| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2018OB800005 | 03/01/2018 | DCAP 001-01/2018-GAB. GRUPO 6. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA, REF. NOV DEZ/2017. PROC EDOC 200653/2018. - RELAÇÃO N.001/2018 E PROTOCOLO CEF ANEXO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.876,03 |
| 2018NE000001 | 03/01/2018 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.316.000,00 |
| 2018NE000002 | 03/01/2018 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.328.000,00 |
| 2018NE000003 | 03/01/2018 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156.000,00 |
| 2018NE000004 | 03/01/2018 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2018NE000005 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000006 | 03/01/2018 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000007 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000008 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000009 | 03/01/2018 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2018NE000010 | 03/01/2018 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000011 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000012 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000013 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000014 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000015 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000016 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000017 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000018 | 03/01/2018 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 700,00 |
| 2018NE000019 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000020 | 03/01/2018 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2018NE000021 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000022 | 03/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.18 A 31.05.19. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.936,45 |
| 2018NE000023 | 03/01/2018 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 45.781,94 |
| 2018NE000024 | 03/01/2018 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 29.065,04 |
| 2018NE000025 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000026 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000027 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2018NE000028 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000029 | 03/01/2018 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2016. PROC. 316.042/2017. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 122.500,00 |
| 2018NE000030 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000031 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000032 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000033 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000034 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NE000035 | 03/01/2018 | 15 - TAXA EXTRORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 10.080,00 |
| 2018NE000036 | 03/01/2018 | 15 - TAXA EXTRORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2018NE000037 | 03/01/2018 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 18.720,00 |
| 2018NE000038 | 03/01/2018 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2018NE000039 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2018NE000040 | 03/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2018OB800001 | 03/01/2018 | FATURA 1712.000077963 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/17. (REF. DEZEMBRO) - PROCESSO EDOC 322.843/2017 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.497,92 |
| 2018OB800002 | 03/01/2018 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 211.198,18 |
| 2018OB800003 | 03/01/2018 | FATURA 1712000090891 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) .. GLOSA 149,56. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12. PERÍODO 02/11 A 01/12/2017 - PROCESSO EDOC 326.212/2017 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.108,12 |
| 2018OB800004 | 03/01/2018 | FATURA 17/12/40000159-5 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 25/12/17 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 338.768/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 87.005,52 |
| 2018OB800006 | 03/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SEVILHA/ESPANHA- COLOQUIO DIREITOS SOCIAIS DE 12/01 A 23/01/2018. PROCESSO 318.934/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018OB800007 | 03/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 328.150/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 068.211.461-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018OB800008 | 03/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 330.743/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 158.689.826-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018OB800009 | 03/01/2018 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ -211.198,18 |
| 2018OB800010 | 03/01/2018 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ -87.005,52 |
| 2018NS000002 | 03/01/2018 | FATURA 1712.000077963 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/17. (REF. DEZEMBRO) - PROCESSO EDOC 322.843/2017 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.654,24 |
| 2018NS000003 | 03/01/2018 | FATURA 1712000090891 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) .. GLOSA 149,56. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12. PERÍODO 02/11 A 01/12/2017 - PROCESSO EDOC 326.212/2017 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.700,45 |
| 2018NS000004 | 03/01/2018 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 233.239,29 |
| 2018NS000005 | 03/01/2018 | FATURA 17/12/40000159-5 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 25/12/17 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 338.768/2017. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 96.085,61 |
| 2018NS000006 | 03/01/2018 | NFPS 96.960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO DÉCINMO TERCEIRO/2017 (JULHO A DEZ/2017) - PROC EDOC: 327.123/2017 - BLOQUEIO: R$ 111.301,54 (PROC. 02.310/2017 - RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.299.840,92 |
| 2018NS000007 | 03/01/2018 | NFPS 96965 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.RFB 9,45PC. PERÍODO: DIARIAS DE VIAGENS NOS DIAS 20/11/17 A 24/11/17 (REEMBOLSO). - PROC EDOC 327.286/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.098,63 |
| 2018NS000008 | 03/01/2018 | NFPS 96372 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - HORAS EXTRAS DIAS 02 E 15/11/17- RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 321.144/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.944,97 |
| 2018NS000009 | 03/01/2018 | BOLETOS ND 9014585953/9014585957 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.745/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.918,34 |
| 2018NS000010 | 03/01/2018 | DANFE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 334.032/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.740,82 |
| 2018NS000011 | 03/01/2018 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13o SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 - GLOSA R$ 307,99 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.320,44 |
| 2018NS000012 | 03/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2018NS000010 PARA ACERTO DO INSS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -5.740,82 |
| 2018NS000013 | 03/01/2018 | DANFE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 334.032/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.740,82 |
| 2018NS000014 | 03/01/2018 | NFSE 1217 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, VALOR COBRADO A MENOR NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 339.119/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2018NS000015 | 03/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) SEVILHA/ESPANHA- COLOQUIO DIREITOS SOCIAIS DE 12/01 A 23/01/2018. PROCESSO 318.934/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS000016 | 03/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 328.150/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS000017 | 03/01/2018 | 5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) DAMASCO/SIRIA - VISITA ASSEMPLEIA DO POVO DE 03/01 A 11/01/2018. PROCESSO 330.743/2017. COTAÇÃO R$ 3,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2018NS000018 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000019 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000019 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000019 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000018 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000018 | 03/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000011 | 03/01/2018 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13o SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 - GLOSA R$ 307,99 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 167.357,43 |
| 2018NE000041 | 04/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.18 A 04.01.19. PROC. 288.178/2017. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2018NE000042 | 04/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.17 A 28.02.18. PROC. 200.551/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 94.410,62 |
| 2018NE000043 | 04/01/2018 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 5.052,00 |
| 2018NE000044 | 04/01/2018 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2018NE000045 | 04/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.18 A 30.06.18. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 249.763,86 |
| 2018NE000046 | 04/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.18 A 31.03.18. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 212.573,80 |
| 2018NE000048 | 04/01/2018 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2018NE000049 | 04/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/232.0. VIGÊNCIA POR 12 MESES. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 110.580,75 |
| 2018OB800013 | 04/01/2018 | FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 211.198,18 |
| 2018OB800014 | 04/01/2018 | FATURA 17/12/40000159-5 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70¨W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD, REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 25/12/17 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 338.768/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 87.005,52 |
| 2018OB800015 | 04/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA IRACEMA PORTELA, CARTEIRA 55/113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS (FATURA 46314/2017), PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 137 ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPALAMENTAR (UIP), NA CIDADE DE SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO 120.804/2017. | 373.116.383-72 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 6.489,92 |
| 2018OB800016 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.109,32 |
| 2018OB800017 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.746,04 |
| 2018OB800018 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 823,63 |
| 2018OB800019 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.485,71 |
| 2018OB800020 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.381,52 |
| 2018OB800021 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.807,16 |
| 2018OB800022 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428,24 |
| 2018OB800023 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800024 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.548,20 |
| 2018OB800025 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 344.563.500-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 827,36 |
| 2018OB800026 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,12 |
| 2018OB800027 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 734.672.604-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.800,00 |
| 2018OB800028 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 003.980.998-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.642,47 |
| 2018OB800029 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.611,01 |
| 2018OB800030 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.015,00 |
| 2018OB800031 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.531,32 |
| 2018OB800032 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603,37 |
| 2018OB800033 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.020,12 |
| 2018OB800034 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110,36 |
| 2018OB800035 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.494,65 |
| 2018OB800036 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419,76 |
| 2018OB800037 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163,57 |
| 2018OB800038 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.831,21 |
| 2018OB800039 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.327,62 |
| 2018OB800040 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.694,35 |
| 2018OB800041 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 778.438.271-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.115,67 |
| 2018OB800042 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160,00 |
| 2018OB800043 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 928,52 |
| 2018OB800044 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280,00 |
| 2018OB800045 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.054,87 |
| 2018OB800046 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.214,40 |
| 2018OB800047 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 547.795.371-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 928,19 |
| 2018OB800048 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.150,77 |
| 2018OB800049 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 863,61 |
| 2018OB800050 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 448.338.813-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,13 |
| 2018OB800051 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144,00 |
| 2018OB800052 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 810.959.109-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.339,58 |
| 2018OB800053 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.749,37 |
| 2018OB800054 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 768.087.427-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.174,35 |
| 2018OB800055 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127,39 |
| 2018OB800056 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.771,15 |
| 2018OB800057 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 043.779.108-41 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,05 |
| 2018OB800058 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.017,09 |
| 2018OB800059 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.040,81 |
| 2018OB800060 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,52 |
| 2018OB800061 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 106.264.095-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.033,76 |
| 2018OB800062 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 724.256.106-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800063 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232,25 |
| 2018OB800064 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.807,52 |
| 2018OB800065 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441,96 |
| 2018OB800066 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.472,23 |
| 2018OB800067 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.560,00 |
| 2018OB800068 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.410,60 |
| 2018OB800069 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 210.482.153-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.000,00 |
| 2018OB800070 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.442,76 |
| 2018OB800071 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750,00 |
| 2018OB800072 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.567,66 |
| 2018OB800073 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288,60 |
| 2018OB800074 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 208.118.456-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110,93 |
| 2018OB800075 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333,42 |
| 2018OB800076 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.960,40 |
| 2018OB800077 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 288.843.291-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB800078 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 944,03 |
| 2018OB800079 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.525,00 |
| 2018OB800080 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,50 |
| 2018OB800081 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 806.350.839-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2018OB800082 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 428.273.373-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.710,41 |
| 2018OB800083 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 017.454.551-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.900,00 |
| 2018OB800084 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 018.189.614-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.089,70 |
| 2018OB800085 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 322.052.522-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.980,00 |
| 2018OB800086 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2018OB800087 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.268,00 |
| 2018OB800088 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.468,10 |
| 2018OB800089 | 04/01/2018 | ARD 6079 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.941,95 |
| 2018OB800090 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 023.820.913-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.514,56 |
| 2018OB800091 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 063.055.886-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 868,03 |
| 2018OB800092 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 006.490.396-61 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
| 2018OB800093 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.640,00 |
| 2018OB800094 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.226,44 |
| 2018OB800095 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 018.952.637-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.333,10 |
| 2018OB800096 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 081.874.523-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 900,00 |
| 2018OB800097 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.749,85 |
| 2018OB800098 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.106,55 |
| 2018OB800099 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486,56 |
| 2018OB800100 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 012.666.376-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.823,00 |
| 2018OB800101 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 280.089.011-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200,00 |
| 2018OB800102 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.489,78 |
| 2018OB800103 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494,25 |
| 2018OB800104 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB800105 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 002.629.057-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 605,59 |
| 2018OB800106 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57,25 |
| 2018OB800107 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800108 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 061.632.383-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395,52 |
| 2018OB800109 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.490,71 |
| 2018OB800110 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61,05 |
| 2018OB800111 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 112.577.415-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2018OB800112 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 165.137.030-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.177,48 |
| 2018OB800113 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 505.677.801-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186,47 |
| 2018OB800114 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 633.604.033-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.078,37 |
| 2018OB800115 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.048,00 |
| 2018OB800116 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 518.134.407-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB800117 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.174,79 |
| 2018OB800118 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 491.252.907-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.250,73 |
| 2018OB800119 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 209.694.306-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB800120 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150,00 |
| 2018OB800121 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.261,72 |
| 2018OB800122 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.171,29 |
| 2018OB800123 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 190.446.908-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.151,16 |
| 2018OB800124 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.167,36 |
| 2018OB800125 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 108.666.555-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206,44 |
| 2018OB800126 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.851,93 |
| 2018OB800127 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 307.905.902-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.242,79 |
| 2018OB800128 | 04/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6079 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.174,89 |
| 2018NS000020 | 04/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.525,44 |
| 2018NS000021 | 04/01/2018 | FATURA 17/07/22003308-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.813,15, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/06 a 02/07(jul/17) - REL.6/18 SIGMAS. GLOSA 257,48 (AJUSTE POR RECLAMACAO). edoc-340.505/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 62.555,67 |
| 2018NS000022 | 04/01/2018 | FATURA 17/09/22003137-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/77.171,83, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 a 02/09/2017 - GLOSA 358,03. Edoc-340.627/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 76.713,80 |
| 2018NS000023 | 04/01/2018 | FATURA 17/10/22002986-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/64.655,78, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/09 a 02/10(out/17) - GLOSA 2.282,73 (AJUSTE POR RECLAMACAO). edoc-270.871/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 62.373,05 |
| 2018NS000024 | 04/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA IRACEMA PORTELA, CARTEIRA 55/113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS (FATURA 46314/2017), PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 137 ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPALAMENTAR (UIP), NA CIDADE DE SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO 120.804/2017. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 6.489,92 |
| 2018NS000025 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000026 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000027 | 04/01/2018 | ARM-32 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,Processo EDOC n. 200.539/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.696,87 |
| 2018NS000028 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000029 | 04/01/2018 | DANFE 1065 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 200788/2018 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,89 |
| 2018NS000030 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000031 | 04/01/2018 | DANFE 434 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - ref.4/12 DO 13o.SALARIO/17- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 325.382/2017 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 17.065,20 |
| 2018NS000032 | 04/01/2018 | FATURA 1800104158 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA - PROCESSO EDOC 200053/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21,02 |
| 2018NS000033 | 04/01/2018 | ND 201/037, 405/037, 505/037 - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 329.440/2017. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2018NS000034 | 04/01/2018 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - edoc. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 675,00 |
| 2018NS000035 | 04/01/2018 | NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL CONSTANTE NO ATESTE É DIVERGENTE DO NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL CONSTANTE NO PROCESSO EDOC REFERENTE A 2018NS000032 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -21,02 |
| 2018NS000036 | 04/01/2018 | DANFE 4550 - FORNECIMENTO DE PASTAS OFÍCIO LOMBADA LARGA, PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO... A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 313,11 ( MULTA POR ATRASO 33 DIAS - PROCESSO: 141.981/15) - RELAÇÃO 04/2018 SIGMAS. EDOC. 254.461/2017 | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 4.348,80 |
| 2018NS000037 | 04/01/2018 | DANFE 5896 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE BLOCO FLIP CHART, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 265762/2017 | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 838,00 |
| 2018NS000038 | 04/01/2018 | FATURA 17/11/22002991-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/73.249,20, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/10 a 02/11(nov/17) - GLOSA 2.433,06 (AJUSTE POR RECLAMACAO). edoc-299.387/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 70.816,14 |
| 2018NS000039 | 04/01/2018 | ARD 6079 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 201678/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.218,02 |
| 2018NS000040 | 04/01/2018 | DANFE 265 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EDOC. 337.444/2017 - BLOQUEIO: R$ 1398,79 (ATRASO DE 330 DIAS NA ENTREGA DO MATERIAL) | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 13.987,96 |
| 2018NS000041 | 04/01/2018 | DANFE 1999 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CD, REF.REPACTUACAO NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2016 - RET RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQ.13550,53 FALTA GPS 11/2017. PROC EDOC 338.779/2017. RELACAO 431/2017 SIGMAS. PROCESSO 121.130/2013 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 69.472,32 |
| 2018NS000042 | 04/01/2018 | DANFE 3390 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CONVERSOR DE MÍDIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 342,20 POR ATRASO - PROCESSO EDOC 263592/2017 | 77.578.524/0001-99 - PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 11.406,50 |
| 2018NS000043 | 04/01/2018 | DANFE 1309 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 9/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200931/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2018NS000044 | 04/01/2018 | DANFE 1310 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 33/54 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 200965/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2018NS000045 | 04/01/2018 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: Ago/2017 - edoc.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 26.082,42 |
| 2018NS000046 | 04/01/2018 | FATURA 1800103417 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200018/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 6.456,30 |
| 2018NS000047 | 04/01/2018 | FATURA 1800104158 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200053/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21,02 |
| 2018NE000047 | 04/01/2018 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -16.200,00 |
| 2018NS000045 | 04/01/2018 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: Ago/2017 - edoc.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 36.114,11 |
| 2018NS000034 | 04/01/2018 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - edoc. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2018NS000030 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000030 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000028 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000028 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000026 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2018NS000026 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000025 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000025 | 04/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2018NS000020 | 04/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 127.583,73 |
| 2018NS000020 | 04/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.508,48 |
| 2018NE000050 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/16.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.2.2017 A 14.2.2018. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.030,10 |
| 2018NE000051 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/139.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.82017 A 7.8.2018. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 18.000,00 |
| 2018NE000052 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2017 A 20.2.2018. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.627,84 |
| 2018NE000055 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/16.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.2.2017 A 14.2.2018. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.030,10 |
| 2018NE000056 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2017 A 20.2.2018. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.627,84 |
| 2018NE000057 | 05/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2018NE000058 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 263,52 |
| 2018NE000059 | 05/01/2018 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017. PROC. 340.755/2017 | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ 149,94 |
| 2018NE000060 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 329.132/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 464.538,09 |
| 2018NE000061 | 05/01/2018 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017. PROC. 340.755/2017 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 89,67 |
| 2018NE000062 | 05/01/2018 | 19 - RESSARCIMENTO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 148,00 |
| 2018NE000063 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.1.2017 A 28.1.2018. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 25.022,81 |
| 2018NE000064 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2017 A 15.1.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2018NE000065 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2017 A 15.1.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.884,59 |
| 2018NE000066 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.17 A 04.01.18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 41,93 |
| 2018NE000067 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2017 A 31.1.2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 7.582,35 |
| 2018NE000068 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.1.2017 A 22.1.2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 20.292,78 |
| 2018NE000069 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 711.003,00 |
| 2018NE000070 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.17 A 10.01.18. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.562,26 |
| 2018NE000071 | 05/01/2018 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 60.854,23 |
| 2018NE000072 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 3.922,85 |
| 2018NE000073 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.17 A 19.01.18. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 93.803,72 |
| 2018NE000074 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/012.0. VIGÊNCIA DE 01.02.17 A 31.01.18. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.981.623,32 |
| 2018NE000075 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 3.333,33 |
| 2018NE000076 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 19.564,12 |
| 2018NE000077 | 05/01/2018 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 29.910,00 |
| 2018NE000078 | 05/01/2018 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.17 A 27.11.18. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.258,60 |
| 2018NE000079 | 05/01/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 588,34 |
| 2018OB000001 | 05/01/2018 | ERRO OB | 076.246.826-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018OB800129 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 176.102.418-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127,93 |
| 2018OB800130 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 057.276.004-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2018OB800131 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800132 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800133 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2018OB800134 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800135 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800136 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737,94 |
| 2018OB800137 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800138 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800139 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 734.410.400-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847,00 |
| 2018OB800140 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800141 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2018OB800142 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,00 |
| 2018OB800143 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 168.538.814-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47,00 |
| 2018OB800144 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 207.323.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.247,00 |
| 2018OB800145 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747,00 |
| 2018OB800146 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447,00 |
| 2018OB800147 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,00 |
| 2018OB800148 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 686.427.259-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800149 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147,00 |
| 2018OB800150 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018OB800151 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800152 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800153 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM32 | 907.824.537-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247,00 |
| 2018OB800154 | 05/01/2018 | FATURA 17/10/22002986-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/64.655,78, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/09 A 02/10(OUT/17) - GLOSA 2.282,73 (AJUSTE POR RECLAMACAO). EDOC-270.871/2017 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 56.263,08 |
| 2018OB800155 | 05/01/2018 | FATURA 17/07/22003308-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.813,15, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/06 A 02/07(JUL/17) - REL.6/18 SIGMAS. GLOSA 257,48 (AJUSTE POR RECLAMACAO). EDOC-340.505/2017 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 56.619,83 |
| 2018OB800156 | 05/01/2018 | FATURA 17/11/22002991-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/73.249,20, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/10 A 02/11(NOV/17) - GLOSA 2.433,06 (AJUSTE POR RECLAMACAO). EDOC-299.387/2017 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 63.894,09 |
| 2018OB800157 | 05/01/2018 | FATURA 17/09/22003137-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/77.171,83, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 A 02/09/2017 - GLOSA 358,03. EDOC-340.627/2017 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 69.521,06 |
| 2018OB800158 | 05/01/2018 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: AGO/2017 - EDOC.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 30.229,66 |
| 2018OB800158 | 05/01/2018 | FATURA 17/08/22003219-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/62.269,36, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: AGO/2017 - EDOC.340.590/17. GLOSA 72,83 (AJUSTE POR RECLAMACAO) | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 26.082,42 |
| 2018OB800159 | 05/01/2018 | NFPS 96372 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - HORAS EXTRAS DIAS 02 E 15/11/17- RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 321.144/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.518,85 |
| 2018OB800160 | 05/01/2018 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13O SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.320,44 |
| 2018OB800160 | 05/01/2018 | NFPS 96956 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017 (13O SALÁRIO 06/12) - PROC EDOC 327.402/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 128.746,61 |
| 2018OB800161 | 05/01/2018 | NFPS 96965 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET.RFB 9,45PC. PERÍODO: DIARIAS DE VIAGENS NOS DIAS 20/11/17 A 24/11/17 (REEMBOLSO). - PROC EDOC 327.286/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.711,31 |
| 2018OB800162 | 05/01/2018 | RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.402/2017. AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 4/01/2018. | 844.706.666-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.000,00 |
| 2018OB800163 | 05/01/2018 | RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE AO SR. DEPUTADO EROS BIONDINI, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04/01/2017. PROCESSO 138.413/2017. | 844.706.666-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.841,68 |
| 2018OB800164 | 05/01/2018 | NFSE 1217 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, VALOR COBRADO A MENOR NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 339.119/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.236,50 |
| 2018OB800165 | 05/01/2018 | NFPS 96.960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO DÉCINMO TERCEIRO/2017 (JULHO A DEZ/2017) - PROC EDOC: 327.123/2017 - BLOQUEIO: R$ 111.301,54 (PROC. 02.310/2017 - RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 994.213,16 |
| 2018OB800166 | 05/01/2018 | DANFE 1998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC. 334.032/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.710,34 |
| 2018OB800167 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800168 | 05/01/2018 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- SESSAO HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA - HONRARIA MANEL JOSE GOMES TUBINO DE 12/12 A 12/12. PROCESSO 318.100/2017. | 076.246.826-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018OB800170 | 05/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2A PARCELA DO 13O SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 192.097,55 |
| 2018OB800170 | 05/01/2018 | NFPS 96963 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 2A PARCELA DO 13O SALÁRIO REF 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROC EDOC 327.115/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 127.583,73 |
| 2018OB800171 | 05/01/2018 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 10.513,89 |
| 2018OB800171 | 05/01/2018 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.451,61 |
| 2018OB800172 | 05/01/2018 | DANFE 1065 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 200788/2018 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.726,57 |
| 2018OB800173 | 05/01/2018 | NFS-E 1070- LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS008485 REF.SERVIÇO DE GARANTIA 36 MESES PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS (SIGAD)...TENDO EM VISTA APLICACAO DE MULTA EM VALOR MENOR CONF.PORTARIA-DIRAD N.164/17 - PROC EDOC: 228821/2017. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 392,34 |
| 2018OB800174 | 05/01/2018 | DANFE 434 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - REF.4/12 DO 13O.SALARIO/17- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 325.382/2017 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 13.336,46 |
| 2018OB800175 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.380,00 |
| 2018OB800176 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 519.211.464-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 758,72 |
| 2018OB800177 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 229.708.128-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.767,42 |
| 2018OB800178 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547,00 |
| 2018OB800179 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.887,94 |
| 2018OB800180 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.100,00 |
| 2018OB800181 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.800,00 |
| 2018OB800182 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 059.291.168-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 970,71 |
| 2018OB800183 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 740,00 |
| 2018OB800184 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 003.358.687-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.424,96 |
| 2018OB800185 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.291,52 |
| 2018OB800186 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255,22 |
| 2018OB800187 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 514.888.685-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.095,84 |
| 2018OB800188 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.577,26 |
| 2018OB800189 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 264.042.222-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB800190 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.508,44 |
| 2018OB800191 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.000,00 |
| 2018OB800192 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800193 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.660,81 |
| 2018OB800194 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.014,50 |
| 2018OB800195 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 025.748.372-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2018OB800196 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.550,00 |
| 2018OB800197 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.300,00 |
| 2018OB800198 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 012.529.588-03 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202,38 |
| 2018OB800199 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.800,00 |
| 2018OB800200 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.559,29 |
| 2018OB800201 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 139.327.724-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.000,00 |
| 2018OB800202 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 182.817.025-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100,00 |
| 2018OB800203 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.084,69 |
| 2018OB800204 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 208.647.603-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 579,00 |
| 2018OB800205 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25,10 |
| 2018OB800206 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.514,05 |
| 2018OB800207 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 778.438.271-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 866,55 |
| 2018OB800208 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 752.427.883-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2018OB800209 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.314,30 |
| 2018OB800210 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 224.411.071-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395,21 |
| 2018OB800211 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236,53 |
| 2018OB800212 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 022.612.657-94 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.700,00 |
| 2018NS000048 | 05/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2017NS000022 PARA ACERTO CONTÁBIL | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -76.713,80 |
| 2018NS000049 | 05/01/2018 | FATURA 17/09/22003137-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/77.171,83, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 a 02/09/2017 - GLOSA 358,03. Edoc-340.627/2017 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 76.813,80 |
| 2018NS000050 | 05/01/2018 | BOLETOS ND 9014585946/9014585948 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.730/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.657,63 |
| 2018NS000051 | 05/01/2018 | NFS-e 20187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE CONFORME INF DO FISCAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 201950/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 427,50 |
| 2018NS000052 | 05/01/2018 | DANFE 1997 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA - COMPETÊNCIA 11/2017 - RET. RFB 5.85PC. PROC. EDOC 334.012/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.500,17 |
| 2018NS000053 | 05/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 89/2013, AO SR. DEP EROS BIONDINI, AD REFERENDUM DA MESA, PROCESSO 138.402/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.000,00 |
| 2018NS000054 | 05/01/2018 | RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE AO SR. DEPUTADO EROS BIONDINI, CONFORME ATO DA MESA 89/2013, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04/01/2017. PROCESSO 138.413/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.841,68 |
| 2018NS000055 | 05/01/2018 | NFSE 3529 AQUSIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS. RET.RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12. RELACAO 598/2017 SIGMAS | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000056 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000057 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000058 | 05/01/2018 | DANFE 449 - FORNECIMENTO DE TUBOS INDUSTRIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 307.226/2017 | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 84.558,03 |
| 2018NS000059 | 05/01/2018 | DANFE 7711 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 16/12 À 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 200.114/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2018NS000060 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 336.942/2017. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000061 | 05/01/2018 | DANFE 4.052 - FORNECIMENTO DE ÓLEO/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET 5,85PC RFB - EDOC-329.394/2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.160,00 |
| 2018NS000062 | 05/01/2018 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.451,61 |
| 2018NS000063 | 05/01/2018 | DANFE 968 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200760/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2018NS000064 | 05/01/2018 | DANFE 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200734/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 148.111,14 |
| 2018NS000065 | 05/01/2018 | R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A(O) BRASILIA- SESSAO HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA - HONRARIA MANEL JOSE GOMES TUBINO DE 12/12 A 12/12. PROCESSO 318.100/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2018NS000066 | 05/01/2018 | erro ob | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2018NS000067 | 05/01/2018 | NFSE 5969 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS, COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 202139/2018 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 70.956,10 |
| 2018NS000068 | 05/01/2018 | NFSE 381332 - SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇOS PRESTADOS NO RIO DE JANEIRO/RJ - PROC EDOC 200830/2018 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 562,35 |
| 2018NS000069 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 201.063/2018. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2018NS000070 | 05/01/2018 | ARD 6080 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC 202726/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590.237,70 |
| 2018OB800213 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.627,64 |
| 2018OB800214 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450,00 |
| 2018OB800215 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 651.658.701-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 983,78 |
| 2018OB800216 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320,59 |
| 2018OB800217 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 831.462.704-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.792,62 |
| 2018OB800218 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 080.739.613-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572,10 |
| 2018OB800219 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.500,00 |
| 2018OB800220 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 448.338.813-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217,71 |
| 2018OB800221 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764,35 |
| 2018OB800222 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93,00 |
| 2018OB800223 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 310.507.780-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.684,36 |
| 2018OB800224 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 819,00 |
| 2018OB800225 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.834,32 |
| 2018OB800226 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67,57 |
| 2018OB800227 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.620,74 |
| 2018OB800228 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.290,92 |
| 2018OB800229 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.810,16 |
| 2018OB800230 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 376.555.828-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.352,08 |
| 2018OB800231 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.699,25 |
| 2018OB800232 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.999,99 |
| 2018OB800233 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.184,30 |
| 2018OB800234 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 011.176.901-99 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.546,96 |
| 2018OB800235 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.754,69 |
| 2018OB800236 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.678,38 |
| 2018OB800237 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.433,77 |
| 2018OB800238 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.014,33 |
| 2018OB800239 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 196.815.501-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.880,00 |
| 2018OB800240 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.296,52 |
| 2018OB800241 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257,00 |
| 2018OB800242 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 250.841.199-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.446,10 |
| 2018OB800243 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 092.573.573-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.913,00 |
| 2018OB800244 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.764,82 |
| 2018OB800245 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.281,01 |
| 2018OB800246 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 121.059.613-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 794,12 |
| 2018OB800247 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 294.463.760-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.500,00 |
| 2018OB800248 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.000,00 |
| 2018OB800249 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.550,00 |
| 2018OB800250 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 102.547.301-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.559,88 |
| 2018OB800251 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230,00 |
| 2018OB800252 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 020.430.334-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800253 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231,72 |
| 2018OB800254 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.082,07 |
| 2018OB800255 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.748,70 |
| 2018OB800256 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 707,76 |
| 2018OB800257 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2018OB800258 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2,43 |
| 2018OB800259 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390,47 |
| 2018OB800260 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.000,00 |
| 2018OB800261 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.200,00 |
| 2018OB800262 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.940,00 |
| 2018OB800263 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 109.019.066-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.585,04 |
| 2018OB800264 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 016.018.498-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.146,98 |
| 2018OB800265 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 345.775.211-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 601,47 |
| 2018OB800266 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.426,37 |
| 2018OB800267 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.026,26 |
| 2018OB800268 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 938.769.128-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.550,23 |
| 2018OB800269 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 122.100.078-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,00 |
| 2018OB800270 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 055.820.564-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.331,70 |
| 2018OB800271 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.148,63 |
| 2018OB800272 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.043,00 |
| 2018OB800273 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460,86 |
| 2018OB800274 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 830.356.056-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.699,24 |
| 2018OB800275 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 427.872.624-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.458,03 |
| 2018OB800276 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 026.213.804-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 64,20 |
| 2018OB800277 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688,20 |
| 2018OB800278 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 289.209.109-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277,20 |
| 2018OB800279 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 125.819.094-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270,02 |
| 2018OB800280 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 750.961.022-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.063,00 |
| 2018OB800281 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 000.016.086-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333,90 |
| 2018OB800282 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.462,12 |
| 2018OB800283 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 051.949.428-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.573,00 |
| 2018OB800284 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.440,66 |
| 2018OB800285 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,35 |
| 2018OB800286 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.329,19 |
| 2018OB800287 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 032.003.804-11 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360,00 |
| 2018OB800288 | 05/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6080 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 916,40 |
| 2018NE000053 | 05/01/2018 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -5.030,10 |
| 2018NE000054 | 05/01/2018 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.627,84 |
| 2018NS000069 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO 201.063/2018. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2018NS000062 | 05/01/2018 | NFES 10689 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC: 200.054/2018 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 13.548,39 |
| 2018NS000060 | 05/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO 336.942/2017. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2018OB800306 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12.187,34 |
| 2018NE000080 | 08/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA POR 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 180.107,89 |
| 2018NE000082 | 08/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2017 A 31.1.2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 7.582,35 |
| 2018NE000083 | 08/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.17 A 02.03.18. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 36.393,80 |
| 2018OB800003 | 08/01/2018 | NFFS 104822 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RÔMULO DE SOUSA MESQUITA E GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR NO PROGRAMA BUSINESS COMPLIANCE: ALÉM DA CONFORMIDADE LEGAL, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/11/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 280.417/2017. REL. 6/2018. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 7.700,00 |
| 2018OB800004 | 08/01/2018 | NFSE 5100, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ E. C. ARAÚJO, MARCO A. M. DE OLIVEIRA E FABIANO DA S. NUNES NO XIV CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, DE 13 A 15/12/2017, EM SÃO PAULO-SP. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). PROCESSO 269908/2017. REL. 6/2018-SIGMAS. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.520,00 |
| 2018NS000002 | 08/01/2018 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 30/6/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 116.615/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NS000003 | 08/01/2018 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO, NO DIA 27/4/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 111.804/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NS000004 | 08/01/2018 | NFFS 104822 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RÔMULO DE SOUSA MESQUITA E GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR NO PROGRAMA BUSINESS COMPLIANCE: ALÉM DA CONFORMIDADE LEGAL, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 E 29/11/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 280.417/2017. REL. 6/2018. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 7.700,00 |
| 2018NS000006 | 08/01/2018 | NFSE 5100, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ E. C. ARAÚJO, MARCO A. M. DE OLIVEIRA E FABIANO DA S. NUNES NO XIV CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, DE 13 A 15/12/2017, EM SÃO PAULO-SP. ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). PROCESSO 269908/2017. REL. 6/2018-SIGMAS. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.520,00 |
| 2018NS000007 | 08/01/2018 | FATURA LI-0331572/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 9/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. TAMBÉM ISENTA DE RET./ISS, CONF. ATO DECLARAT. 233/2008. PROC. 125.454/2016. REL. 598/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 30.635,62 |
| 2018NS000085 | 08/01/2018 | FATURA 72.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 6 A 7/11/2017 - PROC EDOC 330.981/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000086 | 08/01/2018 | FATURA 66.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330.533/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000087 | 08/01/2018 | FATURA 75.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 6 A 7/12/2017 - PROC EDOC 331.016/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000088 | 08/01/2018 | FATURA 64.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330.504/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000090 | 08/01/2018 | FATURA 44.2017-CD/H E NFSE 761(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 60541/60542 e 60535)- RET RFB 9,45PC S/R$ 690,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFES 13052/13061 e 13053) - PERÍODO 19/11 À 20/11/2017 - PROC EDOC 339.381/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 987,84 |
| 2018NS000095 | 08/01/2018 | NFSE 20181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 200.051/2018 | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.159,64 |
| 2018NS000097 | 08/01/2018 | ESTORNO PARA INCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO DO ISS REFERENTE A 2018NS000055. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ -16.510,00 |
| 2018NS000098 | 08/01/2018 | NFSE 3529 AQUSIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS. RET.RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC. RELACAO 598/2017 SIGMAS | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000099 | 08/01/2018 | FATURA 65.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 4 A 5/12/2017 - PROC EDOC 330517/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000100 | 08/01/2018 | FATURA 0082.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 28 A 29/11/2017 - PROC EDOC 331088/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000101 | 08/01/2018 | DANFPS 272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 29/11 A 28/12/2017 - PROC EDOC 202226/2018 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2018NS000102 | 08/01/2018 | DANFES 3605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (GOMA LACA INDIANA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 11.649,50 |
| 2018NS000103 | 08/01/2018 | ND 201/011 - NOSSO NÚMERO 154735307010 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 13/24 - PROCESSO EDOC 329464/2017 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2018NS000104 | 08/01/2018 | DANFES 4509 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (CERA DE ABELHA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 19.654.269/0001-10 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 10.559,00 |
| 2018NS000105 | 08/01/2018 | NFSE 613 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD, MENSALIDADE 5/12 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO ONLINE, REMOTAMENTE, EM GOIÂNIA/GO - PERÍODO: 03/11/2017 A 31/12/2017 - PROCESSO EDOC 201686/2018 | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 2.935,21 |
| 2018NS000106 | 08/01/2018 | DANFPS 263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET. RFB. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 29/10 A 28/11/2017 - PROC EDOC 315198/2017 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2018NS000107 | 08/01/2018 | DANFE 72 - FORNECIMENTO DE 5 PEÇAS DE CABO HDMI COM 12 A 15 METROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 340917/2017 | 18.806.093/0001-01 - EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186 | R$ 550,00 |
| 2018NS000108 | 08/01/2018 | FATURA 0037.2017-CD/H E NFSE 805 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 15 A 16/11/2017 - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA, ISS RECOLHIDO NO LOCAL PELA EMPRESA - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE, DANFES 60252/60250, RET RFB 9,45PC S/R$446,20 - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339589/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 554,08 |
| 2018NS000109 | 08/01/2018 | FATURA 047/2017-CD/H E NFSE 774(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61246)- RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PROC EDOC 339.476/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000110 | 08/01/2018 | FATURA 0034.2017-CD/H E NFSE 749(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 59877/59873) - RET RFB 9,45PC S/R$ 920,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFES 12535/12612/12566 E 12567) - PERÍODO 06/11 À 08/11/2017 - PROC EDOC 338.922/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.317,12 |
| 2018NS000111 | 08/01/2018 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo para a Coordenação de habitação. Processo 201.791/2018. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2018NS000112 | 08/01/2018 | ARD 6081 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 203446/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.392,38 |
| 2018NS000113 | 08/01/2018 | FATURA 0094.2017-CD/H E NFSE 802(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61957) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL - DANFE 14101) - PERÍODO 14/12 À 15/12/2017 - PROC EDOC 340.668/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000114 | 08/01/2018 | DANFE 226 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS - 01 DIÁRIA DE 04 HORAS - NO SEMINÁRIO NACIONAL DO SECRETARIADO, NO DIA 26.09.17, NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. EDOC-236.510/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2018NS000115 | 08/01/2018 | estorno total da 2018np000027 (2018ns000041) para devolucao aa seliq e ao fiscal do contrato a fim de incluir outra nota fiscal, apos contato coom a empresa. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -69.472,32 |
| 2018NS000116 | 08/01/2018 | FATURA 0093.2017-CD/H E NFSE 801(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61937)- RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PERÍODO 13/12 À 14/12/2017 - PROC EDOC 336.906/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000117 | 08/01/2018 | FATURA 0056.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 17 A 19/10/2017 - PROC EDOC 330057/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.108,16 |
| 2018NS000118 | 08/01/2018 | CANCELAMENTO DA 2017NS000102 PARA RETIFICAÇÃO DE VALORES. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -11.649,50 |
| 2018NS000119 | 08/01/2018 | DANFE 3605 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (GOMA LACA INDIANA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 208.062/2017 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 11.679,50 |
| 2018NS000120 | 08/01/2018 | FATURA 0043.2017-CD/H E NFSE 762 (FORUM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 20 A 22/11/2017 - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA, ISS RECOLHIDO NO LOCAL PELA EMPRESA - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: ALLIA GRAN, DANFE 63045, RET RFB 9,45PC S/R$ 680,80 - ALIMENTAÇÃO: LE TERRACE(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PROC EDOC 339.189/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 554,08 |
| 2018NS000121 | 08/01/2018 | ND 120185012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102 DO BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROCESSO EDOC 203352/2018 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2018NS000122 | 08/01/2018 | ND 502/026 - NN 14000000000549190-3 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PARCELA: 03/12 - PROC EDOC: 203330/2018 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2018NS000123 | 08/01/2018 | ND 217210 (NN 28298490000217210) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 6/12 - PROC EDOC 203223/2018. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2018NS000124 | 08/01/2018 | ND 01/2018/003/202 (NN 28118049432650636) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 202, DO BLOCO B, DA SQS 316, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC 329455/2017. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.560,00 |
| 2018NS000125 | 08/01/2018 | BOLETOS 40.625/40.462/40.463/40.464/40.465/40.466/40.467/40.468 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD - JANEIRO/2018 - MEMORANDO NÚMERO 3/2018/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2018OB800308 | 08/01/2018 | (CÓPIA)DANFES 554, 557, 558 E 561 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL NO VALOR DE R$ 66.743,98 REFERENTE A 2017NS013661 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 10/11/17 A 09/12/17, 45ª MEDIÇÃO E PARCELAS DO 1º, 2º E 3º REAJUSTES REF À ETAPA 45 - PROC EDOC 327056/2017 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 66.743,98 |
| 2018OB800309 | 08/01/2018 | ND 201/011 - NOSSO NÚMERO 154735307010 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DO BLOCO B DA SQN 304, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 13/24 - PROCESSO EDOC 329464/2017 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2018OB800310 | 08/01/2018 | DANFE 968 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200760/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2018OB800311 | 08/01/2018 | FATURA 047/2017-CD/H E NFSE 774(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 61246)- RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - PROC EDOC 339.476/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 208,92 |
| 2018OB800312 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.148,56 |
| 2018OB800313 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.883,62 |
| 2018OB800314 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 316.019.282-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.084,79 |
| 2018OB800315 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176,60 |
| 2018OB800316 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.388,69 |
| 2018OB800317 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.200,00 |
| 2018OB800318 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.472,91 |
| 2018OB800319 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.817,00 |
| 2018OB800320 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214,17 |
| 2018OB800321 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.998,81 |
| 2018OB800322 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.320,08 |
| 2018OB800323 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.713,00 |
| 2018OB800324 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549,24 |
| 2018OB800325 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134,32 |
| 2018OB800326 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.022,35 |
| 2018OB800327 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31,67 |
| 2018OB800328 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 683,52 |
| 2018OB800329 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781,90 |
| 2018OB800330 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 953,45 |
| 2018OB800331 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.685,00 |
| 2018OB800332 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 472.474.367-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.725,08 |
| 2018OB800333 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.356,17 |
| 2018OB800334 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.185,00 |
| 2018OB800335 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.988,95 |
| 2018OB800336 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.272,06 |
| 2018OB800337 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192,98 |
| 2018OB800338 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 885.404.058-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606,90 |
| 2018OB800339 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 232.789.513-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB800340 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 063.015.250-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108,90 |
| 2018OB800341 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.725,47 |
| 2018OB800342 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2018OB800343 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 534.558.438-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.324,27 |
| 2018OB800344 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 613.504.512-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 721,00 |
| 2018OB800345 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 790.436.076-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.729,53 |
| 2018OB800346 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73,79 |
| 2018OB800347 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 132.052.851-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.460,84 |
| 2018OB800348 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 129.985.497-48 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119,22 |
| 2018OB800349 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 489.893.710-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32,53 |
| 2018OB800350 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 926.260.508-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 945,00 |
| 2018OB800351 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.450,00 |
| 2018OB800352 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.785,91 |
| 2018OB800353 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.117,25 |
| 2018OB800354 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.192,26 |
| 2018OB800355 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.400,00 |
| 2018OB800356 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.274,66 |
| 2018OB800357 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 002.353.694-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140,04 |
| 2018OB800358 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 560.418.967-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312,46 |
| 2018OB800359 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358,85 |
| 2018OB800360 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 186.354.585-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296,04 |
| 2018OB800361 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536,88 |
| 2018OB800362 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 615.930.523-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484,48 |
| 2018OB800363 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 462.283.579-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.363,45 |
| 2018OB800364 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 584.771.287-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413,56 |
| 2018OB800365 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 137.619.002-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,81 |
| 2018OB800366 | 08/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6081 | 154.198.190-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88,36 |
| 2018OB800367 | 08/01/2018 | DANFE 449 - FORNECIMENTO DE TUBOS INDUSTRIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 307.226/2017 | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 84.558,03 |
| 2018OB800368 | 08/01/2018 | BOLETOS ND 9014585953/9014585957 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.745/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.918,34 |
| 2018OB800369 | 08/01/2018 | BOLETOS ND 9014585946/9014585948 - ECAD - VALOR REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DE UTILIZAÇÃO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM CARATER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, ETC. PROCESSO EDOC 340.730/2017 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.657,63 |
| 2018OB800370 | 08/01/2018 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - EDOC. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2018OB800370 | 08/01/2018 | NFSE 2017370 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 30/11/2017 A 29/12/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - EDOC. 340.564/17 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 675,00 |
| 2018OB800371 | 08/01/2018 | FATURA 1800103417 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 200018/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 5.846,18 |
| 2018OB800372 | 08/01/2018 | DANFE 265 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EDOC. 337.444/2017 - BLOQUEIO: R$ 1398,79 (ATRASO DE 330 DIAS NA ENTREGA DO MATERIAL) | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.589,17 |
| 2018OB800373 | 08/01/2018 | FATURA 1800104158 - DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 - PROCESSO EDOC 200053/2018 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21,02 |
| 2018OB800374 | 08/01/2018 | DANFE 1997 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA - COMPETÊNCIA 11/2017 - RET. RFB 5.85PC. PROC. EDOC 334.012/2017 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.885,91 |
| 2018OB800375 | 08/01/2018 | DANFE 273 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS013716, CONFORME RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS - DEMAP - SEÇÃO DE CONTROLE. PROC. EDOC. 302.135/2017 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.816,84 |
| 2018OB800375 | 08/01/2018 | DANFE 273 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2017NS013716, CONFORME RELAÇÃO 431/2017 SIGMAS - DEMAP - SEÇÃO DE CONTROLE. PROC. EDOC. 302.135/2017 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.951,86 |
| 2018OB800376 | 08/01/2018 | NFS-E 20187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIMENTO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE CONFORME INF DO FISCAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC: 201950/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 427,50 |
| 2018OB800377 | 08/01/2018 | DANFE 1309 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 9/12 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 200931/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2018OB800378 | 08/01/2018 | DANFE 5896 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE BLOCO FLIP CHART, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 265762/2017 | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 838,00 |
| 2018OB800379 | 08/01/2018 | ND 201/037, 405/037, 505/037 - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 329.440/2017. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2018NE000081 | 08/01/2018 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -7.582,35 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 102.951,36 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 5.100,00 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 9.262,00 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 302,67 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.786,02 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.060,00 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 34.513,35 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.127,12 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 820,87 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 23.805,14 |
| 2018NS000082 | 08/01/2018 | FOPAG-JAN/2018. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2017.- PROC EDOC 202.389/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 5.055,34 |
| 2018OB800396 | 09/01/2018 | DCAP 002-01/2018-GAB. GRUPO 5 E 6. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA E BAIXA DA 2017OB842134 CANCELADA POR 2017OB843009, REF. DEZ/2017. PROC EDOC 203.764/2018. - RELAÇÃO N.002/2018 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.963,87 |
| 2018OB800395 | 09/01/2018 | DCAP 002-01/2018-GAB. GRUPO 5 E 6. BAIXA PESSOAL FORA DA FITA E BAIXA DA 2017OB842134 CANCELADA POR 2017OB843009, REF. DEZ/2017. PROC EDOC 203.764/2018. - RELAÇÃO N.002/2018 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.037,72 |
| 2018NE000001 | 09/01/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 7.420,80 |
| 2018NE000085 | 09/01/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 98.629,12 |
| 2018NE000086 | 09/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.2.2017 A 14.2.2018. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 240,00 |
| 2018NE000087 | 09/01/2018 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/004.0. VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.18. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 138.388,76 |
| 2018NE000088 | 09/01/2018 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO Nº 2017/005.0. VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.18. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 108.440,52 |
| 2018NE000089 | 09/01/2018 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 327,68 |
| 2018NE000090 | 09/01/2018 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 327,68 |
| 2018NE000091 | 09/01/2018 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 327,68 |
| 2018NE000092 | 09/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2018NE000094 | 09/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000095 | 09/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 800,00 |
| 2018NE000096 | 09/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2018NE000097 | 09/01/2018 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2016 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2017. PROC. 290.307/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 318.716,22 |
| 2018NE000098 | 09/01/2018 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 22.560,00 |
| 2018NE000099 | 09/01/2018 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2018NE000093 | 09/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.200,00 |
| 2018OB800006 | 09/01/2018 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 30/6/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 116.615/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018OB800007 | 09/01/2018 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL, MAT. 56215, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO OU TRABALHO FINAL - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO DIA 30/6/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 116.615/2017. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018OB800008 | 09/01/2018 | FATURA LI-0331572/RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 9/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. TAMBÉM ISENTA DE RET./ISS, CONF. ATO DECLARAT. 233/2008. PROC. 125.454/2016. REL. 598/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2018NS000013 | 09/01/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL E CONTROLE DE BENS MÓVEIS, DE 20/11 A 20/12/2017 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 245.272/2017. RET. DE IR (PESSOA FÍSICA) CONF. TAB. RFB/2017 (RECIBO DE 21/12/2017). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. REL. 8/2018-SIGMAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 936,00 |
| 2018NS000140 | 09/01/2018 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 2.010,44 |
| 2018NS000141 | 09/01/2018 | REMOÇÃO DA RETENÇÃO DO ISS E ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS REFERENTE A 2018NS000098. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ -16.510,00 |
| 2018NS000142 | 09/01/2018 | NFSE 3529 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CEFOR/CD(ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS EDUCATIONAL DEVICE - 13 LICENÇAS E OUTRAS - RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12 - COMPRA DE MERCADORIA (SOFTWARE DE PRATELEIRA), SEGUNDO INFORMAÇÃO DO FISCAL - RELAÇÃO 598/2017 SIGMAS. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2018NS000143 | 09/01/2018 | DANFE 133 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM (ESCALPES, LÂMINAS DE BISTURI, ALGODÃO COMPRESSAS, EQUIPO E LÂMINA PARA MICROSCÓPIO), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201560/2018 | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 975,60 |
| 2018NS000144 | 09/01/2018 | DANFE 561 - FORNECIMENTO DE PERFIL DE ALUMÍNIO E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 307229/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.374,54 |
| 2018NS000145 | 09/01/2018 | DANFE 734 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.197,55 - PROC EDOC: 201715/2018 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 50.186,47 |
| 2018NS000150 | 09/01/2018 | DANFE 1696 - FORNECIMENTO DE FERRO E CHAPA DE AÇO COMUM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 307.228/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 35.847,19 |
| 2018NS000151 | 09/01/2018 | DANFE 1391068 - FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO (BANDEJA FIXA PARA RACK) RELACIONADO AO CABEAMENTO DA REDE DE DADOS NO PRÉDIO DO CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 200217/2018 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2018NS000152 | 09/01/2018 | NFES 4170 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - RET RFB 9,45PC - PROC EDOC: 204202/2018. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2018NS000153 | 09/01/2018 | FATURA 0046.2017-CD/H E NFSE 773(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFES 60876/60877) - RET RFB 9,45PC S/R$ 460,00(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 26/11/2017 A 27/11/2017 - PROC EDOC 202334/2018 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 658,56 |
| 2018NS000154 | 09/01/2018 | FATURA 0042.2017-CD/H E NFSE 763(FÓRUM) - SERVIÇO HOTELARIA COM FORNEC DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DG/CD - FÓRUM EVENTOS: OPTANTE SIMPLES NACIONAL, (ISS RECOLHIDO EM SALVADOR/BA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: HOTEL NOBILE (DANFE 60660) - RET RFB 9,45PC S/R$ 223,10(CNPJ DO NOBILE) - ALIMENTAÇÃO: ATLANTICO RESTAURANTES (OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO 21/11/2017 A 22/11/2017 - PROC EDOC 339156/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000155 | 09/01/2018 | DANFE 824 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204164/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018NS000156 | 09/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2018NS000157 | 09/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, PONTO 7445, REFERENTE À GLOSA DA DESPESA REALIZADA COM SERVIÇOS DE SEGURO (PROTEÇÃO), EM VIRTUDE DE O VALOR CONCEDIDO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO TER SIDO SUFICIENTE,POR OCASIÃO DA VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL PARA SEGURANÇA DO DEPUTADO SABINO CASTELO BRANCO.PROCESSO 301.911/2017. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 148,00 |
| 2018NS000158 | 09/01/2018 | DANFE 797 FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DA CTRAN/CD.(04 PNEUS 225/50 R17 RADIAL SEM CÂMARA DE AR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EDOC-310.744/2017 | 14.320.757/0001-77 - PP PNEUS LTDA - EPP | R$ 6.848,00 |
| 2018NS000159 | 09/01/2018 | DANFE 155737 - FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,SOROLÓGICOS E HORMONAIS,ENVOLVENDO INSTALAÇÃO,TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PED.DO AMMED/CD - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/12 - PROCESSO EDOC. 330992/2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 43.239,00 |
| 2018NS000160 | 09/01/2018 | DANFE 156473 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO,SOB REGIME DE COMODATO,A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5.85PC, CONFORME DECRETO IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 339471/2017 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 612,00 |
| 2018NS000161 | 09/01/2018 | DANFE 4085 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 203.220/2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2018NS000162 | 09/01/2018 | DANFE 691 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2017 - RET ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204401/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.095,53 |
| 2018NS000163 | 09/01/2018 | DANFE 55438 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012, E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PROC EDOC 340.487/2017. GLOSA: R$ 5.826,24 (ITEM 07 PROC. EDOC) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2018NS000164 | 09/01/2018 | NFFEES 24871(ID 1.543.060-X)/ 26180(ID 794.857-3)/ 26181(ID 40.342-3) E 26182(ID 40.345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1744,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 12/2017 - PERÍODO: 09/11 A 11/12/2017 - PROC EDOC: 203528/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.744,55 |
| 2018NS000165 | 09/01/2018 | DANFE 54 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 136.102,66 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC S/TOTAL - PER. DEZ/2017. edoc. 200.707/2018. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 182.012,46 |
| 2018NS000166 | 09/01/2018 | estorno total da 2018np000093 para retificar numero do processo edoc | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -15.145,30 |
| 2018NS000167 | 09/01/2018 | DANFE 4085 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORMADOS POR QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2017 - PROC EDOC: 203.220/2018. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2018NS000168 | 09/01/2018 | NFSE 199035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E ANÁLISES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD - PERÍODO:24/10 A 24/11/17 - ISENTO RETENÇÕES CONF. IN 1234 RFB ART. QUARTO, INCISOS III E VIII - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONST. SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CONF. SEU ESTATUDO SOCIAL. DECLARAÇÃO ANEXA - PROCESSO EDOC 324401/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200.000,00 |
| 2018NS000169 | 09/01/2018 | NFES 460 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - per. DEZ/17 - RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 200.445/2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2018NS000170 | 09/01/2018 | ARD 6082 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO E-DOC N. 204728/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.034.971,72 |
| 2018NS000172 | 09/01/2018 | NFAe 789.907 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMATICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC: 322.647/2017 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.541,75 |
| 2018NS000173 | 09/01/2018 | DANFES 1693 E 1697 - FORNECIMENTO DE AÇO E ARGAMASSA MÚLTIPLO USO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 1.633,61 (MULTA POR ATRASO DE 54 DIAS) - PROCESSO EDOC 239476/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 16.336,10 |
| 2018NS000174 | 09/01/2018 | DANFE 173 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 338581/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 12.692,50 |
| 2018NS000176 | 09/01/2018 | FATURA 76.2017-CD/H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 06 A 07/12/2017 - PROC EDOC 331.042/2017 | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 230,00 |
| 2018NS000177 | 09/01/2018 | DANFE 1005 - ASSINATURA DA REVISTA DO ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES - PARA O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE DEZEMBRO - RET.5,85PC, CONF. IN 1234/2012. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.910,04 |
| 2018NS000178 | 09/01/2018 | FALTOU O NÚMERO DO PROCESSO EDOC NO HISTÓRICO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ -3.910,04 |
| 2018NS000179 | 09/01/2018 | DANFE 1005 - ASSINATURA DA REVISTA DO ADV ADVOCACIA DINÂMICA/INFORMATIVO JURISPR./INFORMATIVO DE SELEÇÕES - PARA O PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE DEZEMBRO - RET.5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 296678/2017. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.910,04 |
| 2018OB800388 | 09/01/2018 | NFSE 381332 - SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇOS PRESTADOS NO RIO DE JANEIRO/RJ - PROC EDOC 200830/2018 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 509,21 |
| 2018OB800389 | 09/01/2018 | NFSE 5969 - FORNEC DE COMBUSTÍVEIS, COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 202139/2018 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 70.956,10 |
| 2018OB800390 | 09/01/2018 | DANFE 4.052 - FORNECIMENTO DE ÓLEO/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET 5,85PC RFB - EDOC-329.394/2017. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.331,64 |
| 2018OB800391 | 09/01/2018 | DANFE 4550 - FORNECIMENTO DE PASTAS OFÍCIO LOMBADA LARGA, PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO... A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 313,11 ( MULTA POR ATRASO 33 DIAS - PROCESSO: 141.981/15) - RELAÇÃO 04/2018 SIGMAS. EDOC. 254.461/2017 | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 4.035,69 |
| 2018OB800392 | 09/01/2018 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 2.010,44 |
| 2018OB800392 | 09/01/2018 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 00.000.000/0001-91 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 23.929,82 |
| 2018OB800393 | 09/01/2018 | DANFE 3390 - FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE CONVERSOR DE MÍDIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 342,20 POR ATRASO - PROCESSO EDOC 263592/2017 | 77.578.524/0001-99 - PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 11.064,30 |
| 2018OB800394 | 09/01/2018 | DANFE 1310 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - PARCELA 33/54 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 200965/2018 | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2018OB800397 | 09/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780,18 |
| 2018OB800398 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 236.256.785-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,00 |
| 2018OB800399 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 487.043.006-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.574,03 |
| 2018OB800400 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 765,94 |
| 2018OB800401 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 177.341.505-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30,12 |
| 2018OB800402 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 366.011.019-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.700,00 |
| 2018OB800403 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.952,77 |
| 2018OB800404 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.088,70 |
| 2018OB800405 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.730,00 |
| 2018OB800406 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678,63 |
| 2018OB800407 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 358.432.254-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.000,00 |
| 2018OB800408 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 370.310.746-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.225,11 |
| 2018OB800409 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2018OB800410 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 185.910.359-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.600,00 |
| 2018OB800411 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 016.167.062-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.897,05 |
| 2018OB800412 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.055,34 |
| 2018OB800413 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.020,00 |
| 2018OB800414 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 589,99 |
| 2018OB800415 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.800,00 |
| 2018OB800416 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800417 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 805.175.874-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317,28 |
| 2018OB800418 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.228,10 |
| 2018OB800419 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.361,04 |
| 2018OB800420 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.286,72 |
| 2018OB800421 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 797.535.665-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.874,76 |
| 2018OB800422 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 219.442.021-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2018OB800423 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047,69 |
| 2018OB800424 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.863,15 |
| 2018OB800425 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 182.705.229-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.231,88 |
| 2018OB800426 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 477.122.449-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800427 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.998,43 |
| 2018OB800428 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 085.840.601-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.100,00 |
| 2018OB800429 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527,25 |
| 2018OB800430 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.750,01 |
| 2018OB800431 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 483.576.003-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.270,88 |
| 2018OB800432 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.550,00 |
| 2018OB800433 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 036.258.017-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2018OB800434 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.101,41 |
| 2018OB800435 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 047.022.919-55 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.060,85 |
| 2018OB800436 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.446,46 |
| 2018OB800437 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 222.751.506-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.296,00 |
| 2018OB800438 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 049.096.708-66 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 579,20 |
| 2018OB800439 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.450,00 |
| 2018OB800440 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 945,47 |
| 2018OB800441 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800442 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 112.687.869-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.887,97 |
| 2018OB800443 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.647,35 |
| 2018OB800444 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 021.287.284-28 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.845,74 |
| 2018OB800445 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.000,00 |
| 2018OB800446 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 740.199.619-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.500,00 |
| 2018OB800447 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.135,46 |
| 2018OB800448 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.900,51 |
| 2018OB800449 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.632,66 |
| 2018OB800450 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112,27 |
| 2018OB800451 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 279.057.990-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58,74 |
| 2018OB800452 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 648.174.078-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.010,45 |
| 2018OB800453 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.325,09 |
| 2018OB800454 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 097.407.567-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.400,00 |
| 2018OB800455 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.261,00 |
| 2018OB800456 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 085.758.782-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.842,44 |
| 2018OB800457 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.500,00 |
| 2018OB800458 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.465,10 |
| 2018OB800459 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.573,90 |
| 2018OB800460 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.564,92 |
| 2018OB800461 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 180.858.302-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.500,00 |
| 2018OB800462 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.446,85 |
| 2018OB800463 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453,30 |
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| 2018OB800554 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2018OB800555 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 822.860.197-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 916,98 |
| 2018OB800556 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.850,00 |
| 2018OB800557 | 09/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6082 | 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.565,77 |
| 2018NE000084 | 09/01/2018 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -180.107,89 |
| 2018NS000013 | 09/01/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL E CONTROLE DE BENS MÓVEIS, DE 20/11 A 20/12/2017 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 245.272/2017. RET. DE IR (PESSOA FÍSICA) CONF. TAB. RFB/2017 (RECIBO DE 21/12/2017). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. REL. 8/2018-SIGMAS. | 119.306.591-72 - Ana Maria de Oliveira Licursi | R$ 4.680,00 |
| 2018NS000164 | 09/01/2018 | NFFEES 24871(ID 1.543.060-X)/ 26180(ID 794.857-3)/ 26181(ID 40.342-3) E 26182(ID 40.345-8) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN 2 (GALPÃO MENOR), A PEDIDO DETEC/CD - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 275,86) - RET RFB 5,85PC S/R$ 1744,55 (ENERGIA ELÉTRICA) - MÊS FATURADO 12/2017 - PERÍODO: 09/11 A 11/12/2017 - PROC EDOC: 203528/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 275,86 |
| 2018NS000156 | 09/01/2018 | 1,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 07/01 A 08/01/2018. PROCESSO 202.849/2018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2018NS000140 | 09/01/2018 | FATURA 2017.394567 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 18/12/2017 A 01/01/2018 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 200.117/2018. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 26.637,00 |
| 2018NE000002 | 10/01/2018 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2018NE000003 | 10/01/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO A SERVIDORES DO DEPOL/CD. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 15.791.638/0001-65 - ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET 03022482183 | R$ 7.200,00 |
| 2018NE000100 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO N¨ 2016/061 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.2017 A 06.04.2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 115.200,00 |
| 2018NE000101 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.444.504,48 |
| 2018NE000103 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 8.333,33 |
| 2018NE000105 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 19.564,12 |
| 2018NE000107 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 19.564,12 |
| 2018NE000108 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 21.10.17 A 20.10.18. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 145.000,00 |
| 2018NE000109 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0. VIGÊNCIA DE 01.08.17 A 31.07.18. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 1.108.870,00 |
| 2018NE000110 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 99.871,53 |
| 2018NE000111 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 109.800,00 |
| 2018NE000112 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 124.515,25 |
| 2018NE000113 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 101.397,25 |
| 2018NE000115 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 99.959,00 |
| 2018NE000116 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 502.683,34 |
| 2018NE000117 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2017 A 17.5.2018. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 17.914,36 |
| 2018NE000118 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.847,11 |
| 2018NE000119 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.506,34 |
| 2018NE000120 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2017 A 11.6.2018. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.261,14 |
| 2018NE000121 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.18 A 11.02.19. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 21.043,37 |
| 2018NE000122 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.18 A 11.02.19. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2018NE000123 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.17 A 08.02.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.988,17 |
| 2018NE000124 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.17 A 08.02.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 52.684,41 |
| 2018NE000125 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/051.0. VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 16.746,90 |
| 2018NE000126 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.17 A 01.09.18. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.644.666,93 |
| 2018NE000127 | 10/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2018NE000128 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.825,72 |
| 2018NE000129 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.099,16 |
| 2018NE000130 | 10/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2018NE000131 | 10/01/2018 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2018NE000132 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.17 A 10.8.18. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 29.621,92 |
| 2018NE000133 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 6 MESES. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 8.988,00 |
| 2018NE000134 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0. VIGÊNCIA DE 27.10.17 A 26.12.18. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 60.803,33 |
| 2018NE000135 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 636.862,83 |
| 2018NE000136 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 15.429,57 |
| 2018NE000137 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 194.614,44 |
| 2018NE000138 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.701.089,14 |
| 2018NE000139 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.272,73 |
| 2018NE000140 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 98.865,03 |
| 2018NE000141 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0. VIGÊNCIA DE 22.03.17 A 21.03.18. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2018NE000142 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0. VIGÊNCIA DE 22.03.17 A 21.03.18. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 27.301,76 |
| 2018NE000143 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.392.946,05 |
| 2018NE000144 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.000,00 |
| 2018NE000145 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2018NE000146 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2018NE000147 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.000,00 |
| 2018NE000148 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 200,00 |
| 2018NE000149 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 920.758,41 |
| 2018NE000150 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.000,00 |
| 2018NE000151 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2018NE000152 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.3.2017 A 30.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2018NE000153 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2018NE000154 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.771,62 |
| 2018NE000155 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.634,98 |
| 2018NE000156 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.745,00 |
| 2018NE000157 | 10/01/2018 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.606.060,14 |
| 2018NE000158 | 10/01/2018 | 20 - CONVITE Nº 12/2017. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 76.100,70 |
| 2018OB000004 | 10/01/2018 | VINCULACAO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -40.709,52 |
| 2018OB000005 | 10/01/2018 | VINCULACAO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -40.709,52 |
| 2018OB000006 | 10/01/2018 | VINCULACAO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -576,20 |
| 2018OB000007 | 10/01/2018 | HISTORICO | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -327,68 |
| 2018OB000008 | 10/01/2018 | HISTORICO | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -327,68 |
| 2018OB000009 | 10/01/2018 | HISTORICO | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -327,68 |
| 2018OB800010 | 10/01/2018 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL E CONTROLE DE BENS MÓVEIS, DE 20/11 A 20/12/2017 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 245.272/2017. RET. DE IR (PESSOA FÍSICA) CONF. TAB. RFB/2017 (RECIBO DE 21/12/2017). RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 20PC. REL. 8/2018-SIGMAS. | 119.306.591-72 - Ana Maria de Oliveira Licursi | R$ 3.770,56 |
| 2018NS000185 | 10/01/2018 | DANFE 813 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS... A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204.225/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 451,35 |
| 2018NS000186 | 10/01/2018 | DANFE 822 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS... A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 204.091/2018 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018NS000187 | 10/01/2018 | ESTORNO TOTAL DA 2018NS000174 PARA ACERTO DE CONTA. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ -12.692,50 |
| 2018NS000188 | 10/01/2018 | DANFE 173 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 338581/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 12.692,50 |
| 2018NS000190 | 10/01/2018 | DANFE 819 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204072/2018. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 442,50 |
| 2018NS000191 | 10/01/2018 | DANFE 24 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO E MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 334621/2017 | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 878,71 |
| 2018NS000192 | 10/01/2018 | INCLUSÃO DO ATESTE DO ALMOXARIFADO NO PROCESSO EDOC REFERENTE A 2018NS000151 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -1.438,00 |
| 2018NS000193 | 10/01/2018 | FATURA 7167736 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL, A PEDIDO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 148,80 (REF AO DANFE 167.736 - COMISSÃO EBC - CNPJ: 091687040001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 595,20 (REF À NFSC 95273 - CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 000011720001-80) - PROCESSO EDOC 204649/2018. | 115406/20415 - EBC | R$ 744,00 |
| 2018NS000194 | 10/01/2018 | DANFE 3642 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 200469/2018 | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 580,00 |
| 2018NS000195 | 10/01/2018 | DANFE 27 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE PRESSÃO DE PULSO 3005 BIOLAND, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 201861/2018. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 798,77 |
| 2018NS000196 | 10/01/2018 | DANFE 6095 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2 PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 203347/2018. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 13.675,00 |
| 2018NS000197 | 10/01/2018 | ARM-35 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,Processo EDOC n.205.813/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.747,00 |
| 2018NS000198 | 10/01/2018 | DANFE 6094 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2 PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 202977/2018. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 109.400,00 |
| 2018NS000199 | 10/01/2018 | DANFE 1391068 - FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO (BANDEJA FIXA PARA RACK) RELACIONADO AO CABEAMENTO DA REDE DE DADOS NO PRÉDIO DO CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 200217/2018 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2018NS000200 | 10/01/2018 | DANFE 604 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - DIFERENÇA DE VALORES RETROATIVOS EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 30/11/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 201816/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 16.897,00 |
| 2018NS000201 | 10/01/2018 | DANFE 8001 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO ANEXO II, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - SERVIÇOS DA 5a ETAPA DE START-UP E TESTES DE OPERAÇÃO - PROCESSO EDOC 205601/2018 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.818,35 |
| 2018NS000202 | 10/01/2018 | ARD 6083 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo E-DOC N. 205886/2018. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 775.764,35 |
| 2018NS000203 | 10/01/2018 | FATURA 0063.2017-CD/H- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CD, A PEDIDO DA DG/CD - FÓRUM EVENTOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AGÊNCIA LOCALIZADA EM SALVADOR/BA (ISS RECOLHIDO NO LOCAL, PELA EMPRESA) - HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA: DANIELA BITTAR, EMPRESA OPT.SIMPLES - PERÍODO: 22 A 23/11/2017 - PROC EDOC 330.368/2017. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 277,04 |
| 2018NS000204 | 10/01/2018 | NFS 416 - SERVIÇO DE LAUDO DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA PARA SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (ÍTEM 17.09 - MANUAL DO ISS GDF) - PROCESSO EDOC 202435/2018 | 10.553.728/0001-02 - rad med assessoria ltda. | R$ 1.350,00 |
| 2018NS000205 | 10/01/2018 | DANFE 16.141 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 204815/2018. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 3.811,13 |
| 2018NS000206 | 10/01/2018 | DANFES 689 E 692 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 269,78(CORRECAO DO VALOR DA PECA NA NF 692). TROCA FOI NO PERIODO 27/11 A 26/12/17. PROCESSO EDOC. 204.487/2018. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 7.002,06 |
| 2018NS000207 | 10/01/2018 | DANFE 6096 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2PC, CONFORME ART 5. DA IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 203438/2018 | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 7.658,00 |
| 2018NS000208 | 10/01/2018 | NFES 2982 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2017 - PROC EDOC: 205284/2018 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.585,72 |
| 2018NS000210 | 10/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. PROCESSO 203.409/2018. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2018NS000211 | 10/01/2018 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 203.118/2018. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2018NS000212 | 10/01/2018 | DANFE 603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - RET RFB 9,45PC, RET INSS 11PC S/ R$ 37.613,01 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - EDOC. 200.693/2018 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 47.887,71 |
| 2018NS000214 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 453,50 |
| 2018NS000214 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -125,82 |
| 2018NS000215 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 497,50 |
| 2018NS000215 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -169,82 |
| 2018NS000216 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 497,50 |
| 2018NS000216 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -169,82 |
| 2018NS000217 | 10/01/2018 | PLANILHA COHAB (NF 396 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 01/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 72.191,95 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 202.712/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.359,32 |
| 2018NS000217 | 10/01/2018 | PLANILHA COHAB (NF 396 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 01/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 72.191,95 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.359,32 - PROC EDOC 202.712/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 72.191,95 |
| 2018NS000218 | 10/01/2018 | HISTORICO | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 125,82 |
| 2018NS000218 | 10/01/2018 | HISTORICO | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -453,50 |
| 2018NS000219 | 10/01/2018 | HISTORICO | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 169,82 |
| 2018NS000219 | 10/01/2018 | HISTORICO | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -497,50 |
| 2018NS000220 | 10/01/2018 | PLANILHA COHAB (NF 4984 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 03/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 70.944,40 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.617,77 - PROC EDOC 202.724/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.617,77 |
| 2018NS000220 | 10/01/2018 | PLANILHA COHAB (NF 4984 E DEMAIS) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DEPUTADOS, A PEDIDO COHAB/CD - REF DEZ/2017, PERÍODO 03/11 A 14/12/2017 - RET RFB 5,85PC S/R$ 70.944,40 (ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME IN RFB 1234/2012) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.617,77 - PROC EDOC 202.724/2018 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 70.944,40 |
| 2018NS000221 | 10/01/2018 | HISTORICO | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 169,82 |
| 2018NS000221 | 10/01/2018 | HISTORICO | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -497,50 |
| 2018NS000222 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ 453,50 |
| 2018NS000222 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 103,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 054.280.976-12 - VALESKA MACHADO | R$ -125,82 |
| 2018NS000223 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ 497,50 |
| 2018NS000223 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 398.701.701-53 - LUCIANA BARRADAS | R$ -169,82 |
| 2018NS000224 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ 497,50 |
| 2018NS000224 | 10/01/2018 | 0,5 DIÁRIA(S) VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) SP- DESP EXERC ANT DE 18/12 A 18/12/17. PROCESSO 328.724/17. OBS: AJUSTE DE R$ 147,50 LEI 13.473/17 Art. 17, XIII. | 468.385.894-00 - PAULO OLIVEIRA | R$ -169,82 |
| 2018OB800615 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 175,35 |
| 2018OB800616 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 354.917.443-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.000,00 |
| 2018OB800617 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.045,37 |
| 2018OB800618 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.662,00 |
| 2018OB800619 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.100,00 |
| 2018OB800620 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113,54 |
| 2018OB800621 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 784,46 |
| 2018OB800622 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 013.381.906-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547,00 |
| 2018OB800623 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 025.748.372-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800624 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.713,09 |
| 2018OB800625 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 002.306.854-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.400,00 |
| 2018OB800626 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 574.807.887-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.600,00 |
| 2018OB800627 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.224,75 |
| 2018OB800628 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 491.564.709-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28,34 |
| 2018OB800629 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481,03 |
| 2018OB800630 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 283.468.900-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318,05 |
| 2018OB800631 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 388.582.409-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213,40 |
| 2018OB800632 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.798,27 |
| 2018OB800633 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2018OB800634 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.040,00 |
| 2018OB800635 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 699.126.451-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.961,89 |
| 2018OB800636 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 752.427.883-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.968,00 |
| 2018OB800637 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 494.655.895-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 407,51 |
| 2018OB800638 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 125.582.062-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538,63 |
| 2018OB800639 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 397.377.059-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000,00 |
| 2018OB800640 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.311,26 |
| 2018OB800641 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 571.265.003-78 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.200,00 |
| 2018OB800642 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 981.560.121-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.993,05 |
| 2018OB800643 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.454,00 |
| 2018OB800644 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 392.301.043-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.500,00 |
| 2018OB800645 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 352.844.204-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.200,00 |
| 2018OB800646 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.155,59 |
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| 2018OB800648 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 186.921.411-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.520,43 |
| 2018OB800649 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 102.700.605-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
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| 2018OB800652 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.417,11 |
| 2018OB800653 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.636,13 |
| 2018OB800654 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252,44 |
| 2018OB800655 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 413.655.856-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.353,78 |
| 2018OB800656 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 043.779.108-41 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600,00 |
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| 2018OB800658 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184,46 |
| 2018OB800659 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 810.312.540-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.800,09 |
| 2018OB800660 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.330,77 |
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| 2018OB800662 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.079,02 |
| 2018OB800663 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.202,70 |
| 2018OB800664 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 196.815.501-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.693,37 |
| 2018OB800665 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.752,77 |
| 2018OB800666 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.130,22 |
| 2018OB800667 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2018OB800668 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.619,79 |
| 2018OB800669 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.810,00 |
| 2018OB800670 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 048.209.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.999,99 |
| 2018OB800671 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.012,72 |
| 2018OB800672 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 702.586.353-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.477,22 |
| 2018OB800673 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 197.057.864-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.542,09 |
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| 2018OB800675 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.459,60 |
| 2018OB800676 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 434.227.806-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.008,29 |
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| 2018OB800679 | 10/01/2018 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6083 | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.100,00 |
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