| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2018NE000001 | 2018-01-03T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.316.000,00 |
| 2018NE000001 | 2018-01-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 7.420,80 |
| 2018NE000002 | 2018-01-03T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.328.000,00 |
| 2018NE000002 | 2018-01-10T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NE000003 | 2018-01-03T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156.000,00 |
| 2018NE000003 | 2018-01-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO A SERVIDORES DO DEPOL/CD. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 15.791.638/0001-65 - ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET 03022482183 | R$ 7.200,00 |
| 2018NE000004 | 2018-01-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2018NE000004 | 2018-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2018NE000005 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000005 | 2018-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INSCRIÇÃO EM CONGRESO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 113.960.163-68 - ADOLFO FURTADO | R$ 1.423,55 |
| 2018NE000006 | 2018-01-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000006 | 2018-01-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 5.978,00 |
| 2018NE000007 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000007 | 2018-02-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 6.846,00 |
| 2018NE000008 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000008 | 2018-02-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2018NE000009 | 2018-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2018NE000009 | 2018-02-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 2.070,00 |
| 2018NE000010 | 2018-01-03T00:00 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000010 | 2018-02-08T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.454,71 |
| 2018NE000011 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000011 | 2018-02-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 67.129.858/0001-21 - AMANA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS L | R$ 7.744,00 |
| 2018NE000012 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000012 | 2018-02-14T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NE000013 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000013 | 2018-02-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO NO SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.220,26 |
| 2018NE000014 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000014 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO NO SIGMAS,TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTAM PAGAMENTOS PENDENTES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -10.000,00 |
| 2018NE000015 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000015 | 2018-02-21T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018NE000016 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000016 | 2018-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, BEM COMO QUE A CONCESSÃO DE DESCONTO POR PARTE DA INSPER. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ -187,00 |
| 2018NE000017 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000017 | 2018-02-21T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018NE000018 | 2018-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 700,00 |
| 2018NE000018 | 2018-02-21T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.433,60 |
| 2018NE000019 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000019 | 2018-02-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 4.310,00 |
| 2018NE000020 | 2018-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2018NE000020 | 2018-02-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 7.524,00 |
| 2018NE000021 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000021 | 2018-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NE000022 | 2018-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.18 A 31.05.19. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.936,45 |
| 2018NE000022 | 2018-02-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2018NE000023 | 2018-01-03T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 45.781,94 |
| 2018NE000023 | 2018-02-28T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.637,22 |
| 2018NE000024 | 2018-01-03T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 29.065,04 |
| 2018NE000024 | 2018-03-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2018NE000025 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000025 | 2018-03-02T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.567,97 |
| 2018NE000026 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000026 | 2018-03-02T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.567,97 |
| 2018NE000027 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2018NE000027 | 2018-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -33.567,97 |
| 2018NE000028 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000028 | 2018-03-02T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.567,97 |
| 2018NE000029 | 2018-01-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2016. PROC. 316.042/2017. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 122.500,00 |
| 2018NE000029 | 2018-03-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.778,75 |
| 2018NE000030 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000030 | 2018-03-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.790,00 |
| 2018NE000031 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000031 | 2018-03-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2018NE000032 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000032 | 2018-03-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.778,75 |
| 2018NE000033 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000033 | 2018-03-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR PALESTRA. | 25.089.626/0001-47 - DAIANA KARLA GARBIN LEIFERT | R$ 7.000,00 |
| 2018NE000034 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE000034 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000033. | 25.089.626/0001-47 - DAIANA KARLA GARBIN LEIFERT | R$ -7.000,00 |
| 2018NE000035 | 2018-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 10.080,00 |
| 2018NE000035 | 2018-03-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR PALESTRA. | 25.089.626/0001-47 - DAIANA KARLA GARBIN LEIFERT | R$ 7.000,00 |
| 2018NE000036 | 2018-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2018NE000036 | 2018-03-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 2.390,00 |
| 2018NE000037 | 2018-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 18.720,00 |
| 2018NE000037 | 2018-03-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 900,00 |
| 2018NE000038 | 2018-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2018NE000038 | 2018-03-08T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.897,47 |
| 2018NE000039 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2018NE000039 | 2018-03-14T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.490,00 |
| 2018NE000040 | 2018-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2018NE000040 | 2018-03-15T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.136,36 |
| 2018NE000041 | 2018-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.18 A 04.01.19. PROC. 288.178/2017. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2018NE000041 | 2018-03-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 60.954.161/0001-46 - ABDIB- Associação Brasileira da Infra Estrutura e Indústrias | R$ 1.780,00 |
| 2018NE000042 | 2018-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.17 A 28.02.18. PROC. 200.551/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 94.410,62 |
| 2018NE000042 | 2018-03-16T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 22.211,20 |
| 2018NE000043 | 2018-01-04T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 5.052,00 |
| 2018NE000043 | 2018-03-21T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.378,12 |
| 2018NE000044 | 2018-01-04T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2018NE000044 | 2018-03-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2018NE000045 | 2018-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.18 A 30.06.18. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 249.763,86 |
| 2018NE000045 | 2018-03-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2018NE000046 | 2018-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.18 A 31.03.18. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 212.573,80 |
| 2018NE000046 | 2018-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TCU. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.221,12 |
| 2018NE000047 | 2018-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -16.200,00 |
| 2018NE000047 | 2018-03-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 4.390,25 |
| 2018NE000048 | 2018-01-04T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2018NE000048 | 2018-03-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.710,00 |
| 2018NE000049 | 2018-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/232.0. VIGÊNCIA POR 12 MESES. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 110.580,75 |
| 2018NE000049 | 2018-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.150,00 |
| 2018NE000050 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/16.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.2.2017 A 14.2.2018. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.030,10 |
| 2018NE000050 | 2018-03-28T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 51.616,22 |
| 2018NE000051 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/139.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.82017 A 7.8.2018. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 18.000,00 |
| 2018NE000051 | 2018-04-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 4/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 3/2017. PROCESSO 228.645/2017. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 594.000,00 |
| 2018NE000052 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2017 A 20.2.2018. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.627,84 |
| 2018NE000052 | 2018-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 05.506.344/0001-90 - CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLI | R$ 6.162,75 |
| 2018NE000053 | 2018-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -5.030,10 |
| 2018NE000053 | 2018-04-03T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2018NE000054 | 2018-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.627,84 |
| 2018NE000054 | 2018-04-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSOS | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ 1.940,00 |
| 2018NE000055 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/16.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.2.2017 A 14.2.2018. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.030,10 |
| 2018NE000055 | 2018-04-04T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 616.057,49 |
| 2018NE000056 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2017 A 20.2.2018. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.627,84 |
| 2018NE000056 | 2018-04-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 7.990,00 |
| 2018NE000057 | 2018-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000057 | 2018-04-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 6.600,00 |
| 2018NE000058 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 263,52 |
| 2018NE000058 | 2018-04-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 500,00 |
| 2018NE000059 | 2018-01-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017. PROC. 340.755/2017 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 149,94 |
| 2018NE000059 | 2018-04-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.580,00 |
| 2018NE000060 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 329.132/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 464.538,09 |
| 2018NE000060 | 2018-04-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 5.742,00 |
| 2018NE000061 | 2018-01-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017. PROC. 340.755/2017 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 89,67 |
| 2018NE000061 | 2018-04-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2018NE000062 | 2018-01-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 148,00 |
| 2018NE000062 | 2018-04-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR DISCIPLINA EM CURSO DE ESPECIALI- ZAÇÃO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 101.216.924-34 - Ricardo José Pereira Rodrigues | R$ 3.120,00 |
| 2018NE000063 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.1.2017 A 28.1.2018. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 25.022,81 |
| 2018NE000063 | 2018-04-11T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 624,00 |
| 2018NE000064 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2017 A 15.1.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2018NE000064 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE000011. | 67.129.858/0001-21 - AMANA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS L | R$ -3.872,00 |
| 2018NE000065 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2017 A 15.1.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.884,59 |
| 2018NE000065 | 2018-04-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 8.778,50 |
| 2018NE000066 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.17 A 04.01.18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 41,93 |
| 2018NE000066 | 2018-04-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 7.254,00 |
| 2018NE000067 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2017 A 31.1.2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 7.582,35 |
| 2018NE000067 | 2018-04-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2018NE000068 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.1.2017 A 22.1.2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 20.292,78 |
| 2018NE000068 | 2018-04-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.178.088/0001-20 - STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000069 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 711.003,00 |
| 2018NE000069 | 2018-04-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 07.766.182/0001-55 - PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 1.700,00 |
| 2018NE000070 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.17 A 10.01.18. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.562,26 |
| 2018NE000070 | 2018-04-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000071 | 2018-01-05T00:00 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 60.854,23 |
| 2018NE000071 | 2018-04-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM WORKSHOP. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.998,00 |
| 2018NE000072 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 3.922,85 |
| 2018NE000072 | 2018-04-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 03.251.038/0001-25 - VTEC Tecnologia e Comunicação Eireli | R$ 1.200,00 |
| 2018NE000073 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.17 A 19.01.18. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 93.803,72 |
| 2018NE000073 | 2018-04-26T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.238,04 |
| 2018NE000074 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/012.0. VIGÊNCIA DE 01.02.17 A 31.01.18. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.981.623,32 |
| 2018NE000074 | 2018-04-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO. | 91.109.488/0001-45 - ASSOCIAÇÃO SERRANA DE RECURSOS HUMANOS | R$ 1.850,00 |
| 2018NE000075 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 3.333,33 |
| 2018NE000075 | 2018-04-27T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 259.450.683-49 - ANTONIO OLIVEIRA | R$ 8.329,20 |
| 2018NE000076 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 19.564,12 |
| 2018NE000076 | 2018-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000075 | 259.450.683-49 - ANTONIO OLIVEIRA | R$ -8.329,20 |
| 2018NE000077 | 2018-01-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 29.910,00 |
| 2018NE000077 | 2018-04-27T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 259.450.683-49 - ANTONIO OLIVEIRA | R$ 8.329,20 |
| 2018NE000078 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.17 A 27.11.18. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.258,60 |
| 2018NE000078 | 2018-04-30T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 951.981,74 |
| 2018NE000079 | 2018-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 588,34 |
| 2018NE000079 | 2018-05-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.950,00 |
| 2018NE000080 | 2018-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA POR 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 180.107,89 |
| 2018NE000080 | 2018-05-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.190,00 |
| 2018NE000081 | 2018-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -7.582,35 |
| 2018NE000081 | 2018-05-03T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TCU. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.221,12 |
| 2018NE000082 | 2018-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2017 A 31.1.2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 7.582,35 |
| 2018NE000082 | 2018-05-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 04.431.262/0001-61 - LUDWIG & ASSOCIADOS LTDA | R$ 14.880,00 |
| 2018NE000083 | 2018-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.17 A 02.03.18. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 36.393,80 |
| 2018NE000083 | 2018-05-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 10.599.554/0001-00 - Gestcon - Gestão e Consultoria LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2018NE000084 | 2018-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -180.107,89 |
| 2018NE000084 | 2018-05-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 18.597.170/0001-60 - C4MEDIA BRASIL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇ | R$ 7.950,00 |
| 2018NE000085 | 2018-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 98.629,12 |
| 2018NE000085 | 2018-05-10T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.750,97 |
| 2018NE000086 | 2018-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.2.2017 A 14.2.2018. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 240,00 |
| 2018NE000086 | 2018-05-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 800,00 |
| 2018NE000087 | 2018-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0. VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.18. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 138.388,76 |
| 2018NE000087 | 2018-05-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.300,00 |
| 2018NE000088 | 2018-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0. VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.18. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 108.440,52 |
| 2018NE000088 | 2018-05-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 4.600,00 |
| 2018NE000089 | 2018-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 327,68 |
| 2018NE000089 | 2018-05-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SIMPÓSIO. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 3.000,00 |
| 2018NE000090 | 2018-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 327,68 |
| 2018NE000090 | 2018-05-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS EM ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.350,00 |
| 2018NE000091 | 2018-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 327,68 |
| 2018NE000091 | 2018-05-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.150,00 |
| 2018NE000092 | 2018-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2018NE000092 | 2018-05-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.450.300,00 |
| 2018NE000093 | 2018-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.200,00 |
| 2018NE000093 | 2018-05-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 226.400,00 |
| 2018NE000094 | 2018-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000094 | 2018-05-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 232.500,00 |
| 2018NE000095 | 2018-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 800,00 |
| 2018NE000095 | 2018-05-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018 | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.313.741,63 |
| 2018NE000096 | 2018-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2018NE000096 | 2018-05-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018 | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 153.380,88 |
| 2018NE000097 | 2018-01-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2016 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2017. PROC. 290.307/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 318.716,22 |
| 2018NE000097 | 2018-05-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -3.575,00 |
| 2018NE000098 | 2018-01-09T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 22.560,00 |
| 2018NE000098 | 2018-05-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 7.990,00 |
| 2018NE000099 | 2018-01-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2018NE000099 | 2018-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000100 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2016/061 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.2017 A 06.04.2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 115.200,00 |
| 2018NE000100 | 2018-05-24T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 161.390,00 |
| 2018NE000101 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.444.504,48 |
| 2018NE000101 | 2018-05-24T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2018NE000102 | 2018-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -3.333,33 |
| 2018NE000102 | 2018-05-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 3.900,00 |
| 2018NE000103 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 8.333,33 |
| 2018NE000103 | 2018-05-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2018NE000104 | 2018-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -19.564,12 |
| 2018NE000104 | 2018-05-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 3.000,00 |
| 2018NE000105 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 19.564,12 |
| 2018NE000105 | 2018-05-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000104. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ -3.000,00 |
| 2018NE000106 | 2018-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -19.564,12 |
| 2018NE000106 | 2018-05-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 3.000,00 |
| 2018NE000107 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 19.564,12 |
| 2018NE000107 | 2018-06-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 3.762,00 |
| 2018NE000108 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 21.10.17 A 20.10.18. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 145.000,00 |
| 2018NE000108 | 2018-06-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2018NE000109 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0. VIGÊNCIA DE 01.08.17 A 31.07.18. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 1.108.870,00 |
| 2018NE000109 | 2018-06-06T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.078,44 |
| 2018NE000110 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 99.871,53 |
| 2018NE000110 | 2018-06-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 4.380,00 |
| 2018NE000111 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 109.800,00 |
| 2018NE000111 | 2018-06-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.710,00 |
| 2018NE000112 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 124.515,25 |
| 2018NE000112 | 2018-06-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2018NE000113 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 101.397,25 |
| 2018NE000113 | 2018-06-07T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.515,02 |
| 2018NE000114 | 2018-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -99.871,53 |
| 2018NE000114 | 2018-06-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 5.828,00 |
| 2018NE000115 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 99.959,00 |
| 2018NE000115 | 2018-06-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 640,00 |
| 2018NE000116 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 502.683,34 |
| 2018NE000116 | 2018-06-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 640,00 |
| 2018NE000117 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2017 A 17.5.2018. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 17.914,36 |
| 2018NE000117 | 2018-06-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 23.588.948/0001-05 - OTRS DO BRASIL SOLUÇÕES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2018NE000118 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.847,11 |
| 2018NE000118 | 2018-06-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CONGRESSO. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2018NE000119 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.506,34 |
| 2018NE000119 | 2018-06-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 1.470,00 |
| 2018NE000120 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2017 A 11.6.2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.261,14 |
| 2018NE000120 | 2018-06-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 1.800,00 |
| 2018NE000121 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.18 A 11.02.19. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 21.043,37 |
| 2018NE000121 | 2018-06-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2018NE000122 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.18 A 11.02.19. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2018NE000122 | 2018-06-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE000230 TENDO EM VISTA A NÃO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDORFABRÍCIO ROCHA DE SOUSA NO SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ -450,00 |
| 2018NE000123 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.17 A 08.02.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.988,17 |
| 2018NE000123 | 2018-06-22T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60.585,00 |
| 2018NE000124 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.17 A 08.02.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 52.684,41 |
| 2018NE000124 | 2018-06-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 2.560,00 |
| 2018NE000125 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/051.0. VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 16.746,90 |
| 2018NE000125 | 2018-06-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.955,00 |
| 2018NE000126 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.17 A 01.09.18. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.644.666,93 |
| 2018NE000126 | 2018-06-25T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNB | 317.621.401-44 - RICARDO CALDAS | R$ 520,58 |
| 2018NE000127 | 2018-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000127 | 2018-06-26T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700.000,00 |
| 2018NE000128 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.825,72 |
| 2018NE000128 | 2018-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 4.950,00 |
| 2018NE000129 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.099,16 |
| 2018NE000129 | 2018-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 4.950,00 |
| 2018NE000130 | 2018-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000130 | 2018-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000129. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ -4.950,00 |
| 2018NE000131 | 2018-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000131 | 2018-06-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 4.950,00 |
| 2018NE000132 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.17 A 10.8.18. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 29.621,92 |
| 2018NE000132 | 2018-06-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| 2018NE000133 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 6 MESES. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 8.988,00 |
| 2018NE000133 | 2018-06-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2018NE000134 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0. VIGÊNCIA DE 27.10.17 A 26.12.18. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 60.803,33 |
| 2018NE000134 | 2018-07-06T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.153,22 |
| 2018NE000135 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 636.862,83 |
| 2018NE000135 | 2018-07-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 12.872.158/0001-30 - MOVIMENTO ALDEIA APOIO ADMINISTRATIVO - EIRE | R$ 459,00 |
| 2018NE000136 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 15.429,57 |
| 2018NE000136 | 2018-07-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 2.646,00 |
| 2018NE000137 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 194.614,44 |
| 2018NE000137 | 2018-07-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ -2.646,00 |
| 2018NE000138 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.701.089,14 |
| 2018NE000138 | 2018-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000397, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA SER INFERIOR ÀQUELA INICIALMENTE ESTIMADA. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -14.290,83 |
| 2018NE000139 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.272,73 |
| 2018NE000139 | 2018-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000402, CONFORME SOLICITAÇÃO COGEP, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA SER INFERIOR ÀQUELA INICIALMENTE ESTIMADA. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -67.952,00 |
| 2018NE000140 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 98.865,03 |
| 2018NE000140 | 2018-07-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 2.646,00 |
| 2018NE000141 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0. VIGÊNCIA DE 22.03.17 A 21.03.18. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2018NE000141 | 2018-07-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ -2.646,00 |
| 2018NE000142 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0. VIGÊNCIA DE 22.03.17 A 21.03.18. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 27.301,76 |
| 2018NE000142 | 2018-07-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 2.646,00 |
| 2018NE000143 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.392.946,05 |
| 2018NE000143 | 2018-07-11T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNB | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 694,10 |
| 2018NE000144 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.000,00 |
| 2018NE000144 | 2018-07-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 432,00 |
| 2018NE000145 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2018NE000145 | 2018-07-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.498,00 |
| 2018NE000146 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2018NE000146 | 2018-07-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 390,00 |
| 2018NE000147 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.000,00 |
| 2018NE000147 | 2018-07-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.620,00 |
| 2018NE000148 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 200,00 |
| 2018NE000148 | 2018-07-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.257,50 |
| 2018NE000149 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 920.758,41 |
| 2018NE000149 | 2018-07-27T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNB | 981.057.527-00 - ARTHURCOSTA | R$ 694,10 |
| 2018NE000150 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.000,00 |
| 2018NE000150 | 2018-08-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000151 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2018NE000151 | 2018-08-01T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000150. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ -8.000,00 |
| 2018NE000152 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2018NE000152 | 2018-08-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000153 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2018NE000153 | 2018-08-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.150,00 |
| 2018NE000154 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.771,62 |
| 2018NE000154 | 2018-08-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2018NE000155 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.634,98 |
| 2018NE000155 | 2018-08-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 9.200,00 |
| 2018NE000156 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.745,00 |
| 2018NE000156 | 2018-08-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 11.819.538/0001-49 - MATRES GESTÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 9.712,00 |
| 2018NE000157 | 2018-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.606.060,14 |
| 2018NE000157 | 2018-08-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO INTERNACIONAL. | 10.282.714/0001-93 - INSTITUTO SOCIAL IRIS | R$ 1.150,00 |
| 2018NE000158 | 2018-01-10T00:00 | 20 - CONVITE Nº 12/2017. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 76.100,70 |
| 2018NE000158 | 2018-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 7.840,00 |
| 2018NE000159 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.17 A 14.09.18. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 8.260.848,40 |
| 2018NE000159 | 2018-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000160 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.17 A 27.04.18. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2018NE000160 | 2018-08-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.800,00 |
| 2018NE000161 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.7.17 A 6.7.19. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 68.688,00 |
| 2018NE000161 | 2018-08-16T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 246.726,42 |
| 2018NE000162 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 37.894,29 |
| 2018NE000162 | 2018-08-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.942,00 |
| 2018NE000163 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 233.744,90 |
| 2018NE000163 | 2018-08-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 259,00 |
| 2018NE000164 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 71.405,10 |
| 2018NE000164 | 2018-08-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ -8.000,00 |
| 2018NE000165 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2018NE000165 | 2018-08-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000166 | 2018-01-11T00:00 | CONT - COONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 8.154,17 |
| 2018NE000166 | 2018-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 4.700,00 |
| 2018NE000167 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 17.836,17 |
| 2018NE000167 | 2018-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.150,00 |
| 2018NE000168 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 624.319,36 |
| 2018NE000168 | 2018-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2018NE000169 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 302.433,49 |
| 2018NE000169 | 2018-08-23T00:00 | ANULAÇÃO, CONFORE DESPACHO DO DRH | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ -5.800,00 |
| 2018NE000170 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 27.447,03 |
| 2018NE000170 | 2018-08-23T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO ANO DO PROCESSO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.800,00 |
| 2018NE000171 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 15.611,81 |
| 2018NE000171 | 2018-08-23T00:00 | ANULAÇÃO, CONFORME DESPACHO DO DRH | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ -5.800,00 |
| 2018NE000172 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 42.530,67 |
| 2018NE000172 | 2018-08-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 13.529.665/0003-09 - Echos Serviços Ltda | R$ 2.200,00 |
| 2018NE000173 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0. VIGÊNCIA DE 08.08.17 A 07.08.18. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 121.954,87 |
| 2018NE000173 | 2018-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2018. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.766.426,00 |
| 2018NE000174 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 27.235,63 |
| 2018NE000174 | 2018-08-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 1.200,00 |
| 2018NE000175 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2017 A 27.12.2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 404.586,92 |
| 2018NE000175 | 2018-09-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2016NE000403, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP NO SISTEMA SIGMAS | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -118.737,49 |
| 2018NE000176 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2017 A 16.2.2018. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 320.736,65 |
| 2018NE000176 | 2018-09-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.120,00 |
| 2018NE000177 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2017 A 16.8.2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.686.716,63 |
| 2018NE000177 | 2018-09-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 06.220.430/0001-03 - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científic | R$ 500,00 |
| 2018NE000178 | 2018-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.000.000,00 |
| 2018NE000178 | 2018-09-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.160,00 |
| 2018NE000179 | 2018-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.000.000,00 |
| 2018NE000179 | 2018-09-11T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA ANVISA. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ 2.221,12 |
| 2018NE000180 | 2018-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 9.000.000,00 |
| 2018NE000180 | 2018-09-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2018NE000181 | 2018-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 600.000,00 |
| 2018NE000181 | 2018-09-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 5.180,00 |
| 2018NE000182 | 2018-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 9.000.000,00 |
| 2018NE000182 | 2018-09-11T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA ANVISA. | 908.058.361-87 - CAMILA MEDEIROS | R$ 2.221,12 |
| 2018NE000183 | 2018-01-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 148.000,00 |
| 2018NE000183 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 908.058.361-87 - CAMILA MEDEIROS | R$ -2.221,12 |
| 2018NE000184 | 2018-01-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 50.000,00 |
| 2018NE000184 | 2018-09-11T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA ANVISA. | 908.058.361-87 - CAMILA MEDEIROS | R$ 2.221,12 |
| 2018NE000185 | 2018-01-11T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.000.000,00 |
| 2018NE000185 | 2018-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 17.569.026/0001-58 - ENE Produções e Treinamentos EIRELI -ME | R$ 15.675,00 |
| 2018NE000186 | 2018-01-11T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.000,00 |
| 2018NE000186 | 2018-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.620,00 |
| 2018NE000187 | 2018-01-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2017. PROC. 307.230/2017. | 15.604.175/0001-85 - CASAITA PARAFUSOS FERRAMENTAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP | R$ 6.033,05 |
| 2018NE000187 | 2018-09-14T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. | 516.672.741-04 - GILVAN DANTAS | R$ 1.214,70 |
| 2018NE000188 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000188 | 2018-09-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS A SERVIDORES DA CD. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 16.500,00 |
| 2018NE000189 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/123.0. VIGÊNCIA DE 12.07.17 A 11.07.18. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 141.588,61 |
| 2018NE000189 | 2018-09-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 1.890,00 |
| 2018NE000190 | 2018-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -8.000,00 |
| 2018NE000190 | 2018-09-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 2.100,00 |
| 2018NE000191 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 20.613,48 |
| 2018NE000191 | 2018-09-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 1.050,00 |
| 2018NE000192 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000192 | 2018-09-17T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000190. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ -2.100,00 |
| 2018NE000193 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 15.813,34 |
| 2018NE000193 | 2018-09-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 2.100,00 |
| 2018NE000194 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000194 | 2018-09-19T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ 1.110,56 |
| 2018NE000195 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000195 | 2018-09-20T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. | 457.906.981-15 - ADRIANA RIBEIRO | R$ 485,88 |
| 2018NE000196 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000196 | 2018-09-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 28.888.136/0001-07 - Instituto Brasileiro de Inteligencia Artificial | R$ 3.675,00 |
| 2018NE000197 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000197 | 2018-09-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 7.440,00 |
| 2018NE000198 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000198 | 2018-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. | 766.435.061-15 - ISABELLA BRITO | R$ 485,88 |
| 2018NE000199 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000199 | 2018-09-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.300,00 |
| 2018NE000200 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 987.226,79 |
| 2018NE000200 | 2018-09-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ -2.300,00 |
| 2018NE000201 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 35.760,53 |
| 2018NE000201 | 2018-09-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.300,00 |
| 2018NE000202 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.608,59 |
| 2018NE000202 | 2018-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 14.850,00 |
| 2018NE000203 | 2018-01-11T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.000,00 |
| 2018NE000203 | 2018-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2018NE000204 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000204 | 2018-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000202. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ -2.690,00 |
| 2018NE000205 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000205 | 2018-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000203. | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ -2.690,00 |
| 2018NE000206 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000206 | 2018-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2018NE000207 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.18 A 21.03.19. PROC. 246.641/2017 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.482,37 |
| 2018NE000207 | 2018-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000202. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ -12.160,00 |
| 2018NE000208 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.18 A 21.03.19. PROC. 246.641/2017 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.057,86 |
| 2018NE000208 | 2018-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 14.850,00 |
| 2018NE000209 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2018NE000209 | 2018-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM SEMINÁRIO NACIONAL. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.950,00 |
| 2018NE000210 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2018NE000210 | 2018-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.700,00 |
| 2018NE000211 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.087.393,71 |
| 2018NE000211 | 2018-09-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 3.960,00 |
| 2018NE000212 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 33.250,28 |
| 2018NE000212 | 2018-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NE000211. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ -3.960,00 |
| 2018NE000213 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0. VIGÊNCIA DE 25.08.17 A 24.08.18. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 2.730,00 |
| 2018NE000213 | 2018-09-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 3.960,00 |
| 2018NE000214 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000214 | 2018-10-05T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA ANAC. | 052.967.647-81 - RODRIGO NARCIZO | R$ 2.221,12 |
| 2018NE000215 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000215 | 2018-10-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 20.510.647/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DA PARAÍBA | R$ 2.250,00 |
| 2018NE000216 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000216 | 2018-10-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 250,00 |
| 2018NE000217 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000217 | 2018-10-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 12.510,00 |
| 2018NE000218 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000218 | 2018-10-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 8.850,00 |
| 2018NE000219 | 2018-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000219 | 2018-10-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 21.000.322/0001-00 - Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda | R$ 9.000,00 |
| 2018NE000220 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.096,02 |
| 2018NE000220 | 2018-10-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 10.260,00 |
| 2018NE000221 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/023.0. VIGÊNCIA DE 21.02.17 A 20.02.18. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 7.328,25 |
| 2018NE000221 | 2018-10-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 23.760,00 |
| 2018NE000222 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2018 A 06/05/2019.PROC. 279.016/2017. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 42.076,45 |
| 2018NE000222 | 2018-10-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 04.282.765/0001-12 - Opice Blum Treinamentos e Consultoria Ltda | R$ 1.900,00 |
| 2018NE000223 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 50.685,00 |
| 2018NE000223 | 2018-10-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 15.360,00 |
| 2018NE000224 | 2018-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 29.760,00 |
| 2018NE000224 | 2018-10-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO | 31.153.877/0001-46 - Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes | R$ 590,00 |
| 2018NE000225 | 2018-01-12T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2018NE000225 | 2018-10-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 720,00 |
| 2018NE000226 | 2018-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000226 | 2018-10-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 07.766.182/0001-55 - PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 13.205,00 |
| 2018NE000227 | 2018-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000227 | 2018-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.590,00 |
| 2018NE000228 | 2018-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000228 | 2018-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.690,00 |
| 2018NE000229 | 2018-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200.000,00 |
| 2018NE000229 | 2018-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 5.500,00 |
| 2018NE000230 | 2018-01-12T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2018NE000230 | 2018-11-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 12.500,00 |
| 2018NE000231 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/015.0, VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 630,00 |
| 2018NE000231 | 2018-11-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.590,00 |
| 2018NE000232 | 2018-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -4.444.504,48 |
| 2018NE000232 | 2018-11-07T00:00 | ANULAÇÃO RESIDUAL. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ -0,08 |
| 2018NE000233 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 777.464,34 |
| 2018NE000233 | 2018-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 15.048,00 |
| 2018NE000234 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.11.17 A 03.11.18 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 54.846,03 |
| 2018NE000234 | 2018-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR | 376.547.301-44 - JANICE SILVEIRA | R$ 2.969,35 |
| 2018NE000235 | 2018-01-12T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 11.814,00 |
| 2018NE000235 | 2018-11-16T00:00 | ANULAÇÃO | 376.547.301-44 - JANICE SILVEIRA | R$ -2.969,35 |
| 2018NE000236 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.17 A 30.03.18. PROC. 252.310/2017. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2018NE000236 | 2018-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSRCIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR | 376.547.301-44 - JANICE SILVEIRA | R$ 2.969,35 |
| 2018NE000237 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/018.0. VIGÊNCIA DE 20.02.17 A 19.02.18 | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 15.992,92 |
| 2018NE000237 | 2018-11-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 11.800,00 |
| 2018NE000238 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/161.0. VIGÊNCIA DE 19.09.17 A 18.09.18. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 5.836,02 |
| 2018NE000238 | 2018-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 3.920,00 |
| 2018NE000239 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/161.0. VIGÊNCIA DE 19.09.17 A 18.09.18. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 2.253,44 |
| 2018NE000239 | 2018-11-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 23.880.650/0001-74 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | R$ 9.870,00 |
| 2018NE000240 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.17 A 05.04.18. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 3.203,40 |
| 2018NE000240 | 2018-11-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 700,00 |
| 2018NE000241 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.17 A 05.04.18. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 6.582,84 |
| 2018NE000241 | 2018-11-30T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. | 052.967.647-81 - RODRIGO NARCIZO | R$ 1.110,56 |
| 2018NE000242 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.17 A 05.02.18. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 21.330,97 |
| 2018NE000242 | 2018-12-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 3.400,00 |
| 2018NE000243 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/049.0. VIGÊNCIA DE 04.04.17 A 03.04.18. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.327,07 |
| 2018NE000243 | 2018-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA COGEP/DEFIN | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -5.000,00 |
| 2018NE000244 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/201.0. VIGÊNCIA DE 28.11.2017 A 27.11.2018. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 55.880,67 |
| 2018NE000244 | 2018-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA COGEP/DEFIN | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE000245 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.17 A 22.12.18. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 808.847,45 |
| 2018NE000245 | 2018-12-05T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA COGEP/DEFIN | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.670,28 |
| 2018NE000246 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.17 A 30.03.18. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2018NE000246 | 2018-12-06T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 143.417.001-20 - Caetano Ernesto Pereira de Araújo | R$ 694,10 |
| 2018NE000247 | 2018-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -90.000,00 |
| 2018NE000247 | 2018-12-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 17.500,00 |
| 2018NE000248 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.18 A 30.03.19. PROC. 252.310/2017. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2018NE000248 | 2018-12-12T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB. | 470.870.995-15 - ANA SANTANA | R$ 694,10 |
| 2018NE000249 | 2018-01-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2014/2017 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PROC. 323.987/2017. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.831,06 |
| 2018NE000249 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ -525,00 |
| 2018NE000250 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2017 A 20.2.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.490,92 |
| 2018NE000250 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.506.344/0001-90 - CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLI | R$ -6.162,75 |
| 2018NE000251 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 4.630.662,41 |
| 2018NE000251 | 2018-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 175/2018 | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 273.000,00 |
| 2018NE000252 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2017 A 28.2.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.512.296,34 |
| 2018NE000252 | 2018-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSRCIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 9.523,25 |
| 2018NE000253 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.079.977,44 |
| 2018NE000254 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2017/002.0. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 83,84 |
| 2018NE000255 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.845.481,08 |
| 2018NE000256 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2017 A 21.10.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.649.942,57 |
| 2018NE000257 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2017 A 30.11.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.047.223,81 |
| 2018NE000258 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2017 A 21.12.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.202.321,59 |
| 2018NE000259 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2017 A 21.12.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.750,18 |
| 2018NE000260 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2017 A 30.12.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.402.726,74 |
| 2018NE000261 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2018NE000262 | 2018-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.358,98 |
| 2018NE000263 | 2018-01-15T00:00 | CONTRATO N. 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.18 A 19.01.19. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2018NE000264 | 2018-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 323.987/2017. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -323.831,06 |
| 2018NE000265 | 2018-01-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2014/2017 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PROC. 323.987/2017. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.831,06 |
| 2018NE000266 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.17 A 23.9.18. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.304,40 |
| 2018NE000267 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.17 A 23.9.18. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.046,45 |
| 2018NE000268 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/190.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 300.000,00 |
| 2018NE000269 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.17 A 30.08.18. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 16.741,01 |
| 2018NE000270 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.17 A 25.05.18. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 29.969,79 |
| 2018NE000271 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10/12/17 A 09/12/18. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 62.613,02 |
| 2018NE000272 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.17 A 03.05.18. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 7.746,40 |
| 2018NE000273 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/164.0. VIGÊNCIA DE 26.09.17 A 25.09.18. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 101.475,00 |
| 2018NE000274 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/151.0. VIGÊNCIA DE 18.09.17 A 17.09.18. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 32.809,00 |
| 2018NE000275 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.10.17 A 01.10.18. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 138.902,56 |
| 2018NE000276 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI | R$ 2.559,40 |
| 2018NE000277 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.102,64 |
| 2018NE000278 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.496.995/0001-30 - COMERCIAL D.J LTDA-ME | R$ 8.321,50 |
| 2018NE000279 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/136.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.07.17 A 17.07.18. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 91.869,56 |
| 2018NE000280 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.223,43 |
| 2018NE000281 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 101.397,24 |
| 2018NE000282 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 9.734,21 |
| 2018NE000283 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2018NE000284 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 368,46 |
| 2018NE000285 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 99.959,04 |
| 2018NE000286 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 11.006,85 |
| 2018NE000287 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2017 A 06/05/2018. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 47.645,50 |
| 2018NE000288 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/133.0. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.07.18. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 26.310,47 |
| 2018NE000289 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.17 A 24.08.18. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.420,00 |
| 2018NE000290 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 310.662,84 |
| 2018NE000291 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 204.610,93 |
| 2018NE000292 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.100,00 |
| 2018NE000293 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.400,00 |
| 2018NE000294 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/047.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.17 A 06.04.18. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 37.960,00 |
| 2018NE000295 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 13.910,00 |
| 2018NE000296 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/195.0, VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 618.479,16 |
| 2018NE000297 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/195.0, VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 80.260,00 |
| 2018NE000298 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/195.0, VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 15.564,50 |
| 2018NE000299 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.310,80 |
| 2018NE000300 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.719,27 |
| 2018NE000301 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.17 A 09.06.18 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 105.733,81 |
| 2018NE000302 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.101,91 |
| 2018NE000303 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/038.0, VIGÊNCIA DE 30.05.17 A 29.05.18. | 115406/20415 - EBC | R$ 87.468,72 |
| 2018NE000304 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/022.0, VIGÊNCIA DE 21.02.17 A 20.02.18. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2018NE000305 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.17 A 20.11.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.118.807,26 |
| 2018NE000306 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.654.536,80 |
| 2018NE000307 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 38.644.562,27 |
| 2018NE000308 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.17 A 02.04.18 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 222.365,58 |
| 2018NE000309 | 2018-01-15T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 983,03 |
| 2018NE000310 | 2018-01-15T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 983,03 |
| 2018NE000311 | 2018-01-15T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 327,68 |
| 2018NE000312 | 2018-01-15T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 327,68 |
| 2018NE000313 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/229.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.07.18. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 901.258,40 |
| 2018NE000314 | 2018-01-15T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 327,68 |
| 2018NE000315 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.808,08 |
| 2018NE000316 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 5.285.170,68 |
| 2018NE000317 | 2018-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -6.686.716,63 |
| 2018NE000318 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2017 A 16.8.2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.686.716,63 |
| 2018NE000319 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/106.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 158,12 |
| 2018NE000320 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.17 A 19.04.18. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 8.383,07 |
| 2018NE000321 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 588,00 |
| 2018NE000322 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/134.0. VIGÊNCIA DE 18.07.17 A 17.07.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 22.770,00 |
| 2018NE000323 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/172.0. VIGÊNCIA DE 02.10.17 A 01.10.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 237.806,00 |
| 2018NE000324 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18 | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 2.259,40 |
| 2018NE000325 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/145.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.08.17 A 14.08.18. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 2.015,72 |
| 2018NE000326 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/145.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.08.17 A 14.08.18. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 10.506,62 |
| 2018NE000327 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2017 A 19.6.2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 24.438,40 |
| 2018NE000328 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 605.133,68 |
| 2018NE000329 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2017 A 17.11.2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 245.914,24 |
| 2018NE000330 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2017 A 6.2.2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.777,02 |
| 2018NE000331 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.17 A 12.11.18. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 97.066,66 |
| 2018NE000332 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.429.675,23 |
| 2018NE000333 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2017 A 20.7.2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2018NE000334 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/044.0, VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.231.647,21 |
| 2018NE000335 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2017 A 22.9.2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.080,50 |
| 2018NE000336 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/110.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 210.374,62 |
| 2018NE000337 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/044.0, VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.174.112,50 |
| 2018NE000338 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/231.0. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 48.627,84 |
| 2018NE000339 | 2018-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.2017 A 19.12.2018. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 30.323,96 |
| 2018NE000340 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 02.02.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.493,39 |
| 2018NE000341 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.10.18 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 19.263,57 |
| 2018NE000342 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.10.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 10.991,41 |
| 2018NE000343 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.728,36 |
| 2018NE000344 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 22.617,00 |
| 2018NE000345 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.510.109,35 |
| 2018NE000346 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18 | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.838,75 |
| 2018NE000347 | 2018-01-16T00:00 | 010021 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 334.062.553,00 |
| 2018NE000348 | 2018-01-16T00:00 | 010021 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2018NE000349 | 2018-01-16T00:00 | 010021 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 197.450.000,00 |
| 2018NE000350 | 2018-01-16T00:00 | 010021 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20.000,00 |
| 2018NE000351 | 2018-01-16T00:00 | 010021 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2018NE000352 | 2018-01-16T00:00 | 010021 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000353 | 2018-01-16T00:00 | 010021 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 3.600.000,00 |
| 2018NE000354 | 2018-01-16T00:00 | 010021 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000355 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -334.062.553,00 |
| 2018NE000356 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -200.000,00 |
| 2018NE000357 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -197.450.000,00 |
| 2018NE000358 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -20.000,00 |
| 2018NE000359 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.100.000,00 |
| 2018NE000360 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2018NE000361 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -3.600.000,00 |
| 2018NE000362 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -10.000,00 |
| 2018NE000363 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 334.062.553,00 |
| 2018NE000364 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2018NE000365 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 197.450.000,00 |
| 2018NE000366 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20.000,00 |
| 2018NE000367 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2018NE000368 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000369 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 3.600.000,00 |
| 2018NE000370 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000371 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.474.378.033,00 |
| 2018NE000372 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.000.000,00 |
| 2018NE000373 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.000.000,00 |
| 2018NE000374 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.100.000,00 |
| 2018NE000375 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.237.648,00 |
| 2018NE000376 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 313.510.727,00 |
| 2018NE000377 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621.608.193,00 |
| 2018NE000378 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315.395.000,00 |
| 2018NE000379 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610.000,00 |
| 2018NE000380 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.255.000,00 |
| 2018NE000381 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.030.000,00 |
| 2018NE000382 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2018NE000383 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.861.472,00 |
| 2018NE000384 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000385 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.244.304,00 |
| 2018NE000386 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000387 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.223.516,00 |
| 2018NE000388 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000389 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.205.220,00 |
| 2018NE000390 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2018NE000391 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 96.000,00 |
| 2018NE000392 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.183.513,00 |
| 2018NE000393 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2018NE000394 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018NE000395 | 2018-01-16T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000396 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18 | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2018NE000397 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 59.911.719/0001-27 - NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP | R$ 8.747,96 |
| 2018NE000398 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 64.725,12 |
| 2018NE000399 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/218.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 130.000,00 |
| 2018NE000400 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 7.362,56 |
| 2018NE000401 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.545,57 |
| 2018NE000402 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 5.548,75 |
| 2018NE000403 | 2018-01-16T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 62,62 |
| 2018NE000404 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 33.810,38 |
| 2018NE000405 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000406 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000407 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000408 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000409 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000410 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000411 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.514,94 |
| 2018NE000412 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2017 A 16.11.2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 2.587.603,36 |
| 2018NE000413 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000414 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000415 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.054.729,31 |
| 2018NE000416 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000417 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000418 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000419 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000420 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000421 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000422 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO | 115406/20415 - EBC | R$ -87.468,72 |
| 2018NE000423 | 2018-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000424 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/038.0, VIGÊNCIA DE 30.05.17 A 29.05.18. | 115406/20415 - EBC | R$ 87.468,72 |
| 2018NE000425 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.621.730,07 |
| 2018NE000426 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.865,39 |
| 2018NE000427 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.10.18. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 343.316,27 |
| 2018NE000428 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.11.2017 A 6.11.2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 90.190,75 |
| 2018NE000429 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.11.2017 A 6.11.2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 9.540,00 |
| 2018NE000430 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.07.18. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 19.261,67 |
| 2018NE000431 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.185,94 |
| 2018NE000432 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 67.034,77 |
| 2018NE000433 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 33.018,32 |
| 2018NE000434 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2017 A 20.12.2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2018NE000435 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 11.594,95 |
| 2018NE000436 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2017 A 23.8.2018. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.663,97 |
| 2018NE000437 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.7.2017 A 10.7.2018. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 38.230,72 |
| 2018NE000438 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 23.554,27 |
| 2018NE000439 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2017 A 25.4.2018. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.427,50 |
| 2018NE000440 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2017 A 24.2.2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 108.029,70 |
| 2018NE000441 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.17 A 18.05.18. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.517.469,24 |
| 2018NE000442 | 2018-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.517.469,24 |
| 2018NE000443 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.17 A 18.05.18. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.517.469,24 |
| 2018NE000444 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/206.0, VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 9.100,00 |
| 2018NE000445 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 26.850,00 |
| 2018NE000446 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/194.0, VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ 27.320,00 |
| 2018NE000447 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.17 A 22.03.18 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 51.909,64 |
| 2018NE000448 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.17 A 22.09.18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 245.467,96 |
| 2018NE000449 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.07.18. | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.560,00 |
| 2018NE000450 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.564,38 |
| 2018NE000451 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.17 A 02.12.18 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 10.214,90 |
| 2018NE000452 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/17 A 30/12/18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 79.636,62 |
| 2018NE000453 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.169.719,50 |
| 2018NE000454 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.18. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 361.400,50 |
| 2018NE000455 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.436,00 |
| 2018NE000456 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.623.097,41 |
| 2018NE000457 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.17 A 20.05.18. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 250.499,91 |
| 2018NE000458 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.572,46 |
| 2018NE000459 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,17 |
| 2018NE000460 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.03.18. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 2.185.346,79 |
| 2018NE000461 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 27.322,66 |
| 2018NE000462 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.2017 A 16.4.2018. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 40.318,14 |
| 2018NE000463 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2017 A 22.6.2018. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.664,08 |
| 2018NE000464 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2017 A 25.9.2018. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 18.261,00 |
| 2018NE000465 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.17 A 02.08.18 | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 22.223,85 |
| 2018NE000466 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.06.17 A 21.06.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 275.000,00 |
| 2018NE000467 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0. VIGÊNCIA DE 26.09.17 A 25.09.18. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 310.867,85 |
| 2018NE000468 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nª 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 357.215,88 |
| 2018NE000469 | 2018-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 392.784,00 |
| 2018NE000470 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.1.2018 A 22.1.2019. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 217.200,34 |
| 2018NE000471 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0. VIGÊNCIA DE 5.7.2017 A 4.7.2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 1.776,87 |
| 2018NE000472 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.17 A 04.07.18 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 202.611,69 |
| 2018NE000473 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.17 A 09.07.18. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.851.570,24 |
| 2018NE000474 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 30.001,00 |
| 2018NE000475 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.1.2017 A 22.1.2018 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 53.855,98 |
| 2018NE000476 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 241.160,79 |
| 2018NE000477 | 2018-01-17T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 204.439,80 |
| 2018NE000478 | 2018-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -456.786,00 |
| 2018NE000479 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2018NE000480 | 2018-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -99.959,04 |
| 2018NE000481 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 99.959,04 |
| 2018NE000482 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 27.008,71 |
| 2018NE000483 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 19.746,23 |
| 2018NE000484 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 36.292,95 |
| 2018NE000485 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/107.0, VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.475,00 |
| 2018NE000486 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 94.640,10 |
| 2018NE000487 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.335,31 |
| 2018NE000488 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 75.017,79 |
| 2018NE000489 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 136.305,46 |
| 2018NE000490 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 38.983,36 |
| 2018NE000491 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.633,20 |
| 2018NE000492 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.084,12 |
| 2018NE000493 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2018NE000494 | 2018-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.899,00 |
| 2018NE000495 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2018NE000496 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.527,74 |
| 2018NE000497 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.398,63 |
| 2018NE000498 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.666,19 |
| 2018NE000499 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.333,32 |
| 2018NE000500 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.17 A 27.07.18. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 185.639,46 |
| 2018NE000501 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/128.0. VIGÊNCIA DE 04.07.2017 A 03.07.2018. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 18.239,00 |
| 2018NE000502 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 104.687,35 |
| 2018NE000503 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.3.2018 A 27.3.2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 58.752,33 |
| 2018NE000504 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.3.2018 A 27.3.2019. PROC. 236.481/2017 - EDOC. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.457,73 |
| 2018NE000505 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 21.083,65 |
| 2018NE000506 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 36.380,32 |
| 2018NE000507 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 9.348,58 |
| 2018NE000508 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.17 A 08.02.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 5.055,57 |
| 2018NE000509 | 2018-01-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 287.967,10 |
| 2018NE000510 | 2018-01-17T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 21.566,27 |
| 2018NE000511 | 2018-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -343.316,27 |
| 2018NE000512 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.10.18. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 321.750,00 |
| 2018NE000513 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. PROC. 234.633/2017. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 40.786,67 |
| 2018NE000514 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. PROC. 234.633/2017. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 41.323,33 |
| 2018NE000515 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. PROC. 234.633/2017. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 46.500,00 |
| 2018NE000516 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. PROC. 234.633/2017. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2018NE000517 | 2018-01-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.473.103/0001-31 - MEDWARE SISTEMAS MÉDICOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2018NE000518 | 2018-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -55.880,67 |
| 2018NE000519 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/201.0. VIGÊNCIA DE 28.11.2017 A 27.11.2018. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 55.880,67 |
| 2018NE000520 | 2018-01-17T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.000.000,00 |
| 2018NE000521 | 2018-01-17T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018NE000522 | 2018-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.18 A 26.01.19. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 43.674,43 |
| 2018NE000523 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.18 A 02.03.19. PROC. 234.210/2017 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 180.107,89 |
| 2018NE000524 | 2018-01-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2017. PROC. 205.828/2018 | 19.590.049/0001-70 - LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 | R$ 622,74 |
| 2018NE000525 | 2018-01-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2017. PROC. 205.839/2018 | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 1.700,00 |
| 2018NE000526 | 2018-01-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2017. PROC. 205.798/2018 | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 168,15 |
| 2018NE000527 | 2018-01-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2017. PROC. 205.775/2018 | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 2.546,00 |
| 2018NE000528 | 2018-01-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2017. PROC. 205.671/2018 | 21.651.949/0001-21 - WAGNER DA SILVA LIMA 72680490134 | R$ 795,00 |
| 2018NE000529 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.02.18 A 05.02.19. PROC. 235.223/2017. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 195.000,00 |
| 2018NE000530 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.17 A 20.03.18. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 30.133,33 |
| 2018NE000531 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.18 A 19.07.18. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 888.666,64 |
| 2018NE000532 | 2018-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 316.042/2017. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -122.500,00 |
| 2018NE000533 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2015 A 30.9.2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2018NE000534 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2017 A 21.8.2018. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 68.518,40 |
| 2018NE000535 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/245.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.680,00 |
| 2018NE000536 | 2018-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2018NE000537 | 2018-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2018NE000538 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2017 A 17.5.2018. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ 33.201,34 |
| 2018NE000539 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ 161.621,61 |
| 2018NE000540 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/214.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 35.218,40 |
| 2018NE000541 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2017 A 15.2.2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 560.723,65 |
| 2018NE000542 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/113.0. VIGÊNCIA DE 11.09.17 A 10.09.18. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 448,08 |
| 2018NE000543 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2017 A 7.3.2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 150.000,00 |
| 2018NE000544 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 50.470,67 |
| 2018NE000545 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2017 A 5.9.2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 48.273,98 |
| 2018NE000546 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2017 A 1º.12.2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 456.520,00 |
| 2018NE000547 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2017 A 5.12.2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 736.400,00 |
| 2018NE000548 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0.E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 12.593,80 |
| 2018NE000549 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0.E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.866,52 |
| 2018NE000550 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0.E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 15.709,89 |
| 2018NE000551 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.2.2017 A 12.2.2018. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 57.838,55 |
| 2018NE000552 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.393,82 |
| 2018NE000553 | 2018-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ -33.201,34 |
| 2018NE000554 | 2018-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ -161.621,61 |
| 2018NE000555 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2017 A 17.5.2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 33.201,34 |
| 2018NE000556 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 161.621,61 |
| 2018NE000557 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.180,00 |
| 2018NE000558 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2017. | 05.704.526/0001-76 - DCM NUNES COUROS | R$ 62.499,60 |
| 2018NE000559 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2017. | 00.717.603/0001-09 - RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI | R$ 17.912,20 |
| 2018NE000560 | 2018-01-18T00:00 | CONT - COONVÊNIO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA POR 24 MESES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 209.910/2018. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.438.308,16 |
| 2018NE000561 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 6.898.832,87 |
| 2018NE000562 | 2018-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA DE 25.10.17 A 24.10.18. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000.000,00 |
| 2018NE000563 | 2018-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 983,03 |
| 2018NE000564 | 2018-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 983,03 |
| 2018NE000565 | 2018-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 327,68 |
| 2018NE000566 | 2018-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 327,68 |
| 2018NE000567 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 20.327.444/0001-43 - ARF EMPREENDIMENTOS LTDA ME | R$ 120.774,17 |
| 2018NE000568 | 2018-01-18T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 20.327.444/0001-43 - ARF EMPREENDIMENTOS LTDA ME | R$ 2.500,00 |
| 2018NE000569 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 17.392.397/0001-07 - ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | R$ 2.595,45 |
| 2018NE000570 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 21.128.750/0001-13 - LANCONEX | R$ 27.343,47 |
| 2018NE000571 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 31.777,23 |
| 2018NE000572 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 15.039.685/0001-57 - QUICK TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA - ME | R$ 3.305,68 |
| 2018NE000573 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 05.262.518/0001-17 - SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI EPP | R$ 62.900,00 |
| 2018NE000574 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 7.608,00 |
| 2018NE000575 | 2018-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 07.270.661/0001-86 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP | R$ 18.750,00 |
| 2018NE000576 | 2018-01-18T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | 07.270.661/0001-86 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP | R$ 2.518,00 |
| 2018NE000577 | 2018-01-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 92/2017. | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ 2.852,20 |
| 2018NE000578 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.17 A 07.10.18. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2018NE000579 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/228.0. VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 10.983,00 |
| 2018NE000580 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/229.0. VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 515.998,20 |
| 2018NE000581 | 2018-01-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2018NE000582 | 2018-01-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2018NE000583 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 103.538,23 |
| 2018NE000584 | 2018-01-19T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 453,50 |
| 2018NE000585 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 117.000,00 |
| 2018NE000586 | 2018-01-19T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 453,50 |
| 2018NE000587 | 2018-01-19T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 174,50 |
| 2018NE000588 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -983,03 |
| 2018NE000589 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -983,03 |
| 2018NE000590 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -327,68 |
| 2018NE000591 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -327,68 |
| 2018NE000592 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 169.462,50 |
| 2018NE000593 | 2018-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 983,03 |
| 2018NE000594 | 2018-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 983,03 |
| 2018NE000595 | 2018-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 327,68 |
| 2018NE000596 | 2018-01-19T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 453,50 |
| 2018NE000597 | 2018-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 327,68 |
| 2018NE000598 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 360.500,00 |
| 2018NE000599 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18 PROC. 236.157/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 196.567,37 |
| 2018NE000600 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003452, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -159,03 |
| 2018NE000601 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2018NE000602 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -715.000,00 |
| 2018NE000603 | 2018-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2018NE000604 | 2018-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2018NE000605 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.000,00 |
| 2018NE000606 | 2018-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2018NE000607 | 2018-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45.000,00 |
| 2018NE000608 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2018NE000609 | 2018-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2018NE000610 | 2018-01-19T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 165,88 |
| 2018NE000611 | 2018-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2018NE000612 | 2018-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2018NE000613 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/198.0, VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18 | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ -2.852,20 |
| 2018NE000614 | 2018-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -400.000,00 |
| 2018NE000615 | 2018-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/198.0, VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18 | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ 2.852,20 |
| 2018NE000616 | 2018-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400.000,00 |
| 2018NE000617 | 2018-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -19.777,02 |
| 2018NE000618 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2017 A 6.2.2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 19.777,02 |
| 2018NE000619 | 2018-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -30.133,33 |
| 2018NE000620 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.17 A 20.03.18. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 30.133,33 |
| 2018NE000621 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/218.0, VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 185.073,33 |
| 2018NE000622 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/218.0, VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.095,33 |
| 2018NE000623 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/218.0, VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 282.096,11 |
| 2018NE000624 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.17 A 23.11.18 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 92.045,18 |
| 2018NE000625 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/237.0, VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.332,50 |
| 2018NE000626 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 45.190,00 |
| 2018NE000627 | 2018-01-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2017 | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 3.461,00 |
| 2018NE000628 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/197.0, VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | R$ 589,76 |
| 2018NE000629 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 155.490,47 |
| 2018NE000630 | 2018-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -4.545,57 |
| 2018NE000631 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.466,72 |
| 2018NE000632 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.866,08 |
| 2018NE000633 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.789,04 |
| 2018NE000634 | 2018-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -161.621,61 |
| 2018NE000635 | 2018-01-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2017. PROC. 206.858/2016. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 954,00 |
| 2018NE000636 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 154.457,33 |
| 2018NE000637 | 2018-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 206.451/2018. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ -954,00 |
| 2018NE000638 | 2018-01-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2017. PROC. 206.451/2018. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 954,00 |
| 2018NE000639 | 2018-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -154.457,33 |
| 2018NE000640 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 154.457,33 |
| 2018NE000641 | 2018-01-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2017. PROC. 206.467/2018. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.800,00 |
| 2018NE000642 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/207.0. VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.904,56 |
| 2018NE000643 | 2018-01-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2017. PROC. 206.439/2018 | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 3.710,00 |
| 2018NE000644 | 2018-01-22T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. PROC. 246.488/2017 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 188.709,00 |
| 2018NE000645 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/196.0. VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 20.079,40 |
| 2018NE000646 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/192.0. VIGÊNCIA DE 20.11.17 A 19.11.18. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 7.127,30 |
| 2018NE000647 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.000,00 |
| 2018NE000648 | 2018-01-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2017. PROC. 206.415/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 591,60 |
| 2018NE000649 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 9.648,00 |
| 2018NE000650 | 2018-01-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 14/2017. PROC. EDOC 210.368/2018. | 16.658.816/0001-47 - GX SOLUTIONS LTDA EPP | R$ 3.850,00 |
| 2018NE000651 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/193.0, VIGÊNCIA DE 20.11.17 A 19.11.18. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 10.218,60 |
| 2018NE000652 | 2018-01-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2017. ARP Nº 118/2017. PROC. EDOC 211.927/2018. | 20.811.041/0001-75 - BRASIL FERTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME | R$ 2.227,00 |
| 2018NE000653 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.343.497,03 |
| 2018NE000654 | 2018-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.18 A 25.05.19. PROC. 276.129/2017 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 28.113,78 |
| 2018NE000655 | 2018-01-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2017. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 999.887,20 |
| 2018NE000656 | 2018-01-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2017. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 71.798,64 |
| 2018NE000657 | 2018-01-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2017. | 27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME | R$ 43.960,00 |
| 2018NE000658 | 2018-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -20.000,00 |
| 2018NE000659 | 2018-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 20.000,00 |
| 2018NE000660 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 1.745,90 |
| 2018NE000661 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 33.514.001/0001-03 - ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME | R$ 4.350,62 |
| 2018NE000662 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 6.591,88 |
| 2018NE000663 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 03.452.072/0001-68 - DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 442,00 |
| 2018NE000664 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.398,42 |
| 2018NE000665 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 127,27 |
| 2018NE000666 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 2.293,32 |
| 2018NE000667 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 35.282,12 |
| 2018NE000668 | 2018-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 79.295,26 |
| 2018NE000669 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -1.745,90 |
| 2018NE000670 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.514.001/0001-03 - ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME | R$ -4.350,62 |
| 2018NE000671 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -6.591,88 |
| 2018NE000672 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.452.072/0001-68 - DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ -442,00 |
| 2018NE000673 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -3.398,42 |
| 2018NE000674 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -127,27 |
| 2018NE000675 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ -2.293,32 |
| 2018NE000676 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ -35.282,12 |
| 2018NE000677 | 2018-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 215.200,80 |
| 2018NE000678 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 1.745,90 |
| 2018NE000679 | 2018-01-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 308.256.281-72 - PAULO ACKEL | R$ 8.807,00 |
| 2018NE000680 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 33.514.001/0001-03 - ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME | R$ 4.350,62 |
| 2018NE000681 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 6.591,88 |
| 2018NE000682 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 03.452.072/0001-68 - DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 442,00 |
| 2018NE000683 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.398,42 |
| 2018NE000684 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 127,27 |
| 2018NE000685 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 2.293,32 |
| 2018NE000686 | 2018-01-23T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2017. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 35.282,12 |
| 2018NE000687 | 2018-01-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2017. ARP Nº 116/2017. PROC. EDOC 211.885/2018. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 13.920,00 |
| 2018NE000688 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -22,32 |
| 2018NE000689 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -22,32 |
| 2018NE000690 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003557, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -220.281,56 |
| 2018NE000691 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -29.910,00 |
| 2018NE000692 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003938, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -652,14 |
| 2018NE000693 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -22,32 |
| 2018NE000694 | 2018-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -125,82 |
| 2018NE000695 | 2018-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE000696 | 2018-01-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2017. PROC. 205.782/2018 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 14.400,00 |
| 2018NE000697 | 2018-01-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2017. PROC. 206.395/2018. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 25.000,00 |
| 2018NE000698 | 2018-01-24T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 13.680,49 |
| 2018NE000699 | 2018-01-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2017. PROC. 205.862/2018 | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2018NE000700 | 2018-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/154.0, VIGÊNCIA DE 29.08.17 A 28.08.19. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2018NE000701 | 2018-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 205.782/2018. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ -14.400,00 |
| 2018NE000702 | 2018-01-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2017. PROC. 205.782/2018 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 14.400,00 |
| 2018NE000703 | 2018-01-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2017. PROC. 237.421/2017. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 42.792,66 |
| 2018NE000704 | 2018-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2017 A 28.9.2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.146.030,37 |
| 2018NE000705 | 2018-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2017 A 28.9.2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.972.779,09 |
| 2018NE000706 | 2018-01-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 13/2017. PROC. EDOC 318.013/2017. | 72.640.592/0001-17 - ESTAÇÃO VERDE JARDINS LTDA | R$ 4.068,00 |
| 2018NE000707 | 2018-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000708 | 2018-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -215.200,80 |
| 2018NE000709 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 215.200,80 |
| 2018NE000710 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/222.0. VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.004,50 |
| 2018NE000711 | 2018-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 4.094,23 |
| 2018NE000712 | 2018-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 4.094,23 |
| 2018NE000713 | 2018-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.094,23 |
| 2018NE000714 | 2018-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 4.094,23 |
| 2018NE000715 | 2018-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 983,03 |
| 2018NE000716 | 2018-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 3.527,88 |
| 2018NE000717 | 2018-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 983,03 |
| 2018NE000718 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 671,10 |
| 2018NE000719 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/209.0. VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.630,70 |
| 2018NE000720 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.973.242/0001-85 - OMEGA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 280,00 |
| 2018NE000721 | 2018-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.808,08 |
| 2018NE000722 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.808,08 |
| 2018NE000723 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 131,60 |
| 2018NE000724 | 2018-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -3.461,00 |
| 2018NE000725 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/219.0, VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 3.461,00 |
| 2018NE000726 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.876.529/0001-00 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP | R$ 215,47 |
| 2018NE000727 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.530.495/0001-63 - EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP | R$ 281,58 |
| 2018NE000728 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 382,50 |
| 2018NE000729 | 2018-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.277,33 |
| 2018NE000730 | 2018-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2017. ARP Nº 117/2017. PROC. EDOC 212.888/2018. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.553,00 |
| 2018NE000731 | 2018-01-25T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 422,04 |
| 2018NE000732 | 2018-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/236.0, VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 152.736,78 |
| 2018NE000733 | 2018-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/236.0, VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 78.888,89 |
| 2018NE000734 | 2018-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2018NE000735 | 2018-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000736 | 2018-01-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2017. PROC. 205.804/2018. | 71.959.431/0001-28 - BOARD NET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS EIRELI EPP | R$ 5.439,05 |
| 2018NE000737 | 2018-01-26T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 108,00 |
| 2018NE000738 | 2018-01-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 207.317/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.217,95 |
| 2018NE000739 | 2018-01-26T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 450,68 |
| 2018NE000740 | 2018-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2018 A 22.6.2019. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 10.358,84 |
| 2018NE000741 | 2018-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/205.0. VIGÊNCIA DE 26.12.2017 A 25.12.2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.176,00 |
| 2018NE000742 | 2018-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 17.5.2019. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 29.159,88 |
| 2018NE000743 | 2018-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.18 A 09.06.19 PROC. 322.020/2017. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 133.628,88 |
| 2018NE000744 | 2018-01-29T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 345,01 |
| 2018NE000745 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -345,01 |
| 2018NE000746 | 2018-01-29T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 338.490/2017. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 345,01 |
| 2018NE000747 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003235,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA RECLASSIFICAÇÃO. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ -2.099,00 |
| 2018NE000748 | 2018-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ 2.099,00 |
| 2018NE000749 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2018NE000750 | 2018-01-29T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2018NE000751 | 2018-01-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2017. PROC. 214.474/2018. | 11.279.009/0001-08 - SLINGER TECNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE IDENTIFICACAO EIRELI - EPP | R$ 1.470,00 |
| 2018NE000752 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2018NE000753 | 2018-01-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018NE000754 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2018NE000755 | 2018-01-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2018NE000756 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004459, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ -40.320,00 |
| 2018NE000757 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004460, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 12.504.001/0001-52 - GIGABYTE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -935.440,00 |
| 2018NE000758 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/010.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 144.004,63 |
| 2018NE000759 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -27.235,63 |
| 2018NE000760 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -15.813,34 |
| 2018NE000761 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -624.319,36 |
| 2018NE000762 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 34.312,35 |
| 2018NE000763 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/193.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 21.826,20 |
| 2018NE000764 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 231.532,70 |
| 2018NE000765 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -42.530,67 |
| 2018NE000766 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -1.429.675,23 |
| 2018NE000767 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -20.613,48 |
| 2018NE000768 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 20.613,48 |
| 2018NE000769 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -302.433,49 |
| 2018NE000770 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 187.773,63 |
| 2018NE000771 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.429.675,23 |
| 2018NE000772 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/193.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 19.577,04 |
| 2018NE000773 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -345,01 |
| 2018NE000774 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -109.800,00 |
| 2018NE000775 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 109.800,00 |
| 2018NE000776 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 99.959,00 |
| 2018NE000777 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -24.310,80 |
| 2018NE000778 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -99.959,00 |
| 2018NE000779 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.310,80 |
| 2018NE000780 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -45.190,00 |
| 2018NE000781 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 45.190,00 |
| 2018NE000782 | 2018-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000783 | 2018-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE000784 | 2018-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000785 | 2018-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000786 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -34.680,00 |
| 2018NE000787 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/245.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.680,00 |
| 2018NE000788 | 2018-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -172.046,45 |
| 2018NE000789 | 2018-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.17 A 23.9.18. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.046,45 |
| 2018NE000790 | 2018-01-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2017. ATA Nº 89/2017. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 5.994,00 |
| 2018NE000791 | 2018-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000792 | 2018-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/003.0. VIGÊNCIA DE 17.01.18 A 16.07.18. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 17.976,00 |
| 2018NE000793 | 2018-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.473.103/0001-31 - MEDWARE SISTEMAS MÉDICOS LTDA | R$ -750,00 |
| 2018NE000794 | 2018-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TRT 1ª REGIÃO. ATA Nº 76/2017 DO TRT 1ª REGIÃO. PROC. 210.676/2018. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 11.063,00 |
| 2018NE000795 | 2018-01-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2017. PROC. 206.445/2018. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2018NE000796 | 2018-01-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2017. ARP123/2017. PROC. EDOC 212.648/2018. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 36.279,00 |
| 2018NE000797 | 2018-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 21.797.856,55 |
| 2018NE000798 | 2018-01-31T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2017. PROC. 214.475/2018. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2018NE000799 | 2018-02-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº144/2017. | 28.508.030/0001-22 - COMERCIAL GODOI DE PRODUTOS VAREJISTAS E ATACADISTA EIRELI-ME | R$ 1.221,12 |
| 2018NE000800 | 2018-02-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº144/2017. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2018NE000801 | 2018-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº124/2017. PROC. 212.653/2018 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.896,66 |
| 2018NE000802 | 2018-02-01T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2017. PROC. 214.469/2018. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 9.170,00 |
| 2018NE000803 | 2018-02-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.156,24 |
| 2018NE000804 | 2018-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.600,00 |
| 2018NE000805 | 2018-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2018NE000806 | 2018-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2017. | 24.315.081/0001-87 - BA FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA. | R$ 51.192,00 |
| 2018NE000807 | 2018-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2017. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 19.556,48 |
| 2018NE000808 | 2018-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2017. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 487,83 |
| 2018NE000809 | 2018-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2017. | 27.513.816/0001-75 - OUTLET DO INCENDIO EIRELI - ME | R$ 1.418,00 |
| 2018NE000810 | 2018-02-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.655.629/0001-68 - DataGreen On Line Informática | R$ 219,00 |
| 2018NE000811 | 2018-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2017. PROC. 218.909/2018. | 24.188.945/0001-47 - ME. ROCHA SOLUÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 1.972,08 |
| 2018NE000812 | 2018-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2017. PROC. 219.606/2018. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 2.947,92 |
| 2018NE000813 | 2018-02-02T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 396,00 |
| 2018NE000814 | 2018-02-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 360,34 |
| 2018NE000815 | 2018-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 003.921/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.215.985,88 |
| 2018NE000816 | 2018-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 234.674/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 110.739,80 |
| 2018NE000817 | 2018-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. 234.674/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -110.739,80 |
| 2018NE000818 | 2018-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 234.674/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 110.739,80 |
| 2018NE000819 | 2018-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 234.674/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 275.431,58 |
| 2018NE000820 | 2018-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 234.674/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 275.431,58 |
| 2018NE000821 | 2018-02-02T00:00 | ANULAÇAÕ. 234.674/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -275.431,58 |
| 2018NE000822 | 2018-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 234.674/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 240.120,34 |
| 2018NE000823 | 2018-02-02T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.500,00 |
| 2018NE000824 | 2018-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000825 | 2018-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000826 | 2018-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000827 | 2018-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19 PROC. 319.764/2017. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.692,27 |
| 2018NE000828 | 2018-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19 PROC. 319.764/2017. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2018NE000829 | 2018-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.07.2018 A 03.07.2019.PROC. 337.288/2017 | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 17.641,00 |
| 2018NE000830 | 2018-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000831 | 2018-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000832 | 2018-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000833 | 2018-02-02T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2017/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020. PROC. 323.837/2017. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 336,25 |
| 2018NE000834 | 2018-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.18 A 06.02.19. PROC. 114.659/2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 179.181,18 |
| 2018NE000835 | 2018-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.308.510,00 |
| 2018NE000836 | 2018-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000837 | 2018-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2018NE000838 | 2018-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2018NE000839 | 2018-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. PROC. 206.789/2018 | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.370,72 |
| 2018NE000840 | 2018-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. PROC. 206.789/2018 | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.608,17 |
| 2018NE000841 | 2018-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. PROC. 206.789/2018 | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.801,25 |
| 2018NE000842 | 2018-02-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.016.341/0001-31 - SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR | R$ 3.415,37 |
| 2018NE000843 | 2018-02-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.016.341/0001-31 - SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR | R$ 3.016,00 |
| 2018NE000844 | 2018-02-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 24.191.024/0001-33 - Carolina Ramalhete Vieira ME | R$ 1.850,00 |
| 2018NE000845 | 2018-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016.149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. PROC. 294.906/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 71.260,67 |
| 2018NE000846 | 2018-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.191.024/0001-33 - Carolina Ramalhete Vieira ME | R$ -1.850,00 |
| 2018NE000847 | 2018-02-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 24.191.024/0001-33 - Carolina Ramalhete Vieira ME | R$ 1.850,00 |
| 2018NE000848 | 2018-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 294.906/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 35.630,33 |
| 2018NE000849 | 2018-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 294.906/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 50.869,98 |
| 2018NE000850 | 2018-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.016.341/0001-31 - SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR | R$ -3.016,00 |
| 2018NE000851 | 2018-02-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2017. ARP122/2017. PROC. EDOC 212.645/2018. | 25.146.378/0001-29 - CONSTRUTORA VALENTINA LTDA - ME | R$ 89.361,47 |
| 2018NE000852 | 2018-02-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.016.341/0001-31 - SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR | R$ 3.016,00 |
| 2018NE000853 | 2018-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2018NE000854 | 2018-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2018NE000855 | 2018-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -103,50 |
| 2018NE000856 | 2018-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -103,50 |
| 2018NE000857 | 2018-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 308.256.281-72 - PAULO ACKEL | R$ -1.698,88 |
| 2018NE000858 | 2018-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 294.906/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -71.260,67 |
| 2018NE000859 | 2018-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 294.906/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -35.630,33 |
| 2018NE000860 | 2018-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 294.906/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 70.830,64 |
| 2018NE000861 | 2018-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 294.906/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 36.060,36 |
| 2018NE000862 | 2018-02-07T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.380,00 |
| 2018NE000863 | 2018-02-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.914.167/0001-70 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 330,00 |
| 2018NE000864 | 2018-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.2017 A 28.9.2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60.383.869,91 |
| 2018NE000865 | 2018-02-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 82,94 |
| 2018NE000866 | 2018-02-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2017 DO DE-PARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN). PROC. 222.682/2018. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 379,27 |
| 2018NE000867 | 2018-02-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 - DEPARTAMENTO PENI-TENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2017. PROC. 222.683/2018. | 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | R$ 737,47 |
| 2018NE000868 | 2018-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.2.2018 A 12.2.2019. PROC. 238.578/2017. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 112.801,90 |
| 2018NE000869 | 2018-02-09T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 104.341,50 |
| 2018NE000870 | 2018-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000871 | 2018-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000872 | 2018-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000873 | 2018-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000874 | 2018-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000875 | 2018-02-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 60,00 |
| 2018NE000876 | 2018-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000877 | 2018-02-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000878 | 2018-02-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 20,00 |
| 2018NE000879 | 2018-02-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 87/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2017. PROC. 218.949/2018. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 40.582,00 |
| 2018NE000880 | 2018-02-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/17 - DEPEN. PROC. 222.686/2018. | 07.768.887/0001-01 - MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | R$ 4.176,20 |
| 2018NE000881 | 2018-02-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2017. PROC. 223.079/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 331,78 |
| 2018NE000882 | 2018-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/205.0, VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18 | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.764,00 |
| 2018NE000883 | 2018-02-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 338,00 |
| 2018NE000884 | 2018-02-09T00:00 | ANUL. PARC. RP 2016NE004978,A PEDIDO DA DG,TENDO EM VISTA COMPENSAÇÃO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE ITENS NO VLR R$900.120,66 (2,25% DO VLR INICIAL CONT.)C/ SUPRESSÃO QUANTITATIVO DE ITENS NO VLR R$1.387.248,52 (3,47% DO VLR INIC CONT) | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -487.127,86 |
| 2018NE000885 | 2018-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2018 A 7.3.2019. PROC. 231.296/2017. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 471.144,00 |
| 2018NE000886 | 2018-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE002672, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL. PROC. 247.160/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -43.207,16 |
| 2018NE000887 | 2018-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.17 A 14.09.18. ANULAÇÃO. PROC. 247.160/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -496.489,37 |
| 2018NE000888 | 2018-02-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2017 - DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. | 07.940.946/0001-87 - COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 7.990,00 |
| 2018NE000889 | 2018-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.2018 A 16.4.2019. EDOC 283.191/2017. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 33.213,49 |
| 2018NE000890 | 2018-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000891 | 2018-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 500,00 |
| 2018NE000892 | 2018-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE000893 | 2018-02-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2017. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 17.400,00 |
| 2018NE000894 | 2018-02-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2017. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 782.300,97 |
| 2018NE000895 | 2018-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.2.2018 A 17.4.2018. EDOC 322.345/2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 377.909,53 |
| 2018NE000896 | 2018-02-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 3.646,41 |
| 2018NE000897 | 2018-02-15T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 355,00 |
| 2018NE000898 | 2018-02-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.473.103/0001-31 - MEDWARE SISTEMAS MÉDICOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2018NE000899 | 2018-02-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº02/2018. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 75,00 |
| 2018NE000900 | 2018-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.18 A 02.05.19. PROC. 279.497/2017. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 20.671,33 |
| 2018NE000901 | 2018-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/146.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 25.08.18 A 24.08.19. PROC. 216.863/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.743,00 |
| 2018NE000902 | 2018-02-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 3.072,75 |
| 2018NE000903 | 2018-02-15T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 423,30 |
| 2018NE000904 | 2018-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/132.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19. PROC. 217.850/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 20.973,00 |
| 2018NE000905 | 2018-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/132.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19. PROC. 217.850/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.628,28 |
| 2018NE000906 | 2018-02-15T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.583.948/0001-17 - ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 5.240,00 |
| 2018NE000907 | 2018-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.18 A 30.12.18. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 105.466,67 |
| 2018NE000908 | 2018-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 322.345/2017 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -377.909,53 |
| 2018NE000909 | 2018-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.2.2018 A 16.4.2018. EDOC 322.345/2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 377.909,53 |
| 2018NE000910 | 2018-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ -782.300,97 |
| 2018NE000911 | 2018-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2017. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 782.300,97 |
| 2018NE000912 | 2018-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ -17.400,00 |
| 2018NE000913 | 2018-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ -782.300,97 |
| 2018NE000914 | 2018-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/001.0. VIGÊNCIA DE 23.01.2018 A 22.01.2019. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 512.357,48 |
| 2018NE000915 | 2018-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2017. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 17.400,00 |
| 2018NE000916 | 2018-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2017. | 01.377.889/0002-74 - AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 782.300,97 |
| 2018NE000917 | 2018-02-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 770,00 |
| 2018NE000918 | 2018-02-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 30,00 |
| 2018NE000919 | 2018-02-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5/2018 - SECAQ/COBIB. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 161,00 |
| 2018NE000920 | 2018-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -40,30 |
| 2018NE000921 | 2018-02-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000922 | 2018-02-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 500,00 |
| 2018NE000923 | 2018-02-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE000924 | 2018-02-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 640.366.342-91 - ADRIANE SOUZA | R$ 279,00 |
| 2018NE000925 | 2018-02-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 002.280.762-42 - ANA VITAL | R$ 279,00 |
| 2018NE000926 | 2018-02-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 869.489.974-49 - MARCOS COSTA | R$ 279,00 |
| 2018NE000927 | 2018-02-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 796.310.021-87 - MARIA REIS | R$ 279,00 |
| 2018NE000928 | 2018-02-16T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 35.771,66 |
| 2018NE000929 | 2018-02-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.397.292-00 - MARTA ARAUJO | R$ 279,00 |
| 2018NE000930 | 2018-02-16T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 097.516.787-14 - SELENI DELUNARDO | R$ 279,00 |
| 2018NE000931 | 2018-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.08.2018 A 23.08.2019.PROC. 228.121/2018 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.346,20 |
| 2018NE000932 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -151,57 |
| 2018NE000933 | 2018-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/015.0, VIGÊNCIA DE 02.02.18 A 01.02.19. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.637,69 |
| 2018NE000934 | 2018-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/008.0, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 39.583,33 |
| 2018NE000935 | 2018-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/008.0, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 92.929,57 |
| 2018NE000936 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2018NE000937 | 2018-02-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2018NE000938 | 2018-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000939 | 2018-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000940 | 2018-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2018 A 25.4.2019. PROC. 288.362/2017 | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.444,44 |
| 2018NE000941 | 2018-02-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2017. ATA Nº 89/2017. PROC. 232.058/2018 | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 3.996,00 |
| 2018NE000942 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000482,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD (SIGMAS). | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -0,70 |
| 2018NE000943 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000472,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. (SIGMAS). | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -22.954,83 |
| 2018NE000944 | 2018-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 22.955,53 |
| 2018NE000945 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2018NE000946 | 2018-02-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2018NE000947 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000173,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD (SIGMAS). | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -173,37 |
| 2018NE000948 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000439,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -1.017,48 |
| 2018NE000949 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000841,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD (SIGMAS). | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -4.358,90 |
| 2018NE000950 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001571,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD (SIGMAS). | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -1.440,00 |
| 2018NE000951 | 2018-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003407,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -760,00 |
| 2018NE000952 | 2018-02-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 022.255.691-93 - VERONICA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2018NE000953 | 2018-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 119,05 |
| 2018NE000954 | 2018-02-20T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 640,00 |
| 2018NE000955 | 2018-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2017. PROC. 220.258/2018. | 30.153.811/0001-93 - MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA | R$ 54.000,00 |
| 2018NE000956 | 2018-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/185.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 21.02.18 A 20.02.19. PROC. 323.319/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 162.181,37 |
| 2018NE000957 | 2018-02-20T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 480,00 |
| 2018NE000958 | 2018-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -640,00 |
| 2018NE000959 | 2018-02-20T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 480,00 |
| 2018NE000960 | 2018-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 022.255.691-93 - VERONICA SOUZA | R$ -300,00 |
| 2018NE000961 | 2018-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 022.255.691-93 - VERONICA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2018NE000962 | 2018-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 823.541.117-20 - JOSE MARCIO RIBEIRO | R$ 15,89 |
| 2018NE000963 | 2018-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 908.453.405-06 - JANIO ANTUNES | R$ 20,00 |
| 2018NE000964 | 2018-02-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/17 - DEPEN. PROC. 222.684/2018. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 2.007,04 |
| 2018NE000965 | 2018-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -4.500,00 |
| 2018NE000966 | 2018-02-21T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 3.150,00 |
| 2018NE000967 | 2018-02-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.350,00 |
| 2018NE000968 | 2018-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -9,76 |
| 2018NE000969 | 2018-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 089.980.966-92 - RENON FONSECA | R$ 980,02 |
| 2018NE000970 | 2018-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 956.515.944-34 - MANUELLA NONO | R$ 1.810,22 |
| 2018NE000971 | 2018-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000972 | 2018-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
| 2018NE000973 | 2018-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2018NE000974 | 2018-02-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2017NE003432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -2.515,60 |
| 2018NE000975 | 2018-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -260,68 |
| 2018NE000976 | 2018-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -19,05 |
| 2018NE000977 | 2018-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/013.0. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 94.876,43 |
| 2018NE000978 | 2018-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/013.0. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 163.711,42 |
| 2018NE000979 | 2018-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/013.0. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 42.068,63 |
| 2018NE000980 | 2018-02-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003566, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, APEDIDO DEMAP/CD. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -16.913,85 |
| 2018NE000981 | 2018-02-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 16.913,85 |
| 2018NE000982 | 2018-02-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017. PROC. 238.141/2018. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
| 2018NE000983 | 2018-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2018 A 21.8.2019. PROC. 224.347/2018. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 25.326,43 |
| 2018NE000984 | 2018-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0, VIGÊNCIA DE 15.02.18 A 14.02.19. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 420.817,58 |
| 2018NE000985 | 2018-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,38 |
| 2018NE000986 | 2018-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE000987 | 2018-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE000988 | 2018-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -5.400,00 |
| 2018NE000989 | 2018-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2018 A 24.2.2019. EDOC 235.935/2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 612.168,30 |
| 2018NE000990 | 2018-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. EDOC 235.935/2017. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 593.228,35 |
| 2018NE000991 | 2018-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. EDOC 235.935/2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 534.317,14 |
| 2018NE000992 | 2018-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -9,26 |
| 2018NE000993 | 2018-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000994 | 2018-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -212,75 |
| 2018NE000995 | 2018-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -86,10 |
| 2018NE000996 | 2018-02-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89.942.432,00 |
| 2018NE000997 | 2018-02-26T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 676.237,00 |
| 2018NE000998 | 2018-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -676.237,00 |
| 2018NE000999 | 2018-02-26T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 676.237,00 |
| 2018NE001000 | 2018-02-26T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2018NE001001 | 2018-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2018NE001002 | 2018-02-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2018NE001003 | 2018-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2018NE001004 | 2018-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2018NE001005 | 2018-02-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018NE001006 | 2018-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.18 A 27.04.19. PROC. 305.145/2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 410.062,50 |
| 2018NE001007 | 2018-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001008 | 2018-02-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 145.616.461-91 - WILTON COSTA | R$ 68,78 |
| 2018NE001009 | 2018-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001010 | 2018-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2017. PROC. 230.045/2018. | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 99,96 |
| 2018NE001011 | 2018-02-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 145.616.461-91 - WILTON COSTA | R$ 31,30 |
| 2018NE001012 | 2018-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -106,76 |
| 2018NE001013 | 2018-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -169.796.583,00 |
| 2018NE001014 | 2018-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 28.02.19. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.486.458,62 |
| 2018NE001015 | 2018-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -20,43 |
| 2018NE001016 | 2018-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 28.02.19. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 475.319,11 |
| 2018NE001017 | 2018-02-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 5.561,40 |
| 2018NE001018 | 2018-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.486.458,62 |
| 2018NE001019 | 2018-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 28.02.19. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.487.569,12 |
| 2018NE001020 | 2018-03-01T00:00 | 20 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO Nº2014/009. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 425,18 |
| 2018NE001021 | 2018-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 145.616.461-91 - WILTON COSTA | R$ -31,30 |
| 2018NE001022 | 2018-03-01T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 145.616.461-91 - WILTON COSTA | R$ 31,30 |
| 2018NE001023 | 2018-03-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 1.125,00 |
| 2018NE001024 | 2018-03-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 1.612,00 |
| 2018NE001025 | 2018-03-01T00:00 | 25 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 219.111/2018. | 24.221.586/0002-63 - EASYTS Assessoria Linguística Ltda | R$ 482,75 |
| 2018NE001026 | 2018-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001027 | 2018-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001028 | 2018-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001029 | 2018-03-01T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 337.175/2017. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 280,17 |
| 2018NE001030 | 2018-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001031 | 2018-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001032 | 2018-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001033 | 2018-03-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 220.068/2018 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -4.774,00 |
| 2018NE001034 | 2018-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001035 | 2018-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001036 | 2018-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001037 | 2018-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2017. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 216.727,92 |
| 2018NE001038 | 2018-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -216.727,92 |
| 2018NE001039 | 2018-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2017. PROC. 264.495/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 216.727,92 |
| 2018NE001040 | 2018-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 11.960,00 |
| 2018NE001041 | 2018-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 297.042/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -181.777,99 |
| 2018NE001042 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18 PROC. 212.018/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 34.254,20 |
| 2018NE001043 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 243.340/2018. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -0,02 |
| 2018NE001044 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 212.018/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -34.254,20 |
| 2018NE001045 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. PROC. 212.018/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 34.245,20 |
| 2018NE001046 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.990/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 537,12 |
| 2018NE001047 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.990/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 268,56 |
| 2018NE001048 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. PROC. 002.990/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 537,12 |
| 2018NE001049 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001891, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.014.467,94 |
| 2018NE001050 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001890, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEFIN/CD. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -8.580,43 |
| 2018NE001051 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000505, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -6.249,00 |
| 2018NE001052 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.014.467,94 |
| 2018NE001053 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 8.580,43 |
| 2018NE001054 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000438, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -545,71 |
| 2018NE001055 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000097, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.489,80 |
| 2018NE001056 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 003.026/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 80.671,33 |
| 2018NE001057 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 003.026/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 61.164,54 |
| 2018NE001058 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 003.026/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 122.329,07 |
| 2018NE001059 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -61.164,54 |
| 2018NE001060 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 003.026/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -80.671,33 |
| 2018NE001061 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 003.026/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 80.671,33 |
| 2018NE001062 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 003.026/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 61.164,54 |
| 2018NE001063 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -2.845.481,08 |
| 2018NE001064 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.845.481,08 |
| 2018NE001065 | 2018-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -122.329,07 |
| 2018NE001066 | 2018-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 003.026/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 122.329,07 |
| 2018NE001067 | 2018-03-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 600,00 |
| 2018NE001068 | 2018-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2018NE001069 | 2018-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001070 | 2018-03-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.234.336/0001-38 - NP COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | R$ 2.414,80 |
| 2018NE001071 | 2018-03-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.059.270/0001-91 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO | R$ 3.495,11 |
| 2018NE001072 | 2018-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 41.393,30 |
| 2018NE001073 | 2018-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0. VIGÊNCIA DE 01.08.17 A 31.07.18. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 220.068/2018. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 4.774,00 |
| 2018NE001074 | 2018-03-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ 3.376,48 |
| 2018NE001075 | 2018-03-07T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/4251-09 - BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 465,04 |
| 2018NE001076 | 2018-03-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 16.944,00 |
| 2018NE001077 | 2018-03-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 08.175.591/0001-40 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.120,00 |
| 2018NE001078 | 2018-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.362,48 |
| 2018NE001079 | 2018-03-08T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 880.606,71 |
| 2018NE001080 | 2018-03-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 753,25 |
| 2018NE001081 | 2018-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.552,50 |
| 2018NE001082 | 2018-03-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 300.351/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.546,74 |
| 2018NE001083 | 2018-03-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.17 A 30.09.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 300.351/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.488,36 |
| 2018NE001084 | 2018-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -28.546,74 |
| 2018NE001085 | 2018-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -36.488,36 |
| 2018NE001086 | 2018-03-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 300.351/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.546,74 |
| 2018NE001087 | 2018-03-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.17 A 30.09.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 300.351/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.488,36 |
| 2018NE001088 | 2018-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001089 | 2018-03-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº09/2018 | EX0009644 - LEXIS | R$ 7.193,95 |
| 2018NE001090 | 2018-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.03.18 A 31.03.18. PROC. 001.810/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 604.599,32 |
| 2018NE001091 | 2018-03-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2017 PROC. 247.239/2018. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.962,80 |
| 2018NE001092 | 2018-03-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 394,93 |
| 2018NE001093 | 2018-03-09T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 82,94 |
| 2018NE001094 | 2018-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -167.000,57 |
| 2018NE001095 | 2018-03-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2017 PROC. 247.231/2018. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 821,00 |
| 2018NE001096 | 2018-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 692.408.331-53 - LUIZ MATOS | R$ 500,00 |
| 2018NE001097 | 2018-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 692.408.331-53 - LUIZ MATOS | R$ 3.500,00 |
| 2018NE001098 | 2018-03-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018. | 17.572.003/0001-00 - PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | R$ 21.398,00 |
| 2018NE001099 | 2018-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2018NE001100 | 2018-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/131.0, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16 PROC. 003.439/2016 | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 106.378,77 |
| 2018NE001101 | 2018-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.846,16 |
| 2018NE001102 | 2018-03-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2018. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 289.476,00 |
| 2018NE001103 | 2018-03-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2018. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 20.998,00 |
| 2018NE001104 | 2018-03-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2018. | 28.414.250/0001-97 - NEW TECH DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.851,98 |
| 2018NE001105 | 2018-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 496.153,84 |
| 2018NE001106 | 2018-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -20.998,00 |
| 2018NE001107 | 2018-03-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2018. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 20.998,00 |
| 2018NE001108 | 2018-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 299.548/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.954,51 |
| 2018NE001109 | 2018-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 299.548/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 83.331,46 |
| 2018NE001110 | 2018-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. PROC. 299.548/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.635,82 |
| 2018NE001111 | 2018-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 299.548/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.474,80 |
| 2018NE001112 | 2018-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. PROC. 217.491/2018 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 6.815,53 |
| 2018NE001113 | 2018-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/006.0, VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 922,32 |
| 2018NE001114 | 2018-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001115 | 2018-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 237.110/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.021,12 |
| 2018NE001116 | 2018-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001117 | 2018-03-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº11/2018. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009652 - ELS BELGIUM | R$ 2.192,93 |
| 2018NE001118 | 2018-03-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/4251-09 - BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 372,05 |
| 2018NE001119 | 2018-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.254.383/0001-31 - ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME | R$ 5.500,00 |
| 2018NE001120 | 2018-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2018NE001121 | 2018-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001122 | 2018-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 49.500,00 |
| 2018NE001123 | 2018-03-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2017. PROC. 247.332/2018. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 1.224,00 |
| 2018NE001124 | 2018-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001125 | 2018-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001126 | 2018-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001127 | 2018-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001128 | 2018-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001129 | 2018-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001130 | 2018-03-14T00:00 | 22 - TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 82,94 |
| 2018NE001131 | 2018-03-14T00:00 | 22 - TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 82,94 |
| 2018NE001132 | 2018-03-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001964, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.725,80 |
| 2018NE001133 | 2018-03-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 3.952,30 |
| 2018NE001134 | 2018-03-15T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 28,70 |
| 2018NE001135 | 2018-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -16.913,85 |
| 2018NE001136 | 2018-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,84 |
| 2018NE001137 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 29,46 |
| 2018NE001138 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 25,16 |
| 2018NE001139 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 20,00 |
| 2018NE001140 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 140,62 |
| 2018NE001141 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 66,00 |
| 2018NE001142 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 20,00 |
| 2018NE001143 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2018NE001144 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 610,00 |
| 2018NE001145 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.013,00 |
| 2018NE001146 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 610,00 |
| 2018NE001147 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 26,56 |
| 2018NE001148 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 8,04 |
| 2018NE001149 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 957,00 |
| 2018NE001150 | 2018-03-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 290,00 |
| 2018NE001151 | 2018-03-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2017. ATA Nº 89/2017. PROC. 259.285/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 2.664,00 |
| 2018NE001152 | 2018-03-16T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 1.087,25 |
| 2018NE001153 | 2018-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2018NE001154 | 2018-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001155 | 2018-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ -254,89 |
| 2018NE001156 | 2018-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/4251-09 - BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -125,76 |
| 2018NE001157 | 2018-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -179,78 |
| 2018NE001158 | 2018-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -450,00 |
| 2018NE001159 | 2018-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -4.640,00 |
| 2018NE001160 | 2018-03-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 82,94 |
| 2018NE001161 | 2018-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001162 | 2018-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 500,00 |
| 2018NE001163 | 2018-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001164 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -43.755,27 |
| 2018NE001165 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -34,19 |
| 2018NE001166 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.188.945/0001-47 - ME. ROCHA SOLUÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME | R$ -0,08 |
| 2018NE001167 | 2018-03-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2017. PROC. 246.554/2018. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.475,00 |
| 2018NE001168 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -79.910.000,00 |
| 2018NE001169 | 2018-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.910.000,00 |
| 2018NE001170 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -115.200.000,00 |
| 2018NE001171 | 2018-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 115.200.000,00 |
| 2018NE001172 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -317.237.648,00 |
| 2018NE001173 | 2018-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.237.648,00 |
| 2018NE001174 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -10.000,00 |
| 2018NE001175 | 2018-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001176 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 640.366.342-91 - ADRIANE SOUZA | R$ -279,00 |
| 2018NE001177 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.280.762-42 - ANA VITAL | R$ -279,00 |
| 2018NE001178 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 869.489.974-49 - MARCOS COSTA | R$ -279,00 |
| 2018NE001179 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 796.310.021-87 - MARIA REIS | R$ -279,00 |
| 2018NE001180 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.397.292-00 - MARTA ARAUJO | R$ -279,00 |
| 2018NE001181 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 097.516.787-14 - SELENI DELUNARDO | R$ -279,00 |
| 2018NE001182 | 2018-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/019.0. VIGÊNCIA DE 19.02.18 A 18.02.19. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 40.883,67 |
| 2018NE001183 | 2018-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/018.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 41.826,05 |
| 2018NE001184 | 2018-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/023.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 20.496.995/0001-30 - COMERCIAL D.J LTDA-ME | R$ 31.621,72 |
| 2018NE001185 | 2018-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/020.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 8.849,05 |
| 2018NE001186 | 2018-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/021.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.400,13 |
| 2018NE001187 | 2018-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/022.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI | R$ 9.725,70 |
| 2018NE001188 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.400.000,00 |
| 2018NE001189 | 2018-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.400.000,00 |
| 2018NE001190 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2018NE001191 | 2018-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2018NE001192 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2018NE001193 | 2018-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001194 | 2018-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.871.492,88 |
| 2018NE001195 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009644 - LEXIS | R$ -667,74 |
| 2018NE001196 | 2018-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -36,53 |
| 2018NE001197 | 2018-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2018NE001198 | 2018-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001199 | 2018-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2018NE001200 | 2018-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2018NE001201 | 2018-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2018NE001202 | 2018-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -8,49 |
| 2018NE001203 | 2018-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.432.800,00 |
| 2018NE001204 | 2018-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.432.800,00 |
| 2018NE001205 | 2018-03-20T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.052,27 |
| 2018NE001206 | 2018-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -673,54 |
| 2018NE001207 | 2018-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001208 | 2018-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001209 | 2018-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2017. PROC. 217.787/2018. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 237.700,00 |
| 2018NE001210 | 2018-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2018NE001211 | 2018-03-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº11/2018. A EMPRESA ESTARÁ SU JEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | EX0009652 - ELS BELGIUM | R$ -186,93 |
| 2018NE001212 | 2018-03-21T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/4251-09 - BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -31,58 |
| 2018NE001213 | 2018-03-21T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 20.461,00 |
| 2018NE001214 | 2018-03-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 530,55 |
| 2018NE001215 | 2018-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/046.0, VIGÊNCIA DE 23.03.18 A 22.03.19. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 150.395,66 |
| 2018NE001216 | 2018-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -4.926,38 |
| 2018NE001217 | 2018-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001218 | 2018-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001219 | 2018-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 500,00 |
| 2018NE001220 | 2018-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001221 | 2018-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001222 | 2018-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001223 | 2018-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001224 | 2018-03-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº116/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2017 PROC. 214.473/2018 | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 25.940,00 |
| 2018NE001225 | 2018-03-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2017. PROC. 255.843/2018. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 889,29 |
| 2018NE001226 | 2018-03-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2017. PROC. 255.843/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 4.500,54 |
| 2018NE001227 | 2018-03-22T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 197,88 |
| 2018NE001228 | 2018-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.000,00 |
| 2018NE001229 | 2018-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001230 | 2018-03-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017. PROCESSO 262.815/18 | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
| 2018NE001231 | 2018-03-22T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. DESPESA COMPLEMENTAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 127,00 |
| 2018NE001232 | 2018-03-23T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 63,00 |
| 2018NE001233 | 2018-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18 PROC. 216.288/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 229.593,32 |
| 2018NE001234 | 2018-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001235 | 2018-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001236 | 2018-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001237 | 2018-03-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018. PROC. 260.742/2018. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 74.880,00 |
| 2018NE001238 | 2018-03-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2018NE001239 | 2018-03-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2018NE001240 | 2018-03-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 1.012,50 |
| 2018NE001241 | 2018-03-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 041.684.086-80 - JOSE SOUZA | R$ 934,50 |
| 2018NE001242 | 2018-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001243 | 2018-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.530.495/0001-63 - EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP | R$ 187,72 |
| 2018NE001244 | 2018-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -63,03 |
| 2018NE001245 | 2018-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -955,00 |
| 2018NE001246 | 2018-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA DE 25.10.17 A 24.10.18. ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -40.000,00 |
| 2018NE001247 | 2018-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA DE 25.10.17 A 24.10.18. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 225.747/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 40.000,00 |
| 2018NE001248 | 2018-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 707,14 |
| 2018NE001249 | 2018-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.657.265/0001-20 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | R$ 2.449,75 |
| 2018NE001250 | 2018-03-26T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.756.081-49 - ANDRESSA GUIMARAES | R$ 2.652,79 |
| 2018NE001251 | 2018-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -35,17 |
| 2018NE001252 | 2018-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -7,80 |
| 2018NE001253 | 2018-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.500,00 |
| 2018NE001254 | 2018-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001255 | 2018-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2018NE001256 | 2018-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2018NE001257 | 2018-03-27T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 295,30 |
| 2018NE001258 | 2018-03-27T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 91,50 |
| 2018NE001259 | 2018-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0. VIGÊNCIA DE 12.01.18 A 11.01.19. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 3.744.786,57 |
| 2018NE001260 | 2018-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.16 A 16.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 005.574/2016. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 89.219,75 |
| 2018NE001261 | 2018-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.17 A 16.02.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 005.574/2016. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 22.322,32 |
| 2018NE001262 | 2018-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2017 A 16.2.2018. PROC. 005.574/2016. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 13.441,80 |
| 2018NE001263 | 2018-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.02.2018 A 16.04.2018.PROC. 005.574/2016. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 17.189,81 |
| 2018NE001264 | 2018-03-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001265 | 2018-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2017 A 16.8.2018. PROC. 225.539/2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 169.263,54 |
| 2018NE001266 | 2018-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2018 A 01.08.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.659,55 |
| 2018NE001267 | 2018-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2017 A 01.8.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.743.784,54 |
| 2018NE001268 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -237.659,55 |
| 2018NE001269 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.743.784,54 |
| 2018NE001270 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. PROC. 247.479/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.961.680,39 |
| 2018NE001271 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. PROC. 247.479/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 107.281,58 |
| 2018NE001272 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. PROC. 247.479/2017. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.825,78 |
| 2018NE001273 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2018 A 7.10.2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.026.816,07 |
| 2018NE001274 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.17 A 29.05.19. PROC. 278.167/2017. | 115406/20415 - EBC | R$ 82.489,25 |
| 2018NE001275 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2018 A 7.10.2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 61.701,55 |
| 2018NE001276 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.04.18 A 02.09.18. PROC. 336.443/2017. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 362.998,34 |
| 2018NE001277 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2018NE001278 | 2018-03-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2018NE001279 | 2018-03-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2017. ATA Nº 89/2017. PROC. 271.511/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 6.327,00 |
| 2018NE001280 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.487.569,12 |
| 2018NE001281 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -475.319,11 |
| 2018NE001282 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 31.08.18. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.743.784,54 |
| 2018NE001283 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 31.08.18. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.659,55 |
| 2018NE001284 | 2018-03-28T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2018NE001285 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -237.659,55 |
| 2018NE001286 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.743.784,54 |
| 2018NE001287 | 2018-03-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001288 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 31.07.18. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.659,55 |
| 2018NE001289 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 31.07.18. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.743.784,54 |
| 2018NE001290 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.721,34 |
| 2018NE001291 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -620,00 |
| 2018NE001292 | 2018-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -82.489,25 |
| 2018NE001293 | 2018-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.18 A 29.05.19. PROC. 278.167/2017. | 115406/20415 - EBC | R$ 82.489,25 |
| 2018NE001294 | 2018-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.16 A 12.11.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 329.706/2017. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 102,77 |
| 2018NE001295 | 2018-04-02T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 56,00 |
| 2018NE001296 | 2018-04-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 24/2018. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.905,64 |
| 2018NE001297 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -10,13 |
| 2018NE001298 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 329.706/2017. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -102,77 |
| 2018NE001299 | 2018-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.16 A 12.11.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 329.706/2017. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 102,77 |
| 2018NE001300 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -1.573,32 |
| 2018NE001301 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -141,24 |
| 2018NE001302 | 2018-04-02T00:00 | 14 - TAXAS | 154040/15257 - FUB | R$ 1.500,00 |
| 2018NE001303 | 2018-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001304 | 2018-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001305 | 2018-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001306 | 2018-04-02T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2018NE001307 | 2018-04-02T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2018NE001308 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.300,00 |
| 2018NE001309 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.402,12 |
| 2018NE001310 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -741,99 |
| 2018NE001311 | 2018-04-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001312 | 2018-04-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE001280, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE001019, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.487.569,12 |
| 2018NE001313 | 2018-04-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE001281, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE001016, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 475.319,11 |
| 2018NE001314 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -237.659,55 |
| 2018NE001315 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.743.784,54 |
| 2018NE001316 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -237.659,56 |
| 2018NE001317 | 2018-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 236.998/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.743.784,58 |
| 2018NE001318 | 2018-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/133.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.18 A 20.07.19. PROC. 203.116/2018. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 21.048,37 |
| 2018NE001319 | 2018-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2018NE001320 | 2018-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001321 | 2018-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001322 | 2018-04-03T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2017 PROC. 256.052/2018 | 83.513.945/0001-34 - AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP | R$ 15.228,00 |
| 2018NE001323 | 2018-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000335,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD (PAG. 583). | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -25.250,09 |
| 2018NE001324 | 2018-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -22.562,26 |
| 2018NE001325 | 2018-04-03T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0009482 - ASGP | R$ -45,09 |
| 2018NE001326 | 2018-04-03T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -45,09 |
| 2018NE001327 | 2018-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -487,83 |
| 2018NE001328 | 2018-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2017. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 487,83 |
| 2018NE001329 | 2018-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2017 A 21.10.2018.PROC. 234.498/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 204.950,08 |
| 2018NE001330 | 2018-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. PROC. 276.161/2017. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 66.666,64 |
| 2018NE001331 | 2018-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. PROC. 276.161/2017. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 13.332,37 |
| 2018NE001332 | 2018-04-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2018. | 08.084.695/0001-49 - ELLEN MOALLEM & CIA LTDA - ME | R$ 920,72 |
| 2018NE001333 | 2018-04-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2018. | 08.568.311/0001-63 - TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - EPP | R$ 8.671,05 |
| 2018NE001334 | 2018-04-04T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 20,00 |
| 2018NE001335 | 2018-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 322.815/2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.638.383,18 |
| 2018NE001336 | 2018-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 322.815/2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 20.452,64 |
| 2018NE001337 | 2018-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -501,40 |
| 2018NE001338 | 2018-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 4.427,50 |
| 2018NE001339 | 2018-04-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 386,40 |
| 2018NE001340 | 2018-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE001341 | 2018-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001342 | 2018-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2016/061 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.2018 A 06.04.2019. PROC. 339.642/2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 316.800,00 |
| 2018NE001343 | 2018-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.808.628,03 |
| 2018NE001344 | 2018-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.398,83 |
| 2018NE001345 | 2018-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.17 A 20.11.18. PROC. 300.370/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.030,04 |
| 2018NE001346 | 2018-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.17 A 20.11.18. PROC. 300.370/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.036,18 |
| 2018NE001347 | 2018-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. PROC. 300.370/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.886,22 |
| 2018NE001348 | 2018-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/045.0, VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.20. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 45.248,67 |
| 2018NE001349 | 2018-04-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2017 PROC. 305.561/2017. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 267,90 |
| 2018NE001350 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001351 | 2018-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 162,00 |
| 2018NE001352 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001353 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001354 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001355 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001356 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001357 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001358 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001359 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001360 | 2018-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001361 | 2018-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.04.18 A 16.10.2018. PROC. 244.540/2018. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 1.133.728,59 |
| 2018NE001362 | 2018-04-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.680,00 |
| 2018NE001363 | 2018-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -80,17 |
| 2018NE001364 | 2018-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. PROC. 289.769/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.377.561,60 |
| 2018NE001365 | 2018-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -209.460,44 |
| 2018NE001366 | 2018-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -11.073,68 |
| 2018NE001367 | 2018-04-09T00:00 | ANULAçãO PARCIAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -13.205,06 |
| 2018NE001368 | 2018-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.738,43 |
| 2018NE001369 | 2018-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.620,16 |
| 2018NE001370 | 2018-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -185.764,04 |
| 2018NE001371 | 2018-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.841.830,25 |
| 2018NE001372 | 2018-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -551.258,40 |
| 2018NE001373 | 2018-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.334,88 |
| 2018NE001374 | 2018-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 427.331,65 |
| 2018NE001375 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.716,50 |
| 2018NE001376 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.277,42 |
| 2018NE001377 | 2018-04-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.740,00 |
| 2018NE001378 | 2018-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -1.277,42 |
| 2018NE001379 | 2018-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -4.740,00 |
| 2018NE001380 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.067,42 |
| 2018NE001381 | 2018-04-10T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 91,50 |
| 2018NE001382 | 2018-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001383 | 2018-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001384 | 2018-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001385 | 2018-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018. PROC. 260.752/2018. | 09.254.386/0001-32 - DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 62.230,00 |
| 2018NE001386 | 2018-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 260.752/2018. | 09.254.386/0001-32 - DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ -62.230,00 |
| 2018NE001387 | 2018-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001388 | 2018-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 243.268/2018. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -52.800,00 |
| 2018NE001389 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. PROC. 243.268/2018. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 52.800,00 |
| 2018NE001390 | 2018-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -91,50 |
| 2018NE001391 | 2018-04-10T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 91,50 |
| 2018NE001392 | 2018-04-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 006.561.741-02 - JOAO PORTO | R$ 260,50 |
| 2018NE001393 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 300.370/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.533,48 |
| 2018NE001394 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. PROC. 222.743/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.126,38 |
| 2018NE001395 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. PROC. 222.743/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.800,84 |
| 2018NE001396 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. PROC. 222.743/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 155.529,87 |
| 2018NE001397 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. PROC. 222.743/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508,55 |
| 2018NE001398 | 2018-04-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE ESPÉCIE DE EMPENHO E SUBITEM DE DESPESA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -155.529,87 |
| 2018NE001399 | 2018-04-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE ESPÉCIE DE EMPENHO E SUBITEM DE DESPESA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -508,55 |
| 2018NE001400 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. PROC. 222.743/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 155.529,87 |
| 2018NE001401 | 2018-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.07.18. PROC. 222.743/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508,55 |
| 2018NE001402 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 222.478/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.769,67 |
| 2018NE001403 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 222.478/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.761,00 |
| 2018NE001404 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 222.478/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 112,92 |
| 2018NE001405 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 222.478/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 63.369,43 |
| 2018NE001406 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 222.478/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293,58 |
| 2018NE001407 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. PROC. 222.478/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.508,39 |
| 2018NE001408 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. PROC. 222.478/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 925,98 |
| 2018NE001409 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. PROC. 222.478/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.569,31 |
| 2018NE001410 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/053.0, VIGÊNCIA DE 02.04.18 A 01.04.19. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 6.520.373,09 |
| 2018NE001411 | 2018-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001412 | 2018-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001413 | 2018-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001414 | 2018-04-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2018. | 05.868.376/0001-36 - LTR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI -ME | R$ 8.220,00 |
| 2018NE001415 | 2018-04-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº14/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 270,00 |
| 2018NE001416 | 2018-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2018NE001417 | 2018-04-11T00:00 | 10 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001418 | 2018-04-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 260,50 |
| 2018NE001419 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.03.18. PROC. 240.062/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 77.058,57 |
| 2018NE001420 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.03.18 A 31.03.18. PROC. 240.062/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 21.234,76 |
| 2018NE001421 | 2018-04-11T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 129.752,16 |
| 2018NE001422 | 2018-04-11T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 747,35 |
| 2018NE001423 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -5.000,00 |
| 2018NE001424 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -175.770,00 |
| 2018NE001425 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -1.110,00 |
| 2018NE001426 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 5.000,00 |
| 2018NE001427 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -71.280,00 |
| 2018NE001428 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 175.770,00 |
| 2018NE001429 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.17 A 05.09.18. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.110,00 |
| 2018NE001430 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -21.120,00 |
| 2018NE001431 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -1.110,00 |
| 2018NE001432 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -3.330,00 |
| 2018NE001433 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.17 A 05.09.18. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 4.440,00 |
| 2018NE001434 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.360,00 |
| 2018NE001435 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -50.700,00 |
| 2018NE001436 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2018 A 7.3.2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 71.280,00 |
| 2018NE001437 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.17 A 01.12.18. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 50.700,00 |
| 2018NE001438 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2017 A 17.5.2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.360,00 |
| 2018NE001439 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.17 A 27.11.18. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 21.120,00 |
| 2018NE001440 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -85.920,00 |
| 2018NE001441 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.17 A 09.07.18. PROC 224.084/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 93.974,59 |
| 2018NE001442 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.17 A 05.12.18. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 85.920,00 |
| 2018NE001443 | 2018-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -16.640,00 |
| 2018NE001444 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 16.640,00 |
| 2018NE001445 | 2018-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.18 A 30.08.19 PROC. 229.617/2018. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 5.580,34 |
| 2018NE001446 | 2018-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. PROC. 108.599/2017 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 773.601,09 |
| 2018NE001447 | 2018-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -424,94 |
| 2018NE001448 | 2018-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001449 | 2018-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2018NE001450 | 2018-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -51.712,13 |
| 2018NE001451 | 2018-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 51.712,13 |
| 2018NE001452 | 2018-04-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 A 108/17.PROC. 281.695/2018. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 2.165,00 |
| 2018NE001453 | 2018-04-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 A 108/17.PROC. 281.695/2018 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 1.077,07 |
| 2018NE001454 | 2018-04-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 A 108/17.PROC. 281.695/2018 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 9.352,20 |
| 2018NE001455 | 2018-04-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 A 108/17.PROC. 281.695/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 2.456,02 |
| 2018NE001456 | 2018-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2018. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 667.014,00 |
| 2018NE001457 | 2018-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.9.18 A 10.09.19. PROC. 256.299/2018. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 224,04 |
| 2018NE001458 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000637, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/DG/CD. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -1.305,62 |
| 2018NE001459 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000638, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/DG/CD. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -2.986,60 |
| 2018NE001460 | 2018-04-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018. PROC. 260.752/2018. | 09.254.386/0001-32 - DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 62.230,00 |
| 2018NE001461 | 2018-04-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2018NE001462 | 2018-04-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2018NE001463 | 2018-04-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.300,00 |
| 2018NE001464 | 2018-04-13T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2018NE001465 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -205,72 |
| 2018NE001466 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001467 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001468 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO ORIGINAL. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -2.456,02 |
| 2018NE001469 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO ORIGINAL. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -9.352,20 |
| 2018NE001470 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO ORIGINAL. | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ -1.077,07 |
| 2018NE001471 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO ORIGINAL. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ -2.165,00 |
| 2018NE001472 | 2018-04-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 A 108/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.456,02 |
| 2018NE001473 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO DE FAVORECIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.456,02 |
| 2018NE001474 | 2018-04-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 A 108/17. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 2.456,02 |
| 2018NE001475 | 2018-04-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 A 108/17. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 9.352,20 |
| 2018NE001476 | 2018-04-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 A 108/17. | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 1.077,07 |
| 2018NE001477 | 2018-04-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 A 108/17. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 2.165,00 |
| 2018NE001478 | 2018-04-13T00:00 | CONT - COONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.18 A 13.04.19. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 19.328,54 |
| 2018NE001479 | 2018-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.18 A 13.04.19. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 31.708,98 |
| 2018NE001480 | 2018-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.18 A 13.04.19. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 63.800,25 |
| 2018NE001481 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -199,69 |
| 2018NE001482 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001483 | 2018-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.335,35 |
| 2018NE001484 | 2018-04-13T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 91,50 |
| 2018NE001485 | 2018-04-13T00:00 | 36 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.494.741/0001-43 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001486 | 2018-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2018. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 6.150,00 |
| 2018NE001487 | 2018-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2018. | 20.308.195/0001-49 - PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | R$ 684,99 |
| 2018NE001488 | 2018-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2018. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 687,97 |
| 2018NE001489 | 2018-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003851,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DITEC/CD (SIGMAS). | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -2.151,22 |
| 2018NE001490 | 2018-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003852,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DITEC/CD.(SIGMAS). | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -1.111,11 |
| 2018NE001491 | 2018-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -58,17 |
| 2018NE001492 | 2018-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.378,94 |
| 2018NE001493 | 2018-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -850,00 |
| 2018NE001494 | 2018-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -700.000,00 |
| 2018NE001495 | 2018-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.100.000,00 |
| 2018NE001496 | 2018-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001497 | 2018-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001498 | 2018-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001499 | 2018-04-16T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 274,50 |
| 2018NE001500 | 2018-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -274,50 |
| 2018NE001501 | 2018-04-16T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 274,50 |
| 2018NE001502 | 2018-04-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2018. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 10.503,00 |
| 2018NE001503 | 2018-04-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -10,80 |
| 2018NE001504 | 2018-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.494.741/0001-43 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME | R$ -4.000,00 |
| 2018NE001505 | 2018-04-17T00:00 | 36 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.494.741/0001-43 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001506 | 2018-04-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003329,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DITEC/CD.(SIGMAS). | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -9.150,00 |
| 2018NE001507 | 2018-04-17T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE001822,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -145.650,00 |
| 2018NE001508 | 2018-04-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2017. PROC. 276.453/2018. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 310,89 |
| 2018NE001509 | 2018-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PROC. 111.349/2016 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 41,93 |
| 2018NE001510 | 2018-04-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2017. PROC. 276.453/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 1.490,32 |
| 2018NE001511 | 2018-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.18 A 19.04.19. PROC. 277.871/2017. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 19.855,30 |
| 2018NE001512 | 2018-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2017 A 30.12.2018.EDOC 270.977/2018. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 681,65 |
| 2018NE001513 | 2018-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2018 A 26.4.2019. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 408.382,60 |
| 2018NE001514 | 2018-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -104,61 |
| 2018NE001515 | 2018-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE001516 | 2018-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001517 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 1.307,99 |
| 2018NE001518 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 26.670.028/0001-20 - CAPITAL FORTE EIRELI - ME | R$ 28.375,00 |
| 2018NE001519 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 28.491.886/0001-32 - CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS | R$ 4.920,00 |
| 2018NE001520 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 10.776.858/0001-04 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP | R$ 978,00 |
| 2018NE001521 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 08.257.348/0001-70 - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 2.860,00 |
| 2018NE001522 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 60.890,00 |
| 2018NE001523 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 08.691.017/0001-44 - E S NEVES INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME | R$ 680,90 |
| 2018NE001524 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.157,97 |
| 2018NE001525 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 19.430,00 |
| 2018NE001526 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 2.367,85 |
| 2018NE001527 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 09.142.743/0001-70 - HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA- | R$ 3.009,16 |
| 2018NE001528 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 09.142.743/0001-70 - HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA- | R$ 5.349,76 |
| 2018NE001529 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 171,22 |
| 2018NE001530 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 558,44 |
| 2018NE001531 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 25.200,00 |
| 2018NE001532 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 1.102,68 |
| 2018NE001533 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.180,64 |
| 2018NE001534 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 69.921,00 |
| 2018NE001535 | 2018-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018. | 08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 1.609,98 |
| 2018NE001536 | 2018-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2018NE001537 | 2018-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001538 | 2018-04-19T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2018NE001539 | 2018-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2017. PROC. 270.117/2018 | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 2.222,73 |
| 2018NE001540 | 2018-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2018NE001541 | 2018-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NE001542 | 2018-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.18 A 20.07.19. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2018NE001543 | 2018-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2018NE001544 | 2018-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2018NE001545 | 2018-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2018NE001546 | 2018-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2018NE001547 | 2018-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. PROC. 284.586/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 307.331,88 |
| 2018NE001548 | 2018-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2017. PROC. 268.390/2018. | 03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL, IND. E COM. LTDA. - EPP | R$ 359.141,93 |
| 2018NE001549 | 2018-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001550 | 2018-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2017. PROC. 279.172/2018. | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 42.517,00 |
| 2018NE001551 | 2018-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE001552 | 2018-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE001553 | 2018-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19 EDOC 201.022/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 28.723,77 |
| 2018NE001554 | 2018-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. EDOC 201.022/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 12.310,13 |
| 2018NE001555 | 2018-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. EDOC 201.022/2018. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 7.632,00 |
| 2018NE001556 | 2018-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. EDOC 201.022/2018. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.766,67 |
| 2018NE001557 | 2018-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. EDOC 201.022/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.774,67 |
| 2018NE001558 | 2018-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL, IND. E COM. LTDA. - EPP | R$ -359.141,93 |
| 2018NE001559 | 2018-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. EDOC 201.022/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.565,76 |
| 2018NE001560 | 2018-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2017. PROC. 268.390/2018. | 03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL, IND. E COM. LTDA. - EPP | R$ 359.141,93 |
| 2018NE001561 | 2018-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -492,99 |
| 2018NE001562 | 2018-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001563 | 2018-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.800,00 |
| 2018NE001564 | 2018-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 82.967,62 |
| 2018NE001565 | 2018-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.206,15 |
| 2018NE001566 | 2018-04-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2017. PROC. 244.872/2018. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 264.737,13 |
| 2018NE001567 | 2018-04-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2017. PROC. 244.872/2018. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 18.950,00 |
| 2018NE001568 | 2018-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.17 A 04.07.18 PROC 328.933/2017. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 290.171,95 |
| 2018NE001569 | 2018-04-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2017. PROC. 244.872/2018. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 5.880,00 |
| 2018NE001570 | 2018-04-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2017. PROC. 244.872/2018. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 18.720,00 |
| 2018NE001571 | 2018-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.763,34 |
| 2018NE001572 | 2018-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 801,53 |
| 2018NE001573 | 2018-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -307.331,88 |
| 2018NE001574 | 2018-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. PROC. 284.586/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 307.331,88 |
| 2018NE001575 | 2018-04-20T00:00 | 15 - MULTA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 990,00 |
| 2018NE001576 | 2018-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2017. PROC. 292.208/2018. | 27.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 3.156,35 |
| 2018NE001577 | 2018-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2017. PROC. 292.368/2018 | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 1.395,60 |
| 2018NE001578 | 2018-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2017. PROC. 292.192/2018. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2018NE001579 | 2018-04-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR ALTERAÇÃO DO PROCESSO. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ -1.395,60 |
| 2018NE001580 | 2018-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2017. PROC. 292.368/2018 | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 1.395,60 |
| 2018NE001581 | 2018-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -8.760,50 |
| 2018NE001582 | 2018-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -671,47 |
| 2018NE001583 | 2018-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2017. PROC. 292.220/2018. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.499,97 |
| 2018NE001584 | 2018-04-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2018NE001580 POR ALTERAÇÃO NOS ITENS. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ -1.395,60 |
| 2018NE001585 | 2018-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001586 | 2018-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2017. PROC. 292.368/2018 | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 1.395,60 |
| 2018NE001587 | 2018-04-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2018. | 28.109.021/0001-69 - AP DOS SANTOS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMETNOS LTDA-ME | R$ 45.894,87 |
| 2018NE001588 | 2018-04-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2018. | 13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.478,96 |
| 2018NE001589 | 2018-04-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2018. | 09.602.208/0001-55 - FC MULTISERVICE LTDA-ME | R$ 10.899,84 |
| 2018NE001590 | 2018-04-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2018. | 16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI | R$ 17.648,82 |
| 2018NE001591 | 2018-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 279.172/2018 | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -42.517,00 |
| 2018NE001592 | 2018-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2017. PROC. 279.172/2018. | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 42.517,00 |
| 2018NE001593 | 2018-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ -1.499,97 |
| 2018NE001594 | 2018-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2017. PROC. 292.220/2018. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.499,97 |
| 2018NE001595 | 2018-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -4,12 |
| 2018NE001596 | 2018-04-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.890,00 |
| 2018NE001597 | 2018-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -914,97 |
| 2018NE001598 | 2018-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001599 | 2018-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.719,54 |
| 2018NE001600 | 2018-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 246.594/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -74.798,30 |
| 2018NE001601 | 2018-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2017. PROC. 292.247/2018. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.800,00 |
| 2018NE001602 | 2018-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001603 | 2018-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001604 | 2018-04-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001605 | 2018-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 692.408.331-53 - LUIZ MATOS | R$ -486,50 |
| 2018NE001606 | 2018-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 692.408.331-53 - LUIZ MATOS | R$ -2.225,00 |
| 2018NE001607 | 2018-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/048.0, VIGÊNCIA DE 28.03.18 A 27.03.19 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 15.762,00 |
| 2018NE001608 | 2018-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -15.762,00 |
| 2018NE001609 | 2018-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/048.0, VIGÊNCIA DE 28.03.18 A 27.03.19. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.511,38 |
| 2018NE001610 | 2018-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/221.0, VIGÊNCIA DE 29.12.18 A 28.12.19. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 6.386,67 |
| 2018NE001611 | 2018-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -6.386,67 |
| 2018NE001612 | 2018-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/221.0, VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 6.386,67 |
| 2018NE001613 | 2018-04-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.788,50 |
| 2018NE001614 | 2018-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.600,00 |
| 2018NE001615 | 2018-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2018NE001616 | 2018-04-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 85/2017. PROC. 292.275/2018. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2018NE001617 | 2018-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001618 | 2018-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001619 | 2018-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001620 | 2018-04-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 104/2017. PROC. 292.924/2018. | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2018NE001621 | 2018-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ -3.600,00 |
| 2018NE001622 | 2018-04-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 104/2017. PROC. 292.924/2018. | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2018NE001623 | 2018-04-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº112/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2017. PROC. 292.258/2018 | 12.852.917/0001-01 - INFORMATEL COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 211,40 |
| 2018NE001624 | 2018-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000456, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAEDI/CD. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -1.674,00 |
| 2018NE001625 | 2018-04-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.103.620/0003-31 - Netscan Digital LTDA | R$ 6.792,00 |
| 2018NE001626 | 2018-04-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.734.867/0001-76 - ECOGOTAS COMÉRCIO DE PEÇAS ECOLÓGICAS - EIRELI | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001627 | 2018-04-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.734.867/0001-76 - ECOGOTAS COMÉRCIO DE PEÇAS ECOLÓGICAS - EIRELI | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001628 | 2018-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.734.867/0001-76 - ECOGOTAS COMÉRCIO DE PEÇAS ECOLÓGICAS - EIRELI | R$ -8.000,00 |
| 2018NE001629 | 2018-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.103.620/0003-31 - Netscan Digital LTDA | R$ -6.792,00 |
| 2018NE001630 | 2018-04-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.103.620/0003-31 - Netscan Digital LTDA | R$ 6.792,00 |
| 2018NE001631 | 2018-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2018NE001632 | 2018-04-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NE001633 | 2018-04-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2017. PROC. 292.233/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 961,35 |
| 2018NE001634 | 2018-04-26T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 160,00 |
| 2018NE001635 | 2018-04-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR ALTERAÇÃO NO NUMERO DO PROCESSO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -160,00 |
| 2018NE001636 | 2018-04-26T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 160,00 |
| 2018NE001637 | 2018-04-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2017 PROC. 281.628/2018. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.222,50 |
| 2018NE001638 | 2018-04-26T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2018NE001639 | 2018-04-26T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.200,00 |
| 2018NE001640 | 2018-04-26T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001641 | 2018-04-26T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 800,00 |
| 2018NE001642 | 2018-04-26T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2018NE001643 | 2018-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -202,46 |
| 2018NE001644 | 2018-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -500,00 |
| 2018NE001645 | 2018-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2018NE001646 | 2018-04-27T00:00 | 19 - DESPESA COM RESSARCIMENTO. | 409.147.715-15 - FERNANDO TORRES | R$ 3.510,73 |
| 2018NE001647 | 2018-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -3.720,62 |
| 2018NE001648 | 2018-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ -632,50 |
| 2018NE001649 | 2018-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001650 | 2018-04-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018. PROC. 303.623/2018. | 21.351.900/0001-53 - GHV COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA | R$ 20.573,00 |
| 2018NE001651 | 2018-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001652 | 2018-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001653 | 2018-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001654 | 2018-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE001655 | 2018-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001656 | 2018-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.18 A 02.05.19. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.235.530,91 |
| 2018NE001657 | 2018-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.18 A 02.05.19. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.266.319,91 |
| 2018NE001658 | 2018-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0, VIGÊNCIA DE 06.04.18 A 05.04.19. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 10.250,00 |
| 2018NE001659 | 2018-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0. VIGÊNCIA DE 18.04.18 A 17.04.19. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.738,08 |
| 2018NE001660 | 2018-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0. VIGÊNCIA DE 18.04.18 A 17.04.19. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 3.319,02 |
| 2018NE001661 | 2018-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -3.319,02 |
| 2018NE001662 | 2018-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 201/061.0, VIGÊNCIA DE 18.04.18 A 17.04.19. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 6.650,19 |
| 2018NE001663 | 2018-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.975,87 |
| 2018NE001664 | 2018-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -6.582,84 |
| 2018NE001665 | 2018-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -799,86 |
| 2018NE001666 | 2018-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001667 | 2018-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -5.400,00 |
| 2018NE001668 | 2018-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.000.000,00 |
| 2018NE001669 | 2018-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2018.EDOC 228.699/2018. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 54.678,75 |
| 2018NE001670 | 2018-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2018.EDOC 228.699/2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 107.572,50 |
| 2018NE001671 | 2018-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2018NE001672 | 2018-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2018NE001673 | 2018-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.093,07 |
| 2018NE001674 | 2018-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.740,00 |
| 2018NE001675 | 2018-05-03T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 550,00 |
| 2018NE001676 | 2018-05-03T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 450,00 |
| 2018NE001677 | 2018-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 550,00 |
| 2018NE001678 | 2018-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 450,00 |
| 2018NE001679 | 2018-05-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -550,00 |
| 2018NE001680 | 2018-05-03T00:00 | A SABER: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -450,00 |
| 2018NE001681 | 2018-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -70,15 |
| 2018NE001682 | 2018-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -850,00 |
| 2018NE001683 | 2018-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 12.632,07 |
| 2018NE001684 | 2018-05-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº6/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2017. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 16.300,00 |
| 2018NE001685 | 2018-05-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017. PROC. 283.698/2018. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 550,00 |
| 2018NE001686 | 2018-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -16.300,00 |
| 2018NE001687 | 2018-05-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº6/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2017. PROC. 284.010/2018 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 16.300,00 |
| 2018NE001688 | 2018-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -12.632,07 |
| 2018NE001689 | 2018-05-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 12.632,07 |
| 2018NE001690 | 2018-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/17 A 30/12/18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5,53 |
| 2018NE001691 | 2018-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/17 A 30/12/18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.985,39 |
| 2018NE001692 | 2018-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. PROC. 234.495/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 490.044,73 |
| 2018NE001693 | 2018-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001694 | 2018-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 40.902,04 |
| 2018NE001695 | 2018-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 11.240,94 |
| 2018NE001696 | 2018-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.431,07 |
| 2018NE001697 | 2018-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/036.0, VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.19. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.180,57 |
| 2018NE001698 | 2018-05-04T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018. EDOC. 304.794/2018. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 66.488,00 |
| 2018NE001699 | 2018-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 40.500,00 |
| 2018NE001700 | 2018-05-07T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -6,38 |
| 2018NE001701 | 2018-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001702 | 2018-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001703 | 2018-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001704 | 2018-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -11.240,94 |
| 2018NE001705 | 2018-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ -6.431,07 |
| 2018NE001706 | 2018-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 11.240,94 |
| 2018NE001707 | 2018-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.431,07 |
| 2018NE001708 | 2018-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 8.910,00 |
| 2018NE001709 | 2018-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE001710 | 2018-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001711 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001697, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.593,00 |
| 2018NE001712 | 2018-05-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 20,00 |
| 2018NE001713 | 2018-05-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 20,00 |
| 2018NE001714 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000217, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -12.917,76 |
| 2018NE001715 | 2018-05-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 806,48 |
| 2018NE001716 | 2018-05-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 564,10 |
| 2018NE001717 | 2018-05-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 907,69 |
| 2018NE001718 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000326, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -24.912,55 |
| 2018NE001719 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000410, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -7.686,04 |
| 2018NE001720 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000559, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -28.095,65 |
| 2018NE001721 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000714, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -6.175,00 |
| 2018NE001722 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000925, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -22.966,67 |
| 2018NE001723 | 2018-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001724 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000981, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -93,94 |
| 2018NE001725 | 2018-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001726 | 2018-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001727 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000982, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -46,67 |
| 2018NE001728 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001074, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -2.366,58 |
| 2018NE001729 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001075, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2018NE001730 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001776, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -26.831,68 |
| 2018NE001731 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002672, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -46.202,63 |
| 2018NE001732 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002721, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -41.854,20 |
| 2018NE001733 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002875, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -1.560,00 |
| 2018NE001734 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003001, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -65.156,90 |
| 2018NE001735 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003215, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.819,38 |
| 2018NE001736 | 2018-05-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004258, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2018NE001737 | 2018-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.17 A 14.09.18. PROC. 231.867/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 253.401,93 |
| 2018NE001738 | 2018-05-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2018. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 10.350,00 |
| 2018NE001739 | 2018-05-09T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2017 DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. PRE-GÃO ELETRÔNICO Nº 34/2017. | 03.391.625/0001-10 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.680,00 |
| 2018NE001740 | 2018-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 966,67 |
| 2018NE001741 | 2018-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 4.833,33 |
| 2018NE001742 | 2018-05-09T00:00 | 08- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018. | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 7.000,00 |
| 2018NE001743 | 2018-05-09T00:00 | 08- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018. | 27.267.032/0001-04 - BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | R$ 1.338,24 |
| 2018NE001744 | 2018-05-09T00:00 | 08- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 1.840,00 |
| 2018NE001745 | 2018-05-09T00:00 | 08- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018. | 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | R$ 1.013,00 |
| 2018NE001746 | 2018-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 337.288/2017 | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -17.641,00 |
| 2018NE001747 | 2018-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 16.05.18 A 15.05.19. PROC. 275.992/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.006.010,41 |
| 2018NE001748 | 2018-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -3.654,75 |
| 2018NE001749 | 2018-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -290,00 |
| 2018NE001750 | 2018-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2017 A 17.5.2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 290,00 |
| 2018NE001751 | 2018-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001752 | 2018-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001753 | 2018-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001754 | 2018-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001755 | 2018-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -5,77 |
| 2018NE001756 | 2018-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.06.18 A 19.06.19. PROC. 227.106/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 14.401,40 |
| 2018NE001757 | 2018-05-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2017. PROC. 292.162/2018. | 14.170.340/0001-75 - H B PRODUTOS ESCOLARES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 950,15 |
| 2018NE001758 | 2018-05-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTAN- TES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2018NE001759 | 2018-05-10T00:00 | ANULAÇÃO POR ALTERAÇÃO NO NUMERO DO PROCESSO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -47.940,00 |
| 2018NE001760 | 2018-05-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTAN- TES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2018NE001761 | 2018-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 30.11.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 238.038/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.109,18 |
| 2018NE001762 | 2018-05-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR ALTERAÇÃO DA VIGENCIA | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -47.940,00 |
| 2018NE001763 | 2018-05-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTAN- TES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.769,84 |
| 2018NE001764 | 2018-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.157,66 |
| 2018NE001765 | 2018-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -14.136,87 |
| 2018NE001766 | 2018-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.17 A 30.09.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.469/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.290,16 |
| 2018NE001767 | 2018-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.322,68 |
| 2018NE001768 | 2018-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.948,51 |
| 2018NE001769 | 2018-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.756,06 |
| 2018NE001770 | 2018-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.142.180,00 |
| 2018NE001771 | 2018-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2017. PROC. 277.901/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 16.087,22 |
| 2018NE001772 | 2018-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.474,80 |
| 2018NE001773 | 2018-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001774 | 2018-05-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 254.919/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 3.846,95 |
| 2018NE001775 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18 PROC. 222.902/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.144,26 |
| 2018NE001776 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18 PROC. 222.902/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 141.612,46 |
| 2018NE001777 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18 PROC. 222.902/2018. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.388,58 |
| 2018NE001778 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17 PROC. 222.902/2018. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.126,40 |
| 2018NE001779 | 2018-05-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.592.083/0001-49 - UNIÃO CARIMBOS E PLACAS LTDA - EPP | R$ 2.750,00 |
| 2018NE001780 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 222.902/2018. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.582,81 |
| 2018NE001781 | 2018-05-14T00:00 | 17 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 2.360,59 |
| 2018NE001782 | 2018-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 409.147.715-15 - FERNANDO TORRES | R$ -3.510,73 |
| 2018NE001783 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 407.338,79 |
| 2018NE001784 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.17 A 18.05.18. PROC. 257.816/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 40.865,84 |
| 2018NE001785 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 31.12.2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.541,33 |
| 2018NE001786 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 31.12.2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 33.301,34 |
| 2018NE001787 | 2018-05-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.697.654,54 |
| 2018NE001788 | 2018-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2017 A 28.9.2019 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.697.654,54 |
| 2018NE001789 | 2018-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 93.823,34 |
| 2018NE001790 | 2018-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2018NE001791 | 2018-05-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2018NE001792 | 2018-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -660,62 |
| 2018NE001793 | 2018-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -260,00 |
| 2018NE001794 | 2018-05-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DE COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.001,00 |
| 2018NE001795 | 2018-05-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000916, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA CTRAN/CD. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -333,69 |
| 2018NE001796 | 2018-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001797 | 2018-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 500,00 |
| 2018NE001798 | 2018-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001799 | 2018-05-16T00:00 | 16 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 289.584/2018. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2018NE001800 | 2018-05-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2018. | 22.337.814/0001-59 - ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI - ME | R$ 13.920,00 |
| 2018NE001801 | 2018-05-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2018. | 07.698.260/0001-21 - TEXAS IMPORTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.190,99 |
| 2018NE001802 | 2018-05-17T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001803 | 2018-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001804 | 2018-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001805 | 2018-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001806 | 2018-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.18 A 18.07.18. PROC. 280.201/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 656.882,25 |
| 2018NE001807 | 2018-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 280.201/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -656.882,25 |
| 2018NE001808 | 2018-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.18 A 18.07.18. PROC. 280.201/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 656.882,25 |
| 2018NE001809 | 2018-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001810 | 2018-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001811 | 2018-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001812 | 2018-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -201,64 |
| 2018NE001813 | 2018-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.440,82 |
| 2018NE001814 | 2018-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -200,00 |
| 2018NE001815 | 2018-05-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 10.912.323/0001-05 - INSTITUTO CAMPUS PARTY | R$ 156.000,00 |
| 2018NE001816 | 2018-05-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2017. | 19.885.972/0001-39 - CAMPOS & MENEZES LTDA. | R$ 19.920,00 |
| 2018NE001817 | 2018-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.06.17 A 21.06.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 250.000,00 |
| 2018NE001818 | 2018-05-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018. | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 54.063,27 |
| 2018NE001819 | 2018-05-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.800,00 |
| 2018NE001820 | 2018-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2018NE001821 | 2018-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001822 | 2018-05-18T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. EDOC. 315.072/2018. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 7.761,70 |
| 2018NE001823 | 2018-05-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.590.479/0001-51 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA | R$ 550,00 |
| 2018NE001824 | 2018-05-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.590.479/0001-51 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA | R$ 250,00 |
| 2018NE001825 | 2018-05-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017. PROC. 323.876/2018. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 990,00 |
| 2018NE001826 | 2018-05-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.430,00 |
| 2018NE001827 | 2018-05-21T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 731.347.409-15 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.049,09 |
| 2018NE001828 | 2018-05-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004062, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 04.064.768/0001-80 - SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP | R$ -1.308,00 |
| 2018NE001829 | 2018-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2017 A 21.12.2018.PROC. 237.721/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.704,84 |
| 2018NE001830 | 2018-05-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.286.731/0001-94 - SILT SELF SERVICE EIRELI – EPP | R$ 2.438,04 |
| 2018NE001831 | 2018-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 7.418,00 |
| 2018NE001832 | 2018-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018. | 24.261.179/0001-07 - DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128 | R$ 13.430,00 |
| 2018NE001833 | 2018-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.629,94 |
| 2018NE001834 | 2018-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 514,50 |
| 2018NE001835 | 2018-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.265,35 |
| 2018NE001836 | 2018-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -100,00 |
| 2018NE001837 | 2018-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 27.150,00 |
| 2018NE001838 | 2018-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 23.817,44 |
| 2018NE001839 | 2018-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.18 A 27.07.19. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 137.211,78 |
| 2018NE001840 | 2018-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -329,87 |
| 2018NE001841 | 2018-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.502,00 |
| 2018NE001842 | 2018-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.312,99 |
| 2018NE001843 | 2018-05-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017 PROC. 328.072/2018 | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 1.791,20 |
| 2018NE001844 | 2018-05-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017 PROC. 328.072/2018 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 518,79 |
| 2018NE001845 | 2018-05-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2017 PROC. 328.072/2018 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 11.707,69 |
| 2018NE001846 | 2018-05-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017 PROC. 328.072/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 2.262,81 |
| 2018NE001847 | 2018-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. PROC. 222.743/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.383,88 |
| 2018NE001848 | 2018-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE001849 | 2018-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001850 | 2018-05-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -3.721,24 |
| 2018NE001851 | 2018-05-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -520,00 |
| 2018NE001852 | 2018-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001853 | 2018-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001854 | 2018-05-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR ALTERAÇÃO NO TIPO DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -42.383,88 |
| 2018NE001855 | 2018-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001856 | 2018-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. PROC. 222.743/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.383,88 |
| 2018NE001857 | 2018-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18 ANULAÇÃO. PROC. 284.586/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.640,25 |
| 2018NE001858 | 2018-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ -40.500,00 |
| 2018NE001859 | 2018-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 40.500,00 |
| 2018NE001860 | 2018-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001861 | 2018-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.18 A 03.11.19. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 10.317,57 |
| 2018NE001862 | 2018-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001863 | 2018-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2018NE001864 | 2018-05-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/17 - DEPEN. PROC. 330.145/2018. | 07.768.887/0001-01 - MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | R$ 3.132,00 |
| 2018NE001865 | 2018-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 1.360,00 |
| 2018NE001866 | 2018-05-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2017. PROC. 330.150/2018. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.009,00 |
| 2018NE001867 | 2018-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2018NE001868 | 2018-05-28T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NE001869 | 2018-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 7.815,00 |
| 2018NE001870 | 2018-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 185,00 |
| 2018NE001871 | 2018-05-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/17. PROC. 330.149/2018. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 622,00 |
| 2018NE001872 | 2018-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -192,42 |
| 2018NE001873 | 2018-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -500,00 |
| 2018NE001874 | 2018-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001875 | 2018-05-29T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/17 - DEPEN. PROC. 330.145/2018. | 07.768.887/0001-01 - MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | R$ 3.132,15 |
| 2018NE001876 | 2018-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 330.145/2018. | 07.768.887/0001-01 - MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | R$ -3.132,00 |
| 2018NE001877 | 2018-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº148/2017. ARP 03/2018. PROC. EDOC 322.729/2018. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 44.228,80 |
| 2018NE001878 | 2018-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018. | 26.670.028/0001-20 - CAPITAL FORTE EIRELI - ME | R$ 69.745,62 |
| 2018NE001879 | 2018-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 3.374,40 |
| 2018NE001880 | 2018-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 2.331,88 |
| 2018NE001881 | 2018-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018. | 28.818.225/0001-79 - HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP | R$ 5.572,00 |
| 2018NE001882 | 2018-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2018NE001883 | 2018-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001884 | 2018-05-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2017. ATA Nº 89/2017. PROC. 336.088/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 2.664,00 |
| 2018NE001885 | 2018-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001886 | 2018-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2018NE001887 | 2018-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001888 | 2018-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2018 A 25.9.2019. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 5.216,63 |
| 2018NE001889 | 2018-05-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NE POR SOLICITAÇÃO DA NPFIN/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -200.000,00 |
| 2018NE001890 | 2018-05-30T00:00 | REFORÇO DA NE POR SOLICITAÇÃO DA NPFIN/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2018NE001891 | 2018-05-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. CONTRATO Nº2016/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06 A 31.10.18. PROC. 235.624/2018 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 8.300,40 |
| 2018NE001892 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 1.174,77 |
| 2018NE001893 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.045,83 |
| 2018NE001894 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 1.717,88 |
| 2018NE001895 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.215.031/0001-58 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTD | R$ 375,00 |
| 2018NE001896 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 814,50 |
| 2018NE001897 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.173.013/0001-01 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA | R$ 430,50 |
| 2018NE001898 | 2018-05-30T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.331.877/0001-77 - ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.380,70 |
| 2018NE001899 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS. PROC. 304.356/2018 - E-DOC. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 957.897,64 |
| 2018NE001900 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS. PROC. 304.356/2018 - E-DOC. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.337,93 |
| 2018NE001901 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. PROC. 217.491/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 14.315,58 |
| 2018NE001902 | 2018-05-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -14.315,58 |
| 2018NE001903 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2018 A 26.4.2019. PROC. 217.491/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 14.315,58 |
| 2018NE001904 | 2018-05-30T00:00 | ANULAÇÃO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -113,67 |
| 2018NE001905 | 2018-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.18 A 18.07.18. PROC. 257.816/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 17.804,57 |
| 2018NE001906 | 2018-05-30T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 49/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/17. PROC. 334.874/2018. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 2.258,00 |
| 2018NE001907 | 2018-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 500,00 |
| 2018NE001908 | 2018-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 500,00 |
| 2018NE001909 | 2018-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 4.800,00 |
| 2018NE001910 | 2018-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 6.000,00 |
| 2018NE001911 | 2018-06-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ 21.700,00 |
| 2018NE001912 | 2018-06-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2017 PROC. 330.146/2018. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 75,90 |
| 2018NE001913 | 2018-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.621.878,32 |
| 2018NE001914 | 2018-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.264,14 |
| 2018NE001915 | 2018-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/070.0, VIGÊNCIA DE 24.05.18 A 23.05.19. | 01.657.265/0001-20 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | R$ 3.674,63 |
| 2018NE001916 | 2018-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/056.0, VIGÊNCIA DE 24.05.18 A 23.05.19. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.060,71 |
| 2018NE001917 | 2018-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.200,00 |
| 2018NE001918 | 2018-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2018NE001919 | 2018-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 800,00 |
| 2018NE001920 | 2018-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2018NE001921 | 2018-06-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.369.426/0001-70 - LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DIGITAL | R$ 7.000,00 |
| 2018NE001922 | 2018-06-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2018. | 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 14.509,00 |
| 2018NE001923 | 2018-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -17.804,57 |
| 2018NE001924 | 2018-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.18 A 18.07.18. PROC. 257.816/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 17.804,57 |
| 2018NE001925 | 2018-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 498.483.210-04 - Denise Maria Mantovani | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001926 | 2018-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 200,00 |
| 2018NE001927 | 2018-06-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº50/2018 | 17.012.551/0001-78 - FTEC FEIRÃO DA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 2.027.775,00 |
| 2018NE001928 | 2018-06-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE001929 | 2018-06-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.600,00 |
| 2018NE001930 | 2018-06-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2018NE001931 | 2018-06-05T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 131.911,30 |
| 2018NE001932 | 2018-06-05T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.740,14 |
| 2018NE001933 | 2018-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.734.100,12 |
| 2018NE001934 | 2018-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.245,16 |
| 2018NE001935 | 2018-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -360,34 |
| 2018NE001936 | 2018-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -119,05 |
| 2018NE001937 | 2018-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001938 | 2018-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE001939 | 2018-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE001940 | 2018-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 26.000,88 |
| 2018NE001941 | 2018-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.288.546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP | R$ 8.990,57 |
| 2018NE001942 | 2018-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2018NE001943 | 2018-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 6.500,00 |
| 2018NE001944 | 2018-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 500,00 |
| 2018NE001945 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000927,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -68.390,00 |
| 2018NE001946 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE0001745,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.000,00 |
| 2018NE001947 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000930,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.554,10 |
| 2018NE001948 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE0001746,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2018NE001949 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE0001747,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2018NE001950 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE0001748,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -200,00 |
| 2018NE001951 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000931,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -491,61 |
| 2018NE001952 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE0001749,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.000,00 |
| 2018NE001953 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE0001750,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2018NE001954 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE0001751,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2018NE001955 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001255,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD.(SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.780,18 |
| 2018NE001956 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001256,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD.(SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -86,67 |
| 2018NE001957 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001227,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -401.803,02 |
| 2018NE001958 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001228,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -786,92 |
| 2018NE001959 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001229,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -18.664,76 |
| 2018NE001960 | 2018-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 4.117,23 |
| 2018NE001961 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002881, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO TIPO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DITEC/CD. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -14.727,75 |
| 2018NE001962 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.734.100,12 |
| 2018NE001963 | 2018-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.724.814,48 |
| 2018NE001964 | 2018-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.285,64 |
| 2018NE001965 | 2018-06-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2016 DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 14.727,75 |
| 2018NE001966 | 2018-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -9.285,64 |
| 2018NE001967 | 2018-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.285,64 |
| 2018NE001968 | 2018-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2018. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 46,64 |
| 2018NE001969 | 2018-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2018. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 976,50 |
| 2018NE001970 | 2018-06-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2018. | 28.076.358/0001-17 - SHOPPING DOS CABOS COMÉRCIO DE FIOS, CABOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 1.188,22 |
| 2018NE001971 | 2018-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -9.285,64 |
| 2018NE001972 | 2018-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -382,80 |
| 2018NE001973 | 2018-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -500,00 |
| 2018NE001974 | 2018-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.285,64 |
| 2018NE001975 | 2018-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.288.546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP | R$ -8.990,57 |
| 2018NE001976 | 2018-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.288.546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP | R$ 8.990,57 |
| 2018NE001977 | 2018-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 112.219,52 |
| 2018NE001978 | 2018-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.696,67 |
| 2018NE001979 | 2018-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -9.285,64 |
| 2018NE001980 | 2018-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.285,64 |
| 2018NE001981 | 2018-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.724.814,48 |
| 2018NE001982 | 2018-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.724.814,48 |
| 2018NE001983 | 2018-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000957, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -196,59 |
| 2018NE001984 | 2018-06-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2017. PROC. 343.437/2018. | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2018NE001985 | 2018-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº148/2017. ARP 02/2018. PROC. EDOC 321.059/2018. | 30.748.958/0001-26 - MINERAÇÃO MARBRASIL EIRELI - EPP | R$ 117.828,80 |
| 2018NE001986 | 2018-06-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 468,00 |
| 2018NE001987 | 2018-06-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 180,00 |
| 2018NE001988 | 2018-06-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 76.982,00 |
| 2018NE001989 | 2018-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE001990 | 2018-06-08T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.202,33 |
| 2018NE001991 | 2018-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -1,15 |
| 2018NE001992 | 2018-06-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.EDOC. 267.082/2018. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.170,16 |
| 2018NE001993 | 2018-06-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -4,30 |
| 2018NE001994 | 2018-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -584,25 |
| 2018NE001995 | 2018-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE001996 | 2018-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -800,00 |
| 2018NE001997 | 2018-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2017. PROC. 345.120/2018. | 14.170.340/0001-75 - H B PRODUTOS ESCOLARES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 1.705,00 |
| 2018NE001998 | 2018-06-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.654.814/0001-82 - RHOSS - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS | R$ 3.479,90 |
| 2018NE001999 | 2018-06-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.766.670/0001-01 - COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | R$ 4.757,20 |
| 2018NE002000 | 2018-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -834,77 |
| 2018NE002001 | 2018-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -527,86 |
| 2018NE002002 | 2018-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -2.800,00 |
| 2018NE002003 | 2018-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -728,55 |
| 2018NE002004 | 2018-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002005 | 2018-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -3.640,00 |
| 2018NE002006 | 2018-06-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 003.410.101-20 - PAULO SANTOS | R$ 2.550,00 |
| 2018NE002007 | 2018-06-12T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2018NE002008 | 2018-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2017 PROC. 343.430/2018 | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 25.000,00 |
| 2018NE002009 | 2018-06-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº102/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2017 PROC. 337.742/2018 | 10.190.265/0001-53 - JVS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 3.872,88 |
| 2018NE002010 | 2018-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -848,61 |
| 2018NE002011 | 2018-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.416,77 |
| 2018NE002012 | 2018-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -200,00 |
| 2018NE002013 | 2018-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002014 | 2018-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002015 | 2018-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -93,88 |
| 2018NE002016 | 2018-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -500,00 |
| 2018NE002017 | 2018-06-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2018NE002018 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002019 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002020 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002021 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002022 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002023 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002024 | 2018-06-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001515, POR SOLICITAÇÃO DA COORDENA ÇÃO DE CONTABILIDADE. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -879,71 |
| 2018NE002025 | 2018-06-13T00:00 | ANULAÇÃO | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2018NE002026 | 2018-06-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2018NE002027 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2018NE002028 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.200,00 |
| 2018NE002029 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002030 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 800,00 |
| 2018NE002031 | 2018-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2018NE002032 | 2018-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2017. PROC. 330.685/2018. | 13.303.289/0001-60 - SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 40.378,80 |
| 2018NE002033 | 2018-06-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018. PROC. 336.337/2018. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 31.950,00 |
| 2018NE002034 | 2018-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003327,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. (SIGMAS). | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -4.805,76 |
| 2018NE002035 | 2018-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.805,76 |
| 2018NE002036 | 2018-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -9.884,59 |
| 2018NE002037 | 2018-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ -21,09 |
| 2018NE002038 | 2018-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 78.791,52 |
| 2018NE002039 | 2018-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 75.998,48 |
| 2018NE002040 | 2018-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -78.791,52 |
| 2018NE002041 | 2018-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 78.791,52 |
| 2018NE002042 | 2018-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 64.256,00 |
| 2018NE002043 | 2018-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -64.256,00 |
| 2018NE002044 | 2018-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 119.176,00 |
| 2018NE002045 | 2018-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.17 A 14.09.18 PROC. 307.649/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 91.970,05 |
| 2018NE002046 | 2018-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A A 28.11.19. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.501,35 |
| 2018NE002047 | 2018-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.579,56 |
| 2018NE002048 | 2018-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 304.344/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.402.661,72 |
| 2018NE002049 | 2018-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 304.344/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 536.861,38 |
| 2018NE002050 | 2018-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -568,77 |
| 2018NE002051 | 2018-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -500,00 |
| 2018NE002052 | 2018-06-15T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 82,94 |
| 2018NE002053 | 2018-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2018. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 18.879,36 |
| 2018NE002054 | 2018-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 322.815/2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 265.993,59 |
| 2018NE002055 | 2018-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 322.815/2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.061,97 |
| 2018NE002056 | 2018-06-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 349.120/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.294,16 |
| 2018NE002057 | 2018-06-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2017. PROC. 345.145/2018. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 2.040,40 |
| 2018NE002058 | 2018-06-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº102/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2017. PROC. 337.750/2018 | 28.321.110/0001-74 - MISSANO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP | R$ 26.208,00 |
| 2018NE002059 | 2018-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -44,32 |
| 2018NE002060 | 2018-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -39,00 |
| 2018NE002061 | 2018-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2018. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 185.000,00 |
| 2018NE002062 | 2018-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2018. | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 35.416,00 |
| 2018NE002063 | 2018-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2018. | 21.718.933/0001-99 - MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI | R$ 20.594,71 |
| 2018NE002064 | 2018-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2018. | 05.630.367/0001-02 - TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 6.497,94 |
| 2018NE002065 | 2018-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -4,57 |
| 2018NE002066 | 2018-06-18T00:00 | ANULAÇÃO | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.009,00 |
| 2018NE002067 | 2018-06-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2017. PROC. 330.150/2018. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.011,00 |
| 2018NE002068 | 2018-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2017. ARP Nº 118/2017. PROC. EDOC 354.598/2018. | 20.811.041/0001-75 - BRASIL FERTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME | R$ 2.227,00 |
| 2018NE002069 | 2018-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -946,58 |
| 2018NE002070 | 2018-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002071 | 2018-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -5.400,00 |
| 2018NE002072 | 2018-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 13.278,83 |
| 2018NE002073 | 2018-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 12.133,33 |
| 2018NE002074 | 2018-06-19T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2018NE002075 | 2018-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.648,83 |
| 2018NE002076 | 2018-06-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2018NE002077 | 2018-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 18.099,54 |
| 2018NE002078 | 2018-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -3.711,84 |
| 2018NE002079 | 2018-06-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/2018. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 234.560,00 |
| 2018NE002080 | 2018-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.18 A 10.8.19. PROC. 218.304/2018. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 17.907,82 |
| 2018NE002081 | 2018-06-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2017. EDOC 354.947/2018. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 13.150,59 |
| 2018NE002082 | 2018-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE002083 | 2018-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -50,30 |
| 2018NE002084 | 2018-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -336,98 |
| 2018NE002085 | 2018-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -53,75 |
| 2018NE002086 | 2018-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2018NE002087 | 2018-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -800,00 |
| 2018NE002088 | 2018-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -502,51 |
| 2018NE002089 | 2018-06-20T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2017, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017 DO COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-EBSERH (ADESÃO). | 21.551.379/0008-74 - BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. | R$ 20.040,80 |
| 2018NE002090 | 2018-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 20.187,10 |
| 2018NE002091 | 2018-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 68.639,13 |
| 2018NE002092 | 2018-06-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2017. PROC. 354.855/2018. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 3.325,32 |
| 2018NE002093 | 2018-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 333.729,84 |
| 2018NE002094 | 2018-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 267.005/2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -333.729,84 |
| 2018NE002095 | 2018-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 237.721/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.957,83 |
| 2018NE002096 | 2018-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19 PROC. 267.005/2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 333.729,84 |
| 2018NE002097 | 2018-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. PROC. 276.493/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.255,24 |
| 2018NE002098 | 2018-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.18 A 15.05.19. PROC. 267.005/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.806,44 |
| 2018NE002099 | 2018-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. PROC. 330.378/2017. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 991,25 |
| 2018NE002100 | 2018-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. PROC. 330.378/2017. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 2.343,79 |
| 2018NE002101 | 2018-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -991,25 |
| 2018NE002102 | 2018-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. PROC. 330.378/2017. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 991,25 |
| 2018NE002103 | 2018-06-21T00:00 | ANULAÇÃO | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -68.639,13 |
| 2018NE002104 | 2018-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 68.639,13 |
| 2018NE002105 | 2018-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 250.015/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -501.506,43 |
| 2018NE002106 | 2018-06-21T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2018NE002107 | 2018-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002108 | 2018-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002109 | 2018-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.500,00 |
| 2018NE002110 | 2018-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002111 | 2018-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC. 320.583/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -60.784,15 |
| 2018NE002112 | 2018-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE002113 | 2018-06-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 802.148.601-59 - ALEXANDRE RODRIGUES GOMES | R$ 520,58 |
| 2018NE002114 | 2018-06-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 104,12 |
| 2018NE002115 | 2018-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.600,00 |
| 2018NE002116 | 2018-06-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2018NE002117 | 2018-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2017. PROC. 358.934/2018. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 2.405,72 |
| 2018NE002118 | 2018-06-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2017. PROC. 354.808/2018. | 24.188.945/0001-47 - ME. ROCHA SOLUÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 2.211,12 |
| 2018NE002119 | 2018-06-22T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.356,00 |
| 2018NE002120 | 2018-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2018. | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 3.570,75 |
| 2018NE002121 | 2018-06-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2018. | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 361.509,31 |
| 2018NE002122 | 2018-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -5.574,92 |
| 2018NE002123 | 2018-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2018NE002124 | 2018-06-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 19.088,00 |
| 2018NE002125 | 2018-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.06.18 A 11.06.19. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CACAMBAS EIRELI | R$ 20.641,50 |
| 2018NE002126 | 2018-06-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/18. | 06.276.904/0001-20 - AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | R$ 6.549,20 |
| 2018NE002127 | 2018-06-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/18. | 22.654.814/0001-82 - RHOSS - EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS | R$ 927,85 |
| 2018NE002128 | 2018-06-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018. | 26.536.069/0001-28 - JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP | R$ 7.917,76 |
| 2018NE002129 | 2018-06-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018. | 28.217.145/0001-68 - TBT DISTRINUIDORA EIRELI | R$ 7.849,25 |
| 2018NE002130 | 2018-06-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 113,90 |
| 2018NE002131 | 2018-06-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 2.346,96 |
| 2018NE002132 | 2018-06-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.480,00 |
| 2018NE002133 | 2018-06-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018. | 29.091.947/0001-37 - CARDOSO & OLIVEIRA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 4.308,86 |
| 2018NE002134 | 2018-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 250.623,59 |
| 2018NE002135 | 2018-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 28.355,88 |
| 2018NE002136 | 2018-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 106.133,56 |
| 2018NE002137 | 2018-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002138 | 2018-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002139 | 2018-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ -574,77 |
| 2018NE002140 | 2018-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2017. PROC. 341.311/2018. | 23.916.643/0001-85 - WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME | R$ 4.416,50 |
| 2018NE002141 | 2018-06-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 584.136.771-49 - MARCELO LOPES | R$ 192,18 |
| 2018NE002142 | 2018-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 902.934,31 |
| 2018NE002143 | 2018-06-27T00:00 | ANULAÇÃO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -690,88 |
| 2018NE002144 | 2018-06-27T00:00 | ANULAÇÃO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.257,00 |
| 2018NE002145 | 2018-06-27T00:00 | ANULAÇÃO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.670,17 |
| 2018NE002146 | 2018-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2018. | 27.293.468/0001-78 - ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP | R$ 73.398,00 |
| 2018NE002147 | 2018-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2018. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 1.448,50 |
| 2018NE002148 | 2018-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2018. | 28.818.225/0001-79 - HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP | R$ 3.194,70 |
| 2018NE002149 | 2018-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2018. | 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | R$ 5.054,00 |
| 2018NE002150 | 2018-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2018. | 20.784.313/0001-95 - RM COMÉRCIO DE MARCADORIAS E MATERIAIS LTDA. | R$ 405,00 |
| 2018NE002151 | 2018-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. PROC. 268.980/2018. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.162,24 |
| 2018NE002152 | 2018-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. PROC. 268.980/2018. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.999,05 |
| 2018NE002153 | 2018-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. PROC. 268.980/2018. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.487,66 |
| 2018NE002154 | 2018-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2018NE002155 | 2018-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002156 | 2018-06-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.800,00 |
| 2018NE002157 | 2018-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2018NE002158 | 2018-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE002159 | 2018-06-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2017. ATA Nº 89/2017. PROC. 366.013/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 2.331,00 |
| 2018NE002160 | 2018-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2018. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 588.077,05 |
| 2018NE002161 | 2018-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ -588.077,05 |
| 2018NE002162 | 2018-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2018. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 588.077,05 |
| 2018NE002163 | 2018-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002164 | 2018-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002165 | 2018-07-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.644.289/0001-06 - MARIA JULIETA DOS SANTOS SILVA | R$ 3.445,00 |
| 2018NE002166 | 2018-07-03T00:00 | ANULAÇÃO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -558,31 |
| 2018NE002167 | 2018-07-03T00:00 | ANULAÇÃO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.402,12 |
| 2018NE002168 | 2018-07-03T00:00 | ANULAÇÃO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -480,00 |
| 2018NE002169 | 2018-07-03T00:00 | ANULAÇÃO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -199,83 |
| 2018NE002170 | 2018-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2017. PROC. 341.297/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.553,25 |
| 2018NE002171 | 2018-07-03T00:00 | ANULAÇÃO | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -136,04 |
| 2018NE002172 | 2018-07-03T00:00 | ANULAÇÃO | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002173 | 2018-07-03T00:00 | ANULAÇÃO | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -2.400,00 |
| 2018NE002174 | 2018-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2018NE002175 | 2018-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002176 | 2018-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -7,82 |
| 2018NE002177 | 2018-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -850,00 |
| 2018NE002178 | 2018-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2018NE002179 | 2018-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002180 | 2018-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -3.800,00 |
| 2018NE002181 | 2018-07-04T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2017 PROC. 354.260/2018. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 482,00 |
| 2018NE002182 | 2018-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2018. PROC. 369.283/2018 | 24.688.587/0001-31 - ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 5.809,00 |
| 2018NE002183 | 2018-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 24.688.587/0001-31 - ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -5.809,00 |
| 2018NE002184 | 2018-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2018. PROC. 369.283/2018 | 24.688.587/0001-31 - ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 5.809,00 |
| 2018NE002185 | 2018-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -550,00 |
| 2018NE002186 | 2018-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -442,10 |
| 2018NE002187 | 2018-07-04T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. EDOC. 354.027/2018. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 7.772,89 |
| 2018NE002188 | 2018-07-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018. PROCESSO: 369.286/2018 | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 15.396,88 |
| 2018NE002189 | 2018-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002190 | 2018-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002191 | 2018-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002192 | 2018-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC. 204.733/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.679.760,74 |
| 2018NE002193 | 2018-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/082.0. VIGÊNCIA DE 19.6.2018 A 18.6.2019. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 57.201,92 |
| 2018NE002194 | 2018-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/087.0. VIGÊNCIA DE 19.6.2018 A 18.6.2019. | 19.288.546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP | R$ 19.779,25 |
| 2018NE002195 | 2018-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE002196 | 2018-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 19.190,00 |
| 2018NE002197 | 2018-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 26.900,55 |
| 2018NE002198 | 2018-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018. | 28.315.329/0001-60 - LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 32.684,40 |
| 2018NE002199 | 2018-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018. | 22.182.031/0001-43 - PENNSE CONTROLES LTDA | R$ 131.852,10 |
| 2018NE002200 | 2018-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 28.737,60 |
| 2018NE002201 | 2018-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 63.015,40 |
| 2018NE002202 | 2018-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018. | 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITAÇÕES EIRELI- | R$ 5.519,80 |
| 2018NE002203 | 2018-07-05T00:00 | ANULAÇÃO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE002204 | 2018-07-05T00:00 | ANULAÇÃO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -6.030,97 |
| 2018NE002205 | 2018-07-05T00:00 | ANULAÇÃO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE002206 | 2018-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -17.000,00 |
| 2018NE002207 | 2018-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -271.586,79 |
| 2018NE002208 | 2018-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2017 A 17.6.2018. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 288.568,79 |
| 2018NE002209 | 2018-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 246.297,07 |
| 2018NE002210 | 2018-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/099.0. VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 157.063,53 |
| 2018NE002211 | 2018-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/100.0. VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 162.835,81 |
| 2018NE002212 | 2018-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 75/2018. | 23.908.807/0001-22 - ARTHCO COMERCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO - EIRELI | R$ 153.000,00 |
| 2018NE002213 | 2018-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 634.434,74 |
| 2018NE002214 | 2018-07-09T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE001416, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTA-BILIDADE/CD. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.001,00 |
| 2018NE002215 | 2018-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 340,00 |
| 2018NE002216 | 2018-07-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 951.881.006-06 - SOSTENES CAVALCANTE | R$ 2.233,79 |
| 2018NE002217 | 2018-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -288.568,79 |
| 2018NE002218 | 2018-07-10T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE000136, A PEDIDODA COGEP/CD. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2018NE002219 | 2018-07-10T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE000135, SUBITENS2 E 10, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 271.586,79 |
| 2018NE002220 | 2018-07-10T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 749,65 |
| 2018NE002221 | 2018-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.7.2017 A 17.7.2018. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.040,00 |
| 2018NE002222 | 2018-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/123.0. VIGÊNCIA DE 12.07.17 A 11.07.18. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 25.109,00 |
| 2018NE002223 | 2018-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0. VIGÊNCIA DE 26.09.17 A 25.09.18. PROC. 355.833/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 60.340,00 |
| 2018NE002224 | 2018-07-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018. PROCESSO: 369.280/2018 | 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 501,00 |
| 2018NE002225 | 2018-07-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.324.168/0001-80 - Gerilza maria de Oliveira ME | R$ 7.990,00 |
| 2018NE002226 | 2018-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -35,48 |
| 2018NE002227 | 2018-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -680,00 |
| 2018NE002228 | 2018-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -10,81 |
| 2018NE002229 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002230 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002231 | 2018-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº84/2018. | 05.052.920/0001-77 - PLANETA ÁGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI | R$ 191.000,00 |
| 2018NE002232 | 2018-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -106.133,56 |
| 2018NE002233 | 2018-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.18 A 08.07.19. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 304.249,54 |
| 2018NE002234 | 2018-07-12T00:00 | ANULAÇÃO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -102,96 |
| 2018NE002235 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002236 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002237 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002238 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002239 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002240 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002241 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002242 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002243 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002244 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002245 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002246 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002247 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002248 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002249 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002250 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002251 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002252 | 2018-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002253 | 2018-07-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 3.689,52 |
| 2018NE002254 | 2018-07-12T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 376,55 |
| 2018NE002255 | 2018-07-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | EX0009598 - ICA | R$ 1.270,52 |
| 2018NE002256 | 2018-07-12T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 406,17 |
| 2018NE002257 | 2018-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.18 A 25.10.19 PROC. 271.292/2018. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.954,08 |
| 2018NE002258 | 2018-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.18 A 25.10.19. PROC. 271.292/2018. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.984,56 |
| 2018NE002259 | 2018-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002260 | 2018-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002261 | 2018-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002262 | 2018-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002263 | 2018-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002264 | 2018-07-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002265 | 2018-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. PROC. 330.019/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 36.266,51 |
| 2018NE002266 | 2018-07-13T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009598 - ICA | R$ -1.270,52 |
| 2018NE002267 | 2018-07-13T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -406,17 |
| 2018NE002268 | 2018-07-13T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 406,17 |
| 2018NE002269 | 2018-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | EX0009598 - ICA | R$ 1.270,52 |
| 2018NE002270 | 2018-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. PROC. 330.019/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.019,11 |
| 2018NE002271 | 2018-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2018 A 7.10.2018. PROC. 330.019/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 67.573,20 |
| 2018NE002272 | 2018-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2018 A 7.10.2018. PROC. 330.019/2018 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.891,14 |
| 2018NE002273 | 2018-07-13T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. PROC 364.810/2018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.470.000,00 |
| 2018NE002274 | 2018-07-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 87/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2017. PROC. 354.843/2018. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 40.050,50 |
| 2018NE002275 | 2018-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 395.698,89 |
| 2018NE002276 | 2018-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 264.495/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -216.727,92 |
| 2018NE002277 | 2018-07-13T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. EDOC. 378.991/2018. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 9.909,77 |
| 2018NE002278 | 2018-07-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2017. PROC. 264.495/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 86.647,92 |
| 2018NE002279 | 2018-07-13T00:00 | 36 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 7.485,00 |
| 2018NE002280 | 2018-07-13T00:00 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -313.510.727,00 |
| 2018NE002281 | 2018-07-13T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 313.510.727,00 |
| 2018NE002282 | 2018-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 9.413,33 |
| 2018NE002283 | 2018-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -9.413,33 |
| 2018NE002284 | 2018-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 9.413,33 |
| 2018NE002285 | 2018-07-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017 PROC. 379.858/2018 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 374,85 |
| 2018NE002286 | 2018-07-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2017. PROC. 373.627/2018. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 42,00 |
| 2018NE002287 | 2018-07-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº87/2018. | 08.738.035/0001-34 - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA | R$ 542,28 |
| 2018NE002288 | 2018-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2017 A 26.9.2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.072,50 |
| 2018NE002289 | 2018-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000677, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -72,00 |
| 2018NE002290 | 2018-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -284.666,93 |
| 2018NE002291 | 2018-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -840.000,00 |
| 2018NE002292 | 2018-07-16T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -15.236,40 |
| 2018NE002293 | 2018-07-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.664.980/0001-39 - BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI - ME | R$ 735,00 |
| 2018NE002294 | 2018-07-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.664.980/0001-39 - BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI - ME | R$ 820,00 |
| 2018NE002295 | 2018-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2018NE002296 | 2018-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -0,01 |
| 2018NE002297 | 2018-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.17 A 27.07.18. ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -45.639,46 |
| 2018NE002298 | 2018-07-18T00:00 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002299 | 2018-07-18T00:00 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002300 | 2018-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE002301 | 2018-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº24/2018. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 145,00 |
| 2018NE002302 | 2018-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.2018 A 16.11.2018.PROC. 348.585/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.721.350,62 |
| 2018NE002303 | 2018-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 2.343,04 |
| 2018NE002304 | 2018-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.907.464/0001-01 - JAIRO LOPES FERREIRA - EPP | R$ 1.920,00 |
| 2018NE002305 | 2018-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 2.439,00 |
| 2018NE002306 | 2018-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.521.585/0001-98 - ZIGMATECH IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 390,00 |
| 2018NE002307 | 2018-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 28.02.19. PROC. 334.127/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.743.784,55 |
| 2018NE002308 | 2018-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 28.02.19. PROC. 334.127/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.659,56 |
| 2018NE002309 | 2018-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC 231.055/2018. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.599.628,41 |
| 2018NE002310 | 2018-07-18T00:00 | ANULAÇÃO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.000,00 |
| 2018NE002311 | 2018-07-18T00:00 | ANULAÇÃO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.030,66 |
| 2018NE002312 | 2018-07-18T00:00 | ANULAÇÃO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -400,00 |
| 2018NE002313 | 2018-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002314 | 2018-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002315 | 2018-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NE002316 | 2018-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. PROC. 285.715/2018 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 385,65 |
| 2018NE002317 | 2018-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 904.275,94 |
| 2018NE002318 | 2018-07-19T00:00 | ANULAÇÃO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -188,44 |
| 2018NE002319 | 2018-07-19T00:00 | ANULAÇÃO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.453,00 |
| 2018NE002320 | 2018-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. PROC. 328.534/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 8.732,32 |
| 2018NE002321 | 2018-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 328.534/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -15.910,39 |
| 2018NE002322 | 2018-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002323 | 2018-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002324 | 2018-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002325 | 2018-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2018NE002326 | 2018-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2018NE002327 | 2018-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2018NE002328 | 2018-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2018 A 20.7.2019. PROC 204.101/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 710.303,60 |
| 2018NE002329 | 2018-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.18 A 20.07.19. PROC 204.101/2018. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 9.245,60 |
| 2018NE002330 | 2018-07-19T00:00 | ANULAÇÃO PROC 204.101/2018 | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -3.813,81 |
| 2018NE002331 | 2018-07-19T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -1,25 |
| 2018NE002332 | 2018-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 21.225,60 |
| 2018NE002333 | 2018-07-19T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 50,00 |
| 2018NE002334 | 2018-07-20T00:00 | ANULAÇÃO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.500,00 |
| 2018NE002335 | 2018-07-20T00:00 | ANULAÇÃO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -3.100,00 |
| 2018NE002336 | 2018-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 62.350,20 |
| 2018NE002337 | 2018-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 31.764,00 |
| 2018NE002338 | 2018-07-20T00:00 | ANULAÇÃO | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE002339 | 2018-07-20T00:00 | ANULAÇÃO | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -9.750,39 |
| 2018NE002340 | 2018-07-20T00:00 | ANULAÇÃO | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE002341 | 2018-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -3.105,67 |
| 2018NE002342 | 2018-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -114,60 |
| 2018NE002343 | 2018-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 3.000,00 |
| 2018NE002344 | 2018-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE002345 | 2018-07-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 266.018,06 |
| 2018NE002346 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -14.727,75 |
| 2018NE002347 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -336,25 |
| 2018NE002348 | 2018-07-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2016 DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 9.408,00 |
| 2018NE002349 | 2018-07-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2016 DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 5.656,00 |
| 2018NE002350 | 2018-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 752.447,50 |
| 2018NE002351 | 2018-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.04.18 A 02.09.18. PROC. 252.302/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 20.548,36 |
| 2018NE002352 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -3.972,90 |
| 2018NE002353 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.137,79 |
| 2018NE002354 | 2018-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 31.07.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 114.659,86 |
| 2018NE002355 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 253.302/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -20.548,36 |
| 2018NE002356 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -114.659,86 |
| 2018NE002357 | 2018-07-24T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE002356, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000770, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 114.659,86 |
| 2018NE002358 | 2018-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.17 A 02.04.18 PROC. 252.302/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.806,52 |
| 2018NE002359 | 2018-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.04.18 A 02.09.18. PROC. 252.302/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 12.741,84 |
| 2018NE002360 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -23.663,45 |
| 2018NE002361 | 2018-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002362 | 2018-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002363 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -367,73 |
| 2018NE002364 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002365 | 2018-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -516,00 |
| 2018NE002366 | 2018-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2018. | 12.437.405/0001-70 - AJX TELECOM E SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA | R$ 1.252,90 |
| 2018NE002367 | 2018-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2018. | 00.503.644/0001-00 - BRASFERMA LTDA | R$ 1.722,47 |
| 2018NE002368 | 2018-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2018. | 17.978.903/0001-44 - EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP | R$ 40.675,67 |
| 2018NE002369 | 2018-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2018. | 21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 22.333,13 |
| 2018NE002370 | 2018-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2018. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.678,26 |
| 2018NE002371 | 2018-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.437.405/0001-70 - AJX TELECOM E SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA | R$ -1.252,90 |
| 2018NE002372 | 2018-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.503.644/0001-00 - BRASFERMA LTDA | R$ -1.722,47 |
| 2018NE002373 | 2018-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.978.903/0001-44 - EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP | R$ -40.675,67 |
| 2018NE002374 | 2018-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2018. | 12.437.405/0001-70 - AJX TELECOM E SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA | R$ 1.252,90 |
| 2018NE002375 | 2018-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2018. | 00.503.644/0001-00 - BRASFERMA LTDA | R$ 1.722,47 |
| 2018NE002376 | 2018-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2018. | 17.978.903/0001-44 - EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP | R$ 40.675,67 |
| 2018NE002377 | 2018-07-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2017 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS. | 07.940.946/0001-87 - COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 3.760,00 |
| 2018NE002378 | 2018-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.01.18. PROCESSO Nº 225.534/2017. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.470,46 |
| 2018NE002379 | 2018-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.01.18. PROC. Nº 225.534/2017. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 36.198,52 |
| 2018NE002380 | 2018-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.01.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 225.534/2017. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 71.969,58 |
| 2018NE002381 | 2018-07-25T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.080,00 |
| 2018NE002382 | 2018-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -25,85 |
| 2018NE002383 | 2018-07-25T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009598 - ICA | R$ -68,35 |
| 2018NE002384 | 2018-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002385 | 2018-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002386 | 2018-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002387 | 2018-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2017. PROC. 341.283/2018. | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 73.293,84 |
| 2018NE002388 | 2018-07-25T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. EDOC. 341.292/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 33.232,85 |
| 2018NE002389 | 2018-07-26T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 7.950,00 |
| 2018NE002390 | 2018-07-26T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.494.872/0001-47 - VILLAGE VEÍCULOS LTDA | R$ 17.500,00 |
| 2018NE002391 | 2018-07-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 66.850,00 |
| 2018NE002392 | 2018-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 0,20 |
| 2018NE002393 | 2018-07-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 49.799,36 |
| 2018NE002394 | 2018-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -304,59 |
| 2018NE002395 | 2018-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -50,65 |
| 2018NE002396 | 2018-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. EDOC 380.093/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 143.476,80 |
| 2018NE002397 | 2018-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. EDOC 380.093/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 47.980,39 |
| 2018NE002398 | 2018-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 380.093/2018 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -47.980,39 |
| 2018NE002399 | 2018-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. EDOC 380.093/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 47.980,39 |
| 2018NE002400 | 2018-07-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 470,00 |
| 2018NE002401 | 2018-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2018NE002402 | 2018-07-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2018NE002403 | 2018-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002404 | 2018-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002405 | 2018-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002406 | 2018-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002407 | 2018-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002408 | 2018-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002409 | 2018-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002410 | 2018-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002411 | 2018-07-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002412 | 2018-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.209.357/0001-47 - BELDEN GRASS VALLEY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.363,00 |
| 2018NE002413 | 2018-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.209.357/0001-47 - BELDEN GRASS VALLEY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.220,00 |
| 2018NE002414 | 2018-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002415 | 2018-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002416 | 2018-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002417 | 2018-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002418 | 2018-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002419 | 2018-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002420 | 2018-07-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000324,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.115.739,02 |
| 2018NE002421 | 2018-07-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000325,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -1.918.220,67 |
| 2018NE002422 | 2018-07-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000326,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -276.948,09 |
| 2018NE002423 | 2018-07-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000327,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.000.590,83 |
| 2018NE002424 | 2018-07-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000337,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -26.062,13 |
| 2018NE002425 | 2018-07-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003455,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ -0,70 |
| 2018NE002426 | 2018-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2018NE002427 | 2018-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002428 | 2018-07-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002429 | 2018-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2018. | 20.595.749/0001-36 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES - EPP | R$ 20.068,70 |
| 2018NE002430 | 2018-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2018. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 27.056,50 |
| 2018NE002431 | 2018-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2018. | 27.253.891/0001-44 - S.K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI | R$ 13.816,50 |
| 2018NE002432 | 2018-08-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2018. | 26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | R$ 24.696,00 |
| 2018NE002433 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.543.571,00 |
| 2018NE002434 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2018NE002435 | 2018-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002436 | 2018-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002437 | 2018-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002438 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.544,24 |
| 2018NE002439 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.816,37 |
| 2018NE002440 | 2018-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002441 | 2018-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002442 | 2018-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002443 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 5.135,65 |
| 2018NE002444 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 3.423,77 |
| 2018NE002445 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 2.303,32 |
| 2018NE002446 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 3.454,99 |
| 2018NE002447 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 692,75 |
| 2018NE002448 | 2018-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002449 | 2018-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002450 | 2018-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002451 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 461,83 |
| 2018NE002452 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 5.135,65 |
| 2018NE002453 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 3.423,77 |
| 2018NE002454 | 2018-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -5.135,65 |
| 2018NE002455 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 5.135,65 |
| 2018NE002456 | 2018-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -3.423,77 |
| 2018NE002457 | 2018-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -2.544,24 |
| 2018NE002458 | 2018-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -3.816,37 |
| 2018NE002459 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 3.423,77 |
| 2018NE002460 | 2018-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -2.303,32 |
| 2018NE002461 | 2018-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -3.454,99 |
| 2018NE002462 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 10.228,76 |
| 2018NE002463 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 6.819,18 |
| 2018NE002464 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.544,24 |
| 2018NE002465 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.816,37 |
| 2018NE002466 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 2.303,32 |
| 2018NE002467 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 3.454,99 |
| 2018NE002468 | 2018-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.543.571,00 |
| 2018NE002469 | 2018-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.543.571,00 |
| 2018NE002470 | 2018-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -785,49 |
| 2018NE002471 | 2018-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002472 | 2018-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -200,00 |
| 2018NE002473 | 2018-08-03T00:00 | ANULAÇÃO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -796,45 |
| 2018NE002474 | 2018-08-03T00:00 | ANULAÇÃO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002475 | 2018-08-03T00:00 | ANULAÇÃO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -4.080,00 |
| 2018NE002476 | 2018-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.065,98 |
| 2018NE002477 | 2018-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -37.128,27 |
| 2018NE002478 | 2018-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -160.721,44 |
| 2018NE002479 | 2018-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.A E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 244.649,71 |
| 2018NE002480 | 2018-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 197.849,71 |
| 2018NE002481 | 2018-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002482 | 2018-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002483 | 2018-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002484 | 2018-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002485 | 2018-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002486 | 2018-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002487 | 2018-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002488 | 2018-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002489 | 2018-08-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002490 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 08.257.348/0001-70 - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | R$ 17.649,94 |
| 2018NE002491 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 08.083.394/0001-09 - ESPAÇO DIGITAL COM. E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME | R$ 89.045,00 |
| 2018NE002492 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 29.549.635/0001-24 - FBRP COMERCIAL DO BRASIL LTDA | R$ 26.900,00 |
| 2018NE002493 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 105.391,39 |
| 2018NE002494 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 06.068.368/0001-78 - FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA- | R$ 6.250,00 |
| 2018NE002495 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 32.991,00 |
| 2018NE002496 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 1.722,00 |
| 2018NE002497 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 77.265.403/0001-97 - GONÇALVES & P LOPES LTDA - EPP | R$ 950,00 |
| 2018NE002498 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 60.400,00 |
| 2018NE002499 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 18.680.580/0001-70 - LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI | R$ 13.300,00 |
| 2018NE002500 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 13.039,00 |
| 2018NE002501 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 91.065,96 |
| 2018NE002502 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 08.613.409/0001-95 - RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP | R$ 85.285,10 |
| 2018NE002503 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 512,26 |
| 2018NE002504 | 2018-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 396.624,98 |
| 2018NE002505 | 2018-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2018 A 24.2.2019. EDOC 380.884/2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 10.635,75 |
| 2018NE002506 | 2018-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.17 A 09.07.18. PROC 246.526/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 8.652,46 |
| 2018NE002507 | 2018-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC. 246.526/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 7.889,00 |
| 2018NE002508 | 2018-08-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2018 | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 1.597,00 |
| 2018NE002509 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -157,93 |
| 2018NE002510 | 2018-08-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2018 | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 15.900,00 |
| 2018NE002511 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.013,08 |
| 2018NE002512 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -812,50 |
| 2018NE002513 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.065,98 |
| 2018NE002514 | 2018-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.065,98 |
| 2018NE002515 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -500,00 |
| 2018NE002516 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -400,00 |
| 2018NE002517 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -2.556,00 |
| 2018NE002518 | 2018-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/2018. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 234.560,00 |
| 2018NE002519 | 2018-08-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2018NE002520 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -84,92 |
| 2018NE002521 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -180,00 |
| 2018NE002522 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002523 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -208,02 |
| 2018NE002524 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -916,33 |
| 2018NE002525 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.453,00 |
| 2018NE002526 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -779,98 |
| 2018NE002527 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.102,02 |
| 2018NE002528 | 2018-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -940,00 |
| 2018NE002529 | 2018-08-06T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.020.938/0001-80 - TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO. | R$ 2.100,00 |
| 2018NE002530 | 2018-08-06T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2018NE002531 | 2018-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE002532 | 2018-08-06T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 393003/39252 - DNIT | R$ 104,13 |
| 2018NE002533 | 2018-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/139.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.08.17 A 07.08.18. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 3.800,00 |
| 2018NE002534 | 2018-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ -234.560,00 |
| 2018NE002535 | 2018-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0. VIGÊNCIA DE 08.08.17 A 07.08.18. PROC. 236.165/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.387,76 |
| 2018NE002536 | 2018-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0. VIGÊNCIA DE 08.08.17 A 07.08.18. PROC. 236.165/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.622,85 |
| 2018NE002537 | 2018-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0. VIGÊNCIA DE 08.08.17 A 07.08.18. ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -4.581,01 |
| 2018NE002538 | 2018-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0. VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19. PROC. 236.165/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 92.587,88 |
| 2018NE002539 | 2018-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.020.938/0001-80 - TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO. | R$ -2.100,00 |
| 2018NE002540 | 2018-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -3.300,00 |
| 2018NE002541 | 2018-08-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2018NE002542 | 2018-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002543 | 2018-08-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.020.938/0001-80 - TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO. | R$ 2.100,00 |
| 2018NE002544 | 2018-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002545 | 2018-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002546 | 2018-08-07T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 1.824,68 |
| 2018NE002547 | 2018-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE002548 | 2018-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2018 A 17.11.2019.EDOC 285.999/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 32.558,54 |
| 2018NE002549 | 2018-08-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2018. | 10.434.879/0001-33 - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME | R$ 2.351,00 |
| 2018NE002550 | 2018-08-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2018. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 3.109,92 |
| 2018NE002551 | 2018-08-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2018. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 50.444,93 |
| 2018NE002552 | 2018-08-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2018. | 26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA | R$ 1.996,00 |
| 2018NE002553 | 2018-08-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2018. | 81.431.777/0001-02 - MARCOS AURELIO COLLACO | R$ 10.598,40 |
| 2018NE002554 | 2018-08-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2018. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 23.071,76 |
| 2018NE002555 | 2018-08-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2018. | 20.784.313/0001-95 - RM COMÉRCIO DE MARCADORIAS E MATERIAIS LTDA. | R$ 9.491,28 |
| 2018NE002556 | 2018-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2018 A 20.12.2019.PROC. 350.538/2018 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2018NE002557 | 2018-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2018. | 09.366.544/0001-46 - ORACOM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | R$ 1.307,85 |
| 2018NE002558 | 2018-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2018. | 09.366.544/0001-46 - ORACOM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | R$ 836,92 |
| 2018NE002559 | 2018-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2018. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 799,00 |
| 2018NE002560 | 2018-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2018. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 5.127,96 |
| 2018NE002561 | 2018-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -244.649,71 |
| 2018NE002562 | 2018-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 245.606,78 |
| 2018NE002563 | 2018-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 16.382,90 |
| 2018NE002564 | 2018-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -213,90 |
| 2018NE002565 | 2018-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -260,00 |
| 2018NE002566 | 2018-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 31.320,00 |
| 2018NE002567 | 2018-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 31.320,00 |
| 2018NE002568 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 29.230.740/0001-04 - ADRIANA WERCH BIRCK | R$ 33.300,00 |
| 2018NE002569 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.260,00 |
| 2018NE002570 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 2.826,50 |
| 2018NE002571 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 27.787.608/0001-64 - IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA EIRELI | R$ 4.699,80 |
| 2018NE002572 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 3.648,76 |
| 2018NE002573 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.975,40 |
| 2018NE002574 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ 4.460,00 |
| 2018NE002575 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 480,00 |
| 2018NE002576 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 28.886.441/0001-51 - S.S. PASSOS ETIQUETAS E PLACAS | R$ 5.132,64 |
| 2018NE002577 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 11.593.690/0001-56 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP | R$ 22.888,00 |
| 2018NE002578 | 2018-08-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2018. | 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 5.838,00 |
| 2018NE002579 | 2018-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2018NE002580 | 2018-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2018NE002581 | 2018-08-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.996,00 |
| 2018NE002582 | 2018-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -245.606,78 |
| 2018NE002583 | 2018-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 245.606,78 |
| 2018NE002584 | 2018-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -0,43 |
| 2018NE002585 | 2018-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002586 | 2018-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002587 | 2018-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 100,00 |
| 2018NE002588 | 2018-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002589 | 2018-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002590 | 2018-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002591 | 2018-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002592 | 2018-08-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2018. EDOC 398.113/2018. | 22.228.425/0001-95 - E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS | R$ 86.896,81 |
| 2018NE002593 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000222,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -29,13 |
| 2018NE002594 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000225,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -402,88 |
| 2018NE002595 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000960,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -4.990,65 |
| 2018NE002596 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001500,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -580,00 |
| 2018NE002597 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000156,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -210,74 |
| 2018NE002598 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000350,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD (SIGMAS). | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -29,82 |
| 2018NE002599 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001199,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD (SIGMAS). | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -0,01 |
| 2018NE002600 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001420,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD (SIGMAS). | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -3,98 |
| 2018NE002601 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002560,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD (SIGMAS). | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ -12,74 |
| 2018NE002602 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002983,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD (SIGMAS). | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -0,10 |
| 2018NE002603 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000222,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD (SIGMAS). | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -0,01 |
| 2018NE002604 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003435,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD (SIGMAS). | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -0,01 |
| 2018NE002605 | 2018-08-10T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 0,01 |
| 2018NE002606 | 2018-08-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003353,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD (SIGMAS). | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -0,01 |
| 2018NE002607 | 2018-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2018. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 223.979,40 |
| 2018NE002608 | 2018-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2018. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 963.942,00 |
| 2018NE002609 | 2018-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2017. PROC. 396.729/2018. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 3.777,01 |
| 2018NE002610 | 2018-08-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2017. PROC. 396.432/2018. | 05.075.962/0001-23 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA- | R$ 1.304,00 |
| 2018NE002611 | 2018-08-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 110/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2017. PROC. 408.510/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 3.330,00 |
| 2018NE002612 | 2018-08-13T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -32,82 |
| 2018NE002613 | 2018-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.072.336,23 |
| 2018NE002614 | 2018-08-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2018. PROC. 406.117/2018. | 02.353.246/0001-72 - JM ENVELOPES E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 5.204,60 |
| 2018NE002615 | 2018-08-13T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. PROC. 405.384/2018 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 9.100,00 |
| 2018NE002616 | 2018-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 274.784,00 |
| 2018NE002617 | 2018-08-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018. PROC. 406.082/2018. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 149.760,00 |
| 2018NE002618 | 2018-08-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.875.062/0001-09 - Villas Boas Criações em Acrílico Ltda ME | R$ 1.260,00 |
| 2018NE002619 | 2018-08-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 22.400,00 |
| 2018NE002620 | 2018-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002621 | 2018-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002622 | 2018-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002623 | 2018-08-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 270,00 |
| 2018NE002624 | 2018-08-14T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 415001/14202 - ECT | R$ 6.520,00 |
| 2018NE002625 | 2018-08-14T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 415001/14202 - ECT | R$ 8.140,00 |
| 2018NE002626 | 2018-08-14T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 415001/14202 - ECT | R$ 740,00 |
| 2018NE002627 | 2018-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 39.000,00 |
| 2018NE002628 | 2018-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2019. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 14.120,00 |
| 2018NE002629 | 2018-08-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2018. PROC. 406.184/2018. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 47.185,00 |
| 2018NE002630 | 2018-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -39.000,00 |
| 2018NE002631 | 2018-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/092.0, VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.300.336,13 |
| 2018NE002632 | 2018-08-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.640.749/0001-10 - DUPLO PRODUÇÃO DE ARTE E CULTURA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2018NE002633 | 2018-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/092.0, VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.054,84 |
| 2018NE002634 | 2018-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/092.0, VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.702,26 |
| 2018NE002635 | 2018-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002636 | 2018-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2018NE002637 | 2018-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2018NE002638 | 2018-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.530,55 |
| 2018NE002639 | 2018-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 12.486,11 |
| 2018NE002640 | 2018-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0, VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.135.169,37 |
| 2018NE002641 | 2018-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0, VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.251,56 |
| 2018NE002642 | 2018-08-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2017 PROC. 404.960/2018. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 305,40 |
| 2018NE002643 | 2018-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.600,00 |
| 2018NE002644 | 2018-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2018NE002645 | 2018-08-16T00:00 | 17 - TAXAS DO DETRAN/DF. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 640,00 |
| 2018NE002646 | 2018-08-16T00:00 | ANULAÇÃO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -367,55 |
| 2018NE002647 | 2018-08-16T00:00 | ANULAÇÃO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -500,00 |
| 2018NE002648 | 2018-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -244,51 |
| 2018NE002649 | 2018-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -400,00 |
| 2018NE002650 | 2018-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -500,00 |
| 2018NE002651 | 2018-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.221,85 |
| 2018NE002652 | 2018-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -500,00 |
| 2018NE002653 | 2018-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002654 | 2018-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002655 | 2018-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002656 | 2018-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 326.240/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.143,58 |
| 2018NE002657 | 2018-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 370,00 |
| 2018NE002658 | 2018-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 81.000,00 |
| 2018NE002659 | 2018-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002660 | 2018-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002661 | 2018-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002662 | 2018-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2018NE002663 | 2018-08-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 4.000.000,00 |
| 2018NE002664 | 2018-08-17T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 108.820,48 |
| 2018NE002665 | 2018-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -108.820,48 |
| 2018NE002666 | 2018-08-17T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 108.820,48 |
| 2018NE002667 | 2018-08-17T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.691.179,52 |
| 2018NE002668 | 2018-08-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/17 - DEPEN. PROC. 404.971/2018. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 2.007,04 |
| 2018NE002669 | 2018-08-17T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 3.756,43 |
| 2018NE002670 | 2018-08-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2017. PROC. 404.966/2018. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 190,00 |
| 2018NE002671 | 2018-08-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº17/2018. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 6.730,00 |
| 2018NE002672 | 2018-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19 PROC. 244.953/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 9.699,33 |
| 2018NE002673 | 2018-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. PROC. 254.921/2018 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2018NE002674 | 2018-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19 PROC. 244.953/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 6.097,89 |
| 2018NE002675 | 2018-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. PROC. 254.921/2018 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.490,43 |
| 2018NE002676 | 2018-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/039.0. VIGÊNCIA DE 14.03.2018 A 13.03.2019. | 17.530.495/0001-63 - EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP | R$ 469,30 |
| 2018NE002677 | 2018-08-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 219,80 |
| 2018NE002678 | 2018-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -130,39 |
| 2018NE002679 | 2018-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -83,84 |
| 2018NE002680 | 2018-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -366,15 |
| 2018NE002681 | 2018-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -200,00 |
| 2018NE002682 | 2018-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -410,67 |
| 2018NE002683 | 2018-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -3,58 |
| 2018NE002684 | 2018-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -200,00 |
| 2018NE002685 | 2018-08-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 - DEPARTAMENTO PENI-TENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2017. PROC. 404.965/2018. | 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | R$ 58,65 |
| 2018NE002686 | 2018-08-20T00:00 | ANULAÇÃO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -730,76 |
| 2018NE002687 | 2018-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 17.600,00 |
| 2018NE002688 | 2018-08-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2017. PROC. 366.782/2018. | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 23.308,50 |
| 2018NE002689 | 2018-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -23.308,50 |
| 2018NE002690 | 2018-08-20T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 230.460/2018 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.469,00 |
| 2018NE002691 | 2018-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2018. | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2018NE002692 | 2018-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2018. | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2018NE002693 | 2018-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2018. | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 38.000,00 |
| 2018NE002694 | 2018-08-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2017. PROC. 345.154/2018. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 761,60 |
| 2018NE002695 | 2018-08-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº25/2018 | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 5.310,00 |
| 2018NE002696 | 2018-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2018. | 26.817.275/0001-06 - SS2 SERVIÇOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.089,28 |
| 2018NE002697 | 2018-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ -110.000,00 |
| 2018NE002698 | 2018-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2018NE002699 | 2018-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ -38.000,00 |
| 2018NE002700 | 2018-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2018. | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2018NE002701 | 2018-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2018. | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2018NE002702 | 2018-08-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2018. | 25.160.086/0001-40 - IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | R$ 38.000,00 |
| 2018NE002703 | 2018-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 7.864,85 |
| 2018NE002704 | 2018-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -7.864,65 |
| 2018NE002705 | 2018-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 7.864,85 |
| 2018NE002706 | 2018-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018.091.0. VIGÊNCIA DE 17.06.2018 A 16.06.2019. | 03.215.031/0001-58 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTD | R$ 450,00 |
| 2018NE002707 | 2018-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 5.445,38 |
| 2018NE002708 | 2018-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 9.366,05 |
| 2018NE002709 | 2018-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 6.970,09 |
| 2018NE002710 | 2018-08-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2017. PROC. 366.782/2018. | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 23.308,50 |
| 2018NE002711 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2017. PROC. 341.303/2018. | 15.604.175/0001-85 - CASAITA PARAFUSOS FERRAMENTAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP | R$ 4.623,25 |
| 2018NE002712 | 2018-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 110245/00001 - FUNIN | R$ -5.052,00 |
| 2018NE002713 | 2018-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.500,00 |
| 2018NE002714 | 2018-08-22T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 482,80 |
| 2018NE002715 | 2018-08-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.750,00 |
| 2018NE002716 | 2018-08-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE002120, TENDO EM VISTA SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 8,79% DO VALOR ORIGINAL CONTRATADO. PROC. 230.460/2018 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -15.033,40 |
| 2018NE002717 | 2018-08-22T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 126,23 |
| 2018NE002718 | 2018-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002719 | 2018-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002720 | 2018-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002721 | 2018-08-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2017. PROC. 398.114/2018. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 14.400,00 |
| 2018NE002722 | 2018-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002723 | 2018-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 500,00 |
| 2018NE002724 | 2018-08-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2018NE002725 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018. PROC. 404.492/2018. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 29.794,00 |
| 2018NE002726 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2018. PROC. 404.492/2018. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.335,00 |
| 2018NE002727 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2018. PROC. 404.492/2018. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 74.041,00 |
| 2018NE002728 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2018. PROC. 404.492/2018. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 21.562,00 |
| 2018NE002729 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2018. PROC. 404.492/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 2.165,00 |
| 2018NE002730 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2018. PROC. 404.492/2018. | 15.746.037/0001-30 - GABRIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES - EPP | R$ 30.525,00 |
| 2018NE002731 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2018. PROC. 404.492/2018. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 1.162,65 |
| 2018NE002732 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018. PROC. 404.492/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.195,00 |
| 2018NE002733 | 2018-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 404.492/2018. | 15.746.037/0001-30 - GABRIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES - EPP | R$ -30.525,00 |
| 2018NE002734 | 2018-08-22T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2018. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 16.609,71 |
| 2018NE002735 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2018. PROC. 404.492/2018. | 15.746.037/0001-30 - GABRIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES - EPP | R$ 1.985,60 |
| 2018NE002736 | 2018-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2018. PROC. 404.492/2018. | 25.138.809/0001-05 - O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZAÇÃO - EPP | R$ 30.525,00 |
| 2018NE002737 | 2018-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/090.0. VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 297,17 |
| 2018NE002738 | 2018-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/026.0, VIGÊNCIA DE 19.07.18 A 18.07.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 159.499,68 |
| 2018NE002739 | 2018-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 30.748.958/0001-26 - MINERAÇÃO MARBRASIL EIRELI - EPP | R$ -0,13 |
| 2018NE002740 | 2018-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 110.025,00 |
| 2018NE002741 | 2018-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2018. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 27.300,00 |
| 2018NE002742 | 2018-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 110.025,00 |
| 2018NE002743 | 2018-08-23T00:00 | ANULAÇÃO | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -110.025,00 |
| 2018NE002744 | 2018-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.18 A 06.02.19. PROC. 117.301/2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.337,60 |
| 2018NE002745 | 2018-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ 45.621,33 |
| 2018NE002746 | 2018-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. PROC. 259.761/2018 | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ 8.840,00 |
| 2018NE002747 | 2018-08-23T00:00 | ANULAÇÃO | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ -45.621,33 |
| 2018NE002748 | 2018-08-23T00:00 | ANULAÇÃO | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ -8.840,00 |
| 2018NE002749 | 2018-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 45.621,33 |
| 2018NE002750 | 2018-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.840,00 |
| 2018NE002751 | 2018-08-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002752 | 2018-08-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002753 | 2018-08-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002754 | 2018-08-23T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.17 A 01.12.18. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.380,00 |
| 2018NE002755 | 2018-08-23T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.18 A 01.12.19. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.480,00 |
| 2018NE002756 | 2018-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. PROC. 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 14.037,33 |
| 2018NE002757 | 2018-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. PROC. 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.746,89 |
| 2018NE002758 | 2018-08-24T00:00 | ANULAÇÃO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -640,10 |
| 2018NE002759 | 2018-08-24T00:00 | ANULAÇÃO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.355,00 |
| 2018NE002760 | 2018-08-24T00:00 | ANULAÇÃO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.785,51 |
| 2018NE002761 | 2018-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2018 A 5.9.2019. PROC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 17.173,33 |
| 2018NE002762 | 2018-08-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.18 A 05.09.19. PROC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.347,78 |
| 2018NE002763 | 2018-08-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2018. | 27.492.080/0001-04 - RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | R$ 13.399,82 |
| 2018NE002764 | 2018-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.058.709,72 |
| 2018NE002765 | 2018-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 53.267,90 |
| 2018NE002766 | 2018-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.058.709,72 |
| 2018NE002767 | 2018-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.058.709,72 |
| 2018NE002768 | 2018-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -496,95 |
| 2018NE002769 | 2018-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.576,00 |
| 2018NE002770 | 2018-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.100,00 |
| 2018NE002771 | 2018-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -53.267,90 |
| 2018NE002772 | 2018-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 53.267,90 |
| 2018NE002773 | 2018-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 004.820.391-24 - ANTONIO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2018NE002774 | 2018-08-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2018 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 46.963,44 |
| 2018NE002775 | 2018-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/037.0. VIGÊNCIA DE 14.03.2018 A 13.03.2019. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 300,00 |
| 2018NE002776 | 2018-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/088.0. VIGÊNCIA POR 12 MESES. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 1.282,80 |
| 2018NE002777 | 2018-08-27T00:00 | ANULAÇÃO | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE002778 | 2018-08-27T00:00 | ANULAÇÃO | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002779 | 2018-08-27T00:00 | ANULAÇÃO | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -150,00 |
| 2018NE002780 | 2018-08-27T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 109.032/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.997,78 |
| 2018NE002781 | 2018-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002782 | 2018-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE002783 | 2018-08-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 6.050,00 |
| 2018NE002784 | 2018-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE002785 | 2018-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -55,68 |
| 2018NE002786 | 2018-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.18 A 18.07.18. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC., 257.816/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -17.804,57 |
| 2018NE002787 | 2018-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.18 A 18.07.18. PROC. 257.816/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 17.804,57 |
| 2018NE002788 | 2018-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 257.816/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -40.865,84 |
| 2018NE002789 | 2018-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.17 A 18.05.18. PROC. 257.816/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 40.865,84 |
| 2018NE002790 | 2018-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ -6.050,00 |
| 2018NE002791 | 2018-08-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 6.050,00 |
| 2018NE002792 | 2018-08-28T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 20,00 |
| 2018NE002793 | 2018-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/119.0, VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 593.548,34 |
| 2018NE002794 | 2018-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -286,68 |
| 2018NE002795 | 2018-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -5,00 |
| 2018NE002796 | 2018-08-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -30.000,00 |
| 2018NE002797 | 2018-08-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 30.000,00 |
| 2018NE002798 | 2018-08-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.171.285/0001-29 - VISU WORK COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -ME | R$ 1.911,60 |
| 2018NE002799 | 2018-08-29T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.583/2018 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 106.500,00 |
| 2018NE002800 | 2018-08-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002801 | 2018-08-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002802 | 2018-08-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002803 | 2018-08-29T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. EDOC. 418.596/2018. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 11.320,89 |
| 2018NE002804 | 2018-08-30T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 82,94 |
| 2018NE002805 | 2018-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2018 A 31.07.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.356.413,86 |
| 2018NE002806 | 2018-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE002807 | 2018-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 12.784,69 |
| 2018NE002808 | 2018-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE002809 | 2018-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2018NE002810 | 2018-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002811 | 2018-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.214.570/0001-17 - IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 13.860,00 |
| 2018NE002812 | 2018-08-31T00:00 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 207.323,82 |
| 2018NE002813 | 2018-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2017. ARP Nº 116/2017. PROC. EDOC 354.432/2018. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 17.513,00 |
| 2018NE002814 | 2018-08-31T00:00 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 155.492,88 |
| 2018NE002815 | 2018-08-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017 PROC. 422.149/2018. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 100,00 |
| 2018NE002816 | 2018-08-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017 PROC. 422.149/2018. | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 54,23 |
| 2018NE002817 | 2018-08-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017 PROC. 422.149/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 6,28 |
| 2018NE002818 | 2018-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.18 A 01.09.19. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 812.096,95 |
| 2018NE002819 | 2018-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.550.187,50 |
| 2018NE002820 | 2018-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.134,66 |
| 2018NE002821 | 2018-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 497.246,87 |
| 2018NE002822 | 2018-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.09.18 A 02.09.19. PROC. 398.996/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 295.864,30 |
| 2018NE002823 | 2018-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 239.701/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.483.905,08 |
| 2018NE002824 | 2018-08-31T00:00 | ANULAÇÃO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -497.246,87 |
| 2018NE002825 | 2018-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 497.246,87 |
| 2018NE002826 | 2018-08-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ 9.000,00 |
| 2018NE002827 | 2018-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/124.0, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. EDOC 380.093/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 119.950,98 |
| 2018NE002828 | 2018-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 380.093/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -143.476,80 |
| 2018NE002829 | 2018-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/124.0, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. EDOC 380.093/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 358.692,00 |
| 2018NE002830 | 2018-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 380.093/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -47.980,39 |
| 2018NE002831 | 2018-09-03T00:00 | ANULAÇÃO | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ -9.000,00 |
| 2018NE002832 | 2018-09-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ 9.000,00 |
| 2018NE002833 | 2018-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -140.000,00 |
| 2018NE002834 | 2018-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 140.000,00 |
| 2018NE002835 | 2018-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -9.939,66 |
| 2018NE002836 | 2018-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -8.423,90 |
| 2018NE002837 | 2018-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE002838 | 2018-09-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2017. PROC. 428.307/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 1.998,00 |
| 2018NE002839 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 17.025.753/0001-54 - MARIOS ASBESTAS EIRELI | R$ 33.999,00 |
| 2018NE002840 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 19.315.393/0001-50 - POLIMAXY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.999,00 |
| 2018NE002841 | 2018-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.025.753/0001-54 - MARIOS ASBESTAS EIRELI | R$ -33.999,00 |
| 2018NE002842 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 17.025.753/0001-54 - MARIOS ASBESTAS EIRELI | R$ 33.999,00 |
| 2018NE002843 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 4.300,00 |
| 2018NE002844 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 4.525,39 |
| 2018NE002845 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 2.714,94 |
| 2018NE002846 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 5.200,00 |
| 2018NE002847 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 27.988.786/0001-53 - HOLIDAY COMERCIAL EIRELI | R$ 7.058,20 |
| 2018NE002848 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 4.177,78 |
| 2018NE002849 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018. | 28.265.790/0001-56 - AMARILDO ALVES PAIXAO | R$ 247.383,92 |
| 2018NE002850 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.309,96 |
| 2018NE002851 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2018. | 13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 6.438,35 |
| 2018NE002852 | 2018-09-04T00:00 | ANULAÇÃO | 13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ -6.438,35 |
| 2018NE002853 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2018. | 29.451.844/0001-30 - GL MOBILIARIO DE COZINHA INDUSTRIAL EIRELI | R$ 6.438,35 |
| 2018NE002854 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2018. | 00.647.649/0001-07 - MARMORARIA PEDRA BONITA LTDA | R$ 35.878,28 |
| 2018NE002855 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018. | 24.360.974/0001-44 - LICITA ONLINE EIRELI | R$ 21.452,37 |
| 2018NE002856 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2018. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 26.693,92 |
| 2018NE002857 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2018. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 66.441,92 |
| 2018NE002858 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2018. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 15.941,03 |
| 2018NE002859 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2018. | 30.807.784/0001-25 - RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK | R$ 61.542,20 |
| 2018NE002860 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 157.568,54 |
| 2018NE002861 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2018. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 13.101,95 |
| 2018NE002862 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº106/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 104.411,74 |
| 2018NE002863 | 2018-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ 4.054,08 |
| 2018NE002864 | 2018-09-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003299, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ -4.088,00 |
| 2018NE002865 | 2018-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/046.0, VIGÊNCIA DE 23.03.18 A 22.03.19. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 191.788,96 |
| 2018NE002866 | 2018-09-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2018. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 5.200,00 |
| 2018NE002867 | 2018-09-05T00:00 | ANULAÇÃO | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ -5.200,00 |
| 2018NE002868 | 2018-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 10.682,03 |
| 2018NE002869 | 2018-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 9.757,26 |
| 2018NE002870 | 2018-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 5.769,18 |
| 2018NE002871 | 2018-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 18.321,64 |
| 2018NE002872 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 461,27 |
| 2018NE002873 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 2.686,38 |
| 2018NE002874 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 28.360.435/0001-66 - GERALDO C GUITTI- | R$ 12.740,00 |
| 2018NE002875 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 28.360.435/0001-66 - GERALDO C GUITTI- | R$ 162,12 |
| 2018NE002876 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.987,00 |
| 2018NE002877 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 2.967,37 |
| 2018NE002878 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES ME | R$ 3.418,00 |
| 2018NE002879 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 22.883.543/0001-37 - TOP LICITA LICITAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI | R$ 489,86 |
| 2018NE002880 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.485,90 |
| 2018NE002881 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI | R$ 6.616,94 |
| 2018NE002882 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 20.202.695/0001-00 - GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA - ME | R$ 7.000,00 |
| 2018NE002883 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 849,88 |
| 2018NE002884 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 380,70 |
| 2018NE002885 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 09.450.715/0001-10 - DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO | R$ 111.750,55 |
| 2018NE002886 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA- | R$ 1.894,37 |
| 2018NE002887 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 06.235.228/0001-47 - MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI- | R$ 2.051,68 |
| 2018NE002888 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 01.045.759/0001-53 - QUIPOS COMERCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORMES EIRELI | R$ 377,00 |
| 2018NE002889 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 4.254,88 |
| 2018NE002890 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 26.670.028/0001-20 - CAPITAL FORTE EIRELI - ME | R$ 27.894,00 |
| 2018NE002891 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 16.963.825/0001-41 - BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI | R$ 3.228,90 |
| 2018NE002892 | 2018-09-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 864,05 |
| 2018NE002893 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.911.137/0001-51 - COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA | R$ 6.556,75 |
| 2018NE002894 | 2018-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -5.769,18 |
| 2018NE002895 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 27.022.848/0001-78 - BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 14.809,27 |
| 2018NE002896 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 5.769,18 |
| 2018NE002897 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.299,96 |
| 2018NE002898 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 29.928.575/0001-50 - A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI- | R$ 3.685,55 |
| 2018NE002899 | 2018-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -18.321,64 |
| 2018NE002900 | 2018-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -10.682,03 |
| 2018NE002901 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 18.321,64 |
| 2018NE002902 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 10.682,03 |
| 2018NE002903 | 2018-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -9.757,26 |
| 2018NE002904 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 9.757,26 |
| 2018NE002905 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 968,76 |
| 2018NE002906 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 2.153,73 |
| 2018NE002907 | 2018-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 3.698,00 |
| 2018NE002908 | 2018-09-06T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 2.890,00 |
| 2018NE002909 | 2018-09-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTAN- TES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 10.484,00 |
| 2018NE002910 | 2018-09-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 12.000,00 |
| 2018NE002911 | 2018-09-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 5.600,00 |
| 2018NE002912 | 2018-09-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017 PROC. 426.227/2018 | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
| 2018NE002913 | 2018-09-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2017 PROC. 426.227/2018 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.722,83 |
| 2018NE002914 | 2018-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -200.000,00 |
| 2018NE002915 | 2018-09-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2018NE002916 | 2018-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18. PROC. 319.853/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 12.494,79 |
| 2018NE002917 | 2018-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18. PROC. 319.853/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 166.963,13 |
| 2018NE002918 | 2018-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19 PROC. 117.722/2017 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 15.579,25 |
| 2018NE002919 | 2018-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/ PROC. 117.722/2017 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 30.986,36 |
| 2018NE002920 | 2018-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -4.254,88 |
| 2018NE002921 | 2018-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 340,00 |
| 2018NE002922 | 2018-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 3.914,88 |
| 2018NE002923 | 2018-09-10T00:00 | ANULAÇÃO | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2018NE002924 | 2018-09-10T00:00 | ANULAÇÃO | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002925 | 2018-09-10T00:00 | ANULAÇÃO | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -200,00 |
| 2018NE002926 | 2018-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2018NE002927 | 2018-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 7.500,00 |
| 2018NE002928 | 2018-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -500,00 |
| 2018NE002929 | 2018-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -7.500,00 |
| 2018NE002930 | 2018-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2018NE002931 | 2018-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.000,00 |
| 2018NE002932 | 2018-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 5.500,00 |
| 2018NE002933 | 2018-09-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 45.323,33 |
| 2018NE002934 | 2018-09-11T00:00 | ANULAÇÃO | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -45.323,33 |
| 2018NE002935 | 2018-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 28.003,33 |
| 2018NE002936 | 2018-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 17.320,00 |
| 2018NE002937 | 2018-09-11T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 277.955/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.178,80 |
| 2018NE002938 | 2018-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.09.18 A 02.11.18. PROC. 398.996/2018. ANULAÇÃO PARCIAL | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -145.568,23 |
| 2018NE002939 | 2018-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 243.327/2018. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -316.263,62 |
| 2018NE002940 | 2018-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2018NE002941 | 2018-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 6.000,00 |
| 2018NE002942 | 2018-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
| 2018NE002943 | 2018-09-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTEDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 5.499,13 |
| 2018NE002944 | 2018-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE002945 | 2018-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE002946 | 2018-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE002947 | 2018-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/088.0, VIGÊNCIA DE 22.08.18 A 21.08.19 | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 1.350,98 |
| 2018NE002948 | 2018-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ -1.350,98 |
| 2018NE002949 | 2018-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/089.0, VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.342,15 |
| 2018NE002950 | 2018-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/090.0, VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19 | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 1.907,44 |
| 2018NE002951 | 2018-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/093.0, VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19 | 07.173.013/0001-01 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA | R$ 552,48 |
| 2018NE002952 | 2018-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/163.0, VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.045,28 |
| 2018NE002953 | 2018-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/102.0, VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 15.713,29 |
| 2018NE002954 | 2018-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/103.0, VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 14.357,78 |
| 2018NE002955 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -60,00 |
| 2018NE002956 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -50,14 |
| 2018NE002957 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002958 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -27,91 |
| 2018NE002959 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.404,00 |
| 2018NE002960 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -185,41 |
| 2018NE002961 | 2018-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/104.0, VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.134,45 |
| 2018NE002962 | 2018-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/102.0, VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 21.417,79 |
| 2018NE002963 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -21.417,79 |
| 2018NE002964 | 2018-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/105.0, VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 21.417,79 |
| 2018NE002965 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.058.709,72 |
| 2018NE002966 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -53.267,90 |
| 2018NE002967 | 2018-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.058.205,46 |
| 2018NE002968 | 2018-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 53.267,90 |
| 2018NE002969 | 2018-09-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2018. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 324.575,10 |
| 2018NE002970 | 2018-09-12T00:00 | ANULAÇÃO | 17.521.585/0001-98 - ZIGMATECH IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA - ME | R$ -390,00 |
| 2018NE002971 | 2018-09-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2017. PROC. 386.012/2018. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 8.802,00 |
| 2018NE002972 | 2018-09-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 516.214.601-34 - ROGERES MARQUES | R$ 260,00 |
| 2018NE002973 | 2018-09-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2018. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 376.419,00 |
| 2018NE002974 | 2018-09-13T00:00 | 15 - MULTA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 990,00 |
| 2018NE002975 | 2018-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2018. | 26.283.166/0001-56 - JT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 154.846,31 |
| 2018NE002976 | 2018-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.283.166/0001-56 - JT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ -154.846,31 |
| 2018NE002977 | 2018-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2018. | 26.283.166/0001-56 - JT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 154.846,31 |
| 2018NE002978 | 2018-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2018. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 220.598,01 |
| 2018NE002979 | 2018-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2018. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 543.266,11 |
| 2018NE002980 | 2018-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº118/2018. | 08.240.183/0001-24 - SANTOS & CABRAL LONDON PISOS LTDA | R$ 565.978,21 |
| 2018NE002981 | 2018-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº115/2018. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 15.900,00 |
| 2018NE002982 | 2018-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº115/2018. | 08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 312,28 |
| 2018NE002983 | 2018-09-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº115/2018. | 08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 1.445,65 |
| 2018NE002984 | 2018-09-13T00:00 | ANULAÇÃO | 516.214.601-34 - ROGERES MARQUES | R$ -260,00 |
| 2018NE002985 | 2018-09-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 444.319.291-34 - PAULO CESAR DA CRUZ | R$ 260,00 |
| 2018NE002986 | 2018-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES . | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 382.302,86 |
| 2018NE002987 | 2018-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES . | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 420,14 |
| 2018NE002988 | 2018-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE002989 | 2018-09-13T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 393003/39252 - DNIT | R$ 130,16 |
| 2018NE002990 | 2018-09-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2017. PROC. 429.782/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.856,73 |
| 2018NE002991 | 2018-09-13T00:00 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 880,41 |
| 2018NE002992 | 2018-09-14T00:00 | ANULAÇÃO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE002993 | 2018-09-14T00:00 | ANULAÇÃO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -600,00 |
| 2018NE002994 | 2018-09-14T00:00 | ANULAÇÃO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.800,00 |
| 2018NE002995 | 2018-09-14T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,22 |
| 2018NE002996 | 2018-09-14T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE002997 | 2018-09-14T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE002998 | 2018-09-14T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -200,00 |
| 2018NE002999 | 2018-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0. VIGÊNCIA DE 22.08.18 A 21.08.19. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 18.840,34 |
| 2018NE003000 | 2018-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2018 | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 44.999,50 |
| 2018NE003001 | 2018-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2018 | 24.626.920/0001-88 - LANSOL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 63.311,00 |
| 2018NE003002 | 2018-09-14T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 268.520.798-80 - RENATO FENILI | R$ 3.971,44 |
| 2018NE003003 | 2018-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/019.0. VIGÊNCIA DE 19.02.18 A 18.02.19. PROC. 206.491/2017 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 11.220,96 |
| 2018NE003004 | 2018-09-14T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 639,80 |
| 2018NE003005 | 2018-09-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 22.256,77 |
| 2018NE003006 | 2018-09-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº2016/068.0, VIGÊNCIA 30.09.18 A 29.09.19. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 90.629,15 |
| 2018NE003007 | 2018-09-14T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 785,17 |
| 2018NE003008 | 2018-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -17,70 |
| 2018NE003009 | 2018-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -50,00 |
| 2018NE003010 | 2018-09-17T00:00 | 16 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 7.531,36 |
| 2018NE003011 | 2018-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2018NE003012 | 2018-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2018NE003013 | 2018-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2018NE003014 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 004.820.391-24 - ANTONIO NETO | R$ -740,00 |
| 2018NE003015 | 2018-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/086.0, VIGÊNCIA DE 12.07.18 A 11.07.19. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 7.479,63 |
| 2018NE003016 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -626,40 |
| 2018NE003017 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.918,20 |
| 2018NE003018 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.987,39 |
| 2018NE003019 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -94,52 |
| 2018NE003020 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.911.719/0001-27 - NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP | R$ -3.941,70 |
| 2018NE003021 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -7.814,72 |
| 2018NE003022 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -437,28 |
| 2018NE003023 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -6.537,50 |
| 2018NE003024 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ -0,01 |
| 2018NE003025 | 2018-09-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018. PROCESSO: 438.759/2018 | 24.375.213/0001-66 - BEM10 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.673,34 |
| 2018NE003026 | 2018-09-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2016. PROC. 397.159/2018 RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA | R$ 13.098,33 |
| 2018NE003027 | 2018-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2017. PROC. 432.919/2018. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 1.121,87 |
| 2018NE003028 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -541,93 |
| 2018NE003029 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -258,08 |
| 2018NE003030 | 2018-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -760,70 |
| 2018NE003031 | 2018-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2018NE003032 | 2018-09-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017 PROC. 441.110/2018 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 449,82 |
| 2018NE003033 | 2018-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.600,00 |
| 2018NE003034 | 2018-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 14.000,00 |
| 2018NE003035 | 2018-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/046.0, VIGÊNCIA DE 23.03.18 A 22.03.19 ANULAÇÃO PARCIAL. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ -166.914,81 |
| 2018NE003036 | 2018-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ -191.788,96 |
| 2018NE003037 | 2018-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/046.0, VIGÊNCIA DE 23.03.18 A 22.03.19. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 166.914,81 |
| 2018NE003038 | 2018-09-19T00:00 | ANULAÇÃO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -400,00 |
| 2018NE003039 | 2018-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2018NE003040 | 2018-09-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2018NE003041 | 2018-09-19T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 108.748/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.525,00 |
| 2018NE003042 | 2018-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.005,20 |
| 2018NE003043 | 2018-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -171,77 |
| 2018NE003044 | 2018-09-19T00:00 | ANULAÇÃO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -35,05 |
| 2018NE003045 | 2018-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -100,00 |
| 2018NE003046 | 2018-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -750,00 |
| 2018NE003047 | 2018-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003048 | 2018-09-19T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. EDOC. 441.854/2018. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 6.423,14 |
| 2018NE003049 | 2018-09-20T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE003035, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 166.914,81 |
| 2018NE003050 | 2018-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/046.0, VIGÊNCIA DE 23.03.18 A 22.03.19 ANULAÇÃO PARCIAL. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ -166.914,81 |
| 2018NE003051 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2018 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 85.579,50 |
| 2018NE003052 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2018 | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 14.702,60 |
| 2018NE003053 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 13.796,88 |
| 2018NE003054 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 9.197,92 |
| 2018NE003055 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 2.525,00 |
| 2018NE003056 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 120/2018. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 32.490,70 |
| 2018NE003057 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 120/2018. | 28.818.225/0001-79 - HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP | R$ 23.799,20 |
| 2018NE003058 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 120/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 27.801,10 |
| 2018NE003059 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 120/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 61.564,72 |
| 2018NE003060 | 2018-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 34.844,18 |
| 2018NE003061 | 2018-09-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2018NE003062 | 2018-09-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2018 | 16.864.240/0001-74 - JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 39.075,00 |
| 2018NE003063 | 2018-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2018. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 265.000,00 |
| 2018NE003064 | 2018-09-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 269,70 |
| 2018NE003065 | 2018-09-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2017. PROC. 429.922/2018. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.106,64 |
| 2018NE003066 | 2018-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2018 A 21.8.2019. PROC. 224.347/2018. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 1.135,53 |
| 2018NE003067 | 2018-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -11.106,29 |
| 2018NE003068 | 2018-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -24.460,97 |
| 2018NE003069 | 2018-09-20T00:00 | ANULAÇÃO | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -803,81 |
| 2018NE003070 | 2018-09-20T00:00 | ANULAÇÃO | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.551,84 |
| 2018NE003071 | 2018-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -38.655,10 |
| 2018NE003072 | 2018-09-20T00:00 | ANULAÇÃO | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.656,96 |
| 2018NE003073 | 2018-09-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE003074 | 2018-09-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE003075 | 2018-09-20T00:00 | ANULAÇÃO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2018NE003076 | 2018-09-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.500,00 |
| 2018NE003077 | 2018-09-20T00:00 | ANULAÇÃO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -5.500,00 |
| 2018NE003078 | 2018-09-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE003079 | 2018-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 20.662,28 |
| 2018NE003080 | 2018-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.567,65 |
| 2018NE003081 | 2018-09-21T00:00 | ANULAÇÃO | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -1.135,53 |
| 2018NE003082 | 2018-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2018 A 21.8.2019. PROC. 224.347/2018. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 1.135,53 |
| 2018NE003083 | 2018-09-21T00:00 | ANULAÇÃO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003084 | 2018-09-21T00:00 | ANULAÇÃO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -989,51 |
| 2018NE003085 | 2018-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -938,08 |
| 2018NE003086 | 2018-09-21T00:00 | ANULAÇÃO | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ -20.662,28 |
| 2018NE003087 | 2018-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 20.662,28 |
| 2018NE003088 | 2018-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.18 A 23.9.19. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 46.839,04 |
| 2018NE003089 | 2018-09-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2018. PROC. 427.607/2018. | 24.688.587/0001-31 - ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 5.228,10 |
| 2018NE003090 | 2018-09-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2018 PROC 424.738/2018 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 83.923,00 |
| 2018NE003091 | 2018-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.18 A 22.09.19. PROC. 243.358/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 91.816,26 |
| 2018NE003092 | 2018-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2018 A 22.9.2019. PROC. 243.358/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 5.611,15 |
| 2018NE003093 | 2018-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.762.644,82 |
| 2018NE003094 | 2018-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -3.983,88 |
| 2018NE003095 | 2018-09-24T00:00 | ANULAÇÃO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -532,68 |
| 2018NE003096 | 2018-09-24T00:00 | ANULAÇÃO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003097 | 2018-09-24T00:00 | ANULAÇÃO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -400,00 |
| 2018NE003098 | 2018-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54,45 |
| 2018NE003099 | 2018-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -2.586,53 |
| 2018NE003100 | 2018-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.214,90 |
| 2018NE003101 | 2018-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -4.701,18 |
| 2018NE003102 | 2018-09-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.410.267/0001-24 - RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO ME | R$ 7.950,00 |
| 2018NE003103 | 2018-09-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 180.777.568-24 - ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA | R$ 1.214,70 |
| 2018NE003104 | 2018-09-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 242,94 |
| 2018NE003105 | 2018-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -1,78 |
| 2018NE003106 | 2018-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003107 | 2018-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003108 | 2018-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE003109 | 2018-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 12.980,00 |
| 2018NE003110 | 2018-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 12.980,00 |
| 2018NE003111 | 2018-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -12.980,00 |
| 2018NE003112 | 2018-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0. VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.03.19. PROC. 239.298/2018 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 58.333,33 |
| 2018NE003113 | 2018-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ -864,05 |
| 2018NE003114 | 2018-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2018. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 912,89 |
| 2018NE003115 | 2018-09-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE003116 | 2018-09-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE003117 | 2018-09-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2017. PROC. 430.333/2018. | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 3.234,53 |
| 2018NE003118 | 2018-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2018. | 24.611.189/0001-17 - ANTONIO JUNIOR DA SILVA PEREIRA | R$ 14.009,82 |
| 2018NE003119 | 2018-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 350,82 |
| 2018NE003120 | 2018-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/090.0. VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19 | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 2.115,86 |
| 2018NE003121 | 2018-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/038.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.19. | 19.876.529/0001-00 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP | R$ 815,18 |
| 2018NE003122 | 2018-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003123 | 2018-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2018NE003124 | 2018-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003125 | 2018-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2018NE003126 | 2018-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002411, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME DECISÃO SUPERIOR. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -19.276,00 |
| 2018NE003127 | 2018-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 597,00 |
| 2018NE003128 | 2018-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2018. EDOC 411.313/2018. | 22.228.425/0001-95 - E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS | R$ 20.287,96 |
| 2018NE003129 | 2018-09-27T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/18; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/18. PROC. 446.476/2018. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 14.677,00 |
| 2018NE003130 | 2018-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. PROC. 417.485/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 54.396,62 |
| 2018NE003131 | 2018-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/165.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.2018 A 13.03.2019. PROC. 393.091/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 299.559,75 |
| 2018NE003132 | 2018-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/165.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14/09/2018 A 13/03/2019. PROC. 393.091/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 339,12 |
| 2018NE003133 | 2018-09-27T00:00 | ANULAÇÃO | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -299.599,75 |
| 2018NE003134 | 2018-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/165.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.2018 A 13.03.2019. PROC. 393.091/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 299.559,75 |
| 2018NE003135 | 2018-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/165.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.2018 A 13.03.2019. PROC. 417.485/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 23.175,54 |
| 2018NE003136 | 2018-09-28T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 731.347.409-15 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.680,00 |
| 2018NE003137 | 2018-09-28T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 731.347.409-15 - ANTONIO JUNIOR | R$ 6.082,44 |
| 2018NE003138 | 2018-09-28T00:00 | ANULAÇÃO | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -299.559,75 |
| 2018NE003139 | 2018-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/165.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.2018 A 13.03.2019. PROC. 393.091/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 303.410,37 |
| 2018NE003140 | 2018-09-28T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.400,00 |
| 2018NE003141 | 2018-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000677, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -0,20 |
| 2018NE003142 | 2018-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/125.0, VIGÊNCIA DE 24.08.18 A 23.08.19 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 35.469,80 |
| 2018NE003143 | 2018-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 237.474/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.803,76 |
| 2018NE003144 | 2018-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 30.11.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 237.474/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.698,49 |
| 2018NE003145 | 2018-09-28T00:00 | ANULAÇÃOO | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -759,26 |
| 2018NE003146 | 2018-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/165.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.2018 A 13.03.2019. PROC. 393.091/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 759,26 |
| 2018NE003147 | 2018-09-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2018 | 20.596.450/0001-04 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA. | R$ 16.898,84 |
| 2018NE003148 | 2018-09-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2018 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 672,98 |
| 2018NE003149 | 2018-09-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2018 | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 56.949,90 |
| 2018NE003150 | 2018-09-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 40.488,42 |
| 2018NE003151 | 2018-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.373.863,67 |
| 2018NE003152 | 2018-09-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2018 | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.609,86 |
| 2018NE003153 | 2018-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.524,16 |
| 2018NE003154 | 2018-09-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2018 | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.132,40 |
| 2018NE003155 | 2018-09-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2018 | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.000,00 |
| 2018NE003156 | 2018-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.01.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.651/2014. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.654,42 |
| 2018NE003157 | 2018-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.01.18. PROC. Nº 007.651/2014. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.334,63 |
| 2018NE003158 | 2018-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.01.18. PROCESSO Nº 007.651/2014. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 350,02 |
| 2018NE003159 | 2018-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.01.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO Nº 007.651/2014. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.906,53 |
| 2018NE003160 | 2018-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/162.0. VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 03.215.031/0001-58 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTD | R$ 750,00 |
| 2018NE003161 | 2018-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -426.056,26 |
| 2018NE003162 | 2018-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -73.887,93 |
| 2018NE003163 | 2018-10-01T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 248,82 |
| 2018NE003164 | 2018-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -9.569,67 |
| 2018NE003165 | 2018-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2018NE003166 | 2018-10-01T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE003165, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE001438, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 30,00 |
| 2018NE003167 | 2018-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -30,00 |
| 2018NE003168 | 2018-10-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.240,00 |
| 2018NE003169 | 2018-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -823,58 |
| 2018NE003170 | 2018-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/151.0. VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2018NE003171 | 2018-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.17 A 16.02.18. PROC. 393.124/2018. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 10.307,46 |
| 2018NE003172 | 2018-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.02.18 A 16.04.18. PROC. 393.124/2018. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 13.272,30 |
| 2018NE003173 | 2018-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.04.18 A 16.10.18. RESCISÃO AMIGÁVEL A PARTIR DE 01.08.18. PROC. 393.124/2018. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 22.873,27 |
| 2018NE003174 | 2018-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE003175 | 2018-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE003176 | 2018-10-02T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018. EDOC. 438.533/2018. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 108.180,00 |
| 2018NE003177 | 2018-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003178 | 2018-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003179 | 2018-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2018NE003180 | 2018-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº127/2018 | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 45.847,40 |
| 2018NE003181 | 2018-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº127/2018 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 57.929,64 |
| 2018NE003182 | 2018-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº127/2018 | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 38.246,48 |
| 2018NE003183 | 2018-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.18 A 23.11.19 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.068,18 |
| 2018NE003184 | 2018-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -825,36 |
| 2018NE003185 | 2018-10-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.640,00 |
| 2018NE003186 | 2018-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2018NE003187 | 2018-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2018NE003188 | 2018-10-03T00:00 | ANULAÇÃO | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2018NE003189 | 2018-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2018NE003190 | 2018-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 11.597,50 |
| 2018NE003191 | 2018-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -188,29 |
| 2018NE003192 | 2018-10-04T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ 1.560,00 |
| 2018NE003193 | 2018-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. PROC 286.748/2018 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.631,32 |
| 2018NE003194 | 2018-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. PROC 286.748/2018 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 891,02 |
| 2018NE003195 | 2018-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. PROC 286.748/2018 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.118,92 |
| 2018NE003196 | 2018-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/147.0, VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.09.19. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 18.270,00 |
| 2018NE003197 | 2018-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0, VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.09.19. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 18.270,00 |
| 2018NE003198 | 2018-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC. 388.935/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 3.429,29 |
| 2018NE003199 | 2018-10-04T00:00 | 17 - RESSARCIMENTO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 238,10 |
| 2018NE003200 | 2018-10-04T00:00 | ANULAÇÃO | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -500,00 |
| 2018NE003201 | 2018-10-04T00:00 | ANULAÇÃO | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -2.000,00 |
| 2018NE003202 | 2018-10-04T00:00 | ANULAÇÃO | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -950,00 |
| 2018NE003203 | 2018-10-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 879.622.178-04 - WINDYZ FERREIRA | R$ 775,95 |
| 2018NE003204 | 2018-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.9.2018 A 16.9.2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.775,23 |
| 2018NE003205 | 2018-10-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.633.836/0001-29 - ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA-ME | R$ 4.996,00 |
| 2018NE003206 | 2018-10-05T00:00 | ANULAÇÃO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -197.775,23 |
| 2018NE003207 | 2018-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003208 | 2018-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.9.2018 A 16.9.2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.431,88 |
| 2018NE003209 | 2018-10-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.432.571/0001-59 - COPATT COMÉRCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP | R$ 4.446,00 |
| 2018NE003210 | 2018-10-08T00:00 | ANULAÇÃO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -197.431,88 |
| 2018NE003211 | 2018-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.9.2018 A 16.9.2019. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.431,88 |
| 2018NE003212 | 2018-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003213 | 2018-10-08T00:00 | ANULAÇÃO | 23.633.836/0001-29 - ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA-ME | R$ -4.996,00 |
| 2018NE003214 | 2018-10-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.633.836/0001-29 - ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA-ME | R$ 4.996,00 |
| 2018NE003215 | 2018-10-08T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 117/2018. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 69.550,00 |
| 2018NE003216 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ -160.000,00 |
| 2018NE003217 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.492,72 |
| 2018NE003218 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.400,00 |
| 2018NE003219 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -5,00 |
| 2018NE003220 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003221 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003222 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -100,00 |
| 2018NE003223 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.047,21 |
| 2018NE003224 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.970,00 |
| 2018NE003225 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -1.360,00 |
| 2018NE003226 | 2018-10-09T00:00 | ANULAÇÃO | 23.633.836/0001-29 - ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA-ME | R$ -4.996,00 |
| 2018NE003227 | 2018-10-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.633.836/0001-29 - ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA-ME | R$ 4.996,00 |
| 2018NE003228 | 2018-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2018NE003229 | 2018-10-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003230 | 2018-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -648,02 |
| 2018NE003231 | 2018-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -1.404,00 |
| 2018NE003232 | 2018-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -5.005,04 |
| 2018NE003233 | 2018-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.610,00 |
| 2018NE003234 | 2018-10-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2018. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 38.640,00 |
| 2018NE003235 | 2018-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 17.500,00 |
| 2018NE003236 | 2018-10-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017 PROC. 457.079/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 1.349,32 |
| 2018NE003237 | 2018-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 30.09.19. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 529.102,73 |
| 2018NE003238 | 2018-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 30.09.19. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 26.633,95 |
| 2018NE003239 | 2018-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003240 | 2018-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -26.633,95 |
| 2018NE003241 | 2018-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 30.09.19. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 26.633,95 |
| 2018NE003242 | 2018-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE003243 | 2018-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE003244 | 2018-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -230,78 |
| 2018NE003245 | 2018-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.077,86 |
| 2018NE003246 | 2018-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -80,00 |
| 2018NE003247 | 2018-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.691,17 |
| 2018NE003248 | 2018-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 22.987,41 |
| 2018NE003249 | 2018-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.468,84 |
| 2018NE003250 | 2018-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.675,56 |
| 2018NE003251 | 2018-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 560,31 |
| 2018NE003252 | 2018-10-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2017. PROC. 459.673/2018. | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 4.400,00 |
| 2018NE003253 | 2018-10-15T00:00 | ANULAÇÃO | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -91.065,96 |
| 2018NE003254 | 2018-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.083.394/0001-09 - ESPAÇO DIGITAL COM. E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME | R$ -89.045,00 |
| 2018NE003255 | 2018-10-15T00:00 | ANULAÇÃO | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ -105.391,39 |
| 2018NE003256 | 2018-10-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 77.500,00 |
| 2018NE003257 | 2018-10-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. CONTRATO POR 12 MESES ( GARANTIA ) | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 13.565,96 |
| 2018NE003258 | 2018-10-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 45.396,39 |
| 2018NE003259 | 2018-10-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES(GARANTIA). | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 59.995,00 |
| 2018NE003260 | 2018-10-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (GARANTIA). | 08.083.394/0001-09 - ESPAÇO DIGITAL COM. E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME | R$ 60.845,00 |
| 2018NE003261 | 2018-10-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 08.083.394/0001-09 - ESPAÇO DIGITAL COM. E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME | R$ 28.200,00 |
| 2018NE003262 | 2018-10-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 364.473.740-15 - JOSE GERMANO | R$ 23.950,00 |
| 2018NE003263 | 2018-10-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ 285,00 |
| 2018NE003264 | 2018-10-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ 412,18 |
| 2018NE003265 | 2018-10-15T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 364.473.740-15 - JOSE GERMANO | R$ 2.500,00 |
| 2018NE003266 | 2018-10-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01 | 24.605.657/0001-40 - M&C COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 16.760,00 |
| 2018NE003267 | 2018-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 364.473.740-15 - JOSE GERMANO | R$ -23.950,00 |
| 2018NE003268 | 2018-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ -285,00 |
| 2018NE003269 | 2018-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ -412,18 |
| 2018NE003270 | 2018-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 364.473.740-15 - JOSE GERMANO | R$ -2.500,00 |
| 2018NE003271 | 2018-10-16T00:00 | ANULAÇÃO | 24.605.657/0001-40 - M&C COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ -16.760,00 |
| 2018NE003272 | 2018-10-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 16.760,00 |
| 2018NE003273 | 2018-10-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.490/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.950,00 |
| 2018NE003274 | 2018-10-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 109.924/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 285,00 |
| 2018NE003275 | 2018-10-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 109.022/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2018NE003276 | 2018-10-16T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 138.397/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2018NE003277 | 2018-10-16T00:00 | ANULAÇÃO | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ -16.760,00 |
| 2018NE003278 | 2018-10-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.605.657/0001-40 - M&C COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 16.760,00 |
| 2018NE003279 | 2018-10-16T00:00 | ANULAÇÃO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -4.678,73 |
| 2018NE003280 | 2018-10-16T00:00 | ANULAçãO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003281 | 2018-10-16T00:00 | ANULAçãO | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -77.500,00 |
| 2018NE003282 | 2018-10-16T00:00 | ANULAçãO | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -13.565,96 |
| 2018NE003283 | 2018-10-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. CONTRATO POR 12 MESES ( GARANTIA ) | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 77.500,00 |
| 2018NE003284 | 2018-10-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 13.565,96 |
| 2018NE003285 | 2018-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/142.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 21.027,00 |
| 2018NE003286 | 2018-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/142.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 5.239,07 |
| 2018NE003287 | 2018-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/146.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.928,75 |
| 2018NE003288 | 2018-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/146.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 2.159,67 |
| 2018NE003289 | 2018-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/243.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 8.107,50 |
| 2018NE003290 | 2018-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 13.281,47 |
| 2018NE003291 | 2018-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003292 | 2018-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003293 | 2018-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE003294 | 2018-10-17T00:00 | ANULAÇÃO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2018NE003295 | 2018-10-17T00:00 | ANULAÇÃO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -8.176,33 |
| 2018NE003296 | 2018-10-17T00:00 | ANULAÇÃO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2018NE003297 | 2018-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.500,00 |
| 2018NE003298 | 2018-10-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 6.500,00 |
| 2018NE003299 | 2018-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.494.872/0001-47 - VILLAGE VEÍCULOS LTDA | R$ -7.333,33 |
| 2018NE003300 | 2018-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -72.927,79 |
| 2018NE003301 | 2018-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.258,13 |
| 2018NE003302 | 2018-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.209.357/0001-47 - BELDEN GRASS VALLEY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -578,46 |
| 2018NE003303 | 2018-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -6,28 |
| 2018NE003304 | 2018-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.669,66 |
| 2018NE003305 | 2018-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000016,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SELIQ/CD (SIGMAS). | 110245/00001 - FUNIN | R$ -421,00 |
| 2018NE003306 | 2018-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000017,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SELIQ/CD (SIGMAS). | 110245/00001 - FUNIN | R$ -250,00 |
| 2018NE003307 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.557,09 |
| 2018NE003308 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRARO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.077,89 |
| 2018NE003309 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.557,09 |
| 2018NE003310 | 2018-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. 352.062/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -1.230.985,20 |
| 2018NE003311 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.18 A 11.01.19. PROC. 352.062/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.230.985,20 |
| 2018NE003312 | 2018-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,78 |
| 2018NE003313 | 2018-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.300.000,00 |
| 2018NE003314 | 2018-10-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2018NE003315 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/243.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.597,75 |
| 2018NE003316 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/145.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 3.182,28 |
| 2018NE003317 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/145.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 4.773,42 |
| 2018NE003318 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.04.19. PROC. 239.298/2018 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 96.916,46 |
| 2018NE003319 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/144.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.780,97 |
| 2018NE003320 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/144.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.187,31 |
| 2018NE003321 | 2018-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE003322 | 2018-10-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2017. PROC. 436.052/2018. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 59.710,00 |
| 2018NE003323 | 2018-10-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2017. PROC. 436.052/2017. | 11.279.009/0001-08 - SLINGER TECNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE IDENTIFICACAO EIRELI - EPP | R$ 2.730,00 |
| 2018NE003324 | 2018-10-18T00:00 | ANULAçãO | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -1.597,75 |
| 2018NE003325 | 2018-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/143.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.597,75 |
| 2018NE003326 | 2018-10-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2017. PROC. 436.052/2018. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 7.200,00 |
| 2018NE003327 | 2018-10-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2017. PROC. 436.052/2018. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 17.030,00 |
| 2018NE003328 | 2018-10-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2017. PROC. 436.052/2017. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 740,00 |
| 2018NE003329 | 2018-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2018. | 22.193.450/0001-80 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA | R$ 456.556,80 |
| 2018NE003330 | 2018-10-18T00:00 | 36 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 1.480,00 |
| 2018NE003331 | 2018-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 436.052/2018. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ -7.200,00 |
| 2018NE003332 | 2018-10-19T00:00 | ANULAçãO | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ -1.480,00 |
| 2018NE003333 | 2018-10-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2017. PROC. 436.052/2018. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 7.200,00 |
| 2018NE003334 | 2018-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. 436.052/2018. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ -17.030,00 |
| 2018NE003335 | 2018-10-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2017. PROC. 436.052/2018. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 17.030,00 |
| 2018NE003336 | 2018-10-19T00:00 | 36 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.386.945/0001-03 - TECNO TRADE COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-EPP | R$ 1.480,00 |
| 2018NE003337 | 2018-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.01.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.378.216,80 |
| 2018NE003338 | 2018-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 348.585/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -56.638,78 |
| 2018NE003339 | 2018-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.08.2019.PROC. 348.585/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.266.536,57 |
| 2018NE003340 | 2018-10-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2017. PROC. 406.392/2018. | 27.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 10.858,30 |
| 2018NE003341 | 2018-10-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2017. PROC. 406.392/2018. | 27.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 10.858,30 |
| 2018NE003342 | 2018-10-19T00:00 | ANULAçãO | 27.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -10.858,30 |
| 2018NE003343 | 2018-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/141.0. VIGÊNCIA DE 19.10.18 A 18.10.19. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 3.531,18 |
| 2018NE003344 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 8.254,00 |
| 2018NE003345 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 690,00 |
| 2018NE003346 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 37.210,00 |
| 2018NE003347 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 14.137,00 |
| 2018NE003348 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 472,75 |
| 2018NE003349 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 15.746.037/0001-30 - GABRIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES - EPP | R$ 1.246,66 |
| 2018NE003350 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 228,70 |
| 2018NE003351 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 597,50 |
| 2018NE003352 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 25.138.809/0001-05 - O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZAÇÃO - EPP | R$ 5.199,00 |
| 2018NE003353 | 2018-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18 A 26/2018 PROC. 464.803/2018. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 14.137,00 |
| 2018NE003354 | 2018-10-22T00:00 | ANULAÇÃO | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -14.137,00 |
| 2018NE003355 | 2018-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. PROC. 351.053/2018. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 30,82 |
| 2018NE003356 | 2018-10-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 186.508.301-10 - JOÃO SOUZA NETO | R$ 694,10 |
| 2018NE003357 | 2018-10-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 138,82 |
| 2018NE003358 | 2018-10-23T00:00 | ANULAÇÃO | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ -138,82 |
| 2018NE003359 | 2018-10-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2018NE003360 | 2018-10-23T00:00 | ANULAçãO | 186.508.301-10 - JOÃO SOUZA NETO | R$ -694,10 |
| 2018NE003361 | 2018-10-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 186.508.301-10 - JOÃO SOUZA NETO | R$ 694,10 |
| 2018NE003362 | 2018-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -211.559,26 |
| 2018NE003363 | 2018-10-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 68.522,17 |
| 2018NE003364 | 2018-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -112,41 |
| 2018NE003365 | 2018-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003366 | 2018-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.400,00 |
| 2018NE003367 | 2018-10-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2018. | 14.468.265/0001-23 - EVOLUIR SERVIÇOS LTDA | R$ 4.409,59 |
| 2018NE003368 | 2018-10-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.538,47 |
| 2018NE003369 | 2018-10-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO SUBITEM 16 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2018NE003370 | 2018-10-23T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2018NE003371 | 2018-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ -2,00 |
| 2018NE003372 | 2018-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.18 A 24.10.19. PROC. 287.306/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 183.104,17 |
| 2018NE003373 | 2018-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.18 A 12.11.19. PROC. 297.430/2018. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 14.933,33 |
| 2018NE003374 | 2018-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -216,77 |
| 2018NE003375 | 2018-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -500,00 |
| 2018NE003376 | 2018-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -540,00 |
| 2018NE003377 | 2018-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2018NE003378 | 2018-10-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NE003379 | 2018-10-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -15.000,00 |
| 2018NE003380 | 2018-10-25T00:00 | VALOR COMPLEMENTAR | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 15.000,00 |
| 2018NE003381 | 2018-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003382 | 2018-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2018NE003383 | 2018-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003384 | 2018-10-26T00:00 | ANULAçãO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -16.600,00 |
| 2018NE003385 | 2018-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2018NE003386 | 2018-10-26T00:00 | ANULAçãO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003387 | 2018-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003388 | 2018-10-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017. PROC. 464.716/2018. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 1.494,30 |
| 2018NE003389 | 2018-10-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017 PROC. 464.716/2018. | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 1.090,31 |
| 2018NE003390 | 2018-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003391 | 2018-10-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017. PROC. 464.716/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 801,63 |
| 2018NE003392 | 2018-10-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2018. PROC. 468.984/2018. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.503,58 |
| 2018NE003393 | 2018-10-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2018. PROC. 469.056/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 807,36 |
| 2018NE003394 | 2018-10-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2018NE003395 | 2018-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.18 A 27.10.19. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 68.250,00 |
| 2018NE003396 | 2018-10-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2018. PROC. 469.019/2018. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.374,40 |
| 2018NE003397 | 2018-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 469.019/2018. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -1.374,40 |
| 2018NE003398 | 2018-10-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2018. PROC. 469.019/2018. | 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA- | R$ 1.374,40 |
| 2018NE003399 | 2018-10-26T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 981,00 |
| 2018NE003400 | 2018-10-26T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -981,00 |
| 2018NE003401 | 2018-10-26T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 981,00 |
| 2018NE003402 | 2018-10-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Mº 80/2001. | 20.912.550/0001-94 - 5ERA INTELIGENCIA E INOVACAO DIGITAL LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2018NE003403 | 2018-10-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2018. PROC. 469.085/2018. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 515,80 |
| 2018NE003404 | 2018-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -68.250,00 |
| 2018NE003405 | 2018-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.18 A 27.10.19. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 68.250,00 |
| 2018NE003406 | 2018-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -5.088,81 |
| 2018NE003407 | 2018-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -77,05 |
| 2018NE003408 | 2018-10-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017. PROC. 473.506/2018. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 8.600,00 |
| 2018NE003409 | 2018-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 4.440,23 |
| 2018NE003410 | 2018-10-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/2018. | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2018NE003411 | 2018-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/190.0. VIGÊNCIA DE 24.09.18 A 22.03.19. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.077.418,60 |
| 2018NE003412 | 2018-10-30T00:00 | ANULAçãO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003413 | 2018-10-30T00:00 | ANULAçãO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003414 | 2018-10-30T00:00 | ANULAçãO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -788,00 |
| 2018NE003415 | 2018-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.11.2018 A 6.11.2019. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 17.129,25 |
| 2018NE003416 | 2018-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.11.2018 A 6.11.2019. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.431,00 |
| 2018NE003417 | 2018-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 41.934,75 |
| 2018NE003418 | 2018-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -17.129,25 |
| 2018NE003419 | 2018-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.11.2018 A 6.11.2019. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 17.129,25 |
| 2018NE003420 | 2018-10-30T00:00 | ANULAçãO | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -41.934,75 |
| 2018NE003421 | 2018-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19 PROC. 367.254/2018 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 41.934,75 |
| 2018NE003422 | 2018-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2018NE003423 | 2018-10-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2018NE003424 | 2018-10-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 92/2017. PROC. 458.174/2018. | 28.321.110/0001-74 - MISSANO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2018NE003425 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 1.056,00 |
| 2018NE003426 | 2018-10-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 98/2017. PROC. 455.681/2018. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.363,55 |
| 2018NE003427 | 2018-10-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 93/2017. PROC. 458.183/2018. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 1.582,50 |
| 2018NE003428 | 2018-10-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 91/2017. PROC. 458.167/2018. | 18.092.539/0001-83 - S.N.ROSSI EIRELI - EPP | R$ 28.086,75 |
| 2018NE003429 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003430 | 2018-10-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2017. PROC. 455.677/2018. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 900,00 |
| 2018NE003431 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2018NE003432 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2018NE003433 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003434 | 2018-10-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 97/2017. PROC. 458.241/2018. | 28.321.110/0001-74 - MISSANO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP | R$ 1.365,00 |
| 2018NE003435 | 2018-10-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 97/2017. PROC. 458.241/2018. | 09.066.429/0001-56 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.365,00 |
| 2018NE003436 | 2018-10-31T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2018NE003437 | 2018-10-31T00:00 | ANULAÇÃO | 28.321.110/0001-74 - MISSANO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP | R$ -1.365,00 |
| 2018NE003438 | 2018-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -8.000,00 |
| 2018NE003439 | 2018-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -2.000,00 |
| 2018NE003440 | 2018-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -6.000,00 |
| 2018NE003441 | 2018-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003442 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003443 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2018NE003444 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2018NE003445 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003446 | 2018-10-31T00:00 | ANULAçãO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -261,75 |
| 2018NE003447 | 2018-10-31T00:00 | ANULAçãO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003448 | 2018-10-31T00:00 | ANULAçãO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -80,00 |
| 2018NE003449 | 2018-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003450 | 2018-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -107,52 |
| 2018NE003451 | 2018-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.872,00 |
| 2018NE003452 | 2018-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 171,40 |
| 2018NE003453 | 2018-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 2.199,95 |
| 2018NE003454 | 2018-10-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000261, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -22,48 |
| 2018NE003455 | 2018-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2018NE003456 | 2018-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2018NE003457 | 2018-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -13.565,96 |
| 2018NE003458 | 2018-11-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/18. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 13.565,96 |
| 2018NE003459 | 2018-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/221.0. VIGÊNCIA DE 01.11.18 A 30.10.19. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 13.125,00 |
| 2018NE003460 | 2018-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.18 A 02.11.19. PROC. 453.971/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 146.361,79 |
| 2018NE003461 | 2018-11-01T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.791.638/0001-65 - ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET 03022482183 | R$ 8.560,00 |
| 2018NE003462 | 2018-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2018NE003463 | 2018-11-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2018NE003464 | 2018-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.2018 A 19.12.2019. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 972,40 |
| 2018NE003465 | 2018-11-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2018. PROC. 468.999/2018. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.044,63 |
| 2018NE003466 | 2018-11-05T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.432.135/0001-01 - VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO LTDA - ME | R$ 11.500,00 |
| 2018NE003467 | 2018-11-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.660,00 |
| 2018NE003468 | 2018-11-05T00:00 | 17 - PLACAS. | 38.008.405/0001-49 - EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA-EPP | R$ 354,00 |
| 2018NE003469 | 2018-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.008.405/0001-49 - EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA-EPP | R$ -354,00 |
| 2018NE003470 | 2018-11-05T00:00 | 17 - PLACAS. | 38.008.405/0001-49 - EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA-EPP | R$ 354,00 |
| 2018NE003471 | 2018-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003472 | 2018-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003473 | 2018-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2018NE003474 | 2018-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.432.135/0001-01 - VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO LTDA - ME | R$ -11.500,00 |
| 2018NE003475 | 2018-11-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.432.135/0001-01 - VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO LTDA - ME | R$ 11.500,00 |
| 2018NE003476 | 2018-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. PROC. 276.161/2017. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.841,76 |
| 2018NE003477 | 2018-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. PROC. 276.161/2017. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 368,33 |
| 2018NE003478 | 2018-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2018. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.499,52 |
| 2018NE003479 | 2018-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003480 | 2018-11-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2017. EDOC 457.463/2018. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 2.007,04 |
| 2018NE003481 | 2018-11-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017 PROC. 480.566/2018 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 309,38 |
| 2018NE003482 | 2018-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/001.0. VIGÊNCIA DE 23.01.18 A 22.01.19. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 40.546,27 |
| 2018NE003483 | 2018-11-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.067.364/0001-45 - HIT INFO & GAMERS EIRELI | R$ 6.300,00 |
| 2018NE003484 | 2018-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/141.0. VIGÊNCIA DE 19.10.18 A 18.10.19. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 16.973,76 |
| 2018NE003485 | 2018-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.18 A 24.10.19. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 1.278,46 |
| 2018NE003486 | 2018-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0. VIGÊNCIA DE 09.10.18 A 08.10.19. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 7.576,17 |
| 2018NE003487 | 2018-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -17.169,26 |
| 2018NE003488 | 2018-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -900,00 |
| 2018NE003489 | 2018-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ -1,04 |
| 2018NE003490 | 2018-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ -0,23 |
| 2018NE003491 | 2018-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ -33,03 |
| 2018NE003492 | 2018-11-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000318,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO AMMED/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -6.327,75 |
| 2018NE003493 | 2018-11-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000346,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO AMMED/CD (SIGMAS). | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -66,24 |
| 2018NE003494 | 2018-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003495 | 2018-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -200,00 |
| 2018NE003496 | 2018-11-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 2.919,20 |
| 2018NE003497 | 2018-11-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 356,82 |
| 2018NE003498 | 2018-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 17.600,00 |
| 2018NE003499 | 2018-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ -61.564,72 |
| 2018NE003500 | 2018-11-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 120/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 61.564,72 |
| 2018NE003501 | 2018-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -2,26 |
| 2018NE003502 | 2018-11-08T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/18; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/18. PROC. 484.283/2018. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.129,00 |
| 2018NE003503 | 2018-11-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.138,00 |
| 2018NE003504 | 2018-11-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 25.111.386/0001-30 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.138,00 |
| 2018NE003505 | 2018-11-08T00:00 | ANULAçãO | 07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.138,00 |
| 2018NE003506 | 2018-11-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 25.111.386/0001-30 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.069,00 |
| 2018NE003507 | 2018-11-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 25.111.386/0001-30 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.138,00 |
| 2018NE003508 | 2018-11-08T00:00 | ANULAçãO | 25.111.386/0001-30 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA | R$ -6.138,00 |
| 2018NE003509 | 2018-11-08T00:00 | ANULAÇÃO | 25.111.386/0001-30 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA | R$ -3.069,00 |
| 2018NE003510 | 2018-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/163.0, VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.152,10 |
| 2018NE003511 | 2018-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/088.0, VIGÊNCIA DE 22.08.18 A 21.08.19. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 1.398,00 |
| 2018NE003512 | 2018-11-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2017. PROC. 485.942/2018. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.220,00 |
| 2018NE003513 | 2018-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000328, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -13.000,00 |
| 2018NE003514 | 2018-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000329, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/CD. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -5.000,00 |
| 2018NE003515 | 2018-11-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PROC 355.421/2018. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 101.874,00 |
| 2018NE003516 | 2018-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 7.486,80 |
| 2018NE003517 | 2018-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.972,52 |
| 2018NE003518 | 2018-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. EDOC. 228.068/2017. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 645,99 |
| 2018NE003519 | 2018-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. EDOC. 228.068/2017. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 197,34 |
| 2018NE003520 | 2018-11-08T00:00 | ANULAÇÃO . PROC. 381.954/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.289,87 |
| 2018NE003521 | 2018-11-09T00:00 | ANULAçãO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003522 | 2018-11-09T00:00 | ANULAçãO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003523 | 2018-11-09T00:00 | ANULAçãO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -80,00 |
| 2018NE003524 | 2018-11-09T00:00 | 30 - CONVITE Nº 05/2018. | 26.494.872/0001-47 - VILLAGE VEÍCULOS LTDA | R$ 14.560,00 |
| 2018NE003525 | 2018-11-09T00:00 | ANULAÇAO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.289,87 |
| 2018NE003526 | 2018-11-09T00:00 | PROC. 381.954/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.289,87 |
| 2018NE003527 | 2018-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO REFORÇO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.289,87 |
| 2018NE003528 | 2018-11-09T00:00 | PROC. 381.954/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.289,87 |
| 2018NE003529 | 2018-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.EDOC 328.357/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 353.038,12 |
| 2018NE003530 | 2018-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 465.033/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -79.473,42 |
| 2018NE003531 | 2018-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.18 A 16.11.19. PROC 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 84.427,94 |
| 2018NE003532 | 2018-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. PROC. 450.858/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 459.596,23 |
| 2018NE003533 | 2018-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.18 A 16.11.19. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.809,56 |
| 2018NE003534 | 2018-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2017/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.18 A 16.11.19. PROC 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.902,33 |
| 2018NE003535 | 2018-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 454.748/2018. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -60.503,80 |
| 2018NE003536 | 2018-11-12T00:00 | ANULAçãO | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -146.361,79 |
| 2018NE003537 | 2018-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.18 A 02.11.19. PROC. 453.971/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 145.568,23 |
| 2018NE003538 | 2018-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 453.971/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -145.568,23 |
| 2018NE003539 | 2018-11-12T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE003536, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE003460, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. PROC. 453.971/2018 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 146.361,79 |
| 2018NE003540 | 2018-11-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 453.971/2018 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -793,56 |
| 2018NE003541 | 2018-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/212.0, VIGÊNCIA DE 23.10.18 A 22.10.19. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.009,02 |
| 2018NE003542 | 2018-11-12T00:00 | 19 - DESPESAS DE PESSOAL. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ 249.292,49 |
| 2018NE003543 | 2018-11-12T00:00 | 19 - DESPESA COM RESSARCIMENTO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 196,00 |
| 2018NE003544 | 2018-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18. PROC. 451.763/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 56.543,39 |
| 2018NE003545 | 2018-11-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ 29.186,98 |
| 2018NE003546 | 2018-11-12T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 694,98 |
| 2018NE003547 | 2018-11-12T00:00 | ANULAçãO | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ -249.292,49 |
| 2018NE003548 | 2018-11-12T00:00 | 19 - DESPESAS DE PESSOAL. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ 249.292,49 |
| 2018NE003549 | 2018-11-12T00:00 | 30- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 6.969,00 |
| 2018NE003550 | 2018-11-13T00:00 | ANULAçãO | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ -249.292,49 |
| 2018NE003551 | 2018-11-13T00:00 | CONVÊNIO 2012/139.0. | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ 249.292,49 |
| 2018NE003552 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 406.184/2018. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -47.185,00 |
| 2018NE003553 | 2018-11-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2018. PROC. 406.184/2018. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 47.185,00 |
| 2018NE003554 | 2018-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2018. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 22.599,92 |
| 2018NE003555 | 2018-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003556 | 2018-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 3.000,00 |
| 2018NE003557 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC. 328.357/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -353.038,12 |
| 2018NE003558 | 2018-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.EDOC 328.357/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 353.038,12 |
| 2018NE003559 | 2018-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2018/210.0, VIGÊNCIA DE 23.10.18 A 22.10.19. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.645,89 |
| 2018NE003560 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 328.357/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -353.038,12 |
| 2018NE003561 | 2018-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.EDOC 328.357/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 353.038,12 |
| 2018NE003562 | 2018-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. PROC. 320.174/2018 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.420,88 |
| 2018NE003563 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -510,96 |
| 2018NE003564 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -500,00 |
| 2018NE003565 | 2018-11-14T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 111.076/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2018NE003566 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2018NE003567 | 2018-11-14T00:00 | REFORÇO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2018NE003568 | 2018-11-14T00:00 | REFORÇO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2018NE003569 | 2018-11-14T00:00 | ANULAçãO | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ -249.292,49 |
| 2018NE003570 | 2018-11-14T00:00 | CONVÊNIO 2012/139.0. | 05.018.544/0001-02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ | R$ 249.292,49 |
| 2018NE003571 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.532,50 |
| 2018NE003572 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -497,93 |
| 2018NE003573 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -578,38 |
| 2018NE003574 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -37,35 |
| 2018NE003575 | 2018-11-14T00:00 | ANULAçãO | 05.018.544/0001-02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ | R$ -249.292,49 |
| 2018NE003576 | 2018-11-14T00:00 | CONVÊNIO 2012/139.0. | 05.018.544/0001-02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ | R$ 249.292,49 |
| 2018NE003577 | 2018-11-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.208.924/0001-90 - FORT SAFE | R$ 5.410,00 |
| 2018NE003578 | 2018-11-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2018. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 108.533,95 |
| 2018NE003579 | 2018-11-14T00:00 | ANULAçãO | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ -108.533,95 |
| 2018NE003580 | 2018-11-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2018. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108.533,95 |
| 2018NE003581 | 2018-11-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2018. | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 36.828,00 |
| 2018NE003582 | 2018-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003583 | 2018-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2018NE003584 | 2018-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2018NE003585 | 2018-11-16T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 29/18; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/18. PROC. 493.582/2018. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 19.193,00 |
| 2018NE003586 | 2018-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 287.306/2018. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -183.104,17 |
| 2018NE003587 | 2018-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003588 | 2018-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -2,96 |
| 2018NE003589 | 2018-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003590 | 2018-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.800,00 |
| 2018NE003591 | 2018-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -0,20 |
| 2018NE003592 | 2018-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2018NE003593 | 2018-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2018NE003594 | 2018-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.000,00 |
| 2018NE003595 | 2018-11-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000.000,00 |
| 2018NE003596 | 2018-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2018NE003597 | 2018-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000.000,00 |
| 2018NE003598 | 2018-11-19T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105.000,00 |
| 2018NE003599 | 2018-11-19T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105.000,00 |
| 2018NE003600 | 2018-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2018NE003601 | 2018-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2018NE003602 | 2018-11-19T00:00 | 19 - DESPESA COM RESSARCIMENTO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.120,99 |
| 2018NE003603 | 2018-11-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2018. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 204.752,42 |
| 2018NE003604 | 2018-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.483,33 |
| 2018NE003605 | 2018-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROC. 355.447/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 20.187,50 |
| 2018NE003606 | 2018-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROC. 355.447/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.688,94 |
| 2018NE003607 | 2018-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -2,19 |
| 2018NE003608 | 2018-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2017. PROC. 490.183/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 807,50 |
| 2018NE003609 | 2018-11-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.362.964/0001-33 - TRIANGULO COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS E MOTORES EIRELI-EPP | R$ 2.450,00 |
| 2018NE003610 | 2018-11-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.634.511/0001-16 - WOLTEC ENERGIA INST. TEC. LTDA-EPP | R$ 7.898,50 |
| 2018NE003611 | 2018-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. PROC. 394.824/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 492.964,85 |
| 2018NE003612 | 2018-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.483,33 |
| 2018NE003613 | 2018-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -10.483,33 |
| 2018NE003614 | 2018-11-20T00:00 | ANULAçãO | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ -22.599,92 |
| 2018NE003615 | 2018-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2018. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 22.599,92 |
| 2018NE003616 | 2018-11-20T00:00 | ANULAçãO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -108.533,95 |
| 2018NE003617 | 2018-11-20T00:00 | ANULAçãO | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -36.828,00 |
| 2018NE003618 | 2018-11-20T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2018. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.044,49 |
| 2018NE003619 | 2018-11-20T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2018. | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.069,00 |
| 2018NE003620 | 2018-11-20T00:00 | ANULAçãO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -9.044,49 |
| 2018NE003621 | 2018-11-20T00:00 | ANULAçãO | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.069,00 |
| 2018NE003622 | 2018-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.044,49 |
| 2018NE003623 | 2018-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.069,00 |
| 2018NE003624 | 2018-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -10.483,33 |
| 2018NE003625 | 2018-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.483,33 |
| 2018NE003626 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 245.154/2017. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -38.636,53 |
| 2018NE003627 | 2018-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0, VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.226,17 |
| 2018NE003628 | 2018-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003629 | 2018-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003630 | 2018-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE003631 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -68.907,12 |
| 2018NE003632 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ -160.000,00 |
| 2018NE003633 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -492.964,85 |
| 2018NE003634 | 2018-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. PROC. 394.824/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 492.964,85 |
| 2018NE003635 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -492.964,85 |
| 2018NE003636 | 2018-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. PROC. 394.824/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 492.964,85 |
| 2018NE003637 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2018NE003638 | 2018-11-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2018NE003639 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇAO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.980,00 |
| 2018NE003640 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇAO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -29.065,04 |
| 2018NE003641 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇÃO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -348,76 |
| 2018NE003642 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇÃO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003643 | 2018-11-21T00:00 | ANULAÇÃO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2018NE003644 | 2018-11-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2017. PROC. 324.580/2018 | 33.040.981/0001-50 - AIG SEGUROS BRASIL S.A. | R$ 44.963,66 |
| 2018NE003645 | 2018-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -2.816,62 |
| 2018NE003646 | 2018-11-22T00:00 | ESTORNO DE EMPENHO DE ANULAÇÃO 2018NE003632, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO JÁ REALI-ZADA POR NOTA DE EMPENHO 2018NE003216 | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 160.000,00 |
| 2018NE003647 | 2018-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -6.565,30 |
| 2018NE003648 | 2018-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/022.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI | R$ 3.071,27 |
| 2018NE003649 | 2018-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/023.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 20.496.995/0001-30 - COMERCIAL D.J LTDA-ME | R$ 9.985,80 |
| 2018NE003650 | 2018-11-22T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 66/2017, VI-GENTE ATÉ 10.12.18, GERENCIADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | 21.793.335/0001-84 - INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP | R$ 19.200,00 |
| 2018NE003651 | 2018-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/020.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.985,48 |
| 2018NE003652 | 2018-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/021.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 442,15 |
| 2018NE003653 | 2018-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -4.927,28 |
| 2018NE003654 | 2018-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/102.0. VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 34.975,10 |
| 2018NE003655 | 2018-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/103.0. VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 32.111,89 |
| 2018NE003656 | 2018-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/104.0. VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.109,72 |
| 2018NE003657 | 2018-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/105.0. VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 69.079,92 |
| 2018NE003658 | 2018-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2018NE003659 | 2018-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2018NE003660 | 2018-11-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 4.701,05 |
| 2018NE003661 | 2018-11-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2018. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 2.055,15 |
| 2018NE003662 | 2018-11-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2018. | 27.677.952/0001-09 - DOUGLAS S DE AMORIM | R$ 15.179,05 |
| 2018NE003663 | 2018-11-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2018. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 8.150,84 |
| 2018NE003664 | 2018-11-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2018. | 11.240.105/0001-34 - I9 DO BRASIL LTDA | R$ 7.572,23 |
| 2018NE003665 | 2018-11-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2018. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.320,96 |
| 2018NE003666 | 2018-11-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 - DEPARTAMENTO PENI-TENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017. PROC. 499.565/2018. | 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | R$ 695,96 |
| 2018NE003667 | 2018-11-23T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. EDOC. 471.305/2018. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 4.499,69 |
| 2018NE003668 | 2018-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -504,42 |
| 2018NE003669 | 2018-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003670 | 2018-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.098,77 |
| 2018NE003671 | 2018-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003672 | 2018-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003673 | 2018-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -5.400,00 |
| 2018NE003674 | 2018-11-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003675 | 2018-11-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003676 | 2018-11-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE003677 | 2018-11-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº98/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/2018. PROC. 484.194/2018 | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 11.333,75 |
| 2018NE003678 | 2018-11-26T00:00 | ANULAçãO | 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | R$ -695,96 |
| 2018NE003679 | 2018-11-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 - DEPARTAMENTO PENI-TENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017. PROC. 499.565/2018. | 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | R$ 695,96 |
| 2018NE003680 | 2018-11-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 12.967,90 |
| 2018NE003681 | 2018-11-26T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.794,00 |
| 2018NE003682 | 2018-11-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.18 A 27.11.19. PROC 386.213/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.784,00 |
| 2018NE003683 | 2018-11-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.18 A 27.11.19. PROC 386.213/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.882,00 |
| 2018NE003684 | 2018-11-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 102/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2017. EDOC. 458.196/2018. | 21.180.968/0001-17 - HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | R$ 1.560,00 |
| 2018NE003685 | 2018-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -671,17 |
| 2018NE003686 | 2018-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.306,00 |
| 2018NE003687 | 2018-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.890,20 |
| 2018NE003688 | 2018-11-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2017. PROC. 499.249/2018. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 1.948,00 |
| 2018NE003689 | 2018-11-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2017. PROC. 499.249/2018. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 1.948,00 |
| 2018NE003690 | 2018-11-27T00:00 | ANULAçãO | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ -1.948,00 |
| 2018NE003691 | 2018-11-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 - DEPARTAMENTO PENI-TENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2017. PROC. 499.311/2018. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 260,76 |
| 2018NE003692 | 2018-11-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2017. EDOC 499.361/2018. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 536,70 |
| 2018NE003693 | 2018-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº157/2018. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 2.886,08 |
| 2018NE003694 | 2018-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº157/2018. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 80.958,00 |
| 2018NE003695 | 2018-11-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2017. PROC. 493.285/2018. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.847,55 |
| 2018NE003696 | 2018-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ -80.958,00 |
| 2018NE003697 | 2018-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº157/2018. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 80.958,00 |
| 2018NE003698 | 2018-11-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017. PROC. 493.285/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 10.404,41 |
| 2018NE003699 | 2018-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003700 | 2018-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2018NE003701 | 2018-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2018NE003702 | 2018-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 76.074,10 |
| 2018NE003703 | 2018-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 108.485,52 |
| 2018NE003704 | 2018-11-28T00:00 | ANULAçãO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -474,25 |
| 2018NE003705 | 2018-11-28T00:00 | ANULAçãO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -50,00 |
| 2018NE003706 | 2018-11-28T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -45,84 |
| 2018NE003707 | 2018-11-28T00:00 | 19 - AJUSTA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2018NE003708 | 2018-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/019.0. VIGÊNCIA DE 19.02.18 A 18.02.19. (SIGMAS). | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 7.787,38 |
| 2018NE003709 | 2018-11-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2018NE003710 | 2018-11-28T00:00 | 30 - | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 964,27 |
| 2018NE003711 | 2018-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 493.285/2018. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ -1.847,55 |
| 2018NE003712 | 2018-11-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2017. PROC. 493.285/2018. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 1.847,55 |
| 2018NE003713 | 2018-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -478.599,71 |
| 2018NE003714 | 2018-11-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 - DEPARTAMENTO PENI-TENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2017. PROC. 500.339/2018. | 07.768.887/0001-01 - MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP | R$ 3.132,15 |
| 2018NE003715 | 2018-11-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2018. PROC. 503.382/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 177,36 |
| 2018NE003716 | 2018-11-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/17. PROC. 499.475/2018. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 244,10 |
| 2018NE003717 | 2018-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 445.144/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 107.552,97 |
| 2018NE003718 | 2018-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. PROC. 445.144/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.990,02 |
| 2018NE003719 | 2018-11-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.496.615/0001-01 - WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E | R$ 2.580,00 |
| 2018NE003720 | 2018-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2018 A 30.11.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 98.670,09 |
| 2018NE003721 | 2018-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -57.542,86 |
| 2018NE003722 | 2018-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -150.000,00 |
| 2018NE003723 | 2018-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2018NE003724 | 2018-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2018NE003725 | 2018-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2018. | 39.542.220/0001-82 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 296.999,98 |
| 2018NE003726 | 2018-11-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000330, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.000.000,00 |
| 2018NE003727 | 2018-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 19.872,17 |
| 2018NE003728 | 2018-11-29T00:00 | 13 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 89.574,13 |
| 2018NE003729 | 2018-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -741,81 |
| 2018NE003730 | 2018-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.120,00 |
| 2018NE003731 | 2018-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003732 | 2018-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003733 | 2018-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -5.400,00 |
| 2018NE003734 | 2018-11-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 186.921.411-00 - GIUSEPPE VECCI | R$ 770,00 |
| 2018NE003735 | 2018-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003736 | 2018-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003737 | 2018-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE003738 | 2018-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE003739 | 2018-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003740 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2018NE003741 | 2018-12-03T00:00 | REFORÇO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2018NE003742 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001475, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -198.523,86 |
| 2018NE003743 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001478, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -306.802,77 |
| 2018NE003744 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000458, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -7.000,00 |
| 2018NE003745 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -10.000,00 |
| 2018NE003746 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000640, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -8.482,00 |
| 2018NE003747 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000950, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -281,00 |
| 2018NE003748 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001060, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -5.246,92 |
| 2018NE003749 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001880, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -0,50 |
| 2018NE003750 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002285, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -22.447,86 |
| 2018NE003751 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002288, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -183.382,69 |
| 2018NE003752 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 11.008.282/0001-90 - ALEXANDRE CALVO CHAVEIRO | R$ 1.239,00 |
| 2018NE003753 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 15.595.248/0001-10 - ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI | R$ 11.703,00 |
| 2018NE003754 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 15.741,00 |
| 2018NE003755 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 799,92 |
| 2018NE003756 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 3.744,96 |
| 2018NE003757 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 6.014,58 |
| 2018NE003758 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -109.091,82 |
| 2018NE003759 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 2.095,94 |
| 2018NE003760 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 24.261.179/0001-07 - DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128 | R$ 1.272,32 |
| 2018NE003761 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 16.914.559/0001-67 - G PLÁSTICOS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 4.180,00 |
| 2018NE003762 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI | R$ 13.999,68 |
| 2018NE003763 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -200.716,04 |
| 2018NE003764 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | R$ 2.140,20 |
| 2018NE003765 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 29.575.837/0001-40 - MENEZES E RODRIGUES COMERCIAL LTDA | R$ 2.649,60 |
| 2018NE003766 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 27.308.366/0001-89 - MOVIMENTE BRASIL EIRELI | R$ 18.948,80 |
| 2018NE003767 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 3.309,94 |
| 2018NE003768 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES ME | R$ 1.846,68 |
| 2018NE003769 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES ME | R$ 5.396,07 |
| 2018NE003770 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 28.493.584/0001-01 - SANDRO PRESTES DE SOUZA- | R$ 3.905,00 |
| 2018NE003771 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 3.749,94 |
| 2018NE003772 | 2018-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | 26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.217,28 |
| 2018NE003773 | 2018-12-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017. PROC. 504.420/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 13.390,02 |
| 2018NE003774 | 2018-12-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2017. PROC. 504.420/2018 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 2.627,70 |
| 2018NE003775 | 2018-12-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017. PROC. 504.420/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 6.089,00 |
| 2018NE003776 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -8.000,00 |
| 2018NE003777 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -2.000,00 |
| 2018NE003778 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -6.000,00 |
| 2018NE003779 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003780 | 2018-12-03T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 710.218.331-34 - LUDMILA FERNANDES | R$ 126,01 |
| 2018NE003781 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -238,06 |
| 2018NE003782 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003783 | 2018-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -5.400,00 |
| 2018NE003784 | 2018-12-04T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.219.775/0001-64 - PRIMOS COMÉRCIO E PRODUTO DE INFORMÁTICA | R$ 5.025,00 |
| 2018NE003785 | 2018-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -171,23 |
| 2018NE003786 | 2018-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003787 | 2018-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/092.0, VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19 (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.449,32 |
| 2018NE003788 | 2018-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017. PROC. 504.420/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 13.390,02 |
| 2018NE003789 | 2018-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017. PROC. 504.420/2018 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 13.390,02 |
| 2018NE003790 | 2018-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017. PROC. 504.420/2018 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 2.627,70 |
| 2018NE003791 | 2018-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017. PROC. 504.420/2018 | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 6.089,00 |
| 2018NE003792 | 2018-12-04T00:00 | ANULAçãO | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -13.390,02 |
| 2018NE003793 | 2018-12-04T00:00 | ANULAçãO | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ -2.627,70 |
| 2018NE003794 | 2018-12-04T00:00 | ANULAçãO | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -6.089,00 |
| 2018NE003795 | 2018-12-04T00:00 | ANULAçãO | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -13.390,02 |
| 2018NE003796 | 2018-12-04T00:00 | ANULAÇÃOL PROC. 404.965/2018 | 16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | R$ -58,65 |
| 2018NE003797 | 2018-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.260,99 |
| 2018NE003798 | 2018-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.260,99 |
| 2018NE003799 | 2018-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.260,99 |
| 2018NE003800 | 2018-12-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2018NE003801 | 2018-12-04T00:00 | REFORÇO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2018NE003802 | 2018-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.260,99 |
| 2018NE003803 | 2018-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.229.799,56 |
| 2018NE003804 | 2018-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.229.799,56 |
| 2018NE003805 | 2018-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022 (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 266.370,84 |
| 2018NE003806 | 2018-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.444,37 |
| 2018NE003807 | 2018-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022 (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 313,02 |
| 2018NE003808 | 2018-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.135,59 |
| 2018NE003809 | 2018-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. PROC. 462.394/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 571.233,64 |
| 2018NE003810 | 2018-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/12.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.2.17 A 31.1.18. PROC. 462.394/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 49.396,27 |
| 2018NE003811 | 2018-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2018 A 5.12.2019. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.800,00 |
| 2018NE003812 | 2018-12-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.800,00 |
| 2018NE003813 | 2018-12-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.940.946/0001-87 - COPY INFO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 5.170,00 |
| 2018NE003814 | 2018-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2018NE003815 | 2018-12-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.000.000,00 |
| 2018NE003816 | 2018-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº164/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 36.210,64 |
| 2018NE003817 | 2018-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº164/2018. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 7.424,38 |
| 2018NE003818 | 2018-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº164/2018. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.154,95 |
| 2018NE003819 | 2018-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº164/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.544,44 |
| 2018NE003820 | 2018-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2018NE003821 | 2018-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2018NE003822 | 2018-12-05T00:00 | ANULAçãO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -919,29 |
| 2018NE003823 | 2018-12-05T00:00 | ANULAçãO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -500,00 |
| 2018NE003824 | 2018-12-05T00:00 | ANULAçãO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -50,00 |
| 2018NE003825 | 2018-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE003826 | 2018-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -9.790,58 |
| 2018NE003827 | 2018-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -4.865,60 |
| 2018NE003828 | 2018-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.918,29 |
| 2018NE003829 | 2018-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -500,00 |
| 2018NE003830 | 2018-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.500,00 |
| 2018NE003831 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003832 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003833 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.400,00 |
| 2018NE003834 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -66,50 |
| 2018NE003835 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003836 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -473,00 |
| 2018NE003837 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003838 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003839 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003840 | 2018-12-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 33,60 |
| 2018NE003841 | 2018-12-06T00:00 | ANULAÇÃO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE003842 | 2018-12-06T00:00 | ANULAÇÃO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003843 | 2018-12-06T00:00 | ANULAÇÃO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -200,00 |
| 2018NE003844 | 2018-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.227,08 |
| 2018NE003845 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -382,96 |
| 2018NE003846 | 2018-12-06T00:00 | ANULAçãO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -70,00 |
| 2018NE003847 | 2018-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. EDOC 270.977/2018. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 69,42 |
| 2018NE003848 | 2018-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2018. | 26.365.896/0001-04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | R$ 23.200,00 |
| 2018NE003849 | 2018-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2018. | 04.123.380/0001-02 - OFFICEBRASIL PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 188.807,00 |
| 2018NE003850 | 2018-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2018. | 24.605.657/0001-40 - M&C COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 6.720,00 |
| 2018NE003851 | 2018-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2018. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 21.147,22 |
| 2018NE003852 | 2018-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2018. | 08.800.784/0001-44 - F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL- | R$ 28.088,90 |
| 2018NE003853 | 2018-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2018. | 29.759.526/0001-31 - KAIROS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 44.999,99 |
| 2018NE003854 | 2018-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2018. | 28.321.110/0001-74 - MISSANO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP | R$ 13.083,32 |
| 2018NE003855 | 2018-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2018. | 20.854.525/0001-00 - WANDERSON ALVES DE SOUZA PROMOÇÕES E SERVIÇOS | R$ 25.119,23 |
| 2018NE003856 | 2018-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A | R$ 2.768,87 |
| 2018NE003857 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -10.000,00 |
| 2018NE003858 | 2018-12-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 10.000,00 |
| 2018NE003859 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -3.033,38 |
| 2018NE003860 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -580,86 |
| 2018NE003861 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -495,92 |
| 2018NE003862 | 2018-12-07T00:00 | ANULAçãO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -273.601,84 |
| 2018NE003863 | 2018-12-07T00:00 | REFORÇO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.924,66 |
| 2018NE003864 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -63.718,40 |
| 2018NE003865 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -5.207,98 |
| 2018NE003866 | 2018-12-07T00:00 | ANULAçãO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -540,46 |
| 2018NE003867 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -85,50 |
| 2018NE003868 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -3.600,00 |
| 2018NE003869 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -928,36 |
| 2018NE003870 | 2018-12-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2018 | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 61.226,64 |
| 2018NE003871 | 2018-12-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2018 | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 9.122,64 |
| 2018NE003872 | 2018-12-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2018 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 74.616,72 |
| 2018NE003873 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -540,46 |
| 2018NE003874 | 2018-12-07T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE003873, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000156, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 540,46 |
| 2018NE003875 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -10.266,14 |
| 2018NE003876 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.260.800,85 |
| 2018NE003877 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -37,29 |
| 2018NE003878 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -250,00 |
| 2018NE003879 | 2018-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -800,00 |
| 2018NE003880 | 2018-12-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE003881 | 2018-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2017 A 11.12.2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.500,00 |
| 2018NE003882 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -1.500,00 |
| 2018NE003883 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -143.461,83 |
| 2018NE003884 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -21.704,25 |
| 2018NE003885 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -5.119,99 |
| 2018NE003886 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -5.324,32 |
| 2018NE003887 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -8.821,42 |
| 2018NE003888 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -13.226,10 |
| 2018NE003889 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003890 | 2018-12-10T00:00 | ANULAçãO | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -52,61 |
| 2018NE003891 | 2018-12-10T00:00 | ANULAçãO | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2018NE003892 | 2018-12-10T00:00 | ANULAçãO | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -5.400,00 |
| 2018NE003893 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2018. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 56.483,72 |
| 2018NE003894 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2018. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 67.989,00 |
| 2018NE003895 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018. | 08.083.394/0001-09 - ESPAÇO DIGITAL COM. E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME | R$ 107.958,00 |
| 2018NE003896 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018. | 05.630.367/0001-02 - TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 58.950,00 |
| 2018NE003897 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 62.000,00 |
| 2018NE003898 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2018. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ 27.763,98 |
| 2018NE003899 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003472, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CODEC/CD. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -240,13 |
| 2018NE003900 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003475, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CODEC/CD. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -435,07 |
| 2018NE003901 | 2018-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 435,07 |
| 2018NE003902 | 2018-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 240,13 |
| 2018NE003903 | 2018-12-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 30.590.139/0001-01 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS F.I - ME | R$ 7.975,00 |
| 2018NE003904 | 2018-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -700,00 |
| 2018NE003905 | 2018-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/013.0. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.2020. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 700,00 |
| 2018NE003906 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2018. | 31.847.084/0001-27 - CIVICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 5.855,50 |
| 2018NE003907 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2018. | 31.119.687/0001-02 - COSTA & NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.386,75 |
| 2018NE003908 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2018. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 4.800,00 |
| 2018NE003909 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2018. | 19.579.751/0001-32 - ELETROLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | R$ 45.381,30 |
| 2018NE003910 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2018. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 21.008,60 |
| 2018NE003911 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2018. | 28.642.042/0001-45 - RBS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA | R$ 59.832,10 |
| 2018NE003912 | 2018-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2018. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 3.091,00 |
| 2018NE003913 | 2018-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2018 A 22.06.2019. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003914 | 2018-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2018 A 23.8.2019. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 34.055,24 |
| 2018NE003915 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -461,92 |
| 2018NE003916 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -8.465,18 |
| 2018NE003917 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -8.000,00 |
| 2018NE003918 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -13.614,72 |
| 2018NE003919 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2018NE003920 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -721,91 |
| 2018NE003921 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -8.416,91 |
| 2018NE003922 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -58.124,75 |
| 2018NE003923 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -9.540,00 |
| 2018NE003924 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -11.594,95 |
| 2018NE003925 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -13.185,94 |
| 2018NE003926 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -67.034,77 |
| 2018NE003927 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -283.403,12 |
| 2018NE003928 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -454.142,25 |
| 2018NE003929 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -19.591,65 |
| 2018NE003930 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -70.042,55 |
| 2018NE003931 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ -356,82 |
| 2018NE003932 | 2018-12-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 260,82 |
| 2018NE003933 | 2018-12-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 11.475,00 |
| 2018NE003934 | 2018-12-11T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE002237, TENDO EM VISTA IDENTIFICAÇÃO DE ERRO NA RELCASSIFICAÇAÕ DA DESPESA, PARA REGULARIZAÇÃO, A PEDIDO DEFIN/NUADRES | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.077,86 |
| 2018NE003935 | 2018-12-11T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.528.998/0001-90 - HARPIA IMPRESSOS DE SEGURANÇA EIRELI | R$ 11.380,00 |
| 2018NE003936 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -80.000,00 |
| 2018NE003937 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -1.776,87 |
| 2018NE003938 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -51.618,29 |
| 2018NE003939 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -8.335,31 |
| 2018NE003940 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -61.113,37 |
| 2018NE003941 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -35.443,36 |
| 2018NE003942 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -1.273,08 |
| 2018NE003943 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000109, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -454,54 |
| 2018NE003944 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -11.145,96 |
| 2018NE003945 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -1.331,47 |
| 2018NE003946 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000485, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -116.366,13 |
| 2018NE003947 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000487, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.878,51 |
| 2018NE003948 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000971, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -0,60 |
| 2018NE003949 | 2018-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/212.0, VIGÊNCIA DE 23.10.18 A 22.10.19 | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 8.013,93 |
| 2018NE003950 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000972, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -0,02 |
| 2018NE003951 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001722, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -6.028,85 |
| 2018NE003952 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -0,01 |
| 2018NE003953 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. (SIGMAS). | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -0,02 |
| 2018NE003954 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002278, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -74,24 |
| 2018NE003955 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002280, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -136,73 |
| 2018NE003956 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -0,02 |
| 2018NE003957 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002281, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -245,49 |
| 2018NE003958 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -20.000,00 |
| 2018NE003959 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002588, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -23.877,65 |
| 2018NE003960 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -0,01 |
| 2018NE003961 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003471, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -160,29 |
| 2018NE003962 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003474, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -652,67 |
| 2018NE003963 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -0,05 |
| 2018NE003964 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -0,05 |
| 2018NE003965 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -25.084,12 |
| 2018NE003966 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -78.888,89 |
| 2018NE003967 | 2018-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2018NE003968 | 2018-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/103.0. VIGÊNCIA DE 20.08.18 A 19.08.19. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 14.197,00 |
| 2018NE003969 | 2018-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 80.985,21 |
| 2018NE003970 | 2018-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -101.467,92 |
| 2018NE003971 | 2018-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -6.131,46 |
| 2018NE003972 | 2018-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -10,19 |
| 2018NE003973 | 2018-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 3.000,00 |
| 2018NE003974 | 2018-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 4.000,00 |
| 2018NE003975 | 2018-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -0,01 |
| 2018NE003976 | 2018-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 0,01 |
| 2018NE003977 | 2018-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -349,92 |
| 2018NE003978 | 2018-12-12T00:00 | ANULAçãO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -927,01 |
| 2018NE003979 | 2018-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -773,38 |
| 2018NE003980 | 2018-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -0,06 |
| 2018NE003981 | 2018-12-13T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500.000,00 |
| 2018NE003982 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -45.000,00 |
| 2018NE003983 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -26.467,33 |
| 2018NE003984 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -9.570,00 |
| 2018NE003985 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.857.820,00 |
| 2018NE003986 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003987 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003988 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2018NE003989 | 2018-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº30/2018. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.855.059/0001-40 - EDITORA MONOLITO LTDA | R$ 522,00 |
| 2018NE003990 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE003991 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE003992 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE003993 | 2018-12-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 18.848.403/0001-50 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERV~IÇOS LTDA EPP | R$ 4.188,00 |
| 2018NE003994 | 2018-12-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 08.738.035/0001-34 - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA | R$ 3.212,00 |
| 2018NE003995 | 2018-12-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 59.378.174/0001-35 - YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTR. LTDA | R$ 1.184,00 |
| 2018NE003996 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -426.328,05 |
| 2018NE003997 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -297.901,13 |
| 2018NE003998 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.062.413,69 |
| 2018NE003999 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.085.497,20 |
| 2018NE004000 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2018NE004001 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE004002 | 2018-12-13T00:00 | ANULAçãO | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -6.500,00 |
| 2018NE004003 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NE004004 | 2018-12-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2018NE004005 | 2018-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE004006 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -0,04 |
| 2018NE004007 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -812,43 |
| 2018NE004008 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -26.538,94 |
| 2018NE004009 | 2018-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -5.000,00 |
| 2018NE004010 | 2018-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0. VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.902,82 |
| 2018NE004011 | 2018-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -230,19 |
| 2018NE004012 | 2018-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -180,00 |
| 2018NE004013 | 2018-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -692,66 |
| 2018NE004014 | 2018-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101.328,05 |
| 2018NE004015 | 2018-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 172.901,13 |
| 2018NE004016 | 2018-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.237.413,69 |
| 2018NE004017 | 2018-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.535.497,20 |
| 2018NE004018 | 2018-12-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº152/2018. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.750,00 |
| 2018NE004019 | 2018-12-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº152/2018. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 21.283,33 |
| 2018NE004020 | 2018-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.183,35 |
| 2018NE004021 | 2018-12-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº152/2018. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.750,00 |
| 2018NE004022 | 2018-12-14T00:00 | ANULAçãO | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -4.750,00 |
| 2018NE004023 | 2018-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.18 A 06.11.19. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 775,20 |
| 2018NE004024 | 2018-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.18 A 06.11.19. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 64,76 |
| 2018NE004025 | 2018-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19. PROC. 493.168/2018. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.402,89 |
| 2018NE004026 | 2018-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000620, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -6.612,86 |
| 2018NE004027 | 2018-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000754, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS). | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -1.935,82 |
| 2018NE004028 | 2018-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001054, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS). | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -11.300,00 |
| 2018NE004029 | 2018-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002293, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS). | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -101,22 |
| 2018NE004030 | 2018-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002294, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -384,33 |
| 2018NE004031 | 2018-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002295, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -3.239,52 |
| 2018NE004032 | 2018-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2017 A 28.12.2018.EDOC 500.907/2018. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.427,79 |
| 2018NE004033 | 2018-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. PROC. 323.465/2018 | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 297,00 |
| 2018NE004034 | 2018-12-14T00:00 | CONTRATO POR 36 MESES . PRIMEIRA PARCELA ANUAL - PREGÃO 182/2018 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 263.518,33 |
| 2018NE004035 | 2018-12-14T00:00 | ANULAçãO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -263.518,33 |
| 2018NE004036 | 2018-12-14T00:00 | CONTRATO POR 36 MESES . PRIMEIRA PARCELA ANUAL - PREGÃO 182/2018 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 263.518,33 |
| 2018NE004037 | 2018-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.10.17 A 22.12.17. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 341.074/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 15.592,73 |
| 2018NE004038 | 2018-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.462,91 |
| 2018NE004039 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ -5.627,11 |
| 2018NE004040 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -22,57 |
| 2018NE004041 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL . | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58.000.000,00 |
| 2018NE004042 | 2018-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.000.000,00 |
| 2018NE004043 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2018NE004044 | 2018-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2018NE004045 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -43.259,61 |
| 2018NE004046 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -257.150,98 |
| 2018NE004047 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.158.000,00 |
| 2018NE004048 | 2018-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.158.000,00 |
| 2018NE004049 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.023,49 |
| 2018NE004050 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -297,16 |
| 2018NE004051 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO_PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -703.000,00 |
| 2018NE004052 | 2018-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 703.000,00 |
| 2018NE004053 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -9.815,67 |
| 2018NE004054 | 2018-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 115.000,00 |
| 2018NE004055 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -13.398,63 |
| 2018NE004056 | 2018-12-17T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.000,00 |
| 2018NE004057 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -50.828,31 |
| 2018NE004058 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37.000.000,00 |
| 2018NE004059 | 2018-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.000.000,00 |
| 2018NE004060 | 2018-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200.000,00 |
| 2018NE004061 | 2018-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2018NE004062 | 2018-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2018. PROC. 523.476/2018. | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ 57.355,00 |
| 2018NE004063 | 2018-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.090,75 |
| 2018NE004064 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002052, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS). | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -188,88 |
| 2018NE004065 | 2018-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2017. ARP122/2017. PROC. 454.929/2018 | 25.146.378/0001-29 - CONSTRUTORA VALENTINA LTDA - ME | R$ 61.205,00 |
| 2018NE004066 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (SIGMAS). | 04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A | R$ 5.743,88 |
| 2018NE004067 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 6.781,67 |
| 2018NE004068 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 4.582,90 |
| 2018NE004069 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 930,22 |
| 2018NE004070 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ -4.582,90 |
| 2018NE004071 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ -930,22 |
| 2018NE004072 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 4.582,90 |
| 2018NE004073 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 930,22 |
| 2018NE004074 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ -204.158,16 |
| 2018NE004075 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -74.408,87 |
| 2018NE004076 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -39.529,17 |
| 2018NE004077 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -37.647,15 |
| 2018NE004078 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 576,67 |
| 2018NE004079 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -212.292,46 |
| 2018NE004080 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -0,08 |
| 2018NE004081 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -338,54 |
| 2018NE004082 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -11.838,75 |
| 2018NE004083 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -158.490,06 |
| 2018NE004084 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -148.488,45 |
| 2018NE004085 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -69.259,88 |
| 2018NE004086 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.500,00 |
| 2018NE004087 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -280.346,91 |
| 2018NE004088 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -25.595,35 |
| 2018NE004089 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -45.426,04 |
| 2018NE004090 | 2018-12-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2018NE004091 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2018NE004092 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ -0,47 |
| 2018NE004093 | 2018-12-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2018NE004094 | 2018-12-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.800.000,00 |
| 2018NE004095 | 2018-12-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91.031,43 |
| 2018NE004096 | 2018-12-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91.031,43 |
| 2018NE004097 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -2,04 |
| 2018NE004098 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -5.021,52 |
| 2018NE004099 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -49.604,21 |
| 2018NE004100 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/146.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.253,50 |
| 2018NE004101 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/146.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 541,90 |
| 2018NE004102 | 2018-12-18T00:00 | ANULAçãO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -709,52 |
| 2018NE004103 | 2018-12-18T00:00 | ANULAçãO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.820,00 |
| 2018NE004104 | 2018-12-18T00:00 | ANULAçãO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.040,00 |
| 2018NE004105 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -64.155,22 |
| 2018NE004106 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -242.978,38 |
| 2018NE004107 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2018NE004108 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -3.731,55 |
| 2018NE004109 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -40.169,01 |
| 2018NE004110 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -5.597,34 |
| 2018NE004111 | 2018-12-18T00:00 | ESTORNO POR ACERTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2018NE004112 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2018NE004113 | 2018-12-18T00:00 | REFORÇO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2018NE004114 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -61.153,49 |
| 2018NE004115 | 2018-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 1.625,00 |
| 2018NE004116 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2018NE004117 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -2.506,34 |
| 2018NE004118 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -11.180,00 |
| 2018NE004119 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -4.334,56 |
| 2018NE004120 | 2018-12-18T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 387.336/2018 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 52.037,01 |
| 2018NE004121 | 2018-12-18T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 387.336/2018 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 19.442,98 |
| 2018NE004122 | 2018-12-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2018NE004123 | 2018-12-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 1.300,00 |
| 2018NE004124 | 2018-12-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 907,69 |
| 2018NE004125 | 2018-12-18T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE003296, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE002264, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2018NE004126 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ -3.630,42 |
| 2018NE004127 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -23.098,11 |
| 2018NE004128 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ -8.700,00 |
| 2018NE004129 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -675,84 |
| 2018NE004130 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -36.873,97 |
| 2018NE004131 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.490,43 |
| 2018NE004132 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.691,17 |
| 2018NE004133 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 387.336/2018 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -19.442,98 |
| 2018NE004134 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 387.336/2018 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -52.037,01 |
| 2018NE004135 | 2018-12-18T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 387.336/2018 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 52.037,01 |
| 2018NE004136 | 2018-12-18T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 387.336/2018 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 19.442,98 |
| 2018NE004137 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -1.260,00 |
| 2018NE004138 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.716,00 |
| 2018NE004139 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -11.400,00 |
| 2018NE004140 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.400,00 |
| 2018NE004141 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -205,81 |
| 2018NE004142 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002462, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE004143 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000344, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO CENIN/CD. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -0,02 |
| 2018NE004144 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -0,25 |
| 2018NE004145 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003379, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEAPA/CD. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -915,98 |
| 2018NE004146 | 2018-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.336,63 |
| 2018NE004147 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.158.694,54 |
| 2018NE004148 | 2018-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2017 A 28.9.2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.958.694,54 |
| 2018NE004149 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -783,44 |
| 2018NE004150 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.600,00 |
| 2018NE004151 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72.427.969,77 |
| 2018NE004152 | 2018-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.000.000,00 |
| 2018NE004153 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -541,90 |
| 2018NE004154 | 2018-12-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2018. PROC. 538.288/2018. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 34.700,00 |
| 2018NE004155 | 2018-12-19T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE004050, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000412, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA SECLE/DEMAP/CD. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 297,16 |
| 2018NE004156 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -171,40 |
| 2018NE004157 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -0,01 |
| 2018NE004158 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -2.199,95 |
| 2018NE004159 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003645, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.290,76 |
| 2018NE004160 | 2018-12-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE004161 | 2018-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.18 A 02.05.19. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 36,91 |
| 2018NE004162 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -4.099,16 |
| 2018NE004163 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -4.565,25 |
| 2018NE004164 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -0,18 |
| 2018NE004165 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -27.301,76 |
| 2018NE004166 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ -34.943,74 |
| 2018NE004167 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -47.252,94 |
| 2018NE004168 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,11 |
| 2018NE004169 | 2018-12-19T00:00 | ANULAçãO | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -16.134,77 |
| 2018NE004170 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -873,44 |
| 2018NE004171 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.937,40 |
| 2018NE004172 | 2018-12-19T00:00 | ANULAçãO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -540,35 |
| 2018NE004173 | 2018-12-19T00:00 | ANULAçãO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE004174 | 2018-12-19T00:00 | ANULAçãO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -100,00 |
| 2018NE004175 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -2.000,00 |
| 2018NE004176 | 2018-12-19T00:00 | ANULAçãO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -8,38 |
| 2018NE004177 | 2018-12-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2018. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 48.000,00 |
| 2018NE004178 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002638, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ -12.800,00 |
| 2018NE004179 | 2018-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -34.700,00 |
| 2018NE004180 | 2018-12-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2018. PROC. 538.288/2018. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 34.700,00 |
| 2018NE004181 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,13 |
| 2018NE004182 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -554,69 |
| 2018NE004183 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -500,00 |
| 2018NE004184 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.040,00 |
| 2018NE004185 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -52.037,01 |
| 2018NE004186 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -19.442,98 |
| 2018NE004187 | 2018-12-20T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 387.336/2018 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 52.037,01 |
| 2018NE004188 | 2018-12-20T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 387.336/2018 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 19.442,98 |
| 2018NE004189 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003287, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -0,20 |
| 2018NE004190 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -20.250,00 |
| 2018NE004191 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE004192 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -80,00 |
| 2018NE004193 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -52.037,01 |
| 2018NE004194 | 2018-12-20T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 387.336/2018 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 32.594,03 |
| 2018NE004195 | 2018-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 54/2018. PROC. 528.404/2018. | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.596,60 |
| 2018NE004196 | 2018-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018. PROC. 528.696/2018. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 1.534,00 |
| 2018NE004197 | 2018-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018. PROC. 528.459/2018. | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ 123,00 |
| 2018NE004198 | 2018-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2018. PROC. 528.794/2018. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 447,25 |
| 2018NE004199 | 2018-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2018. PROC. 528.504/2018. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 2.184,00 |
| 2018NE004200 | 2018-12-20T00:00 | ANULAçãO | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ -123,00 |
| 2018NE004201 | 2018-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018. PROC. 528.459/2018. | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ 123,00 |
| 2018NE004202 | 2018-12-20T00:00 | ANULAçãO | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ -123,00 |
| 2018NE004203 | 2018-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018. PROC. 528.459/2018. | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ 123,00 |
| 2018NE004204 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003645, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DITEC/CD. (SIGMAS) | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -849,63 |
| 2018NE004205 | 2018-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 20.234,35 |
| 2018NE004206 | 2018-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 5.499,13 |
| 2018NE004207 | 2018-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19 EDOC. 330.832/2018. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.096,52 |
| 2018NE004208 | 2018-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19. EDOC 330.832/2018. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 5.857,31 |
| 2018NE004209 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -22.074,03 |
| 2018NE004210 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -25.709,33 |
| 2018NE004211 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -28.720,00 |
| 2018NE004212 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -14.013,18 |
| 2018NE004213 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -1.038,34 |
| 2018NE004214 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -53.370,00 |
| 2018NE004215 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -2.471,33 |
| 2018NE004216 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -99.554,62 |
| 2018NE004217 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -124.403,07 |
| 2018NE004218 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -211.846,56 |
| 2018NE004219 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -47.467,94 |
| 2018NE004220 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -290.176,24 |
| 2018NE004221 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 462.394/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -8.324,74 |
| 2018NE004222 | 2018-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -15.000,00 |
| 2018NE004223 | 2018-12-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 15.000,00 |
| 2018NE004224 | 2018-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.18 A 22.12.19. PROC. 336.044/2018. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2018NE004225 | 2018-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 3.000,00 |
| 2018NE004226 | 2018-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE004227 | 2018-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 26.000,00 |
| 2018NE004228 | 2018-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019.EDOC 514.177/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 333.963,08 |
| 2018NE004229 | 2018-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019.EDOC 514.177/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 147,44 |
| 2018NE004230 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 470.277/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -112.099,88 |
| 2018NE004231 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -20.234,35 |
| 2018NE004232 | 2018-12-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº84/2018. PROC. 449.126/2018. | 05.052.920/0001-77 - PLANETA ÁGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI | R$ -14.733,92 |
| 2018NE004233 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -5.499,13 |
| 2018NE004234 | 2018-12-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 20.234,35 |
| 2018NE004235 | 2018-12-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 5.499,13 |
| 2018NE004236 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 352.062/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -453.520,86 |
| 2018NE004237 | 2018-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.18 A 11.01.19. PROC. 352.062/2018. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 453.520,86 |
| 2018NE004238 | 2018-12-21T00:00 | CONTRATO N. 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.18 A 19.01.19. PROC. 470.277/2018. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 112.099,99 |
| 2018NE004239 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -10.592,67 |
| 2018NE004240 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.250,00 |
| 2018NE004241 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -3.773,00 |
| 2018NE004242 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -12.800,00 |
| 2018NE004243 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.439,00 |
| 2018NE004244 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -26.310,00 |
| 2018NE004245 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -3.184,20 |
| 2018NE004246 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -1.379,44 |
| 2018NE004247 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -5.620,77 |
| 2018NE004248 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -325,56 |
| 2018NE004249 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -6.496,66 |
| 2018NE004250 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -9.296,00 |
| 2018NE004251 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.261,33 |
| 2018NE004252 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -3.847,33 |
| 2018NE004253 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -2.553,34 |
| 2018NE004254 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -9.198,70 |
| 2018NE004255 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.394,33 |
| 2018NE004256 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS). | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -8.776,16 |
| 2018NE004257 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.714,06 |
| 2018NE004258 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -733,62 |
| 2018NE004259 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -24.438,40 |
| 2018NE004260 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -2.353.695,00 |
| 2018NE004261 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ -1.357,04 |
| 2018NE004262 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -576,67 |
| 2018NE004263 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -10.000,00 |
| 2018NE004264 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -19.191,74 |
| 2018NE004265 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -533.482,68 |
| 2018NE004266 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -86.609,05 |
| 2018NE004267 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -114.482,12 |
| 2018NE004268 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -65.552,98 |
| 2018NE004269 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -620,75 |
| 2018NE004270 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2018NE004271 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS). | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -46.500,00 |
| 2018NE004272 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -18.044,78 |
| 2018NE004273 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -5.580,34 |
| 2018NE004274 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002189, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ -0,02 |
| 2018NE004275 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -4.856,44 |
| 2018NE004276 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002487, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ -450,00 |
| 2018NE004277 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002488, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ -515,89 |
| 2018NE004278 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000827, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -3.000,00 |
| 2018NE004279 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE010167, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -1.650,85 |
| 2018NE004280 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.008,34 |
| 2018NE004281 | 2018-12-21T00:00 | ANULAçãO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -6,00 |
| 2018NE004282 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -10.991,41 |
| 2018NE004283 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -645,99 |
| 2018NE004284 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ -1.625,00 |
| 2018NE004285 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -44.868,71 |
| 2018NE004286 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -6.666,19 |
| 2018NE004287 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -4.000,00 |
| 2018NE004288 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -1,32 |
| 2018NE004289 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -772,92 |
| 2018NE004290 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -81,00 |
| 2018NE004291 | 2018-12-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. PROC. 528.558/2018. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 1.699,18 |
| 2018NE004292 | 2018-12-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.186/18. | 72.597.966/0001-69 - VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA | R$ 36.960,48 |
| 2018NE004293 | 2018-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/083.0, VIGÊNCIA DE 26/7/2018 A 25/7/2019. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.798,19 |
| 2018NE004294 | 2018-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/092.0, VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. 512.152/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.957,12 |
| 2018NE004295 | 2018-12-21T00:00 | ANULAçãO | 72.597.966/0001-69 - VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA | R$ -36.960,48 |
| 2018NE004296 | 2018-12-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2017. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 29.231,40 |
| 2018NE004297 | 2018-12-21T00:00 | ANULAçãO | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ -1.699,18 |
| 2018NE004298 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002529, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. (SIGMAS). | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -34,00 |
| 2018NE004299 | 2018-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 523.476/2018. | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ -57.355,00 |
| 2018NE004300 | 2018-12-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2018. PROC. 523.476/2018. | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ 57.355,00 |
| 2018NE004301 | 2018-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.17 A 20.11.18. PROC. 451.444/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.066,47 |
| 2018NE004302 | 2018-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2018 A 30.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 23.856,81 |
| 2018NE004303 | 2018-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,05 |
| 2018NE004304 | 2018-12-24T00:00 | ANULAçãO | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ -29.231,40 |
| 2018NE004305 | 2018-12-24T00:00 | ANULAçãO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -263.518,33 |
| 2018NE004306 | 2018-12-24T00:00 | CONTRATO POR 36 MESES - PREGÃO 182/2018 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 790.555,00 |
| 2018NE004307 | 2018-12-24T00:00 | ANULAçãO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -790.555,00 |
| 2018NE004308 | 2018-12-24T00:00 | CONTRATO POR 36 MESES - PREGÃO 182/2018 | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 790.555,00 |
| 2018NE004309 | 2018-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.18 A 26.12.19. PROC. 244.404/2017 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2018NE004310 | 2018-12-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.330.520/0001-41 - KIKA COMERCIO E LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA-ME | R$ 3.267,00 |
| 2018NE004311 | 2018-12-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.663.209/0001-87 - PRIMER COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME | R$ 9.800,00 |
| 2018NE004312 | 2018-12-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. PROC. 528.558/2018. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 1.699,18 |
| 2018NE004313 | 2018-12-24T00:00 | ANULAçãO | 13.663.209/0001-87 - PRIMER COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME | R$ -9.800,00 |
| 2018NE004314 | 2018-12-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.663.209/0001-87 - PRIMER COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME | R$ 9.800,00 |
| 2018NE004315 | 2018-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2018. | 23.481.571/0001-90 - SUNFIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ARQUITETÔNICOS LTDA. | R$ 49.999,04 |
| 2018NE004316 | 2018-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.481.571/0001-90 - SUNFIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ARQUITETÔNICOS LTDA. | R$ -49.999,04 |
| 2018NE004317 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2018NE004318 | 2018-12-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2018NE004319 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO | 10.911.137/0001-51 - COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA | R$ -1.202,07 |
| 2018NE004320 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO | 27.022.848/0001-78 - BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ -2.715,04 |
| 2018NE004321 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO | 29.928.575/0001-50 - A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI- | R$ -675,69 |
| 2018NE004322 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -394,86 |
| 2018NE004323 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -238,33 |
| 2018NE004324 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -5.496,50 |
| 2018NE004325 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ -177,62 |
| 2018NE004326 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ -677,97 |
| 2018NE004327 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -1.730,75 |
| 2018NE004328 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -1.800,00 |
| 2018NE004329 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -3.790,00 |
| 2018NE004330 | 2018-12-26T00:00 | ESTORNO POR ALTERACAO NA DESCRICAO | 10.911.137/0001-51 - COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA | R$ 1.202,07 |
| 2018NE004331 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO PARCIAL | 10.911.137/0001-51 - COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA | R$ -1.202,07 |
| 2018NE004332 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -6.704,00 |
| 2018NE004333 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.620,00 |
| 2018NE004334 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.442.180,00 |
| 2018NE004335 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -262,73 |
| 2018NE004336 | 2018-12-26T00:00 | ANULAçãO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -500,00 |
| 2018NE004337 | 2018-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2018NE004338 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36.000,00 |
| 2018NE004339 | 2018-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.000,00 |
| 2018NE004340 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68.000,00 |
| 2018NE004341 | 2018-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.000,00 |
| 2018NE004342 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000,00 |
| 2018NE004343 | 2018-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2018NE004344 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -130,63 |
| 2018NE004345 | 2018-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110.000,00 |
| 2018NE004346 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -49,03 |
| 2018NE004347 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -2.863,00 |
| 2018NE004348 | 2018-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2017. PROC. 458.564/2018. | 03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL, IND. E COM. LTDA. - EPP | R$ 40.813,95 |
| 2018NE004349 | 2018-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2017. ARP123/2017. PROC. EDOC 454.953/2018. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 35.895,56 |
| 2018NE004350 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -1.794,35 |
| 2018NE004351 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -659,62 |
| 2018NE004352 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.900,00 |
| 2018NE004353 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE004354 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE004355 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.400,00 |
| 2018NE004356 | 2018-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2018. | 23.481.571/0001-90 - SUNFIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ARQUITETÔNICOS LTDA. | R$ 49.999,04 |
| 2018NE004357 | 2018-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.18 A 27.10.19. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 68.250,00 |
| 2018NE004358 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.194,03 |
| 2018NE004359 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -742,18 |
| 2018NE004360 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.502,00 |
| 2018NE004361 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -5.122,33 |
| 2018NE004362 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -5.235,09 |
| 2018NE004363 | 2018-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2018NE004364 | 2018-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2017. ARP124/2017. PROC. 454.966/2018 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.185,74 |
| 2018NE004365 | 2018-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2018 A 26.4.2019. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 19.613,06 |
| 2018NE004366 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO 528.750/2018 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -68.250,00 |
| 2018NE004367 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -505.445,75 |
| 2018NE004368 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -883,15 |
| 2018NE004369 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.502,00 |
| 2018NE004370 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -78.917,42 |
| 2018NE004371 | 2018-12-27T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -5.243,82 |
| 2018NE004372 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -166.121,34 |
| 2018NE004373 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -44.521,21 |
| 2018NE004374 | 2018-12-27T00:00 | ANULADO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -880,00 |
| 2018NE004375 | 2018-12-27T00:00 | ANULADO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -4.998,42 |
| 2018NE004376 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -67.113,28 |
| 2018NE004377 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -17.310,72 |
| 2018NE004378 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -28.848,01 |
| 2018NE004379 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -654.609,15 |
| 2018NE004380 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -26.784,18 |
| 2018NE004381 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -21.565,56 |
| 2018NE004382 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -9,76 |
| 2018NE004383 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -14.401,40 |
| 2018NE004384 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -0,11 |
| 2018NE004385 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -34.465,28 |
| 2018NE004386 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -267,53 |
| 2018NE004387 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -387.783,69 |
| 2018NE004388 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -594.559,88 |
| 2018NE004389 | 2018-12-27T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.000,00 |
| 2018NE004390 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2018NE004391 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2018NE004392 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.000.000,00 |
| 2018NE004393 | 2018-12-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2018. | 08.893.146/0001-15 - BASIC CONSTRUÇÕES LTDA & | R$ 170.699,52 |
| 2018NE004394 | 2018-12-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2018. | 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA- | R$ 300.480,00 |
| 2018NE004395 | 2018-12-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 13.000.000,00 |
| 2018NE004396 | 2018-12-27T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.049.679,00 |
| 2018NE004397 | 2018-12-27T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.799.259,23 |
| 2018NE004398 | 2018-12-27T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -4.956,26 |
| 2018NE004399 | 2018-12-27T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.040,00 |
| 2018NE004400 | 2018-12-27T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.600,00 |
| 2018NE004401 | 2018-12-27T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -3.631,34 |
| 2018NE004402 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -345.887,25 |
| 2018NE004403 | 2018-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.077,92 |
| 2018NE004404 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.300.000,00 |
| 2018NE004405 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.620.000,00 |
| 2018NE004406 | 2018-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/229.0. VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 40.208,10 |
| 2018NE004407 | 2018-12-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.262.796,38 |
| 2018NE004408 | 2018-12-27T00:00 | ANULADO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -4.151,76 |
| 2018NE004409 | 2018-12-27T00:00 | ANULADO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -935,61 |
| 2018NE004410 | 2018-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.079,20 |
| 2018NE004411 | 2018-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.313,23 |
| 2018NE004412 | 2018-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.079,20 |
| 2018NE004413 | 2018-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -298.079,20 |
| 2018NE004414 | 2018-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 192/2018. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240.301,25 |
| 2018NE004415 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2018NE004416 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.162,00 |
| 2018NE004417 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.379,59 |
| 2018NE004418 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -821,20 |
| 2018NE004419 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -255,00 |
| 2018NE004420 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -4.043,22 |
| 2018NE004421 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -1.093,98 |
| 2018NE004422 | 2018-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016. PROC. 308.589/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 1.375,17 |
| 2018NE004423 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 2.212,50 |
| 2018NE004424 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19 PROC. 308.589/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 297,15 |
| 2018NE004425 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 111,06 |
| 2018NE004426 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -1.375,17 |
| 2018NE004427 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A A28.11.19 PROC. 308.589/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 1.375,17 |
| 2018NE004428 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -18.327,56 |
| 2018NE004429 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -41,93 |
| 2018NE004430 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19 PROC. 308.589/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.108,78 |
| 2018NE004431 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.18 PROC. 308.589/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 455,94 |
| 2018NE004432 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -5.431,43 |
| 2018NE004433 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -1.771,62 |
| 2018NE004434 | 2018-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.000,00 |
| 2018NE004435 | 2018-12-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE000074 PARA RETORNO DE SALDO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, A PEDIDO DA SELIC/CD (SIGMAS). | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 74.408,87 |
| 2018NE004436 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ -4.262,18 |
| 2018NE004437 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -2,97 |
| 2018NE004438 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.400.000,00 |
| 2018NE004439 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.100.000,00 |
| 2018NE004440 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -2.200.000,00 |
| 2018NE004441 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.300.000,00 |
| 2018NE004442 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -80.576,90 |
| 2018NE004443 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -880,00 |
| 2018NE004444 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE004445 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -41,00 |
| 2018NE004446 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.080,00 |
| 2018NE004447 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.434,27 |
| 2018NE004448 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -788,20 |
| 2018NE004449 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE004450 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -600,00 |
| 2018NE004451 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -280,00 |
| 2018NE004452 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2018NE004453 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -28.293,00 |
| 2018NE004454 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -8.154,17 |
| 2018NE004455 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -4.313,23 |
| 2018NE004456 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -17.386,17 |
| 2018NE004457 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003601, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD. (SIGMAS) | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -651,10 |
| 2018NE004458 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -2,64 |
| 2018NE004459 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -68,98 |
| 2018NE004460 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 588,15 |
| 2018NE004461 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -16.082,01 |
| 2018NE004462 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -400,00 |
| 2018NE004463 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.400,06 |
| 2018NE004464 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -2.108,78 |
| 2018NE004465 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -1.375,17 |
| 2018NE004466 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ -6.781,67 |
| 2018NE004467 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -5.857,31 |
| 2018NE004468 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -930,22 |
| 2018NE004469 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0. VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.18. PROC. 308.589/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 1.375,17 |
| 2018NE004470 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -4.582,90 |
| 2018NE004471 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0. VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.18. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.108,78 |
| 2018NE004472 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -800,00 |
| 2018NE004473 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -19.872,17 |
| 2018NE004474 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.331,74 |
| 2018NE004475 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.069,00 |
| 2018NE004476 | 2018-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2018. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 284.990,00 |
| 2018NE004477 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.3.2018 A 27.3.2019. (SIGMAS). | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.675,40 |
| 2018NE004478 | 2018-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 16.459,80 |
| 2018NE004479 | 2018-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018. | 31.847.084/0001-27 - CIVICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 6.127,92 |
| 2018NE004480 | 2018-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018. | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 2.254,77 |
| 2018NE004481 | 2018-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018. | 11.328.247/0001-58 - MINAS ELETRIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 217.431,22 |
| 2018NE004482 | 2018-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2018. | 22.310.018/0001-22 - MTEC ENERGIA EIRELI | R$ 94.130,00 |
| 2018NE004483 | 2018-12-28T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 22.683,03 |
| 2018NE004484 | 2018-12-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 142/18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2018. PROC. 540.187/2018. | 07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 157.233,75 |
| 2018NE004485 | 2018-12-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 142/18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2018. PROC. 540.187/2018. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 14.070,75 |
| 2018NE004486 | 2018-12-28T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 644,93 |
| 2018NE004487 | 2018-12-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 142/18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2018. PROC. 540.187/2018. | 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 42.998,00 |
| 2018NE004488 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -157.233,75 |
| 2018NE004489 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ -14.070,75 |
| 2018NE004490 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ -42.998,00 |
| 2018NE004491 | 2018-12-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 142/18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2018. PROC. 540.187/2018. | 07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 157.233,75 |
| 2018NE004492 | 2018-12-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 142/18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2018. PROC. 540.187/2018. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 14.070,75 |
| 2018NE004493 | 2018-12-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO 142/18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2018. PROC. 540.187/2018. | 05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 42.998,00 |
| 2018NE004494 | 2018-12-28T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 22.683,03 |
| 2018NE004495 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/012.0. VIGÊNCIA DE 01.02.17 A 31.01.18. PROC. 328.534/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 113.817,90 |
| 2018NE004496 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ -5.499,13 |
| 2018NE004497 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/012.0. VIGÊNCIA DE 01.02.17 A 31.01.18. PROC. 328.534/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 127.452,63 |
| 2018NE004498 | 2018-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 5.499,13 |
| 2018NE004499 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. PROC. 414.981/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.956,96 |
| 2018NE004500 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROPROC. 516.776/2018 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 18.938,02 |
| 2018NE004501 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18 PROC. 516.776/2018 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 979,23 |
| 2018NE004502 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. PROC. 328.534/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.297.084,73 |
| 2018NE004503 | 2018-12-28T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -96.956,96 |
| 2018NE004504 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. PROC. 414.981/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 96.956,96 |
| 2018NE004505 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO 083.08/2018. VIGÊNCIA 26.7.18 A 25.7.19 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2018NE004506 | 2018-12-28T00:00 | ANULAÇÃO | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -18.938,02 |
| 2018NE004507 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROC. 516.776/2018 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 18.938,02 |
| 2018NE004508 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A28.11.19. SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 800,81 |
| 2018NE004509 | 2018-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/165, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 40,08 |
| 2018NE004510 | 2018-12-28T00:00 | 19 - DESPESA COM RESSARCIMENTO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
| 2018NE004511 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -216.039,12 |
| 2018NE004512 | 2018-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.18 A 18.07.19 PROC. 387.739/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -189.170,97 |
| 2018NE004513 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -16.462,91 |
| 2018NE004514 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -9.044,49 |
| 2018NE004515 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -972,40 |
| 2018NE004516 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -14.438,45 |
| 2018NE004517 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -749,96 |
| 2018NE004518 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -25.012,60 |
| 2018NE004519 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -16.877,63 |
| 2018NE004520 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 29.928.575/0001-50 - A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI- | R$ -3.009,86 |
| 2018NE004521 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -1.495,76 |
| 2018NE004522 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ -4.440,23 |
| 2018NE004523 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.283,29 |
| 2018NE004524 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -280,00 |
| 2018NE004525 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -11.597,50 |
| 2018NE004526 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -7.228,74 |
| 2018NE004527 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -202.526,62 |
| 2018NE004528 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -12.980,00 |
| 2018NE004529 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -79.901,85 |
| 2018NE004530 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ -86,00 |
| 2018NE004531 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -73.362,33 |
| 2018NE004532 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -40,31 |
| 2018NE004533 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -52.684,41 |
| 2018NE004534 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ -38,34 |
| 2018NE004535 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -9.757,26 |
| 2018NE004536 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -9.563,19 |
| 2018NE004537 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -10.564,50 |
| 2018NE004538 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -314,11 |
| 2018NE004539 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -10.682,03 |
| 2018NE004540 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -804,78 |
| 2018NE004541 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -12.825,14 |
| 2018NE004542 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -1.061,63 |
| 2018NE004543 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ -0,04 |
| 2018NE004544 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -107,35 |
| 2018NE004545 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -4.038,43 |
| 2018NE004546 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -13.728,36 |
| 2018NE004547 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 27.022.848/0001-78 - BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ -12.094,23 |
| 2018NE004548 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 10.911.137/0001-51 - COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA | R$ -5.354,68 |
| 2018NE004549 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.687,40 |
| 2018NE004550 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -113.722,14 |
| 2018NE004551 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -223.645,37 |
| 2018NE004552 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -23.554,27 |
| 2018NE004553 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -880,00 |
| 2018NE004554 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ -3.822,00 |
| 2018NE004555 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 07.173.013/0001-01 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA | R$ -307,98 |
| 2018NE004556 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -451.176,41 |
| 2018NE004557 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -867,51 |
| 2018NE004558 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -31.969,98 |
| 2018NE004559 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -21.842,93 |
| 2018NE004560 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -5.419,57 |
| 2018NE004561 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -7.471,19 |
| 2018NE004562 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2018NE004563 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ -1.174,77 |
| 2018NE004564 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -134.411,56 |
| 2018NE004565 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.387,98 |
| 2018NE004566 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -250,02 |
| 2018NE004567 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 03.215.031/0001-58 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTD | R$ -375,00 |
| 2018NE004568 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.094,98 |
| 2018NE004569 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -98.072,33 |
| 2018NE004570 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -18.146,22 |
| 2018NE004571 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -27.599,18 |
| 2018NE004572 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.083,33 |
| 2018NE004573 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -99.674,87 |
| 2018NE004574 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -8.879,00 |
| 2018NE004575 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -3.108,00 |
| 2018NE004576 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -51.603,84 |
| 2018NE004577 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -1.868,50 |
| 2018NE004578 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -9,20 |
| 2018NE004579 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO, PARA AJUSTE DE VALOR. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 51.603,84 |
| 2018NE004580 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -49.342,27 |
| 2018NE004581 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -51.603,54 |
| 2018NE004582 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -685,12 |
| 2018NE004583 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -5.413,88 |
| 2018NE004584 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 115406/20415 - EBC | R$ -53.919,65 |
| 2018NE004585 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GR�FICOS LTDA | R$ -19.328,54 |
| 2018NE004586 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -14.600,82 |
| 2018NE004587 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GR�FICOS LTDA | R$ -31.708,98 |
| 2018NE004588 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GR�FICOS LTDA | R$ -63.800,25 |
| 2018NE004589 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -273.447,63 |
| 2018NE004590 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -546,30 |
| 2018NE004591 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -655.241,53 |
| 2018NE004592 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -376.842,63 |
| 2018NE004593 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ -3,71 |
| 2018NE004594 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -515.389,37 |
| 2018NE004595 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -4.801,25 |
| 2018NE004596 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2018NE004597 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -0,02 |
| 2018NE004598 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2018NE004599 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2018NE004600 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -512,76 |
| 2018NE004601 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -131,60 |
| 2018NE004602 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -0,03 |
| 2018NE004603 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 19.876.529/0001-00 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP | R$ -772,09 |
| 2018NE004604 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -9.750,00 |
| 2018NE004605 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ -1.362,30 |
| 2018NE004606 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -49.453,58 |
| 2018NE004607 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ -3.299,40 |
| 2018NE004608 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2018NE004609 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2018NE004610 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2018NE004611 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.604.175/0001-85 - CASAITA PARAFUSOS FERRAMENTAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP | R$ -4.623,25 |
| 2018NE004612 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -14.378,33 |
| 2018NE004613 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -264.629,32 |
| 2018NE004614 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -475,00 |
| 2018NE004615 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -1.664,83 |
| 2018NE004616 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -4.746,44 |
| 2018NE004617 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -35.382,96 |
| 2018NE004618 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -4.965,79 |
| 2018NE004619 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -1.178,76 |
| 2018NE004620 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.484,82 |
| 2018NE004621 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -112,92 |
| 2018NE004622 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2018NE004623 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2018NE004624 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.866,17 |
| 2018NE004625 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.278,78 |
| 2018NE004626 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ -797,25 |
| 2018NE004627 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME | R$ -43.960,00 |
| 2018NE004628 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1.608,17 |
| 2018NE004629 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -1.564,20 |
| 2018NE004630 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 393003/39252 - DNIT | R$ -130,16 |
| 2018NE004631 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000086, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -611,80 |
| 2018NE004632 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000185, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -198,33 |
| 2018NE004633 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -880,41 |
| 2018NE004634 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -1.300,10 |
| 2018NE004635 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000286, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -552,95 |
| 2018NE004636 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000323, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.329.638,86 |
| 2018NE004637 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000369, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -9.337,64 |
| 2018NE004638 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000385, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.022,11 |
| 2018NE004639 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -4,17 |
| 2018NE004640 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000440, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -358.491,63 |
| 2018NE004641 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.411,84 |
| 2018NE004642 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -250,56 |
| 2018NE004643 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000454, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.022,34 |
| 2018NE004644 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000629, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.203,81 |
| 2018NE004645 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000671, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -6.766,10 |
| 2018NE004646 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000712, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -104.148,12 |
| 2018NE004647 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000826, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -24.000,00 |
| 2018NE004648 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001015 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2,64 |
| 2018NE004649 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001195, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -1.440,00 |
| 2018NE004650 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -93,41 |
| 2018NE004651 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE004650, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE001202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 93,41 |
| 2018NE004652 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003397, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -1.694,86 |
| 2018NE004653 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001464, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -71.420,42 |
| 2018NE004654 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001535, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -14.627,09 |
| 2018NE004655 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003347, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -3.364,38 |
| 2018NE004656 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001804, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -970,98 |
| 2018NE004657 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -40,00 |
| 2018NE004658 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL SALDO DO EMPENHO 2017NE001809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -100.000,00 |
| 2018NE004659 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -505,50 |
| 2018NE004660 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002177, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -182,53 |
| 2018NE004661 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002539, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -624,66 |
| 2018NE004662 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002558, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -16.788,22 |
| 2018NE004663 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.000,00 |
| 2018NE004664 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002607, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -6.161,08 |
| 2018NE004665 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2018NE004666 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -5.400,00 |
| 2018NE004667 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002608, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -5.173,26 |
| 2018NE004668 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002719, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.605,98 |
| 2018NE004669 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -450,00 |
| 2018NE004670 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002720, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -531,90 |
| 2018NE004671 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002999, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - SIGMAS. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -1.500,00 |
| 2018NE004672 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003206, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -63,00 |
| 2018NE004673 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003326, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEAPA/CD. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -14.596,03 |
| 2018NE004674 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003051, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -5.152,66 |
| 2018NE004675 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.972,52 |
| 2018NE004676 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -12.506,58 |
| 2018NE004677 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -186,67 |
| 2018NE004678 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -400,00 |
| 2018NE004679 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -761,94 |
| 2018NE004680 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.500,00 |
| 2018NE004681 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -260,00 |
| 2018NE004682 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -451,62 |
| 2018NE004683 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.600,00 |
| 2018NE004684 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -104,00 |
| 2018NE004685 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -805,30 |
| 2018NE004686 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.500,00 |
| 2018NE004687 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -6.500,00 |
| 2018NE004688 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.225,45 |
| 2018NE004689 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.005,06 |
| 2018NE004690 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -293,58 |
| 2018NE004691 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -16.597,42 |
| 2018NE004692 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAçãO DA NE4600 PARA RECOMPOSIçãO DE SALDO , POR SOLICITAçãO DA UGR. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 512,76 |
| 2018NE004693 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.384,74 |
| 2018NE004694 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -45.424,91 |
| 2018NE004695 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ -363,40 |
| 2018NE004696 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.227,08 |
| 2018NE004697 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -305,17 |
| 2018NE004698 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.561,67 |
| 2018NE004699 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2018NE004700 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -5.401,00 |
| 2018NE004701 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -800,81 |
| 2018NE004702 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -22.683,03 |
| 2018NE004703 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -143.840,89 |
| 2018NE004704 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -100.455,19 |
| 2018NE004705 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.934,41 |
| 2018NE004706 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -34.269,39 |
| 2018NE004707 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -9.126,58 |
| 2018NE004708 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -13.272,30 |
| 2018NE004709 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -88.840,71 |
| 2018NE004710 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1,56 |
| 2018NE004711 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 9,76 |
| 2018NE004712 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -6.530,81 |
| 2018NE004713 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -80.297,38 |
| 2018NE004714 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.000,00 |
| 2018NE004715 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -48.576,99 |
| 2018NE004716 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ -53.383,50 |
| 2018NE004717 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.337,93 |
| 2018NE004718 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -4.874,89 |
| 2018NE004719 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.332,56 |
| 2018NE004720 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.763,34 |
| 2018NE004721 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -474.695,83 |
| 2018NE004722 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -18.938,02 |
| 2018NE004723 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -9.809,56 |
| 2018NE004724 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.902,33 |
| 2018NE004725 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -5.130,33 |
| 2018NE004726 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -60.451,36 |
| 2018NE004727 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -131.400,27 |
| 2018NE004728 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.287,00 |
| 2018NE004729 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -76.074,10 |
| 2018NE004730 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -108.485,52 |
| 2018NE004731 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -627,66 |
| 2018NE004732 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE003337 PARA RECOMPOSIÇÃO DO SALDOA PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 305,17 |
| 2018NE004733 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -11.238,75 |
| 2018NE004734 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -40.574,18 |
| 2018NE004735 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE002234, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE001874, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 102,96 |
| 2018NE004736 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE002516, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE001909, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 400,00 |
| 2018NE004737 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE002517, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE001910, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 2.556,00 |
| 2018NE004738 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE002515, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE001908, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 500,00 |
| 2018NE004739 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -75.000,00 |
| 2018NE004740 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -993,03 |
| 2018NE004741 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -2.497,22 |
| 2018NE004742 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ -15.992,92 |
| 2018NE004743 | 2018-12-31T00:00 | ANULADO | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -568,76 |
| 2018NE004744 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -527.223,69 |
| 2018NE004745 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -93.028,97 |
| 2018NE004746 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.317,00 |
| 2018NE004747 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -966.474,73 |
| 2018NE004748 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -284.990,00 |
| 2018NE004749 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -49.364,84 |
| 2018NE004750 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -3.718,10 |
| 2018NE004751 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -111,99 |
| 2018NE004752 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA UG ( DETEC - SIGMAS ) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -194,26 |
| 2018NE004753 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA UG ( DETEC - SIGMAS ) | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -2,24 |
| 2018NE004754 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA UG ( DETEC - SIGMAS ) | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -19,12 |
| 2018NE004755 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000658, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -278,30 |
| 2018NE004756 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA UG ( DETEC - SIGMAS ) | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -14,23 |
| 2018NE004757 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -109.908.262,24 |
| 2018NE004758 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000341, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CENIN/CD. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -0,01 |
| 2018NE004759 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO POR SOLICITAÇÃO DA UG ( DETEC - SIGMAS ) | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -29.307,94 |
| 2018NE004760 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -2.473,58 |
| 2018NE004761 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000806, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.229,18 |
| 2018NE004762 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -720.529,45 |
| 2018NE004763 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -106.072,85 |
| 2018NE004764 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.474,81 |
| 2018NE004765 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75.081,35 |
| 2018NE004766 | 2018-12-31T00:00 | ANULAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63.676,70 |
| 2018NE004767 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.204,22 |
| 2018NE004768 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -150.585,12 |
| 2018NE004769 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.357,51 |
| 2018NE004770 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.477,87 |
| 2018NE004771 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.304,78 |
| 2018NE004772 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -23.293,20 |
| 2018NE004773 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -515.323,91 |
| 2018NE004774 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.211,11 |
| 2018NE004775 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.416,00 |
| 2018NE004776 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -330.011,12 |
| 2018NE004777 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56.641,73 |
| 2018NE004778 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.023.599,27 |
| 2018NE004779 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.451,88 |
| 2018NE004780 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.985,93 |
| 2018NE004781 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.215.150,67 |
| 2018NE004782 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.758.425,97 |
| 2018NE004783 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.378,19 |
| 2018NE004784 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55.161,90 |
| 2018NE004785 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.992.839,67 |
| 2018NE004786 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -582,49 |
| 2018NE004787 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.502,00 |
| 2018NE004788 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -97,70 |
| 2018NE004789 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -500,00 |
| 2018NE004790 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -400,00 |
| 2018NE004791 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -2.556,00 |
| 2018NE004792 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -102,96 |
| 2018NE004793 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -404.775,01 |
| 2018NE004794 | 2018-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2018NE004777, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000394, TENDO EM VISTA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.641,73 |
| 2018NE004795 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -61.185,44 |
| 2018NE004796 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -290,73 |
| 2018NE004797 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2018NE004798 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.711,00 |
| 2018NE004799 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -36.206,17 |
| 2018NE004800 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -9.366,05 |
| 2018NE004801 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -36.393,80 |
| 2018NE004802 | 2018-12-31T00:00 | ANULAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.998.119,45 |
| 2018NE004803 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2018NE004804 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -31.860,64 |
| 2018NE004805 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.000,00 |
| 2018NE004806 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -12.375,00 |
| 2018NE004807 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -4.695,60 |
| 2018NE004808 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -41.628,44 |
| 2018NE004809 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -8.642,57 |
| 2018NE004810 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -1.580,33 |
| 2018NE004811 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.745,50 |
| 2018NE004812 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ -197,88 |
| 2018NE004813 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.414.250/0001-97 - NEW TECH DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ -2.851,98 |
| 2018NE004814 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -22,32 |
| 2018NE004815 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -27.318,76 |
| 2018NE004816 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 041.684.086-80 - JOSE SOUZA | R$ -22,32 |
| 2018NE004817 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -82.967,62 |
| 2018NE004818 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -29.168,44 |
| 2018NE004819 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.602.208/0001-55 - FC MULTISERVICE LTDA-ME | R$ -10.899,84 |
| 2018NE004820 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -785,17 |
| 2018NE004821 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -1.538,47 |
| 2018NE004822 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -171.980,05 |
| 2018NE004823 | 2018-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1,00 |
| 2018NE800001 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.734,47 |
| 2018NE800002 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -153,99 |
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| 2018NE800067 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -4.883,54 |
| 2018NE800068 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -14.167,64 |
| 2018NE800069 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -7.357,36 |
| 2018NE800070 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -320,83 |
| 2018NE800071 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1,32 |
| 2018NE800072 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -5.777,82 |
| 2018NE800073 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -20,01 |
| 2018NE800074 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -53.673,38 |
| 2018NE800075 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.664,40 |
| 2018NE800076 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -39.536,04 |
| 2018NE800077 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.228,82 |
| 2018NE800078 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -14.084,96 |
| 2018NE800079 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -82.561,33 |
| 2018NE800080 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 73.858.524/0001-91 - LIG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA - ME | R$ -84.063,60 |
| 2018NE800081 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -332,10 |
| 2018NE800082 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -500,00 |
| 2018NE800083 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -390,13 |
| 2018NE800084 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -5.145,31 |
| 2018NE800085 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -25.920,00 |
| 2018NE800086 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -2.262,05 |
| 2018NE800087 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -18,00 |
| 2018NE800088 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -5.017,34 |
| 2018NE800089 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -17,98 |
| 2018NE800090 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -12.003,44 |
| 2018NE800091 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -267,47 |
| 2018NE800092 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.257,09 |
| 2018NE800093 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -1,26 |
| 2018NE800094 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -0,32 |
| 2018NE800095 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ -117.000,00 |
| 2018NE800096 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 73.858.524/0001-91 - LIG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA - ME | R$ -60.944,40 |
| 2018NE800097 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.466,06 |
| 2018NE800098 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ -14.399,68 |
| 2018NE800099 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -946,48 |
| 2018NE800100 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -17.968,63 |
| 2018NE800101 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -25.713,29 |
| 2018NE800102 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -3.911,11 |
| 2018NE800103 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -859,46 |
| 2018NE800104 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -149,72 |
| 2018NE800105 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.889,90 |
| 2018NE800106 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -19.230,00 |
| 2018NE800107 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -19.230,00 |
| 2018NE800108 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -19.445,40 |
| 2018NE800109 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 17.178.064/0001-80 - ALL LUX SERVIÇOS, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME | R$ -46.298,98 |
| 2018NE800110 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -2.733,88 |
| 2018NE800111 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -172,69 |
| 2018NE800112 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ -30,00 |
| 2018NE800113 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3,58 |
| 2018NE800114 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.458,93 |
| 2018NE800115 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -0,03 |
| 2018NE800116 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -67,53 |
| 2018NE800117 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA | R$ -13.098,33 |
| 2018NE800118 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -63,00 |
| 2018NE800119 | 2018-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.528/2018E 93.872/1986. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -14.400,00 |
| 2018NS000002 | 2018-01-03T00:00 | FATURA 1712.000077963 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/17. (REF. DEZEMBRO) - PROCESSO EDOC 322.843/2017 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.654,24 |
| 2018NS000002 | 2018-01-08T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 30/6/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 116.615/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NS000003 | 2018-01-03T00:00 | FATURA 1712000090891 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) .. GLOSA 149,56. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12. PERÍODO 02/11 A 01/12/2017 - PROCESSO EDOC 326.212/2017 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.700,45 |
| 2018NS000003 | 2018-01-08T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO, NO DIA 27/4/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 111.804/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NS000004 | 2018-01-03T00:00 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 233.239,29 |
| 2018NS000004 | 2018-01-08T00:00 | NFFS 104822 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RÔMULO DE SOUSA MESQUITA E GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR NO PROGRAMA BUSINESS COMPLIANCE: ALÉM DA CONFORMIDADE LEGAL, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/11/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 280.417/2017. REL. 6/2018. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 7.700,00 |
| 2018NS000005 | 2018-01-03T00:00 | FATURA 17/12/40000159-5 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 25/12/17 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 338.768/2017. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 96.085,61 |
| 2018NS000006 | 2018-01-03T00:00 | NFPS 96.960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO DÉCINMO TERCEIRO/2017 (JULHO A DEZ/2017) - PROC EDOC: 327.123/2017 - BLOQUEIO: R$ 111.301,54 (PROC. 02.310/2017 - RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.299.840,92 |
| 2018NS000006 | 2018-01-08T00:00 | NFSE 5100, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ E. C. ARAÚJO, MARCO A. M. DE OLIVEIRA E FABIANO DA S. NUNES NO XIV CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, DE 13 A 15/12/2017, EM SÃO PAULO-SP. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). PROCESSO 269908/2017. REL. 6/2018-SIGMAS. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.520,00 |
| 2018NS000007 | 2018-01-03T00:00 | NFPS 96965 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.RFB 9,45PC. PERÍODO: DIARIAS DE VIAGENS NOS DIAS 20/11/17 A 24/11/17 (REEMBOLSO). - PROC EDOC 327.286/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.098,63 |
| 2018NS000007 | 2018-01-08T00:00 | FATURA LI-0331572/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 9/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. TAMBÉM ISENTA DE RET./ISS, CONF. ATO DECLARAT. 233/2008. PROC. 125.454/2016. REL. 598/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018NS000008 | 2018-01-03T00:00 | NFPS 96372 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - HORAS EXTRAS DIAS 02 E 15/11/17- RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 321.144/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.944,97 |
| 2018NS000009 | 2018-01-03T00:00 | BOLETOS ND 9014585953/9014585957 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.745/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.918,34 |
| 2018NS000010 | 2018-01-03T00:00 | DANFE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 334.032/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.740,82 |
| 2018NS000011 | 2018-01-03T00:00 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13o SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 - GLOSA R$ 307,99 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.320,44 |
| 2018NS000011 | 2018-01-03T00:00 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13o SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 - GLOSA R$ 307,99 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 167.357,43 |
| 2018NS000012 | 2018-01-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000010 PARA ACERTO DO INSS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -5.740,82 |
| 2018NS000013 | 2018-01-03T00:00 | DANFE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 334.032/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.740,82 |
| 2018NS000013 | 2018-01-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL E CONTROLE DE BENS MÓVEIS, DE 20/11 A 20/12/2017 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 245.272/2017. RET. DE IR (PESSOA FÍSICA) CONF. TAB. RFB/2017 (RECIBO DE 21/12/2017). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. REL. 8/2018-SIGMAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 936,00 |
| 2018NS000013 | 2018-01-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL E CONTROLE DE BENS MÓVEIS, DE 20/11 A 20/12/2017 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 245.272/2017. RET. DE IR (PESSOA FÍSICA) CONF. TAB. RFB/2017 (RECIBO DE 21/12/2017). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. REL. 8/2018-SIGMAS. | 119.306.591-72 - Ana Maria de Oliveira Licursi | R$ 4.680,00 |
| 2018NS000014 | 2018-01-03T00:00 | NFSE 1217 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, VALOR COBRADO A MENOR NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 339.119/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000015 | 2018-01-03T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SEVILHA/ESPANHA- COLOQUIO DIREITOS SOCIAIS DE 12/01 A 23/01/2018. PROCESSO 318.934/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS000016 | 2018-01-03T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 328.150/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS000017 | 2018-01-03T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 330.743/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS000018 | 2018-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000018 | 2018-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000018 | 2018-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000019 | 2018-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000019 | 2018-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000019 | 2018-01-03T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000020 | 2018-01-04T00:00 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.508,48 |
| 2018NS000020 | 2018-01-04T00:00 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 127.583,73 |
| 2018NS000020 | 2018-01-04T00:00 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.525,44 |
| 2018NS000021 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 17/07/22003308-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.813,15, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/06 a 02/07(jul/17) - REL.6/18 SIGMAS. GLOSA 257,48 (AJUSTE POR RECLAMACAO). edoc-340.505/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 62.555,67 |
| 2018NS000022 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 17/09/22003137-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/77.171,83, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 a 02/09/2017 - GLOSA 358,03. Edoc-340.627/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 76.713,80 |
| 2018NS000023 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 17/10/22002986-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/64.655,78, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/09 a 02/10(out/17) - GLOSA 2.282,73 (AJUSTE POR RECLAMACAO). edoc-270.871/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 62.373,05 |
| 2018NS000023 | 2018-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADOLFO COSTA ARAÚJO ROCHA FURTADO NO 83º CONGRESSO MUNDIAL DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO DA INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARIES ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS(IFLA), REALIZADO NA CIDADE DE BRESLÁVIA, POLÔNIA, NO PERÍODO DE 19 A 24/8/2017. TAXA DE INSCRIÇÃO: 340 EUROS (R$ 1.338,18) MAIS IOF DE R$ 85,37. PROCESSO 116.306/2017. | 113.960.163-68 - ADOLFO FURTADO | R$ 1.423,55 |
| 2018NS000024 | 2018-01-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA IRACEMA PORTELA, CARTEIRA 55/113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS (FATURA 46314/2017), PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 137 ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPALAMENTAR (UIP), NA CIDADE DE SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO 120.804/2017. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 6.489,92 |
| 2018NS000025 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000025 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000025 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000026 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000026 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000026 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000027 | 2018-01-04T00:00 | ARM-32 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,Processo EDOC n. 200.539/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.696,87 |
| 2018NS000027 | 2018-01-22T00:00 | FOPAG JAN/2018-NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROCESSO E-DOC: 209.222/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000024/NS494 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 6.316,30 |
| 2018NS000028 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000028 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000028 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000029 | 2018-01-04T00:00 | DANFE 1065 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 200788/2018 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,89 |
| 2018NS000030 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000030 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000030 | 2018-01-04T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000031 | 2018-01-04T00:00 | DANFE 434 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - ref.4/12 DO 13o.SALARIO/17- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 325.382/2017 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 17.065,20 |
| 2018NS000032 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 1800104158 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA - PROCESSO EDOC 200053/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21,02 |
| 2018NS000033 | 2018-01-04T00:00 | ND 201/037, 405/037, 505/037 - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 329.440/2017. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2018NS000034 | 2018-01-04T00:00 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - edoc. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 675,00 |
| 2018NS000034 | 2018-01-04T00:00 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - edoc. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2018NS000035 | 2018-01-04T00:00 | NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL CONSTANTE NO ATESTE É DIVERGENTE DO NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL CONSTANTE NO PROCESSO EDOC REFERENTE A 2018NS000032 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -21,02 |
| 2018NS000036 | 2018-01-04T00:00 | DANFE 4550 - FORNECIMENTO DE PASTAS OFÍCIO LOMBADA LARGA, PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO... A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 313,11 ( MULTA POR ATRASO 33 DIAS - PROCESSO: 141.981/15) - RELAÇÃO 04/2018 SIGMAS. EDOC. 254.461/2017 | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 4.348,80 |
| 2018NS000036 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG JAN/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 29. PROCESSO E-DOC: 217.631/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000040/NS475 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 10.975,46 |
| 2018NS000037 | 2018-01-04T00:00 | DANFE 5896 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE BLOCO FLIP CHART, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 265762/2017 | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 838,00 |
| 2018NS000038 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 17/11/22002991-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/73.249,20, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/10 a 02/11(nov/17) - GLOSA 2.433,06 (AJUSTE POR RECLAMACAO). edoc-299.387/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 70.816,14 |
| 2018NS000039 | 2018-01-04T00:00 | ARD 6079 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 201678/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.218,02 |
| 2018NS000040 | 2018-01-04T00:00 | DANFE 265 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EDOC. 337.444/2017 - BLOQUEIO: R$ 1398,79 (ATRASO DE 330 DIAS NA ENTREGA DO MATERIAL) | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 13.987,96 |
| 2018NS000040 | 2018-01-30T00:00 | FATURA LI-0365888/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 10/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. TAMBÉM ISENTA DE RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125.454/2016. GLOSA DE R$0,60 (VALOR COBRADO A MAIOR). REL. 40/2018-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,20 |
| 2018NS000041 | 2018-01-04T00:00 | DANFE 1999 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD, REF.REPACTUACAO NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2016 - RET RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQ.13550,53 FALTA GPS 11/2017. PROC EDOC 338.779/2017. RELACAO 431/2017 SIGMAS. PROCESSO 121.130/2013 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 69.472,32 |
| 2018NS000042 | 2018-01-04T00:00 | DANFE 3390 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CONVERSOR DE MÍDIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 342,20 POR ATRASO - PROCESSO EDOC 263592/2017 | 77.578.524/0001-99 - PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 11.406,50 |
| 2018NS000043 | 2018-01-04T00:00 | DANFE 1309 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 9/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200931/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000044 | 2018-01-04T00:00 | DANFE 1310 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 33/54 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 200965/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2018NS000045 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: Ago/2017 - edoc.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 26.082,42 |
| 2018NS000045 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: Ago/2017 - edoc.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 36.114,11 |
| 2018NS000046 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 1800103417 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200018/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.456,30 |
| 2018NS000047 | 2018-01-04T00:00 | FATURA 1800104158 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200053/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21,02 |
| 2018NS000048 | 2018-01-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000022 PARA ACERTO CONTÁBIL | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -76.713,80 |
| 2018NS000049 | 2018-01-05T00:00 | FATURA 17/09/22003137-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/77.171,83, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 a 02/09/2017 - GLOSA 358,03. Edoc-340.627/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 76.813,80 |
| 2018NS000050 | 2018-01-05T00:00 | BOLETOS ND 9014585946/9014585948 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.730/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.657,63 |
| 2018NS000051 | 2018-01-05T00:00 | NFS-e 20187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE CONFORME INF DO FISCAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 201950/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 427,50 |
| 2018NS000052 | 2018-01-05T00:00 | DANFE 1997 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA - COMPETÊNCIA 11/2017 - RET. RFB 5.85PC. PROC. EDOC 334.012/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.500,17 |
| 2018NS000053 | 2018-01-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP EROS BIONDINI, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.402/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.000,00 |
| 2018NS000054 | 2018-01-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE AO SR. DEPUTADO EROS BIONDINI, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04/01/2017. PROCESSO 138.413/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.841,68 |
| 2018NS000055 | 2018-01-05T00:00 | NFSE 3529 AQUSIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS. RET.RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12. RELACAO 598/2017 SIGMAS | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000056 | 2018-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000057 | 2018-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000058 | 2018-01-05T00:00 | DANFE 449 - FORNECIMENTO DE TUBOS INDUSTRIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 307.226/2017 | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 84.558,03 |
| 2018NS000059 | 2018-01-05T00:00 | DANFE 7711 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 16/12 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 200.114/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2018NS000059 | 2018-02-05T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 02/02/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 205.332/2018. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NS000060 | 2018-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 336.942/2017. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000060 | 2018-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 336.942/2017. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2018NS000061 | 2018-01-05T00:00 | DANFE 4.052 - FORNECIMENTO DE ÓLEO/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET 5,85PC RFB - EDOC-329.394/2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.160,00 |
| 2018NS000062 | 2018-01-05T00:00 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.451,61 |
| 2018NS000062 | 2018-01-05T00:00 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 13.548,39 |
| 2018NS000063 | 2018-01-05T00:00 | DANFE 968 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200760/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2018NS000064 | 2018-01-05T00:00 | DANFE 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200734/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 148.111,14 |
| 2018NS000065 | 2018-01-05T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- SESSAO HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA - HONRARIA MANEL JOSE GOMES TUBINO DE 12/12 A 12/12. PROCESSO 318.100/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS000066 | 2018-01-05T00:00 | erro ob | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018NS000067 | 2018-01-05T00:00 | NFSE 5969 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS, COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 202139/2018 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 70.956,10 |
| 2018NS000067 | 2018-02-08T00:00 | NFS-e 404201 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS NO BRASIL, EM SÃO PAULO-SP, DE 31/7 A 1/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (DECLARAÇÃO). PROCESSO 117.363/17. REL. 56/18. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 3.375,00 |
| 2018NS000068 | 2018-01-05T00:00 | NFSE 381332 - SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇOS PRESTADOS NO RIO DE JANEIRO/RJ - PROC EDOC 200830/2018 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 562,35 |
| 2018NS000068 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/2/2018. PROCESSO 123.921/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.854,71 |
| 2018NS000069 | 2018-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 201.063/2018. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2018NS000069 | 2018-01-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 201.063/2018. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2018NS000069 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/2/2018. PROCESSO 100.470/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000070 | 2018-01-05T00:00 | ARD 6080 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 202726/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590.237,70 |
| 2018NS000070 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/2/2018. PROCESSO 135.893/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018NS000071 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 7/2/2018. PROCESSO 100.341/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2018NS000076 | 2018-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/2/2018. PROCESSO 100.420/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2018NS000077 | 2018-02-14T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 129551, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO, NO DIA 06/10/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 260.456/2017. | 284.987.711-53 - MAURICIO BUGARIN | R$ 520,58 |
| 2018NS000079 | 2018-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, AUTORIZADO PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 35/2015, E RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/2/2018, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964 (DESP. DE EXERC. ANTERIORES). PROCESSO 100.560/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 302,67 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 820,87 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.060,00 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 5.055,34 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 5.100,00 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.127,12 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.262,00 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.786,02 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 23.805,14 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 30.635,62 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.513,35 |
| 2018NS000082 | 2018-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 102.951,36 |
| 2018NS000085 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 72.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 6 A 7/11/2017 - PROC EDOC 330.981/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000086 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 66.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330.533/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000086 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG FEV/2018-NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO E-DOC: 233.235/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000088/NS001536(UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 1.214,68 |
| 2018NS000087 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 75.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 6 A 7/12/2017 - PROC EDOC 331.016/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000087 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 20/02/2018. PROCESSO 100.821/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.700,00 |
| 2018NS000088 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 64.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330.504/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000088 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.321/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2018NS000088 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.321/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018NS000089 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 20/02/2018. PROCESSO 100.745/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2018NS000090 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 44.2017-CD/H E NFSE 761(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 60541/60542 e 60535)- RET RFB 9,45PC S/R$ 690,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFES 13052/13061 e 13053) - PERÍODO 19/11 À 20/11/2017 - PROC EDOC 339.381/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 987,84 |
| 2018NS000090 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.901/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018NS000091 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 20/02/2018. PROCESSO 100.575/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.114,98 |
| 2018NS000092 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 20/02/2018. PROCESSO 100.808/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000094 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.925/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 852,20 |
| 2018NS000095 | 2018-01-08T00:00 | NFSE 20181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 200.051/2018 | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2018NS000095 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 20/02/2018. PROCESSO 100.760/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.581,40 |
| 2018NS000097 | 2018-01-08T00:00 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO DO ISS REFERENTE A 2018NS000055. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ -16.510,00 |
| 2018NS000098 | 2018-01-08T00:00 | NFSE 3529 AQUSIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS. RET.RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC. RELACAO 598/2017 SIGMAS | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000099 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 65.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330517/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000100 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 0082.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 28 A 29/11/2017 - PROC EDOC 331088/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000101 | 2018-01-08T00:00 | DANFPS 272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 29/11 A 28/12/2017 - PROC EDOC 202226/2018 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2018NS000101 | 2018-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 21/02/2018. PROCESSO 100.621/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.360,99 |
| 2018NS000102 | 2018-01-08T00:00 | DANFES 3605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (GOMA LACA INDIANA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 11.649,50 |
| 2018NS000103 | 2018-01-08T00:00 | ND 201/011 - NOSSO NÚMERO 154735307010 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 13/24 - PROCESSO EDOC 329464/2017 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2018NS000103 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG FEV/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 26. PROCESSO E-DOC: 240.030/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000094/NS1844 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 50.044,85 |
| 2018NS000104 | 2018-01-08T00:00 | DANFES 4509 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (CERA DE ABELHA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 19.654.269/0001-10 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 10.559,00 |
| 2018NS000105 | 2018-01-08T00:00 | NFSE 613 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD, MENSALIDADE 5/12 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO ONLINE, REMOTAMENTE, EM GOIÂNIA/GO - PERÍODO: 03/11/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201686/2018 | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 2.935,21 |
| 2018NS000106 | 2018-01-08T00:00 | DANFPS 263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 29/10 A 28/11/2017 - PROC EDOC 315198/2017 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2018NS000107 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 72 - FORNECIMENTO DE 5 PEÇAS DE CABO HDMI COM 12 A 15 METROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 340917/2017 | 18.806.093/0001-01 - EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186 | R$ 550,00 |
| 2018NS000108 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 0037.2017-CD/H E NFSE 805 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 15 A 16/11/2017 - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA, ISS RECOLHIDO NO LOCAL PELA EMPRESA - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFES 60252/60250, RET RFB 9,45PC S/R$446,20 - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339589/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 554,08 |
| 2018NS000109 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 047/2017-CD/H E NFSE 774(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61246)- RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PROC EDOC 339.476/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000110 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 0034.2017-CD/H E NFSE 749(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 59877/59873) - RET RFB 9,45PC S/R$ 920,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFES 12535/12612/12566 E 12567) - PERÍODO 06/11 À 08/11/2017 - PROC EDOC 338.922/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.317,12 |
| 2018NS000111 | 2018-01-08T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo para a Coordenação de habitação. Processo 201.791/2018. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000111 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/2/2018. PROCESSO 138.215/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.637,22 |
| 2018NS000112 | 2018-01-08T00:00 | ARD 6081 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 203446/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.392,38 |
| 2018NS000113 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 0094.2017-CD/H E NFSE 802(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61957) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFE 14101) - PERÍODO 14/12 À 15/12/2017 - PROC EDOC 340.668/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000114 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 226 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS - 01 DIÁRIA DE 04 HORAS - NO SEMINÁRIO NACIONAL DO SECRETARIADO, NO DIA 26.09.17, NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. EDOC-236.510/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2018NS000115 | 2018-01-08T00:00 | estorno total da 2018np000027 (2018ns000041) para devolucao aa seliq e ao fiscal do contrato a fim de incluir outra nota fiscal, apos contato coom a empresa. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -69.472,32 |
| 2018NS000116 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 0093.2017-CD/H E NFSE 801(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61937)- RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 13/12 À 14/12/2017 - PROC EDOC 336.906/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000117 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 0056.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 17 A 19/10/2017 - PROC EDOC 330057/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.108,16 |
| 2018NS000118 | 2018-01-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000102 PARA RETIFICAÇÃO DE VALORES. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -11.649,50 |
| 2018NS000119 | 2018-01-08T00:00 | DANFE 3605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (GOMA LACA INDIANA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 11.679,50 |
| 2018NS000120 | 2018-01-08T00:00 | FATURA 0043.2017-CD/H E NFSE 762 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 20 A 22/11/2017 - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA, ISS RECOLHIDO NO LOCAL PELA EMPRESA - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: ALLIA GRAN, DANFE 63045, RET RFB 9,45PC S/R$ 680,80 - ALIMENTAÇÃO: LE TERRACE(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339.189/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 554,08 |
| 2018NS000120 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.900/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.453,63 |
| 2018NS000121 | 2018-01-08T00:00 | ND 120185012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 203352/2018 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2018NS000121 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.862/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000122 | 2018-01-08T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000549190-3 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PARCELA: 03/12 - PROC EDOC: 203330/2018 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2018NS000122 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.902/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.400,00 |
| 2018NS000123 | 2018-01-08T00:00 | ND 217210 (NN 28298490000217210) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 6/12 - PROC EDOC 203223/2018. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2018NS000123 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.574/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.301,88 |
| 2018NS000124 | 2018-01-08T00:00 | ND 01/2018/003/202 (NN 28118049432650636) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 202, DO BLOCO B, DA SQS 316, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 329455/2017. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.560,00 |
| 2018NS000124 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 101.141/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2018NS000125 | 2018-01-08T00:00 | BOLETOS 40.625/40.462/40.463/40.464/40.465/40.466/40.467/40.468 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - JANEIRO/2018 - MEMORANDO NÚMERO 3/2018/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2018NS000125 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 1º/3/2018. PROCESSO 101.379/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018NS000126 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.712/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018NS000126 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.712/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018NS000127 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.713/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2018NS000127 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.713/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2018NS000128 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.589/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.750,30 |
| 2018NS000129 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.922/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.701,15 |
| 2018NS000130 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.923/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2018NS000131 | 2018-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 1º/3/2018. PROCESSO 100.942/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.076,52 |
| 2018NS000140 | 2018-01-09T00:00 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 2.010,44 |
| 2018NS000140 | 2018-01-09T00:00 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 26.637,00 |
| 2018NS000141 | 2018-01-09T00:00 | REMOÇÃO DA RETENÇÃO DO ISS E ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS REFERENTE A 2018NS000098. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ -16.510,00 |
| 2018NS000142 | 2018-01-09T00:00 | NFSE 3529 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS - RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12 - COMPRA DE MERCADORIA (SOFTWARE DE PRATELEIRA), SEGUNDO INFORMAÇÃO DO FISCAL - RELAÇÃO 598/2017 SIGMAS. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000143 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 133 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM (ESCALPES, LÂMINAS DE BISTURI, ALGODÃO COMPRESSAS, EQUIPO E LÂMINA PARA MICROSCÓPIO), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201560/2018 | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 975,60 |
| 2018NS000144 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 561 - FORNECIMENTO DE PERFIL DE ALUMÍNIO E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 307229/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.374,54 |
| 2018NS000145 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 734 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.197,55 - PROC EDOC: 201715/2018 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 50.186,47 |
| 2018NS000150 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 1696 - FORNECIMENTO DE FERRO E CHAPA DE AÇO COMUM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 307.228/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 35.847,19 |
| 2018NS000151 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 1391068 - FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO (BANDEJA FIXA PARA RACK) RELACIONADO AO CABEAMENTO DA REDE DE DADOS NO PRÉDIO DO CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 200217/2018 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2018NS000152 | 2018-01-09T00:00 | NFES 4170 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC - PROC EDOC: 204202/2018. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2018NS000153 | 2018-01-09T00:00 | FATURA 0046.2017-CD/H E NFSE 773(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 60876/60877) - RET RFB 9,45PC S/R$ 460,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 26/11/2017 A 27/11/2017 - PROC EDOC 202334/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 658,56 |
| 2018NS000153 | 2018-03-07T00:00 | NFFS 104705 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO PROGRAMA GOVERNANÇA CORPORATIVA, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22/11/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 263.402/2017. REL. 90/2018. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.300,00 |
| 2018NS000154 | 2018-01-09T00:00 | FATURA 0042.2017-CD/H E NFSE 763(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60660) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 21/11/2017 A 22/11/2017 - PROC EDOC 339156/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000155 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 824 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204164/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018NS000155 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.381/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.668,54 |
| 2018NS000156 | 2018-01-09T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2018NS000156 | 2018-01-09T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS000156 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.376/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.482,00 |
| 2018NS000157 | 2018-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, PONTO 7445, REFERENTE À GLOSA DA DESPESA REALIZADA COM SERVIÇOS DE SEGURO (PROTEÇÃO), EM VIRTUDE DE O VALOR CONCEDIDO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO TER SIDO SUFICIENTE,POR OCASIÃO DA VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL PARA SEGURANÇA DO DEPUTADO SABINO CASTELO BRANCO.PROCESSO 301.911/2017. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 148,00 |
| 2018NS000157 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.380/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000158 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 797 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA CTRAN/CD.(04 PNEUS 225/50 R17 RADIAL SEM CÂMARA DE AR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EDOC-310.744/2017 | 14.320.757/0001-77 - PP PNEUS LTDA - EPP | R$ 6.848,00 |
| 2018NS000158 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.200/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000159 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 155737 - FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,SOROLÓGICOS E HORMONAIS,ENVOLVENDO INSTALAÇÃO,TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PED.DO AMMED/CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/12 - PROCESSO EDOC. 330992/2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 43.239,00 |
| 2018NS000159 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.460/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2018NS000160 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 156473 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO,SOB REGIME DE COMODATO,A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5.85PC, CONFORME DECRETO IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 339471/2017 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 612,00 |
| 2018NS000160 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.341/2018 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2018NS000161 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 4085 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 203.220/2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2018NS000161 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 100.954/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.029,72 |
| 2018NS000162 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 691 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2017 - RET ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204401/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.095,53 |
| 2018NS000162 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.952/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.729,90 |
| 2018NS000163 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 55438 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 340.487/2017. GLOSA: R$ 5.826,24 (ITEM 07 PROC. EDOC) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2018NS000163 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 100.948/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000164 | 2018-01-09T00:00 | NFFEES 24871(ID 1.543.060-X)/ 26180(ID 794.857-3)/ 26181(ID 40.342-3) E 26182(ID 40.345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1744,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 12/2017 - PERÍODO: 09/11 A 11/12/2017 - PROC EDOC: 203528/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 275,86 |
| 2018NS000164 | 2018-01-09T00:00 | NFFEES 24871(ID 1.543.060-X)/ 26180(ID 794.857-3)/ 26181(ID 40.342-3) E 26182(ID 40.345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1744,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 12/2017 - PERÍODO: 09/11 A 11/12/2017 - PROC EDOC: 203528/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.744,55 |
| 2018NS000164 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 100.944/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018NS000165 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 54 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,66 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/TOTAL - PER. DEZ/2017. edoc. 200.707/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NS000165 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 101.592/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 297,47 |
| 2018NS000166 | 2018-01-09T00:00 | estorno total da 2018np000093 para retificar numero do processo edoc | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -15.145,30 |
| 2018NS000166 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA N. 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 8/3/2018. PROCESSO 101.100/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000167 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 4085 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 203.220/2018. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2018NS000167 | 2018-03-08T00:00 | correção histórico. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.729,90 |
| 2018NS000168 | 2018-01-09T00:00 | NFSE 199035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 324401/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS000168 | 2018-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 8/3/2018. PROCESSO 100.952/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.729,90 |
| 2018NS000169 | 2018-01-09T00:00 | NFES 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - per. DEZ/17 - RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 200.445/2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2018NS000170 | 2018-01-09T00:00 | ARD 6082 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 204728/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.034.971,72 |
| 2018NS000172 | 2018-01-09T00:00 | NFAe 789.907 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMATICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC: 322.647/2017 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.541,75 |
| 2018NS000173 | 2018-01-09T00:00 | DANFES 1693 E 1697 - FORNECIMENTO DE AÇO E ARGAMASSA MÚLTIPLO USO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 1.633,61 (MULTA POR ATRASO DE 54 DIAS) - PROCESSO EDOC 239476/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 16.336,10 |
| 2018NS000173 | 2018-03-12T00:00 | DANFE 1174 - AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA MEDICAMENTOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 216.784/2018. REL. 96/2018. | 11.201.835/0001-26 - MEA MODUL LTDA - EPP | R$ 148.200,00 |
| 2018NS000174 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 173 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 338581/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 12.692,50 |
| 2018NS000176 | 2018-01-09T00:00 | FATURA 76.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 331.042/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000177 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 1005 - ASSINATURA DA REVISTA DO ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES - PARA O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE DEZEMBRO - RET.5,85PC, CONF. IN 1234/2012. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.910,04 |
| 2018NS000178 | 2018-01-09T00:00 | FALTOU O NÚMERO DO PROCESSO EDOC NO HISTÓRICO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ -3.910,04 |
| 2018NS000179 | 2018-01-09T00:00 | DANFE 1005 - ASSINATURA DA REVISTA DO ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES - PARA O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE DEZEMBRO - RET.5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 296678/2017. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.910,04 |
| 2018NS000179 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/3/2018. PROCESSO 101570/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2018NS000180 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/3/2018. PROCESSO 101403/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.590,00 |
| 2018NS000180 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 14/3/2018. PROCESSO 101403/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.590,00 |
| 2018NS000181 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101261/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.376,20 |
| 2018NS000182 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101263/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.000,00 |
| 2018NS000183 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101280/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.800,00 |
| 2018NS000184 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101296/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.900,00 |
| 2018NS000185 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 813 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS... A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204.225/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 451,35 |
| 2018NS000185 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101326/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2018NS000186 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 822 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS... A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204.091/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018NS000186 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101329/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2018NS000187 | 2018-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS000174 PARA ACERTO DE CONTA. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ -12.692,50 |
| 2018NS000187 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101404/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.925,01 |
| 2018NS000188 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 173 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 338581/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 12.692,50 |
| 2018NS000188 | 2018-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/3/2018. PROCESSO 101593/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000190 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 819 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204072/2018. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018NS000190 | 2018-03-15T00:00 | NFS-E 196 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA E RÔMULO SÓFOCLES DE ALMEIDA PANZA NO CURSO ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO PESSOAL DE ALTO RISCO, DE 17 A 19/2/18, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 206755/2018. REL. 102/2018. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2018NS000191 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO E MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 334621/2017 | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 878,71 |
| 2018NS000191 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO E MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 334621/2017 | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 1.265,46 |
| 2018NS000191 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/3/2018. PROCESSO 101710/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.786,36 |
| 2018NS000192 | 2018-01-10T00:00 | INCLUSÃO DO ATESTE DO ALMOXARIFADO NO PROCESSO EDOC REFERENTE A 2018NS000151 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -1.438,00 |
| 2018NS000192 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/3/2018. PROCESSO 101601/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175,00 |
| 2018NS000192 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/3/2018. PROCESSO 101601/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000193 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 7167736 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 148,80 (REF AO DANFE 167.736 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 595,20 (REF À NFSC 95273 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - PROCESSO EDOC 204649/2018. | 115406/20415 - EBC | R$ 744,00 |
| 2018NS000193 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101642/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018NS000194 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 3642 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 200469/2018 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 580,00 |
| 2018NS000194 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101603/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000195 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 27 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO 3005 BIOLAND, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201861/2018. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 798,77 |
| 2018NS000195 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101600/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780,00 |
| 2018NS000196 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 6095 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2 PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 203347/2018. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 13.675,00 |
| 2018NS000196 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101571/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000197 | 2018-01-10T00:00 | ARM-35 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,Processo EDOC n.205.813/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018NS000197 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101441/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.890,54 |
| 2018NS000198 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 6094 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2 PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 202977/2018. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 109.400,00 |
| 2018NS000198 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101435/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000199 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 1391068 - FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO (BANDEJA FIXA PARA RACK) RELACIONADO AO CABEAMENTO DA REDE DE DADOS NO PRÉDIO DO CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 200217/2018 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2018NS000199 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101402/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.949,80 |
| 2018NS000200 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 604 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - DIFERENÇA DE VALORES RETROATIVOS EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201816/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 16.897,00 |
| 2018NS000200 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101323/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.240,00 |
| 2018NS000201 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 8001 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO ANEXO II, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - SERVIÇOS DA 5a ETAPA DE START-UP E TESTES DE OPERAÇÃO - PROCESSO EDOC 205601/2018 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.818,35 |
| 2018NS000201 | 2018-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/3/2018. PROCESSO 101266/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018NS000202 | 2018-01-10T00:00 | ARD 6083 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC N. 205886/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 775.764,35 |
| 2018NS000203 | 2018-01-10T00:00 | FATURA 0063.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 330.368/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000203 | 2018-03-19T00:00 | FATURAS LI-0417957/RJ E LI-0002282/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 11/16 E 12/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125.454/2016. REL. 106/2018-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 2.473,60 |
| 2018NS000204 | 2018-01-10T00:00 | NFS 416 - SERVIÇO DE LAUDO DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA PARA SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (ÍTEM 17.09 - MANUAL DO ISS GDF) - PROCESSO EDOC 202435/2018 | 10.553.728/0001-02 - rad med assessoria ltda. | R$ 1.350,00 |
| 2018NS000204 | 2018-03-19T00:00 | FATURAS LI-0417957/RJ E LI-0002282/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELAS 11/16 E 12/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125.454/2016. REL. 106/2018-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 2.473,60 |
| 2018NS000205 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 16.141 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204815/2018. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 3.811,13 |
| 2018NS000205 | 2018-03-19T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ -2.473,60 |
| 2018NS000206 | 2018-01-10T00:00 | DANFES 689 E 692 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 269,78(CORRECAO DO VALOR DA PECA NA NF 692). TROCA FOI NO PERIODO 27/11 A 26/12/17. PROCESSO EDOC. 204.487/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 7.002,06 |
| 2018NS000206 | 2018-03-19T00:00 | DANFE 2254 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LAÍS ESTORANI DE FARIA NO CURSO 60 ACÓRDÃOS MAIS RELEVANTES PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) NO ANO DE 2017, RELACIONADOS À ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BSB-DF, DE 5 A 7/03/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. 231808/2018. REL. 108/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.778,75 |
| 2018NS000207 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 6096 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 203438/2018 | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 7.658,00 |
| 2018NS000207 | 2018-03-19T00:00 | FATURAS LI-0417957/RJ E LI-0002282/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 11/16 E 12/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 106/2018-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 2.473,60 |
| 2018NS000208 | 2018-01-10T00:00 | NFES 2982 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2017 - PROC EDOC: 205284/2018 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.585,72 |
| 2018NS000208 | 2018-01-10T00:00 | NFES 2982 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2017 - PROC EDOC: 205284/2018 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.955,25 |
| 2018NS000208 | 2018-03-19T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ -2.473,60 |
| 2018NS000210 | 2018-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. PROCESSO 203.409/2018. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000210 | 2018-03-20T00:00 | FOPAG MAR/2018-NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO EDOC: 261212/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000146/NS002813(UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 1.249,83 |
| 2018NS000211 | 2018-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 203.118/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 800,00 |
| 2018NS000211 | 2018-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 203.118/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000211 | 2018-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 203.118/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000211 | 2018-01-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 203.118/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.200,00 |
| 2018NS000212 | 2018-01-10T00:00 | DANFE 603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, RET INSS 11PC S/ R$ 37.613,01 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - EDOC. 200.693/2018 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 47.887,71 |
| 2018NS000213 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/3/2018. PROCESSO 101802/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2018NS000213 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/3/2018. PROCESSO 101802/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.200,00 |
| 2018NS000214 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -125,82 |
| 2018NS000214 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 453,50 |
| 2018NS000214 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/3/2018. PROCESSO 101848/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.278,12 |
| 2018NS000215 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -169,82 |
| 2018NS000215 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 497,50 |
| 2018NS000215 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101663/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2018NS000216 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -169,82 |
| 2018NS000216 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 497,50 |
| 2018NS000216 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101662/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.485,90 |
| 2018NS000217 | 2018-01-10T00:00 | PLANILHA COHAB (NF 396 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 01/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 72.191,95 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 202.712/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.359,32 |
| 2018NS000217 | 2018-01-10T00:00 | PLANILHA COHAB (NF 396 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 01/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 72.191,95 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 202.712/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 72.191,95 |
| 2018NS000217 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101959/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 389,12 |
| 2018NS000218 | 2018-01-10T00:00 | HISTORICO | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -453,50 |
| 2018NS000218 | 2018-01-10T00:00 | HISTORICO | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 125,82 |
| 2018NS000219 | 2018-01-10T00:00 | HISTORICO | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -497,50 |
| 2018NS000219 | 2018-01-10T00:00 | HISTORICO | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 169,82 |
| 2018NS000219 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101858/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2018NS000220 | 2018-01-10T00:00 | PLANILHA COHAB (NF 4984 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 03/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 70.944,40 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.617,77 - PROC EDOC 202.724/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.617,77 |
| 2018NS000220 | 2018-01-10T00:00 | PLANILHA COHAB (NF 4984 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 03/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 70.944,40 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.617,77 - PROC EDOC 202.724/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 70.944,40 |
| 2018NS000220 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101740/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.250,00 |
| 2018NS000221 | 2018-01-10T00:00 | HISTORICO | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -497,50 |
| 2018NS000221 | 2018-01-10T00:00 | HISTORICO | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 169,82 |
| 2018NS000221 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101720/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2018NS000222 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -125,82 |
| 2018NS000222 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 453,50 |
| 2018NS000222 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101708/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018NS000223 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -169,82 |
| 2018NS000223 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 497,50 |
| 2018NS000223 | 2018-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/3/2018. PROCESSO 101661/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2018NS000224 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -169,82 |
| 2018NS000224 | 2018-01-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 497,50 |
| 2018NS000225 | 2018-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/3/2018. PROCESSO 101773/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.601,98 |
| 2018NS000226 | 2018-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/3/2018. PROCESSO 101264/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.013,91 |
| 2018NS000227 | 2018-01-11T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000227 | 2018-01-11T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000228 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 78 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 PC - PROC. EDOC 204.037/2018 | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 510,56 |
| 2018NS000228 | 2018-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 27. EDOC: 267554/2018. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000153/NS003089 (UG: 010001/CD). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 3.261,06 |
| 2018NS000229 | 2018-01-11T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII.. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000229 | 2018-01-11T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 05/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII.. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000229 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101907/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000230 | 2018-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000230 | 2018-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000230 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102395/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 747,00 |
| 2018NS000231 | 2018-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000231 | 2018-01-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 04/01 A 05/01/17. PROCESSO 201.231/18. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 13. Art.17 XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000231 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101901/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000232 | 2018-01-11T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atendimento de despesas eventuais com aquisição de materiais de consumo, serviços diversos (PJ) e locomoção em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados, Processo 202.759/2019 - DEPOL. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000232 | 2018-01-11T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atendimento de despesas eventuais com aquisição de materiais de consumo, serviços diversos (PJ) e locomoção em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados, Processo 202.759/2019 - DEPOL. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000232 | 2018-01-11T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atendimento de despesas eventuais com aquisição de materiais de consumo, serviços diversos (PJ) e locomoção em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados, Processo 202.759/2019 - DEPOL. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000232 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101902/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.809,58 |
| 2018NS000233 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 78.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 28 A 29/11/2017 - PROC EDOC 331.054/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000233 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102400/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018NS000234 | 2018-01-11T00:00 | ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS E INCLUSÃO DA RETENÇÃO DO ISS REFERENTE A 2018NS000142. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ -16.510,00 |
| 2018NS000234 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101795/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.937,76 |
| 2018NS000235 | 2018-01-11T00:00 | NFSE 3529 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS - RET.RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 598/2017 SIGMAS. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000235 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102746/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 628,44 |
| 2018NS000236 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 526 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE TV MONITOR DE 24 POLEGADAS E 10 UNIDADES DE TELEVISOR DE 14 POLEGADAS, A PEDIDO DA SECOM/CD - NA DATA DA EMISSÃO DA NOTA A EMPRESA ERA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 275335/2017. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 7.997,53 |
| 2018NS000236 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101721/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.456,97 |
| 2018NS000237 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 0068.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330595/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000237 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101985/2018 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018NS000238 | 2018-01-11T00:00 | FALTOU O BLOQUEIO DE R$ 639,80. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ -7.997,53 |
| 2018NS000238 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 101956/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018NS000239 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 526 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE TV MONITOR DE 24 POLEGADAS E 10 UNIDADES DE TELEVISOR DE 14 POLEGADAS, A PEDIDO DA SECOM/CD - BLOQUEIO DE R$ 639,80( MULTA - POR ATRASO DE 35 DIAS) - NA DATA DA EMISSÃO DA NOTA A EMPRESA ERA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 275335/2017. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 7.997,53 |
| 2018NS000239 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102374/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.180,00 |
| 2018NS000240 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 0058.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330143/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000240 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 102316/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000241 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 053.2017-CD/H E NFSE 780(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 61.145/61.146) - RET RFB 9,45PC S/R$ 460,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 03 A 04/12/2017 - PROC EDOC 202.403/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 564,48 |
| 2018NS000241 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102307/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2018NS000242 | 2018-01-11T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SÍRIA- VISITA PARLAMENTO DE 03/01 A 11/01/18. PROCESSO 330.760/17. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000242 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/3/2018. PROCESSO 102297/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.261,91 |
| 2018NS000243 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 57379 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205969/2018 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018NS000243 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102305/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2018NS000244 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 57.385 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204987/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.053,00 |
| 2018NS000244 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102301/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.374,50 |
| 2018NS000245 | 2018-01-11T00:00 | NFSE 1227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201.620/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018NS000245 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102303/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000246 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 57.383 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205786/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2018NS000246 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101984/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.400,00 |
| 2018NS000247 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 36/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 341.162/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 83.877,65), INFRAERO (R$ 3.726,35). DESCONTO R$ 25.546,14, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 87.604,00 |
| 2018NS000247 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102084/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.408,00 |
| 2018NS000248 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 57.380 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205653/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018NS000248 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102302/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018NS000249 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 0055.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: ALLIA GRAN BRASILIA, DANFE 64522 - RET RFB 9,45PC S/R$ 340,40 (CNPJ DO HOTEL) - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 202422/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000249 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102193/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000250 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 57.381 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 205384/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2018NS000250 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102190/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.104,08 |
| 2018NS000251 | 2018-01-11T00:00 | ARD 6084 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 206815/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.076.931,36 |
| 2018NS000251 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101849/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.555,80 |
| 2018NS000252 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 0045.2017-CD/H E NFSE 772 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 21 A 22/11/2017 - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFE 60729 - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10 (CNPJ DO HOTEL) - ALIMENTAÇÃO: ATLÂNTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339443/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000252 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102083/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2018NS000253 | 2018-01-11T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00827113 (BORDERÔ 18.10.3889952-73) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JEFFERSON PEREIRA ROCHA, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAC-9071 - PROC EDOC: 206264/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 296,73 |
| 2018NS000253 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102191/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018NS000254 | 2018-01-11T00:00 | NFSE 87993 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO 13 À 19/10/2017 - PROCESSO EDOC 204718/2018. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 112,02 |
| 2018NS000255 | 2018-01-11T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00637376 (BORDERÔ 18.10.3889642-77) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAG-2837 - PROC EDOC: 206230/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 296,73 |
| 2018NS000255 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102192/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000256 | 2018-01-11T00:00 | FATURA 0050.2017-CD/H E NFSE 777 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFE 61244 - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10 (CNPJ DO HOTEL) - PROC EDOC 202363/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000256 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102194/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2018NS000257 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 57.377 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 206378/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2018NS000257 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102198/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000258 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 727 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 200379/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.867.029,52 |
| 2018NS000258 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101803/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.090,00 |
| 2018NS000259 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 1251 - FORNECIMENTO DE CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 325393/2017. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 486,67 |
| 2018NS000259 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101828/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000260 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 126.136 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DEMED/CD (CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE IOVERSOL 320 MG DE IODO/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50 ML). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC. 204.270/2018 | 30.153.811/0001-93 - MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2018NS000260 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 101897/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000261 | 2018-01-11T00:00 | DANFE 7047 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD. PERÍODO 22/10 A 21/11/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. PROCESSO 336.336/2017 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 2.091,67 |
| 2018NS000261 | 2018-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/3/2018. PROCESSO 102289/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000262 | 2018-01-11T00:00 | NFSe 21005 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP - PERÍODO: 01 A 07/07/2017 - PROCESSO EDOC 205.727/2018. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 5.946,71 |
| 2018NS000263 | 2018-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000263 | 2018-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000263 | 2018-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000264 | 2018-01-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000265 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000265 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000265 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000266 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.423/2018. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000266 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.423/2018. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000266 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.423/2018. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000267 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.989/2018. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000267 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.989/2018. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000267 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.989/2018. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000268 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.971/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000268 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.971/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000268 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 204.971/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000269 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000269 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000270 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000270 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000270 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102941/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70,00 |
| 2018NS000271 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000271 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000271 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102905/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 434,84 |
| 2018NS000272 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000272 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000272 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102732/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000273 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS000273 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,82 |
| 2018NS000274 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS000274 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,82 |
| 2018NS000274 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102431/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2018NS000275 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS000275 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,82 |
| 2018NS000276 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS000276 | 2018-01-12T00:00 | HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,82 |
| 2018NS000276 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 101257/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.870,00 |
| 2018NS000277 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000277 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000277 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102426/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018NS000278 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000278 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000278 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102429/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.944,70 |
| 2018NS000279 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000279 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000279 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 101711/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018NS000280 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000280 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADO DE PERNAMBUCO DE 03/01 A 03/01/18. PROCESSO 200.991/18. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000280 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102665/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2018NS000281 | 2018-01-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00827113 (BORDERÔ 18.10.3945822-18) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR HUGO DE OLIVEIRA BRASIL, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1723 - PROC EDOC: 207.116/18 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018NS000281 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102760/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 930,00 |
| 2018NS000282 | 2018-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL 2018NS000281, PARA ALTERAR N. AUTO INFRAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -131,61 |
| 2018NS000282 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 102850/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2018NS000283 | 2018-01-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA01537078 (BORDERÔ 18.10.3945822-18) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR HUGO DE OLIVEIRA BRASIL, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1723 - PROC EDOC: 207.116/18 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018NS000283 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/4/2018. PROCESSO 101140/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.444,70 |
| 2018NS000284 | 2018-01-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SAO1446383 (BORDERÔ 18.10.39.43.767-11) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR LEANDRO AUGUSTO SANTOS VILAÇA, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAO-6645 - PROC EDOC: 207.059/2017 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018NS000285 | 2018-01-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA01535673 (BORDERÔ 18.10.3948121-12) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR MARCELO GODOI DE SOUZA, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1578 - PROC EDOC: 207.193/18 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 131,61 |
| 2018NS000285 | 2018-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/4/2018. PROCESSO 101829/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 203.835,17 |
| 2018NS000287 | 2018-01-12T00:00 | RECIBO 12/12-2017 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - GLOSA DE R$ 295,80 (DIMINUIÇÃO DO ALUGUEL DE 28 A 31/12/2017) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.545,68 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339329/2017. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.250,00 |
| 2018NS000287 | 2018-01-12T00:00 | RECIBO 12/12-2017 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - GLOSA DE R$ 295,80 (DIMINUIÇÃO DO ALUGUEL DE 28 A 31/12/2017) - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.545,68 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339329/2017. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 31.911,01 |
| 2018NS000287 | 2018-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 102387/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000287 | 2018-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 102387/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.200,00 |
| 2018NS000288 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0073.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR (DANFE 7827), EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 05 A 06/12/2017 - PROC EDOC 330991/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000288 | 2018-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 137906/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 103.305,08 |
| 2018NS000289 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 145254/2017, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 201.438/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/2012): PASSAREDO (R$ 2.901,70), INFRAERO (R$ 150,21). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.051,91 |
| 2018NS000289 | 2018-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 136764/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.000,00 |
| 2018NS000290 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0074.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR (DANFE 7845), EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 331008/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000291 | 2018-01-12T00:00 | INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO INSS - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO 2018NS000258 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -1.867.029,52 |
| 2018NS000292 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 727 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.717.235,57 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PROC EDOC 200379/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.867.029,52 |
| 2018NS000293 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0080.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR (DANFE 7823), EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 29 A 30/11/2017 - PROC EDOC 331069/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000293 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 101001/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 73.990,18 |
| 2018NS000294 | 2018-01-12T00:00 | NFEPS 49650 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 1PC S/TOTAL (ITEM 13 DO MANUAL ISS-GDF), INSS 11PC S/R$ 56.946,93 (DEDUZ VA+VT) - PER. EXTRA DEZ/2017 - GLOSA DE R$ 70,65 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC 202156/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 66.011,46 |
| 2018NS000294 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138326/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210.500,00 |
| 2018NS000295 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 57.384 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 205721/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018NS000295 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138258/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 184.600,00 |
| 2018NS000296 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0051.2017-CD/H E NFSE 778 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFE 61243 - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10 (CNPJ DO HOTEL) - PROC EDOC 202373/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000296 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 100320/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.110,32 |
| 2018NS000297 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0049.2017-CD/H E NFSE 776(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61245) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 339545/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000298 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0059.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330210/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000298 | 2018-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 3/4/2018. PROCESSO 138267/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 951,91 |
| 2018NS000299 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 7071 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO 22/11 À 21/12/2017 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 336344/2017. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 3.925,01 |
| 2018NS000300 | 2018-01-12T00:00 | ARD 6085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC N. 207692/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.572,84 |
| 2018NS000301 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 60.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330259/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000301 | 2018-04-06T00:00 | NFS-E 1007 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURO LIMEIRA MENA BARRETO E ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO NO CONGRESSO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO, DE 31/01 A 01/02/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 324346/2017. REL. 134/2018. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 5.978,00 |
| 2018NS000302 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0052.2017-CD/H E NFSE 779(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61242) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 202384/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000303 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.925/2018. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000303 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.925/2018. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000303 | 2018-01-12T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 206.925/2018. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000304 | 2018-01-12T00:00 | ARD 6086 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 207793/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 635.088,65 |
| 2018NS000305 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0067.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 08/11/2017 - PROC EDOC 330548/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000306 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 1030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,26PC (DESTACADO NO DANFE) - NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 313984/2017. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2018NS000307 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 326 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$ 11.366,47, CONFORME PORTARIA DA DIRETORIA GERAL/CD No 279/2017 - PERÍODO: 27/03 À 31/03/2017 - RELAÇÃO 18/2018 SIGMAS. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 13.525,96 |
| 2018NS000308 | 2018-01-12T00:00 | FATURA 0062.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 07 A 08/11/2017 - PROC EDOC 330354/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000310 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 1357 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC.EDOC 204475/2018 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.212,95 |
| 2018NS000311 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 1359 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204567/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.087,58 |
| 2018NS000311 | 2018-04-10T00:00 | NFS-e 201800000000097 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM BSB-DF, NOS DIAS 5 A 7/3/18. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 240824/18. REL. 138/18. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2018NS000312 | 2018-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS000182 PARA INCLUSÃO DA CONTA DE CONTRATO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -1.087,58 |
| 2018NS000313 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 1359 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204567/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.087,58 |
| 2018NS000314 | 2018-01-12T00:00 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2018NS000314 | 2018-01-12T00:00 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2018NS000314 | 2018-04-11T00:00 | DANFE 2253 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA NO CURSO 60 ACÓRDÃOS MAIS RELEVANTES PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) NO ANO DE 2017, RELACIONADOS À ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 5 A 7/3/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 232965/2018. REL. 138/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.778,75 |
| 2018NS000315 | 2018-01-12T00:00 | NFSE 1225 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 74.779,32 (DEDUZ VA + VT) - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202161/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 89.290,32 |
| 2018NS000316 | 2018-01-12T00:00 | FAT 1801.000040460 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO LOCAL E CONEXÃO À INTERNET - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: JANEIRO/2017 (26/11 A 25/12/2017) - PROC EDOC 207434/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 217,65 |
| 2018NS000316 | 2018-01-12T00:00 | FAT 1801.000040460 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO LOCAL E CONEXÃO À INTERNET - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: JANEIRO/2017 (26/11 A 25/12/2017) - PROC EDOC 207434/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 715,14 |
| 2018NS000317 | 2018-01-12T00:00 | NFSE 201700000000147 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11/2017 A 27/12/2017 - PROCESSO EDOC 200017/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 50.625,00 |
| 2018NS000317 | 2018-04-11T00:00 | NFS-e 9 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS PATRÍCIA G. R. DE ALMEIDA E ADRIANA M. CAMPOS NO EVENTO 2018: SURFING IMAGINATIVO E PRONTIDÃO CRIATIVA, EM S. PAULO-SP, NO DIA 23/2/18. RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 9,45 P.C. PROC. 214755/18. REL. 140/18. | 67.129.858/0001-21 - AMANA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS L | R$ 3.872,00 |
| 2018NS000318 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 11.192 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/10 A 20/11/2017 (PARCELAS 07/12) - PROC EDOC 207.807/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.678,55 |
| 2018NS000319 | 2018-01-12T00:00 | DANFE 795 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 307231/2017. | 23.916.643/0001-85 - WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME | R$ 4.416,50 |
| 2018NS000320 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.696/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000320 | 2018-01-12T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.696/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000322 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 1358 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204652/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 970,28 |
| 2018NS000323 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 1362 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204903/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.775,93 |
| 2018NS000324 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 1360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204807/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 970,28 |
| 2018NS000324 | 2018-04-16T00:00 | NFS-e 135298 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DE FARIA E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO E METODOLOGIAS COLABORATIVAS, EM BSB-DF, DE 24/10/2014 A 12/15. VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. 122526/2014. REL. 134/2018. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2018NS000325 | 2018-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO NELSON PELLEGRINO, CARTEIRA 55/209, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1017530-101), PARA PARTICIPAR DA 23 SESSÃO DA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA (COP 23), BEM COMO DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA UIP EM CONJUNTO COM OS PARLAMENTOS FIJIANO E ALEMÃO, NA CIDADE BONN, ALEMANHA, NO PERÍODO DE 6 A 17.11.2017. PROCESSO N. 284.258/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 307,09 |
| 2018NS000325 | 2018-04-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NO CURSO PNL E SOFT SKILLS: COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA, NO PERÍODO DE 2 A 13 DE ABRIL DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 263319/2018. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.221,12 |
| 2018NS000326 | 2018-01-15T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00, SENDO 5 CONCEDIDAS PELO VALOR INTEGRAL E 1,5 CONCEDIDAS PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MÉXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.096/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000326 | 2018-01-15T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00, SENDO 5 CONCEDIDAS PELO VALOR INTEGRAL E 1,5 CONCEDIDAS PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MÉXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.096/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.145,75 |
| 2018NS000326 | 2018-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 101509/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018NS000327 | 2018-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. GORETE PEREIRA, CARTEIRA 55/100, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1028577-101), PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO AMERICA LATINA INVESTMENT FORUM (ALIF), EM MILÃO, ITÁLIA, NO PERÍODO DE 15 A 16.11.2017. PROCESSO 282.693/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 263,21 |
| 2018NS000327 | 2018-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 102858/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000328 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 37912 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,00(INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO 2017NE000062) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/11/2017 - PROCESSO EDOC 331903/2017. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 570,59 |
| 2018NS000328 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 37912 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ODORIZADORES DE SPRAY AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE MICTÓRIOS DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1,00(INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO 2017NE000062) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/11/2017 - PROCESSO EDOC 331903/2017. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.144,31 |
| 2018NS000328 | 2018-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 102901/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.269,35 |
| 2018NS000329 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 1150 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO SEFAZ/DF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 200688/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2018NS000329 | 2018-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 102857/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2018NS000330 | 2018-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2018. PROCESSO 102904/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.858,46 |
| 2018NS000331 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 1.149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200679/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.083,33 |
| 2018NS000332 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 960,00 |
| 2018NS000332 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.635,00 |
| 2018NS000332 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.240,00 |
| 2018NS000332 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 7926 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18 (PARCELA 27/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 206801/2018 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.815,00 |
| 2018NS000333 | 2018-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035859-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000334 | 2018-01-15T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 31/12/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206491/2018 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.220,98 |
| 2018NS000335 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 9997 - SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BRASIL ENERGIA ON LINE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (31/12/17 A 31/12/18), A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 268820/2017. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 1.390,00 |
| 2018NS000335 | 2018-04-19T00:00 | NFS-e 135299 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DE FARIA E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO E METODOLOGIAS COLABORATIVAS, EM BSB-DF, DE 24/10/2014 A 12/15. VALOR REFERENTE ÀS PARCELAS DOS MESES DE FEV. A JUN. E DE AGO. A DEZ. DE 2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. GLOSA DE R$ 530,00, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. PROC. 122526/2014. REL. 150/2018. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ 5.300,00 |
| 2018NS000336 | 2018-01-15T00:00 | ARD 6087 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC N. 208540/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.979,79 |
| 2018NS000337 | 2018-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035858-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000337 | 2018-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2018-NORMAL. CUSTEIO (INSTRUTORIA). OB DIA 20. EDOC 292840/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000206/NS003955 (UG 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 25.595,03 |
| 2018NS000338 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 1241 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 204471/2018. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 3.250,00 |
| 2018NS000339 | 2018-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO ALVES DOS SANTOS, PONTO N. 5755, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016994-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000339 | 2018-04-20T00:00 | DANFE 3183 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO XX CURSO TESOURO OPERACIONAL - SISTEMA DE CONSULTAS FINANCEIRAS, EM BSB-DF, NOS DIAS 2 A 6/4/18. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 229755/18. REL. 152/18. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.710,00 |
| 2018NS000340 | 2018-01-15T00:00 | ARD 6088 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 208600/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.194,37 |
| 2018NS000340 | 2018-04-20T00:00 | NFS-E 1222 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CHRISTIANE COELHO PAIVA NA 9. EDIÇÃO DO PMO SUMMIT, DE 27 A 29/3/2018, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 250303/2018. REL. 152/2018. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 4.390,25 |
| 2018NS000341 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 131842 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA, E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - BLOQUEIO DE R$ 1.388,60 (MULTAS CONTRATUAIS CONFORME PORTARIAS 19,33,37 E 39/2017/D.A) - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/11/2017 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 332992/2017. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 102.628,55 |
| 2018NS000341 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SR. SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 19.4.18, PROCESSO 103223/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.600,00 |
| 2018NS000342 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103105/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.357,33 |
| 2018NS000343 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 891 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202634/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 21.759,87 |
| 2018NS000343 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103205/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.800,00 |
| 2018NS000344 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 101899/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.247,58 |
| 2018NS000345 | 2018-01-15T00:00 | DANFE 847 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 202629/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.564,93 |
| 2018NS000345 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103229/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018NS000346 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103321/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 794,02 |
| 2018NS000347 | 2018-01-16T00:00 | Estorno da 2018NS000318 PARA RETIFICAÇÃO DE TRIBUTO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -53.678,55 |
| 2018NS000347 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103045/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000348 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 11.192 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/10 A 20/11/2017 (PARCELAS 07/12) - PROC EDOC 207.807/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.678,55 |
| 2018NS000348 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103029/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2018NS000349 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 313.542/2017 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 203.102/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 10.179,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 402,17), OUTRAS TAXAS (R$ 550,02), TAXA RAV (R$ 21,00). GLOSA DE R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21,00 |
| 2018NS000349 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 313.542/2017 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 203.102/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 10.179,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 402,17), OUTRAS TAXAS (R$ 550,02), TAXA RAV (R$ 21,00). GLOSA DE R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 11.131,20 |
| 2018NS000349 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103021/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018NS000350 | 2018-01-16T00:00 | Solicitar o requerimento do próprio interessado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -275,45 |
| 2018NS000350 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103010/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000351 | 2018-01-16T00:00 | Solicitar requerimento de reembolso do próprio interessado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -275,45 |
| 2018NS000351 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102988/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000352 | 2018-01-16T00:00 | Solicitar requerimento de reembolso do próprio interessado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -275,45 |
| 2018NS000352 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102983/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2018NS000353 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 313.543/17 (INTERNACIONAL) - PROC.203.104/18. TAM/VRG (R$ 21.172,55), TX.EMB.(R$ 2.068,69), TX.RAV(R$ 42,00). DESC. R$ 18.796,44 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017 - C.CRÉDITO 01/18. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 42,00 |
| 2018NS000353 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 313.543/17 (INTERNACIONAL) - PROC.203.104/18. TAM/VRG (R$ 21.172,55), TX.EMB.(R$ 2.068,69), TX.RAV(R$ 42,00). DESC. R$ 18.796,44 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017 - C.CRÉDITO 01/18. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 23.241,24 |
| 2018NS000353 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102949/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000354 | 2018-01-16T00:00 | ARD 6089 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 209374/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.303,66 |
| 2018NS000354 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102940/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000355 | 2018-01-16T00:00 | DCAP-3017-01/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO AILTON MAIA BERTOLINO. PROC EDOC 204.078/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.890,00 |
| 2018NS000355 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102942/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2018NS000356 | 2018-01-16T00:00 | ERRO NA CONTA DE VPD. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -28.800,00 |
| 2018NS000356 | 2018-01-16T00:00 | ERRO NA CONTA DE VPD. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2018NS000356 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103038/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2018NS000357 | 2018-01-16T00:00 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2018NS000357 | 2018-01-16T00:00 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2018NS000357 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103020/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.160,00 |
| 2018NS000358 | 2018-01-16T00:00 | ARD 6090 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 209422/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.302,69 |
| 2018NS000358 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103277/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.190,00 |
| 2018NS000359 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103106/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000360 | 2018-01-16T00:00 | NFS-e 8074 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012(SERVIÇO PRESTADO DE FORMA REMOTA, CONFORME ATESTE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 204752/2018. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 6.219,78 |
| 2018NS000360 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102891/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 164,84 |
| 2018NS000361 | 2018-01-16T00:00 | DANFES 1999 E 2014 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD, REF.REPACTUACAO NOS MESES DE 05/2016 A 12/2016 - RET RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 6.193,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 338779/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 94.317,10 |
| 2018NS000361 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103062/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018NS000362 | 2018-01-16T00:00 | FALTOU SEPARAR ISS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -28.800,00 |
| 2018NS000362 | 2018-01-16T00:00 | FALTOU SEPARAR ISS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2018NS000362 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102908/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018NS000363 | 2018-01-16T00:00 | DCAP-1002-01/2018. GRUPO 1. PROC EDOC 307.602/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPÇÃO. FOPAG-DEZ/2017. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 42.934,06 |
| 2018NS000363 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102950/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.086,00 |
| 2018NS000364 | 2018-01-16T00:00 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2018NS000364 | 2018-01-16T00:00 | NFSE 201700000000144 E 201800000000003 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: DEZ/2017 E JAN/2018 - PROC EDOC 205492/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2018NS000364 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103008/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2018NS000365 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 580 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF - PERÍODO 01/12 À 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202690/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2018NS000365 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103025/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000366 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 313.544/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 203.106/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 165.069,93) TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.376,08), TAXA RAV (R$ 777,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA NO VALOR DE R$ 107,00, REFERENTE À DIFERENÇA A MAIOR ENTRE A FATURA E O RELATÓRIO SIGAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 777,00 |
| 2018NS000366 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 313.544/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 203.106/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 165.069,93) TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.376,08), TAXA RAV (R$ 777,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA NO VALOR DE R$ 107,00, REFERENTE À DIFERENÇA A MAIOR ENTRE A FATURA E O RELATÓRIO SIGAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 169.446,01 |
| 2018NS000367 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 1630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200101/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 823.615,77 |
| 2018NS000368 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 79 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO DE ATESTE DA COHAB) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 204113/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 510,55 |
| 2018NS000368 | 2018-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 103063/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000369 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 0069.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 08 A 09/11/2017 - PROC EDOC 330615/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000369 | 2018-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/4/2018. PROCESSO 102987/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2018NS000370 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 4412 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO DEZEMBRO/2017 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC 202189/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 842.714,98 |
| 2018NS000371 | 2018-04-25T00:00 | NFS-E 42582 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PAULO SÉRGIO BOTELHO E KÁTIA RODRIGUES BACH NO CURSO DE MAMOGRAFIA, DE 13 A 15/4/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO 241605/2018. REL. 154/2018. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 8.778,50 |
| 2018NS000372 | 2018-01-16T00:00 | DANFE 3499 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 14.453,73 - PROC EDOC 200446/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 317.071,47 |
| 2018NS000372 | 2018-04-25T00:00 | NFS-E 41645 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO ABDALLA DE VASCONCELOS NO CURSO DE MAMOGRAFIA, DE 9 A 11/3/18, EM BELO HORIZONTE-MG. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO 220235/2018. REL. 156/2018. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 4.310,00 |
| 2018NS000373 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 0042.2017-CD/H E NFSE 763(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60660) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 21/11/2017 A 22/11/2017 - PROC EDOC 339156/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000373 | 2018-04-25T00:00 | NFS-e 201800000000096 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MARTINS DA SILVA NO CURSO INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM BSB-DF, NOS DIAS 5 A 7/3/18. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 218001/18. REL. 156/18. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2018NS000374 | 2018-01-16T00:00 | ERRO NO HISTÓRICO. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -230,00 |
| 2018NS000375 | 2018-01-16T00:00 | FATURA 0042.2017-CD/H E NFSE 763(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60660) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 21/11/2017 A 22/11/2017 - PROC EDOC 339156/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000375 | 2018-04-26T00:00 | NFS-E 78 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO (MAIS 4 SERVIDORES) NO CURSO GESTÃO E EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA COM O USO DO BSC, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 278797/2018. REL. 158/2018. | 26.178.088/0001-20 - STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000376 | 2018-01-16T00:00 | NÃO TEM ALIMENTAÇÃO. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -230,00 |
| 2018NS000376 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103232/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.355,81 |
| 2018NS000377 | 2018-01-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -212,47 |
| 2018NS000377 | 2018-01-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000377 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103724/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,76 |
| 2018NS000378 | 2018-01-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -212,47 |
| 2018NS000378 | 2018-01-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 28/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000378 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103273/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000379 | 2018-01-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -125,82 |
| 2018NS000379 | 2018-01-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 453,50 |
| 2018NS000379 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103278/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2018NS000380 | 2018-01-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -125,82 |
| 2018NS000380 | 2018-01-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 453,50 |
| 2018NS000380 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103300/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018NS000381 | 2018-01-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -125,82 |
| 2018NS000381 | 2018-01-17T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 29/12 A 29/12/2017. PROCESSO 339.666/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 453,50 |
| 2018NS000381 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103305/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2018NS000382 | 2018-01-17T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.646/2018. COTAÇÃO R$ 3,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000382 | 2018-01-17T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.646/2018. COTAÇÃO R$ 3,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.620,70 |
| 2018NS000382 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103231/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018NS000383 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103445/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2018NS000384 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.404/2018. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000384 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.404/2018. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000384 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.404/2018. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000384 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/4/2018. PROCESSO 103488/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2018NS000385 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.402/2018. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000385 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.402/2018. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000385 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.402/2018. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000385 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103230/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000386 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.399/2018. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000386 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.399/2018. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000386 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.399/2018. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000386 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103220/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000387 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 173.241 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC. E-DOC 205.723/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 82,56 |
| 2018NS000387 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 103000/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.397,88 |
| 2018NS000388 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.397/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000388 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.397/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000388 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.397/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000388 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 102895/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.636,42 |
| 2018NS000389 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.406/2018. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000389 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.406/2018. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000389 | 2018-01-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 208.406/2018. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000389 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 102662/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.010,00 |
| 2018NS000390 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 02/01/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206485/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.190,14 |
| 2018NS000390 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2018 (LEITURA 01/12/17 A 02/01/2018) - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC S/TOTAL, CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 206485/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.947,17 |
| 2018NS000390 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2018. PROCESSO 102420/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000391 | 2018-01-17T00:00 | NFSE 8315 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 756.113,44 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 29.309,30 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 204657/2018 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 883.985,24 |
| 2018NS000391 | 2018-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 25/4/2018. PROCESSO 101856/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2018NS000392 | 2018-04-26T00:00 | DANFE 981 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO TALAMINI NUNES DE ALMEIDA NO CURSO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO - 2018, DE 12 A 14/3/18, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROCESSO 239604/2018. REL. 158/2018. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 2.390,00 |
| 2018NS000393 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 0095.2017-CD/H E NFSE 803(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - GLOSA DE R$ 47,04(UMA DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NÃO FOI REALIZADA) - FÓRUM EVENTOS: OPT. SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 62069) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLÂNTICO RESTAURANTES (OPT. SIMPLES NAC.) - PERÍODO 04/12/2017 A 05/12/2017 - PROC EDOC 340708/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000394 | 2018-01-17T00:00 | ARD 6091 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 210362/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199.265,06 |
| 2018NS000394 | 2018-04-26T00:00 | DANFPS-E 2975 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SEBASTIÃO NEIVA FILHO NO EVENTO THE DEVELOPERS CONFERENCE, DE 18 A 20/4/2018, EM FLORIANÓPOLIS-SC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. PROC. 257606/2018. REL. 158/2018. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2018NS000395 | 2018-01-17T00:00 | DANFES 1555/1556/1557/1558 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO CONTATORES, FUSÍVEIS, RELÉ, DISPOSITIVO DR E DPS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 320012/2017 | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 18.318,44 |
| 2018NS000395 | 2018-04-26T00:00 | NFS-e 450 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BERNARDO FELIPE ESTELLITA LINS NO SEMINÁRIO POLÍTICAS DE (TELE)COMUNICAÇÕES, REALIZADO NO DIA 20/2/2018, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 5P. P/DF. PROC. 212067/2018. REL. 158/2018. | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 2.070,00 |
| 2018NS000396 | 2018-01-17T00:00 | ARD 6092 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 210404/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.245,33 |
| 2018NS000398 | 2018-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ROBERTO ALVES, CARTEIRA N. 55/387, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1017534-101), PARA PARTICIPAR DA 25 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DO ATUM ATLÂNTICO, NA CIDADE DE MARRAKESH, MARROCOS, NO PERÍODO DE 14 A 22.11.2017. PROCESSO 290.389/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 308,03 |
| 2018NS000400 | 2018-01-17T00:00 | DANFE 763 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 , INSS 3,5PC(DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 206864/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS000400 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 103642/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 424.541,81 |
| 2018NS000401 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 102748/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.300,00 |
| 2018NS000402 | 2018-01-17T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE E WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, E CANCÚN, MÉXICO, DE 13 A 19/1/2018. PROCESSO 207.671/2018. COTAÇÃO R$ 3,33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.842,15 |
| 2018NS000402 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 102906/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 456.139,93 |
| 2018NS000403 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 101898/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.265,80 |
| 2018NS000404 | 2018-04-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -35.265,80 |
| 2018NS000405 | 2018-04-30T00:00 | ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -456.139,93 |
| 2018NS000406 | 2018-01-17T00:00 | ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DA RETENÇÃO FEDERAL REFERENTE A 2018NS000361 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -94.317,10 |
| 2018NS000406 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 102906/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 456.139,93 |
| 2018NS000407 | 2018-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/4/2018. PROCESSO 101898/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.265,80 |
| 2018NS000408 | 2018-01-17T00:00 | DANFES 1999 E 2014 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD, REF.REPACTUACAO NOS MESES DE 05/2016 A 12/2016 - RET RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 6.193,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 338779/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 94.317,10 |
| 2018NS000410 | 2018-01-17T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE E WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, E CANCÚN, MÉXICO, DE 13 A 19/1/2018. PROCESSO 207.666/2018. COTAÇÃO R$ 3,33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.842,15 |
| 2018NS000411 | 2018-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA CORREÇÃO DO ATESTE REFERENTE AO 2018NS000395 | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ -18.318,44 |
| 2018NS000412 | 2018-01-17T00:00 | NFSE 798 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12 A 10/01/2017 - PROC EDOC 208565/2018 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.346,43 |
| 2018NS000412 | 2018-01-17T00:00 | NFSE 798 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/12 A 10/01/2017 - PROC EDOC 208565/2018 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.692,92 |
| 2018NS000413 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 77696 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUT TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 16.819,00) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 427,87 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 209472/2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.391,13 |
| 2018NS000413 | 2018-05-04T00:00 | NFS-E 12 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR A PALESTRA FAZENDO AS PAZES COM O CORPO, NO DIA 5/4/18, COM CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5PERC.P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 204298/2018. REL. 162/2018. | 25.089.626/0001-47 - DAIANA KARLA GARBIN LEIFERT | R$ 7.000,00 |
| 2018NS000414 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 173239 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/12/2017 - PROC.EDOC 208713/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 64.392,35 |
| 2018NS000414 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 173239 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 29/12/2017 - PROC.EDOC 208713/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 124.327,38 |
| 2018NS000414 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103328/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018NS000415 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 249.137,01 |
| 2018NS000415 | 2018-01-17T00:00 | FATURA 173240 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 À 29/12/2017 - PROC. EDOC 208726/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 464.800,56 |
| 2018NS000416 | 2018-01-17T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA01526410 (BORDERÔ 18.10.3887269-52) - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CLÁUDIO ROGÉRIO MARTINS DOS SANTOS - PONTO 882726, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO RM - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PBA1568 - PROC EDOC: 209393/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 296,73 |
| 2018NS000416 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 102952/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.963,12 |
| 2018NS000417 | 2018-01-18T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 22 A 30/1/2018. PROCESSO 205.299/2018. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000417 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103447/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.190,60 |
| 2018NS000418 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 449 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45 PC IN 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 205.012/2018 - PERÍODO: 1/12 DO DÉCIMO TERCEIRO/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 27.902,21 |
| 2018NS000418 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103442/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.806,50 |
| 2018NS000419 | 2018-01-18T00:00 | DCAP-3018-01/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO REINALDO CARVALHO BRANDÃO. PROC EDOC 208.130/2018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2018NS000419 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103446/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,90 |
| 2018NS000420 | 2018-01-18T00:00 | NFSE 1223 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201.606/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 14.863,23 |
| 2018NS000420 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103322/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000421 | 2018-01-18T00:00 | DCAP-3019-01/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO HAYDEA PIRES. PROC EDOC 208.380/2018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2018NS000421 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103421/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2018NS000422 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 15067 - FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODERMICAS, ALGODAO HIDROFILO CATETERES, LAMINAS, GAZES E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET.RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC. EDOC 202891/2018 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 545,30 |
| 2018NS000422 | 2018-05-04T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -5.806,50 |
| 2018NS000423 | 2018-01-18T00:00 | ARD 6093 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 211328/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.103,99 |
| 2018NS000423 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103342/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.806,50 |
| 2018NS000424 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 352 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2017 À 06/01/2018 - PROC EDOC 201721/2018. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.144,80 |
| 2018NS000424 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 352 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/12/2017 À 06/01/2018 - PROC EDOC 201721/2018. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.579,20 |
| 2018NS000424 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103267/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2018NS000425 | 2018-01-18T00:00 | ARD 6094 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 211365/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.102,22 |
| 2018NS000425 | 2018-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/5/2018. PROCESSO 103266/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 286,00 |
| 2018NS000426 | 2018-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.326.423,20 |
| 2018NS000426 | 2018-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.407.193,18 |
| 2018NS000426 | 2018-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.645.572,13 |
| 2018NS000427 | 2018-01-18T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 23 A 28/1/2018. PROCESSO 205.616/2018. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000427 | 2018-05-04T00:00 | NFSA-E 63 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM NO XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO DE 25 A 27/10/2017, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 240389/2017. REL. 164/2018. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2018NS000428 | 2018-05-04T00:00 | FATURAS LI-0043235/RJ - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 13/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 164/2018. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018NS000429 | 2018-01-18T00:00 | DCAP-3020-01/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO HARRY CONRADO SCHELER. PROC EDOC 209.011/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2018NS000429 | 2018-05-04T00:00 | FATURAS LI-0086820/RJ - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 14/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 164/2018. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018NS000431 | 2018-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 18. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO - FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -85.268,00 |
| 2018NS000433 | 2018-01-18T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE EUCILENE ALVES SANTANA PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 224,00 |
| 2018NS000433 | 2018-01-18T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE EUCILENE ALVES SANTANA PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 396.098.041-87 - EUCILENE ALVES SANTANA | R$ 1.120,00 |
| 2018NS000434 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 3526 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PERÍODO: 09/10/2017 - RET RFB 9,45PC (NÃO FORAM DESTACADOS MATERIAIS), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 200452/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.569,80 |
| 2018NS000435 | 2018-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2018. REGISTRO DE OUTRAS RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000016/NS431. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945,68 |
| 2018NS000436 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 1361 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 0,01 (AJUSTE NO SISTEMA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204849/2018. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 3.838,50 |
| 2018NS000436 | 2018-05-07T00:00 | NFS-e 2493 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUSTAVO DE LIMA SANTOS, DRYADE CARVALHO FONTENELLE SCHLARMAN E MAURÍCIO AGOSTINHO CARNEIRO NO CURSO DESIGN THINKING EXPERIENCE, DE 26 A 28/3/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 268215/2017. REL. 166/2018. | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2018NS000437 | 2018-01-18T00:00 | FOPAG-JAN/2018. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000016/NS431. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.322,32 |
| 2018NS000438 | 2018-01-18T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE RAFAEL FREITAS DE MORAIS PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 224,00 |
| 2018NS000438 | 2018-01-18T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE RAFAEL FREITAS DE MORAIS PARA MINISTRAR O CURSO INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE III - RET ISS 2PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.120,00 (DECRETO/PR 3.048/199, ART. 216,PARÁGRAFO 28) - ISENTA DE IRRF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS 20PC SOBRE R$ 1.120,00 - PROC EDOC 249642/2017 | 756.879.092-49 - RAFAEL FREITAS DE MORAIS | R$ 1.120,00 |
| 2018NS000439 | 2018-01-18T00:00 | NFEPS 49649 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 712.008,48 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 573,25 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA (PROCESSO 128.137/2012) - PROC EDOC 201915/2018. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 845.692,21 |
| 2018NS000440 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 464 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01 À 27/12/17 - PROCESSO EDOC 208449/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 30.599,01 |
| 2018NS000441 | 2018-01-18T00:00 | DANFES 1555/1556/1557/1558 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO CONTATORES, FUSÍVEIS, RELÉ, DISPOSITIVO DR E DPS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 320012/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 18.318,44 |
| 2018NS000441 | 2018-05-08T00:00 | NFS-E 1312 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ HUMBERTO C. VEIGA E LIANA ISSA LIMA NO 5. CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL, NOS DIAS 9 E 10/4/15, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO 109568/2015. REL. 166/2018. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2018NS000442 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 465 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 28 À 31/12/17 - PROCESSO EDOC 208451/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.399,89 |
| 2018NS000444 | 2018-01-18T00:00 | DANFE 132158 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 207706/2018. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 108.521,82 |
| 2018NS000445 | 2018-01-18T00:00 | NÚMERO CONSOLIDADO 94159396 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A MULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, EM FACE DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO APONTADA NOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 141/2015 DECORRENTE DAS VISTORIAS REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO BLOCO B DA SQS 311 - PROTOCOLO 113166/2016 | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 62,62 |
| 2018NS000445 | 2018-01-18T00:00 | NÚMERO CONSOLIDADO 94159396 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A MULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, EM FACE DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO APONTADA NOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 141/2015 DECORRENTE DAS VISTORIAS REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DO BLOCO B DA SQS 311 - PROTOCOLO 113166/2016 | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.965,00 |
| 2018NS000445 | 2018-05-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A DISCIPLINA JUSTIÇA SOCIAL E PODER LEGISLATIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JUSTIÇA SOCIAL, DE 13 A 27/4/2018, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 260900/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 624,00 |
| 2018NS000445 | 2018-05-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A DISCIPLINA JUSTIÇA SOCIAL E PODER LEGISLATIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM JUSTIÇA SOCIAL, DE 13 A 27/4/2018, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. PROCESSO EDOC 260900/2018. | 101.216.924-34 - Ricardo José Pereira Rodrigues | R$ 3.120,00 |
| 2018NS000446 | 2018-01-18T00:00 | NFSE 2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,79PC - PERÍODO: 08/12/17 A 07/01/18 - PROC EDOC: 204065/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.027,21 |
| 2018NS000446 | 2018-01-18T00:00 | NFSE 2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,79PC - PERÍODO: 08/12/17 A 07/01/18 - PROC EDOC: 204065/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.372,72 |
| 2018NS000446 | 2018-05-09T00:00 | NFS-E 21799 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DÊNIS ANDERSON ROSA RIBEIRO E VILSON LUIZ HUPPES NA CONFERÊNCIA GARTNER INFRAESTRUTURA DE TI, GESTÃO DE OPERAÇÕES E DATA CENTER 2018, NOS DIAS 3 E 4/4/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 243658/2018. REL. 170/2018. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.150,00 |
| 2018NS000447 | 2018-01-18T00:00 | DANFES 3076/3086 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC. EDOC 204433/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 697.276,88 |
| 2018NS000447 | 2018-05-09T00:00 | DANFE 18 - PARTIC. SERVIDORES VANILDO DA C. MENEZES, EMANOEL C. CELESTINO E MARIÂNGELA L. C. VEIGA NO III CURSO PRÁTICO EM ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 18 A 20/4/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC. P/DF. PROC. EDOC 259572/2018. REL. 170/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 6.600,00 |
| 2018NS000450 | 2018-05-10T00:00 | NFS-E 1000144 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO GOMES NO XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL 2015, REALIZADO NOS DIAS 14 A 16/5/2015, EM OLINDA-PE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 118695/2015. REL. 170/2018. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 500,00 |
| 2018NS000451 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103953/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 884,04 |
| 2018NS000452 | 2018-01-19T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) VERONA, ITÁLIA DE 29/1 A 5/2/2018. PROCESSO 331078/2017. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.771,50 |
| 2018NS000452 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103881/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2018NS000453 | 2018-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. LEANDRE DAL PONTE, CARTEIRA 55/453, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-854/0000431-101) PARA PARTICIPAR DA IX REUNIÃO INTERNACIONAL DE LEGISLADORES, EMPRESÁRIOS E CONVIDADOS ESPECIAIS, NA CIDADE DE MONTERREY, MÉXICO, NO PERÍODO DE 11 A 12.10.2017. PROCESSO 255.660/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 282,56 |
| 2018NS000453 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103615/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000454 | 2018-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) EUA E MÉXICO DE 13 A 19/1/18, 4 DIÁRIAS INTEGRAIS 3 PELA METADE 15,16,19/1. PROCESSO 207.162/18. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000454 | 2018-01-19T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) EUA E MÉXICO DE 13 A 19/1/18, 4 DIÁRIAS INTEGRAIS 3 PELA METADE 15,16,19/1. PROCESSO 207.162/18. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.692,00 |
| 2018NS000454 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103634/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.056,30 |
| 2018NS000455 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103720/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.347,23 |
| 2018NS000456 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103723/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018NS000457 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103802/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.460,00 |
| 2018NS000458 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103547/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2018NS000459 | 2018-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035859-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000459 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103500/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018NS000460 | 2018-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035858-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000460 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103492/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 585,00 |
| 2018NS000461 | 2018-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO ALVES DOS SANTOS, PONTO N. 5755, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016994-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 275,45 |
| 2018NS000461 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103485/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2018NS000462 | 2018-01-19T00:00 | DANFE 1040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,26PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200846/2018. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2018NS000462 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103484/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.130,00 |
| 2018NS000463 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103456/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.635,30 |
| 2018NS000464 | 2018-01-19T00:00 | FATURA 0081.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 29 A 30/11/2017 - PROC EDOC 331077/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000464 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103454/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000465 | 2018-01-19T00:00 | ARD 6095 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 212220/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130.389,64 |
| 2018NS000465 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103452/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.362,24 |
| 2018NS000466 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103449/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018NS000467 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103851/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000468 | 2018-01-19T00:00 | ARD 6096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 212254/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.366,96 |
| 2018NS000468 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103854/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2018NS000469 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/5/2018. PROCESSO 103678/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000470 | 2018-01-19T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.662/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.771,50 |
| 2018NS000470 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/5/2018. PROCESSO 103202/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,97 |
| 2018NS000471 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 9/5/2018. PROCESSO 103451/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.550,00 |
| 2018NS000472 | 2018-01-19T00:00 | OFÍCIO 040/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - DEZEMBRO/2017 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 2017, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 2017/168, CONFORME FATURAMENTO COMPLEMENTAR DA CEF, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 209910/2018. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.438.308,16 |
| 2018NS000472 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 2.000,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, E R$ 550,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 2.000,00) E AUTORIZADO (R$ 550,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103023/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018NS000472 | 2018-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 2.000,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, E R$ 550,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 2.000,00) E AUTORIZADO (R$ 550,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103023/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2018NS000473 | 2018-05-10T00:00 | NFS-E 16364 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELIZANDRA DE LIMA VASCONCELOS NO EVENTO ABERJE TRENDS - TENDÊNCIAS EM COMUNICAÇÃO 3ª EDIÇÃO, NOS DIAS 25 E 26/4/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 261226/2018. REL. 174/2018. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 500,00 |
| 2018NS000474 | 2018-01-19T00:00 | BOLETO N. REFERÊNCIA 1.927.081 - DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE OFÍCIOS DE INTERESSE DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV/CD - PROCESSO 131.466/16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 198,24 |
| 2018NS000474 | 2018-05-10T00:00 | NFS-e 17554 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLER NO SEMINÁRIO NACIONAL 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU, DE 7 A 9/3/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 232943/2018. REL. 174/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.790,00 |
| 2018NS000475 | 2018-01-19T00:00 | BOLETO N. REFERÊNCIA 1.714.722 - DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE OFÍCIOS DE INTERESSE DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV/CD - PROCESSO 131.466/16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 198,24 |
| 2018NS000476 | 2018-01-19T00:00 | DANFE 461 - SERV AUXÍLIO EM APOIO ADMIN P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, NA MODALIDADE INSERÇÃO DO TRABALHO APOIADO, A SEREM EXECUTADOS NA CD, EM ESPECIAL SGM E ÓRGÃOS DA MESA - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003. CEBAS: PUBLICADO DOU DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, Pg 91 - PER: 01 A 31/12/17 - PROC EDOC 208444/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 16.860,12 |
| 2018NS000476 | 2018-05-10T00:00 | DANFPS-E 4347 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA, RENATA ALMEIDA SABBAT, RÔMULO DE SOUSA MESQUITA, WILLIAM FRANÇA CORDEIRO E GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO, DE 4 A 6/9/17, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB FED. (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 228065/2017. REL. 170/18. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 1.500,00 |
| 2018NS000477 | 2018-05-10T00:00 | NFS-e 2018/61 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME B. BRANDÃO E FREDERICO F. DE ALMEIDA NO 16. FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DIAS 26 E 27/4/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 263832/2018. REL. 174/2018. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 5.742,00 |
| 2018NS000478 | 2018-01-19T00:00 | DANFE 878 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA BRANCA DE 2 MM, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 26/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 208424/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 923,60 |
| 2018NS000479 | 2018-05-10T00:00 | DANFE 616 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO E JANAINA DJENANE SOUZA CATETE NO WORKSHOP DESAFIO PMO ÁGIL - BRASÍLIA 2018, NO DIA 28/4/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,3P. P/DF. PROC. EDOC 229760/2018. REL. 174/18. | 07.766.182/0001-55 - PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 1.700,00 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.011,61 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.850,21 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.282,72 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127.575,20 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 177.416,77 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.735,10 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.510,94 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 730.265,02 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 918.337,84 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849.551,35 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.964.603,69 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.147.757,54 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.187.180,22 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.072.252,30 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.639.622,19 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.273.940,95 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.405.886,90 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.692.923,41 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.461.133,60 |
| 2018NS000480 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.831.333,35 |
| 2018NS000481 | 2018-01-19T00:00 | DANFE 456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESCADOS NO DANFE), INSS 11 PC S/R$ 417.497,25 (ABATE VALE ALIMENTAÇÃO) E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 207.298/2018 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS000482 | 2018-01-19T00:00 | DANFE 2018 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 279.627,70 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 209458/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 280.692,06 |
| 2018NS000482 | 2018-05-11T00:00 | NFPS-E 1542 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA, LOURIVANDO RODRIGUES FERREIRA E EMANOEL CARLOS CELESTINO NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, REALIZADO NOS DIAS 17 A 19/11/2014, EM NATAL-RN. ENTIDADE ISENTA DE RET. TRIB. FED., CONFORME IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. 123517/2014. REL. 170/2018. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 1.350,00 |
| 2018NS000483 | 2018-05-14T00:00 | NFS-e 4592 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZA DE BRITO DUTRA SOUTO (+5 SERV) NO CURSO GRAMÁTICA PARA PREPARADORES E REVISORES DE TEXTO, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DE 17/8 A 19/10/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 227169/2017. REL. 174/2018. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 2.214,00 |
| 2018NS000484 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. PSSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.754.222,22 |
| 2018NS000484 | 2018-05-14T00:00 | NFS-e 86 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON GOMES DE AQUINO E JANAÍNA DJENANE SOUZA CATETE NO CURSO DE CERTIFICAÇÃO PMO-CP (PMO VALUE RING CERTIFIED PRACTITIONER, EM 27/11/17, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 229270/2017. REL. 180/2018. | 23.892.820/0001-30 - PMO GLOBAL ALLIANCE TECNOLOGIA BRASIL LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000485 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. INSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.210.628,00 |
| 2018NS000486 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.236,12 |
| 2018NS000487 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.548,88 |
| 2018NS000487 | 2018-05-14T00:00 | NFS-E 280 E 352 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCOS AURÉLIO LOPES DE SOUSA, THIAGO ALMEIDA RODRIGUES BORGES E VANDERLEI BATISTA DOS SANTOS NO XI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL, DE 19 A 22/10/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. 136084/2015. REL. 180/2018. | 02.875.020/0001-31 - Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP | R$ 2.300,00 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.572,55 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.548,37 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.325,81 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.246,89 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.537,11 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 383.159,58 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 643.148,29 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640.138,61 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.706.360,60 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.508.310,68 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.153.441,57 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.696.776,89 |
| 2018NS000488 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.052.100,12 |
| 2018NS000488 | 2018-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2018. PROCESSO 103820/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.428,12 |
| 2018NS000489 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 143.708,67 |
| 2018NS000489 | 2018-05-15T00:00 | NFS-e 17907 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ BENEDITO SCHNEIDER NO SEMINÁRIO COMO FISCALIZAR DE FORMA EFICIENTE OS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS NOVIDADES E PROCEDIMENTOS DA IN N. 5/17, REALIZADO DE 7 A 9/5/18, EM FORTALEZA-CE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 267331/2018. REL. 182/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.950,00 |
| 2018NS000490 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26.388.219,97 |
| 2018NS000490 | 2018-05-15T00:00 | DANFE 412 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NILVA SÔNIA COSTA ATAÍDE (+2SERV) NO 68º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, EM BSB-DF, DE 27 A 30/10/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 122069/2016. REL. 180/18. | 33.989.468/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ 2.475,00 |
| 2018NS000491 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279.661,08 |
| 2018NS000491 | 2018-05-16T00:00 | DANFE 6 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO BÁSICO REALIZADO DE 19/3 A 23/4. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO 303405/2017 - REL. 168/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 4.164,60 |
| 2018NS000492 | 2018-05-16T00:00 | NFS-e 68590 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO MAGALHÃES D ABADIA NO CURSO AUDITORIA INTERNA E CONTROLE DE RISCOS, REALIZADO NOS DIAS 10, 12, 17 E 19/4/2018, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 249949/2018. REL. 184/2018. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 1.580,00 |
| 2018NS000493 | 2018-05-17T00:00 | DANFE 6 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO BÁSICO REALIZADO DE 19/3 A 23/4. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017 - REL. 168/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 4.164,60 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,83 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,25 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.316,30 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.632,00 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.547,46 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.094,78 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.759,13 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.560,50 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.681,57 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104.256,61 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 550.000,00 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 885.380,08 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.479.568,75 |
| 2018NS000494 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.190.400,35 |
| 2018NS000494 | 2018-05-17T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ -4.164,60 |
| 2018NS000496 | 2018-01-19T00:00 | DCAP-4000-01/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2018. COMPETÊNCIA DEZ/2017.?PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 363.316,27 |
| 2018NS000496 | 2018-05-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À DOCÊNCIA DA DISCIPLINA POLÍTICAS PÚBLICAS E AGENDA LEGISLATIVA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU, NO DIA 18/5/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 236483/2018. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NS000497 | 2018-05-18T00:00 | NFS-e 2496 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIA ANTÔNIA FONSECA MELO NO CURSO DESIGN THINKING EXPERIENCE, DE 26 A 28/3/2018, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 233320/2018. REL. 190/2018. | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2018NS000499 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103846/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 820,21 |
| 2018NS000500 | 2018-01-19T00:00 | FOPAG-JANEIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. PROC. EDOC 209.222/2018. (para registro no F.R.CD.) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.316,30 |
| 2018NS000500 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103855/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018NS000501 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104643/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2018NS000502 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104402/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2018NS000503 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103482/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.992,52 |
| 2018NS000504 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103818/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2018NS000505 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2017. COTAÇÃO R$ 3,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000505 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2017. COTAÇÃO R$ 3,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.469,10 |
| 2018NS000505 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103856/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 790,00 |
| 2018NS000506 | 2018-01-22T00:00 | cancelamento para ajuste de histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.469,10 |
| 2018NS000506 | 2018-01-22T00:00 | cancelamento para ajuste de histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200,92 |
| 2018NS000506 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103884/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 35.000,00 |
| 2018NS000507 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2018. COTAÇÃO R$ 3,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000507 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ESTADOS UNIDOS E MEXICO DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 207.130/2018. COTAÇÃO R$ 3,29 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.469,10 |
| 2018NS000507 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104045/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018NS000508 | 2018-01-22T00:00 | FATURA 172976 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2017 A 29/12/2017 - PROC EDOC 205716/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.986,73 |
| 2018NS000508 | 2018-01-22T00:00 | FATURA 172976 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2017 A 29/12/2017 - PROC EDOC 205716/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 27.946,78 |
| 2018NS000508 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/5/2018. PROCESSO 138175/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 158.390,00 |
| 2018NS000509 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104060/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018NS000510 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104904/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2018NS000511 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104162/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.100,00 |
| 2018NS000512 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104302/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.000,00 |
| 2018NS000513 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104681/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.370,00 |
| 2018NS000514 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104380/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.066,22 |
| 2018NS000515 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104823/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.804,84 |
| 2018NS000516 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104202/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000517 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104747/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000518 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104639/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2018NS000519 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104627/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000520 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104609/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.117,87 |
| 2018NS000521 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104507/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2018NS000522 | 2018-01-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -212,47 |
| 2018NS000522 | 2018-01-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000522 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104483/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.596,14 |
| 2018NS000523 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 diárias, sendo 5 de US$ 550,00 e 1,5 de US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000523 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 diárias, sendo 5 de US$ 550,00 e 1,5 de US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.145,75 |
| 2018NS000523 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104320/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000524 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 diárias, sendo 5 de US$ 550,00 e 1,5 de US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS000524 | 2018-01-22T00:00 | 6,5 diárias, sendo 5 de US$ 550,00 e 1,5 de US$ 275,00, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) WASHINGTON-EUA/CANCUN DE 13/01 A 19/01/2018. PROCESSO 203.430/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.145,75 |
| 2018NS000524 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104225/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2018NS000525 | 2018-01-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -212,47 |
| 2018NS000525 | 2018-01-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 27/12 A 28/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000525 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104224/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.153,00 |
| 2018NS000526 | 2018-01-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -125,82 |
| 2018NS000526 | 2018-01-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 453,50 |
| 2018NS000526 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104203/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.524,98 |
| 2018NS000527 | 2018-01-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -125,82 |
| 2018NS000527 | 2018-01-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BAHIA-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 337.570/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 453,50 |
| 2018NS000527 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104200/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.303,62 |
| 2018NS000528 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104140/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.895,00 |
| 2018NS000529 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104135/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2018NS000531 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104022/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000532 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104002/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.980,64 |
| 2018NS000533 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104388/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2018NS000534 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104206/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000535 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104387/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.912,22 |
| 2018NS000536 | 2018-01-22T00:00 | NFSE 305 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2017 A 11/01/2018 - PROCESSO EDOC 209438/2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 154,49 |
| 2018NS000536 | 2018-01-22T00:00 | NFSE 305 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2017 A 11/01/2018 - PROCESSO EDOC 209438/2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 266,84 |
| 2018NS000536 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104384/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000537 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 104383/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2018NS000538 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 139,58 |
| 2018NS000538 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.256,25 |
| 2018NS000538 | 2018-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/5/2018. PROCESSO 104634/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000540 | 2018-01-22T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NEW YORK - EUA DE 22/01 A 27/01/2018. PROCESSO 203.046/2018. COTAÇÃO R$ 3,30 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.065,30 |
| 2018NS000540 | 2018-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/5/2018. PROCESSO 103857/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000542 | 2018-05-28T00:00 | NFS-e 1142 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LIANA KRESCH BORBA E SÁNGELLY MARIA ASSUNÇÃO E SILVA NO CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM PROCESSOS - BPMO, NOS DIAS 21 E 22/2/18, EM SÃO PAULO-SP. ISETNA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 201173/2018. REL. 200/18. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 6.846,00 |
| 2018NS000543 | 2018-01-22T00:00 | NFS-e 8097 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 204828/2018. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 20.346,06 |
| 2018NS000543 | 2018-05-28T00:00 | NFS-E 2244 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO MENEZES RIOS NO 8. CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/5/2018, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 264377/2018. REL. 200/2018. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 800,00 |
| 2018NS000544 | 2018-05-28T00:00 | NFS-E 10976 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO DE ARAÚJO NO CURSO GESTÃO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, REALIZADO NOS DIAS 15 A 18/5/2018, EM NATAL-RN. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 296689/2018. REL. 200/2018. | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.190,00 |
| 2018NS000545 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 5386 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 (CÓDIGOS NCM 38220090/10) - PROC EDOC 206510/2018. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.043,00 |
| 2018NS000545 | 2018-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO (SELECAO E TREINAMENTO). OB DIA 28. CONTINUAÇÃO DA 2018FL000270/NS005454/5455 (UG/CD 010001).?EDOC 333665/2018. | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 11.105,64 |
| 2018NS000546 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 454 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 61.544,60 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 204318/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 65.288,34 |
| 2018NS000546 | 2018-05-29T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MAT. 6023-2, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR NO CURSO PNL E SOFTSKILLS: COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA - MÓDULO II, REALIZADO NO PERÍODO DE 9 A 17/5/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RETENÇÃO DE IR DE 7,5 P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 303518/2018. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.221,12 |
| 2018NS000547 | 2018-01-22T00:00 | ARD 6097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 213388/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.513,38 |
| 2018NS000547 | 2018-05-29T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ -2.221,12 |
| 2018NS000548 | 2018-01-22T00:00 | NFS-e 219291 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, E EXAMES RADIOLÓGICOS, DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - PERÍODO 18 A 19/12/2017- ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - PROC EDOC 209583/2018. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.518,00 |
| 2018NS000548 | 2018-05-29T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MAT. 6023-2, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR NO CURSO PNL E SOFTSKILLS: COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA - MÓDULO II, REALIZADO NO PERÍODO DE 9 A 17/5/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RETENÇÃO DE IR DE 7,5 P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 303518/2018. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.221,12 |
| 2018NS000549 | 2018-01-22T00:00 | ARD 6098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 213461/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.864,96 |
| 2018NS000550 | 2018-01-22T00:00 | DANFPS-E 124 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - CEDI/CD -PERÍODO 01/12 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 201204/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2018NS000550 | 2018-05-30T00:00 | NFA-e 921977 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO EMOCIONAL PARA POLICIAIS, PARA SERVIDORES DO DEPOL/CD, DE 15/1 A 14/5/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.) E CONTRIBUIÇÃO AO INSS (DECLARAÇÃO). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROC. EDOC 245615/2017. REL. 200/2018. | 15.791.638/0001-65 - ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET 03022482183 | R$ 7.200,00 |
| 2018NS000551 | 2018-01-22T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO AO SENHOR PAULO VANDERLEY SOUZA REFERENTE À SUA CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO CONCURSO NOVO PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME EDITAL No 02/2017 - RG 987862/MS, PIS/PASEP 12626545386 - IRPF 27,5PC SOBRE R$ 150.000,00, DEDUZINDO R$ 869,36, CONFORME TABELA-RFB (PESSOA FÍSICA) - PROC EDOC 210076/2017 | 894.065.321-15 - PAULO VANDERLEY SOUZA | R$ 150.000,00 |
| 2018NS000551 | 2018-05-30T00:00 | BAIXAR O CONTRATO. | 15.791.638/0001-65 - ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET 03022482183 | R$ -7.200,00 |
| 2018NS000552 | 2018-01-22T00:00 | FOPAG-JAN/2018-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 212.995/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 170,00 |
| 2018NS000552 | 2018-05-30T00:00 | NFA-e 921977 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO GESTÃO EMOCIONAL PARA POLICIAIS, PARA SERVIDORES DO DEPOL/CD, DE 15/1 A 14/5/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.) E CONTRIBUIÇÃO AO INSS (DECLARAÇÃO). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROC. EDOC 245615/2017. REL. 200/2018. | 15.791.638/0001-65 - ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET 03022482183 | R$ 7.200,00 |
| 2018NS000553 | 2018-01-22T00:00 | NFS-e 2438 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE ONLINE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 12/12 - PERÍODO 21/11/2017 A 20/12/2017 - PROCESSO EDOC 201653/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2018NS000554 | 2018-01-22T00:00 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO AO SENHOR JHONATAN SOUZA CORDEIRO REFERENTE À SUA CLASSIFICAÇÃO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO NO CONCURSO NOVO PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME EDITAL No 02/2017 - RG 47.424.818-5/SP, PIS/PASEP 20354998999 - IRPF 27,5PC SOBRE R$ 100.000,00, DEDUZINDO R$ 869,36, CONFORME TABELA-RFB (PESSOA FÍSICA) - PROC EDOC 210076/2017 | 381.283.588-63 - JHONATAN SOUZA CORDEIRO | R$ 100.000,00 |
| 2018NS000555 | 2018-01-22T00:00 | NFSE 2018/9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2017 A 12/01/2018 - PROCESSO EDOC 209380/2018 | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 3.733,32 |
| 2018NS000555 | 2018-01-22T00:00 | NFSE 2018/9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/12/2017 A 12/01/2018 - PROCESSO EDOC 209380/2018 | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 5.600,01 |
| 2018NS000556 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 159 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, TAIS COMO COLETORES, TIRAS REATIVAS, KITS, SWABS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 207554/2018 | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 239,00 |
| 2018NS000557 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 2.149 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 313644/2017. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.801,76 |
| 2018NS000558 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 884 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210449/2018. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2018NS000563 | 2018-01-22T00:00 | DCAP-2011-01. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - FUNPRERO. FOPAG-JAN/2018.?- PROC EDOC 305.505/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.095,99 |
| 2018NS000564 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 5518 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, INCLINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PROCESSO EDOC 207801/2018 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 9.822,00 |
| 2018NS000567 | 2018-01-22T00:00 | Ajuste no valor a ser reembolsado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -275,45 |
| 2018NS000568 | 2018-01-22T00:00 | DCAP-2009-01/2018. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - AMAZONPREV. FOPAG-JAN/2018.?- PROC EDOC 306.047/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305,22 |
| 2018NS000569 | 2018-01-22T00:00 | ND 0104/004 (NN 24000000000003256-9), ND 0107/061 (NN 24000000000003259-3) E ND 0304/020 (NN 24000000000003272-0) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE NÚMERO 104,107 E 304, DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD - PARCELA 19/36 - PROCESSO EDOC 213298/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018NS000569 | 2018-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2018. PROCESSO 105.022/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 336,44 |
| 2018NS000569 | 2018-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 5/6/2018. PROCESSO 105.022/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.078,44 |
| 2018NS000570 | 2018-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1035859-361), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM ATIVIDADES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 11 A 12.12.2017. PROCESSO N. 304.688/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 220,36 |
| 2018NS000570 | 2018-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/6/2018. PROCESSO 105.024/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2018NS000571 | 2018-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/6/2018. PROCESSO 104.969/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 110,00 |
| 2018NS000572 | 2018-01-22T00:00 | NFES 43 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUT PREVENT/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS (0800, GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC), A PED.DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PERÍODO 01/12 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206800/2018 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 127.601,06 |
| 2018NS000573 | 2018-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 104973/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.030,50 |
| 2018NS000574 | 2018-01-22T00:00 | ND 502/034 (NN 24000000000003286-0), ND 505/062 (NN 24000000000003288-7) E ND 506/038 (NN 24000000000003289-5) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE NÚMERO 502,505 E 506, DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD - PARCELA 19/36 - PROCESSO EDOC 213337/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018NS000574 | 2018-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, ?AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 104.740/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018NS000575 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23,18 |
| 2018NS000575 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35,80 |
| 2018NS000575 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152,06 |
| 2018NS000575 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,57 |
| 2018NS000575 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 322,22 |
| 2018NS000575 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.368,56 |
| 2018NS000575 | 2018-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 105.301/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 434,84 |
| 2018NS000576 | 2018-01-22T00:00 | DANFE 13894 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/11 A 20/12/2017 - PARCELA 5/12 - PROC. EDOC 209668/2018 | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.946,57 |
| 2018NS000576 | 2018-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 102.953/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018NS000577 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23,18 |
| 2018NS000577 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35,80 |
| 2018NS000577 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152,06 |
| 2018NS000577 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,57 |
| 2018NS000577 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 322,22 |
| 2018NS000577 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.368,56 |
| 2018NS000577 | 2018-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 6/6/2018. PROCESSO 104636/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.515,02 |
| 2018NS000578 | 2018-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.368,56 |
| 2018NS000578 | 2018-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -322,22 |
| 2018NS000578 | 2018-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -208,57 |
| 2018NS000578 | 2018-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -152,06 |
| 2018NS000578 | 2018-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -35,80 |
| 2018NS000578 | 2018-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2018NS000575 PARA ACERTO DE ANO PROCESSO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23,18 |
| 2018NS000578 | 2018-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 104680/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2018NS000579 | 2018-01-22T00:00 | DCAP-006-01/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JAN/2018-NORMAL - PROC EDOC 211.761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 24.056,25 |
| 2018NS000579 | 2018-01-22T00:00 | DCAP-006-01/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JAN/2018-NORMAL - PROC EDOC 211.761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 449.883,92 |
| 2018NS000579 | 2018-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/6/2018. PROCESSO 104645/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2018NS000580 | 2018-06-07T00:00 | FATURAS LI-0137671/RJ - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 15/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 214/2018. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018NS000582 | 2018-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2018. PROCESSO 105720/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.404,85 |
| 2018NS000583 | 2018-01-22T00:00 | ND0000007460473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E?PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: 20/12/2017 A 20/12/2018, CONFORME APÓLICE - PROC. EDOC. 204074/2018 | 33.040.981/0001-50 - AIG SEGUROS BRASIL S.A. | R$ 44.963,76 |
| 2018NS000584 | 2018-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.368,56 |
| 2018NS000584 | 2018-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -322,22 |
| 2018NS000584 | 2018-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -208,57 |
| 2018NS000584 | 2018-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -152,06 |
| 2018NS000584 | 2018-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -35,80 |
| 2018NS000584 | 2018-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000577 PARA ACERTO DE VARIAÇÃO PAT. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23,18 |
| 2018NS000584 | 2018-06-08T00:00 | DANFE 10 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO BÁSICO REALIZADO DE 27/4 A 4/6/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017 - REL. 218/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 4.164,60 |
| 2018NS000585 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23,18 |
| 2018NS000585 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35,80 |
| 2018NS000585 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 152,06 |
| 2018NS000585 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 208,57 |
| 2018NS000585 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 322,22 |
| 2018NS000585 | 2018-01-22T00:00 | NFFEES 3446, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.878,64 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (03/12/2017 A 03/01/2018) - PROC EDOC 207716/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.368,56 |
| 2018NS000586 | 2018-01-22T00:00 | FATURA 0048.2017-CD/H E NFSE 808(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60720) - RET RFB 9,45PC S/R$ 194,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 339523/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000587 | 2018-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000586 PARA ACERTO DE ANO DO PROCESSO | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -230,00 |
| 2018NS000588 | 2018-01-22T00:00 | FATURA 0048.2017-CD/H E NFSE 808(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60720) - RET RFB 9,45PC S/R$ 194,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 339523/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000589 | 2018-06-11T00:00 | NFS-e 0001 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELINE ROZÁRIA FERREIRA BARBOSA NO CONGRESSO BRASILEIRO DO SONO E NO CURSO PRÉ-CONGRESSO ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CPAP, EM JOINVILLE-SC, DE 1 A 4/11/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 215856/2017. REL. 198/2018. | 18.256.208/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DO SONO | R$ 250,00 |
| 2018NS000590 | 2018-06-11T00:00 | NFS-e 1729 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS - ESARH 2018, DE 14 A 16/5/18, EM GRAMADO-RS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 294023/2018. REL. 218/2018. | 91.109.488/0001-45 - ASSOCIAÇÃO SERRANA DE RECURSOS HUMANOS | R$ 1.850,00 |
| 2018NS000592 | 2018-06-12T00:00 | NFS-e 6261 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EDUARDO G. PEREIRA E FABIANE A. M. DOURADO NO 13. CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, REALIZADO DE 19 A 22/3/2018, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 208032/2018. REL. 220/2018. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 7.524,00 |
| 2018NS000593 | 2018-06-12T00:00 | DANFPS-E 294 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANA CLÁUDIA ELLERY LUSTOSA DA COSTA NO CURSO DESIGN E FACILITAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM, DE 25 A 27/5/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2,78P. P/DF. PROCESSO EDOC 234549/2018. REL. 220/2018. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000594 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -22,32 |
| 2018NS000594 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 453,50 |
| 2018NS000594 | 2018-06-12T00:00 | ERRO | 91.109.488/0001-45 - ASSOCIAÇÃO SERRANA DE RECURSOS HUMANOS | R$ -1.850,00 |
| 2018NS000595 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -22,32 |
| 2018NS000595 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16, Art.18, XIV. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 453,50 |
| 2018NS000595 | 2018-06-12T00:00 | NFS-e 1729 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS - ESARH 2018, DE 14 A 16/5/18, EM GRAMADO-RS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT.S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 294023/2018. REL. 218/2018. | 91.109.488/0001-45 - ASSOCIAÇÃO SERRANA DE RECURSOS HUMANOS | R$ 1.850,00 |
| 2018NS000596 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -22,32 |
| 2018NS000596 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIÂNIA - GO DIA 20/12/2017. PROCESSO 334.314/17. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 174,50 |
| 2018NS000596 | 2018-06-12T00:00 | NFS-e 4613 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALEX MOURA PIMENTEL E CRISTINA SAEMI KATAE NO CURSO MARKETING 360º PARA O MERCADO EDITORIAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 20 DE SETEMBRO DE 2017, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. 117279/2017. REL. 220/2018. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 1.060,00 |
| 2018NS000597 | 2018-01-23T00:00 | 7,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 269,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) LISBOA E LONDRES - FORUM DE LIDERES EM EDUCACAO DE 20/01 A 27/01/2018. PROCESSO 315.850/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2018NS000597 | 2018-01-23T00:00 | 7,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 269,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) LISBOA E LONDRES - FORUM DE LIDERES EM EDUCACAO DE 20/01 A 27/01/2018. PROCESSO 315.850/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.411,90 |
| 2018NS000597 | 2018-06-14T00:00 | NFS-E 17968 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALESSANDRA MIRANDA KUROIVA, DANILO DIÓGENES E MARCELO OLIVEIRA AZEVEDO NO CURSO GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN N. 5/17, EM SÃO PAULO-SP, DE 21 A 22/5/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROCESSO 284581/2018. REL. 224/18. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.350,00 |
| 2018NS000598 | 2018-01-23T00:00 | ND 0505/062 E 0506/038 (NN 24000000000003241-0 E 24000000000003242-9, RESPECTIVAMENTE) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 213221/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.780,00 |
| 2018NS000598 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 103061/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.126,93 |
| 2018NS000599 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104830/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000600 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 340.280/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -125,82 |
| 2018NS000600 | 2018-01-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ-DESP.EXER.ANT DE 29/12 A 29/12/17. PROCESSO 340.280/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 453,50 |
| 2018NS000600 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104902/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 721,42 |
| 2018NS000601 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105046/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.711,20 |
| 2018NS000602 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105543/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018NS000603 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105346/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2018NS000604 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 12028 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 208467/2018. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 4.300,00 |
| 2018NS000604 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105345/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.488,34 |
| 2018NS000605 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105047/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2018NS000606 | 2018-01-23T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) NEW YORK/EUA DE 22/01 A 30/01/2018. PROCESSO 200.359/2018. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000606 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104970/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000607 | 2018-01-23T00:00 | DCAP-5009-01/2018-SERPD. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. FOPAG JAN/2018. DESPESA A ANULAR. PROC. EDOC 298.749/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -467,86 |
| 2018NS000607 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104873/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.713,43 |
| 2018NS000608 | 2018-01-23T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de us$ 428,00 + us$ 215,00 de adicional de embarque e desembarque,viagem a Roma no período de 11 a 15/10/2017, cotação de 3,32. processo 264958/2017. | 308.256.281-72 - PAULO ACKEL | R$ 7.108,12 |
| 2018NS000608 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104825/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000609 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 104754/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.608,00 |
| 2018NS000611 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC: 208551/2018 | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.024,02 |
| 2018NS000611 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC: 208551/2018 | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.012,33 |
| 2018NS000611 | 2018-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/6/2018. PROCESSO 105082/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018NS000612 | 2018-01-23T00:00 | ARD 6099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 214443/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.123,26 |
| 2018NS000613 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 104537/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018NS000614 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105255/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2018NS000615 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105303/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2018NS000616 | 2018-01-23T00:00 | ARD 6100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 214472/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.992,65 |
| 2018NS000616 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105324/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000617 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105344/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.948,00 |
| 2018NS000618 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 981,34 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/621.886,94 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO ) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 205110/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 323.956,65 |
| 2018NS000618 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 3932 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 981,34 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/621.886,94 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO ) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 205110/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 561.256,52 |
| 2018NS000618 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105400/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2018NS000619 | 2018-01-23T00:00 | RECIBO 1-2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1 LOTE 75, EM BRASÍLIA-DF, COM ÁREA TOTAL DE 848,38 METROS QUADRADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/12/2017 A 19/01/2018 - EMPENHOS 3023/17 E 108/18, CONFORME DESPACHO DA SELIQ - PROCESSO EDOC 332775/2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2018NS000619 | 2018-01-23T00:00 | RECIBO 1-2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1 LOTE 75, EM BRASÍLIA-DF, COM ÁREA TOTAL DE 848,38 METROS QUADRADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/12/2017 A 19/01/2018 - EMPENHOS 3023/17 E 108/18, CONFORME DESPACHO DA SELIQ - PROCESSO EDOC 332775/2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000619 | 2018-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2018. PROCESSO 105347/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2018NS000620 | 2018-01-23T00:00 | NFSE 614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD, MENSALIDADE 5/12 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO ONLINE, REMOTAMENTE, EM GOIÂNIA/GO - PERÍODO: 01/01/2018 A 02/01/2018 - PROCESSO EDOC 212050/2018 | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 209,68 |
| 2018NS000620 | 2018-06-19T00:00 | DANFE 30 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO I CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, DE 28 A 30/5/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 304726/2018. REL. 230/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.300,00 |
| 2018NS000621 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 11857 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 206499/2018. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.586,10 |
| 2018NS000621 | 2018-06-19T00:00 | DANFE 29 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E EMANOEL CARLOS CELESTINO NO I CURSO PRÁTICO DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, DE 28 A 30/5/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 298878/2018. REL. 230/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 4.600,00 |
| 2018NS000622 | 2018-01-23T00:00 | NFSE 1221 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201855/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 694.184,15 |
| 2018NS000622 | 2018-06-19T00:00 | NFS-e 162 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AMANDINO TEIXEIRA NUNES JÚNIOR E GERALDO MAGELA LEITE NO XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DE 31/5 A 2/6/18, EM CURITIBA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 296677/2018. REL. 230/18. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000623 | 2018-01-23T00:00 | FATURA 0089.2017-CD/H E NFSE 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 26 A 27/10/2017 - PROC EDOC 212063/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 235,20 |
| 2018NS000623 | 2018-06-19T00:00 | NFS-e 140 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAILDA NEVES CORDEIRO BITTENCOURT, JULIAN ZENITI SINZATO E RODRIGO DE SÁ ARRAIS NO 6º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS - NOVAS DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, DE 23 A 25/4/18, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 248657/2018. REL. 230/18. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 7.990,00 |
| 2018NS000624 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 16.168 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 210486/2018 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 119,27 |
| 2018NS000624 | 2018-06-19T00:00 | NFS-e 606 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA MOTIVAÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE E O CRESCIMENTO PESSOAL E ORGANIZACIONAL, NO DIA 4/5/2018, NAS DEPEND. DA CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. RET ISS 2P. P/DF. INSS NÃO RETIDO (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 263826/2018. REL. 228/2018. | 04.431.262/0001-61 - LUDWIG & ASSOCIADOS LTDA | R$ 14.880,00 |
| 2018NS000625 | 2018-01-23T00:00 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.166,67 |
| 2018NS000625 | 2018-01-23T00:00 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 700.833,33 |
| 2018NS000627 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, P/FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EXCEPCIONALMENTE EM OUTROS LOCAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET. ISS 4,61PC (DESTACADO NAS INF. ADICIONAIS DO DANFE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 212769/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 21.119,00 |
| 2018NS000628 | 2018-01-23T00:00 | DANFPS 123 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201208/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 121.559,51 |
| 2018NS000628 | 2018-06-21T00:00 | DANFE 002 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO CAMPELO L. SANTOS E DRYADE CARVALHO F. SCHLARMAN NO SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA, DE 13 A 15/9/17, EM PORTO DE GALINHAS-PE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. GLOSA DE R$ 450,00. PROC. EDOC 223687/2017. REL. 234/18. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ 900,00 |
| 2018NS000629 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 9214 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC E-DOC 210.001/2018 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2018NS000629 | 2018-06-21T00:00 | DANFE 135 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA R. S. MONTEIRO NA IV CONF. INTERN. SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO, EM BSB-DF, DE 28 A 30/11/16. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-DE ACORDO COM O ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INCISO V DA LC 123/2006). PROC. 126433/16. REL. 234/2018. | 17.191.356/0001-52 - MATRIUSKA SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DO BEM ESTAR EIRELI - ME | R$ 915,00 |
| 2018NS000630 | 2018-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105790/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2018NS000631 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 3990 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 4.339,03 (GARANTIA NÃO APRESENTADA) - GLOSA DE R$ 34.465,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 200462/2018 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 828.755,50 |
| 2018NS000631 | 2018-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105786/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000632 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 9214 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC E-DOC 210.001/2018 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2018NS000632 | 2018-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105768/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.540,00 |
| 2018NS000633 | 2018-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105761/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.650,00 |
| 2018NS000634 | 2018-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000632 PARA ACERTO DE EMPENHO | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -252,00 |
| 2018NS000634 | 2018-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105629/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.866,78 |
| 2018NS000635 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 9214 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC E-DOC 210.001/2018 | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 252,00 |
| 2018NS000635 | 2018-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105481/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.567,52 |
| 2018NS000636 | 2018-01-23T00:00 | INCLUSÃO DA GLOSA NO VALOR DO EMPENHO 2017NE000606 REFERENTE A 2018NS000625 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -700.833,33 |
| 2018NS000636 | 2018-01-23T00:00 | INCLUSÃO DA GLOSA NO VALOR DO EMPENHO 2017NE000606 REFERENTE A 2018NS000625 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -24.166,67 |
| 2018NS000636 | 2018-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105081/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2018NS000637 | 2018-01-23T00:00 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.166,67 |
| 2018NS000637 | 2018-01-23T00:00 | NFSE 1230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 662.630,00(DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 596,60 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO DE R$ 1.115,76(AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VALORES DEVIDAS A TRABALHADORES - NE 606/17) E BLOQUEIO R$ 24.166,67 (ATÉ QUE A GARANTIA DO NOVO ADITIVO SEJA ANALISADO NE 3643/17) - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 206692/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 700.236,73 |
| 2018NS000637 | 2018-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 106222/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2018NS000638 | 2018-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 106182/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.172,18 |
| 2018NS000639 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 106085/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018NS000640 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105900/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.977,76 |
| 2018NS000641 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105873/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2018NS000642 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105681/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.332,70 |
| 2018NS000643 | 2018-01-23T00:00 | FATURAS 7169049/7169194/7169195 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 386,88 (REF AO DANFES 169049/169194/169195 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.547,52 (REF À NFSC 97156/95414/95415 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - PROCESSO EDOC 213856/2018. | 115406/20415 - EBC | R$ 744,00 |
| 2018NS000643 | 2018-01-23T00:00 | FATURAS 7169049/7169194/7169195 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 386,88 (REF AO DANFES 169049/169194/169195 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.547,52 (REF À NFSC 97156/95414/95415 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - PROCESSO EDOC 213856/2018. | 115406/20415 - EBC | R$ 1.190,40 |
| 2018NS000643 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105621/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000644 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105569/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 796,45 |
| 2018NS000645 | 2018-01-23T00:00 | DANFE 13893 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/10 A 20/11/2017 - PARCELA 4/12 - PROC. EDOC 209640/2018. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.946,57 |
| 2018NS000645 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105540/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000646 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105526/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2018NS000647 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105524/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018NS000648 | 2018-01-23T00:00 | DANFES 4357/5675/5676 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E 5PC ISS - PERÍODO: 19/11/2017 A 18/12/2017, CONFORME CONTRATO, DE ACORDO COM O FISCAL - PROC EDOC 210.955/2018 | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 12.335,42 |
| 2018NS000648 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105421/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.891,64 |
| 2018NS000649 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 105325/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2018NS000650 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 12.585,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, E R$ 1.090,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 12.585,00) E AUTORIZADO (R$ 1.090,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 102373/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.090,00 |
| 2018NS000650 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 12.585,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, E R$ 1.090,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 12.585,00) E AUTORIZADO (R$ 1.090,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2018. PROCESSO 102373/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.585,00 |
| 2018NS000651 | 2018-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1964 E O ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/6/2018. PROCESSO 136762/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.000,00 |
| 2018NS000656 | 2018-06-26T00:00 | FOPAG JUN/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 26. E-DOC: 365301/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000328/NS006673(UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 3.296,98 |
| 2018NS000657 | 2018-06-26T00:00 | NFS-E 22929 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDRÉ FELIPE DE C. SILVA E MICHAEL S. ONISHI NA CONFERÊNCIA GARTNER DATA E ANALYTICS SUMMIT, DIAS 22 E 23/5/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 287628/2018. REL. 244/2018. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.575,00 |
| 2018NS000659 | 2018-01-24T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 09/02/2018. PROCESSO 328.910/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000660 | 2018-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/6/2018. PROCESSO 105721/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 629.752,81 |
| 2018NS000661 | 2018-06-27T00:00 | NFS-E 6436 - PARTICIPAÇÃO DIEGO RAMOS SILVA NO 5º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 11 A 15/6/18, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 262686/2018. REL. 246/2018. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 3.762,00 |
| 2018NS000662 | 2018-01-24T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 327.846/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000663 | 2018-06-28T00:00 | NFS-e 296 - FORNECIMENTO DE 16 LICENÇAS DE SISTEMA GERENCIADOS DE BANCO DE DADOS ORACLE E OPTIONS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES) INCLUINDO GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 228645/2017. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 594.000,00 |
| 2018NS000665 | 2018-01-24T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 327.883/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000665 | 2018-06-28T00:00 | NFS-E 377 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE E RODRIGO OTÁVIO DAL´ASTA NO TREINAMENTO COBIT 5 FONDATION, DE 11 A 12/6/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 276832/2018. REL. 248/18. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000666 | 2018-01-24T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 327.826/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000667 | 2018-06-28T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 151858, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE MONOGRAFIA OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, NO DIA 28/6/18, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. EDOC 362849/2018. | 317.621.401-44 - RICARDO CALDAS | R$ 520,58 |
| 2018NS000669 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 67.185 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C,D E E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2017 - PROC EDOC 212.493/2018. NÃO EXISTE DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO DANFE. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.216,54 |
| 2018NS000672 | 2018-07-03T00:00 | DANFE 16153 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES THIAGO DE MATOS LAURIA, EDILEUZA RIBEIRO SODRÉ MURARO, LEANDRO TELES DE OLIVEIRA, DANIEL PIERRE E SILVA E FERNANDO NUNES DE MIRANDA NO CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO DISCIPLINAR, DE 11 A 14/6/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 328966/2018. REL. 252/18. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 5.828,00 |
| 2018NS000677 | 2018-01-24T00:00 | DANFES 449/464/480/600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS PARA SERVIDORES DESTA CASA QUE EXERCERAM ATIVIDADES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2016 E NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (CONFORME MANUAL ISS GDF - ÍTEM 20.02) - RELAÇÃO 34/2018 SIGMAS | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 140,00 |
| 2018NS000677 | 2018-01-24T00:00 | DANFES 449/464/480/600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS PARA SERVIDORES DESTA CASA QUE EXERCERAM ATIVIDADES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2016 E NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (CONFORME MANUAL ISS GDF - ÍTEM 20.02) - RELAÇÃO 34/2018 SIGMAS | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 350,00 |
| 2018NS000678 | 2018-01-24T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2018NS000678 | 2018-01-24T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS000679 | 2018-01-24T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -78,82 |
| 2018NS000679 | 2018-01-24T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 06/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS000680 | 2018-01-24T00:00 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2018NS000680 | 2018-01-24T00:00 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 611,00 |
| 2018NS000681 | 2018-01-24T00:00 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2018NS000681 | 2018-01-24T00:00 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 611,00 |
| 2018NS000681 | 2018-07-05T00:00 | NFS-E 954 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PAULO ANTÔNIO LIMA COSTA, DANIELLE LÓSSIO DE ARAÚJO E ELIANA DIAS RAMAGEM NO WORKSHOP - PLANEJAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO, DE 22 A 23/5/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 291007/2018. REL. 254/2018. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.998,00 |
| 2018NS000682 | 2018-01-24T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000682 | 2018-01-24T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.266/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000682 | 2018-07-05T00:00 | DANFE 3313 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA FONSECA FRANKLIN NO I CURSO DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS SEGUNDO A NOVA IN 05/2017, DE 18 A 22/6/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 284302/2018. REL. 254/18. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.710,00 |
| 2018NS000683 | 2018-01-24T00:00 | NFSE 1000514 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC: 213473/2018. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2018NS000684 | 2018-01-24T00:00 | ARD 6101 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 215311/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.359,14 |
| 2018NS000684 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106695/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000685 | 2018-01-24T00:00 | 5 diárias no valor unitário de us$ 428,00 + us$ 215,00 de adicional de embarque e desembarque, viagem ao Estados Unidos e México no período de 13 a 18/01/2018, catação 3,32 e processo 207658/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2018NS000685 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106662/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2018NS000686 | 2018-01-24T00:00 | ARD 6102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 215319/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174.956,08 |
| 2018NS000686 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106640/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2018NS000687 | 2018-01-24T00:00 | RECIBO 21386 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS - RET. RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 204385/2018 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.993,00 |
| 2018NS000687 | 2018-01-24T00:00 | RECIBO 21386 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS - RET. RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 204385/2018 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 54.999,97 |
| 2018NS000687 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106760/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 326,49 |
| 2018NS000688 | 2018-01-24T00:00 | NFSE 1000506 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 30/11/2017 - PROCESSO EDOC: 213458/2018. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2018NS000688 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106361/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018NS000689 | 2018-01-24T00:00 | FATURA 0054.2017-CD/H E NFSE 781(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61228) - RET RFB 9,45PC S/R$ 200,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 03 A 04/12/2017 - PROC EDOC 202417/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 235,20 |
| 2018NS000689 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106767/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.324,85 |
| 2018NS000690 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 22013 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 20 A 28/01/2017. PROC. EDOC. 208632/2018 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.769,97 |
| 2018NS000690 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 22013 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: 20 A 28/01/2017. PROC. EDOC. 208632/2018 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.121,92 |
| 2018NS000690 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106362/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2018NS000691 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 67.118 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 212.504/2018. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.400,00 |
| 2018NS000691 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106363/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.552,65 |
| 2018NS000692 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106734/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.233,00 |
| 2018NS000693 | 2018-01-24T00:00 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA),ISS 2PC. PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.551,13 |
| 2018NS000693 | 2018-01-24T00:00 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA),ISS 2PC. PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.261,76 |
| 2018NS000693 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105805/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2018NS000694 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106735/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2018NS000695 | 2018-01-24T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000551581-0 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 208142/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 895,00 |
| 2018NS000695 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106324/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2018NS000696 | 2018-01-24T00:00 | NFES 25778 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO, CENTRAL TELEFÔNICA PABX MD110 COM 8.480 PORTAS E 38 LIM, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 214783/2018 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.627,31 |
| 2018NS000696 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106323/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.880,00 |
| 2018NS000697 | 2018-01-24T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000551581-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 502, DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 208142/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 895,00 |
| 2018NS000697 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106764/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.712,53 |
| 2018NS000698 | 2018-01-24T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -895,00 |
| 2018NS000698 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105491/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.780,00 |
| 2018NS000699 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 3.444 - FORNECIMENTO DE CABECEADO COR PRETA(ROLO), LINHA DE NYLON E MORIM BRANCO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 201042/2018. | 03.851.189/0001-14 - Habib Decorações de Itajubá Ltda | R$ 3.732,44 |
| 2018NS000699 | 2018-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 104000/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2018NS000700 | 2018-01-24T00:00 | FISTEL N. 50.410.179.647-0006-12, DOC N. 910.1.5.9993 E CARTEIRA N. 18.108 - PREÇO PÚBLICO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR) REF À EXPLORAÇÃO SERV RADIODIFUSÃO, RIO BRANCO-AC, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206.869/2018. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 572,79 |
| 2018NS000700 | 2018-07-05T00:00 | DANFE 1.019 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CAROLINA L. GONÇALVES E KÁTIA CRISTINA M. WESTIN NO CURSO O NOVO MOD. DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIRIZADOS NA FORMA DA IN 05/MP/2017, DE 11 A 12/6/18, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 322957/2018. REL. 254/2018. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 4.380,00 |
| 2018NS000702 | 2018-07-05T00:00 | NFS-E 7774 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LÍLIA R. FERNANDES NO 37. CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 18 A 20/6/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 310996/2018. REL. 254/18. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2018NS000703 | 2018-01-24T00:00 | FISTEL N. 50.410.304.301.-0002-56, DOC N. 910.1.5.9993 E CARTEIRA N. 18.108 - PREÇO PÚBLICO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR) REF À EXPLORAÇÃO SERV RADIODIFUSÃO, POUSO ALEGRE-MG, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206.869/2018. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 907,70 |
| 2018NS000703 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105885/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2018NS000704 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 41506 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS DE DIVERSOS TIPOS E FORMATOS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 213088/2018. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.403,70 |
| 2018NS000704 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106083/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.533,29 |
| 2018NS000705 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105880/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2018NS000706 | 2018-01-24T00:00 | FISTEL N. 50.410.201.405-0002-74, DOC N. 910.1.5.9993 E CARTEIRA N. 18.043 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO (TFI)- REFERENTE À EXPLORAÇÃO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO, JACAREÍ-SP, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206.869/2018. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 12.200,00 |
| 2018NS000706 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105807/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.694,90 |
| 2018NS000707 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 43160 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SEM DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 212483/2018 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.440,00 |
| 2018NS000707 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105921/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018NS000708 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106150/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.686,72 |
| 2018NS000709 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 105887/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000710 | 2018-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA, CARTEIRA N. 55/192, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/1017524-102), PARA PARTICIPAR DA 23 SESSÃO DA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA (COP 23), EM BONN, ALEMANHA, NO PERÍODO DE 06 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 316,01 |
| 2018NS000710 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106224/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.200,00 |
| 2018NS000711 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106700/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2018NS000712 | 2018-01-24T00:00 | DANFE 184 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREAS DE ALMOXARIFADO, TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 59.764,56 (DEDUZ VT, VA E MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 201163/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 68.496,38 |
| 2018NS000712 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106262/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 621,30 |
| 2018NS000713 | 2018-01-24T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21387 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 204379/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.217,00 |
| 2018NS000713 | 2018-01-24T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21387 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 204379/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.499,99 |
| 2018NS000713 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2018. PROCESSO 106319/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2018NS000714 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106571/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2018NS000715 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 100475/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000716 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106781/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 653,22 |
| 2018NS000716 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106781/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.668,64 |
| 2018NS000717 | 2018-01-25T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Madri/Lisboa DE 03/02 A 10/02/2018. PROCESSO 202.346/2018. COTAÇÃO R$ 3,26 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677,30 |
| 2018NS000717 | 2018-07-06T00:00 | ERRO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.500,00 |
| 2018NS000718 | 2018-07-06T00:00 | ERRO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -10.000,00 |
| 2018NS000719 | 2018-01-25T00:00 | NNS 40802-1, 40792-0, 40803-0, 40793-9, 40804-8, 40805-6, 40806-4 E 40921-4 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - MEMORANDO N. 09/2018/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2018NS000719 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 100475/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000720 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106571/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2018NS000721 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106781/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 653,22 |
| 2018NS000721 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106781/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.668,64 |
| 2018NS000722 | 2018-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2018NS000722 | 2018-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.990,50 |
| 2018NS000722 | 2018-07-06T00:00 | ERRO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.668,64 |
| 2018NS000722 | 2018-07-06T00:00 | ERRO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -653,22 |
| 2018NS000723 | 2018-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2018NS000723 | 2018-01-25T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 30/1 A 02/02/2018. PROCESSO 324.346/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2018NS000723 | 2018-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 4/7/2018. PROCESSO 106702/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.000,00 |
| 2018NS000724 | 2018-07-06T00:00 | DANFE 37 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA NO III CURSO PRÁTICO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO, DE 7 A 8/6/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 299099/2018. REL. 254/18. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 3.900,00 |
| 2018NS000725 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 1867 - FORNECIMENTO DE PERFIL MAGNÉTICO EM BORRACHA,12MM X 2MM, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: REGIME DE RECOLHIMENTO VALOR FIXO - PROC EDOC 204405/2018. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 220,08 |
| 2018NS000725 | 2018-07-06T00:00 | erro | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ -3.900,00 |
| 2018NS000727 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 15318 - FORNECIMENTO DE CLORETO DE POTÁSSIO, METOCLOPRAMIDA,NALOXONA, ENTRE OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 (NCM 3004 - DECRETO 6.426/2008) - PROCESSO EDOC. 213981/2018 | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 759,80 |
| 2018NS000727 | 2018-07-06T00:00 | DANFE 37 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA E JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA NO III CURSO PRÁTICO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO, DE 7 A 8/6/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 299099/2018. REL. 254/18. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 3.900,00 |
| 2018NS000732 | 2018-01-25T00:00 | DCAP-3021-01/2018. GRUPO 3. BAIXA DE 2018OB801528, CANCELADA POR 2018OB801621. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 214097/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.159,76 |
| 2018NS000733 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 106802/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2018NS000734 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 106860/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.067,25 |
| 2018NS000735 | 2018-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERI AL DE CONSUMO, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 214639/2018. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000735 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 106889/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.915,00 |
| 2018NS000736 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 105.680/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.334,90 |
| 2018NS000737 | 2018-01-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 213557/2018. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000737 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 107.388/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.220,00 |
| 2018NS000738 | 2018-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/7/2018. PROCESSO 107.389/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.847,92 |
| 2018NS000739 | 2018-01-25T00:00 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO - SP DE 22 A 23/1/2018. PROCESSO 213495/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,32 |
| 2018NS000739 | 2018-01-25T00:00 | 1 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO - SP DE 22 A 23/1/2018. PROCESSO 213495/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890,00 |
| 2018NS000740 | 2018-01-25T00:00 | ARD 6103 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 215906/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.291,78 |
| 2018NS000740 | 2018-07-12T00:00 | DANFE 8 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, REALIZADO NO PER. DE 9/4/16 A 11/17, EM BRASÍLIA-DF, VALOR REF. ÀS PARC. DE JUL. A DEZ./17 E DE JAN. A MAR./18. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100703/16. REL. 264/18. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 294,00 |
| 2018NS000740 | 2018-07-12T00:00 | DANFE 8 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, REALIZADO NO PER. DE 9/4/16 A 11/17, EM BRASÍLIA-DF, VALOR REF. ÀS PARC. DE JUL. A DEZ./17 E DE JAN. A MAR./18. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100703/16. REL. 264/18. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 1.470,00 |
| 2018NS000740 | 2018-07-12T00:00 | DANFE 8 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDORA DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, REALIZADO NO PER. DE 9/4/16 A 11/17, EM BRASÍLIA-DF, VALOR REF. ÀS PARC. DE JUL. A DEZ./17 E DE JAN. A MAR./18. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100703/16. REL. 264/18. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 2.646,00 |
| 2018NS000741 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 3258 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/11 a 20/12/2017 - PROC EDOC: 213986/2018 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 11.300,00 |
| 2018NS000741 | 2018-07-12T00:00 | FATURA LI-0202106/RJ - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 16/16). ENTIDADE ISENTA RET. TRIB. FED. IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233/2008. PROC. 125454/2016. REL. 264/2018. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018NS000742 | 2018-07-13T00:00 | NFS-E 7772 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA DOS SANTOS TORRES E BEATRIZ REZENDE MARQUES COSTA NO 58. CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO, DE 18 A 20/6/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 309219/2018. REL. 264/18. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2018NS000743 | 2018-01-25T00:00 | ARD 6104 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 215923/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.519,46 |
| 2018NS000744 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000744 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000744 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.129,75 |
| 2018NS000744 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.259,51 |
| 2018NS000744 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.537,63 |
| 2018NS000744 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213770/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.075,25 |
| 2018NS000744 | 2018-07-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NO CURSO PREMISSAS E ESTUDO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA, NO PERÍODO DE 7 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 27,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 286364/2018. | 259.450.683-49 - ANTONIO OLIVEIRA | R$ 8.329,20 |
| 2018NS000745 | 2018-07-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 309257, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 12/7/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 378610/2018. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 694,10 |
| 2018NS000746 | 2018-01-25T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CERIMONIA DE PREMIACAO CONCURSO DESAFIO NOVO PORTAL DE 25/01 A 25/01/2018. PROCESSO 340.968/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS000746 | 2018-07-18T00:00 | DANFE 13 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO INTERMEDIÁRIO REALIZADO DE 8/6 A 16/7/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017. REL. 274/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 4.164,60 |
| 2018NS000747 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 2189 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/17 A 02/01/18 (CONFORME FISCAL) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - LIQUIDAÇÃO FEITA CONFORME DESPACHO DA SELIQ, DOCUMENTO NÚMERO 5 DO PROCESSO EDOC - PROC EDOC 211061/2018. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 190,76 |
| 2018NS000747 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 2189 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/17 A 02/01/18 (CONFORME FISCAL) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NO DANFE) - LIQUIDAÇÃO FEITA CONFORME DESPACHO DA SELIQ, DOCUMENTO NÚMERO 5 DO PROCESSO EDOC - PROC EDOC 211061/2018. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.611,00 |
| 2018NS000747 | 2018-07-19T00:00 | NFS-e 201800000000098 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MARTINS DA SILVA NO CURSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS EM GERAL, EM BSB-DF, NOS DIAS 11 A 14/6/2018. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2 PC. P/DF. PROC. 326588/2018. REL. 280/2018. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2018NS000748 | 2018-01-25T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CERIMONIA DE PREMIACAO CONCURSO DESAFIO NOVO PORTAL DE 25/01 A 25/01/2018. PROCESSO 340.968/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS000748 | 2018-07-19T00:00 | NFS-E 7809 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA BAARS PATERNOSTRO NO 37. CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 18 A 20/6/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 333666/2018. REL. 280/2018. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2018NS000749 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000749 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000750 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000750 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 10/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000750 | 2018-07-20T00:00 | NFS-e 10528 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO LUIZ V. DO NASCIMENTO E TAINARA R. DOS SANTOS NO CURSO FRAUD, EM BSB-DF, NOS DIAS 2 A 4/7/2018. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2 PC. P/DF. PROC. EDOC 362520/2018. REL. 282/2018. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| 2018NS000751 | 2018-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000751 | 2018-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000752 | 2018-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000752 | 2018-01-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SANTA CATARINA DE 11/01 A 11/01/2018. PROCESSO 205.295/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000753 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 159052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 212476/2018. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.333,00 |
| 2018NS000755 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000755 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000755 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.937,87 |
| 2018NS000755 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.875,75 |
| 2018NS000755 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.094,69 |
| 2018NS000755 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8416, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 51.097,69 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213792/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.189,38 |
| 2018NS000757 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000757 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000757 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.644,14 |
| 2018NS000757 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.288,28 |
| 2018NS000757 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.370,01 |
| 2018NS000757 | 2018-01-25T00:00 | NFFEES 8424, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 240.042,45 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213802/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 146.740,02 |
| 2018NS000758 | 2018-01-25T00:00 | DANFE 56872 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017. PROC. EDOC 212525/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.815,84 |
| 2018NS000759 | 2018-01-25T00:00 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -41.075,25 |
| 2018NS000759 | 2018-01-25T00:00 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.537,63 |
| 2018NS000759 | 2018-01-25T00:00 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.259,51 |
| 2018NS000759 | 2018-01-25T00:00 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.129,75 |
| 2018NS000759 | 2018-01-25T00:00 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -468,41 |
| 2018NS000759 | 2018-01-25T00:00 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA GLOSA NO SIGMAS E NA NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 2018NS000744. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -234,21 |
| 2018NS000760 | 2018-08-03T00:00 | NFS-E 65 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO PREMISSAS E ESTUDOS SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 7/5/18 A 25/6/18, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS AULAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 262779/2018. REL. 288/2018. | 10.599.554/0001-00 - Gestcon - Gestão e Consultoria LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2018NS000761 | 2018-08-03T00:00 | CORREÇÃO ALIQUOTA | 10.599.554/0001-00 - Gestcon - Gestão e Consultoria LTDA | R$ -36.000,00 |
| 2018NS000762 | 2018-01-25T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000762 | 2018-01-25T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2018NS000762 | 2018-08-03T00:00 | NFS-E 65 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO PREMISSAS E ESTUDOS SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 7/5/18 A 25/6/18, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS AULAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 262779/2018. REL. 288/2018. | 10.599.554/0001-00 - Gestcon - Gestão e Consultoria LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2018NS000763 | 2018-01-25T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000763 | 2018-01-25T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 17 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2018NS000763 | 2018-08-03T00:00 | correção histórico. | 10.599.554/0001-00 - Gestcon - Gestão e Consultoria LTDA | R$ -36.000,00 |
| 2018NS000764 | 2018-01-25T00:00 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.992.968,56 |
| 2018NS000764 | 2018-08-03T00:00 | NFS-E 65 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO PREMISSAS E ESTUDOS SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE 7/5/18 A 25/6/18, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS AULAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P.P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-DE ACORDO COM O ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INCISO V DA LC 123/2006). INSS (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 262779/2018. REL.288/2018. | 10.599.554/0001-00 - Gestcon - Gestão e Consultoria LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2018NS000765 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS000765 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS000766 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS000766 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MINAS GERAIS DE 18 A 19/1/2018. PROCESSO 209674/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS000766 | 2018-08-03T00:00 | NFS-E 355 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROBSON MARCELO C.B. BARROS, LAURO S. NETO E MICHAEL S. ONISHI NA CONF. QCON SÃO PAULO, DE 9 A 11/5/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 276288/2018. REL. 296/2018. | 18.597.170/0001-60 - C4MEDIA BRASIL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇ | R$ 7.950,00 |
| 2018NS000767 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000767 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000767 | 2018-08-03T00:00 | NFS-E 293 - PARTICIPAÇÃO DAS SERV. VALÉRIA S. P. DIAS LIMA, LARISSA PACCE ZAMMATARO MIRANDA E RENATA BRESSANELLI SILVA NO KAOSPILOT: REPENSE EDUCAÇÃO-ARTE E MÉTODOS PARA CRIAR E FACILITAR ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM, DE 25 A 27/5/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL - DE ACORDO COM O ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INCISO V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 308239/2018. REL.298/18. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000768 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000768 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000768 | 2018-08-03T00:00 | NFS-E 95 e 96 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA E ALEXANDRE BORGES MACHADO NO EVENTO OTRS ADMINISTRATOR TRAINING, DE 19 A 22/6/18, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 324832/2018. REL. 298/18. | 23.588.948/0001-05 - OTRS DO BRASIL SOLUÇÕES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000769 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000769 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000769 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107943/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2018NS000770 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000770 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000770 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107929/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.694,62 |
| 2018NS000771 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2018NS000771 | 2018-01-25T00:00 | 4,5 diárias no valor unitário de R$349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 111,62 de auxilio-alimentação, viagem a Minas Gerais no período de 12 a 16/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS000771 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107521/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000772 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 145,50 em razão da limitação imposta pelo XIV do art. 17 da Lei 13.473/2017, viagem Minas Gerais no período de 13 a 14/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2018NS000772 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 145,50 em razão da limitação imposta pelo XIV do art. 17 da Lei 13.473/2017, viagem Minas Gerais no período de 13 a 14/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000772 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107520/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2018NS000773 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 145,50 em razão da limitação imposta pelo XIV do art. 17 da Lei 13.473/2017, viagem Minas Gerais no período de 13 a 14/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2018NS000773 | 2018-01-25T00:00 | 1,5 diárias no valor unitário de R$ 611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 145,50 em razão da limitação imposta pelo XIV do art. 17 da Lei 13.473/2017, viagem Minas Gerais no período de 13 a 14/1/2018. processo 208300/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000773 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107481/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000774 | 2018-01-25T00:00 | em duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.849,50 |
| 2018NS000774 | 2018-01-25T00:00 | em duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 111,62 |
| 2018NS000774 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107928/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.233,00 |
| 2018NS000775 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107387/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS000776 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107223/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2018NS000777 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107927/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2018NS000778 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000778 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000778 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.813,62 |
| 2018NS000778 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.627,24 |
| 2018NS000778 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.013,31 |
| 2018NS000778 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8382, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 95.480,79 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213785/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.026,62 |
| 2018NS000778 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107903/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000779 | 2018-01-26T00:00 | FATURA 37/18, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 213.887/18). B.C.(IN 1234/12): AZUL (R$ 7.096,64) E INFRAERO (R$ 198,41). DESCONTO R$ 2.594,31, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.295,05 |
| 2018NS000779 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107080/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000780 | 2018-01-26T00:00 | NFSC 284 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CD ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 325147/2017 | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.889,25 |
| 2018NS000780 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107945/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 375,00 |
| 2018NS000781 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108325/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000782 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107863/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.570,25 |
| 2018NS000783 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107964/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2018NS000784 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 928 - FORNECIMENTO DE CURATIVO PROTETOR CUTÂNEO SOLUÇÃO SPRAY, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 212994/2018 | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 240,00 |
| 2018NS000784 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107965/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2018NS000785 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107862/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2018NS000786 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107966/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018NS000787 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107983/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.265,00 |
| 2018NS000788 | 2018-01-26T00:00 | FATURAS 145388 E 145293/18, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009 (PROCESSOS 206.735 E 215.913/18). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 7.980,16), INFRAERO(R$ 494,43).DESCONTO R$ 19,46, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.474,59 |
| 2018NS000788 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107743/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2018NS000789 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107882/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2018NS000790 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108081/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018NS000791 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107735/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 630,00 |
| 2018NS000792 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108283/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000793 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000793 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000793 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.432,08 |
| 2018NS000793 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.864,17 |
| 2018NS000793 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.590,46 |
| 2018NS000793 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8430, IDENTIFICAÇÃO 952467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 11.003,36 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 41.070,99 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 212276/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.180,92 |
| 2018NS000793 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107603/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.063,08 |
| 2018NS000794 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107602/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000795 | 2018-01-26T00:00 | DCAP-2017-01/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000072. ANULAÇÃO DE DEPESAS. PROC EDOC 214.919/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -107,45 |
| 2018NS000795 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107600/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 444,02 |
| 2018NS000796 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107543/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018NS000797 | 2018-01-26T00:00 | DCAP-2017-01/2018. GRUPO 6. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC EDOC 214.919/2018.?REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2018DD000002/NS000791/NS000795. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 107,45 |
| 2018NS000797 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107541/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2018NS000798 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107183/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.372,18 |
| 2018NS000799 | 2018-01-26T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2018NS000799 | 2018-01-26T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.222,00 |
| 2018NS000799 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108222/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.184,38 |
| 2018NS000800 | 2018-01-26T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2018NS000800 | 2018-01-26T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2018. PROCESSO 207.161/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.222,00 |
| 2018NS000800 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108090/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.746,37 |
| 2018NS000801 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000801 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000801 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108090/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.880,00 |
| 2018NS000802 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000802 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000802 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108302/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2018NS000803 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000803 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 12/01 A 12/01/18. PROCESSO 207.161/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000803 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108307/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.641,13 |
| 2018NS000804 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000804 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000804 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.644,14 |
| 2018NS000804 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.288,28 |
| 2018NS000804 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 66.852,92 |
| 2018NS000804 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8427, IDENTIFICAÇÃO 490998-4 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 220.491,19 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213797/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 133.705,85 |
| 2018NS000804 | 2018-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108323/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2018NS000805 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,48 |
| 2018NS000805 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000805 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 108088/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.880,00 |
| 2018NS000806 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000806 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000806 | 2018-08-06T00:00 | Cancelamento da 2018NS000801 para correção de histórico | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.880,00 |
| 2018NS000807 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2018NS000807 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2018NS000808 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2018NS000808 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2018NS000809 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000809 | 2018-01-26T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 10/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000810 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,48 |
| 2018NS000810 | 2018-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) ES e RJ DE 09/01 A 10/01/2018. PROCESSO 204.226/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000812 | 2018-01-26T00:00 | DCAP-2019-01/2018. GRUPO 2. BAIXA DE 2018RA000077. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 215.782/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -902,37 |
| 2018NS000813 | 2018-01-26T00:00 | DCAP-2019-01/2018. GRUPO 2. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC EDOC 215.782/2018.?REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2018DD000003/NS000811/NS000812. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 902,37 |
| 2018NS000814 | 2018-08-06T00:00 | DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ANTERIOR À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ -8.000,00 |
| 2018NS000815 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000815 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000815 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.536,78 |
| 2018NS000815 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.073,57 |
| 2018NS000815 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.894,83 |
| 2018NS000815 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8428, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO AS, A PEDIDO DO_DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.294,83 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/2017 A 10/01/2018) - PROC EDOC 213782/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 125.789,65 |
| 2018NS000816 | 2018-01-26T00:00 | ARD 6105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 217139/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.507,39 |
| 2018NS000816 | 2018-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 2/8/2018. PROCESSO 107962/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000818 | 2018-01-26T00:00 | ARD 6106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 217153/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.630,25 |
| 2018NS000819 | 2018-08-06T00:00 | Liquidação da despesa | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000820 | 2018-08-06T00:00 | teste | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ -8.000,00 |
| 2018NS000823 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000823 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000823 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.536,78 |
| 2018NS000823 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.073,57 |
| 2018NS000823 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.346,78 |
| 2018NS000823 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8425, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 1.200,53 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 117.851,21 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213775/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 66.693,55 |
| 2018NS000824 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 234,21 |
| 2018NS000824 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 468,41 |
| 2018NS000824 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.129,75 |
| 2018NS000824 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.259,51 |
| 2018NS000824 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.530,26 |
| 2018NS000824 | 2018-01-26T00:00 | NFFEES 8378, IDENTIFICAÇÃO 1355369-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - VALOR DA NF DIMINUÍDO DE R$ 12.022,10 REF A COMP. - RET SRF 5,85PC S/ R$ 65.002,14 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 702,62 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2018 (10/12/17 A 10/01/18) - PROC EDOC 213770/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.060,52 |
| 2018NS000825 | 2018-01-26T00:00 | DANFE 1048567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 215340/2018. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 693,48 |
| 2018NS000826 | 2018-01-26T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21388, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN. PERÍODO: 01 A 31/12/2017. RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012. PROC. 203306/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.570,00 |
| 2018NS000826 | 2018-01-26T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 21388, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN. PERÍODO: 01 A 31/12/2017. RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012. PROC. 203306/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.099,98 |
| 2018NS000827 | 2018-01-26T00:00 | DCAP-2020-01/2018. GRUPOS 5 E 6. BAIXA DE 2018OB801723, CANCELADA POR 2018OB801837. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 217.099/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -280,14 |
| 2018NS000828 | 2018-01-26T00:00 | NFPS 127 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2017- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF)- GLOSA R$ 4.318,95(cobrança indevida). PROCESSO eDOC. 201218/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 745.485,75 |
| 2018NS000829 | 2018-01-26T00:00 | OFÍCIO 094/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - VALOR PARA ATENDER CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS SAÚDE-CAIXA, REFERENTE AOS DIAS 13 A 19 DE JANEIRO/2018, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 215729/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.972.779,09 |
| 2018NS000830 | 2018-01-26T00:00 | OFÍCIO 045/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA. PERÍODO: 01 A 12/01/2018 - PROCESSO EDOC 215.720/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.146.030,37 |
| 2018NS000831 | 2018-01-29T00:00 | FATURA 1801.000088539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PERÍODO 02/12/2017 A 01/01/2018 - PROCESSO EDOC 210264/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 552,49 |
| 2018NS000831 | 2018-01-29T00:00 | FATURA 1801.000088539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PERÍODO 02/12/2017 A 01/01/2018 - PROCESSO EDOC 210264/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.022,28 |
| 2018NS000834 | 2018-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 215795/2017 - DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000834 | 2018-01-29T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 215795/2017 - DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2018NS000835 | 2018-08-07T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 309231, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO EXAMINADOR DA BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NO DIA 30/7/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 393582/2018. | 981.057.527-00 - ARTHURCOSTA | R$ 694,10 |
| 2018NS000836 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PONTO 7,042, RE FERENTE À DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO DIA 10.07.17, EM SÃO PAULO, POR OCASIÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL. PROCESSO 306458/2017. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 108,00 |
| 2018NS000836 | 2018-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2018. PROCESSO 108483/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 453,97 |
| 2018NS000837 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP SERGIO BRITO, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.420/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.607,00 |
| 2018NS000837 | 2018-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2018. PROCESSO 108341/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.594,62 |
| 2018NS000838 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP REMÍDIO MONAI, AD REFERENDUM DA MESA,PROC. 100.000/2018 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2018NS000838 | 2018-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2018. PROCESSO 108503/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018NS000839 | 2018-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS000538 PARA EXCLUSÃO DE OPTANTE SIMPLES NACIONAL. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -1.256,25 |
| 2018NS000839 | 2018-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS000538 PARA EXCLUSÃO DE OPTANTE SIMPLES NACIONAL. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -139,58 |
| 2018NS000839 | 2018-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2018. PROCESSO 108541/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2018NS000840 | 2018-08-09T00:00 | DANFPS-E 332 - PARTICIPAÇÃO DAS SERV. VALÉRIA S. P. DIAS LIMA, LARISSA PACCE ZAMMATARO MIRANDA E RENATA BRESSANELLI SILVA NO KAOSPILOT: REPENSE EDUCAÇÃO-ARTE E MÉTODOS PARA CRIAR E FACILITAR ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM, DE 25 A 27/5/18, EM BSB-DF. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000841 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 139,58 |
| 2018NS000841 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 10380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA E SISTEMA ERGOMÉTRICO, A PEDIDO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 03/01/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PROC EDOC 209168/2018. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.256,25 |
| 2018NS000842 | 2018-01-29T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 26/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -111,62 |
| 2018NS000842 | 2018-01-29T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 26/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 3.639,50 |
| 2018NS000842 | 2018-08-09T00:00 | FALTA DE INCLUSÃO NA NS DA RETENÇÃO DO ISS. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ -8.000,00 |
| 2018NS000843 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -156,27 |
| 2018NS000843 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 4.250,50 |
| 2018NS000843 | 2018-08-09T00:00 | DANFPS-E 332 - PARTICIPAÇÃO DAS SERV. VALÉRIAS. P. DIAS LIMA, LARISSA PACCE ZAMMATARO MIRANDA E RENATA BRESSANELLI SILVA NO KAOSPILOT: REPENSE EDUCAÇÃO-ARTE E MÉTODOS PARA CRIAR E FACILITAR ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM, DE 25 A 27/5/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADA ALÍQ. NO DOC. FISCAL - DE ACORDO COM O ART. 21, PARÁGRAFO 4, INCISO V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 308239/2018. REL. 306/2018. | 23.373.692/0001-19 - MANIFESTO 55 LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000844 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP DARCÍSIO PERONDI, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.321/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.163,53 |
| 2018NS000845 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -156,27 |
| 2018NS000845 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.250,50 |
| 2018NS000846 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 22/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -212,47 |
| 2018NS000846 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 22/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000847 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -156,27 |
| 2018NS000847 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 4.250,50 |
| 2018NS000848 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -156,27 |
| 2018NS000848 | 2018-01-29T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 21/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 4.250,50 |
| 2018NS000849 | 2018-08-10T00:00 | NFS-e 1609 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA REZENDE DE FREITAS NO CURSO DE NUTRIÇÃO COM CIÊNCIA E CONSCIÊNCIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 21 E 23 E 26 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 269584/2018. REL. 308/2018. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 4.950,00 |
| 2018NS000850 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 26/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -212,47 |
| 2018NS000850 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 26/12 A 27/12/2017. PROCESSO 333.631/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000850 | 2018-08-13T00:00 | NFS-e 1608 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSIMEIRE BORGES NASCENTES NO CURSO DE NUTRICOACH MÉTODO SOPHIE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 21 E 23 E 26 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 321908/2018. REL. 310/2018. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 4.950,00 |
| 2018NS000852 | 2018-08-15T00:00 | NFS-e 2064 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE D. P. DE MELLO NO CURSO GOOGLE ANALYTICS, REALIZADO NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 337706/2018. REL. 316/2018. | 12.872.158/0001-30 - MOVIMENTO ALDEIA APOIO ADMINISTRATIVO - EIRE | R$ 459,00 |
| 2018NS000853 | 2018-08-15T00:00 | DANFE 405 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA MENEZES ARAÚJO NO CURSO DESIGN GRÁFICO,REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 30/4 A 4/7/2018. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2 PERC. P/GDF. PROCESSO EDOC 289.723/2018. REL. 316/2018. | 03.251.038/0001-25 - VTEC Tecnologia e Comunicação Eireli | R$ 1.200,00 |
| 2018NS000854 | 2018-08-15T00:00 | DANFE 1700 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANNA KARINA A. AZAMBUJA + 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PROJ. BÁSICO E TERMO DE REF. DE ACORDO COM A NOVA IN 05/2017/MPDG, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 6 A 8/8/2018. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5 PERC. P/GDF. PROCESSO EDOC 324.076/2018. REL. 316/2018. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.620,00 |
| 2018NS000855 | 2018-08-15T00:00 | NFS-e 980 - PARTIC. DOS SERVS. MÁRCIO MARTINS E QUINTINO DE M. FAUSTINO NO EVENTO STORYTELLING APLICADO A GESTÃO DO CONHECIMENTO, EM 19/6/2018, EM S. PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 DE 9,45 P.C. PROC. EDOC 339518/18. REL. 316/2018. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 1.800,00 |
| 2018NS000857 | 2018-08-15T00:00 | NFS-e 11376 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LAURO SILVEIRA NETO E JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA NO CURSO PRÁTICAS DE CONTINUOS MONITORING PARA UMA INFRAESTRUTURA ÁGIL, NOS DIAS 16 A 20/7/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 PC. PROC. EDOC. 299.440/2018. REL. 316/2018. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 4.800,00 |
| 2018NS000858 | 2018-01-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018 - 2018OB800397 - 2018RA000085. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -452,50 |
| 2018NS000858 | 2018-08-15T00:00 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDA. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ -1.800,00 |
| 2018NS000859 | 2018-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2018NS000859 | 2018-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS000859 | 2018-08-15T00:00 | NFS-e 980 - PARTIC. DOS SERVIDORES MÁRCIO MARTINS E QUINTINO DE M. FAUSTINO NO EVENTO STORYTELLING APLICADO A GESTÃO DO CONHECIMENTO, REALIZADO EM 19/6/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 339518/2018. REL. 316/2018. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 1.800,00 |
| 2018NS000860 | 2018-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2018NS000860 | 2018-01-29T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS000860 | 2018-08-16T00:00 | NFS-e 57526 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DARLON LEÃO VIANA, ALLAN ROCHA DE SEIXAS E SINIVAL RIBEIRO DA CUNHA NO CURSO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINS E CSLL, EM BRASÍLIA-DF,NOS DIAS 1º E 2/3/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS 2 PC. P/DF. PROC. EDOC 228629/2018 - REL. 316/2018. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2018NS000861 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000861 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000861 | 2018-08-16T00:00 | NFS-E 18358 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFONSO C. B. CRUZ + (2) DOIS SERVIDORES NO CURSO AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA IN 05/2017 E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 1 A 3/8/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC. 341436/2018. REL. 318/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.257,50 |
| 2018NS000862 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS000862 | 2018-01-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO DE 22/01 A 23/01/2018. PROCESSO 213.574/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS000865 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. DANIEL VILELA. PROCESSO 138277/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.628,94 |
| 2018NS000866 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. EZEQUIEL FONSECA. PROCESSO 138250/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.864,99 |
| 2018NS000867 | 2018-01-29T00:00 | ARD 6107 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 217919/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.652,79 |
| 2018NS000868 | 2018-01-29T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2018, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 212244/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 422,04 |
| 2018NS000868 | 2018-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/8/2018. PROCESSO 104748/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 273.679,25 |
| 2018NS000869 | 2018-01-29T00:00 | ARD 6108 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 217927/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.321,23 |
| 2018NS000869 | 2018-08-20T00:00 | NFS-E 238 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEO OLIVEIRA VAN HOLTHE NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, REALIZADO EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 A 15/6/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC. 338155/2018. REL. 318/2018. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 640,00 |
| 2018NS000870 | 2018-01-29T00:00 | DCAP-010-01/2018. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG JAN/2018-COMPLEMENTAR - PROC EDOC 211.761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.398,85 |
| 2018NS000871 | 2018-01-29T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 212244/2018 | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 450,68 |
| 2018NS000872 | 2018-08-21T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ -640,00 |
| 2018NS000873 | 2018-01-29T00:00 | DANFPS-E 128 - REEMBOLSO DIÁRIAS DE VIAGEM A SOBRAL/CE REALIZADA NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - GLOSA DE R$ 1.194,08 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: 11/12/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 201237/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.845,60 |
| 2018NS000873 | 2018-08-21T00:00 | Apropriação da obrigação com fornecedor pelo regime de competência. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 640,00 |
| 2018NS000874 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 7741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2017 A 05/01/2018 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC 203553/2018. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.047,28 |
| 2018NS000874 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 7741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2017 A 05/01/2018 (PARCELA 11/12) - PROCESSO EDOC 203553/2018. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 15.236,41 |
| 2018NS000874 | 2018-08-21T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ -640,00 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 316,08 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.316,43 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.614,75 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.965,15 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.326,90 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.270,16 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.079,36 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.233,14 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.399,51 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 617.460,10 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768.001,38 |
| 2018NS000875 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.657.647,22 |
| 2018NS000875 | 2018-08-21T00:00 | NFS-E 238 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEO OLIVEIRA VAN HOLTHE NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, REALIZADO EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 A 15/6/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P.C. PROC. EDOC. 338155/2018. REL. 318/2018. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ 640,00 |
| 2018NS000876 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36.908,88 |
| 2018NS000877 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. SIMÃO SESSIM. PROCESSO 138331/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.683,86 |
| 2018NS000877 | 2018-08-21T00:00 | DANFE 2471 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO SILVA PINTO DE ANDRADE NO CURSO GERANDO ENGAJAMENTO NO SETOR PÚBLICO, NO DIA 28/6/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 344208/2018. REL. 318/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.955,00 |
| 2018NS000878 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 29.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,19 |
| 2018NS000878 | 2018-08-27T00:00 | DANFE 391 - AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO DE DADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 2.725.150,00. PROCESSO EDOC 421334/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.450.300,00 |
| 2018NS000880 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. JORGE SOLLA. PROCESSO 138.248/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.154,20 |
| 2018NS000881 | 2018-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2018NS000693, PARA EXCLUIR RETENÇÃO DO ISS. O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -2.261,76 |
| 2018NS000881 | 2018-01-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2018NS000693, PARA EXCLUIR RETENÇÃO DO ISS. O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -1.551,13 |
| 2018NS000882 | 2018-01-29T00:00 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA). PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.551,13 |
| 2018NS000882 | 2018-01-29T00:00 | NFES 119 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA). PROCESSO EDOC 209028/2018. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.261,76 |
| 2018NS000882 | 2018-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2018-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 29. PROCESSO E-DOC: 424155/2018. - COMPLEMENTO DA 2018FL000412/NS009066(UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 1.214,68 |
| 2018NS000883 | 2018-08-29T00:00 | NFS-e 11416 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO HORITA NO PGCONF.BRASIL 2018, NOS DIAS 3 E 4/8/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 PC. PROC. EDOC. 374260/2018. REL. 338/2018. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 432,00 |
| 2018NS000884 | 2018-08-29T00:00 | ALTERAR O HISTÓRICO. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ -432,00 |
| 2018NS000885 | 2018-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP. PAES LANDIM. PROCESSO 138204/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.113,15 |
| 2018NS000885 | 2018-08-29T00:00 | NFS-e 11416 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO HORITA NO EVENTO PGCONF.BRASIL 2018, NOS DIAS 3 E 4/8/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 PC. PROC. EDOC. 374260/2018. REL. 338/2018. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 432,00 |
| 2018NS000886 | 2018-08-29T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ -432,00 |
| 2018NS000887 | 2018-08-29T00:00 | NFS-e 11416 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO HORITA NO EVENTO PGCONF.BRASIL 2018, NOS DIAS 3 E 4/8/2018, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45 PC. PROC. EDOC. 374260/2018. REL. 338/2018. | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 432,00 |
| 2018NS000888 | 2018-01-29T00:00 | ND 28486590118003680/28486590118003663 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS SERVIDORES MAURO MOURA SEVERINO E EDUARDO JOSÉ GUARAGNA DOS REIS, JUNTO AO CREA/DF, RELATIVO À SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO CEAM-SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROCESSO EDOC 212187/2018. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 165,88 |
| 2018NS000890 | 2018-08-31T00:00 | NFS-E 5708 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROBSON MARCELO CASTELO BRANCO BARROS, MÁRIO AUGUSTO MUNIZ GUEDES, ANDRÉ ALBUQUERQUE ATROCK E LEIRTON SARAIVA DE CASTRO NO TREINAMENTO CERTIFIED SCRUMMASTER (CSM), EM BSB-DF, NOS DIAS 16 E 17/8/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 360604/2018. REL. 340/18. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000892 | 2018-01-29T00:00 | DANFPSE 130 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.RFB 9,45PC. PERÍODO: DIARIAS DE VIAGENS NO DIA 11/12/17 (REEMBOLSO). - PROC EDOC 202267/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 930,74 |
| 2018NS000893 | 2018-01-29T00:00 | Estorno por incorreção na emissão do documento. Processo 138.321/2017 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.163,53 |
| 2018NS000893 | 2018-09-03T00:00 | DANFE 2861 ? AQUISIÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) COMPOSTA DE SWITCHES DE FIBRA ÓTICA DO TIPO DIRECTOR COM UM TOTAL DE 288 PORTAS COM VELOCIDADE DE 16 GBPS CADA, PARA INTERCONEXÃO DE SERVIDORES AO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 1.156.870,82. PROC. EDOC 423428/2018. REL. 342/2018. | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.313.741,63 |
| 2018NS000894 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 11.316 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018 (PARCELAS 08/12) - PROC EDOC 214.137/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.892,86 |
| 2018NS000894 | 2018-01-29T00:00 | DANFE 11.316 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018 (PARCELAS 08/12) - PROC EDOC 214.137/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 35.785,69 |
| 2018NS000895 | 2018-01-29T00:00 | NFPS 122 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 201196/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 436.166,36 |
| 2018NS000896 | 2018-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. DARCÍCIO PERONDI, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138.321/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.163,53 |
| 2018NS000897 | 2018-01-29T00:00 | DANFPS-E 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES, PORTAL CONVERGENTE E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL), A PED.SECOM/CD - GLOSA DE R$11,81(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201212/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 690.354,25 |
| 2018NS000898 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018. COMPLEMENTAR. PSSS.- CONTINUAÇÃO DA 2018NS000876. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.600,91 |
| 2018NS000899 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018. COMPLEMENTAR. INSS. - CONTINUAÇÃO DA 2018NS000876 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199,04 |
| 2018NS000900 | 2018-01-29T00:00 | FOPAG-JAN/2018. COMPLEMENTAR. PESSOAL A PAGAR. - CONTINUAÇÃO DA 2018NS000876 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 108,93 |
| 2018NS000901 | 2018-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS000607 PARA RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 467,86 |
| 2018NS000904 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. FÁBIO FARIA, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138322/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2018NS000905 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. FERNANDO MONTEIRO, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138245/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2018NS000905 | 2018-09-05T00:00 | NFS-E 2513 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO ANTÔNIO MELO FREITAS NO CURSO TESTE DE INVASÃO DE APLICAÇÕES WEB (SEG9), DE 13 A 17/8/2018, EM JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 239768/2018. REL. 344/2018. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 2.560,00 |
| 2018NS000906 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP DIEGO GARCIA, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.313/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.698,53 |
| 2018NS000907 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ALEX MANENTE, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138271/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,00 |
| 2018NS000908 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP ROBERTO SALAME FILHO, PROCESSO 138.189/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.463,43 |
| 2018NS000909 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. GIUSEPPE VECCI, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138418/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2018NS000909 | 2018-09-06T00:00 | DANFE 52 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RUBEM GUSTAVO HENTGES E LUIZ ANTONIO TEÓFILO NO I CURSO PRÁTICO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL: ELABORAÇÃO E INSTAURAÇÃO NO SISTEMA E-TCE DO TCU, DE 22 A 24/8/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 404757/2018. REL. 348/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 4.700,00 |
| 2018NS000910 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. WELLINGTON ROBERTO, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138410/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.525,90 |
| 2018NS000911 | 2018-01-30T00:00 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -17.992.968,56 |
| 2018NS000911 | 2018-01-30T00:00 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.982.140,32 |
| 2018NS000911 | 2018-09-10T00:00 | NFS-e 13537 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO, NOS DIAS 24 E 25/8/18, EM SALVADOR-BA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 399670/2018. REL. 352/2018. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 259,00 |
| 2018NS000912 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ZECA DO PT, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138410/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2018NS000912 | 2018-09-11T00:00 | NFS-E 1393 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO PÓVOA BRAULE PINTO, ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA E FERNANDA VIEIRA DE SOUZA NO CURSO GESTÃO DE PROCESSOS - ALINHANDO PROCESSOS À ESTRATÉGIA, NOS DIAS 23 E 24/8/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 388652/2018. REL. 354/2018. | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2018NS000913 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. MARCOS SOARES, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138393/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.793,00 |
| 2018NS000914 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. VANDERLEI MACRIS, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138391/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.730,00 |
| 2018NS000914 | 2018-09-11T00:00 | NFS-E 23753 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO OTÁVIO DAL´ASTA E RAUL GOMES FERNANDES NA CONFERÊNCIA GARTNER SEGURANÇA E GESTÃO DE RISCO 2018, NOS DIAS 14 E 15/8/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 380009/2018. REL. 354/2018. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.150,00 |
| 2018NS000915 | 2018-09-11T00:00 | NFS-e 530 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VANILDO DA CUNHA MENEZES, PRISCILLA TERESINHA PYRRHO DE SOUZA SILVA E LOURIVANDO RODRIGUES FERREIRA NO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, NO PERÍODO DE 15 A 17/8/2018, EM BELO HORIZONTE-MG. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO EDOC 400008/2018. REL. 354/2018. | 10.282.714/0001-93 - INSTITUTO SOCIAL IRIS | R$ 1.150,00 |
| 2018NS000916 | 2018-01-30T00:00 | DCAP-2022-01/2018. GRUPO 2. BAIXA DE 2018RA000086. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 217.823/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -354,52 |
| 2018NS000916 | 2018-09-11T00:00 | DANFE 51 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO DE CARVALHO NO I CURSO PRÁTICO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL: ELABORAÇÃO E INSTAURAÇÃO NO SISTEMA E-TCE DO TCU, DE 22 A 24/8/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 417409/2018. REL. 354/2018. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.150,00 |
| 2018NS000917 | 2018-01-30T00:00 | DCAP-2022-01/2018. GRUPO 2. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC EDOC 217.823/2018.?- RELACIONADO A 2018DD000005/NS000915/NS000916. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 354,52 |
| 2018NS000918 | 2018-09-17T00:00 | DANFE 20 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO INTERMEDIÁRIO II REALIZADO DE 6/8 A 10/9/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017 - REL. 356/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 4.164,60 |
| 2018NS000921 | 2018-09-17T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO WORKSHOP INOVAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 27,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 431666/2018. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ 2.221,12 |
| 2018NS000922 | 2018-01-30T00:00 | FOPAG-JAN/2018. COMPLEMENTAR. PSSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018 | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.778,15 |
| 2018NS000922 | 2018-09-18T00:00 | DANFE 3482 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DAISY LEÃO COELHO BERQUO (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS, DE 20 A 31/8/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 367062/2018. REL. 358/2018. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.942,00 |
| 2018NS000923 | 2018-09-18T00:00 | ALTERAÇÃO PROCESSO. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ -2.221,12 |
| 2018NS000924 | 2018-01-30T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. BAIXA DA 2018RA000053. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP. PROC EDOC 209.222/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.376,30 |
| 2018NS000924 | 2018-09-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO WORKSHOP INOVAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 27,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 431666/2018. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ 2.221,12 |
| 2018NS000925 | 2018-01-30T00:00 | NFS-e 2579 - SERVIÇO DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE (SANTO ANDRÉ - SP) - GLOSA 4.774,00 (SERÁ RECONHECIDO COMO DÍVIDA)- PERÍODO 01 À 31/12/2017 - PROC EDOC 214297/2018. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 156.674,00 |
| 2018NS000926 | 2018-09-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO WORKSHOP INOVAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 27,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 431665/2018. | 908.058.361-87 - CAMILA MEDEIROS | R$ 2.221,12 |
| 2018NS000927 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 56871 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA: R$ 5.826,24 - PROC EDOC 212529/2018 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2018NS000927 | 2018-09-18T00:00 | DANFE 17004 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GEÓRGIA LACERDA TORRES VALE NO CURSO COMPLIANCE E LEI ANTICORRUPÇÃO, DE 10 A 12/9/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 418128/2018. REL. 362/2018. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.160,00 |
| 2018NS000928 | 2018-01-30T00:00 | ESTORNO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA NÃO APRESENTOU A GFIP ATUALIZADA, REFERENTE A 2018NS000696. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -41.627,31 |
| 2018NS000928 | 2018-09-18T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ -2.221,12 |
| 2018NS000929 | 2018-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. FOPAG-JAN/2018. COMPETÊNCIAS JAN/2015, MAR/2016, ABR/2016, MAI/2016, MAR/2017, OUT/2017, DEC TERC/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 269,66 |
| 2018NS000929 | 2018-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. FOPAG-JAN/2018. COMPETÊNCIAS JAN/2015, MAR/2016, ABR/2016, MAI/2016, MAR/2017, OUT/2017, DEC TERC/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 462,43 |
| 2018NS000929 | 2018-09-18T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 908.058.361-87 - CAMILA MEDEIROS | R$ -2.221,12 |
| 2018NS000930 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 220 - FORNECIMENTO DE 950 ROLOS DE FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO,A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 216080/2018. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 2.546,00 |
| 2018NS000930 | 2018-09-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO WORKSHOP INOVAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 431665/2018. | 908.058.361-87 - CAMILA MEDEIROS | R$ 2.221,12 |
| 2018NS000931 | 2018-09-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO WORKSHOP INOVAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 431666/2018. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ 2.221,12 |
| 2018NS000932 | 2018-01-30T00:00 | DCAP 011-01/2018-GAB. GRUPO 6. BAIXA DA 2018RA000075 PARA REPAGAMENTO CONF. RELAÇÃO 009/2018 E PROTOCOLOS ANEXOS. PROC EDOC 218.625/2018. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -929,97 |
| 2018NS000932 | 2018-09-19T00:00 | DANFE 199 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GICELLE DAMACENO SOUSA (MAIS 3 SERVIDORAS) NO CURSO DE MODERAÇÃO - METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, DE 13 A 17/8/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 386319/2018. REL. 362/2018. | 11.819.538/0001-49 - MATRES GESTÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 9.712,00 |
| 2018NS000934 | 2018-01-30T00:00 | DCAP 011-01/2018-GAB. GRUPO 6. REPAGAMENTO CONF. RELAÇÃO 009/2018 E PROTOCOLOS ANEXOS. PROC EDOC 218.625/2018. - CONTINUAÇÃO DA 2018DD007/NS931/NS932. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 929,97 |
| 2018NS000934 | 2018-09-20T00:00 | NFS-e 358 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 437.869/2018. REL. 362/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 226.400,00 |
| 2018NS000935 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 358 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - TÓPICO CARPINTARIA E SERRALHERIA (MANUAL ISS) - PROC EDOC 215563/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 11.689,14 |
| 2018NS000935 | 2018-09-20T00:00 | CORREÇÃO. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ -226.400,00 |
| 2018NS000936 | 2018-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. FOPAG-JAN/2018. COMPETÊNCIAS JAN/2015, MAR/2016, ABR/2016, MAI/2016, JUL/2016, NOV/2016, MAR/2017, MAI/2017, JUN/2017, JUL/2017, SET/2017, OUT/2017, NOV/2017, DEZ/2017, DEC TERC/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.895,21 |
| 2018NS000936 | 2018-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. FOPAG-JAN/2018. COMPETÊNCIAS JAN/2015, MAR/2016, ABR/2016, MAI/2016, JUL/2016, NOV/2016, MAR/2017, MAI/2017, JUN/2017, JUL/2017, SET/2017, OUT/2017, NOV/2017, DEZ/2017, DEC TERC/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 4.562,80 |
| 2018NS000936 | 2018-01-30T00:00 | DCAP-4001-01/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. FOPAG-JAN/2018. COMPETÊNCIAS JAN/2015, MAR/2016, ABR/2016, MAI/2016, JUL/2016, NOV/2016, MAR/2017, MAI/2017, JUN/2017, JUL/2017, SET/2017, OUT/2017, NOV/2017, DEZ/2017, DEC TERC/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 42.715,62 |
| 2018NS000936 | 2018-09-20T00:00 | NFS-e 358 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 437.869/2018. REL. 362/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 226.400,00 |
| 2018NS000937 | 2018-01-30T00:00 | ARD 6109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 219236/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.618,67 |
| 2018NS000939 | 2018-01-30T00:00 | ARD 6110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 219259/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.602,37 |
| 2018NS000940 | 2018-01-30T00:00 | NFSE 1232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202800/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 315.353,23 |
| 2018NS000941 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 619 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO 20/12/2017 A 19/01/2018 - PROC EDOC 213888/2018 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 846,05 |
| 2018NS000941 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 619 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO 20/12/2017 A 19/01/2018 - PROC EDOC 213888/2018 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.461,21 |
| 2018NS000942 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP JOAO MARCELO SOUZA, , PROCESSO 138.197/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2018NS000942 | 2018-09-24T00:00 | DANFE 2575 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORESLÚCIA CRISTINA TOMEDI ORTIZ E FLÁVIO DOS REIS CALS NO CURSO SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - ASPECTOS PRÁTICOS E RELEVANTES DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TCU 2ª EDIÇÃO, EM BRASÍLIA-DF, DE 13 A 14/9/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 399934/2018. REL. 370/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2018NS000943 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP RONALDO FONSECA, PROCESSO 138.188/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2018NS000944 | 2018-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 218190/2018. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000944 | 2018-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 218190/2018. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000944 | 2018-01-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 218190/2018. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000944 | 2018-09-24T00:00 | DANFE 2460 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CAMILA DA SILVA MILHOMEM E HERON CARLEY DIAS CUSTÓDIO NO CURSO REFORMA TRABALHISTA - OS IMPACTOS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 2ª EDIÇÃO, EM BRASÍLIA-DF, DE 28 A 29/6/18. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 334079/2018. REL. 370/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2018NS000945 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP CESAR MESSIAS, PROCESSO 138.244/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2018NS000946 | 2018-01-30T00:00 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 147,44 |
| 2018NS000946 | 2018-01-30T00:00 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 320.224,74 |
| 2018NS000946 | 2018-01-30T00:00 | NFSE 1224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/12/2017 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.154,18 - PROC EDOC 201607/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 750.228,16 |
| 2018NS000947 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. MIGUEL LOMBARDI, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138198/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.410,00 |
| 2018NS000948 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP FRANCISCO CHAPADINHA, PROCESSO 138.278/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 435,59 |
| 2018NS000949 | 2018-09-26T00:00 | NFS-E 7758 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUCIANE RODRIGUES DE PAIVA FERREIRA E FERNANDO JAIME BASTOS NO EVENTO APG COMPACTO, DE 6 A 8/8/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 400876/2018. REL. 374/2018. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2018NS000950 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 8393 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC. 212510/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2018NS000950 | 2018-09-27T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, MAT. 311583, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORADORA OU EXPOSITORA NA III JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-OFICINA SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA NAS COMPRAS PÚBLICAS, NO DIA 25/9/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 441857/2018. | 766.435.061-15 - ISABELLA BRITO | R$ 485,88 |
| 2018NS000951 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. BRUNO ARAUJO, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 136459/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.041,00 |
| 2018NS000951 | 2018-09-27T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, MAT. 309816, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE ORADORA OU EXPOSITORA NA III JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-OFICINA SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA NAS COMPRAS PÚBLICAS, NO DIA 25/9/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 441925/2018. | 457.906.981-15 - ADRIANA RIBEIRO | R$ 485,88 |
| 2018NS000952 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP CELSO MALDANER, PROCESSO 138.380/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 434,50 |
| 2018NS000952 | 2018-09-27T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, MAT. 1370000, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ORADOR NA III JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NO DIA 26/9/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 436585/2018. | 516.672.741-04 - GILVAN DANTAS | R$ 1.214,70 |
| 2018NS000954 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. CARLOS SAMPAIO, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138328/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 951,91 |
| 2018NS000955 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP ALUÍSIO MENDES, PROCESSO 138.408/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2018NS000956 | 2018-01-30T00:00 | NFSE 4804 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INF DO FISCAL) - PROC EDOC 217071/2018. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2018NS000957 | 2018-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DE 2018FL000042/NS000917/NS000919 PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -354,52 |
| 2018NS000957 | 2018-10-01T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MAT. 2491440, REFERENTE À ATUAÇÃO COMO EDUCADOR NO CURSO DE ANÁLISE DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUS, DE 20 A 27/9/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 442672/2018. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ 1.110,56 |
| 2018NS000958 | 2018-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DE 2018DD000005/NS000916 PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 354,52 |
| 2018NS000958 | 2018-10-01T00:00 | Estorno da 2018NS000957, de 01/10/2018, para correção do histórico. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ -1.110,56 |
| 2018NS000959 | 2018-10-01T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, MAT. 2491440, REFERENTE À ATUAÇÃO COMO EDUCADOR NO CURSO DE ANÁLISE DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUS, DE 20 A 27/9/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 442672/2018. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ 1.110,56 |
| 2018NS000960 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 1159 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS E ARRANJOS FLORAIS COM CACHEPÔS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 338490/2017 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 345,01 |
| 2018NS000961 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. FRANCISCO CHAPADINHA, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138325/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000962 | 2018-01-30T00:00 | ESTORNO PARA ALTERAR O HISTÓRICO REFERENTE A 2018NS000960 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -345,01 |
| 2018NS000963 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 1159 - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 2017 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARRANJO FLORAL, CONFORME DANFE N. 1159, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 338490/2017 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 345,01 |
| 2018NS000964 | 2018-01-30T00:00 | DCAP-1010-01/2018. GRUPO 1. PROC EDOC 219.097/2017.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPÇÃO. FOPAG-JAN/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 45.843,41 |
| 2018NS000964 | 2018-10-02T00:00 | DANFE 2875 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DA REDE DE ARMAZENAMENTO. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 445749/2018 (VINCULADO AO PROC. EDOC 211625/2017). REL. 382/2018. | 11.896.375/0001-06 - HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 153.380,88 |
| 2018NS000965 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP WALDENOR PEREIRA , PROCESSO 138.323/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000966 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. JERONIMO GOERGEN, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138276/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2018NS000967 | 2018-01-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2018NS000950, PARA ALTERAR O VALOR DO DAR. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -5.419,58 |
| 2018NS000967 | 2018-10-02T00:00 | DANFE 603 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÚCIO HENRIQUE XAVIER LOPES (+5 SERV.) NO II CONGRESSO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA, NO DIA 21/9/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,24P. P/DF (DESTACADO NA NOTA). PROC. EDOC 426435/2018. REL. 382/2018. | 17.569.026/0001-58 - ENE Produções e Treinamentos EIRELI -ME | R$ 15.675,00 |
| 2018NS000968 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 8393 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC. 212510/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2018NS000969 | 2018-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. JORGE CORTE REAL, EM CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 89/2013. PROCESSO 138272/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018NS000969 | 2018-10-02T00:00 | NFS-E 453754 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO CURSO FINANÇAS PARA EXECUTIVOS, DE 7 A 12/5/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P (NÃO APRESENTOU CEBAS). PROC. EDOC 272819/2018. REL. 362/2018. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 7.254,00 |
| 2018NS000970 | 2018-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP FLAVIANO MELO , PROCESSO 138.319/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2018NS000974 | 2018-01-30T00:00 | DCAP-5017-01/2018. GRUPO 5. BAIXA DA 2018RA000087 - CONTRIBUIÇÃO RETROATIVA AO PSSC - ENCARGO PATRONAL, REF. JAN. 2013. PROC. CD 115.923/2015. ?- PROC EDOC 292.283/2017. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 4.349,58 |
| 2018NS000975 | 2018-01-30T00:00 | DANFE 3391 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 27/12/17 À 26/12/18(CONFORME NF) - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 217722/2018. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2018NS000976 | 2018-01-30T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA/GO DE 25/01 A 25/01/2018. PROCESSO 215.525/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS000976 | 2018-01-30T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA/GO DE 25/01 A 25/01/2018. PROCESSO 215.525/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS000988 | 2018-10-08T00:00 | DANFE 1790 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANDRÉIA M. ARAÚJO E BRUNA N. R. AMORIM NO CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO NOS PROCESSOS DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: QUESTÕES PRÁTICAS RELACIONADAS À ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS, EM BSB-DF, NOS DIAS 24 E 25/9/2018. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5 PERC. P/GDF. PROC. EDOC 425124/2018. REL. 390/2018. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 5.180,00 |
| 2018NS000991 | 2018-10-10T00:00 | ESTORNO DA 2018NS000969, DE 02/10/18, PARA ALTERAÇÃO DAS DEDUÇÕES. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ -7.254,00 |
| 2018NS000992 | 2018-10-10T00:00 | NFS-E 453754 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO CURSO FINANÇAS PARA EXECUTIVOS, DE 7 A 12/5/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P (DECLARAÇÃO). PROC. EDOC 272819/2018. REL. 362/2018. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 7.254,00 |
| 2018NS000993 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP RONALDO FONSECA, PROCESSO 138.407/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2018NS000993 | 2018-10-15T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL REFERENTE A ATUAÇÃO NO TREINAMENTO DE APRENDIZAGEM EM DESIGN THINKING, NO PERÍODO DE 8 A 11 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 453055/2018. | 052.967.647-81 - RODRIGO NARCIZO | R$ 2.221,12 |
| 2018NS000994 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP JORGE SOLLA, PROCESSO 138.282/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 188,00 |
| 2018NS000995 | 2018-01-31T00:00 | DANFES 564/568/570/571 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18, 46ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º e 3º REAJUSTES REF À ETAPA 46 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS 151 A 164 PAR 3o DA IN 971/2009) - PROC EDOC 212913/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 22.989,87 |
| 2018NS000995 | 2018-01-31T00:00 | DANFES 564/568/570/571 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18, 46ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º e 3º REAJUSTES REF À ETAPA 46 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS 151 A 164 PAR 3o DA IN 971/2009) - PROC EDOC 212913/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 56.199,14 |
| 2018NS000995 | 2018-01-31T00:00 | DANFES 564/568/570/571 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/12/17 A 09/01/18, 46ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º e 3º REAJUSTES REF À ETAPA 46 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS 151 A 164 PAR 3o DA IN 971/2009) - PROC EDOC 212913/2018. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 898.004,94 |
| 2018NS000996 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP DAVIDSON MAGALHÃES, PROCESSO 138.320/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 148,00 |
| 2018NS000996 | 2018-10-17T00:00 | NFS-e 372 - SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE SOFTWARE E DADOS. A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/DF. PROC. EDOC 464224/2018. REL. 404/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 232.500,00 |
| 2018NS000997 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP PAULO TEIXEIRA, PROCESSO 138.280/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2018NS000998 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, A DEP. CARMEN ZANOTTO , PROCESSO 138.357/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018NS000999 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, Ao DEP. SIMÃO SESSIM , PROCESSO 138.404/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2018NS001000 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, Ao DEP. VALMIR PRASCIDELLI , PROCESSO 138.242/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2018NS001001 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 2079 - FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE KIT DE FONE DE OUVIDO E MICROFONE COM PITT DE DOIS FIOS - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 3, A PEDIDO DO DEPOL/CD. BLOQUEIO DE R$3.463,85, REF. MULTA. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC. 320577/2017 | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 69.277,00 |
| 2018NS001002 | 2018-01-31T00:00 | DCAP-3022-01/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA DULCINEIA ROSALINO DA SILVA. PROC EDOC 217.518/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.899,38 |
| 2018NS001004 | 2018-10-22T00:00 | NFS-E 231 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CORINA SOLINO EVELIN E REGINA LINO DE MEDEIROS NO CURSO FORMAÇÃO E GESTÃO DE COLEÇÕES ESPECIAIS, DE 10 A 14/9/18, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 411283/2018. REL. 414/18. | 06.220.430/0001-03 - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científic | R$ 500,00 |
| 2018NS001005 | 2018-01-31T00:00 | DCAP 2022-01/2018. GRUPO 2. BAIXA DA 2018RA000086 REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -324,52 |
| 2018NS001006 | 2018-01-31T00:00 | DCAP 2022-01/2018. GRUPO 2. BAIXA DA 2018RA000086. RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. ?PROC EDOC 217.823/2018. - CONTINUAÇÃO DA 2018DD008/NS1004/NS1005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 324,52 |
| 2018NS001006 | 2018-10-24T00:00 | NFS-e 2625 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO OTÁVIO DAL´ASTA NO EVENTO GCN - GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS: CONCEITOS E GERENCIAMENTO, DE 24 A 27/9/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 336844/2018. REL. 418/2018. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 1.890,00 |
| 2018NS001007 | 2018-10-26T00:00 | NFS-e 3359 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SEBASTIÃO NEIVA FILHO NO CURSO SERVICE DESIGN EXPERIENCE, DE 27 A 28/08/18, NO RIO DE JANEIRO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 396052/2018. REL. 420/2018. | 13.529.665/0003-09 - Echos Serviços Ltda | R$ 2.200,00 |
| 2018NS001008 | 2018-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018FL000048/NS001004/1005 - REGISTRO JÁ EFETUADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -324,52 |
| 2018NS001009 | 2018-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 218679/2018. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2018NS001010 | 2018-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CAPITÃO AUGUSTO, CARTEIRA 55/346, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER T7-847/1038594-361), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO PARLAMENTO DO MERCOSUL (LII SESSÃO ORDINÁRIA, MESA DIRETORA E COMISSÃO PERMANENTES), NA CIDADE DE MONTEVIDÉU/URUGUAI, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO N. 304.650/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 279,72 |
| 2018NS001011 | 2018-01-31T00:00 | FATURA 203189 (NFFSC 068-017) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET - PERÍODO 01 A 31/07/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 219315/2018. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 24.996,00 |
| 2018NS001011 | 2018-11-01T00:00 | NFS-E 201800000000089 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GUILHERME P. TAVARES, THIAGO L. PENA E PAULO HENRIQUE S. MARRA NO CURSO AUTOMAÇÃO PREDIAL, DE 1 A 3/10/2018, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 457169/2018. REL. 432/2018. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 14.850,00 |
| 2018NS001012 | 2018-01-31T00:00 | DCAP 2022-01/2018. GRUPO 2. BAIXA DA 2018RA000086. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. ?PROC EDOC 217.823/2018. ?- CONTINUAÇÃO DA 2018DD000008/NS001004/NS001005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 324,52 |
| 2018NS001014 | 2018-01-31T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº8/18. Processo 335.160.17 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2018NS001014 | 2018-01-31T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº8/18. Processo 335.160.17 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 58,36 |
| 2018NS001014 | 2018-01-31T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº8/18. Processo 335.160.17 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 818,57 |
| 2018NS001014 | 2018-01-31T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº8/18. Processo 335.160.17 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.123,07 |
| 2018NS001016 | 2018-01-31T00:00 | FATURA 2/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 214.827/2018). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 81.755,87), INFRAERO (R$ 3.940,35). DESCONTO R$ 43.001,39, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 85.696,22 |
| 2018NS001017 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 521 - FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS À INTERVENÇÃO NO SUBSOLO TÉCNICO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 202676/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 663,12 |
| 2018NS001018 | 2018-01-31T00:00 | FATURA 315030 (NFFSC 073-0073) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 219123/2018 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.539,50 |
| 2018NS001018 | 2018-01-31T00:00 | FATURA 315030 (NFFSC 073-0073) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET - PERÍODO 01 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 219123/2018 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 17.705,50 |
| 2018NS001019 | 2018-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 218349/2018. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NS001020 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 57388 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 219523/2018. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2018NS001021 | 2018-01-31T00:00 | FATURA N. 145526/2018, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 218.403/2018). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 10.900,00), INFRAERO (R$ 479,19). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 11.379,19 |
| 2018NS001022 | 2018-11-05T00:00 | NFS-E 6066 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES IZABEL AUGUSTA TRAVASSOS DA SILVA, LEIRTON SARAIVA DE CASTRO E BRUNO CAMPELO LOPES DOS SANTOS NO EVENTO CERTIFIED SCRUMMASTER PRODUCT OWNER, NOS DIAS 26 E 27/9/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 422990/2018. REL. 434/2018. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 7.440,00 |
| 2018NS001023 | 2018-11-05T00:00 | NFS-E 6733 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON G. DE AQUINO, JANAÍNA DJENANE S. CATETE, RODOLFO CEZAR R. VAZ E BRUNO C. L. DOS SANTOS NO TREINAMENTO CERTIFIED AGILE COACH, DE 29 A 30/10/2018, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 451207/2018. REL. 434/2018. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 10.260,00 |
| 2018NS001024 | 2018-01-31T00:00 | ARD 6111 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC N. 220480/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.047,92 |
| 2018NS001025 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 443 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO WEB, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC 220145/2018 | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 1.797,92 |
| 2018NS001025 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 443 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO WEB, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/12/2017 A 10/01/2018 - PROC EDOC 220145/2018 | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 3.595,84 |
| 2018NS001026 | 2018-01-31T00:00 | FATURA 38/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 218.391/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 789,90) E INFRAERO (R$ 27,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 817,72 |
| 2018NS001027 | 2018-01-31T00:00 | ARD 6112 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 220488/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.557,33 |
| 2018NS001028 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 242 - FORNECIMENTO DE 2.650 FOLHAS DE ETIQUETA AUTOCOLANTE 138,11 MM X 106,36 MM, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. E-DOC 218985/2018. | 21.651.949/0001-21 - WAGNER DA SILVA LIMA 72680490134 | R$ 795,00 |
| 2018NS001030 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 4107 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 217056/2018. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.540,00 |
| 2018NS001032 | 2018-01-31T00:00 | NFSE 1323 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT - ECM, PARA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC (ITEM 1.01, MANUAL ISS GDF) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO: 20/12/17 A 19/01/18 (PARCELA 46/54) - PROC EDOC 218830/2018 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.397,42 |
| 2018NS001032 | 2018-01-31T00:00 | NFSE 1323 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT - ECM, PARA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC (ITEM 1.01, MANUAL ISS GDF) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO: 20/12/17 A 19/01/18 (PARCELA 46/54) - PROC EDOC 218830/2018 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.595,43 |
| 2018NS001034 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 62542 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AUTOCLAVAÇÃO (TESTES BOWE-DICK E INDICADORES BIOLÓGICOS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 216771/2018 | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 2.175,00 |
| 2018NS001036 | 2018-01-31T00:00 | FATURA 36/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 209.191/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 89.666,20) E INFRAERO (R$ 5.260,47). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 94.926,67 |
| 2018NS001038 | 2018-01-31T00:00 | DANFE 3219 - FORNECIMENTO DE 200 AMPOLAS DE DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 MG/ML AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 215772/2018. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 120,00 |
| 2018NS001039 | 2018-11-07T00:00 | NFS-E 89 - PARTIC. SERV. LAURO SILVEIRA NETO (MAIS 3 SERVS.) NO EVENTO ÁGILE TRENDS GOV 2018 TEAMS E DA SERVIDORA PATRÍCIA G. R. DE ALMEIDA (MAIS 4 SERVS.) NO EVENTO ÁGILE TRENDS GOV 2018 MANAGEMENT, EM BSB-DF, DE 21/22 E 23/24/8/2018. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADA A ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONFORME ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INCISO V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 378833/2018. REL. 436/2018. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 7.999,92 |
| 2018NS001046 | 2018-01-31T00:00 | DCAP-012-01/2018-GAB. GRUPO 6. BAIXA DE 2018OB801723 E 2018OB801952, CANCELADAS POR 2018OB801837 E 2018OB802267. PROC EDOC 220.940/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.496,96 |
| 2018NS001047 | 2018-01-31T00:00 | DCAP-012-01/2018-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2018OB801723 E 2018OB801952, CANCELADAS POR 2018OB801837 E 2018OB802267.-CONTINUAÇÃO DA 2018NS001046. PROC EDOC 220.940/2018.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 010/2018 E PROTOCOLOS BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.496,96 |
| 2018NS001048 | 2018-11-09T00:00 | NFS-E 1000019 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LAILA MONAIAR, MARTA L.O. VERAS, VÂNIA LÚCIA A. ROSA, MARCOS AURÉLIO L. DE SOUSA E DARLAN E. S. DE SOUSA NO VIII CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, DE 8 A 11/10/2018, EM JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 394053/2018. REL. 444/2018. | 20.510.647/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DA PARAÍBA | R$ 2.250,00 |
| 2018NS001049 | 2018-11-12T00:00 | NFS-E 1645 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAÍSA RAQUEL LAMOUNIER SOUZA NO CURSO FUNDAMENTOS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO, NO DIA 7/11/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 456843/2018. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.590,00 |
| 2018NS001051 | 2018-01-30T00:00 | FOPAG-JAN/2018. COMPLEMENTAR. PSSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018 | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -17.778,15 |
| 2018NS001051 | 2018-01-30T00:00 | FOPAG-JAN/2018. COMPLEMENTAR. PSSS. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018 | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.778,15 |
| 2018NS001051 | 2018-11-12T00:00 | NFS-E 885 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO SILVA PINTO DE ANDRADE E GUILHERME CURI NO TREINAMENTO DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS, DE 8/8 A 26/9/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 384295/2018. REL. 446/2018. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 9.200,00 |
| 2018NS001052 | 2018-11-12T00:00 | NFS-E 17272 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES KARLUCE SANTOS REZENDE E BRUNO ESCUDEIRO MICELI NO CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, EM S. PAULO-SP, PERÍODO DE 1 A 3/8/2018. RET. TRIB. FED. IN 1234/2012 9,45 P.C. PROC. EDOC 358866/2018. REL. 446/2018. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.498,00 |
| 2018NS001053 | 2018-01-30T00:00 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -17.982.140,32 |
| 2018NS001053 | 2018-01-30T00:00 | FOPAG-JAN/2018. NORMAL. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.982.140,32 |
| 2018NS001053 | 2018-11-13T00:00 | ESTORNO DA 2018NS001051, DE 12/11/2018, PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISS. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -9.200,00 |
| 2018NS001054 | 2018-02-01T00:00 | NFPS 129 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 201225/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.032.236,20 |
| 2018NS001054 | 2018-11-13T00:00 | NFS-E 885 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO SILVA PINTO DE ANDRADE E GUILHERME CURI NO TREINAMENTO DE COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS, DE 8/8 A 26/9/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROC. EDOC 384295/2018. REL. 446/2018. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 9.200,00 |
| 2018NS001055 | 2018-02-01T00:00 | NFSE 1226 - SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 201611/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 126.741,93 |
| 2018NS001055 | 2018-11-13T00:00 | NFS-E 201800000000093 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO NO CURSO ILUMINAÇÃO DE LOCAIS DE TRABALHO, DE 5 A 7/11/2018, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 457169/2018. REL. 448/2018. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 5.500,00 |
| 2018NS001056 | 2018-02-01T00:00 | NFSE 201816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 221038/2018 | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2018NS001057 | 2018-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA/GO DE 31/01 A 31/01/2018. PROCESSO 216.977/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2018NS001057 | 2018-02-01T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA/GO DE 31/01 A 31/01/2018. PROCESSO 216.977/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 174,50 |
| 2018NS001057 | 2018-11-14T00:00 | DANFE 2687 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 7 A 9/11/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 448722/2018. REL. 448/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.690,00 |
| 2018NS001058 | 2018-02-01T00:00 | FATURAS 7170118/7170119 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 267,84 (REF AO DANFES 170118/7170119 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.071,36 (REF À NFSC 95625/95638 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - PROCESSO EDOC 221043/2018 | 115406/20415 - EBC | R$ 1.339,20 |
| 2018NS001058 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NS001057, DO DIA 14/11/2018, PARA FINS DE CORREÇÃO DO VALOR DA RETENÇÃO DO ISS. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.690,00 |
| 2018NS001059 | 2018-02-01T00:00 | NFSE 1222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - HORA EXTRA EFETUADA EM DEZEMBRO/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 - PONTOS MAIS CONSULTADOS CONSTRUÇÃO CIVIL: MANUAL ISS/GDF) - PROCESSO EDOC 201913/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 29.092,79 |
| 2018NS001059 | 2018-11-14T00:00 | DANFE 2687 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 7 A 9/11/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 448722/2018. REL. 448/2018. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.690,00 |
| 2018NS001060 | 2018-11-14T00:00 | DANFE 2535 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA DURAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 20/9/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 277192/2018. REL. 448/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 5.060,00 |
| 2018NS001061 | 2018-11-14T00:00 | DANFE 2573 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA DURAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 24/10/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 277192/2018. REL. 448/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 5.060,00 |
| 2018NS001062 | 2018-02-01T00:00 | ARD 6113 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 221605/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.781,48 |
| 2018NS001062 | 2018-11-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2018NS001060, DE 14/11/2018, PARA FINS DE INCLUSÃO DA BAIXA DE CONTRATO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ -5.060,00 |
| 2018NS001063 | 2018-02-01T00:00 | ARD 6114 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 221628/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.033,73 |
| 2018NS001063 | 2018-11-14T00:00 | DANFE 2535 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA D URAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 20/9/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 277192/2018. REL. 448/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 5.060,00 |
| 2018NS001064 | 2018-02-01T00:00 | ND 218625 (NN 28298490000218625) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 112, BLOCO A APARTAMENTO 303, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 07/12 - PROC EDOC: 221380/2018. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2018NS001064 | 2018-11-14T00:00 | DANFE 2589 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA D URAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 24/10/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 277192/2018. REL. 448/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 220,00 |
| 2018NS001065 | 2018-02-01T00:00 | DANFPSE 125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.258,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 201241/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.748,72 |
| 2018NS001065 | 2018-02-01T00:00 | DANFPSE 125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.258,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 201241/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.628.061,38 |
| 2018NS001065 | 2018-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR,REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA NA 84ª IFLA WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS, REALIZADO NA CIDADE DE KUALA LAMPUR, MALÁSIA, NO PERÍODO DE 24 A 30/8/2018. VALOR DE R$ 2.969,35 (595.00 EUROS). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 14/11/2018(ITEM DOCUMENTAL 60). PROCESSO EDOC 344.499/2018. | 376.547.301-44 - JANICE SILVEIRA | R$ 2.969,35 |
| 2018NS001066 | 2018-02-01T00:00 | ND 201/037 (NN 28117550000006205), 405/037 (NN 28117550000006221), 505/037 (NN 28117550000006227) - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 221346/2018 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2018NS001067 | 2018-11-16T00:00 | DANFE 24 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO AVANÇADO REALIZADO DE 14/9 A 5/11/2018. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45P (A ENTIDADE AINDA NÃO CONSEGUIU JUNTO AO MEC A CERTIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RET ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 303405/2017 - REL. 452/2018. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 5.552,80 |
| 2018NS001068 | 2018-02-01T00:00 | ND 02/2018/003/202 (NN 28118049432650664) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 202, DO BLOCO B, DA SQS 316, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC 221354/2018 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.404,00 |
| 2018NS001069 | 2018-02-01T00:00 | FATURA UNIFICADA 329436 (NFFSC 0480-57) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 219917/2018. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 31.245,00 |
| 2018NS001071 | 2018-02-01T00:00 | ND 201/011 - NOSSO NÚMERO 155273307024 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 14/24 - PROCESSO EDOC 221367/2018 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2018NS001072 | 2018-11-22T00:00 | DANFPS-E 177 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO XVIII SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE, DE 5 A 9/11/18, EM JOÃO PESSOA-PB. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 454509/2018. REL. 460/2018. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 720,00 |
| 2018NS001073 | 2018-01-31T00:00 | DCAP 5018-01/2018. GRUPO 5. BAIXA DA 2018RA000081. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.695,14 |
| 2018NS001073 | 2018-11-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DELVECHIO DE SOUZA PEREIRA NO CURSO FUNDAMENTOS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO, NO DIA 7/11/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC. 470410/2018. REL. 462/2018. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.590,00 |
| 2018NS001074 | 2018-02-01T00:00 | DANFE 978 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221676/2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2018NS001074 | 2018-11-26T00:00 | ESTORNO DA 2018NS001073, DE 26/11/18, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ -1.590,00 |
| 2018NS001075 | 2018-02-01T00:00 | DANFE 1267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 216896/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.162,50 |
| 2018NS001075 | 2018-11-26T00:00 | NFS-E 1646 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DELVECHIO DE SOUZA PEREIRA NO CURSO FUNDAMENTOS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO, NO DIA 7/11/18, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC. 470410/2018. REL. 462/2018. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.590,00 |
| 2018NS001076 | 2018-11-27T00:00 | NFS-E 7038 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA VIANA (MAIS 3 SERVIDORES DA CD) NO CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, DE 19 A 22/11/2018, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 453977/2018. REL. 466/2018. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 15.048,00 |
| 2018NS001077 | 2018-01-31T00:00 | DCAP-3022-01/2018. GRUPO 3. BAIXA DE 2018RA000099. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 217.518/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.990,65 |
| 2018NS001077 | 2018-01-31T00:00 | DCAP-3022-01/2018. GRUPO 3. BAIXA DE 2018RA000099. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 217.518/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.412,93 |
| 2018NS001077 | 2018-01-31T00:00 | DCAP-3022-01/2018. GRUPO 3. BAIXA DE 2018RA000099. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 217.518/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -61,92 |
| 2018NS001078 | 2018-01-31T00:00 | DCAP-3022-01/2018. GRUPO 3. ACERTO DE DESPESAS. PROC EDOC 217.518/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.741,62 |
| 2018NS001078 | 2018-01-31T00:00 | DCAP-3022-01/2018. GRUPO 3. ACERTO DE DESPESAS. PROC EDOC 217.518/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.741,62 |
| 2018NS001079 | 2018-02-01T00:00 | NFES 2598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO NA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 À 31/01/2018 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 221414/2018. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 161.448,00 |
| 2018NS001079 | 2018-11-28T00:00 | DANFE 889 - PARTIC. DAS SERVIDORAS MARIA ALICE G. DE OLIVEIRA E ALESSANDRA N. WATANABE NO CURSO RISE-COMO PESQUISAR TENDÊNCIAS, EM BSB-DF, DIAS 1 A 4 E 6/10/2018. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADA A ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONFORME ART. 21, PARÁGRAFO 4º, INCISO V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 435350/2018. REL. 470/2018. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.700,00 |
| 2018NS001080 | 2018-02-01T00:00 | ARD 6115 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 222132/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.900,00 |
| 2018NS001081 | 2018-11-30T00:00 | DANFE 441 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ELAINE LEITE GONZALES NAPOLI + 4 (QUATRO) NO CURSO GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS PÚBLICOS, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22 E 23/10/2018. ISENT RET. TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). RET. ISS PARA GDF PERC. 3,04. REL. 474/2018. PROC. EDOC. 445738/2018. | 21.000.322/0001-00 - Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda | R$ 9.000,00 |
| 2018NS001082 | 2018-11-30T00:00 | NFS-e 11526. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO MIERS ZABOT NO CURSO COMPRAS PÚBLICAS COM ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 5 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN. ISENTO DE RET. TRIB. FED. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). REL. 474/2018. PROC. EDOC. 438507/2018. | 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.690,00 |
| 2018NS001083 | 2018-02-02T00:00 | FATURA 314.001/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 211.706/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.986,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 861,59), TAXA RAV (R$ 175,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 175,00 |
| 2018NS001083 | 2018-02-02T00:00 | FATURA 314.001/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 211.706/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.986,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 861,59), TAXA RAV (R$ 175,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 36.848,49 |
| 2018NS001083 | 2018-11-30T00:00 | NFS-e 18775 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ DE SÁ CARNEIRO NO SEMINÁRIO NACIONAL 55 ACÓRDÃOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 8 A 10/10/2018. REL. 474/2018. PROC. EDOC. 408482/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.950,00 |
| 2018NS001084 | 2018-02-02T00:00 | FATURA 314.076/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 211.708/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 54.273,14), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.254,54), OUTRAS TAXAS (R$ 5.999,57), TAXA RAV (R$ 70,00). GLOSA DE R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 70,00 |
| 2018NS001084 | 2018-02-02T00:00 | FATURA 314.076/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 211.708/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 54.273,14), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.254,54), OUTRAS TAXAS (R$ 5.999,57), TAXA RAV (R$ 70,00). GLOSA DE R$ 0,01 REF. REQUISIÇÃO COM VALOR A MAIOR NA FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 61.527,24 |
| 2018NS001085 | 2018-02-02T00:00 | ARM-37 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,Processo EDOC n.222.381/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.494,00 |
| 2018NS001085 | 2018-12-03T00:00 | DANFE 7 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. ANDRÉ FREIRE DA SILVA (+6 SERV) NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO, GOVERNO E TECNOLOGIA, DE 26 A 27/9/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 422391/2018. REL. 470/2018. | 28.888.136/0001-07 - Instituto Brasileiro de Inteligencia Artificial | R$ 3.675,00 |
| 2018NS001086 | 2018-02-02T00:00 | ARM-36 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,Processo EDOC n.222.545/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.696,00 |
| 2018NS001086 | 2018-12-03T00:00 | NFS-e 11182 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA (+ 4 SERVIDORES), NO CURSO AUDI 1 COM ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, EM S. PAULO-SP, DE 6 A 8/11/2018. ENT. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 456073/2018. REL. 476/2018. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 12.500,00 |
| 2018NS001087 | 2018-12-03T00:00 | NFFS 112335 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO, DE 15 A 19/10/18, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. EDOC 401421/2018. REL. 476/2018. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 12.510,00 |
| 2018NS001088 | 2018-12-03T00:00 | NFS-e 1000652 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2,00 PC. PROCESSO EDOC 508734/2018. REL. 476/2018. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2018NS001089 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001089 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001090 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001090 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001091 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001091 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001092 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001092 | 2018-02-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF GO E RJ DE 25/01 A 26/01/2018. PROCESSO 216.174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001093 | 2018-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF MG E RJ DE 22/01 A 25/01/2018. PROCESSO 213.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2018NS001093 | 2018-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF MG E RJ DE 22/01 A 25/01/2018. PROCESSO 213.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2018NS001094 | 2018-02-02T00:00 | 3 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MG E RJ DE 22/01 A 25/01/18. PROCESSO 213.235/18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS001094 | 2018-02-02T00:00 | 3 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MG E RJ DE 22/01 A 25/01/18. PROCESSO 213.235/18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.242,50 |
| 2018NS001095 | 2018-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF MG E RJ DE 22/01 A 25/01/2018. PROCESSO 213.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2018NS001095 | 2018-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF MG E RJ DE 22/01 A 25/01/2018. PROCESSO 213.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2018NS001096 | 2018-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349 MAIS 1,5 DÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 , MAIS R$ 558,00 REF. A DOIS ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF MG E RJ DE 22/01 A 26/01/2018. PROCESSO 213.235/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -324,09 |
| 2018NS001096 | 2018-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349 MAIS 1,5 DÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 , MAIS R$ 558,00 REF. A DOIS ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,59 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) UF MG E RJ DE 22/01 A 26/01/2018. PROCESSO 213.235/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.347,00 |
| 2018NS001097 | 2018-02-02T00:00 | NFS-e 201839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE CONFORME INF DO FISCAL - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221573/2018 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 427,50 |
| 2018NS001098 | 2018-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MAIA FILHO, CARTEIRA 55/549, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016978-101), PARA PARTICIPAR DA 4a CONFERÊNCIA MUNDIAL DE JOVENS PARLAMENTARES DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (UIP), PROMOVIDA EM CONJUNTO COM O PARLAMENTO CANADENSE, NA CIDADE DE OTTAWA/CANADÁ, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, PROCESSO N. 290.010/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 307,10 |
| 2018NS001098 | 2018-12-04T00:00 | DANFE 50 - PARTIC. DOS SERVIDORES PATRÍCIA D.R. SANTIAGO E RENATO S.F. CORREA NO II CONGRESSO INTERN. DE DIREITO, GOVERNO E TECNOLOGIA, EM BSB-DF, DIAS 26 E 27/9/2018. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADA A ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. ART. 21, PAR. 4º, INC. V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 412252/2018. REL. 470/2018. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 1.050,00 |
| 2018NS001099 | 2018-02-02T00:00 | 1 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611 MAIS 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITARIO DE 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA E RJ DE 25/01 A 26/01/18. PROCESSO 216.523/18. OBS: AJUSTE DE R$ 14,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81,47 |
| 2018NS001099 | 2018-02-02T00:00 | 1 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611 MAIS 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITARIO DE 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA E RJ DE 25/01 A 26/01/18. PROCESSO 216.523/18. OBS: AJUSTE DE R$ 14,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.064,50 |
| 2018NS001100 | 2018-02-02T00:00 | DANFES 7364 A 7374 - FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E ADITIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAND/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 222217/2018 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.455,33 |
| 2018NS001101 | 2018-02-02T00:00 | DCAP-3000-02/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO CARLOS ANTONIO MARQUES CAVALCANTE. PROC EDOC 218.907/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.239,09 |
| 2018NS001102 | 2018-12-06T00:00 | NFS-E 300 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO MOURA SILVA NO 32. CONGRESSO EM PESQUISAS E ENSINO EM TRANSPORTES, DE 4 A 7/11/2018, EM GRAMADO-RS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 446533/2018. REL. 480/2018. | 31.153.877/0001-46 - Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes | R$ 590,00 |
| 2018NS001103 | 2018-02-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001100 PARA INCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -7.455,33 |
| 2018NS001105 | 2018-02-02T00:00 | DANFES 7364 A 7374 - FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E ADITIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAND/CD - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 222217/2018 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.455,33 |
| 2018NS001106 | 2018-02-02T00:00 | DANFES 7375,7376,7377,7378,7379,7380,7381,7382 E 7383 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, BEM COMO SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E DE SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO), A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 222237/2018. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.294,43 |
| 2018NS001107 | 2018-02-02T00:00 | FAT. 5574249/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 206.168/18), B.C.: TAM(R$ 1.005.034,46)/INFRAERO(R$ 22.811,59). DESC. R$ 54.014,22 REF. REEMB. P.AÉREAS (R$ 903,74/2016/R$ 53.110,48/2017) E GLOSA R$ 5.167,71 REF. OF.3/18/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.022.678,34 |
| 2018NS001108 | 2018-02-02T00:00 | ARD 6116 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 222881/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.545,04 |
| 2018NS001108 | 2018-12-10T00:00 | DANFE 675 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO CÁSSIO MELHORANÇA (+ 18 SERVIDORES DA CD) NO CURSO GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETO NA PRÁTICA, NOS DIAS 5 A 7/11/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,28PC. P/DF. PROC. EDOC 460704/2018. REL. 482/2018. | 07.766.182/0001-55 - PRO2 Associados Consultoria e Treinamento Ltda | R$ 13.205,00 |
| 2018NS001109 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 358 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE)- PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 221.106/2018. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 831,52 |
| 2018NS001110 | 2018-12-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, MAT. 1548185, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR INSTRUTORIA NA OFICINA DE COCRIAÇÃO PARA O PROJETO CÃES FAREJADORES, NO DIA 30/11/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 501627/2018. | 052.967.647-81 - RODRIGO NARCIZO | R$ 1.110,56 |
| 2018NS001111 | 2018-02-02T00:00 | cancelamento da 2018ns001105 para inclusão de ateste almoxarifado | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -7.455,33 |
| 2018NS001112 | 2018-02-02T00:00 | ARD 6117 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 222887/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 437.833,14 |
| 2018NS001112 | 2018-12-11T00:00 | NFS-E 635 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANE VICTOR AMORIM, ISMAEL MARQUES GUIMARÃES E RICARDO MARTINS DA SILVA NO 7º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS - PERSPECTIVAS, NOVOS CAMINHOS E GESTÃO MODERNA NO ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO, NOS DIAS 28 A 30/11/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 3,87PC. P/DF. PROC. EDOC 479029/2018. REL. 484/2018. | 23.880.650/0001-74 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | R$ 9.870,00 |
| 2018NS001113 | 2018-01-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DA 2018OB801723, CANCELADA POR 2018OB801837, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.947,48 |
| 2018NS001115 | 2018-02-02T00:00 | NFES 196 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, DE 17/12/17 A 16/01/18, CONFORME ATESTO DO FISCAL) - PARCELA 19/24 - PROC EDOC 221298/2018. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 20.085,47 |
| 2018NS001115 | 2018-02-02T00:00 | NFES 196 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, DE 17/12/17 A 16/01/18, CONFORME ATESTO DO FISCAL) - PARCELA 19/24 - PROC EDOC 221298/2018. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 22.954,83 |
| 2018NS001116 | 2018-01-31T00:00 | BAIXA DE VALORES DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. ?- SALDO DA 2018OB801723, CANCELADA POR 2018OB801837, CONTINUAÇÃO DA 2018DB000005/NS 1113. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.947,48 |
| 2018NS001116 | 2018-12-17T00:00 | NFS-e 2701 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ REGINALDO A. F. CURADO (+ 5 SERVIDORES DA CD) NO CURSO TESTE DE INVASÃO DE APLICAÇÕES WEB, NOS DIAS 19 A 23/11/2018, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2PC. P/DF. PROC. EDOC 450542/2018. REL. 492/2018. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 15.360,00 |
| 2018NS001118 | 2018-12-18T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB, MAT. 1048481, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 17/12/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 516947/2018. | 470.870.995-15 - ANA SANTANA | R$ 694,10 |
| 2018NS001120 | 2018-02-02T00:00 | NFSE 201800000000013 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2017 A 27/01/2018 - PROCESSO EDOC 219957/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.062,50 |
| 2018NS001120 | 2018-02-02T00:00 | NFSE 201800000000013 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2017 A 27/01/2018 - PROCESSO EDOC 219957/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 45.562,50 |
| 2018NS001120 | 2018-12-19T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 14/12/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. EDOC 511277/2018. | 143.417.001-20 - Caetano Ernesto Pereira de Araújo | R$ 694,10 |
| 2018NS001122 | 2018-12-19T00:00 | DANFE 51 - PARTIC. DOS SERVIDORES LAÍS E. DE FARIA, MARCUS VINÍCIUS C. ALVES E DRYADE C. F. SCHLARMAN NO II CONGRESSO INTERN. DE DIREITO, GOVERNO E TECNOLOGIA, EM BSB-DF, DIAS 26 E 27/9/2018. ISENTA RET. DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5PC. P/DF (NÃO INFORMADA A ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. ART. 21, PAR. 4º, INC. V DA LC 123/2006). PROC. EDOC 431439/2018. REL. 498/2018. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 1.575,00 |
| 2018NS001125 | 2018-12-21T00:00 | NFS-E 98 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA AMÉLIA DE AMARAL E ELÓI, LUISA DE BRITO DUTRA SOUTO, LUZIMAR GOMES DE PAIVA E WELLINGTON BRANDÃO DA SILVA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDITOR DE TEXTOS: REVISÃO, PREPARAÇÃO E EDIÇÃO DE LIVROS ORIGINAIS E TRADUZIDOS, DE 2/10/18 A 8/11/18, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 436013/2018. REL. 498/2018. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 3.960,00 |
| 2018NS001128 | 2018-12-21T00:00 | Estorno da 2018NS001125, de 21dez2018, para correção da situação. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ -3.960,00 |
| 2018NS001129 | 2018-12-21T00:00 | NFS-E 98 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA AMÉLIA DE AMARAL E ELÓI, LUISA DE BRITO DUTRA SOUTO, LUZIMAR GOMES DE PAIVA E WELLINGTON BRANDÃO DA SILVA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDITOR DE TEXTOS: REVISÃO, PREPARAÇÃO E EDIÇÃO DE LIVROS ORIGINAIS E TRADUZIDOS, DE 2/10/18 A 8/11/18, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 436013/2018. REL. 498/2018. | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 3.960,00 |
| 2018NS001130 | 2018-02-02T00:00 | ARD 6118 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 223157/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.654,29 |
| 2018NS001130 | 2018-12-21T00:00 | NFS-E 37 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO PERUZZO SCHWARTZ NO XI ENCONTRO ABCP, DE 31/7 A 3/8/18, EM CURITIBA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 364852/2018. REL. 500/2018. | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 390,00 |
| 2018NS001131 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 109161 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP),PARA ATENDER A BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET. RFB 1,24PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 214665/2018. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.726,38 |
| 2018NS001131 | 2018-12-26T00:00 | NFS-e 821 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JAMILLY SOUZA FONSECA E EMMANUEL BARBOSA ARY NO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, DE 28 A 30/11/18, EM SANTOS-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 485231/2018. REL. 498/2018. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 11.800,00 |
| 2018NS001132 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 741 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 222002/2018 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 52.384,02 |
| 2018NS001132 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 10998 - PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ PEREIRA MARCIANO (+9SERV) NO XXIII CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AUDITORIA INTERNA (CLAI 2018), EM FOZ DO IGUAÇU-PR, DE 21 A 24/10/18. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 419191/2018. REL. 506/2018. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 23.760,00 |
| 2018NS001133 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 2315 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES THIAGO DINIZ TAVEIRA (+6 SERV.) NO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - LIMITES DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DE DIREITO, DE 17 A 19/9/18, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 388917/2018. REL. 506/2018. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 7.840,00 |
| 2018NS001134 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 3109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/17 À 11/01/18 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 330509/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 763,86 |
| 2018NS001134 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 3109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/17 À 11/01/18 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 330509/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.319,39 |
| 2018NS001134 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 2649 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA DURAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 27/11/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2,00P. PROC. EDOC 277192/2018. REL. 448/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 6.160,00 |
| 2018NS001135 | 2018-12-26T00:00 | NFS-e 715. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA DAHER R. SANTIAGO + 3 (TRÊS) SERVIDORES NO EVENTO IMPACTOS E DESAFIOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), REALIZADO DIA 22/10/2018, EM BRASÍLIA/DF. RET. TRIB. FEDERAIS 9,45 PC. ISS 2 PC. GDF. REL. SIGMAS 506/2018. PROC. EDOC. 464541/2018. | 04.282.765/0001-12 - Opice Blum Treinamentos e Consultoria Ltda | R$ 1.900,00 |
| 2018NS001136 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 2539 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUEDES DE RESENDE NO CURSO NEGOCIAÇÃO DE CONFLITOS, NO DIA 25/9/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2,00P. PROC. EDOC 443861/2018. REL. 506/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.300,00 |
| 2018NS001137 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 703 E 703 - SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/17 A 26/01/2018 - RET ISS 2PC (DANFE 703), CONFORME DESTACADO NO REFERIDO DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 220933/2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 412,74 |
| 2018NS001137 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 703 E 703 - SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/17 A 26/01/2018 - RET ISS 2PC (DANFE 703), CONFORME DESTACADO NO REFERIDO DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 220933/2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 495,02 |
| 2018NS001137 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 703 E 703 - SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/17 A 26/01/2018 - RET ISS 2PC (DANFE 703), CONFORME DESTACADO NO REFERIDO DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 220933/2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.682,79 |
| 2018NS001137 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 6984 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PATRÍCIA GOMES RÊGO DE ALMEIDA (+3SERV) NO TREINAMENTO LEADING SAF E 4.5 - COM CERTIFICADO SAF E AGILIS, DE 3 A 4/5/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 243756/2018. REL. 506/18. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 8.000,00 |
| 2018NS001138 | 2018-02-02T00:00 | RECIBO 01/12-2018 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO NO SAAN Q 1, LT 105, A PEDIDO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (HM-EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00 (TAXA ADM) REF JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOB (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 220414/2018 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 32.500,00 |
| 2018NS001138 | 2018-12-26T00:00 | Estorno da 2018NS001134, de 26/12/18, para correção do histórico. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ -6.160,00 |
| 2018NS001139 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 7176 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ EVANDE CARVALHO ARAÚJO E FABIANO DA SILVA NUNES NO XV CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIAS 5 A 7 DE DEZEMBRO DE 2018. ISENT. RET. TRIB. FEDERAIS. DECLARAÇÃO (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC.483537/2018. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 3.920,00 |
| 2018NS001140 | 2018-02-02T00:00 | FATURA 1800108074 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 221968/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8,27 |
| 2018NS001140 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 2649 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR PALESTRAS DE CURTA DURAÇÃO AO QUADRO GERENCIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 27/11/2018, EM BRASÍLIA-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. P/DF. PROC. EDOC 277192/2018. REL. 506/2018. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 6.160,00 |
| 2018NS001141 | 2018-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM MISSÃO OFICIAL EM VIRTUDE INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL, APEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 223.200/2018. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS001141 | 2018-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM MISSÃO OFICIAL EM VIRTUDE INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL, APEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 223.200/2018. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS001141 | 2018-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM MISSÃO OFICIAL EM VIRTUDE INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL, APEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 223.200/2018. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS001141 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 2314 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL AMORIM DE AMORIM NO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DE 17 A 19/9/18, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. EDOC 390658/2018. REL. 506/2018. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.120,00 |
| 2018NS001142 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 1275 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 222269/2018 | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 2.860,00 |
| 2018NS001142 | 2018-12-26T00:00 | NFS-E 6983 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE ILHA TUFENKJIAN E ADRIANA MEIRA CAMPOS NO CURSO BUSINESS AGILITY BRAZIL, NO DIA 4/12/18, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. EDOC 479841/18. REL. 506/18. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 700,00 |
| 2018NS001143 | 2018-02-02T00:00 | DANFE 4110 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 222608/2018 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2018NS001144 | 2018-02-05T00:00 | BORDERO DE PAGAMENTO 01.100.9563164.5-1 E ND 01.100.9564083.5-6 - TAXAS RELATIVAS À MUDANÇA DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO ÔNIBUS JJU8241 DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO EDOC 221572/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 396,00 |
| 2018NS001144 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 1005 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LAILA MOREIRA MACHADO E NAIÇA MEL DOS SANTOS BOWEN NO CURSO CHORA PPT, DE 10 A 12/12/18, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 458348/2018. REL. 506/2018. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 3.400,00 |
| 2018NS001145 | 2018-02-05T00:00 | FAT.5574456/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.008/18),B.C.:TAM(R$534.574,87)/INFRAERO(R$19.274,01).DESC.R$86.413,02(PARCIAL)REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$81.978,77/17 E R$ 4.434,25/18-DESC.FAT.5578790/18)E GLOSA R$ 124,19 REF.ADC.EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.820,93 |
| 2018NS001145 | 2018-02-05T00:00 | FAT.5574456/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.008/18),B.C.:TAM(R$534.574,87)/INFRAERO(R$19.274,01).DESC.R$86.413,02(PARCIAL)REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$81.978,77/17 E R$ 4.434,25/18-DESC.FAT.5578790/18)E GLOSA R$ 124,19 REF.ADC.EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 410.903,76 |
| 2018NS001146 | 2018-02-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 01/02 A 01/02/2018 CONVIDADO PARA PROFERIR PALESTRA NA CD. PROCESSO 218.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001146 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 1774 - PART. SERV. CAMILA DA SILVA MILHOMEM (+2 SERV) NO CURSO 80 ERROS ATUAIS E RELEVANTES (TCU), DIAS 17 E 18/9/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. EDOC 323937/2018. REL. 506/2018. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.620,00 |
| 2018NS001147 | 2018-02-05T00:00 | cancelamento total | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001147 | 2018-12-26T00:00 | ESTORNO DA 2018NS001146, DE 26/12/18, PARA CORREÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ -7.620,00 |
| 2018NS001148 | 2018-02-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 01/02 A 01/02/2018 CONVIDADO PARA PROFERIR PALESTRA NA CD. PROCESSO 218.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001148 | 2018-02-05T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 01/02 A 01/02/2018 CONVIDADO PARA PROFERIR PALESTRA NA CD. PROCESSO 218.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001148 | 2018-12-26T00:00 | Apropriação da obrigação com fornecedor pelo regime de competência, conforme informação da CORES/CEFOR (item documental 2). Proc. Edoc. 482276/2018. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.620,00 |
| 2018NS001149 | 2018-02-05T00:00 | FATURA 180100075937 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC SOBRE R$ 1.597,04(GLOSADO R$ 40,20), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/17 A 01/01/18. (REF. JANEIRO/2018) - PROCESSO EDOC 210138/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 51,89 |
| 2018NS001149 | 2018-02-05T00:00 | FATURA 180100075937 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC SOBRE R$ 1.597,04(GLOSADO R$ 40,20), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/17 A 01/01/18. (REF. JANEIRO/2018) - PROCESSO EDOC 210138/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.504,95 |
| 2018NS001149 | 2018-12-26T00:00 | ESTORNO DA 2018NS001148, DE 26/12/18, PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ -7.620,00 |
| 2018NS001150 | 2018-12-26T00:00 | DANFE 1774 - PART. SERV. CAMILA DA SILVA MILHOMEM (+2 SERV) NO CURSO 80 ERROS ATUAIS E RELEVANTES (TCU), DIAS 17 E 18/9/18, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF. PROC. EDOC 323937/2018. REL. 506/2018. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 7.620,00 |
| 2018NS001151 | 2018-02-05T00:00 | FATURA 2/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 217.137/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 99.608,79) E INFRAERO (R$ 4.364,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 58,94, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 103.973,69 |
| 2018NS001153 | 2018-01-31T00:00 | DCAP-4000-02/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA JAN/2018. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 16.437.031,73 |
| 2018NS001154 | 2018-12-27T00:00 | NFS-e 199 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCELO M. PERES, DANIELA M. SÓCRATES E KESSIS D. RODRIGUES NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/5/2018, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 3,87 PC. PROC. EDOC 307568/2018. REL. 508/2018. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 7.990,00 |
| 2018NS001155 | 2018-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDREA SAMPAIO PERNA NO PMO SYMPOSIUM 2018, REALIZADO NA CIDADE DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2018. VALOR EQUIVALENTE A USD 2.295,00(TX.INSCRIÇÃO) MAIS USD 146,42 (IOF), CONFORME DESPACHO DO DIRETOR-GERAL (ITEM DOCUMENTAL 51). PROCESSO EDOC 457262/2018. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 9.523,25 |
| 2018NS001156 | 2018-01-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. PARTE DIÁRIA PAGA A MAIOR-VIAGEM A GOIÂNIA-GO EM 20/12/2017. ?PROC: 334.314/17-AJUSTE R$103,50,INC. XIV DO ART. 18 DA LEI 13.408/16-2018OB801729-2018RA000108. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -103,50 |
| 2018NS001157 | 2018-02-05T00:00 | FATURA 35/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 209.145/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 251.909,82) E INFRAERO (R$ 7.122,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126,66, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 259.032,45 |
| 2018NS001158 | 2018-02-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 222.127/2018. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS001158 | 2018-02-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 222.127/2018. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2018NS001158 | 2018-02-05T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 222.127/2018. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2018NS001160 | 2018-02-05T00:00 | BOLETO 9014669097 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 220284/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 901,67 |
| 2018NS001164 | 2018-02-05T00:00 | cancelamento da 2018ns001137 para acerto de doc. fiscal | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -2.682,79 |
| 2018NS001164 | 2018-02-05T00:00 | cancelamento da 2018ns001137 para acerto de doc. fiscal | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -495,02 |
| 2018NS001164 | 2018-02-05T00:00 | cancelamento da 2018ns001137 para acerto de doc. fiscal | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -412,74 |
| 2018NS001165 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 702 E 703 - SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/17 A 26/01/2018 - RET ISS 2PC (DANFE 703), CONFORME DESTACADO NO REFERIDO DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 220933/2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 412,74 |
| 2018NS001165 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 702 E 703 - SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/17 A 26/01/2018 - RET ISS 2PC (DANFE 703), CONFORME DESTACADO NO REFERIDO DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 220933/2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 495,02 |
| 2018NS001165 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 702 E 703 - SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PA IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/12/17 A 26/01/2018 - RET ISS 2PC (DANFE 703), CONFORME DESTACADO NO REFERIDO DOCUMENTO FISCAL - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 220933/2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.682,79 |
| 2018NS001171 | 2018-02-05T00:00 | DCAP-3001-02/2018. GRUPO 3. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. COMPLEMENTO À DCAP-3022-01/2018. PROC EDOC 217.518/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 249,82 |
| 2018NS001173 | 2018-02-05T00:00 | ARD 6119 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 224033/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.800,85 |
| 2018NS001175 | 2018-02-05T00:00 | ARD 6120 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 224048/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546.921,75 |
| 2018NS001178 | 2018-02-05T00:00 | ND 0120181013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 223949/2018 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.350,00 |
| 2018NS001179 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 113 - FORNECIMENTO DE 184 LICENÇAS DO WINDOWS SERVER 2016 STANDARD, MARCA MICROSOFT (SOFT DE PRATELEIRA CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 222529/2018. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 71.798,64 |
| 2018NS001180 | 2018-02-05T00:00 | DANFES 7359 A 7363 - FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO DE MOTOR, COOREIO ALTERNADOR, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAND/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 222147/2018 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.833,79 |
| 2018NS001181 | 2018-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001180 PARA INCLUSÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -2.833,79 |
| 2018NS001182 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 À 31/12/2017 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. - GLOSA: R$ 0,34(COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC 201169/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.397,56 |
| 2018NS001183 | 2018-02-05T00:00 | BOLETO 9014664722 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 220103/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.657,64 |
| 2018NS001184 | 2018-02-05T00:00 | DANFES 7359 A 7363 - FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO DE MOTOR, COOREIO ALTERNADOR, DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAND/CD - RET RFB 5,85 PC, IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 222147/2018 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.833,79 |
| 2018NS001191 | 2018-02-05T00:00 | BOLETO 9014669128 ECAD - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 220110/2018 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.016,67 |
| 2018NS001192 | 2018-02-05T00:00 | NFSC 295 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DA DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018, CONFORME A NOTA FISCAL - PROCESSO EDOC 223031/2018 | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.889,25 |
| 2018NS001193 | 2018-02-05T00:00 | FATURA 18/01/40000165-6 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: JAN/2018 - PERÍODO 26/12/17 A 19/01/18 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 221697/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 16.014,27 |
| 2018NS001193 | 2018-02-05T00:00 | FATURA 18/01/40000165-6 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: JAN/2018 - PERÍODO 26/12/17 A 19/01/18 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 221697/2018. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 60.854,22 |
| 2018NS001194 | 2018-02-05T00:00 | ARD 6121 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 224495/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.681,55 |
| 2018NS001195 | 2018-02-05T00:00 | ARD 6122 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 224510/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.370,16 |
| 2018NS001196 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 6229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 220331/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.072,50 |
| 2018NS001196 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 6229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA PHILIPS E DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 220331/2018. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.877,50 |
| 2018NS001197 | 2018-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS001192 PARA ACERTO DO PERÍODO DO SERVIÇO. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -2.889,25 |
| 2018NS001198 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 1708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 2.459,78 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/263.531,65 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 202940/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 309.874,45 |
| 2018NS001199 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 29 - SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 216078/2018 | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.653,58 |
| 2018NS001200 | 2018-02-05T00:00 | DANFE 597 - FORNECIMENTO DE 1 ESCADA COM 4 DEGRAUS, MARCA BOTAFOGO, DESTINADA AO LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 219835/2018 | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 127,27 |
| 2018NS001201 | 2018-02-05T00:00 | ND 0505/062 E 0506/038 (NN 24000000000003300-0 E 24000000000003301-8, RESPECTIVAMENTE) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC 224059/2018 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.780,00 |
| 2018NS001202 | 2018-02-06T00:00 | ND 104/004 (NN 24000000000003302-6), ND 107/061 (NN 24000000000003303-4) E ND 304/020 (NN 24000000000003304-2) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE NÚMERO 502,505 E 506, DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD - PARCELA 20/36 - PROCESSO EDOC 224141/2018 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.756.957,85 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.690.532,36 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -225.417,00 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.568,18 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.333,84 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.161,34 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.325,05 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.325,05 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.161,34 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.666,55 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.333,84 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.568,18 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.417,00 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.690.532,36 |
| 2018NS001207 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.756.957,85 |
| 2018NS001208 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018.?- COMPLEMENTO A 2018NS001207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.204.957,54 |
| 2018NS001208 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018.?- COMPLEMENTO A 2018NS001207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.024,71 |
| 2018NS001208 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018.?- COMPLEMENTO A 2018NS001207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.184,46 |
| 2018NS001208 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018.?- COMPLEMENTO A 2018NS001207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -447,83 |
| 2018NS001208 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018.?- COMPLEMENTO A 2018NS001207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 447,83 |
| 2018NS001208 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018.?- COMPLEMENTO A 2018NS001207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.184,46 |
| 2018NS001208 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018.?- COMPLEMENTO A 2018NS001207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.024,71 |
| 2018NS001208 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. PROC EDOC 221.592/2018.?- COMPLEMENTO A 2018NS001207. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.204.957,54 |
| 2018NS001212 | 2018-02-06T00:00 | PARA ACERTO DE HISTORICO | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -900,00 |
| 2018NS001213 | 2018-02-06T00:00 | ND 104/004 (NN 24000000000003302-6), ND 107/061 (NN 24000000000003303-4) E ND 304/020 (NN 24000000000003304-2) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DE NÚMERO 104,107 E 304, DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD - PARCELA 20/36 - PROCESSO EDOC 224141/2018 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018NS001214 | 2018-02-06T00:00 | NFSC 295 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DA DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 223031/2018. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 2.889,25 |
| 2018NS001215 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.256.667,04 |
| 2018NS001215 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.030.067,37 |
| 2018NS001215 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.349.290,17 |
| 2018NS001215 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.349.290,17 |
| 2018NS001215 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.030.067,37 |
| 2018NS001215 | 2018-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2018. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.256.667,04 |
| 2018NS001217 | 2018-02-06T00:00 | DANFES 976/977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221935/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.307,42 |
| 2018NS001217 | 2018-02-06T00:00 | DANFES 976/977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221935/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 93.803,72 |
| 2018NS001219 | 2018-02-06T00:00 | DCAP 2001-02/2018. GRUPO 6. BAIXA DA 2018RA000116. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,42 |
| 2018NS001220 | 2018-02-06T00:00 | FATURA 1/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 216.075/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 67.578,93) E INFRAERO (R$ 2.822,91). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 70.401,84 |
| 2018NS001221 | 2018-02-06T00:00 | DCAP 2002-02/2018. GRUPO 6-RELACIONADO AO DCAP-2001-02/2018-SEPPC-2018DD000012/NS 1218/1219. PROC EDOC 275.398/2017.?- RECOLHIMENTO AO INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. PUB MUNICÍPIO ROLIM DE MOURA REF. AJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO DE JULIANE APARECIDA SIMÕES LOPES MOURA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15,42 |
| 2018NS001223 | 2018-02-06T00:00 | NFSE 201841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/12/2017 À 29/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC 224089/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 22,50 |
| 2018NS001223 | 2018-02-06T00:00 | NFSE 201841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/12/2017 À 29/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC 224089/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 23,33 |
| 2018NS001223 | 2018-02-06T00:00 | NFSE 201841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/12/2017 À 29/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC 224089/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 652,50 |
| 2018NS001223 | 2018-02-06T00:00 | NFSE 201841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/12/2017 À 29/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC 224089/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 726,67 |
| 2018NS001225 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 747 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.677.944,93 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 221205/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.841.414,84 |
| 2018NS001226 | 2018-02-06T00:00 | NDS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO INCIDENTES SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELAS 20/36 - PROCESSO EDOC 224174/2018. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2018NS001227 | 2018-02-06T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços para a Coordenação de habitação. Processo 220254/2018. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2018NS001227 | 2018-02-06T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços para a Coordenação de habitação. Processo 220254/2018. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.600,00 |
| 2018NS001228 | 2018-02-06T00:00 | NFES 479 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 222395/2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2018NS001230 | 2018-01-31T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE PARTE DE DIARIA-VIAGEM A GOIANIA-GO - DIA 20/12/2017.?PROC: 334.314/17-AJUSTE DE R$103,50 - INC. XIV DO ART. 18 DA LEI 13.408/16. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -103,50 |
| 2018NS001231 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 84840 - FORNECIMENTO DE COLETORES DE CITOLOGIA, A PEDIDO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 221325/2018. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 300,00 |
| 2018NS001232 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 1073 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 (PARCELA 01/12) - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, E ISS 5PC - PROC EDOC 224140/2018. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2018NS001233 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 84835 - FORNECIMENTO DE CURATIVO COBERTURA DE ALGINATO DE CÁLCIO, A PEDIDO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 220401/2018. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 630,00 |
| 2018NS001234 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 1048845 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NO DANFE - PROC EDOC: 223685/2018 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 288,95 |
| 2018NS001235 | 2018-02-06T00:00 | FAT.5578790/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.017/18),B.C.:TAM(R$305.404,38)/INFRAERO(R$10.411,90).DESCS.R$29.373,34 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$28.236,08/17 E R$1.137,26/18)E R$ 4.434,25/18 NÃO INCLUÍDO NA FAT.5574456/18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.571,51 |
| 2018NS001235 | 2018-02-06T00:00 | FAT.5578790/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.017/18),B.C.:TAM(R$305.404,38)/INFRAERO(R$10.411,90).DESCS.R$29.373,34 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$28.236,08/17 E R$1.137,26/18)E R$ 4.434,25/18 NÃO INCLUÍDO NA FAT.5574456/18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.571,51 |
| 2018NS001235 | 2018-02-06T00:00 | FAT.5578790/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.017/18),B.C.:TAM(R$305.404,38)/INFRAERO(R$10.411,90).DESCS.R$29.373,34 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$28.236,08/17 E R$1.137,26/18)E R$ 4.434,25/18 NÃO INCLUÍDO NA FAT.5574456/18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.153,27 |
| 2018NS001235 | 2018-02-06T00:00 | FAT.5578790/18,TAM,A.M.43/09(PROC.217.017/18),B.C.:TAM(R$305.404,38)/INFRAERO(R$10.411,90).DESCS.R$29.373,34 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS(R$28.236,08/17 E R$1.137,26/18)E R$ 4.434,25/18 NÃO INCLUÍDO NA FAT.5574456/18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 296.091,50 |
| 2018NS001236 | 2018-02-06T00:00 | ND 220185012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROCESSO EDOC 225349/2018 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2018NS001237 | 2018-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2018.- PROC EDOC 225.063/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.220,00 |
| 2018NS001237 | 2018-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2018.- PROC EDOC 225.063/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 4.247,34 |
| 2018NS001237 | 2018-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2018.- PROC EDOC 225.063/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 5.190,00 |
| 2018NS001237 | 2018-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2018.- PROC EDOC 225.063/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 9.742,67 |
| 2018NS001237 | 2018-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2018.- PROC EDOC 225.063/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.490,00 |
| 2018NS001237 | 2018-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2018.- PROC EDOC 225.063/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 21.912,00 |
| 2018NS001237 | 2018-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2018.- PROC EDOC 225.063/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 28.562,01 |
| 2018NS001237 | 2018-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2018.- PROC EDOC 225.063/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 33.838,00 |
| 2018NS001237 | 2018-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2018.- PROC EDOC 225.063/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 91.046,70 |
| 2018NS001238 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NA DANFE) - PERÍODO: 22/12/17 À 21/01/18 - PROCESSO EDOC: 219901/2018. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 144,73 |
| 2018NS001238 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NA DANFE) - PERÍODO: 22/12/17 À 21/01/18 - PROCESSO EDOC: 219901/2018. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 337,23 |
| 2018NS001240 | 2018-02-06T00:00 | DCAP-2005-02/2016. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000125. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 305.505/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12,46 |
| 2018NS001241 | 2018-02-06T00:00 | DCAP-2006-02/2016. GRUPO 6. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 305.505/2017.?- RELACIONADO A 2018DD000014/NS001239/NS001240. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12,46 |
| 2018NS001242 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 320.362 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS DE DIVERSOS TIPOS E FORMATOS (CORRESPONDENTES AOS ITENS 4,5 E 9 DO EDITAL), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. RFB. 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012 (CÓDIGO NCM 3005.10.90) - PROCESSO EDOC 222613/2018 | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.228,40 |
| 2018NS001245 | 2018-02-06T00:00 | ARD 6123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC N. 226068/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.058,45 |
| 2018NS001246 | 2018-02-06T00:00 | DANFE 8090 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETO HIDRÔNICO, REFERENTE AS ETAPAS 5 E 8 DO CONTRATO 67/2017, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 225625/2018. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 114.461,80 |
| 2018NS001247 | 2018-02-06T00:00 | ARD 6124 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 226080/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.597,07 |
| 2018NS001248 | 2018-02-06T00:00 | ARD 6125 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 226222/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.017,28 |
| 2018NS001249 | 2018-02-06T00:00 | ARD 6126 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 226253/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.722,32 |
| 2018NS001251 | 2018-01-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DAS 2018RA000105-107-115. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58.845,85 |
| 2018NS001252 | 2018-01-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DAS 2018RA000105, 2018RA000107, 2018RA000115. - CONTINUAÇÃO DA 2018DD000015/NS 1250/1251, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.845,85 |
| 2018NS001253 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 472 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 16 a 18/10/2017 - PROCESSO EDOC 265325/2017 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 5.578,65 |
| 2018NS001255 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 29/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2018NS001255 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 29/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001256 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 29/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167,82 |
| 2018NS001256 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 29/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001257 | 2018-02-07T00:00 | DCAP-3000-02/2018. GRUPO 3. BAIXA DE 2018RA000119. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 218.907/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.084,87 |
| 2018NS001257 | 2018-02-07T00:00 | DCAP-3000-02/2018. GRUPO 3. BAIXA DE 2018RA000119. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 218.907/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.174,59 |
| 2018NS001257 | 2018-02-07T00:00 | DCAP-3000-02/2018. GRUPO 3. BAIXA DE 2018RA000119. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 218.907/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -633,49 |
| 2018NS001258 | 2018-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2018NS001258 | 2018-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS001259 | 2018-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2018NS001259 | 2018-02-07T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 28/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS001260 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 29/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001260 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 29/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001261 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 29/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001261 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 29/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001262 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 29/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001262 | 2018-02-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RJ E SP DE 29/01 A 30/01/2018. PROCESSO 217.579/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001263 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 1173 - FORNECIMENTO - 25 UNIDADES DE MÓDULO CONVERSOR ÓPTICO BIDIRECIONAL E ACESSÓRIOS, 19 UNIDADES DE MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO E ACESSÓRIOS E 19 UNIDADES DE MÓDULO DISTRIBUIDOR HD-SDI E ACESSÓRIOS.?EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PROC. EDOC 213586/2018 | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 67.989,89 |
| 2018NS001264 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE 18 UNIDADES DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO HD-SDI E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PROC. EDOC 219850/2018 | 19.398.975/0001-48 - D ZANIN COMERCIAL | R$ 47.070,00 |
| 2018NS001265 | 2018-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WARLEY MARCEL DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL e LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT.DG 363/2014. PROC. 2224629/2017 -DEPOL. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2018NS001265 | 2018-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WARLEY MARCEL DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL e LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT.DG 363/2014. PROC. 2224629/2017 -DEPOL. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS001265 | 2018-02-07T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WARLEY MARCEL DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL e LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT.DG 363/2014. PROC. 2224629/2017 -DEPOL. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2018NS001267 | 2018-02-07T00:00 | FATURA 1800105605 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 221787/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.456,30 |
| 2018NS001268 | 2018-02-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 31/01 A 31/01/2018. PROCESSO 219.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS001268 | 2018-02-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 31/01 A 31/01/2018. PROCESSO 219.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001269 | 2018-02-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 31/01 A 31/01/2018. PROCESSO 219.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125,82 |
| 2018NS001269 | 2018-02-07T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 31/01 A 31/01/2018. PROCESSO 219.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001270 | 2018-02-07T00:00 | NFSE 359 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 226176/2018 | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 11.959,64 |
| 2018NS001272 | 2018-02-07T00:00 | BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS DE JOSÉ HENRIQUE BELLUCIO DE LACERDA MARCA. - CONTINUAÇÃO DA 2018FL000057. PROC EDOC 224.026/2018.?- BAIXA DA 2018RA000128 - DESPESA A ANULAR PARA APROPRIAÇÃO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -634,91 |
| 2018NS001273 | 2018-02-07T00:00 | FOPAG DEZ/2017-COMPLEMENTAR. - CONTINUAÇÃO DA 2018DD000017/NS 1271/1272- REGISTRO DE DESPESA PARA COMPENSAR CRÉDITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO E-DOC: 224.026/2018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 634,91 |
| 2018NS001276 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC (DESTACADO NA DANFE) - PROCESSO EDOC 225488/218. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 935,46 |
| 2018NS001277 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 1160 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO SEFAZ/DF) - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 221446/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2018NS001278 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 1159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 221444/2018 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.083,33 |
| 2018NS001280 | 2018-02-07T00:00 | DCAP-2007-02/2018. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000132. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 226.581/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -213,47 |
| 2018NS001281 | 2018-02-07T00:00 | NFEI 201700000387618 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA DE R$ 22,93 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 225111/2018. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2018NS001282 | 2018-02-07T00:00 | DCAP-2007-02/2018. GRUPO 6. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 226.581/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231,47 |
| 2018NS001283 | 2018-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE 2018NS001282 PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. PROC EDOC 226.581/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -231,47 |
| 2018NS001284 | 2018-02-07T00:00 | DCAP-2007-02/2018. GRUPO 6. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 226.581/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213,47 |
| 2018NS001286 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 464 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 221768/2018 | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.350,00 |
| 2018NS001287 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 224117/2018. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.195,31 |
| 2018NS001288 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 1047 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,26PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 222099/2018 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2018NS001289 | 2018-02-07T00:00 | ARD 6127 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 227348/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.672,23 |
| 2018NS001290 | 2018-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1017005-101), PARA INTEGRAR A COMITIVA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEPUTADO RODRIGO MAIA, EM UMA SÉRIE DE COMPROMISSOS OFICIAIS NOS ESTADOS UNIDOS E NOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13 A 15/01/18 (NOVA IORQUE/EUA), 15 A 17/01/18 (WASHINGTON/EUA) E 18/01/18 (CANCÚN/MÉXICO), PROCESSO 207.666/18. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 322,95 |
| 2018NS001291 | 2018-02-07T00:00 | NFSE 1116/1118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, LIVRARIA VIRTUAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 25/11/2017 A 24/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM RIBEIRÃO PRETO/SP - PROC EDOC: 248789/2017 | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 280,00 |
| 2018NS001291 | 2018-02-07T00:00 | NFSE 1116/1118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, LIVRARIA VIRTUAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO 25/11/2017 A 24/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM RIBEIRÃO PRETO/SP - PROC EDOC: 248789/2017 | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 420,00 |
| 2018NS001292 | 2018-02-07T00:00 | ARD 6128 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 227394/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603.188,18 |
| 2018NS001294 | 2018-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP RICARDO BARROS, PROCESSO 138.217/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 124.058,10 |
| 2018NS001295 | 2018-02-07T00:00 | DANFES 7364 A 7374 - FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS E ADITIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAND/CD - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 222217/2018 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.455,33 |
| 2018NS001296 | 2018-02-07T00:00 | DANFE 56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 136.102,66 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 221004/2018 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NS001297 | 2018-02-07T00:00 | ARD 6129 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 228025/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.011,61 |
| 2018NS001298 | 2018-02-07T00:00 | ARD 6130- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 228056/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.902,93 |
| 2018NS001299 | 2018-02-07T00:00 | NFSE 1000521 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC: 226571/2018 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2018NS001300 | 2018-02-07T00:00 | Estorno parcial e regularização do conta corrente da 2018SF000014 para evidenciar o CPF do suprido. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.000,00 |
| 2018NS001300 | 2018-02-07T00:00 | Estorno parcial e regularização do conta corrente da 2018SF000014 para evidenciar o CPF do suprido. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2018NS001301 | 2018-02-08T00:00 | FATURA 7170806 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.024,00 (REF AO DANFE 170806 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 4.096,00 (REF À FATURA 0020737245 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ - CNPJ: 60.579.703/0001-48) - PROCESSO EDOC 226138/2018 | 115406/20415 - EBC | R$ 5.120,00 |
| 2018NS001304 | 2018-02-08T00:00 | FATURA N. 145687/2018, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 226.168/2018). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 8.964,86), INFRAERO (R$ 475,06). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.439,92 |
| 2018NS001307 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 3048 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM PARTICIPAÇÃO ABERTA - A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC, CONF. IN RFB 1234/2012 - PROC. EDOC. 220578/2018 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 264.737,13 |
| 2018NS001312 | 2018-02-08T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S), SENDO 3 DE VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 E 3,5 PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) JERUSALÉM/ISRAEL DE 18/02 A 24/02/2018. PROCESSO 334.889/2017. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2018NS001312 | 2018-02-08T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S), SENDO 3 DE VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 E 3,5 PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) JERUSALÉM/ISRAEL DE 18/02 A 24/02/2018. PROCESSO 334.889/2017. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.312,90 |
| 2018NS001313 | 2018-02-08T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) JERUSALÉM/ISRAEL DE 18/02 A 24/02/2018. PROCESSO 334.889/2017. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2018NS001313 | 2018-02-08T00:00 | 6,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) JERUSALÉM/ISRAEL DE 18/02 A 24/02/2018. PROCESSO 334.889/2017. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.289,41 |
| 2018NS001322 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 201800000000291 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÓVEL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISS 5PC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 13/11/2017 A 13/01/2018 - PROC. EDOC. 227110/2018 | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 251,66 |
| 2018NS001322 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 201800000000291 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÓVEL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISS 5PC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 13/11/2017 A 13/01/2018 - PROC. EDOC. 227110/2018 | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2018NS001326 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-3003-02/2018. GRUPO 7. ACERTO CONTÁBIL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DA EX-PENSIONISTA DINAH VIÇOSO AMARAL. PROC EDOC 303.117/2018.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.874,17 |
| 2018NS001331 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ALBERTO FRAGA, CARTEIRA N. 55/410, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016987-361), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PARLAMENTARES CONTRA AS DROGAS, NA CIDADE DE MOSCOU, RÚSSIA, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO N. 303.983/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 316,23 |
| 2018NS001333 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000150. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 228.172/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4,30 |
| 2018NS001334 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000150. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 228.172/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,85 |
| 2018NS001336 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02-2018-SEPPC. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DA 2018DD000019/NS 1332/1333/1334. - RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4,30 |
| 2018NS001336 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02-2018-SEPPC. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DA 2018DD000019/NS 1332/1333/1334. - RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 401,15 |
| 2018NS001338 | 2018-02-08T00:00 | FAT. 5583005/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 224.598/18), B.C.: TAM(R$ 336.718,02)/INFRAERO(R$ 11.911,16). DESCS. R$ 15.665,24 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (R$ 13.325,93/2017/R$ 2.339,31/2018) E R$ 116.465,84 (R$ 154,15/2016/R$ 116.311,69/2017) REF. FAT.5574251/17 (PROC. 206.175/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.339,31 |
| 2018NS001338 | 2018-02-08T00:00 | FAT. 5583005/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 224.598/18), B.C.: TAM(R$ 336.718,02)/INFRAERO(R$ 11.911,16). DESCS. R$ 15.665,24 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (R$ 13.325,93/2017/R$ 2.339,31/2018) E R$ 116.465,84 (R$ 154,15/2016/R$ 116.311,69/2017) REF. FAT.5574251/17 (PROC. 206.175/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.339,31 |
| 2018NS001338 | 2018-02-08T00:00 | FAT. 5583005/18, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 224.598/18), B.C.: TAM(R$ 336.718,02)/INFRAERO(R$ 11.911,16). DESCS. R$ 15.665,24 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (R$ 13.325,93/2017/R$ 2.339,31/2018) E R$ 116.465,84 (R$ 154,15/2016/R$ 116.311,69/2017) REF. FAT.5574251/17 (PROC. 206.175/18). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 346.289,87 |
| 2018NS001339 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02-2018-SEPPC. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DA 2018DD000019/NS 1332/1333/1334. - RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -401,15 |
| 2018NS001339 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2009-02-2018-SEPPC. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DA 2018DD000019/NS 1332/1333/1334. - RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 401,85 |
| 2018NS001341 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 624 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD, MENSALIDADE 6/12 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO ONLINE, REMOTAMENTE, EM GOIÂNIA/GO - PERÍODO: 03/01/2018 A 02/02/2018 - PROCESSO EDOC: 227486/2018. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 3.144,89 |
| 2018NS001342 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 6131 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 223989/2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 58.650,93 |
| 2018NS001343 | 2018-02-08T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000554851-4/14000000000554864-6 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 (ORDINÁRIA) E PARCELA 4/12 (EXTRAORDINÁRIA) - PROC EDOC: 227288/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2018NS001343 | 2018-02-08T00:00 | ND 502/026 - NN 14000000000554851-4/14000000000554864-6 - TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 (ORDINÁRIA) E PARCELA 4/12 (EXTRAORDINÁRIA) - PROC EDOC: 227288/2018. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 841,76 |
| 2018NS001345 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2008-02/2016-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DE 2018RA000149. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 228.163/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -539,69 |
| 2018NS001346 | 2018-02-08T00:00 | DCAP-2008-02-2018-SEPPC. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DA 2018DD000020/NS 1344/1345. PROC EDOC 228.163/2018.. - RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539,69 |
| 2018NS001348 | 2018-02-08T00:00 | NFES 72685 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 EM IMPRESSORAS E EM EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC (IN RFB 1234/12), INSS 11PC S/R$ 12.818,46 (50PC S/TT. INCLUSÃO DE JUROS E MULTA NO VALOR DE R$ 97,85, NOTA EMITIDA EM DEZ/2017) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/11/2017 - PROC EDOC 218598/2018. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.636,92 |
| 2018NS001349 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO N. 6.664, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER 04461857), PARA ACOMPANHAR O DEPUTADO ELIZEU DIONIZIO DURANTE A 16a SESSÃO DA ASSEMBLEIA DOS ESTADOS PARTES DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 4 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO N. 285.243/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 194,40 |
| 2018NS001351 | 2018-02-08T00:00 | ARD 6131 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 229115/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.452,96 |
| 2018NS001352 | 2018-02-08T00:00 | ARD 6132 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 229128/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339.794,39 |
| 2018NS001353 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 7951 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE BOMBA DE ÁGUAS RESIDUAIS, A PEDIDO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - BLOQUEIO DE R$ 209,90 (MULTA) - PROCESSO EDOC 222409/2018. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ 2.099,00 |
| 2018NS001357 | 2018-02-08T00:00 | NFSE 8179 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 01/01 A 30/01/2018 - PROCESSO EDOC 225324/2018 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.967,79 |
| 2018NS001359 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP NEWTON CARDOSO JUNIOR, PROCESSO 126.918/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.260,00 |
| 2018NS001362 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP WELLINGTON ROBERTO, PROCESSO 100.200/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.922,00 |
| 2018NS001363 | 2018-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES, CUIABA/MT E PALMAS/TO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 215.088/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS001363 | 2018-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES, CUIABA/MT E PALMAS/TO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 215.088/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS001364 | 2018-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES, CUIABA/MT E PALMAS/TO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 215.088/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS001364 | 2018-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES, CUIABA/MT E PALMAS/TO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 215.088/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS001365 | 2018-02-08T00:00 | ND 28486590118007420 - REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL-CREA/DF, DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO PINHEIRO JUNIOR, PONTO 6828, RELATIVA À SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO CEAM-SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROCESSO EDOC: 228001/2018. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 82,94 |
| 2018NS001366 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP FERNANDO MONTEIRO, PROCESSO 100.161/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2018NS001367 | 2018-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES,CUIABA/MT E PALMAS/TO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 215.088/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS001367 | 2018-02-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) VITORIA/ES,CUIABA/MT E PALMAS/TO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 215.088/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS001368 | 2018-02-08T00:00 | Cancelamento total | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.312,90 |
| 2018NS001368 | 2018-02-08T00:00 | Cancelamento total | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223,25 |
| 2018NS001369 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP ENIO VERRI, PROCESSO 100.021/2018. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.510,47 |
| 2018NS001371 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, A SRA. DEP SIMONE MORGADO, PROCESSO 138.424/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2018NS001372 | 2018-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, A SRA. DEP SIMONE MORGADO, PROCESSO 100.280/2018 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2018NS001373 | 2018-02-08T00:00 | DANFE 354 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROOM SYSTEM) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2PC - PERÍODO: 07/01/2018 À 06/02/2018 - PROC EDOC 226238/2018 | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.724,00 |
| 2018NS001377 | 2018-02-09T00:00 | NFSE 200462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 220840/2018 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS001385 | 2018-02-09T00:00 | DANFE 958 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS DEZOITO BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 30/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2,79PC DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 220310/2018 | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 578,20 |
| 2018NS001385 | 2018-02-09T00:00 | DANFE 958 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS DEZOITO BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/12/2017 A 30/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2,79PC DESTACADO NO DANFE - PROCESSO EDOC 220310/2018 | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 605,12 |
| 2018NS001387 | 2018-02-09T00:00 | DANFE 732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, P/FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EXCEPCIONALMENTE EM OUTROS LOCAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RET ISS 4,61PC (DESTACADO NAS INF. COMPLEMENTARES DO DANFE) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 227603/2018 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 32.885,30 |
| 2018NS001389 | 2018-02-09T00:00 | NFS-e 1607 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 228197/2018 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 162,60 |
| 2018NS001390 | 2018-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO CAPITÃO AUGUSTO, CARTEIRA 55/346, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER T7-847/1035857-361), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PARLAMENTARES CONTRA AS DROGAS, NA CIDADE DE MOSCOU, RÚSSIA, NOS DIAS 3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO N. 291.573/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 316,23 |
| 2018NS001391 | 2018-02-09T00:00 | NFSE 201800000000001 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 1.050,14 (2017NE000429) E DE R$ 1.064,33 (2017NE000430) - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 217794/2018. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 2.887,89 |
| 2018NS001391 | 2018-02-09T00:00 | NFSE 201800000000001 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 1.050,14 (2017NE000429) E DE R$ 1.064,33 (2017NE000430) - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 217794/2018. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 2.926,91 |
| 2018NS001394 | 2018-02-09T00:00 | ARD 6133 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 230233/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127.221,94 |
| 2018NS001395 | 2018-02-09T00:00 | ARD 6134 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 230235/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.423,87 |
| 2018NS001397 | 2018-02-09T00:00 | DANFES 2876/2881 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PERÍODO: 19/01/2018 - PROCESSO EDOC: 228692/2018. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.756,30 |
| 2018NS001398 | 2018-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo DE 03/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222691/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2018NS001398 | 2018-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo DE 03/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222691/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2018NS001399 | 2018-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo DE 03/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222691/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2018NS001399 | 2018-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo DE 03/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222691/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2018NS001400 | 2018-02-09T00:00 | ARD 6135 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 230418/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.100,00 |
| 2018NS001402 | 2018-02-09T00:00 | DCAP-2010-02/2018. GRUPO 2. BAIXA DE 2018RA000155. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 229.643/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.781,81 |
| 2018NS001403 | 2018-02-09T00:00 | DCAP-2010-02/2018. GRUPO 2. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 229.643/2018.?- RELACIONADO A 2018DD000021/NS001401/NS001402. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.781,81 |
| 2018NS001405 | 2018-02-09T00:00 | NFES 190576 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 09/11/2017 - EMPRESA DISPENSADA DA RETENÇÃO DO IRRF/PIS/COFINS/CSLL, CONF. ART. 64 LEI 9.430/1996, ART. 12 LEI 9.532/1997, ART. 10 LEI 10.833/2003 - PROCESSO EDOC 227365/2018. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 192,69 |
| 2018NS001406 | 2018-02-09T00:00 | DANFE 1338 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PROCESSO EDOC 229809/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2018NS001407 | 2018-02-09T00:00 | NFES 190486/190577/190615 E 192519 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 28/08 À 12/12/2017 - EMPRESA DISPENSADA DA RETENÇÃO DO IRRF/PIS/COFINS/CSLL, CONF. ART. 64 LEI 9.430/1996, ART. 12 LEI 9.532/1997, ART. 10 LEI 10.833/2003 - PROCESSO EDOC: 227681/2018. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 90.501,93 |
| 2018NS001408 | 2018-02-09T00:00 | NFSE 31903 - ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JUSBRASIL PRO PARA 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 9,45PC, CONF. IN 1234/12 DA RFB - BLOQUEIO DE R$ 140,00 (MULTA)- PROCESSO EDOC. 217018/2017 | 07.112.529/0001-46 - GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2018NS001409 | 2018-02-09T00:00 | NFS-e 1606 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PERÍODO: 01 A 30/12/2017 - PROC EDOC 228192/2018. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 732,40 |
| 2018NS001410 | 2018-02-09T00:00 | NFES 74012 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 EM IMPRESSORAS E EM EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC (IN RFB 1234/12), INSS 11PC S/R$ 4.553,68 (50PC S/TT.) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC 218603/2018. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.107,36 |
| 2018NS001411 | 2018-02-09T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S), SENDO 2 DE VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 E 3,5 CONCEDIDAS PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) JERUSALÉM/ISRAEL DE 18/02 A 23/02/2018. PROCESSO 334.889/2017. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS001411 | 2018-02-09T00:00 | 5,5 DIÁRIA(S), SENDO 2 DE VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 E 3,5 CONCEDIDAS PELA METADE, MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) JERUSALÉM/ISRAEL DE 18/02 A 23/02/2018. PROCESSO 334.889/2017. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.995,23 |
| 2018NS001412 | 2018-02-09T00:00 | NFSE 201800000000102 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 229297/2018 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.938,03 |
| 2018NS001412 | 2018-02-09T00:00 | NFSE 201800000000102 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 229297/2018 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.991,24 |
| 2018NS001413 | 2018-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 226785/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS001413 | 2018-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 226785/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS001413 | 2018-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 226785/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS001414 | 2018-02-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa. Processo n. 226771/2017-DEPOL. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS001414 | 2018-02-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa. Processo n. 226771/2017-DEPOL. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS001414 | 2018-02-14T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa. Processo n. 226771/2017-DEPOL. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS001415 | 2018-02-14T00:00 | DANFE 13998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018 - PARCELA 6/12 - PROC. EDOC 224799/2018 | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.315,52 |
| 2018NS001415 | 2018-02-14T00:00 | DANFE 13998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, EM SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018 - PARCELA 6/12 - PROC. EDOC 224799/2018 | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.631,05 |
| 2018NS001416 | 2018-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CURITIBA/PA - CURSO DE ESPECIALISTA EM PROTECAO PESSOAL DE ALTO RISCO DE 16/02 A 20/02/2018. PROCESSO 206.755/18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2018NS001416 | 2018-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CURITIBA/PA - CURSO DE ESPECIALISTA EM PROTECAO PESSOAL DE ALTO RISCO DE 16/02 A 20/02/2018. PROCESSO 206.755/18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS001417 | 2018-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CURITIBA/PA - CURSO DE ESPECIALISTA EM PROTECAO PESSOAL DE ALTO RISCO DE 16/02 A 20/02/2018. PROCESSO 206.755/18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2018NS001417 | 2018-02-14T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CURITIBA/PA - CURSO DE ESPECIALISTA EM PROTECAO PESSOAL DE ALTO RISCO DE 16/02 A 20/02/2018. PROCESSO 206.755/18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2018NS001420 | 2018-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2018. PROCESSO 226.757/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001420 | 2018-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2018. PROCESSO 226.757/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001421 | 2018-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2018. PROCESSO 226.757/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001421 | 2018-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2018. PROCESSO 226.757/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001422 | 2018-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2018. PROCESSO 226.757/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001422 | 2018-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2018. PROCESSO 226.757/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001423 | 2018-02-14T00:00 | PLANILHA COHAB (PARTES COMUNS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JAN/2018, PERÍODO 04/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.413,94 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.569,42 - PROC EDOC 227594/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.339,49 |
| 2018NS001423 | 2018-02-14T00:00 | PLANILHA COHAB (PARTES COMUNS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JAN/2018, PERÍODO 04/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.413,94 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.569,42 - PROC EDOC 227594/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.229,93 |
| 2018NS001423 | 2018-02-14T00:00 | PLANILHA COHAB (PARTES COMUNS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JAN/2018, PERÍODO 04/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.413,94 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.569,42 - PROC EDOC 227594/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.667,70 |
| 2018NS001423 | 2018-02-14T00:00 | PLANILHA COHAB (PARTES COMUNS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JAN/2018, PERÍODO 04/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 56.413,94 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.569,42 - PROC EDOC 227594/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.746,24 |
| 2018NS001425 | 2018-02-14T00:00 | NFSE 476 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO 02 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 229165/2018. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 10.877,16 |
| 2018NS001426 | 2018-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DA DEPUTADA SHERIDAN OLIVEIRA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 230.905/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 500,00 |
| 2018NS001426 | 2018-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DA DEPUTADA SHERIDAN OLIVEIRA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 230.905/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS001426 | 2018-02-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS DA DEPUTADA SHERIDAN OLIVEIRA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 230.905/2018. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2018NS001428 | 2018-02-15T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 20/02 A 22/02/2018. PROCESSO 201.173/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2018NS001428 | 2018-02-15T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 20/02 A 22/02/2018. PROCESSO 201.173/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2018NS001429 | 2018-02-15T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 20/02 A 22/02/2018. PROCESSO 201.173/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2018NS001429 | 2018-02-15T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Paulo/SP DE 20/02 A 22/02/2018. PROCESSO 201.173/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2018NS001430 | 2018-02-15T00:00 | NFES 10992 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 229271/2018. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 11.417,40 |
| 2018NS001431 | 2018-02-15T00:00 | DANFE 88 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E COM A PROPOSTA DA CONTRATADA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO JANEIRO/2018 - ISS 2PC - PROCESSO EDOC 228190/2018 | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 415,76 |
| 2018NS001432 | 2018-02-15T00:00 | FATURA 0001.2018-CD/H E NFSE 813(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 63503/63504) - ALIMENTAÇÃO: ATLÂNTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - RET RFB 9,45PC S/R$ 460,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 21 A 22/01/2018 - PROC EDOC: 228155/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 564,48 |
| 2018NS001433 | 2018-02-15T00:00 | ARD 6136 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 231763/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.952,68 |
| 2018NS001434 | 2018-02-15T00:00 | ARD 6137 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 231775/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 723.250,96 |
| 2018NS001435 | 2018-02-15T00:00 | NFSE 314 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/01 A 11/02/2018 - PROCESSO EDOC 230949/2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 421,33 |
| 2018NS001436 | 2018-02-15T00:00 | DANFE 1215 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT (AVENTAL CIRÚRGICO, MÁSCARA CIRÚRGICA, SAPATILHA E TURBANTE COM ELÁSTICO CIRÚRGICO), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 226599/2018 | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ 3.183,00 |
| 2018NS001437 | 2018-02-15T00:00 | DANFE 19357 - FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85 CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 224830/2018. | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ 78,64 |
| 2018NS001438 | 2018-02-15T00:00 | NFFEES 28457(ID 794.857-3)/28458(ID 40.342-3)/28459(ID 40.345-8) E 27003 (ID 1.543.060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA REF IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - MÊS FATURADO 01/2018 - PERÍODO 08/12/2017 A 10/01/2018 - GLOSA DE R$ 2,43 (2017NE001255) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.286,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - PROC EDOC 227566/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86,39 |
| 2018NS001438 | 2018-02-15T00:00 | NFFEES 28457(ID 794.857-3)/28458(ID 40.342-3)/28459(ID 40.345-8) E 27003 (ID 1.543.060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA REF IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - MÊS FATURADO 01/2018 - PERÍODO 08/12/2017 A 10/01/2018 - GLOSA DE R$ 2,43 (2017NE001255) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.286,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - PROC EDOC 227566/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 189,47 |
| 2018NS001438 | 2018-02-15T00:00 | NFFEES 28457(ID 794.857-3)/28458(ID 40.342-3)/28459(ID 40.345-8) E 27003 (ID 1.543.060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA REF IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - MÊS FATURADO 01/2018 - PERÍODO 08/12/2017 A 10/01/2018 - GLOSA DE R$ 2,43 (2017NE001255) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.286,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - PROC EDOC 227566/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 408,39 |
| 2018NS001438 | 2018-02-15T00:00 | NFFEES 28457(ID 794.857-3)/28458(ID 40.342-3)/28459(ID 40.345-8) E 27003 (ID 1.543.060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA REF IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - MÊS FATURADO 01/2018 - PERÍODO 08/12/2017 A 10/01/2018 - GLOSA DE R$ 2,43 (2017NE001255) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.286,09 (ENERGIA ELÉTRICA) - PROC EDOC 227566/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 875,27 |
| 2018NS001439 | 2018-02-15T00:00 | DANFE 592 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DESTINADO AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 228896/2018 | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.099,00 |
| 2018NS001440 | 2018-02-15T00:00 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET PRO M452DW, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 225751/2018 | 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2018NS001441 | 2018-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA, JATAI , EDEALINA E RIO VERDE DE 19/02 A 22/02/2018. PROCESSO 221.254/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2018NS001441 | 2018-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA, JATAI , EDEALINA E RIO VERDE DE 19/02 A 22/02/2018. PROCESSO 221.254/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.221,50 |
| 2018NS001442 | 2018-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA, JATAI , EDEALINA E RIO VERDE DE 19/02 A 22/02/2018. PROCESSO 221.254/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2018NS001442 | 2018-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 156,27 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) GOIANIA, JATAI , EDEALINA E RIO VERDE DE 19/02 A 22/02/2018. PROCESSO 221.254/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.221,50 |
| 2018NS001443 | 2018-02-15T00:00 | DANFE 320657 - FORNECIMENTO DE ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO AMPOLA, A PEDIDO DO DEMED/CD - GLOSA DE R$ 7,44 (FATURAMENTO A MAIOR DO ITEM) - RET. 2,2 CONFORME DECRETO 6.426/08 (CÓDIGO NCM 3006.10.90) - PROCESSO EDOC 224857/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.176,00 |
| 2018NS001444 | 2018-02-15T00:00 | DANFE 189 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREAS DE ALMOXARIFADO, TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 59.764,56 (DEDUZ VT, VA E MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC 221744/2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 68.496,38 |
| 2018NS001445 | 2018-02-15T00:00 | PLANILHA COHAB (CEB - APARTAMENTOS - JANEIRO/2018) (NF 411 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2018, PERÍODO 01/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 49.385,59 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 227589/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.255,39 |
| 2018NS001445 | 2018-02-15T00:00 | PLANILHA COHAB (CEB - APARTAMENTOS - JANEIRO/2018) (NF 411 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2018, PERÍODO 01/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 49.385,59 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 227589/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.103,93 |
| 2018NS001445 | 2018-02-15T00:00 | PLANILHA COHAB (CEB - APARTAMENTOS - JANEIRO/2018) (NF 411 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2018, PERÍODO 01/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 49.385,59 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 227589/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.823,45 |
| 2018NS001445 | 2018-02-15T00:00 | PLANILHA COHAB (CEB - APARTAMENTOS - JANEIRO/2018) (NF 411 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF JANEIRO/2018, PERÍODO 01/12/2017 A 15/01/2018 - RET RFB 5,85PC S/R$ 49.385,59 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 227589/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.562,14 |
| 2018NS001446 | 2018-02-15T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com materiais de consumo e locomoção, durante viagem a Goiânia,Edealina e Rio Verde, no período de 19 a 22/02/18. Processo 221.254/2018 - SECOM - | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 30,00 |
| 2018NS001446 | 2018-02-15T00:00 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com materiais de consumo e locomoção, durante viagem a Goiânia,Edealina e Rio Verde, no período de 19 a 22/02/18. Processo 221.254/2018 - SECOM - | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 770,00 |
| 2018NS001447 | 2018-02-15T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) HOUSTON / TEXAS DE 10/02 A 17/02/2018. PROCESSO 222.534/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS001448 | 2018-02-15T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) HOUSTON / TEXAS DE 10/02 A 17/02/2018. PROCESSO 204.409/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS001449 | 2018-02-15T00:00 | DANFE 12271 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 225655/2018. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.537,91 |
| 2018NS001450 | 2018-02-15T00:00 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE? /DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) HOUSTON / TEXAS DE 10/02 A 17/02/2018. PROCESSO 204.? 409/2018. e 222534/2018 COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.731,40 |
| 2018NS001452 | 2018-02-16T00:00 | FAT. 314.520/18 (INTERNACIONAL) - PROC. 219.498/18. EMP.INTERNACIONAIS(R$ 19.854,09), TX.EMBARQUE(R$ 364,96), OUTRAS TXS(R$ 2.371,36), TX.RAV(R$ 21,00). DESC. R$ 17.514,52 REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS (R$ 16.694,76/17 E R$ 819,76/18). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -819,76 |
| 2018NS001452 | 2018-02-16T00:00 | FAT. 314.520/18 (INTERNACIONAL) - PROC. 219.498/18. EMP.INTERNACIONAIS(R$ 19.854,09), TX.EMBARQUE(R$ 364,96), OUTRAS TXS(R$ 2.371,36), TX.RAV(R$ 21,00). DESC. R$ 17.514,52 REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS (R$ 16.694,76/17 E R$ 819,76/18). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21,00 |
| 2018NS001452 | 2018-02-16T00:00 | FAT. 314.520/18 (INTERNACIONAL) - PROC. 219.498/18. EMP.INTERNACIONAIS(R$ 19.854,09), TX.EMBARQUE(R$ 364,96), OUTRAS TXS(R$ 2.371,36), TX.RAV(R$ 21,00). DESC. R$ 17.514,52 REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS (R$ 16.694,76/17 E R$ 819,76/18). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 819,76 |
| 2018NS001452 | 2018-02-16T00:00 | FAT. 314.520/18 (INTERNACIONAL) - PROC. 219.498/18. EMP.INTERNACIONAIS(R$ 19.854,09), TX.EMBARQUE(R$ 364,96), OUTRAS TXS(R$ 2.371,36), TX.RAV(R$ 21,00). DESC. R$ 17.514,52 REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS (R$ 16.694,76/17 E R$ 819,76/18). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21.770,65 |
| 2018NS001453 | 2018-02-16T00:00 | FATURA 314.521/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 219.512/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 44.326,44), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.138,02), TAXA RAV (R$ 21,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21,00 |
| 2018NS001453 | 2018-02-16T00:00 | FATURA 314.521/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 219.512/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 44.326,44), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.138,02), TAXA RAV (R$ 21,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 45.464,46 |
| 2018NS001454 | 2018-02-16T00:00 | OFÍCIO 129/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA. PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 229.685/2018. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.886.027,25 |
| 2018NS001455 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 16/18. Processo 205657/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.959,70 |
| 2018NS001455 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 16/18. Processo 205657/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 39,60 |
| 2018NS001455 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 16/18. Processo 205657/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 224,40 |
| 2018NS001455 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 16/18. Processo 205657/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 226,10 |
| 2018NS001455 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 16/18. Processo 205657/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 590,00 |
| 2018NS001455 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 16/18. Processo 205657/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.879,60 |
| 2018NS001456 | 2018-02-16T00:00 | FATURA 314.577/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 219.517/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 31.838,89), TAXA DE EMBARQUE (R$ 992,91), TAXA RAV (R$ 203,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 203,00 |
| 2018NS001456 | 2018-02-16T00:00 | FATURA 314.577/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 219.517/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 31.838,89), TAXA DE EMBARQUE (R$ 992,91), TAXA RAV (R$ 203,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 32.831,80 |
| 2018NS001457 | 2018-02-16T00:00 | Estorno de liquidação de despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 16/18. Processo 205657/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -40,30 |
| 2018NS001458 | 2018-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 229758/2018. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS001461 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 07/18. Processo 335.759/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.848,43 |
| 2018NS001461 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 07/18. Processo 335.759/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 73,40 |
| 2018NS001461 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 07/18. Processo 335.759/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 237,20 |
| 2018NS001461 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 07/18. Processo 335.759/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 670,00 |
| 2018NS001461 | 2018-02-16T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 07/18. Processo 335.759/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.867,83 |
| 2018NS001462 | 2018-02-16T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC nº 07/18. Processo 335.759/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -1,57 |
| 2018NS001463 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 29/12/17 À 28/01/18 - PROCESSO EDOC: 223642/2018. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 1.787,34 |
| 2018NS001463 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 29/12/17 À 28/01/18 - PROCESSO EDOC: 223642/2018. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 25.022,81 |
| 2018NS001464 | 2018-02-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001464 | 2018-02-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001465 | 2018-02-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001465 | 2018-02-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001466 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001466 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001467 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001467 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001468 | 2018-02-16T00:00 | DANFE 3802 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO DA CD, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 228925/2018. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 6.591,88 |
| 2018NS001469 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001469 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 02/02 A 02/02/2018. PROCESSO 221.873/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001470 | 2018-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇO E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 231612/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 500,00 |
| 2018NS001470 | 2018-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇO E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 231612/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS001470 | 2018-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇO E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, EM VIAGENS DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 231612/2018. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2018NS001471 | 2018-02-16T00:00 | DANFE 78017 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO E FORNECIMENTO DE TRÊS UNIDADES AVULSAS (VOLUMES 394, 395 E 396 DE 2016), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - MATERIAL IMPRESSO - PROCESSO EDOC 232211/2018 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.156,24 |
| 2018NS001472 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 1130 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - PERÍODO 01/01 À 31/12/2017 (REFERENTE A DIFERENÇA DO 13o SALÁRIO DE 2017 - 12/12 AVOS) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 215927/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204,34 |
| 2018NS001472 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 1130 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - PERÍODO 01/01 À 31/12/2017 (REFERENTE A DIFERENÇA DO 13o SALÁRIO DE 2017 - 12/12 AVOS) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 215927/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.247,79 |
| 2018NS001473 | 2018-02-16T00:00 | ARD 6138 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 233100/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145.706,42 |
| 2018NS001474 | 2018-02-16T00:00 | NUMERO DE PROCESSO INCORRETO NÃO CONFERI COM O DO E-DOC | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -145.706,42 |
| 2018NS001475 | 2018-02-16T00:00 | ARD 6138 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 233074/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 145.706,42 |
| 2018NS001476 | 2018-02-16T00:00 | ARD 6139 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 233100/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.340,42 |
| 2018NS001477 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 1131 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - GLOSA DE R$ 0,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01/05 À 31/12/2017 (REFERENTE A DIFERENÇA MENSAL) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 215926/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.752,87 |
| 2018NS001477 | 2018-02-16T00:00 | DANFPS-E 1131 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS - GLOSA DE R$ 0,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01/05 À 31/12/2017 (REFERENTE A DIFERENÇA MENSAL) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 215926/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.765,47 |
| 2018NS001478 | 2018-02-16T00:00 | ERRO DO CÓDIGO DA IN1234/12. REF.2018NS001443. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -1.176,00 |
| 2018NS001479 | 2018-02-16T00:00 | DANFE 320657 - FORNECIMENTO DE ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO AMPOLA, A PEDIDO DO DEMED/CD - GLOSA DE R$ 7,44 (FATURAMENTO A MAIOR DO ITEM) - RET. 2,2 CONFORME DECRETO 6.426/08 (CÓDIGO NCM 3006.10.90) - PROCESSO EDOC 224857/2018. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.176,00 |
| 2018NS001480 | 2018-02-16T00:00 | DANFE 618 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2015, INSS 11PC S/ R$ 38.284,51 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 226141/2018 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 47.887,71 |
| 2018NS001481 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001481 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001482 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001482 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001483 | 2018-02-16T00:00 | DANFE 599 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 228459/2018. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.398,42 |
| 2018NS001484 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.625/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001484 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.625/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001485 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Brasília-convidado a proferir palestra DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.632/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001486 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 01/02 A 01/02/2018 CONVIDADO PARA PROFERIR PALESTRA NA CD. PROCESSO 218.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001486 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASÍLIA/DF DE 01/02 A 01/02/2018 CONVIDADO PARA PROFERIR PALESTRA NA CD. PROCESSO 218.292/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001487 | 2018-02-16T00:00 | VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001488 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Brasília-convidado a proferir palestra DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.632/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001489 | 2018-02-16T00:00 | VINCULACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001489 | 2018-02-16T00:00 | VINCULACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103,50 |
| 2018NS001490 | 2018-02-16T00:00 | alterar CPF | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001490 | 2018-02-16T00:00 | alterar CPF | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103,50 |
| 2018NS001491 | 2018-02-16T00:00 | VINCULACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001491 | 2018-02-16T00:00 | VINCULACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103,50 |
| 2018NS001492 | 2018-02-16T00:00 | valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001493 | 2018-02-16T00:00 | VINCULACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001493 | 2018-02-16T00:00 | VINCULACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103,50 |
| 2018NS001494 | 2018-02-16T00:00 | emissão indevida | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.731,40 |
| 2018NS001495 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001496 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001497 | 2018-02-16T00:00 | VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001498 | 2018-02-16T00:00 | ERRO VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001499 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001500 | 2018-02-16T00:00 | VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001501 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA-CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001501 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA-CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001502 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALAESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.625/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001502 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALAESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.625/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001503 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.632/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001503 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 05/02 A 05/02/2018. PROCESSO 222.632/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001504 | 2018-02-16T00:00 | valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -453,50 |
| 2018NS001504 | 2018-02-16T00:00 | valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103,50 |
| 2018NS001505 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -103,50 |
| 2018NS001505 | 2018-02-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- CONVIDADO A PROFERIR PALESTRA DE 15/02 A 15/02/2018. PROCESSO 230.562/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2018NS001506 | 2018-02-19T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 22 A 24/2/2018. PROCESSO 214755/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2018NS001506 | 2018-02-19T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 22 A 24/2/2018. PROCESSO 214755/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,00 |
| 2018NS001507 | 2018-02-19T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 22 A 24/2/2018. PROCESSO 214755/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2018NS001507 | 2018-02-19T00:00 | 2 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 22 A 24/2/2018. PROCESSO 214755/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.153,00 |
| 2018NS001508 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945.106,24 |
| 2018NS001509 | 2018-02-19T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - PARTICIPACAO PROGRAMA TALENTOS DO BRASIL - TV CAMARA DE 22/02 A 23/02/2018. PROCESSO 218.154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS001510 | 2018-02-19T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA - PARTICIPACAO PROGRAMA TALENTOS DO BRASIL - TV CAMARA DE 22/02 A 23/02/2018. PROCESSO 218.154/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS001512 | 2018-02-19T00:00 | FATS. 1, 3 E 4/18, OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCS. 207.054,222.634 E 232.489/18). B.C.: AVIANCA (R$ 460.110,32), INFRAERO (R$ 22.429,57). DESCS R$ 40.837,49 (R$ 40.539,71/17 E 297,78/18) REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS E R$ 307.548,57 REF. DEVOLUÇÃO CRÉDITO AÉREO 2017 (PROC. 233.204/18). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -297,78 |
| 2018NS001512 | 2018-02-19T00:00 | FATS. 1, 3 E 4/18, OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCS. 207.054,222.634 E 232.489/18). B.C.: AVIANCA (R$ 460.110,32), INFRAERO (R$ 22.429,57). DESCS R$ 40.837,49 (R$ 40.539,71/17 E 297,78/18) REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS E R$ 307.548,57 REF. DEVOLUÇÃO CRÉDITO AÉREO 2017 (PROC. 233.204/18). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 297,78 |
| 2018NS001512 | 2018-02-19T00:00 | FATS. 1, 3 E 4/18, OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCS. 207.054,222.634 E 232.489/18). B.C.: AVIANCA (R$ 460.110,32), INFRAERO (R$ 22.429,57). DESCS R$ 40.837,49 (R$ 40.539,71/17 E 297,78/18) REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS E R$ 307.548,57 REF. DEVOLUÇÃO CRÉDITO AÉREO 2017 (PROC. 233.204/18). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 482.242,11 |
| 2018NS001513 | 2018-02-19T00:00 | FATURA 003.2018-CD/H E NFSE 814(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64045) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFE 15723) - PERÍODO 04/02 À 05/02/2018 - EDOC 228.590/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 329,28 |
| 2018NS001514 | 2018-02-19T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2018 RA170. PC Nº 07/18. PROCESSO 335.759/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -150,00 |
| 2018NS001515 | 2018-02-19T00:00 | FATURA 002.2018-CD/H E NFSE 815(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64046) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFE 15722) - PERÍODO 04/02 À 05/02/2018 - EDOC 228.482/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 329,28 |
| 2018NS001516 | 2018-02-19T00:00 | 7,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CALIFORNIA E TEXAS/EUA DE 10/02 A 17/02/2018. PROCESSO 222.915/2018. COTAÇÃO R$ 3,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2018NS001516 | 2018-02-19T00:00 | 7,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) CALIFORNIA E TEXAS/EUA DE 10/02 A 17/02/2018. PROCESSO 222.915/2018. COTAÇÃO R$ 3,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.405,25 |
| 2018NS001519 | 2018-02-19T00:00 | SUBSCRIPTION SN E PLANILHA S/N -ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS GERAIS E PARLAMENTOS(ASGP), REF. 2017 - VALOR EQUIVALENTE A CHF 825,00 - IR: RET 17,6471PC S/CHF 825,00,,PROC EDOC 217.768/2018. | EX0009482 - ASGP | R$ 3.385,73 |
| 2018NS001520 | 2018-02-19T00:00 | SUBSCRIPTION SN E PLANILHA S/N -ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS GERAIS E PARLAMENTOS(ASGP), REF. 2017 - DESPESAS BANCARIAS - COMPLEMENTO DA 2018NS001519, RET. IMPOSTOS FEDERAIS 7,05PC S/ DESPESAS EXTERNAS+TUC R$335,95 E RET. ISS 5PC S/TUC R$110,00 PROC EDOC 217.768/2018. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 335,95 |
| 2018NS001523 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 83304 - ASSINATURA DA REVISTA FORENSE - IMPRESSA, VÁLIDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CORRESPONDENTE AOS VOLUMES 427 E 428, PERIODICIDADE SEMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO EDOC: 216195/2018. | 08.914.167/0001-70 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 330,00 |
| 2018NS001524 | 2018-02-19T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 02/2018 (LEITURA 02/01/18 A 01/02/18)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 230292/2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200.443,78 |
| 2018NS001525 | 2018-02-19T00:00 | NFSE 1294 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT - ECM, PARA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC (ITEM 1.01, MANUAL ISS GDF) - BLOQUEIO DE R$ 247,26 (MULTA) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO: 20/11/17 A 19/12/17 (PARCELA 12/36) - PROC EDOC 336637/2017 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2018NS001526 | 2018-02-19T00:00 | FATURA 7171828 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 119,04 (REF AO DANFE 171828 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 476,16 (REF À NFSC 96134 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 233166/2018 | 115406/20415 - EBC | R$ 595,20 |
| 2018NS001527 | 2018-02-19T00:00 | NFSE 1246 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 73.093,32(DEDUZ V.A + V.T) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 223420/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 89.290,32 |
| 2018NS001528 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 359 - SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,23PC (DESTACADO NO DANFE) - PROC EDOC 325988/2017. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 21.799,42 |
| 2018NS001530 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 1281 - ASSINATURA DA REVISTA HIGIENE ALIMENTAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET RFB 5,85pc CONF IN 1234/2012 - MATERIAL IMPRESSO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 325898/2017. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 338,00 |
| 2018NS001531 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 8363 - FORNECIMENTO AMPOLAS DE BETAMETASONA INJETÁVEL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012. PROC. EDOC. 232.717/2018 | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 6.228,00 |
| 2018NS001532 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 1337 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 01/01 À 31/01/2018 - PARCELA 10/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 229822/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS001533 | 2018-02-19T00:00 | NFSE 1250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 222501/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 555.239,76 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.232,10 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.761,29 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.100,31 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 108.880,06 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 113.052,79 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.650,87 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126.759,22 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.859,99 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.061,08 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 725.100,98 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 903.143,37 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 971.485,32 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.255.677,81 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.979.618,23 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.166.419,45 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.522.641,90 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.274.598,83 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.219.810,66 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.318.052,14 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.262.507,43 |
| 2018NS001534 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.378.168,49 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 779,78 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.879,02 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.572,55 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.198,00 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231.349,26 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 649.102,49 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640.336,87 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.709.875,40 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.498.578,30 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.171.239,61 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.652.606,06 |
| 2018NS001535 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.285.895,96 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,65 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,36 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,51 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.966,63 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.632,00 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.408,50 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.218,88 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.641,74 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.019,17 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 314.619,92 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.831,23 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597.256,56 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.467.765,82 |
| 2018NS001536 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.105.681,37 |
| 2018NS001538 | 2018-02-19T00:00 | DANFE 908 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 230.856/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 33.845,54 |
| 2018NS001539 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.513,32 |
| 2018NS001540 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.008,53 |
| 2018NS001541 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.125,96 |
| 2018NS001542 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.800,00 |
| 2018NS001543 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.800,03 |
| 2018NS001543 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.800,00 |
| 2018NS001544 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 694 - CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR WORKSHOP DE DADOS E REDES SOCIAIS, NO PERÍODO 08/12/17 A 02/02/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SERVIDORES DO LABORATÓRIO RÁQUER A PEDIDO DIRETORIA GERAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PROC.EDOC 248.198/2017 | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 7.690,00 |
| 2018NS001545 | 2018-02-20T00:00 | NFSE 800 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 11/01 A 10/02/2017 - PROC EDOC 230.088/2018 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.039,35 |
| 2018NS001546 | 2018-02-19T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26.294.005,77 |
| 2018NS001548 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- DESPESA A ANULAR REF. CRÉDITO DE IRRF 899 - DCAP-5018-01/2018. GRUPO 5. PROC EDOC 218.458/2018. - CONTINUAÇÃO DA 2018NS001547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.022,29 |
| 2018NS001552 | 2018-02-20T00:00 | FATURA N. 145830/2018, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 233.337/2018). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 10.839,92), INFRAERO (R$ 542,87). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 11.382,79 |
| 2018NS001554 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- DESPESA A ANULAR REF. CRÉDITO DE PSSS - DCAP-3000-02/2018. GRUPO 3. PROC EDOC 218.907/2018.- CONTINUAÇÃO DA 2018NS001549. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -818,64 |
| 2018NS001556 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- DESPESA A ANULAR REF. CRÉDITO DE PSSS - DCAP-3022-01/2018. GRUPO 3. PROC EDOC 217.518/2018.- CONTINUAÇÃO DA 2018NS001550. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.299,09 |
| 2018NS001557 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG-FEVEREIRO/2018. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 233.235/2018.?- DESPESA A ANULAR REF. CRÉDITO DE PSSS - DCAP-3003-02/2018. GRUPO 7. PROC EDOC 303.117/2017.- CONTINUAÇÃO DA 2018NS001551. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -625,02 |
| 2018NS001558 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 1714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD(DIFERENCA DE REPACTUACAO NO PER.JAN A DEZ/17) - GLOSA DE R$ 1,74 COB.INDEV - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 211.362/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 8.826,48 |
| 2018NS001558 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 1714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD(DIFERENCA DE REPACTUACAO NO PER.JAN A DEZ/17) - GLOSA DE R$ 1,74 COB.INDEV - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 211.362/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 14.549,25 |
| 2018NS001559 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2018. NORMAL. PSSS.- CONTINUAÇÃO DA 2018FL000086/NS 1546. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.692.475,95 |
| 2018NS001560 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2018. NORMAL. INSS.-CONTINUAÇÃO DA 2018FL0000086/NS 1546. PROC EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.068.285,82 |
| 2018NS001561 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2018. NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA.-CONTINUAÇÃO DA 2018FL0000086/NS 1546. PROC EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102.063,40 |
| 2018NS001562 | 2018-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2018. NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.-CONTINUAÇÃO DA 2018FL0000086/NS 1546. PROC EDOC 233.235/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 431.180,60 |
| 2018NS001563 | 2018-02-20T00:00 | INVOICE N.BR- 1000/2018 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO À IFLA - INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, REFERENTE AO ANO DE 2018. O VALOR DE EUR 604.00 EQUIV. A R$ 2.430,50, E IMPOSTO DE RENDA DE 15 PC S/604.00 EUROS EQUIV. A R$ 429,50. PROC. EDOC. 216.306/2018 | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.860,00 |
| 2018NS001567 | 2018-02-20T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 . VIAGEM A(O) BRASILIA- PARTICIPACAO EM COMISSAO DE JURISTAS IMSTITUIDA POR ATO DO PRESIDENTE DA CD DE 18/02 A 19/02/2018. PROCESSO 228.044/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2018NS001568 | 2018-02-20T00:00 | DESPESA BANCÁRIA EQUIV. A 54,46 EUROS - PG REF. AO INVOICE N.BR- 1000/2018 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO À IFLA - INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, REFERENTE AO ANO DE 2018. RET. 7,05 PC S/R$ 337,20 (TCU- TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5 PC S/R$ 110,00. PROC. EDOC. 216.306/2018 - COMPLEMENTA A 2018NS001563 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 337,20 |
| 2018NS001576 | 2018-02-20T00:00 | DANFES 16403/16404 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 229488/2018 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 3.138,20 |
| 2018NS001582 | 2018-02-20T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2018NE000186 DE VALOR DE DEVOLUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA, FEITA PELO DEPUTADO FLAVINHO, CART. 55/357, POR MEIO DA 2018RA000174. PROC. EDOC 222545/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.200,00 |
| 2018NS001584 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 7956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: 06/01/2018 A 05/02/2018 (PARCELA 12/12) - PROCESSO EDOC 232114/2018 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 18.283,69 |
| 2018NS001586 | 2018-02-20T00:00 | DCAP-5014-02/2018-SERPD. GRUPO 10. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. FOPAG FEV/2018. DESPESA A ANULAR. PROC. EDOC 298.749/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -467,86 |
| 2018NS001589 | 2018-02-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001586 PARA RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 467,86 |
| 2018NS001596 | 2018-02-20T00:00 | Estorno Total 2018NS001530 para retificar histórico. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ -338,00 |
| 2018NS001597 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 1281 - ASSINATURA DA REVISTA HIGIENE ALIMENTAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. - MATERIAL IMPRESSO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 325898/2017. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 338,00 |
| 2018NS001598 | 2018-02-20T00:00 | NFSC 78406 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC S/TT (R$ 17.278,82) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 721,35 - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC: 233334/2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 16.480,85 |
| 2018NS001601 | 2018-02-20T00:00 | DCAP-4001-02/2018. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: JAN/2018. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 76.609,47 |
| 2018NS001603 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 1318 - DESPESAS COM REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 2013/212.3 DECORRENTE DE REAJUSTE DE 9,929PC DO PREÇO DO PONTO DE FUNÇÃO, A PARTIR DE 14.10.15, E REEQUILÍBRIO CONTRATUAL DECORRENTE DA LEI 12.546/2011, MODIFICADA PELA LEI N. 13.161/2015, QUE ALTEROU DE 2PC PARA 4,5PC A ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA, A PARTIR DE 01.12.15 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, E ISS 2PC - PROC EDOC 221976/2018. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 24.351,03 |
| 2018NS001604 | 2018-02-20T00:00 | ARD 6141 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 235780/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.147,29 |
| 2018NS001608 | 2018-02-20T00:00 | ARD 6142 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 235797/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480.562,42 |
| 2018NS001609 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 5301 - VALOR PARA ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO 2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 TROFÉUS PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA 2017, A PEDIDO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 292109/2017 | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.380,00 |
| 2018NS001610 | 2018-02-20T00:00 | ERRO NA RETENÇÃO. | 08.914.167/0001-70 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ -330,00 |
| 2018NS001612 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 83304 - ASSINATURA DA REVISTA FORENSE - IMPRESSA, VÁLIDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CORRESPONDENTE AOS VOLUMES 427 E 428, PERIODICIDADE SEMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE PREVISTA NO ART 150, INCISO VI, ALINEA D DA CF DE 1988 - PROCESSO EDOC: 216195/2018. | 08.914.167/0001-70 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 330,00 |
| 2018NS001618 | 2018-02-20T00:00 | NFSE 201800000000016 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E SINAL ANALÓGICO ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/01 À 06/02/18 - PROCESSO EDOC: 235023/2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2018NS001621 | 2018-02-20T00:00 | NFFEES 21298, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1849,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 236,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (03/01/2018 A 03/02/2018) - PROC EDOC 230969/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236,25 |
| 2018NS001621 | 2018-02-20T00:00 | NFFEES 21298, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1849,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 236,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (03/01/2018 A 03/02/2018) - PROC EDOC 230969/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 359,47 |
| 2018NS001621 | 2018-02-20T00:00 | NFFEES 21298, IDENTIFICAÇÃO 1499354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1849,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 236,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (03/01/2018 A 03/02/2018) - PROC EDOC 230969/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.489,70 |
| 2018NS001622 | 2018-02-20T00:00 | NFSE 2018/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/01 A 12/02/2018 - PROCESSO EDOC: 233533/2018. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 9.333,33 |
| 2018NS001623 | 2018-02-20T00:00 | FATURA 801560 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA - PROCESSO EDOC 123.780/2013 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 22.302,00 |
| 2018NS001624 | 2018-02-20T00:00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD PERÍODO 01.01.2018 A 31.01.2018. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 692.309,25 - PROCESSO 221.759/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 849.490,35 |
| 2018NS001625 | 2018-02-20T00:00 | FATURA 201871165 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 01 À 31/01/18 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 235708/2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 59.459,56 |
| 2018NS001626 | 2018-02-20T00:00 | BORDEROS: 01.100.9702033.5-9/01.100.9700559.5-3/01.100.9700563.5-6 - AUTORIZAÇÃO ANUAL DE PLACA VINCULADA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA CD, PLACAS JKF2781, JKF2741 E JKF2691, A PEDIDO DA CTRAN/DF. PROC. EDOC. 232.552/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 480,00 |
| 2018NS001627 | 2018-02-20T00:00 | BORDEROS: 01.100.976.9532.5-2/01.100.976.9534.5-7- TAXAS RELATIVAS À RENOVAÇAÕ DO USO DE PLACAS VINCULADAS E DE BRONZE REFERENTES AOS VEÍCULOS DESTA CASA, PLACAS PAZ 5470 E JFK 2791, A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROC. EDOC. 234.186/2018 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 480,00 |
| 2018NS001628 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 3352 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018. PROCESSO EDOC 235267/2018. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 3.766,67 |
| 2018NS001628 | 2018-02-20T00:00 | DANFE 3352 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) PERÍODO: 21/12/2017 A 20/01/2018. PROCESSO EDOC 235267/2018. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.533,33 |
| 2018NS001631 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 67.008 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP E RESPECTIVOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 (FASCÍCULOS 115 A 118), A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CF. ART. 150, INC VI, LETRA CF DE 1988 - PROC EDOC 337361/2017. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 20,00 |
| 2018NS001631 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 67.008 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP E RESPECTIVOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 (FASCÍCULOS 115 A 118), A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CF. ART. 150, INC VI, LETRA CF DE 1988 - PROC EDOC 337361/2017. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 60,00 |
| 2018NS001634 | 2018-02-21T00:00 | FATURA 175.230 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 a 31/01/18- PROC. E-DOC 233.652/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.233,09 |
| 2018NS001634 | 2018-02-21T00:00 | FATURA 175.230 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 a 31/01/18- PROC. E-DOC 233.652/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.045,38 |
| 2018NS001636 | 2018-02-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001634 PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -14.045,38 |
| 2018NS001636 | 2018-02-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001634 PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -6.233,09 |
| 2018NS001638 | 2018-02-21T00:00 | Preenchimento incorreto do histórico. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -849.490,35 |
| 2018NS001640 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 8337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO DEPUTADO FLÁVIO MARCÍLIO (ANEXO IV) E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD PERÍODO 01.01.2018 A 31.01.2018. RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE 692.309,25 (DEDUZIDOS VA E VT)- PROCESSO 221.759/2018. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 849.490,35 |
| 2018NS001641 | 2018-02-21T00:00 | DCAP-3003-02/2018. GRUPO 7. AJUSTE DE CRÉDITO DE PSSS E RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. - RELACIONADO A 2018NS001551/1557.?PROC EDOC 303.117/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 625,02 |
| 2018NS001648 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 1290 - FORNECIMENTO DE CAPA PARA AVULSO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2017, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 231.738/2018 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.800,00 |
| 2018NS001649 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1.800 M DE GRADE DE PROTEÇÃO COM ESCORAMENTO (DUAS DIÁRIAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 234197/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 5.994,00 |
| 2018NS001650 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 8049 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/01/18 A 09/02/18 (PARCELA 28/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 230820/2018. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2018NS001650 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 8049 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 10/01/18 A 09/02/18 (PARCELA 28/36) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 230820/2018. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2018NS001653 | 2018-02-21T00:00 | NFSE 1248 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 222527/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 14.863,23 |
| 2018NS001654 | 2018-02-21T00:00 | NFSE 2018/25 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE OTRS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO) - PERÍODO: 13/01 A 12/02/2018 - PROCESSO EDOC: 233533/2018. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 9.333,33 |
| 2018NS001655 | 2018-02-21T00:00 | ERRO NO NÚMERO DA NFSE (O NÚMERO CORRETO É 2018/25 E NÃO 2018/15). | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ -9.333,33 |
| 2018NS001656 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM RAZÃO DE TEREM SIDO LOCALIZADOS OS BENS A SEGUIR RELACIONADOS: MESA PARA COPA-NRP 114182, CADEIRA FIXA PARA COPA-NRP 166705, MESA PARA REFEITÓRIO-RP 266544 E CAIXA PARA RELÓGIO MARCA SEND, NRP 119590. PROCESSO 116361/2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 119,05 |
| 2018NS001656 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM RAZÃO DE TEREM SIDO LOCALIZADOS OS BENS A SEGUIR RELACIONADOS: MESA PARA COPA-NRP 114182, CADEIRA FIXA PARA COPA-NRP 166705, MESA PARA REFEITÓRIO-RP 266544 E CAIXA PARA RELÓGIO MARCA SEND, NRP 119590. PROCESSO 116361/2016. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 360,34 |
| 2018NS001657 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 775 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROC EDOC 232734/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2018NS001658 | 2018-02-21T00:00 | NFS-e 2457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/2018, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 227744/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2018NS001658 | 2018-02-21T00:00 | NFS-e 2457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, PERÍODO DE 21/12/2017 A 20/01/2018, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 227744/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.120,00 |
| 2018NS001659 | 2018-02-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -4.120,00 |
| 2018NS001659 | 2018-02-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -2.060,00 |
| 2018NS001660 | 2018-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 011/2018. Processo nº 201.761/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -7.990,24 |
| 2018NS001660 | 2018-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 011/2018. Processo nº 201.761/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 30,00 |
| 2018NS001660 | 2018-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 011/2018. Processo nº 201.761/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 230,76 |
| 2018NS001660 | 2018-02-21T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 011/2018. Processo nº 201.761/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.729,48 |
| 2018NS001661 | 2018-02-21T00:00 | RESSARC. DESPESA EM FAVOR DO DEP. EXPEDITO NETTO, CART. 55/044, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0986162-101),PARA PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS EM CINGAPURA E NA CIDADE DE DUBAI/EMIRADO DE DUBAI/ EMIRADOS ÁRABES UNIDOS/À MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE/AO CENTRO DE INOVAÇÃO SG INNOVATE/ENTRE OUTROS,A FIM DE CONHECER A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA BLOCKCHAIN, TECNOLOGIA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, NA GESTÃO ADM. PÚBL1CA, 16 A 20/10/17,PROC.260.129/17. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 316,82 |
| 2018NS001662 | 2018-02-21T00:00 | NFS-e 2457 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE ONLINE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 01/12 - PERÍODO 21/12/2017 A 20/01/2018 - PROCESSO EDOC 227744/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2018NS001662 | 2018-02-21T00:00 | NFS-e 2457 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE ONLINE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 01/12 - PERÍODO 21/12/2017 A 20/01/2018 - PROCESSO EDOC 227744/2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.120,00 |
| 2018NS001663 | 2018-02-21T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC nº 011/2018. Processo nº 201.761/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -9,76 |
| 2018NS001664 | 2018-02-21T00:00 | FALTOU INCLUIR O BLOQUEIO. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ -5.994,00 |
| 2018NS001665 | 2018-02-21T00:00 | RESSARC.DESPESA EM FAVOR DO SERV.PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA,PONTO 7.523,REF.À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM(APÓLICE 1.69.4635712),PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA,DEP.RODRIGO MAIA,EM ENCONTRO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS,ENTREVISTAS E REUNIÃO COM O SR.ANTÓNIO GUTERRES,SECRETÁRIO-GERAL DA ONU,PARTICIPAR DE MESA-REDONDA COM REPRESENTANTES EMPRESARIAIS ORGANIZADA PELO U.S.-BRAZIL BUSINESS COUNCIL,ENTRE OUTROS,13 A 19/1/18,NOVA IORQUE E WASHINGTON/EUA,PROC.207.096/18. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 242,07 |
| 2018NS001666 | 2018-02-21T00:00 | ARD 6143 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 237185/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.547,37 |
| 2018NS001667 | 2018-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA VERÔNICA HONÓRIO GOMES DE SOUZA, PONTO N. 8.100, REFERENTE ÀS DESPESAS COM BAGAGENS DESPACHADAS PARA A SERVIDORA E SUA EQUIPE, POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL PARA VISITA TÉCNICA (COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA), REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 16 DE OUTUBRO DE 2017 (OBJETO DO PROCESSO/CD N. 249.544/2017), PROCESSO N. 266.056/2017. | 022.255.691-93 - VERONICA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2018NS001668 | 2018-02-21T00:00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1.800 M DE GRADE DE PROTEÇÃO COM ESCORAMENTO (DUAS DIÁRIAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, A PEDIDO DO DEPOL. BLOQUEIO R$119,88 REF. MULTA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 234197/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 5.994,00 |
| 2018NS001669 | 2018-02-21T00:00 | ARD 6144 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 237193/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 757.527,01 |
| 2018NS001670 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 110242 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA ATENDER A BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET. RFB 1,24PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 233693/2018. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.414,74 |
| 2018NS001671 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 000.283 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO À REFORMA DE CADEIRAS POLTRONAS E SOFÁS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - PROCESSO EDOC 231.778/2018. | 05.704.526/0001-76 - DCM NUNES COUROS | R$ 62.499,60 |
| 2018NS001672 | 2018-02-21T00:00 | NUMERO DO PROCESSO DO E-DOC INCORRETO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -365.547,37 |
| 2018NS001673 | 2018-02-21T00:00 | ARD 6143 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 237362/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.547,37 |
| 2018NS001674 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 628 - FORNECIMENTO DE 350 UNIDADES DE PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO, A PEDIDO DA COALM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC.EDOC 254.497/2017 | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 1.050,00 |
| 2018NS001675 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 862 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - GLOSA DE R$ 188,41 (EMISSÃO DA DANFE EM VALOR MAIOR) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC: 234573/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.562,75 |
| 2018NS001676 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 6.766 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CARTÃO EM PVC PARA IMPRESSÃO (CRACHÁS SEM CHIP), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 231.724/2018. | 11.279.009/0001-08 - SLINGER TECNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE IDENTIFICACAO EIRELI - EPP | R$ 1.470,00 |
| 2018NS001677 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2018 À 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 225450/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2018NS001678 | 2018-02-21T00:00 | RECIBO 02-2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1 LOTE 75, EM BRASÍLIA - DF, COM ÁREA TOTAL DE 848,38 METROS QUADRADOS, A PEDIDO DO DEMAP-CD. RET. SRF 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RFB. PERÍODO: 20/01 A 19/02/2018. PROCESSO EDOC 332775/2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2018NS001680 | 2018-02-21T00:00 | DCAP 2031-02/2018. GRUPO 6. BAIXA DA 2018RA000182. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90,42 |
| 2018NS001681 | 2018-02-21T00:00 | DCAP-2032-02/2018-SEPPC. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA A MAIOR NA FOPAG DEZ/2015. - CONTINUAÇÃO DA 2018DD000023/NS 1679/1680. PROC EDOC 236.510/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,21 |
| 2018NS001682 | 2018-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS001674 PARA INCLUIR BLOQUEIO | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ -1.050,00 |
| 2018NS001683 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 628 - FORNECIMENTO DE 350 UNIDADES DE PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO, A PEDIDO DA COALM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO 105,00 (MULTA) PROC.EDOC 254.497/2017 E PROCESSO 141.981/2015 | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 1.050,00 |
| 2018NS001684 | 2018-02-21T00:00 | FATURA 7172270 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 119,04 (REF AO DANFE 172270 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 476,16 (REF À NFSC 96327 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 236111/2018. | 115406/20415 - EBC | R$ 595,20 |
| 2018NS001685 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 473 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 317095/2017 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 15.904,79 |
| 2018NS001686 | 2018-02-21T00:00 | NFSE 1247 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 519,53 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC 222518/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.234,99 |
| 2018NS001687 | 2018-02-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 233.135/2018. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS001688 | 2018-02-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ -5.994,00 |
| 2018NS001689 | 2018-02-21T00:00 | DANFE 737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1.800 M DE GRADE DE PROTEÇÃO COM ESCORAMENTO (DUAS DIÁRIAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, A PEDIDO DO DEPOL. BLOQUEIO R$119,88 REF. MULTA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 234197/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 5.994,00 |
| 2018NS001690 | 2018-02-21T00:00 | NFSE 218 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, DE 17/12/17 A 16/01/18, CONFORME ATESTO DO FISCAL) - PARCELA 20/24 - PROC EDOC 221298/2018. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 43.040,00 |
| 2018NS001691 | 2018-02-21T00:00 | NFSE 218 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, DE 17/01 A 16/02/18, CONFORME ATESTO DO FISCAL) - PARCELA 20/24 - PROC EDOC 236069/2018. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 43.040,30 |
| 2018NS001692 | 2018-02-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -43.040,00 |
| 2018NS001693 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 2067 DESPESAS COM O ACRÉSCIMO DE 18,37PC EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO 2013/270, FIRMADO C/ EMPRESA PROCLIMA LTDA, VOLTADO À AQUISIÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE OPERAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA P/SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIF.ANEXO IV/CD. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC E ISS 1PC (INSTALACAO). PROC.EDOC 235.474/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 64.830,34 |
| 2018NS001694 | 2018-02-22T00:00 | 6 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 269,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Tomé e Príncipe DE 16/02 A 25/02/2018. PROCESSO 204.026/2018. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2018NS001694 | 2018-02-22T00:00 | 6 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 269,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Tomé e Príncipe DE 16/02 A 25/02/2018. PROCESSO 204.026/2018. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.163,73 |
| 2018NS001695 | 2018-02-22T00:00 | 6 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Tomé e Príncipe DE 16/02 A 25/02/2018. PROCESSO 204.026/2018. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2018NS001695 | 2018-02-22T00:00 | 6 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 267,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) São Tomé e Príncipe DE 16/02 A 25/02/2018. PROCESSO 204.026/2018. COTAÇÃO R$ 3,37 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.630,57 |
| 2018NS001696 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 5 A 6/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001696 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 5 A 6/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001697 | 2018-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 5 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2018NS001697 | 2018-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 5 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS001698 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 6 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001698 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 6 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001699 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 6 A 6/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001699 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 6 A 6/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001700 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 7 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001700 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 7 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001702 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 7 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001702 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SÃO PAULO-SP DE 7 A 7/2/2018. PROCESSO 223920/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001703 | 2018-02-21T00:00 | DCAP-2031-02/2018-SEPPC. GRUPO 6. REGISTRO DE DESPESA. - CONTINUAÇÃO DA 2018DD000023/NS 1679/1680. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA A MAIOR NA FOPAG DEZ/2015. PROC EDOC 236.510/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,21 |
| 2018NS001703 | 2018-02-21T00:00 | DCAP-2031-02/2018-SEPPC. GRUPO 6. REGISTRO DE DESPESA. - CONTINUAÇÃO DA 2018DD000023/NS 1679/1680. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA A MAIOR NA FOPAG DEZ/2015. PROC EDOC 236.510/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90,42 |
| 2018NS001705 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 465 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESCADOS NO DANFE), INSS 11 PC S/R$ 417.497,25 (ABATE VALE ALIMENTAÇÃO) E ISS 5 PC. PROCE. EDOC. 224.225/2018 - PERÍODO: JANEIRO/2018. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 452.260,55 |
| 2018NS001706 | 2018-02-22T00:00 | 8,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 6 A 14/2/2018. PROCESSO 224493/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS001706 | 2018-02-22T00:00 | 8,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 6 A 14/2/2018. PROCESSO 224493/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2018NS001707 | 2018-02-22T00:00 | 8,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 6 A 14/2/2018. PROCESSO 224493/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2018NS001707 | 2018-02-22T00:00 | 8,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO-RJ DE 6 A 14/2/2018. PROCESSO 224493/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2018NS001708 | 2018-02-22T00:00 | FATURA 314.987/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 230.342/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 41.454,31), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.692,37), TAXA RAV (R$ 343,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 343,00 |
| 2018NS001708 | 2018-02-22T00:00 | FATURA 314.987/2018 (NACIONAL) - PROCESSO 230.342/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 41.454,31), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.692,37), TAXA RAV (R$ 343,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 43.146,68 |
| 2018NS001709 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Cuiabá/MT DE 20/02 A 21/02/2018. PROCESSO 226.533/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS001709 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Cuiabá/MT DE 20/02 A 21/02/2018. PROCESSO 226.533/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2018NS001710 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Cuiabá/MT DE 20/02 A 21/02/2018. PROCESSO 226.533/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS001710 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Cuiabá/MT DE 20/02 A 21/02/2018. PROCESSO 226.533/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,50 |
| 2018NS001711 | 2018-02-22T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 03/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS001711 | 2018-02-22T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 03/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2018NS001712 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 04/02 A 04/02/2018. PROCESSO 223698/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2018NS001712 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 04/02 A 04/02/2018. PROCESSO 223698/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001714 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 04/02 A 04/02/2018. PROCESSO 223698/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2018NS001714 | 2018-02-22T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 04/02 A 04/02/2018. PROCESSO 223698/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001715 | 2018-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 04/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2018NS001715 | 2018-02-22T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 04/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS001716 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2029-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE DEDUÇÃO. PROC EDOC 234.345/2018. PAGAMENTO REF. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. - RECOLHIMENTO AO FUNDO FINANCEIRO DE BELO HORIZONTE-MG DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,56 |
| 2018NS001717 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2029-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 234.345/2018. ?- RECOLHIMENTO AO FUNDO FINANCEIRO DE BELO HORIZONTE-MG DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25,76 |
| 2018NS001718 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2029-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 234.345/2018. ?- RECOLHIMENTO AO FUNDO FINANCEIRO DE BELO HORIZONTE-MG DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,56 |
| 2018NS001719 | 2018-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001716 PARA ALTERAR OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,56 |
| 2018NS001720 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 23 - FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE BEBEDOURO DE INDUSTRIAL DE PRESSÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 222.508/2018. | 14.032.244/0001-60 - SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME | R$ 46.499,76 |
| 2018NS001722 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2028-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 234.345/2018. ?- RECOLHIMENTO AO FUNDO FINANCEIRO DE BELO HORIZONTE-MG DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR RONALDO PEREIRA DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,06 |
| 2018NS001723 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2028-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 234.345/2018. ?- RECOLHIMENTO AO FUNDO FINANCEIRO DE BELO HORIZONTE-MG DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR RONALDO PEREIRA DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,51 |
| 2018NS001724 | 2018-02-22T00:00 | 11,5 DIÁRIA(S), SENDO 3 DIÁRIAS NO VALOR UNITARIO DE R$611,00 E 8,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00,MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 14/02/2018. PROCESSO 225.099/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2018NS001724 | 2018-02-22T00:00 | 11,5 DIÁRIA(S), SENDO 3 DIÁRIAS NO VALOR UNITARIO DE R$611,00 E 8,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00,MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 14/02/2018. PROCESSO 225.099/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.078,50 |
| 2018NS001725 | 2018-02-22T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 03/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS001725 | 2018-02-22T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 03/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2018NS001726 | 2018-02-22T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 03/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2018NS001726 | 2018-02-22T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) Rio de Janeiro DE 03/02 A 06/02/2018. PROCESSO 223698/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2018NS001727 | 2018-02-22T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.417,50 |
| 2018NS001727 | 2018-02-22T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66,97 |
| 2018NS001728 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Cuabá/MT DE 20/02 A 21/02/2018. PROCESSO 226536/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15,00 |
| 2018NS001728 | 2018-02-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) Cuabá/MT DE 20/02 A 21/02/2018. PROCESSO 226536/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2018NS001730 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2019-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - FUNPRERO. FOPAG-FEV/2018. PROC EDOC 305.505/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.095,99 |
| 2018NS001731 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2029-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 234.345/2018. ?- RECOLHIMENTO AO FUNDO FINANCEIRO DE BELO HORIZONTE-MG DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25,76 |
| 2018NS001731 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2029-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 234.345/2018. ?- RECOLHIMENTO AO FUNDO FINANCEIRO DE BELO HORIZONTE-MG DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,56 |
| 2018NS001732 | 2018-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001717/1718 PARA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -154,56 |
| 2018NS001732 | 2018-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001717/1718 PARA ALTERAR NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,76 |
| 2018NS001733 | 2018-02-22T00:00 | NFEs 348, 350, 352, 356, 360, 362, 364, 365, 366,3 67 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 7.144,45 (MULTA PROCESSO N.111.411/2016) - PROCESSO EDOC 301.475/2017. | 21.180.968/0001-17 - HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | R$ 182.020,50 |
| 2018NS001734 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2028-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 234.345/2018. ?- RECOLHIMENTO AO FUNDO FINANCEIRO DE BELO HORIZONTE-MG DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR RONALDO PEREIRA DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,51 |
| 2018NS001734 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2028-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 234.345/2018. ?- RECOLHIMENTO AO FUNDO FINANCEIRO DE BELO HORIZONTE-MG DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR RONALDO PEREIRA DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,06 |
| 2018NS001735 | 2018-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001722-1723 PARA ALTERAÇÃO DE NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,06 |
| 2018NS001735 | 2018-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS001722-1723 PARA ALTERAÇÃO DE NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7,51 |
| 2018NS001736 | 2018-02-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 236110/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
| 2018NS001736 | 2018-02-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 236110/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2018NS001736 | 2018-02-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 236110/2018. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2018NS001737 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 7090 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO 22/12/2017 À 21/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 216004/2018 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 472,50 |
| 2018NS001737 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 7090 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO 22/12/2017 À 21/01/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PROC EDOC 216004/2018 | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.619,17 |
| 2018NS001738 | 2018-02-22T00:00 | FATURA 314.986/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 230.331/2018. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 15.956,85), TAXA DE EMBARQUE (R$ 345,06), OUTRAS TAXAS (R$ 774,52), TAXA RAV (R$ 14,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14,00 |
| 2018NS001738 | 2018-02-22T00:00 | FATURA 314.986/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 230.331/2018. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 15.956,85), TAXA DE EMBARQUE (R$ 345,06), OUTRAS TAXAS (R$ 774,52), TAXA RAV (R$ 14,00). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 17.076,43 |
| 2018NS001739 | 2018-02-22T00:00 | 3 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MANAUS /AM - COMPLEMENTO DE DIARIA- DESPESA EXERCICIOS ANTERIORES DE 06/07 A 09/07/2017. PROCESSO 120.816/2016. | 089.980.966-92 - RENON FONSECA | R$ -66,98 |
| 2018NS001739 | 2018-02-22T00:00 | 3 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MANAUS /AM - COMPLEMENTO DE DIARIA- DESPESA EXERCICIOS ANTERIORES DE 06/07 A 09/07/2017. PROCESSO 120.816/2016. | 089.980.966-92 - RENON FONSECA | R$ 1.047,00 |
| 2018NS001740 | 2018-02-22T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MANAUS /AM - COMPLEMENTO DE DIARIA- DESPESA EXERCICIOS ANTERIORES DE 06/07 A 09/07/2017. PROCESSO 120.816/2016. | 956.515.944-34 - MANUELLA NONO | R$ -156,28 |
| 2018NS001740 | 2018-02-22T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MANAUS /AM - COMPLEMENTO DE DIARIA- DESPESA EXERCICIOS ANTERIORES DE 06/07 A 09/07/2017. PROCESSO 120.816/2016. | 956.515.944-34 - MANUELLA NONO | R$ 1.966,50 |
| 2018NS001741 | 2018-02-22T00:00 | OFÍCIO 166/2018/GN PLANO DE SAÚDE/CEF - VALOR PARA ATENDER CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 9 DE FEVEREIRO/2018, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 234923/2018. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.107.038,00 |
| 2018NS001742 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 1644 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.5PC ISS - PROCESSO EDOC: 209626/2018. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.716,66 |
| 2018NS001743 | 2018-02-22T00:00 | ARD 6145 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 238553/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.573,69 |
| 2018NS001744 | 2018-02-22T00:00 | NNS 41093-0, 41083-2, 41094-8, 41084-0, 41095-6, 41096-4, 41097-2 E 41212-6 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: MARÇO/2018 - MEMORANDO N. 20/2018/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2018NS001745 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 1332 FORNECIMENTO DE 11 UNIDADES DE BASTIDOR PADRÃO 19, REFERENTES A CFTV A SER INSTALADO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 233.741/2018 | 21.128.750/0001-13 - LANCONEX | R$ 27.343,47 |
| 2018NS001746 | 2018-02-22T00:00 | ARD 6146 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 238561/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 744.973,93 |
| 2018NS001747 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 1.259 - FORNECIMENTO DE 2.400M DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL RG-59 75 OHMS, REFERENTES A INSTALAÇÃO DE CFTV EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 233793/2018. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 7.608,00 |
| 2018NS001748 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-004-02/2018. GRUPO 1. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL. PROC EDOC 211.761/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG FEV/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.648,30 |
| 2018NS001748 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-004-02/2018. GRUPO 1. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL. PROC EDOC 211.761/2018.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG FEV/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 466.690,40 |
| 2018NS001749 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 424 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RETEÇÃO 5,85 PC CONF. IN 1234/2012. PROCESSO 228773/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 5.132,74 |
| 2018NS001750 | 2018-02-22T00:00 | Domicilio bancário inexistente. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -25,00 |
| 2018NS001751 | 2018-02-22T00:00 | Domicílio Bancário inexistente. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -282,16 |
| 2018NS001752 | 2018-02-22T00:00 | INCLUSÃO DO NÚMERO DA RELAÇÃO E EXCLUINDO O NOME EDOC DO HISTÓRICO, REFERENTE A 2018NS001623 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -22.302,00 |
| 2018NS001753 | 2018-02-22T00:00 | FATURA 801560 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA - PROCESSO 123.780/2013 - RELAÇÃO 64/2018 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 22.302,00 |
| 2018NS001755 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 3544 - FORNECIMENTO DE PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2018NS001756 | 2018-02-22T00:00 | DCAP-2030-02/2018. GRUPO 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 234.261/2018. - RECOLHIMENTO AO INST. MUNIC PREV SERVIDORES DE MONTES CLAROS DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA AVILMAURA FERREIRA DOS SANTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 583,50 |
| 2018NS001757 | 2018-02-22T00:00 | DANFES 511/512 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 74/2018 SIGMAS - PROCESSO: 126.367/2012. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 233,97 |
| 2018NS001758 | 2018-02-22T00:00 | FATURA 3/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 232.714/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 138.102,25) E INFRAERO (R$ 4.742,91). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 142.845,16 |
| 2018NS001759 | 2018-02-22T00:00 | NF 8178 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, REF. JANEIRO/2018, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45PC RFB CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS. GLOSA DE R$53,47 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PROCESSO EDOC 225330/2018. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.478,74 |
| 2018NS001760 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 000.000.265 - FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO BATATAIS EM PLACA, CFE. PROPOSTA E PREGÃO 171/2016. ARP 14/2017, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 210.368/218. | 16.658.816/0001-47 - GX SOLUTIONS LTDA EPP | R$ 3.850,00 |
| 2018NS001761 | 2018-02-22T00:00 | DANFE 1645 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,23 PC ISS - 2a. DE 4 PREVENTIVAS - PROCESSO EDOC: 209994/2018. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.716,66 |
| 2018NS001765 | 2018-02-23T00:00 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo para a Coordenação de habitação. Processo 233229/2018. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS001768 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001768 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001769 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2018NS001769 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 08/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001770 | 2018-02-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001770 | 2018-02-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001771 | 2018-02-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001771 | 2018-02-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001772 | 2018-02-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001772 | 2018-02-23T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 09/02 A 09/02/2018. PROCESSO 228419/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001773 | 2018-02-23T00:00 | FAT 180200039950 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO LOCAL E CONEXÃO À INTERNET - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: FEVEREIRO/2018 (26/12/17 A 25/01/2018) - PROC EDOC 238638/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 146,36 |
| 2018NS001773 | 2018-02-23T00:00 | FAT 180200039950 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO LOCAL E CONEXÃO À INTERNET - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - REF: FEVEREIRO/2018 (26/12/17 A 25/01/2018) - PROC EDOC 238638/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 776,67 |
| 2018NS001774 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 304 - FORNECIMENTO DE 1.600 M² DE GRAMA SÃO CARLOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 317188/2017. | 13.662.942/0001-87 - LIFT BUSINESS EIRELI - ME | R$ 11.040,00 |
| 2018NS001779 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 32/18. Processo 218349/17 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2018NS001779 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 32/18. Processo 218349/17 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 201,20 |
| 2018NS001779 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 32/18. Processo 218349/17 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 727,58 |
| 2018NS001779 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 32/18. Processo 218349/17 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.071,22 |
| 2018NS001780 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 796 - FORNECIMENTO ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, A PEDIDO DO DEMAP/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 168,15 |
| 2018NS001781 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 27/18. Processo 214.639/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.992,62 |
| 2018NS001781 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 27/18. Processo 214.639/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 312,60 |
| 2018NS001781 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 27/18. Processo 214.639/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 502,45 |
| 2018NS001781 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 27/18. Processo 214.639/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 590,00 |
| 2018NS001781 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 27/18. Processo 214.639/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.587,57 |
| 2018NS001782 | 2018-02-23T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC nº 27/18. Processo 214.639/2018 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,38 |
| 2018NS001787 | 2018-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2018. NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.949.562,60 |
| 2018NS001788 | 2018-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2018. NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. PROC EDOC 216.505/2018. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 50.043,86 |
| 2018NS001793 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 41/18. Processo 229.758/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7.990,74 |
| 2018NS001793 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 41/18. Processo 229.758/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 590,00 |
| 2018NS001793 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 41/18. Processo 229.758/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 1.051,06 |
| 2018NS001793 | 2018-02-23T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 41/18. Processo 229.758/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 6.349,68 |
| 2018NS001794 | 2018-02-23T00:00 | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 41/18. Processo 229.758/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -9,26 |
| 2018NS001795 | 2018-02-23T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC nº 33/18. Processo 223.200/2018 - DEPOL - | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -5.400,00 |
| 2018NS001795 | 2018-02-23T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC nº 33/18. Processo 223.200/2018 - DEPOL - | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.600,00 |
| 2018NS001795 | 2018-02-23T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC nº 33/18. Processo 223.200/2018 - DEPOL - | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.000,00 |
| 2018NS001796 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SALVADOR/BA DE 12/02 A 13/02/2018. PROCESSO 231174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2018NS001796 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SALVADOR/BA DE 12/02 A 13/02/2018. PROCESSO 231174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001797 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SALVADOR/BA DE 12/02 A 13/02/2018. PROCESSO 231174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2018NS001797 | 2018-02-23T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SALVADOR/BA DE 12/02 A 13/02/2018. PROCESSO 231174/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2018NS001804 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 348740 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO, CONTRATO 2017/047.0, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET. 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012. PROC. EDOC. 234.317/2018. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 37.960,00 |
| 2018NS001806 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 4512 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JANEIRO/2018 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - PROC EDOC: 227741/2018. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 655.704,43 |
| 2018NS001807 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 1760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01/2018 A 31/01/2018 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 220997/2018 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 823.615,77 |
| 2018NS001808 | 2018-02-23T00:00 | ARD 6147 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 239845/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.659,01 |
| 2018NS001809 | 2018-02-23T00:00 | NFSE 2036 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO: 08/01/18 A 07/02/18 - PROCESSO EDOC: 230011/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.399,93 |
| 2018NS001810 | 2018-02-23T00:00 | ARD 6148 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 239875/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610.868,46 |
| 2018NS001811 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 2062 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 236194/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.021,56 |
| 2018NS001812 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 3166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03). PERÍODO JANEIRO/2018. PROCESSO EDOC 226782/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 663.466,01 |
| 2018NS001814 | 2018-02-23T00:00 | DANFE 3885 - FORNECIMENTO DE ADUBO/FERTILIZANTE QUÍMICO PARA JARDIM (KG) E CALCÁRIO DOLOMÍTICO (KG), A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 211885/2018. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 13.920,00 |
| 2018NS001815 | 2018-02-23T00:00 | NFFEES 25131, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.339,23 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238446/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018NS001815 | 2018-02-23T00:00 | NFFEES 25131, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.339,23 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238446/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.677,97 |
| 2018NS001815 | 2018-02-23T00:00 | NFFEES 25131, IDENTIFICAÇÃO 490943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 205.339,23 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238446/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 188.661,26 |
| 2018NS001816 | 2018-02-23T00:00 | DANFES 21525 E 21526 RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OCORRIDA NO PERÍODO DE 17 A 31/10/2017 E 01/11/2017 NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 2013/228.0 MAS FORA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, ENCERRADA EM 16.10.17. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PROCESSO EDOC 301.794/2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 35.771,66 |
| 2018NS001827 | 2018-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN, CARTEIRA 55/363, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/1016982-102), PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO LATINO-AMERICANO SOBRE O POTENCIAL DA DIÁSPORA LIBANESA, CANCUN/MÉXICO, 24 E 25/11/2017, E, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, DE REUNIÕES DE COMISSÕES E SESSÃO PLENÁRIA DA 72a ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 27 A 1/12/2017, NOVA IORQUE/EUA, PROCESSO N. 263.755/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 326,55 |
| 2018NS001831 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.503 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 a 31/01/18- PROC. E-DOC 233.654/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 50.605,20 |
| 2018NS001831 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.503 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 a 31/01/18- PROC. E-DOC 233.654/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 104.086,53 |
| 2018NS001832 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.230 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 a 31/01/18- PROC. E-DOC 233.652/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.233,09 |
| 2018NS001832 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.230 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 a 31/01/18- PROC. E-DOC 233.652/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.045,38 |
| 2018NS001833 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.504 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 a 31/01/18- PROC. E-DOC 233638/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15,11 |
| 2018NS001834 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.502 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 a 31/01/18- PROC. E-DOC 233.697/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.817,40 |
| 2018NS001834 | 2018-02-26T00:00 | FATURA 175.502 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/18 a 31/01/18- PROC. E-DOC 233.697/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 32.619,68 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357,20 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.950,67 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.518,21 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.437,04 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.517,25 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.062,87 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.393,87 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.029,76 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.549,60 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.628,50 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.526,00 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257.714,78 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 264.054,08 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 665.788,87 |
| 2018NS001844 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 756.039,24 |
| 2018NS001845 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13,09 |
| 2018NS001846 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. PROC EDOC 240.030/2018.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.518,21 |
| 2018NS001849 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25127, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 212.746,96 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238459/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018NS001849 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25127, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 212.746,96 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238459/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.013,56 |
| 2018NS001849 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25127, IDENTIFICAÇÃO 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 212.746,96 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238459/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 192.733,40 |
| 2018NS001854 | 2018-02-26T00:00 | DANFE 3166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA DE R$488,68 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO JANEIRO/2018. PROCESSO EDOC 226782/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 663.466,01 |
| 2018NS001855 | 2018-02-26T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -663.466,01 |
| 2018NS001857 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25128, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 124.117,89 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238452/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018NS001857 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25128, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 124.117,89 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238452/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.677,97 |
| 2018NS001857 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25128, IDENTIFICAÇÃO 491012-5 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 124.117,89 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01/18 A 10/02/18) - PROC EDOC 238452/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 107.439,92 |
| 2018NS001858 | 2018-02-26T00:00 | FOPAG-FEV/2018 - COMPLEMENTAR. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2018NS001846. PROC EDOC 240.030/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.518,21 |
| 2018NS001859 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25119, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 57.011,95 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238444/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018NS001859 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25119, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 57.011,95 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238444/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.837,29 |
| 2018NS001859 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25119, IDENTIFICAÇÃO 492474-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 57.011,95 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238444/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 51.174,66 |
| 2018NS001861 | 2018-02-26T00:00 | DCAP-008-02/2018-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG FEV/2018-COMPLEMENTAR. - PROC EDOC 211.761/2018. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.866,69 |
| 2018NS001862 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25087, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 101.711,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238449/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018NS001862 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25087, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 101.711,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238449/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.511,87 |
| 2018NS001862 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25087, IDENTIFICAÇÃO 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO AS), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 101.711,17 (ENERGIA E USO), CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP R$ 716,25 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2018 (10/01 A 10/02/18) - PROC EDOC 238449/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 84.199,30 |
| 2018NS001863 | 2018-02-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 238.369/2018. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2018NS001864 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25130(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$208.941,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238462/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018NS001864 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25130(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$208.941,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238462/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.013,56 |
| 2018NS001864 | 2018-02-26T00:00 | NFFEES 25130(ID 490.998-4) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GRUPO AS), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - RET RFB 5,85PC S/ R$208.941,75 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238462/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 188.928,19 |
| 2018NS001865 | 2018-02-26T00:00 | DANFE 4102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.378,92 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC (S/622.379,67 - DEDUZ VA+VT+MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROC EDOC: 231126/2018. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 885.308,32 |
| 2018NS001867 | 2018-02-26T00:00 | DANFE 2129 - ASSINATURA ANUAL DA CULT - REVISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 A MARÇO DE 2019, COM PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - PROCESSO EDOC 215939/2018 | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 161,00 |
| 2018NS001868 | 2018-02-26T00:00 | DANFPS-E 1257 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/01/2018 - PROCESSO EDOC 223435/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 436.166,36 |
| 2018NS001869 | 2018-02-26T00:00 | cancelada por orientação do gestor | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -360,34 |
| 2018NS001869 | 2018-02-26T00:00 | cancelada por orientação do gestor | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -119,05 |
| 2018NS001870 | 2018-02-26T00:00 | ARD 6149 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 241169/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.853,47 |
| 2018NS001872 | 2018-02-26T00:00 | ARD 6150 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 241186/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 731.726,14 |
| 2018NS001873 | 2018-02-26T00:00 | ARD 6151 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 241389/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.830,73 |
| 2018NS001874 | 2018-02-26T00:00 | ARD 6152 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 241428/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.648,66 |
| 2018NS001875 | 2018-02-26T00:00 | DANFE 3167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA DE R$36,57 REF. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO JANEIRO/2018. PROCESSO EDOC 233933/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.036,46 |
| 2018NS001876 | 2018-02-26T00:00 | DCAP-3018-02/2018. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA VERA LUCIA TOLLENDAL. PROC EDOC 234.198/2018.?- REGISTRO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2018NS001884 | 2018-02-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 240.985/2018. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NS001888 | 2018-02-27T00:00 | DANFE - 5963 FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE PORTA-CRACHÁ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 241.037/2018. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2018NS001889 | 2018-02-27T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESA (REEMBOLSO DE VALOR CORRESPONDENTE A FRETE PAGO à CONTA DO CONTRATO FIRMADO COM OS CORREIOS), REFERENTE A 2018RA000190, A PEDIDO DO NúCLEO DE CONTROLE FINANCEIRO E DE RECEBIMENTOS/COMOF/DEFIN. (EMAIL ANEXO AO DOCUMENTO) | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -81,87 |
| 2018NS001892 | 2018-02-27T00:00 | DANFE 11.521 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 21/01/2018 A 20/02/2018 (PARCELA 09/12) - PROC EDOC 241.051/2018. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.678,55 |
| 2018NS001893 | 2018-02-27T00:00 | DANFE 740 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO COM ESCORAMENTO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 232058/2018. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 3.996,00 |
| 2018NS001895 | 2018-02-27T00:00 | NFES 470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SETE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, DA MARCA SMITH HEIMANN, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234, ISS 5PC. PERÍODO: 16/01 A 15/02/2018. PROC. EDOC. 237588/2018 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 9.782,06 |
| 2018NS001896 | 2018-02-27T00:00 | NFS-e 86170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 24/12/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO EDOC 217707/2018. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 80,03 |
| 2018NS001896 | 2018-02-27T00:00 | NFS-e 86170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 24/12/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO EDOC 217707/2018. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 262,97 |
| 2018NS001897 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25133(ID 952.467-3) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$3.139,46 E R$92,99. RET RFB 5,85PC S/ R$44.589,58 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238467/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018NS001897 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25133(ID 952.467-3) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$3.139,46 E R$92,99. RET RFB 5,85PC S/ R$44.589,58 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238467/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.517,45 |
| 2018NS001897 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25133(ID 952.467-3) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$3.139,46 E R$92,99. RET RFB 5,85PC S/ R$44.589,58 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238467/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.839,68 |
| 2018NS001898 | 2018-02-27T00:00 | DANFE 12154 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 235.328/2018 | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 1.900,00 |
| 2018NS001899 | 2018-02-27T00:00 | NFSe 665340 e 665349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, PRODUZIDOS PELA AGÊNCIA ESTADO, EM TEMPO REAL DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIAS, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012. PROCESSO EDOC 238693/2018. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.208,66 |
| 2018NS001901 | 2018-02-27T00:00 | DANFPS-E 1259 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO 01 A 31/01/2018 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 223476/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 171.678,66 |
| 2018NS001903 | 2018-02-27T00:00 | DCAP-2026-02/2018. GRUPO 5. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 305.505/2017.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - RIOPREVIDÊNCIA. FOPAG-FEV/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.678,18 |
| 2018NS001906 | 2018-02-27T00:00 | DCAP-2024-02/2018. GRUPO 5 E 6. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 239.740/2017.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - INST. GESTÃO PREV. EST. TOCANTINS. FOPAG-FEV/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.497,98 |
| 2018NS001907 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2018NS001907 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS001908 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2018NS001908 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2018NS001909 | 2018-02-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2018NS001909 | 2018-02-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001910 | 2018-02-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2018NS001910 | 2018-02-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001911 | 2018-02-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2018NS001911 | 2018-02-27T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 17/02 A 17/02/2018. PROCESSO 231.607/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001913 | 2018-02-27T00:00 | DANFES 286/446/516 E 517 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$ 22.500,00 (MULTA) CONFORME PORTARIA 19/2018, A PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - RELAÇÃO 80/2018 SIGMAS. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 5.347,58 |
| 2018NS001913 | 2018-02-27T00:00 | DANFES 286/446/516 E 517 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$ 22.500,00 (MULTA) CONFORME PORTARIA 19/2018, A PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - RELAÇÃO 80/2018 SIGMAS. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 18.837,10 |
| 2018NS001914 | 2018-02-27T00:00 | ARD 6153 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 242330/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.772,86 |
| 2018NS001915 | 2018-02-27T00:00 | ARD 6154 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 242344/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.959,94 |
| 2018NS001916 | 2018-02-27T00:00 | NFSE 1264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - HORA EXTRA EFETUADA NO PERÍODO DE 23 À 31/12/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 - PONTOS MAIS CONSULTADOS CONSTRUÇÃO CIVIL: MANUAL ISS/GDF) - PROCESSO EDOC: 229436/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 4.161,30 |
| 2018NS001917 | 2018-02-27T00:00 | FATURA N. 145983/2018, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 239.365/2018). BASE DE CÁLCULO.: PASSAREDO (R$ 13.093,66), INFRAERO (R$ 653,75). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 13.747,41 |
| 2018NS001918 | 2018-02-27T00:00 | DANFE 322.725 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE WINDOWS SERVER 2016 STANDARD/DATACENTER, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SOFTWARE POR ENCOMENDA - SEGUNDO INFORMAÇÕES DA SUTEC/CENIN, O SOFTWARE FOI BAIXADO VIA INTERNET, INSTALADO E UTILIZADO PELOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO EDOC 237196/2018 | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 999.887,20 |
| 2018NS001920 | 2018-02-27T00:00 | FATURA 006.2018-CD/H E NFSE 819(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64322) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 18 A 19/02/2018 - PROCESSO EDOC 241486/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 235,20 |
| 2018NS001922 | 2018-02-27T00:00 | NFEPS 50918 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012, ISS 1PC S/TOTAL (ITEM 13 DO MANUAL ISS-GDF), INSS 11PC S/R$ 32.250,85 (DEDUZ VA+VT) - PER. EXTRA JAN/2018 - GLOSA DE R$ 24,89 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC 226645/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 37.341,98 |
| 2018NS001923 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25083(ID 1355369-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$4.219,94 E R$105,07. RET RFB 5,85PC S/ R$64.462,49 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238475/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 716,25 |
| 2018NS001923 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25083(ID 1355369-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$4.219,94 E R$105,07. RET RFB 5,85PC S/ R$64.462,49 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238475/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.396,52 |
| 2018NS001923 | 2018-02-27T00:00 | NFFEES 25083(ID 1355369-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (GARAGEM E CEFOR), A PEDIDO DO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$716,25) - COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL E ANUAL NOS VALORES RESPECTIVOS DE R$4.219,94 E R$105,07. RET RFB 5,85PC S/ R$64.462,49 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 02/2018 - PERÍODO: 10/01 A 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 238475/2018. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.740,96 |
| 2018NS001924 | 2018-02-27T00:00 | FATURA 005.2018-CD/H E NFSE 820(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 64314) - RET RFB 9,45PC S/R$ 230,00(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 18 A 19/02/2018 - PROCESSO EDOC 241462/2018. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 235,20 |
| 2018NS001926 | 2018-02-27T00:00 | DANFPS-E 1258 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - GLOSA DE R$ 2.048,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 À 31/01/2018 - RET. 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 223448/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.761,79 |
| 2018NS001928 | 2018-02-27T00:00 | NFSE 1259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 679.016,00 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 - GLOSA DE R$ 3.492,99 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 8.559,74 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS A TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 228168/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 736.507,01 |
| 2018NS001929 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/02 A 24/02/2017. PROCESSO 238.819/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2018NS001929 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 489,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/02 A 24/02/2017. PROCESSO 238.819/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.501,50 |
| 2018NS001930 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/02 A 24/02/2017. PROCESSO 238.819/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -89,30 |
| 2018NS001930 | 2018-02-27T00:00 | 2,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 22/02 A 24/02/2017. PROCESSO 238.819/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.371,50 |
| 2018NS001934 | 2018-02-27T00:00 | DCAP-2026-02/2018. GRUPO 5. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 305.505/2017.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - RIOPREVIDÊNCIA. FOPAG-FEV/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.678,18 |
| 2018NS001934 | 2018-02-27T00:00 | DCAP-2026-02/2018. GRUPO 5. REGISTRO DE ENCARGO. PROC EDOC 305.505/2017.- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - RIOPREVIDÊNCIA. FOPAG-FEV/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.678,18 |
| 2018NS001936 | 2018-02-27T00:00 | DANFE 84 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 239237/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 432,85 |
| 2018NS001937 | 2018-02-27T00:00 | Incluir contrato. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -432,85 |
| 2018NS001959 | 2018-02-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 22/02 A 22/02/18. PROCESSO 238.798/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001959 | 2018-02-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 22/02 A 22/02/18. PROCESSO 238.798/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001960 | 2018-02-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 22/02 A 22/02/18. PROCESSO 238.798/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2018NS001960 | 2018-02-28T00:00 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 22/02 A 22/02/18. PROCESSO 238.798/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2018NS001962 | 2018-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/2/2018. PROCESSO 138.215/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.362,78 |
| 2018NS001963 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-2041-02/2018-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA DE 2018OB804554, CANCELADA POR 2018OB804809.PROC EDOC 241.229/2018.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.324,44 |
| 2018NS001964 | 2018-02-28T00:00 | ESTORNO DA 2018NS001963 PARA ALTERAÇÃO DE SUBITEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.324,44 |
| 2018NS001965 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-2041-02/2018-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA DE 2018OB804554, CANCELADA POR 2018OB804809. DESPESA A ANULAR. PROC EDOC 241.229/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.324,44 |
| 2018NS001966 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 31/18. Processo nº 218.679-2018 ?DETEC | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -7.893,24 |
| 2018NS001966 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 31/18. Processo nº 218.679-2018 ?DETEC | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 84,00 |
| 2018NS001966 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 31/18. Processo nº 218.679-2018 ?DETEC | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 280,00 |
| 2018NS001966 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 31/18. Processo nº 218.679-2018 ?DETEC | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 540,00 |
| 2018NS001966 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 31/18. Processo nº 218.679-2018 ?DETEC | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 939,74 |
| 2018NS001966 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 31/18. Processo nº 218.679-2018 ?DETEC | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 1.904,80 |
| 2018NS001966 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 31/18. Processo nº 218.679-2018 ?DETEC | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.144,70 |
| 2018NS001967 | 2018-02-28T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC nº 31/18. Processo nº 218.679-2018 ?DETEC | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -106,76 |
| 2018NS001968 | 2018-02-28T00:00 | NFS-e 1870 - SERVIÇOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, LANÇAMENTO DE DUTO, SUBDUTO E OUTROS. BLOQUEIO R$15.537,26 REF. MULTA APLICADA. RET. 5,85PC IN 1234/2012 RFB E 1PC ISS (ITEM 7.05 MANUAL). PROCESSO EDOC 241101/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 100.768,50 |
| 2018NS001969 | 2018-02-28T00:00 | NFSE 17362 - ASSINATURA: WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB REGIME DE PESSOAL E LEI ANOTADA.COM CONTRATAÇÃO PÚBLICA , A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 30/12/2017 A 29/06/2018 - PROCESSO EDOC 241776/2018. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.468,00 |
| 2018NS001970 | 2018-02-27T00:00 | DCAP-2026-02/2018-SEPPC. GRUPO 6. REGISTRO DE DESPESA, CONTINUAÇÃO DA 2018NS001935. PROC. EDOC 239.755/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73,56 |
| 2018NS001971 | 2018-02-27T00:00 | DCAP-2026-02/2018-SEPPC. GRUPO 6. PROC. EDOC 239.755/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, CONTINUAÇÃO DA 2018NS001970. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73,56 |
| 2018NS001971 | 2018-02-27T00:00 | DCAP-2026-02/2018-SEPPC. GRUPO 6. PROC. EDOC 239.755/2018. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, CONTINUAÇÃO DA 2018NS001970. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73,56 |
| 2018NS001972 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 35/2018. Processo nº 220254/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -7.579,57 |
| 2018NS001972 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 35/2018. Processo nº 220254/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -400,00 |
| 2018NS001972 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 35/2018. Processo nº 220254/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 142,30 |
| 2018NS001972 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 35/2018. Processo nº 220254/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 337,00 |
| 2018NS001972 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 35/2018. Processo nº 220254/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2018NS001972 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 35/2018. Processo nº 220254/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.443,89 |
| 2018NS001972 | 2018-02-28T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC nº 35/2018. Processo nº 220254/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 4.656,38 |
| 2018NS001973 | 2018-02-28T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC nº 35/2018. Processo nº 220254/2018-COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -20,43 |
| 2018NS001974 | 2018-02-28T00:00 | NFSE 1361 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT - ECM, PARA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS 5PC (ITEM 1.01, MANUAL ISS GDF) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA - PERÍODO: 20/01 A 19/02/2018 (PARCELA 47/54) - PROC EDOC 241366/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.992,85 |
| 2018NS001975 | 2018-02-28T00:00 | NFS-e 1871 - SERVIÇOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, LANÇAMENTO DE DUTO, SUBDUTO E OUTROS. RET. 5,85PC IN 1234/2012 RFB E 1PC ISS (ITEM 7.05 MANUAL). PROCESSO EDOC 241109/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 49.564,10 |
| 2018NS001976 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-2041-02/2018-SEPPC. GRUPO 2. PROC EDOC 241.229/2018.CONTINUAÇÃO DA 2018RB000007/NS 1965.?- RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.324,44 |
| 2018NS001977 | 2018-02-28T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO 241.701/2018. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS001979 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 2. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: JUL/2013. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 64,71 |
| 2018NS001979 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 2. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: JUL/2013. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 162,69 |
| 2018NS001980 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 2. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: MAR/2014 E MAR/2015. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 40,99 |
| 2018NS001980 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 2. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: MAR/2014 E MAR/2015. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 70,17 |
| 2018NS001981 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: AGO/2015 E MAIO/2016. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 71,60 |
| 2018NS001981 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: AGO/2015 E MAIO/2016. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 80,41 |
| 2018NS001982 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: JUN-JUL-NOV/2016. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 123,98 |
| 2018NS001982 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: JUN-JUL-NOV/2016. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 152,79 |
| 2018NS001983 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: OUT-DEZ/2017. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 9,53 |
| 2018NS001983 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPO 6. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIA: OUT-DEZ/2017. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 105,03 |
| 2018NS001984 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 84 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 239237/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 432,85 |
| 2018NS001985 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 2. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: ABR/2011 E JAN/2014. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 466,51 |
| 2018NS001985 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 2. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: ABR/2011 E JAN/2014. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.571,46 |
| 2018NS001985 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 2. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: ABR/2011 E JAN/2014. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.332,59 |
| 2018NS001986 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 2. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: MAR/2014 E MAR/2015. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 101,49 |
| 2018NS001986 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 2. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: MAR/2014 E MAR/2015. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 174,39 |
| 2018NS001986 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 2. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: MAR/2014 E MAR/2015. EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 507,52 |
| 2018NS001987 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: AGO/2015 E NOV/2016. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 13,44 |
| 2018NS001987 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: AGO/2015 E NOV/2016. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 15,54 |
| 2018NS001987 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: AGO/2015 E NOV/2016. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 77,73 |
| 2018NS001988 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 2 E 5. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: MAR-AGO/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 126,73 |
| 2018NS001988 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 2 E 5. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: MAR-AGO/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 751,17 |
| 2018NS001988 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 2 E 5. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: MAR-AGO/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.755,91 |
| 2018NS001989 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 223 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO (M²), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES. RET. ISS 2PC. PROC.EDOC 238.141/2018 | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
| 2018NS001990 | 2018-02-28T00:00 | FATURA 7173320 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 119,04 (REF AO DANFE 173320 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 476,16 (REF À NFSC 96518 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 242805/2018. | 115406/20415 - EBC | R$ 595,20 |
| 2018NS001991 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: SET-OUT/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 14,16 |
| 2018NS001991 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: SET-OUT/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 124,42 |
| 2018NS001991 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: SET-OUT/2017. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 622,14 |
| 2018NS001992 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: DEZ/2017 E JAN/2018. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 9,67 |
| 2018NS001992 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: DEZ/2017 E JAN/2018. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 222,25 |
| 2018NS001992 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: DEZ/2017 E JAN/2018. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 967,50 |
| 2018NS001992 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-4002-02/2018-NUPRE. GRUPOS 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIA: DEZ/2017 E JAN/2018. PROC EDOC 212.548/2018. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.823,16 |
| 2018NS001993 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 477 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01 À 31/01/18 - PROCESSO EDOC 234003/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 33.998,90 |
| 2018NS001994 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 17095 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NOS PONTOS DA REDE DE OXIGÊNIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PAINEL DE ALARME E VÁLVULA PARA REDE DE OXIGÊNIO, REGULADOR DE PRESSÃO PRÉ-CALIBRADO PARA OXIGÊNIO E ASPIRADOR A VÁCUO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 240.746/2018 -BLOQUEIO DE R$ 614,00 - A PEDIDO DA SELIC/DEMAP. | 05.022.486/0001-82 - Macro Life Importadora de Produtos Médicos | R$ 6.140,00 |
| 2018NS001995 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 81 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 239234/2018. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 510,55 |
| 2018NS001996 | 2018-02-28T00:00 | ARD 6155 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo E-DOC 243944/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.967,06 |
| 2018NS001997 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 50917 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 684.533,52 (DEDUZ VA + VT), ISS 1PC (CONSTRUÇÃO CIVIL - CAPÍTULO 13 MANUAL DO ISS GDF) - BLOQUEIO DE R$ 5.269,66 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS AOS TRABALHADORES) - PROCESSO EDOC 226572/2018 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 818.790,50 |
| 2018NS001998 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 330 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 11/01 À 10/02/2018 - PROCESSO EDOC: 242396/2018. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 6.036,35 |
| 2018NS001999 | 2018-02-28T00:00 | NFS-e 1872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO 1,5MM MONOMODO, 18 UNIDADES, E GBIC MONOMODO 20KM, 9 UNIDADES), A PEDIDO DO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC, CONF E IN RFB 1234/2012, E ISS 2PC (SUBITEM 1.03) - PROC EDOC 241130/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.040,00 |
| 2018NS002000 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 5567 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS - CREATININA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, INCLINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DEMED/CD ¿ CONTRATO 2017/123. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 - PROCESSO EDOC 238127/2018. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 721,00 |
| 2018NS002001 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 2240 - FORNECIMENTO DE 38 LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD SUITE CCE ETLA, PARA ATENDIMENTO DA SECOM/CD E DO CEFOR/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 231563/2018 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.831,06 |
| 2018NS002002 | 2018-02-28T00:00 | ARD 6156 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 243958/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 722.097,77 |
| 2018NS002004 | 2018-02-28T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO PARA ALTERAR A INSCRIÇÃO GENÉRICA (PARA INCLUIR CNPJ) NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ -71.798,64 |
| 2018NS002004 | 2018-02-28T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO PARA ALTERAR A INSCRIÇÃO GENÉRICA (PARA INCLUIR CNPJ) NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 71.798,64 |
| 2018NS002007 | 2018-02-28T00:00 | 3,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) MAPUTO/MOÇAMBIQUE DE 03/03 A 07/03/2018. PROCESSO 232.792/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.721,42 |
| 2018NS002008 | 2018-02-28T00:00 | ARD 6157 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 244328/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.119,01 |
| 2018NS002009 | 2018-02-28T00:00 | ARD 6158 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 244387/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.804,55 |
| 2018NS002010 | 2018-02-28T00:00 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA/DF DE 02/03 A 02/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADA NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE CURSO DE MESTRADO. PROCESSO 339.416/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS002011 | 2018-02-28T00:00 | DANFE 4085 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 221406/2018. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 838.045,41 |
| 2018NS002014 | 2018-02-28T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MAPUTO/MOÇAMBIQUE DE 03/03 A 07/03/2018. PROCESSO 237.477/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2018NS002014 | 2018-02-28T00:00 | 4,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) MAPUTO/MOÇAMBIQUE DE 03/03 A 07/03/2018. PROCESSO 237.477/2018. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.150,94 |
| 2018NS002015 | 2018-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 23/02 A 24/02/2018. PROCESSO 239.032/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2018NS002015 | 2018-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 23/02 A 24/02/2018. PROCESSO 239.032/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS002016 | 2018-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 23/02 A 24/02/2018. PROCESSO 239.032/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2018NS002016 | 2018-02-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 23/02 A 24/02/2018. PROCESSO 239.032/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS002018 | 2018-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE SALDO DE SAQUE NãO APLICADO RELATIVO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF .PROCESSO N. 204.971/18-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -5.358,46 |
| 2018NS002020 | 2018-03-01T00:00 | NFSE 201800000000187 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 08/02/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 244165/2018 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 1.050,14 |
| 2018NS002020 | 2018-03-01T00:00 | NFSE 201800000000187 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON LINE E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO DE 01 A 08/02/2018 - RET 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/12 (SERVIÇO PRESTADO NA BAHIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PROCESSO EDOC: 244165/2018 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 1.064,33 |
| 2018NS002021 | 2018-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR GLOSADA DA PRESTAçãO DE CONTAS DO SERVIDOR PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME 2018RA223. PROC.213.557/18 | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2018NS002026 | 2018-02-28T00:00 | DCAP-3018-02/2018. GRUPO 3. BAIXA DE 2018RA000203. ANULAÇÃO DE DESPESAS. PROC EDOC 234.198/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.691,62 |
| 2018NS002027 | 2018-03-01T00:00 | DCAP-3019-02/2018-SEPIN. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIS ALBERTO DE AVELAR DA SILVA. EDOC 241.112/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.724,48 |
| 2018NS002028 | 2018-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2018NS002027 PARA ALTERAR VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.724,48 |
| 2018NS002029 | 2018-03-01T00:00 | DCAP-3019-02/2018-SEPIN. GRUPO 3. REGISTRO DE DESPESA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO LUIS ALBERTO DE AVELAR DA SILVA. EDOC 241.112/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.707,90 |
| 2018NS002030 | 2018-02-28T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR NãO APLICADO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, CONFORME 2018RA160. PROC.336.942/2017 | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -3,70 |
| 2018NS002031 | 2018-03-01T00:00 | ARD 6159 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 245235/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.518,61 |
| 2018NS002034 | 2018-03-01T00:00 | DANFE 2065 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD - GLOSA DE R$ 4,84 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 1.932,72 (EM RAZÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE ALGUNS VALORES DEVIDOS AOS TRAB.) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/R$ 296.967,66 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 236135/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 297.456,67 |
| 2018NS002037 | 2018-03-01T00:00 | ARM-38 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,Processo EDOC n.245262/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.928,00 |
| 2018NS002038 | 2018-03-01T00:00 | ARD 6160 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 245275/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 682.559,77 |