| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2009NE000001 | 2009-01-02T00:00 | TESTE DE CONTROLE POR EMPENHO NO MOMENTO DO PAGAMENTO | 351.598.201-91 - VERA PORTUGAL | R$ 100.000,00 |
| 2009NE000001 | 2009-01-09T00:00 | CURSO | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 6.358,00 |
| 2009NE000002 | 2009-01-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO POR EMISSAO DO ORIGINAL INDEVIDA PARA TESTE DA EXECUCAO DO CONTROLE POR EMPENHO NO MOMENTO DO PAGAMENTO | 351.598.201-91 - VERA PORTUGAL | R$ -100.000,00 |
| 2009NE000002 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000003 | 2009-01-02T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE000003 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.912,00 |
| 2009NE000004 | 2009-01-02T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE000004 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE MESTRADO. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 14.000,04 |
| 2009NE000005 | 2009-01-02T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 41.666,66 |
| 2009NE000005 | 2009-01-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS A NOTA DE EMPENHO. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 4.800,00 |
| 2009NE000006 | 2009-01-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/08. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ 69.120,00 |
| 2009NE000006 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS A NOTA DE EMPENHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.574,36 |
| 2009NE000007 | 2009-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ -69.120,00 |
| 2009NE000007 | 2009-01-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.064,00 |
| 2009NE000008 | 2009-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -15.000,00 |
| 2009NE000008 | 2009-01-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.928,00 |
| 2009NE000009 | 2009-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2009NE000009 | 2009-01-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 5.200,00 |
| 2009NE000010 | 2009-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE000010 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.870,00 |
| 2009NE000011 | 2009-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE000011 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 3.528,00 |
| 2009NE000012 | 2009-01-02T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 974.000,00 |
| 2009NE000012 | 2009-01-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000010. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.870,00 |
| 2009NE000013 | 2009-01-02T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 143.766,38 |
| 2009NE000013 | 2009-01-14T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.870,00 |
| 2009NE000014 | 2009-01-02T00:00 | 24 - PES Nº 029/2008 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2009NE000014 | 2009-01-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000004. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -14.000,04 |
| 2009NE000015 | 2009-01-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/08. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ 69.120,00 |
| 2009NE000015 | 2009-01-14T00:00 | CURSO DE MESTRADO. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 14.000,04 |
| 2009NE000016 | 2009-01-02T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.09 A 31.12.09. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.967.000,00 |
| 2009NE000016 | 2009-01-14T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 006.215.959-34 - FLÁVIO POPINIGIS | R$ 3.950,00 |
| 2009NE000017 | 2009-01-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/08. | 78.380.987/0001-04 - SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2009NE000017 | 2009-01-14T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 790,00 |
| 2009NE000018 | 2009-01-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2008 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 43.083,34 |
| 2009NE000018 | 2009-01-14T00:00 | ANULACAO DA 2009NE000006 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ -5.574,36 |
| 2009NE000019 | 2009-01-02T00:00 | ANULAÇÃO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -694.000,00 |
| 2009NE000019 | 2009-01-15T00:00 | CURSO DE MESTRADO A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000020 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 619.293,83 |
| 2009NE000020 | 2009-01-15T00:00 | CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 5.940,00 |
| 2009NE000021 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 82.423,04 |
| 2009NE000021 | 2009-01-22T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.574,36 |
| 2009NE000022 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -619.293,83 |
| 2009NE000022 | 2009-01-29T00:00 | CURSO DE DOUTORADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 13.024,00 |
| 2009NE000023 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 619.293,83 |
| 2009NE000023 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 147,54 |
| 2009NE000024 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -280.000,00 |
| 2009NE000024 | 2009-02-03T00:00 | SEMINARIO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.610,00 |
| 2009NE000025 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 83.333,33 |
| 2009NE000025 | 2009-02-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 07.473.452/0001-30 - ELCIO BRANT ROCHA-ME | R$ -180.000,00 |
| 2009NE000026 | 2009-01-05T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 25.526,28 |
| 2009NE000026 | 2009-02-10T00:00 | SEMINARIO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.781,00 |
| 2009NE000027 | 2009-01-05T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 22.557,60 |
| 2009NE000027 | 2009-02-10T00:00 | CURSO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.250,00 |
| 2009NE000028 | 2009-01-05T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 280.000,00 |
| 2009NE000028 | 2009-02-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.971.715/0001-54 - SABER EAD CURSOS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.116,00 |
| 2009NE000029 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 6.480,00 |
| 2009NE000029 | 2009-02-16T00:00 | O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS CONTRATACAO DE DOCENTE | 498.106.421-72 - LUCIANO DOS SANTOS DANINI | R$ 3.224,60 |
| 2009NE000030 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.800,00 |
| 2009NE000030 | 2009-02-16T00:00 | O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS CONTRATACAO DE DOCENTE | 966.960.017-00 - DAGOMAR HENRIQUES LIMA | R$ 2.947,60 |
| 2009NE000031 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 7.776,00 |
| 2009NE000031 | 2009-02-16T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.234,44 |
| 2009NE000032 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 2.400,00 |
| 2009NE000032 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 8.700,00 |
| 2009NE000033 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIAS | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 5.400,00 |
| 2009NE000033 | 2009-02-18T00:00 | EVENTO | 00.193.613/0001-92 - ELECTRIC | R$ 2.500,00 |
| 2009NE000034 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 510,00 |
| 2009NE000034 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 12,50 |
| 2009NE000035 | 2009-01-05T00:00 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000035 | 2009-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 77,32 |
| 2009NE000036 | 2009-01-05T00:00 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000036 | 2009-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 143,52 |
| 2009NE000037 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2007/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.09 A 11.02.10. PROC. 171.641/2008. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 73.623,21 |
| 2009NE000037 | 2009-03-03T00:00 | CURSO. | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2009NE000038 | 2009-01-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/08 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 676.666,60 |
| 2009NE000038 | 2009-03-04T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 677.619.338-04 - JOSÉ MANUEL MORAN COSTAS | R$ 2.500,00 |
| 2009NE000039 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000039 | 2009-03-04T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500,00 |
| 2009NE000040 | 2009-01-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ 5.900,00 |
| 2009NE000040 | 2009-03-04T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000038. | 677.619.338-04 - JOSÉ MANUEL MORAN COSTAS | R$ -2.500,00 |
| 2009NE000041 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.09 A 25.03.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,60 |
| 2009NE000041 | 2009-03-04T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A SEMANA DE EDUCACAO A DISTANCIA. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 677.619.338-04 - JOSÉ MANUEL MORAN COSTAS | R$ 2.500,00 |
| 2009NE000042 | 2009-01-05T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.180,00 |
| 2009NE000042 | 2009-03-09T00:00 | EVENTO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2009NE000043 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000043 | 2009-03-09T00:00 | SHAREPOINT | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.780,00 |
| 2009NE000044 | 2009-01-05T00:00 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000044 | 2009-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000045 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000045 | 2009-03-12T00:00 | CONTRATACAO PROFESSOR P/DISCIPLINA DO CURSO ESPECIALIZACAO EM PROCESSO LEGISL.O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 7.011,98 |
| 2009NE000046 | 2009-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000046 | 2009-03-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,39 |
| 2009NE000047 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CARTA CONTRATO Nº 2005/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.950,00 |
| 2009NE000047 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 5.571,43 |
| 2009NE000048 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.650,00 |
| 2009NE000048 | 2009-03-12T00:00 | ENCONTRO | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 800,00 |
| 2009NE000049 | 2009-01-05T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 33.024,00 |
| 2009NE000049 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 878,55 |
| 2009NE000050 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.04.09 A 17.04.2010. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 25.300,00 |
| 2009NE000050 | 2009-03-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.020,00 |
| 2009NE000051 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.04.2009 A 17.04.2010. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 25.300,00 |
| 2009NE000051 | 2009-03-13T00:00 | CURSO | 07.993.141/0001-00 - DARYUS | R$ 1.520,00 |
| 2009NE000052 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -25.300,00 |
| 2009NE000052 | 2009-03-13T00:00 | CURSO | 00.371.744/0001-12 - BRASELL COMPUTADORE | R$ 3.210,00 |
| 2009NE000053 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2008 A 17.04.2009. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.700,00 |
| 2009NE000053 | 2009-03-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000054 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2008 A 17.04.2009. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.700,00 |
| 2009NE000054 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 180,00 |
| 2009NE000055 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -10.700,00 |
| 2009NE000055 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 420,00 |
| 2009NE000056 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 8.160,00 |
| 2009NE000056 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 718.274.049-49 - FERNANDO LUCIO GIAC | R$ 1.700,00 |
| 2009NE000057 | 2009-01-05T00:00 | 10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000057 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 026.841.658-31 - JEFFERSON CAMPOS | R$ 590,00 |
| 2009NE000058 | 2009-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -676.666,60 |
| 2009NE000058 | 2009-03-16T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.278,87 |
| 2009NE000059 | 2009-01-06T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 676.666,60 |
| 2009NE000059 | 2009-03-16T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 4.491,00 |
| 2009NE000060 | 2009-01-06T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) 2008/202.0, COM VIGÊNCIA DE 28.11.2008 A 27.11.2009. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 162.846,00 |
| 2009NE000060 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 49.367,85 |
| 2009NE000061 | 2009-01-06T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2008/176.0, VIGÊNCIA 20.11.08 A 19.11.09 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 151.771,00 |
| 2009NE000061 | 2009-03-17T00:00 | TREINAMENTO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.156,00 |
| 2009NE000062 | 2009-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -151.771,00 |
| 2009NE000062 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 29,80 |
| 2009NE000063 | 2009-01-06T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2008/176.0, VIGÊNCIA 20.11.08 A 19.11.09 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 151.771,00 |
| 2009NE000063 | 2009-03-18T00:00 | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 433.325.520-15 - Carla Andrea Schwingel | R$ 5.654,46 |
| 2009NE000064 | 2009-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -109.951,49 |
| 2009NE000064 | 2009-03-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 2.430,00 |
| 2009NE000065 | 2009-01-06T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/248.0, COM VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 15.12.2009. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 485.592,06 |
| 2009NE000065 | 2009-03-19T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.130,89 |
| 2009NE000066 | 2009-01-06T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2009NE000064, TENDO EM VISTA EMISSÃOINDEVIDA. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 109.951,49 |
| 2009NE000066 | 2009-03-19T00:00 | CURSO | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 3.478,20 |
| 2009NE000067 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 398,34 |
| 2009NE000067 | 2009-03-19T00:00 | ANULACAO CURSO INDEFERIDO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -4.491,00 |
| 2009NE000068 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 644,66 |
| 2009NE000068 | 2009-03-19T00:00 | ANULACAO CURSO PRORROGADO | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.278,87 |
| 2009NE000069 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 582,50 |
| 2009NE000069 | 2009-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE BEM. | 145.925.171-72 - NEWTON SILVA | R$ 35,00 |
| 2009NE000070 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.549,86 |
| 2009NE000070 | 2009-03-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2009NE000071 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 781,66 |
| 2009NE000071 | 2009-03-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000072 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.227,92 |
| 2009NE000072 | 2009-03-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2009NE000073 | 2009-01-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 59.800,00 |
| 2009NE000073 | 2009-03-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.650,00 |
| 2009NE000074 | 2009-01-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2009NE000074 | 2009-03-23T00:00 | ANULACAO TOTAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2009NE000075 | 2009-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2009NE000075 | 2009-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE BEM | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 42,00 |
| 2009NE000076 | 2009-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2009NE000076 | 2009-03-24T00:00 | CURSO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.710,00 |
| 2009NE000077 | 2009-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2009NE000077 | 2009-03-24T00:00 | O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 390,00 |
| 2009NE000078 | 2009-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000078 | 2009-03-24T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 78,00 |
| 2009NE000079 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 22.03.09 A 21.03.10 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.366,07 |
| 2009NE000079 | 2009-03-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.300,00 |
| 2009NE000080 | 2009-01-06T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 448.035,00 |
| 2009NE000080 | 2009-03-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000077. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ -390,00 |
| 2009NE000081 | 2009-01-06T00:00 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 194.426,67 |
| 2009NE000081 | 2009-03-24T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 390,00 |
| 2009NE000082 | 2009-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -448.035,00 |
| 2009NE000082 | 2009-03-24T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000083 | 2009-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -194.426,67 |
| 2009NE000083 | 2009-03-25T00:00 | CURSO DE MESTRADO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 10.385,80 |
| 2009NE000084 | 2009-01-06T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 224.017,50 |
| 2009NE000084 | 2009-03-26T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 6.723,00 |
| 2009NE000085 | 2009-01-06T00:00 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 97.213,33 |
| 2009NE000085 | 2009-03-27T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 89.954,55 |
| 2009NE000086 | 2009-01-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.895,00 |
| 2009NE000086 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 2.385,00 |
| 2009NE000087 | 2009-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000087 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.087,50 |
| 2009NE000088 | 2009-01-06T00:00 | 10 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000088 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 5.600,00 |
| 2009NE000089 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/224.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.12.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 138.813,33 |
| 2009NE000089 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 617,50 |
| 2009NE000090 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.08 A 07.09.09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 32.881,98 |
| 2009NE000090 | 2009-03-27T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000086. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -2.385,00 |
| 2009NE000091 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.08.08 A 15.02.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 42.449,56 |
| 2009NE000091 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 2.385,00 |
| 2009NE000092 | 2009-01-07T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.08 A 30.06.09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 37.286,42 |
| 2009NE000092 | 2009-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 095.111.721-15 - LAERTE BESSA | R$ 95,86 |
| 2009NE000093 | 2009-01-07T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 351.963,98 |
| 2009NE000093 | 2009-03-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 325,00 |
| 2009NE000094 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/130.0, VIGÊNCIA DE 01.07.08 A 30.06.09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2009NE000094 | 2009-03-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.517.417/0001-14 - NÚCLEO ONE PROPAGANDA ESTRATÉGICA | R$ 597,00 |
| 2009NE000095 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2009NE000095 | 2009-04-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 05.978.653/0001-63 - ACOR-RS | R$ 320,00 |
| 2009NE000096 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/176.0, COM VIGÊNCIA DE 20.11.08 A 19.11.09 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 149.722,74 |
| 2009NE000096 | 2009-04-02T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2008NE000253 A PEDIDO DO CEFOR. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ -918,78 |
| 2009NE000097 | 2009-01-07T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2006/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.09.08 A 03.09.09. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 20.250,09 |
| 2009NE000097 | 2009-04-02T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2008NE000254 A PEDIDO DO CEFOR. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -183,76 |
| 2009NE000098 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.12.2008 A 10.12.2009 PROC. 147.750/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.941.666,60 |
| 2009NE000098 | 2009-04-02T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO E WORKSHOPS. | 05.513.381/0001-26 - ESPECIALIZE-SE | R$ 600,00 |
| 2009NE000099 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 21.08.2008 A 20.08.2009 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 984.370,66 |
| 2009NE000099 | 2009-04-02T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2009NE000100 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 10.623,68 |
| 2009NE000100 | 2009-04-02T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 5.976,00 |
| 2009NE000101 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.08 A 22.11.2009 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 97.721,14 |
| 2009NE000101 | 2009-04-03T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.230,00 |
| 2009NE000102 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 707.255,00 |
| 2009NE000102 | 2009-04-07T00:00 | CURSO | 24.936.973/0001-03 - LINK DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.720,00 |
| 2009NE000103 | 2009-01-07T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.08 A 22.11.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 863.974,24 |
| 2009NE000103 | 2009-04-07T00:00 | CURSO | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.675,24 |
| 2009NE000104 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG. 06.12.08 A 05.12.09 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 328.797,98 |
| 2009NE000104 | 2009-04-07T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS CONTRATACAO DE CURSO | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ 6.021,00 |
| 2009NE000105 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.192.464,64 |
| 2009NE000105 | 2009-04-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2009NE000106 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 306.166,61 |
| 2009NE000106 | 2009-04-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000107 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/127.0, VIGêNCIA 25.07.08 A 24.07.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 139.999,92 |
| 2009NE000107 | 2009-04-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000106 | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2009NE000108 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. 17.05.08 A 16.05.09 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 13.907,09 |
| 2009NE000108 | 2009-04-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000109 | 2009-01-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/213.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 5.521,98 |
| 2009NE000109 | 2009-04-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 690,00 |
| 2009NE000110 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2008/226.0, VIGÊNCIA 04.12.2008 A 03.12.2009 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.437,56 |
| 2009NE000110 | 2009-04-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.630,00 |
| 2009NE000111 | 2009-01-07T00:00 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 321.230,83 |
| 2009NE000111 | 2009-04-14T00:00 | O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 373.710.109-49 - JOSÉ WILLEMANN | R$ 373,89 |
| 2009NE000112 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -224.017,50 |
| 2009NE000112 | 2009-04-14T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 74,78 |
| 2009NE000113 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -97.213,33 |
| 2009NE000113 | 2009-04-15T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO INTERNACIONAL. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 1.075,00 |
| 2009NE000114 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -644,66 |
| 2009NE000114 | 2009-04-16T00:00 | CURSO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.164,00 |
| 2009NE000115 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.135,03 |
| 2009NE000115 | 2009-04-17T00:00 | FORUM | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.390,00 |
| 2009NE000116 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -28.808,94 |
| 2009NE000116 | 2009-04-24T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 154040/15257 - FUB | R$ 4.400,00 |
| 2009NE000117 | 2009-01-07T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 644,66 |
| 2009NE000117 | 2009-04-24T00:00 | TREINAMENTO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.380,00 |
| 2009NE000118 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. 27.09.08 A 26.09.09 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 38.715,22 |
| 2009NE000118 | 2009-04-27T00:00 | CURSO. | 92.396.712/0001-90 - FUNDAÇÃO SAINT PASTOUS | R$ 708,00 |
| 2009NE000119 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -139.999,92 |
| 2009NE000119 | 2009-04-27T00:00 | MBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA NA ADMINSTRACAO PUBLICA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 36.000,00 |
| 2009NE000120 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.352,06 |
| 2009NE000120 | 2009-04-28T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 08.932.619/0001-46 - OAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 7.400,00 |
| 2009NE000121 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/127.0, VIGÊNCIA 25.07.08 A 24.07.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 139.999,92 |
| 2009NE000121 | 2009-04-28T00:00 | ANULACAO | 08.932.619/0001-46 - OAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ -7.400,00 |
| 2009NE000122 | 2009-01-07T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/022.0, VIG. 25.03.08 A 24.03.09 | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.227,59 |
| 2009NE000122 | 2009-04-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.622,00 |
| 2009NE000123 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2009NE000123 | 2009-04-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 7.850,00 |
| 2009NE000124 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.094.180,59 |
| 2009NE000124 | 2009-04-30T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ 2.360,00 |
| 2009NE000125 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.198,94 |
| 2009NE000125 | 2009-04-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.622,00 |
| 2009NE000126 | 2009-01-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.08 A 04.08.09. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 103.385,25 |
| 2009NE000126 | 2009-05-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.680,00 |
| 2009NE000127 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.03.08 A 22.03.09 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 187.443,92 |
| 2009NE000127 | 2009-05-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 5.000,00 |
| 2009NE000128 | 2009-01-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/210.0 E ADITIVOS - VIG. 20.12.08 A 19.12.09 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 65.340,77 |
| 2009NE000128 | 2009-05-07T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO CURSO POS-GRADUACAO | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 2.450,00 |
| 2009NE000129 | 2009-01-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.078,00 |
| 2009NE000129 | 2009-05-08T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2009NE000130 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -2.078,00 |
| 2009NE000130 | 2009-05-08T00:00 | TREINAMENTO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.380,00 |
| 2009NE000131 | 2009-01-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.078,00 |
| 2009NE000131 | 2009-05-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2009NE000132 | 2009-01-08T00:00 | 16 - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.09. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.522.222,28 |
| 2009NE000132 | 2009-05-08T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 6.600,00 |
| 2009NE000133 | 2009-01-08T00:00 | 20 - CONTRATO 2008/183.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.303,41 |
| 2009NE000133 | 2009-05-08T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2009NE000134 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.162.378,89 |
| 2009NE000134 | 2009-05-11T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO CURSO | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 6.430,00 |
| 2009NE000135 | 2009-01-08T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2008/195.0, VIG. 07.10.08 A 06.10.09 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 653,62 |
| 2009NE000135 | 2009-05-12T00:00 | SEMINARIO | 07.481.793/0001-57 - ISER | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000136 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.673,25 |
| 2009NE000136 | 2009-05-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 2.548,00 |
| 2009NE000137 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. DIÁRIAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.860,07 |
| 2009NE000137 | 2009-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.003,00 |
| 2009NE000138 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 765.228,48 |
| 2009NE000138 | 2009-05-19T00:00 | SEMINARIO | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.040,00 |
| 2009NE000139 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. SERVIÇOS EXTRAORDINAÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.186,13 |
| 2009NE000139 | 2009-05-20T00:00 | A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 1.312,54 |
| 2009NE000140 | 2009-01-08T00:00 | 06 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.011.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.694.444,49 |
| 2009NE000140 | 2009-05-20T00:00 | INSS PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2009NE000141 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 258.092,03 |
| 2009NE000141 | 2009-05-20T00:00 | CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 2.422,00 |
| 2009NE000142 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.08 A 01.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 396.502,88 |
| 2009NE000142 | 2009-05-21T00:00 | CURSO | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 3.500,00 |
| 2009NE000143 | 2009-01-08T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 868.536,61 |
| 2009NE000143 | 2009-05-21T00:00 | FORUM | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000144 | 2009-01-08T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 79.687,19 |
| 2009NE000144 | 2009-05-21T00:00 | WIKISHOP | 03.662.199/0002-92 - XXI EVENTOS | R$ 2.695,00 |
| 2009NE000145 | 2009-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -187.443,92 |
| 2009NE000145 | 2009-05-21T00:00 | ANULACAO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -1.500,00 |
| 2009NE000146 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.03.08 A 22.03.09 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 187.443,92 |
| 2009NE000146 | 2009-05-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.300,00 |
| 2009NE000147 | 2009-01-08T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15/12/08 A 14/12/09 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 171.592,47 |
| 2009NE000147 | 2009-05-22T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.350,00 |
| 2009NE000148 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/006.0, VIGÊNCIA 22.01.08 A 21.01.09 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 11.848,91 |
| 2009NE000148 | 2009-05-22T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 3.420,00 |
| 2009NE000149 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.01.2008 A 30.01.2009 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,82 |
| 2009NE000149 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000150 | 2009-01-08T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.08 A 03.12.09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 17.427,09 |
| 2009NE000150 | 2009-05-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO E WORKSHOPS. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 3.500,00 |
| 2009NE000151 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.08 A 01.06.09 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.005,48 |
| 2009NE000151 | 2009-05-27T00:00 | ENCONTRO | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000152 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/107.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 27.942,00 |
| 2009NE000152 | 2009-05-29T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.390,00 |
| 2009NE000153 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/009.0, VIG. 15.02.08 A 14.02.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 8.809,08 |
| 2009NE000153 | 2009-05-29T00:00 | CURSO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.550,00 |
| 2009NE000154 | 2009-01-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/173.0, VIGÊNCIA 26.08.08 A 25.08.09 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 24.281,95 |
| 2009NE000154 | 2009-05-29T00:00 | CURSO | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 1.480,00 |
| 2009NE000155 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/088.0, VIG. 25.06.08 A 24.06.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 214,71 |
| 2009NE000155 | 2009-05-29T00:00 | PROGRAMA APG | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2009NE000156 | 2009-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -8.809,08 |
| 2009NE000156 | 2009-05-29T00:00 | PROGRAMA APG | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000157 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/009.0, VIG. 15.02.08 A 14.02.09 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 8.809,08 |
| 2009NE000157 | 2009-06-02T00:00 | CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.050,00 |
| 2009NE000158 | 2009-01-09T00:00 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.340.000,00 |
| 2009NE000158 | 2009-06-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.800.988/0001-97 - FISCONSULTORES LTDA | R$ 1.431,00 |
| 2009NE000159 | 2009-01-09T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000.000,00 |
| 2009NE000159 | 2009-06-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.210,50 |
| 2009NE000160 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/197.0, VIG. 16.10.08 A 15.10.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15.300,00 |
| 2009NE000160 | 2009-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.455,00 |
| 2009NE000161 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/149.0, VIGÊNCIA 07.07.08 A 06.07.09 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 15.089,13 |
| 2009NE000161 | 2009-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 1.290,00 |
| 2009NE000162 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/034.0 E ADITIVOS, VIG. 26.03.08 A 25.03.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2009NE000162 | 2009-06-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.650.149/0001-65 - FAST SEARCH | R$ 6.732,60 |
| 2009NE000163 | 2009-01-09T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000163 | 2009-06-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.650.149/0001-65 - FAST SEARCH | R$ 3.740,80 |
| 2009NE000164 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/263.0, VIGÊNCIA 31/12/2008 A 30/09/2010 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 77.247,57 |
| 2009NE000164 | 2009-06-12T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 06.295.605/0001-33 - UNIETHOS | R$ 2.541,00 |
| 2009NE000165 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/160.0, VIGÊNCIA 01.10.08 A 30.09.10 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 149.467,50 |
| 2009NE000165 | 2009-06-12T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2009NE000166 | 2009-01-09T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. 09.04.08 A 08.04.09. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 88.139,26 |
| 2009NE000166 | 2009-06-17T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 690.474.301-82 - Luis Otavio Barroso da Graça | R$ 6.457,98 |
| 2009NE000167 | 2009-01-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE002412, REFORÇADO INDEVIDAMENTE PELO EMPENHO2008NE003043. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -86.815,20 |
| 2009NE000167 | 2009-06-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2009NE000168 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 668.889,16 |
| 2009NE000168 | 2009-06-17T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000169 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/128.0, VIG. 31.10.08 A 30.10.10 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 102.136,26 |
| 2009NE000169 | 2009-06-18T00:00 | CURSO | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 830,00 |
| 2009NE000170 | 2009-01-09T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000170 | 2009-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.300,00 |
| 2009NE000171 | 2009-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -676.666,60 |
| 2009NE000171 | 2009-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.915,00 |
| 2009NE000172 | 2009-01-09T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000172 | 2009-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.915,00 |
| 2009NE000173 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.266.998,46 |
| 2009NE000173 | 2009-06-19T00:00 | CURSO | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 400,00 |
| 2009NE000174 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 31.253,01 |
| 2009NE000174 | 2009-06-19T00:00 | CURSO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2009NE000175 | 2009-01-09T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 62.948,76 |
| 2009NE000175 | 2009-06-19T00:00 | CURSO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2009NE000176 | 2009-01-09T00:00 | 19 - JUROS DE MORA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000176 | 2009-06-19T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2009NE000177 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.519,66 |
| 2009NE000177 | 2009-06-22T00:00 | ANULACAO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -6.630,00 |
| 2009NE000178 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,57 |
| 2009NE000178 | 2009-06-22T00:00 | FORUM | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 812,00 |
| 2009NE000179 | 2009-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -1.756,88 |
| 2009NE000179 | 2009-06-22T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2009NE000180 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,23 |
| 2009NE000180 | 2009-06-24T00:00 | EVENTO | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 4.800,00 |
| 2009NE000181 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 893.044,16 |
| 2009NE000181 | 2009-06-24T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 034.227.626-39 - TIAGO CARNEIRO PEIXOTO | R$ 8.076,27 |
| 2009NE000182 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/020.0, VIG. 04.03.08 A 03.03.09. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 37.041,99 |
| 2009NE000182 | 2009-06-24T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.615,25 |
| 2009NE000183 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.065,90 |
| 2009NE000183 | 2009-06-25T00:00 | CURSO. ANULACAO PARCIAL. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -720,00 |
| 2009NE000184 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/253.0 - VIGÊNCIA DE 29.12.08 A 28.12.09. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.732,00 |
| 2009NE000184 | 2009-06-26T00:00 | CURSO | 66.517.764/0001-67 - INTEGRACAO CONSULTO | R$ 980,00 |
| 2009NE000185 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.034,93 |
| 2009NE000185 | 2009-06-29T00:00 | FORUM | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.780,00 |
| 2009NE000186 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.034.532,24 |
| 2009NE000186 | 2009-07-01T00:00 | CURSO. ANULACAO PARCIAL. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -240,00 |
| 2009NE000187 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/193.0 E ADITIVOS, VIG. 28.12.08 A 27.12.09. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 59.262,00 |
| 2009NE000187 | 2009-07-06T00:00 | CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.350,00 |
| 2009NE000188 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 468.186,25 |
| 2009NE000188 | 2009-07-09T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 308.089.521-53 - Marcelo de Miranda Ribeiro Quintiere | R$ 6.457,98 |
| 2009NE000189 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.453,10 |
| 2009NE000189 | 2009-07-09T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2009NE000190 | 2009-01-09T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 47.806,92 |
| 2009NE000190 | 2009-07-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000191 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2004/150 E ADITIVOS, VIG. 20.09.08 A 19.09.09. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 114.073,33 |
| 2009NE000191 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 58.149,80 |
| 2009NE000192 | 2009-01-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.312.905,76 |
| 2009NE000192 | 2009-07-15T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 573.669.001-25 - José Deocleciano de Siqueira Júnior | R$ 7.011,98 |
| 2009NE000193 | 2009-01-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE000193 | 2009-07-15T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,39 |
| 2009NE000194 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.08 A 29.03.09. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2009NE000194 | 2009-07-20T00:00 | CONGRESSO | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.480,00 |
| 2009NE000195 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/254.0 - VIGÊNCIA DE 22.12.08 A 21.12.09. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 17.500,00 |
| 2009NE000195 | 2009-07-29T00:00 | CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.600,00 |
| 2009NE000196 | 2009-01-09T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIG. 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 242.771,92 |
| 2009NE000196 | 2009-07-31T00:00 | CURSO | 32.901.753/0001-64 - IBEP | R$ 1.180,00 |
| 2009NE000197 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/104.0 E ADITIVOS, VIG. 14.06.08 A 13.06.09. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 29.193,12 |
| 2009NE000197 | 2009-07-31T00:00 | CURSO | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 550,00 |
| 2009NE000198 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.434.500,29 |
| 2009NE000198 | 2009-08-04T00:00 | CONGRESSO | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.323,00 |
| 2009NE000199 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE000199 | 2009-08-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 122/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.968,80 |
| 2009NE000200 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/093.0, VIG. 11.06.08 A 10.06.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 47.762,72 |
| 2009NE000200 | 2009-08-05T00:00 | CURSO. | 07.792.897/0001-82 - FELLIPELLI LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2009NE000201 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.100.000,00 |
| 2009NE000201 | 2009-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 122/09. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.968,80 |
| 2009NE000202 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 30.100.000,00 |
| 2009NE000202 | 2009-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 122/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.968,80 |
| 2009NE000203 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.650.000,00 |
| 2009NE000203 | 2009-08-07T00:00 | MBA GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NA NOTA DE EMPENHO | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 44.889,60 |
| 2009NE000204 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2009NE000204 | 2009-08-10T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM E WORKSHOPS. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.880,00 |
| 2009NE000205 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 889.030,40 |
| 2009NE000205 | 2009-08-11T00:00 | CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.230,00 |
| 2009NE000206 | 2009-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2009NE000206 | 2009-08-11T00:00 | PALESTRA. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 900,00 |
| 2009NE000207 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2009NE000207 | 2009-08-11T00:00 | CONGRESSO | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 3.604,00 |
| 2009NE000208 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.650.000,00 |
| 2009NE000208 | 2009-08-11T00:00 | ANULACAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.615,25 |
| 2009NE000209 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/270.0 - VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.01.11. CONCORRÊNCIA Nº 1/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 16.864.111,02 |
| 2009NE000209 | 2009-08-11T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.615,25 |
| 2009NE000210 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2009NE000210 | 2009-08-12T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 966.960.017-00 - DAGOMAR HENRIQUES LIMA | R$ 1.312,54 |
| 2009NE000211 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.172.791,89 |
| 2009NE000211 | 2009-08-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2009NE000212 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/075.0, VIG. 01.09.08 A 31.08.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 14.320,00 |
| 2009NE000212 | 2009-08-12T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 137/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.730,75 |
| 2009NE000213 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.770,62 |
| 2009NE000213 | 2009-08-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 136/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.867,12 |
| 2009NE000214 | 2009-01-09T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.160.000,00 |
| 2009NE000214 | 2009-08-13T00:00 | SEMINARIO | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 900,00 |
| 2009NE000215 | 2009-01-09T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/084.0, VIGÊNCIA 06.06.08 A 05.06.09 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.300,69 |
| 2009NE000215 | 2009-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 505.497.151-34 - NORMENDO FERNANDES | R$ 49,73 |
| 2009NE000216 | 2009-01-09T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2009NE000216 | 2009-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICA-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000217 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/111.0, VIG. 12.06.08 A 11.06.09. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 9.303,22 |
| 2009NE000217 | 2009-08-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA NE 212/09 PARA ACERTO DO SUBITEM. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -4.730,75 |
| 2009NE000218 | 2009-01-09T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.08 A 28.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 801.638,70 |
| 2009NE000218 | 2009-08-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 137/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.730,75 |
| 2009NE000219 | 2009-01-09T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.08 A 28.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.508,93 |
| 2009NE000219 | 2009-08-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 2.377,15 |
| 2009NE000220 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/013.0 E ADITIVOS, VIG. 12.02.08 A 11.02.09 | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 9.462,67 |
| 2009NE000220 | 2009-08-17T00:00 | EVENTO | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 980,00 |
| 2009NE000221 | 2009-01-09T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/105.0, VIGÊNCIA 11.06.08 A 10.06.09 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.722,28 |
| 2009NE000221 | 2009-08-18T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PREGAO ELETRONICO N. 140/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS ANEXAS A NOTA DE EMPENHO | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 928,00 |
| 2009NE000222 | 2009-01-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/147.0 E ADITIVOS, VIG. 31.08.08 A 30.08.09. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2009NE000222 | 2009-08-18T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PREGAO ELETRONICO N. 140/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS AS ANEXAS A NOTA DE EMPENHO | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 6.009,90 |
| 2009NE000223 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/082.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.05.08 A 22.05.09 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 14.928,46 |
| 2009NE000223 | 2009-08-18T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PREGAO ELETRONICO N. 140/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS ANEXAS A NOTA DE EMPENHO | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 35.600,00 |
| 2009NE000224 | 2009-01-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.729,00 |
| 2009NE000224 | 2009-08-19T00:00 | CONGRESSO | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.520,00 |
| 2009NE000225 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/196.0 - VIGÊNCIA DE 18.11.08 A 17.11.09. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 51.750,00 |
| 2009NE000225 | 2009-08-20T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2009NE000226 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 082.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.05.08 A 22.05.09 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 14.928,46 |
| 2009NE000226 | 2009-08-20T00:00 | INDENIZACAO | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 62.002,47 |
| 2009NE000227 | 2009-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -14.928,46 |
| 2009NE000227 | 2009-08-24T00:00 | CONGRESSO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.920,00 |
| 2009NE000228 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 295.116,44 |
| 2009NE000228 | 2009-08-24T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 6.092,00 |
| 2009NE000229 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.08 A 16.12.09. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 107.358,73 |
| 2009NE000229 | 2009-08-27T00:00 | FORUM E WORKSHOP. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.680,00 |
| 2009NE000230 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 120.000,02 |
| 2009NE000230 | 2009-09-01T00:00 | CONGRESSO | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ 130,00 |
| 2009NE000231 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.814.132,68 |
| 2009NE000231 | 2009-09-01T00:00 | CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.100,00 |
| 2009NE000232 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/233 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01 A 31.12.09. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 491.615,88 |
| 2009NE000232 | 2009-09-02T00:00 | CONGRESSO | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ 6.237,60 |
| 2009NE000233 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.08 A 19.10.09. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.549,13 |
| 2009NE000233 | 2009-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRONICO Nº 136/09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -15.867,12 |
| 2009NE000234 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/223.0, VIG. 30.10.08 A 29.04.09. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 144.000,00 |
| 2009NE000234 | 2009-09-02T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 136/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.867,12 |
| 2009NE000235 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.11.08 A 31.10.09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.090.598,14 |
| 2009NE000235 | 2009-09-08T00:00 | TREINAMENTO | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 4.600,00 |
| 2009NE000236 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/251.0, VIG. 31.12.08 A 30.06.09. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 42.363,33 |
| 2009NE000236 | 2009-09-09T00:00 | CURSO | 69.275.337/0001-08 - UNIDAS - União Nacional das Instituições de Autogestão em Sa | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000237 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.08 A 24.09.09. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 11.146,39 |
| 2009NE000237 | 2009-09-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 5.415,00 |
| 2009NE000238 | 2009-01-12T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/168.0, VIGÊNCIA 11.09.08 A 10.09.09 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.779,44 |
| 2009NE000238 | 2009-09-14T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA DE INSTALACAO DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DO DETEC. PREGAO ELETRONICO 161/2009. A EMPRESA ESTARA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 47.749,00 |
| 2009NE000239 | 2009-01-12T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2008/01.0, VIG. 03.01.08 A 02.01.09. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.643,45 |
| 2009NE000239 | 2009-09-14T00:00 | AQUISICAO DE CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 E PAINEL DE INTERCONEXAO,DE INTERESSE DO CEDI. PREGAO ELETRONICO 159/09. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 10.381,95 |
| 2009NE000240 | 2009-01-12T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/110.0, VIGÊNCIA 04.06.08 A 03.06.09 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 10.333,39 |
| 2009NE000240 | 2009-09-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000241 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/214.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 6.228,82 |
| 2009NE000241 | 2009-09-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 5.950,00 |
| 2009NE000242 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/187.0, VIG. 26.09.08 A 25.09.09. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 63.612,00 |
| 2009NE000242 | 2009-09-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 3.336,00 |
| 2009NE000243 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/185.0 E ADITIVOS, VIG. 03.11.08 A 02.11.09. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 1.090,59 |
| 2009NE000243 | 2009-09-17T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000244 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. 30.12.08 A 29.12.09. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 167.523,69 |
| 2009NE000244 | 2009-09-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ 975,00 |
| 2009NE000245 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/076.0 E ADITIVOS, VIG. 26.05.08 A 25.05.09. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 17.361,83 |
| 2009NE000245 | 2009-09-21T00:00 | PARTICIPACO EM CONGRESSO. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 2.534,00 |
| 2009NE000246 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000246 | 2009-09-21T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 151/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 151/09. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 55.169,00 |
| 2009NE000247 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/005.0, VIG. 15.01.08 A 14.01.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.450,07 |
| 2009NE000247 | 2009-09-21T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 151/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 151/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.620,00 |
| 2009NE000248 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/045.0 E ADITIVOS, VIG. 22.03.08 A 21.03.09 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,93 |
| 2009NE000248 | 2009-09-22T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2009NE000224. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -840,00 |
| 2009NE000249 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 30.12.09. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 167.533,33 |
| 2009NE000249 | 2009-09-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 152/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 152/09. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 3.988,00 |
| 2009NE000250 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/074.0, VIG. 07.05.08 A 06.05.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 29.576,52 |
| 2009NE000250 | 2009-09-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 152/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 152/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.269,87 |
| 2009NE000251 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/018.0 E ADITIVOS, VIG. 22.03.08 A 21.03.09 | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.768,53 |
| 2009NE000251 | 2009-09-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 152/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 152/09. | 07.124.007/0001-64 - ADE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP | R$ 1.007,00 |
| 2009NE000252 | 2009-01-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/164.0, VIGÊNCIA 22.08.08 A 21.08.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 10.533,32 |
| 2009NE000252 | 2009-09-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 152/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 152/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.390,00 |
| 2009NE000253 | 2009-01-12T00:00 | 24 - CONTRATO N. 2007/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.08 A 11.11.09. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 27.834,50 |
| 2009NE000253 | 2009-09-23T00:00 | CURSO | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 2.940,00 |
| 2009NE000254 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/215.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.860,00 |
| 2009NE000254 | 2009-09-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 2.940,00 |
| 2009NE000255 | 2009-01-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0, VIGÊNCIA 02.09.08 A 01.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 65.639,02 |
| 2009NE000255 | 2009-09-25T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 813,50 |
| 2009NE000256 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.08.08 A 17.08.09. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 86.598,28 |
| 2009NE000256 | 2009-09-25T00:00 | AQUISICAO DE CABECOTE DE IMPRESSAO E TINTA PARA PLOTTER HP. PREGAO ELETRONICO N. 167/09. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 24.249,00 |
| 2009NE000257 | 2009-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -65.639,02 |
| 2009NE000257 | 2009-09-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 1.050,00 |
| 2009NE000258 | 2009-01-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0, VIGÊNCIA 02.09.08 A 01.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 65.639,02 |
| 2009NE000258 | 2009-09-25T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 39.332,00 |
| 2009NE000259 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.08 A 15.04.09. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,05 |
| 2009NE000259 | 2009-09-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ -39.332,00 |
| 2009NE000260 | 2009-01-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/180.0, VIGÊNCIA 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.581,35 |
| 2009NE000260 | 2009-09-25T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 39.332,00 |
| 2009NE000261 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGêNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000261 | 2009-09-25T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.866,43 |
| 2009NE000262 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.2005 A 22.03.2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 186.953,68 |
| 2009NE000262 | 2009-09-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -7.866,43 |
| 2009NE000263 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 162.427,73 |
| 2009NE000263 | 2009-09-25T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.866,43 |
| 2009NE000264 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/185.0, VIGÊNCIA 20.10.2008 A 19.10.2009 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 6.996,84 |
| 2009NE000264 | 2009-09-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.990,75 |
| 2009NE000265 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.07 A 26.02.11. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 5.627,37 |
| 2009NE000265 | 2009-09-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.720,00 |
| 2009NE000266 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.08 A 10.10.09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 103.152,90 |
| 2009NE000266 | 2009-09-29T00:00 | SIMPOSIO | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.540,00 |
| 2009NE000267 | 2009-01-12T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.03.2008 A 24.03.2009 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.507,84 |
| 2009NE000267 | 2009-09-29T00:00 | SIMPOSIO | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.405,00 |
| 2009NE000268 | 2009-01-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2009NE000268 | 2009-09-30T00:00 | CONGRESSO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.700,00 |
| 2009NE000269 | 2009-01-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000269 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 2.076,00 |
| 2009NE000270 | 2009-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000270 | 2009-10-02T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE000271 | 2009-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000271 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ -2.076,00 |
| 2009NE000272 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2008/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 12.320,02 |
| 2009NE000272 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 2.076,00 |
| 2009NE000273 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.06.08 A 04.06.09. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 3.425,00 |
| 2009NE000273 | 2009-10-02T00:00 | CURSOS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 6.402,00 |
| 2009NE000274 | 2009-01-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ 386,63 |
| 2009NE000274 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ -2.076,00 |
| 2009NE000275 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/040.0, VIGÊNCIA 10.05.2008 A 09.05.2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.379,70 |
| 2009NE000275 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 2.076,00 |
| 2009NE000276 | 2009-01-12T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 109.000,00 |
| 2009NE000276 | 2009-10-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 174/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 11.415,00 |
| 2009NE000277 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0, VIGÊNCIA 11.03.08 A 10.03.09 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 154.432,39 |
| 2009NE000277 | 2009-10-06T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITACAO PREGAO N. 166/09 | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,51 |
| 2009NE000278 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.08 A 15.02.09 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.250,43 |
| 2009NE000278 | 2009-10-06T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000277. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.062,51 |
| 2009NE000279 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/033.0, VIGÊNCIA 11.03.2008 A 10.03.2009 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.333,40 |
| 2009NE000279 | 2009-10-06T00:00 | FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITADO DO PREGAO 166/09. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,51 |
| 2009NE000280 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/058.0, VIGÊNCIA 16.04.08 A 15.04.09 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 63.416,45 |
| 2009NE000280 | 2009-10-06T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000279 | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.062,51 |
| 2009NE000281 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/200.0, VIG. 27.11.08 A 26.11.09. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.302,92 |
| 2009NE000281 | 2009-10-06T00:00 | FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO 166/09. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,51 |
| 2009NE000282 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/131.0, VIGÊNCIA 09.07.08 A 08.07.09 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 131.593,66 |
| 2009NE000282 | 2009-10-07T00:00 | AQUISICAO DE TOMADAS E PLUGUES NO NOVO PADRAO BRASILEIRO DE INTERESSE DO DETECPREGAO ELETRONICO 178/2009. A EMPRESA ESTARA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 24.698,00 |
| 2009NE000283 | 2009-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.08 A 28.07.09 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 9.135,50 |
| 2009NE000283 | 2009-10-08T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO N. 169/ 2009 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.975,50 |
| 2009NE000284 | 2009-01-13T00:00 | 21 - CONTRATO Nº 2008/141.0, VIGÊNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 16.387,22 |
| 2009NE000284 | 2009-10-08T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 169/09 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000285 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.858,80 |
| 2009NE000285 | 2009-10-13T00:00 | FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 5.940,00 |
| 2009NE000286 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2008/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 07.02.09 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.071,54 |
| 2009NE000286 | 2009-10-13T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 6.852,00 |
| 2009NE000287 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.08 A 04.12.09 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 25.446,74 |
| 2009NE000287 | 2009-10-14T00:00 | FORUM | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.980,00 |
| 2009NE000288 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2006/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.02.08 A 27.02.09 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.160,01 |
| 2009NE000288 | 2009-10-15T00:00 | CONTRATATACAO PESSOA FISICA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 3.856,59 |
| 2009NE000289 | 2009-01-13T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.554,19 |
| 2009NE000289 | 2009-10-15T00:00 | INSS PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 771,31 |
| 2009NE000290 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.985,05 |
| 2009NE000290 | 2009-10-16T00:00 | ENCONTRO | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000291 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 101.0, VIGÊNCIA 16.06.08 A 15.06.09 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 30.802,79 |
| 2009NE000291 | 2009-10-19T00:00 | ANULACAO_ PARCIAL | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ -1.039,60 |
| 2009NE000292 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/071.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 796,86 |
| 2009NE000292 | 2009-10-19T00:00 | SEMINáRIO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 745,00 |
| 2009NE000293 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -9.779,44 |
| 2009NE000293 | 2009-10-19T00:00 | SEMINáRIO. | 02.172.775/0001-70 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA | R$ 675,00 |
| 2009NE000294 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.08 A 21.01.09 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 8.004,30 |
| 2009NE000294 | 2009-10-19T00:00 | CURSO. | 05.388.164/0001-51 - IMAGEWARE | R$ 7.955,00 |
| 2009NE000295 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -10.333,39 |
| 2009NE000295 | 2009-10-20T00:00 | CONGRESSO E CURSO PRé-CONGRESSO. | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.010,00 |
| 2009NE000296 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.999,96 |
| 2009NE000296 | 2009-10-20T00:00 | CONGRESSO | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.010,00 |
| 2009NE000297 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 260.133,16 |
| 2009NE000297 | 2009-10-20T00:00 | ANULACAO | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ -1.010,00 |
| 2009NE000298 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -9.135,50 |
| 2009NE000298 | 2009-10-20T00:00 | CONGRESSO | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 340,00 |
| 2009NE000299 | 2009-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/168.0, VIGÊNCIA 11.09.08 A 10.09.09 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.779,44 |
| 2009NE000299 | 2009-10-20T00:00 | PALESTRA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 114.693.348-79 - Débora Aparecida Pires Garcia | R$ 2.106,95 |
| 2009NE000300 | 2009-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.08 A 28.07.09 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 9.135,50 |
| 2009NE000300 | 2009-10-20T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 421,39 |
| 2009NE000301 | 2009-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/110.0, VIGÊNCIA 04.06.08 A 03.06.09 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 10.333,39 |
| 2009NE000301 | 2009-10-21T00:00 | EVENTO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2009NE000302 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGêNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000302 | 2009-10-28T00:00 | ENCONTRO | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 690,00 |
| 2009NE000303 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/212.0, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.910,42 |
| 2009NE000303 | 2009-10-30T00:00 | CURSO. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2009NE000304 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.08 A 19.03.09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2009NE000304 | 2009-10-30T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000244. | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ -975,00 |
| 2009NE000305 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -2.379,70 |
| 2009NE000305 | 2009-11-03T00:00 | FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 890,00 |
| 2009NE000306 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/040.0, VIGÊNCIA 10.05.2008 A 09.05.2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.379,70 |
| 2009NE000306 | 2009-11-03T00:00 | CURSO DE EXTENSãO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 720,00 |
| 2009NE000307 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/167.0, VIGÊNCIA 16.09.08 A 15.09.09 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2009NE000307 | 2009-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 119,90 |
| 2009NE000308 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -35.659,33 |
| 2009NE000308 | 2009-11-04T00:00 | TREINAMENTO | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 7.850,00 |
| 2009NE000309 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 16.04.08 A 15.04.09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 15.120,00 |
| 2009NE000309 | 2009-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 023.660.102-49 - PAULO ROCHA | R$ 674,28 |
| 2009NE000310 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 13.06.08 A 12.06.09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.512,06 |
| 2009NE000310 | 2009-11-05T00:00 | CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000311 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/081.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 64.408,00 |
| 2009NE000311 | 2009-11-06T00:00 | CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.650,00 |
| 2009NE000312 | 2009-01-13T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/222.0, VIG. 18.11.08 A 17.11.09. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.305,00 |
| 2009NE000312 | 2009-11-09T00:00 | CONGRESSO | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.326,00 |
| 2009NE000313 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.01.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000313 | 2009-11-12T00:00 | CURSO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.795,00 |
| 2009NE000314 | 2009-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.06.08 A 05.06.09 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 177,60 |
| 2009NE000314 | 2009-11-12T00:00 | SIMPOSIO | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 400,00 |
| 2009NE000315 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0, VIG. 01.01.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 501.834,39 |
| 2009NE000315 | 2009-11-13T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSORA. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000316 | 2009-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE000316 | 2009-11-13T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.600,00 |
| 2009NE000317 | 2009-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE000317 | 2009-11-18T00:00 | CONGRESSO | 10.432.646/0001-00 - INST. ENSINO DIRETO | R$ 350,00 |
| 2009NE000318 | 2009-01-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.980,00 |
| 2009NE000318 | 2009-11-18T00:00 | CURSO WEB VIDEO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 07.053.842/0001-50 - V FLOW WEB VÍDEO LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2009NE000319 | 2009-01-14T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.346,75 |
| 2009NE000319 | 2009-11-18T00:00 | CONGRESSO | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.800,00 |
| 2009NE000320 | 2009-01-14T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2008/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 13.685,39 |
| 2009NE000320 | 2009-11-25T00:00 | CURSO | 10.969.687/0001-21 - VéRTICE CURSOS | R$ 3.610,00 |
| 2009NE000321 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000321 | 2009-11-26T00:00 | ANULACAO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -720,00 |
| 2009NE000322 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. 01.01.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000322 | 2009-11-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO N. 202/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO COMPONENTES PARA SISTEMAS DE AUTOMACAO E CONTROLE DE AR CONDICIONADO | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 60.918,00 |
| 2009NE000323 | 2009-01-14T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.802,40 |
| 2009NE000323 | 2009-11-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO N. 202/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO COMPONENTES PARA SISTEMAS DE AUTOMACAO E CONTROLE DO AR CONDICIONADO | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 9.520,00 |
| 2009NE000324 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 321.496,55 |
| 2009NE000324 | 2009-11-26T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.995,00 |
| 2009NE000325 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.460,66 |
| 2009NE000325 | 2009-11-27T00:00 | EVENTO | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2009NE000326 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000326 | 2009-11-27T00:00 | EVENTO | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2009NE000327 | 2009-01-14T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 21.12.09 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 129.052,42 |
| 2009NE000327 | 2009-11-30T00:00 | CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 39.420.179/0001-71 - Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco | R$ 530,52 |
| 2009NE000328 | 2009-01-14T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.08 A 10.10.09 | 115406/20415 - EBC | R$ 550.620,00 |
| 2009NE000328 | 2009-11-30T00:00 | CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 39.420.179/0001-71 - Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco | R$ 530,52 |
| 2009NE000329 | 2009-01-14T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30.09.08 A 29.09.09 | 115406/20415 - EBC | R$ 58.591,07 |
| 2009NE000329 | 2009-11-30T00:00 | ANULACAO DA 2009NE000327 PARA CORREçAO NO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA GLOBAL. | 39.420.179/0001-71 - Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco | R$ -530,52 |
| 2009NE000330 | 2009-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2007/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.10.08 A 15.10.09 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.100,00 |
| 2009NE000330 | 2009-11-30T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000331 | 2009-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -171.592,47 |
| 2009NE000331 | 2009-11-30T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2009NE000332 | 2009-01-14T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15/12/08 A 14/12/09 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 171.592,47 |
| 2009NE000332 | 2009-12-01T00:00 | CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.780,00 |
| 2009NE000333 | 2009-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000333 | 2009-12-01T00:00 | ANULACAO | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ -9.832,88 |
| 2009NE000334 | 2009-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000334 | 2009-12-01T00:00 | ANULACAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.966,61 |
| 2009NE000335 | 2009-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2006/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.08 A 02.04.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 2.346,37 |
| 2009NE000335 | 2009-12-07T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 393,76 |
| 2009NE000336 | 2009-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/073.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.05.08 A 07.05.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 1.818,75 |
| 2009NE000336 | 2009-12-07T00:00 | REFORçO DA 2009NE000218 A PEDIDO DA COORDENAçãO DE COMPRAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2009NE000337 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2005/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.08 A 08.11.09 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.413,15 |
| 2009NE000337 | 2009-12-07T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 78,75 |
| 2009NE000338 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 141.603,87 |
| 2009NE000338 | 2009-12-08T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE000339 | 2009-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -141.603,87 |
| 2009NE000339 | 2009-12-11T00:00 | ANULAçãO DA 2009NE000338 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ -7.950,00 |
| 2009NE000340 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/069.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 141.603,87 |
| 2009NE000340 | 2009-12-11T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE000341 | 2009-01-14T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 749.649,17 |
| 2009NE000341 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000342 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 316.436,18 |
| 2009NE000342 | 2009-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 75,16 |
| 2009NE000343 | 2009-01-14T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.359.089,21 |
| 2009NE000343 | 2009-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 457,35 |
| 2009NE000344 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.162,03 |
| 2009NE000344 | 2009-12-24T00:00 | ANULAçãO | 690.474.301-82 - Luis Otavio Barroso da Graça | R$ -3.551,89 |
| 2009NE000345 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. 10.09.04 A 09.09.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.500,74 |
| 2009NE000345 | 2009-12-24T00:00 | ANULACAO DE SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.058,13 |
| 2009NE000346 | 2009-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/026.0, VIGÊNCIA 24.02.08 A 23.02.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 44.642,08 |
| 2009NE000346 | 2009-12-24T00:00 | ANULAçãO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -710,39 |
| 2009NE000347 | 2009-01-15T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/054.0, VIGÊNCIA 18.04.07 A 17.04.09 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 931,74 |
| 2009NE000347 | 2009-12-28T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000328. | 39.420.179/0001-71 - Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco | R$ -530,52 |
| 2009NE000348 | 2009-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2008 A 19.04.2009 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 520.818,54 |
| 2009NE000348 | 2009-12-28T00:00 | PREGãO ELETRONICO Nº 223/2009 A EMPRESA ESTARá SUJEITA àS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO à NOTA DE EMPENHO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.281,99 |
| 2009NE000349 | 2009-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.664.588,39 |
| 2009NE000349 | 2009-12-28T00:00 | PREGãO ELETRONICO Nº 223/2009 A EMPRESA ESTARá SUJEITA àS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO à NOTA DE EMPENHO | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 68.895,70 |
| 2009NE000350 | 2009-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. 10.09.04 A 09.09.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 765.098,00 |
| 2009NE000350 | 2009-12-30T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2008NE000006 EM RAZAO DA NAO UTILIZACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -131.644,39 |
| 2009NE000351 | 2009-01-15T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/142.0, VIGÊNCIA 10.10.05 A 09.10.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.276,84 |
| 2009NE000351 | 2009-12-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2009NE000044. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -61.968,61 |
| 2009NE000352 | 2009-01-15T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/100.0, VIG. 16.05.08 A 15.05.09 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 15.000,04 |
| 2009NE000352 | 2009-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2009NE000234 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -8.653,12 |
| 2009NE000353 | 2009-01-15T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/201.0, VIG. 01.12.08 A 30.11.09. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 219.753,07 |
| 2009NE000353 | 2009-12-31T00:00 | ANULAçãO DA 2009NE000294 | 05.388.164/0001-51 - IMAGEWARE | R$ -119,30 |
| 2009NE000354 | 2009-01-15T00:00 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 638.970,64 |
| 2009NE000354 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONVENIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 29/09/2009 A 28/09/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 798.193,00 |
| 2009NE000355 | 2009-01-15T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.05.08 A 06.05.09 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 606,10 |
| 2009NE000356 | 2009-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRA-TOS/CD. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -2.056,26 |
| 2009NE000357 | 2009-01-15T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.08 A 18.03.09 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 109.114,03 |
| 2009NE000358 | 2009-01-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2009NE000359 | 2009-01-15T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 567,27 |
| 2009NE000360 | 2009-01-15T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 134.266,65 |
| 2009NE000361 | 2009-01-15T00:00 | 15 - CONTRATO 2008/007.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.01.2009 A 21.01.2010. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 173.889,37 |
| 2009NE000362 | 2009-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -149.722,74 |
| 2009NE000363 | 2009-01-16T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/179.0, VIG. 03.10.08 A 02.10.09. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.133,24 |
| 2009NE000364 | 2009-01-16T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2008/202.0, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 162.846,00 |
| 2009NE000365 | 2009-01-16T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2006/216.0 E ADITIVOS, VIG. 29.12.08 A 28.12.09 | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 18.681,89 |
| 2009NE000366 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2007/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.12.08 A 11.12.09 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 34.770,57 |
| 2009NE000367 | 2009-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. 08.10.07 A 07.10.09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 14.958,00 |
| 2009NE000368 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVOS, VIG. 30.09.08 A 29.09.09. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 84.074,69 |
| 2009NE000369 | 2009-01-16T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 08.03.08 A 07.03.09 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 51.811,39 |
| 2009NE000370 | 2009-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.08 A 30.11.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 838.768,16 |
| 2009NE000371 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS, VIG. 28.11.08 A 27.11.09. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 76.492,04 |
| 2009NE000372 | 2009-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 545,60 |
| 2009NE000373 | 2009-01-16T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIG. 11.04.08 A 10.04.09. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 239.489,00 |
| 2009NE000374 | 2009-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/272.0, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 33.217,55 |
| 2009NE000375 | 2009-01-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.718,00 |
| 2009NE000376 | 2009-01-16T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/266.0, VIG. 26.12.08 A 25.12.09 | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 31.253,01 |
| 2009NE000377 | 2009-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -31.253,01 |
| 2009NE000378 | 2009-01-16T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000379 | 2009-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/016.0, VIG. 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 354.936,60 |
| 2009NE000380 | 2009-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIG. 20.01.08 A 19.01.09. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.906,41 |
| 2009NE000381 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000382 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/166.0, VIG. 09.09.08 A 08.09.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 19.013,26 |
| 2009NE000383 | 2009-01-19T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/209.0 E ADITIVOS, VIG. 10.12.08 A 09.12.09. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 292.522,43 |
| 2009NE000384 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2009NE000385 | 2009-01-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.08 A 18.03.09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,56 |
| 2009NE000386 | 2009-01-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.08 A 18.03.09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,56 |
| 2009NE000387 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -53.466,56 |
| 2009NE000388 | 2009-01-19T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/241.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000389 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE000390 | 2009-01-19T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/187.0 E ADITIVOS, VIG. 26.10.08 A 25.10.09. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,85 |
| 2009NE000391 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000392 | 2009-01-19T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.959,20 |
| 2009NE000393 | 2009-01-19T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. DEPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000394 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.813.587,26 |
| 2009NE000395 | 2009-01-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ 1.380,00 |
| 2009NE000396 | 2009-01-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/069.0, VIG. 01.04.08 A 31.03.09. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.828,68 |
| 2009NE000397 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/165.0, VIG. 19.09.08 A 18.09.09. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 15.000,00 |
| 2009NE000398 | 2009-01-19T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/233.0, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 557.112,81 |
| 2009NE000399 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -162.846,00 |
| 2009NE000400 | 2009-01-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0, VIG. 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.343,58 |
| 2009NE000401 | 2009-01-19T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2006/192.0 E ADITIVOS, VIG. 01.12.08 A 30.11.09. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2009NE000402 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 545,60 |
| 2009NE000403 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -545,60 |
| 2009NE000404 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 545,60 |
| 2009NE000405 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -545,60 |
| 2009NE000406 | 2009-01-19T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/010.0, VIG. 25.02.08 A 24.02.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 34.409,58 |
| 2009NE000407 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ -1.380,00 |
| 2009NE000408 | 2009-01-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ 1.380,00 |
| 2009NE000409 | 2009-01-19T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/085.0, VIG. 03.06.08 A 02.06.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2009NE000410 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2004/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.08.08 A 15.08.09 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 9.512,86 |
| 2009NE000411 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. 23.03.08 A 22.03.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 677.338,65 |
| 2009NE000412 | 2009-01-19T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIG. 25.03.08 A 24.03.09. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 334.530,39 |
| 2009NE000413 | 2009-01-19T00:00 | 14 - CONTRATO N. 2007/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.08 A 22.03.09 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 11.782,60 |
| 2009NE000414 | 2009-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE000415 | 2009-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE000416 | 2009-01-19T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.08 A 02.03.09 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,29 |
| 2009NE000417 | 2009-01-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2009NE000418 | 2009-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.828,59 |
| 2009NE000419 | 2009-01-20T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/166.0, VIG. 27.09.07 A 26.02.09 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.533,32 |
| 2009NE000420 | 2009-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.000,00 |
| 2009NE000421 | 2009-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 780,00 |
| 2009NE000422 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.922,40 |
| 2009NE000423 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -171.592,47 |
| 2009NE000424 | 2009-01-20T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/034.0 E ADITIVOS, VIG. 26.03.08 A 25.03.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2009NE000425 | 2009-01-20T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15.12.08 A 14.12.09 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 171.592,47 |
| 2009NE000426 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -102.136,26 |
| 2009NE000427 | 2009-01-20T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/128.0, VIG. 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 102.136,26 |
| 2009NE000428 | 2009-01-20T00:00 | 11 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.666,22 |
| 2009NE000429 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -35.659,33 |
| 2009NE000430 | 2009-01-20T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.08 A 29.03.09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2009NE000431 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.459,33 |
| 2009NE000432 | 2009-01-20T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000433 | 2009-01-20T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000434 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.459,33 |
| 2009NE000435 | 2009-01-20T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/018.0 E ADITIVOS, VIG. 22.03.08 A 21.03.09. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.768,53 |
| 2009NE000436 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -1.768,53 |
| 2009NE000437 | 2009-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 270,00 |
| 2009NE000438 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -765.228,48 |
| 2009NE000439 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.186,13 |
| 2009NE000440 | 2009-01-21T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 765.228,48 |
| 2009NE000441 | 2009-01-21T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. SERVIÇOS EXTRAORDINAÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.186,13 |
| 2009NE000442 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000515, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.565,14 |
| 2009NE000443 | 2009-01-21T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.565,14 |
| 2009NE000444 | 2009-01-21T00:00 | 10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 266.897,86 |
| 2009NE000445 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE002311, REFERENTE AO SEQUENCIAL 003, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR DE 2008, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATI-VA/CD. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ -59,70 |
| 2009NE000446 | 2009-01-21T00:00 | 34 - CONTRATO Nº 2008/022.0, VIG. 25.03.08 A 24.03.09. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.227,59 |
| 2009NE000447 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -1.227,59 |
| 2009NE000448 | 2009-01-21T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/185.0 E ADITIVOS, VIG. 03.11.08 A 02.11.09. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 1.090,59 |
| 2009NE000449 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -1.090,59 |
| 2009NE000450 | 2009-01-21T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. 20.09.08 A 19.09.09. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 114.073,33 |
| 2009NE000451 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -114.073,33 |
| 2009NE000452 | 2009-01-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.736,00 |
| 2009NE000453 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000693, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -27,21 |
| 2009NE000454 | 2009-01-21T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/040.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.08 A 09.05.09. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 27,21 |
| 2009NE000455 | 2009-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 500,00 |
| 2009NE000456 | 2009-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000457 | 2009-01-21T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.980,00 |
| 2009NE000458 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.814.132,68 |
| 2009NE000459 | 2009-01-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.814.132,68 |
| 2009NE000460 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. 08.10.07 A 07.10.09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 14.958,00 |
| 2009NE000461 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -14.958,00 |
| 2009NE000462 | 2009-01-22T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/222.0, VIG. 18.11.08 A 17.11.09. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.305,00 |
| 2009NE000463 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -52.305,00 |
| 2009NE000464 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/272.0, VIG. 31.12.08 A 30.12.09 | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 33.217,55 |
| 2009NE000465 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -33.217,55 |
| 2009NE000466 | 2009-01-22T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000467 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000468 | 2009-01-22T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000469 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000467, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE SUBITEM. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000470 | 2009-01-22T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000471 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000472 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ -386,63 |
| 2009NE000473 | 2009-01-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/099.0, VIG. 09.06.08 A 08.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.141,85 |
| 2009NE000474 | 2009-01-22T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 63.138,59 |
| 2009NE000475 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/240.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009NE000476 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -352,04 |
| 2009NE000477 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/240.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. PROC. 029.409/2008. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009NE000478 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003063, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,DEVIDO A AJUSTE NA DATA DE ASSINATURA CONTRATUAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -515.685,41 |
| 2009NE000479 | 2009-01-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/247.0, VIG. 22.12.08 A 21.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.681.948,93 |
| 2009NE000480 | 2009-01-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.840,00 |
| 2009NE000481 | 2009-01-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA TER SIDO EFETUADA INDEVIDAMENTE. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.056,26 |
| 2009NE000482 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2008/280.0, VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.2010 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 737.806,35 |
| 2009NE000483 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -70.141,85 |
| 2009NE000484 | 2009-01-23T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/099.0, VIG. 09.06.08 A 08.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.141,85 |
| 2009NE000485 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.08 A 18.03.09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,56 |
| 2009NE000486 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 21.12.09 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 129.052,42 |
| 2009NE000487 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -53.466,56 |
| 2009NE000488 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO MUDANÇA SUBITEM. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -129.052,42 |
| 2009NE000489 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000490 | 2009-01-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000491 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/069.0, VIG. 01.04.08 A 31.03.09. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.828,68 |
| 2009NE000492 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -7.828,68 |
| 2009NE000493 | 2009-01-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000494 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -49.346,75 |
| 2009NE000495 | 2009-01-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000496 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0, VIG. 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.343,58 |
| 2009NE000497 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -32.343,58 |
| 2009NE000498 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000492, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.828,68 |
| 2009NE000499 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.346,75 |
| 2009NE000500 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -7.828,68 |
| 2009NE000501 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000497, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SE ANULAR O VALOR TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL (2009NE000400). | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.343,58 |
| 2009NE000502 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -33.908,72 |
| 2009NE000503 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0, VIG. 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.565,14 |
| 2009NE000504 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. 08.10.07 A 07.10.09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 14.958,00 |
| 2009NE000505 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -14.958,00 |
| 2009NE000506 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -52.305,00 |
| 2009NE000507 | 2009-01-23T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/222.0, VIG. 18.11.08 A 17.11.09. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.305,00 |
| 2009NE000508 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/272.0, VIG. 31.12.08 A 30.12.09 | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 33.217,55 |
| 2009NE000509 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -33.217,55 |
| 2009NE000510 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/128.0, VIG. 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 102.136,26 |
| 2009NE000511 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -134.266,65 |
| 2009NE000512 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -102.136,26 |
| 2009NE000513 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 134.266,65 |
| 2009NE000514 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. 20.09.08 A 19.09.09. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 114.073,33 |
| 2009NE000515 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -114.073,33 |
| 2009NE000516 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000517 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.459,33 |
| 2009NE000518 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000519 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.459,33 |
| 2009NE000520 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -10.710,00 |
| 2009NE000521 | 2009-01-23T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/167.0, VIGÊNCIA 16.09.08 A 15.09.09 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2009NE000522 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.312.905,76 |
| 2009NE000523 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2009NE000524 | 2009-01-23T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.312.905,76 |
| 2009NE000525 | 2009-01-23T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE000526 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/069.0, E ADITIVOS, VIG. 01.04.09 A 31.03.10. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 82.644,35 |
| 2009NE000527 | 2009-01-23T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/243.0, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 978,23 |
| 2009NE000528 | 2009-01-23T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/243.0, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 75.468,16 |
| 2009NE000529 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000530 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000531 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -18.000,00 |
| 2009NE000532 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000533 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000534 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000535 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000536 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000537 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -18.000,00 |
| 2009NE000538 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000539 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000540 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000541 | 2009-01-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. -A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 02.281.571/0001-77 - ERGHOS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA | R$ 5.244,00 |
| 2009NE000542 | 2009-01-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2009NE000543 | 2009-01-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2009NE000544 | 2009-01-28T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.852,10 |
| 2009NE000545 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2009NE000546 | 2009-01-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 200.000,00 |
| 2009NE000547 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -20.250,09 |
| 2009NE000548 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.09.08 A 03.09.09. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 20.250,09 |
| 2009NE000549 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -24.281,95 |
| 2009NE000550 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -668.889,16 |
| 2009NE000551 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -138.813,33 |
| 2009NE000552 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -186.953,68 |
| 2009NE000553 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -520.818,54 |
| 2009NE000554 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000555 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -18.000,00 |
| 2009NE000556 | 2009-01-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000557 | 2009-01-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000558 | 2009-01-28T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/173.0, VIGÊNCIA 26.08.08 A 25.08.09 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 24.281,95 |
| 2009NE000559 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 668.889,16 |
| 2009NE000560 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -7.280,05 |
| 2009NE000561 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.08 A 15.04.09. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,05 |
| 2009NE000562 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/224.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.12.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 138.813,33 |
| 2009NE000563 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.2005 A 22.03.2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 186.953,68 |
| 2009NE000564 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 10.364,40 |
| 2009NE000565 | 2009-01-28T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NE000566 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2008 A 19.04.2009 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 520.818,54 |
| 2009NE000567 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.999,96 |
| 2009NE000568 | 2009-01-28T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGêNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000569 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2009NE000570 | 2009-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NE000571 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -162.427,73 |
| 2009NE000572 | 2009-01-28T00:00 | 34 - CONTRATO N. 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 162.427,73 |
| 2009NE000573 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -2.346,37 |
| 2009NE000574 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.08 A 02.04.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 2.346,37 |
| 2009NE000575 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2007/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.08 A 11.11.09. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 27.834,50 |
| 2009NE000576 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -27.834,50 |
| 2009NE000577 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.769.783,33 |
| 2009NE000578 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE000579 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE000580 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/094.0, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 879.637,28 |
| 2009NE000581 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE000582 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE000583 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 00.627.473/0001-13 - RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 800,00 |
| 2009NE000584 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.286,00 |
| 2009NE000585 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 07.587.049/0001-31 - PARESTECK COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP | R$ 722,50 |
| 2009NE000586 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.999,96 |
| 2009NE000587 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 37.163.359/0001-90 - Casa da Beleza Cosmeticos LTDA | R$ 106,00 |
| 2009NE000588 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 510,53 |
| 2009NE000589 | 2009-01-29T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.09 A 30.01.10. PROC. 172.931/2008. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 95.920,05 |
| 2009NE000590 | 2009-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGÊNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000591 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DETEC/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -92.494,46 |
| 2009NE000592 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -879.637,28 |
| 2009NE000593 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.999,96 |
| 2009NE000594 | 2009-01-29T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGÊNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000595 | 2009-01-29T00:00 | 14 - CONTRATO N. 2007/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 67.415,00 |
| 2009NE000596 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -16.387,22 |
| 2009NE000597 | 2009-01-29T00:00 | 21 - CONTRATO Nº 2008/141.0, VIGÊNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 16.387,22 |
| 2009NE000598 | 2009-01-29T00:00 | 12 - CONTRATO Nº2008/094.0, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 879.637,28 |
| 2009NE000599 | 2009-01-29T00:00 | 34 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/08 E PREGÃO P/REGISTRO DE PREÇOS 182/08. | 01.118.882/0001-57 - PROMES COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.700,00 |
| 2009NE000600 | 2009-01-29T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/203.0, VIGÊNCIA DE 07.12.07 A 06.12.08. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 308,00 |
| 2009NE000601 | 2009-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº194/2008. | 01.642.226/0001-59 - TREVISO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME# | R$ 72.407,82 |
| 2009NE000602 | 2009-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº194/2008. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 25.415,00 |
| 2009NE000603 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.642.226/0001-59 - TREVISO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME# | R$ -72.407,82 |
| 2009NE000604 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -25.415,00 |
| 2009NE000605 | 2009-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº194/2008. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 247.618,86 |
| 2009NE000606 | 2009-01-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 490,00 |
| 2009NE000607 | 2009-01-30T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2009NE000608 | 2009-01-30T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2009NE000609 | 2009-01-30T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 741.663.797-04 - ROBERTO PEIXOTO | R$ 133,56 |
| 2009NE000610 | 2009-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009NE000611 | 2009-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009NE000612 | 2009-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009NE000613 | 2009-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/08. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 1.791,96 |
| 2009NE000614 | 2009-01-30T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 453,60 |
| 2009NE000615 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.773.497/0001-02 - Multiplaca Etiquetas Especiais Ltda | R$ 7.262,40 |
| 2009NE000616 | 2009-01-30T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 89.237.911/0001-40 - Madeireira Herval Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000617 | 2009-01-30T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/242.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 1.866,68 |
| 2009NE000618 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.722.942/0001-83 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA | R$ 112,50 |
| 2009NE000619 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 490,00 |
| 2009NE000620 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 540,00 |
| 2009NE000621 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.656,00 |
| 2009NE000622 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.775.472/0001-42 - SISALSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 44,00 |
| 2009NE000623 | 2009-01-30T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/242.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 1.866,68 |
| 2009NE000624 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -1.866,68 |
| 2009NE000625 | 2009-01-30T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2009/028.0, VIGÊNCIA DE 23/01/2009 A 22/01/2010. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 1.236.626,71 |
| 2009NE000626 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.09 A 31.01.09. PROCESSO: 168.856/2008 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -5.446.904,25 |
| 2009NE000627 | 2009-01-30T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15.12.08 A 14.12.09. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSO 101.401/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.639,26 |
| 2009NE000628 | 2009-01-30T00:00 | 21 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.051.632,34 |
| 2009NE000629 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003718, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM RA-ZÃO DE ERRO NA CLASSIFICAÇÃO (SUBITEM). - PROCESSO 101.401/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -7.981,05 |
| 2009NE000630 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.218,30 |
| 2009NE000631 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000632 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -501.834,39 |
| 2009NE000633 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 501.834,39 |
| 2009NE000634 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.218,30 |
| 2009NE000635 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000636 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -14.958,00 |
| 2009NE000637 | 2009-02-02T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. 08.10.08 A 07.10.09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 14.958,00 |
| 2009NE000638 | 2009-02-02T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2006/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.02.09 A 27.02.10 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 64.640,00 |
| 2009NE000639 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.218,30 |
| 2009NE000640 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000641 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.218,30 |
| 2009NE000642 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000643 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -64.640,00 |
| 2009NE000644 | 2009-02-02T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2006/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.02.09 A 27.02.10 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 64.640,00 |
| 2009NE000645 | 2009-02-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.230,00 |
| 2009NE000646 | 2009-02-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 2.753,60 |
| 2009NE000647 | 2009-02-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.466,58 |
| 2009NE000648 | 2009-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -453,60 |
| 2009NE000649 | 2009-02-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 453,60 |
| 2009NE000650 | 2009-02-03T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA | R$ 1.309,77 |
| 2009NE000651 | 2009-02-03T00:00 | 17 - CONVITE Nº 01/2009. | 09.043.182/0001-52 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 12.352,40 |
| 2009NE000652 | 2009-02-03T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.391.430,08 |
| 2009NE000653 | 2009-02-03T00:00 | 08 - CONTRATO Nº2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 300.000,00 |
| 2009NE000654 | 2009-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -65.340,77 |
| 2009NE000655 | 2009-02-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/210.0 E ADITIVOS - VIG. 20.12.08 A 19.12.09 | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 65.340,77 |
| 2009NE000656 | 2009-02-04T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIG. 29.09.06 A 31.12.10 | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 9.745,50 |
| 2009NE000657 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000658 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2009NE000659 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000660 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2009NE000661 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000662 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2009NE000663 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000664 | 2009-02-04T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/08. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2009NE000665 | 2009-02-04T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.07.08 A 23.07.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.427,78 |
| 2009NE000666 | 2009-02-04T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.215.803,84 |
| 2009NE000667 | 2009-02-04T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.215.803,84 |
| 2009NE000668 | 2009-02-04T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 446.020,51 |
| 2009NE000669 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000670 | 2009-02-04T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2008/094.0 VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 228.874,90 |
| 2009NE000671 | 2009-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2008. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.726,86 |
| 2009NE000672 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ -12.726,86 |
| 2009NE000673 | 2009-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2008. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.726,86 |
| 2009NE000674 | 2009-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000675 | 2009-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000676 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000677 | 2009-02-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000678 | 2009-02-05T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/119.0, VIGÊNCIA DE 12.12.07 A 11.12.08. - PROC. 100.604/2009 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 6.000,00 |
| 2009NE000679 | 2009-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4.000,00 |
| 2009NE000680 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000681 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.602,99 |
| 2009NE000682 | 2009-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2009NE000683 | 2009-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000684 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 150,48 |
| 2009NE000685 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 85,32 |
| 2009NE000686 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 72,00 |
| 2009NE000687 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000688 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000689 | 2009-02-05T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.980.698/0001-42 - GRAFIMAQ GRÁFICA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.830,00 |
| 2009NE000690 | 2009-02-05T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2009NE000691 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000692 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000693 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000694 | 2009-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ -72,00 |
| 2009NE000695 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 72,00 |
| 2009NE000696 | 2009-02-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,70 |
| 2009NE000697 | 2009-02-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 50/08. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 31.314,38 |
| 2009NE000698 | 2009-02-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 20.516,76 |
| 2009NE000699 | 2009-02-06T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/124.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 45.318,08 |
| 2009NE000700 | 2009-02-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 102,48 |
| 2009NE000701 | 2009-02-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 50/08. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 31.314,38 |
| 2009NE000702 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -31.314,38 |
| 2009NE000703 | 2009-02-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 5.930,00 |
| 2009NE000704 | 2009-02-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.440,00 |
| 2009NE000705 | 2009-02-09T00:00 | 11 - CONTRATO Nº2009/025.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 61.270,21 |
| 2009NE000706 | 2009-02-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2009. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 26.316,00 |
| 2009NE000707 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001600, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMAP/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.506,04 |
| 2009NE000708 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.748.497,00 |
| 2009NE000709 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 568.883,33 |
| 2009NE000710 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.500,00 |
| 2009NE000711 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -568.883,33 |
| 2009NE000712 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 568.883,33 |
| 2009NE000713 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.748.497,00 |
| 2009NE000714 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -53.500,00 |
| 2009NE000715 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -568.883,33 |
| 2009NE000716 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.748.497,00 |
| 2009NE000717 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.500,00 |
| 2009NE000718 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 568.883,33 |
| 2009NE000719 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.500,00 |
| 2009NE000720 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 568.883,33 |
| 2009NE000721 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -53.500,00 |
| 2009NE000722 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -568.883,33 |
| 2009NE000723 | 2009-02-10T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.08 A 12.06.09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.023,94 |
| 2009NE000724 | 2009-02-10T00:00 | 19 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NE000725 | 2009-02-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ -26.507,50 |
| 2009NE000726 | 2009-02-10T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NE000727 | 2009-02-10T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/225.0 - VIGÊNCIA DE 19.11.08 A 18.11.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.831.778,23 |
| 2009NE000728 | 2009-02-10T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2009. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 107.095,00 |
| 2009NE000729 | 2009-02-10T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/185.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.08 A 19.10.09. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 12.269,79 |
| 2009NE000730 | 2009-02-11T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/005.0 - VIGÊNCIA DE 15.01.08 A 14.01.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.581,13 |
| 2009NE000731 | 2009-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.565,14 |
| 2009NE000732 | 2009-02-11T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0, VIG. 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.565,14 |
| 2009NE000733 | 2009-02-11T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 308.040,59 |
| 2009NE000734 | 2009-02-11T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/024.0 - VIGÊNCIA DE 31.03.08 A 30.03.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2009NE000735 | 2009-02-12T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 110.094,00 |
| 2009NE000736 | 2009-02-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 3.082,50 |
| 2009NE000737 | 2009-02-12T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 204.626,04 |
| 2009NE000738 | 2009-02-12T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.816,60 |
| 2009NE000739 | 2009-02-12T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.05.09 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 60.500,82 |
| 2009NE000740 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,10 |
| 2009NE000741 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/207.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 27.11.08 A 26.11.09 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.780,00 |
| 2009NE000742 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/126.0, VIGÊNCIA DE 22.07.08 A 21.07.09. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.779,20 |
| 2009NE000743 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/051.0, VIGÊNCIA DE 20.08.08 A 19.08.09. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 3.402,00 |
| 2009NE000744 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. -PROC. 101.272/2009 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -26.248,75 |
| 2009NE000745 | 2009-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/08. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 271,92 |
| 2009NE000746 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ -26.507,50 |
| 2009NE000747 | 2009-02-13T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NE000748 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.067,86 |
| 2009NE000749 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.08 A 19.12.09. -PROC. 169.593/2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 160.789,30 |
| 2009NE000750 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -5.067,86 |
| 2009NE000751 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.067,86 |
| 2009NE000752 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/253.0, VIGÊNCIA DE 29.12.08 A 28.12.09. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.732,00 |
| 2009NE000753 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -15.732,00 |
| 2009NE000754 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. -PROC. 169.593/2008 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -4.000,00 |
| 2009NE000755 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/156.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.200.716,66 |
| 2009NE000756 | 2009-02-13T00:00 | 24 - CONTRATO Nº2008/002.0, VIGÊNCIA DE 16.01.08 A 15.01.09. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 8.181,20 |
| 2009NE000757 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/229.0, VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.09. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 10.696,00 |
| 2009NE000758 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE217,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DODEMED/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2,15 |
| 2009NE000759 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/230.0, VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.09. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2009NE000760 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000758, TENDO EM VISTA EMISSÃO A MENOR. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2,15 |
| 2009NE000761 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000217, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -215,00 |
| 2009NE000762 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.08.08 A 15.02.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 84.899,30 |
| 2009NE000763 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -84.899,30 |
| 2009NE000764 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.05.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 84.899,30 |
| 2009NE000765 | 2009-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 308.375.101-04 - HELIO TOLLINI | R$ 124,00 |
| 2009NE000766 | 2009-02-16T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 25/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨106/08. | 38.046.843/0001-00 - HC PEÇAS S/A | R$ 13.948,24 |
| 2009NE000767 | 2009-02-16T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.848,72 |
| 2009NE000768 | 2009-02-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -4.100,00 |
| 2009NE000769 | 2009-02-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/230.0 - VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.2009. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2009NE000770 | 2009-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,58 |
| 2009NE000771 | 2009-02-16T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -84.198,77 |
| 2009NE000772 | 2009-02-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/010.0, VIG. 25.02.08 A 24.02.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 52.998,92 |
| 2009NE000773 | 2009-02-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000240, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CCOMP/CD. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -0,03 |
| 2009NE000774 | 2009-02-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 03/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 05/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 106,00 |
| 2009NE000775 | 2009-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -106,00 |
| 2009NE000776 | 2009-02-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 03/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 05/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 106,00 |
| 2009NE000777 | 2009-02-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2008; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.04/2008. | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 1.439,96 |
| 2009NE000778 | 2009-02-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 1.360,00 |
| 2009NE000779 | 2009-02-17T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2009/005.0, VIGÊNCIA 09.02.09 A 08.12.10 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2008 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 188.130,68 |
| 2009NE000780 | 2009-02-17T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,60 |
| 2009NE000781 | 2009-02-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE000782 | 2009-02-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.02.09 A 23.02.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 226.579,42 |
| 2009NE000783 | 2009-02-17T00:00 | 30 - CONTRATO Nº 054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.610.294,15 |
| 2009NE000784 | 2009-02-17T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2009/039.0, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 25.05.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.000,00 |
| 2009NE000785 | 2009-02-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 193,42 |
| 2009NE000786 | 2009-02-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 54.568,58 |
| 2009NE000787 | 2009-02-17T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/023.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.02.09 A 17.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.068.879,41 |
| 2009NE000788 | 2009-02-17T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.02.09 A 17.02.10 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.825,00 |
| 2009NE000789 | 2009-02-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/08 | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 8.040,00 |
| 2009NE000790 | 2009-02-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/08 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 30,00 |
| 2009NE000791 | 2009-02-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2008 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 97.000,00 |
| 2009NE000792 | 2009-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -650,87 |
| 2009NE000793 | 2009-02-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/184.0, VIGêNCIA DE 20.10.08 A 19.10.09 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 650,87 |
| 2009NE000794 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ -8.040,00 |
| 2009NE000795 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ -30,00 |
| 2009NE000796 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -97.000,00 |
| 2009NE000797 | 2009-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/08 | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 8.040,00 |
| 2009NE000798 | 2009-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/08 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 30,00 |
| 2009NE000799 | 2009-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2008 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 97.000,00 |
| 2009NE000800 | 2009-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000801 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.517.766/0001-48 - Trocalor Indústria Mecânica Ltda | R$ 1.680,00 |
| 2009NE000802 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 561,60 |
| 2009NE000803 | 2009-02-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.521.327/0001-83 - TREVO CORES COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2009NE000804 | 2009-02-18T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 178.128/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 171.785,96 |
| 2009NE000805 | 2009-02-18T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.06.08 A 31.05.09 PROC. 178.128/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 152.152,29 |
| 2009NE000806 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -152.152,29 |
| 2009NE000807 | 2009-02-18T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.06.08 A 31.05.09 PROC. 178.128/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 152.152,29 |
| 2009NE000808 | 2009-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROCESSO 104.335/2009. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.708.523,16 |
| 2009NE000809 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 446,55 |
| 2009NE000810 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2009NE000811 | 2009-02-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.980,20 |
| 2009NE000812 | 2009-02-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.164.345/0001-02 - militar brasil | R$ 1.700,00 |
| 2009NE000813 | 2009-02-18T00:00 | 34 - CONTRATO Nº 2009/058.0, VIGÊNCIA 18.02.09 A 16.08.09 | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 618.000,00 |
| 2009NE000814 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 3.888,00 |
| 2009NE000815 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 263,25 |
| 2009NE000816 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.718.171/0001-49 - VIDRO SHOW VIDROS TEMPERADOS | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000817 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 435,00 |
| 2009NE000818 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.780,00 |
| 2009NE000819 | 2009-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/08. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 38.590,00 |
| 2009NE000820 | 2009-02-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 228,66 |
| 2009NE000821 | 2009-02-18T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009 | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 1.868,78 |
| 2009NE000822 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -228,66 |
| 2009NE000823 | 2009-02-18T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 228,66 |
| 2009NE000824 | 2009-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -500,00 |
| 2009NE000825 | 2009-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -1.050,00 |
| 2009NE000826 | 2009-02-19T00:00 | 22 - CONVITE Nº 02/2009. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 9.945,00 |
| 2009NE000827 | 2009-02-19T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.06.09 A 03.06.10. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2009NE000828 | 2009-02-19T00:00 | 08 - REGISTRO DE MARCA | 183038/18801 - INPI | R$ 260,00 |
| 2009NE000829 | 2009-02-19T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.440.185,02 |
| 2009NE000830 | 2009-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 100,00 |
| 2009NE000831 | 2009-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000832 | 2009-02-20T00:00 | 10 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2009NE000833 | 2009-02-20T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 107.190,34 |
| 2009NE000834 | 2009-02-20T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2009NE000835 | 2009-02-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 1.036,20 |
| 2009NE000836 | 2009-02-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.900,00 |
| 2009NE000837 | 2009-02-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.920,00 |
| 2009NE000838 | 2009-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -1.440.185,02 |
| 2009NE000839 | 2009-02-20T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.440.185,02 |
| 2009NE000840 | 2009-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -107.190,34 |
| 2009NE000841 | 2009-02-20T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 107.190,34 |
| 2009NE000842 | 2009-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2009. | 10.372.153/0001-13 - LYB FORROS E GESSOS SOCIEDADE LIMITADA-ME | R$ 13.527,37 |
| 2009NE000843 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2008 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 15.663,00 |
| 2009NE000844 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2008 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.075,26 |
| 2009NE000845 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/08 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 26.549,55 |
| 2009NE000846 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2008 | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 123,00 |
| 2009NE000847 | 2009-02-20T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/180.0, VIGêNCIA 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 3.970,30 |
| 2009NE000848 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2008 | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2009NE000849 | 2009-02-20T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 17.890,00 |
| 2009NE000850 | 2009-02-20T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.663,45 |
| 2009NE000851 | 2009-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.663,45 |
| 2009NE000852 | 2009-02-20T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.663,45 |
| 2009NE000853 | 2009-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ -10.696,00 |
| 2009NE000854 | 2009-02-26T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/229.0, VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.09 | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 10.696,00 |
| 2009NE000855 | 2009-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000856 | 2009-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000857 | 2009-02-26T00:00 | 22 - CONTRATOS NºS 2003/053.0 E 2006/129.0. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 322.438,30 |
| 2009NE000858 | 2009-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000859 | 2009-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000860 | 2009-02-26T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/100.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.05.09 A 15.05.10. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 24.999,96 |
| 2009NE000861 | 2009-02-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.910,00 |
| 2009NE000862 | 2009-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/09 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 41.800,00 |
| 2009NE000863 | 2009-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 7.120,00 |
| 2009NE000864 | 2009-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.100,00 |
| 2009NE000865 | 2009-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 24.740,00 |
| 2009NE000866 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -3.100,00 |
| 2009NE000867 | 2009-02-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.100,00 |
| 2009NE000868 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -24.740,00 |
| 2009NE000869 | 2009-02-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 2.640,00 |
| 2009NE000870 | 2009-02-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 22.100,00 |
| 2009NE000871 | 2009-02-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.770,00 |
| 2009NE000872 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/08 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº153/2008 | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 74.539,80 |
| 2009NE000873 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -1.770,00 |
| 2009NE000874 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -22.100,00 |
| 2009NE000875 | 2009-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 22.100,00 |
| 2009NE000876 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -2.640,00 |
| 2009NE000877 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 87,06 |
| 2009NE000878 | 2009-02-27T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.000.000,00 |
| 2009NE000879 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 14,42 |
| 2009NE000880 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 128,60 |
| 2009NE000881 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 548,05 |
| 2009NE000882 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE000883 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.729.178/0001-49 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 622,00 |
| 2009NE000884 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE000885 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE000886 | 2009-03-02T00:00 | 13 -ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2009NE000887 | 2009-03-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/247.0, VIGÊNCIA 22.12.08 A 21.12.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.158,97 |
| 2009NE000888 | 2009-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ -7.120,00 |
| 2009NE000889 | 2009-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -3.100,00 |
| 2009NE000890 | 2009-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 2.640,00 |
| 2009NE000891 | 2009-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.100,00 |
| 2009NE000892 | 2009-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 7.120,00 |
| 2009NE000893 | 2009-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001632, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLIICTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.023,00 |
| 2009NE000894 | 2009-03-02T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0 - VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.023,00 |
| 2009NE000895 | 2009-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.770,00 |
| 2009NE000896 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/010.0, VIGÊNCIA 16.02.2009 A 15.02.2010 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 43.468,73 |
| 2009NE000897 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/011.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 3.322,09 |
| 2009NE000898 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/012.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 15.086,84 |
| 2009NE000899 | 2009-03-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE001397, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -66.066,18 |
| 2009NE000900 | 2009-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2007NE001398, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DACOORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -4.935,73 |
| 2009NE000901 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/013.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.475,65 |
| 2009NE000902 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/014.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.739,74 |
| 2009NE000903 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/015.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.692,96 |
| 2009NE000904 | 2009-03-03T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.776,00 |
| 2009NE000905 | 2009-03-03T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 10.336,91 |
| 2009NE000906 | 2009-03-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002596, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -20.765,62 |
| 2009NE000907 | 2009-03-04T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9.780,00 |
| 2009NE000908 | 2009-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE000909 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE000910 | 2009-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE000911 | 2009-03-05T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000912 | 2009-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE000913 | 2009-03-05T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000914 | 2009-03-05T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000915 | 2009-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/058.0, DE 18.02.09 A 16.08.09 | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000916 | 2009-03-05T00:00 | CONT - CARTA CONTRATO Nº 2007/149.0, VIGÊNCIA 25.09.07 A 24.01.09 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 3.952,00 |
| 2009NE000917 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000001, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -12.510,55 |
| 2009NE000918 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -6.283,93 |
| 2009NE000919 | 2009-03-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 37.113,41 |
| 2009NE000920 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000918, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 6.283,93 |
| 2009NE000921 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -6.283,93 |
| 2009NE000922 | 2009-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.628,00 |
| 2009NE000923 | 2009-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000924 | 2009-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000925 | 2009-03-05T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO. | 145.925.171-72 - NEWTON SILVA | R$ 35,00 |
| 2009NE000926 | 2009-03-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 2.074,00 |
| 2009NE000927 | 2009-03-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.560.777/0001-12 - AMANDA DE OLIVEIRA HADDAD ME | R$ 843,00 |
| 2009NE000928 | 2009-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ -18.000,00 |
| 2009NE000929 | 2009-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/058.0, DE 18.02.09 A 16.08.09 | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000930 | 2009-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.560.777/0001-12 - AMANDA DE OLIVEIRA HADDAD ME | R$ -843,00 |
| 2009NE000931 | 2009-03-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.560.777/0001-12 - AMANDA DE OLIVEIRA HADDAD ME | R$ 843,00 |
| 2009NE000932 | 2009-03-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.924.643/0001-33 - SOAR PRODUÇÕES ARTISTICAS E DESIGN GRÁFICOS | R$ 720,00 |
| 2009NE000933 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/09. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 4.890,40 |
| 2009NE000934 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/09. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.340,00 |
| 2009NE000935 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/09. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 4.903,50 |
| 2009NE000936 | 2009-03-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 08.975.798/0001-07 - DE ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2009NE000937 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/09. | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ 5.091,00 |
| 2009NE000938 | 2009-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/09 | 02.986.098/0001-23 - DIAS E CIA LTDA - EPP | R$ 11.300,00 |
| 2009NE000939 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 16.275,00 |
| 2009NE000940 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -16.275,00 |
| 2009NE000941 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 16.275,00 |
| 2009NE000942 | 2009-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA 30.03.09 A 29.03.10 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 108.580,67 |
| 2009NE000943 | 2009-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/09 | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 29.000,00 |
| 2009NE000944 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,20 |
| 2009NE000945 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,33 |
| 2009NE000946 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.986.098/0001-23 - DIAS E CIA LTDA - EPP | R$ -11.300,00 |
| 2009NE000947 | 2009-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/09 | 02.986.098/0001-23 - DIAS E CIA LTDA - EPP | R$ 11.300,00 |
| 2009NE000948 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2009. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 14.000,02 |
| 2009NE000949 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.975.798/0001-07 - DE ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA | R$ -7.500,00 |
| 2009NE000950 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2009. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 22.499,98 |
| 2009NE000951 | 2009-03-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.975.798/0001-07 - DE ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2009NE000952 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇAO TOTAL DO EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ -14.000,02 |
| 2009NE000953 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ -22.499,98 |
| 2009NE000954 | 2009-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2009. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 14.000,02 |
| 2009NE000955 | 2009-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2009. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 22.499,98 |
| 2009NE000956 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE003038, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SUPRESSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 3,97% DO VALOR ORIGINAL DO OBJETO DO CON-TRATO Nº2008/240.0. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ -5.577,35 |
| 2009NE000957 | 2009-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 20 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000958 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2009NE000959 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 094.0, VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09 PROC. 102.913/2009 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 77.725,56 |
| 2009NE000960 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 094.0, VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09 PROC. 102.913/2009 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 15.114,29 |
| 2009NE000961 | 2009-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -600,00 |
| 2009NE000962 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -77.725,56 |
| 2009NE000963 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 094.0, VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09 PROC. 102.913/2009 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 77.725,56 |
| 2009NE000964 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002559, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -267,04 |
| 2009NE000965 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -435,83 |
| 2009NE000966 | 2009-03-10T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/08 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 122/08. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 99.180,00 |
| 2009NE000967 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000377, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.563,87 |
| 2009NE000968 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 29.500,00 |
| 2009NE000969 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -84.074,69 |
| 2009NE000970 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/090.0 - VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 591,17 |
| 2009NE000971 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVOS, VIG. 30.09.08 A 29.09.09. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 84.074,69 |
| 2009NE000972 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -1.686,81 |
| 2009NE000973 | 2009-03-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.512,00 |
| 2009NE000974 | 2009-03-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 81,51 |
| 2009NE000975 | 2009-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.849.081/0001-00 - SEMPRE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2009NE000976 | 2009-03-10T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 188.100,00 |
| 2009NE000977 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 815.093,61 |
| 2009NE000978 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.302,79 |
| 2009NE000979 | 2009-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -16.275,00 |
| 2009NE000980 | 2009-03-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 16.275,00 |
| 2009NE000981 | 2009-03-11T00:00 | CONT - CONTRATOS 2003/053.0 E 2006/129.0 PROC. 167.466/2008 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 33.650,38 |
| 2009NE000982 | 2009-03-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -815.093,61 |
| 2009NE000983 | 2009-03-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -230.302,79 |
| 2009NE000984 | 2009-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 815.318,12 |
| 2009NE000985 | 2009-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.365,21 |
| 2009NE000986 | 2009-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -17.890,00 |
| 2009NE000987 | 2009-03-11T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 17.890,00 |
| 2009NE000988 | 2009-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.167,20 |
| 2009NE000989 | 2009-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 87.000,00 |
| 2009NE000990 | 2009-03-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 787,50 |
| 2009NE000991 | 2009-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2008 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 27.513,50 |
| 2009NE000992 | 2009-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2008 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 46.206,46 |
| 2009NE000993 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.324.830/0001-50 - GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS BIBL & SOLUÇ SEGUR LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2009NE000994 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -787,50 |
| 2009NE000995 | 2009-03-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 787,50 |
| 2009NE000996 | 2009-03-13T00:00 | 22 - PREGãO ELETRÔNICO Nº21/2009. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 7.624,00 |
| 2009NE000997 | 2009-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE000998 | 2009-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE000999 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.196.330/0001-18 - A CASA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 879,96 |
| 2009NE001000 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 2.919,00 |
| 2009NE001001 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 90.064.288/0001-50 - MÁQUINAS SAZI LTDA. | R$ 1.916,00 |
| 2009NE001002 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ -2.919,00 |
| 2009NE001003 | 2009-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 1.219,00 |
| 2009NE001004 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 2.919,00 |
| 2009NE001005 | 2009-03-13T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -581,25 |
| 2009NE001006 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000883, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -49,58 |
| 2009NE001007 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/073.0, VIGÊNCIA 08.05.08 A 07.05.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 581,25 |
| 2009NE001008 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -581,25 |
| 2009NE001009 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.04.08 A 02.04.09. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 49,58 |
| 2009NE001010 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/073.0, VIGÊNCIA 08.05.08 A 07.05.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 581,25 |
| 2009NE001011 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -230.365,21 |
| 2009NE001012 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 833,34 |
| 2009NE001013 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.365,21 |
| 2009NE001014 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 2.350,00 |
| 2009NE001015 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2008NE001521, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -12.480,00 |
| 2009NE001016 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002331, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -5.066,67 |
| 2009NE001017 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.320,00 |
| 2009NE001018 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 05.09.09. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.066,67 |
| 2009NE001019 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.191,98 |
| 2009NE001020 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003378, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -2.456,30 |
| 2009NE001021 | 2009-03-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 42,00 |
| 2009NE001022 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000491, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -345,00 |
| 2009NE001023 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/266.0 - VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.456,30 |
| 2009NE001024 | 2009-03-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 2009NE001025 | 2009-03-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.080,00 |
| 2009NE001026 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -12,53 |
| 2009NE001027 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 7.061,60 |
| 2009NE001028 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 - VIGÊNCIA DE 28.11.08 A 27.11.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.820,00 |
| 2009NE001029 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2003/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.05.08 A 16.05.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.766,67 |
| 2009NE001030 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/176.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.08 A 19.11.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 16.376,67 |
| 2009NE001031 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.720,00 |
| 2009NE001032 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/124.0- VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. PROC. 119.790/2006. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 4.760,00 |
| 2009NE001033 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.09.08 A 26.09.09. PROC. 119.790/2006. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 7.080,00 |
| 2009NE001034 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.814,50 |
| 2009NE001035 | 2009-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2008 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.487,00 |
| 2009NE001036 | 2009-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2008 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 869,25 |
| 2009NE001037 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.08 A 30.11.09. PROC. 119.790/2006. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 30.100,00 |
| 2009NE001038 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.08 A 05.12.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.733,33 |
| 2009NE001039 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 72.800,00 |
| 2009NE001040 | 2009-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.08 A 10.10.09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 105,85 |
| 2009NE001041 | 2009-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -105,85 |
| 2009NE001042 | 2009-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.08 A 10.10.09. PROC. 002.134/2009 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 105,85 |
| 2009NE001043 | 2009-03-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001659, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -701,68 |
| 2009NE001044 | 2009-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.08 A 30.06.09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 701,68 |
| 2009NE001045 | 2009-03-17T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.01 A 14.02.2009. | 974100/91000 - CEB | R$ 128.775,48 |
| 2009NE001046 | 2009-03-17T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.01 A 14.02.2009. | 974100/91000 - CEB | R$ 414,49 |
| 2009NE001047 | 2009-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.208,34 |
| 2009NE001048 | 2009-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.187,84 |
| 2009NE001049 | 2009-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/020.0, VIGÊNCIA 04.03.08 A 03.03.09 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 12.946,01 |
| 2009NE001050 | 2009-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -36.706,55 |
| 2009NE001051 | 2009-03-18T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.09 A 18.03.10. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2009NE001052 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 145.925.171-72 - NEWTON SILVA | R$ -35,00 |
| 2009NE001053 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ -42,00 |
| 2009NE001054 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, CUJOS SAL-DOS NÃO SERÃO UTILIZADOS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -35.291,88 |
| 2009NE001055 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, DEVIDO ANÃO-UTILIZAÇÃO DO SALDO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -13.112,70 |
| 2009NE001056 | 2009-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 229,90 |
| 2009NE001057 | 2009-03-19T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 02.297.048/0001-39 - MESSIAS E AGUIAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 204,90 |
| 2009NE001058 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.297.048/0001-39 - MESSIAS E AGUIAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ -204,90 |
| 2009NE001059 | 2009-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.297.048/0001-39 - MESSIAS E AGUIAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 204,90 |
| 2009NE001060 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA 2008NE001183, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ -30.678,38 |
| 2009NE001061 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002150, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -178,39 |
| 2009NE001062 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002188,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -9.806,85 |
| 2009NE001063 | 2009-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/161.0 - VIGÊNCIA DE 02.09.08 A 01.09.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 178,39 |
| 2009NE001064 | 2009-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/002.0, VIGÊNCIA 16.01.08 A 15.01.08 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 30.678,38 |
| 2009NE001065 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ -30.678,38 |
| 2009NE001066 | 2009-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/002.0, VIGÊNCIA 16.01.08 A 15.01.09 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 30.678,38 |
| 2009NE001067 | 2009-03-19T00:00 | CONTR - CONTRATO N¨ 2008/164.0, VIGÊNCIA DE 22.08.08 A 21.08.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 9.806,85 |
| 2009NE001068 | 2009-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 650,72 |
| 2009NE001069 | 2009-03-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.904,33 |
| 2009NE001070 | 2009-03-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.788,00 |
| 2009NE001071 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -650,72 |
| 2009NE001072 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/081.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2009NE001073 | 2009-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -75.272,00 |
| 2009NE001074 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/081.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 17.06.09 A 16.06.10 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2009NE001075 | 2009-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ -15.000,00 |
| 2009NE001076 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0, VIG. 19.09.08 A 18.09.09. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 15.000,00 |
| 2009NE001077 | 2009-03-20T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0009008 - FIPA | R$ 36.393,00 |
| 2009NE001078 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.09 A 22.03.10 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.419.178,32 |
| 2009NE001079 | 2009-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -78,07 |
| 2009NE001080 | 2009-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -105,00 |
| 2009NE001081 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.09 A 22.03.10 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 635.480,56 |
| 2009NE001082 | 2009-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001083 | 2009-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001084 | 2009-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/061.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.03.09 A 11.03.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.872,64 |
| 2009NE001085 | 2009-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002090, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -10.489,90 |
| 2009NE001086 | 2009-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -0,22 |
| 2009NE001087 | 2009-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/166.0 - VIGÊNCIA DE 09.09.08 A 08.09.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 0,22 |
| 2009NE001088 | 2009-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -128.775,48 |
| 2009NE001089 | 2009-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -414,49 |
| 2009NE001090 | 2009-03-23T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.01 A 14.02.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.775,48 |
| 2009NE001091 | 2009-03-23T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.01 A 14.02.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NE001092 | 2009-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 30.12.09. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 167.533,33 |
| 2009NE001093 | 2009-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -167.533,33 |
| 2009NE001094 | 2009-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001095 | 2009-03-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/91, A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 80,00 |
| 2009NE001096 | 2009-03-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.467,01 |
| 2009NE001097 | 2009-03-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 5.829,88 |
| 2009NE001098 | 2009-03-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 300,00 |
| 2009NE001099 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2009. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.602,00 |
| 2009NE001100 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2009. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.389,12 |
| 2009NE001101 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2009. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 240,00 |
| 2009NE001102 | 2009-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0, VIG. 18.11.08 A 17.11.09. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.305,00 |
| 2009NE001103 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.304,65 |
| 2009NE001104 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 2.080,00 |
| 2009NE001105 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.793,50 |
| 2009NE001106 | 2009-03-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 5.207,40 |
| 2009NE001107 | 2009-03-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -10,24 |
| 2009NE001108 | 2009-03-25T00:00 | CONT - SEM COBERTURA CONTRATUAL | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.693,37 |
| 2009NE001109 | 2009-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -52.305,00 |
| 2009NE001110 | 2009-03-25T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 7.440,00 |
| 2009NE001111 | 2009-03-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ -7.440,00 |
| 2009NE001112 | 2009-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 7.440,00 |
| 2009NE001113 | 2009-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 936,50 |
| 2009NE001114 | 2009-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2009NE001115 | 2009-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2009 A 19.04.2010. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.602.208,83 |
| 2009NE001116 | 2009-03-26T00:00 | 22 - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.077,09 |
| 2009NE001117 | 2009-03-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -883,36 |
| 2009NE001118 | 2009-03-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -54,79 |
| 2009NE001119 | 2009-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 500,00 |
| 2009NE001120 | 2009-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001121 | 2009-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -193.302,18 |
| 2009NE001122 | 2009-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.09 A 18.03.10 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2009NE001123 | 2009-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000651, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -76.268,96 |
| 2009NE001124 | 2009-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/035.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001125 | 2009-03-27T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº91/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/08 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 7.279,00 |
| 2009NE001126 | 2009-03-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 384,00 |
| 2009NE001127 | 2009-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002031, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -13.880,00 |
| 2009NE001128 | 2009-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.644.731/0008-09 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 379,00 |
| 2009NE001129 | 2009-03-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 308.375.101-04 - HELIO TOLLINI | R$ -41,92 |
| 2009NE001130 | 2009-03-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 313.412.921-34 - LAMBERTO JUNIOR | R$ 222,63 |
| 2009NE001131 | 2009-03-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 359.353.081-34 - ERIVAN RAPOSO | R$ 222,63 |
| 2009NE001132 | 2009-03-31T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2008. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.179,20 |
| 2009NE001133 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 630.000,00 |
| 2009NE001134 | 2009-03-31T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.664,40 |
| 2009NE001135 | 2009-03-31T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/08 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 420,00 |
| 2009NE001136 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -630.000,00 |
| 2009NE001137 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 224.000,00 |
| 2009NE001138 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -224.000,00 |
| 2009NE001139 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 52.500,00 |
| 2009NE001140 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/074.0 - VIGÊNCIA DE 07.05.08 A 06.05.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 38.083,72 |
| 2009NE001141 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -508,50 |
| 2009NE001142 | 2009-03-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 378,21 |
| 2009NE001143 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001941, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -214.499,15 |
| 2009NE001144 | 2009-03-31T00:00 | 20 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 218,19 |
| 2009NE001145 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 212,50 |
| 2009NE001146 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. PROC. Nº 108.853/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.374.695,08 |
| 2009NE001147 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. Nº 108.853/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 155.500,65 |
| 2009NE001148 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -4.439,17 |
| 2009NE001149 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.447.361,48 |
| 2009NE001150 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/059.0, VIGÊNCIA DE 19.03.09 A 18.03.10. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 407.347,80 |
| 2009NE001151 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.05.09. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 23.495,43 |
| 2009NE001152 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/168.0, VIGÊNCIA 11.09.08 A 10.09.09 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 28.377,16 |
| 2009NE001153 | 2009-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 2.760,00 |
| 2009NE001154 | 2009-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 2.025,00 |
| 2009NE001155 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/212.0, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 129.717,37 |
| 2009NE001156 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.338,26 |
| 2009NE001157 | 2009-04-01T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 787,50 |
| 2009NE001158 | 2009-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 256,00 |
| 2009NE001159 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/213.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 9.538,99 |
| 2009NE001160 | 2009-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009008 - FIPA | R$ -1.988,88 |
| 2009NE001161 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.08 A 04.08.09. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 193.836,93 |
| 2009NE001162 | 2009-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001163 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/210.0 E ADITIVOS - VIG. 20.12.08 A 19.12.09 | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 419.381,44 |
| 2009NE001164 | 2009-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001165 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/088.0, VIG. 25.06.08 A 24.06.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 155,29 |
| 2009NE001166 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/093.0, VIG. 11.06.08 A 10.06.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 21.745,11 |
| 2009NE001167 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/073.0 E ADITIVOS - VIG. DE 08.05.09 A 07.05.10. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 4.368,75 |
| 2009NE001168 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/214.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.609,78 |
| 2009NE001169 | 2009-04-01T00:00 | 18 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2009. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 30.799,98 |
| 2009NE001170 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001171 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -2.025,00 |
| 2009NE001172 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 2.025,00 |
| 2009NE001173 | 2009-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.08 A 28.07.09 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 13.975,63 |
| 2009NE001174 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001724, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -10.252,63 |
| 2009NE001175 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -796,86 |
| 2009NE001176 | 2009-04-02T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/071.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 796,86 |
| 2009NE001177 | 2009-04-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2009NE001178 | 2009-04-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 3.480,00 |
| 2009NE001179 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 1.887,00 |
| 2009NE001180 | 2009-04-02T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000292, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 796,86 |
| 2009NE001181 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 277,00 |
| 2009NE001182 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -2.800,00 |
| 2009NE001183 | 2009-04-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2009NE001184 | 2009-04-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.489.013/0001-40 - PROSPERAR COMÉRIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | R$ 7.920,00 |
| 2009NE001185 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -796,86 |
| 2009NE001186 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 865,00 |
| 2009NE001187 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.986.406/0001-38 - TELE-PONTO COM. LOCACAO EQUIPAM.ELETRONICOS LTDA-E | R$ 7.335,38 |
| 2009NE001188 | 2009-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE001189 | 2009-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE001190 | 2009-04-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 233,95 |
| 2009NE001191 | 2009-04-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/09. | 08.291.416/0001-18 - NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMA DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 8.190,00 |
| 2009NE001192 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001391, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.238,42 |
| 2009NE001193 | 2009-04-02T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/093.0, VIG. 11.06.08 A 10.06.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.238,42 |
| 2009NE001194 | 2009-04-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 926,81 |
| 2009NE001195 | 2009-04-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 16/2008. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 443,80 |
| 2009NE001196 | 2009-04-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇO N¨ 15/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 171,60 |
| 2009NE001197 | 2009-04-02T00:00 | 15- PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGITRO DE PREÇO N¨ 13/2008. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 305,80 |
| 2009NE001198 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002210, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRAD/CD. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ -7.715,46 |
| 2009NE001199 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -218,19 |
| 2009NE001200 | 2009-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.633,30 |
| 2009NE001201 | 2009-04-03T00:00 | 20 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 218,19 |
| 2009NE001202 | 2009-04-03T00:00 | 20 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 247,03 |
| 2009NE001203 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -25,50 |
| 2009NE001204 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -18,04 |
| 2009NE001205 | 2009-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2009. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 32.258,52 |
| 2009NE001206 | 2009-04-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156,00 |
| 2009NE001207 | 2009-04-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.915.167/0001-40 - MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 190,00 |
| 2009NE001208 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA | R$ -0,04 |
| 2009NE001209 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -267,63 |
| 2009NE001210 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -68,85 |
| 2009NE001211 | 2009-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001212 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,55 |
| 2009NE001213 | 2009-04-03T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 74.619,36 |
| 2009NE001214 | 2009-04-03T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 84.481,92 |
| 2009NE001215 | 2009-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001216 | 2009-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001217 | 2009-04-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -3.000,00 |
| 2009NE001218 | 2009-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001219 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 570,00 |
| 2009NE001220 | 2009-04-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.965.085/0001-42 - ETZ Informática LTDA | R$ 7.222,56 |
| 2009NE001221 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2009NE001222 | 2009-04-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 1.800,00 |
| 2009NE001223 | 2009-04-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.304,65 |
| 2009NE001224 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 30,00 |
| 2009NE001225 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.401,10 |
| 2009NE001226 | 2009-04-06T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/054.0, VIGÊNCIA 18.04.07 A 17.04.09 PROC. 109.141/2009 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 175,64 |
| 2009NE001227 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 50,00 |
| 2009NE001228 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 109,00 |
| 2009NE001229 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ -11,40 |
| 2009NE001230 | 2009-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/09 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.395,00 |
| 2009NE001231 | 2009-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/09 | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 7.779,99 |
| 2009NE001232 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -570,00 |
| 2009NE001233 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ -60,00 |
| 2009NE001234 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ -30,00 |
| 2009NE001235 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ -50,00 |
| 2009NE001236 | 2009-04-07T00:00 | 08 - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.07 A 17.04.09. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,19 |
| 2009NE001237 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ -109,00 |
| 2009NE001238 | 2009-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/09. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.092,00 |
| 2009NE001239 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.619,19 |
| 2009NE001240 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 002/2009 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 570,00 |
| 2009NE001241 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 002/2009 | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2009NE001242 | 2009-04-07T00:00 | 08 - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.09 A 17.04.10. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,19 |
| 2009NE001243 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 002/2009 | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 30,00 |
| 2009NE001244 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -7.092,00 |
| 2009NE001245 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 50,00 |
| 2009NE001246 | 2009-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/09. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.092,00 |
| 2009NE001247 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 317,74 |
| 2009NE001248 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 002/2009 | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 109,00 |
| 2009NE001249 | 2009-04-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 1.654,00 |
| 2009NE001250 | 2009-04-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 6.341,40 |
| 2009NE001251 | 2009-04-07T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI N¨ 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.039,80 |
| 2009NE001252 | 2009-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 266,00 |
| 2009NE001253 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -266,00 |
| 2009NE001254 | 2009-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 266,00 |
| 2009NE001255 | 2009-04-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 50/08. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 8.276,40 |
| 2009NE001256 | 2009-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 26.08.09 A 25.08.10 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 12.916,17 |
| 2009NE001257 | 2009-04-07T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2009. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 98.830,00 |
| 2009NE001258 | 2009-04-07T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2009. | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 91.250,00 |
| 2009NE001259 | 2009-04-07T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2009. | 00.710.985/0001-49 - VIBHUTI COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 126.000,00 |
| 2009NE001260 | 2009-04-07T00:00 | 15 - TAXA DE SEGURO PREDIAL. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 27,17 |
| 2009NE001261 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -317,74 |
| 2009NE001262 | 2009-04-07T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2009NE001261, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 317,74 |
| 2009NE001263 | 2009-04-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.200,00 |
| 2009NE001264 | 2009-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.145.276/0001-19 - LUNASA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2009NE001265 | 2009-04-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2009NE001266 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.145.276/0001-19 - LUNASA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | R$ -2.700,00 |
| 2009NE001267 | 2009-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.145.276/0001-19 - LUNASA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2009NE001268 | 2009-04-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 998,80 |
| 2009NE001269 | 2009-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001270 | 2009-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 7.255,60 |
| 2009NE001271 | 2009-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 240,00 |
| 2009NE001272 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -5,64 |
| 2009NE001273 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -195,56 |
| 2009NE001274 | 2009-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.619,19 |
| 2009NE001275 | 2009-04-08T00:00 | CONT - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.09 A 17.04.10. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,19 |
| 2009NE001276 | 2009-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.652.772/0001-10 - MUNDO SAT ELETRO-ELETRONICOS LTDA ME | R$ 384,14 |
| 2009NE001277 | 2009-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.652.772/0001-10 - MUNDO SAT ELETRO-ELETRONICOS LTDA ME | R$ 959,98 |
| 2009NE001278 | 2009-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.413.109/0001-08 - Meditec Medição e Automação Ltda. | R$ 696,00 |
| 2009NE001279 | 2009-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 89,00 |
| 2009NE001280 | 2009-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/164.0, VIGêNCIA 22.08.08 A 21.08.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2009NE001281 | 2009-04-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 415,00 |
| 2009NE001282 | 2009-04-13T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2009NE001283 | 2009-04-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.704.510/0018-30 - toledo do brasil | R$ 1.260,00 |
| 2009NE001284 | 2009-04-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.076,24 |
| 2009NE001285 | 2009-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 463,00 |
| 2009NE001286 | 2009-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 763,00 |
| 2009NE001287 | 2009-04-13T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 4.770,00 |
| 2009NE001288 | 2009-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 004/2009 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 6.515,00 |
| 2009NE001289 | 2009-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 306,50 |
| 2009NE001290 | 2009-04-13T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001291 | 2009-04-13T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001292 | 2009-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -737.806,35 |
| 2009NE001293 | 2009-04-13T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2008/280.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.2010. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 737.806,35 |
| 2009NE001294 | 2009-04-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 125,00 |
| 2009NE001295 | 2009-04-14T00:00 | CONTRATO N¨2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 109.443/2009 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 37.769,61 |
| 2009NE001296 | 2009-04-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 171.785.171-15 - THELMA OLIVEIRA | R$ 3.171,00 |
| 2009NE001297 | 2009-04-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/09. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 2.197,00 |
| 2009NE001298 | 2009-04-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/09. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 44.995,38 |
| 2009NE001299 | 2009-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.680,00 |
| 2009NE001300 | 2009-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 16.04.09 A 15.04.10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 36.720,00 |
| 2009NE001301 | 2009-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.09 A 12.06.10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.696,00 |
| 2009NE001302 | 2009-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 13.06.09 A 12.06.10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.848,00 |
| 2009NE001303 | 2009-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001304 | 2009-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.500,00 |
| 2009NE001305 | 2009-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 163.463,13 |
| 2009NE001306 | 2009-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/064.0, VIGÊNCIA DE 20.03.09 A 19.03.10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 6.883,34 |
| 2009NE001307 | 2009-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/065.0, VIGÊNCIA DE 20.03.09 A 19.03.10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 842,26 |
| 2009NE001308 | 2009-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001309 | 2009-04-16T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.220,00 |
| 2009NE001310 | 2009-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.447.361,48 |
| 2009NE001311 | 2009-04-16T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221.813,67 |
| 2009NE001312 | 2009-04-16T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NE001313 | 2009-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.447.361,48 |
| 2009NE001314 | 2009-04-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -221.813,67 |
| 2009NE001315 | 2009-04-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -414,49 |
| 2009NE001316 | 2009-04-16T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221.813,67 |
| 2009NE001317 | 2009-04-16T00:00 | CONT - PERÍODO DE 14.02.2009 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.810,27 |
| 2009NE001318 | 2009-04-16T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NE001319 | 2009-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -128.810,27 |
| 2009NE001320 | 2009-04-16T00:00 | CONT - PERÍODO DE 14.02.2009 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.810,27 |
| 2009NE001321 | 2009-04-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 907,50 |
| 2009NE001322 | 2009-04-17T00:00 | CONTRATO Nº2008/228.0, VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.09 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 880,00 |
| 2009NE001323 | 2009-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.08 A 10.10.09. PROCESSO Nº 108.671/2009 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 89,20 |
| 2009NE001324 | 2009-04-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 5.358,00 |
| 2009NE001325 | 2009-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2009. | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 21.110,50 |
| 2009NE001326 | 2009-04-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 3.750,00 |
| 2009NE001327 | 2009-04-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 59,70 |
| 2009NE001328 | 2009-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09. PROC. 107.858/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 46.073,31 |
| 2009NE001329 | 2009-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -635,61 |
| 2009NE001330 | 2009-04-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2009. | 91.799.601/0001-61 - INVENTIVA BONECOS E CENÁRIOS LTDA ME | R$ 20.844,00 |
| 2009NE001331 | 2009-04-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 91.799.601/0001-61 - INVENTIVA BONECOS E CENÁRIOS LTDA ME | R$ -20.844,00 |
| 2009NE001332 | 2009-04-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2009. | 91.799.601/0001-61 - INVENTIVA BONECOS E CENÁRIOS LTDA ME | R$ 20.844,00 |
| 2009NE001333 | 2009-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001334 | 2009-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2009NE001335 | 2009-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2009NE001336 | 2009-04-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.349.883/0001-51 - Martins Ind.Com.de Bandeiras Ltda | R$ 150,00 |
| 2009NE001337 | 2009-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO P/REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/08 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 1.028,05 |
| 2009NE001338 | 2009-04-22T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 5.580,00 |
| 2009NE001339 | 2009-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 9.749,12 |
| 2009NE001340 | 2009-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -1.028,05 |
| 2009NE001341 | 2009-04-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO P/REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/08 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 1.028,05 |
| 2009NE001342 | 2009-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -5.580,00 |
| 2009NE001343 | 2009-04-23T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 5.580,00 |
| 2009NE001344 | 2009-04-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -114,30 |
| 2009NE001345 | 2009-04-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,00 |
| 2009NE001346 | 2009-04-24T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -0,04 |
| 2009NE001347 | 2009-04-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 PROC. 105.722/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 9.114,00 |
| 2009NE001348 | 2009-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/063.0, VIGÊNCIA DE 18.03.2009 A 17.03.2010. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 61.336,71 |
| 2009NE001349 | 2009-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -9,74 |
| 2009NE001350 | 2009-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -66,29 |
| 2009NE001351 | 2009-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000464, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -22.416,32 |
| 2009NE001352 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. PROC. 177.930/2008 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.596.032,84 |
| 2009NE001353 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. PROC. 177.930/2008. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.424.504,32 |
| 2009NE001354 | 2009-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -21.773,33 |
| 2009NE001355 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.09.2009 A 10.09.2010. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,19 |
| 2009NE001356 | 2009-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -12.222,19 |
| 2009NE001357 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.09.2009 A 10.09.2010. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,19 |
| 2009NE001358 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001359 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001360 | 2009-04-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/09. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 9.621,00 |
| 2009NE001361 | 2009-04-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/09. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 24.337,00 |
| 2009NE001362 | 2009-04-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/09. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 49.699,08 |
| 2009NE001363 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE001364 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001365 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE001366 | 2009-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2009NE001367 | 2009-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2009NE001368 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE001369 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE001370 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 16.09.09 A 15.09.10. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.410,00 |
| 2009NE001371 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ -945,00 |
| 2009NE001372 | 2009-04-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/09. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2009NE001373 | 2009-04-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/09 | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 11.110,00 |
| 2009NE001374 | 2009-04-29T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/09 E PROPOSTA. | 91.481.432/0001-17 - IMUNOSUL DISTRIBUIDORA DE VACINAS E PROD. MED. HOSP. LTDA | R$ 33.800,00 |
| 2009NE001375 | 2009-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 51,00 |
| 2009NE001376 | 2009-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 150,00 |
| 2009NE001377 | 2009-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 279,50 |
| 2009NE001378 | 2009-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 297,00 |
| 2009NE001379 | 2009-04-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.303.709/0001-80 - BYTE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 704,00 |
| 2009NE001380 | 2009-04-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.800,00 |
| 2009NE001381 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 29.07.09 A 28.07.10 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 16.888,87 |
| 2009NE001382 | 2009-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 262.539.251-72 - EVANDRO COSTA | R$ 372,00 |
| 2009NE001383 | 2009-04-29T00:00 | CONT - | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 100.300,08 |
| 2009NE001384 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.275,50 |
| 2009NE001385 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.451,27 |
| 2009NE001386 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.500,00 |
| 2009NE001387 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -100.300,08 |
| 2009NE001388 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -500,00 |
| 2009NE001389 | 2009-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 352,00 |
| 2009NE001390 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -1.020,00 |
| 2009NE001391 | 2009-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 220,50 |
| 2009NE001392 | 2009-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.637.049/0001-07 - ADJAIR FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 1.835,00 |
| 2009NE001393 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/074.0, VIGÊNCIA DE 07.04.09 A 06.04.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 100.300,08 |
| 2009NE001394 | 2009-04-29T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -1.077,92 |
| 2009NE001395 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO DO ITEM 06 DO EMPENHO 2008NE003518, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE-DIDO DO DEMAP/CD. | 36.831.212/0001-68 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP | R$ -1.164,00 |
| 2009NE001396 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.275,50 |
| 2009NE001397 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -5.451,27 |
| 2009NE001398 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -5.500,00 |
| 2009NE001399 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.275,50 |
| 2009NE001400 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.451,27 |
| 2009NE001401 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.500,00 |
| 2009NE001402 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002488, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -416,66 |
| 2009NE001403 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.275,50 |
| 2009NE001404 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 - VIGÊNCIA DE 07.10.08 A 06.10.09. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 416,66 |
| 2009NE001405 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.275,50 |
| 2009NE001406 | 2009-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.655,50 |
| 2009NE001407 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.949,84 |
| 2009NE001408 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 56.250,00 |
| 2009NE001409 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.580,00 |
| 2009NE001410 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 10.284.501/0001-09 - PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | R$ 34.897,00 |
| 2009NE001411 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 79.948.634/0001-20 - COMÉRCIO DE INSTRUM. MUSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA EPP | R$ 1.049,97 |
| 2009NE001412 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 58.202,00 |
| 2009NE001413 | 2009-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -1.712,03 |
| 2009NE001414 | 2009-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE001415 | 2009-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE001416 | 2009-05-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 4.914,00 |
| 2009NE001417 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.366,66 |
| 2009NE001418 | 2009-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.389.303/0001-36 - AUTO PEÇAS BEZERRA L TDA | R$ 490,00 |
| 2009NE001419 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 - VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 4.732.345,53 |
| 2009NE001420 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 180.0, VIGÊNCIA 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.045,00 |
| 2009NE001421 | 2009-05-05T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.724.500/0001-76 - SOS INSTALAÇÕES GERAIS LTDA | R$ 2.388,00 |
| 2009NE001422 | 2009-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 91,50 |
| 2009NE001423 | 2009-05-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -4.732.345,53 |
| 2009NE001424 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 - VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 4.732.345,53 |
| 2009NE001425 | 2009-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.434.987/0001-00 - TEC SPEED COM. E ASSIST. TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 650,00 |
| 2009NE001426 | 2009-05-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2009. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 990,00 |
| 2009NE001427 | 2009-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.428.528/0001-10 - Proesi Componentes Eletronicos Ltda. | R$ 924,00 |
| 2009NE001428 | 2009-05-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2009. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.742,50 |
| 2009NE001429 | 2009-05-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2009. | 30.870.695/0001-23 - TECNO SERVICE SIST MICROF COM SERV E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | R$ 21.600,00 |
| 2009NE001430 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.366,66 |
| 2009NE001431 | 2009-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -5.366,66 |
| 2009NE001432 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -2.045,00 |
| 2009NE001433 | 2009-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/180.0, VIGÊNCIA 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.045,00 |
| 2009NE001434 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -53,00 |
| 2009NE001435 | 2009-05-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 6.700,00 |
| 2009NE001436 | 2009-05-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2009NE001437 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ -6.400,00 |
| 2009NE001438 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ -1.200,00 |
| 2009NE001439 | 2009-05-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 7.900,00 |
| 2009NE001440 | 2009-05-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.157.809/0001-08 - ITBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 125,00 |
| 2009NE001441 | 2009-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/004.0, VIGÊNCIA 20.01.09 A 19.01.10 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 678.098,14 |
| 2009NE001442 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -4.792,22 |
| 2009NE001443 | 2009-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/085.0 - VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.11. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 119.000,00 |
| 2009NE001444 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE001445 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE001446 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001447 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE001448 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001449 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001450 | 2009-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -0,81 |
| 2009NE001451 | 2009-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,04 |
| 2009NE001452 | 2009-05-07T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 06/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/08, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2009NE001453 | 2009-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 40.642,17 |
| 2009NE001454 | 2009-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -40.642,17 |
| 2009NE001455 | 2009-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 40.642,17 |
| 2009NE001456 | 2009-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 22.04.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 272.600,00 |
| 2009NE001457 | 2009-05-07T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 127,69 |
| 2009NE001458 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001459 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001460 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -317,74 |
| 2009NE001461 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 304,50 |
| 2009NE001462 | 2009-05-11T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 154,10 |
| 2009NE001463 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001464 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001465 | 2009-05-11T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 270,00 |
| 2009NE001466 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001467 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001468 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 250,00 |
| 2009NE001469 | 2009-05-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ 5.157,00 |
| 2009NE001470 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 005/2009 | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2009NE001471 | 2009-05-11T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2009NE001472 | 2009-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 770,00 |
| 2009NE001473 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 005/2009 | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.094,00 |
| 2009NE001474 | 2009-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 630,00 |
| 2009NE001475 | 2009-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.434.491/0001-32 - LOJA DOS FILTROS | R$ 4.550,00 |
| 2009NE001476 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 005/2009 | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2009NE001477 | 2009-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.434.491/0001-32 - LOJA DOS FILTROS | R$ 1.330,00 |
| 2009NE001478 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ -5.157,00 |
| 2009NE001479 | 2009-05-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ 5.157,00 |
| 2009NE001480 | 2009-05-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.820.550/0001-10 - PLASTEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 270,00 |
| 2009NE001481 | 2009-05-11T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 06/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/08, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2009NE001482 | 2009-05-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 50/08. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 3.665,37 |
| 2009NE001483 | 2009-05-11T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÚME-RO 19/09. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2009NE001484 | 2009-05-11T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÚME-RO 19/09. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 35.490,00 |
| 2009NE001485 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.820.550/0001-10 - PLASTEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -270,00 |
| 2009NE001486 | 2009-05-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.820.550/0001-10 - PLASTEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 270,00 |
| 2009NE001487 | 2009-05-11T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.925,00 |
| 2009NE001488 | 2009-05-11T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.040,00 |
| 2009NE001489 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ -9.600,00 |
| 2009NE001490 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ -1.600,00 |
| 2009NE001491 | 2009-05-11T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 06/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/08, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 11.200,00 |
| 2009NE001492 | 2009-05-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 290.618.798-41 - MAURO RIBEIRO | R$ 447,52 |
| 2009NE001493 | 2009-05-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/2009. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.489,50 |
| 2009NE001494 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -19.489,50 |
| 2009NE001495 | 2009-05-12T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 954,06 |
| 2009NE001496 | 2009-05-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2009 E PROPOSTA. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.489,50 |
| 2009NE001497 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -19.489,50 |
| 2009NE001498 | 2009-05-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2009 E PROPOSTA. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.489,50 |
| 2009NE001499 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -954,06 |
| 2009NE001500 | 2009-05-12T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 954,06 |
| 2009NE001501 | 2009-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.09.08 A 03.09.09. PROC. 111.470/2009 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2009NE001502 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.943,00 |
| 2009NE001503 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -930,00 |
| 2009NE001504 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1,40 |
| 2009NE001505 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -61,00 |
| 2009NE001506 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,20 |
| 2009NE001507 | 2009-05-12T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 0,20 |
| 2009NE001508 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,20 |
| 2009NE001509 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.856,47 |
| 2009NE001510 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3,10 |
| 2009NE001511 | 2009-05-12T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3,10 |
| 2009NE001512 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -310,00 |
| 2009NE001513 | 2009-05-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2009 | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 374.400,00 |
| 2009NE001514 | 2009-05-13T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.650,00 |
| 2009NE001515 | 2009-05-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 310,70 |
| 2009NE001516 | 2009-05-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -41,10 |
| 2009NE001517 | 2009-05-13T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 816,13 |
| 2009NE001518 | 2009-05-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2009 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 20.089,80 |
| 2009NE001519 | 2009-05-13T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 13.524,00 |
| 2009NE001520 | 2009-05-13T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2009NE001521 | 2009-05-13T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -7.579,91 |
| 2009NE001522 | 2009-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/125.0, VIGÊNCIA 04.09.08 A 03.09.09 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.579,91 |
| 2009NE001523 | 2009-05-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.317.688/0001-02 - Brasília Ultilidades | R$ 1.744,80 |
| 2009NE001524 | 2009-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ -70,00 |
| 2009NE001525 | 2009-05-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2009NE001526 | 2009-05-13T00:00 | CONTR - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 19.05.09 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.068.537,71 |
| 2009NE001527 | 2009-05-13T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.09 A 23.11.09. PROC. 112.512/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 946.357,15 |
| 2009NE001528 | 2009-05-13T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.09 A 23.11.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 112.512/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.500,00 |
| 2009NE001529 | 2009-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/076.0, VIGÊNCIA DE 16.06.09 A 15.06.10. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.875,00 |
| 2009NE001530 | 2009-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.875,00 |
| 2009NE001531 | 2009-05-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/076.0, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.875,00 |
| 2009NE001532 | 2009-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.317.688/0001-02 - Brasília Ultilidades | R$ -1.744,80 |
| 2009NE001533 | 2009-05-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.317.688/0001-02 - Brasília Ultilidades | R$ 1.744,80 |
| 2009NE001534 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.052.09 A 15.11.09. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 121.001,64 |
| 2009NE001535 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/067.0 E ADITIVOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,41 |
| 2009NE001536 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/070.0 E ADITIVOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,41 |
| 2009NE001537 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/069.0 E ADITIVOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,41 |
| 2009NE001538 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/068.0 E ADITIVOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,41 |
| 2009NE001539 | 2009-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/084.0, VIGÊNCIA DE 08.04.09 A 07.04.11. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 25.172,00 |
| 2009NE001540 | 2009-05-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | 96.287.222/0001-06 - PARL. LATINO AMERIC | R$ 46.640,00 |
| 2009NE001541 | 2009-05-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ 9.300,00 |
| 2009NE001542 | 2009-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ -9.300,00 |
| 2009NE001543 | 2009-05-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 9.300,00 |
| 2009NE001544 | 2009-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,99 |
| 2009NE001545 | 2009-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,00 |
| 2009NE001546 | 2009-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000501, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -31.295,42 |
| 2009NE001547 | 2009-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.065.765,18 |
| 2009NE001548 | 2009-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.683,91 |
| 2009NE001549 | 2009-05-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 564,00 |
| 2009NE001550 | 2009-05-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ 456,00 |
| 2009NE001551 | 2009-05-18T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÚME-RO 111/08. | 06.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R$ 77.900,00 |
| 2009NE001552 | 2009-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001553 | 2009-05-18T00:00 | CONT - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 136.437,58 |
| 2009NE001554 | 2009-05-18T00:00 | CONT - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 227,30 |
| 2009NE001555 | 2009-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2009. | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 3.298,75 |
| 2009NE001556 | 2009-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2009. | 20.477.188/0001-70 - FLORI STANCIA GABRIELA LTDA EPP | R$ 7.141,11 |
| 2009NE001557 | 2009-05-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ -3.298,75 |
| 2009NE001558 | 2009-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2009. | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 3.298,75 |
| 2009NE001559 | 2009-05-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 20.477.188/0001-70 - FLORI STANCIA GABRIELA LTDA EPP | R$ -7.141,11 |
| 2009NE001560 | 2009-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2009. | 20.477.188/0001-70 - FLORI STANCIA GABRIELA LTDA EPP | R$ 7.141,11 |
| 2009NE001561 | 2009-05-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.560,00 |
| 2009NE001562 | 2009-05-20T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 30,00 |
| 2009NE001563 | 2009-05-20T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2009NE001564 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES 001/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1541049 - DOT.LIB | R$ 7.365,09 |
| 2009NE001565 | 2009-05-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 250,00 |
| 2009NE001566 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 190,00 |
| 2009NE001567 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 04.422.188/0001-17 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DESPORTIVO | R$ 940,00 |
| 2009NE001568 | 2009-05-20T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 4.460,00 |
| 2009NE001569 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 185,00 |
| 2009NE001570 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 360,00 |
| 2009NE001571 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 204,00 |
| 2009NE001572 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ -204,00 |
| 2009NE001573 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 204,00 |
| 2009NE001574 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE003519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI- DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -2.824,19 |
| 2009NE001575 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -54,36 |
| 2009NE001576 | 2009-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 27.000,00 |
| 2009NE001577 | 2009-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.09 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.300.000,00 |
| 2009NE001578 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -1.216.666,67 |
| 2009NE001579 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -13.343,46 |
| 2009NE001580 | 2009-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.152,10 |
| 2009NE001581 | 2009-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.05.09 A 22.05.10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 22.918,34 |
| 2009NE001582 | 2009-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 1.216.666,67 |
| 2009NE001583 | 2009-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 13.343,46 |
| 2009NE001584 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -13.343,46 |
| 2009NE001585 | 2009-05-21T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 539.210,00 |
| 2009NE001586 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -1.216.666,67 |
| 2009NE001587 | 2009-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2004/003.0, VIGÊNCIA DE 06.04.08 A 05.02.09. PROC. 170.522/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.384,58 |
| 2009NE001588 | 2009-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 13.343,46 |
| 2009NE001589 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -13.343,46 |
| 2009NE001590 | 2009-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 1.216.666,67 |
| 2009NE001591 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -1.216.666,67 |
| 2009NE001592 | 2009-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 500,00 |
| 2009NE001593 | 2009-05-21T00:00 | 22- ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 530,00 |
| 2009NE001594 | 2009-05-21T00:00 | 22- ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 249,00 |
| 2009NE001595 | 2009-05-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 3.690,20 |
| 2009NE001596 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -154,10 |
| 2009NE001597 | 2009-05-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 172,05 |
| 2009NE001598 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 1.184,00 |
| 2009NE001599 | 2009-05-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2009NE001600 | 2009-05-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº89/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/08. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 2.126,19 |
| 2009NE001601 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 159,25 |
| 2009NE001602 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 1.115,96 |
| 2009NE001603 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 75,84 |
| 2009NE001604 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 593,90 |
| 2009NE001605 | 2009-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -593,90 |
| 2009NE001606 | 2009-05-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 593,90 |
| 2009NE001607 | 2009-05-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR GERAL, NO ÂM-BITO DO CONTRATO 2008/279.0. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -110.227,00 |
| 2009NE001608 | 2009-05-22T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 110.227,04 |
| 2009NE001609 | 2009-05-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -110.227,04 |
| 2009NE001610 | 2009-05-22T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 110.227,04 |
| 2009NE001611 | 2009-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NE001612 | 2009-05-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.548.854/0001-32 - LIVRARIA HAG LTDA | R$ 2.302,00 |
| 2009NE001613 | 2009-05-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.154.922/0001-01 - Nova Liv. Leonardo da Vinci Ltda | R$ 125,00 |
| 2009NE001614 | 2009-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. PROC. 111.478/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.640.270,10 |
| 2009NE001615 | 2009-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. PROC. 111.478/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.166,65 |
| 2009NE001616 | 2009-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 500,00 |
| 2009NE001617 | 2009-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001618 | 2009-05-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 5.580,00 |
| 2009NE001619 | 2009-05-26T00:00 | 22 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO | 413001/41231 - ANATEL | R$ 11.250,00 |
| 2009NE001620 | 2009-05-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 214,00 |
| 2009NE001621 | 2009-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/115.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.192,40 |
| 2009NE001622 | 2009-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -0,02 |
| 2009NE001623 | 2009-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0, VIGÊNCIA 01.02.09 A 31.01.10 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 421.267,88 |
| 2009NE001624 | 2009-05-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO. | 162.615.779-00 - VALDIR COLATTO | R$ 170,00 |
| 2009NE001625 | 2009-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 29.350,00 |
| 2009NE001626 | 2009-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/114.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 19.06.09 A 18.06.10 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.898,74 |
| 2009NE001627 | 2009-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -628,40 |
| 2009NE001628 | 2009-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2008 PROC. 103.688/2009 | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 259.228,26 |
| 2009NE001629 | 2009-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2008 PROC. 103.688/2009 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 309.166,66 |
| 2009NE001630 | 2009-05-27T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 230,98 |
| 2009NE001631 | 2009-05-27T00:00 | 17 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2009 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.128,00 |
| 2009NE001632 | 2009-05-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 454,25 |
| 2009NE001633 | 2009-05-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 20,00 |
| 2009NE001634 | 2009-05-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ 1.330,00 |
| 2009NE001635 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2009NE001636 | 2009-05-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ -50,00 |
| 2009NE001637 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.888,00 |
| 2009NE001638 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2009NE001639 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 220,00 |
| 2009NE001640 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 06.925.587/0001-26 - TAG AUDIO PROFISSIONAL IND COM IMPORT SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.500,00 |
| 2009NE001641 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 4.899,45 |
| 2009NE001642 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 06.992.749/0001-49 - SANTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2009NE001643 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 4.355,00 |
| 2009NE001644 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.285,00 |
| 2009NE001645 | 2009-05-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ -4.899,45 |
| 2009NE001646 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 4.899,45 |
| 2009NE001647 | 2009-05-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE002741, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. PROC. 110.593/2009. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ -3.951,27 |
| 2009NE001648 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/003.0, VIGÊNCIA DE 03.03.09 A 02.03.10 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 165.277,63 |
| 2009NE001649 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10. PROC. 170.925/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.461.504,20 |
| 2009NE001650 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10. PROC. 170.925/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE001651 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 109.056,47 |
| 2009NE001652 | 2009-05-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2009. | 24.922.445/0001-97 - HATTEM PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS | R$ 134.464,00 |
| 2009NE001653 | 2009-05-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 133,92 |
| 2009NE001654 | 2009-05-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -31,30 |
| 2009NE001655 | 2009-05-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 262.539.251-72 - EVANDRO COSTA | R$ -47,13 |
| 2009NE001656 | 2009-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001640, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -167,94 |
| 2009NE001657 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/101.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.08 A 12.06.09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 167,94 |
| 2009NE001658 | 2009-05-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 11.856,24 |
| 2009NE001659 | 2009-05-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.152,44 |
| 2009NE001660 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 14.149,38 |
| 2009NE001661 | 2009-05-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.170,00 |
| 2009NE001662 | 2009-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -0,05 |
| 2009NE001663 | 2009-05-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2009NE001664 | 2009-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001665 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/107.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 10.655,00 |
| 2009NE001666 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 20.07.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.733.000,88 |
| 2009NE001667 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 20.07.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 51.615,80 |
| 2009NE001668 | 2009-06-01T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.468,64 |
| 2009NE001669 | 2009-06-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.088,90 |
| 2009NE001670 | 2009-06-01T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 250,00 |
| 2009NE001671 | 2009-06-01T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2009. | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 12.890,00 |
| 2009NE001672 | 2009-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/096.0, VIGÊNCIA 22.05.2009 A 21.05.2010 | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 14.445,86 |
| 2009NE001673 | 2009-06-01T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 6.026,00 |
| 2009NE001674 | 2009-06-01T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 21.641,07 |
| 2009NE001675 | 2009-06-01T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.951,00 |
| 2009NE001676 | 2009-06-01T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 369,00 |
| 2009NE001677 | 2009-06-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.321.885/0001-44 - KF EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 3.990,00 |
| 2009NE001678 | 2009-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/09 | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.225,85 |
| 2009NE001679 | 2009-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 191/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 55/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.960,00 |
| 2009NE001680 | 2009-06-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ -49.699,08 |
| 2009NE001681 | 2009-06-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/09. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 49.699,08 |
| 2009NE001682 | 2009-06-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/090.0 - VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 218,05 |
| 2009NE001683 | 2009-06-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 549.019,83 |
| 2009NE001684 | 2009-06-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -549.019,83 |
| 2009NE001685 | 2009-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 549.019,83 |
| 2009NE001686 | 2009-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.805,60 |
| 2009NE001687 | 2009-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 5.521,00 |
| 2009NE001688 | 2009-06-02T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 7.550,00 |
| 2009NE001689 | 2009-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | R$ 3.430,00 |
| 2009NE001690 | 2009-06-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 925,00 |
| 2009NE001691 | 2009-06-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2009. | 24.900.938/0001-26 - DIFUSÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA& | R$ 25.000,00 |
| 2009NE001692 | 2009-06-02T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 2.423,44 |
| 2009NE001693 | 2009-06-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 146,00 |
| 2009NE001694 | 2009-06-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨61/2009. | 24.900.938/0001-26 - DIFUSÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA& | R$ 25.000,00 |
| 2009NE001695 | 2009-06-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 24.900.938/0001-26 - DIFUSÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA& | R$ -25.000,00 |
| 2009NE001696 | 2009-06-02T00:00 | 19 - ATO DA MESA 80/01. | 106.929.778-05 - CLOVIS FILHO | R$ 70.000,00 |
| 2009NE001697 | 2009-06-02T00:00 | 19 - ATO DA MESA 80/01. | 005.432.098-49 - MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO | R$ 80.000,00 |
| 2009NE001698 | 2009-06-02T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 30.000,00 |
| 2009NE001699 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE001700 | 2009-06-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2009NE001701 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -127,69 |
| 2009NE001702 | 2009-06-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.085,00 |
| 2009NE001703 | 2009-06-03T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2009NE001704 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -185,89 |
| 2009NE001705 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -130,00 |
| 2009NE001706 | 2009-06-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2009 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.865,00 |
| 2009NE001707 | 2009-06-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.438.543/0001-05 - DIGITAL EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 720,00 |
| 2009NE001708 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX1541049 - DOT.LIB | R$ -821,49 |
| 2009NE001709 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -100,51 |
| 2009NE001710 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 96.287.222/0001-06 - PARL. LATINO AMERIC | R$ -4.470,28 |
| 2009NE001711 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -18,04 |
| 2009NE001712 | 2009-06-04T00:00 | 19_- SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 145.784.331-53 - JANE FRANCA | R$ 16.000,00 |
| 2009NE001713 | 2009-06-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.640.270,10 |
| 2009NE001714 | 2009-06-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -50.166,65 |
| 2009NE001715 | 2009-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.09.09. PROC. 111.478/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.000,00 |
| 2009NE001716 | 2009-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.09.09. PROC. 111.478/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 915.499,61 |
| 2009NE001717 | 2009-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -7,07 |
| 2009NE001718 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001719 | 2009-06-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 483.576.003-44 - CLEBER MENDES | R$ 150,00 |
| 2009NE001720 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 009/2009 | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2009NE001721 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 009/2009 | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 57,00 |
| 2009NE001722 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 009/2009 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 189,00 |
| 2009NE001723 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 009/2009 | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 105,00 |
| 2009NE001724 | 2009-06-05T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2009NE001725 | 2009-06-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 6.457,98 |
| 2009NE001726 | 2009-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.777,96 |
| 2009NE001727 | 2009-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/09 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 13.875,00 |
| 2009NE001728 | 2009-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/09 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.200,00 |
| 2009NE001729 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.000,00 |
| 2009NE001730 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -510,35 |
| 2009NE001731 | 2009-06-05T00:00 | 13 - CONVITE N. 008/09. | 08.798.468/0001-85 - DIEX DISTRIBUIDORA | R$ 13.000,00 |
| 2009NE001732 | 2009-06-05T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.354.727,44 |
| 2009NE001733 | 2009-06-05T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.545,38 |
| 2009NE001734 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.777,96 |
| 2009NE001735 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.545,38 |
| 2009NE001736 | 2009-06-05T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.545,38 |
| 2009NE001737 | 2009-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.777,96 |
| 2009NE001738 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -49,63 |
| 2009NE001739 | 2009-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 21.999,46 |
| 2009NE001740 | 2009-06-05T00:00 | 22 - CONVITE Nº 07/2009 | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 16.198,00 |
| 2009NE001741 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE001742 | 2009-06-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001743 | 2009-06-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 22.272,30 |
| 2009NE001744 | 2009-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -13,85 |
| 2009NE001745 | 2009-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -0,78 |
| 2009NE001746 | 2009-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -48,98 |
| 2009NE001747 | 2009-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001748 | 2009-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.583,34 |
| 2009NE001749 | 2009-06-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 90,00 |
| 2009NE001750 | 2009-06-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.290,00 |
| 2009NE001751 | 2009-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2009 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.639,50 |
| 2009NE001752 | 2009-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2009 E PROPOSTA. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 10.585,00 |
| 2009NE001753 | 2009-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2009 E PROPOSTA. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 18.800,00 |
| 2009NE001754 | 2009-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2009 E PROPOSTA. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 705,00 |
| 2009NE001755 | 2009-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 125.078,28 |
| 2009NE001756 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -21.888,13 |
| 2009NE001757 | 2009-06-10T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 5.686,06 |
| 2009NE001758 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIGÊNCIA 19.06.08 A 18.06.09 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.563,67 |
| 2009NE001759 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.09.08 A 17.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.055,68 |
| 2009NE001760 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.06.08 A 17.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 56.880,19 |
| 2009NE001761 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000242, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -22.410,00 |
| 2009NE001762 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/105.0, VIGÊNCIA 11.06.08 A 10.06.09 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.862,05 |
| 2009NE001763 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000351, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -11.620,00 |
| 2009NE001764 | 2009-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 87,11 |
| 2009NE001765 | 2009-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.506.299/0001-08 - CARTEPLAN ENCARTELADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.096,04 |
| 2009NE001766 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000358, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -14.454,67 |
| 2009NE001767 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000365, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -34.030,00 |
| 2009NE001768 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000614, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -7.179,50 |
| 2009NE001769 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001325, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -36.342,00 |
| 2009NE001770 | 2009-06-10T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2009 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 52.800,00 |
| 2009NE001771 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.859,50 |
| 2009NE001772 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002421, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -830,00 |
| 2009NE001773 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002931, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -11.952,00 |
| 2009NE001774 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 3.157,34 |
| 2009NE001775 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -7.262,50 |
| 2009NE001776 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -7.442,25 |
| 2009NE001777 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001695, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -1.383,02 |
| 2009NE001778 | 2009-06-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 6.550,00 |
| 2009NE001779 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ -563,50 |
| 2009NE001780 | 2009-06-10T00:00 | 22 - TAXA DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 330,00 |
| 2009NE001781 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -25,16 |
| 2009NE001782 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.07.08 A 30.06.09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 909,58 |
| 2009NE001783 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/104.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 14.06.08 A 13.06.09 | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 111.830,62 |
| 2009NE001784 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.06.09 A 16.06.10. PROC. 176.329/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.652,08 |
| 2009NE001785 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/101.0, VIGÊNCIA 16.06.08 A 15.06.09 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 108.722,64 |
| 2009NE001786 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 176.329/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -33.652,08 |
| 2009NE001787 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.06.09 A 16.06.10. PROC. 176.329/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.668,34 |
| 2009NE001788 | 2009-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 406,00 |
| 2009NE001789 | 2009-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 7.593,45 |
| 2009NE001790 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.629,61 |
| 2009NE001791 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 151.408,05 |
| 2009NE001792 | 2009-06-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 600,00 |
| 2009NE001793 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/095.0, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.551,00 |
| 2009NE001794 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/097.0 VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 11.000,00 |
| 2009NE001795 | 2009-06-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -600,00 |
| 2009NE001796 | 2009-06-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 600,00 |
| 2009NE001797 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. PROC. 117.151/2009. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.668,26 |
| 2009NE001798 | 2009-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/023.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.02.09 A 17.02.10 PROC. 117.356/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.156,67 |
| 2009NE001799 | 2009-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 82.530,46 |
| 2009NE001800 | 2009-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.023,00 |
| 2009NE001801 | 2009-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/201.0, VIG. 02.12.08 A 01.12.09. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 62.239,43 |
| 2009NE001802 | 2009-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/100.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.595,53 |
| 2009NE001803 | 2009-06-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 62.921,20 |
| 2009NE001804 | 2009-06-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 104.656,00 |
| 2009NE001805 | 2009-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 47/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.16/08. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 216,90 |
| 2009NE001806 | 2009-06-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -104.656,00 |
| 2009NE001807 | 2009-06-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 104.656,00 |
| 2009NE001808 | 2009-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 47/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.15/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.211,86 |
| 2009NE001809 | 2009-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 47/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.13/08. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 242,82 |
| 2009NE001810 | 2009-06-16T00:00 | 20 - CONVITE Nº 06/2009 E PROPOSTA. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 2.844,00 |
| 2009NE001811 | 2009-06-16T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨17/2009 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE-PREÇOS N¨126/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 26.880,00 |
| 2009NE001812 | 2009-06-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨17/2009 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE-PREÇOS N¨ 126/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.013,20 |
| 2009NE001813 | 2009-06-16T00:00 | 20 - CONVITE Nº 06/2009 E PROPOSTA. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.410,00 |
| 2009NE001814 | 2009-06-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.933,00 |
| 2009NE001815 | 2009-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/123.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 21.800,00 |
| 2009NE001816 | 2009-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 380,00 |
| 2009NE001817 | 2009-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.620,00 |
| 2009NE001818 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 775.624,00 |
| 2009NE001819 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ -775.624,00 |
| 2009NE001820 | 2009-06-17T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.800,00 |
| 2009NE001821 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 775.624,00 |
| 2009NE001822 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 9.988,00 |
| 2009NE001823 | 2009-06-17T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.029,00 |
| 2009NE001824 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 54.192,00 |
| 2009NE001825 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 12.225,00 |
| 2009NE001826 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 13.116,00 |
| 2009NE001827 | 2009-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.976,82 |
| 2009NE001828 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -128,00 |
| 2009NE001829 | 2009-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/09 | 07.805.412/0001-48 - SOLUÇÃO CARPETES E PISOS SOCIEDADE LIMITADA - EPP | R$ 22.639,50 |
| 2009NE001830 | 2009-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.332.794/0001-00 - DOMINIK COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.086,00 |
| 2009NE001831 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -26.880,00 |
| 2009NE001832 | 2009-06-17T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨17/2009 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DEPREÇOS N¨126/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 26.880,00 |
| 2009NE001833 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -215,18 |
| 2009NE001834 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -101,04 |
| 2009NE001835 | 2009-06-17T00:00 | 22 - CONTRATO N¨2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.2005 A 22.03.2010. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 4.152,76 |
| 2009NE001836 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000313, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -4.152,76 |
| 2009NE001837 | 2009-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.624.648,77 |
| 2009NE001838 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.624.648,77 |
| 2009NE001839 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ -9.988,00 |
| 2009NE001840 | 2009-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 874.882,92 |
| 2009NE001841 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 9.988,00 |
| 2009NE001842 | 2009-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2009NE001843 | 2009-06-17T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 101,04 |
| 2009NE001844 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -101,04 |
| 2009NE001845 | 2009-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. PROC. 113.148/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.213,00 |
| 2009NE001846 | 2009-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 163.668,00 |
| 2009NE001847 | 2009-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 3.250,00 |
| 2009NE001848 | 2009-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 68.380,00 |
| 2009NE001849 | 2009-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -163.668,00 |
| 2009NE001850 | 2009-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 163.668,00 |
| 2009NE001851 | 2009-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ -3.250,00 |
| 2009NE001852 | 2009-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 3.250,00 |
| 2009NE001853 | 2009-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/088.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 288,04 |
| 2009NE001854 | 2009-06-18T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA - CONTRATO 2006/197.0 E ADITIVOS. PROC. 008.144/2009. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 1.835,25 |
| 2009NE001855 | 2009-06-18T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA - CONTRATO 2006/197.0 E ADITIVOS. PROC. 008.144/2009. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 6.398,36 |
| 2009NE001856 | 2009-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.125,00 |
| 2009NE001857 | 2009-06-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001858 | 2009-06-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 1.410,00 |
| 2009NE001859 | 2009-06-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.430,00 |
| 2009NE001860 | 2009-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.11.08 A 31.10.09 PROC. 116.821/2009 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.216,17 |
| 2009NE001861 | 2009-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/103.0, VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.09. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2009NE001862 | 2009-06-19T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. PROC. 104.524/2009. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.343,46 |
| 2009NE001863 | 2009-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 42,00 |
| 2009NE001864 | 2009-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 960,00 |
| 2009NE001865 | 2009-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.302.310/0001-72 - SUPRIMAX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 15.213,20 |
| 2009NE001866 | 2009-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.756,25 |
| 2009NE001867 | 2009-06-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 55.159,65 |
| 2009NE001868 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -2.385,15 |
| 2009NE001869 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.815,19 |
| 2009NE001870 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.225,00 |
| 2009NE001871 | 2009-06-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2009NE001872 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -2.385,15 |
| 2009NE001873 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0, VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2009NE001874 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -2.385,15 |
| 2009NE001875 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0, VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2009NE001876 | 2009-06-22T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 1.500,00 |
| 2009NE001877 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 420,00 |
| 2009NE001878 | 2009-06-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/09 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.150,00 |
| 2009NE001879 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.629,02 |
| 2009NE001880 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 145.784.331-53 - JANE FRANCA | R$ -1.057,00 |
| 2009NE001881 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 185,63 |
| 2009NE001882 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 644,66 |
| 2009NE001883 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -644,66 |
| 2009NE001884 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 949,89 |
| 2009NE001885 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,41 |
| 2009NE001886 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -183,00 |
| 2009NE001887 | 2009-06-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE001888 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE001889 | 2009-06-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE001890 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO N¨79/2009. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 59.672,50 |
| 2009NE001891 | 2009-06-23T00:00 | 21 - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 10.310,28 |
| 2009NE001892 | 2009-06-23T00:00 | 20 - CONTRATO 2008/183.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.537,47 |
| 2009NE001893 | 2009-06-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.327.943/0015-18 - DAY BRASIL S/A | R$ 809,99 |
| 2009NE001894 | 2009-06-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.262,50 |
| 2009NE001895 | 2009-06-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 49.327.943/0015-18 - DAY BRASIL S/A | R$ -809,99 |
| 2009NE001896 | 2009-06-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.327.943/0015-18 - DAY BRASIL S/A | R$ 809,99 |
| 2009NE001897 | 2009-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.252,55 |
| 2009NE001898 | 2009-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/184.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.09 A 19.10.10. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 650,87 |
| 2009NE001899 | 2009-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 283,33 |
| 2009NE001900 | 2009-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 58.497,00 |
| 2009NE001901 | 2009-06-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/09 | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 26.199,20 |
| 2009NE001902 | 2009-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 18/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.759,10 |
| 2009NE001903 | 2009-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 19/2008. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 124,50 |
| 2009NE001904 | 2009-06-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -124,50 |
| 2009NE001905 | 2009-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 21/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 124,50 |
| 2009NE001906 | 2009-06-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/09 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 59.450,00 |
| 2009NE001907 | 2009-06-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/09 | 07.229.600/0001-75 - DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME | R$ 142.499,99 |
| 2009NE001908 | 2009-06-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/09 | 08.965.015/0001-04 - STOCK SOFT COM. DES. E TREINAMENTO DE SOF. LTDA | R$ 1.875,00 |
| 2009NE001909 | 2009-06-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/09 | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 13.596,00 |
| 2009NE001910 | 2009-06-24T00:00 | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ -32.427,19 |
| 2009NE001911 | 2009-06-24T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ -15.277,79 |
| 2009NE001912 | 2009-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 200,00 |
| 2009NE001913 | 2009-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 500,00 |
| 2009NE001914 | 2009-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ -479.053,43 |
| 2009NE001915 | 2009-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 583,44 |
| 2009NE001916 | 2009-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001917 | 2009-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2009NE001918 | 2009-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 2009NE001919 | 2009-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -583,44 |
| 2009NE001920 | 2009-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 583,44 |
| 2009NE001921 | 2009-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/126.0, VIGÊNCIA DE 22.06.09 A 21.06.10. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 47.298,86 |
| 2009NE001922 | 2009-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 5.472,00 |
| 2009NE001923 | 2009-06-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº95/2009 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 11.360,00 |
| 2009NE001924 | 2009-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3,55 |
| 2009NE001925 | 2009-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2009NE001926 | 2009-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -567,27 |
| 2009NE001927 | 2009-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 8.000,00 |
| 2009NE001928 | 2009-06-26T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/08 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 81.000,00 |
| 2009NE001929 | 2009-06-26T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 3.790,00 |
| 2009NE001930 | 2009-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001931 | 2009-06-26T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 2.280,00 |
| 2009NE001932 | 2009-06-26T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.738,50 |
| 2009NE001933 | 2009-06-26T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 150,00 |
| 2009NE001934 | 2009-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.361,13 |
| 2009NE001935 | 2009-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/104.0 E ADITIVOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.595,70 |
| 2009NE001936 | 2009-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/104.0 E ADITIVOS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2009NE001937 | 2009-06-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 98.000,00 |
| 2009NE001938 | 2009-06-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. | R$ 36.749,88 |
| 2009NE001939 | 2009-06-29T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/2009. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 22.944,40 |
| 2009NE001940 | 2009-06-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 80.464,92 |
| 2009NE001941 | 2009-06-29T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/2009. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 4.898,40 |
| 2009NE001942 | 2009-06-29T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/2009. | 08.302.310/0001-72 - SUPRIMAX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 2.100,60 |
| 2009NE001943 | 2009-06-29T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/2009. | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 1.490,00 |
| 2009NE001944 | 2009-06-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 4.500,00 |
| 2009NE001945 | 2009-06-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.708/0001-62 - ALEX SARKIS COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO INOX LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 2009NE001946 | 2009-06-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.959.708/0001-62 - ALEX SARKIS COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO INOX LTDA EPP | R$ -480,00 |
| 2009NE001947 | 2009-06-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.708/0001-62 - ALEX SARKIS COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO INOX LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 2009NE001948 | 2009-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/112.0, VIGÊNCIA DE 11.06.09 A 10.06.10. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.166,60 |
| 2009NE001949 | 2009-06-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 580,00 |
| 2009NE001950 | 2009-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000859, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 015.271/2009. | 415001/14202 - ECT | R$ -2.795.243,58 |
| 2009NE001951 | 2009-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001252, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 015.271/2009. | 415001/14202 - ECT | R$ -114.608,25 |
| 2009NE001952 | 2009-06-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 3.200,00 |
| 2009NE001953 | 2009-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 11.533,00 |
| 2009NE001954 | 2009-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/09. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 40.124,70 |
| 2009NE001955 | 2009-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ -4.500,00 |
| 2009NE001956 | 2009-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 4.500,00 |
| 2009NE001957 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 146.095,76 |
| 2009NE001958 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.838,72 |
| 2009NE001959 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -146.095,76 |
| 2009NE001960 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 146.095,76 |
| 2009NE001961 | 2009-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001962 | 2009-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.22/08. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 315,50 |
| 2009NE001963 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2006/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.12.09 A 30.11.10 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001964 | 2009-07-02T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/147.0 E ADITIVOS, VIG. 31.08.09 A 30.08.10. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 20.368,33 |
| 2009NE001965 | 2009-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2009 | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 21.000,00 |
| 2009NE001966 | 2009-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 10/09. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 8.295,46 |
| 2009NE001967 | 2009-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2009 | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 14.000,00 |
| 2009NE001968 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -14.000,00 |
| 2009NE001969 | 2009-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2009 | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 14.000,00 |
| 2009NE001970 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -8.295,46 |
| 2009NE001971 | 2009-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 09/09. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 8.295,46 |
| 2009NE001972 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000490, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -173,07 |
| 2009NE001973 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/045.0 E ADITIVOS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 173,07 |
| 2009NE001974 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 236,00 |
| 2009NE001975 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 1.560,50 |
| 2009NE001976 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 9.506,84 |
| 2009NE001977 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -11.828,50 |
| 2009NE001978 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -17.829,85 |
| 2009NE001979 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3,66 |
| 2009NE001980 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -154,98 |
| 2009NE001981 | 2009-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.000,00 |
| 2009NE001982 | 2009-07-03T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2009NE001983 | 2009-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/120.0 - VIGÊNCIA DE 23.06.09 A 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.266,40 |
| 2009NE001984 | 2009-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/165.0 E ADITIVOS, VIG. 19.09.09 A 18.09.10. PROC. 124.192/2009. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 7.968,81 |
| 2009NE001985 | 2009-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001986 | 2009-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 1.584,00 |
| 2009NE001987 | 2009-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -8.867,76 |
| 2009NE001988 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2009NE001989 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 10.011,00 |
| 2009NE001990 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -1.260,00 |
| 2009NE001991 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2009NE001992 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 6.440,00 |
| 2009NE001993 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/09 | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 9.030,00 |
| 2009NE001994 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2009NE001995 | 2009-07-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2009NE001996 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ -10.011,00 |
| 2009NE001997 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 10.011,00 |
| 2009NE001998 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/09. | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 310.999,95 |
| 2009NE001999 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -49.000.000,00 |
| 2009NE002000 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.300.000,00 |
| 2009NE002001 | 2009-07-06T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.300.000,00 |
| 2009NE002002 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 89/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.253,65 |
| 2009NE002003 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 89/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.098,98 |
| 2009NE002004 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 89/09 E PROPOSTA. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 144.250,00 |
| 2009NE002005 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -973,40 |
| 2009NE002006 | 2009-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0, E ADITIVOS, VIG. 01.04.09 A 31.03.10. PROC. 015.144/2009 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 20.876,48 |
| 2009NE002007 | 2009-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2009NE002008 | 2009-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2009NE002009 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -4.355,71 |
| 2009NE002010 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -193,19 |
| 2009NE002011 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -16.253,65 |
| 2009NE002012 | 2009-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 89/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.253,65 |
| 2009NE002013 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.827,80 |
| 2009NE002014 | 2009-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/023.0, VIGÊNCIA 18.02.08 A 17.02.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.827,80 |
| 2009NE002015 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -141.404,39 |
| 2009NE002016 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -6.372.799,48 |
| 2009NE002017 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -10.655,00 |
| 2009NE002018 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002414, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 124.533/2009 | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -21.204,00 |
| 2009NE002019 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/187.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. PROC. 124.533/2009. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 21.204,00 |
| 2009NE002020 | 2009-07-08T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 390,00 |
| 2009NE002021 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342,00 |
| 2009NE002022 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.127/2009 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -390,00 |
| 2009NE002023 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.127/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -342,00 |
| 2009NE002024 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 390,00 |
| 2009NE002025 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342,00 |
| 2009NE002026 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 126.044/2009. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.472.503,00 |
| 2009NE002027 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.048/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.561.725,05 |
| 2009NE002028 | 2009-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/09 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 19.947,08 |
| 2009NE002029 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.034,93 |
| 2009NE002030 | 2009-07-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002031 | 2009-07-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002032 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 116.821/2009. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -181.216,17 |
| 2009NE002033 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.08 A 31.10.09. PROC. 116.821/2009. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.216,17 |
| 2009NE002034 | 2009-07-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002035 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -1.757,44 |
| 2009NE002036 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.05.09 A 23.11.09. 117.151/2009. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 86.318,34 |
| 2009NE002037 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/247.0, VIG. 22.12.08 A 21.12.09. PROC. 117.358/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 431.951,13 |
| 2009NE002038 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.358/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -431.951,13 |
| 2009NE002039 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2008/247.0, VIGÊNCIA DE 22.12.08 A 21.12.09 PROC. 117.358/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 431.951,13 |
| 2009NE002040 | 2009-07-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº89/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/08. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.236,31 |
| 2009NE002041 | 2009-07-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRADORDINÁRIA | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.100,00 |
| 2009NE002042 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.791,62 |
| 2009NE002043 | 2009-07-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002044 | 2009-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002045 | 2009-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002046 | 2009-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 965,00 |
| 2009NE002047 | 2009-07-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.119,89 |
| 2009NE002048 | 2009-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 590,00 |
| 2009NE002049 | 2009-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.065,27 |
| 2009NE002050 | 2009-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 375,00 |
| 2009NE002051 | 2009-07-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ 2.200,00 |
| 2009NE002052 | 2009-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 100,00 |
| 2009NE002053 | 2009-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2009NE002054 | 2009-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 5.499,00 |
| 2009NE002055 | 2009-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2009NE002056 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ -2.200,00 |
| 2009NE002057 | 2009-07-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ 2.200,00 |
| 2009NE002058 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 5.580,00 |
| 2009NE002059 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 126.269/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.547.265,51 |
| 2009NE002060 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 326.972,72 |
| 2009NE002061 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.269/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -265.833,36 |
| 2009NE002062 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.269/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -24.999,93 |
| 2009NE002063 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002064 | 2009-07-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002065 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -181.216,17 |
| 2009NE002066 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.08 A 31.10.09 PROC. 116.821/2009 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.216,17 |
| 2009NE002067 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ -0,02 |
| 2009NE002068 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -23,88 |
| 2009NE002069 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/119.0, VIGÊNCIA DE 29.06.09 A 28.06.10 | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 59.678,34 |
| 2009NE002070 | 2009-07-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 31.07.09 A 30.07.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.274.894,01 |
| 2009NE002071 | 2009-07-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 21.08.2009 A 20.08.2010 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 556.383,38 |
| 2009NE002072 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.09 A 04.08.10. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 202.777,82 |
| 2009NE002073 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/227.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.08 A 30.11.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 41.546,70 |
| 2009NE002074 | 2009-07-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -1.808,00 |
| 2009NE002075 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.029.183,98 |
| 2009NE002076 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 646.190,91 |
| 2009NE002077 | 2009-07-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.029.183,98 |
| 2009NE002078 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.805.724,87 |
| 2009NE002079 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.029.183,98 |
| 2009NE002080 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.116.416,55 |
| 2009NE002081 | 2009-07-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 73.202.541/0001-76 - EGK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2009NE002082 | 2009-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.805.724,87 |
| 2009NE002083 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 2.805.724,87 |
| 2009NE002084 | 2009-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 28/08. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 61.068,00 |
| 2009NE002085 | 2009-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/09 | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 466,67 |
| 2009NE002086 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/137.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 119.345,00 |
| 2009NE002087 | 2009-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/09 | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 10.000,00 |
| 2009NE002088 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 157,28 |
| 2009NE002089 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.377,45 |
| 2009NE002090 | 2009-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.116.416,55 |
| 2009NE002091 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.116.416,55 |
| 2009NE002092 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/156.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 120.677,97 |
| 2009NE002093 | 2009-07-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -120.677,97 |
| 2009NE002094 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/156.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. PROC. 010.634/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 120.677,97 |
| 2009NE002095 | 2009-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2009 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 70.400,00 |
| 2009NE002096 | 2009-07-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ -360,00 |
| 2009NE002097 | 2009-07-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 360,00 |
| 2009NE002098 | 2009-07-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.558.348/0001-48 - CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA EPP | R$ 7.900,00 |
| 2009NE002099 | 2009-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002100 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/142.0, VIGÊNCIA DE 08.07.09 A 07.07.10 | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 110.169,35 |
| 2009NE002101 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/129.0, VIGÊNCIA DE 29.06.09 A 28.06.10. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 3.219,46 |
| 2009NE002102 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -39,46 |
| 2009NE002103 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.08 A 10.10.09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 39,46 |
| 2009NE002104 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -366,76 |
| 2009NE002105 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 10.08.09. PROC. 010.633/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 119.686,77 |
| 2009NE002106 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/179.0, VIGÊNCIA 03.10.08 A 02.10.09 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 366,76 |
| 2009NE002107 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.459,35 |
| 2009NE002108 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -0,01 |
| 2009NE002109 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -200,00 |
| 2009NE002110 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -500,00 |
| 2009NE002111 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 0,01 |
| 2009NE002112 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -5,00 |
| 2009NE002113 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/131.0, VIGÊNCIA 09.07.08 A 08.07.09 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5,00 |
| 2009NE002114 | 2009-07-15T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 122/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 36/08. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 68.500,00 |
| 2009NE002115 | 2009-07-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 1.090,00 |
| 2009NE002116 | 2009-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002117 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ -1.090,00 |
| 2009NE002118 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -2.500,00 |
| 2009NE002119 | 2009-07-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 1.090,00 |
| 2009NE002120 | 2009-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002121 | 2009-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002122 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -648.290,78 |
| 2009NE002123 | 2009-07-15T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 4.410,00 |
| 2009NE002124 | 2009-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/08 E PROPOSTA. | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 13.209,38 |
| 2009NE002125 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -4.410,00 |
| 2009NE002126 | 2009-07-15T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 4.410,00 |
| 2009NE002127 | 2009-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE002128 | 2009-07-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002129 | 2009-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 646.190,92 |
| 2009NE002130 | 2009-07-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -646.190,92 |
| 2009NE002131 | 2009-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 646.190,92 |
| 2009NE002132 | 2009-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/09. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.655,10 |
| 2009NE002133 | 2009-07-16T00:00 | 18 - CONTRATO PELP PERÍODO DE 15 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 4.867,50 |
| 2009NE002134 | 2009-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/09. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 638,00 |
| 2009NE002135 | 2009-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/128.0 - VIGÊNCIA DE 26.06.09 A 25.06.10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 6.577,78 |
| 2009NE002136 | 2009-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2008NE001601, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -12.338,65 |
| 2009NE002137 | 2009-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.08 A 01.06.09 PROC. 010.632/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.009,78 |
| 2009NE002138 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -13.200,00 |
| 2009NE002139 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -1.126,40 |
| 2009NE002140 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.548.854/0001-32 - LIVRARIA HAG LTDA | R$ -264,50 |
| 2009NE002141 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 110/09 E PROPOSTA. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 18.925,00 |
| 2009NE002142 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 110/09 E PROPOSTA. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 7.750,00 |
| 2009NE002143 | 2009-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/09 | 00.529.804/0001-82 - MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 72.399,97 |
| 2009NE002144 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.529.804/0001-82 - MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -72.399,97 |
| 2009NE002145 | 2009-07-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.234.082/0001-90 - Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda | R$ 250,00 |
| 2009NE002146 | 2009-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/09 | 00.529.804/0001-82 - MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 72.399,97 |
| 2009NE002147 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -18,09 |
| 2009NE002148 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -18.925,00 |
| 2009NE002149 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 110/09 E PROPOSTA. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 18.925,00 |
| 2009NE002150 | 2009-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.598,97 |
| 2009NE002151 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 59.000,00 |
| 2009NE002152 | 2009-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 08.457.588/0001-19 - FRATO SUL FERRAMENTAS LTDA | R$ 58.969,98 |
| 2009NE002153 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 08.457.588/0001-19 - FRATO SUL FERRAMENTAS LTDA | R$ 31.830,00 |
| 2009NE002154 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 25.350,00 |
| 2009NE002155 | 2009-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE002156 | 2009-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE002157 | 2009-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2008 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 25.254,45 |
| 2009NE002158 | 2009-07-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002159 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -500,00 |
| 2009NE002160 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -1.200,00 |
| 2009NE002161 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -19,95 |
| 2009NE002162 | 2009-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 460,00 |
| 2009NE002163 | 2009-07-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 650,00 |
| 2009NE002164 | 2009-07-20T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.662.713/0001-22 - ELLICAR FILMS PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - M | R$ 140,00 |
| 2009NE002165 | 2009-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 475.381,64 |
| 2009NE002166 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -539.210,00 |
| 2009NE002167 | 2009-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 823.690,21 |
| 2009NE002168 | 2009-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.162.683,66 |
| 2009NE002169 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -475.381,64 |
| 2009NE002170 | 2009-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 475.381,64 |
| 2009NE002171 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -2.174,55 |
| 2009NE002172 | 2009-07-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2009NE002171, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.174,55 |
| 2009NE002173 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002273, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -2.174,55 |
| 2009NE002174 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.451.174,94 |
| 2009NE002175 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -874.882,92 |
| 2009NE002176 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2009NE002177 | 2009-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/134.0, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.776,11 |
| 2009NE002178 | 2009-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 428.998,30 |
| 2009NE002179 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.733.000,88 |
| 2009NE002180 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -51.615,80 |
| 2009NE002181 | 2009-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 852.329,06 |
| 2009NE002182 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -852.329,06 |
| 2009NE002183 | 2009-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 666.386,53 |
| 2009NE002184 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -351.849,77 |
| 2009NE002185 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.133,33 |
| 2009NE002186 | 2009-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2009NE002187 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002188 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002189 | 2009-07-22T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.900,00 |
| 2009NE002190 | 2009-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 117/09. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 800,00 |
| 2009NE002191 | 2009-07-22T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2009 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 1.779,20 |
| 2009NE002192 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -1.779,20 |
| 2009NE002193 | 2009-07-22T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2009 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 1.779,20 |
| 2009NE002194 | 2009-07-22T00:00 | CONT- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 179,52 |
| 2009NE002195 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.780,34 |
| 2009NE002196 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -100,00 |
| 2009NE002197 | 2009-07-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 120/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.600,00 |
| 2009NE002198 | 2009-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.001.903,85 |
| 2009NE002199 | 2009-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.086.258,69 |
| 2009NE002200 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.088,00 |
| 2009NE002201 | 2009-07-22T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2009NE002202 | 2009-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -543,00 |
| 2009NE002203 | 2009-07-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.463,00 |
| 2009NE002204 | 2009-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.116.416,56 |
| 2009NE002205 | 2009-07-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 191/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.822,40 |
| 2009NE002206 | 2009-07-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 191/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.424,00 |
| 2009NE002207 | 2009-07-24T00:00 | CONT - CONTRAT0 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.09 A 03.12.10 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2009NE002208 | 2009-07-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.932,00 |
| 2009NE002209 | 2009-07-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -475.381,64 |
| 2009NE002210 | 2009-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 363.852,12 |
| 2009NE002211 | 2009-07-24T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/09 | 05.683.757/0001-40 - ILUMNA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | R$ 117.000,00 |
| 2009NE002212 | 2009-07-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/09. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.824,84 |
| 2009NE002213 | 2009-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -7.932,00 |
| 2009NE002214 | 2009-07-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.932,00 |
| 2009NE002215 | 2009-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 147.552,49 |
| 2009NE002216 | 2009-07-27T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 22.604,16 |
| 2009NE002217 | 2009-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 922,70 |
| 2009NE002218 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.610,20 |
| 2009NE002219 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2009NE002220 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.699.588/0001-88 - zeus do brasil | R$ 525,00 |
| 2009NE002221 | 2009-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº125/2009 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.362,90 |
| 2009NE002222 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/113.0, VIGÊNCIA DE 16.07.09 A 15.07.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.516,25 |
| 2009NE002223 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/138.0, VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.678,13 |
| 2009NE002224 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/139.0, VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 327,90 |
| 2009NE002225 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/073.0 - VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.900,96 |
| 2009NE002226 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/140.0, VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 742,00 |
| 2009NE002227 | 2009-07-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.610,20 |
| 2009NE002228 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.621,25 |
| 2009NE002229 | 2009-07-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -570,00 |
| 2009NE002230 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 74,48 |
| 2009NE002231 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATOS N. 2002/061.0 E 2003/172.0, E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 171.726,93 |
| 2009NE002232 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.610,20 |
| 2009NE002233 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 40.078,25 |
| 2009NE002234 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2009NE002235 | 2009-07-28T00:00 | CONT- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 179,52 |
| 2009NE002236 | 2009-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2009 E PROPOSTA. | 09.665.661/0001-00 - PORTAL ÁUREO IND E COM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA ME# | R$ 31.940,20 |
| 2009NE002237 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.09.09 A 08.09.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.168,00 |
| 2009NE002238 | 2009-07-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002239 | 2009-07-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 7.800,00 |
| 2009NE002240 | 2009-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/176.0, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 16.01.10. PROC. 127.767/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2009NE002241 | 2009-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.162.683,66 |
| 2009NE002242 | 2009-07-29T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/09 | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 124.990,00 |
| 2009NE002243 | 2009-07-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 111/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 35/08. | 06.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R$ 155.800,00 |
| 2009NE002244 | 2009-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/175.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.181.182,15 |
| 2009NE002245 | 2009-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/175.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 127.808/2009 | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2009NE002246 | 2009-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -179,52 |
| 2009NE002247 | 2009-07-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -8,35 |
| 2009NE002248 | 2009-07-30T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 270,00 |
| 2009NE002249 | 2009-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 20.796,74 |
| 2009NE002250 | 2009-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.477.109,02 |
| 2009NE002251 | 2009-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.086.259,08 |
| 2009NE002252 | 2009-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 392.593,99 |
| 2009NE002253 | 2009-07-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -392.593,99 |
| 2009NE002254 | 2009-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 369.916,32 |
| 2009NE002255 | 2009-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº114/09. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 113.000,00 |
| 2009NE002256 | 2009-08-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002257 | 2009-08-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002258 | 2009-08-04T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002259 | 2009-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002260 | 2009-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 1.019.466,64 |
| 2009NE002261 | 2009-08-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.800,00 |
| 2009NE002262 | 2009-08-04T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 529,60 |
| 2009NE002263 | 2009-08-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 113,43 |
| 2009NE002264 | 2009-08-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002265 | 2009-08-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002266 | 2009-08-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002267 | 2009-08-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -428.998,30 |
| 2009NE002268 | 2009-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2009NE002269 | 2009-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2009NE002270 | 2009-08-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002271 | 2009-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/145.0, VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.371,16 |
| 2009NE002272 | 2009-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/146.0, VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 491,09 |
| 2009NE002273 | 2009-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 44.125,66 |
| 2009NE002274 | 2009-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09 PROC. 015.142/2009 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 2.530,49 |
| 2009NE002275 | 2009-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10 PROC. 015.142/2009 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 96.152,29 |
| 2009NE002276 | 2009-08-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002277 | 2009-08-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.645,00 |
| 2009NE002278 | 2009-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 41.593,00 |
| 2009NE002279 | 2009-08-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.080,00 |
| 2009NE002280 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/179.0, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 223.645,20 |
| 2009NE002281 | 2009-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,30 |
| 2009NE002282 | 2009-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,00 |
| 2009NE002283 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/153.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.09 A 26.07.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 369,72 |
| 2009NE002284 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/154.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.09 A 26.07.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 2.444,79 |
| 2009NE002285 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/155.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.09 A 26.07.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 14.894,06 |
| 2009NE002286 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/166.0, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 5.237.353,10 |
| 2009NE002287 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/165.0, VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 9.672,00 |
| 2009NE002288 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.013.324,89 |
| 2009NE002289 | 2009-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/164.0 - VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 588.551,01 |
| 2009NE002290 | 2009-08-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -7.645,00 |
| 2009NE002291 | 2009-08-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.645,00 |
| 2009NE002292 | 2009-08-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2009NE002290. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.645,00 |
| 2009NE002293 | 2009-08-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -7.645,00 |
| 2009NE002294 | 2009-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.289.941-91 - DALVALEZE OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2009NE002295 | 2009-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.289.941-91 - DALVALEZE OLIVEIRA | R$ -300,00 |
| 2009NE002296 | 2009-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.289.941-91 - DALVALEZE OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2009NE002297 | 2009-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2008/131.0, VIGÊNCIA DE 09.07.08 A 08.07.09. ANULAÇÃO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -5,00 |
| 2009NE002298 | 2009-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 25.05.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 58.117,62 |
| 2009NE002299 | 2009-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.09.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.457,15 |
| 2009NE002300 | 2009-08-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 08/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/09. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.225,85 |
| 2009NE002301 | 2009-08-12T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 50.800,00 |
| 2009NE002302 | 2009-08-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/09. | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 24.688,00 |
| 2009NE002303 | 2009-08-12T00:00 | 10 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2009NE002304 | 2009-08-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.750,00 |
| 2009NE002305 | 2009-08-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.144.181/0001-31 - GioDesc Produtos Hospitalares | R$ 4.100,00 |
| 2009NE002306 | 2009-08-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 19/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/09. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2009NE002307 | 2009-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.144.181/0001-31 - GioDesc Produtos Hospitalares | R$ -4.100,00 |
| 2009NE002308 | 2009-08-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 19/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 08/09. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 35.490,00 |
| 2009NE002309 | 2009-08-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.144.181/0001-31 - GioDesc Produtos Hospitalares | R$ 4.100,00 |
| 2009NE002310 | 2009-08-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 191/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 55/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.960,00 |
| 2009NE002311 | 2009-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -2.600,00 |
| 2009NE002312 | 2009-08-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 500,00 |
| 2009NE002313 | 2009-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.088,00 |
| 2009NE002314 | 2009-08-12T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2009NE002315 | 2009-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.730.445,63 |
| 2009NE002316 | 2009-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 443.059,62 |
| 2009NE002317 | 2009-08-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -570,00 |
| 2009NE002318 | 2009-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE002319 | 2009-08-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2009NE002320 | 2009-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE002321 | 2009-08-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.610,20 |
| 2009NE002322 | 2009-08-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.610,20 |
| 2009NE002323 | 2009-08-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,89 |
| 2009NE002324 | 2009-08-13T00:00 | CONTR - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG. 06.12.09 A 05.12.10 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 34.100,00 |
| 2009NE002325 | 2009-08-13T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002326 | 2009-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.638.151,65 |
| 2009NE002327 | 2009-08-13T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002328 | 2009-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -9.114,00 |
| 2009NE002329 | 2009-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ -5.829,88 |
| 2009NE002330 | 2009-08-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 5.829,88 |
| 2009NE002331 | 2009-08-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002332 | 2009-08-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002333 | 2009-08-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002334 | 2009-08-14T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 21.271,59 |
| 2009NE002335 | 2009-08-14T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 135,00 |
| 2009NE002336 | 2009-08-14T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 11.092,13 |
| 2009NE002337 | 2009-08-14T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.274,81 |
| 2009NE002338 | 2009-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 509.255,96 |
| 2009NE002339 | 2009-08-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002340 | 2009-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2009NE002341 | 2009-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2009NE002342 | 2009-08-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 90,00 |
| 2009NE002343 | 2009-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/176.0, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 16.01.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.146.392,65 |
| 2009NE002344 | 2009-08-17T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.404.161/0001-76 - ROTA DO POLICIAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | R$ 5.600,00 |
| 2009NE002345 | 2009-08-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.807.528/0001-77 - Nogueira Brindes Indústria e Comércio LTDA - ME | R$ 295,00 |
| 2009NE002346 | 2009-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.945,00 |
| 2009NE002347 | 2009-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 3.634,50 |
| 2009NE002348 | 2009-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 166,67 |
| 2009NE002349 | 2009-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/160.0 - VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.852.531,23 |
| 2009NE002350 | 2009-08-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38,70 |
| 2009NE002351 | 2009-08-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE2350, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -38,70 |
| 2009NE002352 | 2009-08-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38,70 |
| 2009NE002353 | 2009-08-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 2.625,08 |
| 2009NE002354 | 2009-08-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002355 | 2009-08-17T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 525,02 |
| 2009NE002356 | 2009-08-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002357 | 2009-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/09. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 15.189,54 |
| 2009NE002358 | 2009-08-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002359 | 2009-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002360 | 2009-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/09. | 33.517.764/0001-08 - FAE TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.598,25 |
| 2009NE002361 | 2009-08-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002362 | 2009-08-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002363 | 2009-08-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002364 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002365 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002366 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002367 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002368 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002369 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002370 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002371 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002372 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002373 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002374 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002375 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002376 | 2009-08-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002377 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.850/2009. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -1.761.415,85 |
| 2009NE002378 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002379 | 2009-08-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -3.569,52 |
| 2009NE002380 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002381 | 2009-08-18T00:00 | CONT - CONT. Nº 2008/193.0, VIGÊNCIA 25.09.08 A 24.09.09 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 3.569,52 |
| 2009NE002382 | 2009-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/021.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. PROC. 125.850/2009. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.228.362,77 |
| 2009NE002383 | 2009-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/021.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. PROC. 125.850/2009. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 533.053,08 |
| 2009NE002384 | 2009-08-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 831,60 |
| 2009NE002385 | 2009-08-18T00:00 | 8 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 7.970,00 |
| 2009NE002386 | 2009-08-18T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/08. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.816,22 |
| 2009NE002387 | 2009-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.237,50 |
| 2009NE002388 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -1.816,22 |
| 2009NE002389 | 2009-08-18T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/08. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.816,22 |
| 2009NE002390 | 2009-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/184.0, VIGÊNCIA DE 05.08.09 A 04.08.10. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 523.008,52 |
| 2009NE002391 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002392 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2009NE002393 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002394 | 2009-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/104.0, VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 28.548,00 |
| 2009NE002395 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002396 | 2009-08-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -523.008,52 |
| 2009NE002397 | 2009-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/184.0, VIGÊNCIA DE 05.08.09 A 04.08.10 | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 523.008,52 |
| 2009NE002398 | 2009-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.087.754,73 |
| 2009NE002399 | 2009-08-19T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº54/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2009. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.300,00 |
| 2009NE002400 | 2009-08-19T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº54/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2009NE002401 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 75,00 |
| 2009NE002402 | 2009-08-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.762,50 |
| 2009NE002403 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2009NE002404 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 3.234,00 |
| 2009NE002405 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2009NE002406 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 291,00 |
| 2009NE002407 | 2009-08-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -5.121,00 |
| 2009NE002408 | 2009-08-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 5.475,00 |
| 2009NE002409 | 2009-08-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 7.695,40 |
| 2009NE002410 | 2009-08-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.229.600/0001-75 - DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME | R$ -50.297,54 |
| 2009NE002411 | 2009-08-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.572.084/0001-09 - Mapolândia o mundo dos mapas | R$ 590,00 |
| 2009NE002412 | 2009-08-20T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2009NE002413 | 2009-08-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/08 | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 48.600,00 |
| 2009NE002414 | 2009-08-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº66/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/09 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 33.778,57 |
| 2009NE002415 | 2009-08-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002416 | 2009-08-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002417 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002418 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002419 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002420 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002421 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -323.095,45 |
| 2009NE002422 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -13,20 |
| 2009NE002423 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -18,77 |
| 2009NE002424 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 13.020,00 |
| 2009NE002425 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 7.440,00 |
| 2009NE002426 | 2009-08-21T00:00 | ANULALÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -13.020,00 |
| 2009NE002427 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 13.020,00 |
| 2009NE002428 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 100.000,00 |
| 2009NE002429 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -7.440,00 |
| 2009NE002430 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -13.020,00 |
| 2009NE002431 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.08.09 A 24.08.10. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 27.342,00 |
| 2009NE002432 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.09 A 24.08.10. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 15.624,00 |
| 2009NE002433 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -27.342,00 |
| 2009NE002434 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/124.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.08.09 A 24.08.10. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 27.342,00 |
| 2009NE002435 | 2009-08-21T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/08 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº153/2008 | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 74.539,80 |
| 2009NE002436 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL Nº2009/170.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 017.213/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.499,99 |
| 2009NE002437 | 2009-08-21T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/09 E PROPOSTA. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.213,80 |
| 2009NE002438 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. PROC. 012.521/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.058,96 |
| 2009NE002439 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/151.0, VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 18.837,26 |
| 2009NE002440 | 2009-08-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ -74.539,80 |
| 2009NE002441 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.683,00 |
| 2009NE002442 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. PROC. 129.459/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.366,63 |
| 2009NE002443 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/011.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 PROC. 125.951/2009 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 1.021,90 |
| 2009NE002444 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/014.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 PROC. 125.951/2009 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 842,45 |
| 2009NE002445 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 22/2009. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.800,00 |
| 2009NE002446 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 24/2009. | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ 4.400,00 |
| 2009NE002447 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 26/2009. | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ 8.200,00 |
| 2009NE002448 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 25/2009. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 15.760,00 |
| 2009NE002449 | 2009-08-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 2.108,00 |
| 2009NE002450 | 2009-08-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002446, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA LISTA. | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ -4.400,00 |
| 2009NE002451 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 24/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2009NE002452 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/015.0,VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10. PROC. 125.951/2009 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 496,60 |
| 2009NE002453 | 2009-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -30,00 |
| 2009NE002454 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 23/2009. | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ 5.100,00 |
| 2009NE002455 | 2009-08-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 852,50 |
| 2009NE002456 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/175.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 127.808/2009. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.663,08 |
| 2009NE002457 | 2009-08-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.663,08 |
| 2009NE002458 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/175.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 127.808/2009. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.663,08 |
| 2009NE002459 | 2009-08-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 473,24 |
| 2009NE002460 | 2009-08-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.572.109/0001-57 - ELITE COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA-ME | R$ 1.495,00 |
| 2009NE002461 | 2009-08-25T00:00 | 08 - ANUIDADE | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 5.000,00 |
| 2009NE002462 | 2009-08-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 126,00 |
| 2009NE002463 | 2009-08-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 903,00 |
| 2009NE002464 | 2009-08-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.427,50 |
| 2009NE002465 | 2009-08-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.059.192/0001-84 - padock | R$ 3.825,00 |
| 2009NE002466 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 239.009,66 |
| 2009NE002467 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/091.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.382,67 |
| 2009NE002468 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/133.0, VIGÊNCIA DE 10.08.09 A 09.08.10. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 810,00 |
| 2009NE002469 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.210,30 |
| 2009NE002470 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001377, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.184,14 |
| 2009NE002471 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002292, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -522,62 |
| 2009NE002472 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003594, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.907,51 |
| 2009NE002473 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003595, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.031,72 |
| 2009NE002474 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000101, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -34,73 |
| 2009NE002475 | 2009-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002476 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000694, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -23,11 |
| 2009NE002477 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ -1.000,00 |
| 2009NE002478 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 145.878/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -15.005,48 |
| 2009NE002479 | 2009-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002480 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 151.297/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.000,00 |
| 2009NE002481 | 2009-08-25T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2009/093.0, VIGÊNCIA DE 10.08.09 A 09.08.10. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 359,03 |
| 2009NE002482 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/170.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.429.258,50 |
| 2009NE002483 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.050/2002. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -3,63 |
| 2009NE002484 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -2.025,00 |
| 2009NE002485 | 2009-08-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 144/09. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.743,30 |
| 2009NE002486 | 2009-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.358.258,38 |
| 2009NE002487 | 2009-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/189.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 52.215,39 |
| 2009NE002488 | 2009-08-26T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002489 | 2009-08-26T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002490 | 2009-08-26T00:00 | 13 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES., | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.124,00 |
| 2009NE002491 | 2009-08-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -473,24 |
| 2009NE002492 | 2009-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2009. PROC.110.435/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 18.400,00 |
| 2009NE002493 | 2009-08-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2009NE002494 | 2009-08-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 457,44 |
| 2009NE002495 | 2009-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 4.480,00 |
| 2009NE002496 | 2009-08-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002492, DEVIDO ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. PROC. 110.435/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -18.400,00 |
| 2009NE002497 | 2009-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 27.600,00 |
| 2009NE002498 | 2009-08-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -27.600,00 |
| 2009NE002499 | 2009-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 27.600,00 |
| 2009NE002500 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -0,20 |
| 2009NE002501 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -21.271,59 |
| 2009NE002502 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -135,00 |
| 2009NE002503 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -11.092,13 |
| 2009NE002504 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -3.274,81 |
| 2009NE002505 | 2009-08-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 3.570,00 |
| 2009NE002506 | 2009-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.289.941-91 - DALVALEZE OLIVEIRA | R$ -185,00 |
| 2009NE002507 | 2009-08-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.805.412/0001-48 - SOLUÇÃO CARPETES E PISOS SOCIEDADE LIMITADA - EPP | R$ -6.966,00 |
| 2009NE002508 | 2009-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002509 | 2009-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/185.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.09 S 19.10.10. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.733,37 |
| 2009NE002510 | 2009-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/187.0, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 1.366.603,05 |
| 2009NE002511 | 2009-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -104,00 |
| 2009NE002512 | 2009-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.10.09 A 30.09.10 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 253.890,00 |
| 2009NE002513 | 2009-08-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.591,31 |
| 2009NE002514 | 2009-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002515 | 2009-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 4.516,68 |
| 2009NE002516 | 2009-08-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 798,96 |
| 2009NE002517 | 2009-08-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/09. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.396,99 |
| 2009NE002518 | 2009-08-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.200,00 |
| 2009NE002519 | 2009-08-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 27/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2009NE002520 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.545,26 |
| 2009NE002521 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 22,50 |
| 2009NE002522 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.848,68 |
| 2009NE002523 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 545,80 |
| 2009NE002524 | 2009-08-31T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 470.115,78 |
| 2009NE002525 | 2009-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -470.115,78 |
| 2009NE002526 | 2009-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 470.115,78 |
| 2009NE002527 | 2009-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 82.792,30 |
| 2009NE002528 | 2009-08-31T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/136.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.449,62 |
| 2009NE002529 | 2009-08-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -545,80 |
| 2009NE002530 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 545,80 |
| 2009NE002531 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.021,40 |
| 2009NE002532 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.107,50 |
| 2009NE002533 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.980,84 |
| 2009NE002534 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 44.300,00 |
| 2009NE002535 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 5.780,00 |
| 2009NE002536 | 2009-08-31T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE002537 | 2009-08-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002538 | 2009-08-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002539 | 2009-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/180.0, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 27.878,52 |
| 2009NE002540 | 2009-09-01T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002541 | 2009-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 921,00 |
| 2009NE002542 | 2009-09-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/233 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.09 A 31.12.09. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.715,92 |
| 2009NE002543 | 2009-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 345,00 |
| 2009NE002544 | 2009-09-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 381,00 |
| 2009NE002545 | 2009-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.11.09 A 08.11.10. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.186,73 |
| 2009NE002546 | 2009-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 05 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2009 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 15.879,98 |
| 2009NE002547 | 2009-09-01T00:00 | CONT-CONTRATONº 2009/127.0 - VIGÊNCIA DE 12.06.09 A 11.06.10. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 13.172,75 |
| 2009NE002548 | 2009-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002549 | 2009-09-02T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002550 | 2009-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000769, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -10.753,86 |
| 2009NE002551 | 2009-09-02T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.03.08 A 28.02.09 ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -124.534,28 |
| 2009NE002552 | 2009-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/133.0, VIGÊNCIA DE 10.08.09 A 09.08.10. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 2.190,00 |
| 2009NE002553 | 2009-09-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 643,50 |
| 2009NE002554 | 2009-09-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 52.000,00 |
| 2009NE002555 | 2009-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 10.512,94 |
| 2009NE002556 | 2009-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/120.0 - VIGÊNCIA DE 23.06.09 A 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2009NE002557 | 2009-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002558 | 2009-09-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2009NE002559 | 2009-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 08/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/09. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.225,85 |
| 2009NE002560 | 2009-09-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.800,00 |
| 2009NE002561 | 2009-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/197.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 443.059,62 |
| 2009NE002562 | 2009-09-03T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -700.000,00 |
| 2009NE002563 | 2009-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -12.590,10 |
| 2009NE002564 | 2009-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -18.575,90 |
| 2009NE002565 | 2009-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -852,50 |
| 2009NE002566 | 2009-09-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 852,50 |
| 2009NE002567 | 2009-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -7.248,55 |
| 2009NE002568 | 2009-09-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 519,00 |
| 2009NE002569 | 2009-09-04T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.09.10. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 48.133,35 |
| 2009NE002570 | 2009-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/083.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.09 A 29.04.10. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 16.591,67 |
| 2009NE002571 | 2009-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -638,00 |
| 2009NE002572 | 2009-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/09. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 638,00 |
| 2009NE002573 | 2009-09-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.10. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 25.265,00 |
| 2009NE002574 | 2009-09-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/09 | 59.772.269/0001-39 - DANTEK COM E IMPORT EQUIP P/ MICROF ASSIS E MANUT LTDA EPP# | R$ 29.800,00 |
| 2009NE002575 | 2009-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 40,00 |
| 2009NE002576 | 2009-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 55,90 |
| 2009NE002577 | 2009-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.823.296/0001-64 - STAR QUÍMICA IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA. | R$ 84,70 |
| 2009NE002578 | 2009-09-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 250,00 |
| 2009NE002579 | 2009-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. 27.09.09 A 26.09.10. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 14.570,00 |
| 2009NE002580 | 2009-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2009 | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2009NE002581 | 2009-09-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.939.168/0001-18 - PAPELARIA E LIVRARIA ALS LTDA EPP | R$ 384,90 |
| 2009NE002582 | 2009-09-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº132/09,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 2.034,20 |
| 2009NE002583 | 2009-09-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002485, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NAS QUANTIDA-DES SOLICITADAS. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -16.743,30 |
| 2009NE002584 | 2009-09-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -2.034,20 |
| 2009NE002585 | 2009-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 144/09. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 20.682,90 |
| 2009NE002586 | 2009-09-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 800,00 |
| 2009NE002587 | 2009-09-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 7.250,00 |
| 2009NE002588 | 2009-09-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2009NE002589 | 2009-09-09T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 58/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSN¨ 221/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 772,00 |
| 2009NE002590 | 2009-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/09. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 4.771,43 |
| 2009NE002591 | 2009-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/09. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 12.982,00 |
| 2009NE002592 | 2009-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 20.220,00 |
| 2009NE002593 | 2009-09-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/09 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 64.380,12 |
| 2009NE002594 | 2009-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -64.380,12 |
| 2009NE002595 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2009NE002596 | 2009-09-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/09 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 64.380,12 |
| 2009NE002597 | 2009-09-10T00:00 | 17 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 434.508,92 |
| 2009NE002598 | 2009-09-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 54/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 87.600,00 |
| 2009NE002599 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.226,80 |
| 2009NE002600 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,22 |
| 2009NE002601 | 2009-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002602 | 2009-09-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.396.127/0001-95 - IG - Materiais Elétricos LTDA - ME | R$ 132,00 |
| 2009NE002603 | 2009-09-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 1.386,50 |
| 2009NE002604 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 54.998,70 |
| 2009NE002605 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.733,24 |
| 2009NE002606 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. DIÁRIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.400,00 |
| 2009NE002607 | 2009-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ -1.386,50 |
| 2009NE002608 | 2009-09-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 1.386,50 |
| 2009NE002609 | 2009-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -20.682,90 |
| 2009NE002610 | 2009-09-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 144/09. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.743,30 |
| 2009NE002611 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 18.726,10 |
| 2009NE002612 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 24.195,00 |
| 2009NE002613 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -20,18 |
| 2009NE002614 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 56,66 |
| 2009NE002615 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 2.500,50 |
| 2009NE002616 | 2009-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE002617 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.479,82 |
| 2009NE002618 | 2009-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE002619 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.677,08 |
| 2009NE002620 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ -515,00 |
| 2009NE002621 | 2009-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2009NE002622 | 2009-09-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/08. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.037,00 |
| 2009NE002623 | 2009-09-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/08. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 192.905,94 |
| 2009NE002624 | 2009-09-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 32/08. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 169.750,00 |
| 2009NE002625 | 2009-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 123/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/08. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 2.068,24 |
| 2009NE002626 | 2009-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002627 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -2.750,00 |
| 2009NE002628 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -169.750,00 |
| 2009NE002629 | 2009-09-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/08. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 169.750,00 |
| 2009NE002630 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,45 |
| 2009NE002631 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -107,00 |
| 2009NE002632 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ -15.879,98 |
| 2009NE002633 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 05 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2009 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 15.879,98 |
| 2009NE002634 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.09 A 22.05.10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 826,28 |
| 2009NE002635 | 2009-09-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/09. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 186.901,00 |
| 2009NE002636 | 2009-09-14T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/09. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.299,50 |
| 2009NE002637 | 2009-09-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/09. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.299,50 |
| 2009NE002638 | 2009-09-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.990,00 |
| 2009NE002639 | 2009-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 59,90 |
| 2009NE002640 | 2009-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ 904,33 |
| 2009NE002641 | 2009-09-15T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2009NE002642 | 2009-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2640758 - JONH | R$ 1.115,89 |
| 2009NE002643 | 2009-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 872,31 |
| 2009NE002644 | 2009-09-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ 1.312,54 |
| 2009NE002645 | 2009-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 299,91 |
| 2009NE002646 | 2009-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 4.480,00 |
| 2009NE002647 | 2009-09-15T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 693,56 |
| 2009NE002648 | 2009-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,43 |
| 2009NE002649 | 2009-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 26.933,33 |
| 2009NE002650 | 2009-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 9.583,33 |
| 2009NE002651 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001607, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.393,87 |
| 2009NE002652 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002265, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.318,80 |
| 2009NE002653 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000232, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -1.098,80 |
| 2009NE002654 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -334,23 |
| 2009NE002655 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001239, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -0,96 |
| 2009NE002656 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001241, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -9.758,79 |
| 2009NE002657 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -96.814,74 |
| 2009NE002658 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 168.856/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -144.036,95 |
| 2009NE002659 | 2009-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/266.0 - VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 29.452,03 |
| 2009NE002660 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.539/2003. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -336.728,50 |
| 2009NE002661 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.057.428/0001-33 - DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2009NE002662 | 2009-09-16T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 122/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 36/08. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 75.020,00 |
| 2009NE002663 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2009NE002664 | 2009-09-16T00:00 | 34 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/08 E PREGÃO P/REGISTRO DE PREÇOS 182/08. | 01.118.882/0001-57 - PROMES COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.700,00 |
| 2009NE002665 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -4,38 |
| 2009NE002666 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1522721 - CAMBRIDGE | R$ 1.362,42 |
| 2009NE002667 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 475,11 |
| 2009NE002668 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -360,00 |
| 2009NE002669 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 107,46 |
| 2009NE002670 | 2009-09-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002671 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ 4.164,91 |
| 2009NE002672 | 2009-09-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 693,56 |
| 2009NE002673 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002674 | 2009-09-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002675 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 39,50 |
| 2009NE002676 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.281,30 |
| 2009NE002677 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 982,80 |
| 2009NE002678 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 122,50 |
| 2009NE002679 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -982,80 |
| 2009NE002680 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 982,80 |
| 2009NE002681 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE002682 | 2009-09-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.434.987/0001-00 - TEC SPEED COM. E ASSIST. TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.400,00 |
| 2009NE002683 | 2009-09-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE002684 | 2009-09-16T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 58/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSN¨ 221/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 148,73 |
| 2009NE002685 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE002686 | 2009-09-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE002687 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -235.837,12 |
| 2009NE002688 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.068,00 |
| 2009NE002689 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.825,00 |
| 2009NE002690 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 103,00 |
| 2009NE002691 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -227.515,12 |
| 2009NE002692 | 2009-09-16T00:00 | CONTRATO Nº2007/031.0, VIGÊNCIA DE 06.03.2007 A 22.04.2010. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 20.000,00 |
| 2009NE002693 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 750,00 |
| 2009NE002694 | 2009-09-16T00:00 | CONTRATO Nº2007/031.0, VIGÊNCIA DE 06.03.2007 A 22.04.2010. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 73.800,00 |
| 2009NE002695 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ -20.000,00 |
| 2009NE002696 | 2009-09-16T00:00 | CONTRATO Nº2007/031.0, VIGÊNCIA DE 06.03.2007 A 22.04.2010. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 20.000,00 |
| 2009NE002697 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2009NE002698 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 173,00 |
| 2009NE002699 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000243, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -200,00 |
| 2009NE002700 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 70,00 |
| 2009NE002701 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.598,00 |
| 2009NE002702 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 347,00 |
| 2009NE002703 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.987,00 |
| 2009NE002704 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 144,00 |
| 2009NE002705 | 2009-09-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -16.404.772,09 |
| 2009NE002706 | 2009-09-16T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.597,64 |
| 2009NE002707 | 2009-09-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -393,22 |
| 2009NE002708 | 2009-09-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -25.633.197,62 |
| 2009NE002709 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -365.307,44 |
| 2009NE002710 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -15.634.100,89 |
| 2009NE002711 | 2009-09-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/09 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 34.000,00 |
| 2009NE002712 | 2009-09-17T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 611.404,52 |
| 2009NE002713 | 2009-09-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002714 | 2009-09-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE002715 | 2009-09-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 790,00 |
| 2009NE002716 | 2009-09-17T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2009NE002717 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 15.634.100,89 |
| 2009NE002718 | 2009-09-17T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002719 | 2009-09-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. PROC. 130.529/2009 | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -15.634.100,89 |
| 2009NE002720 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 365.307,44 |
| 2009NE002721 | 2009-09-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 130.529/2009 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -365.307,44 |
| 2009NE002722 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 393,22 |
| 2009NE002723 | 2009-09-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. PROC. 130.529/2009 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -393,22 |
| 2009NE002724 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2009NE002725 | 2009-09-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. PROC. 130.529/2009 | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -25.633.197,62 |
| 2009NE002726 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.404.772,09 |
| 2009NE002727 | 2009-09-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. PROC. 130.529/2009 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -16.404.772,09 |
| 2009NE002728 | 2009-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.09 A 31.01.09. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 21.622,50 |
| 2009NE002729 | 2009-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 731.967,58 |
| 2009NE002730 | 2009-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.000,00 |
| 2009NE002731 | 2009-09-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009NE002732 | 2009-09-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ -35.360,19 |
| 2009NE002733 | 2009-09-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009NE002734 | 2009-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -114,56 |
| 2009NE002735 | 2009-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002736 | 2009-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002737 | 2009-09-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 138,36 |
| 2009NE002738 | 2009-09-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 151.054.821-15 - CLAUDIO ARRUDA | R$ 643,50 |
| 2009NE002739 | 2009-09-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.823.296/0001-64 - STAR QUÍMICA IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA. | R$ -84,70 |
| 2009NE002740 | 2009-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.823.296/0001-64 - STAR QUÍMICA IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA. | R$ 99,20 |
| 2009NE002741 | 2009-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ 1.500,00 |
| 2009NE002742 | 2009-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200.000,00 |
| 2009NE002743 | 2009-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/078.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 02.06.09 A 01.06.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.068,16 |
| 2009NE002744 | 2009-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 29.788,68 |
| 2009NE002745 | 2009-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.627,60 |
| 2009NE002746 | 2009-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/187.0, VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09 PROC. 141.045/2009 | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 20.000,00 |
| 2009NE002747 | 2009-09-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01 | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ 19.094,40 |
| 2009NE002748 | 2009-09-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | EX0009032 - HARRIS | R$ 130.962,73 |
| 2009NE002749 | 2009-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2008 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 16.482,30 |
| 2009NE002750 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVOS, VIG. 30.09.09 A 29.09.10. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 28.441,63 |
| 2009NE002751 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 26,00 |
| 2009NE002752 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 390,00 |
| 2009NE002753 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 88,00 |
| 2009NE002754 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 29.527,34 |
| 2009NE002755 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 349,00 |
| 2009NE002756 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.234.550/0001-51 - R&N Comercial de Papeis LTDA | R$ 19,20 |
| 2009NE002757 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0, VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 11.781,56 |
| 2009NE002758 | 2009-09-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 132.635/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -42.268,01 |
| 2009NE002759 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 27.08.09 A 26.08.10 PROC. 132.635/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 347,84 |
| 2009NE002760 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0, VIGÊNCIA 18.05.09 A 17.05.11 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2009NE002761 | 2009-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -523.008,52 |
| 2009NE002762 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/184.0, VIGÊNCIA DE 05.08.09 A 04.08.10. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 523.008,52 |
| 2009NE002763 | 2009-09-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -473,24 |
| 2009NE002764 | 2009-09-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -6.615,33 |
| 2009NE002765 | 2009-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 08/10/2008 A 07/10/2009 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 6.615,33 |
| 2009NE002766 | 2009-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,05 |
| 2009NE002767 | 2009-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -0,06 |
| 2009NE002768 | 2009-09-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -158,40 |
| 2009NE002769 | 2009-09-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -196,00 |
| 2009NE002770 | 2009-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/198.0 - VIGÊNCIA DE 28.09.09 A 27.09.10. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.630,64 |
| 2009NE002771 | 2009-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/211.0 - VIGÊNCIA DE 18.09.09 A 17.09.10. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 3.236,98 |
| 2009NE002772 | 2009-09-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -253.890,00 |
| 2009NE002773 | 2009-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.10.09 A 30.09.10 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 209.250,00 |
| 2009NE002774 | 2009-09-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.398,32 |
| 2009NE002775 | 2009-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/200.0, VIG. 27.11.09 A 26.11.10. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 553,08 |
| 2009NE002776 | 2009-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000118, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -47.000,04 |
| 2009NE002777 | 2009-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/011.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.08 24.05.10. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 47.000,04 |
| 2009NE002778 | 2009-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1,23 |
| 2009NE002779 | 2009-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -0,01 |
| 2009NE002780 | 2009-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/120.0 - VIGÊNCIA DE 23.06.09 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.076,79 |
| 2009NE002781 | 2009-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 15.159,24 |
| 2009NE002782 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 52,00 |
| 2009NE002783 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15,88 |
| 2009NE002784 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002785 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 119,40 |
| 2009NE002786 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 211,50 |
| 2009NE002787 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 102,00 |
| 2009NE002788 | 2009-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -2.408,63 |
| 2009NE002789 | 2009-10-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMRPAS. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ -26.067,00 |
| 2009NE002790 | 2009-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2009NE002791 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002792 | 2009-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.09 A 25.10.10. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.094,15 |
| 2009NE002793 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2009NE002794 | 2009-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 15.451,29 |
| 2009NE002795 | 2009-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003114, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -490,66 |
| 2009NE002796 | 2009-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/247.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 29.12.09. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 490,66 |
| 2009NE002797 | 2009-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000774, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -82.804,05 |
| 2009NE002798 | 2009-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 840,00 |
| 2009NE002799 | 2009-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,82 |
| 2009NE002800 | 2009-10-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2009 E PROPOSTA. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 10.248,05 |
| 2009NE002801 | 2009-10-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2009 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.257,60 |
| 2009NE002802 | 2009-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 561,68 |
| 2009NE002803 | 2009-10-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 472,50 |
| 2009NE002804 | 2009-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ -3.900,00 |
| 2009NE002805 | 2009-10-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2009NE002806 | 2009-10-05T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4,82 |
| 2009NE002807 | 2009-10-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -768,00 |
| 2009NE002808 | 2009-10-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.173,79 |
| 2009NE002809 | 2009-10-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.024,15 |
| 2009NE002810 | 2009-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.173,79 |
| 2009NE002811 | 2009-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -3.024,15 |
| 2009NE002812 | 2009-10-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.173,79 |
| 2009NE002813 | 2009-10-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.024,15 |
| 2009NE002814 | 2009-10-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.489,99 |
| 2009NE002815 | 2009-10-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.598,00 |
| 2009NE002816 | 2009-10-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº108/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2009. PROC. 141.892/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.556,76 |
| 2009NE002817 | 2009-10-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. PROC. 142.007/2009 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 9.448,59 |
| 2009NE002818 | 2009-10-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002819 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -14.489,99 |
| 2009NE002820 | 2009-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.489,99 |
| 2009NE002821 | 2009-10-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINáRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 3.600,00 |
| 2009NE002822 | 2009-10-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002823 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002824 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002825 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002826 | 2009-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE002827 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002828 | 2009-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE002829 | 2009-10-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -23.726,00 |
| 2009NE002830 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002831 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2009NE002832 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002833 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002834 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002835 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002836 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002837 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002838 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002839 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002840 | 2009-10-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº175/09. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 15.375,00 |
| 2009NE002841 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE002842 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002843 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE002844 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002845 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE002846 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002847 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002848 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002849 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002850 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002851 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002852 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002853 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002854 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002855 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002856 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002857 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002858 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002859 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002860 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002861 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002862 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002863 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002864 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002865 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002866 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002867 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002868 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -14.489,99 |
| 2009NE002869 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -9.598,00 |
| 2009NE002870 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.173,79 |
| 2009NE002871 | 2009-10-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.597,35 |
| 2009NE002872 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -3.024,15 |
| 2009NE002873 | 2009-10-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.765.424/0001-96 - Bernadete Tozetti ME | R$ 2.360,00 |
| 2009NE002874 | 2009-10-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ 2.162,00 |
| 2009NE002875 | 2009-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002876 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -9,34 |
| 2009NE002877 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,82 |
| 2009NE002878 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ -2.162,00 |
| 2009NE002879 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -20.868,55 |
| 2009NE002880 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -7.365,43 |
| 2009NE002881 | 2009-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ 2.162,00 |
| 2009NE002882 | 2009-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 460,00 |
| 2009NE002883 | 2009-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2009NE002884 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -11.882,28 |
| 2009NE002885 | 2009-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 497,60 |
| 2009NE002886 | 2009-10-07T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002887 | 2009-10-07T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002888 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -187.947,31 |
| 2009NE002889 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2009NE002890 | 2009-10-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2009NE002891 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002892 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2009NE002893 | 2009-10-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2009NE002894 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002895 | 2009-10-07T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 117.990,00 |
| 2009NE002896 | 2009-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.000,00 |
| 2009NE002897 | 2009-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.173,79 |
| 2009NE002898 | 2009-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 27.112,14 |
| 2009NE002899 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -281,00 |
| 2009NE002900 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -19.885,00 |
| 2009NE002901 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -26.855,00 |
| 2009NE002902 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -7.102,60 |
| 2009NE002903 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -27.112,14 |
| 2009NE002904 | 2009-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 27.112,14 |
| 2009NE002905 | 2009-10-07T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 1.644,00 |
| 2009NE002906 | 2009-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 21.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 470.115,78 |
| 2009NE002907 | 2009-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 82.792,30 |
| 2009NE002908 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -30,60 |
| 2009NE002909 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/182.0, VIGÊNCIA DE 11.09.09 A 10.09.10 | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 17.330,57 |
| 2009NE002910 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/208.0, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.497,60 |
| 2009NE002911 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -470.115,78 |
| 2009NE002912 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 470.115,78 |
| 2009NE002913 | 2009-10-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 151.054.821-15 - CLAUDIO ARRUDA | R$ 1.845,60 |
| 2009NE002914 | 2009-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2009 | 10.846.753/0001-76 - AC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME# | R$ 48.575,98 |
| 2009NE002915 | 2009-10-08T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.09 A 04.12.10. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.980,94 |
| 2009NE002916 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -3.049,20 |
| 2009NE002917 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 - VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 11.904,00 |
| 2009NE002918 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2009NE002919 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0, VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 20.832,00 |
| 2009NE002920 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ -6.759,48 |
| 2009NE002921 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.800,00 |
| 2009NE002922 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2009NE002923 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 240,00 |
| 2009NE002924 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2009NE002925 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 482,00 |
| 2009NE002926 | 2009-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.600,00 |
| 2009NE002927 | 2009-10-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.157.809/0001-08 - ITBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 112,00 |
| 2009NE002928 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ -1.600,00 |
| 2009NE002929 | 2009-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.600,00 |
| 2009NE002930 | 2009-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.476.334/0001-07 - HOSPITÁLIA PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | R$ 1.080,00 |
| 2009NE002931 | 2009-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.827,50 |
| 2009NE002932 | 2009-10-08T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ 6.766,66 |
| 2009NE002933 | 2009-10-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002934 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.268,00 |
| 2009NE002935 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 66,00 |
| 2009NE002936 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.205.451/0001-41 - casa das ferramentas | R$ 268,00 |
| 2009NE002937 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NE002938 | 2009-10-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.100,00 |
| 2009NE002939 | 2009-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE002940 | 2009-10-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002941 | 2009-10-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.314,00 |
| 2009NE002942 | 2009-10-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.489,00 |
| 2009NE002943 | 2009-10-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.168,75 |
| 2009NE002944 | 2009-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2009 E PROPOSTA. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 18.400,00 |
| 2009NE002945 | 2009-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2009 E PROPOSTA. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.099,32 |
| 2009NE002946 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE002947 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 4.500,00 |
| 2009NE002948 | 2009-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/016.0, VIGÊNCIA 10.03.08 A 09.03.11 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 361.519,63 |
| 2009NE002949 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2009NE002950 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 650,00 |
| 2009NE002951 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002952 | 2009-10-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.063.014/0001-20 - INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL | R$ 5.325,00 |
| 2009NE002953 | 2009-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/218.0, VIGÊNCIA 30.09.09 A 28.02.10 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 8.204,66 |
| 2009NE002954 | 2009-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 20.880,00 |
| 2009NE002955 | 2009-10-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 300,00 |
| 2009NE002956 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -1.314,00 |
| 2009NE002957 | 2009-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.314,00 |
| 2009NE002958 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -5.489,00 |
| 2009NE002959 | 2009-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.489,00 |
| 2009NE002960 | 2009-10-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 438,73 |
| 2009NE002961 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -5.168,75 |
| 2009NE002962 | 2009-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.168,75 |
| 2009NE002963 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -144,73 |
| 2009NE002964 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. | R$ -0,15 |
| 2009NE002965 | 2009-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.686,60 |
| 2009NE002966 | 2009-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.947,31 |
| 2009NE002967 | 2009-10-13T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 2.760,00 |
| 2009NE002968 | 2009-10-13T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2009 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 8.123,33 |
| 2009NE002969 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -7.686,60 |
| 2009NE002970 | 2009-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.11.09 A 27.11.10 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.686,60 |
| 2009NE002971 | 2009-10-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 68,80 |
| 2009NE002972 | 2009-10-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 483.576.003-44 - CLEBER MENDES | R$ 89,55 |
| 2009NE002973 | 2009-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 342.697.891-15 - MARIA MELO | R$ 97,00 |
| 2009NE002974 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -191,20 |
| 2009NE002975 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ -2.760,00 |
| 2009NE002976 | 2009-10-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 2.760,00 |
| 2009NE002977 | 2009-10-14T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.09 A 04.12.10 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.980,94 |
| 2009NE002978 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2009NE002979 | 2009-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.09 A 04.12.10 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.980,94 |
| 2009NE002980 | 2009-10-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 130,00 |
| 2009NE002981 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -757,09 |
| 2009NE002982 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -11.501,47 |
| 2009NE002983 | 2009-10-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 663,10 |
| 2009NE002984 | 2009-10-14T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 757,09 |
| 2009NE002985 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -757,09 |
| 2009NE002986 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ -68,80 |
| 2009NE002987 | 2009-10-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 68,80 |
| 2009NE002988 | 2009-10-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.867,80 |
| 2009NE002989 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -28,50 |
| 2009NE002990 | 2009-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/222.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 12.097,50 |
| 2009NE002991 | 2009-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -15.624,00 |
| 2009NE002992 | 2009-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -26.286,00 |
| 2009NE002993 | 2009-10-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 185/09. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 10.766,31 |
| 2009NE002994 | 2009-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -10.766,31 |
| 2009NE002995 | 2009-10-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 185/09. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 10.766,31 |
| 2009NE002996 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.243.050/0001-74 - SAMDEL | R$ 6.850,00 |
| 2009NE002997 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.686.008/0003-40 - DCB SINALIZACAO E SERIGRAFIA LTDA | R$ 911,59 |
| 2009NE002998 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ 2.952,00 |
| 2009NE002999 | 2009-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.10.09 A 15.10.10 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.500,00 |
| 2009NE003000 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 21,60 |
| 2009NE003001 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/08. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.050,00 |
| 2009NE003002 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/08. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.912,00 |
| 2009NE003003 | 2009-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.352,36 |
| 2009NE003004 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 387,50 |
| 2009NE003005 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.802,50 |
| 2009NE003006 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.293,00 |
| 2009NE003007 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 40,80 |
| 2009NE003008 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -304.361,72 |
| 2009NE003009 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -21,60 |
| 2009NE003010 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 21,60 |
| 2009NE003011 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -50.421,13 |
| 2009NE003012 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -687.723,92 |
| 2009NE003013 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -53.537,41 |
| 2009NE003014 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -20.073,34 |
| 2009NE003015 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -75.611,32 |
| 2009NE003016 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -120.250,24 |
| 2009NE003017 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -69.660,13 |
| 2009NE003018 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.000.000,00 |
| 2009NE003019 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -600.000,00 |
| 2009NE003020 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -438.225,65 |
| 2009NE003021 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -21,60 |
| 2009NE003022 | 2009-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.10.09 A 04.08.10. (PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº2009/184.0) | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 432.161,40 |
| 2009NE003023 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -387,50 |
| 2009NE003024 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.293,00 |
| 2009NE003025 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ -40,80 |
| 2009NE003026 | 2009-10-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 181/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.030,00 |
| 2009NE003027 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 21,60 |
| 2009NE003028 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 387,50 |
| 2009NE003029 | 2009-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/012.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.662,50 |
| 2009NE003030 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.293,00 |
| 2009NE003031 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 40,80 |
| 2009NE003032 | 2009-10-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 181/2009. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 11.196,99 |
| 2009NE003033 | 2009-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/229.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.490,40 |
| 2009NE003034 | 2009-10-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2009NE003035 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ -2.200,00 |
| 2009NE003036 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07/10/09 A 06/10/13 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 11.915,52 |
| 2009NE003037 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0, VIGÊNCIA 07/10/09 A 06/10/13 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 12.251,04 |
| 2009NE003038 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/225.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 27,26 |
| 2009NE003039 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 1.208,72 |
| 2009NE003040 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/227.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.198,57 |
| 2009NE003041 | 2009-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -10.713,76 |
| 2009NE003042 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 228.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.260,55 |
| 2009NE003043 | 2009-10-19T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2009 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2009NE003044 | 2009-10-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2008. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 16.963,90 |
| 2009NE003045 | 2009-10-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.460.775/0001-07 - A & J ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2009NE003046 | 2009-10-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.142.240/0001-20 - Tramontina Planalto | R$ 799,52 |
| 2009NE003047 | 2009-10-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 6.016,00 |
| 2009NE003048 | 2009-10-19T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.730,00 |
| 2009NE003049 | 2009-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002189, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -359,80 |
| 2009NE003050 | 2009-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002375, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -42,51 |
| 2009NE003051 | 2009-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -55,31 |
| 2009NE003052 | 2009-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -6.912,03 |
| 2009NE003053 | 2009-10-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.947,31 |
| 2009NE003054 | 2009-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.200,00 |
| 2009NE003055 | 2009-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.200,00 |
| 2009NE003056 | 2009-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -5.200,00 |
| 2009NE003057 | 2009-10-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -24.848,96 |
| 2009NE003058 | 2009-10-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 930,20 |
| 2009NE003059 | 2009-10-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.604,48 |
| 2009NE003060 | 2009-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/08 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 19.109,52 |
| 2009NE003061 | 2009-10-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.960,00 |
| 2009NE003062 | 2009-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ -2.604,48 |
| 2009NE003063 | 2009-10-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.604,48 |
| 2009NE003064 | 2009-10-20T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.335,00 |
| 2009NE003065 | 2009-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 5.710,61 |
| 2009NE003066 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 128.000,00 |
| 2009NE003067 | 2009-10-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 117,00 |
| 2009NE003068 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 11.916,66 |
| 2009NE003069 | 2009-10-21T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35S09 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 346,78 |
| 2009NE003070 | 2009-10-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -561,68 |
| 2009NE003071 | 2009-10-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -472,50 |
| 2009NE003072 | 2009-10-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 351,64 |
| 2009NE003073 | 2009-10-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 682,54 |
| 2009NE003074 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/230.0 - VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 11.222,25 |
| 2009NE003075 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/231.0 - VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 3.993,00 |
| 2009NE003076 | 2009-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 99.669,00 |
| 2009NE003077 | 2009-10-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 115406/20415 - EBC | R$ -1.963,50 |
| 2009NE003078 | 2009-10-21T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003079 | 2009-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 169,00 |
| 2009NE003080 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 880,00 |
| 2009NE003081 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 124,58 |
| 2009NE003082 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.431,93 |
| 2009NE003083 | 2009-10-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -262,51 |
| 2009NE003084 | 2009-10-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ -1.312,54 |
| 2009NE003085 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -880,00 |
| 2009NE003086 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -124,58 |
| 2009NE003087 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -1.431,93 |
| 2009NE003088 | 2009-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 410,76 |
| 2009NE003089 | 2009-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 58,24 |
| 2009NE003090 | 2009-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 668,36 |
| 2009NE003091 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -4.903,00 |
| 2009NE003092 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000245, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ -11.200,63 |
| 2009NE003093 | 2009-10-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -16.577,04 |
| 2009NE003094 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -12.759,60 |
| 2009NE003095 | 2009-10-22T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.190.612/0001-10 - CHRISTIANO GOMES MACHADO - ME | R$ 1.649,00 |
| 2009NE003096 | 2009-10-22T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/09. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 9.039,60 |
| 2009NE003097 | 2009-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.190.612/0001-10 - CHRISTIANO GOMES MACHADO - ME | R$ -1.649,00 |
| 2009NE003098 | 2009-10-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.190.612/0001-10 - CHRISTIANO GOMES MACHADO - ME | R$ 1.649,00 |
| 2009NE003099 | 2009-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/208.0, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2009NE003100 | 2009-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 112,25 |
| 2009NE003101 | 2009-10-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.354,00 |
| 2009NE003102 | 2009-10-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 27,00 |
| 2009NE003103 | 2009-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -1.465,34 |
| 2009NE003104 | 2009-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -22,69 |
| 2009NE003105 | 2009-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 3.202,47 |
| 2009NE003106 | 2009-10-27T00:00 | 15 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2009NE003107 | 2009-10-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.340,00 |
| 2009NE003108 | 2009-10-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.132,00 |
| 2009NE003109 | 2009-10-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.124,00 |
| 2009NE003110 | 2009-10-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE003111 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.09 A 17.11.10. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.158,61 |
| 2009NE003112 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/176.0, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 16.01.10. PROC. 127.767/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.791,13 |
| 2009NE003113 | 2009-10-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 124.172.110-68 - ADAO PRETTO | R$ 11.994,56 |
| 2009NE003114 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.06.10 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NE003115 | 2009-10-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 512,00 |
| 2009NE003116 | 2009-10-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.460,00 |
| 2009NE003117 | 2009-10-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 84.584.473/0001-73 - Francisco Lindner SA | R$ 1.120,00 |
| 2009NE003118 | 2009-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2009NE003119 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.06.10 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NE003120 | 2009-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002522, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ -14.639,28 |
| 2009NE003121 | 2009-10-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 124.172.110-68 - ADAO PRETTO | R$ -11.994,56 |
| 2009NE003122 | 2009-10-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 190/09. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 19.000,00 |
| 2009NE003123 | 2009-10-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 190/09. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 4.805,00 |
| 2009NE003124 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/240.0, VIGÊNCIA DE 21.10.09 A 20.10.10. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 9.702,01 |
| 2009NE003125 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2009NE003126 | 2009-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 490,00 |
| 2009NE003127 | 2009-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 890,00 |
| 2009NE003128 | 2009-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 590,00 |
| 2009NE003129 | 2009-10-29T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROC. 143.486/2009 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NE003130 | 2009-10-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -590,00 |
| 2009NE003131 | 2009-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.144,00 |
| 2009NE003132 | 2009-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 572,28 |
| 2009NE003133 | 2009-10-29T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 60.780,00 |
| 2009NE003134 | 2009-10-29T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/09 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.439,50 |
| 2009NE003135 | 2009-10-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N. 08/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2009. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 6.451,70 |
| 2009NE003136 | 2009-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 30.01.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 668.395,48 |
| 2009NE003137 | 2009-10-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -668.395,48 |
| 2009NE003138 | 2009-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 31.01.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 668.395,48 |
| 2009NE003139 | 2009-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 2.000,00 |
| 2009NE003140 | 2009-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 58.000,00 |
| 2009NE003141 | 2009-10-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003259, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -209,41 |
| 2009NE003142 | 2009-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -744,04 |
| 2009NE003143 | 2009-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -25,00 |
| 2009NE003144 | 2009-10-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,92 |
| 2009NE003145 | 2009-10-30T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº54/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/09 | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2009NE003146 | 2009-10-30T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº54/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/09 | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 850,00 |
| 2009NE003147 | 2009-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/226.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 04.12.09 A 03.12.10 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2009NE003148 | 2009-10-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.939,60 |
| 2009NE003149 | 2009-10-30T00:00 | 10 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2009NE003150 | 2009-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE003151 | 2009-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE003152 | 2009-11-03T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 41/09 | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 3.768,06 |
| 2009NE003153 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -379,72 |
| 2009NE003154 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.605.519/0001-01 - FERRAMAD - FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA MADEIRA LTDA EPP & | R$ 136,24 |
| 2009NE003155 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.116,80 |
| 2009NE003156 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 1.463,40 |
| 2009NE003157 | 2009-11-03T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 379,72 |
| 2009NE003158 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 910,00 |
| 2009NE003159 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -379,72 |
| 2009NE003160 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.116,80 |
| 2009NE003161 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.116,80 |
| 2009NE003162 | 2009-11-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/09 | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2009NE003163 | 2009-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003164 | 2009-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2009NE003165 | 2009-11-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/09 | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ 4.100,00 |
| 2009NE003166 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003167 | 2009-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003168 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 910,00 |
| 2009NE003169 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ -910,00 |
| 2009NE003170 | 2009-11-04T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 65.742,00 |
| 2009NE003171 | 2009-11-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -65.742,00 |
| 2009NE003172 | 2009-11-04T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 65.742,00 |
| 2009NE003173 | 2009-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/212.0, VIGÊNCIA DE 16.09.09 A 15.09.10. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.658,98 |
| 2009NE003174 | 2009-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/213.0, VIGÊNCIA DE 17.09.09 A 16.06.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 16,57 |
| 2009NE003175 | 2009-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90.000,00 |
| 2009NE003176 | 2009-11-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2009NE003177 | 2009-11-04T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 12/09. | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 338.240,00 |
| 2009NE003178 | 2009-11-04T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 35.463,14 |
| 2009NE003179 | 2009-11-04T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 45/2009 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.649,13 |
| 2009NE003180 | 2009-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2009 | 10.846.753/0001-76 - AC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME# | R$ 1.925,90 |
| 2009NE003181 | 2009-11-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 097.581.007-34 - GILSON MORAES | R$ 150,00 |
| 2009NE003182 | 2009-11-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2009 | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 36.500,00 |
| 2009NE003183 | 2009-11-04T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2009 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2009 | 00.710.985/0001-49 - VIBHUTI COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 49.000,00 |
| 2009NE003184 | 2009-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2009NE003185 | 2009-11-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE003186 | 2009-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003187 | 2009-11-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE003188 | 2009-11-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2009, AM-BOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - UNIDADE REGIONAL DE PERNAMBUCO. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 71.050,00 |
| 2009NE003189 | 2009-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 305.555,67 |
| 2009NE003190 | 2009-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIG. 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 76.388,92 |
| 2009NE003191 | 2009-11-05T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 305.555,67 |
| 2009NE003192 | 2009-11-05T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 76.388,92 |
| 2009NE003193 | 2009-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -305.555,67 |
| 2009NE003194 | 2009-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -76.388,92 |
| 2009NE003195 | 2009-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 305.555,67 |
| 2009NE003196 | 2009-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 76.388,92 |
| 2009NE003197 | 2009-11-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2009. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 23.466,84 |
| 2009NE003198 | 2009-11-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº108/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.556,76 |
| 2009NE003199 | 2009-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -1.556,76 |
| 2009NE003200 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 642.545,17 |
| 2009NE003201 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.011,23 |
| 2009NE003202 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 205,46 |
| 2009NE003203 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.615,96 |
| 2009NE003204 | 2009-11-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -642.545,17 |
| 2009NE003205 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 642.545,17 |
| 2009NE003206 | 2009-11-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 1.204,00 |
| 2009NE003207 | 2009-11-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N.80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.147.224/0001-32 - TransTalismã Turismio LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE003208 | 2009-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 19/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 07/2009 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 6.300,00 |
| 2009NE003209 | 2009-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 19/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/2009 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 48.672,00 |
| 2009NE003210 | 2009-11-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.590.228,66 |
| 2009NE003211 | 2009-11-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2009NE003212 | 2009-11-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2009NE003213 | 2009-11-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 540.228,66 |
| 2009NE003214 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09.SERVIÇOS EXTRARDINÁRIOS. PROC. 018.744/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.708,74 |
| 2009NE003215 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 16.01.10. PROC. 018.498/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 91.862,13 |
| 2009NE003216 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -316,19 |
| 2009NE003217 | 2009-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 499,49 |
| 2009NE003218 | 2009-11-09T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003219 | 2009-11-09T00:00 | 34 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.640,00 |
| 2009NE003220 | 2009-11-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.117,65 |
| 2009NE003221 | 2009-11-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 4.303,56 |
| 2009NE003222 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -3.117,65 |
| 2009NE003223 | 2009-11-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.117,65 |
| 2009NE003224 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -836.000,00 |
| 2009NE003225 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 10.11.09 A 05.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 551.022,44 |
| 2009NE003226 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.846,95 |
| 2009NE003227 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,02 |
| 2009NE003228 | 2009-11-09T00:00 | ESTORNO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 0,02 |
| 2009NE003229 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003063, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,02 |
| 2009NE003230 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/213.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.09 A 16.06.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 67,50 |
| 2009NE003231 | 2009-11-09T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 54/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 175.200,00 |
| 2009NE003232 | 2009-11-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.437,50 |
| 2009NE003233 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -1.640,00 |
| 2009NE003234 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.352,63 |
| 2009NE003235 | 2009-11-09T00:00 | 34 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.640,00 |
| 2009NE003236 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,82 |
| 2009NE003237 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -551.022,44 |
| 2009NE003238 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 10.11.09 A 05.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 931.163,79 |
| 2009NE003239 | 2009-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,75 |
| 2009NE003240 | 2009-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -870,10 |
| 2009NE003241 | 2009-11-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/09. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 2.021,48 |
| 2009NE003242 | 2009-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 932.121,68 |
| 2009NE003243 | 2009-11-10T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003244 | 2009-11-10T00:00 | 31 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 402,00 |
| 2009NE003245 | 2009-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/196.0, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 18.10.10. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 33,36 |
| 2009NE003246 | 2009-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº40/09 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 28.701,41 |
| 2009NE003247 | 2009-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/09 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 12.558,70 |
| 2009NE003248 | 2009-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº42/09 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.091,33 |
| 2009NE003249 | 2009-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -200,03 |
| 2009NE003250 | 2009-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/196.0, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 18.10.10. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 200,03 |
| 2009NE003251 | 2009-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 6.752,12 |
| 2009NE003252 | 2009-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 108,00 |
| 2009NE003253 | 2009-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.913.180/0001-65 - DESKTOP PUBLISHING EDITORIAL LTDA | R$ 116,80 |
| 2009NE003254 | 2009-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.363,90 |
| 2009NE003255 | 2009-11-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATONº 2009/053.0 - VIGÊNCIA DE 12.03.09 A 11.03.10. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.500,00 |
| 2009NE003256 | 2009-11-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2009NE003257 | 2009-11-11T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 885,00 |
| 2009NE003258 | 2009-11-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 108,00 |
| 2009NE003259 | 2009-11-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 2.980,00 |
| 2009NE003260 | 2009-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 90 DIAS | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 4.443,40 |
| 2009NE003261 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 53/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 7.816,81 |
| 2009NE003262 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/09. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 7.971,03 |
| 2009NE003263 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 50/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 770,17 |
| 2009NE003264 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 48/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.906,04 |
| 2009NE003265 | 2009-11-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002062, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -147,88 |
| 2009NE003266 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 49/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 19.217,12 |
| 2009NE003267 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 52/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 44.231,54 |
| 2009NE003268 | 2009-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -28.545,45 |
| 2009NE003269 | 2009-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/191.0, VIGÊNCIA DE 1¨.10.09 A 30.09.10. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.330,42 |
| 2009NE003270 | 2009-11-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,30 |
| 2009NE003271 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.658.844,90 |
| 2009NE003272 | 2009-11-13T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 92/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.32/09. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 74.744,02 |
| 2009NE003273 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -44.400,00 |
| 2009NE003274 | 2009-11-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.443,00 |
| 2009NE003275 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -17.330,42 |
| 2009NE003276 | 2009-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/191.0, VIGÊNCIA DE 1¨.10.09 A 30.09.10. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2009NE003277 | 2009-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS, A PARTIR DE 16.11.09. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.250,39 |
| 2009NE003278 | 2009-11-13T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 648,65 |
| 2009NE003279 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE003599, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -1.955,00 |
| 2009NE003280 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2008NE003605, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -92,53 |
| 2009NE003281 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -648,65 |
| 2009NE003282 | 2009-11-13T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 648,65 |
| 2009NE003283 | 2009-11-16T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.09 A01.12.10. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 21.576,00 |
| 2009NE003284 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.402.862,44 |
| 2009NE003285 | 2009-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.402.862,44 |
| 2009NE003286 | 2009-11-16T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2009NE003287 | 2009-11-16T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003288 | 2009-11-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/09. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 11.388,00 |
| 2009NE003289 | 2009-11-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.430.244/0001-00 - LH FOTOS E PRODUÇÕES LTDA | R$ 925,00 |
| 2009NE003290 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2008NE001714, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA AJUSTE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. PROC. 116.851/2009. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -23.333,32 |
| 2009NE003291 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.851/2009. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -52.217,26 |
| 2009NE003292 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003074, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -29.999,98 |
| 2009NE003293 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -120.000,02 |
| 2009NE003294 | 2009-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2009NE003295 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 151.297/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -105.000,00 |
| 2009NE003296 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 151.297/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.545,38 |
| 2009NE003297 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 151.297/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.000,00 |
| 2009NE003298 | 2009-11-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 351.504.911-87 - ERONDINA SOUSA | R$ 3.096,21 |
| 2009NE003299 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.980,00 |
| 2009NE003300 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 018.744/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -16.708,74 |
| 2009NE003301 | 2009-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. SERVIÇOS EXTRARDINÁRIOS. PROC. 018.744/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.708,75 |
| 2009NE003302 | 2009-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.680,24 |
| 2009NE003303 | 2009-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 200,00 |
| 2009NE003304 | 2009-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003305 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -2.000,00 |
| 2009NE003306 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -2.250,00 |
| 2009NE003307 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 120.679/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2009NE003308 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.044/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -821.467,61 |
| 2009NE003309 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000493 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -916,37 |
| 2009NE003310 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002889 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.285,41 |
| 2009NE003311 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -2.184,74 |
| 2009NE003312 | 2009-11-17T00:00 | 15 - TAXA ORIDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 660,00 |
| 2009NE003313 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.790/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2009NE003314 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.790/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.664,63 |
| 2009NE003315 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.790/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -341.560,74 |
| 2009NE003316 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.790/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2009NE003317 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -749.096,84 |
| 2009NE003318 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000397, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -10.975,29 |
| 2009NE003319 | 2009-11-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 1.134,00 |
| 2009NE003320 | 2009-11-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 4.479,66 |
| 2009NE003321 | 2009-11-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA | 512.602.801-44 - WELLINGTON ARAUJO | R$ 207,07 |
| 2009NE003322 | 2009-11-18T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 130,00 |
| 2009NE003323 | 2009-11-18T00:00 | 10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2009NE003324 | 2009-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.08.09 A 05.08.10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.037,30 |
| 2009NE003325 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PROC. 142.936/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.037,30 |
| 2009NE003326 | 2009-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.08.09 A 05.08.10 PROC. 142.936/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.083,31 |
| 2009NE003327 | 2009-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003328 | 2009-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.588/0001-04 - IMPERFORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.390,40 |
| 2009NE003329 | 2009-11-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2009NE003330 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000177, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -74,20 |
| 2009NE003331 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 102.950/1999. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -32.881,98 |
| 2009NE003332 | 2009-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/138.0, VIGÊNCIA 15/07/09 A 14/07/10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.678,14 |
| 2009NE003333 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -2.184,00 |
| 2009NE003334 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -550,00 |
| 2009NE003335 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -1.678,14 |
| 2009NE003336 | 2009-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/138.0, VIGÊNCIA 15.07.09 A 14.07.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.678,14 |
| 2009NE003337 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/176.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.11.09 A 19.11.10. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 16.523,00 |
| 2009NE003338 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/254.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 293,40 |
| 2009NE003339 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/222.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 108.877,50 |
| 2009NE003340 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/255.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 41,60 |
| 2009NE003341 | 2009-11-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 351.504.911-87 - ERONDINA SOUSA | R$ -3.096,21 |
| 2009NE003342 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/256.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 477,40 |
| 2009NE003343 | 2009-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE003344 | 2009-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003345 | 2009-11-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.236.059/0001-09 - TBW IMPORTADORA LTDA | R$ 672,00 |
| 2009NE003346 | 2009-11-20T00:00 | 13 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.799,35 |
| 2009NE003347 | 2009-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/09 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 203,00 |
| 2009NE003348 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -1.799,35 |
| 2009NE003349 | 2009-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.799,35 |
| 2009NE003350 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2006/216.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.12.10. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 104,36 |
| 2009NE003351 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,65 |
| 2009NE003352 | 2009-11-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.964.380/0001-35 - INTERFILMES FILMAGENS LTDA ME | R$ 3.350,00 |
| 2009NE003353 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/135.0, VIGÊNCIA 21.07.08 A 20.07.09 PROC. 021.468/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 51.669,62 |
| 2009NE003354 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 60.642,79 |
| 2009NE003355 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -60.642,79 |
| 2009NE003356 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 60.642,79 |
| 2009NE003357 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -8.990,60 |
| 2009NE003358 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -7.052,21 |
| 2009NE003359 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.760,00 |
| 2009NE003360 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 101.959,69 |
| 2009NE003361 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -101.959,69 |
| 2009NE003362 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.09 A 22.11.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 101.959,69 |
| 2009NE003363 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.292,35 |
| 2009NE003364 | 2009-11-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/09. | 01.215.897/0001-33 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 19.585,00 |
| 2009NE003365 | 2009-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.341,19 |
| 2009NE003366 | 2009-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.680,00 |
| 2009NE003367 | 2009-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 19.05.09 A 18.05.10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 98.715,95 |
| 2009NE003368 | 2009-11-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -98.715,95 |
| 2009NE003369 | 2009-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 19.05.09 A 18.05.10 PROC. 011.474/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 98.715,95 |
| 2009NE003370 | 2009-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE003371 | 2009-11-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.271.481/0001-20 - MULT INDÚSTRIA E COM. DE PASTAS LTDA-ME | R$ 6.600,00 |
| 2009NE003372 | 2009-11-23T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 90,00 |
| 2009NE003373 | 2009-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE003374 | 2009-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 3.759,02 |
| 2009NE003375 | 2009-11-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/09. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 5.684,25 |
| 2009NE003376 | 2009-11-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/09. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 12.230,73 |
| 2009NE003377 | 2009-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/243.0, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 39.330,00 |
| 2009NE003378 | 2009-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/112.0 - VIGÊNCIA DE 11.06.09 A 10.06.10. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.333,40 |
| 2009NE003379 | 2009-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. PROC. 129.076/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.239,50 |
| 2009NE003380 | 2009-11-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.347,88 |
| 2009NE003381 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/112.0 - VIGÊNCIA DE 11.06.09 A 10.06.10. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2009NE003382 | 2009-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -4.308,36 |
| 2009NE003383 | 2009-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 191/08. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 55/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.399,92 |
| 2009NE003384 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10 PROC. 144.252/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 57.160,84 |
| 2009NE003385 | 2009-11-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 144.252/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -57.160,84 |
| 2009NE003386 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0, VIGÊNCIA 02.03.09 A 01.03.10 PROC. 144.252/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 57.160,84 |
| 2009NE003387 | 2009-11-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003155, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -24,78 |
| 2009NE003388 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/184.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.10.09 A 19.10.10 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 449,13 |
| 2009NE003389 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 - VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 18.887,54 |
| 2009NE003390 | 2009-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/09 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2009NE003391 | 2009-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -15,80 |
| 2009NE003392 | 2009-11-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2009NE003393 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/166.0, VIGÊNCIA DE 13/07/2009 A 08/01/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 448.444,95 |
| 2009NE003394 | 2009-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/09. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2009NE003395 | 2009-11-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.288,00 |
| 2009NE003396 | 2009-11-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 244,70 |
| 2009NE003397 | 2009-11-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 5.085,00 |
| 2009NE003398 | 2009-11-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 17.653,05 |
| 2009NE003399 | 2009-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 141.353/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003400 | 2009-11-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.222,00 |
| 2009NE003401 | 2009-11-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.128,00 |
| 2009NE003402 | 2009-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -1.585,00 |
| 2009NE003403 | 2009-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/261.0, VIGÊNCIA DE 17.11.09 A 16.02.10. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 3.554,60 |
| 2009NE003404 | 2009-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/233.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 04.12.09 A 03.12.10. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 57.750,03 |
| 2009NE003405 | 2009-11-27T00:00 | 19 - RESSSARCIMENTO. | 09.391.224/0001-46 - ONCODIGESTIVA | R$ 2.500,00 |
| 2009NE003406 | 2009-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 734.000,00 |
| 2009NE003407 | 2009-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2009NE003408 | 2009-11-27T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2009NE003409 | 2009-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/09 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 495.000,00 |
| 2009NE003410 | 2009-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 325,00 |
| 2009NE003411 | 2009-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -429,65 |
| 2009NE003412 | 2009-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -201,00 |
| 2009NE003413 | 2009-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. 143.423/2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -2.588,56 |
| 2009NE003414 | 2009-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -20.796,50 |
| 2009NE003415 | 2009-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 41.593,00 |
| 2009NE003416 | 2009-11-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.11.09 A 27.11.10. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 12.276,00 |
| 2009NE003417 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 52.670,00 |
| 2009NE003418 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.391.224/0001-46 - ONCODIGESTIVA | R$ -2.500,00 |
| 2009NE003419 | 2009-11-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 31.950,00 |
| 2009NE003420 | 2009-11-30T00:00 | 19 - RESSSARCIMENTO. | 09.391.224/0001-46 - ONCODIGESTIVA | R$ 2.500,00 |
| 2009NE003421 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.09 A 30.12.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2009NE003422 | 2009-11-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 360,00 |
| 2009NE003423 | 2009-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.450,00 |
| 2009NE003424 | 2009-11-30T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 24,00 |
| 2009NE003425 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -495.000,00 |
| 2009NE003426 | 2009-11-30T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 495.000,00 |
| 2009NE003427 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -495.000,00 |
| 2009NE003428 | 2009-11-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/09 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 495.000,00 |
| 2009NE003429 | 2009-11-30T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003430 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -41.593,00 |
| 2009NE003431 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -25,08 |
| 2009NE003432 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/104.2, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. PROC. 147.246/2009. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.217,63 |
| 2009NE003433 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/191.0, VIGÊNCIA DE 1¨.10.09 A 30.09.10. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2009NE003434 | 2009-11-30T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. PROC. 178.485/2008. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2009NE003435 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -20.796,50 |
| 2009NE003436 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -0,50 |
| 2009NE003437 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2008.227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.2009 A 30.11.2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.933,65 |
| 2009NE003438 | 2009-12-01T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10 PROC. 117.449/2009 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.173,44 |
| 2009NE003439 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -16.173,44 |
| 2009NE003440 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.276,12 |
| 2009NE003441 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.502,00 |
| 2009NE003442 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.281/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -56.796,31 |
| 2009NE003443 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 630,00 |
| 2009NE003444 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.281/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -504.058,74 |
| 2009NE003445 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.281/2003. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -111.322,52 |
| 2009NE003446 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.281/2003. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -31.163,08 |
| 2009NE003447 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 188.750,00 |
| 2009NE003448 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.320,42 |
| 2009NE003449 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.660,00 |
| 2009NE003450 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.073,40 |
| 2009NE003451 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.185,55 |
| 2009NE003452 | 2009-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.413.565/0001-14 - FERMATEC FERRAMENTAS E TECNICAS LTDA ME | R$ 285,00 |
| 2009NE003453 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.075,73 |
| 2009NE003454 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002389, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -645,91 |
| 2009NE003455 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2009NE003456 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.520,81 |
| 2009NE003457 | 2009-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 165,00 |
| 2009NE003458 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -0,40 |
| 2009NE003459 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -0,07 |
| 2009NE003460 | 2009-12-01T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.320,42 |
| 2009NE003461 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.320,42 |
| 2009NE003462 | 2009-12-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 898,00 |
| 2009NE003463 | 2009-12-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.145,00 |
| 2009NE003464 | 2009-12-02T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/08. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.788,00 |
| 2009NE003465 | 2009-12-02T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/08. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 12.151,00 |
| 2009NE003466 | 2009-12-02T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.494,29 |
| 2009NE003467 | 2009-12-02T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 228/08. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 357.063,00 |
| 2009NE003468 | 2009-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/147. VIGÊNCIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 105,95 |
| 2009NE003469 | 2009-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 1.171,39 |
| 2009NE003470 | 2009-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/097.0, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.750,00 |
| 2009NE003471 | 2009-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -105,95 |
| 2009NE003472 | 2009-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/225.0. VIGÊNCIA DE 02.10.09 A 01.10.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 105,95 |
| 2009NE003473 | 2009-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -2.589,82 |
| 2009NE003474 | 2009-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.127,53 |
| 2009NE003475 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -97,55 |
| 2009NE003476 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -90,00 |
| 2009NE003477 | 2009-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0, VIGÊNCIA 20.05.09 A 19.05.10 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 22.285,00 |
| 2009NE003478 | 2009-12-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PROC. 144.974/2009 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 750,00 |
| 2009NE003479 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 160.743/2008. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -22.770,00 |
| 2009NE003480 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 158.697/2006. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -123.084,66 |
| 2009NE003481 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -33.475,00 |
| 2009NE003482 | 2009-12-03T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 41.330,00 |
| 2009NE003483 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -36.263,91 |
| 2009NE003484 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -3.059,10 |
| 2009NE003485 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -5.485,66 |
| 2009NE003486 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -92.236,55 |
| 2009NE003487 | 2009-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.28/2009. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 19.021,70 |
| 2009NE003488 | 2009-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.28/2009. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.146,00 |
| 2009NE003489 | 2009-12-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 412,50 |
| 2009NE003490 | 2009-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.09 A 16.12.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,84 |
| 2009NE003491 | 2009-12-04T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE02864, INSCRITO EM RESTOS A PAGARTENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ O DIA 26.06.2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -386,67 |
| 2009NE003492 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -67.279,98 |
| 2009NE003493 | 2009-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0, VIGÊNCIA 1.12.09 A 30.11.10. PROC. 147.720/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.146,09 |
| 2009NE003494 | 2009-12-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 00.966.891/0001-35 - BARCO LTDA | R$ 82.450,00 |
| 2009NE003495 | 2009-12-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC.146.791/2009. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -121.126,44 |
| 2009NE003496 | 2009-12-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003497 | 2009-12-07T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 480,00 |
| 2009NE003498 | 2009-12-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2009NE003499 | 2009-12-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2009NE003500 | 2009-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -2.340,00 |
| 2009NE003501 | 2009-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.340,00 |
| 2009NE003502 | 2009-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -36.840,00 |
| 2009NE003503 | 2009-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.09 A 07.07.10. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 20.033,65 |
| 2009NE003504 | 2009-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/096.0, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10 | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2009NE003505 | 2009-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.890,50 |
| 2009NE003506 | 2009-12-07T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.335,00 |
| 2009NE003507 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ -1.335,00 |
| 2009NE003508 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -13,03 |
| 2009NE003509 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002997, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -22.499,37 |
| 2009NE003510 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 122.356/2009. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ -585,00 |
| 2009NE003511 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE03292, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -12.251,01 |
| 2009NE003512 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -2.861,40 |
| 2009NE003513 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -3.665,37 |
| 2009NE003514 | 2009-12-08T00:00 | CONT - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.056,00 |
| 2009NE003515 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -3.429,96 |
| 2009NE003516 | 2009-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 864,00 |
| 2009NE003517 | 2009-12-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.900,00 |
| 2009NE003518 | 2009-12-08T00:00 | ANULALÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -3.990,00 |
| 2009NE003519 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -1.056,00 |
| 2009NE003520 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.500.000,00 |
| 2009NE003521 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.949.460,45 |
| 2009NE003522 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -10.015.000,00 |
| 2009NE003523 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -10.000.000,00 |
| 2009NE003524 | 2009-12-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2009NE003525 | 2009-12-09T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP PROC. 100.192/2009 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.449.460,45 |
| 2009NE003526 | 2009-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/2009. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 58.005,00 |
| 2009NE003527 | 2009-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 207/09. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ 185.822,53 |
| 2009NE003528 | 2009-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/2009. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2009NE003529 | 2009-12-09T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/2009. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2009NE003530 | 2009-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 884,00 |
| 2009NE003531 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2009NE003532 | 2009-12-09T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/2009. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2009NE003533 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -10.833,83 |
| 2009NE003534 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ -142,64 |
| 2009NE003535 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX2640758 - JONH | R$ -176,00 |
| 2009NE003536 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -102,95 |
| 2009NE003537 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -35,39 |
| 2009NE003538 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -224,18 |
| 2009NE003539 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.490,34 |
| 2009NE003540 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -22.557,60 |
| 2009NE003541 | 2009-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE003542 | 2009-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003543 | 2009-12-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE003544 | 2009-12-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 399.532.621-87 - OLIVIA SOUZA | R$ 1.819,50 |
| 2009NE003545 | 2009-12-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ 280,56 |
| 2009NE003546 | 2009-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003547 | 2009-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 16.000,00 |
| 2009NE003548 | 2009-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -27.462,73 |
| 2009NE003549 | 2009-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/170.0, VIGÊNCIA 20.07.09 A 15.01.10 PROC. 018.497/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140.430,20 |
| 2009NE003550 | 2009-12-10T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.765,58 |
| 2009NE003551 | 2009-12-10T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 45/2009 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.534,54 |
| 2009NE003552 | 2009-12-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.356,20 |
| 2009NE003553 | 2009-12-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 214/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.267,20 |
| 2009NE003554 | 2009-12-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 214/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.231,80 |
| 2009NE003555 | 2009-12-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 108/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 34/09. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 648,65 |
| 2009NE003556 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/247.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.09 A 29.12.10. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 490,66 |
| 2009NE003557 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 018.497/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -140.430,20 |
| 2009NE003558 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/170.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 018.497/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140.702,25 |
| 2009NE003559 | 2009-12-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003560 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | EX1522721 - CAMBRIDGE | R$ -197,69 |
| 2009NE003561 | 2009-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.121,50 |
| 2009NE003562 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -56,07 |
| 2009NE003563 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -12,68 |
| 2009NE003564 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ -656,93 |
| 2009NE003565 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -172,80 |
| 2009NE003566 | 2009-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 1.800,00 |
| 2009NE003567 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -1.800,00 |
| 2009NE003568 | 2009-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 1.800,00 |
| 2009NE003569 | 2009-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2009NE003570 | 2009-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2009NE003571 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/012.0, VIGÊNCIA DE 16.02.2009 A 15.02.2010. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 5.185,00 |
| 2009NE003572 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/254.0, VIGÊNCIA 13.11.09 A 12.11.10 | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 100,00 |
| 2009NE003573 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 179.838/2009. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -100,00 |
| 2009NE003574 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -290,18 |
| 2009NE003575 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/010.0, VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.515,52 |
| 2009NE003576 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.512/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -425,00 |
| 2009NE003577 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/097.0 VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 1.650,00 |
| 2009NE003578 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -9.201,75 |
| 2009NE003579 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ -10.300,00 |
| 2009NE003580 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ -4.182,59 |
| 2009NE003581 | 2009-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0, VIGÊNCIA 18.05.09 A 17.05.11 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2009NE003582 | 2009-12-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 24.000,00 |
| 2009NE003583 | 2009-12-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 1.134,00 |
| 2009NE003584 | 2009-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 972.000,00 |
| 2009NE003585 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -500,00 |
| 2009NE003586 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -264,00 |
| 2009NE003587 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -972.000,00 |
| 2009NE003588 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ -24.000,00 |
| 2009NE003589 | 2009-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 972.000,00 |
| 2009NE003590 | 2009-12-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 24.000,00 |
| 2009NE003591 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 4.905,00 |
| 2009NE003592 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.438,80 |
| 2009NE003593 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 687,50 |
| 2009NE003594 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -113.873,81 |
| 2009NE003595 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -29.340,15 |
| 2009NE003596 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -5.907,23 |
| 2009NE003597 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -30.272,16 |
| 2009NE003598 | 2009-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA | R$ 6.870,00 |
| 2009NE003599 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.000,00 |
| 2009NE003600 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.534,54 |
| 2009NE003601 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -15.765,58 |
| 2009NE003602 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.127,00 |
| 2009NE003603 | 2009-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 45/2009 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.534,54 |
| 2009NE003604 | 2009-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.765,58 |
| 2009NE003605 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -14.278,61 |
| 2009NE003606 | 2009-12-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 2.900,00 |
| 2009NE003607 | 2009-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/128.0, VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 33.506,48 |
| 2009NE003608 | 2009-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 240,00 |
| 2009NE003609 | 2009-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.555,56 |
| 2009NE003610 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -13.994,46 |
| 2009NE003611 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ -1.134,00 |
| 2009NE003612 | 2009-12-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/09 E PROPOSTA. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 45.172,00 |
| 2009NE003613 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -44.231,54 |
| 2009NE003614 | 2009-12-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 218/09. | 60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | R$ 5.200,00 |
| 2009NE003615 | 2009-12-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 52/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 44.231,54 |
| 2009NE003616 | 2009-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/269.0, VIGÊNCIA DE 07.12.09 A 06.12.10 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 603,25 |
| 2009NE003617 | 2009-12-14T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 44.231,54 |
| 2009NE003618 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -44.231,54 |
| 2009NE003619 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -16,71 |
| 2009NE003620 | 2009-12-14T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 15.12.09 A 14.12.10. PROC. 125.125/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 10.672,64 |
| 2009NE003621 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -10.672,64 |
| 2009NE003622 | 2009-12-14T00:00 | 24 - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 10.672,64 |
| 2009NE003623 | 2009-12-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.555,56 |
| 2009NE003624 | 2009-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/215.0, VIGÊNCIA DE 30.10.09 A 29.09.10 | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 9,10 |
| 2009NE003625 | 2009-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/214.0, VIGÊNCIA DE 28.09.09 A 27.09.10 | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.016,77 |
| 2009NE003626 | 2009-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.555,52 |
| 2009NE003627 | 2009-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -873,08 |
| 2009NE003628 | 2009-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.454,00 |
| 2009NE003629 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,36 |
| 2009NE003630 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -26,91 |
| 2009NE003631 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -66.452,34 |
| 2009NE003632 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.386/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.089,77 |
| 2009NE003633 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.849/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -20.000,00 |
| 2009NE003634 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 301,95 |
| 2009NE003635 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CARTA CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24,15 |
| 2009NE003636 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2009NE003637 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 102,30 |
| 2009NE003638 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -931.163,79 |
| 2009NE003639 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -87.329,93 |
| 2009NE003640 | 2009-12-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2009 | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 87.600,00 |
| 2009NE003641 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.607,40 |
| 2009NE003642 | 2009-12-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 1.028,56 |
| 2009NE003643 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 256.045,88 |
| 2009NE003644 | 2009-12-16T00:00 | 24 - ATP DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 147,00 |
| 2009NE003645 | 2009-12-16T00:00 | 24 - ATP DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 176,30 |
| 2009NE003646 | 2009-12-17T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 90,00 |
| 2009NE003647 | 2009-12-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 227/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/09. PROC. 148.698/2009. | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 5.898,71 |
| 2009NE003648 | 2009-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 92/09 E ATA DE REGISTRO PREÇOS 31/09. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 14.664,00 |
| 2009NE003649 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -200,00 |
| 2009NE003650 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -2.015,49 |
| 2009NE003651 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -989,00 |
| 2009NE003652 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2009NE003653 | 2009-12-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº220/09. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 16.881,28 |
| 2009NE003654 | 2009-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/193.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 498,00 |
| 2009NE003655 | 2009-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 53.790,00 |
| 2009NE003656 | 2009-12-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/09 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 79.496,00 |
| 2009NE003657 | 2009-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº020/2009. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ 7.850,00 |
| 2009NE003658 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003659 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 034.390/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003660 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 023.904/2009. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE003661 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 024.284/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE003662 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 024.285/2009. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE003663 | 2009-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 36.272,08 |
| 2009NE003664 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -1.461,78 |
| 2009NE003665 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 142.059/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -600,00 |
| 2009NE003666 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -36.272,08 |
| 2009NE003667 | 2009-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 36.272,08 |
| 2009NE003668 | 2009-12-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2009NE003669 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -250,00 |
| 2009NE003670 | 2009-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/125.951, PELO PERÍODO DE 16.02.09 A 15.02.10 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 399,60 |
| 2009NE003671 | 2009-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/208.0, VIGÊNCIA 29.09.09 A 28.09.10 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.481,40 |
| 2009NE003672 | 2009-12-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003673 | 2009-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.09 A 19.04.10. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 64.745,45 |
| 2009NE003674 | 2009-12-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2009NE003675 | 2009-12-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003676 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -250.000,00 |
| 2009NE003677 | 2009-12-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003678 | 2009-12-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.237,60 |
| 2009NE003679 | 2009-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 540,00 |
| 2009NE003680 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -700,00 |
| 2009NE003681 | 2009-12-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.158.278/0001-42 - PEJOMA TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 523,20 |
| 2009NE003682 | 2009-12-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2009NE003683 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -1.942,00 |
| 2009NE003684 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -34.859,68 |
| 2009NE003685 | 2009-12-18T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 2/2009. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 7.006.875,00 |
| 2009NE003686 | 2009-12-21T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 88/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/09. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 4.548,07 |
| 2009NE003687 | 2009-12-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.946,04 |
| 2009NE003688 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -237,60 |
| 2009NE003689 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.103,65 |
| 2009NE003690 | 2009-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 149.490/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 30.000,00 |
| 2009NE003691 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003692 | 2009-12-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE003693 | 2009-12-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE003694 | 2009-12-21T00:00 | 19 - INDENIZAÇÃO | 285.022.567-34 - HUGO MELLO | R$ 8.000,00 |
| 2009NE003695 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -11.636,86 |
| 2009NE003696 | 2009-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 1¨.12.09 A 30.11.2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -271.846,08 |
| 2009NE003697 | 2009-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.846,08 |
| 2009NE003698 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -271.846,08 |
| 2009NE003699 | 2009-12-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003700 | 2009-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.846,08 |
| 2009NE003701 | 2009-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.2010 ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -271.846,08 |
| 2009NE003702 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,00 |
| 2009NE003703 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -452.437,80 |
| 2009NE003704 | 2009-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 124/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 54.532,51 |
| 2009NE003705 | 2009-12-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 365,00 |
| 2009NE003706 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -80.000,00 |
| 2009NE003707 | 2009-12-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2009NE003708 | 2009-12-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 210/09. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 77.000,00 |
| 2009NE003709 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -11.638,46 |
| 2009NE003710 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.250,63 |
| 2009NE003711 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -20.057,64 |
| 2009NE003712 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.354,44 |
| 2009NE003713 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 6.260,00 |
| 2009NE003714 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -117.269,34 |
| 2009NE003715 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.970,75 |
| 2009NE003716 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.740,90 |
| 2009NE003717 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 07.121.135/0005-88 - UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IASD | R$ 111,00 |
| 2009NE003718 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 594,80 |
| 2009NE003719 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001599, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -931,87 |
| 2009NE003720 | 2009-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/257.0, VIGÊNCIA DE 10.12.09 A 09.12.10. ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.327,00 |
| 2009NE003721 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.529.804/0001-82 - MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -72.399,97 |
| 2009NE003722 | 2009-12-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.173.620/0001-80 - SERASA CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S/A | R$ 170,00 |
| 2009NE003723 | 2009-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.09 A 22.01.10. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 80.000,00 |
| 2009NE003724 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2009NE003725 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -2.285,00 |
| 2009NE003726 | 2009-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2009NE003727 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -2.285,00 |
| 2009NE003728 | 2009-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2009NE003729 | 2009-12-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.500.708/0001-01 - CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 354,00 |
| 2009NE003730 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/175.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 033.299/2009 | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 170.277,01 |
| 2009NE003731 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.083,33 |
| 2009NE003732 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -7.083,33 |
| 2009NE003733 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 148.960/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.083,33 |
| 2009NE003734 | 2009-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 1.003.649,74 |
| 2009NE003735 | 2009-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.108,77 |
| 2009NE003736 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 4.664,96 |
| 2009NE003737 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -1.003.649,74 |
| 2009NE003738 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -6.108,77 |
| 2009NE003739 | 2009-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 1.003.649,74 |
| 2009NE003740 | 2009-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.108,77 |
| 2009NE003741 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 145.872/2007. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -41.326,57 |
| 2009NE003742 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 161.565/2008. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -1.316,00 |
| 2009NE003743 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -7.973,93 |
| 2009NE003744 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/78.0, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 4.971,34 |
| 2009NE003745 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.355,06 |
| 2009NE003746 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ -3.526,59 |
| 2009NE003747 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.896,81 |
| 2009NE003748 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1.756,13 |
| 2009NE003749 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.485,34 |
| 2009NE003750 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -359,00 |
| 2009NE003751 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.12.10 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 754,65 |
| 2009NE003752 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -754,65 |
| 2009NE003753 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.12.10 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 731,50 |
| 2009NE003754 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -43.341,81 |
| 2009NE003755 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -128.132,52 |
| 2009NE003756 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.667,01 |
| 2009NE003757 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.201,87 |
| 2009NE003758 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.166,67 |
| 2009NE003759 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 18.11.09 A 17.11.10 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.886,39 |
| 2009NE003760 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 2.283,81 |
| 2009NE003761 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ 825,78 |
| 2009NE003762 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201057 - MONETARY | R$ 437,96 |
| 2009NE003763 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201091 - LEGISLATION | R$ 865,13 |
| 2009NE003764 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 815,20 |
| 2009NE003765 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ 357,39 |
| 2009NE003766 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ 255,28 |
| 2009NE003767 | 2009-12-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS PFES 007/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.099,98 |
| 2009NE003768 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10. PROC. 150.280/2009. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2009NE003769 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0, VIGÊNCIA 21.12.09 A 20.12.10 ANULAÇÃO PARCIAL. | 115406/20415 - EBC | R$ -12.632,74 |
| 2009NE003770 | 2009-12-24T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.000.000,00 |
| 2009NE003771 | 2009-12-24T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 3.027.408,33 |
| 2009NE003772 | 2009-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. PROC. 021.466/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.410,28 |
| 2009NE003773 | 2009-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 35,00 |
| 2009NE003774 | 2009-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.008,00 |
| 2009NE003775 | 2009-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.453.134/0001-51 - ITACARAMBI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | R$ 2.148,28 |
| 2009NE003776 | 2009-12-28T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.154.580/0001-81 - RIVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.405,00 |
| 2009NE003777 | 2009-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -62.785,12 |
| 2009NE003778 | 2009-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.366,63 |
| 2009NE003779 | 2009-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.730,00 |
| 2009NE003780 | 2009-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -830,70 |
| 2009NE003781 | 2009-12-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.730,00 |
| 2009NE003782 | 2009-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -285,00 |
| 2009NE003783 | 2009-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -83.333,33 |
| 2009NE003784 | 2009-12-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 55.029,00 |
| 2009NE003785 | 2009-12-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 301.998,96 |
| 2009NE003786 | 2009-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨232/2009. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 94.000,00 |
| 2009NE003787 | 2009-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº233/09 | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 820.000,00 |
| 2009NE003788 | 2009-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº233/09 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.990,00 |
| 2009NE003789 | 2009-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº219/09. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 71.236,00 |
| 2009NE003790 | 2009-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2009NE003791 | 2009-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 56.885,00 |
| 2009NE003792 | 2009-12-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 7.182,40 |
| 2009NE003793 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.672,84 |
| 2009NE003794 | 2009-12-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. PFES 008/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 200,00 |
| 2009NE003795 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ -3.476,68 |
| 2009NE003796 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,62 |
| 2009NE003797 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 5.902,19 |
| 2009NE003798 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008885 - RECMA | R$ 453,83 |
| 2009NE003799 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201206 - TURPIN | R$ 225,56 |
| 2009NE003800 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -23.964,12 |
| 2009NE003801 | 2009-12-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS PFES 006/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 471,42 |
| 2009NE003802 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -39,07 |
| 2009NE003803 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -5,65 |
| 2009NE003804 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -8,70 |
| 2009NE003805 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -5.828,00 |
| 2009NE003806 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -6.068,16 |
| 2009NE003807 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ 638,21 |
| 2009NE003808 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008974 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ 510,56 |
| 2009NE003809 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ 3.981,16 |
| 2009NE003810 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 620,34 |
| 2009NE003811 | 2009-12-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS PFES 005/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 628,56 |
| 2009NE003812 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -27.522,15 |
| 2009NE003813 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -1.145,76 |
| 2009NE003814 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -12,16 |
| 2009NE003815 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -232,46 |
| 2009NE003816 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -648,00 |
| 2009NE003817 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -133,72 |
| 2009NE003818 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6,00 |
| 2009NE003819 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -15.143,32 |
| 2009NE003820 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -113.918,90 |
| 2009NE003821 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -569,00 |
| 2009NE003822 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -34.712,63 |
| 2009NE003823 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -2.000,00 |
| 2009NE003824 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -50.107,00 |
| 2009NE003825 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -30.480,80 |
| 2009NE003826 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ -1.732,92 |
| 2009NE003827 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -2.667,88 |
| 2009NE003828 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.328,00 |
| 2009NE003829 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.168,65 |
| 2009NE003830 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -74.156,15 |
| 2009NE003831 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -204.723,77 |
| 2009NE003832 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -19,89 |
| 2009NE003833 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ -20.084,54 |
| 2009NE003834 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -2.493,20 |
| 2009NE003835 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -12.702,64 |
| 2009NE003836 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -6.242,00 |
| 2009NE003837 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -30.281,61 |
| 2009NE003838 | 2009-12-29T00:00 | 08 - CONCURSO Nº01/2009. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 210.000,00 |
| 2009NE003839 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -278.961,99 |
| 2009NE003840 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -799,11 |
| 2009NE003841 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -120,00 |
| 2009NE003842 | 2009-12-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 1.180,00 |
| 2009NE003843 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -14,30 |
| 2009NE003844 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -3.550,00 |
| 2009NE003845 | 2009-12-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 803,00 |
| 2009NE003846 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -15.425,57 |
| 2009NE003847 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -8.366,07 |
| 2009NE003848 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -29.223,20 |
| 2009NE003849 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -7.357,83 |
| 2009NE003850 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -1.116,39 |
| 2009NE003851 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -5.536,40 |
| 2009NE003852 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -16.413,04 |
| 2009NE003853 | 2009-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ 50,00 |
| 2009NE003854 | 2009-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 296.614.551-04 - PITAGORAS COSTA | R$ 50,00 |
| 2009NE003855 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.000,00 |
| 2009NE003856 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 44.983,64 |
| 2009NE003857 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 175,72 |
| 2009NE003858 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.614,92 |
| 2009NE003859 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 653.590,03 |
| 2009NE003860 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 39.255,53 |
| 2009NE003861 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 58.226,74 |
| 2009NE003862 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.044,21 |
| 2009NE003863 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.208,36 |
| 2009NE003864 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.228,72 |
| 2009NE003865 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -667.293,67 |
| 2009NE003866 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.522,78 |
| 2009NE003867 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -204.572,71 |
| 2009NE003868 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.733,24 |
| 2009NE003869 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -95,40 |
| 2009NE003870 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -88,84 |
| 2009NE003871 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,00 |
| 2009NE003872 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -954,88 |
| 2009NE003873 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -5.744,90 |
| 2009NE003874 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ -776,59 |
| 2009NE003875 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -10.515,52 |
| 2009NE003876 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -265,84 |
| 2009NE003877 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.683,00 |
| 2009NE003878 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2009NE003879 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -728,98 |
| 2009NE003880 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -1.124,79 |
| 2009NE003881 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.162,00 |
| 2009NE003882 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.138,05 |
| 2009NE003883 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.207,65 |
| 2009NE003884 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -457,44 |
| 2009NE003885 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -16,50 |
| 2009NE003886 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 585,00 |
| 2009NE003887 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -20,30 |
| 2009NE003888 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -1.590,65 |
| 2009NE003889 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -1.999,75 |
| 2009NE003890 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2009NE003891 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.607,40 |
| 2009NE003892 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ -2.070,00 |
| 2009NE003893 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -74,62 |
| 2009NE003894 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -83,92 |
| 2009NE003895 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -99,84 |
| 2009NE003896 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -654,42 |
| 2009NE003897 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -125,61 |
| 2009NE003898 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10 ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -363.185,62 |
| 2009NE003899 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.963,61 |
| 2009NE003900 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -328,17 |
| 2009NE003901 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003902 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000130, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -28.174,03 |
| 2009NE003903 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003904 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000117, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -35.218,08 |
| 2009NE003905 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003906 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000126, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.756,07 |
| 2009NE003907 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -380,00 |
| 2009NE003908 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000219, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003909 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -12.893,51 |
| 2009NE003910 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003911 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000115, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -62.672,57 |
| 2009NE003912 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -110,78 |
| 2009NE003913 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -729,79 |
| 2009NE003914 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -50.000,00 |
| 2009NE003915 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -37.527,67 |
| 2009NE003916 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -100.000,00 |
| 2009NE003917 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -92.914,04 |
| 2009NE003918 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -391.621,99 |
| 2009NE003919 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -18.541,95 |
| 2009NE003920 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -173,88 |
| 2009NE003921 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -527,93 |
| 2009NE003922 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -34.627,64 |
| 2009NE003923 | 2009-12-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 30.000,00 |
| 2009NE003924 | 2009-12-30T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2009NE003925 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.095,00 |
| 2009NE003926 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2009NE003927 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -2.200,00 |
| 2009NE003928 | 2009-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.638,46 |
| 2009NE003929 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 52.299,00 |
| 2009NE003930 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.125,44 |
| 2009NE003931 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.014.533,99 |
| 2009NE003932 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 5.899,98 |
| 2009NE003933 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 16.697,93 |
| 2009NE003934 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2009NE003935 | 2009-12-31T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 19.768,08 |
| 2009NE003936 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 23.900,00 |
| 2009NE003937 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 36.270,00 |
| 2009NE003938 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 436.500,00 |
| 2009NE003939 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 37.152.196/0001-40 - MY NOTE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 42.489,90 |
| 2009NE003940 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 13.149,98 |
| 2009NE003941 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -972.000,00 |
| 2009NE003942 | 2009-12-31T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 972.000,00 |
| 2009NE003943 | 2009-12-31T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.216.666,67 |
| 2009NE003944 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.629.163,64 |
| 2009NE003945 | 2009-12-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 824,00 |
| 2009NE003946 | 2009-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.940,57 |
| 2009NE003947 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.0480.2009 - DATAPREV | 94.316.916/0001-07 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 746.433,49 |
| 2009NE003948 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨105/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 105/2009, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.775.000,00 |
| 2009NE003949 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 105/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨105/2009, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 306.999,00 |
| 2009NE003950 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 42.800,00 |
| 2009NE003951 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨105/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 105/2009, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2009NE003952 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 1.365.650,00 |
| 2009NE003953 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.500,00 |
| 2009NE003954 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 63.680,00 |
| 2009NE003955 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº235/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2009. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 298.234,00 |
| 2009NE003956 | 2009-12-31T00:00 | 21 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 70.400,00 |
| 2009NE003957 | 2009-12-31T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 26.300,00 |
| 2009NE003958 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 248.600,00 |
| 2009NE003959 | 2009-12-31T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.100,00 |
| 2009NE003960 | 2009-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 5.912,00 |
| 2009NE003961 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ -5.912,00 |
| 2009NE003962 | 2009-12-31T00:00 | 19- CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 5.912,00 |
| 2009NE003963 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -42.800,00 |
| 2009NE003964 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 42.800,00 |
| 2009NE003965 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 150.462/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 225.000,00 |
| 2009NE003966 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 11.393.620,00 |
| 2009NE003967 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 145.390,00 |
| 2009NE003968 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.152.000,00 |
| 2009NE003969 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.646.000,00 |
| 2009NE003970 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 126.420,00 |
| 2009NE003971 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.740.000,00 |
| 2009NE003972 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.069.000,00 |
| 2009NE003973 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73.000,00 |
| 2009NE003974 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930.000,00 |
| 2009NE003975 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2009NE003976 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.401.000,00 |
| 2009NE003977 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.066.000,00 |
| 2009NE003978 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2009NE003979 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -256.045,88 |
| 2009NE003980 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -61.399,38 |
| 2009NE003981 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -86.564,89 |
| 2009NE003982 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.651.465,43 |
| 2009NE003983 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003119, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -35.389,74 |
| 2009NE003984 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -11.653,33 |
| 2009NE003985 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -18.988,80 |
| 2009NE003986 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002979, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -7.110,15 |
| 2009NE003987 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000526, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -9.166,91 |
| 2009NE003988 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000472, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.358.372,97 |
| 2009NE003989 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -105.780,19 |
| 2009NE003990 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000475, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -171.484,04 |
| 2009NE003991 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000477, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -3.169,99 |
| 2009NE003992 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002977, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -119.537,84 |
| 2009NE003993 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -84.060,80 |
| 2009NE003994 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000662, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -95.925,91 |
| 2009NE003995 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000098, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -260,18 |
| 2009NE003996 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -24.378,51 |
| 2009NE003997 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -27.323,56 |
| 2009NE003998 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -939.066,61 |
| 2009NE003999 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -1.338.421,95 |
| 2009NE004000 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -149.733,78 |
| 2009NE004001 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -34.950,87 |
| 2009NE004002 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.293,27 |
| 2009NE004003 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -113.678,69 |
| 2009NE004004 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.197,85 |
| 2009NE004005 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -14.449,84 |
| 2009NE004006 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.805,60 |
| 2009NE004007 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -469,57 |
| 2009NE004008 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.000,00 |
| 2009NE004009 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.157,74 |
| 2009NE004010 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -10.000.000,00 |
| 2009NE004011 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.000.000,00 |
| 2009NE004012 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -600.000,00 |
| 2009NE004013 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -500.000,00 |
| 2009NE004014 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -300.000,00 |
| 2009NE004015 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2009NE004016 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -9.256,82 |
| 2009NE004017 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -48.327,54 |
| 2009NE004018 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.000.000,00 |
| 2009NE004019 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -70.674,81 |
| 2009NE004020 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.361.135,69 |
| 2009NE004021 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -50.087,70 |
| 2009NE004022 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -15.887,34 |
| 2009NE004023 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -184,00 |
| 2009NE004024 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.500,00 |
| 2009NE004025 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ -8.133,77 |
| 2009NE004026 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -70.859,18 |
| 2009NE004027 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.128,42 |
| 2009NE004028 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -543.376,52 |
| 2009NE004029 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -40.419,95 |
| 2009NE004030 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -204.036,85 |
| 2009NE004031 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -344,44 |
| 2009NE004032 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.410,58 |
| 2009NE004033 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -48.554,10 |
| 2009NE004034 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -93.301,91 |
| 2009NE004035 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -981,43 |
| 2009NE004036 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -397,57 |
| 2009NE004037 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -11.538,15 |
| 2009NE004038 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -10.000,13 |
| 2009NE004039 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.538,77 |
| 2009NE004040 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -4.075,53 |
| 2009NE004041 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -61,74 |
| 2009NE004042 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2009NE004043 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.200,17 |
| 2009NE004044 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -676,74 |
| 2009NE004045 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -23.031,27 |
| 2009NE004046 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2009NE004047 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -5.072,26 |
| 2009NE004048 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -1.096.656,54 |
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| 2009NE004050 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -18.153,96 |
| 2009NE004051 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -256.363,08 |
| 2009NE004052 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.444.389,52 |
| 2009NE004053 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -500,00 |
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| 2009NE004055 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -23.854,76 |
| 2009NE004056 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -415,05 |
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| 2009NE004058 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.433,48 |
| 2009NE004059 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.749,28 |
| 2009NE004060 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.846,37 |
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| 2009NE004065 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
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| 2009NE004085 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -44.993,09 |
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| 2009NE004089 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -75.521,09 |
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| 2009NE004094 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -35.175,56 |
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| 2009NE004105 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.594,18 |
| 2009NE004106 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -15.099,30 |
| 2009NE004107 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ -4.000,00 |
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| 2009NE004114 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.288,28 |
| 2009NE004115 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -6.555,51 |
| 2009NE004116 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -926,00 |
| 2009NE004117 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.095,24 |
| 2009NE004118 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -134.300,85 |
| 2009NE004119 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -42.762,07 |
| 2009NE004120 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -58.170,32 |
| 2009NE004121 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1,94 |
| 2009NE004122 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2009NE004123 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ -11.500,00 |
| 2009NE004124 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -33.329,53 |
| 2009NE004125 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -104,36 |
| 2009NE004126 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.173,88 |
| 2009NE004127 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -398,27 |
| 2009NE004128 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -546,55 |
| 2009NE004129 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.115,89 |
| 2009NE004130 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -125,77 |
| 2009NE004131 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -18.553,23 |
| 2009NE004132 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,01 |
| 2009NE004133 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27,78 |
| 2009NE004134 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -553,08 |
| 2009NE004135 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -2.239,57 |
| 2009NE004136 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.690,56 |
| 2009NE004137 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -19.128,05 |
| 2009NE004138 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -12.196,55 |
| 2009NE004139 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -100,00 |
| 2009NE004140 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE004141 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE004142 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2009NE004143 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -7.968,00 |
| 2009NE004144 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.033,46 |
| 2009NE004145 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -200,00 |
| 2009NE004146 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -187,00 |
| 2009NE004147 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ -30.000,00 |
| 2009NE004148 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -6.000,00 |
| 2009NE004149 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -46,00 |
| 2009NE004150 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ -5.912,00 |
| 2009NE004151 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2009NE004152 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2009NE004153 | 2009-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 1.323,00 |
| 2009NE004154 | 2009-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2009NE004155 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -164,85 |
| 2009NE004156 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201091 - LEGISLATION | R$ -95,92 |
| 2009NE004157 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ -91,55 |
| 2009NE004158 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -90,38 |
| 2009NE004159 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ -39,62 |
| 2009NE004160 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201057 - MONETARY | R$ -31,61 |
| 2009NE004161 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ -28,30 |
| 2009NE004162 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -224,52 |
| 2009NE004163 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -80,99 |
| 2009NE004164 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,03 |
| 2009NE004165 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -68,33 |
| 2009NE004166 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,40 |
| 2009NE004167 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1,05 |
| 2009NE004168 | 2009-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.326,57 |
| 2009NE004169 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -599,28 |
| 2009NE004170 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 171.785.171-15 - THELMA OLIVEIRA | R$ -252,60 |
| 2009NE004171 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -296,01 |
| 2009NE004172 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ -300,00 |
| 2009NE004173 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.932,72 |
| 2009NE004174 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -55.029,00 |
| 2009NE004175 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -4.664,96 |
| 2009NE004176 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.458,30 |
| 2009NE004177 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -8.671,51 |
| 2009NE004178 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.210/2010. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -860.137,45 |
| 2009NE004179 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -59.842,41 |
| 2009NE004180 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -151,67 |
| 2009NE004181 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.508,93 |
| 2009NE004182 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -24.146,97 |
| 2009NE004183 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -28.000,00 |
| 2009NE004184 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -21.000,00 |
| 2009NE004185 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -377.761,27 |
| 2009NL000001 | 2009-01-05T00:00 | CONCESSAO SUP.FUNDOS SERVIDOR JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESP. C/MATERIAL CONSUMO E SERV.DIVERSO EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE/CD PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NL000001 | 2009-01-05T00:00 | CONCESSAO SUP.FUNDOS SERVIDOR JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESP. C/MATERIAL CONSUMO E SERV.DIVERSO EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE/CD PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NL000002 | 2009-01-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NL00001 POR IMPOSSIBILIDADE DE EMISSAO DE ORDEM BANCARIA. PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2009NL000002 | 2009-01-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NL00001 POR IMPOSSIBILIDADE DE EMISSAO DE ORDEM BANCARIA. PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -15.000,00 |
| 2009NL000123 | 2009-02-10T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2009NS000149, PARA ACETO DE NE | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -160,00 |
| 2009NL000123 | 2009-02-10T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2009NS000149, PARA ACETO DE NE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009NL000152 | 2009-02-16T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDO DA CONTA 292410101 EM VIRTUDE DA LANCAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELO DOCUMENTO 2009CD000003 | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.985,30 |
| 2009NL000181 | 2009-06-03T00:00 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 295110200. HOUVE BLOQUEIO NA NS 71/09 DE PAGFORNECEDOR PABLOS & LOPES COM DE ARTIGOS MED. COM A PORTARIA 36/09,HOUVE APRO-PRIACAO DE RECEITA PELA NL 86/09. | 07.101.891/0001-11 - Pablos & Lopes Comércio de Artigos Médicos Ltda | R$ 167,23 |
| 2009NL000182 | 2009-06-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NL 181/09 PARA ACERTO NA DATA DE EMISSAO. | 07.101.891/0001-11 - Pablos & Lopes Comércio de Artigos Médicos Ltda | R$ -167,23 |
| 2009NL000183 | 2009-05-29T00:00 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 295110200. HOUVE BLOQUEIO NA NS 71/09 DE PAGFORNECEDOR PABLOS & LOPES COM DE ARTIGOS MED. COM A PORTARIA 36/09,HOUVE APRO-PRIACAO DE RECEITA PELA NL 86/09. | 07.101.891/0001-11 - Pablos & Lopes Comércio de Artigos Médicos Ltda | R$ 167,23 |
| 2009NL000428 | 2009-11-30T00:00 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 292410402, REF. BLOQUEIOS NAS NS.S 592 E 598/2009 (CAVALHEIRO MATERIAIS E JOAQUIM DA SILVA RESPECTIVAMENTE),APROPRIADAS ASRECEITAS DE MULTA PELAS NL.S 420 E 423/09 | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 167,21 |
| 2009NL000428 | 2009-11-30T00:00 | ACERTO DE VALOR PENDENTE NA CONTA 292410402, REF. BLOQUEIOS NAS NS.S 592 E 598/2009 (CAVALHEIRO MATERIAIS E JOAQUIM DA SILVA RESPECTIVAMENTE),APROPRIADAS ASRECEITAS DE MULTA PELAS NL.S 420 E 423/09 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 282,69 |
| 2009NL000473 | 2009-06-08T00:00 | REGULARIZAçãO DE CONTA DE PASSIVO | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2009NL000474 | 2009-05-30T00:00 | REGULARIZAçãO DE CONTA DE PASSIVO | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NL000488 | 2009-12-31T00:00 | VALOR REGISTRADO NA CONTA 292410402 SEM CORRESPONDENTE PASSIVO FINANCEIRO. VA-LOR BLOQUEADO NA 2009NS000757-FUROT E APROPRIADO COMO RECEITA PELA 2009NL00487 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 146,85 |
| 2009NL000544 | 2009-07-07T00:00 | REGULARIZAÇÃO DA 2009NS000018 | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 2.423,44 |
| 2009NL000545 | 2009-07-07T00:00 | REGULARIZAÇÃO DA 2009NS000018 - PARTE II | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.423,44 |
| 2009NL000558 | 2009-07-09T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2009NS006639 TENDO EM VISTA RETENCAO INDEVIDA IN 480. DARF DE CANCELAMENTO 2009DF000028. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -11.667,70 |
| 2009NL000724 | 2009-08-21T00:00 | ACERTO 2009NS004494: RETORNA SALDO P/2009NE000872, LIQUIDA 2009NE002435, A PEDIDO DA CAFIN | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ -74.539,80 |
| 2009NL000724 | 2009-08-21T00:00 | ACERTO 2009NS004494: RETORNA SALDO P/2009NE000872, LIQUIDA 2009NE002435, A PEDIDO DA CAFIN | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 74.539,80 |
| 2009NL000725 | 2009-08-24T00:00 | TRANSF. VALOR P/ CONTA DEPOSITO TERCEIROS, TENDO EM VISTA PROBLEMA NO CPR PARALIBERACAO DOS VALORES DIRETAMENTE DA CONTA MUFO(211450000). VIDE 2009NS008359/8360. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 68.495,15 |
| 2009NL000780 | 2009-09-08T00:00 | VALOR RECOLHIDO PELO BANCO DO BRASIL A CAMARA DOS DEPUTADOS, REFERENTE A SALDOREMANESCENTE EM VIRTUDE DE PAGAMENTOS A EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, CONFORME 2009RA001217 E 2009NL500132. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.758,00 |
| 2009NL000788 | 2009-09-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2009NS003464 PARA ACERTO ORçAMENTARIO, A PEDIDO DA SELIQ/DEMAP, LIQUIDA 2009NE000832 RETORNANDO SALDO PARA O 2009NE000135. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -281,00 |
| 2009NL000788 | 2009-09-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2009NS003464 PARA ACERTO ORçAMENTARIO, A PEDIDO DA SELIQ/DEMAP, LIQUIDA 2009NE000832 RETORNANDO SALDO PARA O 2009NE000135. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2009NL000864 | 2009-09-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEVOLVIDO PELO BB REF. A PARTE DA 2009OB806144 E 2009NS009082. REGULARIZACAO DA 2009NL500142 E 2009RA001306. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.781,71 |
| 2009NL000895 | 2009-10-01T00:00 | TRANSFERENCIA DO VALOR ENVIADO PELA 2009NL000894 QUE ORA RETORNA AO EMPENHO DASUPRIDA ANDREIA | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -60,01 |
| 2009NL000898 | 2009-10-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NL000895 PARA APROPRIACAO NO MES COMPETENTE. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 60,01 |
| 2009NL000900 | 2009-09-30T00:00 | TRANSFERENCIA DO VALOR ENVIADO PELA 2009NL000899 QUE ORA RETORNA AO EMPENHO DASUPRIDA ANDREIA | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -60,01 |
| 2009NL000903 | 2009-09-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NL000900 PARA ACERTO DE CONTAS CONTABEIS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 60,01 |
| 2009NL000904 | 2009-09-30T00:00 | TRANSFERENCIA DO VALOR ENVIADO PELA 2009NL000899 QUE ORA RETORNA AO EMPENHO DASUPRIDA ANDREIA | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -60,00 |
| 2009NL001036 | 2009-10-30T00:00 | REGULARIZAçãO DE SALDOS INDEVIDOS LANçADOS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS: NS11227, 11231 E 11236, CONFORME ORIENTAçãO DA STN MSG 2009-1279515. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 815,13 |
| 2009NL001039 | 2009-11-09T00:00 | REGULARIZAçãO DE SALDOS INDEVIDOS LANçADOS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS: NS11227, 11231 E 11236, CONFORME ORIENTAçãO DA STN MSG 2009-1279515, COMPLEMENTANDO A NL 1036 E AJUSTE DA NS11266. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.086,84 |
| 2009NL001056 | 2009-11-13T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE P/ LAUDO PERI-CIAL, EFETIVADA NA PC 11/09(PROC. 001.041/09)-COORDENAçãO DE TRANSPORTES,TENDOEM VISTA DEPOSITO DE SR.LUCYANO R.DA SILVA RODRIGUES. VIDE 2009NL000412/RA0446 | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -45,15 |
| 2009NL001057 | 2009-11-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NL001056 PARA ACERTO DA CLASSIFICAçãO CONTáBIL. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 45,15 |
| 2009NL001058 | 2009-11-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE P/ LAUDO PERI-CIAL, EFETIVADA NA PC 11/09(PROC. 001.041/09)-COORDENAçãO DE TRANSPORTES,TENDOEM VISTA DEPOSITO DE SR.LUCYANO R.DA SILVA RODRIGUES. VIDE 2009NL000412/RA0446 | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -45,15 |
| 2009NL001058 | 2009-11-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE P/ LAUDO PERI-CIAL, EFETIVADA NA PC 11/09(PROC. 001.041/09)-COORDENAçãO DE TRANSPORTES,TENDOEM VISTA DEPOSITO DE SR.LUCYANO R.DA SILVA RODRIGUES. VIDE 2009NL000412/RA0446 | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -45,15 |
| 2009NL001058 | 2009-11-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE P/ LAUDO PERI-CIAL, EFETIVADA NA PC 11/09(PROC. 001.041/09)-COORDENAçãO DE TRANSPORTES,TENDOEM VISTA DEPOSITO DE SR.LUCYANO R.DA SILVA RODRIGUES. VIDE 2009NL000412/RA0446 | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 45,15 |
| 2009NL001059 | 2009-11-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NL001058 PARA ACERTO CONTABIL. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -45,15 |
| 2009NL001059 | 2009-11-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NL001058 PARA ACERTO CONTABIL. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 45,15 |
| 2009NL001059 | 2009-11-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NL001058 PARA ACERTO CONTABIL. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 45,15 |
| 2009NL001063 | 2009-11-17T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO: ESTORNA LIQUIDACAO 2009NE002895 E LIQUIDA 2009NEO00328. SOLICITADO PELA SELIQ (MARLI). | 115406/20415 - EBC | R$ -58.995,00 |
| 2009NL001063 | 2009-11-17T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO: ESTORNA LIQUIDACAO 2009NE002895 E LIQUIDA 2009NEO00328. SOLICITADO PELA SELIQ (MARLI). | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2009NL001069 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA O LANCAMENTO 2009PF000011 QUE REGISTROU SALDO NA CONTA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) EM FAVOR DE JOHNSON & JOHNSON BRASIL | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.147,52 |
| 2009NL001070 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000014 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA TEMPERCLIMA LTDA. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 1.582,92 |
| 2009NL001071 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000003 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA FERRAGENS LIDER COM.SERV. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 102,99 |
| 2009NL001072 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000002 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA CAVAHEIROS MATERIAIS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 137,98 |
| 2009NL001073 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000024 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA CAPITAL EMP.SERVICOS GER. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30,13 |
| 2009NL001074 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000017 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.408,85 |
| 2009NL001075 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009NS000883 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA DENTISFAR | 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 1.012,16 |
| 2009NL001076 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000025 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA L F MATERIAL HOSPITALAR | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 135,82 |
| 2009NL001077 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000038 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA PALMA ENGENHARIA LTDA | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 150.283,08 |
| 2009NL001078 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000016 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA RD MOVEIS LTDA | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 276,32 |
| 2009NL001079 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000028 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA SEBBA IND.COM.DE MOVEIS | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 478,60 |
| 2009NL001080 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000013 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.329,18 |
| 2009NL001081 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000008 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA RUBI ENG.ASSOCIADOS LTDA | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 90,52 |
| 2009NL001082 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000005 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA MURALHA COM.S.G.REFORMA | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 144,93 |
| 2009NL001083 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000006 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA COMPEX TECNOLOGIA LTDA | 03.391.625/0001-10 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.981,60 |
| 2009NL001084 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009NS000882 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA VERONICA RATIS | 07.931.133/0001-20 - VERONICA RATIS-EPP | R$ 1.890,93 |
| 2009NL001085 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000015 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA PREMIER DELOITTE CONSULT | 02.189.924/0001-03 - DELIITTE CONSULTING LTDA. | R$ 480,00 |
| 2009NL001086 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000020 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA APOIO RADIO TEC.ELETRONIC | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 336,00 |
| 2009NL001086 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000020 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA APOIO RADIO TEC.ELETRONIC | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.072,00 |
| 2009NL001087 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000027 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR-NE)REF.EMPRESA MAT HOMEM EQUIP.ELETRONICOS | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 5.065,00 |
| 2009NL001088 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000029 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA SOLTEC ENGENHARIA LTDA | 00.629.584/0001-69 - SOLTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 144,58 |
| 2009NL001089 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000018 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA POLO CENTRO COMERCIAL | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 340,60 |
| 2009NL001090 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS - NE)QUE ORA REGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000009 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.EMPRESA SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA | 01.613.405/0001-68 - SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | R$ 480,00 |
| 2009NL001091 | 2009-11-23T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295210201(RP PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORA RE-GULARIZA TENDO EM VISTA OS LANCAMENTOS QUE NAO BAIXARAM O SALDO PARCIAL NA CONTA 295210101(RP PROCESSADO A PAGAR-NE)REF.EMPRESA PREMIER TECNOLOGIA HOLDING | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 13.902,89 |
| 2009NL001113 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF800003 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE) REF.A EMPRESA TAM LINHAS AEREAS | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 303,83 |
| 2009NL001114 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009OB800769 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.EMPRESA POLIGRAMA URB.E OBRAS | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.362,48 |
| 2009NL001115 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000008 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.RUBI ENGENHEIROS ASSOC.LTDA. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 134,80 |
| 2009NL001116 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000005 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.DISTRIBUIDORA MURALHA LTDA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.187,52 |
| 2009NL001117 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009OB800598 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.DATA GRAPHICS INFORMATICA LTDA | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2009NL001118 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009OB800524 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.CONSERVO BRASILIA SERVICO LTDA | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 58.653,80 |
| 2009NL001119 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000027 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.M.A.T. HOMEM EQUIP.ELETRONICOS | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 3.259,00 |
| 2009NL001120 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000007 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.FERRAGENS LIDER COM./SERVICOS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 289,09 |
| 2009NL001121 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF800007 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.NEW SOL COM.MATERIAIS CONST. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 499,85 |
| 2009NL001122 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009DR800010 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.TATIARA PARANHOS GUIMARAES. | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 105,21 |
| 2009NL001123 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009OB801353 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.VS DATA COMERCIAL INFORMATICA | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.346,29 |
| 2009NL001124 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009OB801477 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR -NE)REF.START UP SUPRIMENTO INFORMATICA | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 173,18 |
| 2009NL001125 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA 295110300(RP NAO PROCESSADO PAGOS-NE)QUE ORAREGULARIZA TENDO EM VISTA LANCAMENTO 2009PF000010 QUE NAO BAIXOU SALDO NA CON-TA 295110200(RP NAO PROCESSADO A PAGAR - NE)REF.TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 486,00 |
| 2009NL001126 | 2009-12-01T00:00 | TRANSFERENCIA DE VALOR P/CONTA 292410403(VALORES PAGOS)QUE ORA REGULARIZA TEN-DO EM VISTA O CANCELAMENTO PARCIAL DA 2009NS006639, PELA 2009NL000558, QUE NAOBAIXOU A CONTA 292410402(VALORES LIQUIDADOS A PAGAR)EMPRESA INST.UNIVERS.PESQ. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 11.667,70 |
| 2009NL001142 | 2009-12-07T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA DESPESA REALIZADA INDEVIDAMENTE POR MEIO 2009NS011573. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ -1.335,00 |
| 2009NL001142 | 2009-12-07T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA DESPESA REALIZADA INDEVIDAMENTE POR MEIO 2009NS011573. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.335,00 |
| 2009NL001237 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA PLANSUL. NFS 36173 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.685,16 |
| 2009NL001238 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA BRASFORT/NFS 2061. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 112.574,95 |
| 2009NL001239 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA AC NETNFS 473. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2009NL001240 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CEBDISTRIBUICAO, NFS 9265323 E OUTRAS. REL. 1/2010 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.331,29 |
| 2009NL001241 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CEBDISTRIBUICAO, NFS 9265323 E OUTRAS. REL. 1/2010 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009NL001242 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CEBDISTRIBUICAO, NFS 9633772 E OUTRAS. REL. 1/2010 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.486,94 |
| 2009NL001243 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CEBDISTRIBUICAO, NFS 9633772 E OUTRAS. REL. 1/2010 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 684.264,80 |
| 2009NL001244 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CEBCENTRAIS ELETRICAS, 9633782........ REL. 1/2010 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NL001245 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CEBCENTRAIS ELETRICAS, 9633782........ REL. 1/2010 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.986,43 |
| 2009NL001246 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CLEANDENTE. NFS 1319................... REL. 1/2010 SIGMAS | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 680,64 |
| 2009NL001247 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA CONST.ENGEMEGA, NFS 1324................ REL. 1/2010 SIGMAS | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 962,33 |
| 2009NL001248 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA MADELIDER. NFS 3397/3398/............... REL. 1/2010 SIGMAS | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.099,32 |
| 2009NL001249 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA MICROSOFT. NFS 2890.................... REL. 1/2010 SIGMAS | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2009NL001250 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA NATU-RETO. NFS 72/74................... REL. 1/2010 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.270,72 |
| 2009NL001251 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA PLANSUL...NFS 36.174.................. REL. 1/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.935,47 |
| 2009NL001252 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO A EMPRESA PROJETO EDUCAR. NFS 5233............... REL. 1/2010 SIGMAS | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 100,58 |
| 2009NL001253 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER PAGAMENTO AO CONDOMINIO DASHCES 1103, BLOCO B APTº 302. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2009NL001257 | 2009-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SRS. DEPUTADOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIODA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ARD 3169. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 923.001,19 |
| 2009NL001262 | 2009-12-31T00:00 | INSCRIçãO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS NOS TERMOS DE ATO DA MESA Nº 43 DE 2009.- COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ARD 3170. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463.988,12 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.845.931,35 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104.219,64 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.381.000,00 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.743.000,00 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.176.000,00 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.012.250,19 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.296.009,28 |
| 2009NL600004 | 2009-01-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA. 2009OB800168/NL500004. DDP 043/044/045/046/047/-01/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -54.239,62 |
| 2009NL600005 | 2009-01-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA 2009RA000019 DDP 049-01/2009 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.902,97 |
| 2009NL600006 | 2009-01-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA 2009RA000016 DDP 048-01/2009 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.805,53 |
| 2009NL600017 | 2009-01-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2009FP000092/NS000879 - DDP 083-01/2009 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,05 |
| 2009NL600024 | 2009-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.425,20 |
| 2009NL600024 | 2009-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315.000,00 |
| 2009NL600024 | 2009-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 521.886,58 |
| 2009NL600024 | 2009-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 768.112,10 |
| 2009NL600032 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NL600005 PARA BAIXA POSTERIOR COM AJUSTE DE FONTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.902,97 |
| 2009NL600033 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NL600006 PARA BAIXA POSTERIOR COM AJUSTE DE FONTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.805,53 |
| 2009NL600035 | 2009-02-18T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA 2009RA000019 DDP 049-01/2009 - GRUPO 2 - CONTINUACAO DA 2009FP000179/NS001686 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.902,97 |
| 2009NL600036 | 2009-02-18T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REFERENTE BLOQUEIO PAGAMENTO OFICIO 08/09 COPAG/DEPESDDP 048-01/2009 - GRUPO 6 CONTINUACAO DA 2009FP000180/NS001693 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.805,53 |
| 2009NL600037 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO CORRECAO URV 94/95 PROCESSO 1.905/2009 DDP 195-01/2009 GRUPO 6 - CONSIGNACAO DESCONTOS DIVERSOS | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 896,97 |
| 2009NL600038 | 2009-02-18T00:00 | DDP 196-01/2009 - GRUPO 2 - PROCESSO 1.905/2009 REFERENTE ACERTO DDP 195-01/2009NL600037 - GRUPO 6 | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -896,97 |
| 2009NL600054 | 2009-03-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA 2009FP000301, REF. CORREÇÃO URV 1994/95, GRUPO 06, CONFORMEDDP 062-03/2009 E REL. 011/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.744,76 |
| 2009NL600073 | 2009-04-30T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. 2009NS003736 E RELAÇÃO N. 019/09 - ATRASADOS DE CORREÇÃO DE URV, DEVIDOS AO EX-PENSIONISTA DAVID DE SOUZA RIOS, EM NOME DA PROCURADORA MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA. GRUPO 12. DDP 024-04/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.811,66 |
| 2009NL600083 | 2009-05-27T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. ESTORNO DE PENSÃO CIVIL E BENEFICIÁRIOS EXTERNOS - CORRE-ÇÃO MONETÁRIA DE URV. DDP 009-05/2009. GRUPOS 07 E 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.642,17 |
| 2009NL600149 | 2009-09-15T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. BAIXA DE FORA DA FITA FOPAG ABR/09 EM NOME DE MARGARETH APARECIDA BARRETO - VALOR PAGO À PROCURADORA MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA (REL. 19/09. (2009NL600073) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.811,66 |
| 2009NL600159 | 2009-09-28T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. 2009FP000847/NS009700. DDP 084-09/2009. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -391,37 |
| 2009NL600176 | 2009-09-30T00:00 | - REGULARIZACAO CONTABIL DA 2009NS009859 - ACERTO NE - DDP 061-09/209 - GRUPO 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.797,94 |
| 2009NL600176 | 2009-09-30T00:00 | - REGULARIZACAO CONTABIL DA 2009NS009859 - ACERTO NE - DDP 061-09/209 - GRUPO 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.797,94 |
| 2009NL600187 | 2009-10-19T00:00 | APROPRIACAO PARA ANULAR EFEITO DA 2009FP000902/NS010507. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.350,21 |
| 2009NL600193 | 2009-10-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.024.569,99 |
| 2009NL600193 | 2009-10-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -614.047,09 |
| 2009NL600193 | 2009-10-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 614.047,09 |
| 2009NL600193 | 2009-10-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.024.569,99 |
| 2009NL600255 | 2009-12-29T00:00 | FOPAG - LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. - CONTINUACAO DA 2009FX00135/NS013665/013666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.317,90 |
| 2009NL600255 | 2009-12-29T00:00 | FOPAG - LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. - CONTINUACAO DA 2009FX00135/NS013665/013666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 654.160,80 |
| 2009NL600255 | 2009-12-29T00:00 | FOPAG - LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. - CONTINUACAO DA 2009FX00135/NS013665/013666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.659.441,54 |
| 2009NL600255 | 2009-12-29T00:00 | FOPAG - LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. - CONTINUACAO DA 2009FX00135/NS013665/013666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.111.185,10 |
| 2009NS000001 | 2009-01-02T00:00 | FAT.08/12/01525794-3 - SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERVICO SMARTVIDEO) RET. SRF 9,45% PERIODO: 30/10 A 12/11/2008 REL. 380/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.492,69 |
| 2009NS000001 | 2009-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08/01/09.PROCESSO 180.209/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.908,90 |
| 2009NS000002 | 2009-01-02T00:00 | FAT.08/12/01525796-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% REL. 380/2008 PERIODO: 26/11 A 25/12/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2009NS000002 | 2009-01-09T00:00 | NFS 131- PART. FRANCISCO CARLOS BENICASA E OUTROS (TOTAL 3 SERVIDORES) NO CUR-SO "PROTECAO EXECUTIVA", RELIZADO EM RIBEIRAO PIRES- SP, DIAS 12 A 14/12/2008.RET. 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 177.877/2008. REL. 472/08. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2009NS000003 | 2009-01-02T00:00 | NFF 49614 ASSINATURA ANUAL DE DIARIO OFICIL. REF. A PARTIR DE 11/08ISENTO DE IMPOSTOS- REL. 261/08-SIGMAS | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2009NS000003 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.735/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.284,03 |
| 2009NS000004 | 2009-01-02T00:00 | NF 1090 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLA MENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.116,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (128,96) - RELACAO 261/08/SIGMAS ..DEZEMBRO/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.244,96 |
| 2009NS000004 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08.01.2009 PROC. 178.561/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009NS000005 | 2009-01-02T00:00 | NF 15113 FORNECIMENTO DE 01CABO PARA P/ELETROCARDIOGRAFICO, COM 10 VIAS , A PEDIDO DO DEMED/CD RET. 5,85 P.C RELAçAO 260/08 SIGMAS. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2009NS000005 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09. PROCESSO 179.483/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.504,61 |
| 2009NS000006 | 2009-01-02T00:00 | NFF. 21624- FORNECIMENTO DE ASSINATURA E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOSJURIDICOS P/ORGAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEDI/CD RET. SRF. 9,45PCRELACAO 259/08. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ 34.400,00 |
| 2009NS000006 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO ROCHA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09. PROCESSO 180.436/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,91 |
| 2009NS000007 | 2009-01-02T00:00 | NFF 61450 - FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE PACE ILOK PARA REINSTALACAO DO SOFTWARE WAVES DIAMOND BUNDLE. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET. SRF 5,85% RELACAO 259/2008 SIGMAS | 17.220.054/0001-65 - A Serenata LTDA | R$ 3.219,30 |
| 2009NS000007 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 177.885/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2009NS000008 | 2009-01-02T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS000005 EM VIRTUDE DE PROBLEMAS NA REALIZA- CAO DO DARF | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ -760,00 |
| 2009NS000008 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GASTAO DIAS VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 178.430/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 325,00 |
| 2009NS000009 | 2009-01-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2172. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.529,09 |
| 2009NS000009 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SR.DEP JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08.01.2009 PROC. 180.092/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2009NS000010 | 2009-01-05T00:00 | FC 22642 -PAGTO REFERENTE AS TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O IMOVEL SITUADO NA SQS 415 BL. D APTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 180.406/2008 PERIODO: JUNHO A DEZEMBRO/2008 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 700,00 |
| 2009NS000010 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDUARDO DA FONTECONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.535/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000011 | 2009-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2171. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.026,65 |
| 2009NS000011 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DJALMA VANDO BERGER,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 158.796/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2009NS000012 | 2009-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2171 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.821,11 |
| 2009NS000012 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.789,93 |
| 2009NS000013 | 2009-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, JOSÉ ARNON CRUZ B. DE MENEZES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,24 |
| 2009NS000013 | 2009-01-12T00:00 | NFFS 176-PART SIMONE G M MATOS E OUTROS NO CURSO ANALISE, CAPACITACAO E TOPICOS AVANCADOS DE PONTOS DE FUNCAO E ALFREDO L C JUNIOR EM TOPICOS AVANCADOS, BSB/DF, RET 9,45% TRIB FED E 2,00% ISS/GDF, PROC. 170.356/08, REL. 01/09 | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 5.476,50 |
| 2009NS000014 | 2009-01-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.704,46 |
| 2009NS000014 | 2009-01-12T00:00 | NFFS 50311- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 5ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 01/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000015 | 2009-01-05T00:00 | NF 462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 583,30 |
| 2009NS000015 | 2009-01-13T00:00 | NFFS 2353- PART. ANTONIO JOSE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS NO SET 2008- CONGRESS0DE TECNOLOGIA DE TELEVISAO, EM SAO PAULO/SP, DE 27 A 29.08.08. ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 164.537/08 REL. 01/09 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000016 | 2009-01-05T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NS000016 | 2009-01-05T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NS000016 | 2009-01-14T00:00 | NF 4 -AQUISICAO DE FITAS NO FORMATO DVCAM (PDV 64N, PDV 32N, PDV12N, PDV 124N)MARCA SONY. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 155.210/08. REL. 03/09 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 60.418,00 |
| 2009NS000017 | 2009-01-15T00:00 | RECIBO S/N - PART. ARIADNE DANTAS DE PAULA E OUTROS NO II FORUM NACIONAL DE GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, EM BELO HORIZONTE-BH, DE 15 A 17.10.08. RETENCAO 5,00 ISS/BH. PROC. 170.195/08. REL. 03/09 | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 1.700,00 |
| 2009NS000018 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA AO SENHOR DEPUTADO, DJALMA VANDO BERGER CART. 477, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 2173. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.423,44 |
| 2009NS000018 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA POLTRONA FIXA, NRP 200.915, CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 351/08, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO MEDIANTE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE NOV/08 DO SERVIDOR. PROC. 167.501/08 | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 147,54 |
| 2009NS000019 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 58123 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 10,70(COB.INDEVIDA). RET.SRF 9,45%S.VLR. APR.,INSS 11% S/441.320,75(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S/TT. NOV/08 -REL 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 528.487,45 |
| 2009NS000019 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO OSORIO ADRIANO FILHOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09. PROCESSO 029.538/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.550,00 |
| 2009NS000020 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 57953 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5%S/NF MENOS 3.855,25 E 11% SB/R$ 255.689,12 (DEDUZ VR+VT) MAIS VALOR COMPLEMENTAR R$ 3.855,25. REFERENTE 2008NS014230. REL.01/09 SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.11.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.245,02 |
| 2009NS000020 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09. PROCESSO 100.148/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.454,00 |
| 2009NS000021 | 2009-01-06T00:00 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2009NS000021 | 2009-01-06T00:00 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2009NS000021 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,CONF ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09.PROCESSO 177.735/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2009NS000022 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2009NS000022 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09. PROCESSO 180.813/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.847,16 |
| 2009NS000023 | 2009-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NO000008 PARA ACERTAR VALOR DA ALIQUOTA DO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -416.455,33 |
| 2009NS000023 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO ALBERTO DINIZ, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 30/01/09. PROCESSO 101.318/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000024 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2009NS000024 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO ALBERTO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 30.01.2009. PROCESSO 101.318/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009NS000025 | 2009-01-06T00:00 | NFS 17237/406- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS..VALOR REF.13º SALARIO 4/12 AVOS PERIODO: SET/08 A DEZ/08. E 13º SALARIO 5/12 AVOS REF.JUN/08 A NOV/08. GLOSA5.364,24 ATE REGULARIZACAO NO FORNEC.VT.RET.9.45%,INSS 11%,ISS5%.REL.2/09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 90.542,08 |
| 2009NS000025 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPIT. AO SR. DEPUTADO JOSE ANIBAL PERES DE PONTESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 30.01.2009. PROCESSO 001.307/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.105,51 |
| 2009NS000026 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 57957(PARTE) MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.GLOSA 13,80(COB.INDEV)RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% S/R$ 273.515,65 DEDUZ(VT+VR), ISS 5% S/TT.GLOSA R$ 737,45 REF. DEDUCOES MULTA/ACID. TRANSITO. REF. NOV/08 REL. 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.244,82 |
| 2009NS000026 | 2009-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 02.02.2009. PROC. 100.199/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.355,74 |
| 2009NS000029 | 2009-01-06T00:00 | NFFS 57957(PARTE) COND./MANUT. DE VEICULOS...OBS:RETENCOES SRF, INSS E ISS EFETUADOS NA 2009NS000026. TRANSF. AO FRCD DE VRLS REF. AO PAGTO DE MULTAS 681,01PR.26410/746/961/62/27022/28474/475 E ACID. TRANSITO 56,44 PR.27789 REL.383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 737,45 |
| 2009NS000030 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.777,93 |
| 2009NS000031 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.633,40 |
| 2009NS000032 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12755/12761(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NA 2008NS013038,A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 54.199,57 E R$ 3.135,89 RESPECTIVA-MENTE. RET SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 05/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.882,63 |
| 2009NS000032 | 2009-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04/02/2009. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 100.413/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2009NS000033 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12847. FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. GLOSA R$ 91,18 (COB. INDEV). RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. PERIODO 01/08 A 31/12/08. REL. 02/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 418.364,16 |
| 2009NS000033 | 2009-02-11T00:00 | NFE 1775 - PART. PATRICIA GOMES REGO DE ALMEIDA E OUTROS NA XIII CONFERENCIA ANUAL FUTURO DA TECNOLOGIA, EM SAO PAULO/SP, DE 16 A 18.09.08. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP, PROC. 165.365/08, REL. 13/09. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.785,00 |
| 2009NS000034 | 2009-01-06T00:00 | NFS 1977- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER)EM REGIME DE HO-RAS EXTRA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 102/09. PERIODO: 25/03/08 A 15/04/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.360,08 |
| 2009NS000034 | 2009-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2009NS000035 | 2009-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NO000015 PARA ACERTAR VALOR DO BLOQUEIO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -2.360,08 |
| 2009NS000035 | 2009-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 02.02.2009. PROC. 100.199/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 855,74 |
| 2009NS000036 | 2009-01-06T00:00 | NFS 1977- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER)EM REGIME DE HO-RAS EXTRA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 102/09. PERIODO: 25/03/08 A 15/04/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.360,08 |
| 2009NS000037 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12758/760(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 697.760,04 E 34.820,26RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.868,71 |
| 2009NS000037 | 2009-02-16T00:00 | NFS 127 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 6ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 014/09 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2009NS000038 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12752/753(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 461.039,08 E 29.484,27RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.792,41 |
| 2009NS000038 | 2009-02-16T00:00 | NFFS 51912- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 6ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 14/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000039 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2174. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.655,59 |
| 2009NS000039 | 2009-02-16T00:00 | NFS 1238 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 18ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 14/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000040 | 2009-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2174 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.314,59 |
| 2009NS000040 | 2009-02-16T00:00 | NFS 1239- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 9/22. RETENCAO DE TRIB.FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 106.853/2008. REL. 14/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000041 | 2009-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000021, PARA ALTERAR ALIQUOTA DE IRPF. | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ -3.600,00 |
| 2009NS000041 | 2009-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000021, PARA ALTERAR ALIQUOTA DE IRPF. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -720,00 |
| 2009NS000041 | 2009-02-17T00:00 | NFS 16855 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 10ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 14/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000042 | 2009-01-06T00:00 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2009NS000042 | 2009-01-06T00:00 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2009NS000042 | 2009-02-17T00:00 | FAT 23805 - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 9/20. PROC. 100.319/08. REL. 14/09 . | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000043 | 2009-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000042 | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ -3.600,00 |
| 2009NS000043 | 2009-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000042 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -720,00 |
| 2009NS000043 | 2009-02-17T00:00 | NFF 1559 REF. AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, DE INTERESSE DO DETEC, CONF PREGAON. 223/08, MARCA SAFOL. RET 5,85 IN 480/04-SRF PROC. 140.624/07 REL. 15/09 | 20.666.095/0001-94 - SAFOL IND COM E TRANSPORTES DE AÇO LTDA | R$ 63.410,00 |
| 2009NS000044 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12839- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA: REF.03/12AVOS 13 SALARIO (13/10/08 A 31/12/08)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.821,41 |
| 2009NS000045 | 2009-01-06T00:00 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2009NS000045 | 2009-01-06T00:00 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2009NS000045 | 2009-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPIT. AO SR. DEPUTADO EMANUEL FERNANDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009. PROCESSO 101.399/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.350,00 |
| 2009NS000046 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12871 E 12872-FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 01/12/08 A19/12/08 - RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.246,98 |
| 2009NS000046 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009 PROC. 103.633/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.500,00 |
| 2009NS000047 | 2009-01-06T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000047 | 2009-01-06T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2009NS000047 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JOSE EDMAR DE CASTRO COR- DEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009 PROC. 103.306/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.835,00 |
| 2009NS000048 | 2009-01-06T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000048 | 2009-01-06T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2009NS000048 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO PEDRO NOVAIS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 17.02.09 PROC. 102.987/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.680,00 |
| 2009NS000049 | 2009-01-06T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR, PERIODODE 06 A 08/01/2009.PROCESSO 180261/2008. PONTO 4501. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009NS000049 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 17.02.09 PROC. 103.466/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2009NS000050 | 2009-01-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO PARA ATENDER DES-PESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM02/01/09. PROCESSO 000.010/09. PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000050 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. A SRA DEPUTADA ANGELA AMIN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 17.02.09 PROC. 103.631/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.335,73 |
| 2009NS000051 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009. PROCESSO 100.913/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.530,00 |
| 2009NS000052 | 2009-01-07T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/01/09 PROC. 100.176/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NS000052 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON, A CONTA DE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO_ SR.DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROC. 100.913/09 | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 8.700,00 |
| 2009NS000053 | 2009-01-07T00:00 | 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,00 |
| 2009NS000053 | 2009-01-07T00:00 | 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200,00 |
| 2009NS000053 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BETO MANSUR,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.2009. PROCESSO 103.329/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.760,00 |
| 2009NS000054 | 2009-01-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000054 | 2009-01-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 4.000,00 |
| 2009NS000054 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 101.306/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2009NS000055 | 2009-01-07T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA Z 9 VIDEOSOLUÇOES LTDA. PORTARIA 164/08, NS 012542. PROCESSO 112200/07. | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 134,40 |
| 2009NS000055 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. INOCENCIO OLIVEIRA CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 17.02.09 PROC. 103.577/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2009NS000056 | 2009-01-07T00:00 | ALTERAÇÕES NO DOCUMENTO NS | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ -134,40 |
| 2009NS000056 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY NE-TO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09.PROCESSO 103.611/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 677,60 |
| 2009NS000057 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 54/08 - PROCESSO Nº 29.650/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 44.978,03 |
| 2009NS000057 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09 PROCESSO 176.747/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,00 |
| 2009NS000058 | 2009-01-08T00:00 | DATEL 208237-3 SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45% REL. 103/2009 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 52.114,99 |
| 2009NS000058 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEPUTADA LUCIANA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.804/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,50 |
| 2009NS000059 | 2009-01-08T00:00 | NFES 32579 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 259/2008 SIGMAS | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2009NS000059 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAQUIM BELTRAO SIQUEI-RA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09.PROCESSO 103.493/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2009NS000060 | 2009-01-08T00:00 | NF 15113 FORNECIMENTO DE 01CABO PARA P/ELETROCARDIOGRAFICO, COM 10 VIAS , A PEDIDO DO DEMED/CD RET. 5,85 P.C RELAçAO 260/08 SIGMAS. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2009NS000060 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ABELARDO CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.694/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000061 | 2009-01-08T00:00 | OFICIO 354/08/SEPS .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS R$23.893,56 EOUTRAS DESPESAS R$61.263,78-DEZ/08 (FICAM R$140.000,00 A CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS DO PROG.) P.168.134/2008. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.751.398,91 |
| 2009NS000061 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FLAVIANO MELO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.783/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.720,00 |
| 2009NS000062 | 2009-01-08T00:00 | NN 06/09005098437-1 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE APROGRAMA- CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 259/08 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO DE 2008 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.219,38 |
| 2009NS000062 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. GUILHERME CAMPOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.818/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009NS000063 | 2009-01-08T00:00 | NFS 665- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.259/08 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 964,24 |
| 2009NS000063 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.165/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000064 | 2009-01-08T00:00 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2009NS000064 | 2009-01-08T00:00 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2009NS000064 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. VILSON LUIZ COVATTI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 029.143/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 970,00 |
| 2009NS000065 | 2009-01-08T00:00 | NFSC 42612 - SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PER: DEZ/2008. REL. 001/09 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.052,09 |
| 2009NS000065 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FABIO SALUSTIANO MESQUI-TA DE FARIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM17.02.09. PROCESSO 104.135/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000066 | 2009-01-08T00:00 | NFFS 58041 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$5.349,94(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. SERVICOS EXTRAORDINARIOS - SET/2008 - RELACAO 003/2009/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.349,94 |
| 2009NS000066 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANIBAL FERREIRA GOMES,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.882/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.313,31 |
| 2009NS000067 | 2009-01-08T00:00 | FAT 081175000923-3 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO-STFC LDI/LDN..E LIGACOES DDD/DDI A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% S/VRL APR.,E GLOSA VRL 449,17(DESP COHAH). REL.102/08 REF.: SET A OUT/08, COORD HABITACAO/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 878,33 |
| 2009NS000067 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WELINGTON COIMBRA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 103.666/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2009NS000068 | 2009-01-08T00:00 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 163.400,05 |
| 2009NS000068 | 2009-01-08T00:00 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.534,96 |
| 2009NS000068 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA MESA/LEITURA, NRP 12.113, CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 036/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO MEDIANTE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE MAI/08 DA SERVIDORA. PROC. 106.067/08 | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 12,50 |
| 2009NS000069 | 2009-01-08T00:00 | NFS 1418 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES.PERIODO:NOVEMBRO/08 RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. RELACAO 258/2008 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.837,81 |
| 2009NS000069 | 2009-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000057 PARA ACERTO DO EMPENHO DA DESPESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -520,00 |
| 2009NS000070 | 2009-01-08T00:00 | NF 849/850 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.404,84 |
| 2009NS000070 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO DINIZCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROCESSO 176.747/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,00 |
| 2009NS000071 | 2009-01-08T00:00 | NFF 3948 - FORNECIMENTO DE UM MANUAL DE APLICACAO E CORRECAO DO TESTE QSG E OUTROS. A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85% REL. 01/2009 SIGMAS | 06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA EPP | R$ 349,80 |
| 2009NS000071 | 2009-02-20T00:00 | NFE 266/NF 10991 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO DEMED (ACIDO ACE-TIL SALICILICO E OUTROS). RET. TRIB FED. 2,20% IN 480/04-RFB. PROCESSO 102.296/2008. RELACAO 20/09. | 07.101.891/0001-11 - Pablos & Lopes Comércio de Artigos Médicos Ltda | R$ 15.584,62 |
| 2009NS000072 | 2009-01-08T00:00 | NFS 17483-SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MATERIAL..RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL(PGTO 13º SALARIO REF 5/12 AVOS DO CONTRATO). REL 004/09-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 96.584,17 |
| 2009NS000072 | 2009-02-20T00:00 | NFS 2978- PART. LUCIENE DE BARROS SILVA E MARIA DE LOURDES DE S.MARTINS NO SEM"NOVOS DESAFIOS NAS LICITACOES E CONTRATOS", BRASILIA-DF, DIAS 12 E 13.02.09. RET 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 100.175/2009. REL. 20/09. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.781,00 |
| 2009NS000073 | 2009-01-08T00:00 | NN 5101661 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 169.138/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009NS000073 | 2009-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 20.02.2009. PROCESSO 177.639/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000074 | 2009-01-08T00:00 | NF 7716 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, 1 TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS, 1 TELEVISOR A CORES 20 POLEGADAS, AMBOS MARCA CCE E 1 ANO DE GARANTIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2009NS000074 | 2009-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA CADEIRA GIRATORIA, MARCA CONFORTEX, NRP159.778, CONFORME AUTO DE FISCALIZACAO N. 27/2009, ANTERIORMENTE OBJETO DE IN-DENIZACAO MEDIANTE DESCONTO NA FOLHA DE JAN/09 DO SERVIDOR. PROC. 166.403/08. | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 77,32 |
| 2009NS000075 | 2009-01-08T00:00 | NFFS 2967/2968-SUPORTE/ATUALIZAÇÃO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITIONGLOSA 702,86(COB. INDEVIDA)-SRF 9,45# S.VLR APROP. E ISS 2# S.VLR. TOTAL NF. PARCELA 1/4(OUT/08) E PARCELA 2/4(12/11/08 A 19/11/08)- REL 258/08 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.568,56 |
| 2009NS000075 | 2009-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE POLTRONA GIRATORIA, NRP 218.006,CONFORMEAUTO DE FISCALIZACAO N. 28/2009, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO MEDIANTE DESCONTO NA FOLHA DE JAN/09 DO SERVIDOR. PROC. 169.708/08. | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 143,52 |
| 2009NS000076 | 2009-01-08T00:00 | NFS. 2077 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 03/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.206,59 |
| 2009NS000076 | 2009-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR. DIRETOR-GERAL EM 03/03/09AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 103.817/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.970,31 |
| 2009NS000077 | 2009-01-08T00:00 | NN 5101662 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2009NS000077 | 2009-03-09T00:00 | FAT 23806 - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS, EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04E RETENCAO DE 2,00 ISS/GDF, PARCELA 10/20. PROC. 100.319/08. REL. 27/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000078 | 2009-01-08T00:00 | NF 9469/92/93 -FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 04/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 653,40 |
| 2009NS000078 | 2009-03-09T00:00 | NFS 1287 - PARTICIPACAO DO SERVIDOR MILSON NUNES VELOSO DE ANDRADE NO CURSO DEMESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF. 19ª PARCELA. RET. TRIB. FED.9,45-IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROCESSO 109.710/07. REL. 27/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000079 | 2009-01-08T00:00 | NFS 1735 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.03/09 - SIGMAS. DEZEMBRO DE 2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2009NS000079 | 2009-03-10T00:00 | NFS 888-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELA DE JANEIRO/09.RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 27/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2009NS000080 | 2009-01-08T00:00 | NF 10323 - FORNECIMENTO DE ESPELHO CRISTAL A PEDIDO DA DIRETORIA DE RECURSOSHUMANOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 2.200,00 |
| 2009NS000080 | 2009-03-10T00:00 | FATURA 12-VALERIA MAIA DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO REABILITACAO AMBIENTALSUSTENTAVEL ARQ E URBANIST,BRASILIA-DF,PERIODO AGO/08 A AGO/09. 7ª PARCELA. ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03 E TRIB.FED. PROC 103.254/08. REL 27/09. | 154040/15257 - FUB | R$ 410,00 |
| 2009NS000081 | 2009-01-08T00:00 | NFS 341/342 - SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 7.065,74(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC REL. 04/09-SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 14.131,48 |
| 2009NS000081 | 2009-03-10T00:00 | FATS 143359 E 148057-PART. ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELAS 3 E 4/21, ISENTOTRIB FED INCISO VIII IN 480/04, RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 27/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 929,06 |
| 2009NS000082 | 2009-01-08T00:00 | NFSF 7432 SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS...RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 04/08-SIGMAS | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 3.943,73 |
| 2009NS000082 | 2009-03-10T00:00 | NF-E 2054 - PART. BERNARDO FELIPE ESTELLITA LINS E JOSE DE SOUZA PAZ FILHO NO SEMINARIO POLITICA DE (TELE)COMUNICACOES, EM BRASILIA-DF, DIA 05.02.2009. RET.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 102.952/09. REL 27/09. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.610,00 |
| 2009NS000083 | 2009-01-08T00:00 | DANFE 7.791-1/4.022-1 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALISE REATIVO SECO VITROS - RET. SRF 5,85% - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.587,00 |
| 2009NS000083 | 2009-03-10T00:00 | NFS 1186- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 8/22. RETENCAO DE TRIB.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 27/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000084 | 2009-01-08T00:00 | NN 12367890000000776-X: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - DEZEMBRO/08- PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009NS000084 | 2009-03-11T00:00 | NF-E 535478 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 1ª PARCELA, FEVEREIRO/2009.ISENTO TRIBFED, DECL. ANEXO II, IN 480/04/SRF. RET 5% ISS/SP. PROC 175.474/08. REL 29/09. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000085 | 2009-01-08T00:00 | NN 06/09005098439-8 DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA TV CAMARA. PERIODO: DEZEMBRO/08 REL.04/2008-SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,82 |
| 2009NS000085 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO ADAO PRETTO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 103.444/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 910,00 |
| 2009NS000086 | 2009-01-08T00:00 | CORRIGIR SUBITEM | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -561,35 |
| 2009NS000086 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ODILIO BALBINOTTI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 106.538/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.427,00 |
| 2009NS000087 | 2009-01-08T00:00 | NF 7716 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, 1 TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS, 1 TELEVISOR A CORES 20 POLEGADAS, AMBOS MARCA CCE E 1 ANO DE GARANTIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2009NS000087 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.384/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.290,00 |
| 2009NS000088 | 2009-01-08T00:00 | NF 9189/9274 SERV. MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% RELACAO 04/09-SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 9.960,00 |
| 2009NS000088 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 105.172/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2009NS000089 | 2009-01-08T00:00 | NFF 23525/23640/23467 - FORN. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.366,25 |
| 2009NS000089 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JORGE TADEU MUDALEN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.281/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.135,00 |
| 2009NS000090 | 2009-01-08T00:00 | NF 2178 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANHEIROS E COPA A PEDIDODO DETEC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 01.884.192/0001-09 - TAGUANORTE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 768,00 |
| 2009NS000090 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.425/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.083,72 |
| 2009NS000091 | 2009-01-08T00:00 | NF. 734 FORNEC. DE 90 CADEIRAS ESTOFADAS, TIPO ESCOLAR, COM PRANCHETA FRONTAL MARCA AFF-MOD. AFF10 A PEDIDO DO CEFOR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES REL. 03/09SIGMAS. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.147,00 |
| 2009NS000091 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO MELO DA COSTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 106.100/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.800,00 |
| 2009NS000092 | 2009-01-08T00:00 | NFS 86 - MANUTENCAO CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMIDIA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 09.182.540/0001-08 - MULTIMÍDIA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.780,00 |
| 2009NS000092 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.425/09 | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 5.571,43 |
| 2009NS000093 | 2009-01-08T00:00 | NFF 1038(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS012367 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 02.992.851/0001-93 - MEDICAL VIEW-COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA | R$ 312,00 |
| 2009NS000093 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. LUIZA ERUNDINA SOUSA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 104.698/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2009NS000094 | 2009-01-08T00:00 | NFS 12802. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA, VALOR REF A 7/12 AVOS 13º SALARIO/2008. RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.03/09 SI. PER: 01/01 A 31/07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.099,15 |
| 2009NS000094 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA LUIZA ERUNDINA SOUSA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 104.698/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2009NS000095 | 2009-01-08T00:00 | RECIBO S/N -SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA EM LIBRAS (INTERPRETE DA LINGUAGEMBRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS)... - ISENTO RETENCAO DE IMPOSTOS - REL. 04/09-SIGMAS | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 280,00 |
| 2009NS000095 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.03.09. PROCESSO 171.327/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.540,00 |
| 2009NS000096 | 2009-01-08T00:00 | PARA ACERTO DE MULTA | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -15.147,00 |
| 2009NS000096 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GIACOBO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 104.696/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,00 |
| 2009NS000097 | 2009-01-08T00:00 | NF 1380 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCADERNACAO A PEDIDO DO CEDI( PAPELAOE OUTRO) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 10.499,60 |
| 2009NS000097 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCELO COSTA E CASTRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 106.573/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009NS000098 | 2009-01-08T00:00 | NFS 12841 -FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.(VLR REF. 7/12AVOS 13º SALARIO). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: 01/06 A 31/12/2008 RELACAO 06/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210.228,22 |
| 2009NS000098 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO BATISTA MATOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 104.707/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 760,00 |
| 2009NS000099 | 2009-01-08T00:00 | NFS 12843- PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD.(VALOR REFERENTE 10/12 AVOS DO 13º SALARIO NO PERIODO 18/02/08 A 31/12/08)RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 141.391,66 |
| 2009NS000099 | 2009-03-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO PAULO NAGLE GABEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11.03.09. PROCESSO 103.806/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2009NS000100 | 2009-01-08T00:00 | NF 193005/1-FORNECIMENTO DE PROTETOR CONTRA SURTO A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 6/2009 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 2.670,00 |
| 2009NS000100 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARESSILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 13/03/09.A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 104.357/2009. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 878,55 |
| 2009NS000101 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 830,00 |
| 2009NS000101 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.660,00 |
| 2009NS000101 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2009NS000101 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.657,50 |
| 2009NS000101 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.600,00 |
| 2009NS000101 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARESSILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 11/03/09.A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 104.359/2009. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 180,00 |
| 2009NS000102 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.195,50 |
| 2009NS000102 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.590,50 |
| 2009NS000102 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.920,00 |
| 2009NS000102 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 41.375,50 |
| 2009NS000102 | 2009-03-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 11/03/09. A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 101.230/2009. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 420,00 |
| 2009NS000103 | 2009-01-08T00:00 | NFS 12840 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD.(VALOR REFERENTE A 12/12 AVOS DO 13º SALARIO.PER.01/01/08 A 31/12/08).RET.SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.534,16 |
| 2009NS000103 | 2009-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000096 PARA RECLASSIFICAO DA DESPESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.700,00 |
| 2009NS000104 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.490,00 |
| 2009NS000104 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.610,50 |
| 2009NS000104 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.150,00 |
| 2009NS000104 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. PARCELA 03/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2009NS000105 | 2009-01-08T00:00 | NFF 107196. FORNECIMENTO DE 03 FRASCOS DE EMULSAO DIVERSAS CORES, MARCA AGABEA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGAMS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 90,00 |
| 2009NS000105 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO LUCIO GIACOBO,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11/03/09. PROCESSO 104.696/2009. | 718.274.049-49 - FERNANDO LUCIO GIAC | R$ 1.700,00 |
| 2009NS000106 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.286,50 |
| 2009NS000106 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.660,00 |
| 2009NS000106 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.282,50 |
| 2009NS000106 | 2009-01-08T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.071,00 |
| 2009NS000106 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONF. ATO DA MESA N. 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 02.02.2009. PROC. 100.199/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 855,78 |
| 2009NS000107 | 2009-01-08T00:00 | NFF 330312 FORNECIMENTO DE 07 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO... A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85% REL.06/2009-SIGMAS | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 528,50 |
| 2009NS000107 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 103.622/09 | 026.841.658-31 - JEFFERSON CAMPOS | R$ 590,00 |
| 2009NS000108 | 2009-01-08T00:00 | NN 97184602016-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201, CONDOMI- NIO DO BLOCO "D", SQS 415 - MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. PROCESSO Nº 180410/2008. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000108 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 13.03.09 PROC. 103.885/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.000,00 |
| 2009NS000109 | 2009-01-08T00:00 | NFF 384 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES VERSAO MAIS RECENTE A PEDIDO DO CENIN/CD (06 LIC. SOFTWARE BABYLON... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-REL. 06/2009-SIGMAS | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.470,00 |
| 2009NS000110 | 2009-01-08T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 3437. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000110 | 2009-01-08T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 3437. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000110 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA N.24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 16/03/2009. PROCESSO 106.335/09. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 49.367,85 |
| 2009NS000111 | 2009-01-08T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000111 | 2009-01-08T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000111 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE POLTRONA GIRATORIA, METAL PRETA, MARCA HOBJETO, NRP 126.529,CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 72/09, ANTERIORMENTE OBJETODE INDENIZACAO A ESTA CASA,MEDIANTE RA 1219/08 E NL 219/08-FR. PROC 164.096/08 | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 29,80 |
| 2009NS000112 | 2009-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000112 | 2009-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000112 | 2009-03-19T00:00 | NFS 16992 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 11ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 31/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000113 | 2009-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000113 | 2009-01-08T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000113 | 2009-03-19T00:00 | FATURA 13-VALERIA MAIA DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO REABILITACAO AMBIENTALSUSTENTAVEL ARQ E URBANIST,BRASILIA-DF,PERIODO AGO/08 A AGO/09. 8ª PARCELA. ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03 E TRIB.FED. PROC 103.254/08. REL 31/09. | 154040/15257 - FUB | R$ 410,00 |
| 2009NS000114 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2175. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.774,57 |
| 2009NS000114 | 2009-03-19T00:00 | NFS 131 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. 7ª PARCISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 031/09 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2009NS000115 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2175 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.134,72 |
| 2009NS000115 | 2009-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO MESA M-6, RP. 82.071, DESAPARECIDO NO INVENTARIO DE 2006, INDENIZADO FOPAG OUT/08, ORA REGULARIZADO CONFORME AUTO DE FIS-CALIZACAO 33/2009. PROC. 159.006/2008. | 145.925.171-72 - NEWTON SILVA | R$ 35,00 |
| 2009NS000116 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.139,54 |
| 2009NS000116 | 2009-03-19T00:00 | NFS 608-PART TULIO CAMBRAIA CURSO "REGRAS PARA O PREENCHIMENTO DE SEFIP/GFIP TRATANDO-SE DE ORGAOS PUBLICOS,VERSAO 8.4",BRASILIA-DF,11 A 12.02.09.SIMPLES NACIONAL ISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. 2,00 ISS/GDF.PROC 108866/08.REL 31/09 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.250,00 |
| 2009NS000117 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.705,38 |
| 2009NS000117 | 2009-03-19T00:00 | NFS 934 - PART MARCIA BANDEIRA E MARCO AURELIO TAVARES NO DYNAMIC ENCOUTERS INTERNATIONAL ART WORKSHOPS-RIO DE JANEIRO,DE 05 A 08.03.09,NO RIO DE JANEIRO-RJRETENCAO TRIB. FEDERAIS 9,45-IN 480/04. PROC. 104.219/2009. REL. 31/09. | 00.193.613/0001-92 - ELECTRIC | R$ 2.500,00 |
| 2009NS000118 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.309,43 |
| 2009NS000118 | 2009-03-20T00:00 | NFFS 53018- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 7ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 31/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000119 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.967,75 |
| 2009NS000119 | 2009-03-23T00:00 | NFS 889-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC. FEVEREIRO/09 RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 32/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2009NS000120 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.147,89 |
| 2009NS000120 | 2009-03-23T00:00 | NF-E 876 - PART. CARLA SIMAO CHAVES NO CURSO DE FORMACAO E CERTIFICACAO INTER-NACIONAL DE COACHING INTEGRADO, EM SAO PAULO/SP, DE 22 A 25.01.09. RET TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 176.993/08 REL. 32/09 | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 6.358,00 |
| 2009NS000121 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.361,22 |
| 2009NS000121 | 2009-03-23T00:00 | NFE 1208 PART. ROBERTO ALEZINA BRAULE P. JUNIOR E LAMBERTO R. S. JUNIOR NO SHAREPOINT FUNCIONALIDADES E APLICACOES, EM BRASILIA-DF, DE 12 A 13.03.09. RET 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC. 105.019/2009. REL. 32/09. | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.780,00 |
| 2009NS000122 | 2009-01-09T00:00 | ESTORNO DA 2009NS000116 PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -103.139,54 |
| 2009NS000122 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ. 2009NS000024, PROC. 101.318/09, CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -900,00 |
| 2009NS000122 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ. 2009NS000024, PROC. 101.318/09, CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009NS000123 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.139,54 |
| 2009NS000123 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE ANIBAL PERES DE PONTES. 2009NS000025, PROC.001.307/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.105,51 |
| 2009NS000123 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE ANIBAL PERES DE PONTES. 2009NS000025, PROC.001.307/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.105,51 |
| 2009NS000124 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2176. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.748,18 |
| 2009NS000124 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ. 2009NS000045, PROC.101.399/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -40.350,00 |
| 2009NS000124 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ. 2009NS000045, PROC.101.399/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.350,00 |
| 2009NS000125 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2176 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.769,77 |
| 2009NS000125 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FABIO SALUSTINO MESQUITADE FARIA. 2009NS000046, PROC.103.633/08 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -19.500,00 |
| 2009NS000125 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FABIO SALUSTINO MESQUITADE FARIA. 2009NS000046, PROC.103.633/08 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.500,00 |
| 2009NS000126 | 2009-01-09T00:00 | NFF 91954 .. FORNECIMENTO DE UM BRACO EXTRATOR NEDERMAN, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# .. REL. 03/08/SIGMAS. | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2009NS000126 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO. 2009NS000047, PROC.103.306/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -31.835,00 |
| 2009NS000126 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO. 2009NS000047, PROC.103.306/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.835,00 |
| 2009NS000127 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.PARLAMENTAR HERMES PARCIANELLOPROCESSO Nº 000.016/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,24 |
| 2009NS000127 | 2009-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000124 PARA ACERTO DO CREDOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -40.350,00 |
| 2009NS000127 | 2009-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000124 PARA ACERTO DO CREDOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.350,00 |
| 2009NS000128 | 2009-01-09T00:00 | NF 5877 - FORNECIMENTO DE ESCADA EM ALUMINIO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 07/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.399,98 |
| 2009NS000128 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EMANUEL FERNANDES 2009NS000045, PROC.101.399/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -40.350,00 |
| 2009NS000128 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EMANUEL FERNANDES 2009NS000045, PROC.101.399/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.350,00 |
| 2009NS000129 | 2009-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568911/08 - PROCESSO Nº 001042/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.375.369,65 |
| 2009NS000129 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO NOVAIS LIMA 2009NS000048, PROC.102.987/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.680,00 |
| 2009NS000129 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO NOVAIS LIMA 2009NS000048, PROC.102.987/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.680,00 |
| 2009NS000130 | 2009-01-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4095,00), U$176,00(R$411,84) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANÇA, NO PERIODO DE 13 A A 19/01/09. PROCESSO 180617/08. COTACAO 2,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2009NS000130 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO 2009NS000049, PROC.103.466/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.600,00 |
| 2009NS000130 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO 2009NS000049, PROC.103.466/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2009NS000131 | 2009-01-09T00:00 | NFS 52-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45% PERIODO: DEZ/08 (PARCELA 09/12). RELACAO 7/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.020,00 |
| 2009NS000131 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ANGELA REGINA HEINZEN 2009NS000050, PROC.103.631/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.335,73 |
| 2009NS000131 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ANGELA REGINA HEINZEN 2009NS000050, PROC.103.631/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.335,73 |
| 2009NS000132 | 2009-01-09T00:00 | NF 129098 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (02 RL MALHA TUBULAR... E OU- TROS). RET. SRF 5,85% RELACAO 07/2009-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.209,00 |
| 2009NS000132 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS WILSON R. DE QUEIROZ CAMPOS. 2009NS000051, PROC.100.913/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.530,00 |
| 2009NS000132 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS WILSON R. DE QUEIROZ CAMPOS. 2009NS000051, PROC.100.913/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.530,00 |
| 2009NS000133 | 2009-01-09T00:00 | NFF 39865 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL TRANSPROV I CARY BLAIR TB + SWAB. GLOSA R$ 4,50 COBRANCA INDEVIDA. RET. SRF 5,85% REL. 07/08 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 637,90 |
| 2009NS000133 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PAULO ROBERTO GOMES MAN-SUR. 2009NS000053, PROC.103.329/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.760,00 |
| 2009NS000133 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PAULO ROBERTO GOMES MAN-SUR. 2009NS000053, PROC.103.329/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.760,00 |
| 2009NS000134 | 2009-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568912/08-PROCESSO Nº 001043/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.573.764,65 |
| 2009NS000134 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. SIMAO SESSIM 2009NS000054, PROC.101.306/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -850,00 |
| 2009NS000134 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. SIMAO SESSIM 2009NS000054, PROC.101.306/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2009NS000135 | 2009-01-09T00:00 | NFF 95921 -FORNECIMENTO DE TRIAGE PAINEL CARDIACO 25... RET. SRF 5,85% REL. 07/08-SIGMAS | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2009NS000135 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. INOCENCIO GOMES DE OLI-VEIRA. 2009NS000055, PROC.103.577/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -350,00 |
| 2009NS000135 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. INOCENCIO GOMES DE OLI-VEIRA. 2009NS000055, PROC.103.577/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2009NS000136 | 2009-01-09T00:00 | NF 1144 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS MA TERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 07/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 235,55 |
| 2009NS000136 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO HENRY NETO 2009NS000056, PROC.103.611/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -677,60 |
| 2009NS000136 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO HENRY NETO 2009NS000056, PROC.103.611/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 677,60 |
| 2009NS000137 | 2009-01-09T00:00 | NFS 2240/2241 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 894,60) E 9,45PC S. R$ 4.771,20(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 7/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.665,80 |
| 2009NS000137 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA 2009NS000058, PROC.103.804/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -214,50 |
| 2009NS000137 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA 2009NS000058, PROC.103.804/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,50 |
| 2009NS000138 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE SARNEY FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009 PROC. 180.394/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.944,85 |
| 2009NS000138 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA2009NS000059, PROC.103.493/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -330,00 |
| 2009NS000138 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA2009NS000059, PROC.103.493/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2009NS000139 | 2009-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568913/08 - PROCESSO Nº 001044/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.248.989,25 |
| 2009NS000139 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE ABELARDO GUIMARAESCAMARINHA. 2009NS000060, PROC.103.694/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -600,00 |
| 2009NS000139 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE ABELARDO GUIMARAESCAMARINHA. 2009NS000060, PROC.103.694/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000140 | 2009-01-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009PROC. 179.796/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.284,47 |
| 2009NS000140 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FLAVIANO FLAVIO BAPTISTADE MELO. 2009NS000061, PROC.103.783/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.720,00 |
| 2009NS000140 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FLAVIANO FLAVIO BAPTISTADE MELO. 2009NS000061, PROC.103.783/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.720,00 |
| 2009NS000141 | 2009-01-09T00:00 | NFS 1415 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: 01/11 A 14/11/2008 REL. 07/2008-SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.196,69 |
| 2009NS000141 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GUILHERME CAMPOS JUNIOR 2009NS000062, PROC.103.818/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -900,00 |
| 2009NS000141 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GUILHERME CAMPOS JUNIOR 2009NS000062, PROC.103.818/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009NS000142 | 2009-01-09T00:00 | NFFS 5626 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 007/2009 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/08 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2009NS000142 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ. 2009NS000063, PROC. 103.165/09, CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -200,00 |
| 2009NS000142 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ. 2009NS000063, PROC. 103.165/09, CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000143 | 2009-01-09T00:00 | NFES 1892 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 007/09/SIGMAS - PARCELA 11/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2009NS000143 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FABIO SALUSTINO MESQUITADE FARIA. 2009NS000065, PROC.104.135/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.400,00 |
| 2009NS000143 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FABIO SALUSTINO MESQUITADE FARIA. 2009NS000065, PROC.104.135/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000144 | 2009-01-09T00:00 | NFS. 280 PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF. 9,45PC RELACAO 07/08 SIGMAS PERIODO DE DEZ/08 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2009NS000144 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANIBAL FERREIRA GOMES 2009NS000066, PROC.103.882/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.313,31 |
| 2009NS000144 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANIBAL FERREIRA GOMES 2009NS000066, PROC.103.882/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.313,31 |
| 2009NS000145 | 2009-01-09T00:00 | NFS 312 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD USUARIOS DO DEMED/CD.RET.SRF 9,45%, ISS 5%. REL.07/09 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 453,76 |
| 2009NS000145 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WELINGTON COIMBRA 2009NS000067, PROC.103.666/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.500,00 |
| 2009NS000145 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WELINGTON COIMBRA 2009NS000067, PROC.103.666/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2009NS000146 | 2009-01-09T00:00 | NFF 4254 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (ALFA NAFTOL 5PC E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO .. RELACAO 07/09/SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.113,20 |
| 2009NS000146 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE MENDONCA BEZERRA 2009NS000076, PROC.103.817/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -44.970,31 |
| 2009NS000146 | 2009-03-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DE DOCUMENTO EMITIDO A CONTA DO EMPENHO 2009NE000002. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE MENDONCA BEZERRA 2009NS000076, PROC.103.817/09 , CONFORME MSG 2009/0301672. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.970,31 |
| 2009NS000147 | 2009-01-09T00:00 | NF 8771 - FORNECIMENTO DE CONTENTOR METALICO PARA RESIDUOS, A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 007/2008 SIGMAS. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 36.499,98 |
| 2009NS000147 | 2009-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO CADEIRAS GIRATORIAS,NRP'S 126.378 E 126.380CONFORME AUTOS DE FISCALIZACAO NS. 70 E 71/2009, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDE-NIZACAO MEDIANTE DESCONTO NA FOLHA DE MAIO/08 DA SERVIDORA.PROCESSO 106.067/08 | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 42,00 |
| 2009NS000148 | 2009-01-09T00:00 | RECIBO DE LOCACAO 25 - SERV. DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE01 NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA RET. 9,45PCRELACAO 07/09 SIGMAS PAGTO REF. 02/06 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2009NS000148 | 2009-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA MESA PARA DATILOGRAFIA, NRP 136.048, ORAREGULARIZADO CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 98/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA, MEDIANTE A RA 1113/08 E NL 193/08. PROC. 160.787/08 | 095.111.721-15 - LAERTE BESSA | R$ 95,86 |
| 2009NS000149 | 2009-01-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 000017/09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 160,00 |
| 2009NS000149 | 2009-03-31T00:00 | FAT 013-VALTEIR BRITTO,CLAUDIO OLIVEIRA,CLAYTON BARROS E RAIMUNDO CARVALHO NO 2º CURSO ESP SEG PUBLICA E CID,POS-GRD LATO SENSU, BRASILIA-DF, DE 22.04 A 10.12.08. ISENTO ISS/GDF ATO DECLAT 232/03 E TRIB.FED. PROC 108348/08.REL 036/09. | 154040/15257 - FUB | R$ 5.200,00 |
| 2009NS000150 | 2009-01-09T00:00 | NFFS 26280 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL.007/09/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000150 | 2009-04-01T00:00 | NFS 1949- PART. ERIVAN DA SILVA RAPOSO E VANIA L.A. ROSA NO III ENCONTRO DE BASES DE DADOS SOBRE INFORMACOES ARQUIVISTICAS, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 16 A 17.03.09. PROC. 104.066/2009. REL. 37/09. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 800,00 |
| 2009NS000151 | 2009-01-09T00:00 | NF. 7457/7455 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS. INSENTO DE IMPOSTOS RELACAO 7/09 PERIODO DE 16/12/08 A 22/12/08 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 39.184,74 |
| 2009NS000151 | 2009-04-01T00:00 | RECIBO S/N CONTR. PROF. ANTONIO JOSE BARBOSA REF. ATUACAO COMO EXAMINADOR NA SESSAO DE DEFESA DE MONOGRAFIA DE ROBINSON TAVARES DE ARAUJO, NO DIA 25.03.09.RET INSS 11% E ISS/GDF 2%, PROC. 107.509/09, PIS/PASEP 10613746012, REL. 37/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 78,00 |
| 2009NS000151 | 2009-04-01T00:00 | RECIBO S/N CONTR. PROF. ANTONIO JOSE BARBOSA REF. ATUACAO COMO EXAMINADOR NA SESSAO DE DEFESA DE MONOGRAFIA DE ROBINSON TAVARES DE ARAUJO, NO DIA 25.03.09.RET INSS 11% E ISS/GDF 2%, PROC. 107.509/09, PIS/PASEP 10613746012, REL. 37/09 | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 390,00 |
| 2009NS000152 | 2009-01-09T00:00 | NFS 17406(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2009NS000025 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE VALES TRANSPORTE. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISSRETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 07/2009 - SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.364,24 |
| 2009NS000152 | 2009-04-02T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROFª DEBORA MESSENBERG GUIMARAES P/ORIENTAR E PRESIDIR BANCAEXAME TRABALHO DE CONCLUSAO-TCC CURSO ESPEC. INST. E PROCS. POLIT. LEGISL.3ªEDRET INSS 11% E ISS/GDF 2%. PROC. 162.105/08. PIS/PASEP 12368617053. REL. 36/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 78,75 |
| 2009NS000152 | 2009-04-02T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROFª DEBORA MESSENBERG GUIMARAES P/ORIENTAR E PRESIDIR BANCAEXAME TRABALHO DE CONCLUSAO-TCC CURSO ESPEC. INST. E PROCS. POLIT. LEGISL.3ªEDRET INSS 11% E ISS/GDF 2%. PROC. 162.105/08. PIS/PASEP 12368617053. REL. 36/09 | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 393,76 |
| 2009NS000153 | 2009-01-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568914/08 - PROCESSO Nº 001045/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA REFERENTE ANO 2008 VALOR R$ 303,83) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 487.653,61 |
| 2009NS000153 | 2009-04-02T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROF FLAVIO POPINIGIS P/MINISTRAR 2ª PARTE CURSO "MODELAGEM EGESTAO DE PROCESSOS",10 A 26.03.09,NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA. PROC 169478/08RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 10029718993. REL 37/09. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 790,00 |
| 2009NS000153 | 2009-04-02T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROF FLAVIO POPINIGIS P/MINISTRAR 2ª PARTE CURSO "MODELAGEM EGESTAO DE PROCESSOS",10 A 26.03.09,NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA. PROC 169478/08RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 10029718993. REL 37/09. | 006.215.959-34 - FLÁVIO POPINIGIS | R$ 3.950,00 |
| 2009NS000154 | 2009-01-12T00:00 | NN 94326500341-6: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO JANEIRO/2009 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009NS000154 | 2009-04-02T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROF JOSE MANUEL COSTAS,PALESTRA DIFERENTES MODELOSORGANIZA- CAO DE EDUCACAO A DISTANCIA NO BRASIL,DIA 19.03.09, NESTA CASA. PROC 104936/09RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 106.177.028.93. REL 37/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500,00 |
| 2009NS000154 | 2009-04-02T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROF JOSE MANUEL COSTAS,PALESTRA DIFERENTES MODELOSORGANIZA- CAO DE EDUCACAO A DISTANCIA NO BRASIL,DIA 19.03.09, NESTA CASA. PROC 104936/09RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 106.177.028.93. REL 37/09 | 677.619.338-04 - JOSÉ MANUEL MORAN COSTAS | R$ 2.500,00 |
| 2009NS000155 | 2009-01-12T00:00 | NN 00056334040 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179826/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 540,00 |
| 2009NS000155 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ENIO EGON BERGMANN BACCI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 178.391/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2009NS000156 | 2009-01-12T00:00 | NN 97184602161 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQN 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 250,00 |
| 2009NS000156 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUT. MARIA PERPETUA DE ALMEIDA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.946/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009NS000157 | 2009-01-12T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO/CD,REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA Z 9 VIDEOSOLUÇOESLTDA, PROC. 112200/07, PORTARIA 164/08. 2008NS012542 | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 134,40 |
| 2009NS000157 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 108.553/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.340,00 |
| 2009NS000158 | 2009-01-12T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULATA APLICADA A EMRPESA FERNANDA SAMPAIO ROCHA, PROC. 106152/08, 2008NS013072, PORTARIA 165/08 | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ 147,00 |
| 2009NS000158 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 108.553/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2009NS000159 | 2009-01-12T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DIA 15/01/2009. PROCESSO 100332/2009. PONTO 6721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS000159 | 2009-01-12T00:00 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DIA 15/01/2009. PROCESSO 100332/2009. PONTO 6721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2009NS000159 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. VICENTE ARRUDA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.614/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000160 | 2009-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.606,20 |
| 2009NS000160 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDGAR MOURY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 108.455/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.059,75 |
| 2009NS000161 | 2009-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.671,07 |
| 2009NS000161 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. BENEDITO ROBERTO ALVES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 106.798/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000162 | 2009-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 413.914,75 |
| 2009NS000162 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WALDIR NEVES BARBOSA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.589/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.508,00 |
| 2009NS000163 | 2009-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.784,41 |
| 2009NS000163 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ZEZEU RIBEIRO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.980/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2009NS000164 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO AUGUSTO FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 108.433/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.000,00 |
| 2009NS000165 | 2009-01-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126456/08 - PROC. Nº 29.503/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.513,59 |
| 2009NS000165 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 179.341/08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135,10 |
| 2009NS000166 | 2009-01-12T00:00 | NF 1121 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS... (SQS 111-I-302). GLOSA R$76,00 COBR. INDEV., E BLOQUEIO R$1.187,52 REF. MULTA PROC. 101.654/08 EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 06/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.313,47 |
| 2009NS000166 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ANA ISABEL MESQUITA DE O-LIVEIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.2009. PROCESSO. 007.154/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.506,55 |
| 2009NS000167 | 2009-01-12T00:00 | NF 42067/43080/43395 - FORNECIMENTO DE TONERS A PEDIDO DO AMCO I.RET.SRF 5,85%BLOQUEIO MULTA R$ 743,47 (NF 43080) E R$ 602,82 (NF 43395).PROC.109.085/07. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 249.480,00 |
| 2009NS000167 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ANA ISABEL MESQUITA DE O-LIVEIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.2009. PROCESSO. 108.998/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462,00 |
| 2009NS000168 | 2009-01-12T00:00 | NF. 5573 - FORNECIMENTO DE MATERIAL: FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, TOR-NO MECANICO DE BANCADA,SARGENTO BARRA E OUTROS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 289,09(MULTA) PROC. 142.811/07. REL. 03/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.761,15 |
| 2009NS000168 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 107.469/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,00 |
| 2009NS000169 | 2009-01-12T00:00 | NFFS 2174 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/10 A 08/11/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 1.900,00 (MULTA PROC 140887/07). REL.7/2009 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 20.999,00 |
| 2009NS000169 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS SAMPAIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 106.808/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.113,00 |
| 2009NS000170 | 2009-01-12T00:00 | NF 734. FORNEC. DE 90 CADEIRAS ESTOFADAS TIPO ESCOLAR, COM PRANCHETA FRONTAL, MARCA AFF, A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 03/09 SIG MAS. BLOQUEIO R$ 499,85 (MULTA PROC. 138.822/07) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.147,00 |
| 2009NS000170 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS SAMPAIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 106.808/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2009NS000171 | 2009-01-12T00:00 | NFS 0182- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL(CALL CENTER).RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. BLOQUEIO R$1467,28 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.119.475/02 REF.25/11 A 26/12/08 REL.105/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.892,03 |
| 2009NS000171 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GUILHERME CAMPOS JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 105.135/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.840,00 |
| 2009NS000172 | 2009-01-12T00:00 | NF 67961. FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE CARTUCHO TONER, MARCA KYOCERA TK-17.BLOQUEIO R$ 486,00 ( MULTA PROC. 104.217/08). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 07/09 SIGMAS | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.200,00 |
| 2009NS000172 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FERNANDO MELO DA COSTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 109.677/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.800,00 |
| 2009NS000173 | 2009-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NP000043 PARA INCLUIR RETENCAO TRIBUTARIA | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -97.200,00 |
| 2009NS000173 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 105.826/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS000174 | 2009-01-12T00:00 | NF 12529 -FORNEC. DE MATERIAL P/MAQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO, A PEDIDODA COORD. SERV. GRAFICOS/CD (30 GUARNICOES FERRO SORTIDO..E OUTROS). BLOQUEIO R$ 115,40 MULTA PROC.174.515/08 -EMPR OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 07/09-SIGMA | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.770,00 |
| 2009NS000174 | 2009-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EMANUEL FERNANDES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.04.09. PROCESSO 106.797/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 753,90 |
| 2009NS000175 | 2009-01-12T00:00 | NF 67961. FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE CARTUCHO TONER, MARCA KYOCERA TK-17.BLOQUEIO R$ 486,00 ( MULTA PROC. 104.217/08). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 07/09 SIGMAS | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.200,00 |
| 2009NS000175 | 2009-04-06T00:00 | NF-E 3269 - PART. SIMONE I. TUFENKJIAN, ANDRE FELIPE SILVA E ROSSIVALDO COELHONO CURSO "MAINTANING A MICROSOFT SQL SERVER 2008 DATABASE",EM SP,16 E 20.03.09RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 103.946/09. REL. 38/09. | 00.371.744/0001-12 - BRASELL COMPUTADORE | R$ 3.210,00 |
| 2009NS000176 | 2009-01-12T00:00 | NFF 1721/1723/1724 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (REFORMA DO PROC.PENAL E OUTROS)BLOQUEIO MULTA R$47,69 (SENDO 28,00 NF 1721 E 19,69 NF 1723). PROC. 152649/06.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 2.416,10 |
| 2009NS000176 | 2009-04-06T00:00 | FAT 23807/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 11/20. PROC. 100.319/08. REL. 38/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000177 | 2009-01-12T00:00 | NFS 0188- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL(CALL CENTER).RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. BLOQUEIO R$5416,01 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.119.475/02 REF.05/08 A 18/11/08 REL.106/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.193,40 |
| 2009NS000177 | 2009-04-06T00:00 | NF-E 9281 - PART. HEBER BRANDAO E DIEGO MACHADO NA "ISC BRASIL 2009-4ª FEIRA ECONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURANCA ELETRONICA",SAO PAULO/SP, 17 A 19.03.09RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 105.189/09. REL. 38/09. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 1.500,00 |
| 2009NS000178 | 2009-01-12T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS 177 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -6.193,40 |
| 2009NS000178 | 2009-04-06T00:00 | FAT. 152907 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 5/21. ISENTO TRIB. FED. INCISO VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 38/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2009NS000179 | 2009-01-12T00:00 | NFS 0188- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL(CALL CENTER).RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. BLOQUEIO R$4803,01 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.119.475/02 REF.05/08 A 18/11/08 REL.106/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.193,40 |
| 2009NS000179 | 2009-04-06T00:00 | NF 7295-PART. MARIA RAQUEL MELO,LUIS CLAUDIO NOBRE E OUTROS (TOTAL 6) NO_CURSOMICROSOFT OFFICE PROJECT SERVER 2007-MANAGING PROJECTS,BRASILIA-DF,16 A 20.03.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 103.508/2009. REL 38/09. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.020,00 |
| 2009NS000180 | 2009-04-06T00:00 | NFS 1288- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 10/22. RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 38/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000181 | 2009-01-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000181 | 2009-01-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000181 | 2009-04-06T00:00 | NFS 3062-PART CLARISSA MARIA CAMILLO NO CURSO "A FISCALIZACAO,GESTAO E PRECIFICACAO DE CONTRATOS DE SERVICOS-TERCEIRIZACAO,NA ADM. PUBLICA",EM BRASILIA,23 E24.03.09. RET 9,45% IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC. 107.515/2009. REL. 38/09. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2009NS000182 | 2009-01-13T00:00 | NFS 17673 SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MA-TERIAL. BLOQUEIO R$ 189.796,96 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 5,85%, INSS 11% EISS 5% S/TT REL 9/09-SIGMAS PER.DEZ/08 OBS: PAGTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 417.475,06 |
| 2009NS000182 | 2009-04-06T00:00 | NF-E 224 - PART. FABIO SERGIO CRUZ NO CURSO "BCM - GESTAO DE RISCOS E CONTINUIDADE DE NEGOCIOS", EM SAO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 16 E 20.03.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 106.783/09. REL. 38/09. | 07.993.141/0001-00 - DARYUS | R$ 1.520,00 |
| 2009NS000183 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2009LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.845.931,35 |
| 2009NS000183 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GERALDO THADEU CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 107.983/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.875,76 |
| 2009NS000184 | 2009-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.500,62 |
| 2009NS000184 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GASTAO DIAS VIEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 108.994/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.720,00 |
| 2009NS000185 | 2009-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.940,13 |
| 2009NS000185 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO PIMENTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 109.371/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 481,44 |
| 2009NS000186 | 2009-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.884,38 |
| 2009NS000186 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 109.420/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.851,78 |
| 2009NS000187 | 2009-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.286,30 |
| 2009NS000187 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDGAR MOURY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 109.458/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.060,80 |
| 2009NS000188 | 2009-01-13T00:00 | NF 1930/1931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMO- VEIS, (ESPUMA DE POLIURETANO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(NOTA 1931) R$ 233,96(MULTA).PROC.160.916/08. REL 08/09 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.999,00 |
| 2009NS000188 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 109.987/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.400,00 |
| 2009NS000189 | 2009-01-13T00:00 | NFS 12846 - FORNEC. DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE A 01/12AVOS DO 13ºSALARIONO PERIODO 19/11 A 31/12/2008. CAMARA/MICROFILMAGEM. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. .REL.08/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.404,17 |
| 2009NS000189 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CELSO MALDANER CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.040/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000190 | 2009-01-13T00:00 | NF 7458 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 08/2009 SIGMASPERIODO 16 A 22/12/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.683,58 |
| 2009NS000190 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.042/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385,00 |
| 2009NS000191 | 2009-01-13T00:00 | NF 3605 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL, MARCA CIS, A PEDIDODA LIDERANCA DO DEMOCRATAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO08/2009 SIGMAS. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 99,90 |
| 2009NS000191 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.079/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2009NS000192 | 2009-01-13T00:00 | NFS 1295- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET ISS 5% - PERIODO: 01/12/08 A 31/12/08 - RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000192 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LUCIANO DE SOUZA CASTRO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.194/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.925,27 |
| 2009NS000193 | 2009-01-13T00:00 | NFF 400378/1- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ REFORMA DE QUATRO BANHEIROS E UMA COPA EXISTENTE NA SECAO DE ADMINISTRACAO DO ANEXO I, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 550,21 |
| 2009NS000193 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANSELMO DE JESUS ABREU, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.592/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.300,00 |
| 2009NS000194 | 2009-01-13T00:00 | NFS. 4146 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO DADOS DOINET-LEGISLACAOE COLETANEA, PARA CD A PEDIDO DO CEDI/CD. RELACAO 08/09 SIGMAS. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.122,44 |
| 2009NS000194 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GASTAO DIAS VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.602/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 480,00 |
| 2009NS000195 | 2009-01-13T00:00 | NFF 51729 .. FORNECIMENTO DE 01 SERRA ELETRICA P/GESSO ORTOPEDICO. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$1.429,50 (MULTA - PROC.138.010/07). REL.08/09. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 14.295,00 |
| 2009NS000195 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EDGAR MOURY FERNANDES SOBRINHOCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.663/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.058,72 |
| 2009NS000196 | 2009-01-13T00:00 | NOSSO NUMERO - 977-6/978-4/979-2/980-6/981-4/982-2/983-0. TAXA CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1101 A 1107) - PERIODO: JANEIRO DE 2009. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.712,67 |
| 2009NS000196 | 2009-04-08T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIORCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 110.688/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009NS000197 | 2009-01-13T00:00 | NF. 136284 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E MANUTEN- CAO IMOVEIS DA CD. SRF. 5,85PC RELACAO 08/09 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 60,40 |
| 2009NS000197 | 2009-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANTONIO CARLOS CHAMARIZ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 07.04.09. PROCESSO 109.691/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.251,00 |
| 2009NS000198 | 2009-01-13T00:00 | NF 1083 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/REFORMA DE BANHEIROS E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.08/09. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.287,60 |
| 2009NS000198 | 2009-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. PARCELA 04/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2009NS000199 | 2009-01-13T00:00 | NFF. 14777 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA VIDA E SAUDE P/ DEZEMBRO/08 E NOVEMBRO/09 A PEDIDO DO CEDI/CD RELACAO 08/09 SIGMAS | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 102,50 |
| 2009NS000199 | 2009-04-17T00:00 | NFS 3096 -PART MONICA LOPES RODRIGUES MORENO E DENISE ARAUJO BASILIO NO CURSO CONTRATACAO DIRETA SEM LICITACAO, EM BRASILIA/DF, DE 02 A 03.04.09. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 108.234/09 REL. 39/09 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2009NS000200 | 2009-04-20T00:00 | NFS 890-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC. MARCO/09 RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 39/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2009NS000201 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148839 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85%. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2009 PER. DEZEMBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91.452,69 |
| 2009NS000201 | 2009-04-20T00:00 | NFS 681-PART CRISTINA CASCAES SABINO E OUTROS NO CURSO TRAMITACAO PROCESSUAL NO TCU, EM BRASILIA/DF, DE 02 A 03.04.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. 2,00 ISS/GDF PROC. 108.075/09 REL 039/09 | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 5.600,00 |
| 2009NS000202 | 2009-04-20T00:00 | NFS 198-PART. FABIANO PERUZZO SCHWARTZ NO 9. ENCONTRO INTERNACIONAL DE GEREN- CIAMENTO DE PROJETOS, EM BRASILIA/DF, DE 07 A 09.04.09. RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 108.474/09. REL 39/09. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 325,00 |
| 2009NS000203 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148837 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2008. PERIODO DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.126,57 |
| 2009NS000203 | 2009-04-20T00:00 | NFS 17076 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 12ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 39/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000204 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148839 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA A SGON-GARAGEM E A NOVA SEDE DO CEFOR - ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: DEZEMBRO/08- PGTO PARTE FATURA - REL.107/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000204 | 2009-04-20T00:00 | NF-E 535479 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 2ª PARCELA, MARCO/2009.ISENTO TRIB FEDDECL. ANEXO II, IN 480/04/SRF. RET 5% ISS/SP. PROC 175.474/08. REL 39/09. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000205 | 2009-04-20T00:00 | NFS 062-PART DOS SERV. MARCIO MARTINS E GILSON V. DOBBIN NO CURSO A DISTANCIA"DESIGN DE TELAS WEB PARA EAD (DTW)", EM BSB-DF, NO PERIODO DE 16/02 A 10/04/09. RET TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00 ISS/GDF. PROC. 104108/09.REL. 39/09 | 01.971.715/0001-54 - SABER EAD CURSOS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.116,00 |
| 2009NS000206 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148835 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RET.SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA- PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.255,88 |
| 2009NS000206 | 2009-04-20T00:00 | FATURA 14-VALERIA MAIA DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO REABILITACAO AMBIENTALSUSTENTAVEL ARQ E URBANIST,BRASILIA-DF,PERIODO AGO/08 A AGO/09. 9ª PARCELA. ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03 E TRIB.FED. PROC 103.254/08. REL 39/09. | 154040/15257 - FUB | R$ 410,00 |
| 2009NS000207 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 126.726,13 |
| 2009NS000207 | 2009-04-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000204 PARA ACERTO NA RETENCAO DE ISS/DAR. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -1.184,00 |
| 2009NS000208 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148837 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO DEZEMBRO/08. PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 107/08.(2009NS000203 COMPLEM.) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000208 | 2009-04-20T00:00 | NF-E 535479 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 2ª PARCELA, MARCO/2009.ISENTO TRIB FEDDECL. ANEXO II, IN 480/04/SRF. RET 2% ISS/SP. PROC 175.474/08. REL 39/09. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000209 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.985,93 |
| 2009NS000209 | 2009-04-20T00:00 | NFE 10113/10114/10116 - PART. FERNANDO LIMA TORRES E OUTROS (3 SERVIDORES) NA11ª CONF. PORTAIS CORPORATIVOS, EM SAO PAULO-SP, DE 24 A 25/03/2009. RET TRIB.FEF. 9,45% IN 480/04-RFB, 2,00% ISS-SP. PROC. 107.045/2009, RELACAO 39/09. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000210 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148840 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.107/2009 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO:DEZEMBRO/2008- PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000210 | 2009-05-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR VIRGINIA NUNES TURRA P/MINISTRAR O CURSO PSICODIAGNOSTICO E PSICOPATOLOGIA, 03 A 10.12.08 E 05.02 A 30.04.09, NESTA CASA, PROC 105029/08 RETENCOES INSS, IRPF 27,5% E ISS/GDF 2,00%, PIS/PASEP 17016560862, REL. 42/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.347,74 |
| 2009NS000210 | 2009-05-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR VIRGINIA NUNES TURRA P/MINISTRAR O CURSO PSICODIAGNOSTICO E PSICOPATOLOGIA, 03 A 10.12.08 E 05.02 A 30.04.09, NESTA CASA, PROC 105029/08 RETENCOES INSS, IRPF 27,5% E ISS/GDF 2,00%, PIS/PASEP 17016560862, REL. 42/09 | 287.717.701-78 - VIRGÍNIA NUNES TURRA | R$ 6.738,70 |
| 2009NS000211 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148835 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000211 | 2009-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. PARCELA 05/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2009NS000212 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148834 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008. PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009.(VER 2009NS000209). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000212 | 2009-05-12T00:00 | NF 8969-PART. ADRIANA MARIA ANTUNES NETTO CARREIRA E OUTROS (TOTAL 5) NO CURSOTERMO DE REFERENCIA, PROJETO BASICO E EDITAL, EM BRASILIA-DF, DE 15 A 17.04.09RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 107.764/2009. REL 130/09-CD. | 24.936.973/0001-03 - LINK DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.720,00 |
| 2009NS000213 | 2009-01-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NO000072 PARA ACERTAR Nº DO FAVORECIDO NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -91.452,69 |
| 2009NS000213 | 2009-05-12T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROF JOSE WILLEMANN PARA MINISTRAR A PALESTRA O PROCESSO LE- GISLATIVO DISTRITAL, NO DIA 24.04.09, NO CEFOR. PROC. 110.650/09 RETENCOES DE INSS E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 1700849440.6 REL. 130/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 74,78 |
| 2009NS000213 | 2009-05-12T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROF JOSE WILLEMANN PARA MINISTRAR A PALESTRA O PROCESSO LE- GISLATIVO DISTRITAL, NO DIA 24.04.09, NO CEFOR. PROC. 110.650/09 RETENCOES DE INSS E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 1700849440.6 REL. 130/09 | 373.710.109-49 - JOSÉ WILLEMANN | R$ 373,89 |
| 2009NS000214 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148839 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85%. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2009 PER. DEZEMBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91.452,69 |
| 2009NS000214 | 2009-05-13T00:00 | NFFS 56188-RJ-PART SERV ANTONIO JOSE C. DE ARAUJO E ELIAS G. DO NASCIMENTONO CURSO DE CONTRATOS ADMIN. E SEU GERENCIAMENTO, EM BRASILIA, DIAS 25 A 27.03.09ISENTO TRIB IN 480/04. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PROC 107.596/09. REL 132/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.710,00 |
| 2009NS000215 | 2009-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000203, PARA ALTERAR CNPJ DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -100.126,57 |
| 2009NS000215 | 2009-05-13T00:00 | NFFS 56180-RJ-PART SERV MARILDA SOUZA,CHRISTIANE PAIVA,MARILENE SOW,MIRIAM LO-PES E CARLA DANTAS NO CURSO EXCELENCIA ATENDIMENTO CLIENTE,BRASILIA,30.03 A 02.04.09. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET 2% ISS/GDF. PROC 107.599/09. REL 132/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.087,50 |
| 2009NS000216 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148837 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2008. PERIODO DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.126,57 |
| 2009NS000216 | 2009-05-13T00:00 | NF-E 2490-PART. GETSEMANE SILVA, SUELI GARCIA, PATRICIA ROEDEL E MARCOS OLIVEIRA NO "4º CONGRESSO TV 2.0", EM SAO PAULO-SP, DIA 14.04.09. RETENCOES TRIB FED9,45% IN-480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 109.261/09. REL 132/09. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.230,00 |
| 2009NS000217 | 2009-01-13T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ -102,50 |
| 2009NS000217 | 2009-05-13T00:00 | NFS 227-PART. IARA SOUZA, MARIA RAQUEL MELO E CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NO "9ºENCONTRO INTERNACIONAL DE GERENCIAMENTO PROJETOS",BRASILIA-DF,DE 07 A 09.04.09RET 9,45% TRIBUTOS FED IN-480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 110.535/09. REL 132/09 | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 1.075,00 |
| 2009NS000218 | 2009-01-13T00:00 | NFF. 14777 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA VIDA E SAUDE P/ DEZEMBRO/08 E NOVEMBRO/09 A PEDIDO DO CEDI/CD RELACAO 08/09 SIGMAS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 102,50 |
| 2009NS000218 | 2009-05-13T00:00 | NF-E 4275-PART MARCOS TADEU NAPOLEAO DE SOUZA NO SEMINARIO "CRISE MUNDIAL:PERSPECTIVAS DA ECONOMIA BRASILEIRA", EM SAO PAULO-SP, DIA 14.04.09. RET. TRIB FED9,45% IN-480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 108.346/09. REL 132/09. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2009NS000219 | 2009-01-13T00:00 | PARA ACERTO DE DIVS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -139.985,93 |
| 2009NS000219 | 2009-05-13T00:00 | FATURA 15-VALERIA MAIA DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO REABILITACAO AMBIENTALSUSTENTAVEL ARQ E URBANIST,BRASILIA-DF,PERIODO AGO/08 A AGO/09. 10ª PARCELA ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03 E TRIB.FED. PROC 103.254/08. REL 43/09. | 154040/15257 - FUB | R$ 410,00 |
| 2009NS000220 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.985,93 |
| 2009NS000220 | 2009-05-13T00:00 | FAT. 157977 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 6/21. ISENTO TRIB. FED. INCISO VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 43/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2009NS000221 | 2009-01-13T00:00 | PARA ACERTO NO CNPJ DA DIVS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -126.726,13 |
| 2009NS000221 | 2009-05-13T00:00 | NFFS 55662- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 8ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 43/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000222 | 2009-01-13T00:00 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 126.726,13 |
| 2009NS000222 | 2009-05-13T00:00 | NFS 17269 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 13ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 43/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000223 | 2009-01-13T00:00 | PARA ACERTO DO EVENTO | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -5.999,00 |
| 2009NS000223 | 2009-05-13T00:00 | NFS 891-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC. ABRIL/09 RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 43/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2009NS000224 | 2009-01-14T00:00 | NF 1930/1931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMO- VEIS, (ESPUMA DE POLIURETANO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(NOTA 1931) R$ 233,96(MULTA).PROC.160.916/08. REL 08/09 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.999,00 |
| 2009NS000224 | 2009-05-13T00:00 | NFS 139 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. ISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 043/09 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2009NS000225 | 2009-01-14T00:00 | NF 546. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA P/CAMERA DE VIDEO SAMSUNGEMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 990,00 |
| 2009NS000225 | 2009-05-13T00:00 | FAT 23808/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 12/20. PROC. 100.319/08. REL. 43/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000226 | 2009-01-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NS000220, PARA ALTERAR CNPJ DO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -139.985,93 |
| 2009NS000226 | 2009-05-14T00:00 | NFS 1328- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 11/22. RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 136/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000227 | 2009-01-14T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NS000222, PARA ALTERAR CNPJ DO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -126.726,13 |
| 2009NS000227 | 2009-05-14T00:00 | NF-E 553524 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 3ª PARCELA, ABR/2009.ISENTO TRIB FED DECL. ANEXO II, IN 480/04/SRF PROC 175.474/08. REL 136/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000228 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148836 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 REF.DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 161.400,24 |
| 2009NS000228 | 2009-05-14T00:00 | NFS 3123 -PART ERIKA T. D. MARIA PACHECHO E OUTROS NO CURSO CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EM BSB/DF, DE 23 A 24.04.09 RET TRIB FED 9,45% SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 109.437/09 REL. 136/09 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.164,00 |
| 2009NS000229 | 2009-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000228 P/ALTERAR CREDOR DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -161.400,24 |
| 2009NS000229 | 2009-05-14T00:00 | NFS 222 -PART FLAVIO ELIAS F PINTO E JUNIA MARIA A MALACHIAS NO CURSO DE LINGUA INGLESA, NIVEL INTERMEDIARIO, EM BRASILIA/DF, PARCELA 1/4 RET TRIB FED 9,45% SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 180.525/08 REL. 136/09 | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 510,00 |
| 2009NS000230 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148836 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 REF.DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 161.400,24 |
| 2009NS000230 | 2009-05-14T00:00 | NFS 233 -PART FLAVIO ELIAS F PINTO E JUNIA MARIA A MALACHIAS NO CURSO DE LINGUA INGLESA, NIVEL INTERMEDIARIO, EM BRASILIA/DF, PARCELA 2/4 RET TRIB FED 9,45% SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 180.525/08 REL. 136/09 | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 510,00 |
| 2009NS000231 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 126.726,13 |
| 2009NS000231 | 2009-05-14T00:00 | RPS 32569 - PARTIC. CARLOS C M NASSUR E OUTROS NO CURSO BASIC METHOD AUTHORINGWITH IBM RATIONAL METHOD COMPOSER, EM SAO PAULO/SP, DE 26 A 27.03.09. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 SRF E 5% ISS/SP. PROC 106.314/09 REL 136/09 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.300,00 |
| 2009NS000232 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 089877/08 - PROCESSO Nº 001.295/09 COTA TRIP(IN 480/04 ME ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 36.137,96 |
| 2009NS000232 | 2009-05-14T00:00 | NFS 162 -PART OZELITA MARCELINO DE ARRUDA NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GRAMA-TICA AVANCADA, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTOS, EM BSB/DF, 08 PARCELAS DE 2008 RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 107.119/08 REL. 43/09 | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2009NS000233 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148836 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 REF.DEZEMBRO/08 PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000233 | 2009-05-14T00:00 | NFS 161 -PART OZELITA MARCELINO DE ARRUDA NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GRAMA-TICA AVANCADA, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTOS, EM BSB/DF, PARC JAN, FEV E MAR/09RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 107.119/08 REL. 43/09 | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 600,00 |
| 2009NS000234 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.985,93 |
| 2009NS000234 | 2009-05-14T00:00 | NFS 143 - PART. PATRICIA MARIA PINHEIRO V. DE QUEIROZ MILANI E OUTROS NO CURSODE POS GRADUACAO EM GESTAO DO CONHECIMENTO, INFORMACAO E DOCUMENTACAO. ISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 108.866/08 REL. 043/09 | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 1.485,00 |
| 2009NS000235 | 2009-01-14T00:00 | NFS 1416 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.(GLOSA R$4181,33 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)- RET SRF 9,45# S.VALOR APROPRIADO INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.08/09 SIGMAS - 13ºSAL. (19/05 A 14/11/08) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.091,53 |
| 2009NS000235 | 2009-05-19T00:00 | NFFS 56878-RJ-PART. DA DALVALEZE LOPES DE OLIVEIRA NO CURSO "GESTAO E LIDERAN-CA", A REALIZAR-SE EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 30.03 A 02.04.09. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET 2% ISS/GDF. PROC 107.597/09. REL 144/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 617,50 |
| 2009NS000236 | 2009-01-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NO000074 PARA ALTERAR FAVORECIDO NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -41.255,88 |
| 2009NS000236 | 2009-05-20T00:00 | NFF 7345 PART. EVANDRO T MOREIRA E DYRSON R A JUNIOR NO IMPLEMENTING MICROSOFTWINDOWS SHAREPOINT SERVICES 3.0, BRASILIA-DF, DE 13 A 16.04.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 106.034/2009. REL 46/09. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2009NS000237 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 91964/08 - PROCESSO Nº 001.306/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 90.869,83 |
| 2009NS000237 | 2009-05-20T00:00 | NFE 10489 - PART. IDELFONSO V. SALMITO E SEBASTIAO N FILHO NO TREINAMENTO DE- SENVOLVENDO, CONTRATANDO E GERENCIANDO SLA EM TI, SAO PAULO, DE 27 A 28.04.09.RET. 9,45% IN 480/04-RFB, 2,00% ISS-SP. PROC. 107.648/2009, RELACAO 46/09. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.380,00 |
| 2009NS000238 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148835 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RET.SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA- PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.255,88 |
| 2009NS000238 | 2009-05-20T00:00 | NFS 069 CONTRATACAO PARA MINISTRAR O CURSO DE WEBANALISES, PESQUISAS DIGITAISE OTIMIZACAO DE SITES, EM BRASILIA-DF, DE 07 A 08.05.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 109.532/2009. REL 46/09. | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ 6.021,00 |
| 2009NS000239 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 90741/08 - PROCESSO Nº 001.294/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 57.176,74 |
| 2009NS000239 | 2009-05-20T00:00 | NFFS 15804 - PART. DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DIREITO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, PARCELAS FEV, MAR E ABR/09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/2008. REL 46/09. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 1.470,00 |
| 2009NS000240 | 2009-05-21T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REFERENTE AO CURSO GESTAO, USO E CONTROLE DOPORTAL E-LEGAL, DE 11 A 15.05.09, EM BRASILIA/DF, 1 PARCELA. PROC 111435/09 RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813, REL 46/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 440,00 |
| 2009NS000240 | 2009-05-21T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REFERENTE AO CURSO GESTAO, USO E CONTROLE DOPORTAL E-LEGAL, DE 11 A 15.05.09, EM BRASILIA/DF, 1 PARCELA. PROC 111435/09 RETENCOES 11%-INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813, REL 46/09 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 2.200,00 |
| 2009NS000241 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0014/09 - PROCESSO Nº 001.296/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.848,28 |
| 2009NS000241 | 2009-05-21T00:00 | NFS 4349 PART. ALENCAR GARCIA DOS SANTOS E OUTROS NO CURSO GESTAO DE MATERIAISCOMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO NA ADM. PUBLICA, BSB/DF, DE 07 A 08.05.09 RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 104.032/2009. REL 47/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.680,00 |
| 2009NS000242 | 2009-01-14T00:00 | NF 9629/9630-FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 615,78 |
| 2009NS000242 | 2009-05-21T00:00 | NFS 14 - PART. ALCIDES R FILHO E EDSON B A JUNIOR NO CURSO PROTECAO DE AUTORI-DADES PARA AGENTES DE SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA, BSB/DF, DE 08 A 13.05.09 RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 109.498/2009. REL 47/09. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 5.000,00 |
| 2009NS000243 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.580,36 |
| 2009NS000243 | 2009-05-22T00:00 | ESTORNO DA NS 242/09 PARA AJUSTE NO DAR | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ -5.000,00 |
| 2009NS000244 | 2009-01-14T00:00 | NF 1551- FORNECIMENTO DE UM CARRINHO P/TRANSPORTE DIVERSOS... A PEDIDO DO DE- MED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 10/2008 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.421,40 |
| 2009NS000244 | 2009-05-22T00:00 | NFS 14 - PART. ALCIDES R FILHO E EDSON B A JUNIOR NO CURSO PROTECAO DE AUTORI-DADES PARA AGENTES DE SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA, BSB/DF, DE 08 A 13.05.09 RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 109.498/2009. REL 47/09. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 5.000,00 |
| 2009NS000245 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.688,14 |
| 2009NS000245 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPIT AO DEPUTADO FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 110.792/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.204,33 |
| 2009NS000246 | 2009-01-14T00:00 | NF 424 - FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTHER EPSON PRO STYLLUS 9600A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 144,27 (MULTAPROC. 161.348/08). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 16.030,00 |
| 2009NS000246 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELSON LUIZ PROENCA FERNANDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.327/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.125,90 |
| 2009NS000247 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/09 - PROCESSO Nº 001.309/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 32.143,96 |
| 2009NS000247 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.598/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.022,92 |
| 2009NS000248 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.643,79 |
| 2009NS000248 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPIT AO DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAES CAMARINHACONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.208/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.900,00 |
| 2009NS000249 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.321,48 |
| 2009NS000249 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.935/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000250 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12794 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.REAJUST.SAL. 7,2%. INCIDENTE SOBRE 13º SALARIO NO PERIODO 01/01/03 A 31/05/08 RET. SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 10/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.074,50 |
| 2009NS000250 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELSON LUIZ PROENCA FERNANDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.574/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.650,00 |
| 2009NS000251 | 2009-01-14T00:00 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.499,52 |
| 2009NS000251 | 2009-01-14T00:00 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.428,20 |
| 2009NS000251 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.158/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.720,04 |
| 2009NS000252 | 2009-01-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 062/09 - PROCESSO Nº 001.313/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 43.918,45 |
| 2009NS000252 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FELIX MENDONCA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.367/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.112,69 |
| 2009NS000253 | 2009-01-14T00:00 | NF. 11883- FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO DE AREAS APEDIDO DA COORDENACAO DE APOIO LOGISTICO/CD OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.798,00 |
| 2009NS000253 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPIT DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.206/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.516,49 |
| 2009NS000254 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.216,34 |
| 2009NS000254 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LAEL VARELLA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 113.255/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.586,00 |
| 2009NS000255 | 2009-01-14T00:00 | NFS 685-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5%. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 10/09 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2009NS000255 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 116.961/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.023,62 |
| 2009NS000256 | 2009-01-14T00:00 | NFFS 3014. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45PC E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 10/2009 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 40.736,71 |
| 2009NS000256 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CARLOS AUGUSTO ABICALIL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 118.164/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.672,00 |
| 2009NS000257 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFE-RENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOESPERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 337,57 |
| 2009NS000257 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AUGUSTO FARIAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.571/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.500,00 |
| 2009NS000258 | 2009-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2766 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2009NS000258 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP PAULO CESAR DA GUIA ALMEIDA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 117.117/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.251,00 |
| 2009NS000259 | 2009-01-14T00:00 | NFF 80399. FORNECIMENTO DE 29 PECAS DE LUMINARIA 2 X 16W, COM REFLETOR E ALE-TAS, MARCA LUMICENTER. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 3.182,75 |
| 2009NS000259 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JULIO CESAR DE CARVALHO LI-MA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09.PROCESSO 109.422/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.199,00 |
| 2009NS000260 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIG-MAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000260 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA INDIO DA COSTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM21.05.09. PROCESSO 116.996/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.145,80 |
| 2009NS000261 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.10/09 - PERIODO DEZEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2009NS000260 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000261 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.032/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,00 |
| 2009NS000262 | 2009-01-14T00:00 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2009NS000262 | 2009-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ALBERTO TAVARES SILVA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.032/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.550,00 |
| 2009NS000263 | 2009-01-14T00:00 | NFS 1231 - FORNECIMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA SAPATA DO FLASH SOLTA, DAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS, MARCA NIKON,... A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO: 10/2009SIGMAS | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 960,00 |
| 2009NS000263 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO IRINY NICOLAU CORRES LOPES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 118.847/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 965,00 |
| 2009NS000264 | 2009-01-14T00:00 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF/ISS RETIDOS NA 2009NS000262 PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2009NS000264 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.420/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 214,00 |
| 2009NS000265 | 2009-01-14T00:00 | NF 632 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMIDIA, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE 280D, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL. BLOQUEIO R$ 173,18 (MULTA). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.216,00 |
| 2009NS000265 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM DE LIRA MAIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 116.936/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009NS000266 | 2009-01-14T00:00 | NF. 11949- FORNECIMENTO DE 450 ROLOS DE FITA CREPE P/EMPACOTAMENTO A PEDIDO DASECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.070,00 |
| 2009NS000266 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM21.05.09. PROCESSO 111.085/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 439,80 |
| 2009NS000267 | 2009-01-14T00:00 | NF 3340. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.611,00 |
| 2009NS000267 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA INDIO DA COSTA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM21.05.09. PROCESSO 110.590/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000268 | 2009-01-14T00:00 | NF 8453 - FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 24X33CMMARCA ACP, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85% . REL. 10/2009 SIGMAS | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 550,00 |
| 2009NS000268 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICENTE FERREIRA DE AR-RUDA COELHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM21.05.09. PROCESSO 118.594/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 970,00 |
| 2009NS000269 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP WLADIMIR AFONSO DA COSTA RA-BELO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.09PROCESSO 111.244/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009NS000270 | 2009-01-14T00:00 | PARA ACERTO DO CNPJ | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000270 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP NATAN DONADON, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.572/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 947,40 |
| 2009NS000271 | 2009-01-14T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -386,83 |
| 2009NS000271 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEP ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.597/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2009NS000272 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIG-MAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000272 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CELSO MALDANER, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.618/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2009NS000273 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.10/09 - PERIODO DEZEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2009NS000272 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000273 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 113.136/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2009NS000274 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12761(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS013038.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 389,55 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 11/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.746,34 |
| 2009NS000274 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 109.540/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 680,00 |
| 2009NS000275 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12755 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2008NS013038,A PE- DIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 1.336,36. RET. SRF 9,45 P.CENTO. INSS EISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 11/09SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.863,21 |
| 2009NS000275 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.563/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 808,00 |
| 2009NS000276 | 2009-01-14T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - DDP 031-01/2009 GRUPO 6 CONSIGNACAO IR R$ 420,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,30 |
| 2009NS000276 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.591/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,00 |
| 2009NS000277 | 2009-01-14T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - DDP 031-01/2009 GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 94,78 |
| 2009NS000277 | 2009-05-25T00:00 | RESSARC. DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.282/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009NS000278 | 2009-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000262 PARA ALTERAR VALORES DE RETENCAO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -1.412,91 |
| 2009NS000278 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO ALMEIDA DOS SANTOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 107.468/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009NS000279 | 2009-01-14T00:00 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2009NS000279 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERSON DOS SANTOS PERES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 110.898/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000280 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.557,54 |
| 2009NS000280 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.899,09 |
| 2009NS000280 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDUARDO FRANCISCO SCIARRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.753/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009NS000281 | 2009-01-14T00:00 | PARA ACERTO DO SUB-ITEM | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -69.899,09 |
| 2009NS000281 | 2009-01-14T00:00 | PARA ACERTO DO SUB-ITEM | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -17.557,54 |
| 2009NS000281 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDUARDO FRANCISCO SCIARRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.380/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,60 |
| 2009NS000282 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.557,54 |
| 2009NS000282 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.899,09 |
| 2009NS000282 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FERNANDO ALBERTO DINIZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.111/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,00 |
| 2009NS000283 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12912 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% REL. 109/2009 PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793.639,94 |
| 2009NS000283 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JULIO CESAR DELGADO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 112.314/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730,00 |
| 2009NS000284 | 2009-01-14T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000284 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 111.815/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009NS000285 | 2009-01-14T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -386,83 |
| 2009NS000285 | 2009-05-28T00:00 | NFS 3125 - PART ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA NO CURSO CRIMINOLOGIA E PSICANALISE, EM RIBEIRAO PRETO/SP, DE 25 A 26.10.08 E 22 A 23.11.08. OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROC. 167.019/08 REL 43/09. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 924,30 |
| 2009NS000286 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000286 | 2009-05-28T00:00 | RESSARC. DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAES CAMARINHA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 21.05.09. PROCESSO 107.676/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.050,00 |
| 2009NS000287 | 2009-01-14T00:00 | PARA ACERTO DO CNPJ | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000287 | 2009-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ATILA LINS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 1º.06.09. PROCESSO 107.984/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.430,49 |
| 2009NS000288 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12917 MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 109/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.739,55 |
| 2009NS000288 | 2009-06-03T00:00 | NFS 4357-PART JOAQUIM DA ROCHA Fº,FRANCISCO FONSECA,JOSE CARLOS TAVARES E FRANCISCO MORAIS,CURSO PRATICA PROC ADM DISCIPLINAR,SINDIC.INVEST. E INQ,BSB-DF,1113.05.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF.PROC 112160/09.REL 49/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2009NS000289 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000289 | 2009-06-03T00:00 | NFS 4379-PART SERVIDORA LEA FERREIRA LATERZA NO CURSO "GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E REMUNERACAO NO SERVICO PUBLICO", EM BRASILIA-DF, DIAS 13 A 15.05.09. RETENCOES 9,45%-TRIB FED IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 112.573/09. REL 49/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2009NS000290 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.441,19 |
| 2009NS000290 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.266,39 |
| 2009NS000290 | 2009-06-03T00:00 | NFS 579 - PART. SERVIDOR VALERIO AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS NO CURSO ANALISTA GIS-INTRODUCAO AOS ARCGIS DESKTOP-VERSAO 9.3,EM BRASILIA-DF, DE 11 A 15.05.09.RETENCOES 9,45%-TRIB FED-IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 104.316/2009. REL 49/09 | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.675,24 |
| 2009NS000291 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOSGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR ISENTO DE IMPOSTOS REF. DEZ/08 PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2009NS000289 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000291 | 2009-06-03T00:00 | NFS 1235- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 1ª PARCELAISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 166.566/08 REL. 049/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2009NS000292 | 2009-01-14T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000292 | 2009-06-03T00:00 | NFE 876-PART ALEXANDRO GOEMS DA SILVA CARVALHO E OUTROS(04 SERV) NO CNASI - VICONGR. DE AUDIT. DE SIST.,SEGURAN. DA INFORM E GOVERNANCA, EM BSB-DF, DE 18 A19.05.09. OPT. SIMPLES NACIONAL.RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 111.495/09. REL 49/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 2.548,00 |
| 2009NS000293 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 9,45PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000293 | 2009-06-03T00:00 | NFS 4349 - CONTRATACAO P/MINISTRAR CURSO CAPACITACAO EM AUTOMACAO DE PROCESSOSNOTACAO BPMN, 16 HORAS/AULA, DIAS 18 E 19.05.09, NO CEFOR, INTERESSE APROJ/DG.RETS. 9,45%-TRIB FED-IN 480/04,2%-ISS/GDF E 11%-INSS.PROC 109674/09.REL 49/09 | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 6.430,00 |
| 2009NS000294 | 2009-01-14T00:00 | PARA ACERTO DO VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000294 | 2009-06-03T00:00 | ACERTO DO CODIGO DA GPS. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ -6.430,00 |
| 2009NS000295 | 2009-01-14T00:00 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000295 | 2009-06-03T00:00 | NFS 4349 - CONTRATACAO P/MINISTRAR CURSO CAPACITACAO EM AUTOMACAO DE PROCESSOSNOTACAO BPMN, 16 HORAS/AULA, DIAS 18 E 19.05.09, NO CEFOR, INTERESSE APROJ/DG.RETS. 9,45%-TRIB FED-IN 480/04,2%-ISS/GDF E 11%-INSS.PROC 109674/09.REL 49/09 | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 6.430,00 |
| 2009NS000296 | 2009-01-14T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6649. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS000296 | 2009-01-14T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6649. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS000296 | 2009-06-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS 295/09 PARA ACERTO DO NUMERO DA NOTA FISCAL. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ -6.430,00 |
| 2009NS000297 | 2009-01-14T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6325. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS000297 | 2009-01-14T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6325. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS000297 | 2009-06-04T00:00 | NFS 414 - CONTRATACAO P/MINISTRAR CURSO CAPACITACAO EM AUTOMACAO DE PROCESSOS NOTACAO BPMN, 16 HORAS/AULA, DIAS 18 E 19.05.09, NO CEFOR, INTERESSE APROJ/DG.RETS. 9,45%-TRIB FED-IN 480/04,2%-ISS/GDF E 11%-INSS.PROC 109674/09.REL 49/09 | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 6.430,00 |
| 2009NS000298 | 2009-01-15T00:00 | FAT 0812.000356486- SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL.GLOSA R$ 2.535,93 CBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 9,45%.RELACAO 10/09 SIGMAS. PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 43.822,68 |
| 2009NS000298 | 2009-06-05T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REFERENTE AO CURSO GESTAO, USO E CONTROLE DOPORTAL E-LEGAL, DE 11 A 15.05.09, EM BRASILIA/DF, 2ª PARCELA. PROC 111.435/09RETENCOES 11%- INSS, 7,5% -IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813, REL 49/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 440,00 |
| 2009NS000298 | 2009-06-05T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REFERENTE AO CURSO GESTAO, USO E CONTROLE DOPORTAL E-LEGAL, DE 11 A 15.05.09, EM BRASILIA/DF, 2ª PARCELA. PROC 111.435/09RETENCOES 11%- INSS, 7,5% -IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813, REL 49/09 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 2.200,00 |
| 2009NS000299 | 2009-01-15T00:00 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 102.933,96 |
| 2009NS000299 | 2009-01-15T00:00 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 562.642,15 |
| 2009NS000299 | 2009-06-05T00:00 | NF-E 590275 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 4ª PARCELA, MAI/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II, PROC 175.474/08, REL. 050/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000300 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 027832320 E OUTRAS-FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% (CODIGO ORGAO 502.9903) REF. DEZEMBRO/2008BORDERO FLS. 020 A 028 - PGTO PARTE FATURA - REL 110/08 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 31.940,00 |
| 2009NS000300 | 2009-06-05T00:00 | FAT. 171136 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 7/21. ISENTO TRIB. FED. INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 50/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2009NS000301 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 027832320 E OUTRAS:CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS APTOS FUNCIONAIS-ISENTO RETENCAO. (COD.ORGAO 502.9903) BORDERO FLS. 020 A 028-PGTO PARTE FATURA- REL 110/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.299,42 |
| 2009NS000301 | 2009-06-05T00:00 | FAT 23809/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 13/20. PROC. 100.319/08. REL. 50/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000302 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 028101602 E OUTRAS-FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% (CODIGO ORGAO 502.9902) REF. DEZEMBRO/2008PGTO PARTE FATURA - REL 110/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 17.926,88 |
| 2009NS000302 | 2009-06-05T00:00 | FATURA 16-VALERIA MAIA DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO REABILITACAO AMBIENTALSUSTENTAVEL ARQ E URBANIST,BRASILIA-DF,PERIODO AGO/08 A AGO/09. 11ª PARCELA ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03 E TRIB.FED. PROC 103.254/08. REL 50/09. | 154040/15257 - FUB | R$ 410,00 |
| 2009NS000303 | 2009-01-15T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DE ELIZABETH ANGELA F. AZEVEDO,REF. A UMA MESA (NPR 151.721) E UMA POLTRONA (NRP 191.033) TENDO EM VISTA A LOCALIZAçãO DOS CITADOSBENS, CONF. AUTO DE FISCALIZAçãO 358/08. PROCESSO 167.922/08. | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ 386,63 |
| 2009NS000303 | 2009-06-05T00:00 | NFS 892-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC. MAIO/09 RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 50/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2009NS000304 | 2009-01-15T00:00 | NFFEES 028101602 E OUTRAS:CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS/PRIVATIVAS APTOS FUNCIONAIS-ISENTO RETENCAO. (COD.ORGAO 502.9902) PGTO PARTE FATURA- REL 110/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.674,03 |
| 2009NS000304 | 2009-06-05T00:00 | NFS 1361- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 12/22. RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 050/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000305 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2767. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.617,37 |
| 2009NS000305 | 2009-06-05T00:00 | NFS 386 - PART. PATRICIA MENDES MOREIRA E JAQUELINE PASSOS GUIMARAES TEODORO NO CURSO FORMACAO DE CONSULTOR DISC-MODULO AVANCADO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 07 A 08.05.09. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF, PROC. 10.674/09, REL 050/09 | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.622,00 |
| 2009NS000306 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2767. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.399,76 |
| 2009NS000306 | 2009-06-08T00:00 | NF-E 168-PART. CASSANDRA R. DE PINA E JUNIA MARIA A. MALACHIAS NO 12º CONGRES.BRAS. DE COMUN. CORPORATIVA E EM DOIS WORKSHOPS, EM SAO PAULO/SP, DE 27 A 29.05.09 RET. 9,45% IN-480/04-SRF E 5,00% ISS-SP. PROCESSO 119.224/09. REL 51/09. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 3.500,00 |
| 2009NS000307 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2768. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.500,38 |
| 2009NS000307 | 2009-06-12T00:00 | NFS 304 - PART DE ELAINE LEITE GONZALEZ NAPOLI NOS SEMINARIOS: RECURSOS DE CORPORALIDADE P/ COACHES E GESTAO/MAPEAMENTO POR COMPETENCIAS, DIAS 14 A 16/05/09E 25 A 28/05/06, EM BRASILIA-DF.RET 9,45% TRIB FED E 2,00% ISS/GDF. REL 52/09. | 07.481.793/0001-57 - ISER | R$ 4.000,00 |
| 2009NS000308 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2768. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.981,65 |
| 2009NS000308 | 2009-06-12T00:00 | NFF 16194 - PART. DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DI-REITO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, PARCELA MAI/09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/2008. REL 52/09. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 490,00 |
| 2009NS000309 | 2009-01-15T00:00 | NFS 5970 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CDE DEPENDENTES. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 12/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.096,93 |
| 2009NS000309 | 2009-06-12T00:00 | NFS 17402 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 14ª PARCELA ISENTO TRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 52/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000310 | 2009-01-15T00:00 | NF 5857. FORNECIMENTO DE 938 PILHAS ALCALINAS DIVERSAS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERA. RELACAO 12/09 SIGMAS | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.494,66 |
| 2009NS000310 | 2009-06-16T00:00 | NFE 904-PART SANGELLY MARIA A S AIRES E MARCOS FERNANDES DE SOUZA NO SEMINARIODE GESTAO DE PROCESSOS - BPM, BRASILIA/DF, NO DIA 20.05.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 119.219/09 REL. 049/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.040,00 |
| 2009NS000311 | 2009-01-15T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000311 | 2009-01-15T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000311 | 2009-06-16T00:00 | NFE 899-PART IARA BELTRAO GOMES DE SOUZA E OUTROS NO SEMINARIO DE GESTAO DE PROCESSOS - BPM, BRASILIA/DF, NO DIA 20.05.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL, RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 117.159/09 REL. 049/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.003,00 |
| 2009NS000312 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000312 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000312 | 2009-06-17T00:00 | NFS 910 - PARTICIPACAO PEDRO LUIZ DO CARMO NO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICAAPLICADA AO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA-DF, DE 01 A 05/06/09. RET. TRIBUTOS FED9,45% E 2,00% ISS/GDF. PROC. 119.812/09. REL. 52/09 | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 1.480,00 |
| 2009NS000313 | 2009-01-15T00:00 | NF 1146/1150/1151 - FORNECIMENTO/INSTAL. VIDRO LISO 5MM, CHAPA DE ACRILICO COMESQUADRIO DE ALUMINIO, ESPELHO CRISTAL 4MM E VIDRO ARAMADO... APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2009-SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.161,43 |
| 2009NS000313 | 2009-06-18T00:00 | NFPS 390 - PART. GUSTAVO ANDRE SANTOS GOIS, MARIA DAS GRACAS ARAUJO E ROSANGE-LA BORSARI, EM SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 15 E 17/04/2009. ISENTO TRIB. FED. ANEXO III IN 480/04-SRF. RET 5,00% ISS/BA. PROC 7.507/09. REL 52/09. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.630,00 |
| 2009NS000314 | 2009-01-15T00:00 | NF 3321 - FORNECIMENTO DE 3000 PASTAS TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12/09 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.250,00 |
| 2009NS000314 | 2009-06-18T00:00 | NF-E 502 - PART SERV LUIS MARCELO DE OLIVEIRA BRAZ E LAILA MONAIR NO CONGRESSO'ECM E GED BRASILIA 2009-FEIRA E CONGRESSO",EM BRASILIA-DF,DIAS 27 E 28.05.09.OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. 2,00%-ISS/GDF PROC. 118.173/09 REL 052/09 | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 3.420,00 |
| 2009NS000315 | 2009-01-15T00:00 | NFS 537. LOCACAO DE CONTEINERES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 12/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.344,00 |
| 2009NS000316 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.085,00 |
| 2009NS000316 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000316 | 2009-06-19T00:00 | NFS 385 - PART. ANA KARINE N C HEINZE E SALENE OLIVEIRA DE SOUZA NO CURSO FORMACAO DE CONSULTOR DISC-MODULO AVANCADO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 07 A 08. 05.09. RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF, PROC. 110.241/09, REL. 053/09 | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.622,00 |
| 2009NS000317 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000317 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000317 | 2009-06-19T00:00 | NFS 247 -PART FLAVIO ELIAS F PINTO E JUNIA MARIA A MALACHIAS NO CURSO DE LINGUA INGLESA, NIVEL INTERMEDIARIO, EM BRASILIA/DF, PARCELA 3/4 RET TRIB FED 9,45% SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 180.525/08 REL. 053/09 | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 510,00 |
| 2009NS000318 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12929 - FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO: 12/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.232.181,00 |
| 2009NS000318 | 2009-06-19T00:00 | NFFS 56975- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 9ª DO CURSO.ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 53/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000319 | 2009-01-15T00:00 | NF. 222 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -21000 BTU/HMARCA SPRINGER, MODELO ZCA215RB, A PEDIDO DO DEMAP/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/09. SIGMAS | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 6.800,00 |
| 2009NS000319 | 2009-06-19T00:00 | NFFS 58151/58152 - PART. RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09 A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 1 E 2/24. PROC. 177.216/08 ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 53/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.328,00 |
| 2009NS000320 | 2009-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ÁTILA LINS, CART. 038 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2769. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.408,45 |
| 2009NS000320 | 2009-06-19T00:00 | NFS 24879-PART JULIO CESAR MARTINS GARCIA NO "XI CURSO DE EXTENSAO EM TECNICASDE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA", EM PORTO ALEGRE-RS,DE 27.04 A 15.05.09 RET. 9,45%-IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-POA. PROC 107.416/2009. RELACAO 53/09. | 92.396.712/0001-90 - FUNDAÇÃO SAINT PASTOUS | R$ 708,00 |
| 2009NS000321 | 2009-01-15T00:00 | ALTERACAO DO VALOR DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.085,00 |
| 2009NS000321 | 2009-01-15T00:00 | ALTERACAO DO VALOR DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000321 | 2009-06-19T00:00 | NFS 8112-PARTIC. CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO NO "VII FORUM BRASILEIRO DE CONTRA-TACAO E GESTAO PUBLICA", EM BRASILIA-DF, DIAS 21 E 22.05.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 109.260/2009. REL 53/09. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.390,00 |
| 2009NS000322 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000322 | 2009-01-15T00:00 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000322 | 2009-06-19T00:00 | NF-E 4979 - PART. LUCIOLA CALDERARI DA SILVEIRA E PALOS NA "III JORNADA DE DE-BATES SOBRE QUESTOES DO DIREITO TRIBUTARIO", EM SAO PAULO-SP, DIAS 4 E 5.06.09RET 9,45%-TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5%-ISS/SP. PROC 119.521/09. REL. 53/09. | 05.800.988/0001-97 - FISCONSULTORES LTDA | R$ 1.431,00 |
| 2009NS000323 | 2009-01-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 14/01/09PROC. 001.041/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS000323 | 2009-01-15T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 14/01/09PROC. 001.041/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS000323 | 2009-06-19T00:00 | NF-E 11022-PART CRISTIANE M. JARDIM E JOAO EDUARDO S. LOPES NO CURSO "PLANEJA-MENTO E GESTAO DO PORTAL CORPORATIVO", EM SAO PAULO, DIAS 04 E 05.06.09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 119.669/09. REL 39/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.210,50 |
| 2009NS000324 | 2009-01-15T00:00 | NFS 536- SERVICO DE REMOCAO DE ENTULHO. RET ISS 5 PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 012/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 576,00 |
| 2009NS000324 | 2009-06-19T00:00 | NF-E 465-PART JOAO EDUARDO S. LOPES NO CURSO "WIKISHOP GOVERNO 2.0-IMPLANTACAODE PROGRAMAS DE WEB 2.0 EM INSTITUICOES PUBLICAS",EM BRASILIA,DE 28 A 29.05.09RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-DF. PROC 116.838/09. REL 53/09 | 03.662.199/0002-92 - XXI EVENTOS | R$ 2.695,00 |
| 2009NS000325 | 2009-01-15T00:00 | NFS 269 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS-OPTANTESIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S. 132,223 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC TOTALREL. 12/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 264,43 |
| 2009NS000325 | 2009-06-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000323 PARA ACERTO NO HISTORICO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -7.210,50 |
| 2009NS000326 | 2009-01-15T00:00 | NFS 316 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOS NO AMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. DEZEMBRO DE 2008. RETENCAO ISS 5%. RELACAO 12/2009 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 11.284,00 |
| 2009NS000326 | 2009-06-22T00:00 | NF-E 11022-PART CRISTIANE M. JARDIM E JOAO EDUARDO S. LOPES NO CURSO "PLANEJA-MENTO E GESTAO DO PORTAL CORPORATIVO", EM SAO PAULO, DIAS 04 E 05.06.09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 119.669/09. REL 53/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.210,50 |
| 2009NS000327 | 2009-01-15T00:00 | NF 1994 - FORNECIMENTO DE ESPATULA TERMICA E OUTROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 012/2009 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 4.175,00 |
| 2009NS000327 | 2009-06-24T00:00 | NFS 1425- PARTIC. DA SERVIDORA TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADOEM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 01/24. RETENCAO 9,45%-TRIBUTOS FED. IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 106.362/09.REL 54/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2009NS000328 | 2009-01-15T00:00 | NF 1379 - FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 12/2009 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 935,99 |
| 2009NS000328 | 2009-06-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS 327/09 EM VIRTUDE DE INCORRECAO NO VALOR DA NOTA FISCAL NFS 1425. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -1.153,99 |
| 2009NS000329 | 2009-01-15T00:00 | NFF 1722 - AQUISICAO DE LIVROS (DIREITO AMBIENTAL E TRANSGENICOS E OUTROS...) BLOQUEIO DE R$ 31,37 ( MULTA) OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2009 SIGMAS. PROC: 152.649/2006 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.568,56 |
| 2009NS000329 | 2009-06-25T00:00 | NFS 201/204 - PART. ANA CARLA SILVA DA SILVA E OUTROS NO CURSO GESTAO DE PESSOAS NO SETOR PUBLICO, EM BRASILIA/DF, PARCELAS DE MAR E ABR/09 (1 E 2/9). ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS E RET 2,00 ISS/GDF, PROC. 100.393/09 , REL. 54/09 | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.494,00 |
| 2009NS000330 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E INSS 11%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.192,37 |
| 2009NS000330 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E INSS 11%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 54.497,29 |
| 2009NS000330 | 2009-06-26T00:00 | NFS 939 - PART CARLOS EUGENIO MENDES DE MARAES JUNIOR E OUTROS (TOTAL 03) NOS CURSOS DE CLINICA DE PISTOLA TATICA E COMBAT SHOTGUN, EM RIBEIRAO PIRES/SP, DE12 A 14.06.2009. RET. 9,45% IN-480/04-RFB. PROC. 118.649/09. REL. 54/09. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.050,00 |
| 2009NS000331 | 2009-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NO000122 PARA INCLUSãO DA ALIQUOTA DO ISS NO HISTORICO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -54.497,29 |
| 2009NS000331 | 2009-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NO000122 PARA INCLUSãO DA ALIQUOTA DO ISS NO HISTORICO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.192,37 |
| 2009NS000332 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.192,37 |
| 2009NS000332 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12928 - FORNEC.DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AOJORNAL DA CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 12/2009 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 54.497,29 |
| 2009NS000332 | 2009-07-01T00:00 | NF 868 - PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 1ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09.REL 141/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009NS000333 | 2009-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NO000118 PARA EXCLUIR RETENçãO DO ISS. COBRANçA NãO DEVIDA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -576,00 |
| 2009NS000333 | 2009-07-01T00:00 | NFS 17179-PART DEPUTADO ALEX CANZIANI E SERV. ROMULO MESQUITA,ADOLFO FURTADO EFERNANDO TORRES NO PROGRAMA APG MIDDLE-GESTAO AVANCADA,EM BSB,1 A 5.06.09. RET9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/DF. PROCS 113258 E 120144/09. REL 53/09. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.760,00 |
| 2009NS000333 | 2009-07-01T00:00 | NFS 17179-PART DEPUTADO ALEX CANZIANI E SERV. ROMULO MESQUITA,ADOLFO FURTADO EFERNANDO TORRES NO PROGRAMA APG MIDDLE-GESTAO AVANCADA,EM BSB,1 A 5.06.09. RET9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/DF. PROCS 113258 E 120144/09. REL 53/09. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 23.280,00 |
| 2009NS000334 | 2009-01-15T00:00 | NFS 536- SERVICO DE LOCAçAO DE CONTAINER.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 012/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 576,00 |
| 2009NS000334 | 2009-07-02T00:00 | NFS 1478- PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 1/24 RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.362/09, REL 55/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,88 |
| 2009NS000335 | 2009-01-15T00:00 | CACELAMENTO DA 2009NS000303 EM RAZAO DE EMPENHO INDEVIDO | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ -386,63 |
| 2009NS000335 | 2009-07-02T00:00 | NFS 1426- PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 2/24 RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.362/09, REL 53/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2009NS000336 | 2009-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000299 PARA RETIFICACAO DE VALORES... | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -562.642,15 |
| 2009NS000336 | 2009-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000299 PARA RETIFICACAO DE VALORES... | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -102.933,96 |
| 2009NS000336 | 2009-07-02T00:00 | NFS 1451- PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 3/24 RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF, PROC. 106.362/09, REL 55/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2009NS000337 | 2009-01-16T00:00 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 102.933,96 |
| 2009NS000337 | 2009-01-16T00:00 | FAT 0812.000353440/344489 - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 5,04 REL. 010/09-SIGMAS PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 562.642,15 |
| 2009NS000337 | 2009-07-02T00:00 | NFS 2515 -PART. JOSE HERNANI GOMES E OUTROS (TOTAL 05) NO CURSO TECNICAS DE CAPACITACAO DE AUDIO PARA TV E CINEMA, EM BRASILIA-DF, DE 22 A 24.05.2009. RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-RFB E 2% ISS/GDF. PROC 117.948/09. REL 55/09. | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 3.500,00 |
| 2009NS000338 | 2009-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2177. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.808,60 |
| 2009NS000338 | 2009-07-02T00:00 | NF-E 590398 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 5ª PARCELA, JUN/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II, PROC 175.474/08, REL. 055/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000339 | 2009-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2177 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.511,55 |
| 2009NS000339 | 2009-07-02T00:00 | NFPS 391 - PART. MARIA ELISA S OLIVEIRA NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, EM SALVADOR-BA, DE 15 E 17/04/2009. REL. 55/09 ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 5,00 ISS/BA, PROC. 111.339/09 | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 690,00 |
| 2009NS000340 | 2009-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2770 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.136,06 |
| 2009NS000340 | 2009-07-02T00:00 | NFS 1274- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 2ª PARCELAISENTO RET. ANEXO IN 480/04-SRF E 2,00 ISS/GDF. PROC. 166.566/08 REL. 055/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2009NS000341 | 2009-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2770 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.089,98 |
| 2009NS000341 | 2009-07-02T00:00 | NFS 52- CONTRAT. DE INSTRUTORIA PARA MINISTRAR O CURSO EQUIPAMENTOS E VARREDU-RA ELETRONICA ORION E CPM 700 PARA 20 SERV. DO DEPOL, EM BSB-DF, DIAS 18, 19 E22.06.09. OPT. SIMPLES NACIONAL.RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 105.362/09. REL 55/09 | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 7.850,00 |
| 2009NS000342 | 2009-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2771 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.462,89 |
| 2009NS000342 | 2009-07-03T00:00 | NFS 1471 A 1475 - PARTIC MARCELO OLIVIERA DE AZEVEDO NO CURSO DE POS-GRADUCAO LATO SENSU EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF,PARCELAS 1 A 5/5 EM 2009.RET 9,45% TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00% ISS/GDF. PROC 002.456/08. REL 55/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.912,00 |
| 2009NS000343 | 2009-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2771 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.902,25 |
| 2009NS000343 | 2009-07-03T00:00 | NF-E 521-PART. ALESSANDRA V. GUERRA E CRISTIANO S. DE FARIA NO "CONIP 2009 - SEMANA DE GOVERNO ELETRONICO", EM SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 8 E 10.06.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/SP. PROC. 117.012/09. REL. 55/09. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 1.290,00 |
| 2009NS000344 | 2009-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2178. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.092,98 |
| 2009NS000344 | 2009-07-03T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROFª DEBORA MESSENBERG GUIMARAES COMO EXAMINADORA NA SESSAODE DEFESA DE MONOGRAFIA DO ALUNO RUBENS SANTANA. RET INSS 11% E ISS/GDF 2%. PROC. 117.665/09. PIS/PASEP 12368617053. REL. 55/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2009NS000344 | 2009-07-03T00:00 | RECIBO S/N CONTR PROFª DEBORA MESSENBERG GUIMARAES COMO EXAMINADORA NA SESSAODE DEFESA DE MONOGRAFIA DO ALUNO RUBENS SANTANA. RET INSS 11% E ISS/GDF 2%. PROC. 117.665/09. PIS/PASEP 12368617053. REL. 55/09 | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 1.312,54 |
| 2009NS000345 | 2009-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO FLAVIANO MELO, CART.054, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2178. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 591,72 |
| 2009NS000345 | 2009-07-06T00:00 | NFFS 60377- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 10ª PARCELA .ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 66/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000346 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 27906439 - ID. 473.202-2 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA TR 05 LT 30 40 GUARA DF RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FAT. DO PERIODO DEZEMBRO/08 REL.311/09 MEMO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 85,08 |
| 2009NS000346 | 2009-07-06T00:00 | FAT 23810/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 14/20. PROC. 100.319/08. REL. 66/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000347 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 27906440 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008. REL.111/2009 (PARTE FATURA) | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 524,59 |
| 2009NS000347 | 2009-07-06T00:00 | NFFS 59176 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 3/24. PROC. 177.216/08 ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 66/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2009NS000348 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 27906439 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO SIA TR. 05 LT 30 40 GUARA - ISENTO RETENCOESPERIODO: DEZ/08 RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 29,67 |
| 2009NS000348 | 2009-07-06T00:00 | NFS 1409- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 13/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 066/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000349 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID (51024-6). RET SRF 5,85% PAGTO PARTE FATURA REL. 111/09 PERIODO: JANEIRO/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 21,05 |
| 2009NS000349 | 2009-07-06T00:00 | NFS 893-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC JUN/09 .RET 9,45 % TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 66/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2009NS000350 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 27906440 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES DEZEMBRO/2008 - RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 25,52 |
| 2009NS000350 | 2009-07-06T00:00 | FAT. 177333 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 8/21. ISENTO TRIB. FED. INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 66/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2009NS000351 | 2009-01-16T00:00 | NFS 12915 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DEZEMBRO/08.RELACAO 013/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.037,51 |
| 2009NS000351 | 2009-07-06T00:00 | NFS 17595 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL, RADIO DIF. E NOVASMIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 15ª PARCELA. ISENTOTRIB FED IN 480/04. 2,00 ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 66/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000352 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 27906440 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES PERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 111/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 59,56 |
| 2009NS000352 | 2009-07-06T00:00 | NFF 16202 - PART. DIOMAR CORREA DA COSTA NETO NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DI-REITO PUBLICO, EM BRASILIA/DF, PARCELA JUN/09.RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 147.858/2008. REL 66/09. | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 490,00 |
| 2009NS000353 | 2009-01-16T00:00 | NF 7456 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 13/2009 SIGMASPERIODO 01/01 A 02/01/2009 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.359,52 |
| 2009NS000353 | 2009-07-06T00:00 | FATURA 17-VALERIA MAIA DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO REABILITACAO AMBIENTALSUSTENTAVEL ARQ E URBANIST,BRASILIA-DF,PERIODO AGO/08 A AGO/09. 12ª PARCELA ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03 E TRIB.FED. PROC 103.254/08. REL 66/09. | 154040/15257 - FUB | R$ 410,00 |
| 2009NS000354 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID (51024-6). RET SRF EFETUADA NA 2009NS000349. PERIODO: JANEIRO/2009 PAGTO PARTE FATURA REL. 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,23 |
| 2009NS000354 | 2009-07-07T00:00 | NF-E 10677-PART LIGIA LOPES F FREGAPANI E SIMONE RAVAZZOLLI NO TREINAMENTO GO-VERNANCA E TAXONOMIA DE PORTAIS CORPORATIVOS, SAO PAULO/SP, DE 13 A 14.05.09 RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 103.671/09. REL 66/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.380,00 |
| 2009NS000355 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID. 51024-6 -ISENTO RETENCAO- PERIODO: JANEIRO/2009 PGTO PARTE FATURA REL 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1,11 |
| 2009NS000355 | 2009-07-07T00:00 | NFS 17240 PART. MARIA RAQUEL M MELO NO FORUM INTERNACIONAL TRANSFORMACAO CULTURAL, EM SAO PAULO/SP, DE 16 A 18.06.09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 122.112/09. REL 66/09 | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2009NS000356 | 2009-01-16T00:00 | FATURA VENDA MERCANTIL 119.366 A 368 - RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS. RET. SRF 5,85# .. REL.003/2009. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2009NS000356 | 2009-07-07T00:00 | NFS 3186 PART. ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA E OUTROS NO CURSO DE PERICIA PSICOLOGIA CRIMINAL- EM SAO PAULO/SP, DE_ 21 A 22.03.09 E 25 A 26.04.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 5,00%-ISS-SP. PROC 104.101/09. REL 66/09 | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 3.478,20 |
| 2009NS000357 | 2009-01-16T00:00 | NFS 12914 - FORNEC. DE MAO DE OBRA SERV MICROFILMAGEM E DIGITACAO DE DOCUMENTORETENCAO SRF 9,45% .INSS 11% E ISS 5% .REL.013/2009 SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 161.093,11 |
| 2009NS000357 | 2009-07-07T00:00 | NFS 4668-PART LIVIA ABREU CARVALHO NO CURSO ELABOR. E ANAL.DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORM. DE PRECOS NAS CONTR. DE TERC. NA ADM. PUBLICA, EM BSB-DF,DIAS 25 E26.6.09. RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 122.265/09. REL 66/09 | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2009NS000358 | 2009-01-16T00:00 | NF 66 - FORNECIMENTO DE 960 PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, A PEDIDO DA COORDDE PROJETOS/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 013/2009 SIGMAS. | 38.028.841/0001-80 - D & K SERVIÇOS E PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | R$ 5.760,00 |
| 2009NS000358 | 2009-07-07T00:00 | NFS 2426 -PART RICARDO SOARES DE ALMEIDA E OUTROS NO XVII CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA/DF, DE 15 A 30.06.09. PROC. 109.968/09 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF, REL. 066/09 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.455,00 |
| 2009NS000359 | 2009-01-16T00:00 | NFS 887 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 013/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 365,60 |
| 2009NS000359 | 2009-07-07T00:00 | NFS 2427 -PART RUBENS FOIZER FILHO NO XVII CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL, EM BRASILIA/DF, DE 15 A 30.06.09. PROC. 104.768/09 ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS IN 480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF, REL. 066/09 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.650,00 |
| 2009NS000360 | 2009-01-16T00:00 | NFS 1048 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO E OUTROS...RETENCAOSRF 5,85% E ISS 5% E INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 39.967,99).REL. 13/09/SIGMAS DEZEMBRO/2008. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 40.967,99 |
| 2009NS000360 | 2009-07-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REFERENTE AO CURSO GESTAO, USO E CONTROLE DOPORTAL E-LEGAL, DE 25 A 29.05.09, EM BRASILIA/DF, 3ª PARCELA. PROC 111.435/09RETENCOES 11%- INSS, 7,5% -IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813, REL 66/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 440,00 |
| 2009NS000360 | 2009-07-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REFERENTE AO CURSO GESTAO, USO E CONTROLE DOPORTAL E-LEGAL, DE 25 A 29.05.09, EM BRASILIA/DF, 3ª PARCELA. PROC 111.435/09RETENCOES 11%- INSS, 7,5% -IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813, REL 66/09 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 2.200,00 |
| 2009NS000361 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID. 51024-6 -ISENTO RETENCAO- PERIODO: JANEIRO/2009 PGTO PARTE FATURA REL 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,44 |
| 2009NS000361 | 2009-07-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR LUCIANO DOS S.DANNI P/ MINISTRAR A DISCIP. AUDITORIA DE DESEMPENHO E AVALIACAO DE PROGRAMAS, DE 06.03 A 29.06.09, BSB-DF. PROC. 103.211/09.RETENCOES 11%- INSS, 22,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17053203857, REL 66/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 644,92 |
| 2009NS000361 | 2009-07-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR LUCIANO DOS S.DANNI P/ MINISTRAR A DISCIP. AUDITORIA DE DESEMPENHO E AVALIACAO DE PROGRAMAS, DE 06.03 A 29.06.09, BSB-DF. PROC. 103.211/09.RETENCOES 11%- INSS, 22,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17053203857, REL 66/09 | 498.106.421-72 - LUCIANO DOS SANTOS DANINI | R$ 3.224,60 |
| 2009NS000362 | 2009-01-16T00:00 | NFS 1034 MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO E OUTROS...RETENCAOSRF 5,85% E ISS 5% E INSS 11% SB TOTAL DA NOTA E BLOQUEIO DO RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR RELACAO 131/09 SIGMAS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.486,01 |
| 2009NS000362 | 2009-07-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR DAGOMAR H. LIMA P/MINISTRAR A DISCIP. AUDITORIA DE DESEMPENHOE AVALIACAO DE PROGRAMAS, DE 06.03 A 29.06.09, EM BSB-DF. PROC. 103.211/09. RETENCOES 11%- INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17027356218, REL 66/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 589,52 |
| 2009NS000362 | 2009-07-07T00:00 | RECIBO S/N CONTR DAGOMAR H. LIMA P/MINISTRAR A DISCIP. AUDITORIA DE DESEMPENHOE AVALIACAO DE PROGRAMAS, DE 06.03 A 29.06.09, EM BSB-DF. PROC. 103.211/09. RETENCOES 11%- INSS, 15%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17027356218, REL 66/09 | 966.960.017-00 - DAGOMAR HENRIQUES LIMA | R$ 2.947,60 |
| 2009NS000363 | 2009-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000361 PARA RETIFICAR EMPENHO... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -0,44 |
| 2009NS000364 | 2009-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000354 PARA RETIFICAR EMPENHO... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -8,23 |
| 2009NS000364 | 2009-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.607/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.840,40 |
| 2009NS000365 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID (51024-6). RET SRF EFETUADA NA 2009NS000349. PERIODO: JANEIRO/2009 PAGTO PARTE FATURA REL. 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8,23 |
| 2009NS000365 | 2009-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.811/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2009NS000366 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 0307357(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIA ELETRICA...SQN 302 BL. E (ZELADORIA). COD. ID. 51024-6 -ISENTO RETENCAO- PERIODO: JANEIRO/2009 PGTO PARTE FATURA REL 111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 0,44 |
| 2009NS000366 | 2009-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FERNANDO MELO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.004/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.697,89 |
| 2009NS000367 | 2009-01-16T00:00 | NFES 2580 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - PAC. 3/24 RELACAO 13/09. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2009NS000367 | 2009-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 123.729/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.000,00 |
| 2009NS000368 | 2009-01-16T00:00 | NFFS 20260-LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B, MARCA GESTETNER, MODE-LO DSM 622,INCLUINDO CONSERV. MANUT.,SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EX-CETO PAPEL - SRF 9,45%- PER:01/11 A 01/12/08 CONF. DESP.- REL 13/09 SIGMAS. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 26.508,00 |
| 2009NS000368 | 2009-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE LINHARES PONTE, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.428/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.438,61 |
| 2009NS000369 | 2009-01-16T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -85,08 |
| 2009NS000369 | 2009-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.325/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.536,40 |
| 2009NS000370 | 2009-01-16T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -29,67 |
| 2009NS000370 | 2009-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ADAO PRETTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 012.616/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.640,00 |
| 2009NS000371 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 27906439 - ID. 473.202-2 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SIA TR 05 LT 30 40 GUARA DF RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FAT. DO PERIODO DEZEMBRO/08 REL.111/09 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 29,67 |
| 2009NS000371 | 2009-07-10T00:00 | NFS 25141 PART. MARCIO MARTINS NO CONGRESSO E-LEARNING BRASIL 2009, EM SAO PAULO/SP, DE 24 A 25.06.09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 110.046/09. REL 68/09 | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.300,00 |
| 2009NS000372 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 27906439 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO SIA TR. 05 LT 30 40 GUARA - ISENTO RETENCOESPERIODO: DEZ/08 RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 85,08 |
| 2009NS000372 | 2009-07-10T00:00 | NFS 25183 PART. ROGERIO VENTURA TEIXEIRA NO CONGRESSO E-LEARNING BRASIL 2009, SAO PAULO/SP, DE 24 A 25.06.09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 110.046/09. REL 68/09 | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.300,00 |
| 2009NS000373 | 2009-01-16T00:00 | NFS 12916 - PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. RET SRF 9,45% S/ VL. AP., INSS 11% E ISS 5% S/ TT NFS. GLOSA R$0,02 (COBRANCA INDEVIDA). PERIODO: DEZEMBRO/2008. REL. 13/09. SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,27 |
| 2009NS000373 | 2009-07-10T00:00 | RECIBO S/N PART. MARCIO MARTINS E RILDO JOSE C MOTA NO XIII ENCONTRO DA ABEL, EM BELEM/PA, DE 27 A 29.05.09. ISENTO TRIBS FED. IN 480/04-RFB,RET 5,00% ISS/PA, PROC. 119.997/09, REL 68/09 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000374 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ALBERTO TAVARES SILVA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.589/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.453,00 |
| 2009NS000375 | 2009-01-16T00:00 | NFFEES 27906439 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO SIA TR. 05 LT 30 40 GUARA - ISENTO RETENCOES PERIODO:DEZ/08 RELACAO 111/2009 - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 85,08 |
| 2009NS000375 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CIRO FRANCISCO PEDROSA ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/07/2009. PROCESSO 1126.01/2009 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.799,73 |
| 2009NS000376 | 2009-01-16T00:00 | PARA ACERTO DO EVENTO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -85,08 |
| 2009NS000376 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO CARLOS RAMOS,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/07/2009. PROCESSO 118.031/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.105,28 |
| 2009NS000377 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS ALBERTO CANUTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 10/07/2009. PROCESSO 124.243/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.710,60 |
| 2009NS000378 | 2009-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ALBERTO TAVARES SILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08/07/2009. PROCESSO 122.485/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.650,00 |
| 2009NS000379 | 2009-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8876/08 - PROCESSO Nº 001437/09(DESCONTO R$0,50 REFERENTERPA 345004 < QUE BIL. 8CD0039070) COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 568.587,01 |
| 2009NS000379 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.598/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.560,00 |
| 2009NS000380 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2772. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.690,28 |
| 2009NS000380 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ALINE CORREA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 124.319/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.142,58 |
| 2009NS000381 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2179. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.075,16 |
| 2009NS000381 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE LINHARES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 117.463/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.911,46 |
| 2009NS000382 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2180. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 866,24 |
| 2009NS000382 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.026/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.800,00 |
| 2009NS000383 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2772. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.189,77 |
| 2009NS000383 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. SUELI VIDIGAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.770/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000384 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2179 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.862,36 |
| 2009NS000384 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LUPERCIO RAMOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 123.017/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.574,12 |
| 2009NS000385 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO,CART.268,NOS TERMOSDO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2180. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359,98 |
| 2009NS000385 | 2009-07-13T00:00 | RESS. DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO JOSE MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 013.291/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.188,52 |
| 2009NS000386 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2773. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.746,58 |
| 2009NS000386 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FELIPE BORNIER CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.405/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.300,00 |
| 2009NS000387 | 2009-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2773. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.062,47 |
| 2009NS000387 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSORIO ADRIANO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 111.695/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.082,00 |
| 2009NS000388 | 2009-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8902/08 - PROCESSO Nº 001502/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 380.033,40 |
| 2009NS000388 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO WILSON, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 123.561/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.220,64 |
| 2009NS000389 | 2009-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8880/08 - PROCESSO Nº 001500/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 418.414,94 |
| 2009NS000389 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ALINE CORREA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 123.242/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,00 |
| 2009NS000390 | 2009-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8878/08 - PROCESSO Nº 001501/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 747.376,94 |
| 2009NS000390 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ARNALDO JARDIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.812/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.416,59 |
| 2009NS000391 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.140/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009NS000392 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROMULO JOSE DE GOUVEIA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.800/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 915,30 |
| 2009NS000393 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.663/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100,00 |
| 2009NS000394 | 2009-01-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS 3 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E RIBEIRAO PRETO-SP, DE 14 A 19/01/2009. PROCESSO 100927/2009. PONTO 119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000394 | 2009-01-19T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS 3 DIARIAS VALOR UNITARIO R$300,00. DEDUCAO R$101,50 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO E RIBEIRAO PRETO-SP, DE 14 A 19/01/2009. PROCESSO 100927/2009. PONTO 119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.775,00 |
| 2009NS000394 | 2009-07-13T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO PAULO SERGIO PARANHOS DE MAGALHAESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 123.212/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.150,00 |
| 2009NS000395 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS WILLIAN DE SOUZA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.906/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2009NS000396 | 2009-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126650/09 - PROCESSO Nº 000.226/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.467,20 |
| 2009NS000396 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPIT. DEPUTADO VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.492/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2009NS000397 | 2009-01-19T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$6.528,00) MAIS US$160,00 (R$384,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LA PAZ, BOLIVIA, DE 22 A 30DE JANEIRO DE 2009. PROCESSO 100361/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.912,00 |
| 2009NS000397 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO WALDIR NEVES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 124.567/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000398 | 2009-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO BETO MANSUR, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 119.728/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.580,00 |
| 2009NS000399 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 08/07/09,A CONTADE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 103.064/09. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 58.149,80 |
| 2009NS000400 | 2009-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126655/09 - PROCESSO Nº 000.387/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.498,07 |
| 2009NS000400 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.596/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009NS000401 | 2009-01-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126656/09 - PROCESSO Nº 000.386 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.072,94 |
| 2009NS000401 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 118.593/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009NS000402 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ENIO EGON BERGMANN BACCI CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09 PROC. 121.797/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 445,00 |
| 2009NS000403 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.595/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2009NS000404 | 2009-01-19T00:00 | NFS 12759 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 3.686,60 (COBR. INDEVIDA). BLOQUEAR R$ 5.366,48, AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR.REL. 112/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 101.218,60 |
| 2009NS000404 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NELSON LUIZ PROENCA FERNANDES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.767/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,90 |
| 2009NS000405 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO JOSE ANIBAL PERES DE PONTES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.670/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009NS000406 | 2009-01-19T00:00 | NFS 12768 - FORNEC DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA... (HORAS EXTRAS)...PER:01/01/08 A 31/07/08,A PEDIDO TV/CD. RET SRF 9,45% S/VL APR, INSS 11% E ISS 5% S/TT. GLOSAR$995,51COBR.INDEVIDA,BLOQUEAR R$608,02AGUARDANDO DEC.SUPERIOR.REL.112/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.468,33 |
| 2009NS000406 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 000.028/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000407 | 2009-01-19T00:00 | NFS 12754 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...(HORAS EXTRAS). PER:28/10/03 A 31/05/07. GLOSA R$ 678,55 COBR. INDEVIDA, BLOQUEAR R$ 980,22 AGUAR.DECISAO SUPERIOR. RET. SRF 9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT. REL.112/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.488,13 |
| 2009NS000407 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.494/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000408 | 2009-01-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$3.456,00) MAIS US$160,00 (R$384,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A EL CALAFATE, ARGENTINA, DE 22 A 28/01/2009. PROCESSO 100940/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.840,00 |
| 2009NS000408 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDSON EZEQUIEL DE MATOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.645/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000409 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 119.490/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000410 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 27906440 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES. ESTORNO DE NOTA DE EMPE-NHO LANCADA INDEVIDADEMENTE, P/ 2009NS000352/375, A PEDIDO CAFIN(SRA. ANDREA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -144,64 |
| 2009NS000410 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 27906440 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES. ESTORNO DE NOTA DE EMPE-NHO LANCADA INDEVIDADEMENTE, P/ 2009NS000352/375, A PEDIDO CAFIN(SRA. ANDREA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 144,64 |
| 2009NS000410 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUT. MARIA PERPETUA DE ALMEIDA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 122.032/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009NS000411 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO ROCHA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.07.09 PROC. 124.106/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462,00 |
| 2009NS000412 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NARCIO RODRIGUES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 120.303/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,00 |
| 2009NS000413 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GLADSON CAMELI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.730/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009NS000414 | 2009-01-19T00:00 | AI W025255862 - COMET. POR DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONTUARIO N.12739 FUNC.DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA.CONF. NOTIF. DE INFRAC.W.025255862 EMIT.CONTR. O VEIC. DE PROP.DA CD. DE PLACA JFO-0429.PROC. 001276/2009 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS000414 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE C. STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.07.09. PROCESSO 121.622/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2009NS000415 | 2009-07-14T00:00 | NFFS 7479 PART. LEIRTON SARAIVA DE CASTRO E OUTROS NO CURSO 6420A FUNDAMENTALSOF WINDOWS SERVER 2008, EM BRASILIA/DF, DE 22.06 A 03.07.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 118.627/2009. REL. 069/09 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.915,00 |
| 2009NS000416 | 2009-07-14T00:00 | NFFS 7478 PART. CHARLES DE AZEVEDO LIMA E OUTROS NO CURSO 6420A FUNDAMENTALSOF WINDOWS SERVER 2008, EM BRASILIA/DF, DE 22.06 A 03.07.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 121.637/2009. REL. 069/09 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.915,00 |
| 2009NS000417 | 2009-01-19T00:00 | NFFS 2228 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/11 A 08/12/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 14/09 SIGMAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 20.999,00 |
| 2009NS000417 | 2009-07-14T00:00 | NFS 184 PART. EVANDRO LOPES COSTA E OUTROS NO 2º ENCONTRO NACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA, EM BRASILIA/DF, DIA 29.06.09 RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 121.229/2009. REL. 069/09 | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 4.800,00 |
| 2009NS000418 | 2009-01-19T00:00 | NFFS 10763. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 14/08-SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 10/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 14.666,60 |
| 2009NS000418 | 2009-07-14T00:00 | NFS 709 -PART JULIANA WERNECK DE SOUZA NO 9º CONGRESSO DE STRESS DA ISMA-BR E FORUM E WORKSHOPS (VIDE NE), EM PORTO ALEGRE-RS, DE 23 A 25.06.09. ISENTO TRIB FED E RET 5,00%-ISS-POA. PROC. 121.988/09 REL. 069/09 | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 1.500,00 |
| 2009NS000419 | 2009-01-19T00:00 | NFFS 10763. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 14/08-SIGMAS. PERIODO: 11/12 A 10/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,40 |
| 2009NS000419 | 2009-07-14T00:00 | RECIBO S/N CONTR. PROF. ANTONIO JOSE BARBOSA PARA MINISTRAR A DISCIPLINA HIS-TORIA DO PARLAMENTO BRASILEIRO, DE 13.03 A 26.06.09, EM BRASILIA/DF. RET INSS, IRPF E ISS. PROC. 104.047/09, PIS/PASEP 10613746012, REL. 69/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,39 |
| 2009NS000419 | 2009-07-14T00:00 | RECIBO S/N CONTR. PROF. ANTONIO JOSE BARBOSA PARA MINISTRAR A DISCIPLINA HIS-TORIA DO PARLAMENTO BRASILEIRO, DE 13.03 A 26.06.09, EM BRASILIA/DF. RET INSS, IRPF E ISS. PROC. 104.047/09, PIS/PASEP 10613746012, REL. 69/09 | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 7.011,98 |
| 2009NS000420 | 2009-01-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 25/01/2009. PROCESSO 176993/2008. PONTO 6342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,00 |
| 2009NS000420 | 2009-01-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 21 A 25/01/2009. PROCESSO 176993/2008. PONTO 6342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2009NS000420 | 2009-07-14T00:00 | RECIBO S/N PART. MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NO XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DAABRACOR, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 13 A 17.04.09. ISENTO TRIB FED E RET 5,00%-ISS-POA. PROC. 106.247/09 REL. 066/09 | 05.978.653/0001-63 - ACOR-RS | R$ 320,00 |
| 2009NS000421 | 2009-01-19T00:00 | NFFS 10762 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC.PERIODO 11/12/08 A 10/01/09 REL. 14/09 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,60 |
| 2009NS000421 | 2009-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 16.07.09 PROC. 126.140/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.070,00 |
| 2009NS000422 | 2009-01-19T00:00 | NFFS 10762 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC.PERIODO 11/12/08 A 10/01/09 REL. 14/09 SIGMAS | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,23 |
| 2009NS000422 | 2009-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 16.07.09. PROCESSO 124.804/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.646,78 |
| 2009NS000423 | 2009-01-19T00:00 | NF 3298/99/3306/07/14 FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS FIAT... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 14/09-SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.893,02 |
| 2009NS000423 | 2009-08-03T00:00 | NFS 4630-PART SERV. JOAQUIM DA ROCHA FILHO NO CURSO "DIREITO ADIMINISTRATIVO EFINANCEIRO NA ADM. PUBLICA", EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 A 26.06.2009. RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 120.860/09. REL 72/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2009NS000424 | 2009-01-19T00:00 | NF.819 FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA. SRF 5,85PC RELACAO 14/2009 SIGMAS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES SACIONAL | 32.060.295/0001-88 - BOROS B10 ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 9.040,00 |
| 2009NS000424 | 2009-08-03T00:00 | NFS 6585 - PART. BEATRIZ DE FATIMA MEZENCIO E LUIZ RENATO XAVIER NO "III FORUMBRASIL-ESPANHA DE DIREITO ADMINISTRATIVO", NO RIO DE JANEIRO/RJ, 2 E 3.07.2009RET. TRIB. FED 9,45%-IN 480/04. PROC 123.553/2009. REL 72/09. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.780,00 |
| 2009NS000425 | 2009-01-19T00:00 | NFFPS FS0048068-LOCACAO DE MAQ. COPIADORAS DE DIVERSAS MODELOS RET. 9,45% E11%SOBRE R$ 62.333,41 SOBRE A MAO-DE-OBRA PERIODO DE DEZEMBRO/08 RELACAO 14/09 SIGMAS. GLOSA DE R$ 29,91 DIF.A MAIOR. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 124.636,92 |
| 2009NS000425 | 2009-08-03T00:00 | NF-E 2015-PART. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NO CURSO PESQUISA PARA A CRIACAO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, EM SAO PAULO-SP, NO DIA 23.06.09. ISENTO TRIB. FED,DECL. ANEXO III, IN 480/04/SRF. RET 5% ISS/SP. PROC 121.769/09. REL 72/09. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 830,00 |
| 2009NS000426 | 2009-01-20T00:00 | DOC. 9912100362/9912100366/9912100365 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.14/09-SIGMAS REF.:16/12 A 31/12/08 E 01/12 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 415001/14202 - ECT | R$ 74.346,68 |
| 2009NS000426 | 2009-01-20T00:00 | DOC. 9912100362/9912100366/9912100365 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.14/09-SIGMAS REF.:16/12 A 31/12/08 E 01/12 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 415001/14202 - ECT | R$ 2.038.042,14 |
| 2009NS000426 | 2009-08-03T00:00 | NFS 5102-PART ROBERTO RIBEIRO JR,DARCY MIRANDA,PEDRO ANTONIO DE PAIVA E DYRSONALVES JR NO "JBOSS 336-JBOSS FOR ADMINISTRATORS",EM BSB-DF,22.06 A 03.07.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 107.293/2009. REL 72/09. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2009NS000427 | 2009-01-20T00:00 | NF 36472 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2008 -GLOSA DE R$ 297,00 . RELACAO 14/08 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.639,27 |
| 2009NS000427 | 2009-08-03T00:00 | NF-E 3923 - PART. SERV. SIMONE LEAL DA ROSA NO CURSO "A SECRETARIA COMO GESTO-RA DE RESULTADOS", EM BRASILIA-DF, DIAS 29 E 30.06.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 116.925/2009. REL 72/09. | 66.517.764/0001-67 - INTEGRACAO CONSULTO | R$ 980,00 |
| 2009NS000428 | 2009-01-20T00:00 | NFF 4238 - SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER - RET SRF 5,85 PC.PERIODO: 28 NOV A 27/DEZ 2008 - RELACAO 014/2009 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2009NS000428 | 2009-08-03T00:00 | FATURA 313-PART. SERV. ADRIANA MARIA A. N. CARREIRA NO CURSO "GESTAO DE CONTRATOS DE SERVICOS E SUPRIMENTOS",EM BRASILIA/DF,DE 22 A 26.06.09. IMUNE RET ISS/GDF ATO DECLAT 200/03 E TRIB.FED,C. FED. ART 150,÷2º. PROC 116873/09.REL 72/09 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 400,00 |
| 2009NS000429 | 2009-01-20T00:00 | NF 1848 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.14/09/SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189,86 |
| 2009NS000429 | 2009-08-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 426/09 PARA ACERTO DE DOCUMENTO FISCAL. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -6.630,00 |
| 2009NS000430 | 2009-01-20T00:00 | NFS 485 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 151.158,71 DEDUZVT E VA. REL. 014/2009-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009NS000430 | 2009-08-04T00:00 | NFS 416-PART ROBERTO RIBEIRO JR,DARCY MIRANDA,PEDRO ANTONIO DE PAIVA E DYRSON ALVES JR NO "JBOSS 336-JBOSS FOR ADMINISTRATORS",EM BSB-DF,22.06 A 03.07.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 107.293/2009. REL 72/09. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2009NS000431 | 2009-08-04T00:00 | NFS 712-PART LILIAN J. DOS SANTOS NO "II CIRNE-CONGR INTERNAC. DE REABILITACAONEUROMUSCULOESQUELETICA E ESPORTIVA" E 2 WORKSHOPS, BELO HORIZONTE/BH,DE 13 A 16.05.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 5%-ISS/BH. PROC 100.556/09. REL 72/09 | 05.513.381/0001-26 - ESPECIALIZE-SE | R$ 600,00 |
| 2009NS000432 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8951/08 - NOTA FISCAL 000035 - PROCESSO N.001594/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 564.103,41 |
| 2009NS000432 | 2009-08-06T00:00 | NFS 275 -PART FLAVIO ELIAS F PINTO E JUNIA MARIA A MALACHIAS NO CURSO LINGUA INGLESA, NIVEL INTERMEDIARIO, EM BRASILIA/DF, PARC 4/4, RET TRIB FED 9,45% SRF E 2,00% ISS/GDF, PROC. 180.525/08 REL. 073/09 | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 510,00 |
| 2009NS000433 | 2009-08-06T00:00 | FAT. 184399 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAOEM PERI-CIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 9/21. ISENTO TRIB. FED. INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 73/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2009NS000434 | 2009-01-20T00:00 | NFF 334 - MANUT, CONSERV/IMPLANT, C/FORNEC. MAT,EQUIP,FERRAMENTAS, EM JARDINS.RET.SRF 5,85PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/ 51.947,32 (DEDUZ VT E VR).BLOQUEIO 52.362,48 ATE DEC. SUP. RELACAO 14/09 SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/08. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 65.144,92 |
| 2009NS000434 | 2009-08-06T00:00 | NF-E 608098 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 6ª PARCELA, JUL/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II, PROC 175.474/08, REL. 073/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000435 | 2009-01-20T00:00 | NFS 236706 PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM. RET. SRF 9,45# .. REL.14/09/SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 553,43 |
| 2009NS000435 | 2009-08-06T00:00 | NFS 1450- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 14/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 073/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000436 | 2009-01-20T00:00 | NFFS 3037 -SUPORTE/ATUALIZACAO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION... RET. SRF SRF 9,45% E ISS 2% S/TT PAGTO REF. PARCELA 03/04 REL. 014/2009-SIGMAS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.635,71 |
| 2009NS000436 | 2009-08-07T00:00 | FATURA 18-VALERIA MAIA DE CARVALHO CURSO POS GRADUACAO REABILITACAO AMBIENTALSUSTENTAVEL ARQ E URBANIST,BRASILIA-DF,PERIODO AGO/08 A AGO/09. 13ª PARCELA ISENTO RET ISS/GDF ATO DECLAT. 232/03 E TRIB.FED. PROC 103.254/08. REL 74/09. | 154040/15257 - FUB | R$ 410,00 |
| 2009NS000437 | 2009-01-20T00:00 | NFF 262 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. PERIODO: 11/10/08 A 10/01/09.RELACAO 14/2009 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 157.320,00 |
| 2009NS000437 | 2009-08-07T00:00 | NFFS 60379- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 11ª PARCELA .ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 74/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000438 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8901/08 - NOTA FISCAL 000032 - PROCESSO N.001442/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 638.001,29 |
| 2009NS000438 | 2009-08-07T00:00 | FAT 23811/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 15/20. PROC. 100.319/08. REL. 74/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000439 | 2009-01-20T00:00 | NFS 12910-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPREDIOS ADM/CD - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2008.RELACAO 014/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 379.078,61 |
| 2009NS000439 | 2009-08-07T00:00 | NFS 1294- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 3ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 074/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2009NS000440 | 2009-01-20T00:00 | NFF 262 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. PERIODO: 11/10/08 A 10/01/09.RELACAO 14/2009 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 19.665,00 |
| 2009NS000440 | 2009-08-07T00:00 | NF-E 489-PART. CLAUDIO MACHADO E MARCIO MAZZA NO CURSO "FAST ESP: FUNDAMENTALSOF DEVELOPING SEARCH APPLICATIONS", EM BRASILIA/DF. DIAS 15 A 17.06.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/DF. PROC. 119.035/09. REL. 74/09. | 07.650.149/0001-65 - FAST SEARCH | R$ 6.732,60 |
| 2009NS000441 | 2009-01-20T00:00 | NFF 4197 FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS (04 UNID. PNEU 225/55 MARCA PIRELLI... E OUTROS). RET. SRF 5,85% BLOQUEIO R$ 240,73 REF MULTA PROCESSO 26.843/08 REL. 14/09-SIGMAS | 21.012.190/0029-38 - ISSA | R$ 26.748,00 |
| 2009NS000441 | 2009-08-07T00:00 | NF-E 490-PART. CLAUDIO MACHADO E MARCIO MAZZA NO CURSO "FAST ESP: ADVANCED CUSTOMIZATION OF SEARCH APPLICATIONS", EM BRASILIA/DF. DIAS 18 E 19.06.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 2% ISS/DF. PROC. 119.035/09. REL. 74/09. | 07.650.149/0001-65 - FAST SEARCH | R$ 3.740,80 |
| 2009NS000442 | 2009-08-07T00:00 | NF 951 - PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 2ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 74/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009NS000443 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8952/08 - NOTA FISCAL 000036 - PROCESSO N.001593/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 847.411,55 |
| 2009NS000443 | 2009-08-07T00:00 | NFS 1500 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 4/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 74/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2009NS000444 | 2009-01-20T00:00 | NFF 2379 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 14/09 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16/01/09 A 15/01/10 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2009NS000444 | 2009-08-07T00:00 | NFS 17701 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 16ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 74/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000445 | 2009-01-20T00:00 | RECIBO SN .. SERVIçOS DE MONITORIA, DEMONSTRAçãO E ORIENTAçAO A VISITANTESEXPOINSENTO DE I.R, INSS 11#S/250,00, ISS (1/12)S/631,28,INSS PATRONAL 20 P.C.S/TOTAL., PIS/PASEP 1086181077,PROC.174.995/08, REL.14/09. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2009NS000445 | 2009-01-20T00:00 | RECIBO SN .. SERVIçOS DE MONITORIA, DEMONSTRAçãO E ORIENTAçAO A VISITANTESEXPOINSENTO DE I.R, INSS 11#S/250,00, ISS (1/12)S/631,28,INSS PATRONAL 20 P.C.S/TOTAL., PIS/PASEP 1086181077,PROC.174.995/08, REL.14/09. | 245.442.721-49 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SILVA | R$ 250,00 |
| 2009NS000445 | 2009-08-11T00:00 | NFFS 7448 PART. WALTER MENDES LUCAS E OUTROS NO CURSO DE IMPLEMENTING AND MA-INTAINING MICROSOFT SQL SERVER 2008, EM BRASILIA/DF, DE 01 A 08.06.09. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 117.260/2009. REL. 075/09 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.550,00 |
| 2009NS000446 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8950/08 - NOTA FISCAL 000034 - PROCESSO N.001595/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 725.772,23 |
| 2009NS000446 | 2009-08-11T00:00 | NFS 2474 -PART RIGOBERTO NUNES PEREIRA NO XXVIII CURSO SIAFI GERENCIAL, EM BRASILIA/DF, DE 13 A 17.07.09. PROCESSO 119.550/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS IN480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF, RELACAO 075/09. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.350,00 |
| 2009NS000447 | 2009-08-11T00:00 | RECIBO S/N CONTR. TIAGO CARNEIRO PEIXOTO PARA MINISTRAR O WORKSHOP A LEGISTICA E E-DEMOCRACIA, EM BRASILIA/DF, DE 25 A 26.06.09. REL. 075/09 RETENCAO DE INSS, IRPF E ISS/GDF, NIT 11679945674, PROC. 120.115/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.615,25 |
| 2009NS000447 | 2009-08-11T00:00 | RECIBO S/N CONTR. TIAGO CARNEIRO PEIXOTO PARA MINISTRAR O WORKSHOP A LEGISTICA E E-DEMOCRACIA, EM BRASILIA/DF, DE 25 A 26.06.09. REL. 075/09 RETENCAO DE INSS, IRPF E ISS/GDF, NIT 11679945674, PROC. 120.115/09 | 034.227.626-39 - TIAGO CARNEIRO PEIXOTO | R$ 8.076,27 |
| 2009NS000448 | 2009-08-12T00:00 | NFE 2848-PART GETSEMANE L.DA SILVA E MANOEL R.S. PEREIRA NO FORUM BRASIL DE TVE ENCONTRO DE TVS DE LINGUA PORTUGUESA, EM SAO PAULO-SP, PERIODO 3 A 05/06/09.RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00% ISS-SP. PROC. 117.658/09. REL 75/09. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.350,00 |
| 2009NS000449 | 2009-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000441 PARA RETIFICACAO DOS IMPOSTOS FEDE- RAIS... | 21.012.190/0029-38 - ISSA | R$ -26.748,00 |
| 2009NS000449 | 2009-08-13T00:00 | RESSARC. DEVIDO LOCALIZACAO CARREGADOR BATERIAS PORTATIL P/RADIO,MOTOROLA,HTN9804A,NRP 146.526,REGULARIZADO CONF AUTO DE FISCALIZACAO N.169/09,ANTERIORMENTEOBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA, PELA RA 551/08 E NL 93/08. PROC 104.254/08. | 505.497.151-34 - NORMENDO FERNANDES | R$ 49,73 |
| 2009NS000450 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8899/08 - NOTA FISCAL 000030 - PROCESSO N.001444/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 428.302,95 |
| 2009NS000450 | 2009-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 125.070/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.250,00 |
| 2009NS000451 | 2009-01-20T00:00 | NFF 4197 FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS (04 UNID. PNEU 225/55 MARCA PIRELLI... E OUTROS). RET. SRF 2,2% BLOQUEIO R$ 240,73 REF MULTA PROCESSO 26.843/08 REL. 14/09-SIGMAS | 21.012.190/0029-38 - ISSA | R$ 26.748,00 |
| 2009NS000451 | 2009-08-13T00:00 | ESTORNA DA NS 450/09 PARA ACERTO NO HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -18.250,00 |
| 2009NS000452 | 2009-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. OSVALDO REIS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 125.070/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.250,00 |
| 2009NS000453 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8877/08 - NOTA FISCAL 000024 - PROCESSO N.001438/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 296.837,05 |
| 2009NS000453 | 2009-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.206/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.276,70 |
| 2009NS000454 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.433/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.080,00 |
| 2009NS000455 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.437/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.500,00 |
| 2009NS000456 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 8879/08 - NOTA FISCAL 000026 - PROCESSO N.001445/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 343.403,25 |
| 2009NS000456 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 127.364/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.187,57 |
| 2009NS000457 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 125.938/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009NS000458 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2774. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.193,16 |
| 2009NS000458 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 127.362/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.071,00 |
| 2009NS000459 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2182. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.006,36 |
| 2009NS000459 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO EDINHO BEZ CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.018/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2009NS000460 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2774. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.548,91 |
| 2009NS000460 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS MELLES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.227/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.093,64 |
| 2009NS000461 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2775. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.595,18 |
| 2009NS000461 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SERGIO BRITO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 125.417/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.100,00 |
| 2009NS000462 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2775. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.497,37 |
| 2009NS000462 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO DAGOBERTO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 124.867/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000463 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ILIOBALDO VIVAS DA SILVA,CART.309 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT - 2181 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.310,89 |
| 2009NS000463 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.567/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.819,56 |
| 2009NS000464 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.056/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.529,21 |
| 2009NS000465 | 2009-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS000444, PARA ALTERACAO DA ALIQUOTA DA RET. SRF. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.770,00 |
| 2009NS000465 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FLAVIANO MELO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 128.334/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.000,00 |
| 2009NS000466 | 2009-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2181. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.465,69 |
| 2009NS000466 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA FATIMA PELAES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.072/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 440,00 |
| 2009NS000467 | 2009-01-20T00:00 | FATURA 1099. CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES POR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. REL. 16/09 SIGMAS. PERIODO DEZEMBRO/08. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NS000467 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 124.693/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284,00 |
| 2009NS000468 | 2009-01-20T00:00 | NFF 2379 - ASSINATURA ANUAL DO PORTAL"BRASIL ENERGIA ON LINE" A PEDIDO DOCEDI/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 14/09 -SISTEMA SIGMAS - PERIODO 16/01/09 A 15/01/10 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2009NS000468 | 2009-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROGERIO MARTINS LISBOA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.297/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000469 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 125.340/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497,86 |
| 2009NS000470 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROGERIO MARTINS LISBOA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 124.469/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 495,00 |
| 2009NS000471 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LAZARO BOTELHO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 128.346/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2009NS000472 | 2009-01-20T00:00 | NFF 1682 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENCAS DE USO ORACLE,A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 11/12 REL. 16/2009-SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 33.908,62 |
| 2009NS000472 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOFRAN FREJAT CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 127.169/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386,00 |
| 2009NS000473 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRAINDIO DA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM12.08.2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,00 |
| 2009NS000474 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.842/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009NS000475 | 2009-01-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 19/01/09 - PROC. 101.060/09 - COORDENACAO HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NS000475 | 2009-01-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORI-ZAçãO DO D.A. EM 19/01/09 - PROC. 101.060/09 - COORDENACAO HABITACAO | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NS000475 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO IRINY NICOLAU CORREA LOPESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.08.2009. PROCESSO 126.014/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009NS000476 | 2009-01-20T00:00 | NFS 5750 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES DA CD. -ISENTO DE IMPOSTOS- RELACAO 16/2008-SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 1.558,35 |
| 2009NS000476 | 2009-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 12.08.2009. PROCESSO 127.235/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000477 | 2009-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERSON DOS SANTOS PERES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 124.904/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000478 | 2009-01-20T00:00 | NF 3312/17/22/24/26 FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS ... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 16/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.084,64 |
| 2009NS000478 | 2009-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AUGUSTO FARIAS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 12.08.09. PROCESSO 126.254/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009NS000479 | 2009-08-19T00:00 | RECIBO S/N CONTR. CARLA A SCHWINGEL PARA MINISTRAR CURSO USABILIDADE E ARQUI-TETURA DA INFORMACAO, EM BRASILIA/DF, DE 16 A 17.04.09. REL. 77/09 RETENCAO DE INSS, IRPF E ISS/GDF, PIS/PASEP 19008219509, PROC. 106.449/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.130,89 |
| 2009NS000479 | 2009-08-19T00:00 | RECIBO S/N CONTR. CARLA A SCHWINGEL PARA MINISTRAR CURSO USABILIDADE E ARQUI-TETURA DA INFORMACAO, EM BRASILIA/DF, DE 16 A 17.04.09. REL. 77/09 RETENCAO DE INSS, IRPF E ISS/GDF, PIS/PASEP 19008219509, PROC. 106.449/09 | 433.325.520-15 - Carla Andrea Schwingel | R$ 5.654,46 |
| 2009NS000480 | 2009-08-19T00:00 | NFE 2387 - PART. CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR E OUTROS NA "VI CONFERENCIAANUAL DE OUTSOURCING DO GARTNER, EM SAO PAULO/SP, DE 15 A 16.07.2009. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP, PROC. 120.333/09, REL. 77/09. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000481 | 2009-08-20T00:00 | INDENIZACAO DECORRENTE DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO EX DEPUTADO CLODOVIL HERNANDES, FALECIDO EM 17.03.09, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 19.08.09. PROC. 112.576/09 | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 62.002,47 |
| 2009NS000482 | 2009-08-20T00:00 | NFS 1031 - PART ALEXANDRE B MACHADO E OUTROS NO 10º FORUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 24 A 27.06.09. ISENTO TRIB FED E RET 5,00%-ISS-POA. PROC. 120.177/09 REL. 078/09 | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 812,00 |
| 2009NS000483 | 2009-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. PARCELA 06/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.551,53 |
| 2009NS000484 | 2009-09-02T00:00 | NFS 2566 -PART LUCIO F ARAUJO GUERRA E RIGOBERTO N PEREITA NO III CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA FOPAG NO SIAFI, EM BSB/DF, DE 3 A 12.08.09 ISENTO TRIB. FED. IN 480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF,PROC 119.428/09 REL 80/09 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.600,00 |
| 2009NS000485 | 2009-09-02T00:00 | NFS 11002 PART. EDNA A. DA SILVA NO SEMINARIO CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSEE TERMOS DE COOPERACAO E OS CONTR. ADM. DECORRENTES, EM BSB/DF, DE 1 A 3.06.09RET TRIB FED 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 119.370/09, REL. 80/09 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.390,00 |
| 2009NS000486 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0063/09 - PROCESSO Nº 001628/09 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 32.040,59 |
| 2009NS000486 | 2009-09-14T00:00 | NFS 1563 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 5/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 82/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2009NS000487 | 2009-01-20T00:00 | NFS 664(PARTE) - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDA, ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES E RENOVACAO LICENCAS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 2%. PER.6/12/08 A 5/01/09 CONF ATESTO- REL 16/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.697,58 |
| 2009NS000487 | 2009-09-14T00:00 | NFS 1499- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 15/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 082/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000488 | 2009-01-20T00:00 | NF 1086 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESCADAS) A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTAN-TE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 16/2009 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 9.201,00 |
| 2009NS000488 | 2009-09-14T00:00 | NF 1062- PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 3ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 82/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009NS000489 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 61915- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 12ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 82/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000490 | 2009-01-20T00:00 | NFS 664(PARTE) - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDA, ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES E RENOVACAO LICENCAS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 2% S/TT.6/12/08 A 5/01/09 CONF ATESTO- REL 16/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.864,92 |
| 2009NS000490 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 60380 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 4/24. PROC. 177.216/08 ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 82/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2009NS000491 | 2009-01-20T00:00 | CANCELAR DAR, CANCELA 2009NS000487 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -9.697,58 |
| 2009NS000491 | 2009-09-14T00:00 | NFFS 61917 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 5/24. PROC. 177.216/08 ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 82/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2009NS000492 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575557/09 - PROCESSO Nº 001619/09(DESC.A VISTA R$409,07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -409,07 |
| 2009NS000492 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575557/09 - PROCESSO Nº 001619/09(DESC.A VISTA R$409,07) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 86.603,95 |
| 2009NS000492 | 2009-09-14T00:00 | FAT 23812/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 16/20. PROC. 100.319/08. REL. 82/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000493 | 2009-01-20T00:00 | NF 3309/3321 - FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS ... -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 16/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 558,48 |
| 2009NS000493 | 2009-09-14T00:00 | NFS 17990 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 17ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 82/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000494 | 2009-01-20T00:00 | NFS 664(PARTE) - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE 2 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDA, ATUALIZACAO DOS RESPECTIVOS SOLTWARES. OPTANTE SIMPLES. ISS RETIDO NA 2009NS000488. PERIODO 6/12/08 A 5/01/09 CONF ATESTO- REL 16/09 SIGMAS | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.697,58 |
| 2009NS000494 | 2009-09-14T00:00 | NF-E 625761 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 7ª PARCELA, AGO/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II, PROC 175.474/08, REL. 082/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000495 | 2009-09-14T00:00 | NFS 1311- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 4ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 082/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2009NS000496 | 2009-09-14T00:00 | NF 221 - AQUISICAO DE 15 UND. CHAPA DE ACO N. 16, MARCA GERDAU E OUTROS P/ SU-PRIMENTO DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.928/09. REL 82/09. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 6.009,90 |
| 2009NS000497 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575556/09 - PROCESSO Nº 001618/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 211.382,41 |
| 2009NS000497 | 2009-09-15T00:00 | FAT. 193468 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 10/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 82/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2009NS000498 | 2009-01-20T00:00 | NFFS 10765 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.16/2009-SIGMAS PERIODO: 16/12/2008 A 15/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.059,55 |
| 2009NS000498 | 2009-09-15T00:00 | NF-E 2788 PART. NEWTON ARAUJO JUNIOR E PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS NA OFICINA EXECUTIVA SOBRE SOCIAL MEDIA MARKETING, EM SAO PAULO/SP, NO DIA 26.08.2009.RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 128.941/09. REL 82/09 | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2009NS000499 | 2009-09-15T00:00 | NFS 2110 PART. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA E OUTROS NA PALESTRA"ADMINISTRACAO DE ALTA PERFORMANCE", EM BRASILIA/DF, NO DIA 11.08.2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 128.664/2009. REL. 082/09 | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 900,00 |
| 2009NS000500 | 2009-09-15T00:00 | NFS 011 PART. MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO DE ESPECIALIZ. EM INOVACOES DO DIR. CIVIL E SEUS INSTRUMENTOS DE TUTELA, BSB/DF,REF. ABR/MAI/JUN/JUL E AGO/09RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.928/2009. REL. 082/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 1.325,00 |
| 2009NS000501 | 2009-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3575555/09 - PROCESSO Nº 001616/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 308.681,79 |
| 2009NS000501 | 2009-09-15T00:00 | FAT. 487 - PART FABIO RODRIGUES PEREIRA NO CONAR 2009 - 35º CONGRESSO NACIONALS/ GESTAO DE PESSOAS, EM SAO PAULO/SP, DE 18 A 21.08.09. ISENTO TRIB. FED. ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00% ISS/SP. PROC 127.988/09. REL 82/09. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.323,00 |
| 2009NS000502 | 2009-09-15T00:00 | FAT. 489 - PART MILTON P. DA SILVA FILHO NO CONARH 2009-35º CONGRESSO NACIONALS/ GESTAO DE PESSOAS, EM SAO PAULO/SP, DE 18 A 21.08.09. ISENTO TRIB. FED. ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 5,00% ISS/SP. PROC 128.116/09. REL 82/09. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 3.604,00 |
| 2009NS000503 | 2009-01-20T00:00 | NFFS 10765 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.16/2009-SIGMAS PERIODO: 16/12/2008 A 15/01/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 9.059,45 |
| 2009NS000503 | 2009-09-17T00:00 | NFS 895-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC AGO/09 .RET 9,45 % TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 82/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2009NS000504 | 2009-09-23T00:00 | NFS 6816 PART. MARILENE CARNEIRO MATOS E OUTROS NO II CONGRESSO BRASILIENSE DEDIREITO ADMINISTRATIVO, EM BSB/DF, DE 20 A 21.08.09 RET TRIB 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 129.352/09 REL. 84/09 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.680,00 |
| 2009NS000505 | 2009-01-20T00:00 | NFS 569(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/TT NFRELACAO 016/2009 SIGMAS - PERIODO 16/12/2008 A 15/01/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,49 |
| 2009NS000505 | 2009-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS ALBERTO CANUTO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 124.243/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.600,00 |
| 2009NS000506 | 2009-01-20T00:00 | NFS 569(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS000505. RELA-CAO 016/2009 SIGMAS - PERIODO 16/12/2008 A 15/01/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 10.083,45 |
| 2009NS000506 | 2009-09-25T00:00 | NFS 6815 PART. MARCIA AYRES GIL LEMOS E DANIELA RAMOS BOTELHO NO CONGR. BRASI-LIENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO, EM BRASILIA-DF, DIAS 20 E 21/08/2009. RET TRIB 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 125.276/09 REL. 85/09 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.480,00 |
| 2009NS000507 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP ERNANDES SANTOS AMORIM, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 24/09/2009. PROCESSO 125.853/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.000,00 |
| 2009NS000508 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 133.808/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2009NS000509 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CARLOS AUGUSTO ABICALIL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.950/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000510 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY NETO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.001/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000511 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GERALDO THADEU, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 129.997/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2009NS000512 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.140/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.350,00 |
| 2009NS000513 | 2009-01-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2009NS000435 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -553,43 |
| 2009NS000513 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 131.016/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.309,70 |
| 2009NS000514 | 2009-01-20T00:00 | NFS 236706 PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE - PELM.RET. SRF 9,45# .. REL.14/09/SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 553,43 |
| 2009NS000514 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/09.PROCESSO 128.582/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.597,00 |
| 2009NS000515 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP VALDEMAR COSTA NETO, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/09. PROCESSO 129.341/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.616,00 |
| 2009NS000516 | 2009-01-21T00:00 | LIBERAçAO PARCIAL DA NFS 12752 E TOTAL DA NFS 12753 EFET. NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 38.314,43 . RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452.208,92 |
| 2009NS000516 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.443/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.619,00 |
| 2009NS000517 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 02/09 - PROCESSO N.001697/09. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 15.897,62 |
| 2009NS000517 | 2009-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTHBARBALHO, CONFORME ATO DA MESA, 24/83, AUTORIZADO SR DIRETOR-GERAL EM 22/09/09PROCESSO 133.471/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.889,74 |
| 2009NS000518 | 2009-01-21T00:00 | LIBERAçAO TOTAL DA NFS 12760 E PARCIAL NFS 127558 GLOSAS EF.NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 253.127,18. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 479.453,12 |
| 2009NS000518 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DARCISIO PERONDI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 18.976/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.100,00 |
| 2009NS000519 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1400/09. PT. 152.916,GRUPO 06. DDP 083-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.159,13 |
| 2009NS000519 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAES DE LIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.977/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.115,00 |
| 2009NS000520 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA FATIMA PELAES CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROC. 128.472/09, | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.744,80 |
| 2009NS000521 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 133.460/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.607,57 |
| 2009NS000522 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.593,39 |
| 2009NS000522 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 126.922/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2009NS000523 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EDGAR MOURY CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 129.305/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2009NS000524 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.509,25 |
| 2009NS000524 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GERALDO SIMOES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 134.725/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 545,00 |
| 2009NS000525 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANGELA AMIN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 124.511/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.392,47 |
| 2009NS000526 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2184. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.181,69 |
| 2009NS000526 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANGELA AMIN CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 134.526/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.340,80 |
| 2009NS000527 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FLAVIANO MELO CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 129.133/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009NS000528 | 2009-01-21T00:00 | ESTORNO DA 2009NS524, PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.509,25 |
| 2009NS000528 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO SIMAO SESSIM CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.09.2009. PROCESSO 133.819/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.925,00 |
| 2009NS000529 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 22.09.09. PROC. 133.992/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730,00 |
| 2009NS000530 | 2009-01-21T00:00 | ESTORNO DA 2009NS522 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.593,39 |
| 2009NS000530 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CIRO FRANCISCO PEDROSA ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.194/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.024,00 |
| 2009NS000531 | 2009-09-28T00:00 | NFE 34693-PART MARIA INES CUSTODIO R DE ALMEIDA E OUTROS (TOTAL 8 SERV) NOCUR SO DE ESPEC-MBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA, EM BSB-DF, PARC 01 A 04/18.ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB E 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08REL83/09 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 18.000,00 |
| 2009NS000532 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.593,39 |
| 2009NS000532 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIRO PAES DE LIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 132.894/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009NS000533 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.509,25 |
| 2009NS000533 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIRO PAES DE LIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.642/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2009NS000534 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2777. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.843,91 |
| 2009NS000534 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP MARCAL FILHO,CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/09. PROCESSO 133.447/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 574,00 |
| 2009NS000535 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2777. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.898,35 |
| 2009NS000535 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 130.231/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.017,01 |
| 2009NS000536 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2776. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.622,64 |
| 2009NS000536 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. AUGUSTO CESAR C FARIAS,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.842/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009NS000537 | 2009-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2776. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.728,47 |
| 2009NS000537 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CHICO ALENCAR, CONFORME ATO DAMESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 129.999/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009NS000538 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP CELSO MALDANER, CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.484/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009NS000539 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO ALMEIDA DOS SANTOS,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 134.554/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009NS000540 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITAL. DEPUTADO JOSE ANIBAL PERES DE PONTES ,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 128.067/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 940,07 |
| 2009NS000541 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE C STANGARLINI, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22/09/2009. PROCESSO 133.833/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.732,75 |
| 2009NS000542 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOFRAN FREJAT CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 127.914/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.100,00 |
| 2009NS000543 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 129.815/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2009NS000544 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 130.308/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2009NS000545 | 2009-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ALBERTO SILVA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 130.370/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.250,00 |
| 2009NS000546 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 126.268/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 723,59 |
| 2009NS000547 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1557/09. PT. 158.861,GRUPO 06. DDP 106-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.829,97 |
| 2009NS000547 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCARFILHO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09.PROCESSO 134.690/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37,04 |
| 2009NS000548 | 2009-09-29T00:00 | RESSARCIM. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. WANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 22.09.09. PROCESSO 129.878/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2009NS000549 | 2009-10-07T00:00 | NFPS 1232 PART. PAULO HENRIQUE SILVA NO 4. FORUM NACIONAL GESTAO POR VALORES E CULTURA DE PERFORMANCE COM 02 WORKSHOPS, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 28.08.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 127.399/09. REL. 85/09 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.880,00 |
| 2009NS000550 | 2009-10-07T00:00 | NFPS 1233 PART EDSON CARLOS DA SILVA NO 4 FORUM NACIONAL GESTAO POR VALORES E CULTURA DE PERFORMANCE COM 01 WORKSHOP, EM BRASILIA/DF, DE 27 A 28.08.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 129.712/09. REL. 85/09 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.680,00 |
| 2009NS000551 | 2009-10-07T00:00 | NF-E 643051 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 8ª PARCELA, SET/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08 REL. 085/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000552 | 2009-01-21T00:00 | NFS 1453/54 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERV. OPERACAO DE ELEVADORES.PER.DEZ/08 E 19/05 A 30/11/08(DIFERENCA REAJUSTE NF 1454)GLOSA 0,02 NF 1453. RET.SRF 9,45% S/ VR APRO., INSS 11% E ISS 5% S.TOTAL NF'S. REL 17/09 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 172.195,21 |
| 2009NS000552 | 2009-10-07T00:00 | NFS 1546- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 16/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 085/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000553 | 2009-01-21T00:00 | NF 767 - FORNEC.DE 50 PECAS DE RESISTOR DE POTENCIA, RES. ELETRICA DE SB220HM S, POTENCIA DE 50WATTS. A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES RELACAO: 17/09 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 974,00 |
| 2009NS000553 | 2009-10-07T00:00 | NFS 1617 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 6/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 85/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2009NS000554 | 2009-01-21T00:00 | NF 73 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE SANITARIOS DO ANEXO IV. PRO-CESSO 146.269/07. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 17/09 SIGMAS. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.540,24 |
| 2009NS000554 | 2009-10-07T00:00 | FAT. 200416 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 11/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 85/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2009NS000555 | 2009-01-21T00:00 | NF 2006. RENOVACAO E FORNECIMENTO DE PERIODICOS AVULSOS (REVISTA CONSULEX E REVISTA DE ADM. PUBLICA E POLITICA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 17/09 SIGMAS | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.795,00 |
| 2009NS000555 | 2009-10-07T00:00 | NFS 18127 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 18ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 85/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000556 | 2009-01-21T00:00 | NF 2079 FORNECIMENTO DE NAVEGADOR GPS AUTOMOTIVO A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET 5,85% SRF. __________REL 17/09 SIGMAS | 38.073.607/0001-74 - ATWORK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.998,00 |
| 2009NS000556 | 2009-10-07T00:00 | NFS 1340- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 5ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 085/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2009NS000557 | 2009-01-21T00:00 | NF 10139 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD( PARAFUSOS, CX DE BUCHA E OUTROS) EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. _____________________________________RELACAO 17/09 SIGMAS | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 942,05 |
| 2009NS000557 | 2009-10-07T00:00 | NF 1155- PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 4ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 85/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009NS000558 | 2009-01-21T00:00 | MF 352. FORNECIMENTO DE 1800 METROS DE CABO RGC-6, 75 OHMS, MARCA CONDUTTI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 17/09 SIGMAS | 09.411.427/0001-57 - WATT DO BRASIL COMERCIAL ELETRONICA LTDA EPP | R$ 2.448,00 |
| 2009NS000558 | 2009-10-07T00:00 | NFS 896-PART. CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO DE POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARC SET/09 .RET 9,45 % TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 85/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2009NS000559 | 2009-01-21T00:00 | NFFS 15471 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INCLUSIVE TUBO DE RAIO-X, DE 01 MESA TELECOMANDADA SIREGRAPH CF... RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 17/2009 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.376,36 |
| 2009NS000559 | 2009-10-07T00:00 | NFFS 63793 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 6/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 85/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2009NS000560 | 2009-01-21T00:00 | NFS 565 - REFORMA DE MOBILIARIO,TAIS COMO: REVESTIR TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 017/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 864,00 |
| 2009NS000560 | 2009-10-07T00:00 | NFFS 63794- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 13ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 85/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000561 | 2009-01-21T00:00 | NFS.5446/5568/5581/5625 PREST.SERV. DE MANUT, S/FORN. DE PECAS, EM 02VIDEOS COLSCOPIO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC/TT NFS. RELACAO 17/09SIGMAS. PERIODO: ABRIL/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2009NS000561 | 2009-10-07T00:00 | FAT 23813/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 17/20. PROC. 100.319/08. REL. 85/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000562 | 2009-01-21T00:00 | NFF 8877. FORNECIMENTO DE COLETORES DE LIXO (DIVERSOS MODELOS), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 17/09 SIGMAS. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 17.199,68 |
| 2009NS000562 | 2009-10-07T00:00 | NFS 231- PART. ANTONIO MARCOS M ANASTACIO E OUTROS NO CURSO DE PISTOLA - BAIXALUMINOSIDADE, RELIZADO EM RIBEIRAO PIRES- SP, DIAS 11 A 12.09.09. RET. 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 128.301/09 REL. 85/09 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 6.092,00 |
| 2009NS000563 | 2009-01-21T00:00 | NFS 442680(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 76,84 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO 17/09 SIGMAS. PERIOD DEZ/08 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2009NS000563 | 2009-10-08T00:00 | NFE 652 - PART. BEATRIZ DE FATIMA S MEZENCIO NO CURSO DE FORMACAO DE AUDITORESINTERNOS NIVEL INTERMEDIARIO, EM SAO PAULO/SP, DE 14 A 18.09.2009. RET 5% ISS/SP, PROC. 129.122/09, REL. 85/09 | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.100,00 |
| 2009NS000564 | 2009-01-21T00:00 | NFF 82.599 - FORNECIMENTO DE 78 PECAS DE LUMINARIA 2X16 W DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS, A PEDIDO DO DETEC. RET. IN-480/2004 5,85 PC. RELACAO: 17/2009...SIGMAS. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 8.785,92 |
| 2009NS000564 | 2009-10-08T00:00 | NFS 217 - PART SANGELLY M. ASSUNCAO E SILVA E AIRES E SIMONE GRACY DE MEDEIROSMATOS NO CURSO DE "FORMACAO EXECUTIVA EM BPM", EM BSB-DF, DIAS 14 A 18/09/09. RET TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00 ISS/GDF. PROC. 129.347/2009. REL. 85/09 | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 5.415,00 |
| 2009NS000565 | 2009-01-21T00:00 | NF 166.864 - FORNECIMENTO DE CABOS UTP CATEGORIA 5 E, A PEDIDO DO DETEC. RET 5,85 PC IN-480/2004 SRF. RELACAO: 17/2009 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2009NS000565 | 2009-10-08T00:00 | NFE 973 - PART EDUARDO A MELLO FREITAS E LUIS CONRADO L ANDRADE NO CNASI XVIIICONGRESSO LATINO-AMERICANO DE AUDITORIA DE TI, EM SAO PAULO/SP, DE 22 A 24.09.2009. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROC. 125.596/09 REL. 86/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 2.534,00 |
| 2009NS000566 | 2009-10-08T00:00 | NFS 273- PART ANA LUCIA MORAIS E OUTROS NO CURSO "TISS (TROCA DE INFORMACAO EMSAUDE SUPLEMENTAR) E TUSS (TERMINOLOGIA UNIFICADA)", EM BSB-DF, DIA 10.09.09. RET TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00 ISS/GDF. PROC. 133.335/2009. REL. 85/09 | 69.275.337/0001-08 - UNIDAS - União Nacional das Instituições de Autogestão em Sa | R$ 1.500,00 |
| 2009NS000568 | 2009-10-09T00:00 | FAT. 47882/2009-08 - PART. SERV. DIRK-SANDRO LAMSTER NO CURSO POS GRADUACAO EMPERICIA DIGITAL, EM BSB-DF, INICIO EM 17.08.09. 1º PARC-AGO/09.ISENTO TRIB FEDINCISO VIII IN 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 193/07. PROC 106.698/09.REL 85/09 | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 475,43 |
| 2009NS000569 | 2009-10-09T00:00 | FAT. 47882/2009-09 - PART. SERV. DIRK-SANDRO LAMSTER NO CURSO POS GRADUACAO EMPERICIA DIGITAL, EM BSB-DF, INICIO EM 17.08.09. 2º PARC-SET/09.ISENTO TRIB FEDINCISO VIII IN 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 193/07. PROC 106.698/09.REL 85/09 | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 475,43 |
| 2009NS000570 | 2009-01-22T00:00 | NFFS 12676/77SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS DE AR E EXAUSTAO. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL. 014/2009 SIGMAS. PERIODO: 01 A 19/12/08...GLOSA DE RS 8.753,57 INDEVIDA | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 204.019,79 |
| 2009NS000570 | 2009-10-09T00:00 | NFE 3239- PART JULIANA WERNECK DE SOUZA E OUTROS (TOTAL 03) NO CURSO "COMO AD-MINISTRAR CONFLITOS INTERPESSOAIS", EM BRASILIA-DF, DIAS 06 E 07/08/09. RET TRIB FED 9,45 IN 480/04-RFB E 2,00 ISS/GDF. PROC. 127.338/2009. REL. 85/09 | 07.792.897/0001-82 - FELLIPELLI LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2009NS000571 | 2009-01-22T00:00 | NFFS 15470 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.DA NOTE ISS 5PC . RELACAO 017/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.742,39 |
| 2009NS000571 | 2009-10-13T00:00 | NFS 034 PART. MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO DE ESPECIALIZ. EM INOVACOES DO DIR. CIVIL E SEUS INSTRUMENTOS DE TUTELA, EM BRASILIA-DF, REF. SET/2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.928/2009. REL. 087/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 265,00 |
| 2009NS000572 | 2009-01-22T00:00 | CANCELADA 2009NS000571 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -6.742,39 |
| 2009NS000572 | 2009-10-13T00:00 | NF-E 12478-PART JULIANA W.DE SOUZA NA CONFERENCIA GESTAO ESTRATEGICA DE COMUN.INTERNA E DOIS WORKSHOPS EXPRESS POS-CONFERENCIA, EM SP-SP, DE 29 A 30/09/09. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 140.821/09. REL 87/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.990,75 |
| 2009NS000573 | 2009-01-22T00:00 | NFFS 15470 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VL.DA NOTE ISS 5PC . RELACAO 017/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.742,39 |
| 2009NS000573 | 2009-10-13T00:00 | NF-E 2944 PART. MARIA JOSE DAMASCENO GUEDES E OUTROS NO CURSO "ARQUITETURA DE INFORMACAO EM PROJETOS WEB", EM SAO PAULO/SP, DIAS 25 E 26/09/2009. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 135.071/09. REL 87/09 | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 2.940,00 |
| 2009NS000574 | 2009-01-22T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1564/09. PT. 156.662,GRUPO 06. DDP 108-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.510,95 |
| 2009NS000574 | 2009-10-13T00:00 | NFS 23 - PART. VALTEIR MARCOS DE BRITO E JOAO BATISTA CARNEIRO NO 11º SWAT, EMBRASILIA/DF, DE 11 A 19.09.2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 18.992/09. REL 87/09. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 4.600,00 |
| 2009NS000575 | 2009-01-22T00:00 | NF 830/833/837(COPIAS)- LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2008NS007932 TENDOEM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA, PROCESSO: 138.016/2006. REL. 17/09-SIGMAS (EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL) | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 54,61 |
| 2009NS000575 | 2009-10-13T00:00 | NFE 1786 PART SARA MARIA V MONTEIRO NO CURSO EXECUTIVE COACHING E LEADER AS A COACH, EM SAO PAULO/SP, DE 17 A 20.09 . OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 5,00 ISS/SP, PROC. 133.006/09 REL. 85/09 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.975,00 |
| 2009NS000576 | 2009-10-14T00:00 | ESTORNO DA NS 575/09 PARA AJUSTE NA RETENCAO DE TRIBUTOS | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ -2.975,00 |
| 2009NS000577 | 2009-10-14T00:00 | NFE 1786 PART SARA MARIA V MONTEIRO NO CURSO EXECUTIVE COACHING E LEADER AS A COACH, EM SAO PAULO/SP, DE 17 A 20.09 . OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROC. 133.006/09 REL. 85/09 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.975,00 |
| 2009NS000578 | 2009-10-15T00:00 | NFS 460 - PART CHRISTIAN BEURLEN E JULIANA CARLA DE F. DO VALLE NO "SEMINARIOADA PELLEGRINI GRINOVER", EM SAO PAULO/SP, DIAS 2, 3 E 4 DE AGOSTO DE 2009. RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 124.559/09. REL 87/09 | 32.901.753/0001-64 - IBEP | R$ 1.180,00 |
| 2009NS000579 | 2009-10-16T00:00 | NFE 3423 - PART. ELIZABETH M VELOSO E EDUARDO F SILVA NO 9º CONGRESSO LATINO- AMERICANO DE SATELITES, NO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 01 A 2.10.09. RET TRIB FED 9,45% IN 480/04-RFB PROC. 135.211/09 REL. 088/09 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.700,00 |
| 2009NS000580 | 2009-10-16T00:00 | NFS 5046-PART JOSE E.D. DE OLIVEIRA E ADILSON C.DOS SANTOS NO CURSO DE RED.OFICIAL C/ATUAL. NOVO ACORDO ORTOGRAFICO, EM BSB-DF, ENTRE OS DIAS 28 A 30.09.09 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04 E 2%-ISS/GDF. PROC 129.594/09. REL 86/09. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.720,00 |
| 2009NS000581 | 2009-01-22T00:00 | PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO, PERÍODO DE 16 A 25/12/08. PONTO 6978, GRUPO 01. - DDP 111-01/2009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.421,25 |
| 2009NS000581 | 2009-10-16T00:00 | NFPS 17532 PART. CRISTIANE F. COURA E OUTROS (TOTAL 5) NO VI CONGRESSO BRASI- LEIRO DE DINAMICA DE GRUPOS, EM PORTO ALEGRE/RS, DE 16 A 18.09.09 RET 5,00%-ISS-POA. PROC. 126.329/09 REL. 088/09 | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ 5.198,00 |
| 2009NS000582 | 2009-10-16T00:00 | NF-E 2943 PART. LIGIA LOPES FERREIRA E OUTROS (TOTAL 3 SERV.)NO CURSO ARQUITE-TURA DE INFORMACAO EM PROJETOS WEB, EM SAO PAULO/SP, DIAS 25 E 26/09/2009 RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 134.624/09. REL 86/09 | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 2.940,00 |
| 2009NS000583 | 2009-10-16T00:00 | NFE 033 PART. ELION DA MATA FERREIRA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO, EM BRASILIA/DF, REFERENTE SETEMBRO 2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.927/2009. REL. 086/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 270,00 |
| 2009NS000584 | 2009-10-16T00:00 | NF-E 2905 PART. DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO EVENTO TRAINING PROGRAM ANALYTICS, EM SAO PAULO/SP, DIAS 23 E 24/09/2009 RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 126.633/09. REL 86/09 | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 980,00 |
| 2009NS000585 | 2009-10-21T00:00 | NF-E 754-PART ROBSON LUIZ F COUTINHO NO CONGRESSO INFOIMAGEM 2009 E NO CURSO DE CERTIFICACAO EM GED, EM SAO PAULO/SP, DE 06 A 08.10.09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET 5,00%-ISS-SP, PROC 135.124/09. REL 89/09 | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 2.076,00 |
| 2009NS000586 | 2009-10-21T00:00 | NF-E 12355-PART CASSANDRA RIOS DE PINA E OUTROS (4 TOTAL) NO TREINAMENTO ESTRUTURACAO, IMPLEMENT. E GESTAO PLANO COMUNICACAO INTERNA, EM SP,DE 23 A 24.09.09RET TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 134.747/09. REL 89/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000587 | 2009-10-21T00:00 | NFE 61 -PART MARCIO MARTINS NO XV CONGR. INTERNAC DE EDUC. A DIST.E MINICURSO USO DE FERRAMENTAS WEB 2.0 EM EAD, EM FORTALEZA/CE,ENTRE OS DIAS 27 E 30/09/09ISENTO TRIB. FEDERAIS IN 480/04 E RET 2,00 ISS/CE, PROC. 133.224/09, REL 89/09 | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 1.050,00 |
| 2009NS000588 | 2009-10-22T00:00 | NF 6632 - AQUISICAO DE 7 UNIDADES DE TINTA à BASE DE RESINA POLIURETANO, MARCAREFERêNCIA RENNER HERRMANN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.920/09. REL 347/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.269,87 |
| 2009NS000589 | 2009-10-27T00:00 | NF 3921/22/28/79 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 344/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.081,74 |
| 2009NS000590 | 2009-01-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0015/09 - PROCESSO Nº 001778/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.831,10 |
| 2009NS000590 | 2009-10-27T00:00 | NF 2385 E 2387 - AQUISIçãO DE LIXAS (D´áGUA, PARA FERRO E SECA AUTOMOTIVA) PA RA SUPRIMENTO DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.928/09. REL 350/09-CD. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 928,00 |
| 2009NS000591 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2778. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.154,64 |
| 2009NS000591 | 2009-10-27T00:00 | NF FATURA 8295/1 - AQUISIçãO DE 19 UNIDADES DE TINTA PRIMER GALVITE,PARA SUPRIMENTO DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.920/09. REL 350/09-CD. | 07.124.007/0001-64 - ADE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP | R$ 1.007,00 |
| 2009NS000592 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2778. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.003,50 |
| 2009NS000592 | 2009-10-27T00:00 | NF 11680/81/94 E 11742 - AQUISIÇÃO DE PERFIS INDUSTRIAIS E OUTROS, PARA SUPRI-MENTO DO AMCO II. BLOQUEIO DE R$ 282,69 REF. MULTA NA NF 11742. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.928/09. REL 352/09-CD. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 35.600,00 |
| 2009NS000593 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2779. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.742,94 |
| 2009NS000593 | 2009-10-27T00:00 | NF 8822/23 - AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS, PARA SUPRIMENTO DO AMCO II. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.920/09. REL 352/09-CD. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 3.988,00 |
| 2009NS000594 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2779. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.738,32 |
| 2009NS000594 | 2009-10-27T00:00 | NF-E 89 - AQUISIçãO DE 300 UNIDADES DE MICROFILME 35MM AHU 100 PéS PARA MICRO-FILMAGEM, PARA SUPRIMENTO DO AMCO III. RETENçãO 5,85% IN-SRF 480/04. PROCESSO123.737/09. REL 352/09-CD. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 11.415,00 |
| 2009NS000595 | 2009-01-22T00:00 | NN 12367890000000800-6: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - JANEIRO/09- PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009NS000595 | 2009-10-30T00:00 | NFS 247-PART. ANTôNIO XAVIER,JASSON RODRIGUES JúNIOR,CLAYTON DE BARROS,ALBERTOFREIRE E ALCY SILVA JúNIOR NO "CURSO DE TIRO EMBARCADO",EM RIBEIRãO PIRES/SP, DIAS 10 E 11.10.09. RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 134.188/09. REL. 91/09. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NS000596 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA ALINE CORREA, CART. 330, NOS TERMOS DO AT DA MESA N 62 DE 2001, - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2780 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009NS000596 | 2009-10-30T00:00 | NF-E 43492-PART. WANDER DE OLIVEIRA NOS CURSOS "SA100S10-FUNDAMENTOS DE UNIX"E"SA200S10-ADMIN INTERM SIST OPERACIONAL",EM SãO PAULO/SP,13A16 E 19A23.10.09. RET 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 134.590/09. REL. 91/09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 6.402,00 |
| 2009NS000597 | 2009-01-22T00:00 | FATURA 110/1(PARTE)- FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TT PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.340,07 |
| 2009NS000597 | 2009-10-30T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO COMUN. VIRT. BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",25SET A 23OUT,NESTA CASA,1ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 359/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.966,61 |
| 2009NS000597 | 2009-10-30T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO COMUN. VIRT. BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",25SET A 23OUT,NESTA CASA,1ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 359/09 | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 9.833,04 |
| 2009NS000598 | 2009-01-22T00:00 | NFES 177826 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET SRF9,45PC E ISS 5PC - PER. 17/11/08 A 16/12/08 - REL 18/09 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.017,52 |
| 2009NS000598 | 2009-11-03T00:00 | NF NS. 1904 E 1905 - AQUISIÇÃO DE SOLVENTES E COLAS PARA SUPRIMENTO DO AMCO IIBLOQUEIO DE R$ 167,21 REF MULTA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 120.395/09. REL 361/09-CD. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.968,80 |
| 2009NS000599 | 2009-11-03T00:00 | NF 591,593,595 E 601 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DO AMCO II(INFRAESTRUTURA DE INSTALAçãO DE IMPRESSORAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPROCESSO 121.499/09. REL 361/09-CD. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 47.749,00 |
| 2009NS000600 | 2009-01-22T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7(PARTE) FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS. RET. SRF 9,45% S/TT PERIODO: 01/12 A 31/12/2008 REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 31.104,17 |
| 2009NS000600 | 2009-11-03T00:00 | NF 1896 - PART. MÁRCIO TEIXEIRA E WALTER LUCAS NO "XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DEBANCO DE DADOS", EM UM WORKSHOP E EM MINICURSOS,EM FORTALEZA-CE,DE 5 A 9.10.09ISENTO TRIB FED-IN 480/04-SRF. RET 2% ISS/FORTALEZA. PROC 133.929/09.REL 91/09 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.540,00 |
| 2009NS000601 | 2009-01-22T00:00 | NFS 568/570 - REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR TECIDO, CONSERTAR ES-TRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 18/09 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 11.523,84 |
| 2009NS000601 | 2009-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DO PORTA-BANNER, NRP 195.229, ORA REGULARIZADO CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N 247/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZACAO A ESTA CASA, MEDIANTE A RA 615/07 E NL 348/07. PROC. 124.135/07 | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 119,90 |
| 2009NS000602 | 2009-01-22T00:00 | NFS 6564. SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 18/09 SIGMAS. PERIODO 12/12/08 A 11/01/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.700,50 |
| 2009NS000602 | 2009-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DA POLTRONA GIRATORIA NRP 190.218 ORA REGU-LARIZADO CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 249/09,ANTERIORMENTE OBJETO DE_INDENIZACAO A ESTA CASA, MEDIANTE A RA 1054/06 E NL 489/06 (FR).__PROC. 168.532/05 | 023.660.102-49 - PAULO ROCHA | R$ 674,28 |
| 2009NS000603 | 2009-01-22T00:00 | FATURAS 110/2 - 110/3 - 110/6 - 110/7(PARTE) FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESID. FUNCIONAIS. RET. SRF RETIDOS NA 2009NS000600 PAGTO REF. PARTE JANEIRO/2009 REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.073,61 |
| 2009NS000603 | 2009-11-06T00:00 | NFS 6964 - PART BEATRIZ DE FáTIMA MEZêNCIO E OUTROS (TOTAL DE 06) NO "IV FóRUMBRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDIT ADM PúBLICA",BRASíLIA-DF,15 E 16.10.09.RET TRIB 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 134.022/09 REL. 92/09 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 5.940,00 |
| 2009NS000604 | 2009-01-22T00:00 | NFS 6564. SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 18/09 SIGMAS. PERIODO 12/12/08 A 11/01/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 984,50 |
| 2009NS000604 | 2009-11-06T00:00 | NFS 894/897-PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAOLATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS, EM BSB-DF, PARCELAS JUL E OUT/09. RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 92/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 588,00 |
| 2009NS000605 | 2009-01-22T00:00 | FATURA 110/1(PARTE)- FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTO SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD. RET. SRF RETIDOS NA 2009NS000597 PARTE PAGTO REF. JANEIRO/2009 REL. 113/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 13.956,00 |
| 2009NS000605 | 2009-11-06T00:00 | NFS 18242 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 19ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 92/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000606 | 2009-11-06T00:00 | NF 1254- PARTIC. DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 5ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 92/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009NS000607 | 2009-01-22T00:00 | NFS 174 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/12/08 A 08/01/09 RELACAO 18/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.886,74 |
| 2009NS000607 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO BERNARDO RAMOS ARISTON,CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 143.040/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.669,08 |
| 2009NS000608 | 2009-01-22T00:00 | NN 12726/34/42/50/69/77/85 - TAXA DE CONDOMINIO/FUNDO RESERVA/USO COMUM DO ED.PALACIO DO COMERCIO - SALAS 1101 A 1107. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: FEV/09.RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.712,67 |
| 2009NS000608 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 142.536/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.860,00 |
| 2009NS000609 | 2009-01-22T00:00 | NFS 174 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/12/08 A 08/01/09 RELACAO 18/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.413,25 |
| 2009NS000609 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NELSON TRAD, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 130.032/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2009NS000610 | 2009-01-22T00:00 | NFS 2288 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45 PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 319,20) E 9,45PC S/R$ 1.704,00(CORREIOBRA- ZILIENSE). REL. 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.023,50 |
| 2009NS000610 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE CARLOS ALELUIA COSTA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.915/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.055,05 |
| 2009NS000611 | 2009-01-22T00:00 | NF. 23666- FORNECIMENTO DE 6 POTES DE DETERGENTE EM PASTA PARA LIMPEZA A SECO DE TURBILHAO, POTE 250G P/LIMPEZA A SECO DE MACHAS DE GORDURA NA LINHA DA AGUADO TURBILHAO A PEDIDO DO DEMED. REL.18/09 | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 264,00 |
| 2009NS000611 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO NELSON LUIZ PROENCA FERNANDES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 05/11/09.PROCESSO 142.342/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.340,00 |
| 2009NS000612 | 2009-01-22T00:00 | NFS 2.205.... - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 284,57) E 9,45PC S. R$ 1.517,70(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.802,27 |
| 2009NS000612 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CON-FORME, ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 144.622/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.332,00 |
| 2009NS000613 | 2009-01-22T00:00 | NF 548.. FORNECIMENTO DE 34 UNID. CAMERA DE VIDEO, MARCA SAMSUNG/SDC-415NA E45 UNID. DE OBJETIVA PARA CAMERA DE VIDEO, MARCA KODO/CHN-3508DC, A PEDIDO DODETEC/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 18/09. SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 31.899,82 |
| 2009NS000613 | 2009-11-09T00:00 | FAT 23814/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 18/20. PROC. 100.319/08. REL. 92/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000614 | 2009-11-09T00:00 | NFFS 65158- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 14ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 92/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000615 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2185. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.438,55 |
| 2009NS000615 | 2009-11-09T00:00 | NFFS 65159 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELAS 7/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 92/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2009NS000616 | 2009-01-22T00:00 | NFS 865. FORNECIMENTO DE DOIS ARRANJOS TIPO JARDINEIRA. EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 18/09 -SIGMAS. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 512,40 |
| 2009NS000616 | 2009-11-09T00:00 | NF-E 660337 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 9ª PARCELA, OUT/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08 REL. 092/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000617 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2186. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.918,24 |
| 2009NS000617 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSP. AO DEPUTADO AUGUSTO CESAR CAVALCANTE FARIAS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/09. PROCESSO 143.564/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009NS000618 | 2009-01-22T00:00 | 9,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$7.980,00) MAIS US$176,00 (R$422,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTUGAL, ITALIA E TURQUIA,DE 22 A 31/01/09. PROCESSO 101294/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.402,40 |
| 2009NS000618 | 2009-11-09T00:00 | FAT. 208443 - PART ROSANA M. E SILVA M. BARRETO NO CURSO POS GRADUACAO EM PERICIA MEDICA, EM BRASILIA-DF, DE AGO/08 ABR/10, PARCELA 12/21. ISENTO TRIB. FED.INC. VIII IN 480/04-SRF. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 166.961/08. REL 92/09. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 464,53 |
| 2009NS000619 | 2009-01-22T00:00 | NFS 502 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. -ISENTO IMPOSTOS- OBS: PAGTO REF. AQUISICAO DE UNIFORMES E CUSTEIO REL. 115/2009 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.558,42 |
| 2009NS000619 | 2009-11-09T00:00 | NFS 1604- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 17/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 092/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000620 | 2009-01-22T00:00 | NFF. 2072/2073- FORNECIMENTO MOUSE PAD. REDONDO EM BORRACHA REGUA EM PVC,PLAS-TICOOU EQUIVALENTE. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 18/09 SIGMAS | 04.339.682/0001-12 - U.V. GRAPH IND. E COM. DE BRINDES E SIMILARES LTDA - EPP | R$ 34.580,00 |
| 2009NS000620 | 2009-11-09T00:00 | NFS 1666 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 7/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 92/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2009NS000621 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEPUTADA MARIA LUCIA CARDOSO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 022.105/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.150,00 |
| 2009NS000622 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JURANDY LOUREIRO,CART.276,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2186. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.360,38 |
| 2009NS000622 | 2009-11-09T00:00 | NF-E 35682 - PART MARIA INES CUSTODIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA,EM BSB-DF,PARCS 5 E 6/18. ISENTOTRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL92/09 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 9.000,00 |
| 2009NS000623 | 2009-01-22T00:00 | NFES 40842/40844. ASSIST. E ATEND. MEDICO-CARDIOLOGICO,CLINICO,CIRURGICO, DE DIAGNÓSTICO,DE INTERNAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL...DESTINADO A DEPUTADOS ESERVIDORES,SEUS DEPENDENTES LEGAIS...-ISENTO RETENCAO -RELACAO 18/2009 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.354,01 |
| 2009NS000623 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP.MED.HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA LUCIANA DE ALMEIDA COSTA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.745/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2009NS000624 | 2009-01-22T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS000612, PARA ALTERACAO DE CNPJ NA RE- TENCAO SRF(CORREIO BRAZILIENSE). | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.802,27 |
| 2009NS000624 | 2009-11-09T00:00 | NF-E 2053 - PART SARA MARIA V MONTEIRO NO CURSO EXECUTIVE COACHING E LEADER ASA COACH, EM SAO PAULO/SP, DE 29/10 A 1/11/2009. OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROC. 133.006/09 REL. 92/09 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.975,00 |
| 2009NS000625 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 130.616/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2009NS000626 | 2009-01-22T00:00 | NFF 41 - FORNECIMENTO DE 20 LAMPADAS HALOGENAS PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 53.115.366/0001-72 - CENNATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2009NS000626 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDSON BEZ DE OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 142.792/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009NS000627 | 2009-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO MARCOS ANTONIO MEDRADO, CART.200, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2185. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.871,60 |
| 2009NS000627 | 2009-11-09T00:00 | NF 672 - CABOS DE DADOS UTP CATEGORIA 6 E PAINEIS DE INTERCONEXãO, P/ SUPRIMENTO DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 108.113/09. RELAçãO 375/2009-CD. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 10.381,95 |
| 2009NS000628 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MED. HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRAINDIO DA COSTA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009, PROCESSO 143.161/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539,50 |
| 2009NS000629 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS AUGUSTO ABICALILCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 142.433/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2009NS000630 | 2009-01-22T00:00 | NFS 2.289.... - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 284,57) E 9,45PC S. R$ 1.517,70(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.802,27 |
| 2009NS000630 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE CARLOS STANGARLINICONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 137.307/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261,94 |
| 2009NS000631 | 2009-01-22T00:00 | NFES 1718. FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE RECUPERACAO DE DADOS, MARCA ONTRACK, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 18/09. BLOQUEIO R$373,80 (MUL-TA) PROC. 166.622/08 | 07.163.963/0001-55 - AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.738,00 |
| 2009NS000631 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSé ANíBAL CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 141.287/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2009NS000632 | 2009-01-22T00:00 | NFES 177825 - SERVICOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PER. 17/11/08 A 16/12/08 - REL 18/09. SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.402,20 |
| 2009NS000632 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERSON DOS SANTOS PERES CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 135.016/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2009NS000633 | 2009-01-22T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FABRICIO R. DE SOUSA, P/COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE REPORTAGEM SOBRE OFORUM SOCIAL MUNDIAL, EM BELEM/PA (PERíODO 27 A 30/01/09).PROC. 100.925/09. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 500,00 |
| 2009NS000633 | 2009-01-22T00:00 | CONC.DE SUP. DE FUNDOS AO SERV. FABRICIO R. DE SOUSA, P/COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA REALIZAçãO DE REPORTAGEM SOBRE OFORUM SOCIAL MUNDIAL, EM BELEM/PA (PERíODO 27 A 30/01/09).PROC. 100.925/09. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000633 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MED. HOSPITALARES AO SR. DEP. INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 135.236/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2009NS000634 | 2009-01-22T00:00 | NF 10393 - FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 18/09. SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.729,00 |
| 2009NS000634 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/09 PROCESSO 135.019/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,80 |
| 2009NS000635 | 2009-01-22T00:00 | NFS 2.289.... - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 284,57) E 9,45PC S. R$ 1.517,70(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 18/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.802,27 |
| 2009NS000635 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LINCOLN DINIZ PORTELA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 134.774/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000636 | 2009-01-22T00:00 | NFS 1125 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DEMULTA, PROC. 153.494/06. REL. 18/09. SIGMAS. | 06.108.230/0001-55 - A ADLES SERV DE LAVANDERIA FILMES DE COTROLE SOLAR LTDA EPP | R$ 24,10 |
| 2009NS000636 | 2009-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LINCOLN DINIZ PORTELA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 143.417/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009NS000637 | 2009-01-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS000630, PARA ALTERACAO DAS ALIQUOTAS DAS RE TENCOES. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.802,27 |
| 2009NS000637 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JORGE BOEIRA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 132.587/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.123,00 |
| 2009NS000638 | 2009-01-22T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM-PA, DE 27 A 30/01/2009. PROCESSO 100925/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000638 | 2009-01-22T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM-PA, DE 27 A 30/01/2009. PROCESSO 100925/2009. PONTO 6878. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2009NS000638 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE CARLOS STANGARLINICONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.024/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.113,55 |
| 2009NS000639 | 2009-01-23T00:00 | FAT. 08/12/01525795-8 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% REL.116/09 REF.26/11/2008 A 25/12/2008, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2009NS000639 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARES SILVA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.389/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.261,07 |
| 2009NS000640 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SRA.DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO,CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 140.935/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.104,00 |
| 2009NS000641 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MED. HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCENCIO G. DE OLIVEIRA CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 143.961/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2009NS000642 | 2009-01-23T00:00 | NFF 3431 (COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VRL BLOQUEADO NA 2006NS010188 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA, PROCESSO: 102.225/2006 REL. 05/2009-DEMAP OBS: HOUVE UMA LIBERACAO PARCIAL PELA 2006NS012284 | 04.528.569/0001-85 - LOCEPY 31 COM. DE ENVELOPES E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 128,00 |
| 2009NS000642 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CHICO DA PRINCESA, CON FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 143.335/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2009NS000643 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2781. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.883,42 |
| 2009NS000643 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ROBERTO EDIGIO BALESTRA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 144.012/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.050,00 |
| 2009NS000644 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 133.196/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.556,79 |
| 2009NS000645 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2187. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.049,99 |
| 2009NS000645 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA ARACELY DE PAULA, CON-FORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 144.267/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.159,20 |
| 2009NS000646 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2782. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.577,14 |
| 2009NS000646 | 2009-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO SILVA,CON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05/11/2009. PROCESSO 141.314/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.210,00 |
| 2009NS000647 | 2009-01-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS000490, TENDO EM VISTA MSG 2009/0110850: LIQUIDA NE 486, RETORNANDO SALDO P/ NE 327. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.864,92 |
| 2009NS000647 | 2009-01-23T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS000490, TENDO EM VISTA MSG 2009/0110850: LIQUIDA NE 486, RETORNANDO SALDO P/ NE 327. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.864,92 |
| 2009NS000647 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRãO. CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 140.931/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2009NS000648 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2782. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.111,96 |
| 2009NS000648 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAQUIM BELTRãO SIQUEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 144.228/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2009NS000649 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2188. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.907,04 |
| 2009NS000649 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSE ABELARDO GUIMARAESCAMARINHA, CONFORME ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.11.2009. PROCESSO 143.266/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.900,00 |
| 2009NS000650 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO FERREIRA,CART. 148 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT - 2187. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293,48 |
| 2009NS000650 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO MELO DA COSTA,CONFORME ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.11.2009. PROCESSO 142.347/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,00 |
| 2009NS000651 | 2009-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO CARLOS HUMBERTO MANNATO, CART. 275 NOS TERMOS DO ATO DA MESA DE Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA. ADT-2188. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 813,73 |
| 2009NS000651 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA LIMA FI-LHO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.11.09PROCESSO 135.010/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2009NS000652 | 2009-01-23T00:00 | NFS 12907/12908 .. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.19/09/SIGMAS. PERIODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 138.075,05 |
| 2009NS000652 | 2009-01-23T00:00 | NFS 12907/12908 .. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL.19/09/SIGMAS. PERIODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 311.413,92 |
| 2009NS000652 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA, CONFORME ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 05.11.2009. PROCESSO 130.987/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315,00 |
| 2009NS000653 | 2009-01-23T00:00 | NF 3153 FORNECIMENTO DE 07 UNID. DE SISTEMA DE INSPECAO DE BAGAGEM POR RAIOS XTIPO I, MARCA SMITHS HEIMANN... A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85% REL. 19/2009-SIGMAS | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 844.900,00 |
| 2009NS000653 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOãO ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 144.428/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2009NS000654 | 2009-01-23T00:00 | NFS 2999(PARTE)-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% S/TT -OPT. SIMP. NACIONAL-REL. 19/2009-SIGMAS PERIODO: 13/12/08 A 12/01/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.937,43 |
| 2009NS000654 | 2009-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MARCOS LIMA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 5.11.09. PROCESSO 144.407/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2009NS000655 | 2009-01-23T00:00 | NFF 73140 - FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO. RETENCAO SRF 5,85PC.RELACAO 19/2009 SIGMAS. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.718,00 |
| 2009NS000655 | 2009-11-12T00:00 | NF 4071 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NO VOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 379/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 213,96 |
| 2009NS000656 | 2009-11-12T00:00 | NF 4070 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 379/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14,10 |
| 2009NS000657 | 2009-01-23T00:00 | NFS 2999(PARTE)-SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP.MEDICO HOSPITALR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% RECOLHIDO NA 2009NS000654 -OPT.SIMPLES NACIONAL- REL. 19/2009-SIGMAS PERIODO: 13/12/08 A 12/01/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.121,57 |
| 2009NS000657 | 2009-11-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000655 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -213,96 |
| 2009NS000658 | 2009-01-23T00:00 | NFS 346/347 .. SERV DE PINTURA, C/FORNEC. DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RETSRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$4.483,48. REL.19/09/SIGMAS. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 8.966,96 |
| 2009NS000658 | 2009-11-12T00:00 | NF 4071 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 379/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 213,96 |
| 2009NS000659 | 2009-01-23T00:00 | NFS 1273 SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2 APEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. (PARCELA 6/12).PERIODO: 19/11 A 18/12/08. RELACAO 019/09 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2009NS000659 | 2009-11-13T00:00 | NF-E 41 - PART. ELION DA MATA FERREIRA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO EPROCESSO DO TRABALHO,EM BRASILIA/DF, REFERENTE OUTUBRO/2009.RET TRIB FED 9,45%IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.927/2009. REL. 094/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 270,00 |
| 2009NS000660 | 2009-01-23T00:00 | NF 656 - FORNECIMENTO DE 8.000KG DE ACUCAR CRISTAL ITAJA... EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 19/2009-SIGMAS | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 5.520,00 |
| 2009NS000660 | 2009-11-13T00:00 | NF-E 42- PART. MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO DE ESPECIALIZ. EM INOVACOES DODIR. CIVIL E SEUS INSTRUMENTOS DE TUTELA, EM BRASILIA-DF, REF. OUT/2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.928/2009. REL. 094/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 265,00 |
| 2009NS000661 | 2009-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000658 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -8.966,96 |
| 2009NS000661 | 2009-11-13T00:00 | NFS 249-PART. VALTEIR MARCOS DE BRITO,JUBAL FLORêNCIO DA SILVA E EDWALDO F. DASILVA FILHO NO CURSO "ATIRADOR DE PRECISãO",EM RIBEIRãO PIRES/SP,17 E 18.10.09RET 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 133.418/09. REL. 94/09. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 6.852,00 |
| 2009NS000662 | 2009-11-16T00:00 | NF-E 2457 - PART. FLáVIO ELIAS F. PINTO NA "CONFERêNCIA INTERNACIONAL ETHOS",EM SãO PAULO/SP, DIAS 15 A 18.06.09. RETENçãO 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E5% ISS/SP. PROC. 119.715/09. REL. 85/09. | 06.295.605/0001-33 - UNIETHOS | R$ 2.541,00 |
| 2009NS000663 | 2009-01-23T00:00 | NFF. 448/442 -FORNECIMENTO DE 52.000KG DE CAFÉ EM PÓ, 100% DE CAFÉ ARÁBICA, PORET. SRF 5,85PC RELACAO 19/09 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 55.590,00 |
| 2009NS000664 | 2009-01-23T00:00 | NFF 13472 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTPEDICO (COLAR CERVICAL EM ESPUMA COMBATE MEDIO) DESTINADO ESTOQUE AMMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 19/09SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 240,00 |
| 2009NS000664 | 2009-11-18T00:00 | NF 1941-MOACIR ROGERIO E RONALDO DUARTE NO"XXIII SIMP BRAS ENG SOFTWARE"E MINICURSO MC5 E ROBSON BARROS EM SIMP E MINICURSO MC1/6.05 A 09/10/09 FORTALEZA/CEISENTO TRIB.FED.IN480/04-SRF. RET 2% ISS/FORTALEZA. PROC 132.939/09.REL 94/09 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.405,00 |
| 2009NS000665 | 2009-01-23T00:00 | NFS 346/347 .. SERV DE PINTURA, C/FORNEC. DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD. RETSRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL, INSS 11 P.CENTO S/R$2.241,74. REL.19/09/SIGMAS. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 4.483,48 |
| 2009NS000665 | 2009-11-18T00:00 | RECIBO S/N CONTR DEBORA APARECIDA P GARCIA P/ MINISTRAR A PALESTRA A EXPERIEN-CIA DO CANAL FUTURA, NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 07.11.09. PROC 135.294/09 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12646380544, REL. 94/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 421,39 |
| 2009NS000665 | 2009-11-18T00:00 | RECIBO S/N CONTR DEBORA APARECIDA P GARCIA P/ MINISTRAR A PALESTRA A EXPERIEN-CIA DO CANAL FUTURA, NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 07.11.09. PROC 135.294/09 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12646380544, REL. 94/09 | 114.693.348-79 - Débora Aparecida Pires Garcia | R$ 2.106,95 |
| 2009NS000666 | 2009-01-23T00:00 | NF 1520- FORNECIMENTO DE COMPENSADO DE VIROLA ROSA, DESTINADO A MANUTENCAO DOSIMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 19/08. SIGMAS. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 230,10 |
| 2009NS000666 | 2009-11-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 660/09 PARA TROCA DE NOTA FISCAL EM VIR- TUDE DE ERRO NO MÊS DE REFERÊNCIA. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -265,00 |
| 2009NS000667 | 2009-11-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 659/09 PARA TROCA DE NOTA FISCAL EM VIR- TUDE DE ERRO NO MÊS DE REFERÊNCIA. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -270,00 |
| 2009NS000668 | 2009-11-20T00:00 | RECIBO S/N CONTR FABIANA DE MENEZES SOARES P/ PROMOVER O WORKSHOP LEGISTICA POR UMA LEI PROXIMA AO CIDADAO, NO CEFOR, NOS DIAS 16 A 17.11.09. REL. 095/09 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17043662573, PROC. 133248/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.600,00 |
| 2009NS000668 | 2009-11-20T00:00 | RECIBO S/N CONTR FABIANA DE MENEZES SOARES P/ PROMOVER O WORKSHOP LEGISTICA POR UMA LEI PROXIMA AO CIDADAO, NO CEFOR, NOS DIAS 16 A 17.11.09. REL. 095/09 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17043662573, PROC. 133248/09 | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000669 | 2009-01-23T00:00 | NFFPS 152372 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 19 MONITORES E CONCESSAO DE DIREITODE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEMDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. PER: NOV/08(PARC.07). RELACAO 19/09. SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,50 |
| 2009NS000669 | 2009-11-20T00:00 | NF-E 2357 PART. SERVIDOR JORGE JARDIM MARTINS NO "2º SEMINARIO DE SERVIçOS GE-RENCIADOS DE TI E TELECOM", EM SAO PAULO/SP, DIA 25/08/09 RET. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 128.017/09. REL 94/09 | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 900,00 |
| 2009NS000670 | 2009-01-23T00:00 | NFFS. 4293 FORNECIMENTO DE 3,000 UNIDADES DE ENVELOPES PARA DOCUMENTOS ALTO RELEVO GABINETE DO PRESIDENTE. A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2009NS000670 | 2009-11-20T00:00 | NFE 984-PART.DOS SERV. EDUARDO JORGE J.MARTINS, JAIRO COUTINHO OLIVEIRA E DRY-ADE CARVALHO FONTENELLE NO III CONG. DE GOVERNANçA DE TI" EM 10 E 11/11/2009 EM BSB OP. SIMPLES NACIONAL RET 2,00% ISS/GDF, PROC. 144.102/09 REL. 095/09 | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.326,00 |
| 2009NS000671 | 2009-01-23T00:00 | NFF 23973/24021 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 19/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.740,20 |
| 2009NS000671 | 2009-11-20T00:00 | NF 1433 PART. DOS SERV. TARCISIO JUNIOR,CARLOS SOARES, MARISTELA SANT'ANA, MO-NICA PACHECO,LAMBERTO JUNIOR E MARIA ALBUQUERQUE FORUM NAC.GESTAO P/ PROC.S. PUBLICO EM BSB 15 A 16/10/09 OP.SIMPLES RET.2% ISS/GDF,PROC.142.786/09 R.95/09 | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.980,00 |
| 2009NS000672 | 2009-11-24T00:00 | NF 4123/24,4072 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOSDISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 392/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 752,44 |
| 2009NS000673 | 2009-01-23T00:00 | NF 1861 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEI- RA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 19/2009. SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 285,00 |
| 2009NS000673 | 2009-11-25T00:00 | NFF. 109 FORNECIMENTO DE KITS AEO TURBIQUEST 311, FR TURBIQUEST 309, PCR ULTRA TURBIQUEST 318, AGP TURBIQUEST 304 - LABTESTP/ SUPRIMENTO AMED,RETENçãO 5,85% IN-SRF- 480/04 PROCESSO 180.761/2008. REL 394/2009-CD. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.214,00 |
| 2009NS000674 | 2009-01-23T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$188,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 20 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -188,50 |
| 2009NS000674 | 2009-01-23T00:00 | 8,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$188,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 20 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.135,00 |
| 2009NS000674 | 2009-11-26T00:00 | NF 4141 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 399/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 45,18 |
| 2009NS000675 | 2009-01-23T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2009NS000675 | 2009-01-23T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 3729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2009NS000675 | 2009-11-26T00:00 | NF-E 308 PART. JOSE APRIGIO NOGUEIRA E OUTROS (TOTAL 3 SERV.)NO "IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE RADIOJORNALISMO" EM CURITIBA PR, DIAS 30 E 31/10/2009 RET. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS PROC 142.306/09. REL 96/09 | 02.172.775/0001-70 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA | R$ 675,00 |
| 2009NS000676 | 2009-01-23T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,50 |
| 2009NS000676 | 2009-01-23T00:00 | 7,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$159,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 21 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 6003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.785,00 |
| 2009NS000676 | 2009-11-26T00:00 | FAT. 6802 PART. LUIZ FLAVIO MENEZES E OUTROS (4 SERV.) NO SET 2009- CONGRESS0 DE TECNOLOGIA DE TELEVISAO, EM SAO PAULO/SP, DE 25 A 28.08.09. ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 128.939/09 REL. 96/09 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.920,00 |
| 2009NS000677 | 2009-01-23T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 22 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000677 | 2009-01-23T00:00 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 (AUXILIO-ALIMENTACAO). VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO E SAO PAULO-SP, DE 22 A 28/01/2009. PROCESSO 101286/2009. PONTO 5006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000678 | 2009-01-23T00:00 | NFS. 573- FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROTECAO P/ CAMA BOX, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS. 5PC. RELACAO 19/09 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.300,00 |
| 2009NS000679 | 2009-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6311. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS000679 | 2009-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6311. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS000680 | 2009-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6337. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS000680 | 2009-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, 25 A 27/01/2009. PROCESSO 179296/2008. PONTO 6337. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS000680 | 2009-11-27T00:00 | NFS 1693 - PART NEWTON DE SOUZA JÚNIOR E MÁRCIA LIMA DE ARAÚJO NO CURSO "CGMAT-GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO", EM BSB-DF, DIAS 5 E 6/11/2009. RET 9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 143.610/09. REL 96/09 | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2009NS000681 | 2009-01-23T00:00 | NFS 17673(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VRL BLOQUEADO NA 2009NS000182 PARA PAGTODIRETAMENTE AOS EMPREGADOS DA EMPR. CONSERVO BRASILIA SERV.LTDA, PERMANECE BLOQUEADO R$ 131.143,16 REL. 20/2009-SIGMAS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 58.653,80 |
| 2009NS000681 | 2009-11-27T00:00 | NFS 1369- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 6ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 096/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2009NS000682 | 2009-01-23T00:00 | NFSC 33131 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 9,45# .. JANEIRO/2009 .. REL.06/09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 189,59 |
| 2009NS000682 | 2009-11-27T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO COMUN. VIRT. BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",26OUT A 20NOV,NESTA CASA,2ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 96/09. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.966,61 |
| 2009NS000682 | 2009-11-27T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO COMUN. VIRT. BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",26OUT A 20NOV,NESTA CASA,2ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL 96/09. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 9.833,04 |
| 2009NS000683 | 2009-01-23T00:00 | NFS 17672 SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MA-TERIAL. BLOQUEIO R$ 146.095,42 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/TT. REL 20/9-SIGMAS.PER.DEZ/08.PGTO 14.316,80 DIRETO CTA FUNCIONARIOS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2009NS000683 | 2009-11-27T00:00 | NFF. 197.692 - AQUISIçAO DE TOMADA SIMPLES, 2P+T, 10A,C/ ESPELHO 4X2,4X4, 20A COM ESPELHO 4X2,M.PEZZI, PLUGUE 2P+T 10A,250V, MARCAS PIAL,FAME E LORENZETTI P/ SUP. AMCO II PROC.120.879/2009 RET.5,85% IN-SRF 480/04.REL 400/09-CD | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 24.698,00 |
| 2009NS000684 | 2009-11-30T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 676/09 TENDO EM VISTA FALTA DE DOCUMENTACAO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -4.920,00 |
| 2009NS000685 | 2009-12-01T00:00 | RECIBO S/NR. REF. PARTIC. DOS SERVIDORES FABIO RODRIGUES PEREIRA E HERYCKA NE-VES NO "XIV ENCONTRO DA ABEL", EM SAO PAULO SP ENTRE OS DIAS 21 E 23/10/09 ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 142.774/09 REL. 95/09 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000686 | 2009-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000678 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -5.300,00 |
| 2009NS000686 | 2009-12-02T00:00 | NF 0723 - AQUISIÇÃO DE CABEçOTE DE IMPRESSAO PRETO IMPRESSORA PLOTTER HP MARCAHP C4820A, APLIC. P/ IMP. PLOTTER HP DESIGNJET, MOD.1055CM E OUTROS P/ AMCO IEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 127.021/09. REL 408/09-CD. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 24.249,00 |
| 2009NS000687 | 2009-01-23T00:00 | NFS 573 FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROTECAO P/ CAMA BOX. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.19/09. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.300,00 |
| 2009NS000687 | 2009-12-03T00:00 | FAT. 6802 PART. LUIZ FLAVIO MENEZES E OUTROS (4 SERV.) NO SET 2009- CONGRESS0 DE TECNOLOGIA DE TELEVISAO, EM SAO PAULO/SP, DE 25 A 28.08.09. ISENTO RETENCAO TRIB FED. PROC. 128.939/09 REL. 96/09 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.920,00 |
| 2009NS000688 | 2009-12-03T00:00 | NFS 363 A 371,391,392,436,546 - AQUISIçãO DE BROCAS EM AçO RAPIDO - 1",MARCA ROCAST APLIC.P/PERFURAçAO DE MADEIRA,COBRE E METAS EM GERAL E OUTROS_P/AMCO IIEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.904/09. REL 409/09-CD. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 55.169,00 |
| 2009NS000689 | 2009-12-04T00:00 | NF 4185 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 415/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 79,04 |
| 2009NS000690 | 2009-01-23T00:00 | PARA ACERTO DA NOTA | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -5.300,00 |
| 2009NS000690 | 2009-12-07T00:00 | NFS 805/806 - AQUISIçãO DE 100 Pç DE LUMINARIA DE SOBREPOR DE ALTO BRILHO MOD.7020,100 Pç DE REAT. ELET.,380 Pç DE LAMP. FLUOR. E 15 Pç MOD.INVERSOR P/ AMCOII, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 117.249/09. REL 416/09-CD. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.000,00 |
| 2009NS000691 | 2009-01-23T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO MONETáRIA DA URV DO PERíODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRODE 1995. PONTO 180.345, GRUPO 08. DDP 157-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 848,62 |
| 2009NS000691 | 2009-12-08T00:00 | FAT 23815/RJ - PART. SERV. ANA CRISTINA VASCONCELOS MOREIRA DE SOUZA NO MBA EMGESTAO DE PESSOAS,EM BRASILIA-DF, A PARTIR DE ABRIL/08. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RETENCAO DE 2% ISS/GDF. PARCELA 19/20. PROC. 100.319/08. REL. 97/09. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 672,00 |
| 2009NS000692 | 2009-12-08T00:00 | NFFS 66196 - PART SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. 15ª PARCELA. ISENTO TRIBIN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 97/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000693 | 2009-12-08T00:00 | NFFS 66918 - PART RENATA ALMEIDA SABBAT NO MBA EM GESTAO DE PESSOAS DE ABR/09A NOV/10, EM BRASILIA/DF, PARCELA 08/24, PROC. 177.216/08, ISENTO TRIB FED IN 480/04-SRF E RET 2,00% ISS/GDF REL 97/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 664,00 |
| 2009NS000694 | 2009-12-08T00:00 | NF-E 677640 - PARTIC. JOAO CARLOS MEDEIROS DE ARAGAO NO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL,EM SAO PAULO/SP. 10ª PARCELA, NOV/2009. ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS ANEXO II E ISS, PROC. 175.474/08 REL. 097/09 | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2009NS000695 | 2009-01-23T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO JAN/09 - UNB, CONFORME PROC. 101.605/2009. - DDP 154-01/2009 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 207,50 |
| 2009NS000695 | 2009-12-09T00:00 | NFS 1653- PART. DO SERV. MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS NO CURSO DE MESTRADO ACADEMICO EM DIREITO, EM BRASILIA-DF, PARCELA 18/22.RET. TRIBUTOS FED 9,45-IN 480/04 E 2,00 ISS/GDF. PROC 106.853/2008. REL 098/09. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2009NS000696 | 2009-01-23T00:00 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO JAN/09 - UNB, CONFORME PROC. 101.276/2009. - DDP 104-01/2009 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83,00 |
| 2009NS000696 | 2009-12-09T00:00 | NFS 18401 -PART LUIZ FLAVIO MENEZES NO MBA EM TV DIGITAL,RADIO DIF. E NOVAS MIDIAS DE COMUN ELETRONICA,EM BSB-DF,COM INICIO EM 28.03.08. 20ª PARCELA. ISENTO TRIB FED IN 480/04. RET. 2,00%-ISS/DF. PROC. 147.417/07. REL. 98/09 | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 400,00 |
| 2009NS000697 | 2009-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS000681 PELO MOTIVO DE NAO CONSEGUIR FAZER A OB | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -58.653,80 |
| 2009NS000697 | 2009-12-09T00:00 | NFS 2941 - PART SERV. LEA FERREIRA LATERZA NO "XVIII CURSO DE AUDITORIA GOVER-NAMENTAL", EM BRASILIA/DF, DE 9 A 25.11.2009. ISENTO TRIB. FED. IN 480/04-RFB E RET 2,00% ISS/GDF,PROC 145.001/09 REL 98/09 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.650,00 |
| 2009NS000698 | 2009-12-09T00:00 | NFS 1698 - PART. TAISA MARIA VIANA ANCHIETA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, PARCELA 8/24 RET 9,45%-TRIB FED IN 480/04-SRF E 2,00%-ISS/GDF. PROC 106.362/09. REL 97/09 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.153,99 |
| 2009NS000699 | 2009-12-09T00:00 | NFS-E 118 - PART. HOMERO DE SOUZA JUNIOR NO "IV FóRUM BRASILEIRO DE COMBATE A CORRUPCAO NA ADM. PúBLICA", EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 E 04/12/2009. RET TRIB 9,45% IN 480/04 E 2,00% ISS/GDF, PROC. 142.867/09 REL. 98/09 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 890,00 |
| 2009NS000700 | 2009-12-09T00:00 | FAT. 47882/2009-10 - PART. SERV. DIRK-SANDRO LAMSTER NO CURSO POS GRADUACAO EMPERICIA DIGITAL, EM BSB-DF, INICIO EM 17.08.09. 3ª PARC-OUT/09.ISENTO TRIB FEDINCISO VIII IN 480/04 E ISS/GDF ATO DECLAT. 193/07. PROC 106.698/09.REL 97/09 | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 475,43 |
| 2009NS000701 | 2009-12-09T00:00 | NFS-E 105 - PARTIC SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDAO NO CURSO DE ESPECIALIZA CAO EM TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES, MODALIDADE A DISTANCIA. 6ª PARCELA.ISENTO TRIB FED IN 480/04 E ISS-PROC 038206064519-1. PROC 107388/09. REL 97/09 | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 346,00 |
| 2009NS000702 | 2009-01-27T00:00 | NFS 442680(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 76,84 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO 17/09 SIGMAS. PERIOD JAN/08 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21,96 |
| 2009NS000702 | 2009-12-09T00:00 | NFS 1398- PART. DE 15 SERVIDORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA CD NO CURSO DE ESPECIALIZACAO MBA-GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM BSB-DF. 7ª PARCELAISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 2,00%-ISS/GDF. PROC 166.566/08 REL 097/09 | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 9.994,95 |
| 2009NS000703 | 2009-12-09T00:00 | NFS 898 - PART CYNTHIA GIOVANNI A. DAMIAO C. DA COSTA NO CURSO POS GRADUACAO LATO SENSU ESPECIALIZ. EM RECURSOS HUMANOS,EM BSB-DF, PARCELA NOV/09. RETENçãO9,45% TRIBUTOS FED IN 480/04-SRF E 2% ISS/GDF. PROC 159.029/08. REL 97/09. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 294,00 |
| 2009NS000704 | 2009-01-27T00:00 | NFS 2063/2064.INST. OPERACAO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRALDE ATENDIMENTO(CALL CENTER):PERIODO: 01/05 A 31/12/08. RET SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTOE ISS 5 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 49.066,69 ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 117/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 63.271,03 |
| 2009NS000704 | 2009-12-09T00:00 | NFS 15 - PARTIC. GERSON GUIMARãES JúNIOR E HENRIQUE KENUP SATHLER NO CURSO "LICITAçõES E CONTRATOS SOB A óTICA DO TCU", EM BRASíLIA/DF, 26 E 27/11/09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. 2,00 ISS/GDF PROC. 146.962/09 REL 97/09. | 10.969.687/0001-21 - VéRTICE CURSOS | R$ 3.610,00 |
| 2009NS000705 | 2009-12-09T00:00 | NF-E 49423 - PART MARIA INES CUSTODIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA,EM BSB-DF,PARCELA 07/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL97/09 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2009NS000706 | 2009-01-27T00:00 | NF 918. FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA CAMERA FOTOGRAFICA, MARCA NIKON EN-EL4A.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 21/2009 SIGMAS. | 00.724.233/0001-37 - PRISMA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 2.961,00 |
| 2009NS000706 | 2009-12-09T00:00 | CORREÇÃO DO Nº DA RELAÇÃO. | 10.969.687/0001-21 - VéRTICE CURSOS | R$ -3.610,00 |
| 2009NS000707 | 2009-12-09T00:00 | CORREÇÃO DO Nº DA RELAÇÃO. | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ -4.500,00 |
| 2009NS000708 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127030/09 - PROC.Nº 1.374/09. DESCONTO DE R$ 4.454,80 REF. FATS.DE CRÉDITO NºS 010126638 E 010127306/09 - PROCS.NºS 1.648 E 1.653/09TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.195,27 |
| 2009NS000708 | 2009-12-09T00:00 | NFS 15 - PARTIC. GERSON GUIMARãES JúNIOR E HENRIQUE KENUP SATHLER NO CURSO "LICITAçõES E CONTRATOS SOB A óTICA DO TCU",EM BRASíLIA/DF, 26 E 27/11/09. OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 146.962/09 REL 98/09. | 10.969.687/0001-21 - VéRTICE CURSOS | R$ 3.610,00 |
| 2009NS000709 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 170-01/2009 GRUPO 2 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.110,11 |
| 2009NS000709 | 2009-12-09T00:00 | NF-E 49423 - PART MARIA INES CUSTODIO DE ALMEIDA E OUTROS(TOTAL 8 SERV) NO CURSO DE ESPEC-MBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA,EM BSB-DF,PARCELA 07/18. ISENTO TRIB FED ANEXO III IN 480/04-RFB. RET 2,00% ISS/GDF. PROC 161.692/08. REL98/09 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 4.500,00 |
| 2009NS000710 | 2009-01-27T00:00 | NFFS 59379 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$4.866,61 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5# .. OUTUBRO/08 - RELACAO 23/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.986,61 |
| 2009NS000710 | 2009-12-10T00:00 | NF 4186/4187/4170 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 418/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.224,94 |
| 2009NS000711 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 183-01/2009 GRUPO 6 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.499,10 |
| 2009NS000711 | 2009-12-10T00:00 | NFS 3009 PART. GUSTAVO SILVA DE SALLES NO "II ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS ERELAÇÕES DE TRABALHO-ENGPR 2009",CURITIBA/PR,ENTRE 15 E 17/10/2009.ISENTO TRIBFED ANEXO III, IN 480/04-RFB. RET 5,00%-ISS/CURITIBA. PROC 142306/09.REL 97/09 | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 690,00 |
| 2009NS000712 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127031/09 - PROC.Nº 1.375/09. DESCONTO DE R$ 5.332,85 REF. FATS.DE CRÉDITO NºS 010127310, 010127309 E 010127307 - PROCS.NºS 1.650, 1.651 E 1.652/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.099,01 |
| 2009NS000712 | 2009-12-10T00:00 | ANULAçãO TOTAL DA NP 306 PARA ACERTO DE HISTóRICO. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ -690,00 |
| 2009NS000713 | 2009-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2009FP000070/NS000711 - CORRECAO CREDOR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.499,10 |
| 2009NS000713 | 2009-12-10T00:00 | NFS 3009 PART. GUSTAVO SILVA DE SALLES NO "II ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS ERELAÇÕES DE TRABALHO-ENGPR 2009",CURITIBA/PR,ENTRE 15 E 17/10/2009.ISENTO TRIBFED ANEXO III, IN 480/04-RFB. RET 5,00%-ISS/CURITIBA. PROC 143404/09.REL 97/09 | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 690,00 |
| 2009NS000714 | 2009-01-27T00:00 | NN 94326500364-5: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO FEVEREIRO/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009NS000714 | 2009-12-10T00:00 | NFS.4308 E 4310 - AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO-ALUMINIOM. FUTURA E OUTROS P/ SUP. AMCO II. BLOQUEIO DE R$ 439,00 REF. MULTA NA NF 4308 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 107.920/09. REL 418/09-CD. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.390,00 |
| 2009NS000715 | 2009-01-27T00:00 | NF 1105/1105 SERV. UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLA MENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.116,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (127,74) - RELACAO 23/09 SIGMAS..JANEIRO/09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.243,74 |
| 2009NS000715 | 2009-12-10T00:00 | NF-E 798 - PART. DA SERVIDORA LUCíOLA C. DA SILVEIRA E PALOS NO "SEMINáRIO SO-BRE O DIREITO TRIBUTáRIO E O MER.FINANC.E DE CAPITAIS" EM 30/10/09, SãO PAULOTRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 5,00%-ISS-SP. PROC 141.804/09. REL 97/09 | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 745,00 |
| 2009NS000716 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 183-01/2009 GRUPO 6 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.499,10 |
| 2009NS000716 | 2009-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 144.895/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.314,94 |
| 2009NS000717 | 2009-01-27T00:00 | NFS 2970 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.PERIODO: 18/12/08 A 26/01/09. RELACAO 023/2009 SIGMAS. OBS: PGTO PARE DA NFS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.475,10 |
| 2009NS000717 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RAUL JUNGMANN,CONFORME ATODA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.994/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2009NS000718 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 181-01/2009 GRUPO 1 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.092,30 |
| 2009NS000718 | 2009-12-11T00:00 | NFS 981 -PART CARLOS EUGENIO MORAES JÚNIOR E OUTROS(TOTAL 05)NO CURSO FORMAÇÃOINSTRUTOR POLICIAL DE CBQ COMBATE EM AMBIENTES CONFINADOS, CURITIBA/PR, DE DE 24 A 26/11/2009. RET 9,45% IN-RFB 480/04. PROC 142.976/09. REL 99/09 | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000719 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 182-01/2009 GRUPO 2 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 267,31 |
| 2009NS000719 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LINCOLN PORTELA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 141.957/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.156,00 |
| 2009NS000720 | 2009-01-27T00:00 | NFS 2970 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA". IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS000717 E 2009NO000227.PERIODO: 18/12/08 A 26/01/09. RELACAO 023/2009 SIGMAS. OBS: PGTO PARTE DA NFS | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 695,05 |
| 2009NS000720 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AFFONSO CAMARGO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 147.251/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.635,00 |
| 2009NS000721 | 2009-01-27T00:00 | NF 129886 - FORNEC. DE MATERIAL MEDICO, MALHA TUBULAR, ALGODAO ETC, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF DE 5,85PC. RELACAO 23/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 280,83 |
| 2009NS000721 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO SILVA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 143.001/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.302,13 |
| 2009NS000722 | 2009-01-27T00:00 | NFS 369 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO - RETENCAO SRF 5,85% E 5% ISS. PERIODO: 26/11 A 25/12/2008 - RELACAO 023/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2009NS000722 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO FERNANDO GIACOBO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.788/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.110,00 |
| 2009NS000723 | 2009-01-27T00:00 | NF 371 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (CIMENTO E OUTRO) - OPTAN-TE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 496,46 |
| 2009NS000723 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO VICENTE ARRUDA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.416/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.850,00 |
| 2009NS000724 | 2009-01-27T00:00 | NFFS 59377 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS... RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$484,48 (DEDUZ VT + VR) E ISS 5# PERIODO: OUTUBRO/08 (SERVICOS EXTRAORDINARIOS) REL.23/2009/SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 534,48 |
| 2009NS000724 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GIVALDO CARIMBãO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.554/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000725 | 2009-01-27T00:00 | NFS 272 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/R$132,79 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/TOTAL - RELACAO 23 DE 2009 - SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 265,57 |
| 2009NS000725 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 147.417/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 977,20 |
| 2009NS000726 | 2009-01-27T00:00 | NFS 2180 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAC, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO023/2009 SIGMAS. PERIODO: 25/11 A 24/12/08 - PARCELA 5 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 400,00 |
| 2009NS000726 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.880/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 941,72 |
| 2009NS000727 | 2009-01-27T00:00 | NFS 1455 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES PERIODO:19/05/08 A 31/12/08 SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NFS. RELACAO 23/09 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.791,45 |
| 2009NS000727 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.299/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 708,30 |
| 2009NS000728 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 184-01/2009 GRUPO 5 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV PROCESSO 1.910/09 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.958,84 |
| 2009NS000728 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.612/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,00 |
| 2009NS000729 | 2009-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000710 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.986,61 |
| 2009NS000729 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.114/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,00 |
| 2009NS000730 | 2009-01-27T00:00 | NN 83714301611-3/83714301652-0 : TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505 CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA/CD. PROCESSO: 179833/2008. PERIODO: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2009. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.296,00 |
| 2009NS000730 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE ANIBAL, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 143.815/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.950,00 |
| 2009NS000731 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2785. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.051,51 |
| 2009NS000731 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 133.818/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.567,02 |
| 2009NS000732 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 185-01/2009 GRUPO 5 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV PROCESSO 1.708/09 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.984,52 |
| 2009NS000732 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ABELARDO CAMARINHA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 146.662/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.445,00 |
| 2009NS000733 | 2009-01-27T00:00 | NFFS 59379 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$4.866,61 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5# .. OUTUBRO/08 - RELACAO 23/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.986,61 |
| 2009NS000733 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSÉ ANÍBAL, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 146.131/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.823,12 |
| 2009NS000734 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2783. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.290,79 |
| 2009NS000734 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOSÉ ANÍBAL, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 142.644/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009NS000735 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2785. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.059,96 |
| 2009NS000735 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VELOSO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 142.753/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2009NS000736 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2783. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.706,55 |
| 2009NS000736 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES À SRA. DEPUTADA BEL MESQUITA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 144.376/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.006,00 |
| 2009NS000737 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2190. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.171,05 |
| 2009NS000737 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO INOCêNCIO OLIVEIRA, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 146.692/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2009NS000738 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2189. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.767,94 |
| 2009NS000738 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDINHO BEZ, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 144.669/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2009NS000739 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2192. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.210,66 |
| 2009NS000739 | 2009-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRãO, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09/12/2009. PROCESSO 145.248/2009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2009NS000740 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2786. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 175.326,77 |
| 2009NS000740 | 2009-12-14T00:00 | NF 1884-LUCAS DE C.FERREIRA NO IX SIMP BRAS DE SEG DA INFOR.E DE SIST COMPUT. E MINICURSO MC6 E MARCO VALERIO RUAS DA SILVA EM SIMP E MINICURSOS MC2 E MC4. ISENTO TRIB.FED.IN480/04-SRF. RET 5% ISS/CAMPINAS. PROC 128.463/09.REL 99/09 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 813,50 |
| 2009NS000741 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2784. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.867,72 |
| 2009NS000741 | 2009-12-14T00:00 | NFE 2150 PART. SARA MARIA DE V. MONTEIRO NO TREINAMENTO MASTER COACHING INTERNACIONAL, EM SAO PAULO/SP, DE 05 A 08.11.2009. OPTANTE SIMPLES NACIONAL PROC. 144.250/09 REL. 99/09 | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 7.850,00 |
| 2009NS000742 | 2009-01-27T00:00 | CANCESSAO DE 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 31/01/2009. PONTO 4.327. PROCESSO Nº 124.064/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1,45 |
| 2009NS000742 | 2009-01-27T00:00 | CANCESSAO DE 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 31/01/2009. PONTO 4.327. PROCESSO Nº 124.064/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2009NS000742 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA IRIS DE ARAUJO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 142.643/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553,67 |
| 2009NS000743 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2192. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.710,70 |
| 2009NS000743 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AFFONSO CAMARGO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.761/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.733,40 |
| 2009NS000744 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2786. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.956,23 |
| 2009NS000744 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO C. CHAMARIZ, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 145.298/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS000745 | 2009-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA AV31 PARA RETIFICAR AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.260,00 |
| 2009NS000745 | 2009-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA AV31 PARA RETIFICAR AUX.ALIMENTACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,45 |
| 2009NS000745 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PAES LANDIM, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.12.09. PROCESSO 146.999/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.772,30 |
| 2009NS000746 | 2009-01-27T00:00 | CANCESSAO DE 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 31/01/2009. PONTO 4.327. PROCESSO Nº 124.064/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,00 |
| 2009NS000746 | 2009-01-27T00:00 | CANCESSAO DE 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DE-SEMBARQUE),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER: 26 A 31/01/2009. PONTO 4.327. PROCESSO Nº 124.064/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2009NS000746 | 2009-12-16T00:00 | NF 4217/4234 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E _NOVOSDISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FIAT. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 110.793/2009. REL 428/2009-CD. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 261,22 |
| 2009NS000747 | 2009-01-27T00:00 | NFFS 59378 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ ESTIMATIVA DE CUSTOS.. RET SRF 9,45# E ISS 5#S/TOTAL .. INSS 11# S/1547,18 (DEDUZ VR E VT) .. OUTUBRO/2008 .. REL.23/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.562,18 |
| 2009NS000747 | 2009-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE CADEIRA GIRATORIA PARA DATILOGRAFO, NRP158.971 ,CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 255/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENI-ZACAO A ESTA CASA,MEDIANTE RA 1219/08 E NL 219/08-FR. PROC 164.096/08 | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 75,16 |
| 2009NS000748 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2784. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.118,95 |
| 2009NS000748 | 2009-12-17T00:00 | NF-E 48 PART. ELION DA MATA FERREIRA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO EPROCESSO DO TRABALHO,EM BRASILIA/DF,REFERENTE OUTUBRO 2009. RET TRIB FED 9,45%IN-SRF 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.927/2009. REL. 100/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 270,00 |
| 2009NS000749 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2191. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.752,78 |
| 2009NS000749 | 2009-12-17T00:00 | NFS-E 47 PART. MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO DE ESPECIALIZ. EM INOVACOES DODIR. CIVIL E SEUS INSTRUMENTOS DE TUTELA, EM BRASILIA-DF, REF. OUT/2009. RET TRIB FED 9,45%-IN 480/04 E 2% ISS/GDF. PROC 105.928/2009. REL. 100/09 | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 265,00 |
| 2009NS000750 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO LAERTE RODRIGUES BESSA, CART.410 NOS TERMOS DO ATO DA MESA 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT - 2189 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312,36 |
| 2009NS000750 | 2009-12-17T00:00 | RECIBO S/N CONTR JOSé DEOCLECIANO DE SIQUEIRA JúNIOR,DISCIPLINA "DEMOCRACIA EGOVERNO" DO CURSO ESPEC. LEG. E POLíT. PúBL,PROMOVIDO P/CEFOR. PROC 121.533/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12745141270. REL 100/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,39 |
| 2009NS000750 | 2009-12-17T00:00 | RECIBO S/N CONTR JOSé DEOCLECIANO DE SIQUEIRA JúNIOR,DISCIPLINA "DEMOCRACIA EGOVERNO" DO CURSO ESPEC. LEG. E POLíT. PúBL,PROMOVIDO P/CEFOR. PROC 121.533/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12745141270. REL 100/09 | 573.669.001-25 - José Deocleciano de Siqueira Júnior | R$ 7.011,98 |
| 2009NS000751 | 2009-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2191. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.363,57 |
| 2009NS000751 | 2009-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DEVIDO A LOCALIZACAO DE MESA SUPERFICIE DE TRABALHO, NRP 236.222CONF. AUTO DE FISCALIZACAO N. 257/09, ANTERIORMENTE OBJETO DE INDENIZAçãO A ESTA CASA, PROC 129.508/09 | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 457,35 |
| 2009NS000752 | 2009-01-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800020,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2009NS000752 | 2009-01-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800020,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2009NS000752 | 2009-12-18T00:00 | NF- 257- PART. DOS SERVIDORES JOVALDIR DE SOUZA, ANTONIO C. DE OLIVEIRA COSTA E EDUARDO B. CEOLIN NO CURSO PROTEçãO VIP,EM RIBEIRãO PIRES SP DE 04 A 6/11/09TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB. PROC 145.614/09. REL 203/09 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.995,00 |
| 2009NS000753 | 2009-01-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800021,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5.992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2009NS000753 | 2009-01-27T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNIT.R$350,00, DEDUCAO DE R$ 58,00 DE AUX.ALIMENTACAO.COMPLEMENTO DA 2009OB800021,TENDO EM VISTA PERMANENCIA DO SERVIDORATE 06/01/09. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5.992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700,00 |
| 2009NS000753 | 2009-12-18T00:00 | NF. 89 - PART. DA SERVIDORA MARIA REGINA REIS NO CONGRESSO BRASILIENSE DE DI- REITO PROCESSUAL CIVIL EM BRASILIA/DF DE 25 A 27/11/09. TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-BSB PROC 145.705/09. REL 203/09 | 10.432.646/0001-00 - INST. ENSINO DIRETO | R$ 350,00 |
| 2009NS000754 | 2009-01-27T00:00 | NFF 334 (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000434, POR DECISAO SUPERIOR. RELACAO 14/09. SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.362,48 |
| 2009NS000754 | 2009-12-18T00:00 | NFFS 586 - PART. ADOLFO R. FURTADO E OUTROS (TOTAL DE 5) NO CURSO "AIIM ECM NO CURSO "AIIM ECM PRACTITIONER", EM SÃO PAULI/SP, DIAS 20 E 21.10.09. RETEN -ÇÃO 9,45% TRIB FED-IN 480/04-SRF E 5% ISS/SP. PROC. 141.596/09. REL. 99/09. | 05.388.164/0001-51 - IMAGEWARE | R$ 7.835,70 |
| 2009NS000755 | 2009-01-27T00:00 | NFES 2548(PARTE) - SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCASCONCORRENTES(BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) - RET SRF 9,45PC E ISS 2PCSOBRE TOTAL NOTA: R$ 10.561,25 - PARCELA 12/12- RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 10.209,21 |
| 2009NS000755 | 2009-12-21T00:00 | NF-E 13016 PART. DO SERVIDOR WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO CURSO "PLANEJAMENTO E GESTãO DO PORTAL CORPORATIVO", EM SAO PAULO/SP, DE 15 A 17/11/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 144.423/09. REL 205/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.795,00 |
| 2009NS000756 | 2009-01-27T00:00 | NFES 2548(PARTE) - SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCASCONCORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) - IMPOSTOS JA RETIDOS NA2009NS000755 - PARCELA 12/12- RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009NS000756 | 2009-12-21T00:00 | NF-012152 PART. DOS SERV. RICARDO ALEXANDRE P. DE OLIVEIRA E MARCIA A. G.LEMOSNO SEM."IN 2/08 COM AS REC. ALTER. DA IN 3/09, REPERC.NA TERCEIR. DE SERVIçOS"TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-BSB. PROC 146.800/09. REL 205/09 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.780,00 |
| 2009NS000757 | 2009-12-21T00:00 | NF 622/623/624 E 641 - AQUISIçãO DE ELETRODUTO ZINCADO PESADO 3/4" M. ELECON/ NBR 13057 E OUTROS P/ SUPRIMENTO DO AMCO II,EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBLOQUEIO 146,85 NA NF.641 REF. MULTA PROC.117.249/09 REL. 438/09-CD. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.975,50 |
| 2009NS000758 | 2009-01-27T00:00 | 4,5 DIARIAS, SENDO 3,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 E 1,5 DIARIAS NO VALORDE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DEAUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER:22 A 26/01/09.PROC:101219/09.P.119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS000758 | 2009-01-27T00:00 | 4,5 DIARIAS, SENDO 3,0 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 E 1,5 DIARIAS NO VALORDE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DEDUCAO DE R$ 72,50 DEAUX.ALIMENTACAO,VIAGEM SAO PAULO/SP,PER:22 A 26/01/09.PROC:101219/09.P.119147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.585,00 |
| 2009NS000758 | 2009-12-22T00:00 | NFS.76465/315/331 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO P/ OXIGENIOTERAPIA.OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL DISP.NA REDE DE OXIGENIO DO DEMED OU NO TRANSPORTE DE PACIENTESRET.TRIB. DE 5,85% IN-SRF- 480/04 PROCESSO 109.534/2009. REL 438/2009-CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 242,25 |
| 2009NS000759 | 2009-12-22T00:00 | NF-E 2560- PART. SERV. WILLIAM FRANçA CORDEIRO NO EVENTO "EXPOMANAGEMENT 2009"EM SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11 A 02/12/09 TRIBS FED. 9,45% IN 480/04-RFB E 2,00%-ISS-SP. PROC 121.597/09. REL 205/09 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2009NS000760 | 2009-12-22T00:00 | CANCELAMENTO DA NS 758/09 TENDO EM VISTA USO INCORRETO DA SITUA- CAO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -242,25 |
| 2009NS000761 | 2009-12-22T00:00 | NFS.76465/315/331 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO P/ OXIGENIOTERAPIA.OXIGENIO GA-SOSO MEDICINAL DISP.NA REDE DE OXIGENIO DO DEMED OU NO TRANSPORTE DE PACIENTESRET.TRIB. DE 5,85% IN-SRF- 480/04 PROCESSO 109.534/2009. REL 438/2009-CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 242,25 |
| 2009NS000762 | 2009-01-27T00:00 | NFPS 201. PREST. DE SERV. DESENV. DE SOFTWARES E PREST. DE SERVICO DE TREINAMENTO. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC, ISS 5 PC. RELACAO: 21/2009 SIGMAS. BLOQ.R$ 25.200,00 (2008NE3597-15 PC REF. CONTRATO). R$ 394,03 (2008NE3599 - IDEM). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.626,88 |
| 2009NS000762 | 2009-01-27T00:00 | NFPS 201. PREST. DE SERV. DESENV. DE SOFTWARES E PREST. DE SERVICO DE TREINAMENTO. RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC, ISS 5 PC. RELACAO: 21/2009 SIGMAS. BLOQ.R$ 25.200,00 (2008NE3597-15 PC REF. CONTRATO). R$ 394,03 (2008NE3599 - IDEM). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 168.000,00 |
| 2009NS000762 | 2009-12-22T00:00 | NFPS. 027728 PART. DOS SERVIDORES IARA B.G.DE SOUZA, LAMBERTO R.S.JUNIOR E MO-NICA DE C.B.PACHECO NO CURSO DE ESPEC.EM GESTÃO POR PROC.DE NEGOCIOS MOD.A DIS-TANCIA ISENTO RET. TRIB.FED, RET.DE 2% ISS/BSB, PROC. 122.064/09 REL. 97/09 | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 1.668,00 |
| 2009NS000763 | 2009-12-22T00:00 | NFPS.0036 CONTRATACAO P/ MINISTRAR O CURSO DE WEB VIDEO,NOS DIAS 17 A 18/12/09DEPENDENCIAS DO CEFOR, 16 HORAS-AULA, DE INTERESSE DA SECOM. EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL, RET.DE 2% ISS/BSB, PROC. 135.304/09 REL. 100/09 | 07.053.842/0001-50 - V FLOW WEB VÍDEO LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2009NS000764 | 2009-01-27T00:00 | INCLUSAO DE MULTAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -168.000,00 |
| 2009NS000764 | 2009-01-27T00:00 | INCLUSAO DE MULTAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -2.626,88 |
| 2009NS000764 | 2009-12-23T00:00 | CORREçãO DE HISTORICO INCORRETO | 07.053.842/0001-50 - V FLOW WEB VÍDEO LTDA | R$ -6.300,00 |
| 2009NS000765 | 2009-12-23T00:00 | NFPS.0036 CONTRATACAO P/ MINISTRAR O CURSO DE WEB VIDEO,NOS DIAS 03 A 04/12/09DEPENDENCIAS DO CEFOR, 16 HORAS-AULA, DE INTERESSE DA SECOM. EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL, RET.DE 2% ISS/BSB, PROC. 135.304/09 REL. 100/09 | 07.053.842/0001-50 - V FLOW WEB VÍDEO LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2009NS000766 | 2009-01-27T00:00 | NFF 3182 - FORNECIMENTO DE LIVROS PARA AS PROMOCOES DO PLENARINHO, A PEDIDO DASECOM - RET SRF 5,85PC - RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ 323,88 |
| 2009NS000766 | 2009-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTR LUIS OTAVIO B. DA GRACA ,DISCIPLINA "LEGISLATIVO E ORCAMENTO PUBLICO" DO CURSO ESPEC. LEG. E POLíT. PúBL,PROMOVIDO P/CEFOR. PROC 121.531/09RETENCOES 11%-INSS, 15,0%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12944703775. REL 203/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 581,21 |
| 2009NS000766 | 2009-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTR LUIS OTAVIO B. DA GRACA ,DISCIPLINA "LEGISLATIVO E ORCAMENTO PUBLICO" DO CURSO ESPEC. LEG. E POLíT. PúBL,PROMOVIDO P/CEFOR. PROC 121.531/09RETENCOES 11%-INSS, 15,0%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12944703775. REL 203/09 | 690.474.301-82 - Luis Otavio Barroso da Graça | R$ 2.906,09 |
| 2009NS000767 | 2009-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTR MARCELO DE MIRANDA RIBEIRO P/ MINISTRAR A DISCIPLINA AVALIA- CAO DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERIODO DE AGO A DEZ/09, PROC 124.609/09 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12232168257 REL. 203/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2009NS000767 | 2009-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTR MARCELO DE MIRANDA RIBEIRO P/ MINISTRAR A DISCIPLINA AVALIA- CAO DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERIODO DE AGO A DEZ/09, PROC 124.609/09 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12232168257 REL. 203/09 | 308.089.521-53 - Marcelo de Miranda Ribeiro Quintiere | R$ 6.457,98 |
| 2009NS000768 | 2009-01-27T00:00 | NFS 2049- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) RET. SRF 9,45PC INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL.119/09PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 97.803,82 |
| 2009NS000768 | 2009-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO COMUN. VIRT. BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",23NOV A 18DEZ,NESTA CASA,3ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL442/09. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.966,60 |
| 2009NS000768 | 2009-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTR FELIPE G. GUBERT REF CURSO "USO E GESTÃO COMUN. VIRT. BAS. NOSOFTWARE LIVRE OPENACS/DOTLRN",23NOV A 18DEZ,NESTA CASA,3ª PARC.PROC 126749/09RETENCOES 11%-INSS, 27,5%-IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 18023038813. REL442/09. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 9.833,04 |
| 2009NS000769 | 2009-01-27T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -97.803,82 |
| 2009NS000769 | 2009-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTR RITA DE CASSIA LEAL FONSECA DOS SANTOS P/ MINISTRAR A DISCI- PLINA LEGISLATIVO E ORCAMENTO PUBLICO, NO CEFOR, DE 16.10 A 18.12.09. REL 203 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17049674476, PROC 142081/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 771,31 |
| 2009NS000769 | 2009-12-23T00:00 | RECIBO S/N CONTR RITA DE CASSIA LEAL FONSECA DOS SANTOS P/ MINISTRAR A DISCI- PLINA LEGISLATIVO E ORCAMENTO PUBLICO, NO CEFOR, DE 16.10 A 18.12.09. REL 203 RETENCOES INSS E IRRF E 2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17049674476, PROC 142081/09 | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 3.856,59 |
| 2009NS000770 | 2009-01-27T00:00 | NFS 2049- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) RET. SRF 9,45PC INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL.119/09PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 97.803,82 |
| 2009NS000770 | 2009-12-23T00:00 | TROCA DE NOTA FISCAL | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ -1.668,00 |
| 2009NS000771 | 2009-01-28T00:00 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.400,00 |
| 2009NS000771 | 2009-01-28T00:00 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45%.RELACAO 22/08 SIGMAS... PERIODO: 02/12/08 A 31/12/08 .(PARTE)..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 208.000,00 |
| 2009NS000771 | 2009-12-24T00:00 | NFS 1247- PART. HUGO FERNANDES JUNIOR NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, EM REFICE/PE, DE 01 A 04.11.09. ISENTO RET ANEXO IN 480/04-SRF. RET 5,00%-ISS/PE . PROC 137.438/09 REL 205/09 | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 340,00 |
| 2009NS000772 | 2009-01-28T00:00 | NFPS 201 (PARTE). PREST. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE DESENVOLVI-MENTO (SOFT.S). RET. IN/SRF 480/2004 9,45 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF. P126836/07RELACAO: 21/2009 SIGMAS. BLOQ. R$ 25.200,00 (2008NE3597-15 PC REF. CONTRATO). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 168.000,00 |
| 2009NS000772 | 2009-12-24T00:00 | NFE 491300 PART. ANA HELOIZA BRAGA L ALBANO NO II SIMPOSIO TRATAMENTO AVANCA-DO DE FERIDAS, EM SAO PAULO/SP, DE 04 A 05.12.09. ISENTO RET TRIB FED ANEXO III, RET 5,00% ISS/SP, PROC. 142.864/09, REL 99/09. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 400,00 |
| 2009NS000773 | 2009-01-28T00:00 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45% RET. NA 2008NS000771.RELACAO 22/08 SIGMAS. PERIODO: 01/01/09 A 01/01/09 .(PARTE)..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 539,54 |
| 2009NS000773 | 2009-01-28T00:00 | FAT 09/01/22100605-3 SERV TEL. FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTANCIA NACIO- NAL E INTERNACIONAL .RET.SRF 9,45% RET. NA 2008NS000771.RELACAO 22/08 SIGMAS. PERIODO: 01/01/09 A 01/01/09 .(PARTE)..... | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.839,16 |
| 2009NS000773 | 2009-12-28T00:00 | NFS.75907/77094 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO P/ OXIGENIOTERAPIA.OXIGENIO GA- SOSO MEDICINAL DISP.NA REDE DE OXIGENIO DO DEMED OU NO TRANSPORTE DE PACIENTESRET.TRIB. DE 5,85% IN-SRF- 480/04 PROCESSO 109.534/2009. REL 452/2009-CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 394,85 |
| 2009NS000774 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR. PROCESSO Nº 101.613/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.948,29 |
| 2009NS000774 | 2009-12-29T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT.DE DEBORA MESSENBERG GUIMARãES COMO EXAMINADORA DA BANCA DEDEF.DO TRAB.CONC.CURSO ESPEC.PROC.LEGISLATIVO DE REBECA DE S. L. ALBUQUERQUE RETENCOES: INSS,2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12368617053, PROC.147.717/09 REL.212/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 78,75 |
| 2009NS000774 | 2009-12-29T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT.DE DEBORA MESSENBERG GUIMARãES COMO EXAMINADORA DA BANCA DEDEF.DO TRAB.CONC.CURSO ESPEC.PROC.LEGISLATIVO DE REBECA DE S. L. ALBUQUERQUE RETENCOES: INSS,2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 12368617053, PROC.147.717/09 REL.212/09 | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 393,76 |
| 2009NS000775 | 2009-01-28T00:00 | NFPS 201 (PARTE). PREST. DE SERV. DE TREINAMENTO/CAPACITACAO. IMPOSTOS RETIDOSNA 2009NS000772.RELACAO: 21/2009 - SIGMAS.................................... PROCESSO: 126.836/2007. BLOQ. R$ 394,03 (2008NE3599 - 15 PC REF. CONTRATO). | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 2.626,88 |
| 2009NS000775 | 2009-12-29T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT.DE DAGOMAR HENRIQUES LIMA COMO ORIENTADOR DE GILSON S.FILHONO CURSO DE ESPECIALIZAçãO EM AUDITORIA INTERNA E CONTROLE GOVERNAMENTAL RETENCOES: INSS,2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17027356218, PROC.128.273/09 REL.214/09 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2009NS000775 | 2009-12-29T00:00 | RECIBO S/N CONTRAT.DE DAGOMAR HENRIQUES LIMA COMO ORIENTADOR DE GILSON S.FILHONO CURSO DE ESPECIALIZAçãO EM AUDITORIA INTERNA E CONTROLE GOVERNAMENTAL RETENCOES: INSS,2%-ISS/GDF. PIS/PASEP 17027356218, PROC.128.273/09 REL.214/09 | 966.960.017-00 - DAGOMAR HENRIQUES LIMA | R$ 1.312,54 |
| 2009NS000777 | 2009-01-28T00:00 | DOC. 4412206426/9912100478.. SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS.....RET. SRF 9,45# .. REL. 23/09-SIGMAS .. PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008. | 415001/14202 - ECT | R$ 5.433,30 |
| 2009NS000778 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ ALVES ROCHA PROCESSO Nº 101.694/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.100,00 |
| 2009NS000779 | 2009-01-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0064/09 - PROCESSO Nº 001992/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 22.776,18 |
| 2009NS000783 | 2009-01-28T00:00 | 2009RB000108,LANçAMENTO INDEVIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.100,00 |
| 2009NS000784 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ ROCHA PROCESSO Nº 101.694/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.100,00 |
| 2009NS000785 | 2009-01-28T00:00 | 2009RB000107,LANÇAMENTO INDEVIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.948,29 |
| 2009NS000786 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS BACE LAR. PROCESSO Nº 101.613/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.948,29 |
| 2009NS000789 | 2009-01-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 03/09 - PROCESSO Nº 001.964/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 26.778,56 |
| 2009NS000790 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2787. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.789,42 |
| 2009NS000791 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2787. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.608,10 |
| 2009NS000792 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2788. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.413,55 |
| 2009NS000793 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2193. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.948,39 |
| 2009NS000794 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2193 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.147,75 |
| 2009NS000797 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2788. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.196,22 |
| 2009NS000798 | 2009-01-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãODO DA. EM 13/01/09. PROCESSO 100.800/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NS000798 | 2009-01-28T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãODO DA. EM 13/01/09. PROCESSO 100.800/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NS000799 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2194. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.529,95 |
| 2009NS000800 | 2009-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2194. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.895,96 |
| 2009NS000806 | 2009-01-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS000604, A PEDIDO DA CAFIN, LIQUIDA 2009NE000575RETORNANDO SALDO P/2009NE000253. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -984,50 |
| 2009NS000806 | 2009-01-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS000604, A PEDIDO DA CAFIN, LIQUIDA 2009NE000575RETORNANDO SALDO P/2009NE000253. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 984,50 |
| 2009NS000807 | 2009-01-28T00:00 | PAGAMENTO REF. A CORREÇÃO DA URV - GRUPOS 2/5/6 DIVERSOS SERVIDORES. DDP 194/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208-01/2009. 2009LC000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.406,16 |
| 2009NS000811 | 2009-01-28T00:00 | NFFS 58932/59381-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-GLOSA 0,71(COB.INDEV. NFFS 58932)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.445.885,10(DED VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-OUT/08(SERV. EXTRA) E DEZ/08-REL 118/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.076,44 |
| 2009NS000811 | 2009-01-28T00:00 | NFFS 58932/59381-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESATELEFONICA-GLOSA 0,71(COB.INDEV. NFFS 58932)-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.445.885,10(DED VT+VR),ISS 5# S.TOTAL-OUT/08(SERV. EXTRA) E DEZ/08-REL 118/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 533.110,20 |
| 2009NS000812 | 2009-01-28T00:00 | NFFS 58939/59382 MAN.DE VEICULOS RET. SRF 9,45PC SB.VL DA NOTA INSS 11PC S/ 315.010,88(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC STT NF.(NF.59382 SEV.EXTRAORDINARIO DO PERIOD.01/10 A 31/10/08 E NF.58939 MAN. DO PER. 01/12 A 31/12/08 REL.118/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.543,93 |
| 2009NS000812 | 2009-01-28T00:00 | NFFS 58939/59382 MAN.DE VEICULOS RET. SRF 9,45PC SB.VL DA NOTA INSS 11PC S/ 315.010,88(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC STT NF.(NF.59382 SEV.EXTRAORDINARIO DO PERIOD.01/10 A 31/10/08 E NF.58939 MAN. DO PER. 01/12 A 31/12/08 REL.118/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 329.506,95 |
| 2009NS000813 | 2009-01-28T00:00 | NFS 12935 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA: HORAS-EXTRAS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 - RELACAO 118/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 26.965,03 |
| 2009NS000814 | 2009-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000754 PARA RETIFICACOES... | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -52.362,48 |
| 2009NS000823 | 2009-01-29T00:00 | FAT 09/01/75000870-9 SERV. TELEF. FIXO, LONGA DIST.NACIONAL/INTERNACIONAL LDNELDI .. RET. SRF 9,45% .. REL.118/09 .. JANEIRO /2009. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 118.944,41 |
| 2009NS000824 | 2009-01-29T00:00 | NN 5101687 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. FEVEREIRO/09 PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009NS000825 | 2009-01-29T00:00 | NN 5101689 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405. REF. FEVEREIRO/2009 PROCESSO 169.138/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009NS000826 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582105/09 - PROCESSO Nº 002001/09(DESCONTO DE MCO 1957 27067197653, R$3.000,00,REF.ANO 2008, PROC.Nº 101.553/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 166.323,43 |
| 2009NS000827 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.8980/09, NOTA FISCAL N.00038 - PROCESSO N.002011/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 280.821,25 |
| 2009NS000830 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.8981/09, NOTA FISCAL N.00039 - PROCESSO N.002012/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 143.211,74 |
| 2009NS000832 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.9000/09, NOTA FISCAL N.00041 - PROCESSO N.002013/09. COTA VRG/GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 257.145,69 |
| 2009NS000833 | 2009-01-29T00:00 | OFICIO 001/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009. PROCESSO: 101.186/2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.793.177,49 |
| 2009NS000835 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2789. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.026,00 |
| 2009NS000836 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2789. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.359,14 |
| 2009NS000837 | 2009-01-29T00:00 | ESTORNO DA 2009NS000835 , PARA ACERTO DE DATA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -52.026,00 |
| 2009NS000838 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2789. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.026,00 |
| 2009NS000839 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.670,33 |
| 2009NS000840 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.201,67 |
| 2009NS000841 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2196. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.574,32 |
| 2009NS000842 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2196. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.255,82 |
| 2009NS000843 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2195. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.906,87 |
| 2009NS000844 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2195. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.525,83 |
| 2009NS000845 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2197. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.870,76 |
| 2009NS000846 | 2009-01-29T00:00 | TRANSF. AO FRCD DE MULTA APLICADA A EMPRESA DENTISFAR COM PROD FARMACEUTICO LTBLOQUEADA POR MEIO DO PROCESSO N. 125.953/07 - PORTARIA N. 155/08 (08NS007761) | 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 1.012,16 |
| 2009NS000847 | 2009-01-29T00:00 | AI J002679481 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA MANOEL HENRIQUE FERNANDES,PRONTUARIO 12844, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFO-0329. PROCESSO 1745/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009NS000849 | 2009-01-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE MEIA DIARIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 15.01.2009. PROCESSO 100.332/2009 2009OB800113 - 2009RA000018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009NS000850 | 2009-01-29T00:00 | AI S000407932-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SA-BINO, PRONTUARIO 12726, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-2601. PROCESSO 001.699/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009NS000851 | 2009-01-29T00:00 | AI Z000473644-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ANDERSON VIANA TRIDADE....... PRONTUARIO 12458, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6051. PROCESSO: 001.744/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009NS000852 | 2009-01-29T00:00 | _________ALTERAÇÃO DE VALORES DA 2009NS000839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -188.670,33 |
| 2009NS000853 | 2009-01-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICACAO DE SITUACAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -270,50 |
| 2009NS000854 | 2009-01-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICACAO DE SITUACAO E DEDUCAO. | 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ -1.012,16 |
| 2009NS000855 | 2009-01-29T00:00 | AI Z000390085 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA LENIMAR LIMA FILHO, PRONTUARIO 12845, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6261. PROCESSO 1745/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009NS000857 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.670,33 |
| 2009NS000859 | 2009-01-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE MEIA DIARIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 15.01.2009. PROCESSO 100.332/2009 2009OB800113 - 2009RA000018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009NS000862 | 2009-01-29T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE MEIA DIARIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 15.01.2009. PROCESSO 100.332/2009 2009OB800113 - 2009RA000018 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -270,50 |
| 2009NS000863 | 2009-01-29T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS COM TIRAGEM DE CóPIAS DE PROCESSOS, PETIçõES E SENTENçAS DE INTERESSEDA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 101.419/09. - ATEC/DG- | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NS000864 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO - DDP 222-01/2009 GRUPO 5 - CORRECAO MONETARIA URV 1994/1995 PROCESSO 2.070/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.919,77 |
| 2009NS000870 | 2009-01-29T00:00 | NFF 30778 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MS PROJECT...A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS/APROJ. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/2009-SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 386.730,90 |
| 2009NS000871 | 2009-01-29T00:00 | NFFS 58934(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. VALOR TOTAL NOTA: 343.149,76INSS 11PC S. R$ 327.954,76(DEDUZ VR) - PERIODO: DEZ/08 -RELACAO 24/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 328.778,72 |
| 2009NS000872 | 2009-01-29T00:00 | NFS 58937 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. INSS 11% S/R$ 68.172,44 (DEDUZ VT E VR). REL. 24/2009-SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 73.666,24 |
| 2009NS000874 | 2009-01-29T00:00 | NFS 58934(PARTE)-PREST. DE SERV. TEC. DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA DECUSTOS, DESIGNS...(ESPECIALISTA EM PLANILHA FINANCEIRA). IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS000871 - RELACAO 24/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.371,04 |
| 2009NS000877 | 2009-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO A SENHORA DEP.LíDICE DA MATA, CONFORME NOTA FISCAL N.001996 - PROC. N.103.263/09. EMPRESA ABAETé AEROTAXI. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2009NS000878 | 2009-01-29T00:00 | NFFS 58940- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11% S/ R$ 157.611,43. RELACAO 24/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 176.103,83 |
| 2009NS000879 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1400/09. PT. 152.916,GRUPO 06. DDP 083-01/2009. COMPLEMENTACAO DA 2008FP00030/NS000519 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64,79 |
| 2009NS000885 | 2009-01-30T00:00 | FAT. 0812.001309754. SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 % RELELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 02/11/2008 A 01/12/2008 CONF. DESPACHO DO CENIN/CD. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.206,43 |
| 2009NS000886 | 2009-01-30T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 29/11/08 A 28/12/08, | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.199,99 |
| 2009NS000887 | 2009-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582106/09 - PROCESSO Nº 002000/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA R$ 376,61) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -376,61 |
| 2009NS000887 | 2009-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582106/09 - PROCESSO Nº 002000/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA R$ 376,61) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 70.268,82 |
| 2009NS000888 | 2009-01-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3582104/09 - PROCESSO Nº 002002/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.591,56 |
| 2009NS000890 | 2009-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000885 (FATURA DEVOLVIDA P/RETER ISS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.206,43 |
| 2009NS000892 | 2009-01-30T00:00 | NFF 334 (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000434, POR DECISAOSUPERIOR. RELACAO 23/09. SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.362,48 |
| 2009NS000893 | 2009-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000892 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -52.362,48 |
| 2009NS000896 | 2009-01-30T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO IP PERMANENTE. RET. SRF 9,45% RELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 29/10/08 A 28/11/08. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.199,99 |
| 2009NS000897 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2201. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.658,61 |
| 2009NS000898 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2200. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.380,51 |
| 2009NS000899 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2201. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.949,34 |
| 2009NS000900 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2792. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.903,58 |
| 2009NS000901 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2792. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.142,40 |
| 2009NS000902 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2791. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.578,87 |
| 2009NS000903 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2791. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.416,76 |
| 2009NS000907 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRASNPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA PROCESSO Nº 101.152/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2009NS000908 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2793. CON- FORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2009NS000909 | 2009-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2793. CON- FORME PROCESSO Nº 113048/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000910 | 2009-01-30T00:00 | NF 7350 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL DESTINADO A LI-DERANCA DO GOVERNO - RET SRF 5,58PC - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 53.484.010/0001-06 - BHP Engenharia Térmica e Comércio LTDA | R$ 1.820,00 |
| 2009NS000911 | 2009-01-30T00:00 | NFF 2737. RENOVACAO ANUAL DA REVISTA TELETIME PARA 12/2008 A 06/2009, A PEDIDODO CEDI/CD. RT. IN/SRF 480/2004 5,85 PC.RELACAO: 25/2009 SIGMAS. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 80,00 |
| 2009NS000912 | 2009-01-30T00:00 | NFF 334 (COPIA) .. LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000434, POR DECISAO SUPERIOR .. REL.23/09/SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.362,48 |
| 2009NS000913 | 2009-01-30T00:00 | NF 2510 - FORNECIMENTO DE 2.500 PECAS DE PLACA DE GESSO 600MM X 600MM X 25MM,A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.000,00 |
| 2009NS000914 | 2009-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000912 | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -52.362,48 |
| 2009NS000915 | 2009-01-30T00:00 | NFS 12934 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO... OBS: PAGTO DE HORAS EXTRAS. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: 27/10/08 A 07/11/08 - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.395,77 |
| 2009NS000916 | 2009-01-30T00:00 | NFF 2002 .. FORNECIMENTO DE MAQUINAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/09/SIGMAS. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 23.500,00 |
| 2009NS000917 | 2009-01-30T00:00 | NF 10013 .. ASSINATURA E ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOS JURIDICOS. RET. SRF 9,45# .. REL.25/09/SIGMAS. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 13.548,00 |
| 2009NS000918 | 2009-01-30T00:00 | NF 5717 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS POLTRONAS, A PEDIDO DO COORD. DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 39.104,00 |
| 2009NS000919 | 2009-01-30T00:00 | NFS 2164 - CONSERV.,LIMPEZA...-RET SRF 5,85% (S/ VALOR APROPRIADO),ISS 5% S/ VALOR TOTAL, INSS 11% S/ 237.086,19 (VALE REF. VALE TRASN.) GLOSA R$ 1.030,50 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 25/2009 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 291.712,64 |
| 2009NS000920 | 2009-01-30T00:00 | FATURA 09/01/40000138-0(PARTE):CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DESTI. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD - GLOSA 11.337,73(COB.IND.) - RET SRF 9,45#S. TOTAL DA NOTANOTA MENOS GLOSA: R$ 45.350,89 - PER: 26/12/08 A 25/01/09-REL 25/09 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 9.448,11 |
| 2009NS000922 | 2009-01-30T00:00 | FATURA 09/01/40000138-0(PARTE):CESSAO SATELITE BRASILSAT B1, DESTI. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD - IMPOSTO RETIDO NA 2009NS000920. PERIODO: 01/01/09 A 25/01/09 - RELACAO 25/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.902,78 |
| 2009NS000923 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2202. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.458,19 |
| 2009NS000924 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2202. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.165,82 |
| 2009NS000925 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2203. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.463,49 |
| 2009NS000926 | 2009-02-02T00:00 | NFFS 59650 MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.NF 13º SALARIO... RET. SRF 9,45% , INSS 11% S/ TOTAL, ISS 5% S/TOTAL... REL. 120/09 SICON. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 115.625,03 |
| 2009NS000927 | 2009-02-02T00:00 | NFFS 58658-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESA TELEFONICA-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.TOTAL#ISS 5# S.TOTAL. 13º SALARIO -REL 120/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 97.538,17 |
| 2009NS000927 | 2009-02-02T00:00 | NFFS 58658-MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESA TELEFONICA-SRF 9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# S.TOTAL#ISS 5# S.TOTAL. 13º SALARIO -REL 120/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 112.859,53 |
| 2009NS000928 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -87,00 |
| 2009NS000928 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000929 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ -87,00 |
| 2009NS000929 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000930 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ -87,00 |
| 2009NS000930 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000931 | 2009-02-02T00:00 | FAT 081275000920-3 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO-STFC LDI/LDN..E LIGACOES DDD/DDI A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% S/VR APR.,GLOSAS:482,88(FAT 081275000920-3)E 475,43(FAT 090175000871-3).REL. 120/09 REF.: OUT A DEZ/08, COORD. HAB/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.149,22 |
| 2009NS000932 | 2009-02-02T00:00 | NFFS 59653(PARTE)-ELABORACAO PLANILHAS FINANC. P/ESTIMATIVAS CUSTOS,DESIGNS...(DEMAIS CATEGORIAS) - RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOT.NOTA: 142.583,40 13º SALARIO 2ª PARCELA .. REL.26/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 136.068,57 |
| 2009NS000933 | 2009-02-02T00:00 | NFS 59653(PARTE)-PREST. DE SERV. TEC. DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA DECUSTOS, DESIGNS...(ESPECIALISTA EM PLANILHA FINANCEIRA).. IMPOSTOS RETIDOS NA2009NS000932 - RELACAO 26/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.514,83 |
| 2009NS000934 | 2009-02-02T00:00 | NFFS 58933 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO E IMPLANTACAO (C/FORNEC.MATERIAIS)DE JARDINS INTERNOS/EXTERNOS .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. DEZEMBRO/2008 .. REL.26/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.914,93 |
| 2009NS000935 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2794. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.896,30 |
| 2009NS000936 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2794. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.176,06 |
| 2009NS000937 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2795. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.989,37 |
| 2009NS000938 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2795. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.903,53 |
| 2009NS000939 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AéREO A SENHORA DEP. ELIENE LIMA, REF. NOTAFISCAL N. 2446335, PROC. N. 102.986/09. EMPRESA TRC. TURISMO LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.995,00 |
| 2009NS000940 | 2009-02-02T00:00 | 3 DIARIAS VALOR UNITARIO US$250,00 (1.800,00) MAIS US$176,00 (R$422,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 07 A 22/02/09. PROCESSO 100930/2009. PONTO 116301. COTACAO R$2,40. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.222,40 |
| 2009NS000941 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, REF. AS NOTAS FISCAIS NS.1407, 1408, 1409 E 1410 - PROC. N. 103.359/09. EMPRESA TOP LINE TAXI AÉREO LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.740,00 |
| 2009NS000942 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO PARCIAL AO SERVIDOR ROBERTO ROCHA PEIXOTO, PONTO Nº 5.541 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO BRASILIA/RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DA V CONF. INTER. DE PER. EM CRIM. CIBERNETICOS. - PROC. 169.058/2008 | 741.663.797-04 - ROBERTO PEIXOTO | R$ 133,56 |
| 2009NS000943 | 2009-02-02T00:00 | NFFS 58935 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5% S/NF E 11% INSS S/ R$ 255.255,77 (DEDUZ VR+VT). REL. 26/2009 SIGMAS. PERIODO 01/12/08 A 31/12/08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.411,67 |
| 2009NS000944 | 2009-02-02T00:00 | NFS 501- SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS-PAGTO REFERENTE AO PERIODO15 A 31/DEZ/08. RELACAO 14/2009. SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.639,26 |
| 2009NS000945 | 2009-02-02T00:00 | DDP 226-01/2009 - GRUPO 9 - PAGAMENTO CORRECAO URV PROCESSO 180.679/2008 IMPOSOT DE RENDA R 2.082,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.984,44 |
| 2009NS000947 | 2009-02-02T00:00 | NFFS 58936- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.995,38 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: DEZ/2008. RELACAO 26/2009 SIGMAS. MULTA R$ 416,46 (MULTA-PORTARIA 161/08-TRANSF. FRCD). | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2009NS000950 | 2009-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, REF. AS NOTAS FISCAIS NS.1405,1417,1418,1419,1420, 1422 E 1423-PROCESSO N.103.467/09. EMPRESA TOP LINE TAXI AéREO LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.800,00 |
| 2009NS000951 | 2009-02-02T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$1.375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$116,00). VIA GEM A BELEM-PA, DE 27/01 A 01/02/2009. PROCESSO 101577/2009. PONTO 2.007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2009NS000951 | 2009-02-02T00:00 | CINCO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$1.375,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTACAO (R$116,00). VIA GEM A BELEM-PA, DE 27/01 A 01/02/2009. PROCESSO 101577/2009. PONTO 2.007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,00 |
| 2009NS000952 | 2009-02-02T00:00 | NFS 2049/2063/2064 (COPIAS). TRANSF. DE VALOR P/PAGAMENTO DIRETAMENTE NAS CON-TAS DOS EMPREGADOS DA MONTANA SOL. CORP. LTDA. CONF. REL. ANEXA E AUT. DO DIRETOR GERAL NO PROC. 103.053/2009. REL. 121/2009.(PERM. BLOQ. 37.932,36 NF 2049 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.981,20 |
| 2009NS000953 | 2009-02-02T00:00 | DDP 219-01/2009 GRUPO 6 - PROCESSO 1.524/2009 CORRECAO URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597,09 |
| 2009NS000957 | 2009-02-03T00:00 | DUPLICIDADE NO CONFLUXO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -86.981,20 |
| 2009NS000958 | 2009-02-03T00:00 | NFS 2049/2063/2064 (COPIAS). PAGAMENTO DIRETAMENTE NAS CONTAS DOS EMPREGADOSDA MONTANA SOL. CORP. LTDA. CONF. REL. ANEXA E AUT. DA DG./PROC. 103.053/2009.REL.121/09.(PERM. BLOQ. 37.932,36 NF 2049). 13º,VA 11/12,VT12,SAL. DEZ/FERIAS | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 86.981,20 |
| 2009NS000959 | 2009-02-03T00:00 | NFF 334 (COPIA) .. LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000434, POR DECISAO SUPERIOR .. REL.23/09/SIGMAS. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 52.362,48 |
| 2009NS000960 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 3.523 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000960 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 3.523 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS000961 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. DR. TALMIR, CONF. BILHETE N. 44MKLYD/4732/10C,(PANTANAL) PROCESSO N.101.265/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,00 |
| 2009NS000962 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000962 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 4.220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS000963 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 5.882 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000963 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 5.882 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS000964 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 6.002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000964 | 2009-02-03T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNIT. R$350,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO ALIMENTACAO (R$29,00). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DE 30/01 A 01/02/2009. PROCESSO 103296/2009. PONTO 6.002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS000965 | 2009-02-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS000959, PARA MUDANCA DE SITUACAO. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -52.362,48 |
| 2009NS000966 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. JOSÉ PAULO TOFFANO, CONF. BILHETES NS.9572357663448 (TAM) E 34ETXDF/4768/9D (PANTANAL),PROC.N. 102.940/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336,86 |
| 2009NS000967 | 2009-02-03T00:00 | DDP 220-01/2009 GRUPO 6 - PROCESSO 1.524/2009 CORRECAO URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,80 |
| 2009NS000969 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2796. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.257,61 |
| 2009NS000970 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2796. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.234,69 |
| 2009NS000971 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2797. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.676,00 |
| 2009NS000972 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2797. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.168,43 |
| 2009NS000974 | 2009-02-03T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS000934 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -79.914,93 |
| 2009NS000975 | 2009-02-03T00:00 | NFFS 58933 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO E IMPLANTACAO (C/FORNEC.MATERIAIS)DE JARDINS INTERNOS/EXTERNOS .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. DEZEMBRO/2008 .. REL.26/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.914,93 |
| 2009NS000978 | 2009-02-03T00:00 | NF 295. FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINA (AA E 9V). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 27/09 SIGMAS | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 1.887,84 |
| 2009NS000978 | 2009-02-03T00:00 | NF 295. FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINA (AA E 9V). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. REL. 27/09 SIGMAS | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 2.000,00 |
| 2009NS000979 | 2009-02-03T00:00 | NF 1979/1980/1981. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAODE LIVROS, DOC. E OBRAS DE ARTE, A PEDIDO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL. REL. 27/2009 SIGMAS. BLOQ. (MULTA R$. 280,77) PROC. 102.036/2008. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 40.109,55 |
| 2009NS000980 | 2009-02-03T00:00 | NFS 5359- MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO CARDIA-CO P/ AVALIACAO ECG - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008.RELACAO 27/2009 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2009NS000981 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2798. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.454,27 |
| 2009NS000984 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2205. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.186,95 |
| 2009NS000985 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2204. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.819,58 |
| 2009NS000986 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2205. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.271,62 |
| 2009NS000987 | 2009-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2204. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 836,61 |
| 2009NS000990 | 2009-02-03T00:00 | NFFS 59383- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-2ª PARCELA 13ºSAL. RET SRF 5,85PC S/VR. APROP.,INSS 11PC ISS 5PC S/TOTAL.GLOSA R$120,47(COBINDEVIDA). REL. 27/2009. SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 95.914,44 |
| 2009NS000993 | 2009-02-03T00:00 | NF 924----FORNECIMENTO KIT SANGUE OCULTO CAT 103K7-20 LABTEST RET 5,85% SRF. REL 027/09 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2009NS000994 | 2009-02-03T00:00 | DDP 010-02/2009 - GRUPO 5 - PAGAMENTO CORRECAO URV PROCESSO 002.868/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.907,56 |
| 2009NS000995 | 2009-02-03T00:00 | NFS 62542- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/11/08 A 22/12/2008. RELA-CAO 027/2009 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 3.153,90 |
| 2009NS000999 | 2009-02-04T00:00 | NFFS 2295 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/12 A 08/01/09RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.(IMPOSTOS S/TOTAL NF)REL.27/2009 (PARTE REF. 2008). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 15.394,34 |
| 2009NS001004 | 2009-02-04T00:00 | NFFS 2295 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/12 A 08/01/09RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.(IMP.REC. NA 2009NS000999) REL.27/09 PARTE.REF. 2009. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.599,66 |
| 2009NS001011 | 2009-02-04T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA ALTERAR RETENçOES. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -15.394,34 |
| 2009NS001012 | 2009-02-04T00:00 | NFFS 2295 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/12 A 08/01/09RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC.(IMPOSTOS S/TOTAL NF)REL.27/2009 (PARTE REF. 2008). | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 15.394,34 |
| 2009NS001013 | 2009-02-04T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 112735. COT R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001013 | 2009-02-04T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 112735. COT R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,40 |
| 2009NS001014 | 2009-02-04T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4928.COTACAO:R$2,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001014 | 2009-02-04T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4928.COTACAO:R$2,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,40 |
| 2009NS001015 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSE ROCHA. PROCESSO - Nº 103.551/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 667,56 |
| 2009NS001017 | 2009-02-04T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4605.COTACAO:R$2,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001017 | 2009-02-04T00:00 | 3,5 DIARIAS, VLR UNIT. US$320.00 (R$761,60) TOTAL R$2665,60, MAIS ADIC. EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (US$160.00 - R$380,80), DEDUZIDO AUX.ALIMENT.R$72,50. VIAGEM AMONTEVIDEU-URUGUAI, DE 8 A 11/02/09. PROC 103046/09. PONTO 4605.COTACAO:R$2,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,40 |
| 2009NS001018 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS. PROCESSO - Nº 103.610/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,07 |
| 2009NS001023 | 2009-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127539/09 - PROC. 1.912/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.475,49 |
| 2009NS001024 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2799. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.607,89 |
| 2009NS001026 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2799. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.018,26 |
| 2009NS001028 | 2009-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127516/09 - PROC. 1.913/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.017,11 |
| 2009NS001029 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2800. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.383,53 |
| 2009NS001030 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2800. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.458,87 |
| 2009NS001031 | 2009-02-04T00:00 | NN 97184602016-1-TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQN 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE FEVEREIRO/2009-PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2009NS001032 | 2009-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127515/09 - PROC. 1.914/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.466,70 |
| 2009NS001033 | 2009-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127514/09 - PROC. 1.915/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.722,04 |
| 2009NS001035 | 2009-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010127517/09 - PROC. 1.916/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.207,25 |
| 2009NS001037 | 2009-02-04T00:00 | NFSF 770 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 28/2009 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.353,79 |
| 2009NS001039 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.612,78 |
| 2009NS001040 | 2009-02-04T00:00 | NFS 1312- LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO RICOH - PERIODO 01 A 31/12/2008. RETENCAO SRF 9,45% - RELACAO 28/2009 - SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 44.881,73 |
| 2009NS001041 | 2009-02-04T00:00 | NF 3325/3339. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 178,33 |
| 2009NS001042 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.852,96 |
| 2009NS001043 | 2009-02-04T00:00 | FAT 09/01/40000142-6 (PARTE) CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEI-RO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. 9,45 #S/VR. APR. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 RELACAO 028/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 166.071,62 |
| 2009NS001044 | 2009-02-04T00:00 | FAT 09/01/40000142-6 (PARTE) CESSAO DA CAPAC. DE SATELITE NO SISTEMA BRASILEI-RO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001043. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 RELACAO 028/2009 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.214,22 |
| 2009NS001045 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2207. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.692,02 |
| 2009NS001047 | 2009-02-04T00:00 | NFS 400 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 28/09. SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 562,50 |
| 2009NS001048 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2207. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.521,84 |
| 2009NS001049 | 2009-02-04T00:00 | NF 3308/18/27/30/32/37/38/40/43. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NO-VOS P/VEICULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.040,69 |
| 2009NS001050 | 2009-02-04T00:00 | NF 3333/3336. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS PASSAGEIROS/MICROONIBUS FIAT. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 28/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 350,17 |
| 2009NS001052 | 2009-02-04T00:00 | CORRECAO DOS PERCENTUAIS DE DEDUCAO DIVS E DAR. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -562,50 |
| 2009NS001053 | 2009-02-04T00:00 | NFS 400 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 28/09. SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 562,50 |
| 2009NS001054 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO SÍLVIO FRANÇA TORRES, CART. 388, PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2208. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.351,46 |
| 2009NS001055 | 2009-02-04T00:00 | NFS 403 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 028/08 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 765,00 |
| 2009NS001056 | 2009-02-04T00:00 | NFS 17924 .. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS EM PREDIOS ADM. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# .. BLOQUEIO 188.513,83 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR (PROC.106.834/07) .. VL.P/PGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS - REL.123/09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 417.475,06 |
| 2009NS001057 | 2009-02-04T00:00 | CANCELADA 2009NS001055 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -765,00 |
| 2009NS001058 | 2009-02-04T00:00 | NFS 403 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 028/09 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 765,08 |
| 2009NS001059 | 2009-02-04T00:00 | NFS 17923 .. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. BLOQUEIO R$94.257,88AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR (PROC.103.596/09) .. JAN/09 .. REL.123/09 .. VL. DIRETO FUNCIONARIOS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 215.174,00 |
| 2009NS001060 | 2009-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2801. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2009NS001061 | 2009-02-05T00:00 | FAT.09/01/01522148-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45%.S/TOTAL DA NF. REL. 28/2009 PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09.(PARTE). | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.166,66 |
| 2009NS001062 | 2009-02-05T00:00 | FAT.09/01/01522148-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD.RET. SRF 9,45%,RECOLHIDO NA2009NS001061. REL. 28/2009 PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09.(PARTE). | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.833,34 |
| 2009NS001067 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEP. ALINE CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2802. CON- FORME PROCESSO Nº 156436/06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.110,20 |
| 2009NS001075 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2805. CON- FORME PROCESSO Nº 113048/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.538,00 |
| 2009NS001076 | 2009-02-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.904,00) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103108/2009. DOLAR R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.284,80 |
| 2009NS001077 | 2009-02-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.904,00) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103106/2009. DOLAR R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.284,80 |
| 2009NS001078 | 2009-02-05T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.665,60) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 11/02/09. PROCESSO 103105/2009. DOLAR R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.046,40 |
| 2009NS001080 | 2009-02-05T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR SERVIDOR SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, REF. GASTOC/FRETAMENTO AEREO, TRECHO-MARAU/SALVADOR-BA, EM RAZAO CONVOCACAO EXTRAORDINA-RIA P/PARTICIPAR REUNIAO MESA DIRETORA/CD EM 07/01/09 - PROC. 180.261/08 | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NS001081 | 2009-02-05T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.904,00) MAIS US$160,00 (R$380,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103111/2009. DOLAR R$2,38. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.284,80 |
| 2009NS001082 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2803. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.147,47 |
| 2009NS001083 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2803. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.542,06 |
| 2009NS001084 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2804. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.616,32 |
| 2009NS001085 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2804. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.343,97 |
| 2009NS001086 | 2009-02-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.985,30 |
| 2009NS001086 | 2009-02-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 71,65 |
| 2009NS001086 | 2009-02-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 87,90 |
| 2009NS001086 | 2009-02-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 355,78 |
| 2009NS001086 | 2009-02-05T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS00052,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.01/09.PROCESSO 100.176.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.469,97 |
| 2009NS001089 | 2009-02-05T00:00 | NFFS 15469 - SERV.MANUTENCAO PREV./CORRET.EQUIPAMENTOS MEDICOS C/ FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% PERIODO: 28 A 30/11/2008. RELACAO 29/09 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 674,24 |
| 2009NS001090 | 2009-02-05T00:00 | NFS. 2132 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 29/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.321,13 |
| 2009NS001091 | 2009-02-05T00:00 | NFES 179361/179362. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL PARA AGROBUSINESS.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO: DEZ/08.RELACAO 29/09 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.599,93 |
| 2009NS001092 | 2009-02-05T00:00 | NFS 1077 E 1078 TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CD DE INTERESSE...LAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA. RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 29/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 5.730,62 |
| 2009NS001093 | 2009-02-05T00:00 | NFS 409 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.S/TOTAL NFS. RELACAO 29/09. SIGMAS PARTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 412,50 |
| 2009NS001094 | 2009-02-05T00:00 | NFS 409 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCOES EFET 2009NS001093 RELACAO 29/09. SIGMAS PARTE RESTANTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 150,00 |
| 2009NS001095 | 2009-02-05T00:00 | NFES 185726/185727. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF'S (R$ 11.419,72). REL 29/09. PARTE NF | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.343,99 |
| 2009NS001096 | 2009-02-05T00:00 | NFS 328 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIPAMENTO DE MICROANALISE AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 29/09. SIGMAS - REFERENTE 9ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2009NS001097 | 2009-02-05T00:00 | NFS- 543-LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL.29/09/SIGMAS | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 1.248,00 |
| 2009NS001098 | 2009-02-05T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAÚJO, CONF. PRESTACAO DE CONTAS N¨ 01/2009, (2009RA000014) - PROC. 100.176/09 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,70 |
| 2009NS001099 | 2009-02-05T00:00 | NF.9775/76/77/79/9817/9905 FORN. AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAO DE 20 LITROSOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 29/2009 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.952,28 |
| 2009NS001100 | 2009-02-05T00:00 | NFES 185726/185727. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO RETIDOS NA 2009NS001095. REL 29/09.SIG PARTE NF | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.075,73 |
| 2009NS001101 | 2009-02-05T00:00 | NFS 408 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 029/09 SIGMASPARTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 714,00 |
| 2009NS001102 | 2009-02-05T00:00 | NFS 408 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET.FEITA 2009NS001101 RELACAO 029/09 SIGMASPARTE RESTANTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 51,08 |
| 2009NS001103 | 2009-02-05T00:00 | NFF 24276/24194/24082/24155- FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5LDESTINADO ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 29/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 21.480,40 |
| 2009NS001104 | 2009-02-05T00:00 | NF 2208 (PARTE).SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL MAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 29/2009.SIGMAS - PERIODO: 25/12/08 A 24/01/09 - PARCELA 6. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 320,02 |
| 2009NS001105 | 2009-02-05T00:00 | NFS 4854 CONSERTO DE UMA BOMBA ESTACIONARIA, COM TROCA DE PECAS... EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL. ___________________REL 29/09 SIGMAS | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 270,00 |
| 2009NS001106 | 2009-02-05T00:00 | NN 06/09005168727-3 -REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGAMACAODA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 29/09 SIGMAS.PERIODO: JANEIRO/2009. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.272,10 |
| 2009NS001107 | 2009-02-05T00:00 | NF 2208 (PARTE).SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFIL MAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 29/2009.SIGMAS - PERIODO: 25/12/08 A 24/01/09 - PARCELA 6. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 79,98 |
| 2009NS001108 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2210. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.559,43 |
| 2009NS001109 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2209. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.405,95 |
| 2009NS001110 | 2009-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2209. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.803,60 |
| 2009NS001111 | 2009-02-05T00:00 | NFF 95394- SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% PERIODO: JANEIRO/2009. RELACAO 29/09-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2009NS001112 | 2009-02-05T00:00 | CANCELADA 2009NS001105 PARA INCLUIR ISS | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ -270,00 |
| 2009NS001113 | 2009-02-05T00:00 | NFF 784/7/9/798/9 - FORNEC. DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE LIVROS,DOC., OBRASDE ARTE A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.29/09.SIGMAS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 14.934,92 |
| 2009NS001114 | 2009-02-05T00:00 | NFS 4854 CONSERTO DE UMA BOMBA ESTACIONARIA, COM TROCA DE PECAS... EMPRESA OPT DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5% ___________________REL 29/09 SIGMAS | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 270,00 |
| 2009NS001115 | 2009-02-05T00:00 | NFF 12380/495 - FORNEC. DE 1000 RESMAS DE PAPEL OFF-SET COM ALTA ALVURA, MARCACHAMBRIL, A PEDIDO DA COOR. SERV. GRAFICOS/CD.RET. SRF 5,85 PC. BLOQUEIO MULTAR$133,86 (PROC. 137.252/07. NFF 12495). REL. 29/09. SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 97.000,00 |
| 2009NS001116 | 2009-02-05T00:00 | CANCELADA 2009NS001093 ALTERAR VALOR IMPOSTOS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -412,50 |
| 2009NS001117 | 2009-02-05T00:00 | NFS 409 - SERVICOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.S/TOTAL NFS. RELACAO 29/09. SIGMAS PARTE | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 412,50 |
| 2009NS001118 | 2009-02-06T00:00 | FATURA 09/01/01522146-9: TRANSPORTE,SOB DEMANDA,SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/AUDIOASSOCIADO ENTRE OS CENTROS TELEVISÃO EMBRATEL,DISTRIBUÍDOS TERRITORIO NACIONAL(SERVIÇO SMARTVÍDEO) - RET SRF 9,45PC - JAN/2009 - RELACAO 122/2009. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.896,14 |
| 2009NS001119 | 2009-02-06T00:00 | NFS 316 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 29/2008 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 680,64 |
| 2009NS001120 | 2009-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001113. RETENCAO INDEVIDA DO SRF. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -14.934,92 |
| 2009NS001121 | 2009-02-06T00:00 | NFF 784/7/9/798/9 - FORNEC. DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE LIVROS,DOC., OBRASDE ARTE A PEDIDO DO CEDI/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.29/09.SIGMAS. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 14.934,92 |
| 2009NS001122 | 2009-02-06T00:00 | FAT. 0812.00130975. SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 %RELELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 02/11/2008 A 01/12/2008 CONF. DESPACHO CENIN/CD. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.206,43 |
| 2009NS001123 | 2009-02-06T00:00 | CANCELADA 2009NS001122 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.206,43 |
| 2009NS001124 | 2009-02-06T00:00 | FAT. 0812.00130975. SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 %RELELACAO 24/09 SIGMAS. PERIODO 02/11/2008 A 01/12/2008 CONF. DESPACHO CENIN/CD. BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.206,43 |
| 2009NS001129 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.322, 103.632, 103.638, 103.699 E 103.717/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.582,53 |
| 2009NS001131 | 2009-02-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DA. EM 05/02/09. PROCESSO 103.933/09 - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NS001132 | 2009-02-06T00:00 | NFF 9489/9681 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM PAINEIS CONTRAPLACA DOS... RET 5,85% SRF. _____________________RELACAO 663/2009 MEMO | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NS001133 | 2009-02-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA , P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM 21.02.09.PROCESSO 103.319/09 - CAENG/SERVIçO DE OBRAS- | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NS001136 | 2009-02-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM FEV/2009. PROC. 103.731/09 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2009NS001136 | 2009-02-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA SILMARA DE A. GONçALVES,PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM FEV/2009. PROC. 103.731/09 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2009NS001148 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2809. CONFORME PROCESSO Nº 101.997/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.457,97 |
| 2009NS001149 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO SILVIO TORRES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2810. CONFORME PROCESSO Nº 101997/07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 978,98 |
| 2009NS001150 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2807. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.152,06 |
| 2009NS001151 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2807. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 927,72 |
| 2009NS001152 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2808. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328.120,01 |
| 2009NS001153 | 2009-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2808. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.408,74 |
| 2009NS001154 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 04/09 - PROCESSO Nº 002.742/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.174,01 |
| 2009NS001155 | 2009-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.864,00) MAIS US$160,00 (R$372,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103112/2009. DOLAR R$2,33. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2009NS001157 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0016/09 - PROCESSO Nº 003.427/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 5.107,01 |
| 2009NS001161 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0065/09 - PROCESSO Nº 003397/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 30.268,75 |
| 2009NS001165 | 2009-02-06T00:00 | 2009NP000196,LANÇAMENTO INCORRETO CNPJ DA INFRAERO | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -30.268,75 |
| 2009NS001166 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0065/09 - PROCESSO Nº 003.397/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 30.268,75 |
| 2009NS001167 | 2009-02-06T00:00 | NF 6944 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 30/09 SIGMS | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 3.964,25 |
| 2009NS001168 | 2009-02-06T00:00 | NF 814/815. FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS PARA A TV CAMARA. EM-PRESA OPTANTE PELOS SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 30/2009 SIGMAS. BLOQUEIO (R$ 3.259,00 - MULTA). PROCESSO: 117.735/2007. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 32.590,00 |
| 2009NS001169 | 2009-02-06T00:00 | NFS 12755 ( PARTE) SERV GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DIPONIBILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA-RET SRF 9,45#E ISS 5# - RELACAO 30/2009 SIGMAS. RETENCAO SOB O VALOR DA NOTA R$ 15.200,00 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 10.133,33 |
| 2009NS001170 | 2009-02-06T00:00 | NFFS 59380 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 5.893,37(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. GLOSA R$127,95 (COB.IND.) OUT/2008 - RELACAO 30/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.640,42 |
| 2009NS001171 | 2009-02-06T00:00 | NFS 12755 ( PARTE) SERV GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DIPONIBILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA-RETENCAO FOI FEITA NA 2009NS001169 RELACAO 30/2009 SIGMAS | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.066,67 |
| 2009NS001172 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.213,34 |
| 2009NS001172 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2009NS001172 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 11.537,01 |
| 2009NS001172 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/08 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.801,67 |
| 2009NS001173 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.154,00 |
| 2009NS001173 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.474,00 |
| 2009NS001173 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 16.821,34 |
| 2009NS001173 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 36.520,05 |
| 2009NS001174 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.490,00 |
| 2009NS001174 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.490,00 |
| 2009NS001174 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.320,00 |
| 2009NS001175 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 553,34 |
| 2009NS001175 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.438,68 |
| 2009NS001175 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.494,00 |
| 2009NS001175 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.660,00 |
| 2009NS001175 | 2009-02-06T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/2009 - UNIDR, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.798,34 |
| 2009NS001177 | 2009-02-06T00:00 | NF 1087 .. FORNECIMENTO DE 1.800 BLOCOS DE GESSO PRE-MOLDADO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.30/09/SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 13.498,00 |
| 2009NS001189 | 2009-02-09T00:00 | FAT. 0901.00.127.661 SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT... REL.24/09 SIGMAS. PER: 02/12 A 01/01/09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.032,91 |
| 2009NS001190 | 2009-02-09T00:00 | NF. 5850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL: P/ MANUTENçãO DE BENS IMOVEIS/INSTALAçAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 30/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.667,20 |
| 2009NS001191 | 2009-02-09T00:00 | NN 06/09005168728-1 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 030/2009 - SIGMAS. PERIODO: JANEIRO DE 2009. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,92 |
| 2009NS001192 | 2009-02-09T00:00 | FAT. 0901.00.127.661 SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT...(RETENCAO EFETUADA NA 2009NS001189). REL. 24/2009. PERIODO 02/12 A01/01/2009. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 173,52 |
| 2009NS001193 | 2009-02-09T00:00 | NFSC 49152 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. SRF 9,45# .. JANEIRO/2009 .. REL.31/09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.032,33 |
| 2009NS001194 | 2009-02-09T00:00 | NFES 41607. SERVIçOS HOSPITALARES...ISENTO DE RETENCAO... RELAçAO 31/2009... | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 514,89 |
| 2009NS001195 | 2009-02-09T00:00 | NFES 1426 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85# E ISS 5#S/TOTAL DA NFES R$ 655,00 PARCELA 10/12. RELACAO 30/2008 SIGMAS.(PARTE)... | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 196,47 |
| 2009NS001196 | 2009-02-09T00:00 | NFES 1426 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85# E ISS 5# RECOLHIDO NA 2009NS001195 PARCELA 10/12. RELACAO 30/2008 SIGMAS.(PARTE).. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 458,53 |
| 2009NS001197 | 2009-02-09T00:00 | NF.19919 E 19920.FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E REFEIçõES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 009/2009. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 225,80 |
| 2009NS001198 | 2009-02-09T00:00 | NFE 179. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA SUP/DE EST. DO ALMOXARIFADO MEDICO/CD. (AGULHAS E OUTROS). RET. IN/SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 157/2009. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.408,60 |
| 2009NS001199 | 2009-02-09T00:00 | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO DE 134,80 (MULTA) QUE DEIXOU DE SER EFETUADO EM 26 DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME 2008NS014073(2008NO003601) DA RELACAO 252/2008 IMPOSTOS JA RETIDOS NA REFERIDA "NS" | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 134,80 |
| 2009NS001200 | 2009-02-09T00:00 | NF.10008/20638/20822/20825/21961/21962/22491/22652/ FORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E OUTROS. EMP. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 914,10/1.125,00/3.150,00/ 1.125,00/4.352,56/515,36/167,05/343,27PARTE CONCESSãO USO SET/08. REL 09/09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 11.915,48 |
| 2009NS001201 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR PARLAMENTAR MARCIO MARINHOPROCESSO Nº 103.751/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.020,07 |
| 2009NS001202 | 2009-02-09T00:00 | NF 041. FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO... (MALHA TUBULAR PARA GESSO SIN-TETICO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 31/09-SIGMAS | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 956,82 |
| 2009NS001203 | 2009-02-09T00:00 | NF.22492- FORNECIMENTO DE ALMOçO, CAFE, SUCO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIM PLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 3.865,83 SENDO 3665,83 REF PARTE CONCESSAO DE USO MES DEZ/08 E 200,00 REF MULTA PORT 127/08 . REL 09/09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.956,10 |
| 2009NS001204 | 2009-02-09T00:00 | NFF 4659 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. E RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%..REL. 31/2009 - SIGMAS - REF. PERIODO 01 A 31/12/08 - PARC. 9/12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2009NS001205 | 2009-02-09T00:00 | NF 13.436. FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS, MARCA HENRY, DESTINADA A COORDENAçAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 30/09. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ 1.380,00 |
| 2009NS001206 | 2009-02-09T00:00 | NFS 884 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE CHAO - FLORES DO GRUPO 2 EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC REL. 30/2009 | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 148,40 |
| 2009NS001207 | 2009-02-09T00:00 | NFS 12941 - FORNECIMENTO DE DIARIAS (TV CAMARA) - RET SRF 9,45PC. PERIODO: 12/01 A 17/01/09 RELACAO 123/2009 SICON. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.173,18 |
| 2009NS001208 | 2009-02-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001189, PARA ACERTO DA BASE DE CALCU- LO DO DARF. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.032,91 |
| 2009NS001212 | 2009-02-09T00:00 | FAT. 0901.00.127.661 SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45 P.CENTO S/TOTAL FAT... REL.24/09 SIGMAS. PER: 02/12 A 01/01/09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.032,91 |
| 2009NS001213 | 2009-02-09T00:00 | NFS 1150/1187 E PARTE DA 1189(REF.DEZ/08). SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E INSTALACAO/ATUALIZACAO DES SOFTWARE TELENEWS...JORNALISMO TV CAMARA. PERIODO18/11/2008 A 18/01/2009 EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.31/2009 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 23.529,60 |
| 2009NS001215 | 2009-02-09T00:00 | CANCELADA 2009NS001200 PARA RETIRAR NF 20825 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -11.915,48 |
| 2009NS001216 | 2009-02-09T00:00 | NF.10008/20638/20822/21961/21962/22491/22652/ FORNECIMENTO DE LANCHES,SU COS E OUTROS. EMP. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 914,10/1.125,00/3.150,00/ 1.125,00/4.352,56/515,36/167,05/343,27PARTE CONCESSãO USO SET/08. REL 09/09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 10.790,48 |
| 2009NS001217 | 2009-02-09T00:00 | NFS 1189(PARTE REF.JAN/09).SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO INSTALACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS...JORNALISMO TV CAMARA. PER. 18/12/08 A 18/01/09EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.31/2009VER 2009NS0001213 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.805,00 |
| 2009NS001218 | 2009-02-09T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2009NS001212, PARA REFAZER DARF. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -492,00 |
| 2009NS001219 | 2009-02-09T00:00 | ALTERACAO DE FONTE. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -680,64 |
| 2009NS001220 | 2009-02-09T00:00 | NFS 316 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO: 29/2009 - SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 680,64 |
| 2009NS001221 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO ROBERTO ALVES PROCESSO Nº 103.629/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 583,87 |
| 2009NS001222 | 2009-02-09T00:00 | COMPLEMENTO DA 2009NS001212, PARA EFETUAR RETENCAO SRF 9,45 S/TOTAL DA NOTA. REL. 24/2009 SIGMAS. PER: 02/12 A 01/01/09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 492,00 |
| 2009NS001223 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1848,00), U$160,00 (R$369,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, NO PERIODO DE 09 A 11/02/09.PROCESSO 103110/09. COTACAO 2,31 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.217,60 |
| 2009NS001224 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 6721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001224 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 6721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS001225 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 113492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001225 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 113492. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS001226 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 6417. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001226 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 6417. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS001227 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 6667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001227 | 2009-02-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 11 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 6667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS001229 | 2009-02-09T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 3741/09. PT. 810.957,GRUPO 05. DDP 021-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.674,13 |
| 2009NS001230 | 2009-02-09T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 3938/09. PT. 810.103,GRUPO 05. DDP 022-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.914,33 |
| 2009NS001231 | 2009-02-09T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, PROCESSO 103.955/2009, PONTO N. 810.550,GRUPO 05. DDP 023-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.984,52 |
| 2009NS001232 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2811. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.762,17 |
| 2009NS001235 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2811. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,32 |
| 2009NS001236 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2812. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 484.366,98 |
| 2009NS001237 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2812. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.989,55 |
| 2009NS001238 | 2009-02-09T00:00 | NF 1154 - FORNECIMENTO VIDRO ARAMADO EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO32/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 143,75 |
| 2009NS001239 | 2009-02-09T00:00 | NF 12341. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COM GAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 32/09 SIGMAS | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2009NS001240 | 2009-02-09T00:00 | NFS 572 - REF. DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO,CONSERTAR ESTRU TURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 032/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.079,36 |
| 2009NS001241 | 2009-02-09T00:00 | 32059/32061/32062/32063. FORNECIMENTO DE KITS PARA ENSAIOS IMUNOENZIMÁTICOSCOM CESSAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS, SOB REGIME DE COMODATO, PARA A CD.RET IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 32/2009 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 34.660,00 |
| 2009NS001242 | 2009-02-09T00:00 | NFS 145. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PERIODO JANEIRO/09. RELACAO 32/09 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2009NS001243 | 2009-02-09T00:00 | NFS 270/271 SERV. PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS111I E OUTROS) OPT.SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/10.985,94(MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/TOTAL- RELACAO 32/2009 SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 21.971,88 |
| 2009NS001244 | 2009-02-09T00:00 | NFSF 789 - SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM- OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5PC - RELACAO 32/2009 SIGMAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 343,40 |
| 2009NS001245 | 2009-02-09T00:00 | NF 68451 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS INTEGROS. RET SRF 5,85% RELACAO 032/2009-SIGMAS | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 362,77 |
| 2009NS001246 | 2009-02-09T00:00 | NFS 1073/1074-SERV. REPARO/MANUT. C/ FORNEC. DE MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11PC SOBRE R$ 373,41 (MAO-DE-OBRA) E ISS1PC - RELACAO 32/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 746,83 |
| 2009NS001247 | 2009-02-09T00:00 | NFES 2616 - SUPORTE E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DOSOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE... RET SRF 9,45% E 2% ISS. PARCELA 6/12-PERIODO 07/12/08 A 06/01/09 RELACAO 32/09 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 1.947,12 |
| 2009NS001248 | 2009-02-09T00:00 | NF 1988 A 1991 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCARDENACAAO A PEDIDO CEDI/CD. (50MTS.ESPUMA D-20 E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.32/2009 SIGMAS | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 54.673,00 |
| 2009NS001249 | 2009-02-09T00:00 | NFS 60-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45% PERIODO: JAN/09 (PARCELA 10/12).RELACAO 32/2009 SIGMAS. PAGAMENTO PARCIAL. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 11.619,33 |
| 2009NS001250 | 2009-02-09T00:00 | NFS 1443 - SERVIçO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAEM PROCESSADORA DE FILME DE RAIOS X - KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RETENCAO ISS 5PC. PERíODO: JANEIRO/09. RELACAO 032/2009 SIGMAS. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2009NS001251 | 2009-02-09T00:00 | NFS 60-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. PERIODO: JAN/09 (PARCELA 10/12). RELACAO: 32/2009 SIGMAS. PAGAMENTO PARCIAL. RET. TRIB. NA 2009NS001249............................ | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 400,67 |
| 2009NS001252 | 2009-02-09T00:00 | NFES 2616 - SUPORTE E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DOSOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE... RET SRF 9,45% E 2% ISS. PARCELA 6/12-PERIODO 07/12/08 A 06/01/09 RELACAO 32/09 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 486,63 |
| 2009NS001253 | 2009-02-09T00:00 | NF 670 - FORNECIMENTO DE 10.000 KG DE ACUCAR CRISTAL ITAJA... EMPR. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 32/2009-SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 6.900,00 |
| 2009NS001254 | 2009-02-09T00:00 | NF 8780. FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DE DADOS, MARCA ESRI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 32/09 SIGMAS | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 88.773,40 |
| 2009NS001255 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO PROCESSO Nº 104.114/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448,07 |
| 2009NS001256 | 2009-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO PIZZATO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2813. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.817,11 |
| 2009NS001258 | 2009-02-09T00:00 | NF 667 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ, A PE-DIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 32/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 1.746,00 |
| 2009NS001261 | 2009-02-09T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -1.947,12 |
| 2009NS001262 | 2009-02-09T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -486,63 |
| 2009NS001263 | 2009-02-09T00:00 | NF 8779. FORNECIMENTO DE UMA MIDIA P/INSTALACAO DE SOFTWARE MARCA ESRI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 32/09 SIGMAS | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 20,00 |
| 2009NS001264 | 2009-02-09T00:00 | NFES 2616(PARTE)SUP E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DOSOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE...RET. SRF 9,45% E 2% ISS.TOTALDA NOTA PARC. 6/12 PERIODO 07/12/08 A 06/01/09 REL. 32/09 SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 1.947,12 |
| 2009NS001265 | 2009-02-09T00:00 | NFES 2616(PARTE)SUP E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DOSOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE..RET. FOI FEITA NA 2009NS001264PARC. 6/12 PERIODO 07/12/08 A 06/01/09 REL. 32/09 SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 486,63 |
| 2009NS001266 | 2009-02-09T00:00 | NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNIDADES SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (SAI) TRIFASICO MODULAR DE TECNOLOGIA TRUE ON-LINE DE DUPLA CONVERSAO,MARCA LEISTUNGA PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQ.R$ 92.750,00. RET. SRF 5,85%. RELACAO 27/09 SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 834.749,98 |
| 2009NS001275 | 2009-02-10T00:00 | NF 22656 FORNECIMENTO DE SANDUICHES FRIOS, REFRIGERANTES E OUTROS. EMP. SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 1.125,00(TOTAL NF) PARTE CONCESSAO DE USO REF. DEZEMBRO/2008. REL 09/09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.125,00 |
| 2009NS001276 | 2009-02-10T00:00 | NF 512 - FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, MARCA LANMAX, MAG-NETICO, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 32/09 SIGMAS. | 07.556.373/0001-92 - WALMIR FERREIRA DA SILVA - ME | R$ 4.500,00 |
| 2009NS001277 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2211. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.697,80 |
| 2009NS001278 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2211 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.795,93 |
| 2009NS001279 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2212. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.131,65 |
| 2009NS001280 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2212. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.918,07 |
| 2009NS001281 | 2009-02-10T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001264 PARA ALTERAR DAR. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -1.947,12 |
| 2009NS001285 | 2009-02-10T00:00 | NFES 2616(PARTE)SUP E ATUALIZAçAO DE 15 LICENCAS NOMINAIS E DE 6 LICENCAS...DOSOFTWARE BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE...RET. SRF 9,45% E 2% ISS.TOTALDA NOTA PARC. 6/12 PERIODO 07/12/08 A 06/01/09 REL. 32/09 SIGMAS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 1.947,12 |
| 2009NS001289 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231,PROCES-SO Nº 156.436/2006,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELE-FÔNICA - ADT 2213. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 511,56 |
| 2009NS001293 | 2009-02-10T00:00 | NF 7462 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 11/2009. PERIODO 03/01 A 23/01/2009. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009NS001294 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2814. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.000,47 |
| 2009NS001295 | 2009-02-10T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE TRES DIARIAS INTERNACIONAIS DESTI-NADAS A VIAGEM A LA PAZ, BOLIVIA, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JANEIRO DE 2009. PROCESSO 100.361/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,00 |
| 2009NS001296 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2814 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.799,85 |
| 2009NS001297 | 2009-02-10T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE TRES DIARIAS INTERNACIONAIS DESTI-NADAS A VIAGEM A LA PAZ, BOLIVIA, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JANEIRO DE 2009. PROCESSO 100.361/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.304,00 |
| 2009NS001298 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2815. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.725,62 |
| 2009NS001299 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2815. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.322,98 |
| 2009NS001300 | 2009-02-10T00:00 | NFF 49945 FORNECIMENTO DE ASSINATURAS E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOSJURIDICOS P/ORGAOS DA CAMARA...A PEDIDO CEDI/CD. RET.SRF 5,85PC REL.33/2009 SIGMAS | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 935,00 |
| 2009NS001301 | 2009-02-10T00:00 | NFS 419 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS FISIOTERAPICOS C/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 033/09 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 765,08 |
| 2009NS001302 | 2009-02-10T00:00 | NFS 420 - SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHOS ELETROMECANICOSC/FORNEC.MATERIAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. RELACAO 033/09 SIGMAS | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 562,50 |
| 2009NS001303 | 2009-02-10T00:00 | NF 5504 FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FIRA CREPE PARA EMPACOTAMENTO...A PEDIDODA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85PC REL. 33/2009 SIGMAS | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 490,00 |
| 2009NS001304 | 2009-02-10T00:00 | NFES 1303 - PARTE -SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT.RET.SRF9,45% E ISS 5% - RELACAO 33/09 SIGMAS. PARCELA 12/12 PERIODO DEZEMBRO/08 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.133,32 |
| 2009NS001305 | 2009-02-10T00:00 | NFF 24374/24350 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 33/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.740,20 |
| 2009NS001306 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584963 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FPPJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEDEZEMBRO/2008 REL.34/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.257,10 |
| 2009NS001307 | 2009-02-10T00:00 | NF 3313/16/41/44/45/46. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS P/VEI-CULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 33/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 4.937,88 |
| 2009NS001308 | 2009-02-10T00:00 | MEIA DIARIA DE R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 10/02/09. PROCESSO 103583/09 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS001308 | 2009-02-10T00:00 | MEIA DIARIA DE R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 10/02/09. PROCESSO 103583/09 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2009NS001309 | 2009-02-10T00:00 | MEIA DIARIA DE R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 10/02/09. PROCESSO 103583/09, PONTO 6833 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS001309 | 2009-02-10T00:00 | MEIA DIARIA DE R$200,00 MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 10/02/09. PROCESSO 103583/09, PONTO 6833 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2009NS001310 | 2009-02-10T00:00 | NFS 19229 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85PC EISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2009. REL. 33/2009 SIGMAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2009NS001311 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584963 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOSGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR ISENTO DE IMPOSTOS REF. DEZ/08 PAGAMENTOPARTE FATURA VER 2009NS001306. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009NS001312 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 5849349 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.34/09 .. 15 A 31/DEZ/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 80.495,29 |
| 2009NS001313 | 2009-02-10T00:00 | NFS 376 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO - RETENCAO SRF 5,85% S/VR APR. 5% ISSPERIODO: 26/12 A 25/01/2009 - PAGAMENTO PARCIAL - RELACAO 33/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 565,40 |
| 2009NS001314 | 2009-02-10T00:00 | NFES 1980 - PARTE -SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT. IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001304. RELACAO 33/09 SIGMAS. PARCELA 12/12. PERIODO:DEZEMBRO/08 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 1.866,68 |
| 2009NS001315 | 2009-02-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/02/09. PROCESSO 103842/09. PONTO 5547 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001315 | 2009-02-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/02/09. PROCESSO 103842/09. PONTO 5547 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS001316 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584933 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RE TENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:JANEIRO/2009 REL.124/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.306,06 |
| 2009NS001317 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584934 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - 15 A 31/DEZ/2008 - REL.34/09/SIGMAS. COMPLETA 2009NS001312. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009NS001318 | 2009-02-10T00:00 | NFS 376 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO.RET. TRIB. NA 2009NS001313.......... PERIODO: 26/12 A 25/01/2009 - PAGAMENTO PARCIAL - RELACAO 33/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 113,10 |
| 2009NS001319 | 2009-02-10T00:00 | NFS 63059- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 23/12/08 A 22/01/2009. RELA-CAO 33/2009 SIGMAS.(PARTE DA NOTA)IMPOSTOS RECOLHIDO NO TOTAL DA NOTA | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 841,04 |
| 2009NS001320 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP.FLAVIANO MELO, REF. A NOTA FISCAL N. 002098-PROCESSO N.104.223/09. EMPRESA TUCANO TáXI AÉREO LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.200,00 |
| 2009NS001321 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584935 .. ID 491.012-5/FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 15 A 31.12.08. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 46.980,57 |
| 2009NS001322 | 2009-02-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/02/09. PROCESSO 103842/09. PONTO 6001 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001322 | 2009-02-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/02/09. PROCESSO 103842/09. PONTO 6001 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS001323 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584933 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.124/09 - PERIODO JANEIRO/2009 PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009NS001324 | 2009-02-10T00:00 | NFS 898/899 - SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DE APTOS FUNCIONAIS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 033/09 SIGMAS | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 752,33 |
| 2009NS001325 | 2009-02-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/02/09. PROCESSO 103842/09. PONTO 3729 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001325 | 2009-02-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE R$72,50 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/02/09. PROCESSO 103842/09. PONTO 3729 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS001326 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584963 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FPPJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEJANEIRO/2009 REL.34/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.974,98 |
| 2009NS001327 | 2009-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA C/ TRANSPORTE AÉREO AO SR.DEP. JOSÉ ROCHA, REF. N. FISCALN.3411 - PROCESSO N.104.240/09 - EMPRESA BATA - BAHIA TX AÉREO LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.100,00 |
| 2009NS001328 | 2009-02-10T00:00 | NF 697/698 - FORNEC.DE 250 UNIDADES DE TAMPA PARA DUTO DE PAREDE MARCA MOPA E OUTROS.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 33/09 SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 22.800,00 |
| 2009NS001329 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584933 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RE TENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:JANEIRO/2009 REL.34/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.767,82 |
| 2009NS001330 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584933 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.34/09 SIGMAS PAGAMENTO PARTE DA FATURA. PERIODO: JANEIRO/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009NS001331 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584935 .. IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 15 A 31/DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001321 .. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009NS001332 | 2009-02-10T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$1864,00) U$160,00 (R$372,80) ADI-CIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU NO PERIODO DE 08 A 10/02/09. PROCESSO 103109/09. COTACAO 2,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,80 |
| 2009NS001333 | 2009-02-10T00:00 | NFS 287 - PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CD EM EMISSORAS DE RADIO. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 033/09 SIGMAS PERIODO: 31/12/08 A 30/01/09 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.881,67 |
| 2009NS001334 | 2009-02-10T00:00 | NFS 287 PARTE -PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICODA CD EM EMISSORAS DE RADIO.IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001333. REL.33/09 SIGMASPERIODO: 31/12/08 A 30/01/09 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 168,33 |
| 2009NS001335 | 2009-02-10T00:00 | FVM 125985/126138. FORNECIMENTO DE ASSINATURA E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASEDE DADOS JURIDICOS P/ORGAOS DA CD, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET IN 480/2004 SRF9,45 PC. RELACAO: 033/2009 SIGAMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 37.607,79 |
| 2009NS001336 | 2009-02-10T00:00 | NFS 1782 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.33/09 - SIGMAS. JANEIRO DE 2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2009NS001337 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584936 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85# .. PAG PAT. FATURA. 15 A 31/DEZ/2008 .. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.529,05 |
| 2009NS001338 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584963 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOSGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR ISENTO DE IMPOSTOS REF. JAN/09 PAGAMENTOPARTE FATURA VER 2009NS001326. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009NS001339 | 2009-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS001266 PARA ACERTO DE VALOR | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -834.749,98 |
| 2009NS001340 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584932 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN- CIPAL - RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 124/2009- PERIODO JANEIRO/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67.302,39 |
| 2009NS001341 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584932 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.JANEIRO/2009 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 124/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009NS001342 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584936 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. 15 A 31/DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001337 .. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,06 |
| 2009NS001343 | 2009-02-10T00:00 | CORRECAO DE CODIGO TRIBUTARIO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -37.607,79 |
| 2009NS001344 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584932 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN- CIPAL - RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 34/2009- SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58.889,60 |
| 2009NS001345 | 2009-02-10T00:00 | FVM 125985/126138. FORNECIMENTO DE ASSINATURA E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASEDE DADOS JURIDICOS P/ORGAOS DA CD, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET IN 480/2004 SRF9,45 PC. RELACAO: 033/2009 SIGMAS.. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 37.607,79 |
| 2009NS001346 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584932 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.JANEIRO/2009. PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 34/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009NS001347 | 2009-02-10T00:00 | NFS 12936- SERVICOS DE COPA P/A CAMARA E SERVICOS DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO P/A RESIDENCIA OFICIAL (HORA-EXTRA). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: 26/11 A 25/12/08 REL. 33/08-SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.481,58 |
| 2009NS001348 | 2009-02-10T00:00 | NF 2323 - FORNEC. DE 03 UNID. SISTEMA DE ALIMENT. ININTERRUPTA (SAI)TRAFASICO MOD.DE TECNOL. TRUE ON-LINE DE DUPLA CONV.MARCA LEISTUNGA PED.DO CENIN/CD A BLOQ.R$ 92.750,00. PG NA 2¨ CLAS. 8¨ DO CONTRATO RET. SRF 5,85 REL.27/09SIGMAS | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 927.499,98 |
| 2009NS001349 | 2009-02-10T00:00 | NFS. 1044. SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 33/09. SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 538,84 |
| 2009NS001350 | 2009-02-10T00:00 | NF 9946/10018 -FORNEC. GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 33/09-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 588,06 |
| 2009NS001351 | 2009-02-10T00:00 | NF 167.804 - FORNECIMENTO DE CABO UTP, CATEGORIA 5 PARA UTILIZ. EM SISTEMAS DECOMUNICACAO. RET. IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 33/2009 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.466,58 |
| 2009NS001352 | 2009-02-10T00:00 | NFS 63059- MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA AUTOCLAVES BAUMER HIVAC LOCALIZADOSDEMED/CD.(PARTE DA NOTA) OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS NA 2009NS001319 PERIODO 23/12/08 A 22/01/2009 RELACAO 33/09 SIGMAS | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.312,86 |
| 2009NS001353 | 2009-02-10T00:00 | CORRECAO DE FONTE. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -514,89 |
| 2009NS001354 | 2009-02-10T00:00 | NFES 41607. SERVICOS HOSPITALARES...ISENTO DE RETENCAO... RELACAO 31/2009 SIG-MAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 514,89 |
| 2009NS001355 | 2009-02-10T00:00 | NFFS 94762(PARTE) SERV.ASSIST. TEC/MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).RET SRF 5,85% E ISS 5% NO TOATAL DA NOTA JAN/09 RELACAO 33/09 SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,76 |
| 2009NS001356 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 5849349 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.34/09 .. 01 A 14/JAN/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 70.433,38 |
| 2009NS001357 | 2009-02-10T00:00 | NF 33221 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 33/2009. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 308,00 |
| 2009NS001358 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584934 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - 01 A 14/JAN/2009 - REL.34/09/SIGMAS. COMPLETA 2009NS001312. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009NS001359 | 2009-02-10T00:00 | NFFS 94762-(PARTE) SERV.ASSIST, TEC/MAN.PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DEPECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).REF. JANEIRO/2009 RET. FOI FEITA NA 2009NS001355 RELACAO 33/09 SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 289,90 |
| 2009NS001360 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584935 .. ID 491.012-5/FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRETENCAO SRF 5,85PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: 01 A 14.01.09. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.108,01 |
| 2009NS001361 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584935 .. IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 15 A 31/DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001321 .. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009NS001363 | 2009-02-10T00:00 | NFF 22651/52 PREST. DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM SISTEMA VOLARE REFERENTE A TODOS OS MODULOS COMPREENDIDOS NO SOFTWARE. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 12/09 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 6.000,00 |
| 2009NS001364 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584936 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85# .. PAG PAT. FATURA. 01 A 14/JAN/2009 .. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.337,93 |
| 2009NS001365 | 2009-02-10T00:00 | NFFEES 584936 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. 15 A 31/DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001337 .. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 193,43 |
| 2009NS001366 | 2009-02-10T00:00 | NFFS 25982 -SERV. DE DISTRIBUICAO DIARIA DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 33/09 SIGMAS PERIODO: 30/09/2008 A 29/01/2009. | 115406/20415 - EBC | R$ 19.820,77 |
| 2009NS001367 | 2009-02-10T00:00 | NFFS 25982 -SERV. DE DISTRIBUICAO DIARIA DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 33/09 SIGMAS PERIODO: 30/09/2008 A 29/01/2009.(PARTE) | 115406/20415 - EBC | R$ 6.316,51 |
| 2009NS001368 | 2009-02-10T00:00 | NFFS 59652- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5%. 13ºSALARIO 2008 - 6/12 - REL.33/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 69.653,53 |
| 2009NS001369 | 2009-02-10T00:00 | NFS 817 - RENOVACAO E FORNECIMENTO ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA DE ECONOMIA APLICADA REA NO PERIODO OUT/DEZ02008 A SET/NOV/09 ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 33/09 SIGMAS | 00.934.542/0001-31 - FUNDACE - FUND. PESQUISA E DESENV. da ADM, CONT. E ECONOMIA | R$ 70,00 |
| 2009NS001370 | 2009-02-10T00:00 | NFS 59651 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS. RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# .. 13ºSALARIO 2008 - 6/12. GLOSA R$317,16 (COBRANCA INDEVIDA) .. REL.33/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.338,39 |
| 2009NS001371 | 2009-02-11T00:00 | NFS 704 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 35/2009-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2009NS001376 | 2009-02-11T00:00 | NF 3350 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARAVEICULOS MERCEDES BENZ(TAMBOR FREIO DT APACHE E OUTROS) OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 35/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 5.228,97 |
| 2009NS001377 | 2009-02-11T00:00 | NF 3315 FORNEC.PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, FORNECIDOS PELAMONTADORA FIAT PARA 04 VEÍCULOS DE PASSAGEIROS/MICROÔNIBUS, MARCA FIAT, MODELODUCATO/MINIBUS(PASTILHAS DE FREIO). OPT.SIMPLES NACIONAL REL.35/2009 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 452,09 |
| 2009NS001378 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAÇAO DE DARF(CNPJ). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -80.495,29 |
| 2009NS001379 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 584934 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.34/09 .. 15 A 31/DEZ/2008. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 80.495,29 |
| 2009NS001380 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DARF. (CNPJ). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -17.767,82 |
| 2009NS001381 | 2009-02-11T00:00 | NFS 1790 (PARTE DEZ/2008) - SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DE PECAS, NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.35/09-SIGMAS PER.13/12/08 A 12/01/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 336,06 |
| 2009NS001382 | 2009-02-11T00:00 | NFS 1790 (PARTE JAN/2009) - SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DE PECAS, NOS ELEVADORES OTIS NOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQS 311 E ANEXO II. RETENCAO NA 2009NS001381. REL.35/09-SIGMAS PER.13/12/08 A 12/01/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 503,94 |
| 2009NS001383 | 2009-02-11T00:00 | NFS 15902/03/04/06 .. LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST .. RET. SRF 9,45#. OUTUBRO A DEZEMBRO/2008 .. REL.35/09. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.410,00 |
| 2009NS001384 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 584933 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RE TENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:JANEIRO/2009 REL.34/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.767,82 |
| 2009NS001385 | 2009-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001383 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -4.410,00 |
| 2009NS001386 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS001316 PRA ALTERAR DARF (CNPJ). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.306,06 |
| 2009NS001387 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 584933 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RE TENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:JANEIRO/2009 REL.124/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.306,06 |
| 2009NS001388 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS001364 PARA ALTERAR DARF(CNPJ). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -36.337,93 |
| 2009NS001389 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 584936 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85# .. PAG PAT. FATURA. 01 A 14/JAN/2009 .. REL.34/09/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.337,93 |
| 2009NS001390 | 2009-02-11T00:00 | NFS 15902/03/04 E 15906(PARTE) .. LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DAS NOTAS (5040,00). OUTUBRO A DEZEMBRO/2008 .. REL.35/09. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.410,00 |
| 2009NS001391 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO 2009NS001340 PARA ALTERAÇAO DE DARF(CNPJ)... | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -67.302,39 |
| 2009NS001392 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 584932 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN- CIPAL - RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 124/2009- PERIODO JANEIRO/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67.302,39 |
| 2009NS001393 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS001344 PARA ALTERAR DARF(CNPJ). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -58.889,60 |
| 2009NS001396 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 584932 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN- CIPAL - RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - RELACAO 34/2009- SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58.889,60 |
| 2009NS001397 | 2009-02-11T00:00 | NFS 15906(PARTE) .. LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF NA 2009NS001390 .. 01 A 15/JAN/2009 .. REL.35/09. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 630,00 |
| 2009NS001400 | 2009-02-11T00:00 | NFFS 257693 .. 02 LICENCAS DO SOFTWARE ESPECIALISTA P/ APOIAR ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS .. RET. SRF 9,45# .. REL.35/09. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.922,26 |
| 2009NS001401 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386715/182600 .. FORNEC. ENERGIA ELETRICA ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO 125/2009 (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.045,14 |
| 2009NS001402 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 104.136, 104.261, 104.264, 104.270 E 104.273/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.331,87 |
| 2009NS001403 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18,96 |
| 2009NS001404 | 2009-02-11T00:00 | NFS 296 - FORNECIMENTO DE LICENCAS SOFTWARE DE ANALISE DE PERFIL E-TALENT( 50LICENCAS), A PEDIDO DO CEFOR/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 35/09 SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.056,50 |
| 2009NS001405 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2816. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.678,48 |
| 2009NS001406 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 .. FORNEC. ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: JANEIRO/2009 REL.125/09. PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18,97 |
| 2009NS001407 | 2009-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001403 P/ALTERAR VALOR. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -18,96 |
| 2009NS001408 | 2009-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001406 P/ALTERAR VALOR | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -18,97 |
| 2009NS001409 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 .. FORNEC. ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: JANEIRO/2009 REL.125/09. PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 290,18 |
| 2009NS001410 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2816. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.308,47 |
| 2009NS001411 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 290,18 |
| 2009NS001412 | 2009-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001409 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -290,18 |
| 2009NS001413 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 .. FORNEC. ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: JANEIRO/2009 REL.125/09. PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 871,96 |
| 2009NS001414 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS001363 (NOTA FISCAL RASURA) | 00.934.542/0001-31 - FUNDACE - FUND. PESQUISA E DESENV. da ADM, CONT. E ECONOMIA | R$ -70,00 |
| 2009NS001415 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 118,50 |
| 2009NS001416 | 2009-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001415 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -118,50 |
| 2009NS001417 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. JAN/2009 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 118,50 |
| 2009NS001418 | 2009-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001411 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -290,18 |
| 2009NS001419 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.745,91 |
| 2009NS001420 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO DE RETENCOES. DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 290,18 |
| 2009NS001421 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.376,94 |
| 2009NS001422 | 2009-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001417 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -118,50 |
| 2009NS001423 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED.PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO DE RETENCOES. JAN/2009 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 118,50 |
| 2009NS001424 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3585809/09-PROCESSO Nº 004303/09(DESCONTO DE MCO 9572706769 929/09 NO VALOR R$18.063,20/PROC.Nº103756/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -18.063,20 |
| 2009NS001424 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3585809/09-PROCESSO Nº 004303/09(DESCONTO DE MCO 9572706769 929/09 NO VALOR R$18.063,20/PROC.Nº103756/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 172.788,16 |
| 2009NS001425 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001404, PARA INCLUIR MUFO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -4.056,50 |
| 2009NS001426 | 2009-02-11T00:00 | NFS 296 - FORNECIMENTO DE LICENCAS SOFTWARE DE ANALISE DE PERFIL E-TALENT( 50LICENCAS), A PEDIDO DO CEFOR/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 35/09 SIGMAS. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.056,50 |
| 2009NS001427 | 2009-02-11T00:00 | NFES 2296/2569 - PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PUBLICACOES EM FORMATO LIDA (LIVRO DIGITAL ACESSIVEL), A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 9,45% RELACAO: 35/2009 SIGMAS | 60.507.100/0001-30 - FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS | R$ 28.335,00 |
| 2009NS001428 | 2009-02-11T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -4.056,50 |
| 2009NS001429 | 2009-02-11T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$1.880,00) MAIS US$160,00 (R$376,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 09 A 11/02/09. PROCESSO 103113/2009. DOLAR R$2,35. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.256,00 |
| 2009NS001430 | 2009-02-11T00:00 | NFS 817 - RENOVACAO E FORNECIMENTO ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA DE ECONOMIA APLICADA REA NO PERIODO OUT/DEZ/2008 A SET/NOV/09 ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 33/09 SIGMAS | 00.934.542/0001-31 - FUNDACE - FUND. PESQUISA E DESENV. da ADM, CONT. E ECONOMIA | R$ 70,00 |
| 2009NS001431 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, PROC. 04.431/2009. PONTO 810.969, GR. 05.DDP 035-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.602,14 |
| 2009NS001432 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, PROC. 04.347/2009. PONTO 810.061, GR. 05.DDP 034-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.916,28 |
| 2009NS001434 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - CATOLICA, UNIDF E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- DDP 036-02/2009 - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 664,00 |
| 2009NS001434 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - CATOLICA, UNIDF E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- DDP 036-02/2009 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 664,00 |
| 2009NS001434 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. JAN/09 - CATOLICA, UNIDF E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- DDP 036-02/2009 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 664,00 |
| 2009NS001436 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3585808/09-PROCESSO Nº 004.302/09(DESC.DE MCO 9572706769185 ANO 2008, PROCESSO Nº 103584/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.922,70 |
| 2009NS001437 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2214. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.639,83 |
| 2009NS001438 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2214 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 616,79 |
| 2009NS001440 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2215. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.419,01 |
| 2009NS001442 | 2009-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2215. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.126,59 |
| 2009NS001443 | 2009-02-11T00:00 | NAO TEM RETENCAO DE SRF | 60.507.100/0001-30 - FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS | R$ -28.335,00 |
| 2009NS001445 | 2009-02-11T00:00 | NFES 2296/2569 - PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PUBLICACOES EM FORMATO LIDA (LIVRO DIGITAL ACESSIVEL), A PEDIDO DO CEDI/CD. RELACAO: 35/2009 SIGMAS | 60.507.100/0001-30 - FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS | R$ 28.335,00 |
| 2009NS001446 | 2009-02-11T00:00 | NFF 1701 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DE VERSOESDAS LICENCAS DE USO ORACLE,A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% PARCELA 12/12 REL. 35/2009-SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 33.908,62 |
| 2009NS001448 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 27826895- ID 51024-6 FORNEC. ENERGIA ELET. SQN 302 BL. E AP.ZELADORIA RETENCAO SRF. 5,85PC PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:DEZEMBRO/08 REL.127/09 MEMO . | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16,78 |
| 2009NS001449 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 27826895 - IDENT. 51024-6. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA SQN 302 BL E AP. ZELADORIA . ISENTO DE RETENCOES.10/11 08/12/2008 .. COMPLEMENTA- CAO 2009NS001448 .. REL.127/2009 MEMO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4,12 |
| 2009NS001450 | 2009-02-11T00:00 | NFFS 20294/295-LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B. RET. SRF 9,45% RELACAO 37/09. PERIODO: DEZEMBRO/08 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 20.937,33 |
| 2009NS001451 | 2009-02-12T00:00 | NN 00048560847 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE NOVEMBRO/2008 - PROCESSO 167.606/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 540,00 |
| 2009NS001452 | 2009-02-12T00:00 | NF 259 FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. _________REL 36 SIGMAS 2009 | 04.206.257/0001-55 - CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 38.700,00 |
| 2009NS001453 | 2009-02-12T00:00 | NFS 451405(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 73,37 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO36/09 SIGMAS. PERIOD JAN/09. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 219,60 |
| 2009NS001454 | 2009-02-12T00:00 | NFS 898 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE CHAO - FLORES DO GRUPO 2 EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 5PC REL. 36/2009. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 503,30 |
| 2009NS001455 | 2009-02-12T00:00 | NFFS 59747 - MANUT. EDIF.INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICASSRF 9,45%,INSS 11%E ISS 5%.(13º SALARIO 2008) 2ª PARCELA.RELACAO: 36/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 73.873,93 |
| 2009NS001456 | 2009-02-12T00:00 | NFS 1070/1080-SERV. REPARO/MANUT. C/ FORNEC. DE MATERIAIS NOS APTOS FUNCIONAISDA CD... RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11PC SOBRE R$ 2.791,12MAO-DE-OBRA)E ISS 1PC - RELACAO 36/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.582,24 |
| 2009NS001457 | 2009-02-12T00:00 | NFS 1333- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - REF: 01/01/09 A 31/01/09- RELACAO 36/2009 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2009NS001458 | 2009-02-12T00:00 | NFFS 12678 - SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS DE AR E EXAUSTAO. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL. 036/2008 SIGMAS. PERIODO: 20/12 A 31/12/2008_ GLOSA R$ 5.067,89 (AGUARDANDO NE) | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 57.035,66 |
| 2009NS001459 | 2009-02-12T00:00 | NFS 13010 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 36/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 843.910,65 |
| 2009NS001460 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.322 E 104.140/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 986,69 |
| 2009NS001461 | 2009-02-12T00:00 | NFF 4298 .. FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REAGENTES PARA BACTERIOLOGIA EMPREGADOS NO EQUIPAMENTO AUTOSCAN-4,MARCA DADE BEHRING .. RET. SRF 5,85#. REL.36/09/SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 21.031,20 |
| 2009NS001462 | 2009-02-12T00:00 | NF 2418 E 2420- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS A CD. ISENTO DE RETENçOES. _____________REL 36 SIGMAS 2008 | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.382,97 |
| 2009NS001463 | 2009-02-12T00:00 | NF 10058- FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 036/2009-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 441,54 |
| 2009NS001464 | 2009-02-12T00:00 | OFICIO 013/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009. PROCESSO: 104.128/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.731.429,19 |
| 2009NS001465 | 2009-02-12T00:00 | NFS 4576. SERVICO LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR NECIMENTO DE SUPRIMENTOS .. RET SRF 5,85# S/TOTAL NFF (6400,00) 28 A 31/12/08 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 36/09/SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 639,99 |
| 2009NS001466 | 2009-02-12T00:00 | NFS 4576 (PARTE) ..LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO PREVENTIVA COM FOR NECIMENTO DE SUPRIMENTOS .. RET SRF NA 2009NS001465. 01 A 27/01/09 (CONFORME DESPACHO). RELACAO 36/09/SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.760,01 |
| 2009NS001467 | 2009-02-12T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA LTDA. PORTARIA 09/06. PROCESSO 163458/08. 2008NS014194. | 01.613.405/0001-68 - SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | R$ 480,00 |
| 2009NS001468 | 2009-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 92572/09 - PROCESSO Nº 004.427/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 69.082,88 |
| 2009NS001469 | 2009-02-12T00:00 | FAT. 09/01/01522147-3 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL DA FATURA ... REF.26/12/2008 A 25/01/2009, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD REL.36/09 SIGMAS | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 51,69 |
| 2009NS001470 | 2009-02-12T00:00 | ALTERAR DOCUMENTO. | 01.613.405/0001-68 - SATPLAN AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | R$ -480,00 |
| 2009NS001471 | 2009-02-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001454, PARA INCLUSAO DA RETENCAO FE- DERAL. A EMPRESA FOI EXCLUIDA DO SIMPLES NACIONAL. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -503,30 |
| 2009NS001472 | 2009-02-12T00:00 | FAT. 09/01/01522147-3 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% REC. NA 2009NS001469 (PARTE).. REF.26/12/2008 A 25/01/2009, CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD REL.36/09 SIGMAS | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258,46 |
| 2009NS001473 | 2009-02-12T00:00 | NF 87420/514/649/88015. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES (AMPO-LA DE AMINOFILINA E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 36/09 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.924,74 |
| 2009NS001474 | 2009-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 94146/09 - PROCESSO Nº 004428/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 19.013,20 |
| 2009NS001475 | 2009-02-12T00:00 | NFS 1858/1859. CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNECIMENTO DEMA- TERIAL,IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 36/09 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 12.844,18 |
| 2009NS001476 | 2009-02-12T00:00 | NFS 898 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE CHAO - FLORES DO GRUPO 2 RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 36/2009. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 503,30 |
| 2009NS001477 | 2009-02-12T00:00 | RECIBO 28 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET. SRF 9,45# .. REL.36/09/SIGMAS. PARCELA 03/06. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2009NS001478 | 2009-02-12T00:00 | NF 786. INSTALACAO DE CARPETE TIPO BOUCLE EM GABINETES PARLAMENTARES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. REL. 36/09 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 2.430,00 |
| 2009NS001479 | 2009-02-12T00:00 | NF 785. INSTALACAO DE CARPETE TIPO BOUCLE EM GABINETES PARLAMENTARES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. REL. 36/09 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 33.271,00 |
| 2009NS001480 | 2009-02-12T00:00 | NFS 12789 -FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD REAJUSTE SAL. 5.5P.C. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO DE ABRIL/2008 A NOVEMBRO/2008 - RELACAO 36/2008 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.410,32 |
| 2009NS001481 | 2009-02-12T00:00 | NFS 29400 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45% - REL.36/2008. SIGMAS (PARTE). | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 733,37 |
| 2009NS001482 | 2009-02-12T00:00 | NFS 29400 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45% REC. NA 2009NS1481 - REL.36/2008. SIGMAS (PARTE). | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.266,63 |
| 2009NS001483 | 2009-02-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 93305/09 - PROCESSO Nº 004.426/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 17.253,73 |
| 2009NS001484 | 2009-02-12T00:00 | RECIBO 32 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45# S/7100,00 (TOTAL NF) REL.36/09/SIGMAS - PARCELA 01 ... PARTE ... | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.863,33 |
| 2009NS001486 | 2009-02-12T00:00 | RECIBO 32 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF NA 2009NS001484 .. REL.36/09/SIGMAS - PARCELA 01 ... PARTE ... | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 236,67 |
| 2009NS001487 | 2009-02-12T00:00 | NFES 41924/42056 - SERVICOS HOSPITALARES...ISENTO DE RETENCAO... RELACAO: 36/2009 SIGNAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.149,40 |
| 2009NS001488 | 2009-02-12T00:00 | NFF 197429 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. DE MODULO PROGARD P/SIST. DE PURIFICACAO DE AGUA E 01 FRASCO DE TABLETES DE HIPOCLORITO DE SODIO .. RET. SRF 5,85#. REL.36/09/SIGMAS. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.861,00 |
| 2009NS001489 | 2009-02-12T00:00 | NFF 51729 (COPIA). FORNECIMENTO DE 01 SERRA ELETRICA P/GESSO ORTOPEDICO. LIBE-RACAO PARCIAL DE BLOQUEIO. PERMANECE BLOQUEADO R$ 953,00. REL. 36/09 SIGMAS. REL.08/09. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 476,50 |
| 2009NS001490 | 2009-02-12T00:00 | NFES 41905 - SERVICOS HOSPITALARES ... ISENTO DE RETENCAO ... RELACAO: 36/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.926,47 |
| 2009NS001491 | 2009-02-12T00:00 | PAGAMENTO FAT,Nº 8875/08-NOTA FISCAL Nº000044/09-PROC.Nº004391/09(DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO REF.OFICIO Nº291/08/COGEP-PROC.Nº180.536/08) COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 595.701,86 |
| 2009NS001492 | 2009-02-12T00:00 | NFS 875 - PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE 1.500 CAIXAS EM CORES ESPECI- AIS (PRATA)... A PEDIDO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 36/2009 SIGNAS. | 26.980.698/0001-42 - GRAFIMAQ GRÁFICA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.830,00 |
| 2009NS001493 | 2009-02-12T00:00 | ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE - R$160,00. PARTICIPAR DO PROGRAMA CAMARA LIGADA. PROCESSO 103585/09. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009NS001494 | 2009-02-12T00:00 | ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE - R$160,00. PARTICIPAR DO PROGRAMA CAMARA LIGADA. PROCESSO 103585/09. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009NS001495 | 2009-02-12T00:00 | NFS 296 - FORNECIMENTO DE LICENCAS SOFTWARE DE ANALISE DE PERFIL E-TALENT( 50LICENCAS), A PEDIDO DO CEFOR/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 35/09 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 121,70(MULTA) | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.056,50 |
| 2009NS001496 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2818. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.057,47 |
| 2009NS001497 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2818. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.360,01 |
| 2009NS001498 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2819. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385.649,09 |
| 2009NS001499 | 2009-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2819. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.480,82 |
| 2009NS001500 | 2009-02-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS001473 P/ALTERAR ALIQUOTA DE RETENCAO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.924,74 |
| 2009NS001501 | 2009-02-12T00:00 | NF 87420/514/649/88015. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES (AMPO-LA DE AMINOFILINA E OUTROS). RET. SRF 2,2 P.CENTO. REL. 36/09 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.924,74 |
| 2009NS001502 | 2009-02-12T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001492, PARA INCLUIR RETENCAO DE 5% ISS. | 26.980.698/0001-42 - GRAFIMAQ GRÁFICA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.830,00 |
| 2009NS001503 | 2009-02-12T00:00 | NFS 875 - PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE 1.500 CAIXAS EM CORES ESPECI- AIS (PRATA)... A PEDIDO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS. RELACAO 36/2009 SIGMAS. | 26.980.698/0001-42 - GRAFIMAQ GRÁFICA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.830,00 |
| 2009NS001504 | 2009-02-12T00:00 | NFS 17960/17739 SERV. EXTRAORDINARIO NOS DIAS 01/11/08 E 13,14,20 E 21/12/08 SRF 9,45PC ISS 5PC INSS 11PC SOBRE O VALOR DA NOTA E BLOQUEIO DE R$ 8.343,91 ATE A DECISAO SUPERIOR . REL. 39/09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.192,37 |
| 2009NS001507 | 2009-02-13T00:00 | FOLHA 01 NFFEES 312740 E OUTRAS CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAREF. A IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - ISENTO DE RETENCOES.01/JAN A 16/01/09.... REL.128/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 607,20 |
| 2009NS001508 | 2009-02-13T00:00 | FOLHA 01 NFFEES 312740 E OUTRAS CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAREF. A IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - ISENTO DE RETENCOES.26/11 A 31/12/08.... REL.128/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.406,41 |
| 2009NS001509 | 2009-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DA VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE NO DIA 16/05/07, CONFORME NOTA FISCAL 033/07 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2009/100847. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NS001511 | 2009-02-13T00:00 | FOLHA 01 NFFEES 312740 E OUTRAS .. FORNEC. ENERGIA ELETRICA REF. A IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - PERIODO: 01/01/2009 A 16/01/2009.. REL.128/09. PAGTO PARTE DA FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.869,86 |
| 2009NS001512 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 26391 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2009 - REL.038/09/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS001513 | 2009-02-13T00:00 | FOLHA 01 NFFEES 312740 E OUTRAS .. FORNEC. ENERGIA ELETRICA REF. A IMOVEIS FUNCIONAIS - RET SRF 5,85PC - PERIODO: 26/11/2008 A 31/12/2008.. REL.128/09. PAGTO PARTE DA FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 14.561,07 |
| 2009NS001514 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 0380 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 04 SCOOTERS 2002 MARCA FREEDOM..EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL.038/2009 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 2009NS001515 | 2009-02-13T00:00 | NF 6254 FORNECIMENTO DE VIDRO FUME TEMPERADO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALRELACAO 38/SIGMAS 2009 | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 780,00 |
| 2009NS001516 | 2009-02-13T00:00 | NF 3367. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 38/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.714,00 |
| 2009NS001517 | 2009-02-13T00:00 | LANçAMENTO INDEVIDO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ -26.507,50 |
| 2009NS001519 | 2009-02-13T00:00 | NFS 13013 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 38/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.037,51 |
| 2009NS001520 | 2009-02-13T00:00 | NFS 937 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 PC.RELACAO 38/2009 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 17.756,10 |
| 2009NS001521 | 2009-02-13T00:00 | NFF 24421/24457 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOSESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 38/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.740,20 |
| 2009NS001522 | 2009-02-13T00:00 | NFS 13029 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA.GLOSA RS7.943,23 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. PERIODO: JANEIRO/2009 RELACAO 38/SIGMAS 2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.235.290,34 |
| 2009NS001523 | 2009-02-13T00:00 | NFF 52812. FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD. RET SRF 5,85 P.CENTORELACAO 38/09 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 59,20 |
| 2009NS001524 | 2009-02-13T00:00 | DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS) | 415001/14202 - ECT | R$ 10.995,57 |
| 2009NS001524 | 2009-02-13T00:00 | DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS) | 415001/14202 - ECT | R$ 461.261,23 |
| 2009NS001525 | 2009-02-13T00:00 | NFS 185 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/01/09 A 08/02/09 RELACAO 38/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2009NS001526 | 2009-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001524 | 415001/14202 - ECT | R$ -461.261,23 |
| 2009NS001526 | 2009-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001524 | 415001/14202 - ECT | R$ -10.995,57 |
| 2009NS001527 | 2009-02-13T00:00 | DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS) | 415001/14202 - ECT | R$ 10.995,57 |
| 2009NS001527 | 2009-02-13T00:00 | DOC. 9912100510/9911100524/9912100511/9912100506/9906100443/9912100507 SERVICOS POSTAIS .. RET. SRF 9,45% .. REL.38/09/SIGMAS. 01/06 A 30/06 .. 01/10 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS) | 415001/14202 - ECT | R$ 461.261,23 |
| 2009NS001528 | 2009-02-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 16/02/09. PROCESSO 104468/09. PONTO 5506 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001528 | 2009-02-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 16/02/09. PROCESSO 104468/09. PONTO 5506 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS001529 | 2009-02-13T00:00 | NF 925----FORNECIMENTO TUBO EM POLIESTIRENO C/FUNDO CONICO GRADUADO.. E OUTROSRET 5,85% SRF. REL 038/09 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2009NS001530 | 2009-02-13T00:00 | NFES 2059. SERV SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT. RET. SRF 9,45 P. CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL 38/09 SIGMAS.PERIODO 31/12/08A 30/01/09 PARTE DA NOTA FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.533,33 |
| 2009NS001531 | 2009-02-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 16/02/09. PROCESSO 104468/09. PONTO 6002 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001531 | 2009-02-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 16/02/09. PROCESSO 104468/09. PONTO 6002 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS001532 | 2009-02-13T00:00 | NFES 2059. SERV SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT. RET. SRF E ISS RETIDOS NA 2009NS001530. REL. 38/09 SIGMAS.PERIODO 31/12/08A 30/01/09. PARTE NF | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 466,67 |
| 2009NS001533 | 2009-02-13T00:00 | NFS 542. LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL. 38/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 768,00 |
| 2009NS001534 | 2009-02-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001512, PARA INCLUIR A RETENCAO FEDE- RAL. A EMPRESA FOI EXCLUIDA DO SIMPLES NACIONAL. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2009NS001535 | 2009-02-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 16/02/09. PROCESSO 104468/09. PONTO 5631 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001535 | 2009-02-13T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$72,50 AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SAO PAULO,NO PERIODODE 12 A 16/02/09. PROCESSO 104468/09. PONTO 5631 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS001536 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 26391 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2009 - REL.038/09/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS001537 | 2009-02-13T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA STRYKER DO BRASIL LTDA. PROCESSO 138010/07, PORTARIA 14/09. 2009NS000195. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 953,00 |
| 2009NS001539 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2216. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.797,47 |
| 2009NS001540 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2216 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 810,53 |
| 2009NS001541 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2217. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.918,17 |
| 2009NS001542 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2217. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.451,58 |
| 2009NS001543 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.641,64 |
| 2009NS001544 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.538,02 |
| 2009NS001545 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.063,29 |
| 2009NS001546 | 2009-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.711,40 |
| 2009NS001550 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 59819/60393 - MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA-RET SRF 9,45%INSS 11% E ISS 5% -SERVICOS ORDINARIOS E EXTRAORDINARIOS REF DIFERENçA COFINS.PER. 25/01/ A 0806/2008- RELACAO 176/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 409,87 |
| 2009NS001550 | 2009-02-13T00:00 | NFFS 59819/60393 - MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA-RET SRF 9,45%INSS 11% E ISS 5% -SERVICOS ORDINARIOS E EXTRAORDINARIOS REF DIFERENçA COFINS.PER. 25/01/ A 0806/2008- RELACAO 176/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 912,84 |
| 2009NS001551 | 2009-02-13T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJO,POR MEIO DA 2009NS000798, PELA APRESENTAçãO DA P.C. Nº 02/2009 PROC. 100.800/2009 RESIDêNCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.875,42 |
| 2009NS001551 | 2009-02-13T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJO,POR MEIO DA 2009NS000798, PELA APRESENTAçãO DA P.C. Nº 02/2009 PROC. 100.800/2009 RESIDêNCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -110,00 |
| 2009NS001551 | 2009-02-13T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJO,POR MEIO DA 2009NS000798, PELA APRESENTAçãO DA P.C. Nº 02/2009 PROC. 100.800/2009 RESIDêNCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 11,80 |
| 2009NS001551 | 2009-02-13T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJO,POR MEIO DA 2009NS000798, PELA APRESENTAçãO DA P.C. Nº 02/2009 PROC. 100.800/2009 RESIDêNCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 83,20 |
| 2009NS001551 | 2009-02-13T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJO,POR MEIO DA 2009NS000798, PELA APRESENTAçãO DA P.C. Nº 02/2009 PROC. 100.800/2009 RESIDêNCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NS001551 | 2009-02-13T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJO,POR MEIO DA 2009NS000798, PELA APRESENTAçãO DA P.C. Nº 02/2009 PROC. 100.800/2009 RESIDêNCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 120,00 |
| 2009NS001551 | 2009-02-13T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJO,POR MEIO DA 2009NS000798, PELA APRESENTAçãO DA P.C. Nº 02/2009 PROC. 100.800/2009 RESIDêNCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 170,00 |
| 2009NS001551 | 2009-02-13T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSE DE ARAUJO,POR MEIO DA 2009NS000798, PELA APRESENTAçãO DA P.C. Nº 02/2009 PROC. 100.800/2009 RESIDêNCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.490,42 |
| 2009NS001552 | 2009-02-13T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAÚJO, CONF. PRESTACAO DE CONTAS N¨ 02/2009, (2009RA ) - PROC. 100.800/09 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,58 |
| 2009NS001553 | 2009-02-13T00:00 | NFS 13015 - FORNECIMENTO DE DIARIAS (TV CAMARA) - RET SRF 9,45PC. PERIODO: 27/01 A 30/01/09 RELACAO 40/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.458,17 |
| 2009NS001554 | 2009-02-13T00:00 | NF 693 E 694 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA COHAB/CD, LAMPA-DAS FLUORESCENTE E OUTROS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL __________________________REL 40/SIGMAS/2009 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 36.185,75 |
| 2009NS001555 | 2009-02-13T00:00 | NF 1155/1157 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS LISO 4 MM INCOLOR E BOX EMVIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 40/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.104,48 |
| 2009NS001556 | 2009-02-13T00:00 | NFS 13014 .. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. JANEIRO/2009 .. REL.40/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280.792,29 |
| 2009NS001557 | 2009-02-13T00:00 | DANFE 0.025-325-1 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 45,52 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RET. SRF 5,85% RELACAO 40/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.447,86 |
| 2009NS001558 | 2009-02-13T00:00 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$320,00 (R$2.632,00) MAIS US$160,00 (R$376,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, DE 08 A 11/02/09. PROCESSO 103107/2009. DOLAR R$2,35. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.008,00 |
| 2009NS001559 | 2009-02-13T00:00 | NFF 9682 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM PAINEIS CONTRAPLACADOSDE SAQUE FRONTAL DESTINADOS AO CEDI/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 40/2009 SIGMAS | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 24.943,13 |
| 2009NS001560 | 2009-02-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 12 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 4246. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS001560 | 2009-02-13T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO-RJ, DE 12 A 13/02/09. PROCESSO 102895/2009. PONTO 4246. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535,00 |
| 2009NS001574 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.726, 104.559 E 104.611/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.549,58 |
| 2009NS001575 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 05/09 - PROCESSO Nº 004.283/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 65.913,36 |
| 2009NS001576 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3585807/09 - PROCESSO Nº 004.301/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 165.468,42 |
| 2009NS001577 | 2009-02-16T00:00 | 2009NP000262,PARA CORREÇÃO CNPJ DA INFRAERO | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -65.913,36 |
| 2009NS001578 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 05/09 - PROCESSO Nº 004.283/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 65.913,36 |
| 2009NS001579 | 2009-02-16T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME, PORTARIA 18/09. PROCESSO 152649/06 2009NS000176 E 2008NS012892,013273,013872,012516. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 135,34 |
| 2009NS001580 | 2009-02-16T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO, PERIODO DE 11 A 13/02/2009. PROC. 102895/09. PONTO 5.183. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001580 | 2009-02-16T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$625,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO, PERIODO DE 11 A 13/02/2009. PROC. 102895/09. PONTO 5.183. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS001581 | 2009-02-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DOCUMENTO | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ -135,34 |
| 2009NS001582 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9022/09 - NF.Nº 000043/09 - PROCESSO Nº 004.390/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 282.971,53 |
| 2009NS001583 | 2009-02-16T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME, PORTARIA 18/09. PROCESSO 152649/06 2008NS012892,013273,013872,012516. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 87,65 |
| 2009NS001584 | 2009-02-16T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME. PORTARIA 018/09. PROCESSO 152649/06 2009NS000176. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 47,69 |
| 2009NS001585 | 2009-02-16T00:00 | NN 00044803644 E OUTRAS -TAXA EXTRA INCIDENTE S. AP. 301, BLOCO I, DA SQN 106 RESERVA TECNICA - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE2008 E JANEIRO E FEVEREIRO /2009. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 500,00 |
| 2009NS001586 | 2009-02-16T00:00 | NN 00044803644 E OUTRAS -TAXA EXTRA INCIDENTE S. AP. 301, BLOCO I, DA SQN 106 RESERVA TECNICA - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE2008 E JANEIRO E FEVEREIRO /2009. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2009NS001588 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0017/09 PROCESSO NUMERO 004.735/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 5.177,40 |
| 2009NS001589 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8900/08 - NF.Nº 000045/09 - PROCESSO Nº 004.392/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 718.263,33 |
| 2009NS001590 | 2009-02-16T00:00 | 2009NP000272 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -718.263,33 |
| 2009NS001591 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 8900/08 - NF.Nº 000045/09 - PROCESSO Nº 004.392/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 718.263,33 |
| 2009NS001593 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO - CORRECAO URV GRUPO 5 - DDP 044-02/2009 ANTONIO GERALDO RODRIGUES DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.102,35 |
| 2009NS001594 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO - CORRECAO URV GRUPO 5 - DDP 043-02/2009 - PROCESSO 4.855/2009 ELIO ANTONIO DALLA VECCHIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.979,75 |
| 2009NS001595 | 2009-02-16T00:00 | BORDERO FLS 152/160 - (COD.ORGAO 502.9903 )- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEISFUNCIONAIS. RET SRF 5,85% PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 129/09-MEMO. PARTE PGTO. BORDERO FLS.152 A 160. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23.839,30 |
| 2009NS001596 | 2009-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DA VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE NO DIA 16/05/07, CONFORME NOTA FISCAL 033/07 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2009/100847. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NS001597 | 2009-02-16T00:00 | BORDERO FLS 152 A 160 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - ISENTO IMPOSTOS - PER. DEZ/08. REL.129/09MEMO.PARTE PGTO .. COD.ORGAO 502.9902. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.181,44 |
| 2009NS001598 | 2009-02-16T00:00 | BORDERO FLS 152/160 - (COD.ORGAO 502.9903 )- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEISFUNCIONAIS. RET SRF 5,85% PERIODO: JANEIRO/2009 REL. 129/09-MEMO. PARTE PGTO. BORDERO FLS.152 A 160. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.564,29 |
| 2009NS001599 | 2009-02-16T00:00 | BORDERO FLS 152 A 160 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - ISENTO IMPOSTOS - PER. JAN/08. REL.129/09MEMO.PARTE PGTO .. COD.ORGAO 502.9902. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 619,31 |
| 2009NS001600 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.369,53 |
| 2009NS001601 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2824. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.398,46 |
| 2009NS001602 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2824. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127.438,88 |
| 2009NS001603 | 2009-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.159,88 |
| 2009NS001604 | 2009-02-16T00:00 | NF 929 - FORNECIMENTO DE AFP ROCHE, CORTISOL ROCHE E OUTROS... RET 5,85% SRF. REL 041/09 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 21.715,00 |
| 2009NS001605 | 2009-02-16T00:00 | NFS 13008-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVAçAO COM FONECIMENTO MATERIAIS... RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 198/09 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO 2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 379.078,61 |
| 2009NS001606 | 2009-02-16T00:00 | NFES 193134/193135- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 41/2009 SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.419,72 |
| 2009NS001607 | 2009-02-16T00:00 | NFF 4420 .. FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO - N-LATEX CRP 3X50 TESTES RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 41 SIGMAS/2009. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2009NS001608 | 2009-02-16T00:00 | FATURA 1114 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOESPOR LINHAS FISICAS (STLF), INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. PERIODO JANEIRO/2009 RELACAO 41/09/SIGMAS | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NS001609 | 2009-02-16T00:00 | NFS 1079/83/85/86 REPAR.MANUT.C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ OS IMOVEIS FUN-CIONAIS DA CD - RET 5,85%, INSS 11% R$ 5.415,60(MAO-DE-OBRA) E ISS 1%. RELACAO 41/09 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.831,23 |
| 2009NS001610 | 2009-02-16T00:00 | NFS 386/390/391 REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLO-COS F,G,H,I SQN 302)- REF. 8A.ETAPA/12A.MEDICAO - RET. SRF 5,85 PC, ISS 1PC, E INSS 11PC S/$303.083,03 - REL. 42/2009 SIGMAS PER.16/12/2008 A 31/01/2009 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 865.951,51 |
| 2009NS001611 | 2009-02-16T00:00 | NF 2315 FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE IMPRESSORA JATO DE TINTA FORMATO A1 MARCA HP/110NR...RET.SRF 5,85PC. REL. 41/2209 SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 97.343,19 |
| 2009NS001612 | 2009-02-16T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -10.831,23 |
| 2009NS001613 | 2009-02-16T00:00 | NFS 1079/83/85/86 REPAR.MANUT.C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ OS IMOVEIS FUN-CIONAIS DA CD - RET 5,85%, INSS 11% R$ 5.415,60(MAO-DE-OBRA) E ISS 1%. RELACAO 41/09 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.831,23 |
| 2009NS001614 | 2009-02-16T00:00 | NFES 42469. SERVICOS HOSPITALARES...ISENTO DE RETENCAO... RELACAO 31/2009 SIG-MAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 385,86 |
| 2009NS001615 | 2009-02-17T00:00 | NFS 1974 - SERVICO DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF.DO MENOR. ISENTO IMPOSTOS. ISS ATO DECLARATORIO 465/03-BLOQUEIO(1% SAT): R$ 1.301,19.REF. 13º SALARIO/08.PROCESSO 127.539/2003 REL. 15/2009 - SISTEMA SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 161.357,44 |
| 2009NS001616 | 2009-02-17T00:00 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS SERVIDOR HELIO MARTINS TOLLINI DESTINADO à CONTRATAçãOSEGURO-SAúDE, EM VISTA PARTICIPACAO "MEETING OF OECD PARLIAMENTARY BUDGET OFFICIALS", PERIODO 25 A 27/02/2009, NA ITALIA - PROC. 029.213/08 | 308.375.101-04 - HELIO TOLLINI | R$ 124,00 |
| 2009NS001617 | 2009-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001613 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -10.831,23 |
| 2009NS001618 | 2009-02-17T00:00 | NFS 1079/83/85/86 REPAR.MANUT.C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ OS IMOVEIS FUN-CIONAIS DA CD - RET 5,85%, INSS 11% R$ 5.415,60(MAO-DE-OBRA) E ISS 1%. RELACAO 41/09/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 10.831,23 |
| 2009NS001619 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2218. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.883,61 |
| 2009NS001620 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO MAURICIO RANDS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2218. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.936,40 |
| 2009NS001621 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2219. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.870,47 |
| 2009NS001622 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2219. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.262,64 |
| 2009NS001623 | 2009-02-17T00:00 | NFS 2096- SERV.INSTAL.,OPER.(CALL CENTER)...PGTO DIRETO AOS FUNC.$42.233,05(SALARIO/JAN.35838,77 E VALE TRANSP.FEV.1152,00 E VALE ALIM.FEV.5242,28) BLOQUEIORESTANTE DECISAO SUPERIOR.RET.9,45,INSS 11PC E ISS 2PC. REL.130 PROC.104545/09 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 97.803,82 |
| 2009NS001627 | 2009-02-17T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$125,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 16/02/2009. PROCESSO Nº 104.666/2009. PONTO Nº 6.741. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS001627 | 2009-02-17T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$125,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 16/02/2009. PROCESSO Nº 104.666/2009. PONTO Nº 6.741. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2009NS001628 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2825. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.439,24 |
| 2009NS001629 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2825. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.293,49 |
| 2009NS001630 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.444,87 |
| 2009NS001631 | 2009-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.631,92 |
| 2009NS001636 | 2009-02-17T00:00 | NN 00065092745 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE FEVEREIRO/09 - PROCESSO 179826/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 540,00 |
| 2009NS001642 | 2009-02-17T00:00 | NFFEES 584937 - ID.490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 133/09 .. JANEIRO/2009 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.364,11 |
| 2009NS001645 | 2009-02-17T00:00 | NFFEES 584937 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.133/2009 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO:JANEIRO/2009- PAGAMENTO PARTE FATURA (VER 2009NS001642) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221,07 |
| 2009NS001648 | 2009-02-17T00:00 | NFFEES 584937 - ID.490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 133/09 .. JANEIRO/2009. | 974100/91000 - CEB | R$ 54.568,58 |
| 2009NS001650 | 2009-02-17T00:00 | NFFEES 584937 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.133/2009 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO:JANEIRO/2009- PAGAMENTO PARTE FATURA (VER 2009NS001648) | 974100/91000 - CEB | R$ 193,42 |
| 2009NS001652 | 2009-02-17T00:00 | NFS 17672 (COPIA) .. LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000683 P/RECOLHIMENTO FGTS MESES DEZ/08 E JAN/09 E P/RECOLHIMENTO DE INSS DEZ/08 E JAN/09 CF. AUTORIZACAO DG (PROC.104.617/09) .. REL.132/09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.747,02 |
| 2009NS001653 | 2009-02-17T00:00 | NFS COPIA - LIBERACAO PARCIAL PARA PAGAMENTO FGTS/INSS DEZ/08 E JAN/09DOS EMPREGADOS DA CONSERVO,AUTORIZACAO DG(PROC.104.616/09).PERMANECE BLOQUEADO R$ 133.093,57. AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR. RELACAO 132/2009 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 55.420,26 |
| 2009NS001654 | 2009-02-17T00:00 | NFS 17923 (COPIA) .. LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS001059 P/RECOLHIMENTO FGTS MESES DEZ/08 E JAN/09 E P/RECOLHIMENTO DE INSS DEZ/08 E JAN/09 CF. AUTORIZACAO DG (PROC.104.617/09) .. REL.132/09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 66.154,34 |
| 2009NS001655 | 2009-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001652 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.747,02 |
| 2009NS001656 | 2009-02-17T00:00 | NFS 17672 (COPIA) .. LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2009NS000683 P/RECOLHIMENTO FGTS MESES DEZ/08 E JAN/09 E P/RECOLHIMENTO DE INSS DEZ/08 E JAN/09 CF. AUTORIZACAO DG (PROC.104.617/09) .. REL.132/09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.747,02 |
| 2009NS001657 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 06/09 - PROCESSO Nº 004.928/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 28.865,35 |
| 2009NS001658 | 2009-02-18T00:00 | NF 649 COPIA LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE NA 2008NS004523, QUE ORA SE REGULARIZA CONF REL 17/09 A PEDIDO DA SELIQUE.PROC 102.696/07' | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 0,02 |
| 2009NS001659 | 2009-02-18T00:00 | NF 10273 - FORNECIMENTO DE PECAS DE DOBRADICAS E OUTROS.PARA REFORMA DE BANHEIROS E COPAS DA CD.A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 43/09. SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 993,13 |
| 2009NS001660 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - PROCESSO N¨ 104.727/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 456,62 |
| 2009NS001661 | 2009-02-18T00:00 | NFS 1039-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE. RETENCAO SRF9,45% (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL). RELACAO 43/2009 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 397,04 |
| 2009NS001662 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3585810/09- PROCESSO Nº 004.304/09(DESCONTO R$74,28,REF.A REEMBOLSO A VISTA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -74,28 |
| 2009NS001662 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3585810/09- PROCESSO Nº 004.304/09(DESCONTO R$74,28,REF.A REEMBOLSO A VISTA) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.534,92 |
| 2009NS001663 | 2009-02-18T00:00 | NFS 1039 PARTE-PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE.RET.SRF 9,45% (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL).IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001661. RELACAO 43/09 SIGMAS | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 794,08 |
| 2009NS001664 | 2009-02-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NO000479 PARA ALTERAR FONTE DE RECURSOS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.447,86 |
| 2009NS001665 | 2009-02-18T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2009NS001479 | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -1.663,55 |
| 2009NS001666 | 2009-02-18T00:00 | NF 785. COPIA. FORNECIMENTO CARPETE. LIBERACAO DO VALOR REF RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSNA 2009NS001479 QUE ORA SE REGULARIZA.REL. 36/09 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 1.663,55 |
| 2009NS001667 | 2009-02-18T00:00 | DANFE 0.025-325-1 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALISE REATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 45,52 COBRADOS INDEVIDAMENTE.RET. SRF 5,85% RELACAO 40/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.447,86 |
| 2009NS001668 | 2009-02-18T00:00 | NF 930 - FORNECIMENTO KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 043/08 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 19.780,00 |
| 2009NS001669 | 2009-02-18T00:00 | NF 4229 .. FORNECIMENTO DE 120 UN. DE TELEFONE ANALOGICO, C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. REL.43/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2009NS001670 | 2009-02-18T00:00 | NFS 317 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO: 43/2009 - SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 992,60 |
| 2009NS001671 | 2009-02-18T00:00 | NFF 24515 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 43/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.370,10 |
| 2009NS001672 | 2009-02-18T00:00 | NFS 1053- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 43/09. SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 453,76 |
| 2009NS001673 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3585810/09 - PROCESSO Nº 004.304 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.654,34 |
| 2009NS001674 | 2009-02-18T00:00 | FAT.000.534/10/2008.. SERVICO TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)...RET. SRF 9,45 S/VL.APROP., GLOSA R$ 387.651,49(COBRANCA INDEVIDA)PERIODO 02/09 A 01/10/2008 - VIVO S.A. - RELACAO 043/2008 SIGMAS. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 263.163,79 |
| 2009NS001675 | 2009-02-18T00:00 | NF 36665 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. GLOSA DE R$ 105,27 COBRANCA A MAIOR. PERIODO: JANEIRO/09.RELACAO 43/09 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 951,61 |
| 2009NS001676 | 2009-02-18T00:00 | NF 40 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (10 ESPECULOS VAGINAIS E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.43/09. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 1.550,00 |
| 2009NS001677 | 2009-02-18T00:00 | NFF 426919 .. FORNECIMENTO DE 01 TRIPE "GREIKA" .. RET. SRF 5,85#. REL.43/09/SIGMAS. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 87,00 |
| 2009NS001678 | 2009-02-18T00:00 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA SICOLI INDUS-TRIA E COM. DE MAQ. PROC. 174515/08. PORTARIA 16/09. 2009NS000174. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 115,40 |
| 2009NS001679 | 2009-02-18T00:00 | NFS 12996/1299712999 SERV. MAO-DE-OBRA TV CAMARA. REAJUSTES SALARIAL DE 7,05%REF 01/12 AVOS DO 13º PER. 01/01/08A09/02/08 E 11/12 AVOS DO 13º... GLOSA NFS R$ 11,92 IND.(NFS 12999). RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 131/SICON/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.828,95 |
| 2009NS001679 | 2009-02-18T00:00 | NFS 12996/1299712999 SERV. MAO-DE-OBRA TV CAMARA. REAJUSTES SALARIAL DE 7,05%REF 01/12 AVOS DO 13º PER. 01/01/08A09/02/08 E 11/12 AVOS DO 13º... GLOSA NFS R$ 11,92 IND.(NFS 12999). RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 131/SICON/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.400,17 |
| 2009NS001679 | 2009-02-18T00:00 | NFS 12996/1299712999 SERV. MAO-DE-OBRA TV CAMARA. REAJUSTES SALARIAL DE 7,05%REF 01/12 AVOS DO 13º PER. 01/01/08A09/02/08 E 11/12 AVOS DO 13º... GLOSA NFS R$ 11,92 IND.(NFS 12999). RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. REL 131/SICON/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 192.508,64 |
| 2009NS001680 | 2009-02-18T00:00 | NFS 13039 SERVIçO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TV CAMARA. VALOR REF GANHO EVENTUAL/2008 DE ACORDO COM A CONVENCAO DA CATEGORIA DE RADIOFUSAO E TELEVISAO.RET 9,45% SRF, INSS(ISENTO) E 5% ISS. REL 131/SICON/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 125.386,68 |
| 2009NS001682 | 2009-02-18T00:00 | NFF 4982 FORNECIMENTO DE EVENTUAIS SUPLEMENTOS,PUBLICAÇÕES E DEMAIS PERIÓDICOSDO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS .. ISENTO RETENCOES. REL.43/09/SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 46,16 |
| 2009NS001684 | 2009-02-18T00:00 | NF 407 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO. BLOQUEIO R$172,36 (MULTA - PROC.129.800/06). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.43/09/SIGMAS. | 07.239.805/0001-31 - RL Esquadrias de Alumínio LTDA | R$ 5.223,00 |
| 2009NS001685 | 2009-02-18T00:00 | NFS 580 .. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPA- MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/TT NFRELACAO 043/2009 SIGMAS - PERIODO 16/01/2009 A 15/02/2009. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2009NS001687 | 2009-02-18T00:00 | 2009NP000288,CA N CELAMENTO PAARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -214.654,34 |
| 2009NS001688 | 2009-02-18T00:00 | NF 1873/79 CONFECCAO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, COMBASE DE MADEIRA OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. REL.19/09/SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 632,76 |
| 2009NS001689 | 2009-02-18T00:00 | AI Q002428912 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA ROOSIVELT ENDRIGO NUNES BORGES. PRONTUARIO 12749, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS... VEICULO DE PLACA JJE-6241/DF. PROCESSO 004.864/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009NS001690 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMETO FATURA Nº 9060/09-PROCESSO Nº 004.393/09-NF.Nº000046/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.654,34 |
| 2009NS001691 | 2009-02-18T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FABRICIO ROCHA DE SOUSA, POR MEIO DA 2009NS000633, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 04/2009. PROC. 100.925/2009 - SECOM/TV CâMARA - | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -1.950,00 |
| 2009NS001691 | 2009-02-18T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A FABRICIO ROCHA DE SOUSA, POR MEIO DA 2009NS000633, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 04/2009. PROC. 100.925/2009 - SECOM/TV CâMARA - | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.950,00 |
| 2009NS001692 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.643,44 |
| 2009NS001694 | 2009-02-18T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FABRICIO ROCHA DE SOUSA, CONFOR-ME PC Nº 04/090 (VIDE 2009RA00096), PROCESSO 100.925/09. - SECOM/TV CAMARA | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -1.050,00 |
| 2009NS001694 | 2009-02-18T00:00 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FABRICIO ROCHA DE SOUSA, CONFOR-ME PC Nº 04/090 (VIDE 2009RA00096), PROCESSO 100.925/09. - SECOM/TV CAMARA | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -500,00 |
| 2009NS001695 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO NAZARENO FONTELES NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO MANDATO PARLAMENTAR - ARD 2827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128,25 |
| 2009NS001696 | 2009-02-18T00:00 | NF.790/91 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA, EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 43/09 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 15.732,00 |
| 2009NS001697 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2828. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 251.967,42 |
| 2009NS001698 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010128510/09 - PROC.Nº 3.962/09. DESCONTO DE R$ 3.106,91 REF. FATS. DE CRÉDITO NºS 010128429/8428/8397/8430 E 8435 - PROCS.NºS 4.470, 4.471, 4.472, 4.473 E 4.475/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.621,10 |
| 2009NS001699 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2828. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.644,47 |
| 2009NS001700 | 2009-02-18T00:00 | COPIAS NF 43080/43395 - LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE NA 2009NS000167 QUE ORA SE REGULARIZA CONF REL 43/09 A PEDIDO DA SELIC(RELEVAMEN-TO DA MULTA - $743,47 NF 43080 E $602,82 NF 43395) PROCESSO 109.085/07 | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.346,29 |
| 2009NS001701 | 2009-02-18T00:00 | NFF 95385-COPIA LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2008NS011642 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL 43/09 A PEDIDO DA SELIQUE.PROC 116.236/07 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 248,40 |
| 2009NS001702 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 06/09-PROCESSO Nº 004.928/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 28.865,35 |
| 2009NS001704 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010128511/09 - PROC. N¨ 3.959/09. DESCONTO DE R$ 3.216,04 REF. FATS. DE CRÉDITO N¨S. 010128393-28392-28390-28396/09 - PROCS. N¨S. 4.463-4.464 - 4.465 - 4.469/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.633,18 |
| 2009NS001705 | 2009-02-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001696, PARA INCLUIR MUFO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -15.732,00 |
| 2009NS001706 | 2009-02-18T00:00 | NF.790/91 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA, EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS DA CD OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 401,17 (MULTA-NF 790) ER$ 259,58 (MULTA- NF 791). RELACAO 43/2009. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 15.732,00 |
| 2009NS001707 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0067/09 - PROCESSO Nº 005.048/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 46.346,74 |
| 2009NS001708 | 2009-02-18T00:00 | COPIA NFFS 1396 - LIBERACAO PARTE IMPORTANCIA BLOQUEADA 2005NS011605 (211490101- TRANSFERIDA P/ MUFO) TENDO EM VISTA ACEITO DEFINITIVO DO SISTEMA SALDO DE 778,50 SERA TRANSFERRIDO P/ FRCD. CONFORME PORT. 65/07. REL 18/09 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 2.628,52 |
| 2009NS001709 | 2009-02-18T00:00 | TRANSF.AO FUNDO ROTATIVO CD, REF.MULTA APLICADA A EMPRESA CONSTRUTORA ENEMEGALTDA., BLOQUEIO NAS 2008NS012517/013862/013906. PORTARIA 02/2009. PROCESSO Nº 177.840/2008. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.042,54 |
| 2009NS001710 | 2009-02-18T00:00 | 2009NP000296,LANÇAMENTO INDEVIDO | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -28.865,35 |
| 2009NS001711 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº06/09 - PROCESSO Nº 004.928/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 28.865,35 |
| 2009NS001712 | 2009-02-18T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/09 - RELACAO 44/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 198.293,81 |
| 2009NS001713 | 2009-02-18T00:00 | NFS 13007- PRESTACAO MAO-DE-OBRA SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA RET. SRF 9,45PC INSS 11% E ISS 5% REL.44/09 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 460.250,24 |
| 2009NS001714 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2829. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 959,39 |
| 2009NS001715 | 2009-02-18T00:00 | NF.550 FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO-30000BTU/H,MARCA MODELOSPRINGER CARRIER/SILENTIA ZCA305RB. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 44/09 SIGMAS | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.118,00 |
| 2009NS001716 | 2009-02-18T00:00 | NFS 514 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 150.538,26 DEDUZVT E VA. REL. 045/2009-SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009NS001717 | 2009-02-18T00:00 | NFS 13011 MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECPECAO PARA CD . GLOSA DE R$ 646,94 INDEVIDA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% . PERIODO: JANEIRO /2009 REL. 045/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 146.469,34 |
| 2009NS001718 | 2009-02-18T00:00 | NFS 275 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS111I E OUTROS) OPT.SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/ 2.821,97(MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/TOTAL- RELACAO 44/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 5.643,93 |
| 2009NS001719 | 2009-02-18T00:00 | NF 6796 - FORNECIMENTO DE CADARçO CHATO DE ALGODãO. A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 44/09 SIGMAS | 00.722.942/0001-83 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA | R$ 112,50 |
| 2009NS001720 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, DO EX-SERVIDOR ESPEDITO RODRIGUES DE BRI-TO, PONTO 152.162, GR. 06, PAGO A SEU PROCURADOR. DDP 047-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.369,47 |
| 2009NS001721 | 2009-02-18T00:00 | NFFS 2331 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCAIBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/01 A 08/02/09 RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.45/09 SIGMAS | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 20.999,00 |
| 2009NS001722 | 2009-02-18T00:00 | NFFS 59659 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO E IMPLANTACAO (C/FORNEC.MATERIAIS)DE JARDINS INTERNOS/EXTERNOS .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# E BLOQUEAR RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR(13O.SALARIO/2008 - 2A.PARCELA)REL.45/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.639,93 |
| 2009NS001723 | 2009-02-18T00:00 | NFS 675- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.44/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 879,16 |
| 2009NS001724 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.340,30 |
| 2009NS001726 | 2009-02-18T00:00 | NFS 13009 .. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. JANEIRO/2009 .. REL.44/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 62.885,63 |
| 2009NS001727 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2220 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.818,25 |
| 2009NS001728 | 2009-02-18T00:00 | NF 1320/1350-FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE SANITARIOS DO ANEXO IV/CD. . RET. IN SRF 480/2004 5,85 PC. RELACAO: 44/2009.SIGMAS. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.738,00 |
| 2009NS001731 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2221. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.852,53 |
| 2009NS001732 | 2009-02-18T00:00 | ________ESTORNO DA 2009NS001724,PARA ACERTO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -57.340,30 |
| 2009NS001734 | 2009-02-18T00:00 | ________ESTORNO 2009NS001727,PARA ACERTO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.818,25 |
| 2009NS001735 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE NAZARENO CARDEAL, CART.115, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2221. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349,00 |
| 2009NS001737 | 2009-02-18T00:00 | NFS 13012 - PREST. SERV. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. JANEIRO/2009 .. REL.44/09/SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 161.093,11 |
| 2009NS001738 | 2009-02-18T00:00 | NFF 980 .. FORNECIMENTO DE 02 UN. LUXIMETRO DIGITAL MARCA "HOMIS". RET. SRF 5,85# .. REL.44/09/SIGMAS. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2009NS001739 | 2009-02-18T00:00 | TRANSF.AO FUNDO ROTATIVO DA CD,REF.MULTA APLICADA A EMPRESA JOHNSON & JUHNSONPRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA., BLOQUEIO NAS 2006NS006858/007712/008269/008863/010426.PORTARIA Nº 110/06.PROCESSO 149.837/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.147,52 |
| 2009NS001740 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.818,25 |
| 2009NS001741 | 2009-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.340,30 |
| 2009NS001742 | 2009-02-18T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, P/ATENDER DESPE- SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUSMO CONF. AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINIS-TRATIVO. PROCESSO 103. 320/09 - CAENG/ SEçãO DE OBRAS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NS001743 | 2009-02-18T00:00 | COPIA NFFS 001396 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME PORTARIA 65/07 PROCESSO 104.388/06. REL.18/2009 SICON | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 778,50 |
| 2009NS001744 | 2009-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS001722 PARA ACERTO DE VALORES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.639,93 |
| 2009NS001745 | 2009-02-18T00:00 | NFFS 59659 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO E IMPLANTACAO (C/FORNEC.MATERIAIS)DE JARDINS INTERNOS/EXTERNOS .. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# E BLOQUEAR RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR(13O.SALARIO/2008 - 2A.PARCELA)REL.45/2009 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.639,93 |
| 2009NS001746 | 2009-02-18T00:00 | ACERTO DE CREDITO REF. CORRECAO URV COM RETENCAO PARA COMPENSACAO DE DEBITO REF. PROC. 101.247/2005 - PONTO 151.498 - GRUPO 2 - DDP 186-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.729,26 |
| 2009NS001747 | 2009-02-19T00:00 | NFST 0005201200901/000522012009 (PARTE) COMUNICACAO MOVEL CELULAR POS PAGO... RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$6.596,88 (TARIFAS EM DESACOR- DO COM CONTRATO). PER. 02/12/08 A 31/12/08 .. 01/01/09 . REL. 44/2009. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 44.846,68 |
| 2009NS001748 | 2009-02-19T00:00 | CANCELAMENTOTOTAL DA 2009NS000524 PARA MUDANçA DO DARF. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -44.846,68 |
| 2009NS001750 | 2009-02-19T00:00 | NFST 0005201200901/000522012009 (PARTE) COMUNICACAO MOVEL CELULAR POS PAGO... RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$6.596,88 (TARIFAS EM DESACOR- DO COM CONTRATO). PER. 02/12/08 A 31/12/08 .. 01/01/09 . REL. 44/2009. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 44.846,68 |
| 2009NS001752 | 2009-02-19T00:00 | NFST 0005201200901/000522012009 (PARTE) COMUNICACAO MOVEL CELULAR POS PAGO... RET. 9,45 P.CENTO REC. NA 2009NS001750 GLOSA DE R$6.596,88 (TARIFAS EM DESACORDO COM CONTRATO). PER. 02/12/08 A 31/12/08 .. 01/01/09 . REL. 44/2009. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 1.533,24 |
| 2009NS001755 | 2009-02-19T00:00 | COPIA NF 3237 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2006NS004376(REL 234/06) TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE GARANTIA PELA EMPRESA. _____________________________________________________RELACAO 19/09 | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 16.113,49 |
| 2009NS001756 | 2009-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0066/09 - PROCESSO Nº 004.517/09(GLOSA R$0,04,REFERENTE FATURA > QUE RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES) COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 52.600,16 |
| 2009NS001757 | 2009-02-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001750, PARA ALTERAR O CNPJ DO DARF (CNPJ DA EMPRESA). | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -44.846,68 |
| 2009NS001760 | 2009-02-19T00:00 | NFST 0005201200901/000522012009 (PARTE) COMUNICACAO MOVEL CELULAR POS PAGO... RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$6.596,88 (TARIFAS EM DESACOR- DO COM CONTRATO). PER. 02/12/08 A 31/12/08 .. 01/01/09 . REL. 44/2009. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 44.846,68 |
| 2009NS001761 | 2009-02-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$250.00 - R$597,50 (R$1.493,75), MAISADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE -U$176.00 (R$420,64), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO- R$72,50. VIAGEM A ROMA, ITALIA, DE 25 A 27/02/09. PROC. 29213/08. PONTO 5.119. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001761 | 2009-02-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$250.00 - R$597,50 (R$1.493,75), MAISADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE -U$176.00 (R$420,64), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO- R$72,50. VIAGEM A ROMA, ITALIA, DE 25 A 27/02/09. PROC. 29213/08. PONTO 5.119. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.914,39 |
| 2009NS001764 | 2009-02-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DOCUMENTO | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.147,52 |
| 2009NS001782 | 2009-02-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NP000299, PARA RETIFICAR_DOCUMENTO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -1.042,54 |
| 2009NS001783 | 2009-02-19T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4182,50) U$176,00(R$420,64) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 104652/09 VIAGEM A MADRI, NO PERIODO DE 14 A 20/02/09. COTACAO U$2,39 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.603,14 |
| 2009NS001786 | 2009-02-19T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.275,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SAO PAULO-SP, DE 19 A 25/02/09. PROCESSO 105.224/09. PONTO Nº 3.437. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001786 | 2009-02-19T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.275,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SAO PAULO-SP, DE 19 A 25/02/09. PROCESSO 105.224/09. PONTO Nº 3.437. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS001787 | 2009-02-19T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.275,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SAO PAULO-SP, DE 19 A 25/02/09. PROCESSO 105.224/09. PONTO Nº 5.495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001787 | 2009-02-19T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.275,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SAO PAULO-SP, DE 19 A 25/02/09. PROCESSO 105.224/09. PONTO Nº 5.495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS001788 | 2009-02-19T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.275,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SAO PAULO-SP, DE 19 A 25/02/09. PROCESSO 105.224/09. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS001788 | 2009-02-19T00:00 | SEIS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$2.275,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SAO PAULO-SP, DE 19 A 25/02/09. PROCESSO 105.224/09. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS001789 | 2009-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2830. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.508,54 |
| 2009NS001790 | 2009-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2830. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.153,41 |
| 2009NS001791 | 2009-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2831. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.988,11 |
| 2009NS001792 | 2009-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2831. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.681,30 |
| 2009NS001793 | 2009-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 12 A 15/02/2009. PROCESSO 176993/2008. PONTO 6342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,00 |
| 2009NS001793 | 2009-02-19T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$87,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 12 A 15/02/2009. PROCESSO 176993/2008. PONTO 6342. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2009NS001794 | 2009-02-19T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$836,50-R$3.764,25), MAIS A-DICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$420,64). VIAGEM A GUATEMALA E ANTIGUA, DE 25/02 A 01/03/09. PROCESSO Nº 104.655/2009. COTAçãO: R$2,39. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.184,89 |
| 2009NS001797 | 2009-02-19T00:00 | NF 934----FORNECIMENTO TUBO EM POLIESTIRENO C/FUNDO CONICO GRADUADO.. E OUTROSRET 5,85% SRF. REL 046/09 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2009NS001798 | 2009-02-19T00:00 | NFF 1167 - PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 46/2009 SIGMAS - PERIODO DEZEMBRO/2008 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.805,09 |
| 2009NS001799 | 2009-02-19T00:00 | NF 52930- FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR SABORAUD. RET SRF 5,85 P.CENTORELACAO 46/09 SIGMAS. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 104,00 |
| 2009NS001800 | 2009-02-19T00:00 | NF 134.. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS .OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 46/09 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2009NS001801 | 2009-02-19T00:00 | NF 3353/3354/3359 A 3361 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.46/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 835,51 |
| 2009NS001802 | 2009-02-19T00:00 | NF 4799 FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL. BLOQUEIO R$ 118,00 (MULTA). RELACAO 46/2009. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.180,00 |
| 2009NS001803 | 2009-02-19T00:00 | NFVC 14815/14804 - ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEIS,ALMOCOS,JANTARES...-EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- (VISITA DA DELEGACAO TECNICA CHILENA ). RELACAO 21/2009. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 280,00 |
| 2009NS001804 | 2009-02-19T00:00 | NFS 318 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 46/2009 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 992,60 |
| 2009NS001805 | 2009-02-19T00:00 | NF 1883 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. REL.46/09 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 175,20 |
| 2009NS001806 | 2009-02-19T00:00 | NF 2436/2437- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 01/02 15/02/09 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 46/09 | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.343,69 |
| 2009NS001807 | 2009-02-19T00:00 | NF 9361 SERVICO DE MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF 5,85% E ISS 5%. S/TOTAL NF($4.980,00) REL. 46/2009 SIGMAS PERIODO: JANEIRO/2009 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.482,00 |
| 2009NS001808 | 2009-02-19T00:00 | NF 9361 SERVICO DE MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,... RET. SRF NA 2009NS001807REL.46/2009 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 498,00 |
| 2009NS001809 | 2009-02-19T00:00 | NFF 6632 FORNECIMENTO DE 43 PACOTES DE ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULACAO,DE SILICONE, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.46/2009 SIGMAS | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 938,69 |
| 2009NS001810 | 2009-02-19T00:00 | NF 12537 - SERV.DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS, COM SUBSTITUICAO DE PECAS EXTINTORES DE INCENDIO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC. REL.46/09/SIGMAS. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 3.908,50 |
| 2009NS001811 | 2009-02-19T00:00 | NF 1236COPIA LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2006NS009942,TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. A PEDIDO DA SELIQUE.PROC 107.436/05. RELACAO 22/2009 | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 85,50 |
| 2009NS001813 | 2009-02-19T00:00 | NFS 1290 (PARTE) MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF (1705,00) DEZEMBRO/2008 .. PARCELA 7/12 .. REL.46/09/SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 682,00 |
| 2009NS001814 | 2009-02-19T00:00 | NFS 1290 (PARTE) MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2A PEDIDO DO CENIN/CD .. RETENCOES SRF E ISS NA 2009NS001813. JANEIRO/2009 .. PARCELA 7/12 .. REL.46/09/SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.023,00 |
| 2009NS001815 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.435,03 |
| 2009NS001816 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SRA.DEPUTADA ALINE LEMOS CORRÊA ANDRADE. CART.330, PROCESSO Nº 156.436/2006, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.187,33 |
| 2009NS001817 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,77 |
| 2009NS001818 | 2009-02-20T00:00 | NFST 14270022009 E 14271022009 COMUNICACAO MOVEL CELULAR PESSOAL.. RET. 9,45 P.CENTO S/VLR. APROPRIADO. GLOSA DE R$49.809,84 (COBRANçA INDEVIDA) PER. 02/01/09 A 01/02/09 . REL. 46/2009 SI. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 38.825,39 |
| 2009NS001819 | 2009-02-20T00:00 | NFS 09/02/75000832-7 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET 9,45% SRF __________________________________________________RELACAO 46/SIGMAS/09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 127.665,66 |
| 2009NS001820 | 2009-02-20T00:00 | FT 9901100111/9901100175/4401238453 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE- FAX E OUTROS. PERIODO 01/01 A 31/01/09 RET 9,45% SRF. RELAçAO 46/2009 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 107.245,81 |
| 2009NS001820 | 2009-02-20T00:00 | FT 9901100111/9901100175/4401238453 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. MALOTE- FAX E OUTROS. PERIODO 01/01 A 31/01/09 RET 9,45% SRF. RELAçAO 46/2009 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 413.544,92 |
| 2009NS001821 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000348072-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL.REL. 46/09. PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09.BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 15.568,58 |
| 2009NS001821 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000348072-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL. RET. SRF 9,45% S/TOTAL.REL. 46/09. PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09.BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 51.112,46 |
| 2009NS001822 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000350852(PARTE DEZ/08) - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% S/TOTAL(24.439,98) REL.46/09 SIGMASPERIODO: 11/12/08 A 10/01/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 20.804,91 |
| 2009NS001823 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000350852(PARTE JAN/09) - SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF NA 2009NS001822 REL.46/09 SIGMAS PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.635,07 |
| 2009NS001824 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000348072-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL. IMPOSTO RETIDO NA 2009NS001821. RELACAO 46/2009. PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.805,41 |
| 2009NS001824 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000348072-SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTAN-CIA NACIONAL. IMPOSTO RETIDO NA 2009NS001821. RELACAO 46/2009. PERIODO: 11/12/08 A 10/01/09. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 7.498,16 |
| 2009NS001825 | 2009-02-20T00:00 | FAT. 0902.000.125666 SERVICOS DE ACESSO AO REMAV... RET. SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/ $56,44. REL.46/09 SIGMAS. PER: 02/01 A 01/02/09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.206,44 |
| 2009NS001826 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 103.816, 105.077, 105.086, 105.258 E 105.293/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.358,15 |
| 2009NS001827 | 2009-02-20T00:00 | ________ESTORNO,2009NS001816, PARA ACERTO DO VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.187,33 |
| 2009NS001828 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000339107 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% .. REL.046/09-SIGMAS PERIODO: 11/12/08 A 31/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 904,95 |
| 2009NS001828 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000339107 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% .. REL.046/09-SIGMAS PERIODO: 11/12/08 A 31/12/08 CONF. DESP. COORD. EQUIP./CD BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 273.226,98 |
| 2009NS001829 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000339107 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% NA 2009NS001828 .. REL.46/09/SIGMAS PERIODO: 01/01/09 A 10/01/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM .......... | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 363,99 |
| 2009NS001829 | 2009-02-20T00:00 | FAT 0901.000339107 .. SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL... RET. SRF 9,45% NA 2009NS001828 .. REL.46/09/SIGMAS PERIODO: 01/01/09 A 10/01/09 CF. DESPACHO .. BRASIL TELECOM .......... | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 92.875,85 |
| 2009NS001830 | 2009-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001743. O EVENTO UTILIZADO ACIONOU A CONTA 295110200 QUE ESTA SEM SALDO | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ -778,50 |
| 2009NS001831 | 2009-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001700 TENDO EM VISTA QUE O EVENTO UTILIZADO ACIONOU A CONTA CONTABIL 295210101QUE ESTA SEM SALDO | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.346,29 |
| 2009NS001832 | 2009-02-20T00:00 | FATURA 110/2/3/6/7 FORNEC. AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - RELACAO 47/2009 SIGMAS PERIODO 02/01A02/02/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 25.665,10 |
| 2009NS001833 | 2009-02-20T00:00 | NF 68942 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS INTEGROS. RET SRF 5,85% RELACAO 047/2009-SIGMAS | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 120,92 |
| 2009NS001834 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2832. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.509,08 |
| 2009NS001835 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2832. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.887,63 |
| 2009NS001836 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2833. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.308,18 |
| 2009NS001837 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2833. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.303,89 |
| 2009NS001838 | 2009-02-20T00:00 | NFS 6204 - SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CDE DEPENDENTES. ENTIDADE ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 47/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 2.050,10 |
| 2009NS001839 | 2009-02-20T00:00 | NF 2433/2434/2435-FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 26/01 A 30/01/09 E 01/02 A 15/02/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELACAO 47/09 SIGMAS | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 43.809,00 |
| 2009NS001840 | 2009-02-20T00:00 | NFS 238658- PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE -PELM.RET. SRF 9,45% REL.47/09 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 553,43 |
| 2009NS001841 | 2009-02-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/02/09. PROC. 002.170/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS001841 | 2009-02-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 04/02/09. PROC. 002.170/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NS001842 | 2009-02-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 19/02/09 PROC. 105.733/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NS001843 | 2009-02-20T00:00 | NFS 1794 - SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DE PECAS, NOS ELEVADORES OTIS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS 311/J E NO ANEXO II DACD. RET.5,85% E ISS 5%. REL.47/09-SIGMAS PER.13/01/09 A 12/02/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 840,00 |
| 2009NS001844 | 2009-02-20T00:00 | NFF 16.092 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS EPLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004. BLOQUEIO CONTRATUAL: R$ 69.986,00. PROCESSO: 163.836/2008. REL. 47/2009 SIGMAS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 788.986,00 |
| 2009NS001845 | 2009-02-20T00:00 | NFS 13037 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA: HORAS-EXTRAS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 - RELACAO 047/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.157,22 |
| 2009NS001848 | 2009-02-20T00:00 | NFS 13037 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA: HORAS-EXTRAS - RETENCAO TRIBUTARIA NA 2009NS001845. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09 - RELACAO 047/09. (PAGAMENTO COMPLEMENTAR). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 631,45 |
| 2009NS001849 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO FERNANDO CHUCRE, CART. 354 VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62/2001, ARD 2835 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.650,00 |
| 2009NS001850 | 2009-02-20T00:00 | NFFS 3144. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 4/4. BLOQUEIO R$253,04 (MULTA - PORT.07/09) .. REL.47/09/SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.635,71 |
| 2009NS001851 | 2009-02-20T00:00 | NFF 91.682 - FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE LUZ ULTRAVIOLETA MOD. MRU - 201. DIGI-TAL FAIXA 290 A 390 NM. A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. 5,85 PC IN/SRF 480/2004. RELACAO: 47/2009 SIGMAS. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 510,53 |
| 2009NS001852 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO FERNANDO CHUCRE,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2834. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS001853 | 2009-02-20T00:00 | NF 105354 .. FORNECIMENTO DE 05 PACOTES DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA. RET. SRF 5,85# .. REL.47/09/SIGMAS. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 490,00 |
| 2009NS001854 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA AO SENHOR DEPUTADO, VICTOR PIRES F NETO CART. 035, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 2224. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238,24 |
| 2009NS001855 | 2009-02-20T00:00 | NF 718 - FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DA CAMARA, A PEDIDO DA COORDENA-CAO DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 047/2009. SIGMAS. | 09.043.182/0001-52 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 10.592,40 |
| 2009NS001856 | 2009-02-20T00:00 | NF 613 - FORNECIMENTO DE UM SECADOR DE CABELO. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 47/2009 SIGMAS | 37.163.359/0001-90 - Casa da Beleza Cosmeticos LTDA | R$ 106,00 |
| 2009NS001857 | 2009-02-20T00:00 | ACERTO DO HISTÓRICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.000,00 |
| 2009NS001858 | 2009-02-20T00:00 | NFFS 2210/1 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 47/09/SIGMAS. JANEIRO/2009. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2009NS001859 | 2009-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO FERNANDO CHUCRE, CART. 354, NOS TERMOSDO ATO DAMESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR. ARD - 2834 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS001860 | 2009-02-20T00:00 | DEVOLUCAO A SELIQ. | 09.043.182/0001-52 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP | R$ -10.592,40 |
| 2009NS001863 | 2009-02-25T00:00 | NFS 331 - SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO JORNALISTICA PARA COBERTURA DE EVENTOS NO AMBITO DA CD, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ATE 20/02/09. RETENCAO ISS 5%. RELACAO 48/2009 - SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 4.991,00 |
| 2009NS001864 | 2009-02-25T00:00 | NFFPS 153568(PARTE DEZ/08)- SERVICOS DE DOSIMETRIA P/ 19 MONITORES E CONCESSAODE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEM DO DEMED/CD- RET SRF 5,85PC-PER:DEZ/08(PARC.08)-REL 48/09 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 106,40 |
| 2009NS001867 | 2009-02-25T00:00 | NFS 1064 MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO E OUTROS FORN.MATERIAL RTSRF 5,85% E ISS 5% E INSS 11% S/MAO-DE-OBRA (R$ 39.967,99).REL. 48/09 SIGMAS REF. JANEIRO/09 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 40.967,99 |
| 2009NS001868 | 2009-02-25T00:00 | NFFPS 153568(PARTE JAN/09)- SERVICOS DE DOSIMETRIA P/ 19 MONITORES E CONCESSAODE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS A SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DE RADIO E IMAGEM DO DEMED/CD- RET SRF 5,85PC-PER:DEZ/08(PARC.08)-REL 48/09 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 36,10 |
| 2009NS001869 | 2009-02-25T00:00 | NFF 190559 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DETEC/CD (CAIXA PARA INSTALACAO ELETRICA DE PVC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 48/09 SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 251.899,20 |
| 2009NS001870 | 2009-02-25T00:00 | NF 792 A 796 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA EM IMOVEIS FUN-CIONAIS DA CAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 48/2009 SIGMAS. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 19.494,00 |
| 2009NS001871 | 2009-02-25T00:00 | NFF. 190593 FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR 572 LITROS MARCA/MODELO: METALFRIOVB50R A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. SRF 5,85PC RELACAO 48/09 SIGMAS. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 4.558,00 |
| 2009NS001875 | 2009-02-25T00:00 | DANFE 393 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA SUPRIMENTO DE ESTO-QUE DO ALMOXARIFADO MEDICO (AGULHA P/ COLETA E OUTROS) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 48/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.208,50 |
| 2009NS001876 | 2009-02-25T00:00 | DANFE 195 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 5,85PC. RELACAO 48/2009 SIGMAS. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 400,00 |
| 2009NS001882 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 102,00 |
| 2009NS001882 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 102,00 |
| 2009NS001882 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 204,00 |
| 2009NS001882 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.IESB, PROJEÇÃO, UCB E UDF. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 216,00 |
| 2009NS001883 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.UNB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 102,00 |
| 2009NS001883 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. FEV/09 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09.UNB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 444,00 |
| 2009NS001884 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FEV/2009 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09. UDF, UNB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 72,00 |
| 2009NS001884 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FEV/2009 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09. UDF, UNB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 90,00 |
| 2009NS001884 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FEV/2009 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09. UDF, UNB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 102,00 |
| 2009NS001884 | 2009-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS FEV/2009 - PARCELA REF. AUXÍLIO-TRANSPORTE JAN/09. UDF, UNB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 204,00 |
| 2009NS001885 | 2009-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS001876 PARA ACERTO DA ALIQUOTA DO IMPOSTO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -400,00 |
| 2009NS001886 | 2009-02-25T00:00 | DANFE 195 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS A PEDIDO DO DEMED - RET SRF 2,20PC. RELACAO 48/2009 SIGMAS. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 400,00 |
| 2009NS001892 | 2009-02-26T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO A INTERNET. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL RELACAO 47/09 . PERIODO 29/12/08 A 28/01/09.(PARTE). | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.253,32 |
| 2009NS001893 | 2009-02-26T00:00 | NFST 000000002 - PRESTACAO SERVICO TELECOMUNICACAO C/ACESSO A INTERNET. RET. SRF 9,45% REC. NA 2009NS001892 RELACAO 47/09 . PERIODO 29/12/08 A 28/01/09.(PARTE). | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 946,67 |
| 2009NS001894 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO PROCESSO Nº 105.811/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,07 |
| 2009NS001895 | 2009-02-26T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$350,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 3 E 4/03/09. PROCESSO 143.239/09. PONTO Nº 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS001895 | 2009-02-26T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$350,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$43,50). VIAGEM ASãO PAULO-SP, DIAS 3 E 4/03/09. PROCESSO 143.239/09. PONTO Nº 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2009NS001900 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.033,89 |
| 2009NS001901 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.967,87 |
| 2009NS001907 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.875,79 |
| 2009NS001908 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.067,65 |
| 2009NS001909 | 2009-02-26T00:00 | NN 97184602016-1:TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQS 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE MARCO/2009 - PROCESSO 179845/2008. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2009NS001910 | 2009-02-26T00:00 | NN 12367890000000824-3: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - FEVEREIRO/09 (PARCELA 11/24) - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009NS001911 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593430/09 - PROCESSO Nº 005271/09(DESCONTO DE MCO Nº 9572706816795, VALOR R$ 290,96, PROCESSO Nº 104529/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -290,96 |
| 2009NS001911 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593430/09 - PROCESSO Nº 005271/09(DESCONTO DE MCO Nº 9572706816795, VALOR R$ 290,96, PROCESSO Nº 104529/09) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 227.253,50 |
| 2009NS001912 | 2009-02-26T00:00 | NN 83714301653-9: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 505, CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 112,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 179833/2008 - PERIODO: MARCO/2009. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 648,00 |
| 2009NS001916 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0068/09 - PROCESSO Nº 005305/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 36.763,99 |
| 2009NS001918 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593429/09 - PROCESSO Nº 005270/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 222.856,33 |
| 2009NS001919 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 07/09 - PROCESSO Nº 005328/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 24.190,75 |
| 2009NS001921 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593433/09 - PROCESSO Nº 005274/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -915,36 |
| 2009NS001921 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593433/09 - PROCESSO Nº 005274/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.792,02 |
| 2009NS001922 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2225. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.136,78 |
| 2009NS001923 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9085/09 - NF.Nº 000048/09 - PROCESSO Nº 005.329/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 658.373,22 |
| 2009NS001926 | 2009-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2225. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.454,80 |
| 2009NS001927 | 2009-02-26T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA IRMAOS SILVA S/A. PORTARIA 19/09. PROCESSO 026843/08. 2009NS000451 | 21.012.190/0029-38 - ISSA | R$ 240,73 |
| 2009NS001931 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593432/09 - PROCESSO Nº 005273/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.095,91 |
| 2009NS001932 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60083- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 300.759,63 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: JAN/2009. RELACAO 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2009NS001933 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60418:MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN.,MECÂNICAS,OPERACAO MESA TELEFONE/ELEVADORES- RET SRF 9,45PCINSS 11PC S. R$ 434.975,39(DEDUZ VT+VR),ISS 5PC - JAN/09 - REL 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 522.249,69 |
| 2009NS001934 | 2009-02-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3593431/09 - PROCESSO Nº 005.272/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 215.120,55 |
| 2009NS001935 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60091 -MANUTENCAO EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$258.058,92 (DEDUZ VTE VR). PERIODO: JANEIRO/09 RELACAO 050/09-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 304.749,92 |
| 2009NS001936 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60090 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC R$ 68.157,44(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. PERIODO: JAN/2009 - RELACAO 50/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 73.666,24 |
| 2009NS001937 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60089- SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL, INSS 11% S/R$ 158.087,99(DEDUZ VR+VT). PERIODO: JANEIRO/09 RELACAO 50/2009-SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 176.060,79 |
| 2009NS001938 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 12761. SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND. EEXAUSTAO RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.50/09/SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2009. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 169.373,34 |
| 2009NS001941 | 2009-02-26T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO, MULTA APLICADA A EMPRESA AABBA-COMERCIO, SERV. E MATERIAIS LT. PROCESSO 160916/08. PORTARIA 20/09. 2009NS000224 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 233,96 |
| 2009NS001944 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - TRANSF. FUNDO ROTATIVO R$ 238,35(MULTA TRANSITO - PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 329.538,20 |
| 2009NS001945 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60101(PARTE) M.D.OBRA SERVI.DE CONDUçAO E MANUTENçAO DE VEICULOS PARA CDGLOSA R$ 3.173,37 COBRANCA INDEVIDA RET. NO TOTAL DA NOTA R$ 110.289,26 SRF. 9,45PC,ISS 5PC E 11PC DE INSS. REL.134/09 SICON. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 96.472,13 |
| 2009NS001946 | 2009-02-26T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -96.472,13 |
| 2009NS001947 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60101(PARTE) M.D.OBRA SERVI.DE CONDUçAO E MANUTENçAO DE VEICULOS PARA CDGLOSA R$ 3.173,37 COBRANCA INDEVIDA RET. NO TOTAL DA NOTA R$ 110.289,26 ISS. 5PC E INSS 11PC E SRF R$ 96.472,13 REL.134/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 96.472,13 |
| 2009NS001948 | 2009-02-26T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO, REF. MULTA APLICADA A EMPRESA POLO CENTRO COMERCIALLTDA-EPP. PROCESSO 107061/06. PORTARIA 01/09. 2008NS014083 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 340,60 |
| 2009NS001950 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60101(PARTE) M.D.OBRA SERVI.DE CONDUçAO E MANUTENçAO DE VEICULOS PARA CDIMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001947 RELACAO 134/09 SICON | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.643,76 |
| 2009NS001951 | 2009-02-26T00:00 | NFS 2135- SERVICO INSTAL., OPER.(CALL CENTER)... - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 2PC - PERIODO: 1/2/09 A 17/2/09 - BLOQUEADO RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR.RELACAO 135/3009. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 55.422,16 |
| 2009NS001956 | 2009-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009N001950 PARA RETER IMPOSTO FEDERAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.643,76 |
| 2009NS001957 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60101(PARTE) M.D.OBRA SERV.DE CONDUçAO E MANUTENçAO DE VEICULOS PARA CDRET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA 2009NS001947. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.643,76 |
| 2009NS001958 | 2009-02-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS001944 PARA RETORNO EMPENHO VALOR MULTA TRANSITO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -329.538,20 |
| 2009NS001960 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2009NS001960 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2009NS001960 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2009NS001960 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 329.538,20 |
| 2009NS001961 | 2009-02-27T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO, DE 4 A 6/03/09. PROCESSO 103.575/09. PONTO Nº 6.093. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS001961 | 2009-02-27T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$250,00 (R$875,00), MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO, DE 4 A 6/03/09. PROCESSO 103.575/09. PONTO Nº 6.093. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS001962 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 1396(COPIA) TRANSFERENCIA AO FRCD DE VRL REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A, CONFORME PORTARIA 65/2007. PROCESSO 104.388/2006 REL. 18/2009-SICON | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 778,50 |
| 2009NS001963 | 2009-02-27T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 8/03/09. PROCESSO 104.219/09. PONTO Nº 3.576. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,00 |
| 2009NS001963 | 2009-02-27T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 8/03/09. PROCESSO 104.219/09. PONTO Nº 3.576. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2009NS001965 | 2009-02-27T00:00 | FAT.0902000454337E OUTRA SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIAB.INTERCONEXAO.. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/60,00(ALGUNS SERVICOS).REL. 49/09-SI GMAS. PERIODO: 23/11 A 29/12/08 BRASILTELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.963,74 |
| 2009NS001966 | 2009-02-27T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 8/03/09. PROCESSO 104.219/09. PONTO Nº 6.565. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,00 |
| 2009NS001966 | 2009-02-27T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$900,00), MAIS ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$87,00).VIAGEMAO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 8/03/09. PROCESSO 104.219/09. PONTO Nº 6.565. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2009NS001968 | 2009-02-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS001965 PARA ALTERAR DARF. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.963,74 |
| 2009NS001969 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 60085 .. SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45#, INSS 11# S/R$12556,46 (DEDUZ VR) E ISS 5#.NOVEMBRO/08 (SERVICOS EXTRAORDINARIOS) RELACAO 49/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.871,46 |
| 2009NS001971 | 2009-02-27T00:00 | FAT.0902000454337E OUTRA SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIAB.INTERCONEXAO.. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/60,00(ALGUNS SERVICOS).REL. 49/09-SI GMAS. PERIODO: 23/11 A 29/12/08 BRASILTELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.963,74 |
| 2009NS001972 | 2009-02-27T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNIT$320,00 (R$1.166,40) MAIS US$160,00 (R$388,80) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, 05 E 06/03/09. PROCESSO 105215/2009. DOLAR R$2,43. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.555,20 |
| 2009NS001976 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 60084 (PARTE)SERV.TECNICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARAESTIMATIVA DE CUSTOS .. RET SRF 9,45% E ISS 5%S/TOTAL(338011,36) E INSS 11% S/ 323.311,36 (DEDUZ VR) .. NOV/08 (SERV.EXTRAORDINARIOS) REL.49/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 323.640,32 |
| 2009NS001977 | 2009-02-27T00:00 | NFS 60084(PARTE)-PREST. DE SERV. TEC. DE PLANILHAS FINANCEIRAS P/ESTIMATIVA DECUSTOS, DESIGNS...(ESPECIALISTA EM PLANILHA FINANCEIRA). IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001976 RELACAO 49/09/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.371,04 |
| 2009NS001978 | 2009-02-27T00:00 | NFFS 60088 .. SERV. MANUTENCAO, CONSERVACAO DE JARDINS, C/FORNEC. MATERIAIS. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% .. JANEIRO/09 .. REL.49/07/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.914,93 |
| 2009NS001981 | 2009-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164.559,72 |
| 2009NS001982 | 2009-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.309,71 |
| 2009NS001983 | 2009-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.122,74 |
| 2009NS001984 | 2009-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO DR TALMIR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159,52 |
| 2009NS001995 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.613,45 |
| 2009NS001996 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.625,07 |
| 2009NS001997 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO BARBOSA PROCESSO Nº 104.950/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77,00 |
| 2009NS001998 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2840. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.325,33 |
| 2009NS001999 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2840. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.925,18 |
| 2009NS002000 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA A SENHORA DEPUTADA,ELCIONE BARBALHO, CART.021, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2227. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309,68 |
| 2009NS002001 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2841. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.923,19 |
| 2009NS002002 | 2009-03-02T00:00 | NF 11222 - FORNECIMENTO DE BANQUETAS SEMI-SENTADO ERGONOMICA, A PEDIDO DODEPOL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 02.281.571/0001-77 - ERGHOS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA | R$ 5.244,00 |
| 2009NS002003 | 2009-03-02T00:00 | NF 40 - FORNECIMENTO DE FITA DUPLA-FACE A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 737,80 |
| 2009NS002004 | 2009-03-02T00:00 | NF 732 - FORNECIMENTO DE 60 LUMINARIAS DE EMBUTIR HERMETICAS E OUTROS.A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 51/2009 SIGMAS | 04.940.766/0001-07 - MAELCO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | R$ 20.122,20 |
| 2009NS002005 | 2009-03-02T00:00 | NFS 674 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO: 06/01/09 A 05/02/09 - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.562,50 |
| 2009NS002006 | 2009-03-02T00:00 | NFS. 13066 GANHO EVENTUAL/2008 RET. 5PC ISS E 9,45PC SRF NO VALOR DA NOTA RELACAO 51/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 58.774,22 |
| 2009NS002007 | 2009-03-02T00:00 | NF 3320 - FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO DUCATO SUPORTE COMPRESSOR OUTROS EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL.RELACAO 51/09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.727,65 |
| 2009NS002008 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. WELLINGTON ROBERTO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2842. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2009NS002009 | 2009-03-02T00:00 | NFS 6585- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 51/09 SIGMAS. PERIODO 12/01/09 A 11/02/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.685,00 |
| 2009NS002010 | 2009-03-02T00:00 | DANFE 0.033.690-1 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO P/ANALISADOR ANALISE REATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 20,85 COBR. INDEVIDA RET. SRF 5,85% S/VRL APROPRIADO. RELACAO 51/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 139,00 |
| 2009NS002011 | 2009-03-02T00:00 | NFS 504 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. -ISENTO IMPOSTOS- PERIODO: 01/01 A 31/01/2009 REL. 051/2009-SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009NS002013 | 2009-03-02T00:00 | NFFS 60092 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$9.342,02(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. SERVICOS EXTRAORDINARIOS - NOV/2008 - RELACAO 051/2009/SIGMAS. H. EXTRAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.592,02 |
| 2009NS002014 | 2009-03-02T00:00 | NF 74 - FORNECIMENTO DE 8 SENSORES DE PRESENCA, MARCA PARADOX. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 51/2009 | 09.068.133/0001-74 - MULTI CONTROL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME | R$ 2.876,00 |
| 2009NS002015 | 2009-03-02T00:00 | NFS 3070 - SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE EN-SINO À DISTÂNCIA, "WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT.PERIODO: 27/01/09 A 26/02/09 - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.170,15 |
| 2009NS002016 | 2009-03-02T00:00 | NFF 13883 SOFTWARE P/DESCRICAO DE RETRATO FALADO,COMPATIVEL COM WINDOWS 2000 EWINDOWS XP OU SUPERIOR, MARCA COMPHOTOFIT COLOR II W-CAPTUREOPTION. BLOQUEIO R$2.395,00 REF. MULTA PROC. 111.726/06 RET SRF 5,85% REL 51/09-SIGMA | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 23.590,00 |
| 2009NS002017 | 2009-03-02T00:00 | NFF 1008 - AQUISICAO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICACAO PATRIMONIAL A PEDIDO DODEMAP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 05.773.497/0001-02 - Multiplaca Etiquetas Especiais Ltda | R$ 7.262,40 |
| 2009NS002018 | 2009-03-02T00:00 | NFS 3010 -SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS EM EQUIP. MEDICO HOSPITALR A PEDIDO DEMED/CD. RET. ISS 5% -OPT.SIMPLES NACIONAL- REL. 51/2009-SIGMAS PERIODO: 13/01/09 A 12/02/2009 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.059,00 |
| 2009NS002019 | 2009-03-02T00:00 | NFS 13064 - REPACTUACAO CONTRATO EXERCICIO 2008 - REAJUSTE SAL 7,05PC OUT/NOV/DEZ 2008 MAO OBRA RADIO CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT.RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 84.939,54 |
| 2009NS002020 | 2009-03-02T00:00 | NFFS 60087 SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS... RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL, INSS 11% S/R$ 30.477,60(DEDUZ VT E VR). SERVICOS EXTRAORDINARIOS PERIODO: 01/11 A 31/11/2008 REL. 136/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.752,60 |
| 2009NS002021 | 2009-03-02T00:00 | NFFS 60067 MANUT. EDIFICACOES, INST. ELETRONICAS,MECANICAS,OPERACAO MESA TELE-FONICA. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 5.295,86(DEDUZ VT E VR)SERVICO EXTRAORDINARIO PERIODO: 01/11 A 30/11/2008 REL. 136/09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.295,86 |
| 2009NS002022 | 2009-03-02T00:00 | NFS 13065 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA PARA RADIO CD- REAJUSTE SAL 7,05PC JAN09.RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.313,18 |
| 2009NS002023 | 2009-03-02T00:00 | NFF 83461 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS A PEDIDO DO DETEC - RET SRF 5,85PC. RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 247.618,86 |
| 2009NS002024 | 2009-03-02T00:00 | RECIBO 0000023090139752(MARCA AGENCIA CAMARA) SERVICO DE REGISTRO PELO INPI DAMARCA AGENCIA CAMARA E NOME AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO 178.269/2008 | 183038/18801 - INPI | R$ 130,00 |
| 2009NS002025 | 2009-03-02T00:00 | NF 2330 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA(SAI) A PEDIDO DOCENIN - GLOSA R$ 30.916,67(COBRANCA INDEVIDA) - RET SRF 5,85PC S. VALOR APRO-PRIADO - RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 278.249,99 |
| 2009NS002026 | 2009-03-02T00:00 | RECIBO 0000023090142881.1(NOME AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS) SERVICO DE REGISTROPELO INPI DA MARCA AGENCIA CAMARA E DO NOME AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS A PEDI-DO SECOM/CD. PROCESSO 178.269/2008 | 183038/18801 - INPI | R$ 130,00 |
| 2009NS002027 | 2009-03-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS002016 PARA RETIFICACAO DE VALORES... | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ -23.590,00 |
| 2009NS002028 | 2009-03-02T00:00 | NFF 13883 SOFTWARE P/DESCRICAO DE RETRATO FALADO,COMPATIVEL COM WINDOWS 2000 EWINDOWS XP OU SUPERIOR, MARCA COMPHOTOFIT COLOR II W-CAPTUREOPTION. BLOQUEIO R$2.395,00 REF. MULTA PROC. 111.726/06 RET SRF 5,85% REL 51/09-SIGMA | 37.039.427/0001-03 - JOSÉ WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 23.950,00 |
| 2009NS002029 | 2009-03-02T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 03 A 07/03/2009. PROCESSO 105413/2009. PONTO 6871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2009NS002029 | 2009-03-02T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 03 A 07/03/2009. PROCESSO 105413/2009. PONTO 6871. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2009NS002030 | 2009-03-02T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 03 A 07/03/2009. PROCESSO 105413/2009. PONTO 6875. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -116,00 |
| 2009NS002030 | 2009-03-02T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$116,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, DE 03 A 07/03/2009. PROCESSO 105413/2009. PONTO 6875. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2009NS002031 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESAN 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2843. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.711,23 |
| 2009NS002032 | 2009-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 72/2005 - COTA POSTAL TELEFONICA - ADT 2228. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,70 |
| 2009NS002033 | 2009-03-02T00:00 | NN 5101712 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF.MARCO/09 .. PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2009NS002035 | 2009-03-03T00:00 | NFS 1503-FOR.MAO DE OBRA DEST.A SERV.OPERACAO DE ELEVADORES.GLODA R$680,94 INDRET.1% IRPJ(OFICO 50/09SJ/DF MAND.SEG.2008.34.00.029869-7 PROC.4320/09)CSLL 1%COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%. 5% ISS, 11% INSS S/TOTAL. REL 51 SIGMAS. JANEIRO/09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 136.426,65 |
| 2009NS002036 | 2009-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A BE-LO HORIZONTE - MG, NO DIA 3/03/09. PROCESSO 105.889/09. PONTO Nº 6.333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS002036 | 2009-03-03T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$100,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A BE-LO HORIZONTE - MG, NO DIA 3/03/09. PROCESSO 105.889/09. PONTO Nº 6.333. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2009NS002038 | 2009-03-03T00:00 | NFFS 12678 COPIA. LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2009NS001458 QUE ORA SE REGULARIZA REF SERV. MANUTENCAO SISTEMA DE AR E EXAUSTAO. RET 5,85% SRF. DEMAIS IMPOSTOS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. RELACAO 53/SIGMAS/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.067,86 |
| 2009NS002039 | 2009-03-03T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, UTILIZADO PARA COMPENSAR PARTE DO DÉBITOORIGINÁRIO DA NÃO APLICAÇÃO REDUTOR DE 2/3(LEI 7087/82), PERÍODO 01/01 A 31/08/07, PROC.106.833/07 E 115.501/07. GR. 09. DDP 147-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.359,19 |
| 2009NS002040 | 2009-03-03T00:00 | NFS 17691 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL -RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC+J/M E ISS 5PC - PER: DEZ/2008. BLOQUEIO R$ 2.030,41 RELACAO 35/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 9,50 |
| 2009NS002040 | 2009-03-03T00:00 | NFS 17691 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL -RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC+J/M E ISS 5PC - PER: DEZ/2008. BLOQUEIO R$ 2.030,41 RELACAO 35/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.610,25 |
| 2009NS002041 | 2009-03-03T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4357,50) U$176,00 (R$438,24) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA,NO PERIODO DE 20 A 27/02/09PROCESSO 104656/09. COTAçãO R$2,49 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2009NS002042 | 2009-03-03T00:00 | NFS 17962 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL -RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JAN/2009. BLOQUEIO R$ 2.529,48 RELACAO 35/2008 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.236,71 |
| 2009NS002043 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 105.290, 105.884 E 105.967/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.275,21 |
| 2009NS002044 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2844. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.747,39 |
| 2009NS002045 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2844. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.839,41 |
| 2009NS002047 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.449,00 |
| 2009NS002048 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.142,77 |
| 2009NS002049 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.999,11 |
| 2009NS002050 | 2009-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.976,10 |
| 2009NS002051 | 2009-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS002040 PARA ACERTO DO VALOR INSS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.610,25 |
| 2009NS002051 | 2009-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS002040 PARA ACERTO DO VALOR INSS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -9,50 |
| 2009NS002052 | 2009-03-03T00:00 | NFS. 2191 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 52/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.454,73 |
| 2009NS002052 | 2009-03-03T00:00 | NFS. 2191 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 52/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 2.898,77 |
| 2009NS002053 | 2009-03-03T00:00 | NFS 17691 - SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC +JUROS/MULTA R$ 9,50 E ISS 5PC. PER: DEZ/08 - BLOQUEIO R$ 2.040,42(AGUARDAR DECISAO SUPERIOR)-REL 53/09 SIGMAS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.610,25 |
| 2009NS002054 | 2009-03-03T00:00 | NF 5962 A 5964/5975/5982 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(INTERRUPTORES E OU-TROS). EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 052/2009 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 36.209,13 |
| 2009NS002055 | 2009-03-03T00:00 | NFF 96212- SERVICO LOCACAO DE BENS DE VIDEO DIGITAL. RET SRF 9,45% PERIODO: FEVEREIRO/09. RELACAO 52/09-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2009NS002056 | 2009-03-03T00:00 | NF 683/685 FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO, MARCA ITAMBÉ E BISCOITOS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.466,00 |
| 2009NS002057 | 2009-03-03T00:00 | NFSC 47330 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. SRF 9,45# .. FEVEREIRO/09 .. REL.52/09 SIGMAS... | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.032,33 |
| 2009NS002058 | 2009-03-03T00:00 | NFF 102555 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MANGUITO PARA MAPA), A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85 PC. REL 52/09 SIGMAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 453,60 |
| 2009NS002059 | 2009-03-03T00:00 | NFES 9352 TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES MARIA RAQUEL MESQUITA DE MELO E CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, NO CURSO "ENDOMARKETING ESTRATEGICO"... RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL REL. 052/09-SIGMAS | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.980,00 |
| 2009NS002060 | 2009-03-03T00:00 | NFS 595 - TAXAS DE INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO TOMADA E PRESTACAO DE CON-TAS, NOS DIAS 02 E 03/02/09 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC. RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.840,00 |
| 2009NS002061 | 2009-03-03T00:00 | NF 22 E 25 - FORNECIMENTO DE VASO EM CERAMICA IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE...MARCA PAULISTA A PEDIDO DO DETEC/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 52/09-SIGMAS | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.347,40 |
| 2009NS002062 | 2009-03-03T00:00 | NF 109 - FORNECIMENTO DE GESSO E AFINS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85PC.RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 14.499,85 |
| 2009NS002063 | 2009-03-03T00:00 | FAT 09/02/40000142-0 CESSAO DE SEGUIMENTO ESPACIAL EM SATELITE NO SISTEMA BRASILEIRO/TELECOMUNICACOES VIA SATÉLITE - SBTS, NO SATÉLITE BRASILSAT B1. RET. SRF 9,45% PERIODO: 26/01 A 25/02/09 RELACAO 052/2009 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 199.285,84 |
| 2009NS002064 | 2009-03-03T00:00 | NFF 24626 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 52/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.370,10 |
| 2009NS002065 | 2009-03-03T00:00 | NF 135 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS .OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 52/09 SIGMAS | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 38.590,00 |
| 2009NS002066 | 2009-03-03T00:00 | NFS 30165 - SERVICO DE MAILING DE IMPRESA EM TEMPO REAL (ASSINATURA ANUAL). ON-LINE... RET.SRF 9,45%. REL. 52/2009 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.000,00 |
| 2009NS002067 | 2009-03-03T00:00 | NFS 2366 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOS JBM (R$ 417,92) E 9,45PC S/R$ 2.228,84 (CORREIO BRA-ZILIENSE). RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.646,76 |
| 2009NS002068 | 2009-03-03T00:00 | NFF 310 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. PERIODO: 11/01/09 A 10/02/09.RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2009NS002069 | 2009-03-03T00:00 | CANCELADA 2009NS002057 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -11.032,33 |
| 2009NS002070 | 2009-03-03T00:00 | NFSC 47330 .. SERVICO TV POR ASSINATURA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. SRF 9,45# .. FEVEREIRO/09 .. REL.52/09 SIGMAS... | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.032,33 |
| 2009NS002071 | 2009-03-03T00:00 | NF 797 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CAMARA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 52/2009 SIGMAS. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 7.246,41 |
| 2009NS002072 | 2009-03-03T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4357,50) U$176,00 (R$438,24) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, NO PERIODO DE 15 A 20/02/2009. PROCESSO 104653/09. COTACAO 2,49 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2009NS002073 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 08/09 - PROCESSO Nº 005.536/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.857,24 |
| 2009NS002074 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0069/09 - PROCESSO Nº 005.807/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 7.410,62 |
| 2009NS002075 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0018/09 - PROCESSO Nº 005349/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 10.721,01 |
| 2009NS002076 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 95945/09 - PROCESSO Nº 005.392/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 32.935,57 |
| 2009NS002077 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 010128508 E 9471/09 - PROCS. NºS 3.960 E 5.357/09. DESCONTO DE R$ 45.523,18 REFERENTE FATURA DE CRÉDITO Nº 010128394/09 - PROC.Nº4.467/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 57.142,89 |
| 2009NS002078 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010128509/09 - PROCESSO Nº 3.961/09. DESCONTO DE R$ 176,42REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010128436/09 - PROCESSO Nº 4.474/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.383,08 |
| 2009NS002083 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010128941/09 - PROC. Nº 5.076/09.DESCONTO DE 2.586,51 REF. FAT. CRÉD. Nº 010128391/09 - PROC. Nº 4.466/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.424,31 |
| 2009NS002084 | 2009-03-04T00:00 | NN 94326500387-4: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO MARCO/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009NS002088 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010128942/09 - PROC. Nº 5.075/09.DESCONTO DE R$ 7.902,79 REF. FAT. CRÉD. Nº 010128395/09 - PROC. Nº 4.468/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.819,04 |
| 2009NS002089 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO WALTER IHOSHI PROCESSO Nº 105.815/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 691,23 |
| 2009NS002090 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95 A IVETE MACIEL TORRES - EX-SERVIDOR LUIZBEZERRA TORRES, GRUPO 06, CONFORME RELAÇÃO 006/2009 E DDP 003-03/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.026,36 |
| 2009NS002091 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.274,16 |
| 2009NS002092 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.657,59 |
| 2009NS002093 | 2009-03-04T00:00 | ESTORNO NS002091 PARA ACERTO DO VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -307.274,16 |
| 2009NS002095 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2847. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.732,82 |
| 2009NS002096 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2847. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.699,86 |
| 2009NS002097 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.069,16 |
| 2009NS002098 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESAN 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2848. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.600,00 |
| 2009NS002104 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 106.465, 106.561 E 106.591/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.407,89 |
| 2009NS002105 | 2009-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009FP000231/NS002039, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.359,19 |
| 2009NS002106 | 2009-03-04T00:00 | NF 23929 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO COORD.ALMOXARIFADO/CD(AGUA SANITA-RIA E SABAO). RET.SRF 5,85PC. REL.54/2009 SIGMAS | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 2.753,60 |
| 2009NS002107 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2230. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.775,22 |
| 2009NS002108 | 2009-03-04T00:00 | NFS 388 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EM EQUI-PAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATORIO - RETENCAO SRF 5,85% S/VR APR. 5% ISSPERIODO: 26/01 A 25/02/2009. RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 678,50 |
| 2009NS002109 | 2009-03-04T00:00 | NF 2694 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE PAPEL E DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.120,00 |
| 2009NS002109 | 2009-03-04T00:00 | NF 2694 - FORNECIMENTO DE FOLHAS DE PAPEL E DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.536,00 |
| 2009NS002110 | 2009-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2230. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.768,02 |
| 2009NS002111 | 2009-03-04T00:00 | COPIA NF 1402 LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE NA 2008NS012303QUE ORA SE REGULARIZA CONF REL 54/09 A PEDIDO DA SELIC(BLOQUEADO A MAIOR). PROCESSO 152.649/08 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 0,10 |
| 2009NS002112 | 2009-03-04T00:00 | NFF 195170 - FORNECIMENTO DE CHAPAS DE ACO GALVANIZADO A PEDIDO DO DETEC. RET SRF 5,85PC - RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 561,60 |
| 2009NS002113 | 2009-03-04T00:00 | NFS 13068 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA PARA RADIO CD- REAJUSTE SAL 7,05PC 7/12 AVOS DO 13¨ 01/01 A 31/05/08 E 7,05PC 5/12 AVOS DO 13¨ PER. 01/06 A 31/12/08 RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. REL. 54/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.407,57 |
| 2009NS002114 | 2009-03-04T00:00 | NFFPS FS0048157-LOCACAO DE MAQ.COPIADORAS DE DIVERSAS MODELOS RET.9,45% E INSS11% .SOBRE R$ 11.194,84 MAO-DE-OBRA. RELACAO 54/09 SIGMAS PERIODO JANEIRO/2009 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 22.389,69 |
| 2009NS002115 | 2009-03-04T00:00 | NFS 1092 .. REPARO/MANUT., C/FORNEC.MATERS.EM IMOVEIS FUNCS.RET. SRF 5,85PC RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL NF .. INSS 11PC S/79,90 (MAO-DE-OBRA) REL.54/09/SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 159,80 |
| 2009NS002116 | 2009-03-04T00:00 | NFF 15915 A 15918 - FORNEC. COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86, RACKS E PLACAS HBA, A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 54/2009 SIGMAS. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.011.014,00 |
| 2009NS002117 | 2009-03-04T00:00 | NFPS 204 - PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO/CAPACITACAO NA FERRAMENTA MAKERRETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. BLOQUEIO CONTRATUAL DE 15PC (R$ 630,01). RELA-CAO 54/2009 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 4.200,08 |
| 2009NS002118 | 2009-03-04T00:00 | FLBM 1463 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MAR-CA RICOH,MODELO 1060,DESTINADAS AO DEAPA/CD. RET. SRF 9,45%. TRANSF. DE MULTAR$ 255,92(PORTARIA 23/09-FUNDO ROTATIVO). RELACAO 54/09 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.988,41 |
| 2009NS002119 | 2009-03-04T00:00 | NFF 16.092 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES ARQUITETURA X86.... LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS001844 (REL.47/09) TENDO EM VISTA ACEITE DEFINITIVO DO CONTRATO. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 54/09 SIG | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 69.986,00 |
| 2009NS002122 | 2009-03-04T00:00 | NSF 2215-CONSER,LIMPEZA,PORTARIA...-GLOSA 4168,79:NAO GLOSADOS NF 2121:1444,79NF 2164:1361,47/1362,53(COB.INDEV)-SRF 5,85#,INSS 11# S.237090,05,ISS 5#-PENHORA 131/09(10 VARA TRABALHO):RECL.:LUCAS ALVES FRANCA(PROC 106709/09)-REL 55/09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 288.557,21 |
| 2009NS002123 | 2009-03-05T00:00 | FAT.09/02/01521539-8 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% S/TT REL. 54/09-SIGMAS PERIODO: 26/01/09 A 25/02/09 CONF. DESPACHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2009NS002124 | 2009-03-05T00:00 | FAT. 09/02/01521538-3 SERV. LINHA DEDICADA...ENTRE A RADIO CAMARA E RADIOBRAS P/TRANSMITIR A VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL REF.: 26/01 A 25/02/09 CONF.DESP. COORD.EQUIP./CD REL.54/09-SIGMAS | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2009NS002125 | 2009-03-05T00:00 | NFES 43033 - SERVICOS HOSPITALARES ... ISENTO DE RETENCAO ... RELACAO: 56/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 228,50 |
| 2009NS002126 | 2009-03-05T00:00 | NF 10117 A 10118FORNECIMENT DE AGUA MINERAL, 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS.EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 56/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 990,00 |
| 2009NS002127 | 2009-03-05T00:00 | NFF 2679- PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. PERIODO DE DEZ/08. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 056/09 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.852,57 |
| 2009NS002128 | 2009-03-05T00:00 | NFS 328 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. PECAS, DOEQUIP. DE AUTOM EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4.RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELA-CAO 56/09. SIGMAS - REFERENTE 10ª PARCELA DO CONTRATO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2009NS002129 | 2009-03-05T00:00 | NN 2109-1/10-5/11-3/12-1/13-0/14-8/15-6/16-4 TAXAS DE CONDOMINIO, FUNDO DE RE-SERVA E USO DE AREAS COMUNS DO ED. PALACIO DO COMERCIO - SALAS 1101 A 1107. -ISENTO DE RETENCOES- PERIODO: MARCO/2009 RELACAO 56/2009-SIGMAS | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2009NS002130 | 2009-03-05T00:00 | NN 06/09005237877-0 REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA- CAO DA RADIO CAMARA. - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO: 56/09-SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.272,10 |
| 2009NS002131 | 2009-03-05T00:00 | NF 2438/2439 -FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 56/09 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 9.329,99 |
| 2009NS002132 | 2009-03-05T00:00 | NN 00068517848 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE MARCO/2009 - PROCESSO 179826/08 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 520,00 |
| 2009NS002133 | 2009-03-05T00:00 | NFS 733 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA PARA NOVA AREA DO ESPACO CULTURAL... RET 5,85% SRF, 11% INSS E 1% ISS. RELACAO 56/2009 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 64.822,17 |
| 2009NS002142 | 2009-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010128940/09 - PROCESSO N¨ 005.077/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.546,56 |
| 2009NS002146 | 2009-03-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N¨ 010128939/09 - PROCESSO N¨ 005.078/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.019,35 |
| 2009NS002147 | 2009-03-05T00:00 | BORDERO 09.30.2016420-45.01 E OUTROS: LICENCIAMENTO ANUAL E AUTORIZACAO PARAUSO DE PLACAS DE BRONZE E VINCULADA DOS VEICULOS DA CAMARA - EXERCICIO 2009. PROCESSO 5139/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.776,00 |
| 2009NS002148 | 2009-03-05T00:00 | RECIBO FENASEG:SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARARE LATIVO AO EXERCICIO 2009 - PROCESSO 5139/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 10.336,91 |
| 2009NS002149 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2231. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.179,67 |
| 2009NS002152 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, CART.448, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2231. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164,69 |
| 2009NS002153 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.932,55 |
| 2009NS002154 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.855,47 |
| 2009NS002155 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.324,16 |
| 2009NS002156 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.012,77 |
| 2009NS002157 | 2009-03-05T00:00 | ESTORNO NS 2153 PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -36.932,55 |
| 2009NS002158 | 2009-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.853,83 |
| 2009NS002159 | 2009-03-05T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES - DDP 005-03/2009 GRUPO 2 URV CORRECAO - CONFORME RELACAO DE CREDITO Nº 007/2009 ENCAMINHADA AO BB. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.752,91 |
| 2009NS002163 | 2009-03-05T00:00 | PAGAMENTO - DDP 006-03/2009 GRUPO 5 URV CORRECAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.964,57 |
| 2009NS002166 | 2009-03-05T00:00 | O DOC NAO TRANSFERIU O SALDO DA CONTA MUFO PARA DEP. DE TERCEIROS | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -69.986,00 |
| 2009NS002170 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS01193,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.06/09.PROCESSO 103.933.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.992,67 |
| 2009NS002170 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS01193,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.06/09.PROCESSO 103.933.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3,96 |
| 2009NS002170 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS01193,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.06/09.PROCESSO 103.933.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 11,94 |
| 2009NS002170 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS01193,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.06/09.PROCESSO 103.933.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 27,86 |
| 2009NS002170 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS01193,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.06/09.PROCESSO 103.933.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 40,00 |
| 2009NS002170 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS01193,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.06/09.PROCESSO 103.933.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 54,00 |
| 2009NS002170 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS01193,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.06/09.PROCESSO 103.933.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 340,00 |
| 2009NS002170 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS01193,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.06/09.PROCESSO 103.933.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 386,04 |
| 2009NS002170 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS01193,PELA APRESENTAçãO DA P.C.N.06/09.PROCESSO 103.933.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.128,87 |
| 2009NS002177 | 2009-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSO NºS 106.667, 106.719 E 106.755/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.638,16 |
| 2009NS002181 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3600312/09-PROCESSO Nº 005.857/09(DESC.REEB.AVISTA R$525,88) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -525,88 |
| 2009NS002181 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO FAT.Nº 3600312/09-PROCESSO Nº 005.857/09(DESC.REEB.AVISTA R$525,88) COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 111.171,07 |
| 2009NS002182 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3600310/09 - PROCESSO Nº 005.855/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.636,90 |
| 2009NS002183 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO Nº 3600311/09 - PROCESSO Nº 005.856/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 235.430,81 |
| 2009NS002184 | 2009-03-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 9/03/09. PROCESSO 106.684/2009. PONTO Nº 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002184 | 2009-03-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 9/03/09. PROCESSO 106.684/2009. PONTO Nº 5.713. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS002185 | 2009-03-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 9/03/09. PROCESSO 106.684/2009. PONTO Nº 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002185 | 2009-03-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 9/03/09. PROCESSO 106.684/2009. PONTO Nº 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS002186 | 2009-03-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 9/03/09. PROCESSO 106.684/2009. PONTO Nº 3.523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002186 | 2009-03-06T00:00 | QUATRO DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.575,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50). VIA- GEM A SãO PAULO-SP, DE 5 A 9/03/09. PROCESSO 106.684/2009. PONTO Nº 3.523. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS002187 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2009NS01133,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 07/09. PROC.103.319/09 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.998,80 |
| 2009NS002187 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2009NS01133,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 07/09. PROC.103.319/09 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 80,00 |
| 2009NS002187 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2009NS01133,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 07/09. PROC.103.319/09 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 809,72 |
| 2009NS002187 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2009NS01133,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 07/09. PROC.103.319/09 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 817,00 |
| 2009NS002187 | 2009-03-06T00:00 | RECLASSIFICAçãO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ELI ALVES DA COSTA, POR MEIO DA 2009NS01133,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 07/09. PROC.103.319/09 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 2.292,08 |
| 2009NS002188 | 2009-03-06T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA, CONF PRESTACAO DE CONTAS N¨ 07/2009, (2009RA000153) - PROC. 103.319/09 CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,20 |
| 2009NS002189 | 2009-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2851. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.898,97 |
| 2009NS002190 | 2009-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2850. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 403.329,40 |
| 2009NS002191 | 2009-03-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2850. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.655,39 |
| 2009NS002192 | 2009-03-06T00:00 | FATURA 09/02/01521537-9: SERVICOS DE TRANSPORTE, SOB DEMANDA, DE SINAIS DIGI-TAIS DE VIDEO E AUDIO (SERVICO SMARTVIDEO)... - PERIODO: 21/01/09. RELACAO 58/09 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 242,06 |
| 2009NS002193 | 2009-03-06T00:00 | NF 3358 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/ VEICULOSCHEVROLET - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 58/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 41,08 |
| 2009NS002194 | 2009-03-06T00:00 | AI Q002440995 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS JO-SE RENATO SOUZA DE JESUS, PRONTUARIO 12551 - VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSO 6035/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009NS002195 | 2009-03-06T00:00 | AI I000757661 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S.RIBEIRO P.12550, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-1463. PROCESSO 6.038/2009 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS002196 | 2009-03-06T00:00 | AI I000752522 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVISLUIZ JOSE FERREIRA E SILVA, PRONTUARIO 12564 - VEICULO PLACA JFP-5505. PROCESSO 6039/2009. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS002197 | 2009-03-06T00:00 | AI J002719275 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVISDENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739 - VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSO 6037/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009NS002198 | 2009-03-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000757655 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DANIEL LIMA DOS SANTOS PT.38287 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFP 5595. PROC.6036/09. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS002199 | 2009-03-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS002198 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2009NS002200 | 2009-03-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000757655 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DANIEL LIMA DOS SANTOS PT.38287 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFP 5595. PROC.6036/09. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS002231 | 2009-03-06T00:00 | NF 6376 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 57/2009 SIGMAS. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.859,40 |
| 2009NS002232 | 2009-03-06T00:00 | NFF 6916 -FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA PROTECAO(PROTETOR AUDITIVO E OUTROS)A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 57/2009 SIGMAS. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 540,00 |
| 2009NS002233 | 2009-03-06T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAÚJO, CONF. PRESTACAO DE CONTAS N¨ 06/2009, (2009RA 000168 ) - PROC. 103.933/09 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,33 |
| 2009NS002234 | 2009-03-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/03/09 PROC. 106.899/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NS002235 | 2009-03-06T00:00 | NF 1067 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP A PEDIDO DO AMCO I . RET SRF 5,85PC - BLOQUEIO MULTA R$ 1695,60 (PROCESSO 144.927/07). RELACAO 57/2009 SIGMAS. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.956,00 |
| 2009NS002236 | 2009-03-06T00:00 | NF 965 FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO A PEDIDO DA SECOM/CD (03 CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAL MARCA NIKON E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 057/2009-SIGMAS | 00.724.233/0001-37 - PRISMA COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 112.628,97 |
| 2009NS002237 | 2009-03-06T00:00 | NF 10170 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 57/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 295,02 |
| 2009NS002238 | 2009-03-06T00:00 | NFS 682- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.57/09 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.077,68 |
| 2009NS002239 | 2009-03-06T00:00 | NFF 24731 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE AMCO III. RET. SRF 5,85% RELACAO 57/2009-SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.370,10 |
| 2009NS002240 | 2009-03-06T00:00 | NFF 2021 A 2024 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS .. OPT. SIMPLES NACIONAL .. GLOSAS COBRANCA INDEVIDA (2021: 130,13 /2022: 22,33 /2024: 33,11) BLOQUEIO(MULTAS 28,50/31,89/31,74/29,83 RESPECTIVAMENTE P.152649/06)REL.57/09 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 5.543,54 |
| 2009NS002241 | 2009-03-06T00:00 | NF 3352/3362. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 57/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.811,90 |
| 2009NS002242 | 2009-03-06T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 05.03.09.PROCESSO 103.321/09 - CAENG/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NS002243 | 2009-03-06T00:00 | NF 3368/69/71/72/74 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOSP/VEICULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.57/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 1.131,37 |
| 2009NS002244 | 2009-03-06T00:00 | NFF 2672 .. FORNECIMENTO DE 02 FRASCOS DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.57/09. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 19,84 |
| 2009NS002245 | 2009-03-06T00:00 | NN 00068518649 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT 301, BLOCO I, DA SQN 106 (RE-SERVA TECNICA) - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: MARCO/2009. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2009NS002246 | 2009-03-06T00:00 | NF 1171/1277 FORNECIMENTO DE TONER A PEDIDO DA COALM/CD (72 UNID. CARTUCHO DE TONER AMARELO... MARCA HP Q7562A E OUTROS). OBS:BLOQUEIO R$ 203,18 REF. MULTA PROC.104217/2008 -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 57/09-SIGMAS | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 74.539,80 |
| 2009NS002247 | 2009-03-06T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 106.162, 106.803 E 106.948/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.399,27 |
| 2009NS002248 | 2009-03-06T00:00 | NFES 9392/9448 - INSCRICAO DE SIMONE RAVAZZOLLI (6311) E FLAVIO ELIAS FERREI- RA PINTO (6337) NO TREIN."PLANEJAMENTO DE PORTAIS CORPORATIVOS" EM SAO PAULO 26 E 27/JAN/09 - GLOSA R$200,00 (NF9392) - RET. SRF 9,45% E ISS 2% - REL.57/09 | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.980,00 |
| 2009NS002249 | 2009-03-06T00:00 | NFS 819 .. SERVICO DE PLOTAGEM P/MONTAGEM DA EXPOSICAO EM HOMENAGEM AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5%. REL.57/09/SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 7.980,20 |
| 2009NS002250 | 2009-03-06T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE LANCAMENTO INDEVIDO PROC. 103.321/09 | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4.000,00 |
| 2009NS002251 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.969,00 |
| 2009NS002251 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.193,00 |
| 2009NS002251 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 13.674,34 |
| 2009NS002251 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB, PROJECAO E CATALICA. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.306,00 |
| 2009NS002252 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.642,00 |
| 2009NS002252 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.215,00 |
| 2009NS002252 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.793,00 |
| 2009NS002252 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 48.904,00 |
| 2009NS002253 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.762,34 |
| 2009NS002253 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.790,00 |
| 2009NS002253 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - FACITEC, IESB E CATOLICA. - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 3.658,00 |
| 2009NS002254 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.038,00 |
| 2009NS002254 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.968,00 |
| 2009NS002254 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.731,00 |
| 2009NS002254 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.743,00 |
| 2009NS002254 | 2009-03-06T00:00 | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. FEV/2009 - UNIDF, UNB, UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.006,00 |
| 2009NS002255 | 2009-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 13/03/09.DEDUZIDO 43,50AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 105882/09. PONTO 6409. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS002255 | 2009-03-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 13/03/09.DEDUZIDO 43,50AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 105882/09. PONTO 6409. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2009NS002256 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL,TURQUIA, NO PERIODO DE 13 A 23/03/09. PROCESSO 106112/09. COTACAO R$2,44 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009NS002257 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL,TURQUIA, NO PERIODO DE 14 A 24/03/09. PROCESSO 106114/09. COTACAO R$2,44 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009NS002258 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL,TURQUIA, NO PERIODO DE 12 A 19/03/09. PROCESSO 106111/09. COTACAO R$2,44 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009NS002259 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ROMA,ITALIA, NO PERIODO DE 12 A 19/03/09. PROCESSO 106111/09. COTACAO R$2,44 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009NS002260 | 2009-03-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR OBSERVACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.699,44 |
| 2009NS002261 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL,TURQUIA, NO PERIODO DE 12 A 23/03/09. PROCESSO 106442/09. COTACAO R$2,44 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009NS002262 | 2009-03-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIOD E U$350,00(4270,00)U$176,00 (R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL,TURQUIA, NO PERIODO DE 12 A 22/03/09. PROCESSO 106113/09. COTACAO R$2,44 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009NS002263 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.794,14 |
| 2009NS002264 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2852. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.702,55 |
| 2009NS002265 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2852. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.591,73 |
| 2009NS002266 | 2009-03-09T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$4.270,00) MAIS US$176,00 (R$429,44) REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL-TURQUIA, PERIODO DE 12 A 21/03/09. PROCESSO 106644/2009. DOLAR R$2,44. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009NS002267 | 2009-03-09T00:00 | 5 DIARIAS VALOR UNITARIO US$350,00 (R$4.270,00) MAIS US$176,00 (R$429,44) REF.ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL-TURQUIA, PERIODO DE 12 A 23/03/09. PROCESSO 106649/2009. DOLAR R$2,44. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2009NS002268 | 2009-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 06 A 08/03/2009. PROCESSO 107010/2009. PONTO 6001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS002268 | 2009-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 06 A 08/03/2009. PROCESSO 107010/2009. PONTO 6001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS002269 | 2009-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SANTA CATARINA, DE 05 A 07/03/2009. PROCESSO 106893/2009. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2009NS002269 | 2009-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SANTA CATARINA, DE 05 A 07/03/2009. PROCESSO 106893/2009. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS002271 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2853. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.857,76 |
| 2009NS002272 | 2009-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SANTA CATARINA, DE 05 A 07/03/2009. PROCESSO 106893/2009. PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,00 |
| 2009NS002272 | 2009-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$58,00 AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SANTA CATARINA, DE 05 A 07/03/2009. PROCESSO 106893/2009. PONTO 5639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS002274 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2853. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.167,00 |
| 2009NS002277 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.555,90 |
| 2009NS002278 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.639,45 |
| 2009NS002279 | 2009-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA DALVA FIGUEIREDO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2853. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.167,00 |
| 2009NS002280 | 2009-03-09T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.167,00 |
| 2009NS002281 | 2009-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 9108/2009 - NOTA FISCAL NúMERO 000052 - PROCESSO NúMERO 006.840/09 COTA VGR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 425.594,39 |
| 2009NS002282 | 2009-03-09T00:00 | NFFS 95772 SERVICO ASSIST. TEC/MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PECAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS (ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD).RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL REF.: FEVEREIRO/09 REL. 59/09-SIGMAS | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.693,66 |
| 2009NS002283 | 2009-03-09T00:00 | NFFS 20324-LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B, MARCA GESTETNER, MODE-LO DSM 622,INCLUINDO CONSERV. MANUT.,SUPORTE TÉC. E FORNEC. DE SUPRIMENTO, EX-CETO PAPEL - SRF 9,45%- PER: JANEIRO/2009/08 CONF. DESP.- REL 59/09 SIGMAS. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 9.603,25 |
| 2009NS002284 | 2009-03-09T00:00 | NFS 1861 - CONFECCAO/INSTAL/SUBST/REPARO EM ARMARIOS,C/FORNECIMENTO DEMA- TERIAL,IMOVEIS FUNCIONAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 59/09 SIGMAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 1.162,00 |
| 2009NS002285 | 2009-03-09T00:00 | NF 1583- FORNECIMENTO DE UM CARRINHO EM ACO INOXIDAVEL, COM TRES PRATELEIRASFIXAS... A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 59/09SIGMAS. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.286,00 |
| 2009NS002286 | 2009-03-09T00:00 | NF 798 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETES DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAL DA CAMARA BLOQUEIO DE R$ 55,06 (MULTA) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLE NACIONA RELACAO 59/09 SIGMAS | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 7.866,00 |
| 2009NS002287 | 2009-03-09T00:00 | NFS 52 (PARTE) SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MO-DELO DRYSTAR 3000, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09. REL. 59/09 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,85 |
| 2009NS002288 | 2009-03-09T00:00 | NF 670. FONECIMENTO DE 19 UNIDADES DA MEDALHA DARCY RIBEIRO DE EDUCACAO A PEDIDA COMISSAO DE EDUCACAO E CULTURA/CD. MULTA R$ 654,36 PROCESSO 168.918/2008...RELACAO: 59/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 7.790,00 |
| 2009NS002289 | 2009-03-09T00:00 | NFS 581 A 583 REFORMA DE MOBILIARIO, TAIS COMO: REVESTIR EM TECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA, LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES NACIONAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 059/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.777,92 |
| 2009NS002290 | 2009-03-09T00:00 | NFS 52 (PARTE) SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MO-DELO DRYSTAR 3000. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5 P.CENTO RETIDOS NA 2009NS002287. PERIODO: 26/12/08 A 25/01/09. REL. 59/09 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 84,15 |
| 2009NS002291 | 2009-03-09T00:00 | NFS 51 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MO-DELO DRYSTAR 3000, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC - PERIODO: 26/11/08 A 25/12/08 - RELACAO 059/2009 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 505,00 |
| 2009NS002292 | 2009-03-09T00:00 | NFFS 15489 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA .RET SRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 59/09 SIGMAS. PERIODO: JAN/2009 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.742,39 |
| 2009NS002293 | 2009-03-09T00:00 | NFS 171/172/174 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS P/IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5#BLOQUEIO R$ 15,22 (MULTA: NFS 171 - PROCESSO 101.860/08) - REL 59/2009 SIGMAS. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 2.685,88 |
| 2009NS002294 | 2009-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS002290 PARA RETER IMPOSTO. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ -84,15 |
| 2009NS002295 | 2009-03-09T00:00 | NFS 52 (PARTE) SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MO-DELO DRYSTAR 3000. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5 PC S.VALOR APROPRIADO - PERIODO: 26/12/08 A 31/12/08 - REL 59/2009 SIGMAS. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 84,15 |
| 2009NS002296 | 2009-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS002287 PARA RETIFICACOES... | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ -420,85 |
| 2009NS002297 | 2009-03-10T00:00 | NFS 52 (PARTE) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORA AGFA, MODE-LO DRYSTAR 3000, S/FORNECIMENTO DE PECAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL ISS 5% S/VLR APROPR. - PERIODO: 01/01/09 A 25/01/09. REL. 59/09 SIGMAS | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 420,85 |
| 2009NS002298 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LEANDRO VILELA PROCESSO NUMERO 107.219/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.800,00 |
| 2009NS002299 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2855. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.833,62 |
| 2009NS002300 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO MARURÍCIO RANDS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2855. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2009NS002301 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2854. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.849,69 |
| 2009NS002302 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2854. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.343,88 |
| 2009NS002303 | 2009-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 2.710,40) MAIS US$160,0(R$ 387,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/08.PROC: 106.932/08.PONTO 4.928.COT.DOLAR R$ 2,42. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002303 | 2009-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 2.710,40) MAIS US$160,0(R$ 387,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/08.PROC: 106.932/08.PONTO 4.928.COT.DOLAR R$ 2,42. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.097,60 |
| 2009NS002304 | 2009-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 2.710,40) MAIS US$160,0(R$ 387,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/08.PROC: 106.932/08.PONTO 4.605.COT.DOLAR R$ 2,42. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002304 | 2009-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 2.710,40) MAIS US$160,0(R$ 387,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/08.PROC: 106.932/08.PONTO 4.605.COT.DOLAR R$ 2,42. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.097,60 |
| 2009NS002305 | 2009-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 2.710,40) MAIS US$160,0(R$ 387,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/08.PROC: 106.932/08.PONTO 112.735. DOLAR R$ 2,42. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002305 | 2009-03-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 2.710,40) MAIS US$160,0(R$ 387,20)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$72,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/08.PROC: 106.932/08.PONTO 112.735. DOLAR R$ 2,42. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.097,60 |
| 2009NS002306 | 2009-03-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3606426/09 - PROCESSO N.006.844/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). REEMBOLSO A VISTA R$3.093,97. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.093,97 |
| 2009NS002306 | 2009-03-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3606426/09 - PROCESSO N.006.844/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). REEMBOLSO A VISTA R$3.093,97. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.056,95 |
| 2009NS002307 | 2009-03-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.3600308/09 - PROCESSO N.005.853/09. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.826,92 |
| 2009NS002308 | 2009-03-10T00:00 | NFS 1838 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 60/09 SIGMAS. FEVEREIRO/2009. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2009NS002309 | 2009-03-10T00:00 | NF 938/939 FORNEC. KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 060/08 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 40.125,00 |
| 2009NS002310 | 2009-03-10T00:00 | NFS 580 - REFORMA DE MOBILIARIO,TAIS COMO: REVESTIRTECIDO, CONSERTAR ESTRUTURA,LIXAR, POLIR, ENCERAR, C/ FORNEC. MATERIAL-EMPR.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RE-TENCAO ISS 5PC. RELACAO 60/2009 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 345,60 |
| 2009NS002311 | 2009-03-10T00:00 | NN 06/09005237878-9 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE A PROGRAMA-CAO DA TV/CAMARA - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: FEVEREIRO/2009. RELACAO 60/2009 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,92 |
| 2009NS002312 | 2009-03-10T00:00 | NF 14953 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS KIA... (BOMBA D'AGUA... E OUTRO). RET. SRF 5,85% REL. 60/09-SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 175,41 |
| 2009NS002313 | 2009-03-10T00:00 | NFF 4459 - FORNEC. MATERIAIS DE LABORATÓRIO - N-LATEX CRP 3X50 TESTES RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 60/2009 SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.195,88 |
| 2009NS002314 | 2009-03-10T00:00 | NFS. 124- FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROTECAO P/ CAMA BOX, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 60/09 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.300,00 |
| 2009NS002315 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2236. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.022,29 |
| 2009NS002316 | 2009-03-10T00:00 | NFF 24856 - FORNEC. DE AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE AMCO III - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 60/2009. SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.370,10 |
| 2009NS002317 | 2009-03-10T00:00 | NFSF 805 SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS, INCLUINDO SERVICOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA,A PEDIDO DA SECOM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 60/2009-SIGMAS | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 1.670,20 |
| 2009NS002318 | 2009-03-10T00:00 | DANFE 460 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(01 CAIXA VDRL 10ML - 500 TESTES). RET. SRF 5,85% REL. 60/09 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 74,00 |
| 2009NS002319 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.508,42 |
| 2009NS002320 | 2009-03-10T00:00 | NFS 1089 E 1090 - TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CDLAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA.....RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 60/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 3.583,75 |
| 2009NS002321 | 2009-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0019/09 - PROCESSO NÚMERO 006.527/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 909,04 |
| 2009NS002322 | 2009-03-10T00:00 | NFS 302 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS111B AP 402. EMP SIMPLES NACIONAL - RETENCAO INSS 11PC S/ 250,57 (MAO-DE-OBRA)E ISS 1 PC S/TOTAL- RELACAO 60/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 501,13 |
| 2009NS002323 | 2009-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.024,19 |
| 2009NS002324 | 2009-03-10T00:00 | NF 4127-FORNEC.DE MEDICAMENTOS "BENZOATO DE RIZATRIPTANO 10 MG,DESTINADO AO DEMED/CD. RET 2,2% SRF RELACAO 60/09 SIGMAS | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 567,00 |
| 2009NS002325 | 2009-03-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.09/09 - PROCESSO N.006.889/09. COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 38.208,13 |
| 2009NS002326 | 2009-03-10T00:00 | NFS 301 - SERVICO PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS111G PARTE COMUM. EMP. SIMPLES NAC. RET.INSS 11% S/10.298,00 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1 PC S/TOTAL- RELACAO 60/2009 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 20.596,00 |
| 2009NS002327 | 2009-03-10T00:00 | NFS 550- LOCACAO DE CONTEINERES ..OPTANTE SIMPLES NACIONAL.. REL. 60/09 SIGMAS | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 864,00 |
| 2009NS002328 | 2009-03-10T00:00 | NFF. 21990 FORNECIMENTO DE 1 CARRINHO PLATAFORMA CONFECCIONADO EM PERFIL DE ACO E ESTRUTURA TUBULAR, CONTENDO QUATRO RODAS PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85PC. RELACAO 60/09 | 00.627.473/0001-13 - RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 800,00 |
| 2009NS002329 | 2009-03-10T00:00 | NFF 115309 FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS NOVOS DEST.ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE TRANSPORTES/CD. RET. SRF. 2,20PC. REL.60/2009 SIGMAS | 38.046.843/0001-00 - HC PEÇAS S/A | R$ 13.948,24 |
| 2009NS002330 | 2009-03-10T00:00 | OFICIO 016/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2009 PROCESSO: 106.549/2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.975.551,35 |
| 2009NS002331 | 2009-03-10T00:00 | NF 2467. FORNEC. DE JORNAIS, REVISTAS NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 60/09 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 36.385,38 |
| 2009NS002332 | 2009-03-10T00:00 | NFES 1495 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MEDRAD, MOD. VCT 610. RET.SRF 5,85# E ISS 5#..RELACAO 60/2009 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 655,00 |
| 2009NS002333 | 2009-03-10T00:00 | 2009NP000283 - 2009NS001657 - GERADA EM DUPLICIDADE. EM 18/02/09. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -28.865,35 |
| 2009NS002334 | 2009-03-10T00:00 | CANCELMENTO DA 2009NS002320 PARA ACERTAR O VALOR APROPRIADO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -3.583,75 |
| 2009NS002335 | 2009-03-10T00:00 | NFS 1089 E 1090 - TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CDLAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA.....RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 60/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 3.583,50 |
| 2009NS002336 | 2009-03-10T00:00 | NFE 35339-1. FORNEC.MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADOR BIQUIMICO AUTOMA-TICO, REATIVO SECO VITROS.(GLOSA DE R$ 144,52 COB. INDEVIDA). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 60/09 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.148,86 |
| 2009NS002337 | 2009-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS002326 PARA ALTERAR ALGUMA COISA | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -20.596,00 |
| 2009NS002338 | 2009-03-10T00:00 | NFS 301-PINTURA,C/FORNEC. MATERIAIS:IMOVEIS FUNCIONAIS(SQS111,G)-SIMPLES NACIONAL-INSS 11% S/10.298,00(MAO-DE-OBRA)/ISS 1PC S.TT NOTA:20.596,00 - DIF. 23,62SERA PAGA POR MEIO DE LIB.MULTA(REGULARIZACAO DA 2008NS008925)-REL 60/09SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 20.572,38 |
| 2009NS002343 | 2009-03-11T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIOA US$320.00 (R$1.936,00), MAIS ADICIONAL DEEMBARQUE E DESEMBARQUE US$160.00 (R$387,20). VIAGEM A MONTEVIDéU, URUGUAI, DE 15 A 17/03/2009. PROCESSO 106.989/2009. DOLAR: R$2,42. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.323,20 |
| 2009NS002345 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO URZENI ROCHA, PROCESSO NÚMERO 107.384/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2009NS002346 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, PROCESSOS NUMEROS 106.679 E 106.760/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.192,14 |
| 2009NS002347 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO NATAN DONADON, PROCESSO NúMERO 107.357/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491,93 |
| 2009NS002348 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2857. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.778,49 |
| 2009NS002349 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2857. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.533,34 |
| 2009NS002351 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2856. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 361.638,64 |
| 2009NS002353 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2856. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.341,18 |
| 2009NS002354 | 2009-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESAN 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2858. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.987,79 |
| 2009NS002355 | 2009-03-11T00:00 | CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$4.235,00), MAIS ADICIONAL DE EMBAR-QUE E DESEMBARQUE (US$176.00 - R$425,92). VIAGEM A ISTAMBUL, TURQUIA, DE 15 A 22/03/2009. PROCESSO 106.646/2009. COTAçãO DOLAR: R$2,42. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.660,92 |
| 2009NS002356 | 2009-03-11T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE 2009 à UNION INTERPARLAEMENTAIRE REF. A COTA ATRIBUIDA AO ESTADO-PARTICIPANTE - CONGRESSO DO BRASIL/CD. INCLUIDA TX BANCARIAS SRF R$ 25,86 E ISS R$ 11,76 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 183.660,83 |
| 2009NS002357 | 2009-03-11T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA DTS LATIN AMERICA LTDA, PROCESSO 166622/2008. PORTARIA 25/09. 2009NS000631 | 07.163.963/0001-55 - AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 373,80 |
| 2009NS002360 | 2009-03-11T00:00 | NN 5101713 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 307BLOCO R, DA SQS 405 - REF. MARCO/2009(06/06) - PROCESSO 169.138/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009NS002361 | 2009-03-12T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO-P, DE 9 A 12/03/09. PROCESSO 103.849/2009. PONTO Nº 6.646. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS002361 | 2009-03-12T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO-P, DE 9 A 12/03/09. PROCESSO 103.849/2009. PONTO Nº 6.646. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2009NS002362 | 2009-03-12T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO-P, DE 9 A 12/03/09. PROCESSO 103.849/2009. PONTO Nº 4.332. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS002362 | 2009-03-12T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$700,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$101,50). VIA-GEM A SãO PAULO-P, DE 9 A 12/03/09. PROCESSO 103.849/2009. PONTO Nº 4.332. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2009NS002364 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13117 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. FEVEREIRO/09.REL.40/09/SIGMAS E 139/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 121.676,66 |
| 2009NS002364 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13117 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS (...) RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. FEVEREIRO/09.REL.40/09/SIGMAS E 139/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 159.115,63 |
| 2009NS002368 | 2009-03-12T00:00 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 33.650,38 |
| 2009NS002368 | 2009-03-12T00:00 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 322.438,30 |
| 2009NS002369 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE, CONFORME NOTA FISCAL N. 006102 - PROC. N. 107.631/09. EMPRESA RIO BRANCO AERTAXI LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2009NS002370 | 2009-03-12T00:00 | FATURA 9902100303 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET, EMITIDOS PELA PRESIDENCIA DA CD NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009. RET 9,45% SRF. REL 61 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.646,00 |
| 2009NS002371 | 2009-03-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 26/02/09PROC. 005.314/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS002371 | 2009-03-12T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ALEIR ROSA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 26/02/09PROC. 005.314/09 COORDENACAO DE TRANSPORTES | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NS002372 | 2009-03-12T00:00 | CANCELADA 2009NS002370 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.646,00 |
| 2009NS002373 | 2009-03-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR TIPO DE TRANSFERENCIA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -340,60 |
| 2009NS002374 | 2009-03-12T00:00 | FATURA 9902100303 SERVIçOS OFERTADOS PELA ECT REF. POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET, EMITIDOS PELA PRESIDENCIA DA CD NO PERIODO DE 01 A 28/02/2009. RET 9,45% SRF. REL 61 SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.646,00 |
| 2009NS002405 | 2009-03-12T00:00 | NFS 1091 E 1096 TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CD DE INTERESSE...LAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 61/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 764,48 |
| 2009NS002406 | 2009-03-12T00:00 | NFS 427 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, EM APARELHOS FISIOTERÁPICOS DESTINADOS AO DEMED - RET SRF 5,85PC EISS 5PC - RELACAO 61/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 765,08 |
| 2009NS002408 | 2009-03-12T00:00 | FT 9902100298 SERVICOS POSTAIS ECT .. RET. 9,45#. PERIODO 01 A 28/02/09 .. REL.61/09/SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 132.309,83 |
| 2009NS002408 | 2009-03-12T00:00 | FT 9902100298 SERVICOS POSTAIS ECT .. RET. 9,45#. PERIODO 01 A 28/02/09 .. REL.61/09/SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 291.100,72 |
| 2009NS002412 | 2009-03-12T00:00 | NFE 2700 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION....A PEDIDO DOCENIN/CD. RET.SRF.9,45PC E ISS 2PC. REL.61/2009 SIGMAS PARCELA 05/24 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2009NS002414 | 2009-03-12T00:00 | NFS 428 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 61/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 562,50 |
| 2009NS002417 | 2009-03-12T00:00 | NFF 24891 - FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE DO AMCOIII. RET. SRF 5,85PC RELACAO 61/2009 - SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.370,10 |
| 2009NS002418 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13115 - PREST. SERV. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. FEVEREIRO/09 .. REL.61/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 161.093,11 |
| 2009NS002419 | 2009-03-12T00:00 | NFES 2648 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - PARCELA 4/24 - RELACAO 61/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2009NS002420 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13113 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 253.173,19 |
| 2009NS002420 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13113 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 590.737,46 |
| 2009NS002421 | 2009-03-12T00:00 | NF. 3663 FORNECIMENTO DE MATERIAL DOBRADIÇA,TUBOS,ROLOS DE FITA CREPE E OUTROSDESTINADO A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA CD A PEDIDO DA COHAB/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 61/09. SIGMAS | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.724,20 |
| 2009NS002422 | 2009-03-12T00:00 | FATURAS 1119/1120-CONCESSÃO DE USO UMA SALA AEROPORTO BRASÍLIA(ATENDIMENTO EX-CLUSIVO PARLAMENTARES) E RATEIO AGUA,ENERGIA,TELEFONE E OUTROS- RET SRF 9,45PCS. 6.116,00(PARTE FIXA)/PARTE VARIAVEL ISENTA(130,12)-FEV/09-REL 61/09 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.246,12 |
| 2009NS002423 | 2009-03-12T00:00 | NFS 506 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. -ISENTO IMPOSTOS-PERIODO: 01/02 A 28/02/2009 REL. 63/2009-SIGMAS | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 14.323,62 |
| 2009NS002424 | 2009-03-12T00:00 | NFS 1095 .. TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 61/09/SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 23,89 |
| 2009NS002425 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13110- PREST. SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA NOS PREDIOS DA CD. RET. 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC REL 63/09 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 460.250,24 |
| 2009NS002426 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13114 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE RECEPCAO.GLOSA R$ 133,51 COB.INDEV. RET SRF 9,45% SOBRE VLR.APROPRINSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL.REL.61/09 SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 145.720,17 |
| 2009NS002427 | 2009-03-12T00:00 | NF 26659 .. FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM "PHILIPS". RET. SRF 5,85# .. REL.61/09/SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 410,00 |
| 2009NS002428 | 2009-03-12T00:00 | NF 1886. CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REL. 61/09-SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 283,76 |
| 2009NS002429 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13116 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA RADIO CAMARA . RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% RELACAO 61/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 462.350,69 |
| 2009NS002430 | 2009-03-12T00:00 | NF 718/723. FORNEC. DE PNEUS PARA VEICULOS DA CAMARA, A PEDIDO DA COORDENA-CAO DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 061/2009. SIGMAS. | 09.043.182/0001-52 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 12.352,40 |
| 2009NS002431 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2859. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.256,52 |
| 2009NS002432 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2859. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.670,46 |
| 2009NS002433 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2860. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.496,55 |
| 2009NS002434 | 2009-03-12T00:00 | NF 2463 -FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 16/02/09 A 28/02/09- RELACAO 64/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 15.819,41 |
| 2009NS002435 | 2009-03-12T00:00 | NFS 1061- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 64/09. SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 311,96 |
| 2009NS002436 | 2009-03-12T00:00 | NFS 12908. SERVICO GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONIBILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 64/2009 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2009NS002437 | 2009-03-12T00:00 | NFS 143 .. FORNECIMENTO DE ADESIVOS EM VINIL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.64/09. | 09.521.327/0001-83 - TREVO CORES COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2009NS002438 | 2009-03-12T00:00 | NFS 296 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNA-LÍSTICO RELATIVO À CAMARA DOS DEPUTADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO - RET SRF 9,45PCPERIODO: FEVEREIRO/2009 - RELACAO 64/2009 SIGMAS. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2009NS002439 | 2009-03-12T00:00 | NFF 24939 - FORNEC.AGUA MINERAL PCT/12 EM GARRAFA DE 1,5L DESTINADOS ESTOQUE DO AMCOIII. RET. SRF 5,85PC RELACAO 64/2009 - SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.370,10 |
| 2009NS002440 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.679,90 |
| 2009NS002441 | 2009-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.885,25 |
| 2009NS002442 | 2009-03-12T00:00 | NFFS 26518 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/09 - REL.64/09 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS002443 | 2009-03-12T00:00 | NFS 153. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PERIODO FEVEREIRO/09. RELACAO 64/09 - SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.570,00 |
| 2009NS002444 | 2009-03-12T00:00 | NF 2237 PRESTACAO SERV.DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER DE MICROFILMAGEM, MARCA KODAK,A PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 64/2009.SIGMAS - PERIODO: 25/01/09 A 24/02/09 - PARCELA 7/36 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 400,00 |
| 2009NS002445 | 2009-03-12T00:00 | NF 2538 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA LANCHONETE DO EDIFI-CIO PRINCIPAL (REJUNTE) - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 64/2009 SIGMAS. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 263,25 |
| 2009NS002446 | 2009-03-12T00:00 | NF 10287- FORNECIMENTO GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS,S/GAS. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 64/2009-SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 196,02 |
| 2009NS002447 | 2009-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS002437 ALTERACAO HISTORICO | 09.521.327/0001-83 - TREVO CORES COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -2.625,00 |
| 2009NS002448 | 2009-03-12T00:00 | NFS 143 .. FORNECIMENTO DE ADESIVOS EM VINIL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.64/09/SIGMAS. | 09.521.327/0001-83 - TREVO CORES COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2009NS002449 | 2009-03-12T00:00 | NFS 711 SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5# S/TOTAL EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RELACAO 64/2009-SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2009NS002480 | 2009-03-12T00:00 | NFFS 2322-1/1 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ELEVADORES DA CD,C/FORNEC. DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 64/09/SIGMAS. FEVEREIRO/2009 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2009NS002481 | 2009-03-12T00:00 | NFFS 10852 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO 11.01 A 10.02.2009 .. REL.64/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2009NS002482 | 2009-03-12T00:00 | NFS 2382/2383 -SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOESEM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 557,23(HONO-RARIOS JBM) E 9,45PC S. R$ 2.971,78(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 64/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.529,01 |
| 2009NS002483 | 2009-03-12T00:00 | NF 6290 - FORNECIMENTO DE FILME PRETO E BRANCO PARA IMPRESSORA. RET. SRF 5,85% RELACAO 64/2009 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.311,00 |
| 2009NS002484 | 2009-03-12T00:00 | NFS. 1031 FORNEC. INSTALACAO DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CEDI, REF. AOS EVENTOS DA ETAPA II DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,CONCLUSAO DAS INSTALACOES DA 2ETAPA RET. SRF. 5,85PC, INSS 11PC SB/MAO-DE-OBRA R$ 8490,00 1PC ISS.REL.28/09 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 24.249,82 |
| 2009NS002485 | 2009-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NO000699 PARA ALTERAR CNPJ DAR. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -15.200,00 |
| 2009NS002486 | 2009-03-12T00:00 | NFFS 10853. PRESTACAO DE SERV. GARANTIA E FUNC. E SUPORTE TECNICO AO BACKBONEDA REDE CORP. DA CD., A PEDIDO DO CENIN. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTORELACAO 64/09/SIGMAS. PERIODO: 11/01 A 10/02/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2009NS002487 | 2009-03-12T00:00 | NFS 12908. SERVICO GERACAO DE CARGAS DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL E SUA DISPONIBILIZACAO EM AREA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA A CAMARA. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 64/2009 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2009NS002488 | 2009-03-12T00:00 | NFE 563- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO(LYPHOCHEK DIABETES DOIS NIVEL E OUTROS). RET. SRF 5,85% RELACAO 61/2009 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 9.300,00 |
| 2009NS002489 | 2009-03-12T00:00 | NFES 2670 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - RELACAO 64/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.232,61 |
| 2009NS002490 | 2009-03-12T00:00 | NF 707 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS AGUA E SAL. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RELACAO 64/2009 SIGMAS | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 3.123,60 |
| 2009NS002491 | 2009-03-12T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -6.232,61 |
| 2009NS002492 | 2009-03-12T00:00 | NFS 69-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45%. PARCELA 11/12 RELACAO: 64/2009 SIGMAS.PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.020,00 |
| 2009NS002493 | 2009-03-12T00:00 | NFES 2670 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET SRF 9,45PCE ISS 2PC - RET. SB/ TOTAL DA NOTA REL. 64/09 SIGMA | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.232,61 |
| 2009NS002494 | 2009-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS002481 PARA ACERTO VALOR DO IMPOSTO FEDERAL | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -66.185,33 |
| 2009NS002495 | 2009-03-12T00:00 | NFFS 10852 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO 11.01 A 10.02.2009 .. REL.64/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2009NS002496 | 2009-03-12T00:00 | NFES 2670 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E DE SUPORTE TECNICO DOSSOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORLAND TOGETHER ECLIPSE EDITION-RET RET. NA 2009NS002493 REL. 64/09 SIGMA | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 214,92 |
| 2009NS002497 | 2009-03-12T00:00 | NFFS 10865 SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPA-MENTOS(SWITCHE) DE ACESSO DE REDE CORPORATIVA DA C/D. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL.64/2009-SIGMAS PERIODO: 16/01 A 15/02/2009. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.119,00 |
| 2009NS002498 | 2009-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS002448 | 09.521.327/0001-83 - TREVO CORES COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -2.625,00 |
| 2009NS002499 | 2009-03-12T00:00 | NFS 143 .. FORNECIMENTO (CONFECCAO) DE ADESIVOS EM VINIL P/CESTOS DE LIXO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5%. REL.64/09/SIGMAS. | 09.521.327/0001-83 - TREVO CORES COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2009NS002500 | 2009-03-12T00:00 | NFF. 7509 FORNECIMENTO DE 02 GRAVADORES DIGITAIS DE AUDIO, PORTATEIS,MARCA CO-BY CXR 190 A PEDIDO DA SECOM/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. RELACAO 64/09 SIGMAS | 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - ME | R$ 538,00 |
| 2009NS002501 | 2009-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS0002484 PARA ACERTO VALOR INSS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -24.249,82 |
| 2009NS002502 | 2009-03-12T00:00 | NFS 1031-FORNEC. INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CEDI, REF. AOS EVENTOSETAPA II DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: ENTREGA PROJETO "AS BUILT" DO P II(1ª/2ª ETAPA FASE 1)-SRF 5,85#,INSS 11# S.8490,00(MAO-DE-OBRA),1# ISS-REL28/09 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 24.249,82 |
| 2009NS002503 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13142/13144- FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DESERVICOS NA TV CÂMARA: HORAS-EXTRAS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/01/09 A 09/02/09 - RELACAO 65/200 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.307,67 |
| 2009NS002504 | 2009-03-12T00:00 | NFS 13147- MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS): SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - PERIODO 10/02/09 A 25/02/09 - RELACAO 65/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.386,93 |
| 2009NS002505 | 2009-03-12T00:00 | NF 5969 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC (ESPATULA E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 65/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.099,95 |
| 2009NS002506 | 2009-03-12T00:00 | NFF 4862 - FORNEC. MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER, COMPOSTOPOR 02 IMPRESSORAS NOVAS E PARA PRIMEIRO USO, C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL - RET SRF 9,45PC - PERIODO: FEVEREIRO/09 - RELACAO 65/2009 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2009NS002507 | 2009-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS002506 PARA ACERTO ALIQUOTA IMPOSTO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -6.400,00 |
| 2009NS002508 | 2009-03-12T00:00 | NFF 4862 - FORNEC. MEDIANTE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER, COMPOSTOPOR 02 IMPRESSORAS NOVAS E PARA PRIMEIRO USO, C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL - RET SRF 5,85PC - PERIODO: FEVEREIRO/09 - RELACAO 65/2009 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2009NS002509 | 2009-03-12T00:00 | NFS 372/385-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM APARELHOS FISIOTERÁPICOS, DESTINADOS AO DEMED - RET SRF 5,85PC E ISS5PC - RELACAO 65/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 1.530,16 |
| 2009NS002510 | 2009-03-12T00:00 | NFS 371/384- SERV. DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO DEMED, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC.RELACAO 65/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 1.125,00 |
| 2009NS002511 | 2009-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS002509 PARA DESMEMBRAR DAR. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -1.530,16 |
| 2009NS002512 | 2009-03-12T00:00 | NFS 372/385-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM APARELHOS FISIOTERÁPICOS, DESTINADOS AO DEMED - RET SRF 5,85PC E ISS5PC - RELACAO 65/2009 SIGMAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 1.530,16 |
| 2009NS002513 | 2009-03-13T00:00 | NFS 116 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER PARA A CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TT PERIODO: 18/02 A 28/02/2009 REL. 65/2009-SIGMAS | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 37.766,67 |
| 2009NS002514 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVES JUNTO A EMPRESA TáXI AéREO HERCULES LTDA, PROCESSO N. 107.833/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.100,00 |
| 2009NS002515 | 2009-03-13T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS02170,PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 09/09.PROCESSO 105.733.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.987,47 |
| 2009NS002515 | 2009-03-13T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS02170,PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 09/09.PROCESSO 105.733.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 117,25 |
| 2009NS002515 | 2009-03-13T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS02170,PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 09/09.PROCESSO 105.733.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 348,73 |
| 2009NS002515 | 2009-03-13T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS02170,PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 09/09.PROCESSO 105.733.09 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.521,49 |
| 2009NS002516 | 2009-03-13T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAÚJO, CONF. PRESTACAO DE CONTAS N¨ 09/2009, (2009RA 000245 ) - PROC. 105.733/09 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -12,53 |
| 2009NS002517 | 2009-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 16/03/2009. PROCESSO 107517/2009. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002517 | 2009-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 16/03/2009. PROCESSO 107517/2009. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS002518 | 2009-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 16/03/2009. PROCESSO 107517/2009. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002518 | 2009-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 16/03/2009. PROCESSO 107517/2009. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS002519 | 2009-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 16/03/2009. PROCESSO 107517/2009. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002519 | 2009-03-13T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE 12 A 16/03/2009. PROCESSO 107517/2009. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2009NS002520 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 11 A 13/03/2009. PROCESSO 107508/2009. PONTO 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002520 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 11 A 13/03/2009. PROCESSO 107508/2009. PONTO 5882. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS002521 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 11 A 13/03/2009. PROCESSO 107508/2009. PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002521 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DE 11 A 13/03/2009. PROCESSO 107508/2009. PONTO 5630. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.035,00 |
| 2009NS002522 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2861. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 382.639,68 |
| 2009NS002523 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2861. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.931,31 |
| 2009NS002524 | 2009-03-13T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO ME. PORTARIA 26/09. 2009NS000246. PROC. 161348/08 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 144,27 |
| 2009NS002525 | 2009-03-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE U$350,00(R$4.217,50),MAIS US$ 176,00(R$424,16)ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A ISTAMBUL/TURQUIA, PER: 15 A 22/03/2009. PROCESSO Nº 106.880/2009. COTACAO DO DOLAR R$ 2,41. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.641,66 |
| 2009NS002526 | 2009-03-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(2.699,20,MAIS US$ 160,00(R$ 385,60) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/09. PROCESSO 106.988/2009. COTACAO DOLAR R$ 2,41. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.084,80 |
| 2009NS002527 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(1.928,00,MAIS US$ 160,00(R$ 385,60) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/09. PROCESSO 106.987/2009. COTACAO DOLAR R$ 2,41. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.313,60 |
| 2009NS002528 | 2009-03-13T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A WASHINGTON/EUA, PERIO-DO DE 18 A 30 JANEIRO/2009.PROCESSO 180.L684/2009.COTACAO DOLAR R$ 2,41. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,16 |
| 2009NS002529 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(1.928,00,MAIS US$ 160,00(R$ 385,60) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PER: 15 A 18/03/09. PROCESSO 106.992/2009. COTACAO DOLAR R$ 2,41. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.313,60 |
| 2009NS002530 | 2009-03-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 12/03/09 PROC. 107.888/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NS002530 | 2009-03-13T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 12/03/09 PROC. 107.888/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NS002531 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.474,19 |
| 2009NS002532 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277,65 |
| 2009NS002533 | 2009-03-13T00:00 | NF 1195 - FORNECIMENTO DE CARTAO PVC BRANCO 0,75 MM, PARA IMPRESSORA E PORTA-CRACHA TRANSP. VERTICAL, A PEDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 3.082,50 |
| 2009NS002534 | 2009-03-13T00:00 | RECIBO DE LOCACAO N.29 .. LOCACAO DE NO-BREAK DE 16 A 30/12/2008. RET. SRF 9,45% .. REL.66/09/SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2009NS002535 | 2009-03-13T00:00 | NF 700 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DIVERSAS MARCAS A PEDIDO DA COHAB/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 66/09-SIGMAS | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 20.159,00 |
| 2009NS002536 | 2009-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS002534, PARA INCLUSAO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -2.750,00 |
| 2009NS002537 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PERIODO 15 A 17/03/2009.PROCESSO 104.066/2009. PONTO 5.435. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS002537 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PERIODO 15 A 17/03/2009.PROCESSO 104.066/2009. PONTO 5.435. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002538 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PERIODO 15 A 17/03/2009.PROCESSO 104.066/2009. PONTO 6.184. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS002538 | 2009-03-13T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PERIODO 15 A 17/03/2009.PROCESSO 104.066/2009. PONTO 6.184. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002539 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.621,27 |
| 2009NS002540 | 2009-03-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.954,17 |
| 2009NS002543 | 2009-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2240. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.063,67 |
| 2009NS002544 | 2009-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2240. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.411,11 |
| 2009NS002545 | 2009-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2862. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.098,67 |
| 2009NS002546 | 2009-03-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N.0070/09 - PROC. N.007.136/09. COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 38.610,49 |
| 2009NS002547 | 2009-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2862. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.203,44 |
| 2009NS002548 | 2009-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 3600309/09 - PROC. Nº 005.854/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.016,51 |
| 2009NS002549 | 2009-03-16T00:00 | NF 13087/1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO CEDI (DESINFETANTE E OUTROS)RET SRF 5,85PC - RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.602,99 |
| 2009NS002550 | 2009-03-16T00:00 | NFS 303 -SERV. PINTURA, C/FORNEC. MATERIAIS, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS(SQS 111 BLI APT 202).OPT.SIMPLES NACIONAL RET. INSS 11% S/1.476,44(MAO-DE-OBRA) E ISS 1% S/TOTAL. OBS: BLOQUEIO R$ 59,06 (MULTA) PR. 122589/2007 REL.66/09-SIGMAS | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 2.952,87 |
| 2009NS002551 | 2009-03-16T00:00 | RECIBO DE LOCACAO N.29 .. LOCACAO DE NO-BREAK DE 16 A 30/12/2008. RET. SRF 9,45% .. REL.66/09/SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2009NS002552 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1071743 A 1071745/1276704 A 1276706 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAAOS IMOVEIS DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO EDIFÍCIO DENASA E GALPÕES DO SIA,RET SRF 5,85PC - PERIODO: FEV/09 - RELACAO 67/2009 SIGMAS - PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.610,04 |
| 2009NS002553 | 2009-03-16T00:00 | NFF 373611 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA FAX OLIVETTI, A PEDIDO DA COORD. DEALMOXARIFADO/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2009NS002554 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603042- ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85# .. PAG PAT. FATURA. 14/JAN/2009 A 14/FEV/2009. REL. 67/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 93.075,18 |
| 2009NS002555 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603041.. ID 491.012-5/FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IIIRET. SRF 5,85% - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO: FEVEREIRO/2009 REL.67/09-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 104.487,27 |
| 2009NS002556 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1071743 A 1071745/1276704 A 1276706 -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAREFERENTE AOS EDIFICIOS PALACIO DO COMERCIO E DENASA E GALPÕES DO SIA - ISENTODE RETENCOES - PERIODO: FEV/09 - RELACAO 67/2009 SIGMAS - PGTO PARTE FATURA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 408,68 |
| 2009NS002557 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603039. ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I. RE-TENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PGTO PARTE FATURA. PERIODO: FEVEREIRO/2009 REL. 67/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.512,66 |
| 2009NS002558 | 2009-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS002557 P/ALTERAR CNPJ DO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -41.512,66 |
| 2009NS002559 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603041.. IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED.ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 PERIODO: FEV/09 .. COMPLETA 2009NS002555 .. REL.67/09-SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NS002560 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603039. ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I. RE-TENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PGTO PARTE FATURA. PERIODO: FEVEREIRO/2009 REL. 67/09 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.512,66 |
| 2009NS002561 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603042 - IDENT. 491.030-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. FEVEREIRO/2009 .. COMPLETA 2009NS002554 .. REL. 67/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NS002562 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603048- ID.952.467-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO EP VIA N3 FP PJ L GAR.CEFOR RET. RET. 5,85PC PART.FATURA REL. 67/09 .. FEVEREIRO/09 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36.725,88 |
| 2009NS002563 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603040 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO II. RETENCAO SRF 5,85 % - PAGTO PARTE FATURA - REL.67/09 .. SIGMAS............PERIODO: FEV/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 160.676,12 |
| 2009NS002564 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603039. IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AO ED. ANEXO I/CD. ISENTO DE RETENCOES. REL 67/09 SIGMAS PAGAMENTO PARTE DA FATURA. PERIODO: FEVEREIRO/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NS002565 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603048 - IDENT. 952.467-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERG. SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR,ISENTO DE RETENOES. FEVEREIRO/2009 .. COMPLETA 2009NS002562 .. REL. 67/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NS002566 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603040 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - PERIODO: FEV/2009/REL. 67/2009/SIGMAS.COMPLETA 2009NS002563. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NS002567 | 2009-03-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0020/09 - PROC. Nº 007.155/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 12.967,52 |
| 2009NS002568 | 2009-03-16T00:00 | NF 2468 -FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 16/02/09 A 28/02/09- RELACAO 68/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.954,14 |
| 2009NS002569 | 2009-03-16T00:00 | NF 131687/131513 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS COMO CURATIVOS, AGULHAS, SE-RINGAS, FIOS DE SUTURA, AVENTAIS, LUVAS, SACOS PARA RESÍDUOS, PINÇAS, SONDAS..DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET.SRF 5,85PC REL.68/2009 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 573,84 |
| 2009NS002570 | 2009-03-16T00:00 | NF 23930. FORNECIMENTO DE 108 UNIDADES DE FLANELA BRANCA, MARCA TEXTIL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 66/2009 SIGMAS | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 85,32 |
| 2009NS002571 | 2009-03-16T00:00 | NFS 1356- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPT.SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC - REF: 01/02/09 A 28/02/09- RELACAO 68/2009 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2009NS002572 | 2009-03-16T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$350,00(R$4.095,00), MAIS US$ 176,00(R$ 411,84)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM ISTAMBUL/TURQUIA, PER: 14 A 24/03/2009. PROCESSO Nº 107.541/2009. COTACAO DOLAR R$ 2,34. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2009NS002573 | 2009-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$320,00(R$ 1.872,00),MAIS US$160,00(R$ 374,40)DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU-URUGUAI,PER: 15 A 17/03/09.PROCESSO Nº 106.990/2009. COTACAO DO DOLAR R$ 2,34.. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.246,40 |
| 2009NS002574 | 2009-03-16T00:00 | NF 7264 - FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 68/2009 SIGMAS. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 750,00 |
| 2009NS002575 | 2009-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 87,00 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A FORTALEZA/CE,PER: 18 A 21 DEMARçO DE 2009.PROCESSO Nº 102.897/09.PONTO 6.191. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,00 |
| 2009NS002575 | 2009-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 87,00 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM A FORTALEZA/CE,PER: 18 A 21 DEMARçO DE 2009.PROCESSO Nº 102.897/09.PONTO 6.191. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2009NS002576 | 2009-03-16T00:00 | NFS 13137 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 361,93 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 02/2009. REL. 69/2009 SIGMAS... | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.237.310,03 |
| 2009NS002577 | 2009-03-16T00:00 | NFF 4716 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. E RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%..REL. 68/2009 - SIGMAS - REF. PERIODO 01 A 31/01/09 - PARC.10/12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2009NS002578 | 2009-03-16T00:00 | CORRECAO DE ALIQUOTA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.237.310,03 |
| 2009NS002579 | 2009-03-16T00:00 | NFS 13137 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS DE INFORMATICA PARA CAMARA. GLOSA R$ 361,93 INDEVIDA. RET 9,45% SRF, S/VR. APR., 11% INSS E 5% ISS TT. NF. PERIODO: 02/2009. REL. 69/2009 SIGMAS... | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.237.310,03 |
| 2009NS002580 | 2009-03-16T00:00 | PARA ACERTO DE NUMERO DA NE | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -414,49 |
| 2009NS002581 | 2009-03-16T00:00 | NFFEES 1603048 - IDENT. 952.467-3. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERG. SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR,ISENTO DE RETENOES. FEVEREIRO/2009 .. COMPLETA 2009NS002562 .. REL. 67/2009 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NS002582 | 2009-03-16T00:00 | NF 1898/1899 - CONFECCAO E FORNEC. DE CARIMBOS DE BORRACHA, BASE DE MADEIRA.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REL. 68/09-SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 143,78 |
| 2009NS002583 | 2009-03-16T00:00 | NFS 19914 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO:FEVEREIRO/09. REL. 68/2009 SIGMAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2009NS002584 | 2009-03-16T00:00 | NF 948/950 FORNEC. KITS P/DETERMINACAO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,HORMONAIS E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 068/08 SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2009NS002585 | 2009-03-16T00:00 | NFS 950 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45 PC.RELACAO 68/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/09. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 16.036,08 |
| 2009NS002586 | 2009-03-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 87,00 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A FORTALEZA/CE, 18 A 22/03/09. PROCESSO 102.898/2009.PONTO 6.123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,00 |
| 2009NS002586 | 2009-03-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 87,00 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A FORTALEZA/CE, 18 A 22/03/09. PROCESSO 102.898/2009.PONTO 6.123. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.060,00 |
| 2009NS002587 | 2009-03-16T00:00 | NFS 190 - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COMFORNEC PECAS A 8 GRUPOS GERADORES. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO 08/02/09 A 08/03/09 RELACAO 68/09 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2009NS002588 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A FORTALEZA/CE, 16 A 20/03/09. PROCESSO 104.975/2009.PONTO 6.051. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS002588 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A FORTALEZA/CE, 16 A 20/03/09. PROCESSO 104.975/2009.PONTO 6.051. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2009NS002589 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARPO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.385. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS002589 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARPO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.385. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2009NS002590 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARPO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.676. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS002590 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARPO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.676. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2009NS002591 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.480. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS002591 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 130,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 103.946/2009.PONTO 6.480. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2009NS002592 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 145,00 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 106.783/2009.PONTO 6.640. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,00 |
| 2009NS002592 | 2009-03-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 145,00 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 20 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 106.783/2009.PONTO 6.640. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2009NS002593 | 2009-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 19 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 105.189/2009.PONTO 6.978. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS002593 | 2009-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 19 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 105.189/2009.PONTO 6.978. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2009NS002594 | 2009-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 19 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 105.189/2009.PONTO 6.981. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS002594 | 2009-03-16T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUCAO DE R$ 101,50 DE AUX.ALIMENTACAO,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER: 16 A 19 DEMARCO DE 2009.PROCESSO Nº 105.189/2009.PONTO 6.981. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 860,00 |
| 2009NS002597 | 2009-03-17T00:00 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO/CD, REFERENTE A MULTA APLICADA A EMPRESA APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA. PROC. 139729/07. PORTARIA 27/09. 2008NS13258/13321. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.072,00 |
| 2009NS002598 | 2009-03-17T00:00 | BORDERO FLS 152A161(PARTE)-COD.ORGAO 502.9903- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/VRL APROPRIADO PERIODO: 26 A 31/12/08 CONFORME REL 140/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.445,81 |
| 2009NS002599 | 2009-03-17T00:00 | CANCELAMENTO, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE EMISSãO DE GR DE EXERCíCIOS ANTERIORES. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -3.072,00 |
| 2009NS002600 | 2009-03-17T00:00 | BORDERO FLS 153A161 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS. ISENTO IMPOSTOS PER. 26 A 31/12/08 CONFORMEREL. 140/2009 (PARTE PGTO) .. COD.ORGAO 502.9902 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 707,15 |
| 2009NS002601 | 2009-03-17T00:00 | BORDERO FLS 152A161(PARTE)-COD.ORGAO 502.9903- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/VRL APROP., COMPLEMENTA A 2009NS002598 PERIODO: FEVEREIRO/2009 CONFORME REL 140/2009 E REL 71/09-SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 38.575,23 |
| 2009NS002602 | 2009-03-17T00:00 | BORDERO FLS 153A161(PARTE)CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN.DE ENERGIAELETRICA EM IMOVEIS FUNCIONAIS -ISENTO IMPOSTOS- COMPLEMENTA A 2008NS002600, PERIODO: FEV/09 CONF. REL.71/09-SIGMAS E REL.140/09 ..COD.ORGAO 502.9902 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.108,87 |
| 2009NS002603 | 2009-03-17T00:00 | FATURAS 4402259369/9902100441: SERVICOS DE SEDEX EM VARIAS MODALIDADES,GUIA DEPOSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/2009 -RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 69,60 |
| 2009NS002603 | 2009-03-17T00:00 | FATURAS 4402259369/9902100441: SERVICOS DE SEDEX EM VARIAS MODALIDADES,GUIA DEPOSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET SRF 9,45PC - PERIODO: FEV/2009 -RELACAO 66/2009 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.692,32 |
| 2009NS002604 | 2009-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010129470/09 - PROC. Nº 005.360/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.545,78 |
| 2009NS002605 | 2009-03-17T00:00 | NFS 13111 MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS... RET. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/TT REL. 72/09-SIGMAS PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 379.078,61 |
| 2009NS002606 | 2009-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS002601 PARA RETIFICAR VRL DOS IMPOSTOS FE- DERAIS... | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -38.575,23 |
| 2009NS002607 | 2009-03-17T00:00 | BORDERO FLS 153A161(PARTE)-COD.ORGAO 502.9903- FORN. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85% S/VRL APROP., COMPLEMENTA A 2009NS002598 PERIODO: FEVEREIRO/2009 CONFORME REL 140/2009 E REL 71/09-SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 38.575,23 |
| 2009NS002608 | 2009-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010129472/09 - PROC. Nº 005.359/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.274,72 |
| 2009NS002610 | 2009-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010129473/09 - PROC. Nº 005.358/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.465,88 |
| 2009NS002611 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2863. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.756,50 |
| 2009NS002612 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2863. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.964,04 |
| 2009NS002616 | 2009-03-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 10/09 - PROC. Nº 007.483/09 COTA OCEANAIR (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 19.990,60 |
| 2009NS002617 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2864. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.816,55 |
| 2009NS002619 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2864. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.118,19 |
| 2009NS002623 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2865. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.818,74 |
| 2009NS002625 | 2009-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE VERBA INDENIZATóRIA DA ARD 2836 DO DEP.OSVALDO BIOLCHI CART.527/2007 CONFORME A 2009RA000238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.257,82 |
| 2009NS002626 | 2009-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE VERBA INDENIZATóRIA DA ARD 2836 DO DEP.OSVALDO BIOLCHI CART.527/2007 CONFORME A 2009RA000238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.257,82 |
| 2009NS002627 | 2009-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE VERBA INDENIZATóRIA DO DEP. FILIPE PEREIRA CART.303/2007 CONFORME A 2009RA000246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2009NS002628 | 2009-03-17T00:00 | DEVOLUçãO DE VERBA INDENIZATóRIA DO DEP. FILIPE PEREIRA CART.303/2007 CONFORME A 2009RA000246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2009NS002629 | 2009-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA O SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATODA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 910,01 |
| 2009NS002630 | 2009-03-17T00:00 | NFS 17924(COPIA):LIB. PARCIAL VALOR BLOQUEADO 2009NS001056,SENDO R$ 113.682,97(RESCISOES) E R$ 1.951,80(ADIC. INSALUBRIDADE):PAGAMENTO DIRETO CONTAS EMPREGADOS-PROCESSO 105.151/09-REL 141/09-PERMANECE BLOQUEADO R$ 17.458,80. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 115.634,77 |
| 2009NS002632 | 2009-03-17T00:00 | COPIAS NFS 321/331/332. LIBERACAO VLR.BLOQUEADO NA 2008NS004617/5415, POR DECISAO SUPERIOR, P/CUMPRIR MANDADO ARRESTO N.282/09 EM FAVOR RAFAELA FERREIRA CEOE OUTROS CONF.DETERMINA JUIZA ODELIA NOLETO 2A.VT/DF.P.105869/2009 R.134/09 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.517,73 |
| 2009NS002637 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.979,01 |
| 2009NS002638 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.033,30 |
| 2009NS002639 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2866. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.244,48 |
| 2009NS002640 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2866. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.302,44 |
| 2009NS002641 | 2009-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AEREO, AO SENHOR DEPUTADO, REFERENTE NF.N.2522 AEROTEC TAXI AEREO LTDA, PROCESSO 108385/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.300,00 |
| 2009NS002643 | 2009-03-18T00:00 | NF 51- FORNEC. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, TAIS COMO CURATIVOS, AGULHAS,SERINGAS, FIOS DE SUTURA, AVENTAIS... - RET SRF 5,85PC - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 944,00 |
| 2009NS002644 | 2009-03-18T00:00 | NFS 461019(PARTE) LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO2.13... - GLOSA R$ 76,84 C. INDEVIDA - SRF 9,45 PC S/VRL APROPRIADO. - RELACAO70/09 SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO/09. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 219,60 |
| 2009NS002645 | 2009-03-18T00:00 | NFS 13112 .. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA .. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. FEVEREIRO/09 .. REL.70/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 62.885,63 |
| 2009NS002646 | 2009-03-18T00:00 | NFF 3899 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA SECAO 3 NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, EXTRATOS, AVISOS E OUTROS . ISENTO RETENCOES. REL.70/09/SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.438,44 |
| 2009NS002647 | 2009-03-18T00:00 | NF 3335/3370/3373. FORNEC. DE PECAS E ACES. ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS MERCEDES BENZ. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 70/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 417,84 |
| 2009NS002648 | 2009-03-18T00:00 | NF 1169. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS LISO 4 MM INCOLOR E BOX EMVIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 70/09 SI-GMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 132,25 |
| 2009NS002649 | 2009-03-18T00:00 | NFS 686 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIO-DO: 06/02/09 A 05/03/09 - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.562,50 |
| 2009NS002650 | 2009-03-18T00:00 | NFF 2041/42/2086.. FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...-SIMPLES NACIONAL-GLOSAS COB. INDEVIDA (2041: 157,38 /2042: 30,72.-BLOQ.(MULTAS 46,07 NF 2041/20,64NF 2042/3,12 NF 2086.PROC. 152649/06)-REL 70/09 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 1.369,28 |
| 2009NS002651 | 2009-03-18T00:00 | NFFS 60419:MAO-DE-OBRA DESTINADA EXEC. SERV. MANUT. DE EDIF./INST. HIDRAULICASELÉTRICAS,ELETRÔN/MEC.OPERACAO MESA TELEF/ELEV.GLOSA 7.228,48 RET. 9,45PC SRF INSS 11PC S. R$ 19.006,79,ISS 5PC - FEV/09 - REL 70/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.778,28 |
| 2009NS002652 | 2009-03-18T00:00 | RECIBO 33 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET. SRF 9,45# .. REL.70/09/SIGMAS. PARCELA 04/06. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2009NS002653 | 2009-03-18T00:00 | NF 3375 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/ VEICULOSCHEVROLET - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 31,65 |
| 2009NS002654 | 2009-03-18T00:00 | DANFE 21113 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO COORDENACAO MEDICA/CD(8 FRASCOS DE FLUORESCEINA E OUTROS). RET.SRF 2,20PC REL. 70/2009 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 128,60 |
| 2009NS002655 | 2009-03-18T00:00 | NFS 1847. SERVICO MANUT.CORRETIVA/PREVENTIVA/ASSIST.TECNICA,COM FORNEC.DEPECAS, NOS ELEVADORES OTIS NO BLOCO FUNCIONAL DA SQS 311/J E NO ANEXO II DACD. RET.5,85% E ISS 5%. REL.70/09-SIGMAS PER.13/02/09 A 12/03/09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 840,00 |
| 2009NS002656 | 2009-03-18T00:00 | RECIBO 36 PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO,DE 01(UM) NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA.....RET.SRF 9,45%. REL.70/09/SIGMAS - PARCELA 02 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 7.100,00 |
| 2009NS002657 | 2009-03-18T00:00 | FATURA 1127 - CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕESPOR LINHAS FÍSICAS (STLF) INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. PERIODO: FEVEREIRO/2009 - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NS002658 | 2009-03-18T00:00 | NF 3376 - FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO DUCATO SUPORTE COMPRESSOR OUTROS EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 70/2009. SIGMAS. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 122,70 |
| 2009NS002659 | 2009-03-18T00:00 | NFFS 12861. SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND.E EXAUSTAO SRF 5,85 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. REL.70/09/SIGMAS. PERIODO FEV/09 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 169.373,34 |
| 2009NS002660 | 2009-03-18T00:00 | PARA ACERTAR VALOR DA DIVS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -169.373,34 |
| 2009NS002661 | 2009-03-18T00:00 | NFS 122 - TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FATIMA E SILVA MEZENIO,PONTO 5.276, NO "TREINAMENTO DE COMPETENCIAS INTERPESSOAIS", DE 08/01 A 16/02/09,EM BSB/DF.EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 2% S/TOTAL NOTA.REL.70/09 SIGMAS. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.078,00 |
| 2009NS002662 | 2009-03-18T00:00 | DANFE 22058 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD(TIRAS P/TES-TES DE GLICEMIA - ADVANTAGE II CAIXAS/50 TIRAS). RET.SRF 5,85PC REL. 70/2009 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 597,50 |
| 2009NS002663 | 2009-03-18T00:00 | NFE 44401/44543. FORNECIMENTO DE FRASCOS DE INSULINA E OUTROS. RET SRF 2,2 P. CENTO. RELACAO 70/09 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 548,05 |
| 2009NS002664 | 2009-03-18T00:00 | NFFS 12861. SERV. MANUT.PREV/CORRETIVA E OPERACAO SISTEMAS AR COND.E EXAUSTAO SRF 5,85 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. REL.70/09/SIGMAS. PERIODO FEV/09 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 169.373,34 |
| 2009NS002665 | 2009-03-18T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009NS002666 | 2009-03-18T00:00 | NF 4311 E 4322 - FORNECIMENTO DE TELEVISOR E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 385,00 |
| 2009NS002666 | 2009-03-18T00:00 | NF 4311 E 4322 - FORNECIMENTO DE TELEVISOR E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.640,00 |
| 2009NS002666 | 2009-03-18T00:00 | NF 4311 E 4322 - FORNECIMENTO DE TELEVISOR E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.628,00 |
| 2009NS002666 | 2009-03-18T00:00 | NF 4311 E 4322 - FORNECIMENTO DE TELEVISOR E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.050,26 |
| 2009NS002667 | 2009-03-18T00:00 | NF 10558 - FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE GESSO EM PO (SACO 40 KG), A PEDIDO DA COORDENACAO DE HABITACAO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 70/09. SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 106,00 |
| 2009NS002668 | 2009-03-18T00:00 | DANFE 411/461 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL(04 CAIXAS CALDO BHI - INFUSAO DE CEREBRO E CORACAO E OUTROS). RET.SRF 5,85PC REL. 70/09 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 3.952,00 |
| 2009NS002669 | 2009-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS002643: RETENCAO IMPOSTO INDEVIDA. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -944,00 |
| 2009NS002670 | 2009-03-18T00:00 | NFFS 10937 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO 11.02 A 10.03.2009 .. REL.70/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2009NS002671 | 2009-03-18T00:00 | NF 51- FORNEC. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, TAIS COMO CURATIVOS, AGULHAS,SERINGAS, FIOS DE SUTURA, AVENTAIS... - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 944,00 |
| 2009NS002672 | 2009-03-18T00:00 | ALTERACAO DO OBJETO DO HISTORICO | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -22.000,00 |
| 2009NS002673 | 2009-03-18T00:00 | NFFS 10937 - SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA/CD. RET SRF 9,45 # E ISS 5#. PERIODO 11.02 A 10.03.2009 .. REL.70/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2009NS002674 | 2009-03-18T00:00 | NFF. 1117 LICENCAS DE SOFTWARE DE LEITURA DE TELA DE COMPUTADOR. RET. SRF 9,45PC . BLOQUEIO R$ 436,00(MULTA) PROC. 164.121/08. RELACAO 70/09 | 07.439.195/0001-10 - STRATTUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.360,00 |
| 2009NS002675 | 2009-03-18T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -22.000,00 |
| 2009NS002676 | 2009-03-18T00:00 | NFFS 10937 - SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TECNICO AO BACKBONE DA REDE CORPORATIVA/CD. RET SRF 9,45 # E ISS 5#. PERIODO 11.02 A 10.03.2009 .. REL.70/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2009NS002677 | 2009-03-19T00:00 | NFS 09/03/75000879-7 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET 9,45% SRF RELACAO 46/SIGMAS/09 PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 107.413,05 |
| 2009NS002678 | 2009-03-19T00:00 | CANCELADA 2009NS002649 PARA DEVOLVER A SELIQ | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -11.562,50 |
| 2009NS002679 | 2009-03-19T00:00 | FATURA 9901100406 -SERVICOS DE SEDEX EM VARIAS MODALIDADES,GUIA DE POSTAGEM, COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: JAN/09 CONF. DESPACHO REL.70/2009-SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.887,80 |
| 2009NS002679 | 2009-03-19T00:00 | FATURA 9901100406 -SERVICOS DE SEDEX EM VARIAS MODALIDADES,GUIA DE POSTAGEM, COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (SERCA CONVENCIONAL)... RET.SRF 9,45% PERIODO: JAN/09 CONF. DESPACHO REL.70/2009-SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 51.108,79 |
| 2009NS002680 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NO000783 PARA ACERTO DA RETENCAO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -107.413,05 |
| 2009NS002681 | 2009-03-19T00:00 | NFS 09/03/75000879-7 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGADISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL... RET 9,45% SRF RELACAO 70/SIGMAS/09 PERIODO: FEVEREIRO/2009 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 107.413,05 |
| 2009NS002682 | 2009-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 9148/09 - PROCESSO NUMERO 007.504/09 COTA GOL/VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 78.246,31 |
| 2009NS002683 | 2009-03-19T00:00 | DOC. 9912100513 E 9911100525 - SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45% REL.70/09-SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/08 E DEZEMBRO/08 CONF. DESPACHO.. (ECT - CORREIOS) | 415001/14202 - ECT | R$ 19,75 |
| 2009NS002683 | 2009-03-19T00:00 | DOC. 9912100513 E 9911100525 - SERVICOS POSTAIS... RET. SRF 9,45% REL.70/09-SIGMAS PERIODO: OUTUBRO/08 E DEZEMBRO/08 CONF. DESPACHO.. (ECT - CORREIOS) | 415001/14202 - ECT | R$ 49,50 |
| 2009NS002684 | 2009-03-19T00:00 | FAT. 517/11/2008 E 523/12/2008.. SERVICO TELEFONIA PESSOAL (SMP)... RET SRF DE9,45% S/ VL.APROP., GLOSAS REF. COB. INDEVIDA R$ 366.575,11 E R$ 193.865,65,RESPECTIVAMENTE. PERIODO 02/10 A 01/12/08 - VIVO S.A. RELACAO 70/09 SIGMAS. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 527.377,83 |
| 2009NS002685 | 2009-03-19T00:00 | CORRECAO DE HISTORICO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -122,70 |
| 2009NS002686 | 2009-03-19T00:00 | NF 3376 - FORNECIMENTO DE 500 G DE GRAXA PARA VEICULOS........................EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.........................................RELACAO 70/2009 SIGMAS........................................................ | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 122,70 |
| 2009NS002687 | 2009-03-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009NS002688 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS002684, PARA ALTERACAO DO VALOR APRO- PRIADO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -527.377,83 |
| 2009NS002689 | 2009-03-19T00:00 | FAT. 517/11/2008 E 523/12/2008.. SERVICO TELEFONIA PESSOAL (SMP)... RET SRF DE9,45% S/ VL.APROP., GLOSAS REF. COB. INDEVIDA R$ 366.575,11 E R$ 193.865,65,RESPECTIVAMENTE. PERIODO 02/10 A 01/12/08 - VIVO S.A. RELACAO 70/09 SIGMAS. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 582.416,16 |
| 2009NS002690 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS002689, PARA ALTERAR VALOR APROPRIADO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -582.416,16 |
| 2009NS002692 | 2009-03-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, EM 17/03/2009. PROCESSO 107.920/2009. PONTO Nº 5.757. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS002692 | 2009-03-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50). VIAGEM A SãOPAULO-SP, EM 17/03/2009. PROCESSO 107.920/2009. PONTO Nº 5.757. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009NS002694 | 2009-03-19T00:00 | FAT. 517/11/2008 E 523/12/2008.. SERVICO TELEFONIA PESSOAL (SMP)... RET SRF DE9,45% S/ VL.APROP., GLOSAS REF. COB. INDEVIDA R$ 366.575,11 E R$ 193.865,65,RESPECTIVAMENTE. PERIODO 02/10 A 01/12/08 - VIVO S.A. RELACAO 70/09 SIGMAS. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 582.416,16 |
| 2009NS002696 | 2009-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 9135/09 - PROCESSO NUMERO 007.505/09 COTA GOL/VRG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 425.641,46 |
| 2009NS002699 | 2009-03-19T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009NS002700 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2867. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.852,32 |
| 2009NS002701 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2867. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.660,11 |
| 2009NS002702 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2868. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.247,83 |
| 2009NS002703 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2868. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.883,35 |
| 2009NS002704 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.268,99 |
| 2009NS002705 | 2009-03-19T00:00 | NFS 1088 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E VERSÃO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAISDA CÂMARA, MENSURADOS EM LAUDAS NOS IDIOMAS INGLES, ESPANHOL E FRANCES. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 47,80 |
| 2009NS002706 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.951,60 |
| 2009NS002707 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.595,27 |
| 2009NS002708 | 2009-03-19T00:00 | NF 3380/3381 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS P/VEI-CULOS CHEVROLET. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.73/09 SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 674,61 |
| 2009NS002709 | 2009-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS - PROCS. NºS107.538, 107.831, 107.853, 107.885, 108.289, 108.390 E 108.707/09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.054,42 |
| 2009NS002710 | 2009-03-19T00:00 | NF 3403 .. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS FIAT .. -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 73/09/SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 571,55 |
| 2009NS002711 | 2009-03-19T00:00 | NF 3407 .. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS M-BENZ .. OPT. SIMPLES NACIONAL- RELACAO 73/09-SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 536,66 |
| 2009NS002712 | 2009-03-19T00:00 | NFS 686 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 02 EQUIPAMENTOS ANTIVIRUS DE BORDAE ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS SOFTWARES... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC.PERIODO: 06/02/09 A 05/03/09 - RELACAO 70/2009 SIGMAS. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.562,50 |
| 2009NS002714 | 2009-03-19T00:00 | NFFS 10936 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO 11.02 A 10.03.2009 .. REL.73/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2009NS002715 | 2009-03-19T00:00 | NFF 2113 E 2115 - FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS... -SIMPLES NACIONAL-BLOQUEIO MULTA NFF 2113: R$ 0,78 E NFF 2115: 7,57(PROCESSO 152.649/06). RELACAO 73/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 183,79 |
| 2009NS002717 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS002714, PARA ALTERAR RETENCAO (DARF). | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -66.185,33 |
| 2009NS002718 | 2009-03-19T00:00 | NFFS 10936 - SERV. ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110-C/ FORNECIMENTO DE PECAS - RET SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO 11.02 A 10.03.2009 .. REL.73/09/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2009NS002719 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.491. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS002719 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.491. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002720 | 2009-03-19T00:00 | NF 727 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS, LEITE EM PÓ E SUCO DE FRUTAS (BISCOITO CHOCOLATE) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL- RELACAO 73/2009 SIGMAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 939,60 |
| 2009NS002721 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.638. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS002721 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.638. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002722 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.854. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS002722 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.854. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002723 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS002723 | 2009-03-19T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$29,00). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 22/03/09. PROCESSO 104.101/2009. PONTO Nº 5.547. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002725 | 2009-03-19T00:00 | NFS 2427/2428 -SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOESEM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO IMPRESSA-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 534,01(HONO-RARIOS JBM) E 9,45PC S/ R$ 2.847,96(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 73/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 3.381,97 |
| 2009NS002726 | 2009-03-19T00:00 | NFS 58 .. LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF 9,45% S/TOTAL DA NOTA. PERIODO: FEV/2009. REL. 73/09 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2009NS002728 | 2009-03-19T00:00 | NFES 2131 - SERV SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT. RETENCAO SRF 9,45E ISS 5PC S/TOTAL. RELACAO 73/2009 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO 2009. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2009NS002731 | 2009-03-19T00:00 | PARA ACERTO DO NUMERO DA RECEITA | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -1.260,00 |
| 2009NS002732 | 2009-03-19T00:00 | NFSE 58.. LOCACAO EQUIPAMENTO MICROTEST. RET. SRF 9,45% S/TOTAL DA NOTA. PERIODO: FEV/2009. REL. 73/09 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.260,00 |
| 2009NS002736 | 2009-03-20T00:00 | CANCELADA 2009NS002728 PARA RETIRAR ISS PARA SãO PAULO | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -14.000,00 |
| 2009NS002737 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009NS002738 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA (FRETAMENTO DE AERONAVE - NOTA FISCAL NUMERO 0511) AO SENHOR DEPUTADO WALDEMIR MOKA, PROCESSO NUMERO 108.748/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.592,00 |
| 2009NS002739 | 2009-03-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0071/09 - PROCESSO NUMERO 007529/09 COTA WEBJET (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 31.637,47 |
| 2009NS002740 | 2009-03-20T00:00 | NFS 321 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD EUSUARIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 74/2009 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.247,84 |
| 2009NS002741 | 2009-03-20T00:00 | NFS 1109 - TRADUCAO E VERSAO SIMPLES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CD LAUDAS TRADUZIDAS NORMAIS E URGENTES DO PORTUGUES PARA LINGUA ESTRANGEIRA.....RET 9,45% SRF E 5% ISS. REL 74/09 SIGMAS | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 119,45 |
| 2009NS002742 | 2009-03-20T00:00 | NFS 240566- PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE -PELM...............RET. SRF IN/480-2004 9,45 PC. REL. 74/2009 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2009. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 553,43 |
| 2009NS002743 | 2009-03-20T00:00 | NFS 5658(PARTE 2009) - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, S/FORN.DE PECAS, EM 02 VIDEOCOLPOSCOPIOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.SOBRETOTAL NF($600,00). RELACAO 74/2009 SIGMAS. REF.JANEIRO/2009 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 580,00 |
| 2009NS002744 | 2009-03-20T00:00 | NFS 598 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TEC EM EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TT NF REL. 074/2009 SIGMAS PERIODO 16/02 A 15/03/2009 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2009NS002745 | 2009-03-20T00:00 | NFS 5658(PARTE 2008) - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, S/FORN.DE PECAS, EM 02 VIDEOCOLPOSCOPIOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF EFETUADA NA 2009NS002743 RELACAO 74/2009 SIGMAS. REF.JANEIRO/2009 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2009NS002747 | 2009-03-20T00:00 | NFS 6608- SERVICO ASSIST. TECNICA, MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS EM APARELHO DE MICROFILMAGEM. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% RELACAO 74/09-SIGMAS PERIODO 12/02 A 11/03/09 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.685,00 |
| 2009NS002748 | 2009-03-20T00:00 | NFS 1305 - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO P/SOFTWARE ADOBEWORKFLOW6.2A PEDIDO DO CENIN/CD .. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5%. PARCELA 8/12 RELACAO 74/2009 SIGMAS.PERIODO: 19/01/2009 A 18/02/2009. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2009NS002749 | 2009-03-20T00:00 | NF 1979-COPIA - FORNEC. DE MATERIAL PARA RESTAURACAO. LIBERACAO TOTAL DE VALORBLOQUEADO NA 2009NS000979, NA RELACAO 27/2009, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELACAO 74/2009 SIGMAS. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 280,77 |
| 2009NS002750 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2870. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.794,91 |
| 2009NS002751 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2870. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.012,86 |
| 2009NS002758 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2869. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 368.059,03 |
| 2009NS002760 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2869. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.010,31 |
| 2009NS002771 | 2009-03-20T00:00 | NFFS 34858 - SERV. DE DISTRIBUICAO DIARIA DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRODO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.74/2009 SIGMAS.PERIODO: 30/01/2009 A 28/02/2009. | 115406/20415 - EBC | R$ 6.534,32 |
| 2009NS002772 | 2009-03-20T00:00 | NF.3401/3405 FOR.DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 74/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.276,00 |
| 2009NS002773 | 2009-03-20T00:00 | NF 10.439 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (SOQUETES P/LAMPADAS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 74/2009 SIGMAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 79,80 |
| 2009NS002774 | 2009-03-20T00:00 | NFF 4750 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. E RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%..REL. 74/2009 - SIGMAS - REF. PERIODO 01 A 28/02/09 - PARC.11/12. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.609,56 |
| 2009NS002775 | 2009-03-20T00:00 | NFS 1075- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET.SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 74/2009 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 170,16 |
| 2009NS002778 | 2009-03-20T00:00 | NF 3999/1 E 4024/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO E EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO... CORDAO OPTICO, CONECTOR ETC. RET 5,85%. _____________________________________RELACAO 74/SIGMAS | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.794,00 |
| 2009NS002781 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.772,20 |
| 2009NS002782 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2245 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.583,29 |
| 2009NS002783 | 2009-03-20T00:00 | ESTORNO DA 2009NS002782 P/ ACERTO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.583,29 |
| 2009NS002785 | 2009-03-20T00:00 | ESTORNO DA 2009NS002781 P/ ACERTO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -94.772,20 |
| 2009NS002786 | 2009-03-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 26/02/09. PROC. 005.093/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS002786 | 2009-03-20T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 26/02/09. PROC. 005.093/09 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.921,93 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -895,00 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 24,50 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 75,50 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 95,00 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 100,00 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 297,81 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 400,00 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 400,00 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 514,00 |
| 2009NS002787 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A GENIVAL JOSE CASSEMI-RO POR MEIO DA 2009NS00181,PELA APRESENTAçãO DA PC NR 10/2009 PROC. 27.153/08 CAENGE/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.910,12 |
| 2009NS002788 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.772,20 |
| 2009NS002789 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.583,29 |
| 2009NS002790 | 2009-03-20T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO CONF. PRESTACAODE CONTAS N¨ 10/2009, (VIDE2009RA000176 E 000293) PROC. 027.153/08 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -105,00 |
| 2009NS002790 | 2009-03-20T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSE CASSEMIRO CONF. PRESTACAODE CONTAS N¨ 10/2009, (VIDE2009RA000176 E 000293) PROC. 027.153/08 COORDENACAO DE COMPRAS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -78,07 |
| 2009NS002791 | 2009-03-20T00:00 | NF 3378 .. FORNEC. PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS GEN. E NOVOS PARA VEICULOS M-BENZ (02 BATERIAS 12V 150 AH ONIBUS APACHE). OPT. SIMPLES NACIONAL-RELACAO 75/09-SIGMAS | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 4.804,25 |
| 2009NS002792 | 2009-03-20T00:00 | NFF 5659/96 - SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL MOLOGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 074/2009 SIGMAS. PERIODO:JAN/FEV/09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.600,00 |
| 2009NS002793 | 2009-03-20T00:00 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOS ADMI-NISTRATIVOS DA CD - RET.SRF 9,45PC - PERIODO: MAR/09 - RELACAO 75/2009 SIGMAS | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 219.528,36 |
| 2009NS002794 | 2009-03-20T00:00 | NF 2478 -FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 01/03/09 A 15/03/09- RELACAO 74/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 19.120,45 |
| 2009NS002795 | 2009-03-20T00:00 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS - RET SRF 9,45PC - PERIODO: MARCO/09. RELACAO 75/2009 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 40.920,74 |
| 2009NS002796 | 2009-03-20T00:00 | NF 032658/032666 FORNECIMENTO DE KITS P/ENSAIOS IMUNOENZIMÁTICOS COM CESSAO DEEQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS...(ENSAIO P/DET.ANTIGENO VIRUS HEPATITE E OUTROS) RET.SRF 5,85 PC. RELACAO: 75/2009 SIGMAS. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 15.275,00 |
| 2009NS002797 | 2009-03-20T00:00 | NFS 5695 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 VIDEOCOLPOSCOPIOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 74/2009 SIGMAS. REF.FEVEREIRO/2009. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2009NS002798 | 2009-03-20T00:00 | NFF 1065 .. FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA.RET. SRF 5,85% .. REL.75/09/SIGMAS. | 08.849.081/0001-00 - SEMPRE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2009NS002799 | 2009-03-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - PROC. N¨ 108.910/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 844,07 |
| 2009NS002800 | 2009-03-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL PARA DISTRIBUICAO DO RECOLHIMENTO DO ISS PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO,CONFORME NOTAS FISCAIS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -4.600,00 |
| 2009NS002801 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A CLAUDIA AMORIM BRASILPOR MEIO DA 2009NS000054, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 03/2009. PROC.180.563/08 - SECOM/TV CâMARA - | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -3.945,21 |
| 2009NS002801 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A CLAUDIA AMORIM BRASILPOR MEIO DA 2009NS000054, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 03/2009. PROC.180.563/08 - SECOM/TV CâMARA - | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -116,64 |
| 2009NS002801 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A CLAUDIA AMORIM BRASILPOR MEIO DA 2009NS000054, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 03/2009. PROC.180.563/08 - SECOM/TV CâMARA - | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 116,64 |
| 2009NS002801 | 2009-03-20T00:00 | RECLASSIFICACAO DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A CLAUDIA AMORIM BRASILPOR MEIO DA 2009NS000054, PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 03/2009. PROC.180.563/08 - SECOM/TV CâMARA - | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 3.945,21 |
| 2009NS002802 | 2009-03-20T00:00 | NFF 5659/96 - SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTAL MOLOGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 074/2009 SIGMAS. PERIODO:JAN/FEV/09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.600,00 |
| 2009NS002803 | 2009-03-20T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA CLAUDIA AMORIM BRASIL, CONFORMEPRES- TACAO DE CONTAS Nº 03/2009 (VIDE 2009RA000054 E 000199) PROC. 180.563/08. - SECOM/TV CAMARA | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -883,36 |
| 2009NS002803 | 2009-03-20T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA CLAUDIA AMORIM BRASIL, CONFORMEPRES- TACAO DE CONTAS Nº 03/2009 (VIDE 2009RA000054 E 000199) PROC. 180.563/08. - SECOM/TV CAMARA | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -54,79 |
| 2009NS002806 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009NS002807 | 2009-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS002807 | 2009-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 3.729. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 685,00 |
| 2009NS002808 | 2009-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS002808 | 2009-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 5.639. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2009NS002809 | 2009-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 6.002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS002809 | 2009-03-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 6.002. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2009NS002810 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00 (R$150,00),MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 19/03/2009.PROCESSO 108.233/09. PONTO Nº 6.833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS002810 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00 (R$150,00),MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 19/03/2009.PROCESSO 108.233/09. PONTO Nº 6.833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2009NS002811 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00 (R$150,00),MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 19/03/2009.PROCESSO 108.233/09. PONTO Nº 5.482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS002811 | 2009-03-20T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$300,00 (R$150,00),MAIS R$ 160,00 DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUçãO DE R$ 14,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO DIA 19/03/2009.PROCESSO 108.233/09. PONTO Nº 5.482. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2009NS002812 | 2009-03-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:18 A 23/03/09.PONTO 4.220. PROCESSO 108.429/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS002812 | 2009-03-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:18 A 23/03/09.PONTO 4.220. PROCESSO 108.429/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS002813 | 2009-03-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:18 A 23/03/09.PONTO 6.001. PROCESSO 108.429/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS002813 | 2009-03-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:18 A 23/03/09.PONTO 6.001. PROCESSO 108.429/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS002814 | 2009-03-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:18 A 23/03/09.PONTO 5.495. PROCESSO 108.429/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS002814 | 2009-03-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 101,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER:18 A 23/03/09.PONTO 5.495. PROCESSO 108.429/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS002825 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.914,10 |
| 2009NS002826 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 109.131, 109.119, 109.078/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.938,62 |
| 2009NS002827 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.279,17 |
| 2009NS002828 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2872. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.508,51 |
| 2009NS002829 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA O SENHOR DEPUTADO FLAVIANO FLAVIO B. DE MELO, CART. 054 NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307,80 |
| 2009NS002830 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2871. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131.021,84 |
| 2009NS002831 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2871. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.164,61 |
| 2009NS002832 | 2009-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 97737/09 - PROCESSO Nº 007.791/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 9.318,02 |
| 2009NS002835 | 2009-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 93050/09 - PROCESSO Nº 007.792/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 24.786,38 |
| 2009NS002846 | 2009-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610115/09 - PROCESSO NÚMERO 007.691/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 262.635,85 |
| 2009NS002848 | 2009-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610117/09 - PROCESSO NÚMERO 007.693/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.328,44 |
| 2009NS002849 | 2009-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 09NS2827 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.279,17 |
| 2009NS002850 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.279,17 |
| 2009NS002851 | 2009-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 09NS2850 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.279,17 |
| 2009NS002852 | 2009-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.279,17 |
| 2009NS002853 | 2009-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610114/09 - PROCESSO NÚMERO 007.690/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 311.099,13 |
| 2009NS002854 | 2009-03-23T00:00 | NN 12367890000000848-0: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - MARCO/09 (PARCELA 12/24) - PROCESSO 100441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009NS002855 | 2009-03-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 3610116/09 - PROCESSO NÚMERO 007.692/09 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 228.322,20 |
| 2009NS002857 | 2009-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,50 |
| 2009NS002857 | 2009-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$350,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 43,50 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. PER: 19 A 20DE MARçO DE 2009. PROCESSO 108.589/2009. PONTO Nº 3.729. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2009NS002866 | 2009-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:23 A 25/03/09.PROCESSO Nº 107.0045/2009.PONTO 6.417. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002866 | 2009-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:23 A 25/03/09.PROCESSO Nº 107.0045/2009.PONTO 6.417. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS002867 | 2009-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:23 A 25/03/09.PROCESSO Nº 107.045/2009.PONTO 5.901. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002867 | 2009-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:23 A 25/03/09.PROCESSO Nº 107.045/2009.PONTO 5.901. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002868 | 2009-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:23 A 25/03/09.PROCESSO Nº 107.045/2009.PONTO 6.989. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002868 | 2009-03-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00,MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),DE-DUCAO DE R$ 72,50 DE(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO/SP,PER:23 A 25/03/09.PROCESSO Nº 107.045/2009.PONTO 6.989. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002869 | 2009-03-23T00:00 | NFFEES 1.603.043 - VALOR PARA ATENDER DESPESA, SEM COBERTURA CONTRATUAL , COMFORN. DE E. ELETRICA. PERIODO: FEV/2009. IDENTIFICADOR: 490.943-7. CODIGO:5.029.901. PARTE DA FAT. RET. SRF 5,85 PC. ED. ANEXO IV/CD. REL. 142/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.775,48 |
| 2009NS002870 | 2009-03-23T00:00 | NFFEES 1.603.043 - VALOR PARA ATENDER DESPESA, SEM COBERTURA CONTRATUAL , A TITULO DE CONTR. DE ILUM. PÚBLICA. FEF/2009 IDENTIFICADOR: 490.943-7 CODIGO:5.029.901. ED. ANEXO IV/CD. REL. 142/2009. COMPLEMENT. 2009NS002869. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NS002871 | 2009-03-23T00:00 | NF 1001. FORNECIMENTO DA BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PEDIDO DA TER-CEIRA SECRETARIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 76/2009 SIG-MAS. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 100,00 |
| 2009NS002872 | 2009-03-23T00:00 | NFS 1102 E 114 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 1.910,00(MAODE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 76/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.820,00 |
| 2009NS002873 | 2009-03-23T00:00 | NF. 887 FORNECIMENTO DE 2,29M DE VIDROS TEMP. INCOLOR (10MM) P/REP.DA PORTA DEDE VIDRO QUE DA ACESSO AO JARDIM NA TORTERIA DO 10 ANDAR DO ANEXO IV A PEDIDODA COOR. ADMINISTRACAO DE EDIF.CD OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL.76/09 SIGMAS | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 446,55 |
| 2009NS002874 | 2009-03-23T00:00 | NFES 200347/200348- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL 76/09.SIGMAS | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.419,72 |
| 2009NS002875 | 2009-03-23T00:00 | NFS 1103 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 1.081,43 (MAO-DEDE-OBRA) E ISS 1PC - RELACAO 76/2009 SIGMAS. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.162,85 |
| 2009NS002876 | 2009-03-23T00:00 | NF 36871 - LOCACAO COPIADORAS MARCA CANON, MODELO IR-33201 - RET SRF 9,45PC. GLOSA DE R$ 297,00 COBRANCA A MAIOR. PERIODO: FEVEREIRO/09.REL. 76/09 SIGMAS. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.613,00 |
| 2009NS002878 | 2009-03-23T00:00 | NFS 403/404. REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEIS FUNCS.(BLOCOS FG,H,I SQN 302), REF. 9A.ETAPA/13A.MEDICAO. RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 PC, E INSS 11PC S/R$ 155.396,72. BLOQUEIO R$ 26.639,43 (MULTAS) P 121053/04. REL 76/09SG | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 443.990,64 |
| 2009NS002879 | 2009-03-23T00:00 | NF 132092 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (BANDAGEM) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 76/09 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 460,00 |
| 2009NS002880 | 2009-03-23T00:00 | NFS 802 -SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CAMARA E SEUS RESPECTIVOS ESTACIONAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESAOPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. 5% ISS. REL. 76/09 SIGMAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2009NS002881 | 2009-03-23T00:00 | NFF 24371/24398/24485/24593/24793 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CEDI/CD A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS(GAVETEIROS, DIVISORIAS...) RET.SRF 5,85PC REL.76/2009 SIGMAS | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 239.120,00 |
| 2009NS002882 | 2009-03-23T00:00 | NFS 538 - SERV.VIGILANCIA DESARMADA C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSASAREAS DA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL E INSS 11% S/R$ 147.924,57 DEDUZVT E VA. REL. 076/2009-SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 176.894,47 |
| 2009NS002883 | 2009-03-23T00:00 | NFS 1078 - MANUT.PREV/CORRETIVA NOS SISTEMAS DETECCAO INCENDIO, COM FORNEC. DEMATERRIAL. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TT. INSS 11% S/MAO-DE-OBRA(R$ 39.967,99)REF: FEVEREIRO 2009. RELACAO 76/2009 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 40.967,99 |
| 2009NS002884 | 2009-03-23T00:00 | NF 712. FORNECIMENTO DE 3000 UNIDADES DE PASTA EM NYLON COM VISOR E ALçA, MAR-CA PROMES. BLOQUEIO R$ 208,80 (MULTA) PROC. 158146/08. EMPRESA OPTANTE P/SIM- PLES NACIONAL. REL. 76/09 SIGMAS | 01.118.882/0001-57 - PROMES COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.700,00 |
| 2009NS002885 | 2009-03-23T00:00 | NF 2479 -FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS À CÂMARA DOS DEPUTADOSISENTO RETENCOES - PERIODO 01/03/09 A 15/03/09 P/DEAPA/CD. REL.76/2009 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 43.242,95 |
| 2009NS002886 | 2009-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS002749 TENDO EM VISTA QUE A TESOURARIA NAO CONSEGUE EMITIR OB,POIS DA SEM SALDO NA CONTA 295210000 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -280,77 |
| 2009NS002887 | 2009-03-23T00:00 | FAT 01.0129350 - SERVICO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 76/09 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2009NS002888 | 2009-03-23T00:00 | COPIA NF 1979-LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000979 DA RELACAO 27/2009 REF FORNECIMENTO MATERIAIS PARA RESTAURAçAO, TENDO EM VISTA RELEVA- MENTO DA MULTA. RELACAO 74/2009 SIGMAS | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 280,77 |
| 2009NS002889 | 2009-03-23T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -128.775,48 |
| 2009NS002890 | 2009-03-23T00:00 | NFFEES 1.603.043 - VALOR PARA ATENDER DESPESA, SEM COBERTURA CONTRATUAL , COMFORN. DE E. ELETRICA - 15.01 A 14.02.2009 - IDENTIFICADOR: 490.943-7. CODIGO:5.029.901. PARTE DA FAT. RET. SRF 5,85 PC. ED. ANEXO IV/CD. REL. 142/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.775,48 |
| 2009NS002891 | 2009-03-23T00:00 | CANCELADA 2009NS002888 TENDO EM VISTA TESOURARIA NãO CONSEGUE PAG AR | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -280,77 |
| 2009NS002892 | 2009-03-23T00:00 | NFFPS FS0048237 LOCACAO DE MAQ.COPIADORAS DE DIVERSAS MODELOS RET.9,45% E INSS 11% SOBRE R$78.004,34(MAO-DE-OBRA) .. REL.76/09/SIGMAS. PERIODO FEVEREIRO/2009. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 156.008,69 |
| 2009NS002893 | 2009-03-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ELI ALVES DA COSTA,P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVOEM 05.03.09 - PROC. 103.321/09 - CAENGE/CD | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NS002894 | 2009-03-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS02234,PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 12/09. PROCESSO 106.889/09 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.989,76 |
| 2009NS002894 | 2009-03-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS02234,PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 12/09. PROCESSO 106.889/09 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 72,25 |
| 2009NS002894 | 2009-03-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS02234,PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 12/09. PROCESSO 106.889/09 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 252,79 |
| 2009NS002894 | 2009-03-24T00:00 | RECLASSIFICAçãO DA DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A ROMEU JOSé DE ARAúJO POR MEIO DA 2009NS02234,PELA APRESENTAçãO DA PC Nº 12/09. PROCESSO 106.889/09 - RESIDENCIA OFICIAL - | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.664,72 |
| 2009NS002895 | 2009-03-24T00:00 | DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAÚJO, CONF. PRESTACAO DE CONTAS N¨ 12/2009, (2009RA 000284) - PROC. 106.889/09 RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -10,24 |
| 2009NS002896 | 2009-03-24T00:00 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2009. PROCESSO: 108.244/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.130.545,38 |
| 2009NS002901 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2874 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,02 |
| 2009NS002902 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2873. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.082,73 |
| 2009NS002903 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62,DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 2873. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.804,58 |
| 2009NS002905 | 2009-03-24T00:00 | DEVOLUçãO DE VERBA INDENIZATóRIA EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REF. DEPOSITO INDEVIDO CONTA EM NOME DEP. MILTON VIEIRA, CART. 584/2007. - ARD 2863 - 2009RA000311 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2009NS002906 | 2009-03-24T00:00 | DEVOLUçãO DE VERBA INDENIZATóRIA EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REF. DEPOSITO INDEVIDO CONTA EM NOME DEP. MILTON VIEIRA, CART. 584/2007. - ARD 2863 - 2009RA000311 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -150,00 |
| 2009NS002907 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.527,59 |
| 2009NS002908 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.601,18 |
| 2009NS002910 | 2009-03-24T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADE AO FORUM INTERPARLAMENTAR DAS AMéRICAS - CONGRESSO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2009. RETENçõES SRF R$24,96 ISS - R$11,35. | EX0009008 - FIPA | R$ 34.404,12 |
| 2009NS002912 | 2009-03-24T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS001530: LIQUIDA 2009NE001092(08), RETORNANDO SALDO PARA 2009NE000249(05). | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -13.533,33 |
| 2009NS002912 | 2009-03-24T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2009NS001530: LIQUIDA 2009NE001092(08), RETORNANDO SALDO PARA 2009NE000249(05). | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.533,33 |
| 2009NS002914 | 2009-03-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA NUMERO 0021/09 - PROCESSO NÚMERO 007.818/09 COTA PASSAREDO (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.749,47 |
| 2009NS002915 | 2009-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS PROCESSOS NºS 109.218 E 108.901/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 901,62 |
| 2009NS002916 | 2009-03-24T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$250,00 (R$ 125,00), MAIS ADIC DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 24/03/09. PROCESSO 108.862/2009. PONTO 4.530. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS002916 | 2009-03-24T00:00 | MEIA DIARIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIARIA DE R$250,00 (R$ 125,00), MAIS ADIC DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$14,50VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 24/03/09. PROCESSO 108.862/2009. PONTO 4.530. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2009NS002917 | 2009-03-24T00:00 | UMA DIARIA, NO VALOR DE R$350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO DE R$29,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SãO PAULO, NOS DIAS 19 E 20/03/2009. PROCESSO Nº 108.778/2009. PONTO Nº 111963 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS002917 | 2009-03-24T00:00 | UMA DIARIA, NO VALOR DE R$350,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$160,00, DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO DE R$29,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SãO PAULO, NOS DIAS 19 E 20/03/2009. PROCESSO Nº 108.778/2009. PONTO Nº 111963 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 510,00 |
| 2009NS002918 | 2009-03-24T00:00 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 24/03/09 PROC. 109.327/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NS002919 | 2009-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SãO PAULO, DE 25 A 27/03/2009. PROCESSO Nº 106.314/2009. PONTO Nº 6.379. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002919 | 2009-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SãO PAULO, DE 25 A 27/03/2009. PROCESSO Nº 106.314/2009. PONTO Nº 6.379. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002920 | 2009-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SãO PAULO, DE 25 A 27/03/2009. PROCESSO Nº 106.314/2009. PONTO Nº 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002920 | 2009-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SãO PAULO, DE 25 A 27/03/2009. PROCESSO Nº 106.314/2009. PONTO Nº 6.667. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002921 | 2009-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SãO PAULO, DE 25 A 27/03/2009. PROCESSO Nº 106.314/2009. PONTO Nº 6.475. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS002921 | 2009-03-24T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$200,00 (R$500,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAçãO (R$72,50).VIAGEMA SãO PAULO, DE 25 A 27/03/2009. PROCESSO Nº 106.314/2009. PONTO Nº 6.475. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS002922 | 2009-03-24T00:00 | COPIA NF 1979-LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000979 DA RELACAO 27/2009 REF FORNECIMENTO MATERIAIS PARA RESTAURAçAO, TENDO EM VISTA RELEVA- MENTO DA MULTA. RELACAO 74/2009 SIGMAS | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 280,77 |
| 2009NS002923 | 2009-03-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS002922 (TESTE) | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ -280,77 |
| 2009NS002924 | 2009-03-24T00:00 | NF 2705. FORNEC. DE FOLHAS DE PAPEL CARTAO DE ALTA RESISTENCIA, COM A FRENTEE VERSO BRANCOS, MARCA SUZANO, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES NACIONAL. RELACAO: 77/2009 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.900,00 |
| 2009NS002925 | 2009-03-24T00:00 | NFES 43400/43520 E 43870 - SERVICOS HOSPITALARES... ISENTO DE RETENCAO... RELACAO: 77/2009 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 20.670,88 |
| 2009NS002926 | 2009-03-24T00:00 | NF 18368 FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA A PEDIDOCEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.77/2009 SIGMAS | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 1.360,00 |
| 2009NS002927 | 2009-03-24T00:00 | NFF 325 - FORNECIMENTO DE 69 ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA CD. RETENCAO SRF 9,45%. PERIODO: 11/02/09 A 10/03/09. RELACAO 77/2009 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2009NS002928 | 2009-03-24T00:00 | NFS 402-FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES DO PAVIMENTO PII DO CEDI: REF.QUINTA PARCELA(2 ETAPA)-GLOSA R$ 1.699,06(COB. INDEVIDA)-RET SRF 5,85# S. VLRAPROP.,INSS 11# S. R$48.705,53(MAO-DE-OBRA),ISS 1PC S. TT NOTA-REL 77/09SIGMAS | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 95.710,82 |
| 2009NS002929 | 2009-03-24T00:00 | NF 553 - FORNECIMENTO DE FRIGOBAR BRANCO, MARCA CONSUL. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES NACIONAL. RELACAO 77/2009 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 26.549,55 |
| 2009NS002930 | 2009-03-24T00:00 | NFS 1239 .. SERVICO DE MANUTENCAO CONFIGURACAO E INSTALACAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE TELENEWS .. JORNALISMO TV CAMARA. PERIODO 18/02 A 18/03/2009 EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.77/09/SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.950,00 |
| 2009NS002931 | 2009-03-24T00:00 | NFF 24740. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS E PORTAS CORTA FOGO ARTICU-LADA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 77/09 SIGMAS. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 77.448,10 |
| 2009NS002932 | 2009-03-24T00:00 | NF 32,33,34,37 E 41 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 77/09-SIGMAS. | 10.158.882/0001-71 - INTEGRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.216,70 |
| 2009NS002933 | 2009-03-24T00:00 | NFF 7291 - FORNECIMENTO DE LUXIMETRO DIGITAL PORTATIL, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 77/2009 SIGMAS. | 07.587.049/0001-31 - PARESTECK COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP | R$ 722,50 |
| 2009NS002934 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 0072/09 - PROCESSO Nº 007.827/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 25.871,82 |
| 2009NS002935 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9199/09 - NF Nº 000056/09 - PROCESSO Nº 007.780/09 COTA VRG/GOL9IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 440.324,56 |
| 2009NS002936 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3610118/09 - PROCESSO NÚMERO 007.694/09 DESC. REF REEMB. À VISTA R$ 111,11, COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -111,11 |
| 2009NS002936 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA NÚMERO 3610118/09 - PROCESSO NÚMERO 007.694/09 DESC. REF REEMB. À VISTA R$ 111,11, COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.172,31 |
| 2009NS002937 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 9174/09 - NF.Nº 000057/09 - PROCESSO Nº 007.781/09 COTA VRG/GOL(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 548.105,76 |
| 2009NS002938 | 2009-03-25T00:00 | CANCELAMENTO, TENDO EM VISTA PAGAMENTO COM EMPENHO INDEVIDO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -685,00 |
| 2009NS002938 | 2009-03-25T00:00 | CANCELAMENTO, TENDO EM VISTA PAGAMENTO COM EMPENHO INDEVIDO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,50 |
| 2009NS002950 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO DR.NECHAR PROCESSO Nº 109.231/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,58 |
| 2009NS002951 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010130433/09 - PROC. Nº 7.099/09.DESCONTO DE R$ 1.351,65 REF. FAT. CRÉD. Nº 010130536/09 - PROC. Nº 7.467/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -906,76 |
| 2009NS002951 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010130433/09 - PROC. Nº 7.099/09.DESCONTO DE R$ 1.351,65 REF. FAT. CRÉD. Nº 010130536/09 - PROC. Nº 7.467/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF ) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.027,19 |
| 2009NS002952 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.685,37 |
| 2009NS002953 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA ADT 2249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.212,87 |
| 2009NS002954 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO MENDONÇA PRADO, CART.179, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨72/2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277,43 |
| 2009NS002955 | 2009-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ANDRE VARGA, CART.452, NOS_TERMOS DODO ATO DA MESA N¨ DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.821,34 |
| 2009NS002956 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010130435/09 - PROC.Nº 7.101/09. DESCONTO DE R$ 1.698,70 REFFATURA DE CRÉDITO Nº 010130535/09 - PROC. Nº 7.468/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.698,70 |
| 2009NS002956 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FAT. Nº 010130435/09 - PROC.Nº 7.101/09. DESCONTO DE R$ 1.698,70 REFFATURA DE CRÉDITO Nº 010130535/09 - PROC. Nº 7.468/09. TRIPS ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES ). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.843,25 |
| 2009NS002957 | 2009-03-25T00:00 | ESTORNO DA 2009NS002956(2009NO000845) PARA ACERTO DE DADD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -3.843,25 |
| 2009NS002957 | 2009-03-25T00:00 | ESTORNO DA 2009NS002956(2009NO000845) PARA ACERTO DE DADD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.698,70 |
| 2009NS002958 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130434/09 - PROCESSO Nº 7.100/09 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.042,73 |
| 2009NS002959 | 2009-03-25T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE UMA DIARIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM A FLORIANOPOLIS - SC NO PERIODO DE 03 A 07.03.09. PROCESSO 105.413/2009 2009OB801440 - 2009RA000306. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,50 |
| 2009NS002960 | 2009-03-25T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE UMA DIARIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM A FLORIANOPOLIS - SC NO PERIODO DE 03 A 07.03.09. PROCESSO 105.413/2009 2009OB801440 - 2009RA000306. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,50 |
| 2009NS002961 | 2009-03-25T00:00 | MEIA DIARIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$150,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUEE DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 17/03/2009. PROCESSO Nº 107.903/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2009NS002962 | 2009-03-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 010130435/09-PROCESSO Nº 7.101/09.DESCONTO DE R$ 1.698,70 REF. FATURA DE CRÉDITO Nº 010130535/09 - PROCESSO Nº 7.468/09. TRIPS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.843,25 |
| 2009NS002964 | 2009-03-25T00:00 | NFES 2131 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT",A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: FEV/2009(PARCELA 2/12)RELACAO 73/2009 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2009NS002965 | 2009-03-25T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$736,00-R$1.840,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$368,00). VIAGEM A MONTEVI- DEU, URUGUAI, DE 16 A 17 DE MARçO DE 2009. PROCESSO Nº 106.993/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.208,00 |