| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2009NE000001 | 02/01/2009 | TESTE DE CONTROLE POR EMPENHO NO MOMENTO DO PAGAMENTO | 351.598.201-91 - VERA PORTUGAL | R$ 100.000,00 |
| 2009NE000003 | 02/01/2009 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE000004 | 02/01/2009 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE000005 | 02/01/2009 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 41.666,66 |
| 2009NE000006 | 02/01/2009 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/08. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ 69.120,00 |
| 2009NE000010 | 02/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE000011 | 02/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE000012 | 02/01/2009 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 974.000,00 |
| 2009NE000013 | 02/01/2009 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 143.766,38 |
| 2009NE000014 | 02/01/2009 | 24 - PES Nº 029/2008 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2009NE000015 | 02/01/2009 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/08. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ 69.120,00 |
| 2009NE000016 | 02/01/2009 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.09 A 31.12.09. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.967.000,00 |
| 2009NE000017 | 02/01/2009 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/08. | 78.380.987/0001-04 - SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2009NE000018 | 02/01/2009 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2008 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 43.083,34 |
| 2009OB000001 | 02/01/2009 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES NO DOCUMENTO NS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.351,63 |
| 2009OB000001 | 02/01/2009 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES NO DOCUMENTO NS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -22.637,50 |
| 2009OB800001 | 02/01/2009 | FAT.08/12/01525794-3 - SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERVICO SMARTVIDEO) RET. SRF 9,45% PERIODO: 30/10 A 12/11/2008 REL. 380/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.351,63 |
| 2009OB800001 | 02/01/2009 | FAT.08/12/01525794-3 - SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERVICO SMARTVIDEO) RET. SRF 9,45% PERIODO: 30/10 A 12/11/2008 REL. 380/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009NE000002 | 02/01/2009 | ANULACAO DE EMPENHO POR EMISSAO DO ORIGINAL INDEVIDA PARA TESTE DA EXECUCAO DO CONTROLE POR EMPENHO NO MOMENTO DO PAGAMENTO | 351.598.201-91 - VERA PORTUGAL | R$ -100.000,00 |
| 2009NE000007 | 02/01/2009 | ANULAÇÃO. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ -69.120,00 |
| 2009NE000008 | 02/01/2009 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -15.000,00 |
| 2009NE000009 | 02/01/2009 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2009NE000019 | 02/01/2009 | ANULAÇÃO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -694.000,00 |
| 2009NS000001 | 02/01/2009 | FAT.08/12/01525794-3 - SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIO ASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERVICO SMARTVIDEO) RET. SRF 9,45% PERIODO: 30/10 A 12/11/2008 REL. 380/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.492,69 |
| 2009NS000002 | 02/01/2009 | FAT.08/12/01525796-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45% REL. 380/2008 PERIODO: 26/11 A 25/12/2008 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.000,00 |
| 2009NS000003 | 02/01/2009 | NFF 49614 ASSINATURA ANUAL DE DIARIO OFICIL. REF. A PARTIR DE 11/08ISENTO DE IMPOSTOS- REL. 261/08-SIGMAS | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2009NS000004 | 02/01/2009 | NF 1090 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLA MENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.116,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (128,96) - RELACAO 261/08/SIGMAS ..DEZEMBRO/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 6.244,96 |
| 2009NS000005 | 02/01/2009 | NF 15113 FORNECIMENTO DE 01CABO PARA P/ELETROCARDIOGRAFICO, COM 10 VIAS , A PEDIDO DO DEMED/CD RET. 5,85 P.C RELAçAO 260/08 SIGMAS. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2009NS000006 | 02/01/2009 | NFF. 21624- FORNECIMENTO DE ASSINATURA E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOSJURIDICOS P/ORGAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEDI/CD RET. SRF. 9,45PCRELACAO 259/08. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ 34.400,00 |
| 2009NS000007 | 02/01/2009 | NFF 61450 - FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE PACE ILOK PARA REINSTALACAO DO SOFTWARE WAVES DIAMOND BUNDLE. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET. SRF 5,85% RELACAO 259/2008 SIGMAS | 17.220.054/0001-65 - A Serenata LTDA | R$ 3.219,30 |
| 2009NS000008 | 02/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NS000005 EM VIRTUDE DE PROBLEMAS NA REALIZA- CAO DO DARF | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ -760,00 |
| 2009NS000009 | 02/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2172. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.529,09 |
| 2009NE000020 | 05/01/2009 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 619.293,83 |
| 2009NE000021 | 05/01/2009 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 82.423,04 |
| 2009NE000023 | 05/01/2009 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 619.293,83 |
| 2009NE000025 | 05/01/2009 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 83.333,33 |
| 2009NE000026 | 05/01/2009 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 25.526,28 |
| 2009NE000027 | 05/01/2009 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 22.557,60 |
| 2009NE000028 | 05/01/2009 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 280.000,00 |
| 2009NE000029 | 05/01/2009 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 6.480,00 |
| 2009NE000030 | 05/01/2009 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.800,00 |
| 2009NE000031 | 05/01/2009 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 7.776,00 |
| 2009NE000032 | 05/01/2009 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 2.400,00 |
| 2009NE000033 | 05/01/2009 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIAS | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 5.400,00 |
| 2009NE000034 | 05/01/2009 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 510,00 |
| 2009NE000035 | 05/01/2009 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000036 | 05/01/2009 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000037 | 05/01/2009 | 13 - CONTRATO N. 2007/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.09 A 11.02.10. PROC. 171.641/2008. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 73.623,21 |
| 2009NE000038 | 05/01/2009 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/08 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 676.666,60 |
| 2009NE000040 | 05/01/2009 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ 5.900,00 |
| 2009NE000041 | 05/01/2009 | 13 - CARTA-CONTRATO 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.09 A 25.03.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,60 |
| 2009NE000042 | 05/01/2009 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.180,00 |
| 2009NE000044 | 05/01/2009 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000046 | 05/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000047 | 05/01/2009 | 13 - CARTA CONTRATO Nº 2005/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.950,00 |
| 2009NE000048 | 05/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2005/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.650,00 |
| 2009NE000049 | 05/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 33.024,00 |
| 2009NE000050 | 05/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.04.09 A 17.04.2010. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 25.300,00 |
| 2009NE000051 | 05/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.04.2009 A 17.04.2010. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 25.300,00 |
| 2009NE000053 | 05/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2008 A 17.04.2009. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.700,00 |
| 2009NE000054 | 05/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2008 A 17.04.2009. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.700,00 |
| 2009NE000056 | 05/01/2009 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 8.160,00 |
| 2009NE000057 | 05/01/2009 | 10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009OB800002 | 05/01/2009 | FC 22642 -PAGTO REFERENTE AS TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O IMOVEL SITUADO NA SQS 415 BL. D APTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 180.406/2008 PERIODO: JUNHO A DEZEMBRO/2008 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 700,00 |
| 2009OB800003 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2172. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.529,09 |
| 2009OB800004 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2171. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.026,65 |
| 2009OB800005 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2171 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.821,11 |
| 2009OB800006 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.704,46 |
| 2009OB800007 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, JOSÉ ARNON CRUZ B. DE MENEZES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | 115.756.463-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,24 |
| 2009OB800008 | 05/01/2009 | NF 1090 SERVICO DE UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO- RET.SRF 9,45 PC S/6.116,00(PARTE FIXA)PARTE VARIAVEL ISENTA (128,96) - RELACAO 261/08/SIGMAS ..DEZEMBRO/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5.667,00 |
| 2009OB800009 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009OB800009 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE000022 | 05/01/2009 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -619.293,83 |
| 2009NE000024 | 05/01/2009 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -280.000,00 |
| 2009NE000039 | 05/01/2009 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000043 | 05/01/2009 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000045 | 05/01/2009 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000052 | 05/01/2009 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -25.300,00 |
| 2009NE000055 | 05/01/2009 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -10.700,00 |
| 2009NL000001 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.FUNDOS SERVIDOR JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESP. C/MATERIAL CONSUMO E SERV.DIVERSO EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE/CD PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NL000001 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.FUNDOS SERVIDOR JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESP. C/MATERIAL CONSUMO E SERV.DIVERSO EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE/CD PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NL000002 | 05/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NL00001 POR IMPOSSIBILIDADE DE EMISSAO DE ORDEM BANCARIA. PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -15.000,00 |
| 2009NL000002 | 05/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NL00001 POR IMPOSSIBILIDADE DE EMISSAO DE ORDEM BANCARIA. PORC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2009NS000010 | 05/01/2009 | FC 22642 -PAGTO REFERENTE AS TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O IMOVEL SITUADO NA SQS 415 BL. D APTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 180.406/2008 PERIODO: JUNHO A DEZEMBRO/2008 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 700,00 |
| 2009NS000011 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2171. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.026,65 |
| 2009NS000012 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2171 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.821,11 |
| 2009NS000013 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO, JOSÉ ARNON CRUZ B. DE MENEZES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,24 |
| 2009NS000014 | 05/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.704,46 |
| 2009NS000015 | 05/01/2009 | NF 462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 583,30 |
| 2009NS000016 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NS000016 | 05/01/2009 | CONCESSAO SUP.DE FUNDOS JASSON ROCHA RODRIGUES JUNIOR, P/ATENDER DESPESA C/MATCONSUMO E SERVICOS DIVERSOS EM VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE/CD PROC. 180.776/08 - DEPOL/CD | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE000059 | 06/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 676.666,60 |
| 2009NE000060 | 06/01/2009 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) 2008/202.0, COM VIGÊNCIA DE 28.11.2008 A 27.11.2009. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 162.846,00 |
| 2009NE000061 | 06/01/2009 | 14 - CONVÊNIO Nº 2008/176.0, VIGÊNCIA 20.11.08 A 19.11.09 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 151.771,00 |
| 2009NE000063 | 06/01/2009 | 14 - CONVÊNIO Nº 2008/176.0, VIGÊNCIA 20.11.08 A 19.11.09 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 151.771,00 |
| 2009NE000065 | 06/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/248.0, COM VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 15.12.2009. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 485.592,06 |
| 2009NE000067 | 06/01/2009 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 398,34 |
| 2009NE000068 | 06/01/2009 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 644,66 |
| 2009NE000069 | 06/01/2009 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 582,50 |
| 2009NE000070 | 06/01/2009 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.549,86 |
| 2009NE000071 | 06/01/2009 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 781,66 |
| 2009NE000072 | 06/01/2009 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.227,92 |
| 2009NE000073 | 06/01/2009 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 59.800,00 |
| 2009NE000074 | 06/01/2009 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2009NE000075 | 06/01/2009 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2009NE000076 | 06/01/2009 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2009NE000077 | 06/01/2009 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2009NE000078 | 06/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000079 | 06/01/2009 | 13 - CARTA-CONTRATO 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 22.03.09 A 21.03.10 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.366,07 |
| 2009NE000080 | 06/01/2009 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 448.035,00 |
| 2009NE000081 | 06/01/2009 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 194.426,67 |
| 2009NE000084 | 06/01/2009 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 224.017,50 |
| 2009NE000085 | 06/01/2009 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 97.213,33 |
| 2009NE000086 | 06/01/2009 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.895,00 |
| 2009NE000087 | 06/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000088 | 06/01/2009 | 10 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 4.000,00 |
| 2009OB800010 | 06/01/2009 | NFFS 58123 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 10,70(COB.INDEVIDA). RET.SRF 9,45%S.VLR. APR.,INSS 11% S/441.320,75(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S/TT. NOV/08 -REL 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 403.575,21 |
| 2009OB800011 | 06/01/2009 | NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 337.810,59 |
| 2009OB800012 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA AO SENHOR DEPUTADO, DJALMA VANDO BERGER CART. 477, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 2173. | 436.678.729-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.423,44 |
| 2009OB800015 | 06/01/2009 | NFS 17237/406- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS..VALOR REF.13º SALARIO 4/12 AVOS PERIODO: SET/08 A DEZ/08. E 13º SALARIO 5/12 AVOS REF.JUN/08 A NOV/08. GLOSA5.364,24 ATE REGULARIZACAO NO FORNEC.VT.RET.9.45%,INSS 11%,ISS5%.REL.2/09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 66.640,86 |
| 2009OB800016 | 06/01/2009 | NFS 12847. FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. GLOSA R$ 91,18 (COB. INDEV). RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. PERIODO 01/08 A 31/12/08. REL. 02/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 311.875,91 |
| 2009OB800018 | 06/01/2009 | NFFS 57953 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5%S/NF MENOS 3.855,25E 11% SB/R$ 255.689,12 (DEDUZ VR+VT) MAIS VALOR COMPLEMENTAR R$ 3.855,25.REFERENTE 2008NS014230. REL.01/09 SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.11.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 229.589,30 |
| 2009OB800019 | 06/01/2009 | NFFS 57957(PARTE) MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.GLOSA 13,80(COB.INDEV)RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% S/R$ 273.515,65 DEDUZ(VT+VR), ISS 5% S/TT.GLOSA R$ 737,45 REF. DEDUCOES MULTA/ACID. TRANSITO. REF. NOV/08 REL. 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 237.786,98 |
| 2009OB800020 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.356,00 |
| 2009OB800021 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5992. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.356,00 |
| 2009OB800022 | 06/01/2009 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR, PERIODODE 06 A 08/01/2009.PROCESSO 180261/2008. PONTO 4501. | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009OB800023 | 06/01/2009 | NFS 12755/12761(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NA 2008NS013038,A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 54.199,57 E R$ 3.135,89 RESPECTIVA-MENTE. RET SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 05/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.043,23 |
| 2009OB800024 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.777,93 |
| 2009OB800025 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2174. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.655,59 |
| 2009OB800026 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.633,40 |
| 2009OB800027 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2174 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.314,59 |
| 2009OB800028 | 06/01/2009 | NFS 12758/760(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 697.760,04 E 34.820,26RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.549,62 |
| 2009OB800029 | 06/01/2009 | NFS 12752/753(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 461.039,08 E 29.484,27RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.937,53 |
| 2009OB800030 | 06/01/2009 | NFS 12839- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA: REF.03/12AVOS 13 SALARIO (13/10/08 A 31/12/08) - GLOSA R$ 0,04 (COB. INDEVIDA).RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.051,87 |
| 2009OB800031 | 06/01/2009 | NFS 12871 E 12872-FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 01/12/08 A19/12/08 - RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.621,15 |
| 2009OB800032 | 06/01/2009 | NFF. 21624- FORNECIMENTO DE ASSINATURA E DE ACESSOS ADICIONAIS A BASE DE DADOSJURIDICOS P/ORGAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CEDI/CD RET. SRF. 9,45PCRELACAO 259/08. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ 31.149,20 |
| 2009OB800033 | 06/01/2009 | NF 462 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 583,30 |
| 2009OB800034 | 06/01/2009 | NFF 61450 - FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE PACE ILOK PARA REINSTALACAO DO SOFTWARE WAVES DIAMOND BUNDLE. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET. SRF 5,85% RELACAO 259/2008 SIGMAS | 17.220.054/0001-65 - A Serenata LTDA | R$ 3.030,98 |
| 2009OB800035 | 06/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO PARA ATENDER DES-PESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM02/01/09. PROCESSO 000.010/09. PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800036 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.167,73 |
| 2009NE000058 | 06/01/2009 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -676.666,60 |
| 2009NE000062 | 06/01/2009 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -151.771,00 |
| 2009NE000064 | 06/01/2009 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -109.951,49 |
| 2009NE000066 | 06/01/2009 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2009NE000064, TENDO EM VISTA EMISSÃOINDEVIDA. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 109.951,49 |
| 2009NE000082 | 06/01/2009 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -448.035,00 |
| 2009NE000083 | 06/01/2009 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -194.426,67 |
| 2009NS000018 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFÔNICA AO SENHOR DEPUTADO, DJALMA VANDO BERGER CART. 477, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72/2005 - ADT 2173. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.423,44 |
| 2009NS000019 | 06/01/2009 | NFFS 58123 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS,ELETRONICAS, MECA-NICAS,OPER.ELEV. E DE MESA TELEFONICA.GLOSA 10,70(COB.INDEVIDA). RET.SRF 9,45%S.VLR. APR.,INSS 11% S/441.320,75(DEDUZ VR+VT),ISS 5% S/TT. NOV/08 -REL 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 528.487,45 |
| 2009NS000020 | 06/01/2009 | NFFS 57953 - MANUT. EDIF.,INSTALACOES....SRF 9,45% ISS 5%S/NF MENOS 3.855,25 E 11% SB/R$ 255.689,12 (DEDUZ VR+VT) MAIS VALOR COMPLEMENTAR R$ 3.855,25. REFERENTE 2008NS014230. REL.01/09 SIGMAS. PERIDODO:01 A 30.11.08. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 301.245,02 |
| 2009NS000021 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2009NS000021 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2009NS000022 | 06/01/2009 | NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2009NS000023 | 06/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NO000008 PARA ACERTAR VALOR DA ALIQUOTA DO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -416.455,33 |
| 2009NS000024 | 06/01/2009 | NFFS 57959- LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-RET SRF 5,85PCINSS 11PC S. R$ 304.175,99 (DEDUZ VT +VR) E ISS 5PC - PERIODO: NOV/2008. RELACAO 01/2009 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 416.455,33 |
| 2009NS000025 | 06/01/2009 | NFS 17237/406- MAO-DE-OBRA SERVICOS GRAFICOS..VALOR REF.13º SALARIO 4/12 AVOS PERIODO: SET/08 A DEZ/08. E 13º SALARIO 5/12 AVOS REF.JUN/08 A NOV/08. GLOSA5.364,24 ATE REGULARIZACAO NO FORNEC.VT.RET.9.45%,INSS 11%,ISS5%.REL.2/09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 90.542,08 |
| 2009NS000026 | 06/01/2009 | NFFS 57957(PARTE) MAO-DE-OBRA COND./MANUT. DE VEICULOS.GLOSA 13,80(COB.INDEV)RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS 11% S/R$ 273.515,65 DEDUZ(VT+VR), ISS 5% S/TT.GLOSA R$ 737,45 REF. DEDUCOES MULTA/ACID. TRANSITO. REF. NOV/08 REL. 383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 313.244,82 |
| 2009NS000029 | 06/01/2009 | NFFS 57957(PARTE) COND./MANUT. DE VEICULOS...OBS:RETENCOES SRF, INSS E ISS EFETUADOS NA 2009NS000026. TRANSF. AO FRCD DE VRLS REF. AO PAGTO DE MULTAS 681,01PR.26410/746/961/62/27022/28474/475 E ACID. TRANSITO 56,44 PR.27789 REL.383/08 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 737,45 |
| 2009NS000030 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.777,93 |
| 2009NS000031 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2756 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.633,40 |
| 2009NS000032 | 06/01/2009 | NFS 12755/12761(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NA 2008NS013038,A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 54.199,57 E R$ 3.135,89 RESPECTIVA-MENTE. RET SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 05/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.882,63 |
| 2009NS000033 | 06/01/2009 | NFS 12847. FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA. GLOSA R$ 91,18 (COB. INDEV). RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. PERIODO 01/08 A 31/12/08. REL. 02/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 418.364,16 |
| 2009NS000034 | 06/01/2009 | NFS 1977- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER)EM REGIME DE HO-RAS EXTRA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 102/09. PERIODO: 25/03/08 A 15/04/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.360,08 |
| 2009NS000035 | 06/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2008NO000015 PARA ACERTAR VALOR DO BLOQUEIO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -2.360,08 |
| 2009NS000036 | 06/01/2009 | NFS 1977- SERVICO DE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER)EM REGIME DE HO-RAS EXTRA RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL.BLOQUEAR O RESTANTE ATE DECISAO SUPERIOR. REL. 102/09. PERIODO: 25/03/08 A 15/04/08 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.360,08 |
| 2009NS000037 | 06/01/2009 | NFS 12758/760(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 697.760,04 E 34.820,26RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.868,71 |
| 2009NS000038 | 06/01/2009 | NFS 12752/753(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 461.039,08 E 29.484,27RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.792,41 |
| 2009NS000039 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2174. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.655,59 |
| 2009NS000040 | 06/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2174 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.314,59 |
| 2009NS000041 | 06/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000021, PARA ALTERAR ALIQUOTA DE IRPF. | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ -3.600,00 |
| 2009NS000041 | 06/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000021, PARA ALTERAR ALIQUOTA DE IRPF. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -720,00 |
| 2009NS000042 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2009NS000042 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 548,82), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2009NS000043 | 06/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000042 | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ -3.600,00 |
| 2009NS000043 | 06/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000042 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -720,00 |
| 2009NS000044 | 06/01/2009 | NFS 12839- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ EXEC. SERVICO COPA, COZINHA E LIMPEZA: REF.03/12AVOS 13 SALARIO (13/10/08 A 31/12/08)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.821,41 |
| 2009NS000045 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.600,00 |
| 2009NS000045 | 06/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 720,00 |
| 2009NS000046 | 06/01/2009 | NFS 12871 E 12872-FORN. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE INFORMATICA - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO: 01/12/08 A19/12/08 - RELACAO 3/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.246,98 |
| 2009NS000047 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2009NS000047 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000048 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.385,00 |
| 2009NS000048 | 06/01/2009 | 3,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$29,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PARAIBA, DE 01 A 04/01/2009. PROCESSO 180827/2008. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29,00 |
| 2009NS000049 | 06/01/2009 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR, PERIODODE 06 A 08/01/2009.PROCESSO 180261/2008. PONTO 4501. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2009NS000050 | 06/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR APELES PACHECO PARA ATENDER DES-PESAS COM SERVIçOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM02/01/09. PROCESSO 000.010/09. PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD - | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000118 | 07/01/2009 | 14 - CONTRATO Nº 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. 27.09.08 A 26.09.09 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 38.715,22 |
| 2009NE000120 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.352,06 |
| 2009NE000121 | 07/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/127.0, VIGÊNCIA 25.07.08 A 24.07.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 139.999,92 |
| 2009NE000122 | 07/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2008/022.0, VIG. 25.03.08 A 24.03.09 | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.227,59 |
| 2009NE000123 | 07/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2009NE000124 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.094.180,59 |
| 2009NE000125 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.198,94 |
| 2009NE000126 | 07/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.08 A 04.08.09. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 103.385,25 |
| 2009NE000127 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.03.08 A 22.03.09 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 187.443,92 |
| 2009NE000128 | 07/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2007/210.0 E ADITIVOS - VIG. 20.12.08 A 19.12.09 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 65.340,77 |
| 2009NE000129 | 07/01/2009 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.078,00 |
| 2009NE000131 | 07/01/2009 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.078,00 |
| 2009NE000089 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/224.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.12.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 138.813,33 |
| 2009NE000090 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.08 A 07.09.09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 32.881,98 |
| 2009NE000091 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2006/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.08.08 A 15.02.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 42.449,56 |
| 2009NE000092 | 07/01/2009 | 11 - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.08 A 30.06.09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 37.286,42 |
| 2009NE000093 | 07/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 351.963,98 |
| 2009NE000094 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/130.0, VIGÊNCIA DE 01.07.08 A 30.06.09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2009NE000095 | 07/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2009NE000096 | 07/01/2009 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/176.0, COM VIGÊNCIA DE 20.11.08 A 19.11.09 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 149.722,74 |
| 2009NE000097 | 07/01/2009 | 08 - CONTRATO N. 2006/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.09.08 A 03.09.09. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 20.250,09 |
| 2009NE000098 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.12.2008 A 10.12.2009 PROC. 147.750/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.941.666,60 |
| 2009NE000099 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 21.08.2008 A 20.08.2009 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 984.370,66 |
| 2009NE000100 | 07/01/2009 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 10.623,68 |
| 2009NE000101 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.08 A 22.11.2009 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 97.721,14 |
| 2009NE000102 | 07/01/2009 | 14 - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 707.255,00 |
| 2009NE000103 | 07/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.08 A 22.11.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 863.974,24 |
| 2009NE000104 | 07/01/2009 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG. 06.12.08 A 05.12.09 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 328.797,98 |
| 2009NE000105 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.192.464,64 |
| 2009NE000106 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 306.166,61 |
| 2009NE000107 | 07/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/127.0, VIGêNCIA 25.07.08 A 24.07.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 139.999,92 |
| 2009NE000108 | 07/01/2009 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. 17.05.08 A 16.05.09 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 13.907,09 |
| 2009NE000109 | 07/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/213.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 5.521,98 |
| 2009NE000110 | 07/01/2009 | 18 - CONTRATO N¨ 2008/226.0, VIGÊNCIA 04.12.2008 A 03.12.2009 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.437,56 |
| 2009NE000111 | 07/01/2009 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 321.230,83 |
| 2009NE000115 | 07/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.135,03 |
| 2009NE000117 | 07/01/2009 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 644,66 |
| 2009OB800037 | 07/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 0060/08 - PROCESSO Nº 29.649/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 44.128,06 |
| 2009OB800038 | 07/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº0061/08 - PROCESSO Nº 29.651/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.290,88 |
| 2009OB800039 | 07/01/2009 | FAT.08/12/01525794-3 - SERVICO TRANSP.S/DEMANDA, SINAIS DIGITAIS VIDEO AUDIOASSOCIADO ENTRE CENTROS TV EMBRATEL...(SERVICO SMARTVIDEO)RET. SRF 9,45% PERIODO: 30/10 A 12/11/2008 REL. 380/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.351,63 |
| 2009OB800040 | 07/01/2009 | FAT.08/12/01525796-2 SERVICO LOCACAO EQUIP. UP LINK DESTINADO A TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45%REL. 380/2008 PERIODO: 26/11 A 25/12/2008 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.637,50 |
| 2009OB800041 | 07/01/2009 | 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322. | 264.450.262-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.055,00 |
| 2009OB800042 | 07/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/01/09 PROC. 100.176/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009OB800044 | 07/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIRDESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800044 | 07/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIRDESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000112 | 07/01/2009 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -224.017,50 |
| 2009NE000113 | 07/01/2009 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -97.213,33 |
| 2009NE000114 | 07/01/2009 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -644,66 |
| 2009NE000116 | 07/01/2009 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -28.808,94 |
| 2009NE000119 | 07/01/2009 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -139.999,92 |
| 2009NE000130 | 07/01/2009 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -2.078,00 |
| 2009NS000052 | 07/01/2009 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/01/09 PROC. 100.176/09 RESIDENCIA OFICIAL CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NS000053 | 07/01/2009 | 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200,00 |
| 2009NS000053 | 07/01/2009 | 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,00 |
| 2009NS000054 | 07/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000054 | 07/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL E SERVIçOS DIVERSOS NA PRODUçãO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERíODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 4.000,00 |
| 2009NS000055 | 07/01/2009 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA Z 9 VIDEOSOLUÇOES LTDA. PORTARIA 164/08, NS 012542. PROCESSO 112200/07. | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 134,40 |
| 2009NS000056 | 07/01/2009 | ALTERAÇÕES NO DOCUMENTO NS | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ -134,40 |
| 2009NE000132 | 08/01/2009 | 16 - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.09. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.522.222,28 |
| 2009NE000133 | 08/01/2009 | 20 - CONTRATO 2008/183.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.303,41 |
| 2009NE000134 | 08/01/2009 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.162.378,89 |
| 2009NE000135 | 08/01/2009 | 10 - CONTRATO Nº 2008/195.0, VIG. 07.10.08 A 06.10.09 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 653,62 |
| 2009NE000136 | 08/01/2009 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.673,25 |
| 2009NE000137 | 08/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. DIÁRIAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.860,07 |
| 2009NE000138 | 08/01/2009 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 765.228,48 |
| 2009NE000139 | 08/01/2009 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. SERVIÇOS EXTRAORDINAÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.186,13 |
| 2009NE000140 | 08/01/2009 | 06 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.011.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.694.444,49 |
| 2009NE000141 | 08/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 258.092,03 |
| 2009NE000142 | 08/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.08 A 01.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 396.502,88 |
| 2009NE000143 | 08/01/2009 | 24 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 868.536,61 |
| 2009NE000144 | 08/01/2009 | 12 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 79.687,19 |
| 2009NE000146 | 08/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.03.08 A 22.03.09 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 187.443,92 |
| 2009NE000147 | 08/01/2009 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15/12/08 A 14/12/09 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 171.592,47 |
| 2009NE000148 | 08/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/006.0, VIGÊNCIA 22.01.08 A 21.01.09 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 11.848,91 |
| 2009NE000149 | 08/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.01.2008 A 30.01.2009 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,82 |
| 2009NE000150 | 08/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.08 A 03.12.09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 17.427,09 |
| 2009NE000151 | 08/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.08 A 01.06.09 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.005,48 |
| 2009OB000002 | 08/01/2009 | PROBLEMAS NA EFETIVAÇÃO DOS IMPOSTOS | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -4.031,42 |
| 2009OB800045 | 08/01/2009 | DATEL 208237-3 SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007, A PEDIDODO DETEC/CD. RET. SRF 9,45% REL. 103/2009 | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 47.190,12 |
| 2009OB800046 | 08/01/2009 | FAT 081175000923-3 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO-STFC LDI/LDN..E LIGACOES DDD/DDI A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% S/VRL APR.,E GLOSA VRL 449,17(DESP COHAH). REL.102/08 REF.: SET A OUT/08, COORD HABITACAO/CD. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 795,33 |
| 2009OB800047 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 830,00 |
| 2009OB800047 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2009OB800047 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.657,50 |
| 2009OB800047 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.660,00 |
| 2009OB800047 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.600,00 |
| 2009OB800048 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.195,50 |
| 2009OB800048 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 41.375,50 |
| 2009OB800048 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.920,00 |
| 2009OB800048 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.590,50 |
| 2009OB800049 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.490,00 |
| 2009OB800049 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.150,00 |
| 2009OB800049 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.610,50 |
| 2009OB800050 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.286,50 |
| 2009OB800050 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.282,50 |
| 2009OB800050 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.071,00 |
| 2009OB800050 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.660,00 |
| 2009OB800051 | 08/01/2009 | NFFS 2967/2968-SUPORTE/ATUALIZAÇÃO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITIONGLOSA 702,86(COB. INDEVIDA)-SRF 9,45# S.VLR APROP. E ISS 2# S.VLR. TOTAL NF. PARCELA 1/4(OUT/08) E PARCELA 2/4(12/11/08 A 19/11/08)- REL 258/08 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.031,42 |
| 2009OB800052 | 08/01/2009 | NN 12367890000000776-X: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - DEZEMBRO/08- PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009OB800053 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 3437. | 145.458.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB800054 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5631. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB800055 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800056 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5513. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800057 | 08/01/2009 | NN 5101662 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2009OB800058 | 08/01/2009 | NN 5101661 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 169.138/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009OB800059 | 08/01/2009 | OFICIO 082/08-GESAD.. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS R$23.893,56 EOUTRAS DESPESAS R$61.263,78 -DEZ/08(FICAM R$140.000,00 A CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS DO PROG.) PROC. 180.750/2008 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.751.398,91 |
| 2009OB800060 | 08/01/2009 | NN 06/09005098437-1 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE APROGRAMA-CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 259/08 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO DE 2008. GLOSA 52,72 COBR.IND. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.219,38 |
| 2009NE000145 | 08/01/2009 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -187.443,92 |
| 2009NS000057 | 08/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 54/08 - PROCESSO Nº 29.650/08 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 44.978,03 |
| 2009NS000058 | 08/01/2009 | DATEL 208237-3 SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45% REL. 103/2009 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 52.114,99 |
| 2009NS000059 | 08/01/2009 | NFES 32579 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 259/2008 SIGMAS | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 20.564,06 |
| 2009NS000060 | 08/01/2009 | NF 15113 FORNECIMENTO DE 01CABO PARA P/ELETROCARDIOGRAFICO, COM 10 VIAS , A PEDIDO DO DEMED/CD RET. 5,85 P.C RELAçAO 260/08 SIGMAS. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 760,00 |
| 2009NS000061 | 08/01/2009 | OFICIO 354/08/SEPS .. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS R$23.893,56 EOUTRAS DESPESAS R$61.263,78-DEZ/08 (FICAM R$140.000,00 A CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS DO PROG.) P.168.134/2008. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.751.398,91 |
| 2009NS000062 | 08/01/2009 | NN 06/09005098437-1 - REFERENTE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES SOBRE APROGRAMA- CAO DA RADIO CAMARA - ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 259/08 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO DE 2008 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.219,38 |
| 2009NS000063 | 08/01/2009 | NFS 665- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.259/08 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 964,24 |
| 2009NS000064 | 08/01/2009 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2009NS000064 | 08/01/2009 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2009NS000065 | 08/01/2009 | NFSC 42612 - SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD. RET SRF 9,45 P.CENTO. PER: DEZ/2008. REL. 001/09 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.052,09 |
| 2009NS000066 | 08/01/2009 | NFFS 58041 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$5.349,94(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. SERVICOS EXTRAORDINARIOS - SET/2008 - RELACAO 003/2009/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.349,94 |
| 2009NS000067 | 08/01/2009 | FAT 081175000923-3 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO-STFC LDI/LDN..E LIGACOES DDD/DDI A COBRAR RECEBIDAS...RET.SRF 9,45% S/VRL APR.,E GLOSA VRL 449,17(DESP COHAH). REL.102/08 REF.: SET A OUT/08, COORD HABITACAO/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 878,33 |
| 2009NS000068 | 08/01/2009 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.534,96 |
| 2009NS000068 | 08/01/2009 | NFS 10545 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 163.400,05 |
| 2009NS000069 | 08/01/2009 | NFS 1418 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES.PERIODO:NOVEMBRO/08 RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. RELACAO 258/2008 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.837,81 |
| 2009NS000070 | 08/01/2009 | NF 849/850 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.404,84 |
| 2009NS000071 | 08/01/2009 | NFF 3948 - FORNECIMENTO DE UM MANUAL DE APLICACAO E CORRECAO DO TESTE QSG E OUTROS. A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85% REL. 01/2009 SIGMAS | 06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA EPP | R$ 349,80 |
| 2009NS000072 | 08/01/2009 | NFS 17483-SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MATERIAL..RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL(PGTO 13º SALARIO REF 5/12 AVOS DO CONTRATO). REL 004/09-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 96.584,17 |
| 2009NS000073 | 08/01/2009 | NN 5101661 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCOR DA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 169.138/2008. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 197,17 |
| 2009NS000074 | 08/01/2009 | NF 7716 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, 1 TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS, 1 TELEVISOR A CORES 20 POLEGADAS, AMBOS MARCA CCE E 1 ANO DE GARANTIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2009NS000075 | 08/01/2009 | NFFS 2967/2968-SUPORTE/ATUALIZAÇÃO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITIONGLOSA 702,86(COB. INDEVIDA)-SRF 9,45# S.VLR APROP. E ISS 2# S.VLR. TOTAL NF. PARCELA 1/4(OUT/08) E PARCELA 2/4(12/11/08 A 19/11/08)- REL 258/08 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.568,56 |
| 2009NS000076 | 08/01/2009 | NFS. 2077 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 03/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.206,59 |
| 2009NS000077 | 08/01/2009 | NN 5101662 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNC. 307 BLOCO RDA SQS 405. REF. JANEIRO/2009 PROCESSO 179.838/2008 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2009NS000078 | 08/01/2009 | NF 9469/92/93 -FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 04/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 653,40 |
| 2009NS000079 | 08/01/2009 | NFS 1735 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.03/09 - SIGMAS. DEZEMBRO DE 2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2009NS000080 | 08/01/2009 | NF 10323 - FORNECIMENTO DE ESPELHO CRISTAL A PEDIDO DA DIRETORIA DE RECURSOSHUMANOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 2.200,00 |
| 2009NS000081 | 08/01/2009 | NFS 341/342 - SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 7.065,74(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PC REL. 04/09-SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 14.131,48 |
| 2009NS000082 | 08/01/2009 | NFSF 7432 SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS...RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 04/08-SIGMAS | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 3.943,73 |
| 2009NS000083 | 08/01/2009 | DANFE 7.791-1/4.022-1 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALISE REATIVO SECO VITROS - RET. SRF 5,85% - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.587,00 |
| 2009NS000084 | 08/01/2009 | NN 12367890000000776-X: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 202,BLOCO "B", SQS 316 - DEZEMBRO/08- PROCESSO 100.441/2006. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 450,00 |
| 2009NS000085 | 08/01/2009 | NN 06/09005098439-8 DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA TV CAMARA. PERIODO: DEZEMBRO/08 REL.04/2008-SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,82 |
| 2009NS000086 | 08/01/2009 | CORRIGIR SUBITEM | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -561,35 |
| 2009NS000087 | 08/01/2009 | NF 7716 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, 1 TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS, 1 TELEVISOR A CORES 20 POLEGADAS, AMBOS MARCA CCE E 1 ANO DE GARANTIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2009NS000088 | 08/01/2009 | NF 9189/9274 SERV. MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% RELACAO 04/09-SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 9.960,00 |
| 2009NS000089 | 08/01/2009 | NFF 23525/23640/23467 - FORN. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 15.366,25 |
| 2009NS000090 | 08/01/2009 | NF 2178 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANHEIROS E COPA A PEDIDODO DETEC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 01.884.192/0001-09 - TAGUANORTE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 768,00 |
| 2009NS000091 | 08/01/2009 | NF. 734 FORNEC. DE 90 CADEIRAS ESTOFADAS, TIPO ESCOLAR, COM PRANCHETA FRONTAL MARCA AFF-MOD. AFF10 A PEDIDO DO CEFOR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES REL. 03/09SIGMAS. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.147,00 |
| 2009NS000092 | 08/01/2009 | NFS 86 - MANUTENCAO CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMIDIA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 09.182.540/0001-08 - MULTIMÍDIA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.780,00 |
| 2009NS000093 | 08/01/2009 | NFF 1038(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS012367 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 02.992.851/0001-93 - MEDICAL VIEW-COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA | R$ 312,00 |
| 2009NS000094 | 08/01/2009 | NFS 12802. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA, VALOR REF A 7/12 AVOS 13º SALARIO/2008. RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.03/09 SI. PER: 01/01 A 31/07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.099,15 |
| 2009NS000095 | 08/01/2009 | RECIBO S/N -SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA EM LIBRAS (INTERPRETE DA LINGUAGEMBRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS)... - ISENTO RETENCAO DE IMPOSTOS - REL. 04/09-SIGMAS | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 280,00 |
| 2009NS000096 | 08/01/2009 | PARA ACERTO DE MULTA | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ -15.147,00 |
| 2009NS000097 | 08/01/2009 | NF 1380 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCADERNACAO A PEDIDO DO CEDI( PAPELAOE OUTRO) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 10.499,60 |
| 2009NS000098 | 08/01/2009 | NFS 12841 -FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.(VLR REF. 7/12AVOS 13º SALARIO). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: 01/06 A 31/12/2008 RELACAO 06/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210.228,22 |
| 2009NS000099 | 08/01/2009 | NFS 12843- PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD.(VALOR REFERENTE 10/12 AVOS DO 13º SALARIO NO PERIODO 18/02/08 A 31/12/08)RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 141.391,66 |
| 2009NS000100 | 08/01/2009 | NF 193005/1-FORNECIMENTO DE PROTETOR CONTRA SURTO A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 6/2009 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 2.670,00 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 830,00 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 3.320,00 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 12.657,50 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 1.660,00 |
| 2009NS000101 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UNIIPLAC, FACITEC, IESB, PROJECAO, UCB. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 16.600,00 |
| 2009NS000102 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.195,50 |
| 2009NS000102 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 41.375,50 |
| 2009NS000102 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.920,00 |
| 2009NS000102 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/08 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.590,50 |
| 2009NS000103 | 08/01/2009 | NFS 12840 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD.(VALOR REFERENTE A 12/12 AVOS DO 13º SALARIO.PER.01/01/08 A 31/12/08).RET.SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.534,16 |
| 2009NS000104 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 2.490,00 |
| 2009NS000104 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 4.150,00 |
| 2009NS000104 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB E UCB. - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.610,50 |
| 2009NS000105 | 08/01/2009 | NFF 107196. FORNECIMENTO DE 03 FRASCOS DE EMULSAO DIVERSAS CORES, MARCA AGABEA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGAMS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 90,00 |
| 2009NS000106 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.286,50 |
| 2009NS000106 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.282,50 |
| 2009NS000106 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.071,00 |
| 2009NS000106 | 08/01/2009 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - UDF, UNB, UNICEUB E UNIEURO - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.660,00 |
| 2009NS000107 | 08/01/2009 | NFF 330312 FORNECIMENTO DE 07 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO... A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85% REL.06/2009-SIGMAS | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 528,50 |
| 2009NS000108 | 08/01/2009 | NN 97184602016-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201, CONDOMI- NIO DO BLOCO "D", SQS 415 - MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. PROCESSO Nº 180410/2008. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000109 | 08/01/2009 | NFF 384 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES VERSAO MAIS RECENTE A PEDIDO DO CENIN/CD (06 LIC. SOFTWARE BABYLON... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-REL. 06/2009-SIGMAS | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.470,00 |
| 2009NS000110 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 3437. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000110 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 3437. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000111 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2009NS000111 | 08/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5631. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,50 |
| 2009NS000112 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000112 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5506. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NS000113 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2009NS000113 | 08/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE07 A 13/01/2009. PROCESSO 100270/2009. PONTO 5513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -101,50 |
| 2009NE000152 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/107.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 27.942,00 |
| 2009NE000153 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/009.0, VIG. 15.02.08 A 14.02.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 8.809,08 |
| 2009NE000154 | 09/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2008/173.0, VIGÊNCIA 26.08.08 A 25.08.09 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 24.281,95 |
| 2009NE000155 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/088.0, VIG. 25.06.08 A 24.06.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 214,71 |
| 2009NE000157 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/009.0, VIG. 15.02.08 A 14.02.09 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 8.809,08 |
| 2009NE000158 | 09/01/2009 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.340.000,00 |
| 2009NE000159 | 09/01/2009 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000.000,00 |
| 2009NE000160 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/197.0, VIG. 16.10.08 A 15.10.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15.300,00 |
| 2009NE000161 | 09/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/149.0, VIGÊNCIA 07.07.08 A 06.07.09 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 15.089,13 |
| 2009NE000162 | 09/01/2009 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/034.0 E ADITIVOS, VIG. 26.03.08 A 25.03.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2009NE000163 | 09/01/2009 | 13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000164 | 09/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/263.0, VIGÊNCIA 31/12/2008 A 30/09/2010 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 77.247,57 |
| 2009NE000165 | 09/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/160.0, VIGÊNCIA 01.10.08 A 30.09.10 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 149.467,50 |
| 2009NE000166 | 09/01/2009 | 12 - CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. 09.04.08 A 08.04.09. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 88.139,26 |
| 2009NE000168 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 668.889,16 |
| 2009NE000169 | 09/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/128.0, VIG. 31.10.08 A 30.10.10 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 102.136,26 |
| 2009NE000170 | 09/01/2009 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000172 | 09/01/2009 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000173 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.266.998,46 |
| 2009NE000174 | 09/01/2009 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 31.253,01 |
| 2009NE000175 | 09/01/2009 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 62.948,76 |
| 2009NE000176 | 09/01/2009 | 19 - JUROS DE MORA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000177 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.519,66 |
| 2009NE000178 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,57 |
| 2009NE000180 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,23 |
| 2009NE000181 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 893.044,16 |
| 2009NE000182 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/020.0, VIG. 04.03.08 A 03.03.09. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 37.041,99 |
| 2009NE000183 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.065,90 |
| 2009NE000184 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/253.0 - VIGÊNCIA DE 29.12.08 A 28.12.09. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.732,00 |
| 2009NE000185 | 09/01/2009 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.034,93 |
| 2009NE000186 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.034.532,24 |
| 2009NE000187 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2007/193.0 E ADITIVOS, VIG. 28.12.08 A 27.12.09. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 59.262,00 |
| 2009NE000188 | 09/01/2009 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 468.186,25 |
| 2009NE000189 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.453,10 |
| 2009NE000190 | 09/01/2009 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 47.806,92 |
| 2009NE000191 | 09/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2004/150 E ADITIVOS, VIG. 20.09.08 A 19.09.09. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 114.073,33 |
| 2009NE000192 | 09/01/2009 | CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.312.905,76 |
| 2009NE000193 | 09/01/2009 | CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE000194 | 09/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.08 A 29.03.09. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2009NE000195 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/254.0 - VIGÊNCIA DE 22.12.08 A 21.12.09. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 17.500,00 |
| 2009NE000196 | 09/01/2009 | 14 - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIG. 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 242.771,92 |
| 2009NE000197 | 09/01/2009 | 20 - CONTRATO Nº 2007/104.0 E ADITIVOS, VIG. 14.06.08 A 13.06.09. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 29.193,12 |
| 2009NE000198 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.434.500,29 |
| 2009NE000199 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE000200 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/093.0, VIG. 11.06.08 A 10.06.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 47.762,72 |
| 2009NE000201 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.100.000,00 |
| 2009NE000202 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 30.100.000,00 |
| 2009NE000203 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.650.000,00 |
| 2009NE000204 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2009NE000205 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 889.030,40 |
| 2009NE000207 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2009NE000208 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.650.000,00 |
| 2009NE000209 | 09/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/270.0 - VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.01.11. CONCORRÊNCIA Nº 1/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 16.864.111,02 |
| 2009NE000210 | 09/01/2009 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2009NE000211 | 09/01/2009 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.172.791,89 |
| 2009NE000212 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/075.0, VIG. 01.09.08 A 31.08.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 14.320,00 |
| 2009NE000213 | 09/01/2009 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.770,62 |
| 2009NE000214 | 09/01/2009 | 19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.160.000,00 |
| 2009NE000215 | 09/01/2009 | 17 - CONTRATO Nº 2008/084.0, VIGÊNCIA 06.06.08 A 05.06.09 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.300,69 |
| 2009NE000216 | 09/01/2009 | 19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2009NE000217 | 09/01/2009 | 20 - CONTRATO Nº 2008/111.0, VIG. 12.06.08 A 11.06.09. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 9.303,22 |
| 2009NE000218 | 09/01/2009 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.08 A 28.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 801.638,70 |
| 2009NE000219 | 09/01/2009 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.08 A 28.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.508,93 |
| 2009NE000220 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2007/013.0 E ADITIVOS, VIG. 12.02.08 A 11.02.09 | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 9.462,67 |
| 2009NE000221 | 09/01/2009 | 17 - CONTRATO Nº 2008/105.0, VIGÊNCIA 11.06.08 A 10.06.09 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.722,28 |
| 2009NE000222 | 09/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2006/147.0 E ADITIVOS, VIG. 31.08.08 A 30.08.09. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2009NE000223 | 09/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2007/082.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.05.08 A 22.05.09 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 14.928,46 |
| 2009NE000224 | 09/01/2009 | 22 - PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.729,00 |
| 2009NE000225 | 09/01/2009 | 20 - CONTRATO Nº 2008/196.0 - VIGÊNCIA DE 18.11.08 A 17.11.09. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 51.750,00 |
| 2009NE000001 | 09/01/2009 | CURSO | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 6.358,00 |
| 2009OB800061 | 09/01/2009 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB800036 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ -3.167,73 |
| 2009OB800062 | 09/01/2009 | NF 7716 - FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, 1 TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS, 1 TELEVISOR A CORES 20 POLEGADAS, AMBOS MARCA CCE E 1 ANO DE GARANTIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL._RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 561,35 |
| 2009OB800063 | 09/01/2009 | RECIBO S/N -SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA EM LIBRAS (INTERPRETE DA LINGUAGEMBRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS)... - ISENTO RETENCAO DE IMPOSTOS - REL. 04/09-SIGMAS | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 280,00 |
| 2009OB800064 | 09/01/2009 | NF 9469/92/93 -FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 04/08-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 653,40 |
| 2009OB800065 | 09/01/2009 | NF 10323 - FORNECIMENTO DE ESPELHO CRISTAL A PEDIDO DA DIRETORIA DE RECURSOSHUMANOS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 2.200,00 |
| 2009OB800066 | 09/01/2009 | NN 06/09005098439-8 DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA TV CAMARA.GLOSA R$ 0,10(COB. INDEVIDA) - PERIODO: DEZEMBRO/08 - REL.04/2008-SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.983,82 |
| 2009OB800067 | 09/01/2009 | NFF 1038(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2008NS012367 TENDO EMVISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 02.992.851/0001-93 - MEDICAL VIEW-COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA | R$ 312,00 |
| 2009OB800068 | 09/01/2009 | NF 1380 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCADERNACAO A PEDIDO DO CEDI( PAPELAOE OUTRO) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 10.499,60 |
| 2009OB800069 | 09/01/2009 | RECIBO SN-CURSO "PESQUISA NAS FONTES DE LEGISLACAO AMERICANA" IRPF 27,5 P.CEN-TO S/R$ 3.600,00 (DEDUZ R$ 662,94), INSS: ISENTO, ISS(1/12)S/R$ 1.262,56, INSSPATRONAL 20#S/TOT., PIS/PASEP 129.913.742-78,PROC.171.996/08-REL 250/08 SIGMAS | 874.894.061-53 - Tatiara Paranhos Guimarães | R$ 3.167,73 |
| 2009OB800070 | 09/01/2009 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4095,00), U$176,00(R$411,84) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANÇA, NO PERIODO DE 13 A A 19/01/09. PROCESSO 180617/08. COTACAO 2,34 | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2009OB800071 | 09/01/2009 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 000017/09. | 170.479.943-00 - OI S.A. | R$ 160,00 |
| 2009OB800072 | 09/01/2009 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.413,89 |
| 2009OB800072 | 09/01/2009 | NFS 12845-MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMP.E CONS.(VALOR REFERENTE 12/12 AVOS DO 13º SALARIO) RET. SRF 5,85 P.CENTO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO. REL. 101/09 E 02/09 SIGMAS. PERIODO: 01/01/08 A 31/12/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.083,26 |
| 2009OB800073 | 09/01/2009 | NFFS 2967/2968-SUPORTE/ATUALIZAÇÃO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITIONGLOSA 702,86(COB. INDEVIDA)-SRF 9,45# S.VLR APROP. E ISS 2# S.VLR. TOTAL NF. PARCELA 1/4(OUT/08) E PARCELA 2/4(12/11/08 A 19/11/08)- REL 258/08 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.031,42 |
| 2009OB800074 | 09/01/2009 | NFS 17483-SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MATERIAL..RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL(PGTO 13º SALARIO REF 5/12 AVOS DO CONTRATO). REL 004/09-SIGMAS PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2008 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 75.480,55 |
| 2009OB800075 | 09/01/2009 | NFS 1418 FORNECIMENTO MAO DE OBRA DESTINADA A SERVICOS OPERACAO DE ELEVADORES.PERIODO:NOVEMBRO/08 RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. RELACAO 258/2008 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.539,60 |
| 2009OB800076 | 09/01/2009 | NF 849/850 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MOBILIARIO (ESTACOES DE TRABALHO) A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC - RELACAO 03/2009 SIGMAS. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.094,16 |
| 2009OB800077 | 09/01/2009 | NFS 12802. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO A - E ATIVIDADES DE INFORMATICA, VALOR REF A 7/12 AVOS 13º SALARIO/2008. RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL.03/09 SI. PER: 01/01 A 31/07/08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.711,44 |
| 2009OB800078 | 09/01/2009 | NFFS 58041 - MANUTENCAO EDIF.,INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA A CD. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC S. R$5.349,94(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC. SERVICOS EXTRAORDINARIOS - SET/2008 - RELACAO 003/2009/SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.843,90 |
| 2009OB800079 | 09/01/2009 | NFS 1735 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ASSIST/TEC.C/FORNEC.MATERIAL, ELEVADORES BLOCOS APTS. FUNCIONAIS .. SRF 5,85% E ISS 5%..REL.03/09 - SIGMAS. DEZEMBRO DE 2008. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.851,28 |
| 2009OB800080 | 09/01/2009 | NFS 12801 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 134.751,51 |
| 2009OB800080 | 09/01/2009 | NFS 12801 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO E ATIVIDADES DE INFORMATICA.( VL REF A REAJUSTE MAI/NOV SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% PCREL. 001/09 SIGMAS PER. MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 163.400,05 |
| 2009OB800081 | 09/01/2009 | NF 15113 FORNECIMENTO DE 01CABO PARA P/ELETROCARDIOGRAFICO, COM 10 VIAS , A PEDIDO DO DEMED/CD RET. 5,85 P.C RELAçAO 260/08 SIGMAS. | 38.048.013/0001-03 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 715,54 |
| 2009OB800082 | 09/01/2009 | NFS. 2077 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5PC. RELACAO 03/09 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 4.946,27 |
| 2009OB800083 | 09/01/2009 | NFF 3948 - FORNECIMENTO DE UM MANUAL DE APLICACAO E CORRECAO DO TESTE QSG E OUTROS. A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85% REL. 01/2009 SIGMAS | 06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA EPP | R$ 329,34 |
| 2009OB800084 | 09/01/2009 | NFSC 44398 - SERVICOS DE TV POR ASSINATURA PARA 618 PONTOS LOCALIZADOS NA CD.RET SRF 9,45 P.CENTO. PER: DEZ/2008. REL. 001/09 SIGMAS. GLOSA 750,39 COBR.IND | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 10.007,67 |
| 2009OB800085 | 09/01/2009 | NF 193005/1-FORNECIMENTO DE PROTETOR CONTRA SURTO A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL - RET SRF 5,85PC - RELACAO 6/2009 SIGMAS. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 2.513,81 |
| 2009OB800086 | 09/01/2009 | NFS 12841 -FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.(VLR REF. 7/12AVOS 13º SALARIO). RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% PERIODO: 01/06 A 31/12/2008 RELACAO 06/09-SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 156.725,15 |
| 2009OB800087 | 09/01/2009 | NFES 32579 - MANUTENCAO DE 7 SERVIDORES RISC, DA MARCA SUN MICROSYSTEMS. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 259/2008 SIGMAS | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 17.592,56 |
| 2009OB800088 | 09/01/2009 | NFS 12843- PREST. SERV. REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD.(VALOR REFERENTE 10/12 AVOS DO 13º SALARIO NO PERIODO 18/02/08 A 31/12/08)RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 105.407,49 |
| 2009OB800089 | 09/01/2009 | NFF 91954 .. FORNECIMENTO DE UM BRACO EXTRATOR NEDERMAN, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# .. REL. 03/08/SIGMAS. | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.119,75 |
| 2009OB800090 | 09/01/2009 | NFS 12840 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD.(VALOR REFERENTE A 12/12 AVOS DO 13º SALARIO.PER.01/01/08 A 31/12/08).RET.SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%. RELACAO 06/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.182,24 |
| 2009OB800091 | 09/01/2009 | NFS 86 - MANUTENCAO CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMIDIA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 09.182.540/0001-08 - MULTIMÍDIA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.691,00 |
| 2009OB800092 | 09/01/2009 | NFF 330312 FORNECIMENTO DE 07 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO... A PEDIDO DODEMED/CD. RET.SRF 5,85% REL.06/2009-SIGMAS | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 497,59 |
| 2009OB800093 | 09/01/2009 | NFF 384 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES VERSAO MAIS RECENTE A PEDIDO DO CENIN/CD (06 LIC. SOFTWARE BABYLON... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL-REL. 06/2009-SIGMAS | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.470,00 |
| 2009OB800094 | 09/01/2009 | NN 97184602016-1 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 201, CONDOMI- NIO DO BLOCO "D", SQS 415 - MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. PROCESSO Nº 180410/2008. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800095 | 09/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 54/08 - PROCESSO Nº 29.650/08COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 41.807,08 |
| 2009OB800096 | 09/01/2009 | NFF 23525/23640/23467 - FORN. AGUA MIN 1500ML PCT/12 PET DESTINADO ESTOQUE... RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 14.467,33 |
| 2009OB800097 | 09/01/2009 | NFSF 7432 SERVICO DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS FUNCIONAIS...RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 04/08-SIGMAS | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 3.373,87 |
| 2009OB800098 | 09/01/2009 | NF 9189/9274 SERV. MANUTENCAO PREV. E CORRET. C/REPOSICAO DE PECAS EM APARELHODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, MARCA OLYMPUS. RET. SRF 5,85% E ISS 5% RELACAO 04/09-SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 8.879,34 |
| 2009OB800099 | 09/01/2009 | DANFE 7.791-1/4.022-1 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALISE REATIVO SECO VITROS - RET. SRF 5,85% - RELACAO 4/2009 SIGMAS. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.435,67 |
| 2009OB800100 | 09/01/2009 | NFF 107196. FORNECIMENTO DE 03 FRASCOS DE EMULSAO DIVERSAS CORES, MARCA AGABEA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGAMS. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 84,74 |
| 2009OB800101 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE SARNEY FILHO, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009PROC. 180.394/08 | 147.374.183-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.944,85 |
| 2009OB800102 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009PROC. 179.796/08 | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.284,47 |
| 2009OB800103 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2175. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.774,57 |
| 2009OB800104 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.309,43 |
| 2009OB800105 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.139,54 |
| 2009OB800106 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2175 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.134,72 |
| 2009OB800107 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.705,38 |
| 2009OB800108 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.967,75 |
| 2009OB800109 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2176 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.769,77 |
| 2009OB800110 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2176. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.748,18 |
| 2009OB800111 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.147,89 |
| 2009OB800112 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.361,22 |
| 2009NE000156 | 09/01/2009 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -8.809,08 |
| 2009NE000167 | 09/01/2009 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE002412, REFORÇADO INDEVIDAMENTE PELO EMPENHO2008NE003043. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -86.815,20 |
| 2009NE000171 | 09/01/2009 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -676.666,60 |
| 2009NE000179 | 09/01/2009 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -1.756,88 |
| 2009NE000206 | 09/01/2009 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2009NS000001 | 09/01/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08/01/09.PROCESSO 180.209/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.908,90 |
| 2009NS000002 | 09/01/2009 | NFS 131- PART. FRANCISCO CARLOS BENICASA E OUTROS (TOTAL 3 SERVIDORES) NO CUR-SO "PROTECAO EXECUTIVA", RELIZADO EM RIBEIRAO PIRES- SP, DIAS 12 A 14/12/2008.RET. 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 177.877/2008. REL. 472/08. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2009NS000114 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2175. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.774,57 |
| 2009NS000115 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2175 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.134,72 |
| 2009NS000116 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.139,54 |
| 2009NS000117 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.705,38 |
| 2009NS000118 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.309,43 |
| 2009NS000119 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2757 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.967,75 |
| 2009NS000120 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.147,89 |
| 2009NS000121 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2759 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.361,22 |
| 2009NS000122 | 09/01/2009 | ESTORNO DA 2009NS000116 PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -103.139,54 |
| 2009NS000123 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2758 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.139,54 |
| 2009NS000124 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFôNICA - ADT 2176. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.748,18 |
| 2009NS000125 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 72 DE 2005 - COTA POSTAL TELEFÔNICA - ADT 2176 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.769,77 |
| 2009NS000126 | 09/01/2009 | NFF 91954 .. FORNECIMENTO DE UM BRACO EXTRATOR NEDERMAN, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85# .. REL. 03/08/SIGMAS. | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2009NS000127 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.PARLAMENTAR HERMES PARCIANELLOPROCESSO Nº 000.016/09 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,24 |
| 2009NS000128 | 09/01/2009 | NF 5877 - FORNECIMENTO DE ESCADA EM ALUMINIO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 07/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.399,98 |
| 2009NS000129 | 09/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568911/08 - PROCESSO Nº 001042/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.375.369,65 |
| 2009NS000130 | 09/01/2009 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4095,00), U$176,00(R$411,84) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANÇA, NO PERIODO DE 13 A A 19/01/09. PROCESSO 180617/08. COTACAO 2,34 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2009NS000131 | 09/01/2009 | NFS 52-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45% PERIODO: DEZ/08 (PARCELA 09/12). RELACAO 7/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 12.020,00 |
| 2009NS000132 | 09/01/2009 | NF 129098 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (02 RL MALHA TUBULAR... E OU- TROS). RET. SRF 5,85% RELACAO 07/2009-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.209,00 |
| 2009NS000133 | 09/01/2009 | NFF 39865 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL TRANSPROV I CARY BLAIR TB + SWAB. GLOSA R$ 4,50 COBRANCA INDEVIDA. RET. SRF 5,85% REL. 07/08 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 637,90 |
| 2009NS000134 | 09/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568912/08-PROCESSO Nº 001043/08 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.573.764,65 |
| 2009NS000135 | 09/01/2009 | NFF 95921 -FORNECIMENTO DE TRIAGE PAINEL CARDIACO 25... RET. SRF 5,85% REL. 07/08-SIGMAS | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2009NS000136 | 09/01/2009 | NF 1144 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS MA TERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 07/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 235,55 |
| 2009NS000137 | 09/01/2009 | NFS 2240/2241 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 894,60) E 9,45PC S. R$ 4.771,20(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 7/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.665,80 |
| 2009NS000138 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE SARNEY FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009 PROC. 180.394/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.944,85 |
| 2009NS000139 | 09/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568913/08 - PROCESSO Nº 001044/09 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.248.989,25 |
| 2009NS000140 | 09/01/2009 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA DG EM 08/01/2009PROC. 179.796/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.284,47 |
| 2009NS000141 | 09/01/2009 | NFS 1415 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL PERIODO: 01/11 A 14/11/2008 REL. 07/2008-SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.196,69 |
| 2009NS000142 | 09/01/2009 | NFFS 5626 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 007/2009 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/08 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2009NS000143 | 09/01/2009 | NFES 1892 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 007/09/SIGMAS - PARCELA 11/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2009NS000144 | 09/01/2009 | NFS. 280 PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF. 9,45PC RELACAO 07/08 SIGMAS PERIODO DE DEZ/08 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 5.050,00 |
| 2009NS000145 | 09/01/2009 | NFS 312 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD USUARIOS DO DEMED/CD.RET.SRF 9,45%, ISS 5%. REL.07/09 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 453,76 |
| 2009NS000146 | 09/01/2009 | NFF 4254 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (ALFA NAFTOL 5PC E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO .. RELACAO 07/09/SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.113,20 |
| 2009NS000147 | 09/01/2009 | NF 8771 - FORNECIMENTO DE CONTENTOR METALICO PARA RESIDUOS, A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 007/2008 SIGMAS. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 36.499,98 |
| 2009NS000148 | 09/01/2009 | RECIBO DE LOCACAO 25 - SERV. DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE01 NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA RET. 9,45PCRELACAO 07/09 SIGMAS PAGTO REF. 02/06 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2009NS000149 | 09/01/2009 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. PROCESSO 000017/09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 160,00 |
| 2009NS000150 | 09/01/2009 | NFFS 26280 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL.007/09/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000151 | 09/01/2009 | NF. 7457/7455 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS. INSENTO DE IMPOSTOS RELACAO 7/09 PERIODO DE 16/12/08 A 22/12/08 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 39.184,74 |
| 2009NS000152 | 09/01/2009 | NFS 17406(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2009NS000025 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE VALES TRANSPORTE. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISSRETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 07/2009 - SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.364,24 |
| 2009NS000153 | 09/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568914/08 - PROCESSO Nº 001045/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA REFERENTE ANO 2008 VALOR R$ 303,83) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 487.653,61 |
| 2009NE000226 | 12/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 082.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.05.08 A 22.05.09 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 14.928,46 |
| 2009NE000228 | 12/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 295.116,44 |
| 2009NE000229 | 12/01/2009 | 08 - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.08 A 16.12.09. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 107.358,73 |
| 2009NE000230 | 12/01/2009 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 120.000,02 |
| 2009NE000231 | 12/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.814.132,68 |
| 2009NE000232 | 12/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/233 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01 A 31.12.09. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 491.615,88 |
| 2009NE000233 | 12/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2008/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.08 A 19.10.09. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.549,13 |
| 2009NE000234 | 12/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/223.0, VIG. 30.10.08 A 29.04.09. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 144.000,00 |
| 2009NE000235 | 12/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.11.08 A 31.10.09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.090.598,14 |
| 2009NE000236 | 12/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/251.0, VIG. 31.12.08 A 30.06.09. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 42.363,33 |
| 2009NE000237 | 12/01/2009 | 13 - CONTRATO N. 2008/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.08 A 24.09.09. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 11.146,39 |
| 2009NE000238 | 12/01/2009 | 16 - CONTRATO Nº 2008/168.0, VIGÊNCIA 11.09.08 A 10.09.09 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.779,44 |
| 2009NE000239 | 12/01/2009 | 10 - CONTRATO Nº 2008/01.0, VIG. 03.01.08 A 02.01.09. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.643,45 |
| 2009NE000240 | 12/01/2009 | 16 - CONTRATO Nº 2008/110.0, VIGÊNCIA 04.06.08 A 03.06.09 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 10.333,39 |
| 2009NE000241 | 12/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/214.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 6.228,82 |
| 2009NE000242 | 12/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2008/187.0, VIG. 26.09.08 A 25.09.09. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 63.612,00 |
| 2009NE000243 | 12/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/185.0 E ADITIVOS, VIG. 03.11.08 A 02.11.09. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 1.090,59 |
| 2009NE000244 | 12/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. 30.12.08 A 29.12.09. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 167.523,69 |
| 2009NE000245 | 12/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/076.0 E ADITIVOS, VIG. 26.05.08 A 25.05.09. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 17.361,83 |
| 2009NE000246 | 12/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000247 | 12/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/005.0, VIG. 15.01.08 A 14.01.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.450,07 |
| 2009NE000248 | 12/01/2009 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/045.0 E ADITIVOS, VIG. 22.03.08 A 21.03.09 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,93 |
| 2009NE000249 | 12/01/2009 | 18 - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 30.12.09. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 167.533,33 |
| 2009NE000250 | 12/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/074.0, VIG. 07.05.08 A 06.05.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 29.576,52 |
| 2009NE000251 | 12/01/2009 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/018.0 E ADITIVOS, VIG. 22.03.08 A 21.03.09 | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.768,53 |
| 2009NE000252 | 12/01/2009 | 17 - CONTRATO Nº 2008/164.0, VIGÊNCIA 22.08.08 A 21.08.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 10.533,32 |
| 2009NE000253 | 12/01/2009 | 24 - CONTRATO N. 2007/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.08 A 11.11.09. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 27.834,50 |
| 2009NE000254 | 12/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/215.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.860,00 |
| 2009NE000255 | 12/01/2009 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0, VIGÊNCIA 02.09.08 A 01.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 65.639,02 |
| 2009NE000256 | 12/01/2009 | 15 - CONTRATO N. 2008/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.08.08 A 17.08.09. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 86.598,28 |
| 2009NE000258 | 12/01/2009 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0, VIGÊNCIA 02.09.08 A 01.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 65.639,02 |
| 2009NE000259 | 12/01/2009 | 15 - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.08 A 15.04.09. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,05 |
| 2009NE000260 | 12/01/2009 | 17 - CONTRATO Nº 2008/180.0, VIGÊNCIA 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.581,35 |
| 2009NE000261 | 12/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGêNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000262 | 12/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.2005 A 22.03.2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 186.953,68 |
| 2009NE000263 | 12/01/2009 | 08 - CONTRATO N. 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 162.427,73 |
| 2009NE000264 | 12/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2008/185.0, VIGÊNCIA 20.10.2008 A 19.10.2009 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 6.996,84 |
| 2009NE000265 | 12/01/2009 | 18 - CONTRATO N. 2007/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.07 A 26.02.11. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 5.627,37 |
| 2009NE000266 | 12/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.08 A 10.10.09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 103.152,90 |
| 2009NE000267 | 12/01/2009 | 12 - CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.03.2008 A 24.03.2009 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.507,84 |
| 2009NE000270 | 12/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000271 | 12/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000272 | 12/01/2009 | 18 - CONTRATO N. 2008/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 12.320,02 |
| 2009NE000273 | 12/01/2009 | 13 - CONTRATO N. 2008/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.06.08 A 04.06.09. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 3.425,00 |
| 2009NE000274 | 12/01/2009 | 19 - RESSARCIMENTO | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ 386,63 |
| 2009NE000275 | 12/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/040.0, VIGÊNCIA 10.05.2008 A 09.05.2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.379,70 |
| 2009NE000276 | 12/01/2009 | 20 - CONTRATO N. 2008/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 109.000,00 |
| 2009NE000277 | 12/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0, VIGÊNCIA 11.03.08 A 10.03.09 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 154.432,39 |
| 2009NE000278 | 12/01/2009 | 08 - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.08 A 15.02.09 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.250,43 |
| 2009NE000279 | 12/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/033.0, VIGÊNCIA 11.03.2008 A 10.03.2009 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.333,40 |
| 2009NE000002 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009OB800001 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, CONF ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08/01/09.PROCESSO 180.209/2008. | 040.359.761-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.908,90 |
| 2009OB800002 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. | 073.008.591-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.789,93 |
| 2009OB800003 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09. PROCESSO 179.483/08 | 033.881.905-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.504,61 |
| 2009OB800004 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDUARDO DA FONTECONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.535/2008. | 534.671.084-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009OB800005 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.735/2008. | 008.349.391-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.284,03 |
| 2009OB800006 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SR.DEP JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08.01.2009 PROC. 180.092/08 | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2009OB800007 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM08.01.2009 PROC. 178.561/08 | 328.894.294-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009OB800008 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DJALMA VANDO BERGER,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 158.796/2008. | 436.678.729-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2009OB800009 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 177.885/2008. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2009OB800010 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GASTAO DIAS VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 178.430/2008. | 011.965.533-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 325,00 |
| 2009OB800011 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO ROCHA,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09.PROCESSO 180.436/08 | 023.660.102-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,91 |
| 2009OB800113 | 12/01/2009 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DIA 15/01/2009. PROCESSO 100332/2009. PONTO 6721. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270,50 |
| 2009OB800114 | 12/01/2009 | NFS 17406(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2009NS000025 TENDO EMVISTA REGULARIZACAO DE VALES TRANSPORTE. RET. SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISSRETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 07/2009 - SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.857,32 |
| 2009OB800115 | 12/01/2009 | RECIBO DE LOCACAO 25 - SERV. DE ALUGUEL, INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE01 NO-BREAK, MARCA LEISTUNG, MODELO LEISTUNG MODULAR P/CARGA 60KVA RET. 9,45PCRELACAO 07/09 SIGMAS PAGTO REF. 02/06 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.598,00 |
| 2009OB800116 | 12/01/2009 | NFES 1892 - SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT - RETENCAO SRF9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 007/09/SIGMAS - PARCELA 11/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 11.977,00 |
| 2009OB800117 | 12/01/2009 | NFF 4254 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (ALFA NAFTOL 5PC E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO .. RELACAO 07/09/SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.048,08 |
| 2009OB800118 | 12/01/2009 | NFS. 280 PRODUCAO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE CONTEUDO JORNALISTICO DA CDEM EMISSORAS DE RADIO. RET. SRF. 9,45PC RELACAO 07/08 SIGMAS PERIODO DE DEZ/08 | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 4.572,78 |
| 2009OB800119 | 12/01/2009 | NFFS 5626 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 007/2009 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/08 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.967,65 |
| 2009OB800120 | 12/01/2009 | NFS 1415 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTALPERIODO: 01/11 A 14/11/2008 REL. 07/2008-SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.020,65 |
| 2009OB800121 | 12/01/2009 | NFF 95921 -FORNECIMENTO DE TRIAGE PAINEL CARDIACO 25... RET. SRF 5,85%REL. 07/08-SIGMAS | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 5.084,10 |
| 2009OB800122 | 12/01/2009 | NFF 39865 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL TRANSPROV I CARY BLAIRTB + SWAB. GLOSA R$ 4,50 COBRANCA INDEVIDA. RET. SRF 5,85% REL. 07/08 SIGMAS | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 600,59 |
| 2009OB800123 | 12/01/2009 | NF 129098 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (02 RL MALHA TUBULAR... E OU-TROS). RET. SRF 5,85% RELACAO 07/2009-SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.138,28 |
| 2009OB800124 | 12/01/2009 | NFS 52-SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE VERSAO P/SISTEMAGERENCIADOR BANCO DADOS. RET. SRF 9,45% PERIODO: DEZ/08 (PARCELA 09/12).RELACAO 7/2008 SIGMAS. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 10.884,11 |
| 2009OB800125 | 12/01/2009 | NFS 2240/2241 - PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACAO. RET SRF9,45PC E ISS 5PC S. HONORARIOS JBM (R$ 894,60) E 9,45PC S. R$ 4.771,20(CORREIOBRAZILIENSE) - RELACAO 7/2009 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.085,67 |
| 2009OB800126 | 12/01/2009 | NFS 312 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CDUSUARIOS DO DEMED/CD.RET.SRF 9,45%, ISS 5%. REL.07/09 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 388,20 |
| 2009OB800127 | 12/01/2009 | NFS 341/342 - SERV DE PINTURA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES CD.RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/R$ 7.065,74(MAO-DE-OBRA) E ISS 1PCREL. 04/09-SIGMAS | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 12.386,25 |
| 2009OB800128 | 12/01/2009 | NFFS 26280 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTODE LUBRIFICACAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2008 - REL.007/09/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 950,00 |
| 2009OB800129 | 12/01/2009 | NF. 7457/7455 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS. INSENTO DE IMPOSTOS RELACAO 7/09PERIODO DE 16/12/08 A 31/12/08. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 39.184,74 |
| 2009OB800130 | 12/01/2009 | NF 1144 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, BOX E OUTROS MA TERIAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 07/2009 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 235,55 |
| 2009OB800131 | 12/01/2009 | NN 97184602016-1-TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQN 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 250,00 |
| 2009OB800132 | 12/01/2009 | NN 94326500341-6: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO JANEIRO/2009 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009OB800133 | 12/01/2009 | NF 5877 - FORNECIMENTO DE ESCADA EM ALUMINIO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIM-PLES NACIONAL - RELACAO 07/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.399,98 |
| 2009OB800134 | 12/01/2009 | NN 00056334040 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179826/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 540,00 |
| 2009OB800135 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR.PARLAMENTAR HERMES PARCIANELLOPROCESSO Nº 000.016/09 | 334.963.159-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,24 |
| 2009OB800136 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 413.914,75 |
| 2009OB800137 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.784,41 |
| 2009OB800138 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.606,20 |
| 2009OB800139 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.671,07 |
| 2009OB800140 | 12/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568913/08 - PROCESSO Nº 001044/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.160.935,51 |
| 2009OB800141 | 12/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568912/08-PROCESSO Nº 001043/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.462.814,25 |
| 2009OB800142 | 12/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126456/08 - PROC. Nº 29.503/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.336,40 |
| 2009NE000227 | 12/01/2009 | ANULAÇÃO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -14.928,46 |
| 2009NE000257 | 12/01/2009 | ANULAÇÃO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -65.639,02 |
| 2009NE000268 | 12/01/2009 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2009NE000269 | 12/01/2009 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2009NS000003 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS BEZERRA CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.735/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.284,03 |
| 2009NS000004 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08.01.2009 PROC. 178.561/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2009NS000005 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE CARLOS MACHADO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09. PROCESSO 179.483/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.504,61 |
| 2009NS000006 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO ROCHA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 08.01.09. PROCESSO 180.436/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,91 |
| 2009NS000007 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MUSSA DE JESUS DEMESCONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 177.885/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2009NS000008 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GASTAO DIAS VIEIRA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 178.430/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 325,00 |
| 2009NS000009 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SR.DEP JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08.01.2009 PROC. 180.092/08 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2009NS000010 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO EDUARDO DA FONTECONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 179.535/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2009NS000011 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DJALMA VANDO BERGER,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 08.01.2009. PROCESSO 158.796/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2009NS000012 | 12/01/2009 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS WILSON CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 09.01.2009. PROCESSO 180.507/2008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.789,93 |
| 2009NS000013 | 12/01/2009 | NFFS 176-PART SIMONE G M MATOS E OUTROS NO CURSO ANALISE, CAPACITACAO E TOPICOS AVANCADOS DE PONTOS DE FUNCAO E ALFREDO L C JUNIOR EM TOPICOS AVANCADOS, BSB/DF, RET 9,45% TRIB FED E 2,00% ISS/GDF, PROC. 170.356/08, REL. 01/09 | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 5.476,50 |
| 2009NS000014 | 12/01/2009 | NFFS 50311- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 5ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 01/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 744,00 |
| 2009NS000154 | 12/01/2009 | NN 94326500341-6: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL 202,CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 179836/2008 PERIODO JANEIRO/2009 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 680,00 |
| 2009NS000155 | 12/01/2009 | NN 00056334040 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 301 DO BLOCO I, SQN 106, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179826/08. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 540,00 |
| 2009NS000156 | 12/01/2009 | NN 97184602161 - TAXA ORDINARIA SOBRE APT 201 DO BLOCO D, SQN 415, INTEGRAN-TE DA RESERVA TECNICA/CD REF AO MES DE JANEIRO/2009 - PROCESSO 179845/08. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 250,00 |
| 2009NS000157 | 12/01/2009 | TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO/CD,REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA Z 9 VIDEOSOLUÇOESLTDA, PROC. 112200/07, PORTARIA 164/08. 2008NS012542 | 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP | R$ 134,40 |
| 2009NS000158 | 12/01/2009 | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF. A MULATA APLICADA A EMRPESA FERNANDA SAMPAIO ROCHA, PROC. 106152/08, 2008NS013072, PORTARIA 165/08 | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ 147,00 |
| 2009NS000159 | 12/01/2009 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DIA 15/01/2009. PROCESSO 100332/2009. PONTO 6721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2009NS000159 | 12/01/2009 | MEIA DIARIA VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$14,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, DIA 15/01/2009. PROCESSO 100332/2009. PONTO 6721. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,50 |
| 2009NS000160 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.606,20 |
| 2009NS000161 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2760 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.671,07 |
| 2009NS000162 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 413.914,75 |
| 2009NS000163 | 12/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2761 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.784,41 |
| 2009NS000165 | 12/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 010126456/08 - PROC. Nº 29.503/08 TRIPS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.513,59 |
| 2009NS000166 | 12/01/2009 | NF 1121 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS... (SQS 111-I-302). GLOSA R$76,00 COBR. INDEV., E BLOQUEIO R$1.187,52 REF. MULTA PROC. 101.654/08 EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 06/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.313,47 |
| 2009NS000167 | 12/01/2009 | NF 42067/43080/43395 - FORNECIMENTO DE TONERS A PEDIDO DO AMCO I.RET.SRF 5,85%BLOQUEIO MULTA R$ 743,47 (NF 43080) E R$ 602,82 (NF 43395).PROC.109.085/07. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 249.480,00 |
| 2009NS000168 | 12/01/2009 | NF. 5573 - FORNECIMENTO DE MATERIAL: FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, TOR-NO MECANICO DE BANCADA,SARGENTO BARRA E OUTROS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 289,09(MULTA) PROC. 142.811/07. REL. 03/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.761,15 |
| 2009NS000169 | 12/01/2009 | NFFS 2174 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/10 A 08/11/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 1.900,00 (MULTA PROC 140887/07). REL.7/2009 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 20.999,00 |
| 2009NS000170 | 12/01/2009 | NF 734. FORNEC. DE 90 CADEIRAS ESTOFADAS TIPO ESCOLAR, COM PRANCHETA FRONTAL, MARCA AFF, A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 03/09 SIG MAS. BLOQUEIO R$ 499,85 (MULTA PROC. 138.822/07) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.147,00 |
| 2009NS000171 | 12/01/2009 | NFS 0182- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL(CALL CENTER).RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. BLOQUEIO R$1467,28 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.119.475/02 REF.25/11 A 26/12/08 REL.105/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.892,03 |
| 2009NS000172 | 12/01/2009 | NF 67961. FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE CARTUCHO TONER, MARCA KYOCERA TK-17.BLOQUEIO R$ 486,00 ( MULTA PROC. 104.217/08). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 07/09 SIGMAS | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.200,00 |
| 2009NS000173 | 12/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NP000043 PARA INCLUIR RETENCAO TRIBUTARIA | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -97.200,00 |
| 2009NS000174 | 12/01/2009 | NF 12529 -FORNEC. DE MATERIAL P/MAQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO, A PEDIDODA COORD. SERV. GRAFICOS/CD (30 GUARNICOES FERRO SORTIDO..E OUTROS). BLOQUEIO R$ 115,40 MULTA PROC.174.515/08 -EMPR OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 07/09-SIGMA | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.770,00 |
| 2009NS000175 | 12/01/2009 | NF 67961. FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE CARTUCHO TONER, MARCA KYOCERA TK-17.BLOQUEIO R$ 486,00 ( MULTA PROC. 104.217/08). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 07/09 SIGMAS | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.200,00 |
| 2009NS000176 | 12/01/2009 | NFF 1721/1723/1724 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (REFORMA DO PROC.PENAL E OUTROS)BLOQUEIO MULTA R$47,69 (SENDO 28,00 NF 1721 E 19,69 NF 1723). PROC. 152649/06.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 2.416,10 |
| 2009NS000177 | 12/01/2009 | NFS 0188- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL(CALL CENTER).RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. BLOQUEIO R$5416,01 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.119.475/02 REF.05/08 A 18/11/08 REL.106/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.193,40 |
| 2009NS000178 | 12/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS 177 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -6.193,40 |
| 2009NS000179 | 12/01/2009 | NFS 0188- SERVICO DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA CENTRAL(CALL CENTER).RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL. BLOQUEIO R$4803,01 ATE DECISAO SUPERIOR. PROC.119.475/02 REF.05/08 A 18/11/08 REL.106/09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 6.193,40 |
| 2009NE000280 | 13/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/058.0, VIGÊNCIA 16.04.08 A 15.04.09 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 63.416,45 |
| 2009NE000281 | 13/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2007/200.0, VIG. 27.11.08 A 26.11.09. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.302,92 |
| 2009NE000282 | 13/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/131.0, VIGÊNCIA 09.07.08 A 08.07.09 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 131.593,66 |
| 2009NE000283 | 13/01/2009 | 16 - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.08 A 28.07.09 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 9.135,50 |
| 2009NE000284 | 13/01/2009 | 21 - CONTRATO Nº 2008/141.0, VIGÊNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 16.387,22 |
| 2009NE000285 | 13/01/2009 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.858,80 |
| 2009NE000286 | 13/01/2009 | 18 - CONTRATO N. 2008/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 07.02.09 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.071,54 |
| 2009NE000287 | 13/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.08 A 04.12.09 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 25.446,74 |
| 2009NE000288 | 13/01/2009 | 18 - CONTRATO N. 2006/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.02.08 A 27.02.09 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.160,01 |
| 2009NE000289 | 13/01/2009 | 20 - CONTRATO N. 2008/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.554,19 |
| 2009NE000290 | 13/01/2009 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.985,05 |
| 2009NE000291 | 13/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 101.0, VIGÊNCIA 16.06.08 A 15.06.09 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 30.802,79 |
| 2009NE000292 | 13/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/071.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 796,86 |
| 2009NE000294 | 13/01/2009 | 15 - CONTRATO N. 2008/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.08 A 21.01.09 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 8.004,30 |
| 2009NE000297 | 13/01/2009 | 15 - CONTRATO N. 2008/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 260.133,16 |
| 2009NE000299 | 13/01/2009 | 16 - CONTRATO Nº 2008/168.0, VIGÊNCIA 11.09.08 A 10.09.09 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.779,44 |
| 2009NE000300 | 13/01/2009 | 16 - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.08 A 28.07.09 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 9.135,50 |
| 2009NE000301 | 13/01/2009 | 16 - CONTRATO Nº 2008/110.0, VIGÊNCIA 04.06.08 A 03.06.09 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 10.333,39 |
| 2009NE000302 | 13/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGêNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000303 | 13/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/212.0, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.910,42 |
| 2009NE000304 | 13/01/2009 | 18 - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.08 A 19.03.09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2009NE000306 | 13/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/040.0, VIGÊNCIA 10.05.2008 A 09.05.2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.379,70 |
| 2009NE000307 | 13/01/2009 | 13 - CONTRATO Nº 2008/167.0, VIGÊNCIA 16.09.08 A 15.09.09 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2009NE000309 | 13/01/2009 | 15 - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 16.04.08 A 15.04.09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 15.120,00 |
| 2009NE000310 | 13/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 13.06.08 A 12.06.09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.512,06 |
| 2009NE000311 | 13/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/081.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 64.408,00 |
| 2009NE000312 | 13/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2008/222.0, VIG. 18.11.08 A 17.11.09. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.305,00 |
| 2009NE000313 | 13/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.01.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000003 | 13/01/2009 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.912,00 |
| 2009NE000004 | 13/01/2009 | CURSO DE MESTRADO. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 14.000,04 |
| 2009NE000005 | 13/01/2009 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS A NOTA DE EMPENHO. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 4.800,00 |
| 2009NE000006 | 13/01/2009 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS A NOTA DE EMPENHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.574,36 |
| 2009NE000007 | 13/01/2009 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.064,00 |
| 2009NE000008 | 13/01/2009 | PARTICIPACAO EM CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.928,00 |
| 2009NE000009 | 13/01/2009 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 5.200,00 |
| 2009NE000010 | 13/01/2009 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.870,00 |
| 2009NE000011 | 13/01/2009 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 3.528,00 |
| 2009OB800012 | 13/01/2009 | NFFS 176-PART SIMONE G M MATOS E OUTROS NO CURSO ANALISE, CAPACITACAO E TOPICOS AVANCADOS DE PONTOS DE FUNCAO E ALFREDO L C JUNIOR EM TOPICOS AVANCADOS, BSB/DF, RET 9,45% TRIB FED E 2,00% ISS/GDF, PROC. 170.356/08, REL. 01/09 | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 4.849,45 |
| 2009OB800013 | 13/01/2009 | NFFS 50311- PART. SERV. WILLIAM FRANCA CORDEIRO NO CURSO MBA EM ESTRATEGIA EM-PRESARIAL, EM BRASILIA-DF, DE AGO/2008 A JUL/2010. PARCELA 5ª DO CURSO. ISENTO TRIB IN 480/04-SRF. RET. 2,00 ISS/GDF. PROC. 167.620/2008. REL 01/09 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 729,12 |
| 2009OB800014 | 13/01/2009 | NFS 131- PART. FRANCISCO CARLOS BENICASA E OUTROS (TOTAL 3 SERVIDORES) NO CUR-SO "PROTECAO EXECUTIVA", RELIZADO EM RIBEIRAO PIRES- SP, DIAS 12 A 14/12/2008.RET. 9,45% IN. 480/04-RFB. PROCESSO 177.877/2008. REL. 472/08. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.242,19 |
| 2009OB800015 | 13/01/2009 | NFFS 2353- PART. ANTONIO JOSE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS NO SET 2008- CONGRESS0DE TECNOLOGIA DE TELEVISAO, EM SAO PAULO/SP, DE 27 A 29.08.08. ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 164.537/08 REL. 01/09 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 7.600,00 |
| 2009OB800147 | 13/01/2009 | NFS 17673 SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MA-TERIAL. BLOQUEIO R$ 189.796,96 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 5,85%, INSS 11% EISS 5% S/TT REL 9/09-SIGMAS PER.DEZ/08 OBS: PAGTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 136.459,80 |
| 2009OB800148 | 13/01/2009 | NF. 5573 - FORNECIMENTO DE MATERIAL: FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, TOR-NO MECANICO DE BANCADA,SARGENTO BARRA E OUTROS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.BLOQUEIO R$ 289,09(MULTA) PROC. 142.811/07. REL. 03/2009 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.472,06 |
| 2009OB800149 | 13/01/2009 | NF 734. FORNEC. DE 90 CADEIRAS ESTOFADAS TIPO ESCOLAR, COM PRANCHETA FRONTAL, MARCA AFF, A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.REL. 03/09 SIG MAS. BLOQUEIO R$ 499,85 (MULTA PROC. 138.822/07) | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 14.647,15 |
| 2009OB800150 | 13/01/2009 | NF 42067/43080/43395 - FORNECIMENTO DE TONERS A PEDIDO DO AMCO I.RET.SRF 5,85%BLOQUEIO MULTA R$ 743,47 (NF 43080) E R$ 602,82 (NF 43395).PROC.109.085/07. RELACAO 06/2009 SIGMAS | 07.268.152/0001-19 - VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 233.539,13 |
| 2009OB800151 | 13/01/2009 | NF 1121 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS... (SQS 111-I-302). GLOSA R$76,00 COBR. INDEV., E BLOQUEIO R$1.187,52 REF. MULTA PROC. 101.654/08 EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 06/09-SIGMAS | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.125,95 |
| 2009OB800152 | 13/01/2009 | NFFS 2174 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES DA MARCA IBM, EXCETO MONITORES, C/FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS. PER.09/10 A 08/11/08RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 1.900,00 (MULTA PROC 140887/07). REL.7/2009 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 16.820,61 |
| 2009OB800153 | 13/01/2009 | NF 12529 -FORNEC. DE MATERIAL P/MAQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO, A PEDIDODA COORD. SERV. GRAFICOS/CD (30 GUARNICOES FERRO SORTIDO..E OUTROS). BLOQUEIO R$ 115,40 MULTA PROC.174.515/08 -EMPR OPT. SIMPLES NACIONAL- REL. 07/09-SIGMA | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.654,60 |
| 2009OB800154 | 13/01/2009 | NF 67961. FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE CARTUCHO TONER, MARCA KYOCERA TK-17.BLOQUEIO R$ 486,00 ( MULTA PROC. 104.217/08). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 07/09 SIGMAS | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 91.027,80 |
| 2009OB800155 | 13/01/2009 | NF 8771 - FORNECIMENTO DE CONTENTOR METALICO PARA RESIDUOS, A PEDIDO DO DETEC.EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 007/2008 SIGMAS. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 36.499,98 |
| 2009OB800156 | 13/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009OB800156 | 13/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009OB800157 | 13/01/2009 | NFF 1721/1723/1724 - MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (REFORMA DO PROC.PENAL E OUTROS)BLOQUEIO MULTA R$47,69 (SENDO 28,00 NF 1721 E 19,69 NF 1723). PROC. 152649/06.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 04/2009 SIGMAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 2.368,41 |
| 2009OB800158 | 13/01/2009 | NFS 665- PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.259/08 SIGMAS | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 824,91 |
| 2009OB800159 | 13/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568911/08 - PROCESSO Nº 001042/09COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.278.406,10 |
| 2009OB800160 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.500,62 |
| 2009OB800161 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.940,13 |
| 2009OB800162 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.884,38 |
| 2009OB800163 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.286,30 |
| 2009NE000293 | 13/01/2009 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -9.779,44 |
| 2009NE000295 | 13/01/2009 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -10.333,39 |
| 2009NE000296 | 13/01/2009 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.999,96 |
| 2009NE000298 | 13/01/2009 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -9.135,50 |
| 2009NE000305 | 13/01/2009 | ANULAÇÃO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -2.379,70 |
| 2009NE000308 | 13/01/2009 | ANULAÇÃO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -35.659,33 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.296.009,28 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.176.000,00 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.012.250,19 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.381.000,00 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.743.000,00 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104.219,64 |
| 2009NL600000 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.845.931,35 |
| 2009NS000015 | 13/01/2009 | NFFS 2353- PART. ANTONIO JOSE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS NO SET 2008- CONGRESS0DE TECNOLOGIA DE TELEVISAO, EM SAO PAULO/SP, DE 27 A 29.08.08. ISENTO RETENCAO TRIB FED E RET. DE 5% ISS/SP, PROC. 164.537/08 REL. 01/09 | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 8.000,00 |
| 2009NS000181 | 13/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000181 | 13/01/2009 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS, NOSTERMOS DA AUTORIZAçãO DO DA EM 09/01/09. PROC. 027.153/08 - COORD. COMPRAS/CD | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NS000182 | 13/01/2009 | NFS 17673 SERV. DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOS ED.ANEXOS II E III C/FORNEC. DE MA-TERIAL. BLOQUEIO R$ 189.796,96 ATE DECISAO SUPERIOR. RET.SRF 5,85%, INSS 11% EISS 5% S/TT REL 9/09-SIGMAS PER.DEZ/08 OBS: PAGTO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 417.475,06 |
| 2009NS000183 | 13/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2009LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.845.931,35 |
| 2009NS000184 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.500,62 |
| 2009NS000185 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2762 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.940,13 |
| 2009NS000186 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.884,38 |
| 2009NS000187 | 13/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2763 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.286,30 |
| 2009NS000188 | 13/01/2009 | NF 1930/1931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMO- VEIS, (ESPUMA DE POLIURETANO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(NOTA 1931) R$ 233,96(MULTA).PROC.160.916/08. REL 08/09 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.999,00 |
| 2009NS000189 | 13/01/2009 | NFS 12846 - FORNEC. DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE A 01/12AVOS DO 13ºSALARIONO PERIODO 19/11 A 31/12/2008. CAMARA/MICROFILMAGEM. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. .REL.08/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.404,17 |
| 2009NS000190 | 13/01/2009 | NF 7458 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 08/2009 SIGMASPERIODO 16 A 22/12/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.683,58 |
| 2009NS000191 | 13/01/2009 | NF 3605 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL, MARCA CIS, A PEDIDODA LIDERANCA DO DEMOCRATAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO08/2009 SIGMAS. | 07.266.260/0001-52 - MANOEL CÁSSIO SOUZA GUEDES | R$ 99,90 |
| 2009NS000192 | 13/01/2009 | NFS 1295- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET ISS 5% - PERIODO: 01/12/08 A 31/12/08 - RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2009NS000193 | 13/01/2009 | NFF 400378/1- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ REFORMA DE QUATRO BANHEIROS E UMA COPA EXISTENTE NA SECAO DE ADMINISTRACAO DO ANEXO I, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 550,21 |
| 2009NS000194 | 13/01/2009 | NFS. 4146 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO DADOS DOINET-LEGISLACAOE COLETANEA, PARA CD A PEDIDO DO CEDI/CD. RELACAO 08/09 SIGMAS. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.122,44 |
| 2009NS000195 | 13/01/2009 | NFF 51729 .. FORNECIMENTO DE 01 SERRA ELETRICA P/GESSO ORTOPEDICO. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$1.429,50 (MULTA - PROC.138.010/07). REL.08/09. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 14.295,00 |
| 2009NS000196 | 13/01/2009 | NOSSO NUMERO - 977-6/978-4/979-2/980-6/981-4/982-2/983-0. TAXA CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1101 A 1107) - PERIODO: JANEIRO DE 2009. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.712,67 |
| 2009NS000197 | 13/01/2009 | NF. 136284 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E MANUTEN- CAO IMOVEIS DA CD. SRF. 5,85PC RELACAO 08/09 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 60,40 |
| 2009NS000198 | 13/01/2009 | NF 1083 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/REFORMA DE BANHEIROS E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.08/09. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.287,60 |
| 2009NS000199 | 13/01/2009 | NFF. 14777 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA VIDA E SAUDE P/ DEZEMBRO/08 E NOVEMBRO/09 A PEDIDO DO CEDI/CD RELACAO 08/09 SIGMAS | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 102,50 |
| 2009NS000201 | 13/01/2009 | NFFEES 28148839 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85%. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2009 PER. DEZEMBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91.452,69 |
| 2009NS000203 | 13/01/2009 | NFFEES 28148837 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2008. PERIODO DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.126,57 |
| 2009NS000204 | 13/01/2009 | NFFEES 28148839 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA A SGON-GARAGEM E A NOVA SEDE DO CEFOR - ISENTO DE RETENCOES. PERIODO: DEZEMBRO/08- PGTO PARTE FATURA - REL.107/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000206 | 13/01/2009 | NFFEES 28148835 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RET.SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA- PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.255,88 |
| 2009NS000207 | 13/01/2009 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 126.726,13 |
| 2009NS000208 | 13/01/2009 | NFFEES 28148837 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO DEZEMBRO/08. PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 107/08.(2009NS000203 COMPLEM.) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000209 | 13/01/2009 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.985,93 |
| 2009NS000210 | 13/01/2009 | NFFEES 28148840 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.107/2009 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO:DEZEMBRO/2008- PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000211 | 13/01/2009 | NFFEES 28148835 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000212 | 13/01/2009 | NFFEES 28148834 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008. PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009.(VER 2009NS000209). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000213 | 13/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NO000072 PARA ACERTAR Nº DO FAVORECIDO NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -91.452,69 |
| 2009NS000214 | 13/01/2009 | NFFEES 28148839 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85%. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2009 PER. DEZEMBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91.452,69 |
| 2009NS000215 | 13/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000203, PARA ALTERAR CNPJ DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -100.126,57 |
| 2009NS000216 | 13/01/2009 | NFFEES 28148837 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2008. PERIODO DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.126,57 |
| 2009NS000217 | 13/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ -102,50 |
| 2009NS000218 | 13/01/2009 | NFF. 14777 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA VIDA E SAUDE P/ DEZEMBRO/08 E NOVEMBRO/09 A PEDIDO DO CEDI/CD RELACAO 08/09 SIGMAS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 102,50 |
| 2009NS000219 | 13/01/2009 | PARA ACERTO DE DIVS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -139.985,93 |
| 2009NS000220 | 13/01/2009 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.985,93 |
| 2009NS000221 | 13/01/2009 | PARA ACERTO NO CNPJ DA DIVS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -126.726,13 |
| 2009NS000222 | 13/01/2009 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 126.726,13 |
| 2009NS000223 | 13/01/2009 | PARA ACERTO DO EVENTO | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -5.999,00 |
| 2009NE000314 | 14/01/2009 | 13 - CONTRATO N. 2008/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.06.08 A 05.06.09 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 177,60 |
| 2009NE000315 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0, VIG. 01.01.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 501.834,39 |
| 2009NE000316 | 14/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE000317 | 14/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE000318 | 14/01/2009 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.980,00 |
| 2009NE000319 | 14/01/2009 | 18 - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.346,75 |
| 2009NE000320 | 14/01/2009 | 11 - CONTRATO N. 2008/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 13.685,39 |
| 2009NE000321 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000322 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. 01.01.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000323 | 14/01/2009 | 20 - CONTRATO N. 2008/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.802,40 |
| 2009NE000324 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 321.496,55 |
| 2009NE000325 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.460,66 |
| 2009NE000326 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000327 | 14/01/2009 | 18 - CONTRATO N. 2007/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 21.12.09 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 129.052,42 |
| 2009NE000328 | 14/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.08 A 10.10.09 | 115406/20415 - EBC | R$ 550.620,00 |
| 2009NE000329 | 14/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30.09.08 A 29.09.09 | 115406/20415 - EBC | R$ 58.591,07 |
| 2009NE000330 | 14/01/2009 | 13 - CONTRATO N. 2007/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.10.08 A 15.10.09 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.100,00 |
| 2009NE000332 | 14/01/2009 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15/12/08 A 14/12/09 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 171.592,47 |
| 2009NE000333 | 14/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000334 | 14/01/2009 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000335 | 14/01/2009 | 13 - CONTRATO N. 2006/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.08 A 02.04.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 2.346,37 |
| 2009NE000336 | 14/01/2009 | 13 - CONTRATO N. 2008/073.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.05.08 A 07.05.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 1.818,75 |
| 2009NE000337 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO N. 2005/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.08 A 08.11.09 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.413,15 |
| 2009NE000338 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 141.603,87 |
| 2009NE000340 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/069.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 141.603,87 |
| 2009NE000341 | 14/01/2009 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 749.649,17 |
| 2009NE000342 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 316.436,18 |
| 2009NE000343 | 14/01/2009 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.359.089,21 |
| 2009NE000344 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.162,03 |
| 2009NE000345 | 14/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. 10.09.04 A 09.09.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.500,74 |
| 2009NE000013 | 14/01/2009 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.870,00 |
| 2009NE000015 | 14/01/2009 | CURSO DE MESTRADO. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 14.000,04 |
| 2009NE000016 | 14/01/2009 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 006.215.959-34 - FLÁVIO POPINIGIS | R$ 3.950,00 |
| 2009NE000017 | 14/01/2009 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 790,00 |
| 2009OB800170 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568914/08 - PROCESSO Nº 001045/09(DESCONTO DE REEMBOLSO AVISTA REFERENTE ANO 2008 VALOR R$ 303,83) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 452.970,21 |
| 2009OB800171 | 14/01/2009 | NFS. 4146 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO DADOS DOINET-LEGISLACAOE COLETANEA, PARA CD A PEDIDO CEDI/CD. RELACAO 08/09 SIGMAS. EMPRESA OPTANTESIMPLES NACIONAL. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.122,44 |
| 2009OB800172 | 14/01/2009 | NFFEES 28148835 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RET.SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA- PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.842,42 |
| 2009OB800173 | 14/01/2009 | NFFEES 28148835 - IDENT. 492.474-6 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800174 | 14/01/2009 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.796,76 |
| 2009OB800175 | 14/01/2009 | NFFEES 28148834 - IDENT. 490.998-4 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. PRINCIPAL - ISENTO DE RETENCOES - PER.DEZEMBRO/2008.PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 107/2009.(VER 2009NS000234). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800176 | 14/01/2009 | NFFEES 28148836 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 REF.DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 151.958,34 |
| 2009OB800177 | 14/01/2009 | NFFEES 28148836 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO II/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901REF.DEZEMBRO/08 PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800178 | 14/01/2009 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 119.312,66 |
| 2009OB800179 | 14/01/2009 | NFFEES 28148840 - IDENT. 490.943-7 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO IV/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.107/2009 - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODO:DEZEMBRO/2008- PAGAMENTO PARTE FATURA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800180 | 14/01/2009 | NFFEES 28148839 - ID. 491.030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV-DEP.AR CONDIC. RETENCAO SRF 5,85%. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2009 PER. DEZEMBRO/08. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86.102,71 |
| 2009OB800181 | 14/01/2009 | NFFEES 28148839 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AO ED ANEXO IV, DEP AR CONDICIONADO - ISENTO DE RETENCOES.PERIODO: DEZEMBRO/08- PGTO PARTE FATURA - REL.107/09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800182 | 14/01/2009 | NFFEES 28148837 - ID. 491.012-5. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA. RELACAO 107/2008. PERIODO DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 94.269,17 |
| 2009OB800183 | 14/01/2009 | NFFEES 28148837 - IDENT. 491.012-5 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 - PERIODODEZEMBRO/08. PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 107/08.(2009NS000216 COMPLEM.) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009OB800184 | 14/01/2009 | NF 1930/1931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMO- VEIS, (ESPUMA DE POLIURETANO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(NOTA 1931) R$ 233,96(MULTA).PROC.160.916/08. REL 08/09 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.765,04 |
| 2009OB800185 | 14/01/2009 | NFF. 14777 RENOVACAO E FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA VIDA ESAUDE P/ DEZEMBRO/08 E NOVEMBRO/09 A PEDIDO DO CEDI/CD RELACAO 08/09 SIGMASENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 102,50 |
| 2009OB800186 | 14/01/2009 | NF 1083 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/REFORMA DE BANHEIROS E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.08/09. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.287,60 |
| 2009OB800187 | 14/01/2009 | NF. 136284 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E MANUTEN- CAO IMOVEIS DA CD. SRF. 5,85PC RELACAO 08/09 | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 56,87 |
| 2009OB800188 | 14/01/2009 | NOSSO NUMERO - 977-6/978-4/979-2/980-6/981-4/982-2/983-0. TAXA CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO (SALAS 1101 A 1107) - PERIODO: JANEIRO DE 2009. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.712,67 |
| 2009OB800189 | 14/01/2009 | NFF 400378/1- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ REFORMA DE QUATRO BANHEIROS E UMA COPA EXISTENTE NA SECAO DE ADMINISTRACAO DO ANEXO I, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 518,03 |
| 2009OB800190 | 14/01/2009 | NFS 1295- SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RET ISS 5% - PERIODO: 01/12/08 A 31/12/08 - RELACAO 08/2009 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.850,00 |
| 2009OB800191 | 14/01/2009 | NFS 12846 - FORNEC. DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE A 01/12AVOS DO 13ºSALARIONO PERIODO 19/11 A 31/12/2008. CAMARA/MICROFILMAGEM. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. .REL.08/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.756,33 |
| 2009OB800192 | 14/01/2009 | NF 7458 - FORNEC. JORNAIS/REVISTA .ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 08/2009 SIGMASPERIODO 16 A 22/12/2008. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.683,58 |
| 2009OB800193 | 14/01/2009 | NF 546. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA P/CAMERA DE VIDEO SAMSUNGEMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 940,50 |
| 2009OB800197 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6649. | 342.697.891-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712,50 |
| 2009OB800198 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 587,50 |
| 2009OB800199 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 089877/08 - PROCESSO Nº 001.295/09 COTA TRIP(IN 480/04 ME ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 33.590,25 |
| 2009OB800200 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 91964/08 - PROCESSO Nº 001.306/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 84.463,52 |
| 2009OB800201 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 90741/08 - PROCESSO Nº 001.294/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 53.145,79 |
| 2009OB800202 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 0014/09 - PROCESSO Nº 001.296/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.717,99 |
| 2009OB800203 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.580,36 |
| 2009OB800204 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.688,14 |
| 2009OB800205 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/09 - PROCESSO Nº 001.309/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.877,82 |
| 2009OB800206 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.643,79 |
| 2009OB800207 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.321,48 |
| 2009OB800208 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 062/09 - PROCESSO Nº 001.313/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 40.822,21 |
| 2009OB800209 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2766 | 010.176.596-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2009NE000012 | 14/01/2009 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000010. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.870,00 |
| 2009NE000014 | 14/01/2009 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000004. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -14.000,04 |
| 2009NE000018 | 14/01/2009 | ANULACAO DA 2009NE000006 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ -5.574,36 |
| 2009NE000331 | 14/01/2009 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -171.592,47 |
| 2009NE000339 | 14/01/2009 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -141.603,87 |
| 2009NS000016 | 14/01/2009 | NF 4 -AQUISICAO DE FITAS NO FORMATO DVCAM (PDV 64N, PDV 32N, PDV12N, PDV 124N)MARCA SONY. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 155.210/08. REL. 03/09 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 60.418,00 |
| 2009NS000224 | 14/01/2009 | NF 1930/1931 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMO- VEIS, (ESPUMA DE POLIURETANO E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO(NOTA 1931) R$ 233,96(MULTA).PROC.160.916/08. REL 08/09 SIGMAS. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.999,00 |
| 2009NS000225 | 14/01/2009 | NF 546. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA P/CAMERA DE VIDEO SAMSUNGEMPRESA OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 06/09 SIGMAS. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 990,00 |
| 2009NS000226 | 14/01/2009 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NS000220, PARA ALTERAR CNPJ DO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -139.985,93 |
| 2009NS000227 | 14/01/2009 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NS000222, PARA ALTERAR CNPJ DO DARF. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -126.726,13 |
| 2009NS000228 | 14/01/2009 | NFFEES 28148836 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 REF.DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 161.400,24 |
| 2009NS000229 | 14/01/2009 | ESTORNO TOTAL 2009NS000228 P/ALTERAR CREDOR DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -161.400,24 |
| 2009NS000230 | 14/01/2009 | NFFEES 28148836 - ID. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII. RET. SRF 5,85 P.CENTO. PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 REF.DEZEMBRO/08 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 161.400,24 |
| 2009NS000231 | 14/01/2009 | NFFEES 28148840 - ID. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV. RETENCAO SRF 5,85 %- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2008 . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 126.726,13 |
| 2009NS000232 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 089877/08 - PROCESSO Nº 001.295/09 COTA TRIP(IN 480/04 ME ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 36.137,96 |
| 2009NS000233 | 14/01/2009 | NFFEES 28148836 - IDENT. 491.023-0 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO III/CD - ISENTO DE RETENCOES - CODIGO DO ORGAO: 5029901 REF.DEZEMBRO/08 PAGTO PARTE FATURA - REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000234 | 14/01/2009 | NFFEES 28148834 - ID. 490.998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PRIN-CIPAL. RET. SRF 5,85 PC- PAGTO PARTE FATURA -RELACAO 107/2009 PER.DEZ/2009. . | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.985,93 |
| 2009NS000235 | 14/01/2009 | NFS 1416 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.(GLOSA R$4181,33 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)- RET SRF 9,45# S.VALOR APROPRIADO INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.08/09 SIGMAS - 13ºSAL. (19/05 A 14/11/08) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.091,53 |
| 2009NS000236 | 14/01/2009 | CANCELAMENTO DA 2009NO000074 PARA ALTERAR FAVORECIDO NO DARF | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -41.255,88 |
| 2009NS000237 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 91964/08 - PROCESSO Nº 001.306/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 90.869,83 |
| 2009NS000238 | 14/01/2009 | NFFEES 28148835 - ID. 492.474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RET.SRF 5,85 PC. PAGTO PARTE FATURA- PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.107/09 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.255,88 |
| 2009NS000239 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 90741/08 - PROCESSO Nº 001.294/09 COTA TRIP(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 57.176,74 |
| 2009NS000241 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 0014/09 - PROCESSO Nº 001.296/09 COTA PASSAREDO(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.848,28 |
| 2009NS000242 | 14/01/2009 | NF 9629/9630-FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 615,78 |
| 2009NS000243 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.580,36 |
| 2009NS000244 | 14/01/2009 | NF 1551- FORNECIMENTO DE UM CARRINHO P/TRANSPORTE DIVERSOS... A PEDIDO DO DE- MED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 10/2008 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.421,40 |
| 2009NS000245 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2764 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.688,14 |
| 2009NS000246 | 14/01/2009 | NF 424 - FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTHER EPSON PRO STYLLUS 9600A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 144,27 (MULTAPROC. 161.348/08). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 16.030,00 |
| 2009NS000247 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 01/09 - PROCESSO Nº 001.309/09 COTA OCEANAIR(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 32.143,96 |
| 2009NS000248 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.643,79 |
| 2009NS000249 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2765 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.321,48 |
| 2009NS000250 | 14/01/2009 | NFS 12794 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.REAJUST.SAL. 7,2%. INCIDENTE SOBRE 13º SALARIO NO PERIODO 01/01/03 A 31/05/08 RET. SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 10/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.074,50 |
| 2009NS000251 | 14/01/2009 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.499,52 |
| 2009NS000251 | 14/01/2009 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.428,20 |
| 2009NS000252 | 14/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 062/09 - PROCESSO Nº 001.313/09 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 43.918,45 |
| 2009NS000253 | 14/01/2009 | NF. 11883- FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO DE AREAS APEDIDO DA COORDENACAO DE APOIO LOGISTICO/CD OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.798,00 |
| 2009NS000254 | 14/01/2009 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.216,34 |
| 2009NS000255 | 14/01/2009 | NFS 685-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5%. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 10/09 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2009NS000256 | 14/01/2009 | NFFS 3014. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45PC E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 10/2009 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 40.736,71 |
| 2009NS000257 | 14/01/2009 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFE-RENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOESPERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 337,57 |
| 2009NS000258 | 14/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO EDMAR BATISTA MOREIRA, CART. 231 VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2766 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2009NS000259 | 14/01/2009 | NFF 80399. FORNECIMENTO DE 29 PECAS DE LUMINARIA 2 X 16W, COM REFLETOR E ALE-TAS, MARCA LUMICENTER. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 3.182,75 |
| 2009NS000260 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIG-MAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000261 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.10/09 - PERIODO DEZEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2009NS000260 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000262 | 14/01/2009 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2009NS000263 | 14/01/2009 | NFS 1231 - FORNECIMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA SAPATA DO FLASH SOLTA, DAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS, MARCA NIKON,... A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO: 10/2009SIGMAS | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 960,00 |
| 2009NS000264 | 14/01/2009 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF/ISS RETIDOS NA 2009NS000262 PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2009NS000265 | 14/01/2009 | NF 632 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMIDIA, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE 280D, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL. BLOQUEIO R$ 173,18 (MULTA). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.216,00 |
| 2009NS000266 | 14/01/2009 | NF. 11949- FORNECIMENTO DE 450 ROLOS DE FITA CREPE P/EMPACOTAMENTO A PEDIDO DASECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.070,00 |
| 2009NS000267 | 14/01/2009 | NF 3340. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.611,00 |
| 2009NS000268 | 14/01/2009 | NF 8453 - FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 24X33CMMARCA ACP, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85% . REL. 10/2009 SIGMAS | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 550,00 |
| 2009NS000270 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO CNPJ | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000271 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -386,83 |
| 2009NS000272 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO I.RETENCAO SRF 5,85 PC - PAGTO PARTE FATURA - PERIODO:DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIG-MAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000273 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOED. ANEXO I/CD - ISENTO DE RETENCOES - REL.10/09 - PERIODO DEZEMBRO/2008 PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2009NS000272 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000274 | 14/01/2009 | NFS 12761(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS013038.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 389,55 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 11/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.746,34 |
| 2009NS000275 | 14/01/2009 | NFS 12755 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2008NS013038,A PE- DIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 1.336,36. RET. SRF 9,45 P.CENTO. INSS EISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 11/09SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.863,21 |
| 2009NS000276 | 14/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - DDP 031-01/2009 GRUPO 6 CONSIGNACAO IR R$ 420,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,30 |
| 2009NS000277 | 14/01/2009 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - DDP 031-01/2009 GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 94,78 |
| 2009NS000278 | 14/01/2009 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS000262 PARA ALTERAR VALORES DE RETENCAO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -1.412,91 |
| 2009NS000279 | 14/01/2009 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2009NS000280 | 14/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.557,54 |
| 2009NS000280 | 14/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.899,09 |
| 2009NS000281 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO SUB-ITEM | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -17.557,54 |
| 2009NS000281 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO SUB-ITEM | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -69.899,09 |
| 2009NS000282 | 14/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.557,54 |
| 2009NS000282 | 14/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 10/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.899,09 |
| 2009NS000283 | 14/01/2009 | NFS 12912 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% REL. 109/2009 PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 793.639,94 |
| 2009NS000284 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000285 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -386,83 |
| 2009NS000286 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000287 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO CNPJ | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000288 | 14/01/2009 | NFS 12917 MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 109/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.739,55 |
| 2009NS000289 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000290 | 14/01/2009 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.266,39 |
| 2009NS000290 | 14/01/2009 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.441,19 |
| 2009NS000291 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - IDENT. 952.467-3 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORN. ENERGIA AOSGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR ISENTO DE IMPOSTOS REF. DEZ/08 PAGAMENTO PARTE FATURA VER 2009NS000289 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 386,83 |
| 2009NS000292 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DE VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000293 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 9,45PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000294 | 14/01/2009 | PARA ACERTO DO VALOR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.569,23 |
| 2009NS000295 | 14/01/2009 | NFFEES 28148841 - ID. 952.467-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SGO FP VIA N3 FP PJ L GARAGEM E CEFOR RETENCAO SRF 5,85PC PAGTO PARTE DA FATURA DO PERIODO DEZEMBRO/2008 REL.10/09 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.569,23 |
| 2009NS000296 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6649. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,00 |
| 2009NS000296 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$250,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6649. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NS000297 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6325. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660,00 |
| 2009NS000297 | 14/01/2009 | 2,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$72,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO-SP, DE 14 A 16/01/2009. PROCESSO 179285/2008. PONTO 6325. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72,50 |
| 2009NE000346 | 15/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2006/026.0, VIGÊNCIA 24.02.08 A 23.02.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 44.642,08 |
| 2009NE000347 | 15/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2005/054.0, VIGÊNCIA 18.04.07 A 17.04.09 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 931,74 |
| 2009NE000348 | 15/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2008/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2008 A 19.04.2009 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 520.818,54 |
| 2009NE000349 | 15/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.664.588,39 |
| 2009NE000350 | 15/01/2009 | 22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. 10.09.04 A 09.09.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 765.098,00 |
| 2009NE000351 | 15/01/2009 | 08 - CONTRATO Nº 2005/142.0, VIGÊNCIA 10.10.05 A 09.10.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.276,84 |
| 2009NE000352 | 15/01/2009 | 16 - CONTRATO Nº 2008/100.0, VIG. 16.05.08 A 15.05.09 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 15.000,04 |
| 2009NE000353 | 15/01/2009 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/201.0, VIG. 01.12.08 A 30.11.09. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 219.753,07 |
| 2009NE000354 | 15/01/2009 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 638.970,64 |
| 2009NE000355 | 15/01/2009 | 13 - CONTRATO N. 2008/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.05.08 A 06.05.09 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 606,10 |
| 2009NE000357 | 15/01/2009 | 20 - CONTRATO N. 2008/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.08 A 18.03.09 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 109.114,03 |
| 2009NE000358 | 15/01/2009 | 19 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2009NE000359 | 15/01/2009 | 13 - CONTRATO N. 2008/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 567,27 |
| 2009NE000360 | 15/01/2009 | 18 - CONTRATO N. 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 134.266,65 |
| 2009NE000361 | 15/01/2009 | 15 - CONTRATO 2008/007.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.01.2009 A 21.01.2010. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 173.889,37 |
| 2009NE000019 | 15/01/2009 | CURSO DE MESTRADO A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000020 | 15/01/2009 | CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 5.940,00 |
| 2009OB000003 | 15/01/2009 | CANCELAMENTO PARA ALTERACOES NO EMPENHO. | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ -386,63 |
| 2009OB800016 | 15/01/2009 | RECIBO S/N - PART. ARIADNE DANTAS DE PAULA E OUTROS NO II FORUM NACIONAL DE GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, EM BELO HORIZONTE-BH, DE 15 A 17.10.08. RETENCAO 5,00 ISS/BH. PROC. 170.195/08. REL. 03/09 | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 1.615,00 |
| 2009OB800017 | 15/01/2009 | NF 4 -AQUISICAO DE FITAS NO FORMATO DVCAM (PDV 64N, PDV 32N, PDV12N, PDV 124N)MARCA SONY. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 155.210/08. REL. 03/09 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 60.418,00 |
| 2009OB800210 | 15/01/2009 | NFF 51729 .. FORNECIMENTO DE 01 SERRA ELETRICA P/GESSO ORTOPEDICO. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$1.429,50 (MULTA - PROC.138.010/07). REL.08/09. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 12.029,25 |
| 2009OB800211 | 15/01/2009 | FAT 0812.000356486- SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E DELONGA DISTAN-CIA NACIONAL.GLOSA R$ 2.535,93 CBRANCA INDEVIDA.RET.SRF 9,45%.RELACAO 10/09 SIGMAS. PERIODO: 11/11/08 A 10/12/08. BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 39.681,44 |
| 2009OB800212 | 15/01/2009 | 6,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$130,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE13 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.304,50 |
| 2009OB800213 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800214 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5882. | 296.614.551-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800215 | 15/01/2009 | 5,5 DIARIAS VALOR UNITARIO R$350,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE EDESEMBARQUE. DEDUCAO R$101,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, DE14 A 19/01/2009. PROCESSO 100799/2009. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.983,50 |
| 2009OB800216 | 15/01/2009 | NF. 11883- FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO DE AREAS APEDIDO DA COORDENACAO DE APOIO LOGISTICO/CD OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.798,00 |
| 2009OB800217 | 15/01/2009 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.499,52 |
| 2009OB800217 | 15/01/2009 | NFS 932 - SERVICO LEGENDAGEM OCULTA (CLOSE CAPTION ON LINE). RET. SRF 9,45% REL. 10/2009-SIGMAS PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 4.490,03 |
| 2009OB800218 | 15/01/2009 | NFS 12794 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.REAJUST.SAL. 7,2%. INCIDENTE SOBRE 13º SALARIO NO PERIODO 01/01/03 A 31/05/08 RET. SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 10/2009 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.510,55 |
| 2009OB800219 | 15/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECEGLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 108/09 SICON | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.292,89 |
| 2009OB800219 | 15/01/2009 | NFS 12700(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS012921.PERMANECEGLOSADO O VALOR DE R$ 686,85 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 108/09 SICON | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.899,09 |
| 2009OB800220 | 15/01/2009 | NF 424 - FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTHER EPSON PRO STYLLUS 9600A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO 144,27 (MULTAPROC. 161.348/08). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 15.885,73 |
| 2009OB800221 | 15/01/2009 | NFS 12917 MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO,NOS PREDIOS ADM. DA CD. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TT. PERIODO: DEZEMBRO/2008 REL. 109/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 110.139,85 |
| 2009OB800222 | 15/01/2009 | NF 1551- FORNECIMENTO DE UM CARRINHO P/TRANSPORTE DIVERSOS... A PEDIDO DO DE- MED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL REL. 10/2008 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.421,40 |
| 2009OB800223 | 15/01/2009 | NF 9629/9630-FORNEC.GARRAFOES AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS, SEM GAS. EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 10/09-SIGMAS | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 615,78 |
| 2009OB800224 | 15/01/2009 | NFS 12912 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DESERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% REL. 109/2009 PERIODO: DEZEMBRO/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.658,58 |
| 2009OB800225 | 15/01/2009 | NFS 12761(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS013038.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 389,55 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 11/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.486,82 |
| 2009OB800226 | 15/01/2009 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF. PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.186,05 |
| 2009OB800227 | 15/01/2009 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.569,03 |
| 2009OB800227 | 15/01/2009 | NFS 12699 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA, R$ 37.266,39 (NE 203/08) E R$ 12.441,19 (NE 1607/08). RET. SRF9,45%, O INSS E O ISS FORAM COBRADOS NA 2008NS012929. PERMANECE GLOSADO R$ 0,01(NE203/08). REL. 11/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.441,19 |
| 2009OB800228 | 15/01/2009 | NFS 12755 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2008NS013038,A PE- DIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 1.336,36. RET. SRF 9,45 P.CENTO. INSS EISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 11/09SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.867,64 |
| 2009OB800229 | 15/01/2009 | NFS 138. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF/ISS RETIDOS NA 2009NS000279PER: 04/12/08 A 03/01/09. RELACAO 10/09 - SIGMAS.(PARTE NF) | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 157,09 |
| 2009OB800230 | 15/01/2009 | NFS 1416 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A SECOM/CD.(GLOSA R$4181,33 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR)- RET SRF 9,45# S.VALOR APROPRIADO INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.08/09 SIGMAS - 13ºSAL. (19/05 A 14/11/08) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.800,24 |
| 2009OB800231 | 15/01/2009 | NF 8453 - FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 24X33CMMARCA ACP, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85% . REL. 10/2009 SIGMAS | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 517,83 |
| 2009OB800232 | 15/01/2009 | NF 3340. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO EQUIPAMENTO PENTRA-120, INSTALADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.458,26 |
| 2009OB800233 | 15/01/2009 | RESTITUIçãO EM FAVOR DE ELIZABETH ANGELA F. AZEVEDO,REF. A UMA MESA (NPR 151.721) E UMA POLTRONA (NRP 191.033) TENDO EM VISTA A LOCALIZAçãO DOS CITADOSBENS, CONF. AUTO DE FISCALIZAçãO 358/08. PROCESSO 167.922/08. | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ 386,63 |
| 2009OB800234 | 15/01/2009 | NF. 11949- FORNECIMENTO DE 450 ROLOS DE FITA CREPE P/EMPACOTAMENTO A PEDIDO DASECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELACAO 10/09 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.070,00 |
| 2009OB800236 | 15/01/2009 | NF 632 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMIDIA, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE 280D, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIO-NAL. BLOQUEIO R$ 173,18 (MULTA). RELACAO 10/2009 SIGMAS. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.042,82 |
| 2009OB800237 | 15/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2767. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.399,76 |
| 2009OB800238 | 15/01/2009 | NFS 1231 - FORNECIMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA SAPATA DO FLASH SOLTA, DAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS, MARCA NIKON,... A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO: 10/2009SIGMAS | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 912,00 |
| 2009OB800239 | 15/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2768. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.981,65 |
| 2009OB800240 | 15/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2767. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.617,37 |
| 2009OB800241 | 15/01/2009 | NFF 80399. FORNECIMENTO DE 29 PECAS DE LUMINARIA 2 X 16W, COM REFLETOR E ALE-TAS, MARCA LUMICENTER. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 10/09 SIGMAS | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 2.996,56 |
| 2009OB800242 | 15/01/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 2768. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.500,38 |
| 2009OB800243 | 15/01/2009 | NFFS 3014. SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RET. SRF 9,45PC E ISS 2 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 10/2009 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 36.072,37 |
| 2009OB800244 | 15/01/2009 | NFS 685-SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORA DEMESA, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. ISS 5%. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 10/09 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 427,50 |
| 2009OB800245 | 15/01/2009 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - RET SRF 5,85PC - PERIODO: DEZEMBRO/2008. RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.086,69 |
| 2009OB800246 | 15/01/2009 | NFFEES 27704412 A 27704414 E 27906438 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFE-RENTE FORNECIMENTO ENERGIA AO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOESPERIODO: DEZEMBRO/2008 - RELACAO 010/2009 SIGMAS - (PGTO PARTE FATURA). | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 337,57 |