| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2016NS000001 | 04/01/2016 | BOLETO 173940, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. A DA SQN 112 (COMPET.: 12/2015). PROC. 133.618/2015. REL. 23/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016NS000002 | 04/01/2016 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA E JERICOACOARA, CE, DE 04 A 11/01/2016. PROCESSO 149646/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2016NS000005 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.324/2015-DEPOL. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000005 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.324/2015-DEPOL. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000005 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA DIOGENES BESSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.324/2015-DEPOL. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000006 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARTINHO RABELO PAIVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.323/2015-DEPOL. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000006 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARTINHO RABELO PAIVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.323/2015-DEPOL. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000006 | 04/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARTINHO RABELO PAIVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.323/2015-DEPOL. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000007 | 04/01/2016 | N.Nr.83714305044-3 - TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112, UNIDADE 405, PROCESSO 150340/2015, JANEIRO/2016, RELAÇÃO NR.01/SCIAM/COHAB | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016NS000008 | 04/01/2016 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016NS000008 | 04/01/2016 | BOLETOS 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA (NN 83714305012-5) E EXTRAORDINÁRIA (NN 83714305042-7) DE CONDOMÍNIO DO APTO. 201 DO BL. D DA SQN 112 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 E 150.344/2015. REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000009 | 04/01/2016 | BOLETOS 507/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.343 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000010 | 04/01/2016 | BOLETOS 505/037, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO. SITO A SQN 112 BLOCO D APT. 505 (COMPET.: 01/2016). PROCS. 150.340 REL. 1/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.886,00 |
| 2016NS000013 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 503/060 - NN 119769-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL LOCALIZADO À SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2016NS000014 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 01/2016/003/202 - NN 94326502556-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.141,47 |
| 2016NS000015 | 05/01/2016 | NN 000000010773-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.345/2015 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2016NS000016 | 05/01/2016 | DOCUMENTO JAN20160040 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SQS 215 BLOCO G APARTAMENTO 607 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 916,00 |
| 2016NS000017 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 1209 - NN 24000000000001209-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - PROCESSO 150351/2015 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2016 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2016NS000018 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.326/2015-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000018 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.326/2015-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000018 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.326/2015-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000019 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.327/2015-DEPOL. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000019 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.327/2015-DEPOL. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000019 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.327/2015-DEPOL. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000020 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.321/2015-DEPOL. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2016NS000020 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.321/2015-DEPOL. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000020 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLAUDIO EDUARDO DA SILVA NOBREGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.321/2015-DEPOL. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000021 | 05/01/2016 | DOCUMENTO 1207 - NN 240000000000001207-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO À SHCES 1209 BLOCO J APARTAMENTO 406 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - PROCESSO 150351/2015 RELAÇÃO 02/CIAM/COHAB - | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2016NS000022 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.325/2015-DEPOL. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000022 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.325/2015-DEPOL. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000022 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WELLYNGTON ROSA MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.325/2015-DEPOL. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000023 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000023 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000023 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR VAN DE SOUZA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 150.328/2015-DEPOL. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000024 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR /CD, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.006/2016-PROCURADORIA PARLAMENTAR | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000025 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000026 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCANIO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.026/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000027 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAFAEL PARISI RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DEMAP /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.070/2016-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2016NS000027 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAFAEL PARISI RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DEMAP /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.070/2016-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2016NS000028 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.022/2016-DETEC | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NS000028 | 05/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.022/2016-DETEC | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NS000029 | 06/01/2016 | NN 105.297.207.031 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 37/48) DO APTO. SITO A SQN 304 BLOCO BLOCO B APT 201. REL. 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2016NS000030 | 06/01/2016 | NFSE 971 E 972 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E, 21A. MEDIÇÃO DO CONTRATO 2013/271-0(FAT 971) E REAJUSTE DA 21A. MEDIÇÃO(FAT 972). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTA DE RET INSS, CONFORME IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL 06/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 697.948,44 |
| 2016NS000031 | 06/01/2016 | CONCLUSAO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO INICIADO NO SIAFI 2015 | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2016NS000032 | 06/01/2016 | valor para reembolso. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.880,71 |
| 2016NS000035 | 06/01/2016 | NFPS 66778 - A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO - 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.290,35 |
| 2016NS000035 | 06/01/2016 | NFPS 66778 - A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO - 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.322,83 |
| 2016NS000036 | 06/01/2016 | NN 24.00000000.1.044.524-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (7/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO SITO A SHCES 1209 BLOCO G APT 203 - A PEDIDO DA COHAB - PROCESSO 150.397/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2016NS000037 | 06/01/2016 | NFPS 66773 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET./RFB DE 9,45PC, 11PC DE INSS E 5PC DE ISS (2a. PARC. DO 13. SALÁRIO - 01/7 A 31/12/2015). REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 83.324,03 |
| 2016NS000038 | 06/01/2016 | BOLETO 301/077 - REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 1/4) DO APTO. SITO A SQN 106 BLOCO I APT. 301 - REL. 05/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2016NS000039 | 06/01/2016 | DOCUMENTO 011620000 - NN 24/900000000001878-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2016NS000040 | 06/01/2016 | NN 105324907058 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 01/2016 - PROCESSO 150.387/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2016NS000041 | 06/01/2016 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2016NS000041 | 06/01/2016 | DANFE 5758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (500 WIRELESS ACCESS POINTS ARUBA NETWORKS) E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI. PARC. 2/36 (10/11 A 09/12/15). RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC. REL. 566/2015-SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000042 | 06/01/2016 | DOCUMENTO 0116T0000 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (06/18) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL FUNCIONAL SITO À SHCES 1105 BLOCO F APARTAMENTO 203 - RELAÇÃO 05/CIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2016NS000047 | 06/01/2016 | NN 105325507061 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 401, BLOCO F, SHCES 913, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 4/6 - PROCESSO 150389/2015 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2016NS000048 | 06/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF (Cartão Corporativo), não sigiloso, à servidora SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, conforme 2016NE000123, visando atender despesas de pequeno vulto com aquisição de amteriais de consumo diversos para o DEMED. Processo 100.095/2015-DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 8.000,00 |
| 2016NS000049 | 07/01/2016 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.189,90 |
| 2016NS000049 | 07/01/2016 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.342,51 |
| 2016NS000050 | 07/01/2016 | NFF 48136/2015, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - SEÇÃO 3 sidec,12/2015, ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 566/2015-SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.852,57 |
| 2016NS000051 | 07/01/2016 | RECIBO SN - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE, REALIZADA NO PERÍODO DE 30 OUT A 15 DE NOV DE 2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 566/2015 SIGMAS. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 70.000,00 |
| 2016NS000052 | 07/01/2016 | DANFE 9381 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE CARRINHO BANDEJA 3 PLANOS, PARA ATENDER À SECRETARIA DA MULHER E AO DETAQ/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 318,40 MULTA POR ATRASO, PROCESSO 115.813/15, REL.564/2015, SIGMAS. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 4.776,03 |
| 2016NS000053 | 07/01/2016 | NF 66775 - SERV DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD. REFERENTE AO DEC TERC/2015 DE JULHO A DEZEMBRO (6/12 AVOS) - GLOSA 4.249,87 (COBR INDEVIDA, CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 805.545,47 |
| 2016NS000054 | 07/01/2016 | NFPS 66771 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015, DECIMO TERCEIRO SALARIO 6/12AVOS RELAÇÃO 537/2015, PROCESSO: 128.474/09, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.543,71 |
| 2016NS000055 | 07/01/2016 | NFPS 66769- REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO P/ A CÂMARA, CONF. CONTRATO (PERÍODO: 01/06 A 31/12/15 7/12 AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 537/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.127,23 |
| 2016NS000056 | 07/01/2016 | DANFE 21131 E 21132 - FORNEC DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (VIDE ART 5, INC I, ALÍNEA J, ITEM 2, DA IN 1234/2012). REL 06/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2016NS000057 | 07/01/2016 | DANFE 1931/1932/1935/1938 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 564/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.503,63 |
| 2016NS000058 | 07/01/2016 | DANFES 3.434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ PISO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 74,31 |
| 2016NS000059 | 07/01/2016 | DANFE 913 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL INSTITUCIONAL/CD, A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 7 (20/11 A 19/12/2015). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC. REL 566/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 4.150,00 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 135.243,79 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.384,40 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 41.531,88 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.969,60 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.090,94 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 56.742,88 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.722,68 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.038,40 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 55.280,29 |
| 2016NS000078 | 07/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio de CPGF - Cartão de Crédito Corporativo - não sigiloso, ao servidor JOVENIL VIANA MARQUES, conforme 2016NE000134 e 136, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Habitação da Casa. Processo 100.157/2016-COHAB | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2016NS000081 | 07/01/2016 | REFAZER | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -409.043,59 |
| 2016NS000080 | 07/01/2016 | ND 171.682 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO A SQN 122 BLOCO A AP 303 - PROCESSO: 150.406/2015. RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. PARCELA 1/12 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016NS000079 | 07/01/2016 | CONFIRMANDO DADOS. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.043,59 |
| 2016NS000078 | 07/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio de CPGF - Cartão de Crédito Corporativo - não sigiloso, ao servidor JOVENIL VIANA MARQUES, conforme 2016NE000134 e 136, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Habitação da Casa. Processo 100.157/2016-COHAB | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2016NS000077 | 07/01/2016 | BOLETO 0120165012, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (MÊS 01/2016) DO APTO. 102 DO BL. I DA SQS 203. PROC. 150.402/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000076 | 07/01/2016 | BOLETO 1044522, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 10/12) DO APTO. 302 DO BL. B DA SHCES 1103. PROC. 150.380/2015. REL. 6/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2016NS000075 | 07/01/2016 | DOCUMENTO 203/012 - NN 24000000000904500-0-TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA SITO À SQN 108 BLOCO A APARTAMENTO 203 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2016 -PROCESSO 150382/2015 - RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2016NS000074 | 07/01/2016 | ND 171672 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 112 BLOCO A AP 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 150.406/2015. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 100,00 |
| 2016NS000073 | 07/01/2016 | DANFES 10.007 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.510,00 |
| 2016NS000072 | 07/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2015). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.912,09 |
| 2016NS000071 | 07/01/2016 | DANFE 1.701 - REF. A FORNECIMENTO DE BISCOITOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 - SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.494,00 |
| 2016NS000070 | 07/01/2016 | DANFE 1.153 - FORNECIMENTO DE CHÁ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.283,30 |
| 2016NS000069 | 07/01/2016 | NFES 3833 e 3834 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 (NFES 3834-REF DIF CONTRATUAL MESES SET E OUT/2015). RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.770,16 |
| 2016NS000068 | 07/01/2016 | DANFE 10.775 - FORNEC. DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (AGAR SABOURAUD E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,10 (VALOR COBRADO A MAIOR). BLOQUEIO: R$ 5,10 TENDO EM VISTA VALOR INSCRITO A MAIOR NA CONTA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO (62.292.01.02 - 2015NS016007) | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 3.577,90 |
| 2016NS000067 | 07/01/2016 | DANFE 312 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO COREP - ISENTA DE IMPOSTOs - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.128,00 |
| 2016NS000066 | 07/01/2016 | DANFE 1168 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/11/2015 - RELAÇÃO 566/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.602,51 |
| 2016NS000064 | 07/01/2016 | DANFE 168 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 102,96 |
| 2016NS000063 | 07/01/2016 | DANFE 163 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 479,16 |
| 2016NS000062 | 07/01/2016 | DANFE 169 - FORNECIMENTO DE VIDROS 4MM E 5MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 6/2016, SIGMAS | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 415,80 |
| 2016NS000061 | 07/01/2016 | DANFE 16.831 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2016 SIGMAS. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 10.445,00 |
| 2016NS000011 | 08/01/2016 | LIQUIDAÇÃO COMPROMISSO | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 690,00 |
| 2016NS000014 | 08/01/2016 | NFS-E 14367. PARTICIPAÇÃO DA SERV. JANDIRA D. A. LIMA NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 2015, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO/15. TRIB. FED. 9,45 PERC. ISS 2 PERC. SAO PAULO/SP. PROC. 140.483/15. REL. SIGMAS 566/15. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.232,00 |
| 2016NS000015 | 08/01/2016 | NFPSE 142. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA S. RAVAZZOLLI NA OFICINA SOCIAL MEDIA GOV, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 E 26/11/15. NAO RET. TRIB. FED. (OPTANTE SIMPLES). RET. ISS 2,79 BSB/DF.PROC. 147.182/15. REL. SIGMAS 566/15. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.200,00 |
| 2016NS000016 | 08/01/2016 | DANFE 8 - AQUISIÇÃO DE PROJETOR VIVITEK H1081. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/15. REL. 6/2016. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.555,00 |
| 2016NS000018 | 08/01/2016 | DANFE 9. AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETOR UNIVERSAL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 276,00 |
| 2016NS000020 | 08/01/2016 | DANFE 6. AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DISPLAYPORT HDMI. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 12/16. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 339,84 |
| 2016NS000022 | 08/01/2016 | DANFE 3396 - PARTIC. SERVIDOR PEDRO LEITE SILVA NO CURSO ORACLE DATABASE: PROGRAM WITH PL/SQL, EM BSB/DF, NOS DIAS 23 A 27/11/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS 2 P. P/DF. PROC. 7.666/2015. REL. SIGMAS 566/2015. | 05.255.748/0001-59 - NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECINENTO EM INFORNÁTICA LTD | R$ 4.875,27 |
| 2016NS000023 | 08/01/2016 | DANFE 1228 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 7.057,38 (MULTA). PROC. 103.182/2015. REL. SIGMAS 6/16. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 138.380,00 |
| 2016NS000025 | 08/01/2016 | NFS-E 13714. PARTICIPAÇÃO DA SERV. MARIA A. D. R. VISENTIM NO SEMINARIO APLICAÇÃO DE SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS E A RESP. DOS AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 2 E 3/12/15. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 140.526/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2016NS000026 | 08/01/2016 | NFS-E 13800. PART. SERV. JULIANA C. FREITAS + 2 SERV. NO SEMINÁRIO OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ. ISS 5 PERC. P/ CURITIBA/PR. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 142.946/15. REL. 10/16. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2016NS000027 | 08/01/2016 | DANFE 1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.481/2014. REL. SIGMAS 12/16. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 15.858,40 |
| 2016NS000029 | 08/01/2016 | DANFE 191 - AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 117.650/2014. REL. SIGMAS 6/16. | 21.564.692/0001-70 - EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME | R$ 712,00 |
| 2016NS000031 | 08/01/2016 | DANFE 3150 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BASTÃO RETRÁTIL. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 313,45 (MULTA). PROC. 126.448/2015. REL. SIGMAS 10/16. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.498,48 |
| 2016NS000033 | 08/01/2016 | NFS-e 662 - PARTIC. SERV. MARCOS ANTONIO REIS NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA, EM BSB-DF, NOS DIAS 24 E 25/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ANEXO III). ISS 2 P. P/DF. PROC. 142.713/15. REL. SIGMAS 10/16. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 560,00 |
| 2016NS000085 | 08/01/2016 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 67.184,02 |
| 2016NS000088 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.856,89 |
| 2016NS000089 | 08/01/2016 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.861,42 |
| 2016NS000093 | 08/01/2016 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.385,46 |
| 2016NS000097 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,84), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 65.842,27 |
| 2016NS000102 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.856,89 |
| 2016NS000103 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000031 PARA CORREÇÃO DE CNPJ (DEDUÇÃO). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.856,89 |
| 2016NS000106 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.759,63 |
| 2016NS000106 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000107 | 08/01/2016 | FATURA 0010222219 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/816,04 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO UP-ADM DE EMPREENDIMENTOS. RET RFB 5,85PC S/224,00 (ALIMENTAÇÃO, A CARGO DE UP BACK TERCEIRIZAÇÃO). REL 06/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2016NS000108 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.488,55 |
| 2016NS000108 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016NS000109 | 08/01/2016 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.379/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2016NS000110 | 08/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000104 TENDO EM VISTA RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -195.416,71 |
| 2016NS000111 | 08/01/2016 | FATURA 16/01/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.416,71 |
| 2016NS000112 | 08/01/2016 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9.379,08 |
| 2016NS000112 | 08/01/2016 | FATURA 269471/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 8.699,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 679,46), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 229,77 |
| 2016NS000113 | 08/01/2016 | NFSC 126308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 403,40 |
| 2016NS000114 | 08/01/2016 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.414,10 |
| 2016NS000114 | 08/01/2016 | FATURA 269472/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.190,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 223,24), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016NS000115 | 08/01/2016 | FATURA N. 36/15, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 21/16). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 53.908,91)/INFRAERO (R$ 2.270,48). DESCONTOS DE R$ 16.647,40 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 E R$ 1.100,77 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0, AGOSTO/15 - PROC. 143.090/15). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 56.179,39 |
| 2016NS000116 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000082 (2016NP000025) PARA INCLUSÃO DE DESCONTO REF. PERMISSÃO 2008/147.0, AGOSTO/15 - PROC. 143.090/2015). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -56.179,39 |
| 2016NS000117 | 08/01/2016 | ND. 42418 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.383/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2016NS000118 | 08/01/2016 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 11.224,88 |
| 2016NS000118 | 08/01/2016 | FATURA 269473/2015 - PROCESSO 8.618/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.717,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 507,08), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 149,85 |
| 2016NS000119 | 08/01/2016 | DANFE 880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,31 PC CONF. DESTAC EM NF. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.532,04 |
| 2016NS000120 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 65.842,27 |
| 2016NS000120 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,85), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016NS000121 | 08/01/2016 | DANFE 1005 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC SOBRE R$120.940,62. PARC. DO 13o. SALÁRIO (MESES DE OUT. A DEZ/2015). GLOSA DE 994,65. REL. 3/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 119.945,97 |
| 2016NS000122 | 08/01/2016 | NFSC 86772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. PERÍODO: DEZEMBRO/2015.RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 214,57 |
| 2016NS000123 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000097 (2016NP000037) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -65.842,27 |
| 2016NS000125 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.759,63 |
| 2016NS000126 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.488,55 |
| 2016NS000128 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NE000106 (2016NP000044) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -4.759,63 |
| 2016NS000129 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000108 (2016NP000046) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -3.488,55 |
| 2016NS000147 | 08/01/2016 | ARD 5277 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 230.735,29(BB) E R$ 161.262,57 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.997,86 |
| 2016NS000146 | 08/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB) E R$ 92.257,21 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.043,59 |
| 2016NS000145 | 08/01/2016 | ARD 5278 - REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR OSMAR TERRA - CART. 55/497, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 86,56(BB). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86,56 |
| 2016NS000144 | 08/01/2016 | DANFE 700- LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2016NS000143 | 08/01/2016 | DANFE 1196- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 a 31/12/2015 - RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.908,93 |
| 2016NS000142 | 08/01/2016 | NFSE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - A PEDIDO DA SECOM/CD - REF.: NOVEMBRO/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 10/2016 SIGMAS (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS). | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 7.930,01 |
| 2016NS000140 | 08/01/2016 | DANFE 699 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 12/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 147.175,00 |
| 2016NS000139 | 08/01/2016 | DANFE 189, REF. A SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE, CONFORME O CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 2PC. RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.910,32 |
| 2016NS000138 | 08/01/2016 | DANFE 3937 - FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA METALATEX - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.832,00 |
| 2016NS000137 | 08/01/2016 | DANFE 5808 - FORNECIMENTO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA, VÁLVULA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.091,01 |
| 2016NS000136 | 08/01/2016 | NFE 293 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA A SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM), P/O AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE, A PEDIDO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, E ISS DE 5PC (DESENVOLV. DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL/ISS - SERVIÇO PREST. EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). PARCELA 21/54 (PER.: 20/11 A 20/12/2015). RELAÇÃO 6/2016-SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.090,26 |
| 2016NS000135 | 08/01/2016 | DANFE 5809 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO, PASTILHA, SAPATA E CILINDRO DE FREIO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 326,40 |
| 2016NS000134 | 08/01/2016 | DANFES 5806/5807 - FORNECIMENTO DE ÓLEO MOTOR DIESEL - A PEDIDO DA CTRAN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2016 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.165,15 |
| 2016NS000131 | 08/01/2016 | DANFE SIMPLIFICADO 515 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 110,34 |
| 2016NS000130 | 08/01/2016 | NFF 46405/2015, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - SEÇÃO 1 (11/2015). ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 06/2016 -SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 8.998,62 |
| 2016NS000129 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000108 (2016NP000046) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -29,97 |
| 2016NS000128 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NE000106 (2016NP000044) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -9,99 |
| 2016NS000126 | 08/01/2016 | FATURA 269467/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 2.581,83), TAXA DE EMBARQUE(R$ 906,72), TAXA RAV(R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2016NS000125 | 08/01/2016 | FATURA 269466/15 - PROC. 8.618/15. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 4.424,34), TAXA DE EMBARQUE(R$ 335,29), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000124 | 08/01/2016 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.771,92) MAIS US$215,00 (R$890,10) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 16/01/2016. PROCESSO 150360/2015. COTAÇÃO R$4,14. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.319,90 |
| 2016NS000123 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NS000097 (2016NP000037) PARA ACERTO DE SUBITEM. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -79,92 |
| 2016NS000105 | 08/01/2016 | DANFE 581 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO COHAB/CD - RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 06/2016 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 377,98 |
| 2016NS000104 | 08/01/2016 | FATURA 16/12/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.416,71 |
| 2016NS000103 | 08/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000031 PARA CORREÇÃO DE CNPJ (DEDUÇÃO). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -9,99 |
| 2016NS000102 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000101 | 08/01/2016 | NFSC 119.094 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 10/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 30,67 (PAGAMENTO A MAIOR) | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 13.655,38 |
| 2016NS000100 | 08/01/2016 | FATURA 15/12/01516872-0 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: 26/11/2015 A 25/12/2015. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18.828,83 |
| 2016NS000099 | 08/01/2016 | DANFE 969 E 965 - FORNEC DE APARELHO TELEFONICO PARA PARA INTERFONE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 06/2016 SIGMAS. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 16.831,92 |
| 2016NS000098 | 08/01/2016 | FATURA 15/12/40000173-0, REF. A CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA A REPRODUÇÃO DE SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM. RET./RFB DE 9,45PC. (NÃO SE DEVE RETER O ICMS, CONF. DESP. NO PROC. 120.793/2012, PAG.260). PERÍDO DE 26/11 A 25/12/2015. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 80.479,53 |
| 2016NS000097 | 08/01/2016 | FAT. 269465/15 - PROC. 8.618/15. EMP. INTERNAC.(R$ 63.206,84), TX.EMB.(R$ 707,45), OUTS.TXS.(R$ 1.927,98), TX.RAV(R$ 79,92). DESC. R$ 12.724,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015 (CARTAS DE CRÉDITO 128 E 130/15) E GLOSA R$ 0,01 REF. DIFERENÇA RELATÓRIO/FATURA. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2016NS000096 | 08/01/2016 | DOCUMENTO 71.548.921 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(COMPET.: 01/01/2016 A 31/01/2016). REL. 10/2016 SIGMAS. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 157,60 |
| 2016NS000094 | 08/01/2016 | DANFE 184 - FORNECIMENTO DE IMPERMEABILIZANTE E OUTROS PRODUTOS A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.416,01 |
| 2016NS000093 | 08/01/2016 | FATURA 269595/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.333,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 51,66), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000092 | 08/01/2016 | DANFE 167 - FORNECIMENTO DE PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 5 PC COLÍRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RELAÇÃO: 06/2016 SIGMAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 206,20 |
| 2016NS000091 | 08/01/2016 | DANFE 1073 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REF REQUISIÇÃO 22/2015 - REL 06/2016 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.321,31 |
| 2016NS000090 | 08/01/2016 | 5 diárias no valor unitário de us$ 428,00( R$ 1771,92) + us$ 215,00(R$ 890,10) de adicional de embarque e desembarque, viagem a Madri no período de 18 a 25/01/2016, cotação de 4,14 e processo 149295/2015 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.749,70 |
| 2016NS000089 | 08/01/2016 | FATURA 269594/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.787,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,82), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000088 | 08/01/2016 | FATURA 269593/2015 - PROCESSO 8.619/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.812,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000087 | 08/01/2016 | BOLETOS 23.671 A 23.677, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE COND. DE JAN/2016 DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA. RELAÇÃO 01/2016 /SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016NS000086 | 08/01/2016 | RECIBO 16/2015 - LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2015. RET SRF 9,45PC SOBRE O TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 06/2016 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2016NS000085 | 08/01/2016 | FATURA 268639/2015 - PROCESSO 8.415/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.194,62), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.989,40), TAXA RAV (R$ 899,10). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 899,10 |
| 2016NS000084 | 08/01/2016 | FATURA 129205/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.684/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 13.839,07), INFRAERO (R$ 853,22). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 14.692,29 |
| 2016NS000083 | 08/01/2016 | FATURA 129404/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 3.151,47), INFRAERO (R$ 131,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 3.282,51 |
| 2016NS000082 | 08/01/2016 | FATURA N. 36/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 21/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 53.908,91)/INFRAERO (R$ 2.270,48). DESCONTO NO VALOR DE R$ 16.647,40 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 56.179,39 |
| 2016NS000172 | 11/01/2016 | DANFE 3463 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 02/10/2015 a 20/11/2015. REL 10/2016 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 149,60 |
| 2016NS000173 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2016NS000175 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7444. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2016NS000181 | 11/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 042215, REF. À 21a. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 06/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2016NS000182 | 11/01/2016 | DANFE 14258 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 687,70 |
| 2016NS000183 | 11/01/2016 | DANFES 683/684/685/694 E 693 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS - A PEDIDO SECOM/CD NOS DIAS 02, 03, 14/12/2015 - BLOQUEIO R$ 5.500,00 (MULTA) - GLOSA R$ 0,01 - RET./SRF DE 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 14/2016-SIGMAS - PROCESSO: 126.367/12. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.540,23 |
| 2016NS000184 | 11/01/2016 | DANFE 709 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12/2016 - SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 2.146,00 |
| 2016NS000185 | 11/01/2016 | DANFE 2092- REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 05/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 808.186,51 |
| 2016NS000186 | 11/01/2016 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.456,81 |
| 2016NS000186 | 11/01/2016 | RECIBO 12/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 06/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.939,64 |
| 2016NS000187 | 11/01/2016 | NFES 25639 E 25640 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 286,72). RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.146,88 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 06/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.433,60 |
| 2016NS000188 | 11/01/2016 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE MANTA, FITA PLÁSTICA, DUTO, DIFUSOR GRELHA E EXAUSTOR - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 1.432,76 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.327,56 |
| 2016NS000191 | 11/01/2016 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2016NS000191 | 11/01/2016 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 25049 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO...INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 5/2016 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.780,40 |
| 2016NS000192 | 11/01/2016 | DANFE 1231 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO A BASE DE AGUA, COLA DE EMULSÃO, QUEROSENE, ESTOPA, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO - BLOQUEIO DE R$ 248,76 (MULTA) PROCESSO 107.940/2014-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016 - SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.820,00 |
| 2016NS000193 | 11/01/2016 | DANFE 216 - FORNECIMENTO DE GRELHA DE RETORNO - A PEDIDO DO DETEC - BLOQUEIO R$ 80,98 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2016-SIGMA. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 809,80 |
| 2016NS000194 | 11/01/2016 | CANCELA 2016NS000184 PARA FAZER BLOQUEIO DE VALOR | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ -2.146,00 |
| 2016NS000195 | 11/01/2016 | DANFE 709 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - BLOQUEIO 214,60 (MULTA PROC.128132/2015). RELAÇÃO 12/2016 SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 2.146,00 |
| 2016NS000196 | 11/01/2016 | DANFE 704 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1.234/2012. BLOQUEIO DE R$ 11.200,00-MULTA-PROCESSO 126367/2012 - REL 14/2016 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 13.477,62 |
| 2016NS000197 | 11/01/2016 | DANFE 1647- SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO HOSPEDEIROS E TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1334/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 28/11/2015 a 27/12/2015 - RELAÇÃO 14/2016 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2016NS000198 | 11/01/2016 | DANFE 3125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME CONTRATO - PERÍODO: DEZ/2015 - A PEDIDO DE DETEC - RET. IRFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2016NS000199 | 11/01/2016 | NFSe 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES - À PEDIDO DA SECOM/CD - REF. DEZ/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - (SERVIÇO REALIZADO EM SAO PAULO CONF. DIRETORA SECOM/DEP.MIDIAS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 9.470,86 |
| 2016NS000200 | 11/01/2016 | DANFE 294 .. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS .. ISENTO RETENÇÕES .. REL.16/2016/SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 4.090,40 |
| 2016NS000201 | 11/01/2016 | NFSE 2016835 - REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX) - A PEDIDO DEMED (01 A 31/12/2015) - RET./SRF DE 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS, SEM CONVÊNIO/ISS - REL. 14/2016-SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 210,00 |
| 2016NS000202 | 11/01/2016 | DANFE 971 - DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (CONFORME ITEM 10.10 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.526,62 |
| 2016NS000203 | 11/01/2016 | NFSE 59220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL - A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB E ISS 5PC - RELAÇÃO 14/2006 - SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 343,00 |
| 2016NS000204 | 11/01/2016 | DANFE 321 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS - PORTUGUÊS - ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIA 15/09/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016NS000205 | 11/01/2016 | DANFE 779 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CENTRAL DE INTERFONE NOS BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 12/2016 SIGMAS. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.585,23 |
| 2016NS000206 | 11/01/2016 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016NS000206 | 11/01/2016 | DANFE 320 REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS-ESPANHOL - EVENTO:ABERTURA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 14/09/2015 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2016 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2016NS000207 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000183 PARA COMPLEMENTAR O HISTÓRICO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -11.540,23 |
| 2016NS000208 | 11/01/2016 | DANFES 683/684/685/694 E 693 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM NOS DIAS 02 03 E 14/12/2015, CANTATAS DE NATAL 2015 - DANFE 693: BLOQUEIO R$ 5.500,00 (MULTA-PROCESSO 126.367/12) E GLOSA R$ 0,01 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 14/2016-SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.540,23 |
| 2016NS000209 | 11/01/2016 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 32.616,54 |
| 2016NS000209 | 11/01/2016 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.583,30 |
| 2016NS000209 | 11/01/2016 | DANFE 1773, REF. A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 119.330/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$15.709,48 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 16/2016-SIGMAS. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.376,36 |
| 2016NS000210 | 11/01/2016 | NFSE 5842 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - DEZ/2015(PARCELA 12/12) - REL 16/2016 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUB-ITEM): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.900,00 |
| 2016NS000159 | 11/01/2016 | FATURA 1800055703/1800055513 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC. REF DEZ 2015. FAT 1800055513: RATEIO -ENERGIA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO E LIMPEZA - (CUSTO RAMAL TELEFÔNICO EM NOV 2015) - SEM RETENÇÃO. REL 10/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.172,82 |
| 2016NS000180 | 11/01/2016 | NFES 2312 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT P/PRODUTOS CHECKPOINT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI PARA RECOLHIMENTO ISS. REL 012/2016 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2016NS000179 | 11/01/2016 | NFSE 2015/785 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.600,00 |
| 2016NS000177 | 11/01/2016 | NFSE 2015/784 - REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE - A PEDIDO DO DEMED - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE O TOTAL (SERVIÇO REMOTO - PORTO ALEGRE/RS) - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2015 - RELAÇÃO 10/2016-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2016NS000176 | 11/01/2016 | ARD 5279 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.913,60(BB) E R$ 212.189,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 381.103,42 |
| 2016NS000175 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7444. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000174 | 11/01/2016 | DANFE 4781 - SERV DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/11 A 05/12/2015 - REL 12/2016 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.353,75 |
| 2016NS000173 | 11/01/2016 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/01/2016. PROCESSO 100160/2016. PONTO 7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000172 | 11/01/2016 | DANFE 3463 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 02/10/2015 a 20/11/2015. REL 10/2016 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2016NS000171 | 11/01/2016 | DANFES 395/397 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DE PINTURA A PEDIDO DA COHAB/CD - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 12/2016 SIGMAS | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 8.393,60 |
| 2016NS000170 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000154 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000169 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000149 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2016NS000168 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000150 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000167 | 11/01/2016 | DANFE 933 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERIODO: 26/11 A 25/12/15 - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC - REL. 10/2016 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.745,00 |
| 2016NS000166 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000157 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2016NS000165 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000151 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000164 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000152 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2016NS000163 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000153 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000162 | 11/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000155 POR TER QUE SER LANÇADO EM EMPENHO DE 2015. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000161 | 11/01/2016 | DANFE 228 - FORNECIMENTO DE 1.200 UNIDADES DE PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280MM X 350MM,A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 10/2016 SIGMAS. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 14.256,00 |
| 2016NS000160 | 11/01/2016 | DANFE 399 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PER: 20/11/2015 A 20/12/2015 - REL 010/2016 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.010,00 |
| 2016NS000159 | 11/01/2016 | FATURA 1800055703/1800055513 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC. REF DEZ 2015. FAT 1800055513: RATEIO -ENERGIA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO E LIMPEZA - (CUSTO RAMAL TELEFÔNICO EM NOV 2015) - SEM RETENÇÃO. REL 10/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016NS000158 | 11/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme a 2015NE000103, visando atender despesas com aquisições de materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial da Presidência desta Casa. Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000157 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1520662315058- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, PRONTUÁRIO P-881236,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW-3358- PROCESSO 100381/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000156 | 11/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, ao servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, conforme a 2015NE000105, visando atender despesas com aquisições de materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial da Presidência desta Casa. Processo n. 100.027/2015-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000155 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472779- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100390/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000154 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472867- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100387/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000153 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472691- INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100386/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000152 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472503 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100385/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2016NS000151 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639472955 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100383/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000150 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510639473019 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES , PRONTUÁRIO P-3000934,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780- PROCESSO 100382/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000149 | 11/01/2016 | BORDERAUX 1510665048264 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIAN APARECIDO PEIXOTO, PRONTUÁRIO P-882670,FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU 8241- PROCESSO 100380/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2016NS000148 | 11/01/2016 | NFPS 67077 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇAO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VÉICULOS DE COMUNICAÇAO DA CD. REFERENTE DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 16/11/2015 À 16/12/2015 AS CIDADES DE COLATINA/ES, ITAJAI/SC, PORTO ALEGRE/RS ETC. GLOSA 22,98 (COBR INDEV). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 03/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.127,82 |
| 2016NS000211 | 12/01/2016 | DANFE 58 - SERVIÇO DE MANUT, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DA CD E BOSQUE DOS CONSTITUINTES, COM FORNEC DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/54.413,37 E ISS 5PC. PER: 01 A 31 DEZEMBRO/2015. REL 05/2016 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 150.599,08 |
| 2016NS000213 | 12/01/2016 | BORDERAUX 1520662315058 - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO KP00063102 COMETIDA POR CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, PRONTUÁRIO P_881236, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW-3358. PROCESSO 2016/100381. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000214 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000205 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA SELIQ (MARIO RONNIE) | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ -3.585,23 |
| 2016NS000215 | 12/01/2016 | BORDERAUX -1510665048264 - AUTO DE INFRAÇÃO Q004601050- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIAN APARECIDO PEIXOTO, FUNCIONARIO DA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU-8241- PROCESSO 100380/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2016NS000216 | 12/01/2016 | NFESF 017314 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: DEZEMBRO/15 - REL 016/2016 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 58.427,91 |
| 2016NS000217 | 12/01/2016 | FATURAS 035/2015 E 047/2015 (GLOSA DE R$0,60), REF. AO CURSO DE INGLÊS MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2015 (FAT. 035/2015 - 9a. PARCELA) E NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 (FAT. 047/2015 - 10a. PARCELA). PROC. 108.323/2012. ENTIDADE ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 16/2016-SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 53.013,00 |
| 2016NS000217 | 12/01/2016 | FATURAS 035/2015 E 047/2015 (GLOSA DE R$0,60), REF. AO CURSO DE INGLÊS MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2015 (FAT. 035/2015 - 9a. PARCELA) E NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 (FAT. 047/2015 - 10a. PARCELA). PROC. 108.323/2012. ENTIDADE ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 16/2016-SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.525,00 |
| 2016NS000218 | 12/01/2016 | DANFE 3796 A 3800 - SERV DE MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 20/07 A 18/12/2015. REL 016/2016 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 51.946,77 |
| 2016NS000219 | 12/01/2016 | Danfe 3180 - Fornecimento de materiais medicos (curaticos hidroc transp. e outros), a pedido do DEMED. Empresa optante pelo simples. REL. 16/2016. Sigmas. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 2.055,00 |
| 2016NS000220 | 12/01/2016 | ARD 5280 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 528.164,23(BB) E R$ 149.533,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677.697,63 |
| 2016NS000221 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000159, PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -18.172,82 |
| 2016NS000221 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000159, PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -73,14 |
| 2016NS000222 | 12/01/2016 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.172,82 |
| 2016NS000222 | 12/01/2016 | FATURA 1800055703: CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (REF. DEZ./2015) - RET./RFB DE 9,45PC (GLOSA DE R$0,01, DEVIDO À FALTA DE SALDO NO EMPENHO). FAT. 1800055513: CUSTO DE RAMAL TELEFÔNICO (NOV./2015) - SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS. REL. 10/2016-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73,14 |
| 2016NS000223 | 12/01/2016 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.282,91 |
| 2016NS000223 | 12/01/2016 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -166.304,88 |
| 2016NS000223 | 12/01/2016 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 166.304,88 |
| 2016NS000229 | 12/01/2016 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 37.855,40 |
| 2016NS000229 | 12/01/2016 | FATURA 269468/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 35.871,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.984,35), TAXA RAV (R$ 549,45). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 549,45 |
| 2016NS000230 | 12/01/2016 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 726,08 |
| 2016NS000230 | 12/01/2016 | FATURA 269469/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 675,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000232 | 12/01/2016 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.780,35 |
| 2016NS000232 | 12/01/2016 | FATURA 269470/2015 - PROCESSO 8.620/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.528,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,35), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 89,91 |
| 2016NS000233 | 12/01/2016 | DCAP-001-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA JEDEILDA ALVES PAULO DE SOUZA. PROC CD 150.424/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.310,15 |
| 2016NS000238 | 12/01/2016 | DCAP-004-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO TEÓFANES DE JESUS SALAZAR FROTA. PROC CD 150.364/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.200,00 |
| 2016NS000240 | 12/01/2016 | DCAP-015-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA ALCI VIEIRA DE MELO AGUIAR. PROC CD 100.457/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.165,09 |
| 2016NS000241 | 12/01/2016 | NFSE 01266877 (GLOSA DE R$ 748,13) E 01268151 (GLOSA DE R$ 748,13) - REF. A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE), A PEDIDO DO DEMED - ENTIDADE ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO DE FECHAMENTO 05/11/2015 A 08/11/2015 E 09/11/2015 A 11/11/2015 RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 20/2016-SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 59.715,41 |
| 2016NS000243 | 12/01/2016 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.254,40 |
| 2016NS000244 | 12/01/2016 | DANFE 9987 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1500ML - GLOSA R$ 3.475,00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS - PROCESSO: 110.903/15. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.035,00 |
| 2016NS000246 | 12/01/2016 | DANFE 411 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - ISENTO ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.666,66 |
| 2016NS000247 | 12/01/2016 | DANFE 789 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA ENVELOPADORA DE MESA (DEZEMBRO/2015) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC - RELAÇÃO 20/2016-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2016NS000248 | 12/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000243 - ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA NOTA | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.254,40 |
| 2016NS000249 | 12/01/2016 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.254,40 |
| 2016NS000251 | 12/01/2016 | DANFE 4955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 809,06 |
| 2016NS000252 | 12/01/2016 | CANCELAMENNTO DA 2016NS000241 PARA ALTERA HISTÓRICO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -59.715,41 |
| 2016NS000253 | 12/01/2016 | NFSE 20161 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2016NS000254 | 12/01/2016 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2015), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.056,00 |
| 2016NS000254 | 12/01/2016 | DANFE 257 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2015), CONF. CONTRATO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL - REL. 20/2016-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2016NS000256 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016FL000006/NS000240 PARA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.165,09 |
| 2016NS000258 | 12/01/2016 | DCAP-015-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO PAULO DE SOUZA. PROC CD 100.457/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.165,09 |
| 2016NS000259 | 12/01/2016 | NFSE 01266877/01268151 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR(TRATAMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE)-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODO: 5/11/15 A 11/11/15 -GLOSA R$ 1.496,26 (R$ 748,13 EM CADA NOTA - AUTORIZAÇÃO ANEXA) - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 59.715,41 |
| 2016NS000260 | 12/01/2016 | DANFE 272526, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA E GALÕES DE REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO. RET./RFB DE 5,85PC. PROC. 113.400/2014. REL. 20/2016-SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 58.154,52 |
| 2016NS000261 | 12/01/2016 | DCAP-008-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO MILTON GUALBERTO DA SILVA. PROC CD 100.202/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2016NS000263 | 12/01/2016 | FATURAS 1800055992 E 1800053771: RATEIO COM AR CONDICIONADO, ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: NOV/2015 E DEZ/2015 - RELAÇÃO 20/2016 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.490,89 |
| 2016NS000265 | 12/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016FL000009/NS000261/NS000262 PARA ALTERAÇÃO DE DADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.763,00 |
| 2016NS000267 | 12/01/2016 | DCAP-008-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO MILTON GUALBERTO DA SILVA. PROC CD 100.202/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2016NS000269 | 12/01/2016 | DANFES 273/274 - REF. A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL-PORTUGUÊS E INGLÊS-PORTUGUÊS. EVENTOS: SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO GLOBAL PEACE / ENCONTRO INTERNACIONAL GLOBAL PEACE, A PEDIDO DA SECOM. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 20-2016/SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2016NS000271 | 12/01/2016 | DCAP-016-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA APOSENTADA ALCI VIEIRA DE MELO AGUIAR. PROC CD 100.457/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.391,42 |
| 2016NS000273 | 13/01/2016 | BOLETOS 23.308 a 23.314, SALAS 1.101 A 1.107, REF. A TAXA EXTRAORD. DE CONDOM. DE SALAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUP. ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL (PARC. 6/12). REL. 02/2016/SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2016NS000274 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002379862-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT, CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100390/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000275 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002359723-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100387/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000276 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002374582-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100386/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000277 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002389347-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100385/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2016NS000278 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S00237566-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100383/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000279 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002393377-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_3000934 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100382/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000280 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003907925 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ INALDO ALVES QUARESMA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_30012070 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-6791 - PROCESSO 100565/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000281 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003880175 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_881261 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6550 - PROCESSO 100560/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000282 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000278 PARA ALTERAR NÚMERO DA INFRAÇÃO NO HISTÓRICO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2016NS000283 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO S002372566-01: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 22/09/2015 POR JOSÉ EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_3000934, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA PAE-7780 - PROCESSO 100383/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2016NS000284 | 13/01/2016 | ARD 5281 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 391.622,67(BB) E R$ 95.075,31 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486.697,98 |
| 2016NS000285 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003880175 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUSA, FUNCIONARIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881261 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6550 - PROCESSO 100560/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000286 | 13/01/2016 | cancela 2016ns000281 para troca de empenho | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000287 | 13/01/2016 | AUTO DE INFRAÇÃO I003907925 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ INALDO ALVES QUARESMA, FUNCIONARIO DA BRASFORT,PRONTUÁRIO P_30012070 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAE-6791 - PROCESSO 100565/2016. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2016NS000288 | 13/01/2016 | cancela 2016ns000280 para trocar cnpj e empenho | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2016NS000289 | 13/01/2016 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2016NS000290 | 13/01/2016 | ARD 5282 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 77.650,11 (BB) E R$ 3.455,81 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.105,92 |
| 2016NS000291 | 13/01/2016 | NFSEs 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSEs). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 24.536,67 |
| 2016NS000291 | 13/01/2016 | NFSEs 47478 E 47477 REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA A CÂMARA. INCLUI FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS DE 11PC S/ R$33,168,33 (50PC DO TOTAL DAS NFSEs). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2016NS000292 | 13/01/2016 | DANFE SIMPLIFICADO 549 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA - À PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 110,34 |
| 2016NS000293 | 13/01/2016 | NFFEES 23234,23235 e 23236 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO). RET SRF 5,85PC S/ R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$ 145,70). DEZEMBRO/2015. REL 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.164,16 |
| 2016NS000293 | 13/01/2016 | NFFEES 23234,23235 e 23236 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO). RET SRF 5,85PC S/ R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$ 145,70). DEZEMBRO/2015. REL 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2016NS000294 | 13/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 25227, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERÍODO: DEZEMBRO/2015). RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 7/2016-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.761,54 |
| 2016NS000294 | 13/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 25227, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERÍODO: DEZEMBRO/2015). RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 7/2016-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2016NS000295 | 13/01/2016 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2016NS000295 | 13/01/2016 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.609,63 |
| 2016NS000296 | 13/01/2016 | NFSE 607 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO VEÍCULOS DA CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ 58.459,94 (DEDUZ VA E VT) - RELAÇÃO 07/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 72.347,94 |
| 2016NS000297 | 13/01/2016 | NFES 1644 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) P/LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA - ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADO SUITE VLIBRAS ACESSIBILIDADE DIGITAL EM 05/01/16 -OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)- REL 22/16 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 8.428,97 |
| 2016NS000298 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000293 PARA VERIFICAR DADOS BANCÁRIOS DA CEB. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.164,16 |
| 2016NS000298 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000293 PARA VERIFICAR DADOS BANCÁRIOS DA CEB. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -145,70 |
| 2016NS000299 | 13/01/2016 | DANFE 8.221, REF. A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC. DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 5PC (ITEM 14.01 DO REG./ISS-GDF)- PERÍODO: DEZ./2015. RELAÇÃO 22/2016-SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 660,00 |
| 2016NS000301 | 13/01/2016 | DCAP-065-12/2015. GRUPO 1. AJUSTE DE REGISTROS - CRÉDITO IRRF A COMPENSAR COM ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.646,19 |
| 2016NS000302 | 13/01/2016 | DCAP-065-12/2015. GRUPO 1. AJUSTE DE REGISTROS.?- RELACIONADO A 2015NS000301. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.646,19 |
| 2016NS000303 | 13/01/2016 | DANFES 160 E 163 - CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 3.815,57 |
| 2016NS000304 | 13/01/2016 | ARD 5283 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 15.330,69(BB) E R$ 12.189,94 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.520,63 |
| 2016NS000306 | 13/01/2016 | NFES 19151 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA, COMPOSTO PELA CENTRAL TELEFÔNICA PABX E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA PERIFÉRICO - A PEDIDO DA COAUD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 22/2016 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.887,47 |
| 2016NS000307 | 13/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000289 - CORREÇÃO DO VALOR DO INSS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -804.812,92 |
| 2016NS000308 | 13/01/2016 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2016NS000309 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000295 PARA RETIFICAÇÃO DE BASE TRIBUTÁRIA | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.600,00 |
| 2016NS000309 | 13/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2015NS000295 PARA RETIFICAÇÃO DE BASE TRIBUTÁRIA | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -43.609,63 |
| 2016NS000310 | 13/01/2016 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC SOB TOTAL NF - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2016NS000310 | 13/01/2016 | DANFE 14.365 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET. 5,85PC SOB TOTAL NF - IN/RFB 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 07/2016-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.609,63 |
| 2016NS000311 | 13/01/2016 | DANFE 944 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. (REGISTRO BASE DE PRESSÃO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 22/2016 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 319,94 (MULTA - PROCESSO: 117.288/2013) | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 3.199,42 |
| 2016NS000312 | 13/01/2016 | DANFE 851 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. (REGISTRO BASE DE PRESSÃO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 22/2016 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 181,50 (MULTA - PROCESSO: 117.288/2013) | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 1.814,95 |
| 2016NS000313 | 14/01/2016 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 6.308,17 |
| 2016NS000313 | 14/01/2016 | FATURA 15/12/75000791-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO: NOV/2015 GLOSA R$ 543,94 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 11.676,00 (TOTAL) - RELAÇÃO 07/2016- SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 4.823,89 |
| 2016NS000314 | 14/01/2016 | CANCELAMENTO 2016NS000249 - HOUVE INVERSÃO DE CNPJ NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO IMPOSTOS FEDERAIS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -1.254,40 |
| 2016NS000315 | 14/01/2016 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 25.150,20 |
| 2016NS000315 | 14/01/2016 | DANFE 2177, REF. A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE FRIGOBAR. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 564/2015-SIGMAS. O VALOR DE R$3.649,80 FOI REGISTRADO NO SUBITEM 34 PORQUE NÃO FOI POSSÍVEL RECLASSIFICAR A DESPESA NA 2016NS000031/2016NS000141 (2015NP006052). | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2016NS000316 | 14/01/2016 | NFES 25713 E 25714 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC S/COMISSÃO (R$ 250,88). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 S/ R$1003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 20/2016 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.254,40 |
| 2016NS000317 | 14/01/2016 | NFS-e 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 635.301,23 |
| 2016NS000318 | 14/01/2016 | CANCELA 2016NS000317 PARA ALTERAR VALORES | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -635.301,23 |
| 2016NS000319 | 14/01/2016 | NFS-e 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 789.171,82 |
| 2016NS000320 | 14/01/2016 | ARD 5284 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 520.238,97(BB) E R$ 129.484,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.723,37 |
| 2016NS000322 | 14/01/2016 | DCAP 010-01/2016. GRUPO 1. REEMBOLSO EFETUADO PELO ESTADO DO CEARÁ DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.120,62 |
| 2016NS000323 | 14/01/2016 | DCAP 010-01/2016. GRUPO 1. REEMBOLSO EFETUADO PELO ESTADO DO CEARÁ DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - TRANSFERÊNCIA DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.120,62 |
| 2016NS000325 | 14/01/2016 | DANFE 806, REF. A SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAM. DE SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA. PROC. 132.142/2010-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 24/2016-SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2016NS000326 | 14/01/2016 | DANFE 171 - SERVIÇO DE CALL CENTER PARA A CÂMARA - A PEDIDO SECOM/CD - REF. DEZEMBRO/2015 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 146.710,27 |
| 2016NS000327 | 14/01/2016 | DANFE 5.343 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.192,35 |
| 2016NS000329 | 14/01/2016 | DANFES 161, 162 e 164 - CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - REL. 24/2016 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.790,99 |
| 2016NS000330 | 14/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.364,67 |
| 2016NS000330 | 14/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.469,97 |
| 2016NS000332 | 14/01/2016 | NFSE 5841, REF. A GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, EM DEZ./2015). PARCELA 12/12. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC. REL. 24/2016-SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.300,00 |
| 2016NS000333 | 14/01/2016 | NFSE 01274225/01274615/01274632/01277004/01277749/01277890/01277896/01280077/01280079/01281191/01281328/01281904/01281907/01282022/01282530/01282589/01282731/01284621/01285138/01285527 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 27/10/15 A 11/12/15 E 14/12/15 A 26/12/15 - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 221.782,77 |
| 2016NS000334 | 14/01/2016 | DANFE 534, REF. AO 13o. SALÁRIO PROPORC. AO PER. DE 17/8 A 31/12/2015, E DANFE 549, REF. A OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA CÂMARA E NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNEC. DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MEDIANTE RESSARC. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 9/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 62.661,34 |
| 2016NS000335 | 14/01/2016 | DANFE 533, REF. A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 9/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.838,32 |
| 2016NS000035 | 14/01/2016 | DANFE 288 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONECTOR. ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 103.481/2014. REL. SIGMAS 24/2016. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2016NS000339 | 15/01/2016 | FATURAS -15/06/70100495-4, 15/08/75000812-9,15/09/75000809-1,15/10/75000794-8 E15/11/75000803-2- SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- PERÍODO:JUN,AGO,SET,OUT,NOV/2015- GLOSA R$ 19.496,72 POR COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 112.476,45 (TOTAL) - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 92.979,33 |
| 2016NS000341 | 15/01/2016 | NFES 25636, REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC S/ COMISSÃO (R$2.766,00). RET./RFB DE 9,45PC S/ R$864,00 (FOLHA DE SÃO PAULO). REL 6/2016-SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.630,00 |
| 2016NS000342 | 15/01/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA (01/12/2015 A 04/01/2016). RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 9/2016-SIGMAS. GLOSA DE R$142.792,04, POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2015NE002186. VALOR GLOSADO SERÁ PAGO COMO RECONHEC. DE DÍVIDA, FUTURAMENTE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.302,96 |
| 2016NS000342 | 15/01/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA (01/12/2015 A 04/01/2016). RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 9/2016-SIGMAS. GLOSA DE R$142.792,04, POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2015NE002186. VALOR GLOSADO SERÁ PAGO COMO RECONHEC. DE DÍVIDA, FUTURAMENTE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 44.546,00 |
| 2016NS000343 | 15/01/2016 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.907,58 |
| 2016NS000343 | 15/01/2016 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 204,38 |
| 2016NS000343 | 15/01/2016 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 175,65 |
| 2016NS000343 | 15/01/2016 | NFFEES 120 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 2.111,96 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO - JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18,82 |
| 2016NS000344 | 15/01/2016 | DANFE 1320, REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CAMARA MIRIM, A PEDIDO DA SECOM. PROC. 122.282/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 22/2016-SIGMAS. | 10.392.936/0001-69 - SOFISTIL LTDA - ME | R$ 4.052,40 |
| 2016NS000345 | 15/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2015NE000330. CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIVERGENTE. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.469,97 |
| 2016NS000346 | 15/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.364,67 |
| 2016NS000347 | 15/01/2016 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,22), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000348 | 15/01/2016 | NFFEES 23234/23235/23236 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2016NS000349 | 15/01/2016 | FATURA 269751/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.514,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000350 | 15/01/2016 | NFFEES 22192 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 65 75 CRUZEIRO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$474,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 1,97 (ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 474,20 |
| 2016NS000351 | 15/01/2016 | NFFEES 5239 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (SETOR GARAGEM OFICIAL NORTE E NOVA SEDE DO CEFOR) - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 64.224,49(ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - PERÍODO:DEZ/2015 - REL.03/16/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2016NS000352 | 15/01/2016 | ARD 5285 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 583.302,30(BB) E R$ 228.170,12 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811.472,42 |
| 2016NS000353 | 15/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000342, DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE OB CRÉDITO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -44.546,00 |
| 2016NS000354 | 15/01/2016 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,32), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.858,52 |
| 2016NS000355 | 15/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000189 (2016NS000347) PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2016NS000356 | 15/01/2016 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.537,54 |
| 2016NS000359 | 15/01/2016 | DANFE 5694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUET INSTALADO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERIODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000360 | 15/01/2016 | DANFE 1188 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS- A PEDIDO DA COHAB - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 22/12/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.468,87 |
| 2016NS000361 | 15/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000359 PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -3.200,00 |
| 2016NS000362 | 15/01/2016 | DANFE 635 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 342,00 |
| 2016NS000363 | 15/01/2016 | NFES 3270 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO CEDI. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 3PC (PERÍODO: 1/12 A 31/12/2015). REL. 28/2016-SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 368,95 |
| 2016NS000364 | 15/01/2016 | DANFE 151 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 14/12 À 13/01/2016 - CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED - RET./RFB DE 9,45PC (CONFORME IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL - REL. 28/2016-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 321,74 |
| 2016NS000365 | 15/01/2016 | DANFE 453 - REF. A FORNECIMENTO DE BROCAS, SERRAS E TALHADEIRAS, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS | 22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | R$ 13.643,19 |
| 2016NS000367 | 15/01/2016 | DANFE 139 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 7/12 - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - RELAÇÃO 28/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 4.735,83 |
| 2016NS000368 | 15/01/2016 | DANFE 192 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.666,45 |
| 2016NS000369 | 15/01/2016 | NFES 171.152/17.151 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 2PC S/ R$ 1.665,30(NFES 17.151 - CÓDIGO ISS 9873) E ISS 3PC S/ R$ 165,00(NFES 17.152 - CÓDIGO ISS 9877) - PERÍODOS: 31/10/15 A 30/11/15 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.830,30 |
| 2016NS000370 | 15/01/2016 | NFSE 478 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/15 - DEPÓSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS: R$ 259.188,04(SAL DEZ/15)+ R$ 81.815,86(VA JAN/16)+ R$ 25.583,75(VT JAN/16)- PGTO GPS DEZ/15: R$ 17.640,22 - PGTO GFIP DEZ/15: R$ 24.957,81 - BLOQUEIO DE R$ 156.841,89 ATÉ DECISÃO SUPERIOR - REL 13/2016 SIGMAS. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 724.283,52 |
| 2016NS000371 | 15/01/2016 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 62.862,47 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 11/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.862,47 |
| 2016NS000372 | 15/01/2016 | DANFE 307 - FORNECIMENTO DE CHICOTE COM CORDOALHA PARA A REDE DE OXIGÊNIO, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 28/2016 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 605,00 |
| 2016NS000373 | 15/01/2016 | DANFE 109440- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, A PEDIDO DO CENIN (DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - REALAÇÃO 11/2016 - SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 75.924,00 |
| 2016NS000374 | 15/01/2016 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10601 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 E IMPRESSÃO COLORIDA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000375 | 15/01/2016 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10600 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - REL 11/2016 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.993,00 |
| 2016NS000376 | 15/01/2016 | DANFE 5.694 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2016NS000377 | 15/01/2016 | DANFES 505 E 524 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC (INTERRUPTORES E OUTROS) - OPTANTES SIMPLES - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 24.882,10 |
| 2016NS000378 | 15/01/2016 | NFPS 66776 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS - 01/07/2015 A 31/12/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.949,92 |
| 2016NS000379 | 15/01/2016 | NFPS 66770 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - À PEDIDO DA COAUD - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS-PERÍODO 01/07 A 31/12/2015- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.673,37 |
| 2016NS000378 | 15/01/2016 | NFPS 66776 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS - 01/07/2015 A 31/12/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.749,58 |
| 2016NS000376 | 15/01/2016 | DANFE 5.694 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2016NS000375 | 15/01/2016 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10600 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - REL 11/2016 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 58.000,00 |
| 2016NS000374 | 15/01/2016 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10601 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 E IMPRESSÃO COLORIDA A4, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.383,00 |
| 2016NS000371 | 15/01/2016 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 62.862,47 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 11/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.037,80 |
| 2016NS000368 | 15/01/2016 | DANFE 192 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.332,91 |
| 2016NS000367 | 15/01/2016 | DANFE 139 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/FITOTECA ROBOTIZADA - A PEDIDO DO CENIN - PARCELA 7/12 - RET./RFB DE 5,85PC CONF. IN 1234/2012 E 5PC ISS - RELAÇÃO 28/2016-SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 9.471,69 |
| 2016NS000364 | 15/01/2016 | DANFE 151 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 14/12 À 13/01/2016 - CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED - RET./RFB DE 9,45PC (CONFORME IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL - REL. 28/2016-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 420,73 |
| 2016NS000362 | 15/01/2016 | DANFE 635 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/12/2015 A 09/01/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 798,00 |
| 2016NS000361 | 15/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000359 PARA ALTERAR HISTÓRICO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -5.450,00 |
| 2016NS000359 | 15/01/2016 | DANFE 5694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE PARA O PARQUET INSTALADO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERIODO: 10/10/2015 A 09/11/2015 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2016NS000356 | 15/01/2016 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.319.099,83 |
| 2016NS000355 | 15/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000189 (2016NS000347) PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.858,52 |
| 2016NS000354 | 15/01/2016 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,32), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000353 | 15/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000342, DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE OB CRÉDITO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -191.302,96 |
| 2016NS000351 | 15/01/2016 | NFFEES 5239 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (SETOR GARAGEM OFICIAL NORTE E NOVA SEDE DO CEFOR) - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 64.224,49(ENERGIA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 589,59 - PERÍODO:DEZ/2015 - REL.03/16/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 64.224,49 |
| 2016NS000350 | 15/01/2016 | NFFEES 22192 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 65 75 CRUZEIRO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$474,20 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 1,97 (ISENTA DE RETENÇÕES) - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,97 |
| 2016NS000349 | 15/01/2016 | FATURA 269751/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.514,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,75), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.564,75 |
| 2016NS000348 | 15/01/2016 | NFFEES 23234/23235/23236 - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN) - RET. SRF 5,85PC S/R$ 2.164,16 CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES - DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 03/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.164,16 |
| 2016NS000347 | 15/01/2016 | FATURA 269752/2015 - PROCESSO 56/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.755,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 103,22), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.858,52 |
| 2016NS000346 | 15/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.469,97 |
| 2016NS000345 | 15/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2015NE000330. CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIVERGENTE. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -453.364,67 |
| 2016NS000380 | 18/01/2016 | DANFE 33324 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS - MARCA BONJOUR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 28/2016- SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.194,24 |
| 2016NS000381 | 18/01/2016 | NFPS 66777, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. 2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO/2015 (PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 11/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 219.586,11 |
| 2016NS000382 | 18/01/2016 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.889,76 |
| 2016NS000383 | 18/01/2016 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 494,49 |
| 2016NS000384 | 18/01/2016 | NFES 91 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONFORME CONTRATO 2013/174.3), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2015 - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS.GLOSA: 1.970,54 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 43.299,22 |
| 2016NS000385 | 18/01/2016 | RETIFICAÇÃO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ -1.830,30 |
| 2016NS000386 | 18/01/2016 | NFES 17.151/17.152 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 2PC S/ R$ 1.665,30(NFES 17.151 - CÓDIGO ISS 9873) E ISS 3PC S/ R$ 165,00(NFES 17.152 - CÓDIGO ISS 9877) - PERÍODOS: 31/10/15 A 30/11/15 - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.830,30 |
| 2016NS000387 | 18/01/2016 | CANCELAMENTO 2016NS000382 - FALTOU ADICIONAR AS RETENÇÕES... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -5.609,57 |
| 2016NS000388 | 18/01/2016 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PERÍODO MAIO A AGOSTO/2015 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA - RETENÇÃO 5,85 PC-IN 1234/2012 RFB E 4,79 PC ISS - RELAÇÃO 007/2016 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.609,57 |
| 2016NS000389 | 18/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 1364 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL 11/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2016NS000392 | 18/01/2016 | ARD 5286 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 468.495,01 (BB) E R$ 156.080,58 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624.575,59 |
| 2016NS000393 | 18/01/2016 | DANFE 11.185 E 11.186 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - REL 11/2016 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 9.338,02 |
| 2016NS000394 | 18/01/2016 | DCAP 020-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDORA APOSENTADA FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA. PROC. 100.841/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.643,34 |
| 2016NS000395 | 18/01/2016 | DANFE 2618 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - À PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 520,00 |
| 2016NS000396 | 18/01/2016 | DANFE 23340 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - À PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 240,00 |
| 2016NS000397 | 18/01/2016 | DANFE 8454 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL 30/2016 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 603,00 |
| 2016NS000388 | 18/01/2016 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PERÍODO MAIO A AGOSTO/2015 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA - RETENÇÃO 5,85 PC-IN 1234/2012 RFB E 4,79 PC ISS - RELAÇÃO 007/2016 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.889,76 |
| 2016NS000387 | 18/01/2016 | CANCELAMENTO 2016NS000382 - FALTOU ADICIONAR AS RETENÇÕES... | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -3.889,76 |
| 2016NS000383 | 18/01/2016 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 95,10 |
| 2016NS000383 | 18/01/2016 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.051,65 |
| 2016NS000383 | 18/01/2016 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 40.055,35 |
| 2016NS000383 | 18/01/2016 | NFFEES 7295 - REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE DEEMBRO/2015 - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 53.781,41 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (589,59) - RELAÇÃO MEMO 17/2016. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.674,42 |
| 2016NS000382 | 18/01/2016 | DANFE 495.. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. DIFERENÇA DE FATURAMENTO POR REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.609,57 |
| 2016NS000381 | 18/01/2016 | NFPS 66777, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. 2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO/2015 (PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 11/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.917,22 |
| 2016NS000401 | 19/01/2016 | DANFE 805, REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. RET. RFB 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA DE FATURAMENTO: OUT/NOV2015. RELAÇÃO 15/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC CONF. E-MAIL ANEXO) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.218,74 |
| 2016NS000402 | 19/01/2016 | DANFE 849 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINANDO RET IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767). DIFERENÇA DE FATURAMENTO:OUT/NOV E DEZ/2015. REL 15/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.166,20 |
| 2016NS000403 | 19/01/2016 | DANFES - 1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015), 1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, 3,5 PC INSS E ISS 5PC. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 360.695,36 |
| 2016NS000404 | 19/01/2016 | NFPS 66768, REF. A PREST. DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DEAPA (13o. SALÁRIO DE 2015 - PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2015 - 7/12 AVOS). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 15/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 165.857,50 |
| 2016NS000405 | 19/01/2016 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO - 2016NS000403 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -360.695,36 |
| 2016NS000406 | 19/01/2016 | DANFE -1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015) ,1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (MÊS DE DEZEMBRO/2015) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD- RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 360.695,36 |
| 2016NS000407 | 19/01/2016 | DANFE 848 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS (HORAS EXTRAS SOBRE 13/2015) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINANDO RET IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REL 15/2016 SIGMAS.GLOSA: R$ 1.049,98 PARA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 27.172,48 |
| 2016NS000408 | 19/01/2016 | DANFE 597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. GLOSA DE R$0,01. RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 3,5PC (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC. RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.402,45 |
| 2016NS000409 | 19/01/2016 | DANFE 597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. GLOSA DE R$0,01. RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 3,5PC (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC. RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.402,44 |
| 2016NS000410 | 19/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NP000232. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.402,45 |
| 2016NS000411 | 19/01/2016 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO - 2016NS000406 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -360.695,36 |
| 2016NS000412 | 19/01/2016 | DANFE -1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015) ,1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (MÊS DE DEZEMBRO/2015) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD- RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 360.695,36 |
| 2016NS000413 | 19/01/2016 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, DA SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, CONFORME PC 0009/2016 E 2016RA000046. PROCESSO 100.028/2016-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,13 |
| 2016NS000415 | 19/01/2016 | DANFE 23340 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - À PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 30/2016 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 240,00 |
| 2016NS000416 | 19/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000396, MOTIVO: ALÍQUOTA IMPOSTO FEDERAL ERRADA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -240,00 |
| 2016NS000420 | 19/01/2016 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7453. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000421 | 19/01/2016 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7445. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000422 | 19/01/2016 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000423 | 19/01/2016 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7476. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000424 | 19/01/2016 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7925. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000426 | 19/01/2016 | DANFE 1599 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - MÊS DE REF.: DEZ./2015 - REL 17/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NS000427 | 19/01/2016 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO RELATIVO AO SUPRIMENTO DE CONTAS, CONCEDIDO VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, CONFORME PC 00010/2016 E 2016RA000045. PROCESSO N. 100.026/2016-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,04 |
| 2016NS000428 | 19/01/2016 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10721, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. DESTAQUE NA NOTA. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). PERÍODO: DEZ/2015. REL. MEMO 01/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 699,96 |
| 2016NS000429 | 19/01/2016 | DANFE 1396 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 22.699,18 (MULTAS CONTRATUAIS) SENDO R$4.894,16 PORTARIA DIRAD 170 DE 05/10/15 E R$17.805,02 PORTARIA DIRAD 212 DE 31/12/15 - RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS - PROCESSO: 010.084/2013. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 399.954,33 |
| 2016NS000430 | 19/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA, conforme 2016NE000344 e 348, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados peloa Laboratório Ráquer-DG. Processo n. 100.757/2016-LABORATÓRIO RÁQUER-DG | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2016NS000431 | 19/01/2016 | ARD 5293 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 552.859,63(BB) E R$ 180.478,49 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 733.338,12 |
| 2016NS000433 | 19/01/2016 | DANFE 1346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$218.977,59(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 143.525,96 |
| 2016NS000433 | 19/01/2016 | DANFE 1346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$218.977,59(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 119.691,91 |
| 2016NS000430 | 19/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA, conforme 2016NE000344 e 348, visando atender despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados peloa Laboratório Ráquer-DG. Processo n. 100.757/2016-LABORATÓRIO RÁQUER-DG | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000428 | 19/01/2016 | RECIBO DE LOCAÇÃO 10721, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ETC, C/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. DESTAQUE NA NOTA. SEM RETENÇÃO DE ISS (LOCAÇÃO). PERÍODO: DEZ/2015. REL. MEMO 01/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.157,00 |
| 2016NS000424 | 19/01/2016 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7925. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000423 | 19/01/2016 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7476. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000422 | 19/01/2016 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000421 | 19/01/2016 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7445. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000420 | 19/01/2016 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 07 A 12/01/2016. PROCESSO 100158/2016. PONTO 7453. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000434 | 20/01/2016 | DANFE 137756 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DEMED/CD, A SABER: - FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO ( ROLO), LUVAS E AGULHAS. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. REL.32/2016 SIGMAS | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 470,60 |
| 2016NS000435 | 20/01/2016 | BORDERÔ- 16.10.1225207-97 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUSA DE JESUS, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, PRONTUÁRIO P_881840, CONDUZINDO VEÍCULO DA CÂMARA PLACA JJU-8241 - PROCESSO 101010/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2016NS000436 | 20/01/2016 | NFF 47661/2015 - ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SEÇÕES 1, 2 E 3), A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. PERÍODO: 09/12/15 A 08/01/2016. ISENTA DE RETENÇÕES. REL 32/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 142,20 |
| 2016NS000437 | 20/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.550/16 -DEPOL. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000438 | 20/01/2016 | FATURA 0293425397-0 - BOLETO 0293425397- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO DE APURAÇÃO 02/10/2015 A 26/10/2015. RELAÇÃO 17/2016 - SIGMAS. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.809,58 |
| 2016NS000439 | 20/01/2016 | FATURAS 118241, 118613, 118615 E 118685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 17/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.840,41 |
| 2016NS000440 | 20/01/2016 | NFS-e 64 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/12/15 A 12/01/16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 154,57 |
| 2016NS000441 | 20/01/2016 | DANFE 6.189, REF. A LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO COM OPERADOR, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC SOBRE O TOTAL. RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 3.125,01 |
| 2016NS000442 | 20/01/2016 | DANFE 110310- FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL - À PEDIDO DO DEMED - BLOQUEIO: R$ 198,75 (MULTA) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - PROCESSO: 125.801/14 - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.987,50 |
| 2016NS000443 | 20/01/2016 | DANFE 604 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2016NS000444 | 20/01/2016 | FATURA 21.1295/2015 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS ESTAGIO/PARTICIPACAO, MISSAO PEDAGOGICA NO PARLAMENTO E PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PER. AGOSTO/15 A NOV/15 A PEDIDO CEFOR. ISENTA RETENCAO. REL.28/2016 SIGMAS | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 24.012,00 |
| 2016NS000445 | 20/01/2016 | FATURA 0010221599 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$3.237,94 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$754,93 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 32/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.992,87 |
| 2016NS000446 | 20/01/2016 | DANFE 605 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 2 PC. RELAÇÃO: 032/2016 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.877.478,61 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.843.252,66 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.505,20 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.764.417,37 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.457,74 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104.894,19 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.932.975,93 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.437.517,59 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.077,35 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.251,35 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.255,19 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590,61 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.851.711,85 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.862.464,89 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.499,74 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.934.396,27 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.295,87 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.491,45 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.303,28 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.695,59 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.460,69 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.040,00 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 519.636,91 |
| 2016NS000451 | 20/01/2016 | DANFE 25.711 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE - A PEDIDO DA COOR. DE ADM. DE EDIFÍCIOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 32/2016 - SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 571,59 |
| 2016NS000453 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS (R$ 184.451,51) E MUNICIPAIS (R$ 34.012,92). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.464,43 |
| 2016NS000454 | 20/01/2016 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE EXAUSTOR AXIAL DE TRANSMISSÃO P/ INSTALAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS | 19.428.980/0001-56 - VENTMAX | R$ 2.100,00 |
| 2016NS000456 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. - CANCELAMENTO DE SALDO DE SUBELEMENTO DE FORMA A ANULAR DESPESA PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.382.146,70 |
| 2016NS000460 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 6-ADIANTAMENTO DE 13. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.510.664,16 |
| 2016NS000473 | 20/01/2016 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 113,88 de auxilio-alimentação viagem a Brusque-SC no período de 20 a 23/01/2016,ponto 6166 e processo 100266/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -113,88 |
| 2016NS000476 | 20/01/2016 | 6,5 diárias, sendo:5 diárias concedidas pela metade (dias 18 a 22/01/2016), 1,5 concedido pelo valor unitario integral de U$342,00 (dias 17 e 23/01/2016) totalizando U$1368,00 (R$5745,60) mais U$196,00 referente ao adicional de embarque e desembarque. (R$823,20). Deduzido R$94,90 referente ao auxílio alimentação.Viagem ao Chile, no período de 17 a 23/01/2016. Cotação R$4,20. Processo 100221/2016. Ponto 2.617. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000477 | 20/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - COMPLEMENTAR. PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.465.793,66 |
| 2016NS000478 | 20/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - COMPLEMENTAR. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.511.546,52 |
| 2016NS000479 | 20/01/2016 | DANFE 23161, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC. DE PEÇAS, EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC. RET./RFB DE 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS DE 5PC. PERÍODO: DEZ/2015. RELAÇÃO 34/2016-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2016NS000480 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA - REGIME PRÓPRIO (R$ 2.902,88)) E OUTROS (R$ 111.832,28). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.735,16 |
| 2016NS000481 | 20/01/2016 | DANFES 23162 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES ATLAS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/15 - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.815,84 |
| 2016NS000482 | 20/01/2016 | DANFE 1.307 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/15 - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.591,67 |
| 2016NS000483 | 20/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. PARCELA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS000456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.248,35 |
| 2016NS000484 | 20/01/2016 | DANFE 343 - FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 429,00 |
| 2016NS000485 | 20/01/2016 | DANFE 8619 - FORNECIMENTO DE ENVELOPES DE PAPEL NEUTRO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 7.162,00 |
| 2016NS000486 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.146,54 |
| 2016NS000487 | 20/01/2016 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2016FL000021 TENDO EM VISTA ALTERAR DESCRIÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.465.793,66 |
| 2016NS000488 | 20/01/2016 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2016FL000022 TENDO EM VISTA ALTERAR OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.511.546,52 |
| 2016NS000489 | 20/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.465.793,66 |
| 2016NS000490 | 20/01/2016 | DANFES 1939 E 1940 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 5.618,54 |
| 2016NS000491 | 20/01/2016 | NFPS 066992 e 066993 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSAS 15.422,63 (COB.INDEVIDA nf66992) e 670,56 (COB.INDEVIDA NF66993) - PERÍODO: 01/04/15 A 30/11/15 E 13o.SALARIO/2015 RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.191.813,54 |
| 2016NS000492 | 20/01/2016 | NFPS 067216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO P/CÂMARA, CONF. CONTRATO. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. GLOSA DE R$972,49. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL DANFE. RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 164.684,91 |
| 2016NS000493 | 20/01/2016 | ARD 5294 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 349.301,29(BB) E R$ 151.670,06(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.971,35 |
| 2016NS000494 | 20/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.511.546,52 |
| 2016NS000495 | 20/01/2016 | NFPS 067218 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD - GLOSA R$ 321,77 - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 145.733,83 |
| 2016NS000496 | 20/01/2016 | DANFE 197 FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE MÁQUINA GERADORA DE FUMAÇA, MARCA/MODELO:BULLEX/SMOKE GENERATOR SG 4000, PARA TREINAMENTO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.34/2016 SIGMAS | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 72.199,98 |
| 2016NS000497 | 20/01/2016 | DANFE 247 - FORNECIMENTO DE 2.000 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO, A PEDIDO DA COALM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 034/2016 SIGMAS - PROCESSO: 122.206/14. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 7.920,00 |
| 2016NS000499 | 20/01/2016 | DANFE 838 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - DEZ/2015 - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 628.614,05 |
| 2016NS000500 | 20/01/2016 | DANFE 1289, REF. A FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE PLACA DE RELÉ ETHERNET, MARCA NSE, A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 34/2016-SIGMAS. | 05.348.573/0001-24 - NSE Soluções Técnicas | R$ 7.500,00 |
| 2016NS000501 | 20/01/2016 | DANFE 815, REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. RET. RFB 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13o. Salário/2015. RELAÇÃO 19/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC). | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.257,61 |
| 2016NS000503 | 20/01/2016 | DANFE 6007 - FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL POR IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA, MARCA BIOSPACE/INBODY 230, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. IN/RFB 1234/2012 - 5,85PC. RELAÇÃO 34/16 SIGMAS. | 01.073.371/0001-66 - Ottoboni Comércio e Importação Ltda. | R$ 59.200,00 |
| 2016NS000504 | 20/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2015. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 35.716,05 |
| 2016NS000505 | 20/01/2016 | DANFES 7231 E 7232, REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOGÁSTRICAS PARA O DEMED. PROC. 134.129/2013. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NA OCASIÃO DA EMISSÃO DOS DANFES. REL. 30/2016-SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 123,76 |
| 2016NS000506 | 20/01/2016 | FATURA 0010222630 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 1.197,84 (TX.SERVIÇO + TX.ISS + DIÁRIAS) A CARGO ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO R$ 137,26 (FRANCISCO NORTE - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 32/16 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.335,10 |
| 2016NS000040 | 20/01/2016 | DANFE 95934 - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. PROC. 128.298/15. REL. 32/16. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 102.216,00 |
| 2016NS000044 | 20/01/2016 | DANFE 5649 - AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR / INSUFLADOR DE AR PARA ESPAÇOS CONFINADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTES SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 105.417/15. REL. 34/16. | 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 5.187,99 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.729.072,74 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374.869,25 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.865.190,33 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.256.582,87 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 94.879,60 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127.099,42 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.635.054,96 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.364,66 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.674.616,93 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.318.444,81 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.398.140,43 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986.079,29 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.886.366,52 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.853.679,11 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950.000,00 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.433,97 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.145,82 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 263.663,39 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.453.512,05 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.947,84 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.341.958,72 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 228.864,28 |
| 2016NS000501 | 20/01/2016 | DANFE 815, REF. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, SEM FORNEC.MATERIAL, A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. RET. RFB 9,45PC CONF. IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REF. 13o. Salário/2015. RELAÇÃO 19/2016-SIGMAS. (PENDENTE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARACAO DETERMINANDO RET.IR EM 1PC). | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.160,26 |
| 2016NS000476 | 20/01/2016 | 6,5 diárias, sendo:5 diárias concedidas pela metade (dias 18 a 22/01/2016), 1,5 concedido pelo valor unitario integral de U$342,00 (dias 17 e 23/01/2016) totalizando U$1368,00 (R$5745,60) mais U$196,00 referente ao adicional de embarque e desembarque. (R$823,20). Deduzido R$94,90 referente ao auxílio alimentação.Viagem ao Chile, no período de 17 a 23/01/2016. Cotação R$4,20. Processo 100221/2016. Ponto 2.617. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.568,80 |
| 2016NS000473 | 20/01/2016 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 113,88 de auxilio-alimentação viagem a Brusque-SC no período de 20 a 23/01/2016,ponto 6166 e processo 100266/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2016NS000456 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. - CANCELAMENTO DE SALDO DE SUBELEMENTO DE FORMA A ANULAR DESPESA PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -55.674.616,93 |
| 2016NS000451 | 20/01/2016 | DANFE 25.711 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE - A PEDIDO DA COOR. DE ADM. DE EDIFÍCIOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 32/2016 - SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.144,31 |
| 2016NS000440 | 20/01/2016 | NFS-e 64 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/12/15 A 12/01/16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - RELAÇÃO 32/2016 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 266,76 |
| 2016NS000439 | 20/01/2016 | FATURAS 118241, 118613, 118615 E 118685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 17/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.166,02 |
| 2016NS000437 | 20/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.550/16 -DEPOL. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000437 | 20/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 100.550/16 -DEPOL. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000436 | 20/01/2016 | NFF 47661/2015 - ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SEÇÕES 1, 2 E 3), A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. PERÍODO: 09/12/15 A 08/01/2016. ISENTA DE RETENÇÕES. REL 32/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 467,20 |
| 2016NS000507 | 21/01/2016 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 a 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 270.280,93 |
| 2016NS000507 | 21/01/2016 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 a 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 445.938,62 |
| 2016NS000508 | 21/01/2016 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 241,65 |
| 2016NS000508 | 21/01/2016 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3.999,87 |
| 2016NS000508 | 21/01/2016 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 159,90 |
| 2016NS000508 | 21/01/2016 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 260,16 |
| 2016NS000508 | 21/01/2016 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 65,00 |
| 2016NS000508 | 21/01/2016 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.245,26 |
| 2016NS000508 | 21/01/2016 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade da servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, conforme 2016000025 e apresentação da PC 000009/2016. Processo n. 100.028/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 27,90 |
| 2016NS000509 | 21/01/2016 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade do servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, conforme 2016000026 e apresentação da PC 000010/2016. Processo n. 100.026/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 3.998,96 |
| 2016NS000509 | 21/01/2016 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, de responsabilidade do servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, conforme 2016000026 e apresentação da PC 000010/2016. Processo n. 100.026/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3.998,96 |
| 2016NS000510 | 21/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, visando atender despesas com materiais de consumo diversos na Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 100.863/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000511 | 21/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, ao servidor GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, visando atender despesas com materiais de consumo diversos na Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 100.864/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2016NS000512 | 21/01/2016 | FAT. 110/2, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA, E FAT. 110/2, REFERENTE A JANEIRO/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS). REL. 19/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 29.032,18 |
| 2016NS000512 | 21/01/2016 | FAT. 110/2, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA, E FAT. 110/2, REFERENTE A JANEIRO/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NAS FATURAS). REL. 19/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 4.008,08 |
| 2016NS000513 | 21/01/2016 | 4,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$94,90 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 14 a 18/01/2016. Proc. 100.705/2016. P_121.035. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2016NS000513 | 21/01/2016 | 4,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$94,90 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 14 a 18/01/2016. Proc. 100.705/2016. P_121.035. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000514 | 21/01/2016 | DCAP 018-01/2016. GRUPO 1. ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.225,30 |
| 2016NS000516 | 21/01/2016 | DCAP 049-01/20165. GRUPO 1.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV REF. A FOPAG JAN/2016. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 72.651,46 |
| 2016NS000517 | 21/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com materiais de consumo diversos, serviços de locação e serviços em geral demandados pela segurança pessoal do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo 101.024/2016-DEPOL | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2016NS000517 | 21/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com materiais de consumo diversos, serviços de locação e serviços em geral demandados pela segurança pessoal do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo 101.024/2016-DEPOL | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2016NS000517 | 21/01/2016 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com materiais de consumo diversos, serviços de locação e serviços em geral demandados pela segurança pessoal do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo 101.024/2016-DEPOL | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2016NS000519 | 21/01/2016 | Ressarcimento de despesa glosada em Prestação de Contas de Suprimento de Fundos, concedido via CPGF - sigiloso, em favor do servidor WELLYNGTON ROSA MOREIRA, relativo a gasto com catering (serviço de fornecimentos de kit de refeições coletivas em aeronaves), visando atender as viagens do Presidente da Casa. A glosa decorreu de despesa realizada a maior do que o autorizado na rubrica de serviços. Processo n 008.607/2015-DEPOL-ressarcimento | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 632,25 |
| 2016NS000520 | 21/01/2016 | ARD 5296 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 475.002,72(BB) E R$ 84.189,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.191,76 |
| 2016NS000521 | 21/01/2016 | ARD 5297 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 110.473,10 (BB) E R$ 30.122,29 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.595,39 |
| 2016NS000522 | 21/01/2016 | NFF 22484/2015 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (06/2015) - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.258,43 |
| 2016NS000523 | 21/01/2016 | DANFE 30011 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS) - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 800,85 |
| 2016NS000524 | 21/01/2016 | DANFE 1.201 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS - À PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/01/2016 - RELAÇÃO 036/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.346,82 |
| 2016NS000525 | 21/01/2016 | DANFE 793 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REF AO MÊS DEZ/2015 - BLOQUEAR R$670,56 (PROC. 117.914/15) - RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.093.809,48 |
| 2016NS000526 | 21/01/2016 | DANFE 15 - REF. A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI) COMPOSTOS DE GABINETES, NOBREAKS, ETC - A PEDIDO DO DETEC - RET./RFB DE 9,45PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 36/2016-SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 19.400,64 |
| 2016NS000527 | 21/01/2016 | CANCELAMENTO PARA INCLUSAO DE VALOR DE GLOSA... 2016NS000522 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -7.258,43 |
| 2016NS000528 | 21/01/2016 | NFF 22484/2015 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DOU, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- GLOSA R$ 425,18 COBRANÇA INDEVIDA- PROC.123.780/13 - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (06/2015) - REL. 36/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.833,25 |
| 2016NS000529 | 21/01/2016 | DANFE 211 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX GLOBAL, PELO PERÍODO DE 12MESES,COM ACESSO MULTIUSUÁRIO E ILIMITADO POR IP A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL.36/2016 SIGMAS | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.200,00 |
| 2016NS000530 | 21/01/2016 | NFPS 67215, REF. A PREST. DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DEAPA. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2015). RETENÇÃO./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 021/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 397.319,83 |
| 2016NS000531 | 21/01/2016 | DANFE 3997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 32 ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REF AO MES DE DEZ/2015 - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2016NS000532 | 21/01/2016 | NFPS 67220 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2016NS000533 | 21/01/2016 | NFPS 67214 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - REF. DEZEMBRO/2015 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - REL. 21/2016-SIGMAS - PROC. 101.989/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.497,87 |
| 2016NS000534 | 21/01/2016 | DANFE 12708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS S/TOTAL DANFE. PERÍODO: 12/2015. RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000535 | 21/01/2016 | DANFE 506, SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. PER.DEZ/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. GLOSA 0,02 COB.INDEVIDA. REL. 21/2016 - SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 196.546,08 |
| 2016NS000535 | 21/01/2016 | DANFE 506, SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. PER.DEZ/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. GLOSA 0,02 COB.INDEVIDA. REL. 21/2016 - SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 393.092,22 |
| 2016NS000536 | 21/01/2016 | DANFE 1188 E 1294 - FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE REFRIGERADOR, MARCA CONTINENTAL RFCT451, A PEDIDO DA COHAB/CD. BLOQUEIO R$2.639,86 REF. MULTA - DANFE 1294. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 36/16 SIGMAS. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 42.237,84 |
| 2016NS000537 | 21/01/2016 | DANFE 189 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: 01/12/15 A 27/12/15 - REL 21/2016 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 26.224,47 |
| 2016NS000538 | 21/01/2016 | DANFE 1996, 1997 E 1998 - FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO - A PEDIDO CEDI - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 6.204,48 |
| 2016NS000539 | 21/01/2016 | NFEPS 26480 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 2a PARCELA DE 6/12 AVOS DO 13o. SALÁRIO DE 2015- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 265.891,43 |
| 2016NS000540 | 21/01/2016 | DANFE 6745, REF. A AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS (COTONETES) E TUBOS DE LÁTEX PARA O DEMED. PROC. 134.129/2013. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NA OCASIÃO DA EMISSÃO DO DANFE. REL. 36/2016-SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 45,76 |
| 2016NS000541 | 21/01/2016 | DANFE 10142 E 10147 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 36/2016 - SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 24.325,00 |
| 2016NS000542 | 21/01/2016 | DANFE 5.810, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BEM COMO DE FUNILARIA, PINTURA, BORRRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO), A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. REL. 36/2016-SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.026,96 |
| 2016NS000543 | 21/01/2016 | NFPS 67193, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (1a. PARC. DO 13o. SALÁRIO - 01/01 A 30/06/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 21/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.269,22 |
| 2016NS000544 | 21/01/2016 | DCAP 058-01/2016. GRUPO 1.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV REF. A FOPAG NOV/2015 - COMPLEMENTAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 215,58 |
| 2016NS000545 | 21/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000544 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE NE. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -215,58 |
| 2016NS000546 | 21/01/2016 | NFPS 067192 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD, REF. A DIFERENÇA DA CCT 2015/2016 NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2015. GLOSA DE R$176,42. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR DANFE. RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.647,16 |
| 2016NS000548 | 21/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000540, PARA INCLUSÃO DO VALOR GLOSADO NO HISTÓRICO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -45,76 |
| 2016NS000550 | 21/01/2016 | DANFE 6745, REF. A AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS (COTONETES) E TUBOS DE LÁTEX PARA O DEMED. PROC. 134.129/2013. GLOSA DE R$170,35 (A EMPRESA NÃO ENTREGARÁ O MATERIAL REF. AO ITEM 1 DA NOTA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NA OCASIÃO DA EMISSÃO DO DANFE. REL. 36/2016-SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 45,76 |
| 2016NS000556 | 22/01/2016 | NFEPS 26561 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. PER.DEZ/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 789.615,22 |
| 2016NS000557 | 22/01/2016 | 3,5 diárias, calculadas com base na diária de U$428,00 (R$6306,58) mais U$215,00 (R$905,15) de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 7 a 10/02/2016. Processo 100709/2016. Cotação R$4,21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.211,73 |
| 2016NS000558 | 22/01/2016 | DANFE 1179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - À PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2016NS000558 | 22/01/2016 | DANFE 1179 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - À PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 36/2016 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2016NS000559 | 22/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000558 - USO DO EMPENHO 369/2016 INDEVIDO. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -624,00 |
| 2016NS000559 | 22/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000558 - USO DO EMPENHO 369/2016 INDEVIDO. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -312,00 |
| 2016NS000560 | 22/01/2016 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2016FL000017/NS000453 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE NOTA E EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.464,43 |
| 2016NS000560 | 22/01/2016 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2016FL000017/NS000453 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE NOTA E EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -218.464,43 |
| 2016NS000561 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7359. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000561 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7359. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000562 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7952. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000562 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7952. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000563 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7441. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000563 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7441. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000564 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000564 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_7360. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000565 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2016NS000565 | 22/01/2016 | 5,5 diárias com valor unitário de R$611,00+ R$279,00 ref a adic. de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 ref a auxílio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 13 a 18/01/2016. Proc. 100.620/2016. P_5547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -132,86 |
| 2016NS000566 | 22/01/2016 | DCAP 058-01/2016. GRUPO 1. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP/LEGISPREV REF. A FOPAG NOV/2015 - COMPLEMENTAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 215,58 |
| 2016NS000567 | 22/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.394,67 |
| 2016NS000567 | 22/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 63.340,73 |
| 2016NS000567 | 22/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97.645,71 |
| 2016NS000571 | 22/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -744,66 |
| 2016NS000572 | 22/01/2016 | ARD 5298 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 383.032,50(BB) E R$ 158.245,05 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.277,55 |
| 2016NS000573 | 22/01/2016 | ARD 5299 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 42.135,63 (BB) E R$ 58.518,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.653,67 |
| 2016NS000574 | 22/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO.?- RECOLHIMENTO DE PSSS PATRONAL (887). | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 2.411,22 |
| 2016NS000575 | 22/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. OB DIA 22. VENCIMENTOS/VANTAGENS E PENSÃO. CONTINUAÇÃO DA 2016NS000571/2016FL000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 744,66 |
| 2016NS000578 | 22/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC - SEGURADOS ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 18.231.862,56 |
| 2016NS000578 | 22/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC - SEGURADOS ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 46.963,48 |
| 2016NS000578 | 22/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS/PSSC - SEGURADOS ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 33.261,46 |
| 2016NS000579 | 22/01/2016 | DANFES 179, 180 e 181 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANO TRANSPARENTE, VIDRO TEMPERADO, ESPELHO, PARAFUSOS, BOX, ESQUADRIA, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.234,65 |
| 2016NS000580 | 22/01/2016 | DANFE 1707 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 4.617,00 |
| 2016NS000581 | 22/01/2016 | DANFE 198 - FORNECIMENTO DE FLUIDO PARA MAQUINA GERADORA DE FUMAÇA - À PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 5.500,00 |
| 2016NS000582 | 22/01/2016 | RECIBO NR. 01/2016, REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/12 A 19/1/2016, CONF. CONTRATO. PROC. 111.382/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 38/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 6.050,00 |
| 2016NS000582 | 22/01/2016 | RECIBO NR. 01/2016, REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/12 A 19/1/2016, CONF. CONTRATO. PROC. 111.382/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 38/2016-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 10.450,00 |
| 2016NS000583 | 22/01/2016 | DANFES 176, 177 E 178 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.969,05 |
| 2016NS000584 | 22/01/2016 | NFSE 81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO PROJETO DA GCRM - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - RELAÇÃO 38/2016 SIGMAS | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.124,92 |
| 2016NS000585 | 22/01/2016 | ARD 5300 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 8.294,93(BB) E R$ 169,01 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.463,94 |
| 2016NS000586 | 22/01/2016 | BOLETO 506/038 - REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114 (APTO. 506), DO MÊS DE JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.377/2015 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB-2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2016NS000587 | 22/01/2016 | NFPS 067219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - GLOSA DE 1.443,06 COB.INDEVIDA(REPACTUACAO NAO AUTORIZADA). PROC.120.176/2010. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.686,96 |
| 2016NS000587 | 22/01/2016 | NFPS 067219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - GLOSA DE 1.443,06 COB.INDEVIDA(REPACTUACAO NAO AUTORIZADA). PROC.120.176/2010. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.244,83 |
| 2016NS000588 | 22/01/2016 | BOLETOS 0104/059, 0107/007, 0304/020, 0502/034, 0505/037 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DOS APTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PARCELA 01/12. PROCESSO 100.801/2016. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.200,00 |
| 2016NS000589 | 22/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000584, PARA ACERTO DO ISS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -25.124,92 |
| 2016NS000590 | 22/01/2016 | NFEPS 26483 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (REFERENTE DEZ/2015) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 23.312,66 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S. TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF)- REL 23/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 26.709,35 |
| 2016NS000591 | 22/01/2016 | NFSE 81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO PROJETO DA GCRM, A PEDIDO DO CEDI, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). RELAÇÃO 38/2016-SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.124,92 |
| 2016NS000592 | 22/01/2016 | NFPS 67217 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - À PEDIDO DA COAUD - PERIODO DEZ/2015 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.685,50 |
| 2016NS000593 | 22/01/2016 | DANFE 552, SERV.NA AREA DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA CÂMARA E NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS, C/ FORNEC. DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, ...(DIF.REEQUILIBRIO ECONOMICO DE 20/09/15 A 30/12/15). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. GLOSA 1349,70 PGTO A MAIOR NA FATURA AGOSTO. REL.23/2016-SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.332,32 |
| 2016NS000595 | 25/01/2016 | FATURAS 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 118.952,84 |
| 2016NS000595 | 25/01/2016 | FATURAS 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 327.383,37 |
| 2016NS000596 | 25/01/2016 | FATURA - 1510000171718 - (DOCUMENTO 0010734184)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - PER.02/09/15 A 01/10/15. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 269.099,24 |
| 2016NS000597 | 25/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000596 (2016NP000314) PARA EXCLUIR CONTA DE CONTRATO (SERVICO SEM COBERTURA CONTRATUAL) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -269.099,24 |
| 2016NS000598 | 25/01/2016 | FATURA - 1510000171718 - (DOCUMENTO 0010734184)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD, SEM COBERTURA CONTRATUAL. RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - PER.02/09/15 A 01/10/15. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 269.099,24 |
| 2016NS000599 | 25/01/2016 | BOLETOS 24010/24011/24012/24013/24014/24015/24016, REF. A TAXA ORDINÁRIA E DE FUNDO DE RESERVA DAS SALAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. REL. 03/2016-SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2016NS000607 | 25/01/2016 | NFSE 5726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.328,65 |
| 2016NS000607 | 25/01/2016 | NFSE 5726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 9.518,45 |
| 2016NS000608 | 25/01/2016 | NFES 8581 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/12/2015 A 07/01/2016 (PARCELA 3/12) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2016NS000608 | 25/01/2016 | NFES 8581 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/12/2015 A 07/01/2016 (PARCELA 3/12) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.330,00 |
| 2016NS000609 | 25/01/2016 | DANFES 881 E 959 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA - A PEDIDO DA DEAPA - GLOSA 0,01(DANFE 959) E BLOQUEIO MULTA 1.676,82 (DANFE 959). RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ TOTAL CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 168.589,00 |
| 2016NS000610 | 25/01/2016 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor unitário de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$94,90 de auxílio-alimentação. Viagem a Mato Grosso do Sul, no período de 19 a 21/01/2016. Processo 100875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2016NS000610 | 25/01/2016 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor unitário de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$94,90 de auxílio-alimentação. Viagem a Mato Grosso do Sul, no período de 19 a 21/01/2016. Processo 100875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000611 | 25/01/2016 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor unitário de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$94,90 de auxílio-alimentação. Viagem a Mato Grosso do Sul, no período de 19 a 21/01/2016. Processo 100875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2016NS000611 | 25/01/2016 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor unitário de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$94,90 de auxílio-alimentação. Viagem a Mato Grosso do Sul, no período de 19 a 21/01/2016. Processo 100875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000612 | 25/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27 - AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.524,00 |
| 2016NS000612 | 25/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27 - AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 701.900,11 |
| 2016NS000614 | 25/01/2016 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC (BLOQUEAR R$1.820,00 PROCESSO 127.650/14) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 46.666,56 |
| 2016NS000614 | 25/01/2016 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC (BLOQUEAR R$1.820,00 PROCESSO 127.650/14) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 23.333,28 |
| 2016NS000615 | 25/01/2016 | DANFE 1109 - FORNECIMENTO DE BLOCOS E CADERNOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 (5,I,C,3) - RELAÇÃO 40/2016 SIGMAS | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 1.924,00 |
| 2016NS000616 | 25/01/2016 | ARD 5301 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 537.684,19(BB) E R$ 198.656,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736.341,14 |
| 2016NS000617 | 25/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.228/2016-COENG | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2016NS000617 | 25/01/2016 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO A PEDIDO DO DETEC /CD , NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.228/2016-COENG | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2016NS000618 | 25/01/2016 | DCAP 060-01/2016. GRUPO 5. RESTITUIÇÃO DE FALTA CONFORME PROCESSO 101.217/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.220,37 |
| 2016NS000620 | 25/01/2016 | DCAP 061-01/2016. GRUPO 5. RESTITUIÇÃO DE FALTA CONFORME PROCESSO 101.217/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.220,37 |
| 2016NS000622 | 25/01/2016 | ARD 5302 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 124.678,74 (BB) E R$ 11.666,54 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.345,28 |
| 2016NS000623 | 26/01/2016 | FATURA 5222963/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.613/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 111.907,34), INFRAERO (R$ 3.021,25). DESCONTO R$ 5.205,85 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 114.928,59 |
| 2016NS000624 | 26/01/2016 | DCAP 059-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO ANTONIO AMILCAR DE OLIVEIRA LIMA. PROC CD 101.230/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2016NS000624 | 26/01/2016 | DCAP 059-01/2016. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO ANTONIO AMILCAR DE OLIVEIRA LIMA. PROC CD 101.230/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.124,49 |
| 2016NS000632 | 26/01/2016 | ARD 5303 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 308.787,57(BB) E R$ 39.237,33 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.024,90 |
| 2016NS000633 | 26/01/2016 | ARD 5304 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 8735314 (BB) E R$ 736.94 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.090,08 |
| 2016NS000640 | 26/01/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, CARTEIRA 55/168, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0000005-102) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA 21A. CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICA (COP 21)NA CIDADE DE PARIS, FRANÇA, NOS DIAS 5, 6 E 8 DE DEZEMBRO, PROCESSO N. 149.219/15. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 346,50 |
| 2016NS000642 | 26/01/2016 | Duas diárias e meia, valor unitário R$524,00, mais R$279,00 referente ao adicional de embarque e desembarque. Viagem a Juti, MS, de 19 a 21/01/2016. Processo 100.875/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2016NS000644 | 26/01/2016 | NFFEES DIVERSAS - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (COMPET.: DEZ./2015) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.621,07 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL. 25/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 83.621,07 |
| 2016NS000644 | 26/01/2016 | NFFEES DIVERSAS - REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (COMPET.: DEZ./2015) - RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.621,07 (CONSUMO) CONF. IN 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES - REL. 25/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.137,09 |
| 2016NS000645 | 26/01/2016 | DANFE 1024 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. PERÍODO: DEZ/2016. GLOSA DE R$ 31,11(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 25/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 625.650,89 |
| 2016NS000646 | 26/01/2016 | NFPS 67223 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - per.dez/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 613.345,71 |
| 2016NS000648 | 26/01/2016 | NFPS 67226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA, PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL) - REF. PERÍODO DEZEMBRO/2015 - RET. CONFORME IN 1234/12 RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC - REL. 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 938.758,34 |
| 2016NS000649 | 26/01/2016 | DANFE 418, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONF. CONTRATO 2014/228, A PEDIDO DA CTRAN. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, ISS DE 5PC S/ O TOTAL. INSS: 11PC S/ R$36.022,69 (3OPC DO VALOR DO DANFE). REL. 25/2016-SIGMAS. PROC. 122.100/2013. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 120.075,63 |
| 2016NS000650 | 26/01/2016 | DANFE 3159 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC - - RELAÇÃO 042/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 49,00 |
| 2016NS000650 | 26/01/2016 | DANFE 3159 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC - - RELAÇÃO 042/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 161,00 |
| 2016NS000651 | 26/01/2016 | NFPS 8626 - FORNECIMENTO DE PHOTO ART BAG P/ FOTOS - À PEDIDO DA CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 42/2016 SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 6.351,00 |
| 2016NS000652 | 26/01/2016 | DANFE 3153 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO 20/12/2015 A 19/01/2016 - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 189,20 |
| 2016NS000652 | 26/01/2016 | DANFE 3153 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONT. CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO 20/12/2015 A 19/01/2016 - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 326,80 |
| 2016NS000653 | 26/01/2016 | 3,5 diárias, calculadas com base na diária de U$428,00 (R$6216,70) mais U$215,00 (R$892,25) de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 5 a 11/02/2016. Processo 100707/2016. Cotação R$4,15. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.108,95 |
| 2016NS000654 | 26/01/2016 | DANFES 005/006 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 1 PC. ISS. RELAÇÃO: 42/2016 SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 5.964,27 |
| 2016NS000655 | 26/01/2016 | NFS-e 25900 E A 25901 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. IN/RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$322,56. RET. IN/RFB 9,45PC S/R$1.290,24 (S/A CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 42/16 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.612,80 |
| 2016NS000656 | 26/01/2016 | NFS-e 2603- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.764,97 |
| 2016NS000656 | 26/01/2016 | NFS-e 2603- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.647,46 |
| 2016NS000657 | 26/01/2016 | DANFES 16130 E 16131, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 5,85PC. REL. 42/2016-SIGMAS. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 960,58 |
| 2016NS000658 | 26/01/2016 | DANFE 572 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE COLETOR DE LIXO TIPO CONTAINER, NA COR VERDE E MARRON, MARCA ECO, COM CAPACIDADE P/ 1000 LITROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 200,56 REFERENTE A MULTA PROC.127.277/15, REL.42/2016, SIGMAS. | 05.299.150/0001-61 - DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA | R$ 12.535,00 |
| 2016NS000055 | 26/01/2016 | NFS-E 29666 . PARTIC. SERVS. ELLANA DE AMORIM E DANIEL A. PAZ NO CURSO INTROD. À PSICOL. ECONÔMICA, EM S.PAULO/SP, DIAS 26 A 28/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUND.). ISS NÃO RETIDO (DECL.). PROC. 139.299/15. REL. 566/15. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 2.800,00 |
| 2016NS000659 | 27/01/2016 | DANFE 163 - FORNECIMENTO DE FOLHA DE POLIETILENO OU POLIPROP PARA ARQUIVAR NEGATIVOS, A PEDIDO DO DEMAP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 3.280,00 |
| 2016NS000660 | 27/01/2016 | RETIFICAÇÃO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -1.764,97 |
| 2016NS000660 | 27/01/2016 | RETIFICAÇÃO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -2.647,46 |
| 2016NS000661 | 27/01/2016 | NFS-e 2693- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.764,97 |
| 2016NS000661 | 27/01/2016 | NFS-e 2693- SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE) - À PEDIDO DO CENIN - PARCELA 09/18 - RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI) - RELAÇÃO 42/2016 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.647,46 |
| 2016NS000663 | 27/01/2016 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.673,19 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 25/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 83.621,07 |
| 2016NS000663 | 27/01/2016 | FATURAS DIVERSAS (PLANILHA S/N) REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA E DA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD (COMPET.: DEZEMBRO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 83.673,19 (CONSUMO), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 25/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.137,09 |
| 2016NS000664 | 27/01/2016 | ob teste | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40,00 |
| 2016NS000665 | 27/01/2016 | cancelamento de ob e ns teste com relação de credores | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,00 |
| 2016NS000666 | 27/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000644 PARA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.137,09 |
| 2016NS000666 | 27/01/2016 | ESTORNO TOTAL DA 2016NS000644 PARA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -83.621,07 |
| 2016NS000667 | 27/01/2016 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com aquisição de materiais de consumo, serviços e locomoção. Processo 101.292/16-DEPOL. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2016NS000667 | 27/01/2016 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com aquisição de materiais de consumo, serviços e locomoção. Processo 101.292/16-DEPOL. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2016NS000667 | 27/01/2016 | Concessão de suprimento de fundos para atender despesas com aquisição de materiais de consumo, serviços e locomoção. Processo 101.292/16-DEPOL. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2016NS000668 | 27/01/2016 | ARD 5305 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.015,02 (BB) E R$ 188.383,48 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.398,50 |
| 2016NS000669 | 27/01/2016 | ARD 5306 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 157.529,21 (BB) E R$ 19.522,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.051,61 |
| 2016NS000674 | 27/01/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO PASTOR EURICO, CARTEIRA 55/155, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER TA165623) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARA MEMBROS DOS PARLAMENTOS DA AMÉRICA LATINA NA CIDADE DE JERUSALÉM, ISRAEL, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO, PROCESSO N. 147.667/15. | 233.405.414-34 - FRANCISCO SILVA | R$ 277,58 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,00 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.685,50 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.734,30 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.972,07 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,99 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.854,18 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792,59 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.365,28 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.776,19 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,96 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71,64 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.281.100,40 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.168,85 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.511,38 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.950.000,00 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.110.000,00 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,16 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.305.073,58 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.455,45 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 277,64 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.214,11 |
| 2016NS000681 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.030,10 |
| 2016NS000684 | 27/01/2016 | DANFE 110098 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., E ASSISTENCIA TÉC. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - DEZEMBRO/2015 - RETENÇÃO. 5,85PC RFB CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC. RELAÇÃO 044/2016 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.333,33 |
| 2016NS000686 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 467,82 |
| 2016NS000686 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 9.922,60 |
| 2016NS000686 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 28.980,34 |
| 2016NS000687 | 27/01/2016 | DCAP 064-01/2016. GRUPO 1. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP/LEGISPREV REF. A FOPAG JAN/2016 - COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.747,80 |
| 2016NS000688 | 27/01/2016 | DANFE 1.014 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 44/16 SIGMAS. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ 100.000,00 |
| 2016NS000689 | 27/01/2016 | NFS-e 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 30,67 |
| 2016NS000689 | 27/01/2016 | NFS-e 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 200,00 |
| 2016NS000689 | 27/01/2016 | NFS-e 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 84,33 |
| 2016NS000689 | 27/01/2016 | NFS-e 201622 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REF. PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MOODLE: HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO - A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 23/12/15 A 22/01/16 - SERV. PRESTADO EM PASSO FUNDO (REMOTO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 2PC ISS - RELAÇÃO 44/2016. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2016NS000690 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000690 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000690 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000690 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -113,88 |
| 2016NS000691 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000691 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000691 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000691 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -113,88 |
| 2016NS000692 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000692 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000692 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -113,88 |
| 2016NS000693 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000694 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000695 | 27/01/2016 | cancelamento para emitir ob com duas ns | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000696 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -113,88 |
| 2016NS000697 | 27/01/2016 | cancelamento para acerto de vinculação. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000698 | 27/01/2016 | DCAP 064-01/2016. GRUPO 1. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP/LEGISPREV REF. A FOPAG JAN/2016 - COMPLEMENTAR.?- CANCELAMENTO DA 2016NS000687 PARA ALTERAR NE. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.747,80 |
| 2016NS000699 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016.Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000700 | 27/01/2016 | DCAP 064-01/2016. GRUPO 1. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP/LEGISPREV - FOPAG JAN/2016-COMPLEMENTAR, COMPETENCIA: 12/2014 E 12/2015. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.747,80 |
| 2016NS000701 | 27/01/2016 | acerto da vinculação. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000702 | 27/01/2016 | cancelamento para acerto da vinculação | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000703 | 27/01/2016 | vinculação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000704 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -113,88 |
| 2016NS000705 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000706 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -113,88 |
| 2016NS000707 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000708 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -113,88 |
| 2016NS000709 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000710 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -113,88 |
| 2016NS000711 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000754 | 27/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3 E 6. OB DIA 27. LIC. PRÊMIO, FÉRIAS INDENIZ., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. CONTINUAÇÃO DA 2016NS000681/2016FL000038. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.030,10 |
| 2016NS001527 | 27/01/2016 | DANFE 7 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO NO APTO SQN 202 I 401, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 76/2016 SIGMAS. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 3.109,74 |
| 2016NS000711 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000710 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000709 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000708 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000707 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000706 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000705 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016. Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000704 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000703 | 27/01/2016 | vinculação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000703 | 27/01/2016 | vinculação | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000703 | 27/01/2016 | vinculação | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 113,88 |
| 2016NS000702 | 27/01/2016 | cancelamento para acerto da vinculação | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 113,88 |
| 2016NS000702 | 27/01/2016 | cancelamento para acerto da vinculação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000702 | 27/01/2016 | cancelamento para acerto da vinculação | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000701 | 27/01/2016 | acerto da vinculação. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000701 | 27/01/2016 | acerto da vinculação. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 113,88 |
| 2016NS000701 | 27/01/2016 | acerto da vinculação. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -2.112,00 |
| 2016NS000699 | 27/01/2016 | 4,5,00 diárias de R$611,00 deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 01/01/2016 a 05/012016.Deduzido R$56,94 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000697 | 27/01/2016 | cancelamento para acerto de vinculação. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 113,88 |
| 2016NS000697 | 27/01/2016 | cancelamento para acerto de vinculação. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000697 | 27/01/2016 | cancelamento para acerto de vinculação. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000696 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015,. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 31/12/2015.Deduzido R$113,88 referente auxílio-alimentação. Processo 150293/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000695 | 27/01/2016 | cancelamento para emitir ob com duas ns | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56,94 |
| 2016NS000695 | 27/01/2016 | cancelamento para emitir ob com duas ns | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 113,88 |
| 2016NS000695 | 27/01/2016 | cancelamento para emitir ob com duas ns | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.749,50 |
| 2016NS000694 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -113,88 |
| 2016NS000694 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000694 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000693 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000693 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.112,00 |
| 2016NS000693 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -113,88 |
| 2016NS000692 | 27/01/2016 | 3,00 diárias de R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, referentes ao exercício de 2015, mais 4,5 diárias de R$611,00 referente ao exercício de 2016. Viagem ao Rio de Janeiro, no período de 29/12/2015 a 05/01/2016.Deduzido R$170,82 referente auxílio-alimentação. Processo 150296/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.749,50 |
| 2016NS000712 | 28/01/2016 | estorno total da 2015np006047 (2016ns000614) para retirar as retencoes RFB 5,85pc (a empresa opcao simples federal) e ISS 2pc (foi fornecimento de material) | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -23.333,28 |
| 2016NS000713 | 28/01/2016 | NFE 201500000263814 - MÊS 11/2015 (GLOSA DE R$26,71 - COBRANÇA A MAIOR) / 201500000223543 - MÊS 10/2015: REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE. PROC. 116.449/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL. REL. 44/2016-SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 538,00 |
| 2016NS000714 | 28/01/2016 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO NO EMPENHO 3380 DE 1.820,00 (MULTA POR ATRASO DE 18 DIAS) PROCESSO 127.650/14 REL.40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 23.333,28 |
| 2016NS000714 | 28/01/2016 | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - A PEDIDO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO NO EMPENHO 3380 DE 1.820,00 (MULTA POR ATRASO DE 18 DIAS) PROCESSO 127.650/14 REL.40/2016 SIGMAS | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 46.666,56 |
| 2016NS000715 | 28/01/2016 | Três diárias e meia, calculadas com base na diária de US$428,00 (R$6.291,60) mais US$215,00 (R$903,00) de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, de 6 a 11/02/2016. Processo 100.708/2016. Cotação R$4,20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.194,60 |
| 2016NS000719 | 28/01/2016 | DCAP-073-01/2015. GRUPO 6. BAIXA DE 2015RA000083. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.958,22 |
| 2016NS000720 | 28/01/2016 | DCAP-072-01/2015. GRUPO 2. BAIXA DE 2015RA000067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.184,08 |
| 2016NS000724 | 28/01/2016 | ARD 5307 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 382.394,52(BB) E R$ 97.538,17 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.932,69 |
| 2016NS000725 | 28/01/2016 | ARD 5308 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 159.158,18 (BB) E R$ 37.191,48 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.349,66 |
| 2016NS000737 | 28/01/2016 | Alteração do subitem devido a lançamento incorreto do 2 para o subitem 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.653,67 |
| 2016NS000737 | 28/01/2016 | Alteração do subitem devido a lançamento incorreto do 2 para o subitem 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -100.653,67 |
| 2016NS000742 | 28/01/2016 | DANFE 42116 - FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE AUTOCLAVAÇÃO E TESTE BOWE-DICK - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.621,40 |
| 2016NS000743 | 28/01/2016 | DANFE 190 - FORNECIMENTO DE REATORES ELETRONICOS PARA LAMPADA E LAMPADAS FLUORESCENTES, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 46/2016, SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 9.793,10 |
| 2016NS000745 | 28/01/2016 | Ressarcimento em favor da servidora Rosa Maria Geaquinto Paganine relativo a despesa com aquisição de material para a montagem da mostra Riquezas Bibliográficas-Acervo de Obras Raras da Câmara dos Deputados. Processo 116.877/15-CEDI. | 244.809.241-91 - ROSA PAGANINE | R$ 270,00 |
| 2016NS000747 | 28/01/2016 | DANFES 202/209 - FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR E LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 46/2016, SIGMAS | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 29.436,33 |
| 2016NS000748 | 28/01/2016 | Ressarcimento em favor da servidora Clarice de Freitas Lima Ferreira relativo a despesa com aquisição de material para a montagem da mostra Riquezas Bibliográficas-Acervo de Obras Raras da Câmara dos Deputados. Processo 116.877/15-CEDI. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 70,00 |
| 2016NS000750 | 28/01/2016 | DANFE 3361 - REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, EM DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO - RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - REL. 27/2016-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 803.090,53 |
| 2016NS000751 | 28/01/2016 | Alteração no subitem da despesa de 2 para 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.595,39 |
| 2016NS000751 | 28/01/2016 | Alteração no subitem da despesa de 2 para 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -140.595,39 |
| 2016NS000753 | 28/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 042842, REF. À 22a. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 046/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2016NS000753 | 28/01/2016 | FATURA DE LOCAÇÃO 042842, REF. À 22a. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 046/2016-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2016NS000755 | 28/01/2016 | DANFE 167 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PLANO TRANSPARENTE, VIDRO TEMPERADO, ESPELHO, PARAFUSOS, BOX, ESQUADRIA, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 046/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 395,40 |
| 2016NS000760 | 28/01/2016 | DANFES 1150 E 1151, REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MASSA ESPECIAL E REJUNTE. PROC. 107.940/2014 (144.717/2015). BLOQUEIO DE R$169,32 (MULTA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 46/2016-SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.367,25 |
| 2016NS000763 | 28/01/2016 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 107,28 |
| 2016NS000763 | 28/01/2016 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.573,79 |
| 2016NS000768 | 28/01/2016 | DCAP-073-01/2016. GRUPO 6. RECOLHIMENTO AO F.R.C.D. DE DESPESAS DE EXEERCÍCIOS ANTERIORES. CONTINUAÇÃO DA 2016DD000004/NS718/719. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.958,22 |
| 2016NS000769 | 28/01/2016 | DANFE 082 - FORNECIMENTO DE CABO LAN CAT5E UTP 4P, A PEDIDO DO CENIN. BLOQUEIO R$ 631,96 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 46/2016, SIGMAS. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 6.319,60 |
| 2016NS000772 | 28/01/2016 | CANCELAMENTO DA 2016NS000760, PARA INCLUSÃO DO BLOQUEIO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -2.367,25 |
| 2016NS000773 | 28/01/2016 | DANFES 1150 E 1151, REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MASSA ESPECIAL E REJUNTE. PROC. 107.940/2014 (144.717/2015). BLOQUEIO DE R$169,32 (MULTA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 46/2016-SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.367,25 |
| 2016NS000774 | 28/01/2016 | NFPS 067221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: 01/12/2015 A 31/12/2015. GLOSA DE R$2.622,40 (INSUFICIÊNCIA DO SALDO DE EMPENHO. PROCESSO ENCAMINHADO P/RECONHECIMENTO DA DÍVIDA). RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR DO DANFE:R$181.308,48. RELAÇÃO 27/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 178.686,08 |
| 2016NS000057 | 28/01/2016 | DANFE´S 109, 138 E 211 - AQUISIÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 123.479/14. REL. 46/16. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 20.810,85 |
| 2016NS000058 | 28/01/2016 | erro | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -20.810,85 |
| 2016NS000059 | 28/01/2016 | DANFEs 109, 138 E 211 - AQUISIÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 123.479/14. REL. 46/16. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.790,09 |
| 2016NS000904 | 28/01/2016 | DCAP-072-01/2016. GRUPO 2. APROPRIAÇÃO DE DESPESA.?- RELACIONADO A 2016DD00003/NS000717/NS000720. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,08 |
| 2016NS000712 | 28/01/2016 | estorno total da 2015np006047 (2016ns000614) para retirar as retencoes RFB 5,85pc (a empresa opcao simples federal) e ISS 2pc (foi fornecimento de material) | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -46.666,56 |
| 2016NS000778 | 29/01/2016 | PAGTO. DA NFST 132093/09/2015(GLOSA DE R$94.670,91), REF. A SERV. DE TELEF. MÓVEL, CONF. CONTRATO (COAUD). RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$246.776,54 (IN 1234/2012). REL. 27/2016-SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 152.105,63 |
| 2016NS000779 | 29/01/2016 | NFSE 982 E 983 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E. REF 22a MEDIÇÃO (FAT 982) E REAJUSTE DA 22a MEDIÇÃO (FAT 983). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TT. ISENTA DE RET INSS CONFORME IN 971/2009, ARTS 149 INC II, 157 E 164. REL 046/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 751.443,74 |
| 2016NS000780 | 29/01/2016 | DANFE 1708 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.897,22 |
| 2016NS000781 | 29/01/2016 | DANFE 205.668 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012. REL 46/16 SIGMAS. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.043,60 |
| 2016NS000782 | 29/01/2016 | DANFE 2.224 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012. REL 46/16 SIGMAS. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 269,20 |
| 2016NS000783 | 29/01/2016 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000783 | 29/01/2016 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000784 | 29/01/2016 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000784 | 29/01/2016 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000785 | 29/01/2016 | Pagamento aos servidores do Depol Raphael de Oliveira Ribeiro, p_7.123, Martinho Rabelo Paiva, P_7.126, e Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, p_7.445, do valor de cinco diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, com dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 21 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.918,50 |
| 2016NS000785 | 29/01/2016 | Pagamento aos servidores do Depol Raphael de Oliveira Ribeiro, p_7.123, Martinho Rabelo Paiva, P_7.126, e Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, p_7.445, do valor de cinco diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, com dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 21 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -398,58 |
| 2016NS000786 | 29/01/2016 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$170,82, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000786 | 29/01/2016 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$170,82, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000787 | 29/01/2016 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$170,82, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2016NS000787 | 29/01/2016 | Seis diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$170,82, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 20 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. Ponto n. 5.506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170,82 |
| 2016NS000788 | 29/01/2016 | cancelamento para acerto do histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170,82 |
| 2016NS000788 | 29/01/2016 | cancelamento para acerto do histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.250,50 |
| 2016NS000789 | 29/01/2016 | cancelamento para acerto do histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 170,82 |
| 2016NS000789 | 29/01/2016 | cancelamento para acerto do histórico | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.250,50 |
| 2016NS000790 | 29/01/2016 | Pagamento aos servidores do Depol Raphael de Oliveira Ribeiro, p_7.123, Martinho Rabelo Paiva, P_7.126, e Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, p_7.445, do valor de cinco diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, com dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 21 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.918,50 |
| 2016NS000790 | 29/01/2016 | Pagamento aos servidores do Depol Raphael de Oliveira Ribeiro, p_7.123, Martinho Rabelo Paiva, P_7.126, e Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, p_7.445, do valor de cinco diárias e meia, valor unitário R$611,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, com dedução de R$132,86, referente auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ de 21 a 26/1/2016. Processo 101.039/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -398,58 |
| 2016NS000791 | 29/01/2016 | cancelamento para acerto do favorecido da ns | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 398,58 |
| 2016NS000791 | 29/01/2016 | cancelamento para acerto do favorecido da ns | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.918,50 |
| 2016NS000792 | 29/01/2016 | Alteração no subitem de 2 para 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.105,92 |
| 2016NS000792 | 29/01/2016 | Alteração no subitem de 2 para 15 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -81.105,92 |
| 2016NS000793 | 29/01/2016 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2016NS000763 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -107,28 |
| 2016NS000793 | 29/01/2016 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2016NS000763 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -1.573,79 |
| 2016NS000794 | 29/01/2016 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 107,28 |
| 2016NS000794 | 29/01/2016 | DANFE 1705 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO) - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.573,79 |
| 2016NS000795 | 29/01/2016 | ND 175252 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BL A, AP 201 ASA NORTE - REF. JANEIRO/2016 - PROCESSO 150.412/2015 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2016NS000796 | 29/01/2016 | FATURA 270368/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 17.895,21), TAXA DE EMBARQUE(R$ 396,81), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 18.292,02 |
| 2016NS000796 | 29/01/2016 | FATURA 270368/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 17.895,21), TAXA DE EMBARQUE(R$ 396,81), TAXA RAV(R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000798 | 29/01/2016 | ARD 5309 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 104.186,45 (BB) E R$ 37.161,68 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.348,13 |
| 2016NS000799 | 29/01/2016 | FATURA 270373/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 12.019,57), TAXA DE EMBARQUE(R$ 707,71), TAXA RAV(R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.727,28 |
| 2016NS000799 | 29/01/2016 | FATURA 270373/2016 - PROC. 292/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 12.019,57), TAXA DE EMBARQUE(R$ 707,71), TAXA RAV(R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2016NS000800 | 29/01/2016 | ARD 5310 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP. SENDO R$ 203.418,74(BB) E R$ 55.725,55 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.144,29 |
| 2016NS000801 | 29/01/2016 | FATURA 270370/2015 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.113,08 |
| 2016NS000801 | 29/01/2016 | FATURA 270370/2015 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000802 | 29/01/2016 | FATURA 270371/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 228,78), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,47), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 279,25 |
| 2016NS000802 | 29/01/2016 | FATURA 270371/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 228,78), TAXA DE EMBARQUE (R$ 50,47), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2016NS000804 | 29/01/2016 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.090.161,18 |
| 2016NS000804 | 29/01/2016 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2016NS000805 | 29/01/2016 | FATURA 270372/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.727,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 254,73), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.982,63 |
| 2016NS000805 | 29/01/2016 | FATURA 270372/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.727,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 254,73), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 99,90 |
| 2016NS000806 | 29/01/2016 | NFSE 20168443 (NORMAL) E 20168445 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. RELAÇÃO 27/2016-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 662.396,49 |
| 2016NS000806 | 29/01/2016 | NFSE 20168443 (NORMAL) E 20168445 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. RELAÇÃO 27/2016-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 17.312,47 |
| 2016NS000807 | 29/01/2016 | FATURA 270370/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.113,08 |
| 2016NS000807 | 29/01/2016 | FATURA 270370/2016 - PROCESSO 292/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 911,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 201,88), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2016NS000808 | 29/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000363 (2016NS000801) PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.113,08 |
| 2016NS000808 | 29/01/2016 | ESTORNO DA 2016NP000363 (2016NS000801) PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -39,96 |
| 2016NS000809 | 29/01/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO DEPUTADO MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, CARTEIRA 55/168, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-847/0000022-1) EM VIRTUDE DE MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DE VISITA AO PARLAMENTO ISRAELENSE (kNESSET), NA CIDADE DE JERUSALÉM, ISRAEL, E NO FÓRUM PARLAMENTAR DOS BRICS, NA CIDADE DE MOSCOU,RÚSSIA, DIAS 3 A 8 DE JUNHO DE 2015, PROCESSO N. 149.220/15. | 803.556.334-34 - MAURICIO LESSA | R$ 317,52 |
| 2016NS000811 | 29/01/2016 | Pagamento aos servidores Martinho Rabelo Paiva, ponto n. 7.126, e Ivanilson Rosário dos Santos, ponto n. 5.639, do valor referente a 4,5 diárias, no valor unitário de R$611,00, mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação de R$94,90. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, de 17 a 21/12/2015. Processo 149.530/2015. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 3.028,50 |
| 2016NS000811 | 29/01/2016 | Pagamento aos servidores Martinho Rabelo Paiva, ponto n. 7.126, e Ivanilson Rosário dos Santos, ponto n. 5.639, do valor referente a 4,5 diárias, no valor unitário de R$611,00, mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação de R$94,90. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, de 17 a 21/12/2015. Processo 149.530/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 3.028,50 |
| 2016NS000811 | 29/01/2016 | Pagamento aos servidores Martinho Rabelo Paiva, ponto n. 7.126, e Ivanilson Rosário dos Santos, ponto n. 5.639, do valor referente a 4,5 diárias, no valor unitário de R$611,00, mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação de R$94,90. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, de 17 a 21/12/2015. Processo 149.530/2015. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -94,90 |
| 2016NS000811 | 29/01/2016 | Pagamento aos servidores Martinho Rabelo Paiva, ponto n. 7.126, e Ivanilson Rosário dos Santos, ponto n. 5.639, do valor referente a 4,5 diárias, no valor unitário de R$611,00, mais adicional de embarque e desembarque no valor de R$279,00, deduzido auxílio-alimentação de R$94,90. Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, de 17 a 21/12/2015. Processo 149.530/2015. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -94,90 |
| 2016NS000812 | 29/01/2016 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 2.417,50 |
| 2016NS000812 | 29/01/2016 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 2.417,50 |
| 2016NS000812 | 29/01/2016 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.417,50 |
| 2016NS000812 | 29/01/2016 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.417,50 |
| 2016NS000812 | 29/01/2016 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -56,94 |
| 2016NS000812 | 29/01/2016 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -56,94 |
| 2016NS000812 | 29/01/2016 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -56,94 |
| 2016NS000812 | 29/01/2016 | 3,5 diárias calculadas sobre o valor de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 de auxílio-alimentação. (despesas de exercícios anteriores), pagas aos servidores José Eduardo Mendes dos Santos, Allen de Araújo Cerqueira, Alcy Nélson da Silva Júnior e Alexandre Emanuel Bezerra Marques. Processo 149530/2015. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -56,94 |
| 2016NS000814 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA AGO/2015. GRUPOS 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 106,18 |
| 2016NS000814 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA AGO/2015. GRUPOS 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 22,98 |
| 2016NS000815 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA SET/2015. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 0,30 |
| 2016NS000816 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA DEZ/2015. GRUPOS 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.222,82 |
| 2016NS000817 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA DEZ-13/2015. GRUPOS 5. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 0,14 |
| 2016NS000819 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIAS AGO/SET/OUT/DEZ/DEZ-13/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8.008,26 |
| 2016NS000850 | 29/01/2016 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3.998,92 |
| 2016NS000852 | 29/01/2016 | DEVOLUçãO DE SALDO NãO APLICADO RELATIVO AO SUPRIMENTO DE CONTAS, CONCEDIDO VIA CONTA TIPO B, A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANCA AMARAL SOARES, CONFORME PC 00016/2016 E 2016RA000093. PROCESSO N. 100.030/2016-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,08 |
| 2016NS000926 | 29/01/2016 | BAIXA DE 2016OB800342, CANCELADA PELA 2016OB800423, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.000,89 |
| 2016NS000927 | 29/01/2016 | BAIXA DE 2016OB800342, CANCELADA PELA 2016OB800423, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.000,89 |
| 2016NS000850 | 29/01/2016 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 3.580,12 |
| 2016NS000850 | 29/01/2016 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 96,00 |
| 2016NS000850 | 29/01/2016 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 35,80 |
| 2016NS000850 | 29/01/2016 | Reclassificação de Suprimento de Fundos, via Conta Tipo B, à servidora BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, em face da aprovação da PC 16/16 à fl. 21 do Processo n. 100.0030/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 287,00 |
| 2016NS000819 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIAS AGO/SET/OUT/DEZ/DEZ-13/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 333,01 |
| 2016NS000819 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIAS AGO/SET/OUT/DEZ/DEZ-13/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 222.557,09 |
| 2016NS000817 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA DEZ-13/2015. GRUPOS 5. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1,95 |
| 2016NS000815 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - COMPETÊNCIA SET/2015. GRUPOS 2 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1,91 |
| 2016NS000845 | 30/01/2016 | DCAP 076-01/2016. GRUPO 2. RECOLHIMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE SABRINA MOTA DA SILVA. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.456,80 |
| 2016NS000848 | 30/01/2016 | DCAP 076-01/2016. GRUPO 2. RECOLHIMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DE SABRINA MOTA DA SILVA. DEVOLUÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.456,80 |
| 2016NS000878 | 30/01/2016 | DCAP-083-01/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2016OB8000342, CANCELADA POR 2015OB8000423. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -561,79 |
| 2016NS000880 | 30/01/2016 | DCAP-083-01/2016. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2016OB8000342, CANCELADA POR 2015OB8000423. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 561,79 |
| 2016NS000882 | 30/01/2016 | DCAP 078-01/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB800342 CANCELADA PELA 2016OB800423. AJUSTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EXONERADO. - ESTORNO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -383,91 |
| 2016NS000884 | 30/01/2016 | DCAP 078-01/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB800342 CANCELADA PELA 2016OB800423 - CONTINUAÇÃO DA 2016FL045/NS882. AJUSTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EXONERADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,71 |
| 2016NS001028 | 30/01/2016 | FOPAG JAN/2016. REGISTRO DE APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.318.429,40 |
| 2016NS001027 | 30/01/2016 | FOPAG JAN/2016. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.938.120,69 |
| 2016NS001090 | 30/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA JAN/2016. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 14.061.240,17 |
| 2016NS001028 | 30/01/2016 | FOPAG JAN/2016. REGISTRO DE APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.318.429,40 |
| 2016NS001027 | 30/01/2016 | FOPAG JAN/2016. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.938.120,69 |
| 2016NS000882 | 30/01/2016 | DCAP 078-01/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB800342 CANCELADA PELA 2016OB800423. AJUSTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EXONERADO. - ESTORNO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -934,71 |
| 2016NS000882 | 30/01/2016 | DCAP 078-01/2016. GRUPO 6. BAIXA DA 2016OB800342 CANCELADA PELA 2016OB800423. AJUSTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EXONERADO. - ESTORNO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -420,34 |
| 2016NS000838 | 01/02/2016 | FATURA 16/01/01518086-7 - SERVIÇO DE ACESSO AO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN. REF.: JAN/2016 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 29/2016-SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 16.267,39 |