| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2004NE000001 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 2004NE000002 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 284.242.000,00 |
| 2004NE000003 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 24.000.000,00 |
| 2004NE000004 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 15.880.000,00 |
| 2004NE000005 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120.000,00 |
| 2004NE000006 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.000.000,00 |
| 2004NE000007 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000008 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.173.297,00 |
| 2004NE000009 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 34.213.662,00 |
| 2004NE000010 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 68.274.626,00 |
| 2004NE000011 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 69.724.626,00 |
| 2004NE000012 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 450.000,00 |
| 2004NE000013 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 800.000,00 |
| 2004NE000014 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 81.000.000,00 |
| 2004NE000015 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE000016 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2004NE000017 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 42.791.024,00 |
| 2004NE000018 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 150.000,00 |
| 2004NE000019 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 16.000.000,00 |
| 2004NE000020 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 50.000,00 |
| 2004NE000021 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600.000,00 |
| 2004NE000022 | 2004-01-19T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000023 | 2004-01-20T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.262.000,00 |
| 2004NE000024 | 2004-01-20T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE000025 | 2004-01-20T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 20.000,00 |
| 2004NE000026 | 2004-01-20T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 53.900.000,00 |
| 2004NE000027 | 2004-01-20T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE000028 | 2004-01-20T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.719.000,00 |
| 2004NE000029 | 2004-01-20T00:00 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 13.000,00 |
| 2004NE000030 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 910916/91000 - BT-FI.TELETOCANTINS | R$ 4.166,67 |
| 2004NE000031 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/98500 - CEB | R$ 40.000,00 |
| 2004NE000032 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/98500 - CEB | R$ 3.600,00 |
| 2004NE000033 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO 076/2003, VIGÊNCIA: 18.06.03 A 17.06.04 PROCESSO 038.590/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.178,45 |
| 2004NE000034 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 950.000,00 |
| 2004NE000035 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000036 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.000,00 |
| 2004NE000037 | 2004-01-20T00:00 | TOMADA DE PREÇOS N. 42/03 CONTRATO PELO PERÍODO | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2004NE000038 | 2004-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 02 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2004NE000039 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000040 | 2004-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 120.000,00 |
| 2004NE000041 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000042 | 2004-01-21T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000043 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000044 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE000045 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -3.000,00 |
| 2004NE000046 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000047 | 2004-01-21T00:00 | TAXA ORDINÁRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2004NE000048 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000049 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000050 | 2004-01-21T00:00 | TAXA ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2004NE000051 | 2004-01-21T00:00 | PREGÃO 47/03. CONTRATO PELO PERÍODO | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2004NE000052 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.200,00 |
| 2004NE000053 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ 500,00 |
| 2004NE000054 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE000055 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ -500,00 |
| 2004NE000056 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 500,00 |
| 2004NE000057 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE000058 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.200,00 |
| 2004NE000059 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 960,00 |
| 2004NE000060 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 384,00 |
| 2004NE000061 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000062 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 2004NE000063 | 2004-01-21T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000064 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 500,00 |
| 2004NE000065 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000066 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000067 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000068 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2004NE000069 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000070 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE000071 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.800.000,00 |
| 2004NE000072 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -16.800.000,00 |
| 2004NE000073 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000074 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000075 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000076 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -5.600.000,00 |
| 2004NE000077 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.866.666,68 |
| 2004NE000078 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000079 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.000,00 |
| 2004NE000080 | 2004-01-21T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.468.000,00 |
| 2004NE000081 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 182.000,00 |
| 2004NE000082 | 2004-01-21T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800.000,00 |
| 2004NE000083 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 433.333,32 |
| 2004NE000084 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 69.333,32 |
| 2004NE000085 | 2004-01-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2004NE000086 | 2004-01-22T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 17.266,03 |
| 2004NE000087 | 2004-01-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE000088 | 2004-01-22T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 18.172,37 |
| 2004NE000089 | 2004-01-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 322.402,50 |
| 2004NE000090 | 2004-01-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 3.240,00 |
| 2004NE000091 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0, COM VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.037,19 |
| 2004NE000092 | 2004-01-22T00:00 | CONTRATO Nº 2001/068.2 - VIGÊNICA DE 26.12.03 A 25.12.04. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 64.681,00 |
| 2004NE000093 | 2004-01-22T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.1 - PRORROGACAO A PARTIR DE 16.05.03 A 15.05.04. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 351.998,28 |
| 2004NE000094 | 2004-01-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/048.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.03 A 16.06.04. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.300,00 |
| 2004NE000095 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.1. VIGÊNCIA 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.388,46 |
| 2004NE000096 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.4 - VIGENCIA DE 27.01.2003 A 26.01.2004. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NE000097 | 2004-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -5.388,46 |
| 2004NE000098 | 2004-01-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 58.193,50 |
| 2004NE000099 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.1. VIGÊNCIA 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.388,46 |
| 2004NE000100 | 2004-01-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 4.876,55 |
| 2004NE000101 | 2004-01-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.885,80 |
| 2004NE000102 | 2004-01-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 43/03, PROPOSTA DE 06.12.03. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 312.200,00 |
| 2004NE000103 | 2004-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -45.000,00 |
| 2004NE000104 | 2004-01-22T00:00 | PREGÃO 47/03. CONTRATO PELO PERÍODO | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2004NE000105 | 2004-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE000098 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -58.193,50 |
| 2004NE000106 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003.106.0. VIGÊNCIA 25.08.03 A 24.08.04. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.833,48 |
| 2004NE000107 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/060.5 - 01.08.2003 A 31.07.2004 -. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 265.813,94 |
| 2004NE000108 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 408.490,66 |
| 2004NE000109 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.297.588,81 |
| 2004NE000110 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/98.1 - VIGÊNCIA DE 12.08.03 A 11.08.04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 9.039,94 |
| 2004NE000111 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 566.955,66 |
| 2004NE000112 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/018.1 - VIGÊNCIA DE 18.02.03 A 17.02.04 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2004NE000113 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.863/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000114 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 13.666,72 |
| 2004NE000115 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/021.0- VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.000,04 |
| 2004NE000116 | 2004-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -6.000,04 |
| 2004NE000117 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/021.0- VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.000,04 |
| 2004NE000118 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.526,15 |
| 2004NE000119 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.3 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 905,74 |
| 2004NE000120 | 2004-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -16.526,15 |
| 2004NE000121 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.526,15 |
| 2004NE000122 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.858/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.082,24 |
| 2004NE000123 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/034.0, COM VIGÊNCIA DE 11.04.03 A 10.04.04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2004NE000124 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/174.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 31.05.04 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 17.500,00 |
| 2004NE000125 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.1 - VIGÊNCIA DE 07.05.03 A 06.05.04 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 7.716,49 |
| 2004NE000126 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2001/063.3 - VIGÊNCIA DE 05.10.2003 A 04.10.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2004NE000127 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/007.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 306,74 |
| 2004NE000128 | 2004-01-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000129 | 2004-01-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -0,99 |
| 2004NE000130 | 2004-01-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -3.738,03 |
| 2004NE000131 | 2004-01-23T00:00 | ANULAÇÃO | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -36.864,30 |
| 2004NE000132 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.2 - VIGÊNCIA DE 26.01.04 A 25.01.05 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 24.578,62 |
| 2004NE000133 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2004. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 396,00 |
| 2004NE000134 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 416,00 |
| 2004NE000135 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE JANEIRO DE 2004. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 8.172,00 |
| 2004NE000136 | 2004-01-26T00:00 | CONCORRÊNCIA 17/2003, PROPOSTA DE 11/12/03 | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 183.452,00 |
| 2004NE000137 | 2004-01-26T00:00 | CONCORRÊNCIA 17/2003, PROPOSTA DE 11/12/03 | 00.352.900/0001-06 - AD VÍDEO TECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 571.992,99 |
| 2004NE000138 | 2004-01-26T00:00 | CONCORRÊNCIA 14/2003, PROPOSTA DE 24/11/03 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 492.044,00 |
| 2004NE000139 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2004. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NE000140 | 2004-01-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 514,00 |
| 2004NE000141 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NE000142 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.166,67 |
| 2004NE000143 | 2004-01-26T00:00 | ANULAçãO. | 910916/91000 - BT-FI.TELETOCANTINS | R$ -4.166,67 |
| 2004NE000144 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO 002.4/1999, VIGÊNCIA: 19.01.2004 A 30.12.2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 30.230,64 |
| 2004NE000145 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -30.230,64 |
| 2004NE000146 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO 002.4/1999, VIGÊNCIA: 19.01.2004 A 18.07.2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 47.732,71 |
| 2004NE000147 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -396,00 |
| 2004NE000148 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2004. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 396,00 |
| 2004NE000149 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ -457,20 |
| 2004NE000150 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NE000151 | 2004-01-26T00:00 | PREGÃO 35/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 122.588,53 |
| 2004NE000152 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/106.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 244.506,48 |
| 2004NE000153 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -122.588,53 |
| 2004NE000154 | 2004-01-26T00:00 | PREGÃO 35/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.244,17 |
| 2004NE000155 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ -494,00 |
| 2004NE000156 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2004. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NE000157 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -1.299,47 |
| 2004NE000158 | 2004-01-26T00:00 | CONVITE Nº 147/03 E PROPOSTA DE 16.12.03. | 00.395.228/0001-28 - CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENV. DE SISTEMAS LTDA | R$ 28.750,00 |
| 2004NE000159 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO 2002/112.3, VIGÊNCIA: 05.12.03 A 04.03.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.264,94 |
| 2004NE000160 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -244.506,48 |
| 2004NE000161 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 244.506,48 |
| 2004NE000162 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/071.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.828,00 |
| 2004NE000163 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/115.0 - VIGÊNCIA DE 09.09.03 A 08.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2004NE000164 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.0 - VIGÊNCIA DE 22.09.03 A 21.09.04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 3.624,98 |
| 2004NE000165 | 2004-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.247,74 |
| 2004NE000166 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 99060.4 - VIGENCIA DE 28/07/03 A 27/07/04 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 86.852,29 |
| 2004NE000167 | 2004-01-27T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2003. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.185,03 |
| 2004NE000168 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.3 - VIGÊNCIA DE 23.03.03 A 22.03.04 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 50.357,54 |
| 2004NE000169 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.3 - VIGÊNCIA DE 05.04.03 A 04.04.04 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.599,68 |
| 2004NE000170 | 2004-01-27T00:00 | CONVITE N. 2003.005.0 - VIGÊNCIA DE 21.01.03 A 20.01.04 | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 1.560,28 |
| 2004NE000171 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 99009.5 - VIGÊNCIA DE 25.01.2003 A 24.01.2004 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.585,55 |
| 2004NE000172 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/130.0 - VIGÊNCIA DE 12.09.03 A 11.09.04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.488,47 |
| 2004NE000173 | 2004-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.798,67 |
| 2004NE000174 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/179.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 30.05.04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 49.787,07 |
| 2004NE000175 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.863/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000176 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.247,74 |
| 2004NE000177 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/108.0 - VIGÊNCIA DE 15/08/03 A 14/08/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 7.840,00 |
| 2004NE000178 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.1, COM VIGENCIA DE 27.03.03 A 26.03.04. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 17.938,90 |
| 2004NE000179 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/074.0- VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 25.986,81 |
| 2004NE000180 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/070.0. VIGÊNCIA 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 8.292,00 |
| 2004NE000181 | 2004-01-27T00:00 | CONVÊNIO 140.0/2003 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 336,00 |
| 2004NE000182 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO 012.3/03, VIGÊNCIA: 27/01/2004 A 26/01/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2004NE000183 | 2004-01-27T00:00 | ANULAÇÃO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2004NE000184 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO 012.3/03, VIGÊNCIA: 28/01/2004 A 26/01/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2004NE000185 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/138.0 - VIGÊNCIA DE 03.10.03 A 02.04.04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 690,00 |
| 2004NE000186 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N.99100.4 - VIGÊNCIA 30.11.03 A 29.04.04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.779,43 |
| 2004NE000187 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.013,11 |
| 2004NE000188 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO 013.4/1999, VIGÊNCIA: 27/01/04 A 26/07/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 15.000,00 |
| 2004NE000189 | 2004-01-27T00:00 | ANULAÇÃO | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -15.000,00 |
| 2004NE000190 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/107.0. VIGÊNCIA 18/08/03 A 17/08/04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.967,96 |
| 2004NE000191 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2004NE000192 | 2004-01-27T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 53.606.869/0001-40 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA | R$ -0,04 |
| 2004NE000193 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/009.0 - VIGÊNCIA DE 29.01.03 A 28.01.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2004NE000194 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.2 - VIGENCIA DE 02.08.03 A 01.04.04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 15.216,90 |
| 2004NE000195 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/103.0 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 80.267,00 |
| 2004NE000196 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 145.311,39 |
| 2004NE000197 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.2 - VIGÊNCIA DE 19.07.03 A 18.07.04 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 17.266,81 |
| 2004NE000198 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/067.0 - VIGêNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.700,64 |
| 2004NE000199 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/020.2- VIGêNCIA DE 28.03.03 A 27.03.04 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.476,00 |
| 2004NE000200 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 99111.4 - PRORROGADA A PARTIR 01.01 A 31.12.04. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.200,00 |
| 2004NE000201 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/015.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.03 A 30.01.04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NE000202 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.297.588,81 |
| 2004NE000203 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.297.588,81 |
| 2004NE000204 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/01.162.1 - VIGÊNCIA DE 30/12/2003 A 29/03/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38.124,90 |
| 2004NE000205 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -47.082,24 |
| 2004NE000206 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/024.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.03 A 09.03.04 | 01.708.509/0001-56 - EJ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 58.599,14 |
| 2004NE000207 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.0 - VIGÊNCIA DE 12.02.03 A 11.02.04 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 16.268,39 |
| 2004NE000208 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99029.5 - VIGÊNCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 103.519,98 |
| 2004NE000209 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/084.1, COM VIGENCIA DE 09.06.03 A 08.06.04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 206.296,16 |
| 2004NE000210 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2000/014.3 - VIGÊNCIA DE 20.03.03 A 19.03.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 35.111,19 |
| 2004NE000211 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/040.3 - VIGENCIA DE 07.05.03 A 06.05.04. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 746,48 |
| 2004NE000212 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 99061.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.03 A 31.07.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 291.666,65 |
| 2004NE000213 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99002.4 - VIGÊNCIA DE 19.01.03 A 18.01.2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.996,46 |
| 2004NE000214 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2004NE000215 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO 012.3/03, VIGÊNCIA: 28/01/2004 A 26/01/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.325,00 |
| 2004NE000216 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/131.0- VIGÊNCIA DE 24.11.03 A 23.11.04 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 49.500,00 |
| 2004NE000217 | 2004-01-28T00:00 | ARTIGO 107, PARÁGRAFO ÚNICO, ATO DA MESA 80/01 | 29.262.052/0002-07 - FEDNACEDUINTSUR | R$ 189,00 |
| 2004NE000218 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.1 - VIGÊNCIA DE 17.05.03 A 16.05.04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 24.214,67 |
| 2004NE000219 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 109.5/02, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.744,18 |
| 2004NE000220 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/030.0, COM VIGÊNCIA DE 12.03.03 A 11.03.04. | 154040/15257 - FUB | R$ 198.714,80 |
| 2004NE000221 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/147.1- VIGÊNCIA DE 15.10.03 A 14.10.04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 104.067,42 |
| 2004NE000222 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 109.5/02, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.942,84 |
| 2004NE000223 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.942,84 |
| 2004NE000224 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 109.5/02, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.942,84 |
| 2004NE000225 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/158.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.240,00 |
| 2004NE000226 | 2004-01-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.0 - VIGÊNCIA DE 02.12.03 A 01.12.04. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 19.200,00 |
| 2004NE000227 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/158.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 11.600,00 |
| 2004NE000228 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE000229 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.3 - VIGÊNCIA DE 31.05.03 A 30.05.04 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.769,99 |
| 2004NE000230 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 153.0/2003, VIGÊNCIA: 14/10/2003 A 13/10/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 391.774,16 |
| 2004NE000231 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.0 - VIGÊNCIA DE 28.01.03 A 27.01.04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.437,00 |
| 2004NE000232 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 020.4/2000, VIGÊNCIA: 14.02.04 A 13.02.05 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 18.047,81 |
| 2004NE000233 | 2004-01-28T00:00 | CONVÊNIO N. 054.0/2003- VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.03 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.930,70 |
| 2004NE000234 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/153.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 38.071,32 |
| 2004NE000235 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.0 - VIGÊNCIA DE 28.01.03 A 27.01.04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.629,31 |
| 2004NE000236 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.863,78 |
| 2004NE000237 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 001.0/04, VIGÊNCIA: 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2004NE000238 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 001.0/04, VIGÊNCIA: 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.450.805,16 |
| 2004NE000239 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -60.629,31 |
| 2004NE000240 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/042.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 152.666,63 |
| 2004NE000241 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.1 - VIGÊNCIA DE 28.01.04 A 27.01.05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.629,31 |
| 2004NE000242 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -60.629,31 |
| 2004NE000243 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.1 - VIGÊNCIA DE 28.01.04 A 27.01.05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.629,31 |
| 2004NE000244 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.437,00 |
| 2004NE000245 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.0 - VIGÊNCIA DE 28.01.03 A 27.01.04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.437,00 |
| 2004NE000246 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 584.142,24 |
| 2004NE000247 | 2004-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INSCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 650,00 |
| 2004NE000248 | 2004-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182,00 |
| 2004NE000249 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.379,16 |
| 2004NE000250 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.413,53 |
| 2004NE000251 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO 090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO 40.285/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 83.076,55 |
| 2004NE000252 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 207.982,04 |
| 2004NE000253 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.068,74 |
| 2004NE000254 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.379,16 |
| 2004NE000255 | 2004-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -207.982,04 |
| 2004NE000256 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 135.395,16 |
| 2004NE000257 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.103,11 |
| 2004NE000258 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 00.394.494/0016-12 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.916,67 |
| 2004NE000259 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2003/128.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.03 A 14.06.04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.832,48 |
| 2004NE000260 | 2004-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/089.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.03 A 16.09.04. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.952,00 |
| 2004NE000261 | 2004-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.394.494/0016-12 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -22.916,67 |
| 2004NE000262 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.916,67 |
| 2004NE000263 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO 2002/176.1. VIGÊNCIA 16/12/03 A 15/12/04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 146.949,90 |
| 2004NE000264 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/189.0 - VIGÊNCIA DE 18.12.03 A 17.06.04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 10.094,70 |
| 2004NE000265 | 2004-01-29T00:00 | CONVÊNIO N. 141.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.03 A 19.11.04 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.280,00 |
| 2004NE000266 | 2004-01-29T00:00 | CONVÊNIO N. 143.0 - VIGÊNCIA DE 28.11.03 A 27.11.04 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.560,00 |
| 2004NE000267 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO 2000/029.3. VIGÊNCIA 31.03.03 A 30.03.04. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 30.927,27 |
| 2004NE000268 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/191.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.06.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.115,00 |
| 2004NE000269 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/190.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2004NE000270 | 2004-01-29T00:00 | CONVÊNIO N. 142.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 63.086,57 |
| 2004NE000271 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO 130.650/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.020,62 |
| 2004NE000272 | 2004-01-29T00:00 | CONVÊNIO N. 134.0 - VIGÊNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 42.240,00 |
| 2004NE000273 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.419,75 |
| 2004NE000274 | 2004-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -1.657,42 |
| 2004NE000275 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2003/020.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.03 A 28.02.04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 14.507,10 |
| 2004NE000276 | 2004-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0, COM VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.657,42 |
| 2004NE000277 | 2004-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 2000/086.3. VIGÊNCIA 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.269,57 |
| 2004NE000278 | 2004-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -4.269,57 |
| 2004NE000279 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/041.0 - VIGÊNCIA DE 28.04.03 A 27.04.04 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 8.897,85 |
| 2004NE000280 | 2004-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 99010.7. VIGÊNCIA 19.07.03 A 18.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.269,57 |
| 2004NE000281 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/037.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.03 A 29.04.04 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 6.395,84 |
| 2004NE000282 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO 122.8/2000, VIGÊNCIA: 26.10.03 A 25.02.04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 99.323,32 |
| 2004NE000283 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/084.0- VIGÊNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 74.255,23 |
| 2004NE000284 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/177.1, COM VIGENCIA DE 12.12.03 A 11.06.04. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 336.819,71 |
| 2004NE000285 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 378.008,78 |
| 2004NE000286 | 2004-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/033.0 - VIGÊNCIA DE 05.05.03 A 04.05.04. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 3.521,60 |
| 2004NE000287 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.0 - VIGENCIA DE 20.01.03 A 19.01.04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2004NE000288 | 2004-01-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 632.453,00 |
| 2004NE000289 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2004NE000290 | 2004-01-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.058.290/0001-48 - DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.859,80 |
| 2004NE000291 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/053.0- 13.06.03 A 12.06.04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 847.844,91 |
| 2004NE000292 | 2004-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -632.453,00 |
| 2004NE000293 | 2004-01-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 303.575,00 |
| 2004NE000294 | 2004-01-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 40.000,00 |
| 2004NE000295 | 2004-01-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 288.878,00 |
| 2004NE000296 | 2004-02-02T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.821.411/0001-07 - INTEGRA PESQUISA E PSICOLOGIA APLICADA LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2004NE000297 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO N. 2003/112.0 - VIGÊNCIA DE 22.08.03 A 21.08.04 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 11.628,00 |
| 2004NE000298 | 2004-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000299 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2022/044.1 - VIGÊNCIA DE 18.04.03 A 17.04.04. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 2.007,56 |
| 2004NE000300 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.2 - 01.12.03 A 30.11.04 -. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2004NE000301 | 2004-02-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -2.007,56 |
| 2004NE000302 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 514.933,23 |
| 2004NE000303 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/044.1 - VIGÊNCIA DE 18.04.03 A 17.04.04. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 2.007,56 |
| 2004NE000304 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.3 - 17.02.03 A 16.02.04 -. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 659,38 |
| 2004NE000305 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.3 - VIGÊNCIA DE 12.05.03 A 11.05.04. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2004NE000306 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO N. 99027.4 - VIGENCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 15.191,49 |
| 2004NE000307 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 99055.4 - VIGÊNCIA DE 01.07.03 A 30.06.04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 26.273,56 |
| 2004NE000308 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.0, COM VIGÊNCIA DE 12.02.03 A 11.02.04. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.361,20 |
| 2004NE000309 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 - VIGÊNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.228,96 |
| 2004NE000310 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 - VIGÊNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 118.402,48 |
| 2004NE000311 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/126.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.03 A 09.09.04. | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 48.260,00 |
| 2004NE000312 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/087.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.03 A 16.07.04. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 65.333,38 |
| 2004NE000313 | 2004-02-02T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 1.440,00 |
| 2004NE000314 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.619,80 |
| 2004NE000315 | 2004-02-02T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.166.667,00 |
| 2004NE000316 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -514.933,23 |
| 2004NE000317 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 507.720,38 |
| 2004NE000318 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 2004 A 2006 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 7.317,00 |
| 2004NE000319 | 2004-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/127.0. VIGÊNCIA 29.09.03 A 28.09.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 22.461,00 |
| 2004NE000320 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 2004 A 2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.906,35 |
| 2004NE000321 | 2004-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/083.0. VIGÊNCIA 04.07.03 A 03.07.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 10.530,00 |
| 2004NE000322 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 10/03. PROPOSTA DE OUTUBRO/2003, Nº ANS-ALS 1150/03. | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 957.763,55 |
| 2004NE000323 | 2004-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/189.2 - VIGÊNCIA DE 01.01 A 30.12.04 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 21.250,00 |
| 2004NE000324 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 2003. VIGÊNCIA 25.06.03 A 24.06.03. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 68.399,00 |
| 2004NE000325 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 188.827,09 |
| 2004NE000326 | 2004-02-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.235,00 |
| 2004NE000327 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 2002/041.1. VIGÊNCIA 09.04.03 A 08.04.04. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 102.472,68 |
| 2004NE000328 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO N. 2000/009.4 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.273,00 |
| 2004NE000329 | 2004-02-03T00:00 | CONVITE Nº 146/2003. PROPOSTA DE 02.12.03. CONTRATO POR 12 MESES. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2004NE000330 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.1 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 831.626,47 |
| 2004NE000331 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 99028.6. VIGÊNCIA DE 31.01.03 A 30.01.04. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.658,99 |
| 2004NE000332 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.191.126-91 - CLEUBER CARNEIRO | R$ 7.932,62 |
| 2004NE000333 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 2003/091.0. VIGÊNCIA 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 10.574,10 |
| 2004NE000334 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -831.626,47 |
| 2004NE000335 | 2004-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -25.110,00 |
| 2004NE000336 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.1 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 831.626,47 |
| 2004NE000337 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 157.101,21 |
| 2004NE000338 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 2002/116.2. VIGÊNCIA 06.08.03 A 05.02.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 20.423,57 |
| 2004NE000339 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/020.1 - VIGÊNCIA DE 29.02.04 A 28.02.04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 72.777,49 |
| 2004NE000340 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.106.500/0001-63 - SIMOART INSUMOS, EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA. | R$ -33.912,00 |
| 2004NE000341 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.015.762/0001-97 - COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -44.858,00 |
| 2004NE000342 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -85.776,00 |
| 2004NE000343 | 2004-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.357.333,24 |
| 2004NE000344 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -7.776,00 |
| 2004NE000345 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ -50.280,00 |
| 2004NE000346 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -6.200,00 |
| 2004NE000347 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ -19.300,00 |
| 2004NE000348 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 1999/087.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 573.661,55 |
| 2004NE000349 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -157.101,21 |
| 2004NE000350 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 595.239,04 |
| 2004NE000351 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 1999/088.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 280.454,45 |
| 2004NE000352 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 04.106.500/0001-63 - SIMOART INSUMOS, EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA. | R$ 33.912,00 |
| 2004NE000353 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -72.777,49 |
| 2004NE000354 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/020.1 - VIGÊNCIA DE 29.02.04 A 28.02.05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 72.777,49 |
| 2004NE000355 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 02.015.762/0001-97 - COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.858,00 |
| 2004NE000356 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 85.776,00 |
| 2004NE000357 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.776,00 |
| 2004NE000358 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ 50.280,00 |
| 2004NE000359 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.200,00 |
| 2004NE000360 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 19.300,00 |
| 2004NE000361 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.3, COM VIGÊNCIA DE 01.02 A 31.07.04. PROC. 100.947/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.447.909,14 |
| 2004NE000362 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -322.402,50 |
| 2004NE000363 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 322.402,50 |
| 2004NE000364 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 1999/090.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 791.141,38 |
| 2004NE000365 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 182.975,00 |
| 2004NE000366 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 1999/085.0. VIGÊNCIA 14.09.99 A 13.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 200.328,69 |
| 2004NE000367 | 2004-02-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 99098.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 30.12.03 A 29.12.04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 3.031,91 |
| 2004NE000368 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 1999/086.0. VIGÊNCIA 14.09.99 A 13.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 265.142,85 |
| 2004NE000369 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2002/178.0. VIGÊNCIA 07.11.03 A 06.11.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 41.200,00 |
| 2004NE000370 | 2004-02-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/125.3 - VIGÊNCIA DE 27.12.03 A 26.06.04. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 127.664,76 |
| 2004NE000371 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.364,48 |
| 2004NE000372 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/133.0. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/09/03 A 06/09/04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.210,68 |
| 2004NE000373 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/133.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.509.755,62 |
| 2004NE000374 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -6.364,48 |
| 2004NE000375 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.186,93 |
| 2004NE000376 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.1, COM VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 11.649,88 |
| 2004NE000377 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.1 - VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 120.688,27 |
| 2004NE000378 | 2004-02-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 2.316,00 |
| 2004NE000379 | 2004-02-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -346,59 |
| 2004NE000380 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346,59 |
| 2004NE000381 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -346,59 |
| 2004NE000382 | 2004-02-04T00:00 | CNTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346,59 |
| 2004NE000383 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 003.191.126-91 - CLEUBER CARNEIRO | R$ -7.932,62 |
| 2004NE000384 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ -1.800,00 |
| 2004NE000385 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2002/116.3 - VIGÊNCIA 06.02.04 A 05.08.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 111.250,00 |
| 2004NE000386 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.466.187,16 |
| 2004NE000387 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.466.187,16 |
| 2004NE000388 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.466.533,75 |
| 2004NE000389 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 41.304,52 |
| 2004NE000390 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/026.0 - VIGÊNCIA DE 24.12.03 A 23.12.04. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2004NE000391 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 909.766,69 |
| 2004NE000392 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.675.930,54 |
| 2004NE000393 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.425.776,88 |
| 2004NE000394 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.0 - VIGÊNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 1.564.447,26 |
| 2004NE000395 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -20.423,57 |
| 2004NE000396 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2002/116.2. VIGÊNCIA 06.08.03 A 05.02.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 20.423,57 |
| 2004NE000397 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/001.0 - VIGÊNCIA DE 20.01.03 A 19.01.04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2004NE000398 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2000.107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.352.347,35 |
| 2004NE000399 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 500.353,64 |
| 2004NE000400 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 181.274,76 |
| 2004NE000401 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/136.0 - VIGÊNCIA DE 19.03.03 A 15.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2004NE000402 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/081.0 - VIGÊNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 52.533,29 |
| 2004NE000403 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2002/191.0 - VIGÊNCIA DE 19.12.02 A 18.07.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 236.216,41 |
| 2004NE000404 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/047.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.03 A 31.08.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 169.166,75 |
| 2004NE000405 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/101.0 - VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 51.328,35 |
| 2004NE000406 | 2004-02-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/021.1 - VIGÊNCIA DE 28.02.03 A 27.02.04. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.622,55 |
| 2004NE000407 | 2004-02-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/049.0 - VIGÊNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 4.505,74 |
| 2004NE000408 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 469.837,34 |
| 2004NE000409 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -469.837,34 |
| 2004NE000410 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 469.837,34 |
| 2004NE000411 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/112.3. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 560.564,97 |
| 2004NE000412 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 1998/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 787.481,71 |
| 2004NE000413 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 104.0/2003 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.04.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.180,25 |
| 2004NE000414 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 1998/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.224,75 |
| 2004NE000415 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -147.224,75 |
| 2004NE000416 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 1999/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.224,75 |
| 2004NE000417 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2033/049.0 - VIGÊNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 17.824,68 |
| 2004NE000418 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -787.481,71 |
| 2004NE000419 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 1999/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 787.481,71 |
| 2004NE000420 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2003/177.0 - VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 45.833,33 |
| 2004NE000421 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2004NE000422 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/112.0. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.266,58 |
| 2004NE000423 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 420.000,00 |
| 2004NE000424 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -2.352.347,35 |
| 2004NE000425 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.800.000,00 |
| 2004NE000426 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/148.2 - VIGÊNCIA DE 30/10/03 A 29/10/04 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 62.580,63 |
| 2004NE000427 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2000/107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.967.931,65 |
| 2004NE000428 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -33.165,80 |
| 2004NE000429 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/111.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 21.808,62 |
| 2004NE000430 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000431 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGÊNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.367,47 |
| 2004NE000432 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.863/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000433 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.013,11 |
| 2004NE000434 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.013,11 |
| 2004NE000435 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGÊNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2004NE000436 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.020,62 |
| 2004NE000437 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO 130.650/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.020,62 |
| 2004NE000438 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -584.142,24 |
| 2004NE000439 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 584.142,24 |
| 2004NE000440 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -25.500,00 |
| 2004NE000441 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/136.0 - VIGÊNCIA DE 19.03.03 A 15.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2004NE000442 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -469.837,34 |
| 2004NE000443 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 469.837,34 |
| 2004NE000444 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.1 - VIGENCIA DE 23.08.03 A 22.08.04. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.733,36 |
| 2004NE000445 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.0, VIGÊNCIA 11/08/03 A 10/08/04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 15.277,88 |
| 2004NE000446 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.3 - VIGENCIA DE 14.02.03 A 13.02.04. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.111,30 |
| 2004NE000447 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/036.0. VIGÊNCIA 28.04.03 A 27.04.04. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 41.211,62 |
| 2004NE000448 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.0, VIGÊNCIA DE 29/08/03 A 28/08/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 47.223,67 |
| 2004NE000449 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/014.0. VIGÊNCIA 31.01.03 A 30.01.04. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 41.810,00 |
| 2004NE000450 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -6.600,00 |
| 2004NE000451 | 2004-02-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE000452 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/026.0 - VIGÊNCIA DE 24.12.03 A 23.12.04. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2004NE000453 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.4 - VIGÊNCIA DE 25.01.2003 A 24.01.2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 705,88 |
| 2004NE000454 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ -8.292,00 |
| 2004NE000455 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/070.0. VIGÊNCIA 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 8.292,00 |
| 2004NE000456 | 2004-02-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 34.067,00 |
| 2004NE000457 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -10.530,00 |
| 2004NE000458 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/083.0. VIGÊNCIA 04.07.03 A 03.07.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 10.530,00 |
| 2004NE000459 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -68.399,00 |
| 2004NE000460 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/079.0. VIGÊNCIA 25.06.03 A 24.06.03. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 68.399,00 |
| 2004NE000461 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 99092.3, COM VIGENCIA DE 20.03.03 A 19.03.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.631,65 |
| 2004NE000462 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº2003/156.0 - VIGÊNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.497.251,15 |
| 2004NE000463 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/034.1. VIGÊNCIA 29.04.03 A 28.04.04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 696,20 |
| 2004NE000464 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/085.1. VIGÊNCIA 29.08.03 A 28.08.04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.596,82 |
| 2004NE000465 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000466 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 060.5/2000, VIGÊNCIA: 01.08.03 A 31.07.04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.120,00 |
| 2004NE000467 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/022.0. VIGÊNCIA 26.02.03 A 25.02.08. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 6.111,15 |
| 2004NE000468 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/081.0. VIGÊNCIA 18.07.03 A 17.07.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.652,55 |
| 2004NE000469 | 2004-02-06T00:00 | TAXA ORDINÁRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2004NE000470 | 2004-02-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -224.993,81 |
| 2004NE000471 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2003/202.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.03.04 | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2004NE000472 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO 2003/064.0. VIGÊNCIA 24.06.03 A 23.06.04. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 9.419,85 |
| 2004NE000473 | 2004-02-06T00:00 | CONVITE Nº162/03. PROPOSTA DE 10.12.03. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.200,00 |
| 2004NE000474 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO Nº 2002/088.1 - VIGÊNCIA DE 20.06.03 A 19.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 56.521,50 |
| 2004NE000475 | 2004-02-06T00:00 | CARTA CONTRATO 018.2/02, VIGÊNCIA: 18.02.04 A 17.02.2005 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 38.081,71 |
| 2004NE000476 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -83.076,55 |
| 2004NE000477 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO Nº 2002/028.1 - VIGÊNCIA DE 28.02.03 A 27.02.04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 10.881,93 |
| 2004NE000478 | 2004-02-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 99103.4 - VIGÊNCIA DE 15.12.03 A 14.12.04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 48.687,52 |
| 2004NE000479 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -45.594,34 |
| 2004NE000480 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3,00 |
| 2004NE000481 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.1 - VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04 | 415001/14202 - ECT | R$ 3.361.046,05 |
| 2004NE000482 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO Nº 2002/081.1 - VIGÊNCIA DE 08.06.03 A 07.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 59.456,50 |
| 2004NE000483 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO 090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 71.013,08 |
| 2004NE000484 | 2004-02-06T00:00 | CONVITE 165/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 20.623,90 |
| 2004NE000485 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -5.357.333,24 |
| 2004NE000486 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ -20.623,90 |
| 2004NE000487 | 2004-02-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2004NE000488 | 2004-02-06T00:00 | CONVITE 165/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.874,90 |
| 2004NE000489 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -2.081,24 |
| 2004NE000490 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -306,74 |
| 2004NE000491 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO 2003/082.1. VIGÊNCIA 01.07.03 A 30.06.04. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 4.464,00 |
| 2004NE000492 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -595.239,04 |
| 2004NE000493 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -560.564,97 |
| 2004NE000494 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 595.239,04 |
| 2004NE000495 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO 2002/112.3. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 547.300,03 |
| 2004NE000496 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 025.580.768-68 - DIRCEU TELLES | R$ 325,15 |
| 2004NE000497 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 14.02.03 A 13.02.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3.749,30 |
| 2004NE000498 | 2004-02-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ -1.950,00 |
| 2004NE000499 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 14.02.03 A 13.02.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3.349,20 |
| 2004NE000500 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -3.749,30 |
| 2004NE000501 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/100.0 - VIGÊNCIA DE 12.08.03 A 11.08.04. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 15.470,00 |
| 2004NE000502 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/093.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.07.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 56.521,20 |
| 2004NE000503 | 2004-02-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -3.628,50 |
| 2004NE000504 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/088.0 - VIGÊNCIA DE 16.07.03 A 15.07.04. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 3.592,45 |
| 2004NE000505 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO 2000/086.4. VIGÊNCIA 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.093,00 |
| 2004NE000506 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.04. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 36.666,67 |
| 2004NE000507 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -36.666,67 |
| 2004NE000508 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 36.666,67 |
| 2004NE000509 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -36.666,67 |
| 2004NE000510 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 4.000,02 |
| 2004NE000511 | 2004-02-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/062.0. VIGÊNCIA 11.06.03 A 10.06.04. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.933,40 |
| 2004NE000512 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 8.000,04 |
| 2004NE000513 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -4.000,02 |
| 2004NE000514 | 2004-02-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 2000/078.4. VIGÊNCIA 10.10.03 A 09.10.04. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2004NE000515 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/094.0 - VIGÊNCIA DE 04.09.03 A 03.09.04. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 12.100,00 |
| 2004NE000516 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/201.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 136.263,12 |
| 2004NE000517 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO N. 2003/101.0- VIGÊNCIA DE 18/08/03 A 17/08/04 P. 100.663/2004 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 9.338,10 |
| 2004NE000518 | 2004-02-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/109.1. VIGÊNCIA 25.08.03 A 24.09.04. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.310,00 |
| 2004NE000519 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -21.250,00 |
| 2004NE000520 | 2004-02-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/189.2 - VIGÊNCIA DE 01.01 A 30.12.04 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 21.250,00 |
| 2004NE000521 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONCORRÊNCIA N. 16/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 575.259,28 |
| 2004NE000522 | 2004-02-09T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 5.980,00 |
| 2004NE000523 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.733,00 |
| 2004NE000524 | 2004-02-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000525 | 2004-02-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE000526 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 846,20 |
| 2004NE000527 | 2004-02-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE000528 | 2004-02-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000529 | 2004-02-09T00:00 | CONTRIBUIÇÃO INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2004NE000530 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO 1999/019.11. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.894,15 |
| 2004NE000531 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ -155,00 |
| 2004NE000532 | 2004-02-09T00:00 | PREGÃO N. 02/2004, PROPOSTA DE 30-01-04. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 236.500,00 |
| 2004NE000533 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO 1999/019.11. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. PROCESSO 134.898/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 106.690,12 |
| 2004NE000534 | 2004-02-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.535,04 |
| 2004NE000535 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.894,15 |
| 2004NE000536 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO 1999/019.11. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. PROCESSO 134.898/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.894,15 |
| 2004NE000537 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 13.333,33 |
| 2004NE000538 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.500,00 |
| 2004NE000539 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO 2002/115.6. VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.653.518,76 |
| 2004NE000540 | 2004-02-10T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/186.0 VIGÊNCIA DE 12 MESES | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.905,93 |
| 2004NE000541 | 2004-02-10T00:00 | SEGURO OBRIGATÓRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.454,72 |
| 2004NE000542 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO PELO 12 MESES. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 68.257,97 |
| 2004NE000543 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.653.518,76 |
| 2004NE000544 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO 2002/115.6. VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.653.518,76 |
| 2004NE000545 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 68.257,97 |
| 2004NE000546 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -68.257,97 |
| 2004NE000547 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO N. 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.375,00 |
| 2004NE000548 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO RESTOS A PAGAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -80,49 |
| 2004NE000549 | 2004-02-10T00:00 | CARTA-CONTRATO 99010.7. VIGÊNCIA 19.07.03 A 18.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 80,49 |
| 2004NE000550 | 2004-02-10T00:00 | CARTA-CONTRATO 99010.7. VIGÊNCIA 19.07.03 A 18.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 78,93 |
| 2004NE000551 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -56.521,20 |
| 2004NE000552 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/093.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.08.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 56.521,20 |
| 2004NE000553 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO 2002/021.2. VIGÊNCIA 28.02.2004 A 27.02.2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 17.388,00 |
| 2004NE000554 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -17.388,00 |
| 2004NE000555 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -56.521,50 |
| 2004NE000556 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO 2002/021.2. VIGÊNCIA 28.02.2004 A 27.02.2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 14.971,53 |
| 2004NE000557 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2002/088.1 - VIGÊNCIA DE 20.06.03 A 19.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 56.521,50 |
| 2004NE000558 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -56.521,50 |
| 2004NE000559 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2002/088.1 - VIGÊNCIA DE 20.06.03 A 19.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 56.521,50 |
| 2004NE000560 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 19.300,00 |
| 2004NE000561 | 2004-02-10T00:00 | CONVITE N. 118/03 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 73.600,00 |
| 2004NE000562 | 2004-02-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -15.000,00 |
| 2004NE000563 | 2004-02-10T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 19.300,00 |
| 2004NE000564 | 2004-02-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -661,81 |
| 2004NE000565 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 448.000,00 |
| 2004NE000566 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2004NE000567 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NE000568 | 2004-02-10T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000569 | 2004-02-10T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE000570 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.990.000,00 |
| 2004NE000571 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000572 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.370.000,00 |
| 2004NE000573 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2004NE000574 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000575 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 664.015.196,00 |
| 2004NE000576 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000.000,00 |
| 2004NE000577 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 31.000.000,00 |
| 2004NE000578 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 82.000.000,00 |
| 2004NE000579 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 150.000.000,00 |
| 2004NE000580 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 22.181.813,00 |
| 2004NE000581 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -38.600,00 |
| 2004NE000582 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/034.3 - VIGÊNCIA DE 04.04.2003 A 03.04.2004 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 666,81 |
| 2004NE000583 | 2004-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/040.4 - VIGÊNCIA DE 07.05.04 A 06.05.05. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.386,05 |
| 2004NE000584 | 2004-02-11T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE MAIO DE 2002. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 2.607,44 |
| 2004NE000585 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -82.000.000,00 |
| 2004NE000586 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -31.000.000,00 |
| 2004NE000587 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -664.015.196,00 |
| 2004NE000588 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -50.000.000,00 |
| 2004NE000589 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -22.181.813,00 |
| 2004NE000590 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -150.000.000,00 |
| 2004NE000591 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 82.000.000,00 |
| 2004NE000592 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 31.000.000,00 |
| 2004NE000593 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 664.015.196,00 |
| 2004NE000594 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000.000,00 |
| 2004NE000595 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 150.000.000,00 |
| 2004NE000596 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 22.181.813,00 |
| 2004NE000597 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.730,85 |
| 2004NE000598 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -85.142,00 |
| 2004NE000599 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -203.736,00 |
| 2004NE000600 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -2.412,90 |
| 2004NE000601 | 2004-02-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 288.878,00 |
| 2004NE000602 | 2004-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 2.166,00 |
| 2004NE000603 | 2004-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/046.4 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 (PRORROGAÇÃO). | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 6.754,81 |
| 2004NE000604 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ -2.166,00 |
| 2004NE000605 | 2004-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 2.166,00 |
| 2004NE000606 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ -2.607,44 |
| 2004NE000607 | 2004-02-11T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE MAIO DE 2002. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 2.192,55 |
| 2004NE000608 | 2004-02-11T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04. | 974100/98500 - CEB | R$ 440.000,00 |
| 2004NE000609 | 2004-02-11T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 974100/98500 - CEB | R$ 39.600,00 |
| 2004NE000610 | 2004-02-11T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE MAIO DE 2002. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 414,89 |
| 2004NE000611 | 2004-02-11T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2004NE000612 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -6.619,80 |
| 2004NE000613 | 2004-02-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ -10,85 |
| 2004NE000614 | 2004-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/034.1. VIGÊNCIA 11.04.04 A 10.04.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.833,40 |
| 2004NE000615 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2004NE000616 | 2004-02-11T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000617 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2004NE000618 | 2004-02-11T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000619 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -30.000,00 |
| 2004NE000620 | 2004-02-11T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2004NE000621 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NE000622 | 2004-02-11T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000623 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ -20.000,00 |
| 2004NE000624 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ -2.192,55 |
| 2004NE000625 | 2004-02-11T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 20.000,00 |
| 2004NE000626 | 2004-02-11T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE MAIO DE 2002. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 2.192,55 |
| 2004NE000627 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2004NE000628 | 2004-02-11T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 20.000,00 |
| 2004NE000629 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.597,84 |
| 2004NE000630 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.021,96 |
| 2004NE000631 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -38.186,93 |
| 2004NE000632 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 38.186,93 |
| 2004NE000633 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ -38.186,93 |
| 2004NE000634 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 38.186,93 |
| 2004NE000635 | 2004-02-12T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 05.907.231/0001-05 - Roger Materiais de Construção Ltda ME | R$ 6.652,30 |
| 2004NE000636 | 2004-02-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 1.640,00 |
| 2004NE000637 | 2004-02-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 032.508.118-23 - ANDREA PORTNOI | R$ 2.650,00 |
| 2004NE000638 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 032.508.118-23 - ANDREA PORTNOI | R$ -2.650,00 |
| 2004NE000639 | 2004-02-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PROPOSTA DE 04.02.04. | 032.508.118-23 - ANDREA PORTNOI | R$ 2.650,00 |
| 2004NE000640 | 2004-02-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PROPOSTA DE 04.02.04. | 035.256.588-85 - DEBORA GLINA | R$ 2.650,00 |
| 2004NE000641 | 2004-02-12T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.060,00 |
| 2004NE000642 | 2004-02-12T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JANEIRO DE 2004. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 290,00 |
| 2004NE000643 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -224.993,81 |
| 2004NE000644 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/98500 - CEB | R$ -40.000,00 |
| 2004NE000645 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/98500 - CEB | R$ -440.000,00 |
| 2004NE000646 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/98500 - CEB | R$ -43.200,00 |
| 2004NE000647 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 480.000,00 |
| 2004NE000648 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 43.200,00 |
| 2004NE000649 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -16.352,64 |
| 2004NE000650 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO 2002/176.2. VIGÊNCIA 16.12.03 A 15.12.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 16.352,64 |
| 2004NE000651 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -16.352,64 |
| 2004NE000652 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO 2002/176.2. VIGÊNCIA 16.12.03 A 15.12.04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 16.352,64 |
| 2004NE000653 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,09 |
| 2004NE000654 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO Nº2004/004.0 - VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.04 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 81.783,36 |
| 2004NE000655 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.833,40 |
| 2004NE000656 | 2004-02-12T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/034.1. VIGÊNCIA 11.04.04 A 10.04.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.833,40 |
| 2004NE000657 | 2004-02-12T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2004. ATO DA MESA 80/01. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 536,28 |
| 2004NE000658 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.035,00 |
| 2004NE000659 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 858,00 |
| 2004NE000660 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 84,00 |
| 2004NE000661 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.281,00 |
| 2004NE000662 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 4.479,20 |
| 2004NE000663 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 84,00 |
| 2004NE000664 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 05.412.988/0001-10 - LAGO TINTAS LTDA. | R$ 433,30 |
| 2004NE000665 | 2004-02-13T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 305.396,69 |
| 2004NE000666 | 2004-02-13T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 58.911,45 |
| 2004NE000667 | 2004-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 84,00 |
| 2004NE000668 | 2004-02-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 688,00 |
| 2004NE000669 | 2004-02-13T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.02.04 A 30.06.04 PROC. 103.294/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2004NE000670 | 2004-02-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PROPOSTA DE 10.02.04. | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.392,20 |
| 2004NE000671 | 2004-02-13T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.2 - VIGÊNCIA DE 01.02.04 A 30.07.04 PROC. 103.294/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2004NE000672 | 2004-02-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PROPOSTA DE 13.02.04. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 4.514,98 |
| 2004NE000673 | 2004-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 103.294/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -78.000,00 |
| 2004NE000674 | 2004-02-16T00:00 | CONTRATO 2003/161.1. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 500.353,64 |
| 2004NE000675 | 2004-02-16T00:00 | CONTRATO 2003/161.1. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04 O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA) PARA A NATURE-ZA DA DESPESA 319034. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.248,28 |
| 2004NE000676 | 2004-02-16T00:00 | CONTRATO 2003/161.1. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA) PARA A NATURE-ZA DA DESPESA 319034. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.124,00 |
| 2004NE000677 | 2004-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -500.353,64 |
| 2004NE000678 | 2004-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,REFERENTE AO EXERCÍCIO | 078.591.476-53 - ANIVALDO VALE | R$ 14.100,00 |
| 2004NE000679 | 2004-02-16T00:00 | PES Nº 001/2004. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.606,00 |
| 2004NE000680 | 2004-02-16T00:00 | PES Nº 001/2004. | 03.127.129/0001-53 - PRIMEIRA LEITURA LT | R$ 83,00 |
| 2004NE000681 | 2004-02-16T00:00 | PES Nº 001/2004. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 4.518,00 |
| 2004NE000682 | 2004-02-16T00:00 | PES Nº 001/2004. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 76,00 |
| 2004NE000683 | 2004-02-16T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 497.755,21 |
| 2004NE000684 | 2004-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ASSINATURA DE PERIÓDICOS, A PEDIDO DOCEDI/CD. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 2.200,00 |
| 2004NE000685 | 2004-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS, A PEDIDO DOCEDI/CD. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 800,00 |
| 2004NE000686 | 2004-02-16T00:00 | PROPOSTA DE 30/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.714.998/0001-96 - PONTUAL RELOGIOS COM. REP.(GILBERTO B BRANDÃO) | R$ 1.480,00 |
| 2004NE000687 | 2004-02-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -18.642,27 |
| 2004NE000688 | 2004-02-17T00:00 | CONVÊNIO 2001/002.0. VIGÊNCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 355.245,12 |
| 2004NE000689 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 2002/065.2. VIGÊNCIA 20.05.03 A 19.05.04. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 214.579,17 |
| 2004NE000690 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 8.450.000,00 |
| 2004NE000691 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 02/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 576,00 |
| 2004NE000692 | 2004-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -497.755,21 |
| 2004NE000693 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 497.755,21 |
| 2004NE000694 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 30/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 781,35 |
| 2004NE000695 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 99/019.8. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2004NE000696 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 99/019.8. VIGÊNCIA 12.09 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2004NE000697 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 21/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 217,00 |
| 2004NE000698 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 27/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 325,82 |
| 2004NE000699 | 2004-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -355.245,12 |
| 2004NE000700 | 2004-02-17T00:00 | CONVÊNIO 2001/002.0. VIGÊNCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 355.245,12 |
| 2004NE000701 | 2004-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ -576,00 |
| 2004NE000702 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 02/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 576,00 |
| 2004NE000703 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 2003/053.0. VIGÊNCIA 13.06.03 A 12.06.04. PROCESSO 101.848/2004 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 2.849,67 |
| 2004NE000704 | 2004-02-17T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 1.058,52 |
| 2004NE000705 | 2004-02-17T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 187.353.554-68 - MARCOS BARROS | R$ 3.215,74 |
| 2004NE000706 | 2004-02-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 38.004.024/0001-91 - D & S | R$ 865,00 |
| 2004NE000707 | 2004-02-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 270,00 |
| 2004NE000708 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135,416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000709 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 16/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.191.593/0001-71 - DESIGN DE VASOS LTDA. | R$ 1.402,00 |
| 2004NE000710 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NE000711 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135.416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000712 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NE000713 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135.416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000714 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2004. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 6.000,00 |
| 2004NE000715 | 2004-02-18T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 123.721.454-87 - LAVOISIER SOBRINHO | R$ 1.400,00 |
| 2004NE000716 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 29/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.813,07 |
| 2004NE000717 | 2004-02-18T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 16/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 639.829,87 |
| 2004NE000718 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ -6.000,00 |
| 2004NE000719 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2004. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 6.000,00 |
| 2004NE000720 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 14/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 1.124,00 |
| 2004NE000721 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.500.000,00 |
| 2004NE000722 | 2004-02-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE000723 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2004NE000724 | 2004-02-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE000725 | 2004-02-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ -55.680,00 |
| 2004NE000726 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -909.766,69 |
| 2004NE000727 | 2004-02-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2004NE000728 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 909.766,69 |
| 2004NE000729 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2002/106.2. VIGÊNCIA 26.08.03 A 25.08.04. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 8.266,88 |
| 2004NE000730 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/145.1. VIGÊNCIA 13.10.03 A 12.10.04. | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ 55.680,00 |
| 2004NE000731 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -497.755,21 |
| 2004NE000732 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 497.755,21 |
| 2004NE000733 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2002/106.1. VIGÊNCIA 26.08.03 A 25.08.04. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 13.230,65 |
| 2004NE000734 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.593/0001-71 - DESIGN DE VASOS LTDA. | R$ -1.402,00 |
| 2004NE000735 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 16/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.191.593/0001-71 - DESIGN DE VASOS LTDA. | R$ 1.402,00 |
| 2004NE000736 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.500,00 |
| 2004NE000737 | 2004-02-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2004NE000738 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/200.0. VIGÊNCIA 30.12.03 A 29.12.04. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 68.872,70 |
| 2004NE000739 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/050.1. VIGÊNCIA 03.06.03 A 02.06.04. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 12.029,12 |
| 2004NE000740 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 99/019.9. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. PROCESSO 123.521/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2004NE000741 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -68.872,70 |
| 2004NE000742 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/200.0. VIGÊNCIA 30.12.03 A 29.12.04. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 68.872,70 |
| 2004NE000743 | 2004-02-19T00:00 | CONTRATO 2002/179.2. VIGÊNCIA 26.12.03 A 25.12.04. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 35.004,95 |
| 2004NE000744 | 2004-02-19T00:00 | CONTRATO 2003/155.1. VIGÊNCIA 01.12.03 A 30.11.04. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 3.534,96 |
| 2004NE000745 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE000746 | 2004-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.300,00 |
| 2004NE000747 | 2004-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.900,00 |
| 2004NE000748 | 2004-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ -360,00 |
| 2004NE000749 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE000750 | 2004-02-19T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 245,07 |
| 2004NE000751 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 09/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.856.717/0001-00 - SÓLIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 242,57 |
| 2004NE000752 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 26/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 1.434,00 |
| 2004NE000753 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 12/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 105,00 |
| 2004NE000754 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2004NE000755 | 2004-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ -360,00 |
| 2004NE000756 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE000757 | 2004-02-19T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135.416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000758 | 2004-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NE000759 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO 2000/122.9. VIGÊNCIA 26.10.03 A 25.02.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 104.607,16 |
| 2004NE000760 | 2004-02-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA Nº 80/01. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000761 | 2004-02-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA Nº 80/01. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.355,00 |
| 2004NE000762 | 2004-02-20T00:00 | PREGÃO Nº 43/2003. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 12.462,00 |
| 2004NE000763 | 2004-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -104.607,16 |
| 2004NE000764 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO 2000/122.9. VIGÊNCIA 26.02.03 A 25.04.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 104.607,16 |
| 2004NE000765 | 2004-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.355,00 |
| 2004NE000766 | 2004-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -78.758,10 |
| 2004NE000767 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO Nº 1999/036.4, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.355,00 |
| 2004NE000768 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000769 | 2004-02-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 31.840,00 |
| 2004NE000770 | 2004-02-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 40.120,00 |
| 2004NE000771 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 3.514,38 |
| 2004NE000772 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 3.514,38 |
| 2004NE000773 | 2004-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.094,00 |
| 2004NE000774 | 2004-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 325,82 |
| 2004NE000775 | 2004-02-25T00:00 | PROPOSTA DE 27/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 305,00 |
| 2004NE000776 | 2004-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 217,00 |
| 2004NE000777 | 2004-02-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004PE000106). PROC. 27.319/2003 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.896,94 |
| 2004NE000778 | 2004-02-25T00:00 | PROPOSTA DE 17/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 475,00 |
| 2004NE000779 | 2004-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004PE000106). PROC. 27.319/2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -9.896,94 |
| 2004NE000780 | 2004-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 99092.2 - VIGÊNCIA DE 20.03.02 A 19.03.03. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.896,94 |
| 2004NE000781 | 2004-02-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -2.020,00 |
| 2004NE000782 | 2004-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0 - VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. PROC. 100.903/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.750,05 |
| 2004NE000783 | 2004-02-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000784 | 2004-02-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 154,39 |
| 2004NE000785 | 2004-02-25T00:00 | PROPOSTA DE 04/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 278,40 |
| 2004NE000786 | 2004-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 154,39 |
| 2004NE000787 | 2004-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -104.607,16 |
| 2004NE000788 | 2004-02-26T00:00 | CONTRATO 2000/122.9. VIGÊNCIA 26.02.04 A 25.04.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 104.607,16 |
| 2004NE000789 | 2004-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -278,40 |
| 2004NE000790 | 2004-02-26T00:00 | PROPOSTA DE 04/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 278,40 |
| 2004NE000791 | 2004-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ -154,39 |
| 2004NE000792 | 2004-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ -154,39 |
| 2004NE000793 | 2004-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 154,39 |
| 2004NE000794 | 2004-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 154,39 |
| 2004NE000795 | 2004-02-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.620,00 |
| 2004NE000796 | 2004-02-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.680,00 |
| 2004NE000797 | 2004-02-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE000798 | 2004-02-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE000799 | 2004-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. | 41.478.561/0001-88 - COLEGIO DOM BOSCO | R$ 503,20 |
| 2004NE000800 | 2004-02-26T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.2 - VIGÊNCIA DE 23.05.03 A 22.05.04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 237.194,25 |
| 2004NE000801 | 2004-02-26T00:00 | PROPOSTA DE 09-02-04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 7.171,26 |
| 2004NE000802 | 2004-02-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02/02/04 A 01/02/06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 202.500,00 |
| 2004NE000803 | 2004-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -202.500,00 |
| 2004NE000804 | 2004-02-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 202.500,00 |
| 2004NE000805 | 2004-02-27T00:00 | PROPOSTA DE 16-02-04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 2.515,00 |
| 2004NE000806 | 2004-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -305,00 |
| 2004NE000807 | 2004-02-27T00:00 | PROPOSTA DE 27/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 305,00 |
| 2004NE000808 | 2004-02-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/019.0 - 26.01.04 A 23.07.04. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 2.700,00 |
| 2004NE000809 | 2004-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.740.849/0001-28 - CRAL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -17,38 |
| 2004NE000810 | 2004-02-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 18.02.03 A 17.03.04 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 652,73 |
| 2004NE000811 | 2004-02-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 154,39 |
| 2004NE000812 | 2004-02-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 154,39 |
| 2004NE000813 | 2004-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ -154,39 |
| 2004NE000814 | 2004-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ -154,39 |
| 2004NE000815 | 2004-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.884,90 |
| 2004NE000816 | 2004-03-01T00:00 | CONVITE Nº 008/04. | 04.730.490/0001-32 - Granmazon Granitos da Amazônia Ltda. | R$ 20.422,66 |
| 2004NE000817 | 2004-03-01T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 3.240,00 |
| 2004NE000818 | 2004-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2004NE000819 | 2004-03-01T00:00 | CONTRATO 163.1/02 - VIGENCIA DE 09.12.03 A 08.12.04. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 37.888,10 |
| 2004NE000820 | 2004-03-01T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.1. VIGÊNCIA 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.539,07 |
| 2004NE000821 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 83.824,00 |
| 2004NE000822 | 2004-03-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE000821, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO VALOR. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -83.824,00 |
| 2004NE000823 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2004NE000824 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 61.069.373/0001-03 - LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2004NE000825 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 60.139,00 |
| 2004NE000826 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 5.895,00 |
| 2004NE000827 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 98115.6 - VIGÊNCIA DE 15.12.2003 A 14.06.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.879.104,00 |
| 2004NE000828 | 2004-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 557,30 |
| 2004NE000829 | 2004-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.888.215/0001-04 - LS MUNDIM ELETRONICA ME | R$ 255,90 |
| 2004NE000830 | 2004-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 442,65 |
| 2004NE000831 | 2004-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.322,20 |
| 2004NE000832 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO 053.4/99, VIGÊNCIA: 01.10.03 A 30.09.04 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 3.306,52 |
| 2004NE000833 | 2004-03-02T00:00 | ANULAÇÃO | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ -3.306,52 |
| 2004NE000834 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO 053.4/99, VIGÊNCIA: 01.10.03 A 30.09.04 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 3.294,51 |
| 2004NE000835 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO 2003.166.0, VIGÊNCIA: 30/12/03 A 29/12/04 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 18.085,10 |
| 2004NE000836 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 077.2/2003. VIGÊNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.020,36 |
| 2004NE000837 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO 204.0/03, VIGÊNCIA: 31.12.03 A 30.12.04. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 750.000,00 |
| 2004NE000838 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/021.0 - VIGÊNCIA DE 26.01 A 23.07.04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 25.000,00 |
| 2004NE000839 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/019.0 - VIGÊNCIA DE 26.01 A 23.07.04. PROC. 102.821/2004. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 25.000,00 |
| 2004NE000840 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 079.2/01, VIGÊNCIA: 20.12.02 A 19.06.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 173.332,98 |
| 2004NE000841 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000842 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.000.000,00 |
| 2004NE000843 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2000.034.0. VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 13.333,33 |
| 2004NE000844 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.000.000,00 |
| 2004NE000845 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA 18/06/03 A 17/06/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.919,36 |
| 2004NE000846 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000847 | 2004-03-03T00:00 | CONNTRATO 161.0/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2003 A 27/10/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.824,99 |
| 2004NE000848 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA 18/06/03 A 17/06/04. PROCESSO 100.697/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.734,95 |
| 2004NE000849 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 161.0/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2003 A 27/10/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 75.705,00 |
| 2004NE000850 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.919,36 |
| 2004NE000851 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA 18/06/03 A 17/06/04. PROCESSO 100.697/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.919,36 |
| 2004NE000852 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -13.333,33 |
| 2004NE000853 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 13.333,33 |
| 2004NE000854 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -45.824,99 |
| 2004NE000855 | 2004-03-03T00:00 | CONNTRATO 161.0/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2003 A 27/10/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.175,01 |
| 2004NE000856 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.020,36 |
| 2004NE000857 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -32.175,01 |
| 2004NE000858 | 2004-03-03T00:00 | CONNTRATO 161.0/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2003 A 27/10/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.175,01 |
| 2004NE000859 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 077.2/2003. VIGÊNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04. PROCESSO 136.352/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.020,36 |
| 2004NE000860 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ -3.294,51 |
| 2004NE000861 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 053.4/99, VIGÊNCIA: 01.10.03 A 30.09.04 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 3.294,47 |
| 2004NE000862 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.000.000,00 |
| 2004NE000863 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000864 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -557,30 |
| 2004NE000865 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.888.215/0001-04 - LS MUNDIM ELETRONICA ME | R$ -255,90 |
| 2004NE000866 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -442,65 |
| 2004NE000867 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -1.322,20 |
| 2004NE000868 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 204.0/03 CONCORRÊNCIA: 31.12.03 A 30.12.04 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.250.000,00 |
| 2004NE000869 | 2004-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 557,30 |
| 2004NE000870 | 2004-03-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 23.957.236/0001-16 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.485,00 |
| 2004NE000871 | 2004-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.888.215/0001-04 - LS MUNDIM ELETRONICA ME | R$ 255,90 |
| 2004NE000872 | 2004-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 442,65 |
| 2004NE000873 | 2004-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.322,20 |
| 2004NE000874 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.734,95 |
| 2004NE000875 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04. PROCESSO 100.697/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.734,95 |
| 2004NE000876 | 2004-03-04T00:00 | CONTRATO 99090.1, VIGÊNCIA: 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 946.313,89 |
| 2004NE000877 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 298.500,00 |
| 2004NE000878 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 44.800,00 |
| 2004NE000879 | 2004-03-04T00:00 | CONTRATO Nº 98115.7 - VIGÊNCIA DE 15.12.2003 A 14.06.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.407,52 |
| 2004NE000880 | 2004-03-04T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.1. VIGÊNCIA DE 04/07/03 A 03/07/04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 4.838,00 |
| 2004NE000881 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2004NE000882 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 420,00 |
| 2004NE000883 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE000884 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 3.295,00 |
| 2004NE000885 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2004NE000886 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.482,00 |
| 2004NE000887 | 2004-03-04T00:00 | ANULAÇÃO | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ -1.050,00 |
| 2004NE000888 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 1.050,00 |
| 2004NE000889 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.873,31 |
| 2004NE000890 | 2004-03-04T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 278,65 |
| 2004NE000891 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO 1218.0/2003, VIGÊNCIA: 01.01.2004 A 31.12.2004 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.546.427,50 |
| 2004NE000892 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO 2004/03.142.0, VIGÊNCIA: 01.01.04 A 31.12.04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.833,33 |
| 2004NE000893 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -278,65 |
| 2004NE000894 | 2004-03-05T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 278,65 |
| 2004NE000895 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -1.873,31 |
| 2004NE000896 | 2004-03-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.873,31 |
| 2004NE000897 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.320,00 |
| 2004NE000898 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -1.873,31 |
| 2004NE000899 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -278,65 |
| 2004NE000900 | 2004-03-05T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 278,65 |
| 2004NE000901 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.873,31 |
| 2004NE000902 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE000903 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE000904 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE000905 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -17,97 |
| 2004NE000906 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -772,00 |
| 2004NE000907 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO 124.0/03, VIGÊNCIA: 22/09/03 A 21/09/04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 359,08 |
| 2004NE000908 | 2004-03-05T00:00 | CONVITE Nº 010/04. | 76.492.552/0001-26 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | R$ 12.900,00 |
| 2004NE000909 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -1.873,31 |
| 2004NE000910 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.873,31 |
| 2004NE000911 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO Nº 1999/036.4, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.355,00 |
| 2004NE000912 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 185.659.051-87 - ROSAURA HADDAD | R$ 3.900,00 |
| 2004NE000913 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ 162.214,25 |
| 2004NE000914 | 2004-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000915 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 468.096.605-00 - LIANE PINTO | R$ 3.900,00 |
| 2004NE000916 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 094.646.702-15 - MIGUEL LEON | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000917 | 2004-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000918 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 359.326.601-63 - ROSIRENE OLIVEIRA | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000919 | 2004-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE000920 | 2004-03-05T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.280,00 |
| 2004NE000921 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -78.758,10 |
| 2004NE000922 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000923 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.4 - VIGÊNCIA DE 05.12.03 A 04.03.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.929,75 |
| 2004NE000924 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 2003/136.0, VIGÊNCIA: 23.09.03 A 22.09.04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 37.702,36 |
| 2004NE000925 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.355,00 |
| 2004NE000926 | 2004-03-08T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 2.200,00 |
| 2004NE000927 | 2004-03-08T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 125,00 |
| 2004NE000928 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -153,00 |
| 2004NE000929 | 2004-03-08T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/006.0, VIGÊNCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 153,00 |
| 2004NE000930 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -367,55 |
| 2004NE000931 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -78.758,10 |
| 2004NE000932 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 415001/14202 - ECT | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000933 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 99028.7, VIGÊNCIA DE 31.01.03 A 30.01.2004. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 367,55 |
| 2004NE000934 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -153,00 |
| 2004NE000935 | 2004-03-08T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/006.0, VIGÊNCIA DE 28/01/03 A 27/01/04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 153,00 |
| 2004NE000936 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -367,55 |
| 2004NE000937 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 99028.7, VIGÊNCIA DE 31/01/03 A 30/01/04. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 367,55 |
| 2004NE000938 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 2003/030.1, VIGÊNCIA: 12/03/04 A 11/03/05 | 154023/15257 - SEP | R$ 822.847,21 |
| 2004NE000939 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO PELO PERíODO DE 12 MESES | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 3.140,00 |
| 2004NE000940 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -3.140,00 |
| 2004NE000941 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2004NE000942 | 2004-03-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 180,00 |
| 2004NE000943 | 2004-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 133,91 |
| 2004NE000944 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 104.1/2003 - VIGÊNCIA DE 21.04.04 A 20.10.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 28.113,09 |
| 2004NE000945 | 2004-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 23.390,00 |
| 2004NE000946 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -54,72 |
| 2004NE000947 | 2004-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.643.228/0286-46 - KSR DISTRIBUIDORA | R$ 4.662,00 |
| 2004NE000948 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 2003/081.0. VIGÊNCIA 18.07.03 A 17.07.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 54,72 |
| 2004NE000949 | 2004-03-09T00:00 | CONVITE 005/04. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 20.996,64 |
| 2004NE000950 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.643.228/0286-46 - KSR DISTRIBUIDORA | R$ -4.662,00 |
| 2004NE000951 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.643.228/0286-46 - KSR DISTRIBUIDORA | R$ 4.662,00 |
| 2004NE000952 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2004NE000953 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.600,00 |
| 2004NE000954 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.447,00 |
| 2004NE000955 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -1.666,00 |
| 2004NE000956 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.786.476/0001-80 - DAN-PRINT INDUSTRIA | R$ -300,00 |
| 2004NE000957 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 440,00 |
| 2004NE000958 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE000959 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ -600,00 |
| 2004NE000960 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE000961 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 2.380,00 |
| 2004NE000962 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 70,00 |
| 2004NE000963 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 106,30 |
| 2004NE000964 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ -106,30 |
| 2004NE000965 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 106,30 |
| 2004NE000966 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 60,00 |
| 2004NE000967 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 216,00 |
| 2004NE000968 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 6.090,00 |
| 2004NE000969 | 2004-03-09T00:00 | CONTRATO 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. PROCESSO 005.276/2004. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 11.230,02 |
| 2004NE000970 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ -440,00 |
| 2004NE000971 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 440,00 |
| 2004NE000972 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -11.230,02 |
| 2004NE000973 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. PROCESSO 005.276/2004. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 11.230,02 |
| 2004NE000974 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -7.600,00 |
| 2004NE000975 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.600,00 |
| 2004NE000976 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/077.3, VIGÊNCIA: 18.06.03 A 17.06.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.339,39 |
| 2004NE000977 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ -450,00 |
| 2004NE000978 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2004NE000979 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.339,39 |
| 2004NE000980 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/077.3, VIGÊNCIA: 18.06.03 A 17.06.04 PROCESSO 104.518/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.339,39 |
| 2004NE000981 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2002/109.6, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452.150,31 |
| 2004NE000982 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 62.115,58 |
| 2004NE000983 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 16.997,70 |
| 2004NE000984 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 17.136,00 |
| 2004NE000985 | 2004-03-10T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610, DE 19/02/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 54.549,36 |
| 2004NE000986 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -11.230,02 |
| 2004NE000987 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. PROCESSO 005.276/2004. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 11.230,02 |
| 2004NE000988 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 120,00 |
| 2004NE000989 | 2004-03-10T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 24,00 |
| 2004NE000990 | 2004-03-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/090.1, COM VIGÊNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. 40.285/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.817,55 |
| 2004NE000991 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 561,22 |
| 2004NE000992 | 2004-03-11T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 300,00 |
| 2004NE000993 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.007,60 |
| 2004NE000994 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 2.182,40 |
| 2004NE000995 | 2004-03-11T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610/98 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 54.549,36 |
| 2004NE000996 | 2004-03-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/047.0, VIGÊNCIA 01.09.03 A 31.08.04. PROCESSO 104.258/2004 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.326,03 |
| 2004NE000997 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.248,00 |
| 2004NE000998 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.465,60 |
| 2004NE000999 | 2004-03-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 551,20 |
| 2004NE001000 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 960,00 |
| 2004NE001001 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 724,80 |
| 2004NE001002 | 2004-03-11T00:00 | CARTA CONTRATO 2003/037.1, VIGÊNCIA: 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 25.107,17 |
| 2004NE001003 | 2004-03-11T00:00 | ANULAÇÃO | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -25.107,17 |
| 2004NE001004 | 2004-03-11T00:00 | CARTA CONTRATO 2003/037.1, VIGÊNCIA: 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 25.104,17 |
| 2004NE001005 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.334.121/0001-20 - New Brindes Ltda ME | R$ 1.800,00 |
| 2004NE001006 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 420,00 |
| 2004NE001007 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -630,00 |
| 2004NE001008 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -5,00 |
| 2004NE001009 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -54.549,36 |
| 2004NE001010 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -6.000,00 |
| 2004NE001011 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.007,60 |
| 2004NE001012 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ -2.182,40 |
| 2004NE001013 | 2004-03-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.007,60 |
| 2004NE001014 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.007,60 |
| 2004NE001015 | 2004-03-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.007,60 |
| 2004NE001016 | 2004-03-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 2.182,40 |
| 2004NE001017 | 2004-03-12T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 100,00 |
| 2004NE001018 | 2004-03-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001019 | 2004-03-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001020 | 2004-03-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001021 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 9.003,18 |
| 2004NE001022 | 2004-03-12T00:00 | CONTRATO Nº 2001/082.4, VIGÊNCIA DE 26.06.03 A 25.10.03. PROCESSO 120.748/2003. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 18.438,37 |
| 2004NE001023 | 2004-03-12T00:00 | CONTRATO 2003/090.1, VIGÊNCIA: 25.07.03 A 24.07.04 PROCESSO 125.487/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 180.000,00 |
| 2004NE001024 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -9.003,18 |
| 2004NE001025 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 11.530,32 |
| 2004NE001026 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ -44.800,00 |
| 2004NE001027 | 2004-03-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 50.400,00 |
| 2004NE001028 | 2004-03-15T00:00 | DESPESAS MÉDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 350,00 |
| 2004NE001029 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 2.180,00 |
| 2004NE001030 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2004NE001031 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 1.281,30 |
| 2004NE001032 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO Nº 103.0/2003, VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04. PROCESSO 103.621/2004. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 39.048,25 |
| 2004NE001033 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 408,32 |
| 2004NE001034 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.5- VIGÊNCIA DE 15.08.2003 A 14.02.2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 33.524,94 |
| 2004NE001035 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -33.524,94 |
| 2004NE001036 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.2003 A 14.02.2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 33.524,94 |
| 2004NE001037 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ -50.400,00 |
| 2004NE001038 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.6 - VIGÊNCIA DE 15.02.04 A 14.08.04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 137.147,52 |
| 2004NE001039 | 2004-03-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 50.400,00 |
| 2004NE001040 | 2004-03-15T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 300,00 |
| 2004NE001041 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 397,00 |
| 2004NE001042 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 474.652,77 |
| 2004NE001043 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.930,17 |
| 2004NE001044 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 105.324/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -81.828,78 |
| 2004NE001045 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.276.272,35 |
| 2004NE001046 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -44.930,17 |
| 2004NE001047 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.276.272,35 |
| 2004NE001048 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.786.275,78 |
| 2004NE001049 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 01.69-0 - VIGÊNCIA DE 03.07.03 A 31.03.04. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2004NE001050 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 87,36 |
| 2004NE001051 | 2004-03-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.4 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 29.180,44 |
| 2004NE001052 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.652.222/0001-99 - GLOBAL COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA | R$ 585,00 |
| 2004NE001053 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 124,00 |
| 2004NE001054 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.149,38 |
| 2004NE001055 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 2002/109.2 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.149,38 |
| 2004NE001056 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATOS. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -0,05 |
| 2004NE001057 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 01/2004. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2004NE001058 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO N. 99092.4, COM VIGENCIA DE 20.03.04 A 19.03.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 44.930,55 |
| 2004NE001059 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.786.275,78 |
| 2004NE001060 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.786.275,78 |
| 2004NE001061 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ -3.340,00 |
| 2004NE001062 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 3.340,00 |
| 2004NE001063 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001064 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.546,43 |
| 2004NE001065 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -62.115,58 |
| 2004NE001066 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ -16.997,70 |
| 2004NE001067 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -17.136,00 |
| 2004NE001068 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.428,00 |
| 2004NE001069 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.424,85 |
| 2004NE001070 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.654,77 |
| 2004NE001071 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.071.396/0001-19 - CARMEN ABREU | R$ 720,00 |
| 2004NE001072 | 2004-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001073 | 2004-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 98116.5 - VIGÊNCIA DE 15.12.03 A 14.06.04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 174.835,01 |
| 2004NE001074 | 2004-03-17T00:00 | CONVITE Nº 057/03. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2004NE001075 | 2004-03-17T00:00 | PREGÃO Nº 03/04 E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 139.000,00 |
| 2004NE001076 | 2004-03-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 732,00 |
| 2004NE001077 | 2004-03-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 13.800,00 |
| 2004NE001078 | 2004-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.303.120/0001-81 - CANAL I PRODUCOES | R$ 3.500,00 |
| 2004NE001079 | 2004-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2002/164.1 - VIGÊNCIA DE 22.11.03 A 21.01.04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 32.331,87 |
| 2004NE001080 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -32.331,87 |
| 2004NE001081 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2002/164.1 - VIGÊNCIA DE 22.11.03 A 21.01.04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 29.107,42 |
| 2004NE001082 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -25.104,17 |
| 2004NE001083 | 2004-03-18T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/037.1 -VIGÊNCIA - 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 25.104,17 |
| 2004NE001084 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 900,00 |
| 2004NE001085 | 2004-03-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001086 | 2004-03-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001087 | 2004-03-18T00:00 | ATO MESA 80/01. | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 3.500,00 |
| 2004NE001088 | 2004-03-18T00:00 | ATO MESA 80/01. | 151.823.981-15 - FABIO BATISTA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001089 | 2004-03-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/020.3- VIGêNCIA DE 28.03.04 A 27.03.05 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 25.576,38 |
| 2004NE001090 | 2004-03-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2004NE001091 | 2004-03-18T00:00 | CONVITE Nº 03/2004. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 25.900,00 |
| 2004NE001092 | 2004-03-18T00:00 | CONVITE Nº 03/2004. | 26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA | R$ 16.800,00 |
| 2004NE001093 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -3.100,00 |
| 2004NE001094 | 2004-03-18T00:00 | CONVITE Nº 057/03. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2004NE001095 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2002/013.1, VIGÊNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. PROCESSO 102.612/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.872,47 |
| 2004NE001096 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2002/013.3, VIGÊNCIA DE 01.02.04 A 31.07.04. PROCESSO 102.612/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 113.090,58 |
| 2004NE001097 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -25.104,17 |
| 2004NE001098 | 2004-03-18T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/037.1 -VIGÊNCIA - 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 25.104,17 |
| 2004NE001099 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -11.530,32 |
| 2004NE001100 | 2004-03-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.303.120/0001-81 - CANAL I PRODUCOES | R$ 3.500,00 |
| 2004NE001101 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.303.120/0001-81 - CANAL I PRODUCOES | R$ -3.500,00 |
| 2004NE001102 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 11.530,32 |
| 2004NE001103 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -11.530,32 |
| 2004NE001104 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 11.530,32 |
| 2004NE001105 | 2004-03-18T00:00 | PREÇÃO Nº 45/03. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 877,74 |
| 2004NE001106 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 91.000,00 |
| 2004NE001107 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -91.000,00 |
| 2004NE001108 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 81.141,68 |
| 2004NE001109 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508.249,93 |
| 2004NE001110 | 2004-03-18T00:00 | CONVITE Nº 017/2004. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2004NE001111 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -81.141,68 |
| 2004NE001112 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -508.249,93 |
| 2004NE001113 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 81.141,68 |
| 2004NE001114 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508.249,93 |
| 2004NE001115 | 2004-03-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.1 - VIGÊNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.249,00 |
| 2004NE001116 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2004NE001117 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0, VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 181.919,67 |
| 2004NE001118 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0, VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 173.983,57 |
| 2004NE001119 | 2004-03-19T00:00 | PREGÃO Nº 04/2004. | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 174.500,00 |
| 2004NE001120 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO 2002/034.3. VIGÊNCIA 29.04.04 A 28.04.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.546,30 |
| 2004NE001121 | 2004-03-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 171.080.639-72 - CLAUDIO TREZUB | R$ 2.550,00 |
| 2004NE001122 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO Nº2004/017.0 - 11.02.04 A 10.02.05. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 47.139,95 |
| 2004NE001123 | 2004-03-19T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 510,00 |
| 2004NE001124 | 2004-03-19T00:00 | PES Nº 003/2004. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 11.190,00 |
| 2004NE001125 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 920,00 |
| 2004NE001126 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 926,70 |
| 2004NE001127 | 2004-03-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.700,00 |
| 2004NE001128 | 2004-03-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 300,00 |
| 2004NE001129 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -920,00 |
| 2004NE001130 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 920,00 |
| 2004NE001131 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.0 - VIGÊNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04. PROC. 104.326/2004. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 115.485,21 |
| 2004NE001132 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO 2003/215.0. VIGÊNCIA 31.12.03 A 30.03.04. PROCESSO 132.425/2003 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 11.224,43 |
| 2004NE001133 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2004NE001134 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 988,50 |
| 2004NE001135 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO 2003/216.0. VIGÊNCIA 31.12.03 A 30.03.04. PROCESSO 132.425/2003 | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.399,28 |
| 2004NE001136 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -877,74 |
| 2004NE001137 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO 2003/215.0. VIGÊNCIA 31.12.03 A 30.03.04. PROCESSO 104.599/2004 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 877,74 |
| 2004NE001138 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -11.530,32 |
| 2004NE001139 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 532,45 |
| 2004NE001140 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 532,45 |
| 2004NE001141 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -532,45 |
| 2004NE001142 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/028.1 - VIGÊNCIA DE 28.02.03 A 27.02.04 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 4.163,52 |
| 2004NE001143 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.347,27 |
| 2004NE001144 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ -926,70 |
| 2004NE001145 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 926,70 |
| 2004NE001146 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 643.900,24 |
| 2004NE001147 | 2004-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -532,45 |
| 2004NE001148 | 2004-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 973,00 |
| 2004NE001149 | 2004-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 940,00 |
| 2004NE001150 | 2004-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 61,80 |
| 2004NE001151 | 2004-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 6.722,87 |
| 2004NE001152 | 2004-03-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -3.370,37 |
| 2004NE001153 | 2004-03-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 416,66 |
| 2004NE001154 | 2004-03-23T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 291,67 |
| 2004NE001155 | 2004-03-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001156 | 2004-03-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -3.732,86 |
| 2004NE001157 | 2004-03-24T00:00 | SEGURO OBRIGATÓRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 50,80 |
| 2004NE001158 | 2004-03-24T00:00 | TAXA DE EMPLACAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE001159 | 2004-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 293,12 |
| 2004NE001160 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -293,12 |
| 2004NE001161 | 2004-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 293,12 |
| 2004NE001162 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -59,39 |
| 2004NE001163 | 2004-03-24T00:00 | TAXA DE EMPLACAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE001164 | 2004-03-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.066.296/0001-16 - CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2004NE001165 | 2004-03-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 712,00 |
| 2004NE001166 | 2004-03-24T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NE001167 | 2004-03-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0, VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 83.754,00 |
| 2004NE001168 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -140,13 |
| 2004NE001169 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -174,00 |
| 2004NE001170 | 2004-03-24T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NE001171 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -293,12 |
| 2004NE001172 | 2004-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 293,12 |
| 2004NE001173 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.393.179/0001-57 - DIAMOND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | R$ 4.820,00 |
| 2004NE001174 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NE001175 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NE001176 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.196,11 |
| 2004NE001177 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NE001178 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -6.722,87 |
| 2004NE001179 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO 081.0/2003, VIGÊNCIA: 18.07.03 A 17.07.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 306,76 |
| 2004NE001180 | 2004-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 6.762,51 |
| 2004NE001181 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -480,00 |
| 2004NE001182 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA 21/03. CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 480,00 |
| 2004NE001183 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/018.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 18.292,26 |
| 2004NE001184 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NE001185 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -93,34 |
| 2004NE001186 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.196,11 |
| 2004NE001187 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NE001188 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NE001189 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO 2004/028.0. VIGÊNCIA 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 1.532.386,80 |
| 2004NE001190 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO:105.324/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.930,17 |
| 2004NE001191 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01.35.0 - VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO: 105.324/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.996,57 |
| 2004NE001192 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 75.831.057/0001-31 - SUELI HENRIQUETA | R$ 8.000,00 |
| 2004NE001193 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.066.143/0001-57 - VARIGLOG | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001194 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.066.143/0001-57 - VARIGLOG | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001195 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.066.143/0001-57 - VARIGLOG | R$ -6.000,00 |
| 2004NE001196 | 2004-03-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE001197 | 2004-03-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.615,43 |
| 2004NE001198 | 2004-03-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 4.424,00 |
| 2004NE001199 | 2004-03-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 830,32 |
| 2004NE001200 | 2004-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -4.424,00 |
| 2004NE001201 | 2004-03-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 4.424,00 |
| 2004NE001202 | 2004-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.2, COM VIGENCIA DE 27.03.04 A 26.03.05. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 73.084,38 |
| 2004NE001203 | 2004-03-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001204 | 2004-03-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001205 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -65,75 |
| 2004NE001206 | 2004-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -712.158,21 |
| 2004NE001207 | 2004-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/028.1 - VIGÊNCIA DE 28.02.03 A 27.02.04 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 65,75 |
| 2004NE001208 | 2004-03-29T00:00 | CONTRATO 2003/077.2. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 101.116/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 37.194,80 |
| 2004NE001209 | 2004-03-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -79,14 |
| 2004NE001210 | 2004-03-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -105,59 |
| 2004NE001211 | 2004-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -612,00 |
| 2004NE001212 | 2004-03-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/112.0, VIGÊNCIA DE 22.08.03 A 21.08.04. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 612,00 |
| 2004NE001213 | 2004-03-29T00:00 | CONTRATO 2003/213.0. VIGÊNCIA 31.12.2003 A 15.04.2004. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 54.292,81 |
| 2004NE001214 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO 2004/031.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 264.220,65 |
| 2004NE001215 | 2004-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -264.220,65 |
| 2004NE001216 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO 2004/031.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 132.110,40 |
| 2004NE001217 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO 2004/030.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 69.511,50 |
| 2004NE001218 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 3.240,00 |
| 2004NE001219 | 2004-03-30T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.642.176/0001-00 - ANNT - AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS TELEVISIV | R$ 2.700,00 |
| 2004NE001220 | 2004-03-30T00:00 | CONVITE Nº 04/2004; CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.800,00 |
| 2004NE001221 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001222 | 2004-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -14.800,00 |
| 2004NE001223 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/01.162.2 - VIGÊNCIA DE 30/03/2004 A 29/06/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38.553,27 |
| 2004NE001224 | 2004-03-30T00:00 | CONVITE Nº 04/2004; CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.800,00 |
| 2004NE001225 | 2004-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -59,39 |
| 2004NE001226 | 2004-03-30T00:00 | TAXA DE EMPLACAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE001227 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001228 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001229 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2004NE001230 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE001231 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001232 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.977.442/0001-80 - FALUDEH COMERCIO LTDA-EPP | R$ 760,00 |
| 2004NE001233 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.977.442/0001-80 - FALUDEH COMERCIO LTDA-EPP | R$ 6.307,00 |
| 2004NE001234 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.977.442/0001-80 - FALUDEH COMERCIO LTDA-EPP | R$ 642,00 |
| 2004NE001235 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 12/04. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 79.400,00 |
| 2004NE001236 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/208.0, VIGÊNCIA ATÉ 02.07.04. PROCESSO 135.914/2003. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 11.231,95 |
| 2004NE001237 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.4 - VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.09.04 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 118.743,14 |
| 2004NE001238 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ -475,00 |
| 2004NE001239 | 2004-03-31T00:00 | PROPOSTA DE 17/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 475,00 |
| 2004NE001240 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ 1.494,07 |
| 2004NE001241 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 8.432,00 |
| 2004NE001242 | 2004-03-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 16.911,81 |
| 2004NE001243 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO 2004/038.0. VIGÊNCIA 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO 104.987/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 160.000,00 |
| 2004NE001244 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -40.000,00 |
| 2004NE001245 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -303.575,00 |
| 2004NE001246 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -288.878,00 |
| 2004NE001247 | 2004-03-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 40.000,00 |
| 2004NE001248 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -40.000,00 |
| 2004NE001249 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/036.0, VIGÊNCIA DE 20.02.04 A 19.04.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 40.000,00 |
| 2004NE001250 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/036.0, VIGÊNCIA DE 20.02.04 A 19.04.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 303.575,00 |
| 2004NE001251 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 125,00 |
| 2004NE001252 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/036.0, VIGÊNCIA DE 20.02.04 A 19.04.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 288.878,00 |
| 2004NE001253 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 104.162,53 |
| 2004NE001254 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -125,00 |
| 2004NE001255 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 125,00 |
| 2004NE001256 | 2004-03-31T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 100,00 |
| 2004NE001257 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO POR 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 404,30 |
| 2004NE001258 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 44.920,67 |
| 2004NE001259 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 404,30 |
| 2004NE001260 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 131.507,82 |
| 2004NE001261 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.396.253/0001-26 - INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2004NE001262 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 404,30 |
| 2004NE001263 | 2004-03-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ 30.000,00 |
| 2004NE001264 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 712.758,21 |
| 2004NE001265 | 2004-03-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 054.524.732-20 - MARIO CASTRO | R$ 12.000,00 |
| 2004NE001266 | 2004-03-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001267 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.400,00 |
| 2004NE001268 | 2004-03-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001269 | 2004-04-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 97.285,22 |
| 2004NE001270 | 2004-04-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 404,30 |
| 2004NE001271 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.400,00 |
| 2004NE001272 | 2004-04-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001273 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 750,00 |
| 2004NE001274 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 658,00 |
| 2004NE001275 | 2004-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/079.1, VIGÊNCIA DE 25.06.03 A 24.06.04. PROCESSO 105.485/2004. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 70.163,50 |
| 2004NE001276 | 2004-04-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 420,00 |
| 2004NE001277 | 2004-04-01T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 389,00 |
| 2004NE001278 | 2004-04-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001279 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -4.178,08 |
| 2004NE001280 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -145,19 |
| 2004NE001281 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -102,66 |
| 2004NE001282 | 2004-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/050.1, VIGÊNCIA DE 03.06.03 A 02.06.04. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 4.178,08 |
| 2004NE001283 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ -658,00 |
| 2004NE001284 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 658,00 |
| 2004NE001285 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ -750,00 |
| 2004NE001286 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 750,00 |
| 2004NE001287 | 2004-04-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 2.001,00 |
| 2004NE001288 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ -8.432,00 |
| 2004NE001289 | 2004-04-02T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 8.432,00 |
| 2004NE001290 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ -1.494,07 |
| 2004NE001291 | 2004-04-02T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ 1.494,07 |
| 2004NE001292 | 2004-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 293.970.579-87 - PAULO BAUER | R$ 840,02 |
| 2004NE001293 | 2004-04-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001294 | 2004-04-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001295 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.836,77 |
| 2004NE001296 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -358,12 |
| 2004NE001297 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ -7.171,26 |
| 2004NE001298 | 2004-04-02T00:00 | PROPOSTA DE 09-02-04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 7.171,26 |
| 2004NE001299 | 2004-04-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 420,00 |
| 2004NE001300 | 2004-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001301 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -84,95 |
| 2004NE001302 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001303 | 2004-04-05T00:00 | CONVITE N. 026/04 | 33.247.743/0001-10 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ 36.425,00 |
| 2004NE001304 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -84,95 |
| 2004NE001305 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001306 | 2004-04-05T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.127.802,68 |
| 2004NE001307 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.127.802,68 |
| 2004NE001308 | 2004-04-05T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.127.802,68 |
| 2004NE001309 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -84,95 |
| 2004NE001310 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001311 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 4.209,50 |
| 2004NE001312 | 2004-04-05T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 393003/39252 - DNIT | R$ 127,69 |
| 2004NE001313 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2004NE001314 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 192,00 |
| 2004NE001315 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 196,00 |
| 2004NE001316 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 527,40 |
| 2004NE001317 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2004NE001318 | 2004-04-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/027.0 - VIGÊNCIA DE 24.03.04 A 23.03.05. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 55.400,00 |
| 2004NE001319 | 2004-04-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.2 - VIGÊNCIA DE 07.05.04 A 06.05.05 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 15.393,95 |
| 2004NE001320 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ -0,10 |
| 2004NE001321 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ -5.600,00 |
| 2004NE001322 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -81,77 |
| 2004NE001323 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,67 |
| 2004NE001324 | 2004-04-05T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 480,00 |
| 2004NE001325 | 2004-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -8.386.958,66 |
| 2004NE001326 | 2004-04-06T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 8.386.958,66 |
| 2004NE001327 | 2004-04-06T00:00 | CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2003. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 928.334,50 |
| 2004NE001328 | 2004-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -928.334,50 |
| 2004NE001329 | 2004-04-06T00:00 | CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2003. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 928.334,50 |
| 2004NE001330 | 2004-04-07T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000.000,00 |
| 2004NE001331 | 2004-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -428,37 |
| 2004NE001332 | 2004-04-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/01.162.1 - VIGÊNCIA DE 30/12/2003 A 29/03/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 428,37 |
| 2004NE001333 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 49.235.740/0001-04 - CENTRAL DIAGNOSTICO | R$ 4.500,00 |
| 2004NE001334 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 002.192.821-53 - SEBASTIAO SOUZA | R$ 2.100,00 |
| 2004NE001335 | 2004-04-07T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 420,00 |
| 2004NE001336 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 720,00 |
| 2004NE001337 | 2004-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ -9,39 |
| 2004NE001338 | 2004-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ -9,39 |
| 2004NE001339 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 356.141.029-49 - JORGE FERNANDES | R$ 18.960,00 |
| 2004NE001340 | 2004-04-07T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.792,00 |
| 2004NE001341 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 183.032,82 |
| 2004NE001342 | 2004-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 356.141.029-49 - JORGE FERNANDES | R$ -18.960,00 |
| 2004NE001343 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 356.141.029-49 - JORGE FERNANDES | R$ 18.960,00 |
| 2004NE001344 | 2004-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ -492.044,00 |
| 2004NE001345 | 2004-04-12T00:00 | CONCORRÊNCIA 14/2003, PROPOSTA DE 24/11/03 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 337.402,00 |
| 2004NE001346 | 2004-04-12T00:00 | CONCORRÊNCIA 14/2003, PROPOSTA DE 24/11/03 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 154.642,00 |
| 2004NE001347 | 2004-04-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -122,49 |
| 2004NE001348 | 2004-04-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX1540637 - CONSEIL | R$ -18,70 |
| 2004NE001349 | 2004-04-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 238,15 |
| 2004NE001350 | 2004-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -720,00 |
| 2004NE001351 | 2004-04-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 720,00 |
| 2004NE001352 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 253.591,80 |
| 2004NE001353 | 2004-04-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 4.046,00 |
| 2004NE001354 | 2004-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -4,70 |
| 2004NE001355 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.492,41 |
| 2004NE001356 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 7.176,00 |
| 2004NE001357 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 195,24 |
| 2004NE001358 | 2004-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ -2.492,41 |
| 2004NE001359 | 2004-04-13T00:00 | CONVITE N. 019/04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE001360 | 2004-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -195,24 |
| 2004NE001361 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.492,41 |
| 2004NE001362 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 267,80 |
| 2004NE001363 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ 396,60 |
| 2004NE001364 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 295,68 |
| 2004NE001365 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 195,24 |
| 2004NE001366 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 245,20 |
| 2004NE001367 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 486,00 |
| 2004NE001368 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 68.750,00 |
| 2004NE001369 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 68.750,00 |
| 2004NE001370 | 2004-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -68.750,00 |
| 2004NE001371 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2004NE001372 | 2004-04-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001373 | 2004-04-14T00:00 | TAXA DE ASSOCIAÇÃO. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001374 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 300,00 |
| 2004NE001375 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 53.570.438/0001-71 - CIPA PUBLICACOES | R$ 108,00 |
| 2004NE001376 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 60,00 |
| 2004NE001377 | 2004-04-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROC. 107.322/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.115,18 |
| 2004NE001378 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 53.570.438/0001-71 - CIPA PUBLICACOES | R$ 108,00 |
| 2004NE001379 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE001380 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2004NE001381 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 68.941.590/0001-90 - ARCO | R$ 145,00 |
| 2004NE001382 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 128,00 |
| 2004NE001383 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 64,00 |
| 2004NE001384 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 210,00 |
| 2004NE001385 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 255,00 |
| 2004NE001386 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 765,00 |
| 2004NE001387 | 2004-04-14T00:00 | PREGÃO Nº 06/04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 71.780,00 |
| 2004NE001388 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 209,97 |
| 2004NE001389 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 00.613.961/0001-71 - PAUMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.200,50 |
| 2004NE001390 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.177.278/0001-90 - PROLIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 892,00 |
| 2004NE001391 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE001392 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 86,00 |
| 2004NE001393 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 130,00 |
| 2004NE001394 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE001395 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,50 |
| 2004NE001396 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.359,20 |
| 2004NE001397 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 140,00 |
| 2004NE001398 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 140,00 |
| 2004NE001399 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ -140,00 |
| 2004NE001400 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 61.069.373/0001-03 - LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA | R$ 750,00 |
| 2004NE001401 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 200,00 |
| 2004NE001402 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 336,80 |
| 2004NE001403 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 941,00 |
| 2004NE001404 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 83,40 |
| 2004NE001405 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 296,20 |
| 2004NE001406 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NE001407 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -5.157,68 |
| 2004NE001408 | 2004-04-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.1, COM VIGENCIA DE 27.03.03 A 26.03.04. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.157,68 |
| 2004NE001409 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ -1.850,00 |
| 2004NE001410 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2004NE001411 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 037/04 E PROPOSTA. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 7.052,40 |
| 2004NE001412 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 037/04 E PROPOSTA. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 6.970,92 |
| 2004NE001413 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -210,00 |
| 2004NE001414 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 210,00 |
| 2004NE001415 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -71.780,00 |
| 2004NE001416 | 2004-04-15T00:00 | PREGÃO Nº 06/04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 71.780,00 |
| 2004NE001417 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 830,01 |
| 2004NE001418 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 031/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 56,40 |
| 2004NE001419 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 031/2004. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 28.205,40 |
| 2004NE001420 | 2004-04-15T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/054.0 - VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.051,13 |
| 2004NE001421 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 6.840,00 |
| 2004NE001422 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.613.961/0001-71 - PAUMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ -5.200,50 |
| 2004NE001423 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -130,00 |
| 2004NE001424 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -4.359,20 |
| 2004NE001425 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -336,80 |
| 2004NE001426 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ -941,00 |
| 2004NE001427 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -73,47 |
| 2004NE001428 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 00.613.961/0001-71 - PAUMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.200,50 |
| 2004NE001429 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 130,00 |
| 2004NE001430 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.359,20 |
| 2004NE001431 | 2004-04-15T00:00 | CONTRATO 2004/013.3. VIGÊNCIA 01.02.04 A 31.07.04. PROCESSO 105.779/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.284,37 |
| 2004NE001432 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 336,80 |
| 2004NE001433 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 941,00 |
| 2004NE001434 | 2004-04-15T00:00 | CONTRATO 2003/076.1. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 170.000,00 |
| 2004NE001435 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -170.000,00 |
| 2004NE001436 | 2004-04-15T00:00 | CONTRATO N. 2003/076.1 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 170.000,00 |
| 2004NE001437 | 2004-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001438 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 900,00 |
| 2004NE001439 | 2004-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE001440 | 2004-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE001441 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.659.051-87 - ROSAURA HADDAD | R$ -780,00 |
| 2004NE001442 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 094.646.702-15 - MIGUEL LEON | R$ -360,00 |
| 2004NE001443 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -4.209,50 |
| 2004NE001444 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 4.198,50 |
| 2004NE001445 | 2004-04-15T00:00 | CONTRATO N. 2003/036.1 - VIGÊNCIA DE 28/04/03 A 27/04/04 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 323,38 |
| 2004NE001446 | 2004-04-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -3.835,20 |
| 2004NE001447 | 2004-04-16T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/047.0 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 4.335,81 |
| 2004NE001448 | 2004-04-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.000,00 |
| 2004NE001449 | 2004-04-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/055.0 - VIGÊNCIA DE 29.05.03 A 28.05.04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.835,20 |
| 2004NE001450 | 2004-04-16T00:00 | CONTRATO 2004/041.0. VIGÊNCIA 17.03.04 A 16.03.05. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 2.540,00 |
| 2004NE001451 | 2004-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 800,00 |
| 2004NE001452 | 2004-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 215,70 |
| 2004NE001453 | 2004-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.761,82 |
| 2004NE001454 | 2004-04-19T00:00 | CONVITE Nº 028/04 E PROPOSTA. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 5.850,00 |
| 2004NE001455 | 2004-04-19T00:00 | CONVITE N. 001/04-SEOPE | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 13.998,00 |
| 2004NE001456 | 2004-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 411,90 |
| 2004NE001457 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 346.283.120-87 - REINALDO SZYDLOSKI | R$ 491,35 |
| 2004NE001458 | 2004-04-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.012.799/0001-24 - IMPERCIA BRASILIA ATACADISTA | R$ 470,00 |
| 2004NE001459 | 2004-04-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 35,00 |
| 2004NE001460 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 900,00 |
| 2004NE001461 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE001462 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.000,00 |
| 2004NE001463 | 2004-04-20T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2004NE001464 | 2004-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001465 | 2004-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001466 | 2004-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001467 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.115.617/0001-03 - SEMINA | R$ 606,00 |
| 2004NE001468 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -160.000,00 |
| 2004NE001469 | 2004-04-20T00:00 | CONTRATO 2004/038.0. VIGÊNCIA 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO 104.987/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 160.000,00 |
| 2004NE001470 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.260.957/0001-07 - ECOS-CENTDEEST | R$ 332,50 |
| 2004NE001471 | 2004-04-20T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 330,24 |
| 2004NE001472 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -325,82 |
| 2004NE001473 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -217,00 |
| 2004NE001474 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -700,00 |
| 2004NE001475 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE001476 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -330,24 |
| 2004NE001477 | 2004-04-20T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 330,24 |
| 2004NE001478 | 2004-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -0,02 |
| 2004NE001479 | 2004-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -700,00 |
| 2004NE001480 | 2004-04-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE001481 | 2004-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/112.0, VIGÊNCIA DE 22.08.03 A 21.08.04 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2004NE001482 | 2004-04-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/029.3 - VIGêNCIA DE 31.03.03 A 30.03.04 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 572,73 |
| 2004NE001483 | 2004-04-22T00:00 | CONVITE Nº 024/04 E PROPOSTA. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 75.560,00 |
| 2004NE001484 | 2004-04-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001485 | 2004-04-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/179.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 30.05.04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2004NE001486 | 2004-04-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE001487 | 2004-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 390,00 |
| 2004NE001488 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 439,00 |
| 2004NE001489 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.745,00 |
| 2004NE001490 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 30,00 |
| 2004NE001491 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 960,00 |
| 2004NE001492 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 70,00 |
| 2004NE001493 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 510,00 |
| 2004NE001494 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 814,80 |
| 2004NE001495 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 270,00 |
| 2004NE001496 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 01.363.169/0001-79 - EDITORA | R$ 88,00 |
| 2004NE001497 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.060,00 |
| 2004NE001498 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 47.010.566/0001-68 - Tecnal Equipamentos para Laboratório Ltda. | R$ 1.290,00 |
| 2004NE001499 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 19.730,00 |
| 2004NE001500 | 2004-04-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.3, VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 108.564/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.906,10 |
| 2004NE001501 | 2004-04-26T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1,00 |
| 2004NE001502 | 2004-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.03 A 23.11.04. PROC. 10.122/2004. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 810,00 |
| 2004NE001503 | 2004-04-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 900,00 |
| 2004NE001504 | 2004-04-26T00:00 | PREGÃO Nº 05/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 92.000,00 |
| 2004NE001505 | 2004-04-26T00:00 | PREGÃO Nº 05/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2004NE001506 | 2004-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ 352,82 |
| 2004NE001507 | 2004-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/019.0 - VIGÊNCIA DE 26.01.04 A 23.07.04. PROC. 10.122/2004. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 564,00 |
| 2004NE001508 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.058.368/0001-83 - CRP | R$ -8.638,82 |
| 2004NE001509 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/04. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ 138.240,00 |
| 2004NE001510 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 10.122/2004. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -810,00 |
| 2004NE001511 | 2004-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.03 A 23.11.04. PROC. 10.122/2004. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 810,00 |
| 2004NE001512 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 04.260.624/0001-07 - ALPHA VÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.704,00 |
| 2004NE001513 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2004NE001514 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.872,00 |
| 2004NE001515 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2004NE001516 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 2.778,80 |
| 2004NE001517 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 1.236,00 |
| 2004NE001518 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 6.620,00 |
| 2004NE001519 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.205,00 |
| 2004NE001520 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ -138.240,00 |
| 2004NE001521 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/04. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ 138.240,00 |
| 2004NE001522 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 95.540,00 |
| 2004NE001523 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ -138.240,00 |
| 2004NE001524 | 2004-04-26T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO. | 61.375.184/0001-69 - ADG | R$ 778,62 |
| 2004NE001525 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/04. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ 138.240,00 |
| 2004NE001526 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ -51,55 |
| 2004NE001527 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.896,80 |
| 2004NE001528 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1,00 |
| 2004NE001529 | 2004-04-26T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1,00 |
| 2004NE001530 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -92.000,00 |
| 2004NE001531 | 2004-04-27T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -1.816,18 |
| 2004NE001532 | 2004-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 7.250,00 |
| 2004NE001533 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2004NE001534 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.955,00 |
| 2004NE001535 | 2004-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -1.860,00 |
| 2004NE001536 | 2004-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7.955,00 |
| 2004NE001537 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2004NE001538 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.955,00 |
| 2004NE001539 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 05.744.596/0001-58 - JOÃO AFONSO MACHADO NETO PAPELARIA LTDA - ME | R$ 19.478,00 |
| 2004NE001540 | 2004-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -100,00 |
| 2004NE001541 | 2004-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1,00 |
| 2004NE001542 | 2004-04-27T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 101,00 |
| 2004NE001543 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -810,00 |
| 2004NE001544 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ -564,00 |
| 2004NE001545 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 557,69 |
| 2004NE001546 | 2004-04-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.2 - VIGENCIA DE 23.08.04 A 22.08.05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.266,64 |
| 2004NE001547 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 380,00 |
| 2004NE001548 | 2004-04-28T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 282,16 |
| 2004NE001549 | 2004-04-28T00:00 | PFES Nº 002/2004 E PROPOSTA. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.094,63 |
| 2004NE001550 | 2004-04-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 197,54 |
| 2004NE001551 | 2004-04-28T00:00 | PFES Nº 003/2004 E PROPOSTA. | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ 4.300,35 |
| 2004NE001552 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.125,00 |
| 2004NE001553 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -27.000,00 |
| 2004NE001554 | 2004-04-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 285,72 |
| 2004NE001555 | 2004-04-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.000,00 |
| 2004NE001556 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -48.000,00 |
| 2004NE001557 | 2004-04-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 48.000,00 |
| 2004NE001558 | 2004-04-28T00:00 | CONVITE Nº 013/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2004NE001559 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 054.524.732-20 - MARIO CASTRO | R$ -12.000,00 |
| 2004NE001560 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 054.524.732-20 - MARIO CASTRO | R$ 12.000,00 |
| 2004NE001561 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.400,00 |
| 2004NE001562 | 2004-04-28T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001563 | 2004-04-28T00:00 | CONTRATO 2004/057.0. VIGÊNCIA 14.04.04 A 13.04.05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.800,00 |
| 2004NE001564 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 275.913,80 |
| 2004NE001565 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -380,00 |
| 2004NE001566 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 380,00 |
| 2004NE001567 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,81 |
| 2004NE001568 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,01 |
| 2004NE001569 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ -800,00 |
| 2004NE001570 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 800,00 |
| 2004NE001571 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.303.999/0001-36 - DTCOM | R$ 2.565,00 |
| 2004NE001572 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 687,50 |
| 2004NE001573 | 2004-04-29T00:00 | CONVITE Nº016/2004. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 9.296,00 |
| 2004NE001574 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 33.496.688/0001-00 - SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2004NE001575 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 394,00 |
| 2004NE001576 | 2004-04-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2004NE001577 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 3.929,20 |
| 2004NE001578 | 2004-04-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.200,00 |
| 2004NE001579 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.113,00 |
| 2004NE001580 | 2004-04-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2004NE001581 | 2004-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.380,00 |
| 2004NE001582 | 2004-04-29T00:00 | CONVITE Nº016/2004. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 9.296,00 |
| 2004NE001583 | 2004-04-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.800,00 |
| 2004NE001584 | 2004-04-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2004NE001585 | 2004-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 654,15 |
| 2004NE001586 | 2004-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -394,00 |
| 2004NE001587 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 394,00 |
| 2004NE001588 | 2004-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.916,00 |
| 2004NE001589 | 2004-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ -275.913,80 |
| 2004NE001590 | 2004-04-30T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 275.913,80 |
| 2004NE001591 | 2004-04-30T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE001592 | 2004-04-30T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 15.882,59 |
| 2004NE001593 | 2004-04-30T00:00 | INDENIZAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ 212.554,70 |
| 2004NE001594 | 2004-04-30T00:00 | CONTRATO 99/036.6. VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. PROC. N. 103.872/2004 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001595 | 2004-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -183.333,33 |
| 2004NE001596 | 2004-04-30T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001597 | 2004-04-30T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE001598 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -183.333,33 |
| 2004NE001599 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001600 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -300.000,00 |
| 2004NE001601 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 300.000,00 |
| 2004NE001602 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 150,00 |
| 2004NE001603 | 2004-05-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 30,00 |
| 2004NE001604 | 2004-05-03T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.301,30 |
| 2004NE001605 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -50,50 |
| 2004NE001606 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 99/019.9 - VIGÊNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.270,85 |
| 2004NE001607 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.933,42 |
| 2004NE001608 | 2004-05-03T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 1.662,01 |
| 2004NE001609 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 99/019.10 - VIGÊNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.920,84 |
| 2004NE001610 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.270,85 |
| 2004NE001611 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 99/019.10 - VIGÊNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.270,85 |
| 2004NE001612 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 122,80 |
| 2004NE001613 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 60,00 |
| 2004NE001614 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 02.420.688/0001-94 - CRIMAC COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA. | R$ 6.662,60 |
| 2004NE001615 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.498.011/0001-79 - Comércio de Produtos Náuticos Ltda - EPP | R$ 1.920,00 |
| 2004NE001616 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 950,00 |
| 2004NE001617 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.079.634/0001-03 - MCRP ALVES-EPP | R$ 182,40 |
| 2004NE001618 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 58,00 |
| 2004NE001619 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 194,70 |
| 2004NE001620 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.236,00 |
| 2004NE001621 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.016,00 |
| 2004NE001622 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ -296,20 |
| 2004NE001623 | 2004-05-03T00:00 | PES N. 007/2004 | 910004/99000 - GDF - CONTA UNICA | R$ 296,20 |
| 2004NE001624 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 313,80 |
| 2004NE001625 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 897,45 |
| 2004NE001626 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.256.465/0001-21 - URCA FILMES LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2004NE001627 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.266,58 |
| 2004NE001628 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 2002/112.0. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.266,58 |
| 2004NE001629 | 2004-05-03T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 72,00 |
| 2004NE001630 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.933,42 |
| 2004NE001631 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.933,42 |
| 2004NE001632 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 091.707.231-68 - LUIZ AMARAL | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001633 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -72,00 |
| 2004NE001634 | 2004-05-03T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 72,00 |
| 2004NE001635 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 415001/14202 - ECT | R$ -183.333,33 |
| 2004NE001636 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001637 | 2004-05-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| 2004NE001638 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 035/04 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.700,00 |
| 2004NE001639 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 035/04 E PROPOSTA. | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 10.355,00 |
| 2004NE001640 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.993,46 |
| 2004NE001641 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.265,07 |
| 2004NE001642 | 2004-05-03T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000.000,00 |
| 2004NE001643 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.993,46 |
| 2004NE001644 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -42.265,07 |
| 2004NE001645 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.993,46 |
| 2004NE001646 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.265,07 |
| 2004NE001647 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ -5.300,00 |
| 2004NE001648 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -4.700,00 |
| 2004NE001649 | 2004-05-04T00:00 | CONVITE Nº 035/04 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.700,00 |
| 2004NE001650 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ 16.300,00 |
| 2004NE001651 | 2004-05-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.260,00 |
| 2004NE001652 | 2004-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 671.208.227-72 - LUIS BARROSO | R$ 884,35 |
| 2004NE001653 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.838.979,22 |
| 2004NE001654 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 42.278.473/0001-03 - FENAE | R$ 540,95 |
| 2004NE001655 | 2004-05-04T00:00 | PREGÃO Nº 07/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE001656 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.01.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 153.406,20 |
| 2004NE001657 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -153.406,20 |
| 2004NE001658 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.01.05. PROC. 101.152/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 173.824,50 |
| 2004NE001659 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.933,42 |
| 2004NE001660 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001661 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 510,00 |
| 2004NE001662 | 2004-05-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001663 | 2004-05-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001664 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.700,00 |
| 2004NE001665 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 29.172,00 |
| 2004NE001666 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.762.480/0001-16 - FORCE LINE IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | R$ 33.840,00 |
| 2004NE001667 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.160.730/0001-00 - MAKI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME | R$ 1.144,00 |
| 2004NE001668 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.528,00 |
| 2004NE001669 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 25.124,00 |
| 2004NE001670 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 44,00 |
| 2004NE001671 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 15.209,32 |
| 2004NE001672 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 17.293,62 |
| 2004NE001673 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2004NE001674 | 2004-05-04T00:00 | PREGÃO Nº 07/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE001675 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/032.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.04 A 18.02.06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 17.624,10 |
| 2004NE001676 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.247.743/0001-10 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ -6,91 |
| 2004NE001677 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -5.000,00 |
| 2004NE001678 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/158.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
| 2004NE001679 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -173.824,50 |
| 2004NE001680 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.01.05. PROC. 101.152/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 173.824,50 |
| 2004NE001681 | 2004-05-05T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -16.777,76 |
| 2004NE001682 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021 - VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 16.777,76 |
| 2004NE001683 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -173.824,50 |
| 2004NE001684 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.01.05. PROC. 101.152/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 173.824,50 |
| 2004NE001685 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2003/198.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.03 A 10.12.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.442,60 |
| 2004NE001686 | 2004-05-05T00:00 | CONVITE Nº 002/04-SEOPE E PROPOSTA. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 12.141,00 |
| 2004NE001687 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/186.0. VIGÊNCIA 20.02.04 A 19.02.05. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.790,48 |
| 2004NE001688 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/059.2, VIGÊNCIA DE 29/08/03 A 28/08/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 6.013,60 |
| 2004NE001689 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO 2002/041.2. VIGÊNCIA 09.04.04 A 08.10.04. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 225.000,00 |
| 2004NE001690 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -17.790,48 |
| 2004NE001691 | 2004-05-05T00:00 | PREGÃO 050/2003. PROCESSO: 104.321/2004 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.067,13 |
| 2004NE001692 | 2004-05-05T00:00 | CONVITE N. 36/04 | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2004NE001693 | 2004-05-05T00:00 | CONVITE N. 36/04 | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2004NE001694 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/037.0. VIGÊNCIA 20.02.04 A 19.02.05. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.790,48 |
| 2004NE001695 | 2004-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 190,00 |
| 2004NE001696 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO 2002/164.2. VIGÊNCIA 22.11.03 A 21.01.04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 9.920,12 |
| 2004NE001697 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -190,00 |
| 2004NE001698 | 2004-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 190,00 |
| 2004NE001699 | 2004-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.324.379/0001-58 - BANDVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 95,00 |
| 2004NE001700 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ -330,99 |
| 2004NE001701 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -105,16 |
| 2004NE001702 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO 2004/038.0. VIGÊNCIA 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO 105.838/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 150.666,90 |
| 2004NE001703 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.1. VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 1.045.818,30 |
| 2004NE001704 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 55.279,80 |
| 2004NE001705 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 236.380,74 |
| 2004NE001706 | 2004-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 15.500,00 |
| 2004NE001707 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -7.301,30 |
| 2004NE001708 | 2004-05-05T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.301,30 |
| 2004NE001709 | 2004-05-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001710 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 1.559,00 |
| 2004NE001711 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 295,50 |
| 2004NE001712 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 300,00 |
| 2004NE001713 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 320,00 |
| 2004NE001714 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 132,00 |
| 2004NE001715 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 1.864,30 |
| 2004NE001716 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 60,00 |
| 2004NE001717 | 2004-05-06T00:00 | ANULAÇÃO | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ -132,00 |
| 2004NE001718 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 132,00 |
| 2004NE001719 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 48.031.272/0001-85 - SABER MARKETING DIRETO LTDA | R$ 68,00 |
| 2004NE001720 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 295.300.912-49 - ANN PONTES | R$ 272,16 |
| 2004NE001721 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 95,00 |
| 2004NE001722 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2004NE001723 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 031.951.202-91 - JOAO ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2004NE001724 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 243,00 |
| 2004NE001725 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 025.748.372-15 - CARLOS SOUZA | R$ 1.708,37 |
| 2004NE001726 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 006.011.147-01 - BERNARDO ARISTON | R$ 200,00 |
| 2004NE001727 | 2004-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.278.473/0001-03 - FENAE | R$ -540,95 |
| 2004NE001728 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 610,23 |
| 2004NE001729 | 2004-05-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 350,00 |
| 2004NE001730 | 2004-05-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2004NE001731 | 2004-05-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2004NE001732 | 2004-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.100,00 |
| 2004NE001733 | 2004-05-07T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 59.075.184/0001-00 - ESTAÇÃO TV COMUNICA | R$ 2.650,00 |
| 2004NE001734 | 2004-05-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.404,00 |
| 2004NE001735 | 2004-05-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.404,00 |
| 2004NE001736 | 2004-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.404,00 |
| 2004NE001737 | 2004-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ -350,00 |
| 2004NE001738 | 2004-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2004NE001739 | 2004-05-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE001740 | 2004-05-10T00:00 | LICENCIAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.016,00 |
| 2004NE001741 | 2004-05-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.700,00 |
| 2004NE001742 | 2004-05-10T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.483.758/0001-89 - O&PBRASIL | R$ 4.750,00 |
| 2004NE001743 | 2004-05-10T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 70,00 |
| 2004NE001744 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO 2002/115.6. VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 63.787,02 |
| 2004NE001745 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO N. 115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 15.592,38 |
| 2004NE001746 | 2004-05-10T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE001747 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/081.0 - VIGÊNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 4.689,16 |
| 2004NE001748 | 2004-05-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001749 | 2004-05-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 468.096.605-00 - LIANE PINTO | R$ 7.800,00 |
| 2004NE001750 | 2004-05-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 359.326.601-63 - ROSIRENE OLIVEIRA | R$ 3.600,00 |
| 2004NE001751 | 2004-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -15.592,38 |
| 2004NE001752 | 2004-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -63.787,02 |
| 2004NE001753 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO N. 115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 15.592,38 |
| 2004NE001754 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO 2002/115.6 - VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 63.787,02 |
| 2004NE001755 | 2004-05-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.993.037/0001-78 - FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | R$ 1.500,00 |
| 2004NE001756 | 2004-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -2.016,00 |
| 2004NE001757 | 2004-05-11T00:00 | LICENCIAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.016,00 |
| 2004NE001758 | 2004-05-11T00:00 | TAXAS E PREÇOS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.307,28 |
| 2004NE001759 | 2004-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1.307,28 |
| 2004NE001760 | 2004-05-11T00:00 | TAXAS/PREÇOS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 532,88 |
| 2004NE001761 | 2004-05-11T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 774,40 |
| 2004NE001762 | 2004-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -13,00 |
| 2004NE001763 | 2004-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -649,25 |
| 2004NE001764 | 2004-05-11T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 044/04 E PROPOSTA. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 101.390,00 |
| 2004NE001765 | 2004-05-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 198.543,56 |
| 2004NE001766 | 2004-05-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.996.926/0001-72 - STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2004NE001767 | 2004-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ -101.390,00 |
| 2004NE001768 | 2004-05-12T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 044/04 E PROPOSTA. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 101.309,00 |
| 2004NE001769 | 2004-05-12T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE001770 | 2004-05-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.440,00 |
| 2004NE001771 | 2004-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.071.959/0001-02 - PEIXOTO & MANTOVANI | R$ 3.600,00 |
| 2004NE001772 | 2004-05-12T00:00 | CONTRATO 2001/012.2. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.703,51 |
| 2004NE001773 | 2004-05-12T00:00 | CONVITE Nº 038/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.579,00 |
| 2004NE001774 | 2004-05-12T00:00 | CONVITE Nº 038/04. | 02.183.863/0001-77 - JLE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2004NE001775 | 2004-05-12T00:00 | CONVITE Nº 038/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 942,00 |
| 2004NE001776 | 2004-05-12T00:00 | CONVITE Nº 038/04. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.647,30 |
| 2004NE001777 | 2004-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.703,51 |
| 2004NE001778 | 2004-05-12T00:00 | CONTRATO 2001/012.2. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 110.393/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.703,51 |
| 2004NE001779 | 2004-05-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001780 | 2004-05-12T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE001781 | 2004-05-12T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE001782 | 2004-05-12T00:00 | CONTRATO 2001/091.2. VIGÊNCIA DE 27.12.2003 A 26.12.2004. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 88.737,61 |
| 2004NE001783 | 2004-05-12T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.500.000,00 |
| 2004NE001784 | 2004-05-12T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2004NE001785 | 2004-05-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.5 - VIGÊNCIA DE 27.01.2003 A 26.07.2004 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 12.500,00 |
| 2004NE001786 | 2004-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1,89 |
| 2004NE001787 | 2004-05-13T00:00 | CONTRATO N. 2003/126.0 - VIGÊNCIA DE 10/09/03 A 09/09/04 | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 24.130,00 |
| 2004NE001788 | 2004-05-13T00:00 | CONTRATO 2003/215.0. VIGÊNCIA 31.12.03 A 30.03.04. PROCESSO 132.425/2003 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 6.568,81 |
| 2004NE001789 | 2004-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001790 | 2004-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001791 | 2004-05-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 2.270,00 |
| 2004NE001792 | 2004-05-13T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 1.200,00 |
| 2004NE001793 | 2004-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -46,06 |
| 2004NE001794 | 2004-05-13T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.280,00 |
| 2004NE001795 | 2004-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 576,61 |
| 2004NE001796 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/090.1 - VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.636,40 |
| 2004NE001797 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.636,40 |
| 2004NE001798 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/090.1 - VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.860,02 |
| 2004NE001799 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -576,61 |
| 2004NE001800 | 2004-05-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 576,61 |
| 2004NE001801 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.416,67 |
| 2004NE001802 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -48,57 |
| 2004NE001803 | 2004-05-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99100.4 - VIGrNCIA DE 30.11.03 A 29.04.04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 48,57 |
| 2004NE001804 | 2004-05-14T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 06/2004. | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | R$ 14.281,40 |
| 2004NE001805 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N}039/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 630,00 |
| 2004NE001806 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/087.1 - VIGrNCIA DE 17.07.04 A 16.07.05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 54.666,62 |
| 2004NE001807 | 2004-05-14T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 06/2004. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 135.954,00 |
| 2004NE001808 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N}039/2004. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.865,44 |
| 2004NE001809 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N}039/2004. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.560,00 |
| 2004NE001810 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N}039/2004. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 5.107,50 |
| 2004NE001811 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ -4.689,16 |
| 2004NE001812 | 2004-05-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001813 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/081.0 - VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 1.953,81 |
| 2004NE001814 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -54.666,62 |
| 2004NE001815 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/087.1 - VIGrNCIA DE 17.07.04 A 16.07.05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 54.666,62 |
| 2004NE001816 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -60,00 |
| 2004NE001817 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N} 029/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 60,00 |
| 2004NE001818 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/161.1, VIGrNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04. PROCESSO 130.948/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 275.495,68 |
| 2004NE001819 | 2004-05-14T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 200,00 |
| 2004NE001820 | 2004-05-14T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 200,00 |
| 2004NE001821 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -200,00 |
| 2004NE001822 | 2004-05-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 75,00 |
| 2004NE001823 | 2004-05-14T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}08/04. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2004NE001824 | 2004-05-14T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE001825 | 2004-05-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE001826 | 2004-05-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE001827 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.312,50 |
| 2004NE001828 | 2004-05-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/105.1, VIGrNCIA 11/08/04 A 10/08/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 9.722,12 |
| 2004NE001829 | 2004-05-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -25.312,50 |
| 2004NE001830 | 2004-05-17T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 50.625,00 |
| 2004NE001831 | 2004-05-17T00:00 | ANULAhfO. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -49,16 |
| 2004NE001832 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 42/2000 (ART.5}). DECISfO N} 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 2004NE001833 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 042/2000 (ART.5}). DECISfO N} 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE001834 | 2004-05-17T00:00 | CONTRATO N} 2002/029.1, VIGrNCIA DE 20.05.03 A 19.05.04. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.562,02 |
| 2004NE001835 | 2004-05-17T00:00 | CONTRATO N} 2002/029.2, VIGrNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 5.963,49 |
| 2004NE001836 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 665,50 |
| 2004NE001837 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 412,30 |
| 2004NE001838 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 1.251,90 |
| 2004NE001839 | 2004-05-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 418,00 |
| 2004NE001840 | 2004-05-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/048.1 - VIGrNCIA DE 17.06.04 A 16.06.05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.700,00 |
| 2004NE001841 | 2004-05-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 2.156,00 |
| 2004NE001842 | 2004-05-18T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/062.2. VIGrNCIA 11.06.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.666,60 |
| 2004NE001843 | 2004-05-18T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -716.610,87 |
| 2004NE001844 | 2004-05-18T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE001845 | 2004-05-18T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 168,00 |
| 2004NE001846 | 2004-05-18T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 63,00 |
| 2004NE001847 | 2004-05-18T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -716.610,87 |
| 2004NE001848 | 2004-05-18T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE001849 | 2004-05-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ 722,00 |
| 2004NE001850 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001851 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 88.766.936/0001-79 - MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA | R$ 241,03 |
| 2004NE001852 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -95,43 |
| 2004NE001853 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -78,13 |
| 2004NE001854 | 2004-05-19T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001855 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.630.985/0001-39 - INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.184,00 |
| 2004NE001856 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 3.176,00 |
| 2004NE001857 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.630.985/0001-39 - INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -2.184,00 |
| 2004NE001858 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ -3.176,00 |
| 2004NE001859 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.630.985/0001-39 - INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.184,00 |
| 2004NE001860 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 3.176,00 |
| 2004NE001861 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.447.737/0003-81 - INSTITUTO SÃO PAULO | R$ 1.894,10 |
| 2004NE001862 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ -722,00 |
| 2004NE001863 | 2004-05-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ 722,00 |
| 2004NE001864 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NE001865 | 2004-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 346.283.120-87 - REINALDO SZYDLOSKI | R$ 394,15 |
| 2004NE001866 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 5.650,00 |
| 2004NE001867 | 2004-05-20T00:00 | CONTRATO N. 2003/208.2 - VIGrNCIA DE 05.03.04 A 02.07.04 PROC. N. 110.839/2004 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 5.263,52 |
| 2004NE001868 | 2004-05-20T00:00 | CONTRATO N. 2003/041.1 - VIGrNCIA DE 28.04.04 A 27.04.05 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 5.763,16 |
| 2004NE001869 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 732,00 |
| 2004NE001870 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.559,64 |
| 2004NE001871 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 2.152,80 |
| 2004NE001872 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.559,64 |
| 2004NE001873 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.559,64 |
| 2004NE001874 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.220,00 |
| 2004NE001875 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ 54,72 |
| 2004NE001876 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.714,89 |
| 2004NE001877 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 280,00 |
| 2004NE001878 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 6.583,22 |
| 2004NE001879 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.176,24 |
| 2004NE001880 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -6.583,22 |
| 2004NE001881 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 6.583,22 |
| 2004NE001882 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.714,89 |
| 2004NE001883 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.324,89 |
| 2004NE001884 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -390,00 |
| 2004NE001885 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -13.333,33 |
| 2004NE001886 | 2004-05-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2004NE001887 | 2004-05-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.720,00 |
| 2004NE001888 | 2004-05-20T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 121,07 |
| 2004NE001889 | 2004-05-21T00:00 | CONVITE N} 046/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.423,56 |
| 2004NE001890 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 431,70 |
| 2004NE001891 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.890,00 |
| 2004NE001892 | 2004-05-21T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.470,61 |
| 2004NE001893 | 2004-05-21T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGrNCIA 03.06.04 A 02.12.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.282,06 |
| 2004NE001894 | 2004-05-21T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGrNCIA 03.06.04 A 02.12.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.894,00 |
| 2004NE001895 | 2004-05-21T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 5.000,00 |
| 2004NE001896 | 2004-05-21T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 5.000,00 |
| 2004NE001897 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 1.036,77 |
| 2004NE001898 | 2004-05-21T00:00 | ANULAhfO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -5.000,00 |
| 2004NE001899 | 2004-05-21T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.470,61 |
| 2004NE001900 | 2004-05-21T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.470,61 |
| 2004NE001901 | 2004-05-21T00:00 | ANULAhfO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -50.625,00 |
| 2004NE001902 | 2004-05-21T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 50.625,00 |
| 2004NE001903 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 120,00 |
| 2004NE001904 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 1.036,77 |
| 2004NE001905 | 2004-05-21T00:00 | CONTRATO N} 2004.038.0, VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO 107.374/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 241.819,41 |
| 2004NE001906 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 475,00 |
| 2004NE001907 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 598,00 |
| 2004NE001908 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28,90 |
| 2004NE001909 | 2004-05-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 18.043.606,00 |
| 2004NE001910 | 2004-05-24T00:00 | REFORhO | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 2.073,54 |
| 2004NE001911 | 2004-05-24T00:00 | ANULAhfO. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ -3.110,31 |
| 2004NE001912 | 2004-05-24T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.470,61 |
| 2004NE001913 | 2004-05-24T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.470,61 |
| 2004NE001914 | 2004-05-24T00:00 | CONTRATO N} 98115.8 - VIGrNCIA DE 15.06 A 14.10.04 (PRORROGAhfO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.514.101,24 |
| 2004NE001915 | 2004-05-25T00:00 | CONTRATO N} 98116.6 - VIGrNCIA DE 15.06 A 14.10.04 (PRORROGAhfO). | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 127.928,08 |
| 2004NE001916 | 2004-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001917 | 2004-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001918 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 286.215.570-53 - JOAO SARAIVA | R$ 238,15 |
| 2004NE001919 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2004NE001920 | 2004-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001921 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.126,35 |
| 2004NE001922 | 2004-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001923 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.126,35 |
| 2004NE001924 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -5.263,52 |
| 2004NE001925 | 2004-05-25T00:00 | CONTRATO N. 2003/208.2, VIGrNCIA DE 05.03.04 A 02.07.04. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 5.263,52 |
| 2004NE001926 | 2004-05-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 10.833,33 |
| 2004NE001927 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 061.526.430-15 - MOACIR MICHELETTO | R$ 1.594,35 |
| 2004NE001928 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 132.361.645-49 - COLBERT FILHO | R$ 2.697,35 |
| 2004NE001929 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE001930 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 2.044,50 |
| 2004NE001931 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 393003/39252 - DNIT | R$ -127,69 |
| 2004NE001932 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE001933 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE001934 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE001935 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR. | 03.580.171/0001-25 - ABAPORU | R$ -48,00 |
| 2004NE001936 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR. | 54.609.953/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS | R$ -82,50 |
| 2004NE001937 | 2004-05-26T00:00 | SEGURO OBRIGATîRIO | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 198,36 |
| 2004NE001938 | 2004-05-26T00:00 | SEGURO OBRIGATîRIO | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 198,36 |
| 2004NE001939 | 2004-05-26T00:00 | SEGURO OBRIGATîRIO | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 198,36 |
| 2004NE001940 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR. | 36.186.682/0001-16 - SYNCHRO | R$ -623,41 |
| 2004NE001941 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ -198,36 |
| 2004NE001942 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ -198,36 |
| 2004NE001943 | 2004-05-26T00:00 | CONTRATO N} 2004/003.0, VIGrNCIA DE 06.02.04 A 05.04.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 76.000,00 |
| 2004NE001944 | 2004-05-26T00:00 | CONTRATO N} 2003/084.0 - VIGrNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04. PROC. 105.577/2004. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 222.444,45 |
| 2004NE001945 | 2004-05-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 558.167,34 |
| 2004NE001946 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2004NE001947 | 2004-05-26T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.263,25 |
| 2004NE001948 | 2004-05-26T00:00 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NE001949 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2004NE001950 | 2004-05-26T00:00 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NE001951 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.326,03 |
| 2004NE001952 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 061.526.430-15 - MOACIR MICHELETTO | R$ -1.594,35 |
| 2004NE001953 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 132.361.645-49 - COLBERT FILHO | R$ -2.697,35 |
| 2004NE001954 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ -2.044,50 |
| 2004NE001955 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 676,40 |
| 2004NE001956 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 05.437.099/0001-07 - CLARA XAVIÉR JUAREZ - ME | R$ 3.032,50 |
| 2004NE001957 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 05.907.231/0001-05 - Roger Materiais de Construção Ltda ME | R$ 400,00 |
| 2004NE001958 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 61.069.373/0001-03 - LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2004NE001959 | 2004-05-27T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ -468,75 |
| 2004NE001960 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 629,24 |
| 2004NE001961 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 549,00 |
| 2004NE001962 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -60,00 |
| 2004NE001963 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 672,00 |
| 2004NE001964 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 029/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 60,00 |
| 2004NE001965 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO N} 2003/208.2 - VIGrNCIA DE 05.03.04 A 02.07.04. PROC. 111.007/2004. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001966 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -60,44 |
| 2004NE001967 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,00 |
| 2004NE001968 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 15.823,00 |
| 2004NE001969 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.920,00 |
| 2004NE001970 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9.117,00 |
| 2004NE001971 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.420.141/0001-57 - DOT PITCH INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA | R$ 380,00 |
| 2004NE001972 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 13.000,00 |
| 2004NE001973 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 420.000,00 |
| 2004NE001974 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.585,00 |
| 2004NE001975 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 360.000,00 |
| 2004NE001976 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/116.0, COM VIGrNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.419,75 |
| 2004NE001977 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.585,00 |
| 2004NE001978 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -4.419,75 |
| 2004NE001979 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 690,00 |
| 2004NE001980 | 2004-05-28T00:00 | CONTRATO N. 2004/002.0 - VIGrNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.940.000,00 |
| 2004NE001981 | 2004-05-28T00:00 | ANULAhfO. | 04.066.143/0001-57 - VARIGLOG | R$ -6.000,00 |
| 2004NE001982 | 2004-05-28T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.075.527/0002-29 - JAS | R$ 4.470,00 |
| 2004NE001983 | 2004-05-28T00:00 | PRORROGAhfO CONTRATO 2001/079.3. VIGrNCIA 20.06 A 19.09.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.769,17 |
| 2004NE001984 | 2004-05-28T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 10/2004. | 01.839.809/0001-74 - BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | R$ 52.900,00 |
| 2004NE001985 | 2004-05-31T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. CONVITE 47/04. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.794,46 |
| 2004NE001986 | 2004-05-31T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.654.221/0001-71 - AUTO P. E. U. 2000 | R$ 770,00 |
| 2004NE001987 | 2004-05-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001988 | 2004-05-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001989 | 2004-05-31T00:00 | PREGfO 11/2004 E PROPOSTA. | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 36.146,00 |
| 2004NE001990 | 2004-05-31T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.095.922/0001-80 - MHC-CONSULTORIA | R$ 1.350,00 |
| 2004NE001991 | 2004-05-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 40/04. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 20.420,00 |
| 2004NE001992 | 2004-05-31T00:00 | PRORROGAhfO CONTRATO 2001/079.3. VIGrNCIA 20.06 A 19.09.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 61.538,34 |
| 2004NE001993 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 3.186,00 |
| 2004NE001994 | 2004-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2000/122.8, VIGrNCIA DE 26.10.03 A 25.02.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.234,88 |
| 2004NE001995 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.396,96 |
| 2004NE001996 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 03.384.721/0001-30 - DESCARTEX DESCARTAVEIS LTDA | R$ 2.751,00 |
| 2004NE001997 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 6.543,90 |
| 2004NE001998 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 120,00 |
| 2004NE001999 | 2004-06-01T00:00 | TAXA ORDINeRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.783,39 |
| 2004NE002000 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 9.452,52 |
| 2004NE002001 | 2004-06-01T00:00 | ANULAhfO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -8.474.505,47 |
| 2004NE002002 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 6.378,00 |
| 2004NE002004 | 2004-06-01T00:00 | CONVrNIO 2002/075.1. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 68.596,16 |
| 2004NE002006 | 2004-06-01T00:00 | CONTRATO N. 2004/086.0 - VIGrNCIA 20.05.04 A 19.05.05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 49.660,00 |
| 2004NE002007 | 2004-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 009.207.461-87 - SUELENA BANDEIRA | R$ 12,60 |
| 2004NE002008 | 2004-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 112.756.341-68 - MARIA LIMA | R$ 10,40 |
| 2004NE002009 | 2004-06-01T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -10,70 |
| 2004NE002010 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.375,00 |
| 2004NE002011 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281.953,23 |
| 2004NE002012 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -3.186,00 |
| 2004NE002013 | 2004-06-02T00:00 | PREGfO N. 09/04 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.600,00 |
| 2004NE002014 | 2004-06-02T00:00 | PREGfO N. 09/04 | 00.003.228/0002-16 - MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A | R$ 66.500,00 |
| 2004NE002015 | 2004-06-02T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 3.186,00 |
| 2004NE002016 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, COM VIGrNCIA DE 03.10.03 A 02.10.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.375,00 |
| 2004NE002017 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.2 - VIGrNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 10.749.861,78 |
| 2004NE002018 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 415001/14202 - ECT | R$ -10.749.861,78 |
| 2004NE002019 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.2 - VIGrNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 6.684.788,04 |
| 2004NE002020 | 2004-06-02T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 080.695.987-86 - EDUARDO LIMA | R$ 1.700,00 |
| 2004NE002021 | 2004-06-02T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 340,00 |
| 2004NE002022 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -238,15 |
| 2004NE002023 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -68.596,16 |
| 2004NE002024 | 2004-06-02T00:00 | CONVrNIO 2002/075.1. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 68.596,16 |
| 2004NE002025 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/214.0 - VIGrNCIA ATq 12.07.04 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 6.421,00 |
| 2004NE002026 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ -233.600,00 |
| 2004NE002027 | 2004-06-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.007.617/0001-52 - MARCONILAB | R$ 1.929,37 |
| 2004NE002028 | 2004-06-03T00:00 | PREGfO N. 09/04 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.600,00 |
| 2004NE002029 | 2004-06-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/153.0, VIGrNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. 111.381/2003. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 24.201,09 |
| 2004NE002030 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -24.201,09 |
| 2004NE002031 | 2004-06-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.060,00 |
| 2004NE002032 | 2004-06-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/153.0, VIGrNCIA DE 14/10/2003 A 13/10/2004. 111.733/2004. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 24.201,09 |
| 2004NE002033 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 1.959,32 |
| 2004NE002034 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -632.000,00 |
| 2004NE002035 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 473,11 |
| 2004NE002036 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 299,67 |
| 2004NE002037 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ 1.416,80 |
| 2004NE002038 | 2004-06-03T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ -137,58 |
| 2004NE002040 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ 564,09 |
| 2004NE002042 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 592,45 |
| 2004NE002043 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 1.828,14 |
| 2004NE002044 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -1.828,14 |
| 2004NE002045 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 1.828,14 |
| 2004NE002046 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX2401011 - OECD | R$ 338,54 |
| 2004NE002047 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 564,94 |
| 2004NE002048 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE002049 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008435 - ASPEN PUBLISHERS | R$ 736,14 |
| 2004NE002052 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008753 - THE ECONOMIST | R$ 705,12 |
| 2004NE002053 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008761 - ESPRIT | R$ 605,14 |
| 2004NE002054 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ 581,72 |
| 2004NE002055 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ 246,79 |
| 2004NE002056 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008770 - INSTITUT | R$ 338,54 |
| 2004NE002057 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX8613326 - 1H499 | R$ 4.298,80 |
| 2004NE002058 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 537,43 |
| 2004NE002059 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ 266,88 |
| 2004NE002060 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 005/2004 | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 482,42 |
| 2004NE002061 | 2004-06-03T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.639,67 |
| 2004NE002062 | 2004-06-03T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.186,13 |
| 2004NE002063 | 2004-06-03T00:00 | CONVITE N} 051/2004. | 03.386.199/0001-26 - DUPLIGRÁFICA EDITORA LTDA - EPP | R$ 78.700,00 |
| 2004NE002064 | 2004-06-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 15.350,00 |
| 2004NE002065 | 2004-06-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/063.0, VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 767,40 |
| 2004NE002066 | 2004-06-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/064.0, VIGÊNCIA DE 13.05.04 A 12.05.05. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ 2.776,20 |
| 2004NE002067 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -482,42 |
| 2004NE002068 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ -1.959,32 |
| 2004NE002069 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -473,11 |
| 2004NE002070 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -299,67 |
| 2004NE002071 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ -1.416,80 |
| 2004NE002072 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ -564,09 |
| 2004NE002073 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -592,45 |
| 2004NE002074 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -1.828,14 |
| 2004NE002075 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX2401011 - OECD | R$ -338,54 |
| 2004NE002076 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -564,94 |
| 2004NE002077 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 903,80 |
| 2004NE002078 | 2004-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 1.423,30 |
| 2004NE002079 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 1.959,32 |
| 2004NE002080 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 473,11 |
| 2004NE002081 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 299,67 |
| 2004NE002082 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ 1.416,80 |
| 2004NE002083 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ 564,09 |
| 2004NE002084 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 592,45 |
| 2004NE002085 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 1.828,14 |
| 2004NE002086 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 482,42 |
| 2004NE002087 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX2401011 - OECD | R$ 338,54 |
| 2004NE002088 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 564,94 |
| 2004NE002089 | 2004-06-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/085.2, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 864,86 |
| 2004NE002090 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 450,00 |
| 2004NE002091 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 3.102,00 |
| 2004NE002092 | 2004-06-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/088.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.11.05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 68.872,44 |
| 2004NE002093 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 4.800,00 |
| 2004NE002094 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.469.490/0001-03 - FEDERAL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2004NE002095 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 37.800,00 |
| 2004NE002096 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ -3.102,00 |
| 2004NE002097 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 4.930,00 |
| 2004NE002098 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -4.800,00 |
| 2004NE002099 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.469.490/0001-03 - FEDERAL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ -2.920,00 |
| 2004NE002100 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ -37.800,00 |
| 2004NE002101 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 3.102,00 |
| 2004NE002102 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 4.800,00 |
| 2004NE002103 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 02.469.490/0001-03 - FEDERAL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2004NE002104 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 37.800,00 |
| 2004NE002105 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 15.560,00 |
| 2004NE002106 | 2004-06-04T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.845,38 |
| 2004NE002107 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 222,00 |
| 2004NE002108 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -68.872,44 |
| 2004NE002109 | 2004-06-07T00:00 | CONTRATO N. 2004/088.0 - VIGrNCIA DE 31.05.04 A 30.11.05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 69.000,00 |
| 2004NE002110 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 04.471.518/0001-64 - GRÁFICA E EDITORA PERSONAL LTDA | R$ 6.980,00 |
| 2004NE002111 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2004NE002112 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 05.059.201/0001-88 - BRISA EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 2.950,00 |
| 2004NE002113 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 05.059.201/0001-88 - BRISA EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ -2.950,00 |
| 2004NE002114 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 05.059.201/0001-88 - BRISA EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 2.950,00 |
| 2004NE002115 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 2.730,00 |
| 2004NE002116 | 2004-06-07T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 540,00 |
| 2004NE002117 | 2004-06-07T00:00 | CONTRATO N. 2004/075.0 - 27.05.04 A 26.05.05 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 10.120,00 |
| 2004NE002118 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.404,00 |
| 2004NE002119 | 2004-06-07T00:00 | PREGfO N} 13/04 E PROPOSTA. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ 349.000,00 |
| 2004NE002120 | 2004-06-07T00:00 | PREGfO N} 13/04 E PROPOSTA. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ 349.000,00 |
| 2004NE002121 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ -349.000,00 |
| 2004NE002122 | 2004-06-07T00:00 | PREhfO N} 13/04 E PROPOSTA. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ 349.000,00 |
| 2004NE002123 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ -349.000,00 |
| 2004NE002124 | 2004-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2002/081.2, VIGrNCIA DE 08.06.2004 A 07.06.2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 82.856,18 |
| 2004NE002125 | 2004-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2002/084.2 - VIGrNCIA DE 09.06.04 A 08.12.04 (PRORROGAhfO). | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 235.020,90 |
| 2004NE002126 | 2004-06-09T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 200.000,00 |
| 2004NE002127 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002128 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 2.136,09 |
| 2004NE002129 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 78,00 |
| 2004NE002130 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 10,16 |
| 2004NE002131 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38,50 |
| 2004NE002132 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 575,10 |
| 2004NE002133 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ 6,00 |
| 2004NE002134 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 7,00 |
| 2004NE002135 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 48.468.979/0001-53 - BORRACHAS DA MOOCA LTDA | R$ 486,00 |
| 2004NE002136 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.340,00 |
| 2004NE002137 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.718.005/0001-05 - T I METRICAS | R$ 7.950,00 |
| 2004NE002138 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 66.750,00 |
| 2004NE002139 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.681.568/0001-40 - ALL KITCHENS | R$ 3.765,00 |
| 2004NE002140 | 2004-06-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/187.1, VIGrNCIA DE 22.12.03 A 11.05.04. PROCESSO 106.848/2004. | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 462,64 |
| 2004NE002141 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.782,00 |
| 2004NE002142 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 556,00 |
| 2004NE002143 | 2004-06-09T00:00 | CONTRATO 2004/090.0 - VIGrNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.887,50 |
| 2004NE002144 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 225,00 |
| 2004NE002145 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.887,50 |
| 2004NE002146 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 04.718.005/0001-05 - T I METRICAS | R$ -7.950,00 |
| 2004NE002147 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.718.005/0001-05 - T I METRICAS | R$ 7.950,00 |
| 2004NE002148 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ -2.136,09 |
| 2004NE002149 | 2004-06-09T00:00 | CONTRATO N} 2004/090.0 - VIGrNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.887,50 |
| 2004NE002150 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 2.136,09 |
| 2004NE002151 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ -1.000,00 |
| 2004NE002152 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002153 | 2004-06-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -900,90 |
| 2004NE002154 | 2004-06-11T00:00 | ANULAhfO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -82.856,18 |
| 2004NE002155 | 2004-06-11T00:00 | CONTRATO N} 2002/081.2 - VIGrNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 81.320,19 |
| 2004NE002156 | 2004-06-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -900,90 |
| 2004NE002157 | 2004-06-11T00:00 | PREGfO N}19/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 38.180,00 |
| 2004NE002158 | 2004-06-11T00:00 | CONVITE N. 007/2004 - SEOPE | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.634,50 |
| 2004NE002159 | 2004-06-11T00:00 | CONTRATO N} 99061.4 - VIGrNCIA DE 01.08.03 A 31.07.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 114.881,83 |
| 2004NE002160 | 2004-06-11T00:00 | CONVITE N. 007/2004- SEOPE | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.417,50 |
| 2004NE002161 | 2004-06-11T00:00 | CONVITE N}043/2004 | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 38.481,00 |
| 2004NE002162 | 2004-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE002163 | 2004-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE002164 | 2004-06-14T00:00 | CONVITE N. 007/2004-SEOPE | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 846,50 |
| 2004NE002165 | 2004-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/081.2, COM VIGrNCIA DE 08.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 81.320,19 |
| 2004NE002166 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -81.320,19 |
| 2004NE002167 | 2004-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/081.2, COM VIGrNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.535,99 |
| 2004NE002168 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.535,99 |
| 2004NE002169 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -1.782,00 |
| 2004NE002170 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 296.431.121-87 - ANTONIO FERRAZ | R$ 235,96 |
| 2004NE002171 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 235,96 |
| 2004NE002172 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 327.250.941-00 - LEVINO DE OLIVEIRA CUNHA | R$ 235,96 |
| 2004NE002173 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.782,00 |
| 2004NE002174 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.975,00 |
| 2004NE002175 | 2004-06-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002176 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2004NE002177 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 3.548,52 |
| 2004NE002178 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -3.548,52 |
| 2004NE002179 | 2004-06-14T00:00 | TAXA ORDINeRIA | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.500,00 |
| 2004NE002180 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 3.548,52 |
| 2004NE002181 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 389.803.711-87 - LUIS LIMA | R$ 3.150,00 |
| 2004NE002182 | 2004-06-14T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 630,00 |
| 2004NE002183 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ -4,77 |
| 2004NE002184 | 2004-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.2 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 163.511,85 |
| 2004NE002185 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.039.248/0001-66 - MINAS BRASILIA | R$ 30.000,00 |
| 2004NE002186 | 2004-06-14T00:00 | PREGfO N} 15/2004. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 10.356,00 |
| 2004NE002187 | 2004-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.1 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.077,00 |
| 2004NE002188 | 2004-06-14T00:00 | PREGfO N} 015/2004. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.360,00 |
| 2004NE002189 | 2004-06-14T00:00 | PREGfO N} 015/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 2.824,00 |
| 2004NE002190 | 2004-06-14T00:00 | PREGfO N} 15/2004. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 43.800,00 |
| 2004NE002191 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -163.511,85 |
| 2004NE002192 | 2004-06-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.2 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 327.023,70 |
| 2004NE002193 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -30,70 |
| 2004NE002194 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -107.038,18 |
| 2004NE002195 | 2004-06-15T00:00 | CONVrNIO N} 2002/075.1 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.03 A 15.05.04. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ 107.038,18 |
| 2004NE002196 | 2004-06-15T00:00 | TAXA EXTRA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.000,00 |
| 2004NE002197 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -16.653,80 |
| 2004NE002198 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE003558, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -26,02 |
| 2004NE002199 | 2004-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.1, VIGrNCIA DE 04/07/03 A 03/07/04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 16.653,80 |
| 2004NE002200 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE005602, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 02.539.667/0001-92 - J. L DE SOUZA ME | R$ -293,20 |
| 2004NE002201 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -939,99 |
| 2004NE002202 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002665, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -0,05 |
| 2004NE002203 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000084, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -54,40 |
| 2004NE002204 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000387, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -0,02 |
| 2004NE002205 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000244, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -2.945,32 |
| 2004NE002206 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -684,00 |
| 2004NE002207 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000388, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -38,17 |
| 2004NE002208 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000296, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -1.106,00 |
| 2004NE002209 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000134, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -0,12 |
| 2004NE002210 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -0,20 |
| 2004NE002211 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000532, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -63,00 |
| 2004NE002212 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000340, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -2.071,60 |
| 2004NE002213 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000387, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -0,02 |
| 2004NE002214 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000388, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -38,17 |
| 2004NE002215 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000532, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -63,00 |
| 2004NE002216 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000244, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -2.945,32 |
| 2004NE002217 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000296, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -1.106,00 |
| 2004NE002218 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001038, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -0,80 |
| 2004NE002219 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -0,20 |
| 2004NE002220 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -939,99 |
| 2004NE002221 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000084, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -54,40 |
| 2004NE002222 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -684,00 |
| 2004NE002223 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000134, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -0,12 |
| 2004NE002224 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE002665, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. 125.575/03. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -0,05 |
| 2004NE002225 | 2004-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 60.537,04 |
| 2004NE002226 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 125.575/03. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -275,74 |
| 2004NE002227 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 125.575/03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -1.628,98 |
| 2004NE002228 | 2004-06-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002229 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 60,00 |
| 2004NE002230 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.013.047/0001-90 - JJR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.626,82 |
| 2004NE002231 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 1.800,00 |
| 2004NE002232 | 2004-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2004/054.0 - VIGrNCIA DE 30/03/04 A 29/08/04 | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 793,02 |
| 2004NE002233 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2004NE002234 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ 61,83 |
| 2004NE002235 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 160,00 |
| 2004NE002236 | 2004-06-16T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2004NE002237 | 2004-06-16T00:00 | CONVITE N} 003/2004. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 42.800,59 |
| 2004NE002238 | 2004-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/208.2 - VIGrNCIA DE 05.03.04 A 21.07.04 PROC. N. 112.942/2004 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 12.719,38 |
| 2004NE002239 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ -300,00 |
| 2004NE002240 | 2004-06-16T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2004NE002241 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 2.250,00 |
| 2004NE002242 | 2004-06-16T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 450,00 |
| 2004NE002243 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 2.250,00 |
| 2004NE002244 | 2004-06-16T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 450,00 |
| 2004NE002245 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 69,00 |
| 2004NE002246 | 2004-06-16T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/062.0. VIGrNCIA 11.06.04 A 10.06.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 14.166,60 |
| 2004NE002247 | 2004-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/052.0 - VIGrNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04 PROC. N. 112.351/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 77.680,00 |
| 2004NE002248 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -2.250,00 |
| 2004NE002249 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -2.250,00 |
| 2004NE002250 | 2004-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/052.1- VIGrNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 PROC. N. 112.351/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.724,02 |
| 2004NE002251 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -450,00 |
| 2004NE002252 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -450,00 |
| 2004NE002253 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 4.500,00 |
| 2004NE002254 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -4.500,00 |
| 2004NE002255 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 4.500,00 |
| 2004NE002256 | 2004-06-16T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 900,00 |
| 2004NE002257 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.030,34 |
| 2004NE002258 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 245,00 |
| 2004NE002259 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 1.340,00 |
| 2004NE002260 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 286,00 |
| 2004NE002261 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2004NE002262 | 2004-06-17T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -4.500,00 |
| 2004NE002263 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 4.500,00 |
| 2004NE002264 | 2004-06-17T00:00 | CONVITE N} 30/2004. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 1.562,12 |
| 2004NE002265 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.457,20 |
| 2004NE002266 | 2004-06-17T00:00 | CONTRATO N}2004/092.0 - VIGrNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 101.119,16 |
| 2004NE002267 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 225,00 |
| 2004NE002268 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.652,00 |
| 2004NE002269 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.899.256/0001-45 - NARDELLI | R$ 2.810,00 |
| 2004NE002270 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.135,50 |
| 2004NE002271 | 2004-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 400,00 |
| 2004NE002272 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.893,00 |
| 2004NE002273 | 2004-06-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002274 | 2004-06-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.3 - 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.188.470,93 |
| 2004NE002275 | 2004-06-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.195,33 |
| 2004NE002276 | 2004-06-17T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.188.470,93 |
| 2004NE002277 | 2004-06-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ -190,66 |
| 2004NE002278 | 2004-06-17T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 5.141,73 |
| 2004NE002279 | 2004-06-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.3 - 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.188.470,93 |
| 2004NE002280 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -46,03 |
| 2004NE002281 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -31,07 |
| 2004NE002282 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ -137,86 |
| 2004NE002283 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ -58,49 |
| 2004NE002284 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -57,65 |
| 2004NE002285 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -177,90 |
| 2004NE002286 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -46,94 |
| 2004NE002287 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX2401011 - OECD | R$ -32,94 |
| 2004NE002288 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -54,97 |
| 2004NE002289 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO 2003/077.3 - VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 979.211,19 |
| 2004NE002290 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.188.470,93 |
| 2004NE002291 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.3 - 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.188.470,93 |
| 2004NE002292 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -4.500,00 |
| 2004NE002293 | 2004-06-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 4.500,00 |
| 2004NE002294 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.652,00 |
| 2004NE002295 | 2004-06-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.652,00 |
| 2004NE002296 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/210.0, VIGrNCIA DE 31.12.03 A 30.12.04. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 38.622,42 |
| 2004NE002297 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -900,00 |
| 2004NE002298 | 2004-06-18T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 900,00 |
| 2004NE002299 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -77.680,00 |
| 2004NE002300 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -42.724,02 |
| 2004NE002301 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO 2003/052.0. VIGrNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. PROCESSO 112.351/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 77.680,00 |
| 2004NE002302 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO 2003/052.1. VIGrNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. PROCESSO 112.351/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.724,02 |
| 2004NE002303 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.2 - 18.06.03 A 17.06.04 - PROCESSO: 108.564/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 94.364,28 |
| 2004NE002304 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2004NE002305 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.3, VIGrNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO 108.507/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.898,02 |
| 2004NE002306 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -289,71 |
| 2004NE002307 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -19,39 |
| 2004NE002308 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 137.985,00 |
| 2004NE002309 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 02.773.629/0052-40 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 14.625,00 |
| 2004NE002310 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE002311 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2004NE002312 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 5.540,00 |
| 2004NE002313 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE002314 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ -5.540,00 |
| 2004NE002315 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.540,00 |
| 2004NE002316 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 17/2004. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 102.000,00 |
| 2004NE002317 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 865.000,00 |
| 2004NE002318 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -107.000,00 |
| 2004NE002319 | 2004-06-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 107.000,00 |
| 2004NE002320 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -32.077,00 |
| 2004NE002321 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -94.364,28 |
| 2004NE002322 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/076.1, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.077,00 |
| 2004NE002323 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.2, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 94.364,28 |
| 2004NE002324 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO N. 2004/100.0- VIGrNCIA DE 14.06.04 A 13.06.05 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 60.666,63 |
| 2004NE002325 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 420,00 |
| 2004NE002326 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO 2003/178.0. VIGrNCIA 07.11.03 A 06.11.04. EXERCuCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.896,05 |
| 2004NE002327 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 912,00 |
| 2004NE002328 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.896,05 |
| 2004NE002329 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO 2003/178.0. VIGrNCIA 07.11.03 A 06.11.04. EXERCuCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.896,05 |
| 2004NE002330 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 3.140,00 |
| 2004NE002331 | 2004-06-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE002332 | 2004-06-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE002333 | 2004-06-22T00:00 | CONVITE N. 08/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 435,00 |
| 2004NE002334 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 33/04. | 03.056.608/0001-26 - J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA EPP | R$ 26.325,84 |
| 2004NE002335 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 33/04. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.135,00 |
| 2004NE002336 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA QUE O SALDO NfO MAIS SERe UTILIZADO,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -971,64 |
| 2004NE002337 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA QUE O SALDO NfO MAIS SERe UTILIZADO,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -644,56 |
| 2004NE002338 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -2.028,02 |
| 2004NE002339 | 2004-06-22T00:00 | CONVITE N. 08/2004 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.186,40 |
| 2004NE002340 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -2.000,00 |
| 2004NE002341 | 2004-06-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE002342 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 4.366,50 |
| 2004NE002343 | 2004-06-23T00:00 | CONVITE N. 08/2004 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.864,00 |
| 2004NE002344 | 2004-06-23T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE002345 | 2004-06-23T00:00 | ANULAhfO. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -137.985,00 |
| 2004NE002346 | 2004-06-23T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 137.985,00 |
| 2004NE002347 | 2004-06-23T00:00 | ANULAhfO. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ -865.000,00 |
| 2004NE002348 | 2004-06-23T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 173.000,00 |
| 2004NE002349 | 2004-06-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/049.0, VIGrNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 39.339,82 |
| 2004NE002350 | 2004-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 301,34 |
| 2004NE002351 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.1, VIGrNCIA DE 04/07/03 A 03/07/04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 492.800,00 |
| 2004NE002352 | 2004-06-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 23/04. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 17.939,70 |
| 2004NE002353 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 224.295.651-53 - RAIMUNDO AGUIAR | R$ 1.248,00 |
| 2004NE002354 | 2004-06-24T00:00 | ANULAhfO DE SUPRIMENTO DE FUNTOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2004NE002355 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO 2004/103.0. VIGrNCIA 16/06/2004 A 15/06/2005. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.929,42 |
| 2004NE002356 | 2004-06-24T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 506,35 |
| 2004NE002357 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ 250,00 |
| 2004NE002358 | 2004-06-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002359 | 2004-06-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.949,40 |
| 2004NE002360 | 2004-06-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.266,50 |
| 2004NE002361 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO N. 2004/055.0, COM VIGrNCIA DE 01.04.04 A 30.03.05. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.083.333,35 |
| 2004NE002362 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO N}2004/094.0 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05 - | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.747.183,36 |
| 2004NE002363 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO N} 2004/093.0, VIGrNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 106.140,00 |
| 2004NE002364 | 2004-06-25T00:00 | ANULAhfO. | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ -250,00 |
| 2004NE002365 | 2004-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ 250,00 |
| 2004NE002366 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N} 49/2004 | 00.023.280/0001-53 - CAPITOLIO COMÉRCIO REP. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,00 |
| 2004NE002367 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 49/04 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 6.178,00 |
| 2004NE002368 | 2004-06-25T00:00 | CONTRATO 2000/060.5. VIGrNCIA 01.08.03 A 31.07.04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 36.650,06 |
| 2004NE002369 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/04 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 981,00 |
| 2004NE002370 | 2004-06-25T00:00 | CONTRATO N} 2004/098.0, VIGrNCIA DE 21.06.04 A 20.06.05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 55.555,55 |
| 2004NE002371 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 559,70 |
| 2004NE002372 | 2004-06-25T00:00 | CONTRATO N} 2002/191 - 19.12.02 A 18.12.04 - | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 861.022,87 |
| 2004NE002373 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/04 | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 5.405,40 |
| 2004NE002374 | 2004-06-25T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003680, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -9.600,00 |
| 2004NE002375 | 2004-06-25T00:00 | CONVrNIO N} 2003/140.0, VIGrNCIA DE 02.12.03 A 01.12.04. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 9.600,00 |
| 2004NE002376 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/04 | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 593,00 |
| 2004NE002377 | 2004-06-25T00:00 | CARTA-COTRATO N} 2000/125.4 - VIGrNCIA DE 27.06.04 A 26.12.04. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 130.566,24 |
| 2004NE002378 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/2004 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.922,00 |
| 2004NE002379 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/2004 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.825,00 |
| 2004NE002380 | 2004-06-28T00:00 | CONTRATO N} 2004/099.0, VIGrNCIA DE 28.05.04 A 27.05.05. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 150.969,08 |
| 2004NE002381 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/142.0 - VIGrNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.138,67 |
| 2004NE002382 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/134.0 - VIGrNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 26.956,00 |
| 2004NE002383 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/143.0 - VIGrNCIA DE 28.11.03 A 27.11.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.857,33 |
| 2004NE002384 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/141.0 - VIGrNCIA DE 20.11.03 A 19.11.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.764,00 |
| 2004NE002385 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/140.0 - VIGrNCIA DE 02.12.03 A 01.12.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.156,00 |
| 2004NE002386 | 2004-06-28T00:00 | CONTRATO N} 2003/178.1 - VIGrNCIA DE 07.11.03 A 06.11.04 | 974100/91000 - CEB | R$ 13.350,00 |
| 2004NE002387 | 2004-06-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -13.350,00 |
| 2004NE002388 | 2004-06-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/178.1 - VIGrNCIA DE 07.11.03 A 06.11.04 | 974100/91000 - CEB | R$ 13.350,00 |
| 2004NE002389 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO 2003/157.0, COM VIGrNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 480,00 |
| 2004NE002390 | 2004-06-28T00:00 | ANULAhfO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -480,00 |
| 2004NE002391 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO 2003/157.0, COM VIGrNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 103.717/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 298,62 |
| 2004NE002392 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/148.0 - VIGrNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 65.361,53 |
| 2004NE002393 | 2004-06-28T00:00 | ANULAhfO. PROC. 103.717/2004. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -65.361,53 |
| 2004NE002394 | 2004-06-28T00:00 | PREGfO N} 20/04 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 83.565,51 |
| 2004NE002395 | 2004-06-28T00:00 | DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002396 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/148.0 - VIGrNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05. PROC. 103.717/2004. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 65.361,53 |
| 2004NE002397 | 2004-06-29T00:00 | ANULAhfO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -65.361,53 |
| 2004NE002398 | 2004-06-29T00:00 | CONVrNIO N.} 2003/148.0 - VIGrNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05 PROC. 103.717/2004 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 46.935,04 |
| 2004NE002399 | 2004-06-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002400 | 2004-06-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002401 | 2004-06-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2004NE002402 | 2004-06-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002403 | 2004-06-29T00:00 | PREGfO N} 15/2004. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 2.272,00 |
| 2004NE002404 | 2004-06-29T00:00 | PREGfO N} 015/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 408,00 |
| 2004NE002405 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.750,00 |
| 2004NE002406 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 387,50 |
| 2004NE002407 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 57,00 |
| 2004NE002408 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 4.789,99 |
| 2004NE002409 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 174,60 |
| 2004NE002410 | 2004-06-29T00:00 | CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PþBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 146,16 |
| 2004NE002411 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 45,60 |
| 2004NE002412 | 2004-06-29T00:00 | PES N} 14/2004 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 199,00 |
| 2004NE002413 | 2004-06-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -146,16 |
| 2004NE002414 | 2004-06-29T00:00 | CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PþBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 146,16 |
| 2004NE002415 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.385,33 |
| 2004NE002416 | 2004-06-29T00:00 | PES N} 14/2004 | 48.113.732/0001-14 - CENTROBRASILEIROD | R$ 80,00 |
| 2004NE002417 | 2004-06-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE002418 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 477,60 |
| 2004NE002419 | 2004-06-29T00:00 | PES N} 14/2004 | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 225,72 |
| 2004NE002420 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 742,47 |
| 2004NE002421 | 2004-06-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 900,00 |
| 2004NE002422 | 2004-06-29T00:00 | PES N} 14/2004 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 72,00 |
| 2004NE002423 | 2004-06-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.623,20 |
| 2004NE002424 | 2004-06-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/051.2 - VIGrNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002425 | 2004-06-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,56 |
| 2004NE002426 | 2004-06-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,02 |
| 2004NE002427 | 2004-06-30T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 680,90 |
| 2004NE002428 | 2004-06-30T00:00 | CONVITE N} 53/04 | 04.955.561/0001-03 - TECH MIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.520,00 |
| 2004NE002429 | 2004-06-30T00:00 | CONVITE N} 052/2004. | 01.938.502/0001-20 - SEC POWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 27.208,20 |
| 2004NE002430 | 2004-06-30T00:00 | CONVITE N} 53/04 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 480,00 |
| 2004NE002431 | 2004-06-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ -900,00 |
| 2004NE002432 | 2004-06-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.778,33 |
| 2004NE002433 | 2004-06-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE002434 | 2004-06-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2004NE002435 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 632.500,00 |
| 2004NE002436 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 132.241,29 |
| 2004NE002437 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 341.000,00 |
| 2004NE002438 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.433,71 |
| 2004NE002439 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 180.000,00 |
| 2004NE002440 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.925,00 |
| 2004NE002441 | 2004-07-01T00:00 | CONTRATO N} 2003/130.1, VIGrNCIA DE 12.09.04 A 11.09.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.383,53 |
| 2004NE002442 | 2004-07-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 7.997,50 |
| 2004NE002443 | 2004-07-01T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -7,40 |
| 2004NE002444 | 2004-07-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/111.1 - VIGrNCIA DE 28.08.04 A 17.08.05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 11.970,24 |
| 2004NE002445 | 2004-07-01T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.013.047/0001-90 - JJR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -699,66 |
| 2004NE002446 | 2004-07-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 342,16 |
| 2004NE002447 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 50.695,00 |
| 2004NE002448 | 2004-07-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ 3.000,00 |
| 2004NE002449 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.838,00 |
| 2004NE002450 | 2004-07-01T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA | EX8613326 - 1H499 | R$ 100,00 |
| 2004NE002451 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 2004NE002452 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 2.739,00 |
| 2004NE002453 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 4.470,00 |
| 2004NE002454 | 2004-07-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/142.0 - 01.01.03 A 30.09.04. PROCESSO: 114.142/2004 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.720,00 |
| 2004NE002455 | 2004-07-02T00:00 | CONVrNIO N} 2003/140.0, VIGrNCIA DE 02.12.03 A 01.12.04. PROCESSO 114.530/2004. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.560,00 |
| 2004NE002456 | 2004-07-02T00:00 | CONVrNIO N} 134.0 - VIGrNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04. PROC. 114.531/2004 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.690,00 |
| 2004NE002457 | 2004-07-02T00:00 | CONTRATO N}2003/143.0 - 28.11.03 A 27.11.04 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.300,00 |
| 2004NE002458 | 2004-07-02T00:00 | CONVrNIO N} 2003/141.0, VIGrNCIA DE 20.11.03 A 19.11.04. PROCESSO 114.267/2004. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 390,00 |
| 2004NE002459 | 2004-07-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.122,20 |
| 2004NE002460 | 2004-07-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 456,00 |
| 2004NE002461 | 2004-07-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 240121/00001 - IBICT | R$ 45,00 |
| 2004NE002462 | 2004-07-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 1.200,00 |
| 2004NE002463 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 52.919.909/0001-41 - COMEFOGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. | R$ 2.804,17 |
| 2004NE002464 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.058,68 |
| 2004NE002465 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.140,04 |
| 2004NE002466 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 522,60 |
| 2004NE002467 | 2004-07-02T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.3 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. PROCESSO: 114.562/2004 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 416.666,66 |
| 2004NE002468 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 294,08 |
| 2004NE002469 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 501,60 |
| 2004NE002470 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 61.829,20 |
| 2004NE002471 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 19.292,37 |
| 2004NE002472 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.782,00 |
| 2004NE002473 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 831,53 |
| 2004NE002474 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 59.231.530/0001-93 - KOLPLAST C I LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2004NE002475 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8,70 |
| 2004NE002476 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 7.707,00 |
| 2004NE002477 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2004NE002478 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.365,10 |
| 2004NE002479 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 2.000,20 |
| 2004NE002480 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 02.223.342/0001-04 - STARMED - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 12.570,45 |
| 2004NE002481 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 05.662.567/0001-47 - MS PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 235,20 |
| 2004NE002482 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | R$ 6.402,08 |
| 2004NE002483 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 4.916,50 |
| 2004NE002484 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.730,57 |
| 2004NE002485 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 23.292,49 |
| 2004NE002486 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 15.500,00 |
| 2004NE002488 | 2004-07-05T00:00 | ANULAhfO. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ -15.500,00 |
| 2004NE002489 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 7.500,00 |
| 2004NE002490 | 2004-07-05T00:00 | ANULAhfO. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ -7.500,00 |
| 2004NE002491 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.888,00 |
| 2004NE002492 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 263,00 |
| 2004NE002493 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 71,86 |
| 2004NE002494 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 04.264.569/0001-15 - WINFOR SERVIÇOS COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 414,33 |
| 2004NE002495 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 192,40 |
| 2004NE002496 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 05.585.958/0001-05 - JOSÉ CARLOS SOARES | R$ 606,75 |
| 2004NE002497 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.316.138/0001-55 - TORRES | R$ 3.580,00 |
| 2004NE002498 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 05.432.929/0001-03 - WORD LINK INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.392,00 |
| 2004NE002499 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 303,00 |
| 2004NE002500 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE002501 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 62.004.395/0001-58 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 7.134,90 |
| 2004NE002502 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 225,00 |
| 2004NE002503 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.544,00 |
| 2004NE002504 | 2004-07-05T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002505 | 2004-07-05T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002506 | 2004-07-05T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002507 | 2004-07-06T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.2, VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. 108.564/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.069,13 |
| 2004NE002508 | 2004-07-06T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 100.000,00 |
| 2004NE002509 | 2004-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ 8.168,44 |
| 2004NE002510 | 2004-07-06T00:00 | CONTRATO N} 2004/113.0 - 01.07.04 A 30.06.05 - | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 25.708,65 |
| 2004NE002511 | 2004-07-06T00:00 | ANULAhfO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -303,00 |
| 2004NE002512 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 303,00 |
| 2004NE002513 | 2004-07-06T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE002514 | 2004-07-06T00:00 | ANULAhfO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -154.599,43 |
| 2004NE002515 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 3.784,30 |
| 2004NE002516 | 2004-07-06T00:00 | ANULAhfO. | 03.303.999/0001-36 - DTCOM | R$ -1.282,50 |
| 2004NE002517 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.192,80 |
| 2004NE002518 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.380,00 |
| 2004NE002519 | 2004-07-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/048.0, VIGrNCIA DE 16.04.04 A 15.04.05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 10.877,20 |
| 2004NE002520 | 2004-07-06T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.1 - VIGrNCIA DE 22.09.04 A 21.09.05 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 1.375,02 |
| 2004NE002521 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 794,00 |
| 2004NE002522 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 3.317,00 |
| 2004NE002523 | 2004-07-06T00:00 | CONVrNIO 2001/002.0, VIGrNCIA ATq 15.01.01 A 14.01.06. 114.052/2004. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 23.834,80 |
| 2004NE002524 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.199,80 |
| 2004NE002525 | 2004-07-07T00:00 | ANULAhfO. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ -8.168,44 |
| 2004NE002526 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 650,00 |
| 2004NE002527 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 575,85 |
| 2004NE002528 | 2004-07-07T00:00 | CONVITE N} 054/04 E PROPOSTA. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 6.504,00 |
| 2004NE002529 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.222,00 |
| 2004NE002530 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 253.359.957-34 - LUIS LOPES | R$ 2.600,00 |
| 2004NE002531 | 2004-07-07T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 520,00 |
| 2004NE002532 | 2004-07-07T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -215,24 |
| 2004NE002533 | 2004-07-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002534 | 2004-07-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE002535 | 2004-07-07T00:00 | CONTRATO 2003/076.2, VIGrNCIA: 18.06.04 A 17.06.05 PROCESSO 011.731/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 828.185,08 |
| 2004NE002536 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 98.000,00 |
| 2004NE002537 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -98.000,00 |
| 2004NE002538 | 2004-07-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 98.000,00 |
| 2004NE002539 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005292, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -310,20 |
| 2004NE002540 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 234.348,45 |
| 2004NE002541 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.625,89 |
| 2004NE002542 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO N}2003/191.0 - VIGrNCIA DE 23.12.03 A 22.06.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 310,20 |
| 2004NE002543 | 2004-07-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 44.058.006/0001-95 - ELETROMEDICINA BERGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 31.065,00 |
| 2004NE002544 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO N}2003/189.0 - VIGrNCIA DE 18.12.03 A 17.06.04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.144,06 |
| 2004NE002545 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005289, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -1.144,06 |
| 2004NE002546 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO N} 2004/051.0 - VIGrNCIA DE 26.05.04 A 25.05.05. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 8.806,00 |
| 2004NE002547 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO N} 2004/050.0 - VIGrNCIA DE 30.06.04 A 29.06.05 - | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 7.129,62 |
| 2004NE002548 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO. PROCESSO 113.390/2004. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.684.648,32 |
| 2004NE002549 | 2004-07-08T00:00 | CONVITE N} 034/04 E PROPOSTA. | 04.514.095/0001-12 - HOJE/EMP PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 20.060,00 |
| 2004NE002550 | 2004-07-08T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.684.648,32 |
| 2004NE002551 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.298,79 |
| 2004NE002552 | 2004-07-08T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2004NE002553 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO 2003/077.1. VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO 114.690/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.530,00 |
| 2004NE002554 | 2004-07-09T00:00 | CONTRATO 2003/077.2. VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO 114.690/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 184.636,71 |
| 2004NE002555 | 2004-07-09T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000058, REFORhADO PELO 2004NE002179, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -1.500,00 |
| 2004NE002556 | 2004-07-09T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 234.348,45 |
| 2004NE002557 | 2004-07-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -234.348,45 |
| 2004NE002558 | 2004-07-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 44.058.006/0001-95 - ELETROMEDICINA BERGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 31.065,00 |
| 2004NE002559 | 2004-07-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 44.058.006/0001-95 - ELETROMEDICINA BERGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -31.065,00 |
| 2004NE002560 | 2004-07-09T00:00 | DISPENSA ELETRëNICA N} 014/04. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.740,00 |
| 2004NE002561 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO N} 2004/039.0, VIGrNCIA DE 03.03.04 A 02.03.05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 119.110,96 |
| 2004NE002562 | 2004-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE002563 | 2004-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE002564 | 2004-07-12T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 6.642,45 |
| 2004NE002565 | 2004-07-12T00:00 | NOS TERMOS DA PROPOSTA. | 61.914.891/0001-86 - FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TVEDUCATI | R$ 241,00 |
| 2004NE002566 | 2004-07-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 1.210.000,00 |
| 2004NE002567 | 2004-07-12T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004587, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE HABITAhfO/CD. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -4.663,05 |
| 2004NE002568 | 2004-07-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/053.0 - VIGrNCIA DE 23.04.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 6.584,51 |
| 2004NE002569 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO N} 2004/104.0 - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 588.530,20 |
| 2004NE002570 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO 2003/090.2. VIGrNCIA 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 496.202,89 |
| 2004NE002571 | 2004-07-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -588.530,20 |
| 2004NE002572 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO N} 2004/104.0 - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.372.172,36 |
| 2004NE002573 | 2004-07-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/108.1 - VIGrNCIA DE 15/08/04 A 14/08/05. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 5.029,40 |
| 2004NE002574 | 2004-07-12T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/107.1. VIGrNCIA 18.08.04 A 17.08.05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 2.324,84 |
| 2004NE002575 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 170.382,31 |
| 2004NE002576 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.879,28 |
| 2004NE002577 | 2004-07-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -6.746,61 |
| 2004NE002578 | 2004-07-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -234.348,45 |
| 2004NE002579 | 2004-07-12T00:00 | TAXA ORDINeRIA DE CONDOMuNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 5.000,00 |
| 2004NE002580 | 2004-07-13T00:00 | PREGfO N} 24/2004. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 85.800,00 |
| 2004NE002581 | 2004-07-13T00:00 | PREGfO N} 21/2004. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2004NE002582 | 2004-07-13T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 6.746,61 |
| 2004NE002583 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -41.625,89 |
| 2004NE002584 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | 47.010.566/0001-68 - Tecnal Equipamentos para Laboratório Ltda. | R$ -1.290,00 |
| 2004NE002585 | 2004-07-13T00:00 | CONVITE N} 007/2004. | 47.010.566/0001-68 - Tecnal Equipamentos para Laboratório Ltda. | R$ 1.290,00 |
| 2004NE002586 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -34.879,28 |
| 2004NE002587 | 2004-07-13T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.879,28 |
| 2004NE002588 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ -1.210.000,00 |
| 2004NE002589 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 1.210.000,00 |
| 2004NE002590 | 2004-07-13T00:00 | PREGfO N} 022/2004. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 49.700,00 |
| 2004NE002591 | 2004-07-13T00:00 | PREGfO N} 022/2004. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 43.500,00 |
| 2004NE002592 | 2004-07-13T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 3.000,00 |
| 2004NE002593 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.450,00 |
| 2004NE002594 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.627,00 |
| 2004NE002595 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2004NE002596 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 119,80 |
| 2004NE002597 | 2004-07-13T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002598 | 2004-07-13T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002599 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.875,00 |
| 2004NE002600 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.372.172,36 |
| 2004NE002601 | 2004-07-13T00:00 | CONTRATO N} 2004/104.0 - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 563.906,46 |
| 2004NE002602 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -2.450,00 |
| 2004NE002603 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.382,50 |
| 2004NE002604 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/0. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 1.300,00 |
| 2004NE002605 | 2004-07-13T00:00 | TAXAS EXTRAS. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.862,40 |
| 2004NE002606 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008435 - ASPEN PUBLISHERS | R$ -86,77 |
| 2004NE002607 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008753 - THE ECONOMIST | R$ -83,12 |
| 2004NE002608 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008761 - ESPRIT | R$ -64,46 |
| 2004NE002609 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ -68,57 |
| 2004NE002610 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ -29,09 |
| 2004NE002611 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008770 - INSTITUT | R$ -36,06 |
| 2004NE002612 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX8613326 - 1H499 | R$ -41,89 |
| 2004NE002613 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -57,24 |
| 2004NE002614 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ -31,45 |
| 2004NE002615 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.811,85 |
| 2004NE002616 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.835.304/0001-00 - LIVRARIA ADUANEIRAS | R$ 945,00 |
| 2004NE002617 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.920,00 |
| 2004NE002618 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 630,00 |
| 2004NE002619 | 2004-07-14T00:00 | CONTRATO N} 2004/013.4 - VIGrNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 (PRORROGAhfO). PROC. 113.259/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541.710,44 |
| 2004NE002620 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO. | EX8613326 - 1H499 | R$ -100,00 |
| 2004NE002621 | 2004-07-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE002622 | 2004-07-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE002623 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.327,50 |
| 2004NE002624 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -2.382,50 |
| 2004NE002625 | 2004-07-14T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.200,00 |
| 2004NE002626 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 801,30 |
| 2004NE002627 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 4.550,00 |
| 2004NE002628 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ -3.920,00 |
| 2004NE002629 | 2004-07-14T00:00 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE002630 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ -630,00 |
| 2004NE002631 | 2004-07-14T00:00 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE002632 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2004NE002633 | 2004-07-14T00:00 | SEGURO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 217,46 |
| 2004NE002634 | 2004-07-14T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 356,34 |
| 2004NE002635 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2003NE005586, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 01.024.089/0001-99 - MASTER BLOBAL | R$ -183,00 |
| 2004NE002636 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.024.089/0001-99 - MASTER BLOBAL | R$ 235,20 |
| 2004NE002637 | 2004-07-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/087.0, VIGrNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.271.111,06 |
| 2004NE002638 | 2004-07-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 4.920,00 |
| 2004NE002639 | 2004-07-15T00:00 | ANULAhfO. | 415001/14202 - ECT | R$ -1.271.111,06 |
| 2004NE002640 | 2004-07-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/087.0, VIGrNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 721.111,07 |
| 2004NE002641 | 2004-07-15T00:00 | CONTRATO N} 2000/078.5 - VIGrNCIA DE 10.10.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 7.438,50 |
| 2004NE002642 | 2004-07-15T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,32 |
| 2004NE002643 | 2004-07-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/218.0 - VIGrNCIA 01.01.04 31.12.04. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 133.317,00 |
| 2004NE002644 | 2004-07-15T00:00 | PREGfO N} 28/04 E PROPOSTA. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 86.437,35 |
| 2004NE002645 | 2004-07-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.950.395/0001-44 - CANADA MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.700,00 |
| 2004NE002646 | 2004-07-16T00:00 | CONTRATO 002.6/1999, VIGrNCIA DE 19.07.04 A 18.01.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 42.959,41 |
| 2004NE002647 | 2004-07-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.3, VIGrNCIA DE 01.12.04 A 30.11.05. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE002648 | 2004-07-16T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.2 - VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 115.521/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.166,71 |
| 2004NE002649 | 2004-07-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002650 | 2004-07-16T00:00 | CONTRATO N} 2004/097.0, VIGrNCIA DE 23.05.04 A 22.11.04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 67.614,72 |
| 2004NE002651 | 2004-07-16T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2004NE002652 | 2004-07-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 5.504,60 |
| 2004NE002653 | 2004-07-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -35,83 |
| 2004NE002654 | 2004-07-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -605,50 |
| 2004NE002655 | 2004-07-19T00:00 | CONVITE N} 45/2004 ANULAhfO DO ITEM 05 | 04.471.518/0001-64 - GRÁFICA E EDITORA PERSONAL LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2004NE002656 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 00.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLÁTICOS E DESCARTÁVEIS LIMITADA | R$ 5.887,80 |
| 2004NE002657 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 5.225,00 |
| 2004NE002658 | 2004-07-19T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.320,00 |
| 2004NE002659 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 02.228.958/0001-60 - MARIKÁ COMERCIAL LTDA | R$ 4.066,00 |
| 2004NE002660 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 11.900,00 |
| 2004NE002661 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 03.615.937/0001-60 - MULTIPLIK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.913,50 |
| 2004NE002662 | 2004-07-19T00:00 | CONTRATO N. 2004/038.0, COM VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROC. 116.703/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.038,39 |
| 2004NE002663 | 2004-07-19T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE005036, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -2.628,00 |
| 2004NE002664 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 11.865,00 |
| 2004NE002665 | 2004-07-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 7.896,00 |
| 2004NE002666 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.613,00 |
| 2004NE002667 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 8.129,00 |
| 2004NE002668 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2004NE002669 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 754,00 |
| 2004NE002670 | 2004-07-20T00:00 | ANULAhfO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8,70 |
| 2004NE002671 | 2004-07-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.200,00 |
| 2004NE002672 | 2004-07-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.060.430/0001-71 - DISTRIBUIDOR DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA | R$ 564,56 |
| 2004NE002673 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002674 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE002675 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002676 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002677 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002678 | 2004-07-20T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ 230,40 |
| 2004NE002679 | 2004-07-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ -230,40 |
| 2004NE002680 | 2004-07-20T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ 230,40 |
| 2004NE002681 | 2004-07-20T00:00 | PREGfO N} 31/2004 | 00.000.802/0002-82 - HC PNEUS S/A | R$ 15.380,00 |
| 2004NE002682 | 2004-07-20T00:00 | PREGfO N} 31/2004 | 07.270.366/0001-20 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | R$ 27.474,00 |
| 2004NE002683 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002684 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002685 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002686 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002687 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE002688 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002689 | 2004-07-21T00:00 | CONVITE N} 50/04 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.268,38 |
| 2004NE002690 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 245,78 |
| 2004NE002691 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 120,00 |
| 2004NE002692 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.911,49 |
| 2004NE002693 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.432,46 |
| 2004NE002694 | 2004-07-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}11/04. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 3.980,00 |
| 2004NE002695 | 2004-07-21T00:00 | PREGfO N. 27/04. ATO DA MESA 80/01. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 62.100,00 |
| 2004NE002696 | 2004-07-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002697 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 361,00 |
| 2004NE002698 | 2004-07-21T00:00 | TAXAS | PFANATE47 - ANATEL | R$ 2.900,00 |
| 2004NE002699 | 2004-07-21T00:00 | PREGfO N. 27/04. ATO DA MESA 80/01. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 62.100,00 |
| 2004NE002700 | 2004-07-21T00:00 | ANULAhfO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -62.100,00 |
| 2004NE002701 | 2004-07-21T00:00 | ANULAhfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -31,00 |
| 2004NE002702 | 2004-07-21T00:00 | ANULAhfO. | PFANATE47 - ANATEL | R$ -2.900,00 |
| 2004NE002703 | 2004-07-21T00:00 | TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.900,00 |
| 2004NE002704 | 2004-07-22T00:00 | PREGfO N}30/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 10.404,56 |
| 2004NE002705 | 2004-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 067.867.231-87 - JUAREZ SILVA | R$ 418,15 |
| 2004NE002706 | 2004-07-22T00:00 | PREGfO N}30/04 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 32.995,99 |
| 2004NE002707 | 2004-07-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -1.268,38 |
| 2004NE002708 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 50/04 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.268,38 |
| 2004NE002709 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 12.520,00 |
| 2004NE002710 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 2.997,50 |
| 2004NE002711 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.718,00 |
| 2004NE002712 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 2.824,00 |
| 2004NE002713 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 17.463,50 |
| 2004NE002714 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 47,50 |
| 2004NE002715 | 2004-07-22T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE002716 | 2004-07-22T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002717 | 2004-07-22T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 393003/39252 - DNIT | R$ 574,62 |
| 2004NE002718 | 2004-07-22T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE002719 | 2004-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002720 | 2004-07-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.649.646/0001-67 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2004NE002721 | 2004-07-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.141,08 |
| 2004NE002722 | 2004-07-22T00:00 | CONTRATO N} 110.0/2004 PROC. N. 114.686/2004 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.510,00 |
| 2004NE002723 | 2004-07-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -427,53 |
| 2004NE002724 | 2004-07-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -89,32 |
| 2004NE002725 | 2004-07-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 DISPENSA ELETRëNICA N} | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 336,00 |
| 2004NE002726 | 2004-07-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 DISPENSA ELETRëNICA N} | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 1.600,00 |
| 2004NE002727 | 2004-07-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 DISPENSA ELETRëNICA N} | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 143,60 |
| 2004NE002728 | 2004-07-23T00:00 | PREGfO N}32/04. | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 36.906,00 |
| 2004NE002729 | 2004-07-23T00:00 | PREGfO N}32/04. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 840,00 |
| 2004NE002730 | 2004-07-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ -2,00 |
| 2004NE002731 | 2004-07-23T00:00 | COTRATO PELO PERuODO DE 02 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002732 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 67.200,00 |
| 2004NE002733 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 04.386.622/0004-01 - OFFICE MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 71.200,00 |
| 2004NE002734 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 588.800,00 |
| 2004NE002735 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 23.280,00 |
| 2004NE002736 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 49.500,00 |
| 2004NE002737 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 382.800,00 |
| 2004NE002738 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000010, A PEDIDO DO NþCLEO DE PROGRAMAhfO FINANCEIRA/CD. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -4.000.000,00 |
| 2004NE002739 | 2004-07-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE002740 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000014, A PEDIDO DO NþCLEO DE PROGRAMAhfO FINANCEIRA/CD. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2004NE002741 | 2004-07-26T00:00 | REFORhO NE 38/04 POSTERIOR ANULAhfO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 48.000,00 |
| 2004NE002742 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -48.000,00 |
| 2004NE002743 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -48.000,00 |
| 2004NE002744 | 2004-07-26T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 48.000,00 |
| 2004NE002745 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2004NE002746 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2004NE002747 | 2004-07-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE002748 | 2004-07-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 20.000,00 |
| 2004NE002750 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/196.0, COM VIGrNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 239.073,02 |
| 2004NE002751 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCuCIO | 974100/91000 - CEB | R$ 584.358,34 |
| 2004NE002752 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 974100/91000 - CEB | R$ 666.937,54 |
| 2004NE002753 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/137.0 - 24.07.04 A 03.09.04. PROC. 117.090/2004 | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 6.000,00 |
| 2004NE002754 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -666.937,54 |
| 2004NE002755 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/136.0 - VIGrNCIA DE 24.07.04 A 19.04.05. PROC. 117.090/2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 21.805,58 |
| 2004NE002756 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO 2004NE002751 | 974100/91000 - CEB | R$ -584.358,34 |
| 2004NE002757 | 2004-07-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 10.505.568/0001-18 - CARIRI PRODU¢OES | R$ 2.000,00 |
| 2004NE002758 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCuCIO | 974100/91000 - CEB | R$ 584.358,34 |
| 2004NE002759 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/070.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 666.937,54 |
| 2004NE002760 | 2004-07-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 7.990,00 |
| 2004NE002761 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/070.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.538,80 |
| 2004NE002762 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/068.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 VALOR COMPLEMENTAR PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 476.365,48 |
| 2004NE002763 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/069.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 231.466,39 |
| 2004NE002764 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.0 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.266,72 |
| 2004NE002765 | 2004-07-27T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE002766 | 2004-07-27T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002767 | 2004-07-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/118.1 - VIGrNCIA DE DE 29/08/04 A 28/08/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 4.906,09 |
| 2004NE002768 | 2004-07-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002769 | 2004-07-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 3.360,79 |
| 2004NE002770 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -4.906,09 |
| 2004NE002771 | 2004-07-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/118.1 - VIGrNCIA DE 29/08/04 A 28/08/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 19.951,44 |
| 2004NE002772 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -251,37 |
| 2004NE002773 | 2004-07-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2002/148.2 - VIGrNCIA DE 30/10/03 A 29/10/04 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 251,37 |
| 2004NE002774 | 2004-07-27T00:00 | COTRATO PELO PERuODO DE 02 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002775 | 2004-07-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.210.836/0001-71 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGO | R$ 7.500,00 |
| 2004NE002776 | 2004-07-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 885,30 |
| 2004NE002777 | 2004-07-27T00:00 | RRESSARCIMENTO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 208,15 |
| 2004NE002778 | 2004-07-27T00:00 | CONVrNIO ENTRE O PRî-SAþDE E A CAIXA ECONëMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A UTILIZA-hfO DO PROGRAMA DE ASSISTrNCIA MqDICA SUPLETIVA - PAMS, PELOS SERVIDORES ATI-VOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA CbMARA DOS DEPUTADOS, INSCRITOS NO PRî-SAþDE,BEM COMO PELOS SEUS DEPENDENTES, VISANDO A ASSISTrNCIA MqDICA, HOSPITALAR, LA-BORATORIAL, PSICOLîGICA E PSIQUIATRICA, CONFORME OS CRITqRIOS E REGULAMENTOQUE DISCIPLINAM O SEU PROGRAMA DE SAþDE, A SABER:- VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCUCIO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE002779 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELqTRICA AO EDIFuCIO PRINCIPAL DA CbMARA DOS DEPUTADOSVALOR PARA O PRESENTE EXERCuCIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 584.358,34 |
| 2004NE002780 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001253, REFORhADO PELO 2004NE002758. | 974100/91000 - CEB | R$ -584.358,34 |
| 2004NE002781 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001269, REFORhADO PELO 2004NE002762. | 974100/91000 - CEB | R$ -476.365,48 |
| 2004NE002782 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/068.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELqTRICA AO EDIFuCIO ANEXO III DA CbMARA DOS DEPUTADOSVALOR PARA O PRESENTE EXERCuCIO | 974100/91000 - CEB | R$ 476.365,48 |
| 2004NE002783 | 2004-07-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE002784 | 2004-07-28T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NE002785 | 2004-07-28T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NE002786 | 2004-07-28T00:00 | - ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000014, A PEDIDO DO NþCLEO DE PROGRAMAhfO FINANCEIRA/CD. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -1.500.000,00 |
| 2004NE002788 | 2004-07-28T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002789 | 2004-07-28T00:00 | DISPENSA ELETRëNICA N} 18/04 ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 156,00 |
| 2004NE002790 | 2004-07-28T00:00 | DISPENSA ELETRëNICA N} 18/04 ATO DA MESA 80/01 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 61,02 |
| 2004NE002791 | 2004-07-28T00:00 | DISPENSA ELETRëNICA N} 18/04 ATO DA MESA 80/01 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 712,98 |
| 2004NE002792 | 2004-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 090.575.107-82 - GILSON CARVALHO | R$ 240,00 |
| 2004NE002793 | 2004-07-28T00:00 | TAXA EXTRAORDINeRIA | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 774,20 |
| 2004NE002794 | 2004-07-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 5.431,50 |
| 2004NE002795 | 2004-07-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE002796 | 2004-07-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE002797 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/121.0 - VIGrNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 8.095,96 |
| 2004NE002798 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/120.0 - VIGrNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 24.742,08 |
| 2004NE002799 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/115.0 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 519.000,00 |
| 2004NE002800 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/122.0 - VIGrNCIA DE 20.07.04 A 19.07.05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.620,00 |
| 2004NE002801 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/122.0 - VIGrNCIA DE 20.07.04 A 19.07.05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.310,00 |
| 2004NE002802 | 2004-07-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 96.377.114/0001-24 - CAREWARE MULTIMIDIA | R$ 7.950,00 |
| 2004NE002803 | 2004-07-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 673.276.995-20 - ALEXANDRE NETO | R$ 600,00 |
| 2004NE002804 | 2004-07-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 30.000,00 |
| 2004NE002805 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2004NE002806 | 2004-07-30T00:00 | PREGfO N. 39/2004. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 38.760,00 |
| 2004NE002807 | 2004-07-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PREGfO N. 029/2004 | 50.596.790/0007-83 - RIO BRANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ 2.932,00 |
| 2004NE002808 | 2004-07-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.300,00 |
| 2004NE002809 | 2004-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO. | 076.706.908-01 - JOSE BLAT | R$ 488,20 |
| 2004NE002810 | 2004-07-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 394,32 |
| 2004NE002811 | 2004-07-30T00:00 | ANULAhfO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.500,00 |
| 2004NE002812 | 2004-07-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.250,00 |
| 2004NE002813 | 2004-08-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 1.424,00 |
| 2004NE002814 | 2004-08-02T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. 114.436/2004 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -9.313,21 |
| 2004NE002815 | 2004-08-02T00:00 | CONVITE N} 50/04 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.268,38 |
| 2004NE002816 | 2004-08-02T00:00 | ANULAhfO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -1.268,38 |
| 2004NE002822 | 2004-08-02T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 18 MESES PREGfO N} 26/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.972,22 |
| 2004NE002823 | 2004-08-02T00:00 | PREGfO N}35/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 17.267,50 |
| 2004NE002824 | 2004-08-02T00:00 | PREGfO N}35/04. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 710,00 |
| 2004NE002825 | 2004-08-02T00:00 | PREGfO N}35/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 49.613,80 |
| 2004NE002826 | 2004-08-02T00:00 | PREGfO N} 36/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 57.074,23 |
| 2004NE002827 | 2004-08-02T00:00 | CONTRATO N. 2000/060.7 - 01.08 A 31.10.2004 -. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 92.160,00 |
| 2004NE002828 | 2004-08-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -57.074,23 |
| 2004NE002829 | 2004-08-03T00:00 | PREGfO N} 36/04 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 57.074,23 |
| 2004NE002830 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 1.560,00 |
| 2004NE002831 | 2004-08-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONVrNIO. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -1.560,00 |
| 2004NE002832 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 1.560,00 |
| 2004NE002833 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.560,00 |
| 2004NE002834 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.280,00 |
| 2004NE002835 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110189 - ESTAGIÁRIOS - FTB | R$ 4.160,00 |
| 2004NE002836 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.080,00 |
| 2004NE002837 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110175 - ESTAGIÁRIOS - IESPLAN | R$ 2.600,00 |
| 2004NE002838 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 9.880,00 |
| 2004NE002839 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO N} 2003/142.0 - VIGrNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 797,33 |
| 2004NE002840 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO N} 2003/134.0- VIGrNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04 PROC. 103.717/2004. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.357,33 |
| 2004NE002841 | 2004-08-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.607,73 |
| 2004NE002842 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001663, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -0,75 |
| 2004NE002843 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001677, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.680,00 |
| 2004NE002844 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002546, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -670,41 |
| 2004NE002845 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002603, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | - | R$ -560,00 |
| 2004NE002846 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002940, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -0,02 |
| 2004NE002847 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003282, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.090,59 |
| 2004NE002848 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003397, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -0,30 |
| 2004NE002849 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003443, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -253,18 |
| 2004NE002850 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.354,00 |
| 2004NE002851 | 2004-08-04T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE002852 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 2.211,00 |
| 2004NE002853 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE002854 | 2004-08-04T00:00 | CONVITE N} 062/2004 | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 16.678,00 |
| 2004NE002855 | 2004-08-04T00:00 | CONVITE N} 062/04 | 51.700.987/0001-98 - SLIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.014,00 |
| 2004NE002856 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2004NE002857 | 2004-08-04T00:00 | PRREGfO N} 33/04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 34.941,50 |
| 2004NE002858 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001283, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -2.088,33 |
| 2004NE002859 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -9.531,12 |
| 2004NE002860 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001814, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -178,55 |
| 2004NE002861 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001958, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -666,70 |
| 2004NE002862 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002124, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -5.263,23 |
| 2004NE002863 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002431, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2004NE002864 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002698, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -760,00 |
| 2004NE002865 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002707, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.340,44 |
| 2004NE002866 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002720, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -2.738,50 |
| 2004NE002867 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002745, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -11.086,80 |
| 2004NE002868 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002970, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7,00 |
| 2004NE002869 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003076, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -17.386,00 |
| 2004NE002870 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001492, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -7.749,94 |
| 2004NE002871 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003180, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -810,45 |
| 2004NE002872 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003430, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -160,00 |
| 2004NE002873 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003257, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -416,00 |
| 2004NE002874 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.358,00 |
| 2004NE002875 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003328, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -696,91 |
| 2004NE002876 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 1.445,00 |
| 2004NE002877 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.303.120/0001-81 - CANAL I PRODUCOES | R$ 2.980,00 |
| 2004NE002878 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/039.0 - VIGrNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 2.088,33 |
| 2004NE002879 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/037.0 - VIGrNCIA DE 20.02.2004 A 19.02.2005 VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCuCIO, RELATIVO AO A-CRqSCIMO DE 24,47% d CARTA-CONTRATO. PROC. N. 116.424/2004. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.901,82 |
| 2004NE002880 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 7.942,00 |
| 2004NE002881 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.531,12 |
| 2004NE002882 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 99055.4 - VIGrNCIA DE 01.07.03 A 30.06.04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 178,55 |
| 2004NE002883 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/042.0 - VIGrNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 666,70 |
| 2004NE002884 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/067.0 - VIGRNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 5.263,23 |
| 2004NE002885 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/070.0. VIGrNCIA 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002886 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/089.0 - VIGrNCIA DE 17.07.03 A 16.09.04. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 760,00 |
| 2004NE002887 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2002/081.1 - VIGrNCIA DE 08.06.03 A 07.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.340,44 |
| 2004NE002888 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO 2003/091.0. VIGrNCIA 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 2.738,50 |
| 2004NE002889 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/093.0 - VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.08.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 11.086,80 |
| 2004NE002890 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO 2000/086.4. VIGrNCIA 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7,00 |
| 2004NE002891 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/103.0 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 17.386,00 |
| 2004NE002892 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/047.0 - VIGrNCIA DE 01.09.03 A 31.08.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.749,94 |
| 2004NE002893 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/105.0, VIGrNCIA 11/08/03 A 10/08/04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 810,45 |
| 2004NE002894 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/115.0 - VIGrNCIA DE 09.09.03 A 08.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 160,00 |
| 2004NE002895 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/071.0 - VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 416,00 |
| 2004NE002896 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/109.1. VIGrNCIA 25.08.03 A 24.09.04. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.358,00 |
| 2004NE002897 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/111.0 - VIGrNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 696,91 |
| 2004NE002898 | 2004-08-05T00:00 | ANULAhfO. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.370,00 |
| 2004NE002899 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2004NE002900 | 2004-08-05T00:00 | CONVITE N} 56/2004 | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 5.430,00 |
| 2004NE002901 | 2004-08-05T00:00 | CONVITE N} 56/04 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 32.915,00 |
| 2004NE002902 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 981.057.527-00 - ARTHURCOSTA | R$ 500,00 |
| 2004NE002903 | 2004-08-05T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 100,00 |
| 2004NE002904 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 391,68 |
| 2004NE002905 | 2004-08-05T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE000990). ATO DA MESA 80/01. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002906 | 2004-08-05T00:00 | CONTRATO N} 2003/153.1 - VIGrNCIA DE 14/10/2003 A 13/10/2004 PROC. N. 116.728/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 23.259,23 |
| 2004NE002907 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 750.093.827-68 - ELISABETH GOMES | R$ 1.850,00 |
| 2004NE002908 | 2004-08-05T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2004NE002909 | 2004-08-05T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 370,00 |
| 2004NE002910 | 2004-08-05T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -100,00 |
| 2004NE002911 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 7.981,00 |
| 2004NE002912 | 2004-08-05T00:00 | CONTRATO N} 2004/004.0, VIGrNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.364,91 |
| 2004NE002913 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 7.500,00 |
| 2004NE002914 | 2004-08-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE000990). | 154040/15257 - FUB | R$ -2.500,00 |
| 2004NE002915 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002916 | 2004-08-05T00:00 | ANULAhfO. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.500,00 |
| 2004NE002917 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002918 | 2004-08-06T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000540, REFORhADO PELO 2004NE002879,TENDO EMVISTA ALTERAhfO NA DESCRIhfO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.901,82 |
| 2004NE002919 | 2004-08-06T00:00 | FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O APARELHO AUTOSCAN-4, DESTINADOS AO DEMED/CD,DEMAIS ESPECIFICAhïES CONTIDAS NA PROPOSTA E CONFORME CRONOGRAMA, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ACRqSCIMO DE 24,47%. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.901,82 |
| 2004NE002920 | 2004-08-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 191.721.411-15 - CASSANDRA PINA | R$ 600,00 |
| 2004NE002921 | 2004-08-06T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.364,91 |
| 2004NE002922 | 2004-08-06T00:00 | CONTRATO 2004/004.0, VIGrNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.736,46 |
| 2004NE002923 | 2004-08-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 096.700.411-04 - ANTONIETA VIEIRA | R$ 14.400,00 |
| 2004NE002924 | 2004-08-06T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 1.752,45 |
| 2004NE002925 | 2004-08-06T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.880,00 |
| 2004NE002926 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -2.088,33 |
| 2004NE002927 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -9.531,12 |
| 2004NE002928 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -178,55 |
| 2004NE002929 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -666,70 |
| 2004NE002930 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -5.263,23 |
| 2004NE002931 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2004NE002932 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -760,00 |
| 2004NE002933 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.340,44 |
| 2004NE002934 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -7.981,00 |
| 2004NE002935 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -2.738,50 |
| 2004NE002936 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -11.086,80 |
| 2004NE002937 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7,00 |
| 2004NE002938 | 2004-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 6.781,00 |
| 2004NE002939 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -17.386,00 |
| 2004NE002940 | 2004-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2004NE002941 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -7.749,94 |
| 2004NE002942 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -810,45 |
| 2004NE002943 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -160,00 |
| 2004NE002944 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -416,00 |
| 2004NE002945 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.358,00 |
| 2004NE002946 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -696,91 |
| 2004NE002947 | 2004-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2004NE002948 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -480,00 |
| 2004NE002949 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/039.0, VIGrNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 2.088,33 |
| 2004NE002950 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/038.0, VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.531,12 |
| 2004NE002951 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 99/055.4, VIGrNCIA DE 01.07.03 A 30.06.04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 178,55 |
| 2004NE002952 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/042.0, VIGrNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 666,70 |
| 2004NE002953 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/067.0, VIGrNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 5.263,23 |
| 2004NE002954 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/070.0, VIGrNCIA DE 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002955 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/089.0, VIGrNCIA DE 17.07.03 A 16.09.04. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 760,00 |
| 2004NE002956 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2002/081.1, VIGrNCIA DE 08.06.03 A 07.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.340,44 |
| 2004NE002957 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/091.0, VIGrNCIA DE 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 2.738,50 |
| 2004NE002958 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/093.0, VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.08.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 11.086,80 |
| 2004NE002959 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.736,46 |
| 2004NE002960 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2000/086.4, VIGrNCIA DE 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7,00 |
| 2004NE002961 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/103.0, VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 17.386,00 |
| 2004NE002962 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N. 2004/004.0, VIGrNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.515,12 |
| 2004NE002963 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/047.0, VIGrNCIA DE 01.09.03 A 31.08.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.749,94 |
| 2004NE002964 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/105.0, VIGrNCIA DE 11.08.03 A 10.08.04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 810,45 |
| 2004NE002965 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/115.0, VIGrNCIA DE 09.09.03 A 08.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 160,00 |
| 2004NE002966 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/071.0, VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 416,00 |
| 2004NE002967 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/109.0, VIGrNCIA DE 25.08.03 A 24.09.04. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.358,00 |
| 2004NE002968 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/111.0, VIGrNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 696,91 |
| 2004NE002969 | 2004-08-09T00:00 | PREGfO N} 40/2004 E PROPOSTA. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 95.000,00 |
| 2004NE002970 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -17.267,50 |
| 2004NE002971 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -49.613,80 |
| 2004NE002972 | 2004-08-09T00:00 | PREGfO N}35/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 17.267,50 |
| 2004NE002973 | 2004-08-09T00:00 | PREGfO N}35/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 49.613,80 |
| 2004NE002974 | 2004-08-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/178.0, VIGrNCIA DE 07.11.03 A 06.11.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.000,00 |
| 2004NE002975 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 178.376.958-01 - GUSTAVO CERBASI | R$ 5.253,00 |
| 2004NE002976 | 2004-08-11T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.050,60 |
| 2004NE002977 | 2004-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 178.376.958-01 - GUSTAVO CERBASI | R$ -5.253,00 |
| 2004NE002978 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 178.376.958-01 - GUSTAVO CERBASI | R$ 5.253,00 |
| 2004NE002979 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 59,00 |
| 2004NE002980 | 2004-08-11T00:00 | TAXA EXTRAORDINeRIA DE CONDOMuNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.475,01 |
| 2004NE002981 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 74,00 |
| 2004NE002982 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 95,00 |
| 2004NE002983 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 03.484.075/0001-83 - E-PAPERS | R$ 318,10 |
| 2004NE002984 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 36,00 |
| 2004NE002985 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 120,00 |
| 2004NE002986 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ 32,00 |
| 2004NE002987 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 403,20 |
| 2004NE002988 | 2004-08-11T00:00 | CONTRATO N} 2004/112.0 - 15.06.04 A 14.12.04 - | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 302.685,19 |
| 2004NE002989 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.946,81 |
| 2004NE002990 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 19,26 |
| 2004NE002991 | 2004-08-11T00:00 | CONTRATO N} 2003/100.1 - 12.08.04 A 11.08.05 - | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 9.730,00 |
| 2004NE002992 | 2004-08-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.1 - VIGrNCIA DE 28.08.04 A 27.08.05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 73.161,55 |
| 2004NE002993 | 2004-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 02.223.342/0001-04 - STARMED - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ -5.167,20 |
| 2004NE002994 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 1.030,00 |
| 2004NE002995 | 2004-08-12T00:00 | PREGfO N} 43/04 E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 38.000,00 |
| 2004NE002996 | 2004-08-12T00:00 | PREGfO N} 45/04 E PROPOSTA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 49.700,00 |
| 2004NE002997 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.651,40 |
| 2004NE002998 | 2004-08-12T00:00 | PREGfO N} 43/04 E PROPOSTA. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 10.631,72 |
| 2004NE002999 | 2004-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 17/04. | 04.386.622/0004-01 - OFFICE MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2004NE003000 | 2004-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 17/04. | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2004NE003001 | 2004-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 17/04. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 120.880,00 |
| 2004NE003002 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 198,00 |
| 2004NE003003 | 2004-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 17/04. | 59.717.553/0001-02 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA | R$ 61.690,00 |
| 2004NE003004 | 2004-08-12T00:00 | CONVITE N} 058/04. ATO DA MESA 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 198,00 |
| 2004NE003005 | 2004-08-12T00:00 | CONVITE N} 058/04 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 01.179.958/0001-54 - Actioncard Comércio de Cartões e Plásticos Ltda | R$ 248,00 |
| 2004NE003010 | 2004-08-12T00:00 | CONVITE N} 058/04. ATO DA MESA 80/01. | 03.221.889/0001-25 - MC Cartões Plásticos Ltda. | R$ 23.942,50 |
| 2004NE003011 | 2004-08-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -198,00 |
| 2004NE003012 | 2004-08-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003013 | 2004-08-12T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 05.816.678/0001-60 - ANTONIA | R$ 209,40 |
| 2004NE003014 | 2004-08-12T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE003015 | 2004-08-12T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003016 | 2004-08-12T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE003017 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ 2.138,50 |
| 2004NE003018 | 2004-08-12T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 253,50 |
| 2004NE003019 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.900,00 |
| 2004NE003020 | 2004-08-13T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFëNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800.000,00 |
| 2004NE003021 | 2004-08-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20.07.04. | 279.495.591-87 - LEIDA MOTA | R$ 4.200,00 |
| 2004NE003022 | 2004-08-13T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 840,00 |
| 2004NE003023 | 2004-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 38.060.430/0001-71 - DISTRIBUIDOR DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA | R$ -0,24 |
| 2004NE003024 | 2004-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -9,07 |
| 2004NE003025 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 116.1 - 20.08.04 A 19.08.05 - | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 46.799,52 |
| 2004NE003026 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/116.1 - 20.08.04 A 19.08.05 - | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 9.097,16 |
| 2004NE003027 | 2004-08-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003028 | 2004-08-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003029 | 2004-08-13T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004371, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -1.400,00 |
| 2004NE003030 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/042.1 - VIGrNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 87.333,37 |
| 2004NE003031 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/158.0, VIGrNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2004NE003032 | 2004-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.500,00 |
| 2004NE003033 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/158.0, VIGrNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003034 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N}2004/03.142.0 - 01.01.04 A 31.12.04 - | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.000,00 |
| 2004NE003035 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2004/002.0, VIGrNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 980.000,00 |
| 2004NE003036 | 2004-08-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE003037 | 2004-08-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE003038 | 2004-08-16T00:00 | CONTRATO N}2004/066.0 - VIGrNCIA DE 27.07.04 A 26.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 20.666,68 |
| 2004NE003039 | 2004-08-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -7.980,00 |
| 2004NE003040 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2004NE003041 | 2004-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 638.712.115-91 - PAULO MACEDO | R$ 416,20 |
| 2004NE003042 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PES N} 016/2004. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 9.091,40 |
| 2004NE003043 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 46.551.503/0001-56 - GUAZZELLI. | R$ 1.698,00 |
| 2004NE003044 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 17.130,00 |
| 2004NE003045 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 04.264.569/0001-15 - WINFOR SERVIÇOS COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 935,00 |
| 2004NE003046 | 2004-08-16T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2004NE003047 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.300,00 |
| 2004NE003048 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 15.045,00 |
| 2004NE003049 | 2004-08-16T00:00 | CONVITE N} 65/04. ATO DA MESA 80/01. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 5.850,00 |
| 2004NE003050 | 2004-08-16T00:00 | CONVITE N} 65/2004. ATO DA MESA 89/01. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 10.000,00 |
| 2004NE003051 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.260,00 |
| 2004NE003052 | 2004-08-16T00:00 | DESPESA DE EMPENHO PRq-EMPENHADO (2004PE001045) ATO DA MESA 80/01. | 62.067.632/0001-20 - SUCESU SOCIEDADE DE USUARIOS DE INFORMATICA | R$ 1.995,00 |
| 2004NE003053 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.840,00 |
| 2004NE003054 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.054.272/0001-25 - CULTURA INGLESA | R$ 956,92 |
| 2004NE003055 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 79.588.794/0001-06 - PRIMATA | R$ 4.100,00 |
| 2004NE003056 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.710,00 |
| 2004NE003057 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2004NE003058 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 62.067.632/0001-20 - SUCESU SOCIEDADE DE USUARIOS DE INFORMATICA | R$ 775,00 |
| 2004NE003059 | 2004-08-17T00:00 | PREGfO N} 47/04 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 48.580,00 |
| 2004NE003060 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 380,00 |
| 2004NE003061 | 2004-08-17T00:00 | ANULAhfO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -3.433,43 |
| 2004NE003062 | 2004-08-17T00:00 | ANULAhfO. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ -380,00 |
| 2004NE003063 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 380,00 |
| 2004NE003064 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 440,00 |
| 2004NE003065 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 7.055,92 |
| 2004NE003066 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.661.026/0001-79 - JULIO | R$ 4.800,00 |
| 2004NE003067 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 183.947.281-20 - JOSE SALES | R$ 500,00 |
| 2004NE003068 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ 420,23 |
| 2004NE003069 | 2004-08-17T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2004NE003070 | 2004-08-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 31.850,00 |
| 2004NE003071 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008800 - ENTRUM VOOR STUDIE | R$ 219,35 |
| 2004NE003072 | 2004-08-17T00:00 | ANULAhfO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -6.776,12 |
| 2004NE003073 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 325,83 |
| 2004NE003074 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ 196,50 |
| 2004NE003075 | 2004-08-17T00:00 | PFES N} 006/2004 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 4.426,76 |
| 2004NE003076 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 8.000,00 |
| 2004NE003077 | 2004-08-18T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.696,45 |
| 2004NE003078 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 584,94 |
| 2004NE003079 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ 4.403,16 |
| 2004NE003080 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1512721 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 113,73 |
| 2004NE003081 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0006939 - EIR NEWS SERVICE,IN | R$ 1.791,40 |
| 2004NE003082 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 329,03 |
| 2004NE003083 | 2004-08-18T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.995,51 |
| 2004NE003084 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008559 - AGRICULTURAL ECONOM | R$ 842,98 |
| 2004NE003085 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008370 - RIDA | R$ 823,39 |
| 2004NE003086 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008427 - BELIN | R$ 369,86 |
| 2004NE003087 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ 616,44 |
| 2004NE003088 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 303,81 |
| 2004NE003089 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 391,88 |
| 2004NE003090 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 98,70 |
| 2004NE003091 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ 1.045,59 |
| 2004NE003092 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 164,51 |
| 2004NE003093 | 2004-08-18T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.443,00 |
| 2004NE003094 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.080,00 |
| 2004NE003095 | 2004-08-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.2, COM VIGENCIA DE 15.06.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2004NE003096 | 2004-08-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE001089) | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 23.590,00 |
| 2004NE003097 | 2004-08-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 268.782.087-34 - MARCOS LOUREIRO | R$ 1.200,00 |
| 2004NE003098 | 2004-08-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 268.782.087-34 - MARCOS LOUREIRO | R$ 1.850,00 |
| 2004NE003099 | 2004-08-19T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 240,00 |
| 2004NE003100 | 2004-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2004/038.0, COM VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.076,78 |
| 2004NE003102 | 2004-08-19T00:00 | ANULAhfO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -7.280,00 |
| 2004NE003103 | 2004-08-19T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.280,00 |
| 2004NE003104 | 2004-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2004/038.0, COM VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO: 109.022/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 571.591,29 |
| 2004NE003105 | 2004-08-19T00:00 | DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 1.345,55 |
| 2004NE003106 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO. | 268.782.087-34 - MARCOS LOUREIRO | R$ -1.850,00 |
| 2004NE003107 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.547.973/0001-70 - MCI | R$ 1.850,00 |
| 2004NE003108 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 7.764,00 |
| 2004NE003109 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ 420,43 |
| 2004NE003110 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ 744,13 |
| 2004NE003111 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ -420,23 |
| 2004NE003112 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ -4.403,16 |
| 2004NE003113 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.076,78 |
| 2004NE003114 | 2004-08-20T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 4.498,00 |
| 2004NE003115 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 3.190,00 |
| 2004NE003116 | 2004-08-20T00:00 | CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PþBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 135,24 |
| 2004NE003117 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 7.488,00 |
| 2004NE003118 | 2004-08-20T00:00 | PREGfO 41/04 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.450,00 |
| 2004NE003119 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ 15.000,00 |
| 2004NE003120 | 2004-08-20T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003121 | 2004-08-20T00:00 | PREGAO 41/04 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.967,00 |
| 2004NE003122 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.450,00 |
| 2004NE003123 | 2004-08-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 3.419,00 |
| 2004NE003124 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 85,00 |
| 2004NE003125 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ 237,50 |
| 2004NE003126 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 625,00 |
| 2004NE003127 | 2004-08-23T00:00 | CONVITE N} 66/2004 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 460,00 |
| 2004NE003128 | 2004-08-23T00:00 | CONVITE N} 66/2004 | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 6.696,00 |
| 2004NE003129 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO N} 18/04. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.344,02 |
| 2004NE003130 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO 41/04 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 880,00 |
| 2004NE003131 | 2004-08-23T00:00 | CONVITE N} 66/2004 | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ 3.041,00 |
| 2004NE003132 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO N} 41/04 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.189,00 |
| 2004NE003133 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.596.386/0001-09 - FUNDIPLAC METALÚRGICA LTDA - ME | R$ 385,00 |
| 2004NE003134 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO N} 41/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.850,00 |
| 2004NE003135 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO N} 41/04 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 800,00 |
| 2004NE003136 | 2004-08-23T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.995,51 |
| 2004NE003137 | 2004-08-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -3.995,51 |
| 2004NE003140 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 3.400,00 |
| 2004NE003141 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ -754,00 |
| 2004NE003142 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 2.251,00 |
| 2004NE003143 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -54,03 |
| 2004NE003144 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -7,50 |
| 2004NE003145 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.000.000,00 |
| 2004NE003146 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.000.000,00 |
| 2004NE003147 | 2004-08-24T00:00 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003148 | 2004-08-24T00:00 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003149 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 236,00 |
| 2004NE003150 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003151 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003152 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003153 | 2004-08-24T00:00 | CONTRATO N} 2002/083.2, VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 327.023,70 |
| 2004NE003154 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 2.166,00 |
| 2004NE003155 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 85,00 |
| 2004NE003156 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003157 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE003158 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ -2.251,00 |
| 2004NE003159 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003160 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE003161 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.389.303/0001-36 - AUTO PEÇAS BEZERRA L TDA | R$ 754,00 |
| 2004NE003162 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.019.405/0001-22 - 2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2004NE003163 | 2004-08-24T00:00 | PREGfO N} 21/04 E PROPOSTA. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.830,64 |
| 2004NE003164 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003165 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.160,00 |
| 2004NE003166 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE003167 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE003168 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 33.514.043/0001-44 - SINTREX ENGENHARIA ELETRO-ELELTRONICA LTDA | R$ 7.104,00 |
| 2004NE003169 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO N} 2004/139.0, VIGrNCIA DE 17.08.04 A 16.08.05. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 13.797,38 |
| 2004NE003170 | 2004-08-25T00:00 | PREGfO N} 37/2004. | 03.818.478/0001-11 - MOVILEX MÓVEIS LTDA | R$ 58.878,00 |
| 2004NE003171 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO N} 2003/143.1 - VIGrNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 (PRORROGAhfO). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.716,00 |
| 2004NE003172 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.083,00 |
| 2004NE003173 | 2004-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 338,80 |
| 2004NE003174 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 673,33 |
| 2004NE003175 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003176 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003177 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE003178 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 393003/39252 - DNIT | R$ -574,62 |
| 2004NE003179 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003180 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003181 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003182 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003183 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003184 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003185 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003186 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003187 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003188 | 2004-08-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE000973). | 115.765.101-15 - MARA DE FATIMA | R$ 14.400,00 |
| 2004NE003189 | 2004-08-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE000974) | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.880,00 |
| 2004NE003190 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 5 ANOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 120.555,58 |
| 2004NE003191 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 5 ANOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 464,94 |
| 2004NE003192 | 2004-08-26T00:00 | EMPENHO DE DESPESAS PRq-EMPENHADA (2004PE001114). | 04.869.084/0001-55 - DIVENTS DIVISÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 16.000,00 |
| 2004NE003193 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2004NE003194 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.967.307/0001-29 - ALLPLAC SINALIZ. | R$ 356,00 |
| 2004NE003195 | 2004-08-26T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 464,94 |
| 2004NE003196 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.730.490/0001-32 - Granmazon Granitos da Amazônia Ltda. | R$ 3.624,50 |
| 2004NE003197 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.652,37 |
| 2004NE003198 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.453.241/0001-80 - VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA LTDA ME | R$ 160,00 |
| 2004NE003199 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 120,00 |
| 2004NE003200 | 2004-08-26T00:00 | CONTRATO N} 2003/119.1 - VIGrNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2004NE003201 | 2004-08-26T00:00 | CONTRATO 2003/119.1 - VIGrNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 26.802,60 |
| 2004NE003202 | 2004-08-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/115.0 - VIGrNCIA DE 09/09/03 A 08/09/04 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 572,00 |
| 2004NE003203 | 2004-08-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003204 | 2004-08-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE003205 | 2004-08-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE003206 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2004NE003207 | 2004-08-26T00:00 | CONVrNIO N} 2003/142.1- VIGrNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 42.120,00 |
| 2004NE003208 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.974,14 |
| 2004NE003209 | 2004-08-27T00:00 | TOMADA DE PREhOS N.16/04. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 563.673,19 |
| 2004NE003210 | 2004-08-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.342,60 |
| 2004NE003211 | 2004-08-27T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 05.524.122/0001-09 - SOCIEDADE BRAS. DST | R$ 350,00 |
| 2004NE003212 | 2004-08-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 59.075.184/0001-00 - ESTAÇÃO TV COMUNICA | R$ 6.700,00 |
| 2004NE003213 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -464,94 |
| 2004NE003214 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 4/04 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.967,00 |
| 2004NE003215 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 41/04 E PREGfO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 880,00 |
| 2004NE003216 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 41/04. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.189,00 |
| 2004NE003217 | 2004-08-30T00:00 | CONVITE N} 072/2004. | 00.956.114/0001-00 - METROQUATTRO ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.591,00 |
| 2004NE003218 | 2004-08-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 250,00 |
| 2004NE003219 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 41/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.850,00 |
| 2004NE003220 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 41/04 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 800,00 |
| 2004NE003221 | 2004-08-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003222 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.967,00 |
| 2004NE003223 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -880,00 |
| 2004NE003224 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -2.189,00 |
| 2004NE003225 | 2004-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/138.0, VIGrNCIA DE 16.08.04 A 15.08.05. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 4.439,34 |
| 2004NE003226 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -16.850,00 |
| 2004NE003227 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -800,00 |
| 2004NE003228 | 2004-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 380,00 |
| 2004NE003229 | 2004-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 780,00 |
| 2004NE003230 | 2004-08-30T00:00 | PES N} 018/2004 | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 435,00 |
| 2004NE003231 | 2004-08-30T00:00 | PES N} 018/2004 | 154078/15257 - EDU/FUB | R$ 25,00 |
| 2004NE003232 | 2004-08-30T00:00 | PES N} 018/2004 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 132,00 |
| 2004NE003233 | 2004-08-30T00:00 | PES N} 18/2004 | 86.988.656/0001-80 - EDITORA QUANTUM | R$ 80,00 |
| 2004NE003234 | 2004-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 6.909,00 |
| 2004NE003235 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 03.818.478/0001-11 - MOVILEX MÓVEIS LTDA | R$ -58.878,00 |
| 2004NE003236 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 37/2004. | 03.818.478/0001-11 - MOVILEX MÓVEIS LTDA | R$ 58.878,00 |
| 2004NE003237 | 2004-08-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.050,85 |
| 2004NE003238 | 2004-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 2.620,00 |
| 2004NE003239 | 2004-08-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.691.688/0001-01 - PAPELARIA MIAMI LTDA | R$ 4.634,00 |
| 2004NE003240 | 2004-08-31T00:00 | CONTRATO N} 2004/114.0, VIGrNCIA DE 15.07 A 14.10.04. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 34.496,25 |
| 2004NE003241 | 2004-08-31T00:00 | CONVrNIO ENTRE O PRî-SAþDE E A CAIXA ECONëMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A UTILIZA-hfO DO PROGRAMA DE ASSISTrNCIA MqDICA SUPLETIVA - PAMS, PELOS SERVIDORES ATI-VOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA CbMARA DOS DEPUTADOS, INSCRITOS NO PRî-SAþDE,BEM COMO PELOS SEUS DEPENDENTES, VISANDO A ASSISTrNCIA MqDICA, HOSPITALAR, LA-BORATORIAL, PSICOLîGICA E PSIQUIATRICA, CONFORME OS CRITqRIOS E REGULAMENTOQUE DISCIPLINAM O SEU PROGRAMA DE SAþDE, A SABER:- VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE003242 | 2004-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 30,09 |
| 2004NE003243 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ -10.355,00 |
| 2004NE003244 | 2004-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 224.295.651-53 - RAIMUNDO AGUIAR | R$ 298,42 |
| 2004NE003245 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ -59,50 |
| 2004NE003246 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -72,33 |
| 2004NE003247 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,32 |
| 2004NE003248 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | 50.596.790/0007-83 - RIO BRANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ -1,31 |
| 2004NE003249 | 2004-08-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 317,40 |
| 2004NE003250 | 2004-08-31T00:00 | TAXA ORDINeRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.000,00 |
| 2004NE003251 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.831,65 |
| 2004NE003252 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -62,63 |
| 2004NE003253 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008559 - AGRICULTURAL ECONOM | R$ -172,66 |
| 2004NE003254 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008370 - RIDA | R$ -152,43 |
| 2004NE003255 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008427 - BELIN | R$ -68,47 |
| 2004NE003256 | 2004-08-31T00:00 | CONTRATO N} 2002/013.4 - VIGrNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 PROC. N} 119.305/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2004NE003257 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ -114,12 |
| 2004NE003258 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ -56,24 |
| 2004NE003259 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -72,55 |
| 2004NE003260 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -18,78 |
| 2004NE003261 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ -199,03 |
| 2004NE003262 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -31,31 |
| 2004NE003263 | 2004-09-01T00:00 | ANULAhfO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.500,00 |
| 2004NE003264 | 2004-09-01T00:00 | CONTRATO N} 2003/158.0, VIGrNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003267 | 2004-09-01T00:00 | CONVrNIO N} 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE003268 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.976,00 |
| 2004NE003269 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 364,00 |
| 2004NE003270 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 552.077.237-15 - WILSON JUNIOR | R$ 4.300,00 |
| 2004NE003271 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 380,00 |
| 2004NE003272 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 477.202.206-68 - MAX JUNIOR | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003273 | 2004-09-01T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.360,00 |
| 2004NE003274 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 750,00 |
| 2004NE003275 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.994.285/0001-17 - TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA# | R$ 2.250,00 |
| 2004NE003276 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 4.520,00 |
| 2004NE003277 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.331.801/0004-82 - UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.904,00 |
| 2004NE003278 | 2004-09-01T00:00 | PREGfO N} 52/04 E PROPOSTA. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 15.500,00 |
| 2004NE003279 | 2004-09-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2004NE003280 | 2004-09-02T00:00 | ANULAhfO. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ -1.920,00 |
| 2004NE003281 | 2004-09-02T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 550,00 |
| 2004NE003282 | 2004-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 341,00 |
| 2004NE003283 | 2004-09-02T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE002726, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.098,66 |
| 2004NE003284 | 2004-09-02T00:00 | FORNECIMENTO DE MfO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA, PARA A CbMARA DOS DEPUTADOS, TOTALIZANDO 27 OPERADORES DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA. VA-LOR PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.098,66 |
| 2004NE003285 | 2004-09-02T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000439, REFORhADO PELO EMPENHO 2004NE003284,TENDO EM VISTA EMISSfO INDEVIDA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.098,66 |
| 2004NE003286 | 2004-09-02T00:00 | FORNECIMENTO DE MfO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA, PARA A CbMARA DOS DEPUTADOS, TOTALIZANDO 27 OPERADORES DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA. VA-LOR PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.098,66 |
| 2004NE003287 | 2004-09-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE003288 | 2004-09-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE003289 | 2004-09-02T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -341,00 |
| 2004NE003290 | 2004-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 341,00 |
| 2004NE003291 | 2004-09-03T00:00 | ANULAhfO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -21.263,24 |
| 2004NE003292 | 2004-09-03T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.4 - VIGrNCIA DE 04.09.04 A 03.11.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 416.666,66 |
| 2004NE003293 | 2004-09-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ -15.000,00 |
| 2004NE003294 | 2004-09-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ 15.000,00 |
| 2004NE003295 | 2004-09-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.000,00 |
| 2004NE003296 | 2004-09-03T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003297 | 2004-09-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/129.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 07.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 335.201,48 |
| 2004NE003298 | 2004-09-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/133.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 07.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 314.317,90 |
| 2004NE003299 | 2004-09-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.755.998/0001-58 - ITAJUBA | R$ 7.670,00 |
| 2004NE003301 | 2004-09-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 119,00 |
| 2004NE003303 | 2004-09-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003304 | 2004-09-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003305 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 20.219,12 |
| 2004NE003306 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 3.003,00 |
| 2004NE003307 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26,50 |
| 2004NE003308 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4,20 |
| 2004NE003309 | 2004-09-06T00:00 | ANULAhfO. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ -1.372,00 |
| 2004NE003310 | 2004-09-06T00:00 | ANULAhfO. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ -172,00 |
| 2004NE003311 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2004NE003312 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 64/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26,50 |
| 2004NE003313 | 2004-09-06T00:00 | ANULAhfO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -26,50 |
| 2004NE003314 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 14.770,48 |
| 2004NE003315 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 20.219,12 |
| 2004NE003316 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -20.219,12 |
| 2004NE003317 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.303.503/0001-24 - D & D BRASIL REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES | R$ 4.200,00 |
| 2004NE003318 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 3.003,00 |
| 2004NE003319 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ -3.003,00 |
| 2004NE003320 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.316.138/0001-55 - TORRES | R$ 7.048,00 |
| 2004NE003321 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4,20 |
| 2004NE003322 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -4,20 |
| 2004NE003323 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2004NE003324 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2004NE003325 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ -500,00 |
| 2004NE003326 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 216,00 |
| 2004NE003327 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.344,00 |
| 2004NE003328 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 421,58 |
| 2004NE003329 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 170,00 |
| 2004NE003330 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.061.100/0001-16 - DESIGN PLÁSTICOS LTDA | R$ 6.260,00 |
| 2004NE003331 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.049,26 |
| 2004NE003332 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -30.000,00 |
| 2004NE003333 | 2004-09-08T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.000,00 |
| 2004NE003334 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -1.406,81 |
| 2004NE003335 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0008800 - ENTRUM VOOR STUDIE | R$ -43,73 |
| 2004NE003336 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -61,88 |
| 2004NE003337 | 2004-09-08T00:00 | CONVrNIO ENTRE O PRî-SAþDE E A CAIXA ECONëMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A UTILIZA-hfO DO PROGRAMA DE ASSISTrNCIA MqDICA SUPLETIVA - PAMS, PELOS SERVIDORES ATI-VOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA CbMARA DOS DEPUTADOS, INSCRITOS NO PRî-SAþDE,BEM COMO PELOS SEUS DEPENDENTES, VISANDO A ASSISTrNCIA MqDICA, HOSPITALAR, LA-BORATORIAL, PSICOLîGICA E PSIQUIATRICA, CONFORME OS CRITqRIOS E REGULAMENTOQUE DISCIPLINAM O SEU PROGRAMA DE SAþDE, A SABER:- VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500.000,00 |
| 2004NE003338 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ -39,18 |
| 2004NE003339 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0007951 - DALLOZ | R$ -840,65 |
| 2004NE003340 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ -116,62 |
| 2004NE003341 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX1512721 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ -24,35 |
| 2004NE003342 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0006939 - EIR NEWS SERVICE,IN | R$ -357,17 |
| 2004NE003343 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ -83,83 |
| 2004NE003344 | 2004-09-08T00:00 | CONTRATO N} 2004/125.0, VIGrNCIA DE 01.07.04 A 30.06.05. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.891,65 |
| 2004NE003345 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ -141,31 |
| 2004NE003346 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.975,95 |
| 2004NE003347 | 2004-09-08T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 2.260,32 |
| 2004NE003348 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -500.000,00 |
| 2004NE003349 | 2004-09-09T00:00 | CONVrNIO 2003/149.1, COM VIGrNCIA DE 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 514.000,00 |
| 2004NE003350 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 4.252,50 |
| 2004NE003351 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 04.264.569/0001-15 - WINFOR SERVIÇOS COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 233,75 |
| 2004NE003352 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2004NE003353 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2004NE003354 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2004NE003355 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 315,00 |
| 2004NE003356 | 2004-09-09T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 20.219,12 |
| 2004NE003357 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -716.610,87 |
| 2004NE003358 | 2004-09-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.874.330/0001-65 - CFESS | R$ 640,00 |
| 2004NE003359 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -20.219,12 |
| 2004NE003360 | 2004-09-09T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2004NE003361 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ -500,00 |
| 2004NE003362 | 2004-09-09T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2004NE003363 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ -500,00 |
| 2004NE003364 | 2004-09-09T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 411,83 |
| 2004NE003365 | 2004-09-10T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 411,83 |
| 2004NE003366 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -411,83 |
| 2004NE003367 | 2004-09-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.920,00 |
| 2004NE003368 | 2004-09-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 65.706.061/0001-14 - IDETI | R$ 2.050,00 |
| 2004NE003369 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000577, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -2.577,93 |
| 2004NE003370 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002154, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -1.072,15 |
| 2004NE003371 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001315, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -124.578,35 |
| 2004NE003372 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000621, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -7.158,72 |
| 2004NE003373 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001455, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -15.905,15 |
| 2004NE003374 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -1.653,06 |
| 2004NE003375 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005608, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -5.020,83 |
| 2004NE003376 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000867, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -1.249,15 |
| 2004NE003377 | 2004-09-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 168.133.169-15 - CARLOS DIGNART | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003378 | 2004-09-10T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 800,00 |
| 2004NE003379 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ -1.560,28 |
| 2004NE003380 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 01.708.509/0001-56 - EJ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -58.599,14 |
| 2004NE003381 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -705,88 |
| 2004NE003382 | 2004-09-10T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 66.723,22 |
| 2004NE003383 | 2004-09-10T00:00 | CONVITE N} 057/04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304,00 |
| 2004NE003384 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -24.214,67 |
| 2004NE003385 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ -4.032,50 |
| 2004NE003386 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.611,58 |
| 2004NE003387 | 2004-09-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE003388 | 2004-09-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE003389 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -75.212,45 |
| 2004NE003390 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -786,26 |
| 2004NE003391 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -8.237,85 |
| 2004NE003392 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 65.706.061/0001-14 - IDETI | R$ 1.585,00 |
| 2004NE003393 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -1.848,80 |
| 2004NE003394 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.899,61 |
| 2004NE003395 | 2004-09-13T00:00 | CONVITE N} 070/2004 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.420,80 |
| 2004NE003396 | 2004-09-13T00:00 | CONVITE N} 070/04 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 8.957,22 |
| 2004NE003397 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -756,72 |
| 2004NE003398 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -91,85 |
| 2004NE003399 | 2004-09-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/091.0 - VIGrNCIA DE 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.603,60 |
| 2004NE003400 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 705,00 |
| 2004NE003401 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2004NE003402 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.127,00 |
| 2004NE003403 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19,96 |
| 2004NE003404 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 30,00 |
| 2004NE003405 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 38,50 |
| 2004NE003406 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -645,90 |
| 2004NE003407 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -408,58 |
| 2004NE003408 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE003409 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -0,03 |
| 2004NE003410 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003477, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -2.083,33 |
| 2004NE003411 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004276, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -125,00 |
| 2004NE003412 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004495, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -2.970,00 |
| 2004NE003413 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.166,67 |
| 2004NE003414 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº. 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04 PROC. N. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.083,33 |
| 2004NE003415 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº. 2003/03.4275 - VIGÊNCIA DE 03.10.03 A 02.10.04 PROC. N. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 125,00 |
| 2004NE003416 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/177.0 - VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04 PROC. N. 125.575/2003 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2004NE003417 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº 99036.4 - VIGÊNCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000732 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COOR- DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 415001/14202 - ECT | R$ -55.227,76 |
| 2004NE003418 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ -35.710,00 |
| 2004NE003419 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1 - VIGÊNCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000481 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COOR- DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 415001/14202 - ECT | R$ -815.223,89 |
| 2004NE003420 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.000.000,00 |
| 2004NE003421 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -51.283,58 |
| 2004NE003422 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -367.061,20 |
| 2004NE003423 | 2004-09-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE003424 | 2004-09-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE003425 | 2004-09-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 876,50 |
| 2004NE003426 | 2004-09-14T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/056.0- VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000091 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COOR- DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/03 | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -104,98 |
| 2004NE003427 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.03 A 23.11.04 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. PROC. N. 125.575/03 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.970,00 |
| 2004NE003428 | 2004-09-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE003429 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.500,00 |
| 2004NE003430 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.213,48 |
| 2004NE003431 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.704,42 |
| 2004NE003432 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 73.923,48 |
| 2004NE003433 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -20.423,57 |
| 2004NE003434 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.712,57 |
| 2004NE003435 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -35.111,19 |
| 2004NE003436 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.267,20 |
| 2004NE003437 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.788,00 |
| 2004NE003438 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 2.640,12 |
| 2004NE003439 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2004NE003440 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.120,00 |
| 2004NE003441 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 669,00 |
| 2004NE003442 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. SERVIÇOS DE PINTURA,C/FORNEC.DE MATERIAL,NECESSÁRIOS À CONSERV,DOS TETOS,PARE-DES E ESQUADRIAS DAS EDIFICAÇÕES DA CD.VALOR P/ATENDER DESP.PRESENTE EXERCÍCIO | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 73.923,48 |
| 2004NE003443 | 2004-09-15T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/126.0, VIG. DE 26.07 A 25.10.04. | 04.514.095/0001-12 - HOJE/EMP PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 4.800,00 |
| 2004NE003444 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/173.0 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 08.09.04. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 15.694,48 |
| 2004NE003445 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/095.0, VIGÊNCIA DE 07.06.04 A 06.10.04. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE003446 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2004NE003447 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.622,41 |
| 2004NE003448 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE Nº 073/04. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 25.988,00 |
| 2004NE003449 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE003450 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.1, VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.204,67 |
| 2004NE003451 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.759,94 |
| 2004NE003452 | 2004-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 413.571.751-91 - CARLOS MULLER | R$ 88,22 |
| 2004NE003453 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -793,52 |
| 2004NE003454 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000416 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 120.579/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -68.424,64 |
| 2004NE003455 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/004 | 154023/15257 - SEP | R$ -672.847,21 |
| 2004NE003456 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -17,45 |
| 2004NE003457 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000104, REFORÇADO PELO 2004NE003442, TENDOEM VISTA EMPENHO EM DUPLICIDADE. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -73.923,48 |
| 2004NE003458 | 2004-09-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003459 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -338,80 |
| 2004NE003460 | 2004-09-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 338,80 |
| 2004NE003461 | 2004-09-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 7.900,00 |
| 2004NE003462 | 2004-09-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 320,00 |
| 2004NE003463 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE005134, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 085.369.961-53 - MARIA TEREZA CRUVINEL | R$ -1.820,00 |
| 2004NE003464 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE005080, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -364,00 |
| 2004NE003465 | 2004-09-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 8.005,86 |
| 2004NE003466 | 2004-09-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 416,67 |
| 2004NE003467 | 2004-09-17T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/148.2 - VIGÊNCIA DE 30/10/03 A 29/10/04 PROC. N. 108.062/2004 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 8.098,35 |
| 2004NE003468 | 2004-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 523.916.801-63 - FRANCISCO DINIZ | R$ 358,15 |
| 2004NE003469 | 2004-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 523.916.801-63 - FRANCISCO DINIZ | R$ 358,15 |
| 2004NE003470 | 2004-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 523.916.801-63 - FRANCISCO DINIZ | R$ -358,15 |
| 2004NE003471 | 2004-09-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 6.900,00 |
| 2004NE003472 | 2004-09-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/177.0, VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2004NE003473 | 2004-09-17T00:00 | CONVITE Nº 071/04 E PROPOSTA. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 34.400,00 |
| 2004NE003474 | 2004-09-17T00:00 | CONVITE Nº 071/04 E PROPOSTA. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 3.860,00 |
| 2004NE003475 | 2004-09-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ 3.200,00 |
| 2004NE003476 | 2004-09-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 208,33 |
| 2004NE003477 | 2004-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -416,67 |
| 2004NE003478 | 2004-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ -3.000,00 |
| 2004NE003479 | 2004-09-20T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE003480 | 2004-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ 3.200,00 |
| 2004NE003481 | 2004-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ -3.200,00 |
| 2004NE003482 | 2004-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ 3.200,00 |
| 2004NE003483 | 2004-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ -3.200,00 |
| 2004NE003484 | 2004-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 53.374.351/0001-29 - Sociedade Brasileira para o estudo da dor | R$ 800,00 |
| 2004NE003485 | 2004-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.505.966/0001-80 - AS.MAG.DF E TERRIT | R$ 300,00 |
| 2004NE003486 | 2004-09-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/071.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.106,00 |
| 2004NE003487 | 2004-09-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 929,39 |
| 2004NE003488 | 2004-09-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.960,00 |
| 2004NE003489 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003490 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003491 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2004NE003492 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 380,00 |
| 2004NE003493 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 1.520,00 |
| 2004NE003494 | 2004-09-21T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.749,94 |
| 2004NE003495 | 2004-09-21T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 9.671,90 |
| 2004NE003496 | 2004-09-21T00:00 | CONVITE Nº 074/2004. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 8.700,00 |
| 2004NE003497 | 2004-09-21T00:00 | CONVITE Nº 074/2004. | 03.852.519/0001-96 - AGIMED REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 5.489,26 |
| 2004NE003498 | 2004-09-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/199.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.03 A 18.11.04. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 61.531,69 |
| 2004NE003499 | 2004-09-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0, VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 68,68 |
| 2004NE003500 | 2004-09-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0, VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.098,51 |
| 2004NE003501 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 640,00 |
| 2004NE003502 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 380,00 |
| 2004NE003503 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ -380,00 |
| 2004NE003504 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. PROC. 21.202/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 446.697,50 |
| 2004NE003505 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -446.697,50 |
| 2004NE003506 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PROC. 21.202/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 284.813,70 |
| 2004NE003507 | 2004-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 21.202/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -284.813,70 |
| 2004NE003508 | 2004-09-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 284.813,70 |
| 2004NE003509 | 2004-09-22T00:00 | PREGÃO Nº 42/04 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 2004NE003510 | 2004-09-22T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE003511 | 2004-09-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/143.0, VIGÊNCIA DE 27.07 A 26.09.04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003512 | 2004-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE003513 | 2004-09-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.296,00 |
| 2004NE003514 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -341,00 |
| 2004NE003515 | 2004-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 325,00 |
| 2004NE003516 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000.000,00 |
| 2004NE003517 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -700.000,00 |
| 2004NE003518 | 2004-09-23T00:00 | PREGÃO Nº 42/04 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 2004NE003520 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE003521 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/030.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06. PROC. 112.351/2004. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 7.982,18 |
| 2004NE003522 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGENCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 101.282/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.320,40 |
| 2004NE003523 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 024.465/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.320,40 |
| 2004NE003524 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -135,00 |
| 2004NE003525 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -313,75 |
| 2004NE003526 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 024.465/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.320,40 |
| 2004NE003527 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 191.721.411-15 - CASSANDRA PINA | R$ -600,00 |
| 2004NE003528 | 2004-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 9.000,00 |
| 2004NE003529 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 203,82 |
| 2004NE003530 | 2004-09-23T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2004NE003531 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.1 - VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 168,30 |
| 2004NE003532 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2004/004.0, VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349,76 |
| 2004NE003533 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2002/083.2 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 5.857,28 |
| 2004NE003534 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.935,68 |
| 2004NE003535 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.866,53 |
| 2004NE003536 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.165,24 |
| 2004NE003537 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.753,12 |
| 2004NE003538 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07/09/04 A 06/09/05 PROC. N. 101.759/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 40.627,89 |
| 2004NE003542 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 38.747,80 |
| 2004NE003543 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04 PROC. N. 101.759/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.239,33 |
| 2004NE003544 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGêNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 PROC. Nº 101.759/02 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 42.547,19 |
| 2004NE003545 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.533,76 |
| 2004NE003546 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/133.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.138,31 |
| 2004NE003547 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.5 - 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 101.759/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.354,26 |
| 2004NE003548 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.04. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 72.864,00 |
| 2004NE003549 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.5 - 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 101.759/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.137,34 |
| 2004NE003550 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - 05.07.04 A 04.07.06 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.698,92 |
| 2004NE003551 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.4- VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 PROC. N. 101.759/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.961,40 |
| 2004NE003552 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.1 - VIGÊNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04 PROC. N. 101.759/2004 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 5.496,50 |
| 2004NE003553 | 2004-09-23T00:00 | ANULAçãO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -2.083,33 |
| 2004NE003554 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.083,33 |
| 2004NE003555 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -125,00 |
| 2004NE003556 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/03.4275 - VIGÊNCIA DE 03.10.03 A 02.10.04. PROC. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 125,00 |
| 2004NE003557 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -2.970,00 |
| 2004NE003558 | 2004-09-23T00:00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARTICIPAN TES DO PROGRAMA ESTÁGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FINAL DO CONTRATO 2003/131.0, EM 23.11.04 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.970,00 |
| 2004NE003559 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.166,67 |
| 2004NE003560 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/177.0 - VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04 PROC. 125.575/2003 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2004NE003561 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.243,37 |
| 2004NE003562 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.243,37 |
| 2004NE003563 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.243,37 |
| 2004NE003564 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO 2003/161.1. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04 O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA) P/ ND 319034. VALOR PARA DESPESAS COM REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 01.09.04 A 27.10.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 666,06 |
| 2004NE003565 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. VALOR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARAO PERÍODO DE 01.09.04 A 30.12.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.295,36 |
| 2004NE003566 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,72 |
| 2004NE003567 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -33,00 |
| 2004NE003568 | 2004-09-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.580,00 |
| 2004NE003569 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -168,30 |
| 2004NE003570 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.1 - VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 673,41 |
| 2004NE003571 | 2004-09-24T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 PROC. N. 134.903/2003 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 24.370,62 |
| 2004NE003572 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -203,82 |
| 2004NE003573 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 569,19 |
| 2004NE003574 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -5.857,28 |
| 2004NE003575 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2002/083.2 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 6.758,34 |
| 2004NE003576 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 23.09.04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 186.652,49 |
| 2004NE003577 | 2004-09-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.676.171/0001-35 - CONRERP/DF | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003578 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 23.09.04 PROC. N. 101.759/2004 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 24.484,42 |
| 2004NE003579 | 2004-09-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 PROC. N. 117.761/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.605,38 |
| 2004NE003580 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.186,61 |
| 2004NE003581 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -8,92 |
| 2004NE003582 | 2004-09-27T00:00 | CONVITE Nº 077/04 E PROPOSTA. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.020,96 |
| 2004NE003583 | 2004-09-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.304,50 |
| 2004NE003584 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001042, REFORÇADO PELO 2004NE003565, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.295,36 |
| 2004NE003585 | 2004-09-27T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA TV CÂ-MARA(REPÓRTER DE VÍDEO). VALOR PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO AUXILIO-A-LIMENTAÇÃO DE 01.09 A 30.12.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.295,36 |
| 2004NE003586 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000674, REFORÇADO PELO 2004NE003564, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -666,06 |
| 2004NE003587 | 2004-09-27T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À RÁDIO CÂMARA (RADIOREPÓRTERES E EDI TORES DE TEXTO); VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTA-ÇÃO DE 01.09 A 27.10.04. CONTRATO N. 2003/161.1, VIG. 28.10.03 A 27.10.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -666,06 |
| 2004NE003588 | 2004-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/160.0 - VIGÊNCIA DE 30.08.04 A 05.06.05. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 11.414,31 |
| 2004NE003589 | 2004-09-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003590 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -46.799,52 |
| 2004NE003591 | 2004-09-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003592 | 2004-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20/08/04 A 19/08/05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 46.799,52 |
| 2004NE003593 | 2004-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.097,16 |
| 2004NE003594 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -9.097,16 |
| 2004NE003595 | 2004-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0- VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05 PROC. N. 113.936/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 156.209,32 |
| 2004NE003596 | 2004-09-27T00:00 | CONVITE Nº 077/04 E PROPOSTA. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.020,96 |
| 2004NE003597 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -17.020,96 |
| 2004NE003598 | 2004-09-27T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À RÁDIO CÂMARA (RADIORREPÓTERES E EDITO-RES DE TEXTO); VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃODE 01.09 A 27.10.04. CONTRATO N. 2003/161.1, VIG. 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 666,06 |
| 2004NE003599 | 2004-09-27T00:00 | REFORÇO AO EMPENHO 2004NE000674, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 666,06 |
| 2004NE003600 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 6.844,00 |
| 2004NE003601 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PROPOSTA DE 24.08.04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 225,00 |
| 2004NE003602 | 2004-09-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE003603 | 2004-09-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE003604 | 2004-09-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003605 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 230,00 |
| 2004NE003606 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 70,00 |
| 2004NE003607 | 2004-09-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/115.0- VIGÊNCIA DE 16.07.04 A 15.05.05 PROC. N. 115.262/2004 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 129.750,00 |
| 2004NE003608 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 1.772,50 |
| 2004NE003609 | 2004-09-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2001/063.4 - VIGÊNCIA DE 05.10.2004 A 04.10.2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 688,00 |
| 2004NE003610 | 2004-09-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 019.074/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 280.720,54 |
| 2004NE003611 | 2004-09-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2004NE003612 | 2004-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -1.772,50 |
| 2004NE003613 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 1.772,50 |
| 2004NE003614 | 2004-09-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3- VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 019.074/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 53.294,96 |
| 2004NE003615 | 2004-09-28T00:00 | CTR Nº 2003/77-2-VIG. 18/06/03 A 17/06/04. MÃO-DE-OBRA (DEMAIS CATEGORIAS), VALOR P/ 01/05 A 17/06/04, REF. REAJ. SAL. 5,98%, INCLUINDO ADICIONAL INSALUB.E 13º SAL. PROC. N. 019.07/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 78.832,82 |
| 2004NE003616 | 2004-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -9.000,00 |
| 2004NE003617 | 2004-09-29T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEEDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, MECÂNICAS E DEOPERAÇÃO DE ELEVADORES E DE MESA TELEFÔNICA (SUPERVISOR TÉCNICO), PARA A CÂ-MARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO Nº 2003/77-2,A SA-BER:- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PERÍODO DE 01/05 A 17/06/04,INCLUINDO 13º SA-LARIO PROPORCIONAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, RELATIVO A REAJUSTE DE 5,98%DETERMINADA POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.672,88 |
| 2004NE003618 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -8.005,86 |
| 2004NE003619 | 2004-09-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.005,86 |
| 2004NE003620 | 2004-09-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003621 | 2004-09-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.170.085/0001-05 - CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 500,00 |
| 2004NE003622 | 2004-09-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 236,00 |
| 2004NE003623 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -236,00 |
| 2004NE003624 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ -2.094,00 |
| 2004NE003625 | 2004-09-29T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.308.250,00 |
| 2004NE003626 | 2004-09-29T00:00 | CONVITE Nº 082/04 | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2004NE003627 | 2004-09-29T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 144.883,00 |
| 2004NE003628 | 2004-09-29T00:00 | PREGÃO Nº 51/04 E PROPOSTA. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.607.629,00 |
| 2004NE003629 | 2004-09-29T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000.000,00 |
| 2004NE003630 | 2004-09-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 11.777,75 |
| 2004NE003631 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -2.308.250,00 |
| 2004NE003632 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -144.883,00 |
| 2004NE003633 | 2004-09-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2004NE003634 | 2004-09-30T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.235.500,00 |
| 2004NE003635 | 2004-09-30T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 217.633,00 |
| 2004NE003636 | 2004-09-30T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 63.621,00 |
| 2004NE003637 | 2004-09-30T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 43.246,00 |
| 2004NE003638 | 2004-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -18.472,06 |
| 2004NE003639 | 2004-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -656.810,20 |
| 2004NE003640 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO Nº 2002/115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.2003 A 14.02.2004 PROC. N. 120.579/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 18.472,06 |
| 2004NE003641 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO Nº 2002/115.5- VIGÊNCIA DE 15.08.2003 A 14.02.2004 PROC. N. 120.579/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -18.472,06 |
| 2004NE003642 | 2004-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.613.961/0001-71 - PAUMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ -5.200,50 |
| 2004NE003643 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO 2000/031.5 - VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05 (PRORROGADO POR 6 MESES) | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 64.649,00 |
| 2004NE003644 | 2004-09-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 490,00 |
| 2004NE003645 | 2004-09-30T00:00 | CONVITE Nº 084/2004 | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 3.356,25 |
| 2004NE003646 | 2004-09-30T00:00 | CONVITE Nº 084/2004 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 6.831,50 |
| 2004NE003647 | 2004-09-30T00:00 | CONVITE Nº 084/2004 | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 900,00 |
| 2004NE003648 | 2004-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ -37,15 |
| 2004NE003649 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO 2003/119.2 - VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 12.10.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 10.827,61 |
| 2004NE003650 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/128.0 - VIGÊNCIA DE 02/08/04 A 01/04/06 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 21.372,40 |
| 2004NE003651 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.2 - VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 12.10.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003652 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.845,00 |
| 2004NE003653 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2004NE003654 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 213,00 |
| 2004NE003655 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4,95 |
| 2004NE003656 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 71.585.509/0001-91 - VERDEAL | R$ 2.420,28 |
| 2004NE003657 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2004NE003658 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 7.975,00 |
| 2004NE003659 | 2004-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -25.000.000,00 |
| 2004NE003660 | 2004-10-01T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 25.000.000,00 |
| 2004NE003661 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 490,00 |
| 2004NE003662 | 2004-10-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/04. | 04.089.160/0001-00 - METROCOMM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 224.304,00 |
| 2004NE003663 | 2004-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ -490,00 |
| 2004NE003664 | 2004-10-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 65.735,00 |
| 2004NE003665 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 842.328.467-00 - FABIANO SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003666 | 2004-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 9.000,00 |
| 2004NE003667 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 161.076.916-34 - MAURO SANTAYANA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003668 | 2004-10-04T00:00 | PREGÃO Nº 56/04 | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 93.600,00 |
| 2004NE003669 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 127.004.600-49 - LUIZ SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003670 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 491.238.157-87 - PEDRO VASQUEZ | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003671 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003672 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 449.263.918-72 - PAULO CARUSO | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003673 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 1.142,00 |
| 2004NE003674 | 2004-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/142.2 - VIGÊNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.560,00 |
| 2004NE003675 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 161.144.347-49 - SEBASTIAO NERY | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003676 | 2004-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.845,00 |
| 2004NE003677 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 063.579.358-08 - ARGELINA FIGUEIREDO | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003678 | 2004-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2004NE003679 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 497.935.866-72 - CARLOS MELO | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003680 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 225.984.301-82 - MONICA TOSCANO | R$ 2.000,00 |
| 2004NE003681 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.495,00 |
| 2004NE003682 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 782,00 |
| 2004NE003683 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 1.082,30 |
| 2004NE003684 | 2004-10-04T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº03/04. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 322.212,65 |
| 2004NE003685 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008818 - DETLEF NOLTE | R$ 1.575,00 |
| 2004NE003686 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2004NE003687 | 2004-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003688 | 2004-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 98115.9 - VIGÊNCIA DE 15.10 A 14.12.04 (PRORROGAÇÃO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 757.050,60 |
| 2004NE003689 | 2004-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 98116.7 - VIGÊNCIA DE 15.10 A 14.12.04 (PRORROGAÇÃO). | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 63.964,04 |
| 2004NE003690 | 2004-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003691 | 2004-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003692 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 530,00 |
| 2004NE003693 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 1.601,72 |
| 2004NE003694 | 2004-10-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -241,70 |
| 2004NE003695 | 2004-10-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -1.360,02 |
| 2004NE003696 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 1.601,72 |
| 2004NE003697 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 404,97 |
| 2004NE003698 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ 515,64 |
| 2004NE003699 | 2004-10-05T00:00 | CONTRATO Nº2004/119.0 - 30.09.04 A 29.09.05 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 96.217,33 |
| 2004NE003700 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0201043 - PRESS BUS | R$ 1.530,82 |
| 2004NE003701 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 6.038,03 |
| 2004NE003702 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0007404 - SOCIETAL | R$ 294,88 |
| 2004NE003703 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ 285,05 |
| 2004NE003704 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0008400 - TAYLOR | R$ 1.266,45 |
| 2004NE003705 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX2620821 - SAGE PUBLICATIONS I | R$ 2.252,72 |
| 2004NE003706 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX3645694 - UNIVERSITE LAVAL | R$ 443,18 |
| 2004NE003707 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.127,97 |
| 2004NE003708 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008506 - JOURNAL | R$ 828,25 |
| 2004NE003709 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ 2.642,67 |
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| 2004NE003712 | 2004-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ -2.642,67 |
| 2004NE003713 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.127,97 |
| 2004NE003714 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008506 - JOURNAL | R$ 828,25 |
| 2004NE003715 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ 2.642,67 |
| 2004NE003716 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008540 - SYS-COM MEDIA | R$ 322,24 |
| 2004NE003717 | 2004-10-06T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.549,51 |
| 2004NE003718 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.594,60 |
| 2004NE003719 | 2004-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ -43.500,00 |
| 2004NE003720 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 3.350,00 |
| 2004NE003721 | 2004-10-06T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE003722 | 2004-10-06T00:00 | CONTRATO Nº 2001/076.1 - VIGÊNCIA DE 19.12.02 A 18.12.03. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 43.488,95 |
| 2004NE003723 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 2.080,00 |
| 2004NE003724 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 040.368.837-04 - LUIZ BANDEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003725 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 2.140,00 |
| 2004NE003726 | 2004-10-06T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.428,40 |
| 2004NE003727 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.095.178/0001-99 - V.L. MÓVEIS E COLCHÕES LTDA | R$ 933,00 |
| 2004NE003728 | 2004-10-06T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 43.488,95 |
| 2004NE003729 | 2004-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -43.488,95 |
| 2004NE003730 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 782,00 |
| 2004NE003731 | 2004-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -782,00 |
| 2004NE003732 | 2004-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2002/041.4- VIGÊNCIA DE 09.10.04 A 08.12.04 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2004NE003733 | 2004-10-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.107.510/0001-86 - Audio Eventos Produções Culturais Ltda EPP | R$ 530,00 |
| 2004NE003734 | 2004-10-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE003735 | 2004-10-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE003736 | 2004-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -46.799,52 |
| 2004NE003737 | 2004-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20/08/04 A 19/08/05 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 46.799,52 |
| 2004NE003738 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.887,00 |
| 2004NE003739 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 100.707,50 |
| 2004NE003740 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. PROCESSO: 118.976/2004 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.503,23 |
| 2004NE003741 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO N¨2004/188.0 - VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.04 - | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 618,13 |
| 2004NE003742 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO Nº2003/156.0 - VIGÊNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04. PROCESSO: 105.232/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 27.715,79 |
| 2004NE003743 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8.887,00 |
| 2004NE003744 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.288,00 |
| 2004NE003745 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.147.737/0001-55 - ACESSIB.BRASIL | R$ 900,00 |
| 2004NE003746 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.587,77 |
| 2004NE003747 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.288,00 |
| 2004NE003748 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.288,00 |
| 2004NE003749 | 2004-10-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -10.530,00 |
| 2004NE003750 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -8.910,00 |
| 2004NE003751 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 24.334,00 |
| 2004NE003752 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -66,40 |
| 2004NE003753 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 9.277,00 |
| 2004NE003754 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.000.568/0001-26 - VINIVIUS CARDOSO | R$ 192,00 |
| 2004NE003755 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.200,00 |
| 2004NE003756 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.000.568/0001-26 - VINIVIUS CARDOSO | R$ -192,00 |
| 2004NE003757 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.000.568/0001-26 - VINIVIUS CARDOSO | R$ 192,00 |
| 2004NE003758 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 63.966,14 |
| 2004NE003759 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.003,20 |
| 2004NE003760 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 2.600,00 |
| 2004NE003761 | 2004-10-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003762 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 339,00 |
| 2004NE003763 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 177,56 |
| 2004NE003764 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.091,72 |
| 2004NE003765 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.621.083/0001-24 - ULTRA SOM ELETRÔNICA LTDA. | R$ 794,80 |
| 2004NE003766 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2004NE003767 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 51,00 |
| 2004NE003768 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.640,00 |
| 2004NE003769 | 2004-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 425.298.597-87 - DELCIO BORGES | R$ 221,04 |
| 2004NE003770 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 27.082.635/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE CONS REST DE BENS CULTURA | R$ 203,50 |
| 2004NE003771 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.482,00 |
| 2004NE003772 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.147.737/0001-55 - ACESSIB.BRASIL | R$ 450,00 |
| 2004NE003773 | 2004-10-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05 (PRORROGAÇÃO). | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 51.376,91 |
| 2004NE003774 | 2004-10-13T00:00 | CONVITE Nº 95/04 E PROPOSTA. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 11.450,00 |
| 2004NE003775 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ 1.600,00 |
| 2004NE003776 | 2004-10-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.614,90 |
| 2004NE003777 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 1.729,80 |
| 2004NE003778 | 2004-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.396.253/0001-26 - INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2004NE003779 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 305,00 |
| 2004NE003780 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 37,50 |
| 2004NE003781 | 2004-10-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003782 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 430,00 |
| 2004NE003783 | 2004-10-14T00:00 | PREGÃO Nº 57/2004 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 2.725,00 |
| 2004NE003784 | 2004-10-14T00:00 | PREGÃO Nº 57/94 E PROPOSTA. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 449.500,00 |
| 2004NE003785 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.217.287/0001-92 - ALMEIDA CAMARGO - COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP | R$ 7.383,62 |
| 2004NE003786 | 2004-10-14T00:00 | PREGÃO Nº 57/04 E PROPOSTA. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 56.925,00 |
| 2004NE003787 | 2004-10-14T00:00 | PREGÃO 57/04 E PROPOSTA. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 38.463,70 |
| 2004NE003788 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 8.476,16 |
| 2004NE003789 | 2004-10-15T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 958,05 |
| 2004NE003790 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2004NE003791 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 2.250,00 |
| 2004NE003792 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 6.000,00 |
| 2004NE003793 | 2004-10-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/1153.0 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 3.861,11 |
| 2004NE003794 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 7.920,00 |
| 2004NE003795 | 2004-10-15T00:00 | 2003/090.1 - VIGÊNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04 VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS À PAGAR DO MÊS DE JULHO/04. PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.170,01 |
| 2004NE003796 | 2004-10-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE 25/07 A 30/12/04. PROC. N. 115.443/2002 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.333,29 |
| 2004NE003797 | 2004-10-15T00:00 | CONVITE Nº 89/04. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.286,54 |
| 2004NE003798 | 2004-10-15T00:00 | CONVITE Nº 89/04. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 3.754,90 |
| 2004NE003799 | 2004-10-15T00:00 | CONVITE Nº 89/04. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 20.423,91 |
| 2004NE003800 | 2004-10-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 371.978,86 |
| 2004NE003801 | 2004-10-15T00:00 | CONTRATO 153.1/2003, VIGÊNCIA: 14.10.04 A 13.10.05. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 134.332,62 |
| 2004NE003802 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 900,00 |
| 2004NE003803 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.2004 A 04.01.2009. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 914.666,58 |
| 2004NE003804 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 132,00 |
| 2004NE003805 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.860,32 |
| 2004NE003806 | 2004-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -3.861,11 |
| 2004NE003807 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE Nº 080/04 E PR | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 660,00 |
| 2004NE003808 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/1153.0 - VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.03.05 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 3.861,11 |
| 2004NE003809 | 2004-10-18T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/138.0 - VIGÊNCIA DE 16.08.04 A 15.08.05 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003810 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.556,10 |
| 2004NE003811 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE Nº 080/04 E PR | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 48,00 |
| 2004NE003812 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.075,00 |
| 2004NE003813 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 081/04. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 7.849,05 |
| 2004NE003814 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 081/04. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 10.119,60 |
| 2004NE003815 | 2004-10-18T00:00 | COANVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.716,00 |
| 2004NE003816 | 2004-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -3.743,50 |
| 2004NE003817 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135.0 - 30.07.04 A 29.07.05 - | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 18.351,67 |
| 2004NE003818 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2004NE003819 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE Nº 080/04 E PR | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.011,50 |
| 2004NE003820 | 2004-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 279.730.421-72 - EDUARDO PEREIRA | R$ 517,20 |
| 2004NE003821 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.583,70 |
| 2004NE003822 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 602,26 |
| 2004NE003823 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.274,50 |
| 2004NE003824 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 2.722,50 |
| 2004NE003825 | 2004-10-18T00:00 | OBJETO DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 48/04. EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 11.220,00 |
| 2004NE003826 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPSTA. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.274,50 |
| 2004NE003827 | 2004-10-18T00:00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNO-LÓGICO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), COM IMPLANTAÇÃO DE HELP-DESK E DE EQUIPAMENTOS QUE VIABILIZEM O TELEATENDIMENTO TELEFÔNICO (TELEMARKE-TING PASSIVO) E O TELEMARKETING ATIVO, EM AMBIENTE DE REDE LOCAL, DE ACORDOCOM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO, A SABER:- VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO COM O INGRES-SO DE 06 OPERADORES PARA OUVIDORIA A E A CRIAÇÃO DE 03 POSTOS DE ATENDIMENTO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 99.778,14 |
| 2004NE003828 | 2004-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.274,50 |
| 2004NE003829 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 786,00 |
| 2004NE003830 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 387,80 |
| 2004NE003831 | 2004-10-18T00:00 | ATO DE MESA Nº 80/2001. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003832 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 1.250,00 |
| 2004NE003833 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 430,00 |
| 2004NE003834 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 914.666,58 |
| 2004NE003835 | 2004-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.829.333,16 |
| 2004NE003836 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.2004 A 04.01.2009. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.980.000,00 |
| 2004NE003837 | 2004-10-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/170.0- VIGÊNCIA DE 03.09.04 A 02.09.05 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.974,98 |
| 2004NE003838 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 850.699,76 |
| 2004NE003839 | 2004-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -0,82 |
| 2004NE003840 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05 PROC. N. 121.673/2004 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 1.375,02 |
| 2004NE003841 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 066.549.028-31 - SILVANA CAMBIACHI | R$ 4.700,00 |
| 2004NE003842 | 2004-10-19T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 940,00 |
| 2004NE003843 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. PROC. 121.670/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.583,37 |
| 2004NE003844 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. PROC. 121.670/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.166,71 |
| 2004NE003845 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.955.561/0001-03 - TECH MIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.250,00 |
| 2004NE003846 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 12.798,00 |
| 2004NE003847 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.069,00 |
| 2004NE003848 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.692,00 |
| 2004NE003849 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 23.585,00 |
| 2004NE003850 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.033.783/0001-96 - ELDORADO COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.555,00 |
| 2004NE003851 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.153,50 |
| 2004NE003852 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 711,00 |
| 2004NE003853 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.008,30 |
| 2004NE003854 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 765.000,00 |
| 2004NE003855 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.434.147/0001-88 - EQUILIBRIO | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003856 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 020/2004. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE003857 | 2004-10-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE003858 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 934.476.718-15 - DANIEL NASCIMENTO | R$ 1.260,00 |
| 2004NE003859 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 940,00 |
| 2004NE003860 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0- VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 400.000,00 |
| 2004NE003861 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 055.603.068-00 - VITOR PARO | R$ 5.460,00 |
| 2004NE003862 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 90.400,00 |
| 2004NE003863 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.450,00 |
| 2004NE003864 | 2004-10-20T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.092,00 |
| 2004NE003865 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE003866 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.516.670/0001-53 - SO CACAMBA | R$ 1.400,00 |
| 2004NE003867 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NE003868 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.960,00 |
| 2004NE003869 | 2004-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.516.670/0001-53 - SO CACAMBA | R$ -1.400,00 |
| 2004NE003870 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2004NE003871 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 3.914,80 |
| 2004NE003872 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 199,00 |
| 2004NE003873 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 193,50 |
| 2004NE003874 | 2004-10-21T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL - TELEFÔNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE003875 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.664.440/0001-79 - VEIGA & FILHO LTDA | R$ 1.640,92 |
| 2004NE003876 | 2004-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.664.440/0001-79 - VEIGA & FILHO LTDA | R$ -1.640,92 |
| 2004NE003877 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.664.440/0001-79 - VEIGA & FILHO LTDA | R$ 1.640,92 |
| 2004NE003878 | 2004-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000437, REFORÇADO INDEVIDAMENTE PELO EMPENHO2004NE003796. PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.333,29 |
| 2004NE003879 | 2004-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGêNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.333,29 |
| 2004NE003880 | 2004-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.500.000,00 |
| 2004NE003881 | 2004-10-21T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2003/147.1- VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 14.06.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 27.965,02 |
| 2004NE003882 | 2004-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 104.637,84 |
| 2004NE003883 | 2004-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -27.965,02 |
| 2004NE003884 | 2004-10-21T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2003/147.1- VIGÊNCIA DE 15.10.04 A 14.06.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 27.965,02 |
| 2004NE003885 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 183.947.281-20 - JOSE SALES | R$ 500,00 |
| 2004NE003886 | 2004-10-21T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2004NE003887 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.236.360/0001-00 - KLASSICA | R$ 204,40 |
| 2004NE003888 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 7.868,00 |
| 2004NE003889 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.333,29 |
| 2004NE003890 | 2004-10-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.416,67 |
| 2004NE003891 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.980,00 |
| 2004NE003892 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 14.750,00 |
| 2004NE003893 | 2004-10-22T00:00 | CONVITE Nº 094/04 E PROPOSTA. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 8.527,20 |
| 2004NE003894 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 722,10 |
| 2004NE003895 | 2004-10-22T00:00 | CONVITE Nº 094/04 E PROPOSTA. | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NE003896 | 2004-10-22T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 400,00 |
| 2004NE003897 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 1.051,80 |
| 2004NE003898 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -1.980,00 |
| 2004NE003899 | 2004-10-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 50.767,50 |
| 2004NE003900 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 1.051,80 |
| 2004NE003901 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ -1.051,80 |
| 2004NE003902 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ -1.051,80 |
| 2004NE003903 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 1.051,80 |
| 2004NE003904 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -339,00 |
| 2004NE003905 | 2004-10-22T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004PE001039). | 37.160.306/0001-15 - INTERLINK RESOURCE COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA - ME | R$ 20.000,00 |
| 2004NE003906 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 339,00 |
| 2004NE003907 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000868, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 154023/15257 - SEP | R$ -4.892,21 |
| 2004NE003908 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.514.043/0001-44 - SINTREX ENGENHARIA ELETRO-ELELTRONICA LTDA | R$ -7.104,00 |
| 2004NE003909 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.514.043/0001-44 - SINTREX ENGENHARIA ELETRO-ELELTRONICA LTDA | R$ 7.104,00 |
| 2004NE003910 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 5.960,00 |
| 2004NE003911 | 2004-10-25T00:00 | PREGÃO Nº65/04 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 10.750,00 |
| 2004NE003912 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -3.562,02 |
| 2004NE003913 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO RESTOS A PAGAR. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -5.663,46 |
| 2004NE003914 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ -490,00 |
| 2004NE003915 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 490,00 |
| 2004NE003916 | 2004-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.0, VIG. 12.03.03 A 11.03.04. | 154040/15257 - FUB | R$ 4.892,21 |
| 2004NE003917 | 2004-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. N. 119.687/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 187.288,82 |
| 2004NE003918 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 7.765,00 |
| 2004NE003919 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ 186,00 |
| 2004NE003920 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ -24.130,00 |
| 2004NE003921 | 2004-10-25T00:00 | CONVITE Nº100/2004. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 78.900,00 |
| 2004NE003922 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.260,00 |
| 2004NE003923 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ -78.900,00 |
| 2004NE003924 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.110,00 |
| 2004NE003925 | 2004-10-25T00:00 | CONVITE Nº100/04. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ 78.900,00 |
| 2004NE003926 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 277,60 |
| 2004NE003927 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ 850,00 |
| 2004NE003928 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003929 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE004871, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ -14.490,00 |
| 2004NE003930 | 2004-10-25T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA - EXERCÍCIO 2003 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 460,00 |
| 2004NE003931 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 32.150.633/0001-72 - LABOR MED | R$ 1.291,50 |
| 2004NE003932 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2004NE003933 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 3.434,40 |
| 2004NE003934 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.462.607/0001-44 - LIDERANÇA ELÉTRICA LTDA-ME | R$ 272,93 |
| 2004NE003935 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE003936 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.019,39 |
| 2004NE003937 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE003938 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.840,00 |
| 2004NE003939 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE003940 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.840,00 |
| 2004NE003941 | 2004-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 450.000,00 |
| 2004NE003942 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000509, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -1.181,02 |
| 2004NE003943 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -6.621,09 |
| 2004NE003944 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000243, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -1.437,45 |
| 2004NE003945 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000508, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -10.983,95 |
| 2004NE003946 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000573, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -855,41 |
| 2004NE003947 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000949, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -0,12 |
| 2004NE003948 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001037, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.090,45 |
| 2004NE003949 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001225, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -2.321,54 |
| 2004NE003950 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003702, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE003951 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005109, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,15 |
| 2004NE003952 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005744, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.733,42 |
| 2004NE003953 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000182, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ -2.754,57 |
| 2004NE003954 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000197, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -7.896,55 |
| 2004NE003955 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005503, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -10.177,10 |
| 2004NE003956 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004584, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ -299,82 |
| 2004NE003957 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -10.750,00 |
| 2004NE003958 | 2004-10-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.153.998/0001-40 - PROJECTS COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.860,00 |
| 2004NE003959 | 2004-10-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2004NE003960 | 2004-10-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.495.604/0001-07 - ELA DISTRIBUIDORA | R$ 147,10 |
| 2004NE003961 | 2004-10-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 27.479,56 |
| 2004NE003962 | 2004-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ -490,00 |
| 2004NE003963 | 2004-10-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 490,00 |
| 2004NE003964 | 2004-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -1.260,00 |
| 2004NE003965 | 2004-10-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.260,00 |
| 2004NE003966 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.838,45 |
| 2004NE003967 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.882,10 |
| 2004NE003968 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.157,15 |
| 2004NE003969 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 23.148,21 |
| 2004NE003970 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 5.634,90 |
| 2004NE003971 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 8.899,55 |
| 2004NE003972 | 2004-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 1.200,00 |
| 2004NE003975 | 2004-10-27T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.2004 A 27.04.2005. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 117.754,12 |
| 2004NE003976 | 2004-10-27T00:00 | REFORÇO | 05.236.360/0001-00 - KLASSICA | R$ 204,40 |
| 2004NE003977 | 2004-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.236.360/0001-00 - KLASSICA | R$ -204,40 |
| 2004NE003978 | 2004-10-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27.04.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 837.368,59 |
| 2004NE003979 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 50.036,40 |
| 2004NE003980 | 2004-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -339,00 |
| 2004NE003981 | 2004-10-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147,00 |
| 2004NE003982 | 2004-10-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,00 |
| 2004NE003983 | 2004-10-27T00:00 | PROCESSO 112.305/2004 (A SER ANEXADO) | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 137.500,00 |
| 2004NE003984 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA PROC.N. 123.512/04 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -11.220,00 |
| 2004NE003985 | 2004-10-28T00:00 | OBJETO DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/04 EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 11.220,00 |
| 2004NE003986 | 2004-10-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 PROC. N. 122.605/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.844,49 |
| 2004NE003987 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.462.607/0001-44 - LIDERANÇA ELÉTRICA LTDA-ME | R$ -272,93 |
| 2004NE003988 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -3.019,39 |
| 2004NE003989 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.840,00 |
| 2004NE003990 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.400,00 |
| 2004NE003991 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 7.766,80 |
| 2004NE003992 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003993 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.690,00 |
| 2004NE003999 | 2004-10-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/148.2 - VIGÊNCIA DE 30/10/03 A 29/10/04 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 12.566,40 |
| 2004NE004000 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 786,21 |
| 2004NE004001 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 72.445.836/0001-00 - UP GRADE | R$ 1.014,00 |
| 2004NE004002 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE004003 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2004NE004004 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -115,77 |
| 2004NE004005 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0008506 - JOURNAL | R$ -85,01 |
| 2004NE004006 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ -271,23 |
| 2004NE004007 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0008540 - SYS-COM MEDIA | R$ -33,07 |
| 2004NE004008 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -888,96 |
| 2004NE004009 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2004PE001386) | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -11.220,00 |
| 2004NE004010 | 2004-10-28T00:00 | CONVITE Nº 091/04. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 14.402,00 |
| 2004NE004011 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 066/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 930,00 |
| 2004NE004012 | 2004-10-28T00:00 | OBJETO DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/04 PROC. N. 123.512/2004 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 11.220,00 |
| 2004NE004013 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 066/2004. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 10.576,00 |
| 2004NE004014 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 066/2004. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 486,00 |
| 2004NE004015 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 066/2004. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 47.520,00 |
| 2004NE004016 | 2004-10-28T00:00 | CONVITE Nº 091/04. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 567,00 |
| 2004NE004017 | 2004-10-28T00:00 | CONVITE Nº 091/04. | 05.003.384/0001-10 - DALLAS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 1.496,25 |
| 2004NE004018 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 115.729.811-72 - CARLOS ARAUJO | R$ 3.500,00 |
| 2004NE004019 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.729.811-72 - CARLOS ARAUJO | R$ -3.500,00 |
| 2004NE004020 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 068/2004. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 56.199,93 |
| 2004NE004021 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 115.729.811-72 - CARLOS ARAUJO | R$ 3.500,00 |
| 2004NE004022 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 67/04 E PROPOSTA. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.550,88 |
| 2004NE004023 | 2004-10-28T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2004NE004024 | 2004-10-29T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE004025 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO Nº 2002/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2004NE004026 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2004NE004027 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.593.221/0001-21 - EBR INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 986,00 |
| 2004NE004028 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 75.831.057/0001-31 - SUELI HENRIQUETA | R$ 8.000,00 |
| 2004NE004029 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 1.396,40 |
| 2004NE004030 | 2004-10-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -562.500,00 |
| 2004NE004031 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.1 - VIGÊNCIA DE 06.11.04 A 05.11.05 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.050.000,00 |
| 2004NE004032 | 2004-10-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 238.696.661-53 - TATIANA JORGE | R$ 7.873,14 |
| 2004NE004033 | 2004-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ -1.396,40 |
| 2004NE004034 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 1.396,40 |
| 2004NE004035 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 178,20 |
| 2004NE004036 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 4.158,00 |
| 2004NE004037 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/175.0, VIGÊNCIA DE 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 17.136,69 |
| 2004NE004038 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/175.0 VIGÊNCIA DE 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.274,94 |
| 2004NE004039 | 2004-11-03T00:00 | PREGÃO Nº69/04. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 127.000,00 |
| 2004NE004040 | 2004-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 59.231.530/0001-93 - KOLPLAST C I LTDA. | R$ 890,00 |
| 2004NE004041 | 2004-11-03T00:00 | PREGÃO Nº 69/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 37.000,00 |
| 2004NE004042 | 2004-11-03T00:00 | CONVITE Nº096/2004. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.604,21 |
| 2004NE004043 | 2004-11-03T00:00 | CONVITE Nº096/2004. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 20.380,25 |
| 2004NE004044 | 2004-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 1.200,00 |
| 2004NE004045 | 2004-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 1.008,00 |
| 2004NE004046 | 2004-11-03T00:00 | PREGÃO Nº 69/04 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 25.000,00 |
| 2004NE004047 | 2004-11-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE004048 | 2004-11-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE004049 | 2004-11-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004050 | 2004-11-03T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.5 - VIGÊNCIA DE 04.11 A 31.12.04 (PRORROGAÇÃO). | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 402.777,77 |
| 2004NE004051 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 590,94 |
| 2004NE004052 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 49.351.786/0004-23 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | R$ 2.022,32 |
| 2004NE004053 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.462.607/0001-44 - LIDERANÇA ELÉTRICA LTDA-ME | R$ 272,93 |
| 2004NE004054 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE004055 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.019,39 |
| 2004NE004056 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004 PROC. N. 021.427/2004 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 167.117,10 |
| 2004NE004057 | 2004-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ -1,00 |
| 2004NE004058 | 2004-11-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 7.700,00 |
| 2004NE004059 | 2004-11-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.1 - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 5.550,00 |
| 2004NE004060 | 2004-11-05T00:00 | CONTRATO 060.5/2000, VIGÊNCIA: 01.08.03 A 31.07.04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 13.856,00 |
| 2004NE004061 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 200,00 |
| 2004NE004062 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 100,00 |
| 2004NE004063 | 2004-11-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 170,80 |
| 2004NE004064 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 77,00 |
| 2004NE004065 | 2004-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -170,80 |
| 2004NE004066 | 2004-11-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 170,80 |
| 2004NE004067 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 268,00 |
| 2004NE004068 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 21/2004 | 05.701.346/0001-30 - PLANO DE NEGOCIOS | R$ 155,00 |
| 2004NE004069 | 2004-11-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 288,00 |
| 2004NE004070 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ 85,00 |
| 2004NE004071 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE | R$ 1.127,00 |
| 2004NE004072 | 2004-11-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -167.117,10 |
| 2004NE004073 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.031.716/0001-56 - SINDUSCON-DF | R$ 360,00 |
| 2004NE004074 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.525.489/0001-03 - ALFA INFORMÁTICA | R$ 4.800,00 |
| 2004NE004075 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. PROC.Nº: 021.427/2004 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 167.117,10 |
| 2004NE004076 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.335.646/0001-06 - PENTAGON | R$ 3.900,00 |
| 2004NE004077 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA | 03.857.842/0001-52 - ISIT | R$ 8.000,00 |
| 2004NE004078 | 2004-11-08T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 19/04 E PROPOSTA. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 102.350,00 |
| 2004NE004079 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004080 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE004081 | 2004-11-08T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 19/04 E PROPOSTA. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 13.023,07 |
| 2004NE004082 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE004083 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004084 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004085 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.373,27 |
| 2004NE004086 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | R$ 570,00 |
| 2004NE004087 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 49,50 |
| 2004NE004088 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.373,27 |
| 2004NE004089 | 2004-11-08T00:00 | ANULAÇÃO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -3.373,27 |
| 2004NE004090 | 2004-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.960,00 |
| 2004NE004091 | 2004-11-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.960,00 |
| 2004NE004092 | 2004-11-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.170,01 |
| 2004NE004093 | 2004-11-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.1 - VIGÊNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000439, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.170,01 |
| 2004NE004094 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 75.370.015/0001-40 - ASSOCIACAO | R$ 100,00 |
| 2004NE004095 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 PROC. N. 122.596/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.938,62 |
| 2004NE004096 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 PROC. N. 122.596/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.416,70 |
| 2004NE004097 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2004NE004098 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 042/2000 (ART.5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE004099 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 267.182,17 |
| 2004NE004100 | 2004-11-09T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/206.0 - VIGÊNCIA DE 22.10.04 A 21.11.05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.657,00 |
| 2004NE004101 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 205,00 |
| 2004NE004102 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0- VIGÊNCIA DE 02/02/04 A 01/02/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2004NE004103 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 274.489,59 |
| 2004NE004104 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 785,92 |
| 2004NE004105 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ -132,00 |
| 2004NE004106 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROC. 101.759/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.005,84 |
| 2004NE004107 | 2004-11-09T00:00 | PES Nº 018/2004 | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 132,00 |
| 2004NE004108 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 86.988.656/0001-80 - EDITORA QUANTUM | R$ -80,00 |
| 2004NE004109 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROC. 101.759/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 736,17 |
| 2004NE004110 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -180,30 |
| 2004NE004111 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇAO. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -29,02 |
| 2004NE004112 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ -58,04 |
| 2004NE004113 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201043 - PRESS BUS | R$ -172,32 |
| 2004NE004114 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -679,68 |
| 2004NE004115 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2004NE004116 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007404 - SOCIETAL | R$ -21,13 |
| 2004NE004117 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ -20,43 |
| 2004NE004118 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008400 - TAYLOR | R$ -116,70 |
| 2004NE004119 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2620821 - SAGE PUBLICATIONS I | R$ -253,58 |
| 2004NE004120 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX3645694 - UNIVERSITE LAVAL | R$ -20,18 |
| 2004NE004121 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.690,51 |
| 2004NE004122 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ -15.000,00 |
| 2004NE004123 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2004NE004124 | 2004-11-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004125 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - COM VIGÊNCIA 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.633,66 |
| 2004NE004126 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 121.657/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.000,00 |
| 2004NE004127 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 13.603.857/0001-48 - IBAP LTDA. | R$ 7.267,50 |
| 2004NE004128 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.03 A 30.12.04. VALOR PARA ATENDER ACRÉSCIMO DE 22%, AO OBJETO INICIALMENTE CONTRATADO. PROC. 115.508/2004. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.980.000,00 |
| 2004NE004129 | 2004-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 349,63 |
| 2004NE004130 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.066.296/0001-16 - CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. | R$ 5.335,00 |
| 2004NE004131 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.138.161/0001-56 - ASSOC.M.P.J.T.CONTA | R$ 700,00 |
| 2004NE004132 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.868.801/0001-24 - JOANA TEREZA XAVIER | R$ 958,00 |
| 2004NE004133 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.701.346/0001-30 - PLANO DE NEGOCIOS | R$ 1.920,00 |
| 2004NE004134 | 2004-11-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COVITE Nº 92/2004 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.099,80 |
| 2004NE004135 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ 410,00 |
| 2004NE004136 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 21.427,20 |
| 2004NE004137 | 2004-11-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.3 - VIGÊNCIA DE 15.12.04 A 14.06.04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 59.177,28 |
| 2004NE004138 | 2004-11-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135-0 - VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 PROC. N. 123.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.643,16 |
| 2004NE004139 | 2004-11-10T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA TV CÂ- MARA (REPÓRTER DE VÍDEO). VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO COM REAJUSTE DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROC. N. 123.888/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 137,33 |
| 2004NE004140 | 2004-11-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.833,33 |
| 2004NE004141 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 40.670,44 |
| 2004NE004142 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -5.833,33 |
| 2004NE004143 | 2004-11-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 15.225,00 |
| 2004NE004144 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ -175,30 |
| 2004NE004145 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -1.110,91 |
| 2004NE004146 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.007,65 |
| 2004NE004147 | 2004-11-11T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004148 | 2004-11-11T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004149 | 2004-11-11T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE004150 | 2004-11-11T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004151 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -3.099,80 |
| 2004NE004152 | 2004-11-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONVITE Nº 92/2004 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.099,80 |
| 2004NE004153 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 1.785,00 |
| 2004NE004154 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 990,66 |
| 2004NE004155 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 1.482,00 |
| 2004NE004156 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 122.231/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -34.603,39 |
| 2004NE004157 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.411.199/0001-40 - CARIMBOS BRASIL LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2004NE004158 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -21.427,20 |
| 2004NE004159 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.886,40 |
| 2004NE004160 | 2004-11-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 122.231/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.052,02 |
| 2004NE004161 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.200,00 |
| 2004NE004162 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2.200,00 |
| 2004NE004163 | 2004-11-11T00:00 | CONVITE Nº 099/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.427,20 |
| 2004NE004164 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 572,00 |
| 2004NE004165 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 3.748,00 |
| 2004NE004166 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.427,20 |
| 2004NE004167 | 2004-11-11T00:00 | CONVITE N. 099/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 21.427,20 |
| 2004NE004168 | 2004-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -100.707,50 |
| 2004NE004169 | 2004-11-12T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 100.725,00 |
| 2004NE004170 | 2004-11-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/163.0. VIGENCIA DE 20.09.04 A 19.03.05. PROCESSO Nº 117.997/2004. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 1.628,67 |
| 2004NE004171 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2004NE004172 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,00 |
| 2004NE004173 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 335,00 |
| 2004NE004174 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 63/04 E PROPOSTA. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 11.220,00 |
| 2004NE004175 | 2004-11-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROCESSO 120.361/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.454,44 |
| 2004NE004176 | 2004-11-16T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.304.000,00 |
| 2004NE004177 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 63/04 E PROPOSTA. | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 31.301,55 |
| 2004NE004178 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO 1º MÊS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 25.502,11 |
| 2004NE004179 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.089.496/0001-06 - PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE004180 | 2004-11-16T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2004NE004181 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 77/04. | 05.675.229/0001-40 - INTERCORP INFORMÁTICA LTDA | R$ 145.800,00 |
| 2004NE004182 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 77/04. | 05.675.229/0001-40 - INTERCORP INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE004183 | 2004-11-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2004/217.0, VIGÊNCIA DE 11.11.04 A 10.11.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2004NE004184 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 77/04. | 05.675.229/0001-40 - INTERCORP INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2004NE004185 | 2004-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.675.229/0001-40 - INTERCORP INFORMÁTICA LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2004NE004186 | 2004-11-16T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.3 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 415.555,75 |
| 2004NE004187 | 2004-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002467, INCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2003,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.110,91 |
| 2004NE004188 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ 186,00 |
| 2004NE004189 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ -186,00 |
| 2004NE004190 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -415.555,75 |
| 2004NE004191 | 2004-11-17T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.3 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.110,91 |
| 2004NE004192 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ 56.500,00 |
| 2004NE004193 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 903.267.847-72 - SERGIO CAMPINHO | R$ 2.060,00 |
| 2004NE004194 | 2004-11-17T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 412,00 |
| 2004NE004195 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.049,00 |
| 2004NE004196 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO:121.643/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -37.450,54 |
| 2004NE004197 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -6,05 |
| 2004NE004198 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -28,16 |
| 2004NE004199 | 2004-11-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 121.643/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.988,52 |
| 2004NE004200 | 2004-11-17T00:00 | CONVITE Nº 104/04 E PROPOSTA. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.692,00 |
| 2004NE004201 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.677.924/0001-52 - SILVINO | R$ 1.480,00 |
| 2004NE004202 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 633,48 |
| 2004NE004203 | 2004-11-17T00:00 | CONVITE Nº 104/04 E PROPOSTA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.891,00 |
| 2004NE004204 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.677.924/0001-52 - SILVINO | R$ 1.480,00 |
| 2004NE004205 | 2004-11-17T00:00 | CONVITE Nº 104/04 E PROPOSTA. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 432,50 |
| 2004NE004206 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ -8.476,16 |
| 2004NE004207 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 4.843,52 |
| 2004NE004208 | 2004-11-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 184.400.611-53 - ELAINE OLIVEIRA | R$ 8.622,00 |
| 2004NE004209 | 2004-11-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 339.484.701-97 - YARA DEPIERI | R$ 3.750,00 |
| 2004NE004210 | 2004-11-18T00:00 | TAXA EXTRA. | 00.211.589/0001-77 - SQN 114 D | R$ 1.437,78 |
| 2004NE004211 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE004212 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 7.999,66 |
| 2004NE004213 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ -506,35 |
| 2004NE004214 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.040,00 |
| 2004NE004215 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 303,82 |
| 2004NE004216 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.534,83 |
| 2004NE004217 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.211.589/0001-77 - SQN 114 D | R$ -1.437,78 |
| 2004NE004218 | 2004-11-18T00:00 | TAXA EXTRA. | 00.211.589/0001-77 - SQN 114 D | R$ 1.437,78 |
| 2004NE004219 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 16.671.356/0001-97 - NG MINAS MÁQUINAS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 490,00 |
| 2004NE004220 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 038.799.251-00 - RUI FAQUINI | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004221 | 2004-11-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2004NE004222 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2004NE004223 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -300.000,00 |
| 2004NE004224 | 2004-11-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 300.000,00 |
| 2004NE004225 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.534,83 |
| 2004NE004226 | 2004-11-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE004227 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.984,83 |
| 2004NE004228 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 550,00 |
| 2004NE004229 | 2004-11-18T00:00 | PREGÃO Nº 73/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 115.855,91 |
| 2004NE004230 | 2004-11-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE004231 | 2004-11-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE004232 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2004NE004233 | 2004-11-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 900.351.437-20 - BRUNO DA SILVA AZEVEDO RODRIGUES | R$ 3.750,00 |
| 2004NE004234 | 2004-11-19T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 750,00 |
| 2004NE004235 | 2004-11-19T00:00 | PREGÃO Nº 78/2004, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2004NE004236 | 2004-11-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 042.681.301-44 - SUELY COBUCCCI RIBEIRO COELHO | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004237 | 2004-11-19T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 400,00 |
| 2004NE004238 | 2004-11-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/186.1, COM VIGÊNCIA DE 19.11.04 A 18.01.05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 929,39 |
| 2004NE004239 | 2004-11-19T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 17.242,80 |
| 2004NE004240 | 2004-11-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.400,00 |
| 2004NE004241 | 2004-11-19T00:00 | CONVÊNIO N. 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.842,67 |
| 2004NE004242 | 2004-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 500,00 |
| 2004NE004243 | 2004-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.800,00 |
| 2004NE004244 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 1.874,00 |
| 2004NE004245 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2004NE004246 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.247,50 |
| 2004NE004247 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 43.950,00 |
| 2004NE004248 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 94.500,00 |
| 2004NE004249 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 820,00 |
| 2004NE004250 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 144.000,00 |
| 2004NE004251 | 2004-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.464,00 |
| 2004NE004252 | 2004-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1, VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05. PROCESSO 124.997/2004. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 1.019,30 |
| 2004NE004253 | 2004-11-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05 PROCESSO 124997/2004. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 8.983,39 |
| 2004NE004254 | 2004-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 216,00 |
| 2004NE004255 | 2004-11-22T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2004, PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04. | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 11.770,00 |
| 2004NE004256 | 2004-11-22T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2004, PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.280,00 |
| 2004NE004257 | 2004-11-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 77.388,48 |
| 2004NE004258 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.328,00 |
| 2004NE004259 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 073/04 E PROPOSTA. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 282.940,00 |
| 2004NE004260 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.950,00 |
| 2004NE004261 | 2004-11-23T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/04 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/04. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 163.200,00 |
| 2004NE004262 | 2004-11-23T00:00 | CONVITE Nº 107/2004. | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 18.019,00 |
| 2004NE004263 | 2004-11-23T00:00 | CONVITE Nº 107/2004. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 925,00 |
| 2004NE004264 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - 30.12.03 A 29.01.05 - PROCESSO: 119.136/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 300,83 |
| 2004NE004265 | 2004-11-23T00:00 | CONVITE Nº 110/2004. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 14.380,00 |
| 2004NE004266 | 2004-11-23T00:00 | CONVITE Nº 110/2004. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 26.800,00 |
| 2004NE004267 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.733.162/0001-39 - CASA OLIMPICA ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA | R$ 72,00 |
| 2004NE004268 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 777,00 |
| 2004NE004269 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.090.670/0001-05 - VVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.269,00 |
| 2004NE004270 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.196,00 |
| 2004NE004271 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 615,24 |
| 2004NE004272 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2000/034.4, VIGÊNCIA 04.04.03 A 03.04.04. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 30.273,33 |
| 2004NE004273 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.196,00 |
| 2004NE004274 | 2004-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -1.196,00 |
| 2004NE004275 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2000/034.4, VIGÊNCIA 04.04.03 A 03.04.04. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 25.566,30 |
| 2004NE004276 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 072/2004. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 44.100,00 |
| 2004NE004277 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 072/2004. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 7.658,97 |
| 2004NE004278 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 072/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 324,24 |
| 2004NE004279 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 073/04 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 28.700,00 |
| 2004NE004280 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. PROCESSO Nº 121.761/2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 7.140,00 |
| 2004NE004281 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/018.2 - VIGÊNCIA ATÉ 30.06.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 91.355,00 |
| 2004NE004282 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2001/063.4, VIGÊNCIA DE 05.10.04 A 04.10.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE004283 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/018.2 - VIGÊNCIA ATÉ 30.06.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 13.791,00 |
| 2004NE004284 | 2004-11-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/208.0 - VIGÊNCIA DE 16.11.04 A 15.11.05. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.361,25 |
| 2004NE004285 | 2004-11-23T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 62,00 |
| 2004NE004286 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2004NE004287 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.637.280/0001-43 - BRASAL | R$ 320,00 |
| 2004NE004288 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 1.082,00 |
| 2004NE004289 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 678,00 |
| 2004NE004290 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 981,00 |
| 2004NE004291 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 109/2004. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 21.918,93 |
| 2004NE004292 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.959,99 |
| 2004NE004293 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 103/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 572,00 |
| 2004NE004294 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 103/2004. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 8.469,40 |
| 2004NE004295 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 103/2004. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 91,20 |
| 2004NE004296 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 103/2004. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.380,00 |
| 2004NE004297 | 2004-11-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/197.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 29.840,94 |
| 2004NE004298 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.314,00 |
| 2004NE004299 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.340,00 |
| 2004NE004300 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 270,00 |
| 2004NE004301 | 2004-11-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO 126.268/2004. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -13.386,81 |
| 2004NE004302 | 2004-11-25T00:00 | CONVITE Nº 090/2004. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 15.474,46 |
| 2004NE004303 | 2004-11-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 6.830,16 |
| 2004NE004304 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004305 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004306 | 2004-11-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/140.0 - 09.08.04 A 08.12.05 - | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 8.920,00 |
| 2004NE004307 | 2004-11-25T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGÊNCIA 03.12.04 A 02.06.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.866,76 |
| 2004NE004308 | 2004-11-25T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGÊNCIA 03.12.04 A 02.06.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.539,16 |
| 2004NE004309 | 2004-11-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2003/198.1 - VIGÊNCIA DE 11.12.04 A 10.12.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 261,40 |
| 2004NE004310 | 2004-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ -1.441,08 |
| 2004NE004311 | 2004-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ -1.441,08 |
| 2004NE004312 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004313 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004314 | 2004-11-25T00:00 | PREGÃO Nº 80/04 E PROPOSTA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 63.990,08 |
| 2004NE004315 | 2004-11-26T00:00 | PREGÃO Nº 80/04. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 132.399,00 |
| 2004NE004316 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA 80/04. | 279.730.421-72 - EDUARDO PEREIRA | R$ 3.300,00 |
| 2004NE004317 | 2004-11-26T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 660,00 |
| 2004NE004318 | 2004-11-26T00:00 | CONVITE Nº 078/04. | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 45.550,87 |
| 2004NE004319 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 3.960,00 |
| 2004NE004320 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 2.060,71 |
| 2004NE004321 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.265,00 |
| 2004NE004322 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 519,34 |
| 2004NE004323 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.029,00 |
| 2004NE004324 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 530.192.108-87 - MARIA DAINESI | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004325 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 127.919.117-15 - MILTON RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004326 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.176,46 |
| 2004NE004327 | 2004-11-26T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2004NE004328 | 2004-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -261,40 |
| 2004NE004329 | 2004-11-26T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 400,00 |
| 2004NE004330 | 2004-11-26T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2004NE004331 | 2004-11-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 261,40 |
| 2004NE004332 | 2004-11-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/03.142.0, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 30.12.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.000,00 |
| 2004NE004333 | 2004-11-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0, VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. PROCESSO 121.329/2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2004NE004334 | 2004-11-26T00:00 | CONTRATO 2002/179.3. VIGÊNCIA 26.12.04 A 25.06.05. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 493,05 |
| 2004NE004335 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 296,00 |
| 2004NE004336 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2004NE004337 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 307,20 |
| 2004NE004338 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 415,35 |
| 2004NE004339 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 903,00 |
| 2004NE004340 | 2004-11-26T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 233.333,32 |
| 2004NE004341 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.488,80 |
| 2004NE004342 | 2004-11-26T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.200.000,00 |
| 2004NE004345 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.781.891/0001-84 - Carlos Roberto Jacomini Confecções | R$ 1.150,00 |
| 2004NE004348 | 2004-11-26T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.700.000,00 |
| 2004NE004349 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.060.209/0001-03 - C & M | R$ 3.650,62 |
| 2004NE004350 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 14.500,00 |
| 2004NE004351 | 2004-11-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE004352 | 2004-11-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE004353 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -9,55 |
| 2004NE004354 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 50.000,00 |
| 2004NE004355 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 45,00 |
| 2004NE004356 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0- VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 20.000,00 |
| 2004NE004357 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 188,16 |
| 2004NE004358 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ 4.278,00 |
| 2004NE004359 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 80.000,00 |
| 2004NE004360 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO, EM ATENÇÃO Á SOLICITAÇÃO DACOORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ 20.000,00 |
| 2004NE004361 | 2004-11-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.541.865,02 |
| 2004NE004362 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 47,12 |
| 2004NE004363 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/04. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 7.650,00 |
| 2004NE004364 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0- VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.573.926,37 |
| 2004NE004365 | 2004-11-29T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE004366 | 2004-11-29T00:00 | CONVITE Nº 083/04. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.940,06 |
| 2004NE004367 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 17,67 |
| 2004NE004368 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 1.938,96 |
| 2004NE004369 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004242, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD, E POSTERIOR REFORÇO, NO MES-MO VALOR,AO EMPENHO 2004NE000230. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -21.695,24 |
| 2004NE004370 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0- VIGÊNCIA DE 14/10/2003 A 13/10/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 21.695,24 |
| 2004NE004371 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 87,48 |
| 2004NE004372 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ -5.000,00 |
| 2004NE004373 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.000,00 |
| 2004NE004374 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.211.589/0001-77 - SQN 114 D | R$ -1.437,78 |
| 2004NE004375 | 2004-11-29T00:00 | TAXA EXTRA. PROC. 123.990/2004 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.437,78 |
| 2004NE004376 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 2.660,00 |
| 2004NE004377 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.131.742/0001-44 - APOIO-RUBEM VALENTI | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004378 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -572,00 |
| 2004NE004379 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.029,00 |
| 2004NE004380 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -205,00 |
| 2004NE004381 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004382 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,02 |
| 2004NE004383 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -1.029,00 |
| 2004NE004384 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.106,00 |
| 2004NE004385 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ -1.938,96 |
| 2004NE004386 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004387 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004388 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 1.938,96 |
| 2004NE004389 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 703,00 |
| 2004NE004390 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.489,83 |
| 2004NE004391 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -335,30 |
| 2004NE004392 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -317,32 |
| 2004NE004393 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -675,82 |
| 2004NE004394 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004395 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004396 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ -297,00 |
| 2004NE004397 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ -3.419,00 |
| 2004NE004398 | 2004-11-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004399 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.419,00 |
| 2004NE004400 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.422.778/0001-40 - TOCCATA PRODUCOES | R$ 5.420,00 |
| 2004NE004401 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO 123.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -648,48 |
| 2004NE004402 | 2004-11-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 60.316.817/0003-67 - MICROSOFT INFORMAT | R$ 6.656,83 |
| 2004NE004403 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001042, REFORÇADO PELO 2004NE004139, A PEDI-DO DA COORD. DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 123.888/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -33,69 |
| 2004NE004404 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 7.875,00 |
| 2004NE004405 | 2004-11-30T00:00 | CONVITE Nº 121/04 E PROPOSTA. | 05.011.676/0001-02 - G-TECH LTDA | R$ 4.716,50 |
| 2004NE004408 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/04. | 524.456.668-72 - RICARDO FIGUEIREDO | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004409 | 2004-11-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 800,00 |
| 2004NE004410 | 2004-12-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 64.457.229/0001-32 - Endurance Comércio Ltda. | R$ 890,00 |
| 2004NE004411 | 2004-12-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.549,70 |
| 2004NE004412 | 2004-12-01T00:00 | PREGÃO Nº076/2004. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 78.045,00 |
| 2004NE004413 | 2004-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -74,98 |
| 2004NE004414 | 2004-12-01T00:00 | CONNTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. PROCESSO 125.654/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.824,99 |
| 2004NE004415 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. PROCESSO 125.654/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.925,00 |
| 2004NE004416 | 2004-12-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.360,00 |
| 2004NE004417 | 2004-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 085.899.761-49 - DIVINA PIRES | R$ 523,54 |
| 2004NE004418 | 2004-12-01T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004NE001658). | 24.914.376/0001-70 - DYTZ | R$ 600,00 |
| 2004NE004419 | 2004-12-01T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2004NE004420 | 2004-12-01T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 379,17 |
| 2004NE004421 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 29.400,00 |
| 2004NE004422 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.445,40 |
| 2004NE004423 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 197.198,54 |
| 2004NE004424 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 54.850,32 |
| 2004NE004425 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 102.999,71 |
| 2004NE004426 | 2004-12-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 300,00 |
| 2004NE004427 | 2004-12-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60,00 |
| 2004NE004428 | 2004-12-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.418.749/0001-47 - PAULO OCTÁVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 3.880,50 |
| 2004NE004429 | 2004-12-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - 07.09.04 A 06.09.05 - | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 961.674,52 |
| 2004NE004430 | 2004-12-02T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 9.550,57 |
| 2004NE004431 | 2004-12-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1, VIGÊNCIA DE 07/09/04 A 06/09/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 901.495,28 |
| 2004NE004432 | 2004-12-02T00:00 | CONVITE Nº 114/04, CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 647,00 |
| 2004NE004433 | 2004-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ -300,00 |
| 2004NE004434 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 300,00 |
| 2004NE004435 | 2004-12-02T00:00 | DIREITOS AUTORAIS - LEI 9.610/98 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2004NE004436 | 2004-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 1.500,00 |
| 2004NE004437 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ 1.465,71 |
| 2004NE004438 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 158,00 |
| 2004NE004439 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.058.312/0001-70 - MULT TOLDOS | R$ 6.216,00 |
| 2004NE004440 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 450,00 |
| 2004NE004441 | 2004-12-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -103,55 |
| 2004NE004442 | 2004-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004443 | 2004-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004444 | 2004-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE004445 | 2004-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE004446 | 2004-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.557.595/0001-80 - EXTINTUR TECN. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. GERAIS LTDA-EPP | R$ 5.485,20 |
| 2004NE004447 | 2004-12-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003.041.0 - VIGÊNCIA DE 28.04.03 A 27.04.04 RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PROC. N. 128.634/2004 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2004NE004448 | 2004-12-03T00:00 | PREGÃO Nº 84/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 19.504,00 |
| 2004NE004449 | 2004-12-03T00:00 | PREGÃO Nº 84/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 16.720,00 |
| 2004NE004450 | 2004-12-03T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 05.089.483/0001-66 - PASSOS EMPREENDIMEN | R$ 6.465,00 |
| 2004NE004451 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -6.830,16 |
| 2004NE004452 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 785,00 |
| 2004NE004453 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 2.350,26 |
| 2004NE004454 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 4.479,90 |
| 2004NE004455 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 7.950,00 |
| 2004NE004456 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.900,00 |
| 2004NE004457 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 2.440,35 |
| 2004NE004458 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 790,00 |
| 2004NE004459 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 69.400,00 |
| 2004NE004460 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/2004. ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.650,00 |
| 2004NE004461 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.900,00 |
| 2004NE004462 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 58.600,00 |
| 2004NE004463 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 42.504,69 |
| 2004NE004464 | 2004-12-06T00:00 | CONVITE Nº101/04. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 37.320,00 |
| 2004NE004465 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 32.665,15 |
| 2004NE004466 | 2004-12-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 30.950,05 |
| 2004NE004468 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/04. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 9.478,60 |
| 2004NE004469 | 2004-12-06T00:00 | CONVITE Nº 038/03. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2004NE004470 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -210,00 |
| 2004NE004471 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -32.665,15 |
| 2004NE004472 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -9.478,60 |
| 2004NE004473 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 83/04. | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 429.000,00 |
| 2004NE004474 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ -2.440,35 |
| 2004NE004475 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº83/04. | 50.596.790/0007-83 - RIO BRANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ 23.625,00 |
| 2004NE004476 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 2.440,35 |
| 2004NE004477 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -39.302.000,00 |
| 2004NE004478 | 2004-12-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 490.662,85 |
| 2004NE004479 | 2004-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ -87,48 |
| 2004NE004480 | 2004-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 87,48 |
| 2004NE004481 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.089.483/0001-66 - PASSOS EMPREENDIMEN | R$ 6.465,00 |
| 2004NE004482 | 2004-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.089.483/0001-66 - PASSOS EMPREENDIMEN | R$ -6.465,00 |
| 2004NE004483 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE004484 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 140,00 |
| 2004NE004485 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 260,00 |
| 2004NE004486 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.801.254/0001-22 - V E M A S_- PRODUCO | R$ 960,00 |
| 2004NE004487 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 108/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.185,00 |
| 2004NE004488 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 102/04. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 16.125,00 |
| 2004NE004489 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 108/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 32,04 |
| 2004NE004490 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 108/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 637,70 |
| 2004NE004491 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 108/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 12.313,90 |
| 2004NE004492 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA N.º 80 DE 2001. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.455,00 |
| 2004NE004493 | 2004-12-08T00:00 | CONVITE Nº 009/04 - SEOPE. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.150,12 |
| 2004NE004494 | 2004-12-08T00:00 | CONVITE Nº 009/04 - SEOPE. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE004495 | 2004-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,19 |
| 2004NE004496 | 2004-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -45,66 |
| 2004NE004497 | 2004-12-08T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.500,00 |
| 2004NE004498 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 6.475,00 |
| 2004NE004499 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 761,55 |
| 2004NE004500 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 546,00 |
| 2004NE004501 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2004NE004502 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 999,00 |
| 2004NE004506 | 2004-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000.000,00 |
| 2004NE004507 | 2004-12-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NE004508 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.902.931/0001-85 - ELFEZ EDICOES | R$ 3.124,00 |
| 2004NE004509 | 2004-12-08T00:00 | CONVITE Nº105/2004. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 63.274,67 |
| 2004NE004510 | 2004-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.3 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.07.05 (PRORROGAÇÃO). | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.162,78 |
| 2004NE004511 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.553,44 |
| 2004NE004512 | 2004-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -7.455,00 |
| 2004NE004513 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO Nº 125.996/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.757,20 |
| 2004NE004514 | 2004-12-09T00:00 | CONTRATO Nº 2002/041.5 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.04.05 - | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2004NE004515 | 2004-12-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 86/04. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 22.077,68 |
| 2004NE004516 | 2004-12-09T00:00 | CONTRATO Nº 168/2004. CONVITE Nº 067/2004. VIGÊNCIA 26/08/2004 A 25/08/2005. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 3.249,50 |
| 2004NE004517 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 200,16 |
| 2004NE004518 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -59.177,28 |
| 2004NE004519 | 2004-12-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 292,00 |
| 2004NE004520 | 2004-12-09T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.500.000,00 |
| 2004NE004521 | 2004-12-09T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 350,00 |
| 2004NE004522 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -19.600,00 |
| 2004NE004523 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -18.963,60 |
| 2004NE004524 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -131.465,70 |
| 2004NE004525 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -36.566,88 |
| 2004NE004526 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2004NE004527 | 2004-12-09T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE004528 | 2004-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -7.280,00 |
| 2004NE004529 | 2004-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ -298.500,00 |
| 2004NE004530 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 298.500,00 |
| 2004NE004531 | 2004-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2003NE005628, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COOR-DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO Nº 129.122/2003. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -3.096,88 |
| 2004NE004532 | 2004-12-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/201.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 3.096,88 |
| 2004NE004533 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 7.212,80 |
| 2004NE004534 | 2004-12-10T00:00 | ANULACAO PARCIAL | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -30.000,00 |
| 2004NE004535 | 2004-12-10T00:00 | REFORCO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2004NE004536 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.413.540/0001-05 - POLICOM CABOS E CONECTORES LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2004NE004537 | 2004-12-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 640,72 |
| 2004NE004538 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18,75 |
| 2004NE004539 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 53,70 |
| 2004NE004540 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.644.805/0001-29 - DUQUE XAXA | R$ 750,00 |
| 2004NE004541 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 859.219.471-72 - ILZE | R$ 125,00 |
| 2004NE004542 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 055.118.337-38 - JUNKO BIANCHI | R$ 125,00 |
| 2004NE004543 | 2004-12-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 116.124,75 |
| 2004NE004544 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 453.613.470-00 - ISOLDE STEPHAN | R$ 280,00 |
| 2004NE004545 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 736.732.341-53 - HU DONG | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004546 | 2004-12-10T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 306,00 |
| 2004NE004547 | 2004-12-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004548 | 2004-12-10T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004549 | 2004-12-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 194.955,09 |
| 2004NE004550 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 85/2004. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 52.333,28 |
| 2004NE004551 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES PREGÃO Nº 91/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2004NE004552 | 2004-12-13T00:00 | CONVÊNIO N. 134.1 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.884,87 |
| 2004NE004553 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES PREGÃO Nº 91/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2004NE004554 | 2004-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -723,72 |
| 2004NE004555 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/098.0, VIGÊNCIA DE 21.06.04 A 20.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2004NE004556 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/090.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 280,00 |
| 2004NE004557 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28.10.2003 A 27.10.2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.945,33 |
| 2004NE004558 | 2004-12-13T00:00 | REFORÇO AO EMPENHO 2004NE000674, VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXER-CICIO. CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28.10.2003 A 27.10.2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.945,33 |
| 2004NE004559 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -52.333,28 |
| 2004NE004560 | 2004-12-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 85/2004. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 52.333,28 |
| 2004NE004561 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 15.453,75 |
| 2004NE004562 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 120.579/2004. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.692,71 |
| 2004NE004563 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 94/04 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 420.000,00 |
| 2004NE004564 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 32.665,15 |
| 2004NE004565 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004566 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE004567 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.266,58 |
| 2004NE004568 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/04. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 9.478,60 |
| 2004NE004569 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2004NE004570 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -47.415,04 |
| 2004NE004571 | 2004-12-14T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.200.000,00 |
| 2004NE004572 | 2004-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE004573 | 2004-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004574 | 2004-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004575 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 492,00 |
| 2004NE004576 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 5.192,00 |
| 2004NE004577 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 368,00 |
| 2004NE004578 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 3.380,00 |
| 2004NE004579 | 2004-12-14T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.000.000,00 |
| 2004NE004580 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ 31.604,00 |
| 2004NE004581 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 18.425,00 |
| 2004NE004582 | 2004-12-14T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.535.358,35 |
| 2004NE004583 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004584 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004585 | 2004-12-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 1.989,00 |
| 2004NE004586 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004587 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004588 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004589 | 2004-12-14T00:00 | CONVITE Nº 122/04. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 29.636,14 |
| 2004NE004590 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.484.075/0001-83 - E-PAPERS | R$ -318,10 |
| 2004NE004591 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE004592 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.000,00 |
| 2004NE004593 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -427,28 |
| 2004NE004594 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2003NE005269,INSCRITA EM RESTOS A PA-GAR, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -2,84 |
| 2004NE004595 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003739, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -374,28 |
| 2004NE004596 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004446, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.859,19 |
| 2004NE004597 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004445, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.192,15 |
| 2004NE004598 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.154,84 |
| 2004NE004599 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003736, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,33 |
| 2004NE004600 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE000431, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21,09 |
| 2004NE004601 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE002619, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.889,85 |
| 2004NE004602 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.563,63 |
| 2004NE004603 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.112.683,91 |
| 2004NE004604 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -49.544,00 |
| 2004NE004605 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -7.187,44 |
| 2004NE004606 | 2004-12-15T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE004607 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 3.825,00 |
| 2004NE004608 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 24.992,00 |
| 2004NE004609 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.084,00 |
| 2004NE004610 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.880,00 |
| 2004NE004611 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 4.268,09 |
| 2004NE004612 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.245,00 |
| 2004NE004613 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.232,00 |
| 2004NE004614 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ -765,55 |
| 2004NE004615 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. CONCORRÊNCIA Nº 10/04. | 03.468.648/0001-85 - UNISERV | R$ 59.058,48 |
| 2004NE004616 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 4.841,76 |
| 2004NE004617 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.899.761-49 - DIVINA PIRES | R$ -523,54 |
| 2004NE004618 | 2004-12-15T00:00 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.147,56 |
| 2004NE004619 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 51.027,00 |
| 2004NE004620 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 1.400,40 |
| 2004NE004621 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.709.783/0001-40 - MILLENNIUM | R$ 5.530,00 |
| 2004NE004622 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004.034.0, VIGÊNCIA 18.02.04 A 17.03.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 861,41 |
| 2004NE004623 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 485,50 |
| 2004NE004624 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2004NE004625 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.500.000,00 |
| 2004NE004626 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2004NE004627 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -200.000,00 |
| 2004NE004630 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -8.511.100,12 |
| 2004NE004631 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -5.964.909,88 |
| 2004NE004632 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -11.500.000,00 |
| 2004NE004633 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO Nº 98115.10 - VIGÊNCIA DE 15.12.04 A 12.06.05 (PRORROGAÇÃO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 219.605,28 |
| 2004NE004634 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO Nº 98116;9 - VIGÊNCIA DE 15.12.04 A 12.06.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 63.964,04 |
| 2004NE004635 | 2004-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DE REFORÇO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -861,41 |
| 2004NE004636 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA 18.02.04 A 21.04.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 861,41 |
| 2004NE004637 | 2004-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ -1.400,40 |
| 2004NE004638 | 2004-12-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 1.400,40 |
| 2004NE004639 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIG. 10.02.04 A 09.02.05. VALOR PARA ATENDER DESPESASPARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ÁS CATEGORIAS TERCEIRIZADAS DA TV CÂ-MARA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.074,31 |
| 2004NE004640 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 359.646,90 |
| 2004NE004641 | 2004-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -219.605,28 |
| 2004NE004642 | 2004-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -63.964,04 |
| 2004NE004643 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 219.605,28 |
| 2004NE004644 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 63.964,04 |
| 2004NE004645 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO 2002/176.3. VIGÊNCIA 16/12/04 A 15/12/05. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,55 |
| 2004NE004646 | 2004-12-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 55.000,00 |
| 2004NE004647 | 2004-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0, COM VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 108.702,29 |
| 2004NE004648 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES PROC. N. 127.700/04 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.275,13 |
| 2004NE004649 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05 127.700/2004 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.994,09 |
| 2004NE004650 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.1 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.639,30 |
| 2004NE004651 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1 - VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 854,61 |
| 2004NE004652 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 976,70 |
| 2004NE004653 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.267,13 |
| 2004NE004654 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0 - VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 15.694,96 |
| 2004NE004655 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 956,35 |
| 2004NE004656 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 5.928,00 |
| 2004NE004657 | 2004-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 57,50 |
| 2004NE004658 | 2004-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.508,44 |
| 2004NE004659 | 2004-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 73,50 |
| 2004NE004660 | 2004-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ 127,20 |
| 2004NE004664 | 2004-12-17T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 32.300.000,00 |
| 2004NE004665 | 2004-12-17T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE004666 | 2004-12-20T00:00 | CONVITE Nº 120/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 21.600,00 |
| 2004NE004667 | 2004-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 470,20 |
| 2004NE004668 | 2004-12-20T00:00 | CONVITE Nº 119/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 14.990,00 |
| 2004NE004669 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº2004/196.0 - 05.11.04 A 06.03.08 - | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.397.304,00 |
| 2004NE004670 | 2004-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PROCESSO Nº 101.733/20 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.115,67 |
| 2004NE004671 | 2004-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.099,75 |
| 2004NE004672 | 2004-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.787,94 |
| 2004NE004673 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2004NE004671. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.099,75 |
| 2004NE004674 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.099,75 |
| 2004NE004675 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 PROC. N. 125.451/03 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 936,00 |
| 2004NE004676 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1 - VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 PROC. N. 125.451/2004 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 624,00 |
| 2004NE004677 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2004NE004672. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.787,94 |
| 2004NE004678 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 153.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 28.09.05 PROC. N. 125.451/2004 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 624,00 |
| 2004NE004679 | 2004-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.844.620/0001-03 - QUEST | R$ 31.758,75 |
| 2004NE004680 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2, VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.787,94 |
| 2004NE004681 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGêNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05 PROC. N. 125.451/04 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.248,00 |
| 2004NE004682 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 PROC. N. 125.451/2004 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 312,00 |
| 2004NE004683 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.115,67 |
| 2004NE004684 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.115,67 |
| 2004NE004685 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -7.278,05 |
| 2004NE004686 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000383, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -45,50 |
| 2004NE004687 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2004NE004688 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001174, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -1.218,00 |
| 2004NE004689 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.000,28 |
| 2004NE004690 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001203, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -2.251,06 |
| 2004NE004691 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001211, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.763,72 |
| 2004NE004692 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001277, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -5,00 |
| 2004NE004693 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001695, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 020002/00001 - SEEP | R$ -3.496,14 |
| 2004NE004694 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002487, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -57.068,95 |
| 2004NE004695 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -29.739,96 |
| 2004NE004696 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003084, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.330,00 |
| 2004NE004697 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003154, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -290,52 |
| 2004NE004698 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003526, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE004699 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003577, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -206,34 |
| 2004NE004700 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003952, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -0,04 |
| 2004NE004701 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004528, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE004702 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004855, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -433,05 |
| 2004NE004703 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004910, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 020002/00001 - SEEP | R$ -246,58 |
| 2004NE004704 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005524, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -11.539,12 |
| 2004NE004705 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.689,00 |
| 2004NE004706 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/091.1 - 31.07.03 A 30.09.04 - | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -130,00 |
| 2004NE004707 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/093.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.08.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -59.232,00 |
| 2004NE004708 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/101.0 - VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.641,97 |
| 2004NE004709 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/124.0 - VIGÊNCIA DE 22.09.03 A 21.09.04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1.704,48 |
| 2004NE004710 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2002/075.2- VIGÊNCIA DE 16.05.2004 A 15.05.2005 | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ -30.000,00 |
| 2004NE004711 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO N. 2003/103.0 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -4.993,25 |
| 2004NE004712 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000693, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000499, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.155,15 |
| 2004NE004713 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº2003/094.0 - 04.09.03 A 03.09.04- ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002882, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ -1.100,00 |
| 2004NE004714 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000768, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000467, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -29.639,25 |
| 2004NE004715 | 2004-12-21T00:00 | ANULLAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000769, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000117, EM ATENÇÃO À COORD. DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2004NE004716 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000884, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000452, EM ATENÇÃO À COORD. COMPRAS/CD. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -460,00 |
| 2004NE004717 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000121, EM ATENÇÃO À COORD. COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -200,00 |
| 2004NE004718 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004409, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000835, EM ATENÇÃO À COORD. COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.644,10 |
| 2004NE004719 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005196, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORD. COMPRAS/CD. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ -4.018,40 |
| 2004NE004720 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005501, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000819, EM ATENÇÃO À COORD. COMPRAS/CD. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -112,00 |
| 2004NE004721 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005596, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORD. COMPRAS/CD. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -1.120.784,22 |
| 2004NE004722 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000078 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -1.595,00 |
| 2004NE004723 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000379 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.840,00 |
| 2004NE004724 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004472 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/98500 - CEB | R$ -8.052,09 |
| 2004NE004725 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000680 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/98500 - CEB | R$ -74,23 |
| 2004NE004726 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003590 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -136,56 |
| 2004NE004727 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000389 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,12 |
| 2004NE004728 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000398 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.510,66 |
| 2004NE004729 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000259 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -8.019,42 |
| 2004NE004730 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002726 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -21.621,11 |
| 2004NE004731 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -8.484,30 |
| 2004NE004732 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -20.000,00 |
| 2004NE004733 | 2004-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO DO EMPENHO 2004NE000437, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -93.831,30 |
| 2004NE004734 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/175.0, VIGÊNCIA DE 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.184,91 |
| 2004NE004735 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -540,00 |
| 2004NE004736 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/158.0, VIGÊNCIA 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 540,00 |
| 2004NE004737 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.0, VIGÊNCIA 30.10.04 A 29.10.05. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 258,33 |
| 2004NE004738 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/187.0, VIGÊNCIA 30.09.04 A 29.09.05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 16.278,58 |
| 2004NE004739 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 14.02.03 A 13.02.05 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.155,15 |
| 2004NE004740 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/022.0- VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.2008 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 29.639,25 |
| 2004NE004741 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2002/163.1- VIGÊNCIA DE 09.12.03 A 08.12.04 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 112,00 |
| 2004NE004742 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0 - VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004743 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/026.0 - VIGÊNCIA DE 24.12.03 A 23.12.04 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 460,00 |
| 2004NE004744 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0- VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 200,00 |
| 2004NE004745 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003.166.0 - VIGÊNCIA DE 30/12/03 A 29/12/04 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.644,10 |
| 2004NE004746 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO N. 2003/192.0, COM VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.01.05. -ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005373, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -10.156,08 |
| 2004NE004747 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000587, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -468,26 |
| 2004NE004748 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO N. 109.4, COM VIG. DE 01.08.03 A 30.11.03. -ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004312, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.451,43 |
| 2004NE004749 | 2004-12-21T00:00 | REFORÇO, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 20.000,00 |
| 2004NE004750 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -20.000,00 |
| 2004NE004751 | 2004-12-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. PROC. 130.226/2004 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 59.750,00 |
| 2004NE004752 | 2004-12-21T00:00 | CONVÊNIO N. 134.1 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 923,13 |
| 2004NE004753 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 20/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 18.560,00 |
| 2004NE004754 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 20/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 33.012,00 |
| 2004NE004755 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 20/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 4.632,00 |
| 2004NE004756 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 20/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.970,00 |
| 2004NE004757 | 2004-12-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004758 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 3.840,00 |
| 2004NE004759 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 297,14 |
| 2004NE004760 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.4 - VIGÊNCIA DE 04.09.04 A 03.11.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -15.815,62 |
| 2004NE004761 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.3 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -100.647,83 |
| 2004NE004762 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.252,50 |
| 2004NE004763 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/094.0 - VIGÊNCIA DE 04.09.03 A 03.09.04. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ -12.100,00 |
| 2004NE004766 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 6.800.000,00 |
| 2004NE004767 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2002/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 141.297,71 |
| 2004NE004768 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. PROCESSO: 036.788/2004 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -27.210,80 |
| 2004NE004769 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 799,44 |
| 2004NE004770 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 980,00 |
| 2004NE004771 | 2004-12-22T00:00 | CONVITE Nº127/2004. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 36.752,00 |
| 2004NE004772 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 194,85 |
| 2004NE004773 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002255, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -70.804,80 |
| 2004NE004774 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº06/03. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 70.804,80 |
| 2004NE004775 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.055,60 |
| 2004NE004776 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/177.0 - VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04 PROCESSO Nº 118.386/20 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 397,60 |
| 2004NE004777 | 2004-12-22T00:00 | PREGÃO Nº97/04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 277.499,99 |
| 2004NE004778 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.055,60 |
| 2004NE004779 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.055,60 |
| 2004NE004780 | 2004-12-22T00:00 | PREGÃO Nº100/04. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 242.000,00 |
| 2004NE004781 | 2004-12-22T00:00 | PREGÃO Nº100/04 | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 38.000,00 |
| 2004NE004782 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -397,60 |
| 2004NE004783 | 2004-12-22T00:00 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 397,60 |
| 2004NE004784 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.309,32 |
| 2004NE004785 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 284,87 |
| 2004NE004786 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº2004/189.0. PREGÃO Nº42/04. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 175.000,00 |
| 2004NE004787 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 735,91 |
| 2004NE004788 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.0- VIGÊNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04 PROC. N. 127.700/04 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.340,00 |
| 2004NE004789 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/030.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 3.180,47 |
| 2004NE004790 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.1 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -895,30 |
| 2004NE004791 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1- VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 315,39 |
| 2004NE004792 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.468.648/0001-85 - UNISERV | R$ -59.058,48 |
| 2004NE004793 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 63,30 |
| 2004NE004794 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.312,87 |
| 2004NE004795 | 2004-12-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/04. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 89.000,00 |
| 2004NE004796 | 2004-12-22T00:00 | CONVêNIO Nº 2003/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 213,65 |
| 2004NE004797 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 3.952,00 |
| 2004NE004798 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -15.694,96 |
| 2004NE004799 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.875,60 |
| 2004NE004800 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.302.392,50 |
| 2004NE004801 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.607,50 |
| 2004NE004802 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 296.150,00 |
| 2004NE004803 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2004NE004804 | 2004-12-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004805 | 2004-12-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004806 | 2004-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 673.276.995-20 - ALEXANDRE NETO | R$ -600,00 |
| 2004NE004807 | 2004-12-23T00:00 | CONVITE Nº 134/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.374,00 |
| 2004NE004808 | 2004-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -25.000,00 |
| 2004NE004809 | 2004-12-23T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.000,00 |
| 2004NE004810 | 2004-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 120.361/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.454,44 |
| 2004NE004811 | 2004-12-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ 2.055,85 |
| 2004NE004812 | 2004-12-23T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 56.411,19 |
| 2004NE004813 | 2004-12-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.335.646/0001-06 - PENTAGON | R$ 255.037,00 |
| 2004NE004814 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº99/04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.752.510,32 |
| 2004NE004815 | 2004-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -56.411,19 |
| 2004NE004816 | 2004-12-23T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 27.892,16 |
| 2004NE004817 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000076, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -69.936,62 |
| 2004NE004818 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005512, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -31.581,42 |
| 2004NE004819 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -298.536,23 |
| 2004NE004820 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. ATOA DA MESA Nº 80/01. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 26.779,98 |
| 2004NE004821 | 2004-12-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 257,25 |
| 2004NE004822 | 2004-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 3.560,00 |
| 2004NE004823 | 2004-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.320,00 |
| 2004NE004824 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 8/2004 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.000,00 |
| 2004NE004825 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -135.000,00 |
| 2004NE004826 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 8/2004 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.000,00 |
| 2004NE004827 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 8/2004 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.400,00 |
| 2004NE004828 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000297 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -6.120,00 |
| 2004NE004829 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE005093, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO. | 14.492.342/0001-80 - ROTA | R$ -20,58 |
| 2004NE004830 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2004NE004831 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.500,00 |
| 2004NE004832 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2004NE004833 | 2004-12-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE003449, INSCRITO EM RES-TOS A PAGAR, TENDO EM VISTA RESSARCIMENTO PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVIS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE004834 | 2004-12-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE005252, INSCRITO EM RES-TOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE004835 | 2004-12-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE003546, INSCRITO EM RES-TOS A PAGAR, TENDO EM VISTA RESSARCIMENTO DO VALOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2004NE004836 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -20.000,00 |
| 2004NE004837 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº98/04. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 19.124,70 |
| 2004NE004838 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -272.827,88 |
| 2004NE004839 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0- VIGÊNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000310 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -14.977,58 |
| 2004NE004840 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/031.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000320 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -40.000,00 |
| 2004NE004841 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/03.142.0- VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 30.12.04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -10.000,00 |
| 2004NE004842 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2002/065.2 - VIGÊNCIA DE 20/05/03 A 19/05/04 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -68,14 |
| 2004NE004843 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01.35-0 - VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.993,46 |
| 2004NE004844 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 887,56 |
| 2004NE004845 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 60.316.817/0003-67 - MICROSOFT INFORMAT | R$ -6.656,83 |
| 2004NE004846 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01.35-0 - VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001646 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -37.097,99 |
| 2004NE004847 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/086.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001674 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2004NE004848 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.0- VIGÊNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000462 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃOAPLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -420.000,00 |
| 2004NE004849 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº98/04. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 76.752,25 |
| 2004NE004850 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3, VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 186.652,48 |
| 2004NE004851 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1, VIGÊNCIA DE 14.10.2004 A 13.10.2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2004NE004852 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ -26.779,98 |
| 2004NE004853 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 26.779,98 |
| 2004NE004854 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.431,25 |
| 2004NE004856 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 52.048,69 |
| 2004NE004858 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2004NE004861 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -480.000,00 |
| 2004NE004862 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 - VIGÊNCIA DE 07/09/03 A 06/09/04 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE004020, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.451,45 |
| 2004NE004863 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2004NE004864 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0- VIGÊNCIA DE 07/09/03 A 06/09/04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004021, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.022,81 |
| 2004NE004865 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2004NE004866 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.1 - VIGÊNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003647, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -18.515,07 |
| 2004NE004867 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -15.500.000,00 |
| 2004NE004868 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.0- 16.09.03 A 15.09.04 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE003927, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN- ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2004NE004869 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -22.000,00 |
| 2004NE004873 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -4.601,95 |
| 2004NE004875 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -5.151,37 |
| 2004NE004876 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.530,00 |
| 2004NE004878 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 11.863,00 |
| 2004NE004880 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 13.880,00 |
| 2004NE004881 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -297,13 |
| 2004NE004882 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 34.720,00 |
| 2004NE004883 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 1.170,00 |
| 2004NE004884 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE004885 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 120.990,00 |
| 2004NE004886 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99085.1- VIGÊNCIA DE 14.09.1999/13.09.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -844.216,91 |
| 2004NE004887 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99085.1 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -0,05 |
| 2004NE004888 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99073.0- VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -188.191,37 |
| 2004NE004889 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,62 |
| 2004NE004890 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -145,00 |
| 2004NE004891 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -217,83 |
| 2004NE004892 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -60,07 |
| 2004NE004893 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -4.000,00 |
| 2004NE004894 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 339.484.701-97 - YARA DEPIERI | R$ -3.621,85 |
| 2004NE004895 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -191.240,87 |
| 2004NE004896 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE004897 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ -36.400,95 |
| 2004NE004898 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001966, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -912,00 |
| 2004NE004899 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0, VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 8.320,00 |
| 2004NE004900 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99073.0- VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -684.845,03 |
| 2004NE004901 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -217,14 |
| 2004NE004902 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 184.400.611-53 - ELAINE OLIVEIRA | R$ -5.444,54 |
| 2004NE004903 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 98116.5 - VIGÊNCIA DE 15.12.03 A 14.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -16.484,17 |
| 2004NE004904 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/109.6- VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 28.02.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2004NE004905 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/109.6 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 28.02.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005249, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.172,82 |
| 2004NE004906 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 249,60 |
| 2004NE004907 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.963.190/0001-29 - HAGILE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 746,00 |
| 2004NE004908 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.002,40 |
| 2004NE004909 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -13,22 |
| 2004NE004910 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,97 |
| 2004NE004911 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -23,62 |
| 2004NE004912 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ -56.500,00 |
| 2004NE004913 | 2004-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/161.0 - VIGÊNCIA DE 27.11.02 A 26.04.03 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001112, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -180,00 |
| 2004NE004914 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/049.0 - VIGÊNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001660, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -23.843,16 |
| 2004NE004915 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2004NE004916 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.400,00 |
| 2004NE004917 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 8/2004 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.400,00 |
| 2004NE004918 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 5.940,00 |
| 2004NE004919 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -76.752,25 |
| 2004NE004920 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99098.4 - VIGÊNCIA DE 30.12.02 A 29.12.03 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000218, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -600,60 |
| 2004NE004921 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 492,00 |
| 2004NE004922 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº98/04. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 76.752,20 |
| 2004NE004923 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.016.764/0001-09 - AB SIQUEIRA FEITOZA ME | R$ 3.751,00 |
| 2004NE004924 | 2004-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/125.2 - VIGÊNCIA DE 27.12.02 A 26.12.03 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -491,42 |
| 2004NE004925 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.871.914/0001-16 - VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 1.425,00 |
| 2004NE004926 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº71/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.645,00 |
| 2004NE004927 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000402, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDOCOORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.019,50 |
| 2004NE004928 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -659,98 |
| 2004NE004929 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1 - VIGÊNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005314, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.925,00 |
| 2004NE004930 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005316, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.824,99 |
| 2004NE004931 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº71/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 46.749,50 |
| 2004NE004932 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/200 - VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 13.286,45 |
| 2004NE004933 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.1 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002841, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.500,00 |
| 2004NE004934 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.1- VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002931, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.000,00 |
| 2004NE004935 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003482, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -7.946,89 |
| 2004NE004936 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004173, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -5.002,76 |
| 2004NE004937 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0- VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -25.288,46 |
| 2004NE004938 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -9.850,00 |
| 2004NE004939 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.1- VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2004NE004940 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.1- VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -2.300,00 |
| 2004NE004941 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.2- VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 12.10.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -700,00 |
| 2004NE004942 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.2 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2004NE004943 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.1 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000033 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -69.264,02 |
| 2004NE004944 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.4- VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 PROC. N. 129.204/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.679,29 |
| 2004NE004945 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.1 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,40 |
| 2004NE004946 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -50.000,00 |
| 2004NE004947 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO 2003/077.2. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000393 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -40.000,00 |
| 2004NE004948 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.1- VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.000,00 |
| 2004NE004949 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-2 VIGÊNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -60.000,00 |
| 2004NE004950 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-5 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -80.000,00 |
| 2004NE004951 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.0 - VIGÊNCIA DE 06.02.04 A 05.04.05 ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE006157, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM ATENÇÃOÀ COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -341,47 |
| 2004NE004952 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 05/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 29.210,00 |
| 2004NE004953 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 05/04. | 04.080.721/0001-00 - MUNDO DAS LUZES LTDA | R$ 316.327,50 |
| 2004NE004954 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 05/04. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2004NE004955 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 99088.1- VIGÊNCIA DE 10.09.1999/09.09.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -0,10 |
| 2004NE004956 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 98116.6 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.10.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -13.188,85 |
| 2004NE004957 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/052.0 - 29.12.04 A 28.12.05 - PROCESSO: 130.865/2004 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 187.028,10 |
| 2004NE004958 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -1.284,30 |
| 2004NE004959 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 82/04. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.095,00 |
| 2004NE004960 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 82/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 108.900,00 |
| 2004NE004961 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 82/04. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 79.500,00 |
| 2004NE004962 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -20.069,69 |
| 2004NE004963 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005291, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CON TRATOS/CD. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -256,67 |
| 2004NE004964 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/190.0, VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 256,67 |
| 2004NE004965 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0- VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001253 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -54.568,98 |
| 2004NE004966 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001257, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO COMPRAS/CD | 974100/91000 - CEB | R$ -311,62 |
| 2004NE004967 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -18.327,76 |
| 2004NE004968 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO EMPENHO - SALDO REMANESCENTE | 974100/91000 - CEB | R$ -34,65 |
| 2004NE004969 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 -VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -66.744,75 |
| 2004NE004970 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001269 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 974100/91000 - CEB | R$ -40.775,24 |
| 2004NE004971 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001270 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 974100/91000 - CEB | R$ -311,62 |
| 2004NE004972 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.000,00 |
| 2004NE004973 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -794,76 |
| 2004NE004974 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ -46.244,74 |
| 2004NE004975 | 2004-12-29T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2004NE004976 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ -41.950,80 |
| 2004NE004977 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -51.348,00 |
| 2004NE004978 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0- VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -3.982,05 |
| 2004NE004979 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -48,96 |
| 2004NE004980 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -43,00 |
| 2004NE004981 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -125,90 |
| 2004NE004982 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -361,00 |
| 2004NE004983 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.397,84 |
| 2004NE004984 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2004NE004985 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -232,10 |
| 2004NE004986 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -25,24 |
| 2004NE004987 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -22,02 |
| 2004NE004988 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -102.022,40 |
| 2004NE004989 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 108.204,78 |
| 2004NE004990 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1- VIGÊNCIA DE 07/09/04 A 06/09/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004991 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07/09/04 A 06/09/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 102.660,96 |
| 2004NE004992 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 04/04. | 00.687.420/0001-98 - MEDSERV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 785,00 |
| 2004NE004993 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 04/04. | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 11.040,00 |
| 2004NE004994 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/098.0, VIGÊNCIA DE 21.06.04 A 20.06.05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004995 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -70.804,80 |
| 2004NE004996 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 09/04. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 440.000,00 |
| 2004NE004997 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 09/04. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.400,00 |
| 2004NE004998 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 09/04. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 49.200,00 |
| 2004NE005000 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000567, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO Á SOLICITAÇÃO DO CEDI/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -3.798,39 |
| 2004NE005001 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2004NE005002 | 2004-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.800.000,00 |
| 2004NE005003 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 290.993,98 |
| 2004NE005004 | 2004-12-30T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 487.099,63 |
| 2004NE005005 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.160,16 |
| 2004NE005009 | 2004-12-30T00:00 | REGISTRO DE PREÇO Nº 59/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 79.326,65 |
| 2004NE005010 | 2004-12-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.2 - VIGÊNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -865,07 |
| 2004NE005011 | 2004-12-30T00:00 | REGISTRO DE PREÇO Nº 59/04. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 288,82 |
| 2004NE005012 | 2004-12-30T00:00 | REGISTRO DE PREÇO Nº 59/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.688,85 |
| 2004NE005013 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -220.000,00 |
| 2004NE005014 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.026,76 |
| 2004NE005015 | 2004-12-30T00:00 | EMPENHO DE DESPESA DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 220.000,00 |
| 2004NE005016 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 03/2004. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 274.149,17 |
| 2004NE005017 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.1 - VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.03.05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.607,69 |
| 2004NE005018 | 2004-12-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 831,90 |
| 2004NE005019 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -831,90 |
| 2004NE005020 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 831,90 |
| 2004NE005021 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº2004/038.0 - 01.03.04 A 28.02.06 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.524,56 |
| 2004NE005022 | 2004-12-30T00:00 | TOMADA DE PREÇOS N.16/04. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 563.673,19 |
| 2004NE005023 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATAÇÃO POR 10 MESES. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 500,00 |
| 2004NE005024 | 2004-12-30T00:00 | EMPENHO DE DESPESA DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 176.010,00 |
| 2004NE005025 | 2004-12-30T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 23/04 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.879,00 |
| 2004NE005026 | 2004-12-31T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.3- VIGêNCIA DE 03.06.04 A 02.12.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -7.000,00 |
| 2004NE005027 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/200.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.12.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000742, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COHAB/ CD. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -30.000,00 |
| 2004NE005028 | 2004-12-31T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.2 - VIGÊNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -139,96 |
| 2004NE005029 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 054.0/2004 - VIGÊNCIA DE 30/03/04 A 29/08/04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -796,00 |
| 2004NE005030 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2002/179.2 - VIGÊNCIA DE 26.12.03 A 25.12.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -22.000,00 |
| 2004NE005031 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -130,00 |
| 2004NE005032 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -20,00 |
| 2004NE005033 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº99/04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 938.127,58 |
| 2004NE005034 | 2004-12-31T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/214.1 - VIGÊNCIA DE 31.12.03 A 29.02.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001691 EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -360,00 |
| 2004NE005035 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. PROCESSO Nº 130.666/2004. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 276.522,29 |
| 2004NE005036 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. PROCESSO Nº 130.666/2004 | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 67.459,80 |
| 2004NE005037 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -290.993,98 |
| 2004NE005038 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.380,95 |
| 2004NE005039 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 26.779,98 |
| 2004NE005040 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 290.993,98 |
| 2004NE005041 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ -26.779,98 |
| 2004NE005042 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 944,52 |
| 2004NE005043 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ -275.913,80 |
| 2004NE005044 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.335.646/0001-06 - PENTAGON | R$ -255.037,00 |
| 2004NE005045 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -52.048,69 |
| 2004NE005046 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO INTERNACIONAL Nº 104/2004. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.400.000,00 |
| 2004NE005047 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 126/2004. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 220,00 |
| 2004NE005048 | 2004-12-31T00:00 | PFES N. 012/03 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | EX1293956 - FRANK CASS & CO LTD | R$ -0,20 |
| 2004NE005049 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 126/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.425,40 |
| 2004NE005050 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 126/2004. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.831,01 |
| 2004NE005051 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 126/2004. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 72,00 |
| 2004NE005052 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2002/109.6 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 28.02.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000219 EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDE- NAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -316,90 |
| 2004NE005053 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 130.526/2004 | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ -92.865,00 |
| 2004NE005054 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 132/2004. | 72.583.230/0001-31 - PENINHA | R$ 9.999,00 |
| 2004NE005055 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/027.0- VIGÊNCIA DE 24.03.04 A 23.03.05 PROC. N. 130.526/04 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -39.060,00 |
| 2004NE005056 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 105/2004. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 62.950,00 |
| 2004NE005057 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 10/2004. | 05.432.929/0001-03 - WORD LINK INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 27.958,00 |
| 2004NE005058 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 10/2004. | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 33.600,00 |
| 2004NE005059 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 10/2004 | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 23.800,00 |
| 2004NE005060 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -14.026,76 |
| 2004NE005061 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.119,41 |
| 2004NE005062 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,16 |
| 2004NE005063 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 59,50 |
| 2004NE005064 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 132,90 |
| 2004NE005065 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2004NE005066 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -104,20 |
| 2004NE005067 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.000,00 |
| 2004NE005068 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -290.993,98 |
| 2004NE005069 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 295.901,33 |
| 2004NE005070 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. Nº 130.427/2004 | 26.418.749/0001-47 - PAULO OCTÁVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ -895,50 |
| 2004NE005071 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1- VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.084,68 |
| 2004NE005072 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.842,53 |
| 2004NE005073 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 253,32 |
| 2004NE005074 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 253,32 |
| 2004NE005075 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -253,32 |
| 2004NE005076 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2004NE005077 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.650,00 |
| 2004NE005078 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 709.367.571-91 - MARIANA NUNES | R$ 1.500,00 |
| 2004NE005079 | 2004-12-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 300,00 |
| 2004NE005080 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 102/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 290.000,12 |
| 2004NE005081 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 102/2004. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 57.000,00 |
| 2004NE005082 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 102/2004. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.380,00 |
| 2004NE005083 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 102/2004. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.840,00 |
| 2004NE005084 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 066.714.971-68 - FRANCISCO ASSIS | R$ 461,50 |
| 2004NE005085 | 2004-12-31T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2004NE005086 | 2004-12-31T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE005087 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -563.447,72 |
| 2004NE005088 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 538.153.511-20 - ANTONIO ANASTACIO | R$ 324,28 |
| 2004NE005089 | 2004-12-31T00:00 | MULTA DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE004523, INSCRITO EM RES-TOS A PAGAR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005090 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 238,78 |
| 2004NE005091 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/158.0. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 480,00 |
| 2004NE005092 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 476,00 |
| 2004NE005093 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 731,40 |
| 2004NE005094 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -8.431,25 |
| 2004NE005095 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 101/2004. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 52.048,69 |
| 2004NE005096 | 2004-12-31T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 23/04 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 71.029,73 |
| 2004NE005097 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 101/2004. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.431,25 |
| 2004NE005098 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2004NE005099 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.324.830/0001-50 - GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS BIBL & SOLUÇ SEGUR LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2004NE005100 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ -100,00 |
| 2004NE005101 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ -5.785,81 |
| 2004NE005102 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ 54.330,25 |
| 2004NE005103 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -9.880,43 |
| 2004NE005104 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -72.617,31 |
| 2004NE005105 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2004NE005106 | 2004-12-31T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2004NE005107 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 318.797.641-72 - HUMBERTO PEREIRA | R$ 750,00 |
| 2004NE005108 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO - PASSAGEM AÉREA | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -507.554,24 |
| 2004NE005109 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -60.000,00 |
| 2004NE005110 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO - ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -100.000,00 |
| 2004NE005111 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO - ANULAÇÃO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -1.857.263,45 |
| 2004NE005112 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -150.000,00 |
| 2004NE005113 | 2004-12-31T00:00 | TRANPORTE AÉREO - ANULAÇÃO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -100.000,00 |
| 2004NE005114 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENARIO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.524.817,69 |
| 2004NE005115 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 100.000,00 |
| 2004NE005118 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2004NE005119 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20.116,53 |
| 2004NE005120 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -58.805,92 |
| 2004NE005121 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -64.818,62 |
| 2004NE005122 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.031,35 |
| 2004NE005123 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -168.491,34 |
| 2004NE005124 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -53.822,53 |
| 2004NE005126 | 2004-12-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.235,28 |
| 2004NE005128 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO . EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -22.960,73 |
| 2004NE005129 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -240.727,10 |
| 2004NE005131 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -225,47 |
| 2004NE005132 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 396.000,00 |
| 2004NE005133 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 237.000,00 |
| 2004NE005134 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 447.000,00 |
| 2004NE005135 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 22.000,00 |
| 2004NE005136 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -0,60 |
| 2004NE005137 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2004NE005138 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ -2.645,46 |
| 2004NE005139 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 709.367.571-91 - MARIANA NUNES | R$ 1.500,00 |
| 2004NE005140 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.367.571-91 - MARIANA NUNES | R$ -1.500,00 |
| 2004NE005141 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO PARCIAL DO SEQUENTIAL 7 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.000,00 |
| 2004NE005142 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2004NE005143 | 2004-12-31T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2004NE005144 | 2004-12-31T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 437,52 |
| 2004NE005145 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -437,52 |
| 2004NE005146 | 2004-12-31T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 437,52 |
| 2004NE005147 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -306,00 |
| 2004NE005148 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -378.655,51 |
| 2004NE005149 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -824,94 |
| 2004NE005150 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -4.731,80 |
| 2004NE005151 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 285,00 |
| 2004NE005152 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2 - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ -700.495,19 |
| 2004NE005153 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 - VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005 PRC. Nº 120.579/2004 | 415001/14202 - ECT | R$ -30.000,00 |
| 2004NE005154 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 243,33 |
| 2004NE005155 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº172.0 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.684.648,32 |
| 2004NE005156 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.1- VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.198,00 |
| 2004NE005157 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -25.818,00 |
| 2004NE005158 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO 2003/077.3 - VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -20.000,00 |
| 2004NE005159 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.1 - VIGÊNCIA DE 12.03.2003 A 11.03.2005 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 154023/15257 - SEP | R$ -150.000,00 |
| 2004NE005160 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001113, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -65.000,00 |
| 2004NE005161 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -0,50 |
| 2004NE005162 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE005163 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.4 - VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.09.04 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -0,02 |
| 2004NE005164 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ -0,07 |
| 2004NE005165 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.378.653,85 |
| 2004NE005166 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 0,50 |
| 2004NE005167 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.2 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -0,09 |
| 2004NE005168 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ -0,11 |
| 2004NE005169 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005170 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005171 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005172 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005173 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005174 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005175 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 455.000,00 |
| 2004NE005177 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -97.490,10 |
| 2004NE005179 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -188.466,35 |
| 2004NE005180 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 515.000,00 |
| 2004NE005181 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2004NE005182 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 728,00 |
| 2004NE005183 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1 - VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.482,00 |
| 2004NE005184 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0- VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.907,88 |
| 2004NE005185 | 2004-12-31T00:00 | P.A.E. - ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -74,82 |
| 2004NE005186 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.102,73 |
| 2004NE005187 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -2.556,67 |
| 2004NE005188 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -155,72 |
| 2004NE005189 | 2004-12-31T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.103.899,29 |
| 2004NE005190 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -8.458,57 |
| 2004NE005191 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -27.000,00 |
| 2004NE005192 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/153.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 28.09.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -2.184,00 |
| 2004NE005193 | 2004-12-31T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA - ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -486.960,05 |
| 2004NE005194 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -998,50 |
| 2004NE005195 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.995,02 |
| 2004NE005196 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ -24.962,12 |
| 2004NE005197 | 2004-12-31T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE - ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -192.742,53 |
| 2004NE005198 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0- VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -48.350,33 |
| 2004NL000002 | 2004-01-09T00:00 | NFPS 164259-CPS 03/12/01507936-2 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK)DEST. TRANSMIS- SAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. REF 12/2003. RET 9,45%SRF E 5% ISS(AMBOS S/TOTAL NF). RELACAO 0001/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2004NL000003 | 2004-01-09T00:00 | NFPS 164258-CPS 03/12/01507935-8 LOCACAO ENLACES/TRANSP. VIDEO AUDIO ASSOC. INTERL. ESTUDIO P/TV CAMARA(TV DIGITAL PLUS) REF 12/2003. RET 9,45%SRF E 5% ISS(AMBOS S/TOTAL NF). RELACAO 0001/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.304,96 |
| 2004NL000004 | 2004-01-12T00:00 | NFVC 5013 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS (01 COROA DE FLORES) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.02/04. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 250,00 |
| 2004NL000005 | 2004-01-12T00:00 | NFS 030833/34/35- LOCACAO CONTEINERES P/REMOCAO ENTULHOS. OPTANTE DO SIMPLES FED. _______________________RELACAO 002/2004 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2004NL000006 | 2004-01-12T00:00 | NFFS 042621-SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS... EM TEMPO REAL,PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO MES DE DEZEMBRO/2003. RET 9,45% SRF _______________________RELACAO 002/2004 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2004NL000007 | 2004-01-12T00:00 | NFS 602 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 6 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICO INSTALADOS NA CD, S/FORNEC.DE MATERIAL - DEZEMBRO/2003. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL; INSS 11% S/R$548,00 (MAO DE OBRA) - REL.02/04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NL000008 | 2004-01-12T00:00 | NFS 72632 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASERDRYVIEW NO MES DE DEZEMBRO/03, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. 5,85% SRF. REL. 002/04 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.333,00 |
| 2004NL000009 | 2004-01-12T00:00 | NFS 00453--SERVICO SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO...SOFTWARE LIGHT BASE... PERIODO DEZEMBRO/2003. RET 9,45% SRF, ISS 2% E INSS 11% TUDO S/TOTAL NFS____________________RELACAO 002/2004 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.927,39 |
| 2004NL000010 | 2004-01-12T00:00 | NFF 193.977 (PARTE) SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES,INTERESSE CAMARA DOS DEPUTADOS, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - DEZ/03. RET. SRF 9,45% - REL.02/04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,18 |
| 2004NL000011 | 2004-01-12T00:00 | NFF 193.977(COMPL.NL 10/04)"PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES, INTERESSE CAMARA DOS DEPUTADOS, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - DEZ/03. RET. SRF 9,45% - REL.02/04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2004NL000012 | 2004-01-12T00:00 | ESTORNO DA 2003NL006 PARA MUDAR CODIGO RETENCAO | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2004NL000013 | 2004-01-12T00:00 | NFFS 042621-SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS... EM TEMPO REAL,PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO MES DE DEZEMBRO/2003. RET 9,45% SRF _______________________RELACAO 002/2004 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2004NL000014 | 2004-01-12T00:00 | NF 4158 - FORN. DE MOBILIARIO (POLTRONAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS REVESTI-DAS EM VINIL). RET. SRF: 5,85% REL. 002/04 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 67.011,00 |
| 2004NL000015 | 2004-01-13T00:00 | NFS'S 8861/8862 FORNECIMENTO MATERIAIS CONF.SOLICITACAO DEMAP/CD(ENVELOPES, A-GENDAS E OUTROS) RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL. 003/2004 | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 25.161,00 |
| 2004NL000016 | 2004-01-13T00:00 | NFF 34701 FORNECIMENTO DE 02 UNI.EQUIPAMENTO DE CODIFICACAO/DECODIFICACAO PARAAUDIO DIGITAL...A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.SRF 5,85% BLOQUEIO DE $949,39(MULTAPROC.123.289/01 REL.003/2004 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 16.656,00 |
| 2004NL000017 | 2004-01-13T00:00 | NF 8359 - FORNECIMENTO DE 150 KG DE PAPELAO CALANDRADO N}60, P/ENCADERNACAO. RET. SRF 5,85% - REL.03/04. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 420,00 |
| 2004NL000018 | 2004-01-13T00:00 | NF 3449 - FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/EQUIPAMENTOS SONY EM OPERACAO NA TV CAMARA - RET. SRF 5,85% - REL.03/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.108,40 |
| 2004NL000019 | 2004-01-13T00:00 | NF 6611 - FORNECIMENTO DE 200 CAPAS PLASTICAS P/DOCUMENTO EM PVC CRISTAL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.03/04. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 460,00 |
| 2004NL000020 | 2004-01-13T00:00 | NF 680 FORNECIMENTO DE 50 ROLOS DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/APARELHO AUDIOMETRO EIMPEDANCIOMETRO...DEST.AO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.003/2004 | 37.092.236/0001-05 - OTOMAX APARELHOS AUDITIVOS LTDA. EPP | R$ 2.900,00 |
| 2004NL000021 | 2004-01-13T00:00 | NF 6612 - FORNECIMENTO DE 1200 UNIDADES DE PORTA-CREDENCIAL EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.03/04. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 696,00 |
| 2004NL000022 | 2004-01-13T00:00 | NF 459/523 - FORN. MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESOTQUE DO AMCO II (PINO MA- CHO, FEMEA, LAMPADAS E OUTROS). EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.: 003/04 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 9.536,55 |
| 2004NL000023 | 2004-01-13T00:00 | NF 15 - FORN. BARRAS DE TUBO INDUSTRIAL QUADRADO (METALON) MARCA GR. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 003/04 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.450,00 |
| 2004NL000024 | 2004-01-13T00:00 | NF 531. FORNECIMENTO DE 02 TANQUES E UMA BASE P/PANQUE EM AHO INOXIDAVEL, DES-TINADOS A COZINHA DO RESTAURANTE DO ANEXO III/CD. RET. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 003/04 SISTEMA DEMAP | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.172,00 |
| 2004NL000025 | 2004-01-13T00:00 | NF 2115. FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE PLUG PVC DE 3/4 POLEGADAS, DESTINADASA CAENGE/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003/04 SISTEMA DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 60,00 |
| 2004NL000026 | 2004-01-13T00:00 | NF 65686. FORNECIMENTO DE 09 METROS DE BARRA DE COBRE, PARA APLICACAO EM QUA- DROS DE DISTRIBUICAO ELETRICA. RET. SRF 5,85%. RELACAO 003/04 SISTEMA DEMAP. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 443,52 |
| 2004NL000027 | 2004-01-13T00:00 | NFFS 4410 - PREST.SERVS. ENTREGA JORNAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PER: DEZ/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 004/2004 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2004NL000028 | 2004-01-13T00:00 | NF 411555/412885 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULO NAC. "CHEVROLET"(PINO TRAVA, CRUZETA E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 004/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 284,63 |
| 2004NL000029 | 2004-01-13T00:00 | NFS 4846 - SERVICO LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- RET.: ISS 5% REL. 004/2004 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.764,84 |
| 2004NL000030 | 2004-01-13T00:00 | NFVC 65501 - SERVIHOS PRESTADOS DE "BUFFET" (CAFE DA MANHA E REFEICOES). RET.: SRF 5,85% REL. 004/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 835,00 |
| 2004NL000031 | 2004-01-13T00:00 | NFS 601 - SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS SISTEMAS DEDETECCAO, ALARME COMBATE INCENDIO C/FORNEC. MATERIAL - REF.DEZ/03 - RETENCOES: SRF 5,85%ISS 5% S/TOTAL NFS + INSS 11% S/$6.614,21(TOTAL NF - VA/VT) REL.004/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.541,17 |
| 2004NL000032 | 2004-01-13T00:00 | NFS 3051 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 6 EQUIPAMENTOS NO-BREAK,C/FORNEC.PECAS - PERIODO 14/12 A 31/12/2003 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPR. EISS 5% S/TOTAL NF - GLOSA R$366,60 (COBRANCA INDEVIDA) - REL.04/04. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 5.862,88 |
| 2004NL000033 | 2004-01-13T00:00 | FATURA 211 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP-CAMARA DOS DEPUTADOS LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - REF.DEZ/03 - RET. SRF 9,45% -REL.4/04 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2004NL000034 | 2004-01-13T00:00 | FATURA 207 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO -PORTO INTERNACIONAL BRASILIA (PARTE FIXA) - REF. DEZ/03 - RET. SRF 9,45%. REL.04/04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.253,93 |
| 2004NL000035 | 2004-01-13T00:00 | BAIXA DE OBRIGACOES DO EXERCICIO ANTERIOR INSUBSISTENTES, 2002NL450082/90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.931,79 |
| 2004NL000036 | 2004-01-13T00:00 | NFS 1593 - LOCACAO DE SISTEMA DE ACABAMENTO "ENVELOPADORA" MARCA DOCFINISH. DEZ/03 - OPT. SIMPLES FEDERAL - SERVICO NAO TRIBUTADO ISS {COM. 04/03 GDF} REL. 004/04 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2004NL000037 | 2004-01-13T00:00 | FATURA 208 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO- PORTO INTERNACIONAL BRASILIA - PARTE VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA: R$88,64;AGUA: R$57,44 E LIXO: R$2,78) - DEZ/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL.04/04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 148,86 |
| 2004NL000038 | 2004-01-13T00:00 | NFS 1146 - SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA ASSISTENCIAAA SAUDE/CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL.04/04. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 597,60 |
| 2004NL000039 | 2004-01-13T00:00 | NFST 917 E 183 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS ... ATIVACAO ELOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 29.11 A 28.12.03 - RET. SRF 9,45% S/V.APROP. E ISS 5% S/R$3.856,42(NF 183)-GLOSAS:R$26018,39(917)+R$1156,93(183)A SER PAGO-R.4/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.717,88 |
| 2004NL000040 | 2004-01-13T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2004NL000039, P/ACERTO DO HISTORICO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -28.717,88 |
| 2004NL000041 | 2004-01-13T00:00 | NFST 917 E 183 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS ... ATIVACAO ELOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 29.11 A 28.12.03 - RET. SRF 9,45% S/V.APROP. E ISS 5% S/R$3.856,42(NF 183)-GLOSAS:R$11150,74(917)+R$1156,93(183)A SER PAGO-R.4/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.717,88 |
| 2004NL000042 | 2004-01-14T00:00 | NF 84329 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ CABEAMENTO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF: 5,85% REL. 007/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.239,64 |
| 2004NL000043 | 2004-01-14T00:00 | NFS 1018 REF.TAXAS INSCRICAO DE SERVIDORES MARIO CLAUDIO F.NETO PONTO N.6673 EOUTRO NO EVENTO "CISCO NETWORKERS BRASIL 2003" NA CIDADE DE S.P. DIAS 09 A 12/DEZ/2003 RET.SRF 9,45% REL.007/2004 | 03.353.438/0001-41 - 2BIS | R$ 3.600,00 |
| 2004NL000044 | 2004-01-14T00:00 | NF 438/9 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCION. (SQS 311-A-503 E OUTROS). RET. SRF 5,85% - REL.007/04. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.264,80 |
| 2004NL000045 | 2004-01-14T00:00 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PROTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/10,40. (PARTE PAGTO FATURA) RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.152,52 |
| 2004NL000046 | 2004-01-14T00:00 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PORTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL. COMPLENENTO PAGTFATURA E ISS VER 2004NL000045- RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1,08 |
| 2004NL000047 | 2004-01-14T00:00 | NFS 0580 TAXA INSCRICAO SERVIDORES LADISLENE APARECIDA MARQUES E OUTROS- CURSO"COMISSOES DE LICITACAO" E DE CRISTIANO VIVEIROS DE CARVALHO E OUTROS NO CURSO"ATOS ADM.E CONTROLE INTERNO" EM BRASILIA DIA 02/12/03 RET.SRF 9,45% REL.07/04 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 14.000,00 |
| 2004NL000048 | 2004-01-14T00:00 | NF 909- FORNECIMENTO DE 03 CALCULADORAS DE MESA, MARCA PROCALC... A PEDIDO DO DEFIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 07/2004 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2004NL000049 | 2004-01-14T00:00 | FATURA 0401.37.702.589 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./ CD. RET. SRF 9,45% S/ VLR. APR. E ISS 5% S/ R$ 160,39. - REF. DEZ/03 GLOSA DE R$ 12,37 (COB. INDEVIDA) - REL. 006/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.329,32 |
| 2004NL000050 | 2004-01-14T00:00 | NF 4225-FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO EQUIPAMENTO CENTRAL DE AR CONDICIO NADO DA CD( ARTICULACAO P/VALVULA/ATUADOR) RET 5,85% SRF. RELACAO 07/2004 | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ 871,45 |
| 2004NL000051 | 2004-01-14T00:00 | NF 4393 - FORNECIMENTO DE FITA DE EMENDA P/ MICROFILME, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES CANDANGO - REL. 007/04 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 170,00 |
| 2004NL000052 | 2004-01-14T00:00 | NF 380 - CONSERTO EQUIPAM. AUTOSCAN4, SERIE 7620, INCLUINDO RECUPERACAO DE PLACA PHOTO BOARD, PLACA RECEPTORA, CALIBRACAO E TESTES OPTICOS. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 007/04. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2004NL000053 | 2004-01-14T00:00 | NFFS 030571- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, COMFORNEC. PECAS, EM 29 ELEVADORES (ED. PRINC. E ANEXOS I/II/III/IV) E 02 ESCADASROLANTES(ANEXO II/IV), DEZ/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT NF. REL. 005/2004 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.026,54 |
| 2004NL000054 | 2004-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NE000042 PARA AJUSTE DA CLASSIFICACAO | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -14.239,64 |
| 2004NL000055 | 2004-01-14T00:00 | NF 84329 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ CABEAMENTO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF: 5,85% REL. 007/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.239,64 |
| 2004NL000056 | 2004-01-14T00:00 | NFSF 3754 SERV.MANUT.PREV./CORRET.DE OPER.SIST.AR COND.C/FORNEC.PECAS/MATERIALREFERENTE A HORAS EXTRAS - PERIODO DE 15.11 A 14/12/03. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 005/2004 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 3.382,65 |
| 2004NL000057 | 2004-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA EXCLUSAO IMPOSTO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -2.264,80 |
| 2004NL000058 | 2004-01-14T00:00 | NF 438/9 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCION. (SQS 311-A-503 E OUTROS). OPT. SIMPLES/FED.REL.007/04. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.264,80 |
| 2004NL000059 | 2004-01-14T00:00 | NFS 3182- SERV. MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TQCNICA, C/FORNEC. PECAS, EM MAQUINASDE ESCREVER MARCA FACIT/CD. PERIODO 01.12.03 A 30.12.03. OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL/GDF. RETENCAO ISS 2,5%(EPP-FX.01) S/TOTAL NF - RELACAO 005/04 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,00 |
| 2004NL000060 | 2004-01-14T00:00 | NFS 3297-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA COULTER, MODELO STKS. PARCELA 12/12 DEZEMBRO EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FED. REL. 005/2004 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2004NL000061 | 2004-01-14T00:00 | NFFPS FA0848616 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EXCETO TONER,REVELADOR E CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA X2510, MARCA XEROX. PERIODO DE01 A 31/12/03. RET.5,85% SRF GLOSA $5,61(A SER PAGO POSTERIORMENTE) REL.05/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 162,72 |
| 2004NL000062 | 2004-01-14T00:00 | NF 225- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COHAB/CD(FECHADURAS MARCA LA FONTE). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 007/2004 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 998,00 |
| 2004NL000063 | 2004-01-14T00:00 | NF 912- FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COHAB/CD(CAIXAS MASSA P/CALAFE-TAR E OUTROS) RET 5,85% SRF............. RELACAO 007/2004 | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 174,00 |
| 2004NL000064 | 2004-01-14T00:00 | NFFST 001.289.028-DF. SERVICOS LIGACAO TELEFONICA INTERURBANAS REALIZADAS NOS DIVERSOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS/CD, REF A DEZ/2003. RET. SRF 9,45%. RELACAO 06/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 163,59 |
| 2004NL000065 | 2004-01-14T00:00 | NFFST 001.288.845-DF (PARTE) SERV TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTER-REGIONAL NA REGIAO III, REFERENTE A DEZ/2003. GLOSA 3.939,82 (COBRANCA INDEVIDA). RET. SRF. 9,45% S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 06/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.652,19 |
| 2004NL000066 | 2004-01-14T00:00 | NFFST 001.288.845-DF (PARTE COMPLEMENTO 2004NL000065) SERV TELEFONICO FIXO CO-MUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, REFERENTE A DEZ/2003. RET SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 06/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.506,75 |
| 2004NL000067 | 2004-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00045 PARA ALTERAR VR ISS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -2.152,52 |
| 2004NL000068 | 2004-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL0046 PARA ALTERAR HISTORICO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1,08 |
| 2004NL000069 | 2004-01-14T00:00 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PROTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/5,20 . (PARTE PAGTO FATURA) RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.152,52 |
| 2004NL000070 | 2004-01-14T00:00 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PORTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL. COMPLENENTO PAGTFATURA E ISS VER 2004NL000069- RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1,08 |
| 2004NL000071 | 2004-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA ALTERACAO DE ALIQUOTA. . | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2004NL000072 | 2004-01-14T00:00 | NF 380 - CONSERTO EQUIPAM. AUTOSCAN4, SERIE 7620, INCLUINDO RECUPERACAO DE PLACA PHOTO BOARD, PLACA RECEPTORA, CALIBRACAO E TESTES OPTICOS. RET.SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 007/04. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2004NL000073 | 2004-01-15T00:00 | NFF 8633 DESPESA C/FRETE,SEGURO,LICENCA DE IMPORTACAO E DESEMBARACO ALFANDEGARIO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CENTRAL DE IMAGEM ENDOSCOPICA CV-160, MARCA OLYMPUS. REL.005/2004 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2004NL000074 | 2004-01-15T00:00 | NFS 2798 REF. IMPLEMENTACAO(...)INST. DO AR CONDIC.,C/FORNEC. MONTAGEM GARAN- TIA E TESTES DOS SISTEMAS, P/COZINHA ED. ANEXO III/CD.(OBS: PG REF.ITEM 13 DO CRON.) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% REL. 010/2004 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 14.160,96 |
| 2004NL000075 | 2004-01-15T00:00 | NF 276(PARTE) REFER.SERVICOS ABERTURA DE COFRE, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.E GDF(FAIXA 1) RETENCAO ISS 2,5%.(S/TOTAL NF = $110,00) RELACAO 010/2004 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 50,00 |
| 2004NL000076 | 2004-01-15T00:00 | NF 276(PARTE) REFER.SERVICOS ABERTURA DE COFRE, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.E GDF(FAIXA 1) RET.ISS NA 2004NL000075 RELACAO 010/2004 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 60,00 |
| 2004NL000077 | 2004-01-15T00:00 | NF 278 A 281;283/4. SERVICOS ABERTURA DE COFRE, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.E GDF(FAIXA 1) RETENCAO ISS 2,5%. RELACAO 010/2004 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.215,00 |
| 2004NL000078 | 2004-01-15T00:00 | NFFPS FS0210873 LOCACAO DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE,MARCA E MODELO XEROX DOCUCOLOR. PERIODO DE 01/12 A 31/12/2003. RET.: SRF 9,45% (GLOSA: R$2.133,66 A SER PAGO POSTERIORMENTE NO NOVO CONTRATO) REL. 010/2004 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 13.868,79 |
| 2004NL000079 | 2004-01-15T00:00 | NF 140 - REF.EDICOES LIVRO "HISTORA DA CAMARA", COM DIREITO EXCLUSIVO AA PRI-MEIRA EDICAO. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF - BLOQ.$23.210,00(MULTA) PROC.18.175/02REL.010/2004 | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ 116.050,00 |
| 2004NL000080 | 2004-01-15T00:00 | NFS 297 - SERVICO MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA, PERIODO 02/12/03 A 30/12/03. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET.ISS 2,5%(EPP FX.1) S/ TOTAL NF GLOSA DE $165,90 COB. INDEVIDA REL.010/2004 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.691,10 |
| 2004NL000081 | 2004-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000079 PARA AJUSTE DE EVENTO | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ -116.050,00 |
| 2004NL000082 | 2004-01-16T00:00 | NF 140 - REF.EDICOES LIVRO "HISTORA DA CAMARA", COM DIREITO EXCLUSIVO AA PRI-MEIRA EDICAO. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF - BLOQ.$23.210,00(MULTA) PROC.18.175/02REL.010/2004 | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ 116.050,00 |
| 2004NL000083 | 2004-01-16T00:00 | NFS 179 SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL DA SQN 302A-502. RET 5,85% SRF S/TOTAL NF, 11% INSS S/50% NF E 2% ISS S/(NF - NF SIMPLESREMESSA = $6.120,75)_______________RELACAO 01/2004 - COHAB PARTE NE | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 12.241,50 |
| 2004NL000084 | 2004-01-16T00:00 | NFS 415 - SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-G-603,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.: SRF 5,85%; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NFS. REL.01/2004 COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 472,00 |
| 2004NL000086 | 2004-01-19T00:00 | CPS 04/01/71900003-6 NFST 91706-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD CPS REF.JAN/04(DESP.COORD. EQUIP. REF CONTAS DEZ/03). (OBS: GLOSA R$2,87=COBR. INDEV.) RET.:SRF 9,45% S/VRL. APROPR. REL.: 014/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.046,70 |
| 2004NL000087 | 2004-01-19T00:00 | CPS 04/01/23500365-0 NFST 91916-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD CPS REF.JAN/04(DESP.COORD. EQUIP. REF CONTAS DEZ/03). RET.: SRF 9,45% REL.014/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 67.865,42 |
| 2004NL000088 | 2004-01-20T00:00 | NF 14281 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO I. PAPELAO CALANDRADO N} 18 PARA ENCARDENACAO E PAPEL KRAFT. RET.: SRF 5,85% REL: 011/04 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.728,00 |
| 2004NL000089 | 2004-01-20T00:00 | NF 083972 FORNECIMENTO DUAS UNIDADES DE CAPACIMETRO MODELO MC-152, MARCA MINI-PA DESTINADOS AO CENIN/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 011/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 193,80 |
| 2004NL000090 | 2004-01-20T00:00 | NFF 44216 FORNECIMENTO DE CABOS FLEXIVEIS, MARCA BRASCOOPER TIPO COPPERFLEX P/SEREM UTILIZADOS NOS GAB.ED. ANEXO IV/CD A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.SRF 5,85% REL.11/2004 | 53.606.869/0001-40 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA | R$ 41.599,96 |
| 2004NL000091 | 2004-01-20T00:00 | NF 083830 FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PORTATIL ID-PAL COM FITA DE IMPRESSO-RA MARCA BRADY, DEST. AO CENIN/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 011/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 599,00 |
| 2004NL000092 | 2004-01-20T00:00 | NF 197/8 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO P/EGUA E CALDEIRAS TIPO RESERVATORIO. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.011/04. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 7.200,00 |
| 2004NL000093 | 2004-01-20T00:00 | NF 076245. FORNECIMENTO DE 100 BATERIAS ESTACIONARIAS CHUMBO ACIDO, TENSAO 12VMARCA SATURNIA, DESTINADAS A CAENGE/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 11/04 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 3.099,00 |
| 2004NL000095 | 2004-01-21T00:00 | NF 285 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, PERSIANAS VERT. E FORRO BLACKOUTNO IMOVEL SITO SQS 311-I-403. RET.: SRF 5,85% REL: 015/04 OBS: PGTO PARTE NE | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.649,61 |
| 2004NL000096 | 2004-01-21T00:00 | NFST 00000000231 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/03, CONF. DESP. COORD. DE EQUIP./CD. (OBS: GLOSA R$2.849,67 A SER PAGO POSTERIORMENTE). RET.:SRF 9,45% REL. 016/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 180.194,51 |
| 2004NL000097 | 2004-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000096 PARA RETIFICACAO DE VALORES. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -180.194,51 |
| 2004NL000098 | 2004-01-21T00:00 | NFST 00000000231 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/03, CONF. DESP. COORD. DE EQUIP./CD. (OBS: GLOSA R$2.849,67 A SER PAGO POSTERIORMENTE). RET.:SRF 9,45% REL. 016/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 180.194,51 |
| 2004NL000099 | 2004-01-22T00:00 | NF 69702. FORNECIMENTO DE 200 SOPAS, DESTINADAS A COMISSAO MISTA DE PLANOS E ORHAMENTOS PUBLICOS. RET. SRF 5,85%. RELACAO 012/2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.280,00 |
| 2004NL000100 | 2004-01-22T00:00 | NFS 1294 SERVICO DE MANUTENCAO/TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD. REF. DEZEMBRO/03. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS 5%. REL. 12/04 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2004NL000101 | 2004-01-22T00:00 | NF 284- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:2 UNIDS DE CPU ALPHA E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. _____________________________________RELACAO 12/04 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2004NL000102 | 2004-01-22T00:00 | NFFS 78141 DOSIMETRIA/RADIACAO E CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS,C/ FORNECIMENTO DE 21 MONITORES, P/ CLINICA RADIOLOGICA/DEMED. PERIODO: 07/11 A 06/12/03. RET. SRF 5,85%. REL. 12/04 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 177,71 |
| 2004NL000103 | 2004-01-22T00:00 | NF 4175-FORNECIMENTO DE 150 POLTRONAS GIRATORIAS ESPALDAR MEDIO, REVESTIDA EM VINIL OCRE... RET 5,85% SRF _____________________________________RELACAO 12/04 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 59.811,00 |
| 2004NL000104 | 2004-01-22T00:00 | NF 7077/7078. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA D CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.. RELACAO 012/2004 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 168,00 |
| 2004NL000105 | 2004-01-22T00:00 | NF 3344- FORNECIMENTO DE 200 CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRAHO. RET DE 5,85% SRF. ___________RELACAO 4623 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NL000106 | 2004-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000105 ALTERAR RELACAO ___________RELACAO 4623 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -35.860,00 |
| 2004NL000107 | 2004-01-22T00:00 | NF 3344- FORNECIMENTO DE 200 CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRAHO. RET DE 5,85% SRF. ___________RELACAO 12/04 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NL000108 | 2004-01-22T00:00 | NF 2046(PARTE) SERVICO DA INSTALAHFO DE 10 SISTEMAS OPERACIONAIS EMBUTIDO... PIMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE...C/FORNECIMENTO DO MATERIAL. RET DE 5,85% SRF REL 12/04 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 52.880,00 |
| 2004NL000109 | 2004-01-22T00:00 | NF 2046(PARTE) FORNECIMENTO DE 10 SISTEMAS OPERACIONAIS EMBUTIDOS P/KIT DE SWITCH, P/IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE.RET DE 5,85% SRF RESTANTE DA NF VER 2004NL0000108. REL 12/04 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 19.707,70 |
| 2004NL000110 | 2004-01-22T00:00 | NF 82869. SERVICO MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED, NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2003. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 012/2004. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 999,80 |
| 2004NL000111 | 2004-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00109 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ -19.707,70 |
| 2004NL000112 | 2004-01-22T00:00 | NF 2046(PARTE) FORNECIMENTO DE 10 SISTEMAS OPERACIONAIS EMBUTIDOS P/KIT DE SWITCH, P/IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE.RET DE 5,85% SRF RESTANTE DA NF VER 2004NL0000108. REL 12/04 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 22.663,90 |
| 2004NL000113 | 2004-01-22T00:00 | NFF 027502 - SERVICO PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 - MATERIAS DE INTERESSE DA CD. PERIODO: OUTUBRO/03 - ISENTO DE IMPOSTOS - REL.012/2004 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.659,05 |
| 2004NL000114 | 2004-01-22T00:00 | NFF 3539 - FORNECIMENTO 01 UNIDADE FONTE ALIMENTACAO CORRENTE CONTINUA, MARCAADVANCY, ATENDENDO PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 018/2004. | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 446,00 |
| 2004NL000115 | 2004-01-22T00:00 | NF 20.718/20.720/20.719 - SERV.REFORMA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DOS BLOCOS"A" E "B" DA SQS 311 - RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 2% S/$57.351,80(SERVICO)REL.12/2004(REF. 2A.MEDICAO, PARTE DE MEDICAO ITEM 05 E ENTREGA RESERVATORIO) | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 97.351,80 |
| 2004NL000116 | 2004-01-22T00:00 | FATURA 0960 - CURSO SISTEMA REGISTRO PRECOS PARA SERVIDORES CD, NO PERIODO DE13 E 14/11/03, NAS INSTALACOES DA ENAP/BSB, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO ISS2% - RELACAO 018/2004 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL ADMIN.PUBLICA-ENAP | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 5.000,00 |
| 2004NL000117 | 2004-01-22T00:00 | NFF 030295 - SERVICO PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 - MATERIAS DE INTERESSE DA CD. PERIODO: NOVEMBRO/03 - ISENTO DE IMPOSTOS - REL.012/2004 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 6.298,95 |
| 2004NL000118 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NL000119 | 2004-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NL000116 PARA RETIRADA DO ISS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -5.000,00 |
| 2004NL000120 | 2004-01-22T00:00 | FATURA 0960 - CURSO SISTEMA REGISTRO PRECOS PARA SERVIDORES CD, NO PERIODO DE13 E 14/11/03, NAS INSTALACOES ENAP/BSB, A PEDIDO DA COHAB/CD. ISENTO IMPOSTOS(ATO DECL.200/03-DITRI/SUREC/SEFP)-REL.018/04 - FUND.ESCOLA NAC.ADM.PUBL.-ENAP | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 5.000,00 |
| 2004NL000121 | 2004-01-22T00:00 | AUTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO DO EGITO COSTA, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, PRONT. 12668, CONF. NOTIF. INFRACAO N} B000412054 EMETIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-5525/DF,PROC. 1624/03 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2004NL000122 | 2004-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000121 PARA AJUSTE DO HISTORICO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2004NL000123 | 2004-01-22T00:00 | AUTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO DO EGITO COSTA, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, PRONT. 12668, CONF. NOTIF. INFRACAO N} B000412054 EMETIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-5525/DF,PROC. 1624/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2004NL000124 | 2004-01-22T00:00 | FAT.0401.38.298.166/293.254(NFST ANEXAS) SERVICOS TELEF. FIXA DIVER. SETORES EPREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.:SRF 9,45% S/ VLR. APR. E ISS 5% S/R$31,00(REF.:DEZ/03 DESP. COORD. EQUIP./CD)-GLOSA R$105,64=COB.INDEV. REL. 019/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.105,79 |
| 2004NL000125 | 2004-01-23T00:00 | RECIBO S/N-SERV. DE ORGANIZACAO DO PERFIL PARLAMENTAR DO EX-DEP. ANTONIO MARIZNO AMBITO DA "SERIE PERFIS PARLAMENTARES" (DEZ/03).PROC.:116.173/03 RET. IRPF:27,5%S/11.576,92(DEDUZ 423,08);INSS 11%S/1869,34;ISS 5%. PIS/PASEP:12073881396 | 314.729.901-53 - CLAUDIA LISBOA | R$ 12.000,00 |
| 2004NL000126 | 2004-01-23T00:00 | APROPRIACAO INSS PATRONAL REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA: CLAUDIA MARIAMENDONCA LISBOA. - REL.018/04 - CONFORME 2004NL000125. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NL000127 | 2004-01-23T00:00 | NF 888 - FORNECIMENTO DE 2500 PASTAS SUSPENSAS ARQUIVAMENTO LATERAL, MOD. NG, EM CARTAO TIMBO...A PEDIDO DEP.PESSOAL/CD. RET.SRF 5,85% REL. 51/2004(SISTE-MA DEMAP) | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2004NL000128 | 2004-01-23T00:00 | NF 137256 FORNECIMENTO DE MATERIAL (AGUA SANITARIA E GRADE PLASTICA). RET.: SRF 5,85% REL. 051/04 SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 2.743,20 |
| 2004NL000129 | 2004-01-23T00:00 | NF 625 - SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM CA- DEIRAS, ESTOFADOS E OUTROS NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 202-J-103. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF (EPP. FAIXA 2). RET. ISS 3%. REL. 02/04 COHAB | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 837,00 |
| 2004NL000130 | 2004-01-23T00:00 | NFS 416 - SERVICO CONS/MANUT. IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-D-502 COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS. RETENCAO 5,85% SRF E 2% ISS AMBOS S/TOTAL NFS E 11% INSSS/ 50% DA NFS. PARTE NE - RELACAO 002/04/COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 342,00 |
| 2004NL000131 | 2004-01-23T00:00 | NFS 417 - SERVICO CONS/MANUT. IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-G-502 COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS. RETENCAO 5,85% SRF E 2% ISS AMBOS S/TOTAL NFS E 11% INSSS/ 50% DA NFS. PARTE NE - RELACAO 002/04/COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 290,00 |
| 2004NL000132 | 2004-01-23T00:00 | NF 2941. FORNECIMENTO DE 50 REFLETORES RETANGULARES P/LAMPADAS DE SODIO, DESTINADOS A CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 51/04 SIST DEMAP | 01.379.966/0001-44 - ESPECTRO LUZ LTDA. | R$ 4.885,00 |
| 2004NL000133 | 2004-01-23T00:00 | NFF 19796 - FORNECIMENTO 5000 UNIDADES LACRES SEGURANCA P/CONTROLE COMPONENTESMICROCOMPUTADORES, MARCA STARLOCK, ATENDENDO SOLICITACAO DO CENIN/CD. RETENCAOSRF 5,85% - RELACAO 051/04-DEMAP | 73.323.404/0001-90 - ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NL000134 | 2004-01-23T00:00 | NF 368A371/460 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO AMCOII/DEMAP/CD (35 UNID. JOELHO PVC... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 051/04-S.DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.350,54 |
| 2004NL000135 | 2004-01-23T00:00 | NF 322. SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL SITUADO NA SQS 114-H-304. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF. INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 02/04 COHAB | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 3.680,00 |
| 2004NL000136 | 2004-01-23T00:00 | NF 319. SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL SITUADO NA SQN 302-K-503. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF. INSS 11% S/50% DA NF. PARTE NE. RELACAO 02/04 COHAB | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 10.830,00 |
| 2004NL000137 | 2004-01-23T00:00 | NFS 802 - SERVICOS MANUT./REFORMA C/FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL SITO AASQS111-I-603. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. RELA-CAO 002/04-COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 20.346,00 |
| 2004NL000138 | 2004-01-23T00:00 | NFS 480 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 202-K-201. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL DA NFS E INSS 11% S/50% DA NFS. REL. 002/04-COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.677,00 |
| 2004NL000139 | 2004-01-23T00:00 | NFS 192 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAL NOS IMOVEISFUNCIONAIS SITOS AA SQN 302-A-B-D E H. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF.INSS 11% S/50% NF. RELACAO 002/04-COHAB - PARTE NE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 2.010,00 |
| 2004NL000140 | 2004-01-23T00:00 | NFS 481 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 202-K-201.(OBS: SERVICOS COMPLEMENTARES). RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NFS E INSS 11% S/50% DA NFS. REL. 002/04-COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.885,00 |
| 2004NL000141 | 2004-01-26T00:00 | AUTO INFRACAO C000412053 COMETIDA PELO SERVIDOR DA EMPR. ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, ROGERIO DO EGITO COSTA, PRONT. 12668, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIE-DADE DA CD, PLACA JFP-5525/DF. PROCESSO: 1.625/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2004NL000142 | 2004-01-26T00:00 | COPIA NFST 917 E 183 - LIBERACAO DE PARTE GLOSADA NA 2004NL41 REF.SERV.ACESSO IP PERMANENTE..REDE DADOS...ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 20 A 28.12.03RET.SRF 9,45% (ISS JE RETIDO NA 2004NL000041 S/ NFS 183). REL.023/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.230,75 |
| 2004NL000143 | 2004-01-27T00:00 | NFS 51207/208 SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DYNA-MAPA E CABO SERIAL P/PC (REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIAL). PARCELAS: 7 E 8/12. RET.: SRF 5,85% REL. 021/04 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 354,00 |
| 2004NL000144 | 2004-01-27T00:00 | NF 031128. SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPEN-DENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 021/2004 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2004NL000145 | 2004-01-27T00:00 | NFS 278 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, COMPUTADORES DE MESA E MONITORES NO MES DEZEMBRO/03. RET 5,85% SRF E 5% ISS. REL. 021/04 | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.132,50 |
| 2004NL000146 | 2004-01-27T00:00 | NFS 729 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK MODELO 3200- PERIODO 24/11 A 23/12/03 - OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5% - REL. 21/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 1.633,50 |
| 2004NL000147 | 2004-01-27T00:00 | AUTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO RENATO DE SOUZA, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, PRONT. 12608, CONF. NOTIF. INFRACAO N} Q000517677 EMETIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-8273/DF,PROC. 1814/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2004NL000148 | 2004-01-27T00:00 | TIT. BANCARIOS 1/6186197363/7364/7365/7366/7367/7368/7369.TAXA CONDOMINAL SA- LAS 1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107, REF. A JANEIRO/04. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 021/2004 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2004NL000149 | 2004-01-27T00:00 | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 21/04 | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.300,25 |
| 2004NL000150 | 2004-01-27T00:00 | NFS 2126 - FORNEC. MONTAGEM, INSTAL. E TESTES RELATIVOS REFORMA SISTEMA AR CONDICIONADO AUDIT.ESPACO CULTURAL. RET.SRF 5,85%. INSS 11% R ISS 5%. REF. 1A. ETAPA. REL. 21/04. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.762,60 |
| 2004NL000151 | 2004-01-27T00:00 | NFS 9725 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS, INSTAL. NO DEMED. REF. 01/12 A 31/12/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NFS. REL. 21/04 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 12.587,29 |
| 2004NL000152 | 2004-01-27T00:00 | NF 5635/36 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AOS BLOCOS FUNC.SQS 111/311 E SQN202/302 (FLS. DE LIXA NR.120, MARCA NORTON E OUTROS). OPT.SIMPLES FEDERAL. RELACAO 20/04. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 948,35 |
| 2004NL000153 | 2004-01-27T00:00 | NFF 35125 - FORNECIMENTO 02 UNIDADES DIVISOR TELA , MARCA NATIONAL, MODELONLCQUADZ, ATENDENDO PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO 5,85% SRF - BLOQUEIO DER$ 85,68 REF. MULTA (PROCESSO 116.410/03) - RELACAO 020/03 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2004NL000154 | 2004-01-27T00:00 | NF 107 FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 5,85% REL.20/2004 | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 3.375,00 |
| 2004NL000155 | 2004-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NL000149 PARA CORRECAO DE HISTORICO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -2.300,25 |
| 2004NL000156 | 2004-01-27T00:00 | NF 3411/3459. FORNEC 02 PROJETORES DE VIDEO (MULTIMIDIA), MARCA SANYO, 01 COMUTADOR OPTICO, MARCA PLANET E 01 SIST VIDEOCONFERENCIA, MARCA POLYCROM, DEST A DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 223,44 (NF 3459-MULTA). RET SRF 5,85%. REL. 20/2004 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 47.168,00 |
| 2004NL000157 | 2004-01-27T00:00 | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES. NOTAS COBRANCA 15138 E 14902/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 21/04 | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.300,25 |
| 2004NL000158 | 2004-01-27T00:00 | NF 1918 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (INDERRUPTOR, TOMADA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.950,00 |
| 2004NL000159 | 2004-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000156 P/ACERTAR HISTORICO (INCLUIR NR. PROCESSO) | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -47.168,00 |
| 2004NL000160 | 2004-01-27T00:00 | ESTONRO TOTAL DA 2004NL000154 PARA RETIRAR A RETENCAO(EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL) | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ -3.375,00 |
| 2004NL000161 | 2004-01-27T00:00 | NF 107 FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.20/2004 | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 3.375,00 |
| 2004NL000162 | 2004-01-27T00:00 | NF 3411/3459. FORNEC 02 PROJ VIDEO (MULTIMIDIA), MARCA SANYO, 01 COMUTADOR OP-TICO, MARCA PLANET E 01 SIST VIDEOCONFERENCIA, MARCA POLYCROM, DEST A DETEC/CDBLOQUEIO R$ 223,44 (NF 3459-MULTA PROC 116410/03). RET SRF 5,85%. REL. 20/2004 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 47.168,00 |
| 2004NL000163 | 2004-01-27T00:00 | NF 565 - FORNECIMENTO DE LAMPADA 650W, MARCA VISO LIGHT (40 UNIDADES). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/04 | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 3.000,00 |
| 2004NL000164 | 2004-01-28T00:00 | NFS 2061 REF.ELABORACAO DE PROJETO DE ILUMINACAO DO AUDITORIO DE ESPACO CULTU-RAL ZUMBI DOS PALMARES E DA REDACAO/ESTUDIO DA TV/CD. RET.SRF 9,45% REL.24/2004__________________(CORRESPONDE A VLR. 50% DO PROJETO) | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 20.092,00 |
| 2004NL000165 | 2004-01-28T00:00 | NFF 61298/300/303/345/382/499 SERVICO HOTELARIA P/AUTORIDADES/CONVIDADOS PARTICIPANTES EVENTOS REALIZADOS PELA SECOM/CD.(GLOSA:NF 61298, R$3,50=COB. INDEV.)RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/DIARIAS=VR APROPRIADO. REL. 024/04 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 2.256,00 |
| 2004NL000166 | 2004-01-28T00:00 | NF 1191 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST.AA ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAIS DAS SQS 111/311 E SQN 202/302 CONF.SOLICITACAO COHAB/CD(AREIA LAVADA, BRITAS, LIXAS, REJUNTE E MAHANETAS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.025/2004 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,60 |
| 2004NL000167 | 2004-01-28T00:00 | NF 1188 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONF. SOLICITACAO COHAB/CD(ABRA-CADEIRAS METALICAS, BASTAO P/ TOALHAS E OUTROS) EMP.OPTANTE DO SIMPLES FEDERALREL.025/2004 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,75 |
| 2004NL000168 | 2004-01-28T00:00 | NF 1192/94 - FORNEC.DE MATERIAL DEST. A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, CONF.SOLICITACAO COHAB/CD(UNIDADES DE CORREDIHA METALICA E OUTROS)EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.025/2004 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 493,00 |
| 2004NL000169 | 2004-01-28T00:00 | NF 84008 - FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AOS ESCRITORIOS DA COHAB/CD (BAR-RAS DE DUTO DUPLO, MARCA DUTOTEC E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 053/2004-SISTEMA DEMAP | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.648,80 |
| 2004NL000170 | 2004-01-28T00:00 | NF 040 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TONER NFO RECONDICIONADOS PARA LEITOR/COPIADOR DE MICROFILME EM PAPEL COMUM, CANNON MP-90, MARCA CANON. | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2004NL000171 | 2004-01-28T00:00 | NF 14807 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETERICO (05 QUADROS DE DISTRIBUICAO EM CHA-PA DE AHO E 40 LUMINARIAS, MARCA BONIN.) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 53/04 SISTEMA DEMAP | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 4.978,00 |
| 2004NL000172 | 2004-01-28T00:00 | NF 859 - FORNECIMENTO DE 1000 TOMADAS UNIVERSAL 10A, MARCA PRIMELETRICA, DESTINADAS AA CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RELACAO 053/04-SISTE-MA DEMAP | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 4.990,00 |
| 2004NL000173 | 2004-01-28T00:00 | NF 1917 - FORNECIMENTO 600 UNIDADES DE LIXAS P/MADEIRA GRAO 150, MARCA 3M, P/O DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 053/04-SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 114,00 |
| 2004NL000174 | 2004-01-28T00:00 | NF 944/964 - FORNEC.DE MATERIAL DEST.A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAIS DAS SQS 111/311 E SQN 202/302 CONF.SOLICITACAO COHAB/CD(ARRUELAS DE ALUMUNIO, E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.025/2004 | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.479,52 |
| 2004NL000175 | 2004-01-28T00:00 | NF 2099/2100/2102A2106/2142 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DEST. AO SU-PRIMENTO DO AMCOII/CD, (12 UNID. VASO SANITARIO BRANCO... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 052/04-S.DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 24.110,52 |
| 2004NL000176 | 2004-01-28T00:00 | NF 228 - FORNECIMENTO DE 50 BARRICAS DE COLA DE EMULSAO, MARCA CASCOREZ OUBRASFIX. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 053/04 - SISTEMA DEMAP | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2004NL000179 | 2004-01-29T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 100336707058 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQS 114-H-304, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD. PERIODO JANEIRO/04. -ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO N} 123.181/03. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2004NL000180 | 2004-01-29T00:00 | FICHA COMP. NR 83714300397-6 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIO-NAL SITUADO NA SQN 112 - D - APT. 201 DA RESERVA TECNICA DA CD. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004(PARTE DA NE) PROC. 125.561/03 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 523,63 |
| 2004NL000181 | 2004-01-29T00:00 | FICHA COMPENSAhAO 82595404696-6 TAXA EXTRA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 BLOCO "R" SQS 405 REF.PARCELA DO MrS DE JANEIRO/04(PARTE NE) CONFORME SOLICITAhAO DA COHAB/CD, PROCESSO N} 20.910/03 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2004NL000182 | 2004-01-29T00:00 | RECIBOS S/N - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APART. 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04(6A.PARCE FEVEREIRO/04(7A.PARC.)- ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 122.121/03 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2004NL000183 | 2004-01-29T00:00 | RECIBOS S/N REFERENTE TAXA EXTRA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APART.203 BLOCO "F" SHCES 1105 REF.PARCELAS DOS MESES JAN.E FEV/04(PARTE NE) CONFORME SOLICITAhAO DA COHAB/CD, PROCESSO N} 106.672/02 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 64,00 |
| 2004NL000184 | 2004-01-29T00:00 | BOLETO BANCARIO N} 97184603331-X TAXA EXTRA INCIDENTE IMOVEL FUNCIONAL DA CD.SQS 415 - D - 201. RELATIVA AO MES DE JANEIRO/04. PROCESSO 129.331/03 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2004NL000185 | 2004-01-29T00:00 | NFS 181 - SERVICO DE REFORMA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO IMOVELSITO AA SQS 111-G-603. RETENCAO SRF 5,85% S/ TOTAL NF; INSS 11% E ISS 2% SOBRE50% NF (NF SIMPLES REMESSA 182) - RELACAO 004/04-COHAB - PARTE NE | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 26.406,29 |
| 2004NL000186 | 2004-01-29T00:00 | NSF 831 SERVICO DE REFORMA EM MOBILIARIO DOS IMOVEIS SITO AA SQN 302-E-304 E OUTRO. -EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF(EPP-FAIXA 1). RET.: ISS 2,5% OBS: PAGTO. PARTE NE REL.: 004/04-COHAB | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 3.500,00 |
| 2004NL000187 | 2004-01-29T00:00 | NSF 830 SERVICO DE REFORMA EM MOBILIARIO DO IMOVEL SITO AA SQN 302-B-301. -EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF(EPP-FAIXA 1). RET.: ISS 2,5% REL. 004/04-COHAB OBS: PAGTO. PARTE NE | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 2.550,00 |
| 2004NL000188 | 2004-01-29T00:00 | NF 2276 - SERVIHO DE APLICACAO DE EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO/CD - RET. SRF 9,45% E ISS 2% - RELAHFO 27/04 | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.029,71 |
| 2004NL000189 | 2004-01-29T00:00 | NFS 803 -SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 302-C-203 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS11% S/50% NF. RELACAO 003/03-COHAB - PARTE NE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.864,00 |
| 2004NL000190 | 2004-01-29T00:00 | NFS 508 - SERV. REFORMA C/FORNEC. MATERIAL EM MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS(SQS 111-G-304 E OUTROS). OPT. SIMPLES FED./GDF. RET. ISS 2%. RELACAO 03/04 COHAB | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.118,00 |
| 2004NL000191 | 2004-01-29T00:00 | COPIA DA NFFPS FS0210873 LIBERACAO TOTAL DA GLOSA NA 2004NL000078 REF.LOCACAODUPLICADORA DIGITAL E COLORIDA DE REDE, MARCA E MODELO XEROX DOCUCOLOR. PER. 01/12 A 31/12/2003 RET.SRF 9,45% REL. 026/2004 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.133,66 |
| 2004NL000192 | 2004-01-29T00:00 | NFS 413 - SERVICO SUBSTITUICAO TUBULACAO DE GAS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, NOIMOVEL SITO AA SQN 202-J-504. RETENCAO SRF 5,85 E ISS 2% S/TOTAL NF; INSS 11%S/50% NF. RELACAO 003/04-COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 395,00 |
| 2004NL000193 | 2004-01-29T00:00 | NFS/F 3755 SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA SISTEMA AR CONDIC.EXAUSTAO MECANICA EDIF.PRINC.CD E ANEXOS I A IV, C/FORNEC.PECAS. PER.15/12/03 A 14/01/2004. RET.: SRF 5,85%; ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF. REL.026/04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 103.711,41 |
| 2004NL000194 | 2004-01-30T00:00 | NF 226 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ENCARREGADORIA BLOCOS FUNCIONAIS/CD A PEDI-DO COHAB/CD(TEXTURA ACRILICA E TINTAS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL... REL.28/2004 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 5.928,00 |
| 2004NL000195 | 2004-01-30T00:00 | NF 157556 - FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE MOLA VAI E VEM PARA PISO, MARCA DORMA,CROMADA DEST.AO IMOVEIS FUNCIONAIS A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.SRF 5,85% REL.28/2004 | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.485,00 |
| 2004NL000196 | 2004-01-30T00:00 | NFF 12482 FORNECIMENTO DE MULTIMETROS CONF.SOLICITACAO DO CENIN/CD(MULTIMETRO DIGITAL E ANALOGICO) RET.SFR 5,85% REL. 028/2004 | 48.873.608/0001-57 - INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA | R$ 1.756,52 |
| 2004NL000197 | 2004-01-30T00:00 | NF 0117 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE CRACHAS A PEDIDO DA COSEG/CD.(30 CXS. CARTAO PVC MARCA EXTRA CARD... E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL.028/04 | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 27.900,00 |
| 2004NL000198 | 2004-01-30T00:00 | NF 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 08 UNID. DE CANCELA ELETROMECANICA MARCA PPA, MODELO REKTA NAS ENTRADAS E SAIDAS DOS ESTACIONAMENTOS DA CD. RET.: SRF 5,85% REL. 028/04 | 05.885.732/0001-20 - COSTA & CIA LTDA | R$ 55.864,00 |
| 2004NL000199 | 2004-01-30T00:00 | NF 698/700/701/719/732 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SU-PRIMENTO DO AMCOII/DEMAP/CD (04 VALVULAS... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 054/04-S.DEMAP | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 11.830,10 |
| 2004NL000200 | 2004-01-30T00:00 | NF 2150 FORNECIMENTO DE 600UNID. LIXA P/MADEIRA GRAO180... E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 054/04-S.DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 600,40 |
| 2004NL000201 | 2004-01-30T00:00 | NF 5411 - SERV. ASSIST. TEC.,C/REPOS.PECAS, EM 08 ELEVADORES NO PERIODO DE 12/11/03 A 11/12/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - RELAHFO 30/04. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 996,00 |
| 2004NL000202 | 2004-01-30T00:00 | NF 224 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO DE 15/12/03 A 14/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5% EPP FAIXA 1 S/TOTAL NF (R$ 1.050,00). REL. 30/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 560,00 |
| 2004NL000203 | 2004-01-30T00:00 | NFFS 21769 - SERVICO SUPORTE SISTEMAS, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVADO APARELHO ECOCARDIOGRAFO SONOS 5500, INSTALADO NO DEMED/CD - REFERENCIA DE-ZEMBRO/03 - RETENCAO SRF 9,45% - RELACAO 30/04 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2004NL000204 | 2004-01-30T00:00 | NF 224 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO DE 15/12/03 A 14/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS EFETUADONA 2004NL000202. REL. 30/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 490,00 |
| 2004NL000205 | 2004-01-30T00:00 | NF 5412 - SERV.ASSIST.TECNICA C/REPOS. PECAS, EM 22 ELEVADORES, SENDO 8 ATLAS NA SQS 111-G/I; 6 OTIS SQS 311-I E ANEXO II/CD E 8 SCHINDLER NA SQN 202-K/L. PERIODO 12/11 A 11/12/03. RET. 5,85% SRF E 5% ISS. RELAHFO 30/04 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.478,94 |
| 2004NL000206 | 2004-01-30T00:00 | NFS 2278 - SERVICO DE APLICACAO DE EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVA-DOS EM CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% - RELACAO 30/04 | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.959,72 |
| 2004NL000207 | 2004-01-30T00:00 | NFS 7814 - SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA NO PERIODO DE 01 A 18/01/04. GLOSA DE R$ 159,34 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EMPENHO. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%REL. 29/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.268,56 |
| 2004NL000208 | 2004-01-30T00:00 | NFS 0771(PARTE) PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET 5,85% SRF E 5% ISS REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2004NL000209 | 2004-01-30T00:00 | NF 311 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 18/12/03 A 17/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5% EPP FAIXA 1S/TOTAL NF. (R$ 524,40) REL. 30/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 227,24 |
| 2004NL000210 | 2004-01-30T00:00 | NF 311 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 18/12/03 A 17/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS EFETUADA NA 2004NL000209. REL. 30/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 297,16 |
| 2004NL000211 | 2004-01-30T00:00 | NFS 0771(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP.; ISS JE FOI RETIDO NA 2004NL000208 REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2004NL000212 | 2004-01-30T00:00 | NFFS 1194 - SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORN. MATERIAIS, ED. PRINC. (...) REFERENTE A HORAS EXTRAS NO PER. DEZ/03. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFFS. REL. 29/04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 626,40 |
| 2004NL000213 | 2004-01-30T00:00 | REC.S/N}(APOLICE 75.16.959) SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO E EX- PLOSAO EM TODOS BLOCOS FUNC./CD P/PERIODO 26/12/03 A 25/12/04. RET.:SRF 7,05% (OBS: GLOSA R$366,76=COBR. INDEV.) PROC. 124303/01 - REL. 030/04 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.338,86 |
| 2004NL000214 | 2004-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000208 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -415,53 |
| 2004NL000215 | 2004-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000211 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -240,47 |
| 2004NL000216 | 2004-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000207 PARA AJUSTE DE VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.268,56 |
| 2004NL000217 | 2004-01-30T00:00 | NFS 0771(PARTE) PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP. E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2004NL000218 | 2004-01-30T00:00 | NFS 0771(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP.; ISS JE FOI RETIDO NA 2004NL000217 REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2004NL000219 | 2004-01-30T00:00 | NFS 7814 - SERV DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA NO PER. DE 01 A 18/01/04. GLOSA DE R$ 159,34 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EM- PENHO. RET.: SRF 9,45% S/VALOR APROP.;INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.29/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.269,56 |
| 2004NL000220 | 2004-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NL000217 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -415,53 |
| 2004NL000221 | 2004-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NL000218 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -240,47 |
| 2004NL000222 | 2004-01-30T00:00 | NFS 0771(PARTE) PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP. E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. PERIODO 12/12/03 A 11/01/04 - RELACAO 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2004NL000223 | 2004-01-30T00:00 | NFS 0771(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP.; ISS JE FOI RETIDO NA 2004NL000222 - PERIODO 12/12/03 A 11/01/04 - RELACAO 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2004NL000225 | 2004-02-12T00:00 | ACERTO CONTeBIL PARA REITEGRAhfO DE VALOR, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE RES-TOS A PAGAR INDEVIDAMENTE. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2004NL000226 | 2004-02-12T00:00 | NF 860/56/57/59/960- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD. BLOQUEIO DE RS 61,81 REF MULTA E GLOSA DE 10,85 INDEVIDA AMBAS NA NF 856. EMP OPT DO SIMPLES FED. RELACAO 09/04 SIST DEMAP | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 21.441,18 |
| 2004NL000227 | 2004-02-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS000346 (2004NO000146) PARA ACERTO DE EMPENHO CONFORMESOLICITACAO DA CAFIN (JULIANA). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -49.884,84 |
| 2004NL000227 | 2004-02-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS000346 (2004NO000146) PARA ACERTO DE EMPENHO CONFORMESOLICITACAO DA CAFIN (JULIANA). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 49.884,84 |
| 2004NL000228 | 2004-02-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIhfO DE IMPORTANCIA DA VERBA INDENIZATîRIA, EFETUADA PELO DEPUTADO PAULO PIMENTA, CONFORME PROCESSO N� 5.097/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.599,67 |
| 2004NL000233 | 2004-03-01T00:00 | RETORNO AOS EMPENHOS DE VALORES BLOQUEADOS POR MEIO DA 2004NS000414, MANTENDO BLOQUEIO DE R$102,15 EM "DEPOSITOS DE TERCEIROS", DEVIDO A BAIXA ANTERIOR NA 2004NS000554. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2004NL000233 | 2004-03-01T00:00 | RETORNO AOS EMPENHOS DE VALORES BLOQUEADOS POR MEIO DA 2004NS000414, MANTENDO BLOQUEIO DE R$102,15 EM "DEPOSITOS DE TERCEIROS", DEVIDO A BAIXA ANTERIOR NA 2004NS000554. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2004NL000233 | 2004-03-01T00:00 | RETORNO AOS EMPENHOS DE VALORES BLOQUEADOS POR MEIO DA 2004NS000414, MANTENDO BLOQUEIO DE R$102,15 EM "DEPOSITOS DE TERCEIROS", DEVIDO A BAIXA ANTERIOR NA 2004NS000554. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2004NL000233 | 2004-03-01T00:00 | RETORNO AOS EMPENHOS DE VALORES BLOQUEADOS POR MEIO DA 2004NS000414, MANTENDO BLOQUEIO DE R$102,15 EM "DEPOSITOS DE TERCEIROS", DEVIDO A BAIXA ANTERIOR NA 2004NS000554. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 374,55 |
| 2004NL000235 | 2004-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS000106, P/ ACERTO ORCAMENTARIO, A PEDIDO DA SELIQ. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -638,30 |
| 2004NL000235 | 2004-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS000106, P/ ACERTO ORCAMENTARIO, A PEDIDO DA SELIQ. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 638,30 |
| 2004NL000236 | 2004-03-16T00:00 | REGULARIZACAO DA 2004NS001134 PARA ACERTO DOS EVENTOS DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE GAS E SERVICO TELEFONIA(AO RETORNAR AO EMPENHO PELO CPR OS EVENTOS LANCADOS FORAM SEM CONTRATO) | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -99,36 |
| 2004NL000236 | 2004-03-16T00:00 | REGULARIZACAO DA 2004NS001134 PARA ACERTO DOS EVENTOS DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE GAS E SERVICO TELEFONIA(AO RETORNAR AO EMPENHO PELO CPR OS EVENTOS LANCADOS FORAM SEM CONTRATO) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -94,78 |
| 2004NL000236 | 2004-03-16T00:00 | REGULARIZACAO DA 2004NS001134 PARA ACERTO DOS EVENTOS DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE GAS E SERVICO TELEFONIA(AO RETORNAR AO EMPENHO PELO CPR OS EVENTOS LANCADOS FORAM SEM CONTRATO) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194,14 |
| 2004NL000237 | 2004-03-17T00:00 | REGULARIZACAO DA 2004NS001695 EM VIRTUDE DO RECOLHIMENTO TER SIDO FEITO FORA DO CPR. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 135,09 |
| 2004NL000238 | 2004-03-18T00:00 | RET. ISS 5% S/TOTAL NFS 8825/8987(FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO)REL.125/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.485,80 |
| 2004NL000240 | 2004-03-23T00:00 | ACERTO SALDO EMPENHOS A PEDIDO DA SECLE, CONF DOCUMENTO ENVIADO(TIRANDO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA _______________________________________________________________C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ -2,14 |
| 2004NL000240 | 2004-03-23T00:00 | ACERTO SALDO EMPENHOS A PEDIDO DA SECLE, CONF DOCUMENTO ENVIADO(TIRANDO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA _______________________________________________________________C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 2,14 |
| 2004NL000241 | 2004-03-26T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2004NS001258 A PEDIDO DA SELIQ/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -56.981,95 |
| 2004NL000241 | 2004-03-26T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2004NS001258 A PEDIDO DA SELIQ/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 11.396,40 |
| 2004NL000241 | 2004-03-26T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2004NS001258 A PEDIDO DA SELIQ/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.585,55 |
| 2004NL000242 | 2004-03-30T00:00 | ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DA 2004NS001304/2004NS001662/2004NS002166 A FIM DE DAR BAIXA NO SALDO DO CONTRATO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -15.666,14 |
| 2004NL000242 | 2004-03-30T00:00 | ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DA 2004NS001304/2004NS001662/2004NS002166 A FIM DE DAR BAIXA NO SALDO DO CONTRATO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 15.666,14 |
| 2004NL000249 | 2004-04-14T00:00 | REGULARIZAHFO PARCIAL DE EMPENHOS A PEDIDO DA SECLE, TENDO EM VISTA VALOR PAGONO EXERCICO DE 2004 QUANDO PARTE DEVERIA SER DE 2003.REF NFS 1353, PAGO NA 2004NS000854 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -168,54 |
| 2004NL000249 | 2004-04-14T00:00 | REGULARIZAHFO PARCIAL DE EMPENHOS A PEDIDO DA SECLE, TENDO EM VISTA VALOR PAGONO EXERCICO DE 2004 QUANDO PARTE DEVERIA SER DE 2003.REF NFS 1353, PAGO NA 2004NS000854 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 168,54 |
| 2004NL000250 | 2004-04-15T00:00 | ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DA 2004NS002411 A FIM DE BAIXAR O SALDO DO CONTRATO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -2.097,88 |
| 2004NL000250 | 2004-04-15T00:00 | ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DA 2004NS002411 A FIM DE BAIXAR O SALDO DO CONTRATO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.097,88 |
| 2004NL000251 | 2004-04-19T00:00 | ACERTO SALDO EMPENHOS A PEDIDO DA SELIQ, TENDO EM VISTA PAGAMENTO REF AO PERIODO DE 15 A 31 DEZ 2003 NO EMPENHO INDEVIDO, REL 026/04 004. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -55.312,80 |
| 2004NL000251 | 2004-04-19T00:00 | ACERTO SALDO EMPENHOS A PEDIDO DA SELIQ, TENDO EM VISTA PAGAMENTO REF AO PERIODO DE 15 A 31 DEZ 2003 NO EMPENHO INDEVIDO, REL 026/04 004. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 55.312,80 |
| 2004NL000252 | 2004-04-19T00:00 | CORREHFO DA 2004NS002910 PARA ALTERAR NR. EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -147,48 |
| 2004NL000252 | 2004-04-19T00:00 | CORREHFO DA 2004NS002910 PARA ALTERAR NR. EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 147,48 |
| 2004NL000253 | 2004-04-26T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS002310 PARA ALTERAR EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -52.303,58 |
| 2004NL000253 | 2004-04-26T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS002310 PARA ALTERAR EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 52.303,58 |
| 2004NL000256 | 2004-05-13T00:00 | LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2004NS004228 PARA COMPENSAR VALOR RETIDOA MAIOR NA 2004GP900161. ESTE VALOR VAI RETORNAR AO EMPENHO DO INSS. FOI LANCADO NA 2004NS003040 RET.JURO/MULTA DO INSS VLR.$520,98 QDO DEVERIA SER $57,31 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -370,94 |
| 2004NL000256 | 2004-05-13T00:00 | LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2004NS004228 PARA COMPENSAR VALOR RETIDOA MAIOR NA 2004GP900161. ESTE VALOR VAI RETORNAR AO EMPENHO DO INSS. FOI LANCADO NA 2004NS003040 RET.JURO/MULTA DO INSS VLR.$520,98 QDO DEVERIA SER $57,31 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -92,73 |
| 2004NL000262 | 2004-05-20T00:00 | LANhAMENTO REFERENTE ACERTO DE CLASSIFICAhfO DA 2004NS003457 | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ -24.700,00 |
| 2004NL000262 | 2004-05-20T00:00 | LANhAMENTO REFERENTE ACERTO DE CLASSIFICAhfO DA 2004NS003457 | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ 24.700,00 |
| 2004NL450001 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 845. CEF R$ 18.707,31 / BANCO DO BRASIL R$ 61.213,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.921,02 |
| 2004NL450002 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJO, CART. 52105, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONF. NOTA FISCAL N} 1138E RECIBO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 100.551/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,00 |
| 2004NL450003 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CART. 52370, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETE N} 100-61781 , COMPROVANTE DE VENDA E CARTfO DE EMBARQUE DA EMPRESA - PROCESSO N} 136.048/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308,15 |
| 2004NL450004 | 2004-01-13T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450002 PARA ACERTO DE EVENTO E EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.030,00 |
| 2004NL450005 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS, CART. 52192 ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONFORME NF. N} 0024 DA EMPRESA - PROCESSO N} 136.193/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NL450006 | 2004-01-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO IVO JOSE,CART.52238,ADQ. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILS.N}S 113898, 059155-8,058728-0,116442, 122855, 123354,060370-2,122314, 156922-7 E 170140-3 - PROC.136.160/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.399,40 |
| 2004NL450007 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 846. CEF R$ 5.265,79 / BANCO DO BRASIL R$ 139.267,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.533,41 |
| 2004NL450008 | 2004-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 848. CEF R$ 4.909,02 / BANCO DO BRASIL R$ 69.008,18. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.917,20 |
| 2004NL450009 | 2004-01-15T00:00 | ESTORNO DA 2003NL452462 PARA ACERTO DE NUMERAhfO ____________________COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -17.510,55 |
| 2004NL450010 | 2004-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 849. CEF R$ 20.770,06 / BANCO DO BRASIL R$ 27.655,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.425,50 |
| 2004NL450011 | 2004-01-15T00:00 | FATURA N} 58630 /03 PROCESSO N} 1.717/04 COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.510,55 |
| 2004NL450012 | 2004-01-16T00:00 | FATURA N} 102061233/03 - PROCESSO N} 42.656/03. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.946,36 |
| 2004NL450013 | 2004-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 850. CEF R$ 9.469,86 / BANCO DO BRASIL R$ 23.210,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.680,23 |
| 2004NL450014 | 2004-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 852. CEF R$ 3.743,14 / BANCO DO BRASIL R$ 16.286,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.030,05 |
| 2004NL450015 | 2004-01-19T00:00 | FATURA 2040386/03 - PROCESSO N} 34.259/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 15.262,35 |
| 2004NL450016 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 725 - BB R$ 190.231,62 CEF R$ 18.207,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.439,57 |
| 2004NL450017 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 726 - BB R$ 48.080,87 CEF R$ 10.201,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.282,31 |
| 2004NL450018 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 727 - BB R$ 34.753,21 CEF R$ 5.542,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.295,21 |
| 2004NL450019 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. JOAO TOTA, CARTEIRA 549/2003,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 16 DE 1999. RESSARCIMENTO 728. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.684,18 |
| 2004NL450020 | 2004-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 847. CEF R$ 147.781,85 / BANCO DO BRASIL R$ 451.284,27. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 599.066,12 |
| 2004NL450021 | 2004-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 851. CEF R$ 42.371,13 / BANCO DO BRASIL R$ 277.207,51. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.578,64 |
| 2004NL450022 | 2004-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 854. CEF R$ 51.435,94 / BANCO DO BRASIL R$ 170.964,88. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.400,82 |
| 2004NL450023 | 2004-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 853. CEF R$ 5.166,04 / BANCO DO BRASIL R$ 34.606,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.772,56 |
| 2004NL450024 | 2004-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO JOfO TOTA (52549) COM BASENA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR ( ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD 855. BANCO DO BRASIL R$ 12.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2004NL450025 | 2004-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 729 - BB R$ 46.359,24 CEF R$ 7.841,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.201,05 |
| 2004NL450026 | 2004-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO PAULO MAGALHfES (52214) COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARLAMENTAR(ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD 856. BANCO DO BRASIL R$ 7.250,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.250,00 |
| 2004NL450027 | 2004-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 858. CEF R$ 104.113,36 / BANCO DO BRASIL R$ 294.522,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398.636,21 |
| 2004NL450028 | 2004-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 857. CEF R$ 9.910,98 / BANCO DO BRASIL R$ 116.611,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.522,36 |
| 2004NL450029 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQ. NA EMPRESA OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S 1829, 1830 E RECIBOS. - PROC. N} 101.037/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.660,80 |
| 2004NL450030 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9188283523 - PROCESSO N} 101.024/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411,00 |
| 2004NL450031 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JOfO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA BATA BAHIA TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1620 - PROCESSO N} 100.684/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.330,00 |
| 2004NL450032 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOfO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 9572197420300 - PROCESSO N} 100.945/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493,15 |
| 2004NL450033 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJî, CART. 52105, ADQ. NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1138 ERECIBO - PROC. N} 100.551/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,00 |
| 2004NL450034 | 2004-01-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO SEBASTIfO MADEIRA, CART. 52086, ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 880 - PROC. N} 100.962/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2004NL450035 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA, CART. 52104, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 2105010749 - PROCESSO N} 100.448/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,15 |
| 2004NL450036 | 2004-01-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO, CART. 52110, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VASP BIL.N} 2329066 E TAM BIL.N} 212800 E RECIBOS. - PROCESSO N} 101.039/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,50 |
| 2004NL450037 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOfO HERRMANN NETO, CART. 52364, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1020694549 - PROCESSO N} 100.724/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,20 |
| 2004NL450038 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 859. CEF R$ 21.598,39 / BANCO DO BRASIL R$ 72.467,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.066,02 |
| 2004NL450039 | 2004-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2004NL000118 PARA ACERTO DE NUMERAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -364.534,58 |
| 2004NL450040 | 2004-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 730 - BB R$ 103.497,71 CEF R$ 10.374,47 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.872,18 |
| 2004NL450041 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NL450042 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 3434402329061- PROCESSO N} 101.216/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.402,35 |
| 2004NL450043 | 2004-01-23T00:00 | FATURA N} 2135568/04 - PROCESSO N} 1.883/04. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.856,27 |
| 2004NL450044 | 2004-01-23T00:00 | FATURAS N}S 5110141, 5100141, 5090141, 5080141B E 5140141/04. PROCESSOS N}S 1.706, 1.707, 1.708, 1.709 E 2.119/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 169.127,92 |
| 2004NL450045 | 2004-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 861. CEF R$ 5.577,58 / BANCO DO BRASIL R$ 69.619,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.196,96 |
| 2004NL450046 | 2004-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 862. CEF R$ 20.321,09 / BANCO DO BRASIL R$ 172.364,64. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.685,73 |
| 2004NL450047 | 2004-01-23T00:00 | FATURAS N}S 5080141A, 5180141, 5150141, 5170141 E 5160141/04. PROCESSOS N}S 1.710, 2.118, 2.120, 2.121 E 2.122/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184.537,89 |
| 2004NL450048 | 2004-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 731 - BB R$ 54.909,06 CEF R$ 13.142,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.051,92 |
| 2004NL450049 | 2004-01-23T00:00 | FATURAS N}S 59235 E 59202/04 - PROC 2.276 E 2.279/04. DESC. DE R$25.102,20, REF. AO MANDADO DE PENHORA N} 1012/2003 (12š VTB/DF). COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 38.880,30 |
| 2004NL450050 | 2004-01-23T00:00 | FATS N}S 59257, 59246, 59224, 59213/04. PROCESSOS N}S 2.274, 2.275, 2.277, 2.278/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 71.448,01 |
| 2004NL450051 | 2004-01-23T00:00 | FATS N}S 3060002, 59280, 59279 E 59268/04. PROCESSOS N}S 2.280, 2.281, 2.282, 2.283/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 57.067,49 |
| 2004NL450052 | 2004-01-23T00:00 | ESTORNO DA 2004NL450049 PARA ACERTO DE CNPJ. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 38.880,30 |
| 2004NL450053 | 2004-01-27T00:00 | FATURA N}. 2144480/04 - PROCESSO N}. 2.529/04 - DESC. R$544,20, REFERENTE AO OFuCIO N} 23/04-DG. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.216,58 |
| 2004NL450054 | 2004-01-23T00:00 | ESTORNO DA 2004NL450052 PARA ACERTO DE EVENTOS. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -38.880,30 |
| 2004NL450055 | 2004-01-23T00:00 | ESTORNO DA 2004NL450049 PARA ACERTO DE CNPJ. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -38.880,30 |
| 2004NL450056 | 2004-01-23T00:00 | FATURAS N}S 59235 E 59202/04 - PROC 2.276 E 2.279/04. DESC. DE R$25.102,20, REF. AO MANDADO DE PENHORA N} 1012/2003 (12š VTB/DF). COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 38.880,30 |
| 2004NL450057 | 2004-01-28T00:00 | FATURAS N}S 2261031 E 2261231/03. PROCESSOS N}S 37.667 E 40.680/03. AVULSA- VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.750,65 |
| 2004NL450058 | 2004-01-26T00:00 | FATURA 52536/03 - PROCESSO N} 43.489/03. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.117,35 |
| 2004NL450059 | 2004-01-26T00:00 | FATURA 52525/03 - PROCESSO N} 43.488/03. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.117,35 |
| 2004NL450060 | 2004-01-26T00:00 | FATURA 2073717/03 - PROCESSO N} 39.470/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 912,40 |
| 2004NL450061 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 863. CEF R$ 5.839,54 / BANCO DO BRASIL R$ 3.201,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.041,06 |
| 2004NL450062 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 864. CEF R$ 18.083,55 / BANCO DO BRASIL R$ 99.142,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.226,07 |
| 2004NL450063 | 2004-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 732 - BB R$ 94.406,43 CEF R$ 12.656,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.063,30 |
| 2004NL450064 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 865. CEF R$ 4.058,00 / BANCO DO BRASIL R$ 21.927,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.985,97 |
| 2004NL450065 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 866. CEF R$ 4.389,13 / BANCO DO BRASIL R$ 64.509,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.899,08 |
| 2004NL450066 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq DIVINO, CART. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA TEAM TRANSPORTES ESPECIAIS AqREOS E MALOTESCONFORME BILHETE N} 026581. - PROCESSO N} 101.339/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301,40 |
| 2004NL450067 | 2004-01-27T00:00 | FATURAS N}S. 2144484, 2144483, 2144482 E 2144481/04 - PROCESSOS N}S. 2.530, 2.531, 2.532 E 2.533/04. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.291,00 |
| 2004NL450068 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI (52160)COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL. (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD 867. BANCO DO BRASIL R$ 5.200,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200,00 |
| 2004NL450069 | 2004-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 733 - BB R$ 80.067,59 CEF R$ 19.894,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.962,22 |
| 2004NL450070 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO VIC PIRES FRANCO (52035) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD 868. BANCO DO BRASIL R$ 754,55. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 754,55 |
| 2004NL450071 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JþLIO CqSAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIRACqU, CONF. BILHETE VARIG N} 389550 E RECIBO S/N MIRACqU TURISMO - PROCESSO N} 101.555/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NL450072 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 869. CEF R$ 3.105,80 / BANCO DO BRASIL R$ 51.890,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.996,74 |
| 2004NL450073 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 870. CEF R$ 38.219,49 / BANCO DO BRASIL R$ 179.009,53. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.229,02 |
| 2004NL450074 | 2004-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 734 - BB R$ 47.289,01 CEF R$ 8.139,90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.428,91 |
| 2004NL450075 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOP LINE TAXI AqREO E OPEN TOUR, CONF. NF. N}S 0330 E 1837 E RECIBOS S/N DAS EMPRESAS - PROCESSO N} 101.556/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.690,40 |
| 2004NL450076 | 2004-01-28T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO Zq GERALDO,CART. 52025,ADQUIRIDA NAS EMPRESAS PENTA, TAM, TAVAJ, RICO E META, CONF. BILS N}S 1054179,492053, 606075, 579157 E 206690 RESPECTIVAMENTE - PROC. N} 101.547/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.653,97 |
| 2004NL450077 | 2004-01-28T00:00 | FATURAS N}S 5220141, 5250141, 5230141 E 5210141/04. PROCESSOS N}S 2.600, 2.604, 2.605 E 2.606/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 112.916,78 |
| 2004NL450078 | 2004-01-28T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS COM PASSAGEM AqREA AO SR. CARLOS ROBERTO DE SOUZA PAuNO, ADQUIRIDA JUNTO A EMPRESA TAM, CONF.BIL.N} 965724 - REUNIfO DA COMISSfO DE EDUCAhfO E CULTURA - PROCS. N} 133.039/03 ( E 136.313/03, ANEXO) | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NL450079 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO, CART. 52370, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS PANTANAL LINHAS AqREAS E OCEANAIR, CONF. BILS. N}S 1020696257, 008700 E RECIBOS - PROCESSO N} 101.505/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572,40 |
| 2004NL450080 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO,CART. 52444, ADQ. NA EMPRESA TRIP, CONF. BIL. N} 123173. PROCESSO N} 101.659/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,40 |
| 2004NL450081 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq DIVINO, CART. 52305, ADQ. NA EMPRESA TUKANATUR, DUP. N} 3156/04, OCEAN AIR BILHETE N} 003659 - PROCESSO N} 101.663/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313,20 |
| 2004NL450082 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. MARCELO CASTRO, CARTN} 52110, ADQ. NA EMPRESA MIAMITUR, REC. S/N}, CONF. BIL'S VASP N} 179915 E 804092 E TAM N} 217708 - PROCESSO N} 101.662/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.651,85 |
| 2004NL450083 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 871. CEF R$ 6.747,16 / BANCO DO BRASIL R$ 35.067,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.815,01 |
| 2004NL450084 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 872. CEF R$ 50.007,03 / BANCO DO BRASIL R$ 244.434,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294.441,47 |
| 2004NL450085 | 2004-01-29T00:00 | FAT. 1730/03 - PROC. N} 42.548/03 - GLOSA NO VALOR DE 561,15 ( RPA 1819 MAIOR QUE O BILH. R$135,00 E RPA 1853 R$ 426,15 DEV. A EMPRESA PARA DEVIDOS AJUSTES. AVULSA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 10.944,45 |
| 2004NL450086 | 2004-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 735 - BB R$ 49.860,65 CEF R$ 5.172,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.033,14 |
| 2004NL450087 | 2004-01-29T00:00 | FATURA N} 2109577/03 - PROCESSO N} 43.055/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.869,10 |
| 2004NL450088 | 2004-01-29T00:00 | FATURA N} 55429/03 - PROCESSO N} 43.653/03. AVULSA- VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 442,20 |
| 2004NL450089 | 2004-01-29T00:00 | FATURAS N} 54824/03 E 53713/03 - PROCESSOS N}S 43.656/03 E 43.669/03. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 29.943,16 |
| 2004NL450090 | 2004-01-29T00:00 | FATS N}S 3060882, 3060893, 3060904, 3060960 E 3060915/04. PROCESSOS N}S 2.703, 2.704, 2.705, 2.706 E 2.707/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 76.548,35 |
| 2004NL450091 | 2004-01-29T00:00 | FATS N}S 3060926, 3060937, 3060948 E 3060959/04. PROCESSOS N}S 2.708, 2.709, 2.710 E 2.711/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 71.071,66 |
| 2004NL450092 | 2004-01-29T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450087 PARA ACERTO DE INSCRIhfO. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.869,10 |
| 2004NL450093 | 2004-01-29T00:00 | FATURA N} 2109577/03 - PROCESSO N} 43.055/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.869,10 |
| 2004NL450094 | 2004-01-30T00:00 | FATURA N}. 2110143/04 - PROCESSO N}. 1.704/04. AVULSA - VARIG (3.40% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.727,82 |
| 2004NL450095 | 2004-01-30T00:00 | FATURA N}. 2241233/03 - PROCESSO N}. 136.438/03. AVULSA - VARIG (3.40% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.629,62 |
| 2004NL450096 | 2004-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 736 - BB R$ 29.522,02 CEF R$ 1.100,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.622,38 |
| 2004NL450097 | 2004-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 873. CEF R$ 465,24 / BANCO DO BRASIL R$ 31.332,31 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.797,55 |
| 2004NL450098 | 2004-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 874. CEF R$ 21.228,65 / BANCO DO BRASIL R$ 141.988,96. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.217,61 |
| 2004NL450099 | 2004-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 740 - BB R$ 32.721,97 CEF R$ 10.669,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.391,60 |
| 2004NL450100 | 2004-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 739 - BB R$ 9.345,42 CEF R$ 213,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,48 |
| 2004NL450101 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 877. CEF R$ 430,52 / BANCO DO BRASIL R$ 11.513,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.944,46 |
| 2004NL450102 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 878. CEF R$ 40.433,63 / BANCO DO BRASIL R$ 100.360,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.793,88 |
| 2004NL450103 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 879. BANCO DO BRASIL R$ 17.671,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.671,23 |
| 2004NL450104 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 880. CEF R$ 5.929,62 / BANCO DO BRASIL R$ 140.484,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.414,29 |
| 2004NL450105 | 2004-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 742 - BB R$ 92.523,73 CEF R$ 19.940,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.464,56 |
| 2004NL450106 | 2004-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 741 - BB R$ 4.747,69 CEF R$ 1.844,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.592,23 |
| 2004NL450107 | 2004-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 882. CEF R$ 3.661,37 / BANCO DO BRASIL R$ 24.300,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.962,34 |
| 2004NL450108 | 2004-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 881. CEF R$ 50.395,51 / BANCO DO BRASIL R$ 384.284,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 434.680,22 |
| 2004NL450109 | 2004-02-04T00:00 | ESTORNO DA 2004NL450106 - APROPRIACAO EFETUADA POR MEIO DA 2004NS000115 (CPR) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.592,23 |
| 2004NL450110 | 2004-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 744 - BB R$ 87.072,26 CEF R$ 15.280,32. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.352,58 |
| 2004NL450111 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 884. CEF R$ 80.038,22 / BANCO DO BRASIL R$ 411.169,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491.208,07 |
| 2004NL450112 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 883. CEF R$ 8.198,70 / BANCO DO BRASIL R$ 37.599,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.798,07 |
| 2004NL450113 | 2004-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 745 - BB R$ 107.066,70 CEF R$ 4.335,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.401,76 |
| 2004NL450114 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 747 - BB R$ 37.213,98 CEF R$ 8.552,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.766,04 |
| 2004NL450127 | 2004-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 885. BANCO DO BRASIL R$ 35.437,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.437,80 |
| 2004NL450128 | 2004-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 886. CEF R$ 84.420,99 / BANCO DO BRASIL R$ 255.026,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.447,55 |
| 2004NL450129 | 2004-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI (52160)COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL. ( ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD'S N}S 887/888. BANCO DO BRASIL R$ 11.300,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.300,80 |
| 2004NL450130 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 889. CEF R$ 235,31 / BANCO DO BRASIL R$ 8.059,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.294,67 |
| 2004NL450131 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 890. CEF R$ 22.760,67 / BANCO DO BRASIL R$ 130.431,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.192,43 |
| 2004NL450132 | 2004-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 746 - BB R$ 85.232,44 CEF R$ 17.440,58. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.673,02 |
| 2004NL450133 | 2004-02-10T00:00 | ESTORNO DA 2004NL450114, PARA UTILIZAhfO DO SUBSISTEMA CPR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -45.766,04 |
| 2004NL452462 | 2004-01-15T00:00 | FATURA N} 58630 /03 PROCESSO N} 1.717/04 ____________________COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.510,55 |
| 2004NL470000 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DAMESA EM 08/01/04. PROC. 100.361/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.580,92 |
| 2004NL470001 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 07/01/04. PROC. 133.874/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.620,00 |
| 2004NL470002 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 133.899/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2004NL470003 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 135.967/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NL470004 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 135.559/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2004NL470005 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FERNANDO LUCIO GIACOBO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 134.912/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2004NL470006 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 135.820/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85,00 |
| 2004NL470007 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. ALMERINDA DE CARVALHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 135.979/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.170,00 |
| 2004NL470008 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. ALMERINDA DE CARVALHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 134.902/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197,51 |
| 2004NL470009 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABuLIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 132.980/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.095,17 |
| 2004NL470010 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 43.463/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.486,00 |
| 2004NL470011 | 2004-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.CLEUBER BRANDfO CARNEIRONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DAMESA EM 13/01/04. PROC. 100.376/03. (OBS: PARTE REF. EXERCICIO DE 2003). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.885,41 |
| 2004NL470012 | 2004-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DAMESA EM 16/01/04 PROC. 100.472/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.528,59 |
| 2004NL470013 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE EDUARDO V. RIBEIRONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 135.707/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 880,00 |
| 2004NL470014 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GERSON SILVA GABRIELLI NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 136.344/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.379,77 |
| 2004NL470015 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO HENRY NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 1.008/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 849,24 |
| 2004NL470016 | 2004-01-23T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A. EM 06/02/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 100.124/04 - CAENG / SERVIhO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NL470017 | 2004-01-23T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A. EM 06/02/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 000.508/04 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470017 | 2004-01-23T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A. EM 06/02/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 000.508/04 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470018 | 2004-01-23T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVfO DA SILVA, CONF. AUTORIZAhfO DO D.A EM /01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 001.915/04 - RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NL470018 | 2004-01-23T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVfO DA SILVA, CONF. AUTORIZAhfO DO D.A EM /01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 001.915/04 - RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NL470019 | 2004-01-23T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.930/04 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NL470019 | 2004-01-23T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.930/04 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NL470020 | 2004-01-23T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CFE. AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.933/04 - COORDENACAO DE HABITACAO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470020 | 2004-01-23T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CFE. AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.933/04 - COORDENACAO DE HABITACAO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470021 | 2004-01-26T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME AUTORI- ZAhfO DO D.A EM 06/01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 100.320/04 - COORDENAhfO DE COMPRAS/SEhfO DE AQUISIhOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NL470021 | 2004-01-26T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME AUTORI- ZAhfO DO D.A EM 06/01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 100.320/04 - COORDENAhfO DE COMPRAS/SEhfO DE AQUISIhOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NL470022 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDUARDO DA COSTA PAES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM29/01/04. PROCESSO 100.993/048/04 | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NL470023 | 2004-02-17T00:00 | BAIXA DA RESP. DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR R. VIEIRA POR MEIO DA 2004NL470020, PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.01/2004.PROC.100.933/04 -COORDENAHAO DE HABITAHAO- | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2004NL470023 | 2004-02-17T00:00 | BAIXA DA RESP. DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR R. VIEIRA POR MEIO DA 2004NL470020, PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.01/2004.PROC.100.933/04 -COORDENAHAO DE HABITAHAO- | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2004NL470023 | 2004-02-17T00:00 | BAIXA DA RESP. DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR R. VIEIRA POR MEIO DA 2004NL470020, PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.01/2004.PROC.100.933/04 -COORDENAHAO DE HABITAHAO- | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 431,90 |
| 2004NL470023 | 2004-02-17T00:00 | BAIXA DA RESP. DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR R. VIEIRA POR MEIO DA 2004NL470020, PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.01/2004.PROC.100.933/04 -COORDENAHAO DE HABITAHAO- | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.228,00 |
| 2004NL470023 | 2004-02-17T00:00 | BAIXA DA RESP. DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR R. VIEIRA POR MEIO DA 2004NL470020, PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.01/2004.PROC.100.933/04 -COORDENAHAO DE HABITAHAO- | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.550,13 |
| 2004NL470024 | 2004-02-20T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIO DA 2004NL470016,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.02/2004. PROCESSO 100.124/04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2004NL470024 | 2004-02-20T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIO DA 2004NL470016,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.02/2004. PROCESSO 100.124/04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 16,00 |
| 2004NL470024 | 2004-02-20T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIO DA 2004NL470016,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.02/2004. PROCESSO 100.124/04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 21,95 |
| 2004NL470024 | 2004-02-20T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIO DA 2004NL470016,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.02/2004. PROCESSO 100.124/04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 40,80 |
| 2004NL470024 | 2004-02-20T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIO DA 2004NL470016,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.02/2004. PROCESSO 100.124/04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 60,00 |
| 2004NL470024 | 2004-02-20T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIO DA 2004NL470016,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.02/2004. PROCESSO 100.124/04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 265,00 |
| 2004NL470024 | 2004-02-20T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIO DA 2004NL470016,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.02/2004. PROCESSO 100.124/04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 385,00 |
| 2004NL470024 | 2004-02-20T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIO DA 2004NL470016,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.02/2004. PROCESSO 100.124/04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 3.211,25 |
| 2004NL470025 | 2004-03-05T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONDEDIDO A DULCILENE MON- TALVfO DA SILVA, POR MEIO DA 2004NL470018, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 03/04,PROCESSO 1.915/04. RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -3.800,00 |
| 2004NL470025 | 2004-03-05T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONDEDIDO A DULCILENE MON- TALVfO DA SILVA, POR MEIO DA 2004NL470018, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 03/04,PROCESSO 1.915/04. RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -200,00 |
| 2004NL470025 | 2004-03-05T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONDEDIDO A DULCILENE MON- TALVfO DA SILVA, POR MEIO DA 2004NL470018, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 03/04,PROCESSO 1.915/04. RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 55,25 |
| 2004NL470025 | 2004-03-05T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONDEDIDO A DULCILENE MON- TALVfO DA SILVA, POR MEIO DA 2004NL470018, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 03/04,PROCESSO 1.915/04. RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 97,00 |
| 2004NL470025 | 2004-03-05T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONDEDIDO A DULCILENE MON- TALVfO DA SILVA, POR MEIO DA 2004NL470018, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 03/04,PROCESSO 1.915/04. RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 103,00 |
| 2004NL470025 | 2004-03-05T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONDEDIDO A DULCILENE MON- TALVfO DA SILVA, POR MEIO DA 2004NL470018, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 03/04,PROCESSO 1.915/04. RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 270,00 |
| 2004NL470025 | 2004-03-05T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONDEDIDO A DULCILENE MON- TALVfO DA SILVA, POR MEIO DA 2004NL470018, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 03/04,PROCESSO 1.915/04. RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 466,36 |
| 2004NL470025 | 2004-03-05T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONDEDIDO A DULCILENE MON- TALVfO DA SILVA, POR MEIO DA 2004NL470018, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 03/04,PROCESSO 1.915/04. RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.008,39 |
| 2004NL470028 | 2004-03-26T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A JOAQUIM L.ATRAVES DA 2004NL470017,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.07/2004.PROC.508/2004 -COORDENAHAO DE TRANSPORTES- | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -2.000,00 |
| 2004NL470028 | 2004-03-26T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A JOAQUIM L.ATRAVES DA 2004NL470017,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.07/2004.PROC.508/2004 -COORDENAHAO DE TRANSPORTES- | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -2.000,00 |
| 2004NL470028 | 2004-03-26T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A JOAQUIM L.ATRAVES DA 2004NL470017,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.07/2004.PROC.508/2004 -COORDENAHAO DE TRANSPORTES- | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.894,41 |
| 2004NL470028 | 2004-03-26T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A JOAQUIM L.ATRAVES DA 2004NL470017,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.07/2004.PROC.508/2004 -COORDENAHAO DE TRANSPORTES- | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.920,86 |
| 2004NL470033 | 2004-04-01T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A RODRIGO SOUSA PEREIRA POR MEIO DA 2004 NL470019,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.12/04.PROC.100.930/04 -SECOM- | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -3.000,00 |
| 2004NL470033 | 2004-04-01T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A RODRIGO SOUSA PEREIRA POR MEIO DA 2004 NL470019,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.12/04.PROC.100.930/04 -SECOM- | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2004NL470033 | 2004-04-01T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A RODRIGO SOUSA PEREIRA POR MEIO DA 2004 NL470019,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.12/04.PROC.100.930/04 -SECOM- | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 38,70 |
| 2004NL470033 | 2004-04-01T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A RODRIGO SOUSA PEREIRA POR MEIO DA 2004 NL470019,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.12/04.PROC.100.930/04 -SECOM- | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 79,00 |
| 2004NL470033 | 2004-04-01T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A RODRIGO SOUSA PEREIRA POR MEIO DA 2004 NL470019,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.12/04.PROC.100.930/04 -SECOM- | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 176,50 |
| 2004NL470033 | 2004-04-01T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A RODRIGO SOUSA PEREIRA POR MEIO DA 2004 NL470019,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.12/04.PROC.100.930/04 -SECOM- | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 230,00 |
| 2004NL470033 | 2004-04-01T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A RODRIGO SOUSA PEREIRA POR MEIO DA 2004 NL470019,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.12/04.PROC.100.930/04 -SECOM- | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 340,45 |
| 2004NL470033 | 2004-04-01T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A RODRIGO SOUSA PEREIRA POR MEIO DA 2004 NL470019,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.12/04.PROC.100.930/04 -SECOM- | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 411,88 |
| 2004NL470033 | 2004-04-01T00:00 | BAIXA DA RESP.DE SUP.DE FUNDOS CONC. A RODRIGO SOUSA PEREIRA POR MEIO DA 2004 NL470019,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.12/04.PROC.100.930/04 -SECOM- | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 528,58 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 63,00 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 113,50 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 117,60 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 120,00 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 140,48 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 150,78 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 325,91 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 556,50 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 632,23 |
| 2004NL470036 | 2004-04-05T00:00 | BAIXA PARCIAL DA RESPON. DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AA GENIVAL JOSq CASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 780,00 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -780,00 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 39,00 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 50,00 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 57,00 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 76,33 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 110,33 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 137,90 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 400,00 |
| 2004NL470037 | 2004-04-05T00:00 | CONTINUAhfO DA 2004NL470036, REF. BAIXA DA RESP. DE SUP.FUNDOS AA GENIVAL JOSqCASSEMIRO, POR MEIO DA 2004NL470021, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 06/04, PRO- CESSO 100.320/04. COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 823,00 |
| 2004NL500004 | 2004-01-09T00:00 | REGULARIZACAO DA 2003OB000172, EMITIDA COM EVENTO INCORRETO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.580,92 |
| 2004NL500007 | 2004-01-13T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUEVIAGEM P/RIO DE JANEIROM AUDIENCIA PUBLICA CPI-PLANO DE SAUDE, DIA 27/10/03...PROCESSO NR. 130.882/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NL500011 | 2004-01-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.621,00) MAIS US$ 176,00(R$ 513,92) DEADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM ENTRE MEXICO E EUA, PERIODO DE 04 A09/01/2004, PROCESSO N} 136.007/03. COTACAO DOLAR R$ 2,92. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.134,92 |
| 2004NL500012 | 2004-01-20T00:00 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA NO PERIODO DE 14 A 23/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 136277/03 COT. 2,92 2004NL50012 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500014 | 2004-01-20T00:00 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA NO PERIODO DE 15 A 28/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 135896/03 COT. 2,92 2004NL50014 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500016 | 2004-01-20T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.110,00) MAIS US$ 176,00(R$ 513,92) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM ESPANHA/FRANCA/ALEMANHA-ADQUIRIR SUBSIDIOS AIMPLANTACAO TREM BALA,PER.17 A 29/01/04,PROC.100.680/04.(COT.DOLAR R$ 2,92). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500017 | 2004-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL50014 PARA ACERTO VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.623,92 |
| 2004NL500018 | 2004-01-20T00:00 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92)EMBARQUE/DE-SEMB-VIAGEM A INDIA- 15 A 28/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - AUX. ALIMENTACAO DE R$ 93,20 PROC. 135.896/03 COT 2,92 2003NL50018 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -93,20 |
| 2004NL500018 | 2004-01-20T00:00 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92)EMBARQUE/DE-SEMB-VIAGEM A INDIA- 15 A 28/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - AUX. ALIMENTACAO DE R$ 93,20 PROC. 135.896/03 COT 2,92 2003NL50018 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500021 | 2004-01-21T00:00 | 05 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.092,50), MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$ 512,16) - VIAGEM A ESPANHA, FRANHA E ALEMANHA ENTRE 17 E 29/01/04 - SUBSUDIOS D IMPLANTACAO DO TREM BALA - PROC. 100679/04 COT 2,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.604,66 |
| 2004NL500022 | 2004-01-22T00:00 | 2,5 DIARIAS A US$350.00(R$2.555,00) + MAIS ADIC. DE EMB./DESEMB. DE US$176.00(R$512,16)- VIAGEM AO MqXICO- INTEGRANTE DA COM. EXT. P/ VERIFICAR CIDADfOS BRADETIDOS NA FRONTEIRA MqXICO/USA - 26 A 28/01/04- PROC. 100.968/2004-COT R$2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.067,16 |
| 2004NL500023 | 2004-01-23T00:00 | ESTORNO DA 2004NL500022 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.067,16 |
| 2004NL500024 | 2004-01-23T00:00 | 4,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (4.088,00), MAIS US$ 176,00 (513,92) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MADRI - FITUR - 28/01 A 02/02/04 - PROCESSO N}136.248/2003 - COTACAO R$ 2,92 2004NL500024 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.601,92 |
| 2004NL500025 | 2004-01-23T00:00 | 4,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (4.088,00), MAIS US$ 176,00 (513,92) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MADRI - FITUR - 28/01 A 02/02/04 - PROCESSO N}136.248/2003 - COTACAO R$ 2,92 2004NL500024 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.601,92 |
| 2004NL500026 | 2004-01-23T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 2.555,00),MAIS US$176,00(R$ 513,92) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MEXICO E ESTADO UNIDOS,PER. 26 A 28/01/04 -PROCESSO: 100.968/04.(COTACAO DOLAR R$ 2,92).(2004NL500026). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500027 | 2004-01-26T00:00 | 2,5 DIERIAS DE R$ 200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS AUX. ALIMENTAHFO DE R$ 39,10 - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE01 A 03/DEZ/03 - CONARQ - PROCESSO 2003/134.202 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -39,10 |
| 2004NL500027 | 2004-01-26T00:00 | 2,5 DIERIAS DE R$ 200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS AUX. ALIMENTAHFO DE R$ 39,10 - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE01 A 03/DEZ/03 - CONARQ - PROCESSO 2003/134.202 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NL500030 | 2004-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (2.555,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA CEIBA, HONDURAS, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2004 - PROC. 101.232/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500031 | 2004-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (2.555,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA CEIBA, HONDURAS, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2004 - PROC. 101.232/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500032 | 2004-01-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500030 - EMISSAO INCORRETA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.068,92 |
| 2004NL500033 | 2004-01-26T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 3.285,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE DE US$ 176,00 (513,92) - VIAGEM A MADRI, ESPANHA - 31/01 A 14FEV04. PROCESSO: 133.588/2003 - COTACAO - R$ 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.798,92 |
| 2004NL500037 | 2004-01-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500033 - EMISSAO INCORRETA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.798,92 |
| 2004NL500038 | 2004-01-26T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 3.285,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE DE US$ 176,00 (513,92) - VIAGEM A MADRI, ESPANHA - 31/01 A 14FEV04. PROCESSO: 133.588/2003 - COTACAO - R$ 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.798,92 |
| 2004NL500039 | 2004-01-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500031 - EMISSAO INCORRETA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.068,92 |
| 2004NL500040 | 2004-01-26T00:00 | 2,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (2.555,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA CEIBA, HONDURAS, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2004 - PROC. 101.232/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500041 | 2004-01-26T00:00 | 2,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - VIAGEM A CAMPINAS - CPI PIRATARIA - 17 A 19/07/2003- VALOR COMPLEMENTAR AA OB6075/03 (25/JUL/2003) PROCESSO 122.788/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NL500043 | 2004-01-27T00:00 | 2,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.044,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA - VISITA OFICIAL; 24 A 31 DEJAN/04 - PROCESSO 101.267/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500043 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.557,92 |
| 2004NL500044 | 2004-01-27T00:00 | 2,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.044,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA - VISITA OFICIAL; 24 A 31 DEJAN/04 - PROCESSO 101.266/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500044 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.557,92 |
| 2004NL500045 | 2004-01-27T00:00 | 3,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.066,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VISITA A ANGOLA - MISSAO OFICIAL - 25 A 31/01/2004 - PROCESSO 101.342/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500045 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500046 | 2004-01-27T00:00 | 03 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO. REPRESENTAR A CAMARA NA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500047 | 2004-01-27T00:00 | 03 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO. REPRESENTAR A CAMARA NA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500048 | 2004-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500046 PARA ACERTO HISTORICO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.579,92 |
| 2004NL500049 | 2004-01-27T00:00 | 03 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMB/DESEMB - PROC.136254/03, VIAGEM AO MEXICO REPRES. A CAMARANA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500050 | 2004-01-27T00:00 | 3,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.066,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VISITA A ANGOLA - MISSAO OFICIAL - 25 A 31/01/2004 - PROCESSO 101.342/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500050 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500051 | 2004-01-27T00:00 | 04 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMB/DESEMB - PROC.101340/04, VIAGEM AO MEXICO REPRES. A CAMARANA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.601,92 |
| 2004NL500057 | 2004-01-29T00:00 | 1,00 DIARIA DE US$ 350,00 ( COT 3,65 - 17/02/03 ) - RESTITUICAO DE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/03 _- PROCESSO 105.789/2003 - REF. VIA -GEM A WASHINGTON NO PERIODO DE 25 A 27/02/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.277,75 |
| 2004NL500064 | 2004-02-02T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELA SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL,REF. A DEVOLUCAO DE DIARIASPROCESSO 136.251/2003. 2004NS000029. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.579,92 |
| 2004NL500075 | 2004-02-03T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO LUIZ ALBERTO, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PRO-CESSO 101232/04. 2004NS000069. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.068,92 |
| 2004NL500086 | 2004-02-10T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO SR. ROGERIO VENTURA TEIXEIRA,REF. A COMPLEMENTACAO DE DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROC. 2003/132094. 2004NS000290. REGULARIZACAO DA CONTA DEDIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10,84 |
| 2004NL500087 | 2004-02-10T00:00 | ESTORNO DA 2004NL500086, PARA ACERTO DE EVENTO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10,84 |
| 2004NL500285 | 2004-05-21T00:00 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO CLAUDIO VIGNATTI, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIASPROC. 109.426/04. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -953,60 |
| 2004NL500286 | 2004-05-20T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR JOSE RICARDO O. FERNANDES, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIASPROC. 106.538/04. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. 2004NS004534. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -582,04 |
| 2004NL550104 | 2004-03-02T00:00 | NFS 212 TAXA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SET/03 - PROC. 37678/03 RETENCAO ISS (5%) - ISENTO DE RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 306/03-SRF. PAGAMENTO P/ O BANCO DO BRASIL S/A. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 32.046,14 |
| 2004NL600001 | 2004-01-09T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, DEZ/03, CONVrNIO FUB-FUNDAhfO UNIVERSIDADE DE BRASuLIA-PROC. 123.108/03, UNIPLAC - PROC. 125.731/03 E UNICEUB - PROC. 125.383/03. ARQUIVO BB ID R$ 26.673,44 E CEF R$ 2.101,98 (FORA DA FITA). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 433,33 |
| 2004NL600001 | 2004-01-09T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, DEZ/03, CONVrNIO FUB-FUNDAhfO UNIVERSIDADE DE BRASuLIA-PROC. 123.108/03, UNIPLAC - PROC. 125.731/03 E UNICEUB - PROC. 125.383/03. ARQUIVO BB ID R$ 26.673,44 E CEF R$ 2.101,98 (FORA DA FITA). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.160,00 |
| 2004NL600001 | 2004-01-09T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, DEZ/03, CONVrNIO FUB-FUNDAhfO UNIVERSIDADE DE BRASuLIA-PROC. 123.108/03, UNIPLAC - PROC. 125.731/03 E UNICEUB - PROC. 125.383/03. ARQUIVO BB ID R$ 26.673,44 E CEF R$ 2.101,98 (FORA DA FITA). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 20.182,09 |
| 2004NL600002 | 2004-01-30T00:00 | RESTITUIhfO DE FALTAS, CONFORME MEMO 15/04-REGISTRO PARLAMENTAR. PONTO 52303. - GRUPO 05 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.250,88 |
| 2004NL600003 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 133.984/03. GRUPO 3 PONTO 1636 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NL600004 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 130.367/03. GRUPO 3 - DDP S/N ANEXA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.981,21 |
| 2004NL600005 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 130.369/03, CFE. DDP S/N» EM ANEXO - GRUPO 1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.909,19 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -298.652,79 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43.925,76 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 476,34 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.356,69 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.554,53 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 117.360,09 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204.542,99 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.319.871,00 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.638.806,23 |
| 2004NL600009 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28.927.969,83 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -178.792,13 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.504,88 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.972,88 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.302,01 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.105,81 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.978,53 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.558,91 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 316.819,18 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.827.958,97 |
| 2004NL600010 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.179.507,91 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -574.732,78 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -21.839,70 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -658,08 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20.776,09 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 169.190,37 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 307.533,04 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.605.647,08 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.665.252,98 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.984.256,43 |
| 2004NL600011 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.388.282,16 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -242.305,64 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -3.100,28 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.215,59 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 24.339,90 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 331.459,49 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.384.235,75 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 5.496.776,35 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 17.777.112,67 |
| 2004NL600013 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -142.700,87 |
| 2004NL600013 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -4.285,32 |
| 2004NL600013 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -19,94 |
| 2004NL600013 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.053,74 |
| 2004NL600013 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 36.399,53 |
| 2004NL600013 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 400.531,31 |
| 2004NL600013 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 6.118.550,13 |
| 2004NL600014 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -11.294,21 |
| 2004NL600014 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -108,77 |
| 2004NL600014 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.249.942,15 |
| 2004NL600014 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 3.465.781,60 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -63.939,61 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -40.826,09 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.364,08 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -112,00 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 960,00 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 106.725,34 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 127.232,19 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 391.519,27 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.079.640,27 |
| 2004NL600018 | 2004-01-21T00:00 | - APROPRIACAO DA OBRIGACAO PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.030,60 |
| 2004NL600019 | 2004-01-21T00:00 | PAGAMENTO DE BENEFICIO EX-IPC/DEPUTADO REF. MES DE JANEIRO/2004 CFE. DDP N} 01/2004 EM ANEXO. PROCESSO 39.587/2003. - FONTE 153 - LIMITE 310 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 2.713,97 |
| 2004NL600020 | 2004-01-21T00:00 | PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004NL600017 (FORA DA FITA). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.733,36 |
| 2004NL600022 | 2004-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003/04 ANEXA . - GRUPO 1 - PONTO 5950 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 98,86 |
| 2004NL600022 | 2004-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003/04 ANEXA . - GRUPO 1 - PONTO 5950 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 818,16 |
| 2004NL600023 | 2004-01-23T00:00 | PAGAMENTO DE VANTAGENS CFE. DDP N} 005/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3727. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 803,51 |
| 2004NL600024 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 32,00 |
| 2004NL600024 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 223,64 |
| 2004NL600024 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.130,19 |
| 2004NL600024 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.260,37 |
| 2004NL600025 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, CONFORME DDP S/N ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600026 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAhfO EM 19/01/04. FALTAS NO PERuODO DE 01 A 18DE JANEIRO/04. PONTO 167436 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 60,97 |
| 2004NL600026 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAhfO EM 19/01/04. FALTAS NO PERuODO DE 01 A 18DE JANEIRO/04. PONTO 167436 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 243,91 |
| 2004NL600026 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAhfO EM 19/01/04. FALTAS NO PERuODO DE 01 A 18DE JANEIRO/04. PONTO 167436 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 731,74 |
| 2004NL600027 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 08/04 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.787,42 |
| 2004NL600027 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 08/04 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.203,04 |
| 2004NL600028 | 2004-01-26T00:00 | APROPRIACAO OBRIGAHFO PATRONAL PSSS DOS SERVIDORES AFASTADOS E COM OPHFO, RE-FERENTE MES DE JANEIRO/2004 - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRUPO 1 SERVIDORES:INGO LUGER/SANDRA VALLE/HELIO TOLLINI/SERGIO WATANABE/NOELIA CANTARINO COSTA. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 6.406,04 |
| 2004NL600029 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2004, MES DA INCLUSAO DA PENSAO CONFORME PROCESSO 41.707/2003 - GRUPO 10 APOSENTADORIA PARLAMENTAR - PONTO 800.425-1 DDP N} 03/04 ANEXA | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 2.505,20 |
| 2004NL600030 | 2004-01-26T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2004, MES DA INCLUSAO DA PENSAO CONFORME PROCESSO 23.313/2003 - GRUPO 10 APOSENTADORIA PARLAMENTAR - PONTO 800.410-1 DDP N} 02/04 ANEXA | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.670,13 |
| 2004NL600031 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO 112.099/2002 E ANEXOS. PONTO 810.251 - GRUPO 09 APOSENTADORIA PARLAMENTAR. -- PRO SAUDE REEMBOLSO EXERCICIO 2003 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.235,51 |
| 2004NL600032 | 2004-01-27T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59,87 |
| 2004NL600032 | 2004-01-27T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 375,22 |
| 2004NL600032 | 2004-01-27T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.704,75 |
| 2004NL600032 | 2004-01-27T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.409,50 |
| 2004NL600033 | 2004-01-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -14.827,81 |
| 2004NL600033 | 2004-01-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.037,12 |
| 2004NL600033 | 2004-01-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.694,40 |
| 2004NL600033 | 2004-01-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.904,61 |
| 2004NL600033 | 2004-01-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 892.460,00 |
| 2004NL600034 | 2004-01-28T00:00 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP N} 011/2004 EM ANEXO. - GRUPO 1, PONTO 4038 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.400,19 |
| 2004NL600035 | 2004-01-28T00:00 | COMPENSACAO DE CREDITO INDEVIDO, ORIGINARIO DA FALTA DE COMUNICACAO DO OBITO EM EPOCA OPORTUNA, CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2003, CFE. DDP N} 05/2004 EM ANEXO. GRUPO 9, PONTO 801319. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 80,00 |
| 2004NL600038 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE PERDA DE MANDATO REF. OFICIO 10/04-SGM E PROCESSO 101.178/2004, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 5, PONTO 52402. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.655,77 |
| 2004NL600038 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE PERDA DE MANDATO REF. OFICIO 10/04-SGM E PROCESSO 101.178/2004, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 5, PONTO 52402. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.085,35 |
| 2004NL600039 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MrS DE JANEIRO/2004 - SUBSuDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.105,44 |
| 2004NL600039 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MrS DE JANEIRO/2004 - SUBSuDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.596.740,30 |
| 2004NL600040 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL 2004NL600007, REFERENTE AUXuLIO FUNERAL - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.226,87 |
| 2004NL600041 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL 2004NL600008, REFERENTE AUXuLIO FUNERAL - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 23.991,41 |
| 2004NL600042 | 2004-01-29T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 242,27 |
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| 2004NL600042 | 2004-01-29T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.655,14 |
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| 2004NL600045 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 475,07 |
| 2004NL600045 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.081,96 |
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| 2004NL600047 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 482,62 |
| 2004NL600047 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 572,61 |
| 2004NL600047 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 699,80 |
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| 2004NL600048 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.158,98 |
| 2004NL600048 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.780,94 |
| 2004NL600048 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.101,79 |
| 2004NL600048 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -814,66 |
| 2004NL600048 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -300,35 |
| 2004NL600048 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 57.694,61 |
| 2004NL600049 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -2.756,50 |
| 2004NL600049 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 3 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.756,50 |
| 2004NL600050 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -120.118,85 |
| 2004NL600050 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -34.538,12 |
| 2004NL600050 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.784,72 |
| 2004NL600050 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.896,96 |
| 2004NL600050 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.205,95 |
| 2004NL600050 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 183.544,60 |
| 2004NL600051 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -4.069,15 |
| 2004NL600051 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -41,91 |
| 2004NL600051 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.111,06 |
| 2004NL600052 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - COMPLEMENTO DA 2004NL600046 - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 742,83 |
| 2004NL600053 | 2004-01-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 158.644 - GRUPO G | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.492,78 |
| 2004NL600054 | 2004-01-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.613,38 |
| 2004NL600054 | 2004-01-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.613,38 |
| 2004NL600054 | 2004-01-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -627,21 |
| 2004NL600054 | 2004-01-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600055 | 2004-01-30T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: CARNEM FERRARO DE NELO, PONTO 41.081 - GRUPO 3 - COMPETENCIA JANEIRO/03 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.270,00 |
| 2004NL600056 | 2004-01-30T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO: MARIO DO NASCIMENTO, - GRUPO 3 - PONTO 40.414 - DDP S/N ANEXA PROC: 101.426/4COMPETENCIA DEZEMBRO/03 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.326,23 |
| 2004NL600057 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.765,26 |
| 2004NL600057 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.365,93 |
| 2004NL600057 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -842,08 |
| 2004NL600057 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -832,78 |
| 2004NL600057 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -740,24 |
| 2004NL600057 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -90,59 |
| 2004NL600057 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.636,88 |
| 2004NL600058 | 2004-01-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS/PSSC - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEI-RO/2004 - | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 3.333.366,90 |
| 2004NL600062 | 2004-01-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES/DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -67.466,29 |
| 2004NL600062 | 2004-01-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES/DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.951.271,54 |
| 2004NL600063 | 2004-01-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES/DEPUTADOS - JUROS REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2002. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 67,95 |
| 2004NL600065 | 2004-02-02T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO JOSq FERREIRASTUART, PONTO 40227 (SERVIDOR ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA) - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 35.159,95 |
| 2004NL600066 | 2004-02-02T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 1994/1995 E ACERTO DE OBITO REF. DEZ/ 2003) DEVIDOS AO EX-SERVIDOR ONEAS LACERDA DA SILVA, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 7, PONTO 40316-2. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.663,27 |
| 2004NL600067 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59,87 |
| 2004NL600067 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 68,30 |
| 2004NL600067 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600067 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.570,13 |
| 2004NL600067 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.623,65 |
| 2004NL600067 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.798,22 |
| 2004NL600068 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOEDUARDO SOUZA ARAUJO, PONTO 2095. PROCESSO 101.667/04. GRUPO 03. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -2.092,45 |
| 2004NL600068 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOEDUARDO SOUZA ARAUJO, PONTO 2095. PROCESSO 101.667/04. GRUPO 03. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.967,56 |
| 2004NL600069 | 2004-02-03T00:00 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/2004 (FORA DA FITA), CONFORME DDP N.016/2004. PONTO 6759. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.855,13 |
| 2004NL600070 | 2004-02-03T00:00 | ESTORNO DA 2004NL600069, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.855,13 |
| 2004NL600072 | 2004-02-04T00:00 | - REGULARIZACAO DA 2003NL601371, TENDO EM VISTA APROPRIACAO EM DUPLICIDADE. -- CONFORME COPIA DOCUMENTOS ANEXOS -- GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.537,87 |
| 2004NL600075 | 2004-02-05T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. BLOQUEIO OFICIO 011/2004-COPAG - DEVOLUCAO DE PENSAO CIVIL REF. 2004NL500073 CFE. DDP N} 14-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 7, PONTO 607-3. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -2.876,37 |
| 2004NL600076 | 2004-02-05T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. BLOQUEIO OFICIO 011/2004-COPAG - DEVOLUCAO DE PENSAO CIVIL REF. 2004NL500073 CFE. DDP N} 15-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 7, PONTO 607-3. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -76,20 |
| 2004NL600077 | 2004-02-05T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSEN-TADA MARIA DE LOURDES DE SOUZA, GRUPO 3, PONTO 40.332, CFE. DDP N} 016-2/2004EM ANEXO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.141,31 |
| 2004NL600077 | 2004-02-05T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSEN-TADA MARIA DE LOURDES DE SOUZA, GRUPO 3, PONTO 40.332, CFE. DDP N} 016-2/2004EM ANEXO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.559,81 |
| 2004NL600078 | 2004-02-06T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.550,20 |
| 2004NL600078 | 2004-02-06T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.694,40 |
| 2004NL600078 | 2004-02-06T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.620.664,98 |
| 2004NL600078 | 2004-02-06T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.590.613,60 |
| 2004NL600079 | 2004-02-06T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA CONSIGNADA NA FOLHA COMPLEMENTAR/1 DE FEVEREIRO/2004NL600078. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.804,22 |
| 2004NL600080 | 2004-02-06T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 240,00 |
| 2004NL600080 | 2004-02-06T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 360,00 |
| 2004NL600080 | 2004-02-06T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 432,00 |
| 2004NL600080 | 2004-02-06T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 433,33 |
| 2004NL600080 | 2004-02-06T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 38.291,51 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29,93 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 32,01 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 54,35 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204,93 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 563,15 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 664,56 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.811,82 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.299,69 |
| 2004NL600082 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES E AUXILIO RECLUSAO DEVIDO AOS MENORES CAR- LOS ALEXANDRE A DE ALMEIDA E LEANDRO ALVES DE ALMEIDA, FILHOS DO SERVIDOR VALTER JOSE DE ALMEIDA, CFE. PROCESSO 133.895/03 E DDP N} 019-02/2004 EM ANEXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.389,84 |
| 2004NL600082 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES E AUXILIO RECLUSAO DEVIDO AOS MENORES CAR- LOS ALEXANDRE A DE ALMEIDA E LEANDRO ALVES DE ALMEIDA, FILHOS DO SERVIDOR VALTER JOSE DE ALMEIDA, CFE. PROCESSO 133.895/03 E DDP N} 019-02/2004 EM ANEXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.076,86 |
| 2004NL600084 | 2004-02-13T00:00 | REVERSAO DE VALORES - DEVOLUCAO DE PENSAO EX-IPC/FUNCIONARIO REF. OFICIO 020/ 2004 - DEPES, CFE. 2004NL500082 E DDP N} 033-02/2004 EM ANEXO. - GRUPO 9, PONTO 800971 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -24,00 |
| 2004NL600085 | 2004-02-16T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA REFERENTE REEMBOLSO DO PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, CF. OF. 49/04 DEPES.2004NL500093/NS000349 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.643,69 |
| 2004NL600085 | 2004-02-16T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA REFERENTE REEMBOLSO DO PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, CF. OF. 49/04 DEPES.2004NL500093/NS000349 | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -772,79 |
| 2004NL600085 | 2004-02-16T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA REFERENTE REEMBOLSO DO PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, CF. OF. 49/04 DEPES.2004NL500093/NS000349 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -139,31 |
| 2004NL600085 | 2004-02-16T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA REFERENTE REEMBOLSO DO PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, CF. OF. 49/04 DEPES.2004NL500093/NS000349 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -59,87 |
| 2004NL600086 | 2004-02-26T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE 2004NL600080. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -27.299,51 |
| 2004NL600086 | 2004-02-26T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE 2004NL600080. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 27.299,51 |
| 2004NL600087 | 2004-02-27T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - SERVIDORES / DEPUTADOS-ATRASADOS JUL/AGO/2002, AGO A DEZ/2003 E JAN/2004 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 301,63 |
| 2004NL600087 | 2004-02-27T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - SERVIDORES / DEPUTADOS-ATRASADOS JUL/AGO/2002, AGO A DEZ/2003 E JAN/2004 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.326,83 |
| 2004NL600088 | 2004-02-27T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - SERVIDORES / DEPUTADOS-FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.807.468,89 |
| 2004NL600100 | 2004-03-17T00:00 | DEPOSITO EFETUADO POR SERVIDOR, PONTO 175.438, GRUPO 6 CONFORME DDP 027-03/04.2004NS000517/NL500119. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -153,26 |
| 2004NL600101 | 2004-03-17T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA, CONFORME OFICIO 46/2004 DEPES/COPAG. 2004NS000976/NL500128. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -749,68 |
| 2004NL600101 | 2004-03-17T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA, CONFORME OFICIO 46/2004 DEPES/COPAG. 2004NS000976/NL500128. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -568,66 |
| 2004NL600101 | 2004-03-17T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA, CONFORME OFICIO 46/2004 DEPES/COPAG. 2004NS000976/NL500128. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600101 | 2004-03-17T00:00 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA, CONFORME OFICIO 46/2004 DEPES/COPAG. 2004NS000976/NL500128. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -379,15 |
| 2004NL600102 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.935,38 |
| 2004NL600102 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.467,69 |
| 2004NL600102 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -824,12 |
| 2004NL600102 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -600,00 |
| 2004NL600102 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600102 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -59,87 |
| 2004NL600102 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -29,07 |
| 2004NL600103 | 2004-03-17T00:00 | REVERSfO PARCIAL DE CRqDITO, TENDO EM VISTA FALECIMENTO DO EX-DEPUTADO. PONTO 800882, GRUPO 09, DDP 017-03/2004 - 2004NL500102 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -330,00 |
| 2004NL600104 | 2004-03-17T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO - OFuCIO N. 49/04-COPAG, PONTO N. 207.926, GRUPO 06, DDPN. 023-03/2004 - 2004NL500133 E 2004NL600099 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.829,36 |
| 2004NL600104 | 2004-03-17T00:00 | BLOQUEIO DE PAGAMENTO - OFuCIO N. 49/04-COPAG, PONTO N. 207.926, GRUPO 06, DDPN. 023-03/2004 - 2004NL500133 E 2004NL600099 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600106 | 2004-03-17T00:00 | REVERSfO DE CRqDITO, EM FACE DE DECISfO JUDICIAL PARA REGULARIZAhfO DA PENSfO ALIMENTuCIA, PROCESSO 05.590/2004, GRUPO 09, DDP 009-03/2004 - 2004NL500121 - 2004NL600105 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -3.757,80 |
| 2004NL600107 | 2004-03-17T00:00 | ACERTO DE CONTAS DEPUTADO AFASTADO CONFORME OFICIO 13/04-DGM. DDP N} 119-02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.569,44 |
| 2004NL600107 | 2004-03-17T00:00 | ACERTO DE CONTAS DEPUTADO AFASTADO CONFORME OFICIO 13/04-DGM. DDP N} 119-02/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -337,16 |
| 2004NL600107 | 2004-03-17T00:00 | ACERTO DE CONTAS DEPUTADO AFASTADO CONFORME OFICIO 13/04-DGM. DDP N} 119-02/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.200,00 |
| 2004NL600108 | 2004-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600106 TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 3.757,80 |
| 2004NL600109 | 2004-03-17T00:00 | RESTITUICAO DE PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004 - EXONERACAO OCORRIDA (PAGAMENTO FORA DA FITA). GRUPO 6, PONTO 209.488 - DDP N} 074-02/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.045,35 |
| 2004NL600109 | 2004-03-17T00:00 | RESTITUICAO DE PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004 - EXONERACAO OCORRIDA (PAGAMENTO FORA DA FITA). GRUPO 6, PONTO 209.488 - DDP N} 074-02/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -186,37 |
| 2004NL600110 | 2004-03-17T00:00 | REVERSfO DE CRqDITO, EM FACE DE DECISfO JUDICIAL PARA REGULARIZAhfO DA PENSfO ALIMENTuCIA, PROCESSO 05.590/2004, GRUPO 09, DDP 009-03/2004 - 2004NL500121 - 2004NL600105 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -3.757,80 |
| 2004NL600112 | 2004-03-18T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2004NL600100 E ACERTO CONTA CORRENTE PARA FINS DE TRANSFERENCIA DE VALOR AO FUNDO ROTATIVO/CD PELO CPR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 153,26 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -822,53 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -62,53 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62,53 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 69,61 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 118,97 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 220,51 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 545,55 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 590,91 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 822,53 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -169,26 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 44,07 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 149,09 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 169,26 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 304,73 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 504,78 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.797,16 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.061,60 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.308,60 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.717,21 |
| 2004NL600121 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.208,65 |
| 2004NL600121 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.568,85 |
| 2004NL600121 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.025,24 |
| 2004NL600121 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -960,52 |
| 2004NL600121 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -871,12 |
| 2004NL600121 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -848,74 |
| 2004NL600121 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20.483,12 |
| 2004NL600122 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 779,83 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -89,99 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 41,40 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 89,99 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 530,84 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 606,67 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.356,61 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.062,33 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.624,44 |
| 2004NL600124 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.287,86 |
| 2004NL600124 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.072,72 |
| 2004NL600124 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19,78 |
| 2004NL600124 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7,59 |
| 2004NL600124 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.387,95 |
| 2004NL600125 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000619. - GRUPO 7 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -4.337,71 |
| 2004NL600125 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000619. - GRUPO 7 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -15,97 |
| 2004NL600125 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000619. - GRUPO 7 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.353,68 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -638,24 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -608,00 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -156,80 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 121,37 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,99 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 322,02 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 377,48 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 608,00 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 795,04 |
| 2004NL600127 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.483,11 |
| 2004NL600127 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.483,11 |
| 2004NL600128 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -432,23 |
| 2004NL600128 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -111,81 |
| 2004NL600128 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 111,81 |
| 2004NL600128 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 432,23 |
| 2004NL600129 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628. - GRUPO 3 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4,50 |
| 2004NL600129 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 4,50 |
| 2004NL600130 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000616. - GRUPO 5 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -487,82 |
| 2004NL600130 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000616. - GRUPO 5 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 487,82 |
| 2004NL600131 | 2004-03-26T00:00 | ESTORNO DA 2004NL600130 - ACERTO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -487,82 |
| 2004NL600131 | 2004-03-26T00:00 | ESTORNO DA 2004NL600130 - ACERTO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 487,82 |
| 2004NL600132 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000616. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -487,82 |
| 2004NL600132 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000616. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 487,82 |
| 2004NL600141 | 2004-03-31T00:00 | INSS SEGURADO - PARCELAS DE JUROS - JAN(R$ 0,01), FEV(R$ 44,44) - 2004 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 44,45 |
| 2004NL600144 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 52,20 |
| 2004NL600144 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 89,23 |
| 2004NL600144 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 165,38 |
| 2004NL600144 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 443,19 |
| 2004NL600144 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.277,91 |
| 2004NL600145 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 44,07 |
| 2004NL600145 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 93,15 |
| 2004NL600145 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205,95 |
| 2004NL600145 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 233,20 |
| 2004NL600145 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 288,74 |
| 2004NL600145 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 304,73 |
| 2004NL600145 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.699,42 |
| 2004NL600145 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.797,16 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -109,76 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,33 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 41,40 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,92 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 175,09 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 530,84 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 574,03 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 606,67 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 756,70 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.460,13 |
| 2004NL600147 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000155/157/160/NS001845/1848/1851. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -708,18 |
| 2004NL600147 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000155/157/160/NS001845/1848/1851. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 85,97 |
| 2004NL600147 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000155/157/160/NS001845/1848/1851. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 121,37 |
| 2004NL600147 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000155/157/160/NS001845/1848/1851. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 322,02 |
| 2004NL600147 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000155/157/160/NS001845/1848/1851. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 377,48 |
| 2004NL600147 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000155/157/160/NS001845/1848/1851. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 708,18 |
| 2004NL600148 | 2004-04-05T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.575,20 |
| 2004NL600148 | 2004-04-05T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -696,90 |
| 2004NL600148 | 2004-04-05T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600149 | 2004-03-31T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.575,20 |
| 2004NL600149 | 2004-03-31T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -696,90 |
| 2004NL600149 | 2004-03-31T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600150 | 2004-04-05T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600150 | 2004-04-05T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 696,90 |
| 2004NL600150 | 2004-04-05T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.575,20 |
| 2004NL600151 | 2004-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600150, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.575,20 |
| 2004NL600151 | 2004-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600150, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -696,90 |
| 2004NL600151 | 2004-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600150, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600152 | 2004-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600148, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600152 | 2004-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600148, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 696,90 |
| 2004NL600152 | 2004-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600148, PARA ACERTO DE DATA. GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.575,20 |
| 2004NL600153 | 2004-03-31T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.575,20 |
| 2004NL600153 | 2004-03-31T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -696,90 |
| 2004NL600153 | 2004-03-31T00:00 | EXONERAhfO OCORRIDA EM 01/03/04, CANCELADA E TRANSFORMADA EM EXON. POR FALECI-MENTO EM 21/02/04 - FORA DA FITA DE MARhO/2004 - GRUPO 06 - PONTO 206.718 - - DDP 047-03/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600154 | 2004-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600149, PARA ACERTO CONTeBIL.GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600154 | 2004-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600149, PARA ACERTO CONTeBIL.GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 696,90 |
| 2004NL600154 | 2004-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NL600149, PARA ACERTO CONTeBIL.GRUPO 06. DDP 047-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.575,20 |
| 2004NL600167 | 2004-04-30T00:00 | INSS SEGURADO - PARCELAS DE JUROS - JAN/FEV/MAR/2004 E DEZ/2003 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 87,44 |
| 2004NL600168 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 36,26 |
| 2004NL600168 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 61,98 |
| 2004NL600168 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 114,87 |
| 2004NL600168 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 307,83 |
| 2004NL600169 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 44,07 |
| 2004NL600169 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205,95 |
| 2004NL600169 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 233,20 |
| 2004NL600169 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 304,73 |
| 2004NL600169 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 486,08 |
| 2004NL600170 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -14,00 |
| 2004NL600170 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14,00 |
| 2004NL600170 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 41,40 |
| 2004NL600170 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 989,11 |
| 2004NL600170 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.123,50 |
| 2004NL600170 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.805,22 |
| 2004NL600171 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -121,95 |
| 2004NL600171 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 121,95 |
| 2004NL600172 | 2004-04-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA REGISTRO DO IMPACTO DA CONVOCACAO EXTRAORDINA-RIA NA PATRONAL/INSS - JAN A ABR/2004 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -948.959,10 |
| 2004NL600172 | 2004-04-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA REGISTRO DO IMPACTO DA CONVOCACAO EXTRAORDINA-RIA NA PATRONAL/INSS - JAN A ABR/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 948.959,10 |
| 2004NL600173 | 2004-04-30T00:00 | CANCELAMENTO/ESTORNO DA 2004NL600172 TENDO EM VISTA ALTERACAO DE VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -948.959,10 |
| 2004NL600173 | 2004-04-30T00:00 | CANCELAMENTO/ESTORNO DA 2004NL600172 TENDO EM VISTA ALTERACAO DE VALORES. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 948.959,10 |
| 2004NL600174 | 2004-04-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA REGISTRO DO IMPACTO DA CONVOCACAO EXTRAORDINA-RIA NA PATRONAL/INSS - JAN A ABR/2004 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -946.261,19 |
| 2004NL600174 | 2004-04-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA PARA REGISTRO DO IMPACTO DA CONVOCACAO EXTRAORDINA-RIA NA PATRONAL/INSS - JAN A ABR/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 946.261,19 |
| 2004NL600175 | 2004-05-18T00:00 | ACERTO CONTABIL DA 2004NS004387 TENDO EM VISTA COMPROMISSOS REGISTRADOS E BAI-XADOS INADEQUADAMENTE, CONFORME ROTEIRO CONTABIL DO CPR, NESTA MESMA NS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.413,95 |
| 2004NS000011 | 2004-01-20T00:00 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA NO PERIODO DE 14 A 23/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 136277/03 COT. 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NS000012 | 2004-01-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS000011 PARA EMISSAO OB FORA DO CPR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.623,92 |
| 2004NS000020 | 2004-01-28T00:00 | TESTE | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NS000021 | 2004-01-28T00:00 | ERA APENAS UM TESTE | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2004NS000030 | 2004-02-02T00:00 | 3,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (3.139,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 526,24) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO - XVII REUNIAO COMITE DE NEGOCIA - HOES COMERCIAIS DA ALCA -02A 07/02/04 - COT R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.665,74 |
| 2004NS000031 | 2004-02-02T00:00 | 4,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4,186,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 526,24) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO - REUNIAO DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS - COPA - 01 A 06 DE FEV/04 - COT R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.712,24 |
| 2004NS000032 | 2004-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SENHOR DEPUTADO CUSTîDIO MATTOS, CARTEIRAN.} 52228, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. ADT 737. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66,32 |
| 2004NS000033 | 2004-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESAS DA VIEP AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. N� 52112, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 62, 2001. ARD N� 875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2004NS000034 | 2004-02-02T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.232,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 526,24) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MILfO, ITALIA - 56 COPA CARNEVALE - 06 A 14/02/04 - COT R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.758,74 |
| 2004NS000035 | 2004-02-02T00:00 | NFS 1494 -(PARTE) SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.VASOS E AREASAJARDINADAS EM PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO 09/12 A 31/12/03. RET.SRF 5,85 INSS 11 S/ TOTAL NF E ISS 5 S/TOTAL NF. REL.31/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 28.724,74 |
| 2004NS000036 | 2004-02-02T00:00 | NFS 312(PARTE) SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA ELGIN/CANON MODELO BJ200EX. RET.: ISS 5 S/VRL. TOTAL DA NFS. REL. 031/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.144,06 |
| 2004NS000037 | 2004-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. ADT 738 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136,41 |
| 2004NS000038 | 2004-02-02T00:00 | (PARTE NF)SERV OPERAC SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. RET 9,45 SRF S/VALOR APROPRIA-DO. ISS 5 S/TOTAL NF,INSS 11(VT/VA/EQUIP IMOB-DEDUCAO RS 43.750,21) REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 43.586,31 |
| 2004NS000039 | 2004-02-02T00:00 | NFS 312(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA ELGIN/CANON MODELO BJ200EX. OBS: O ISS JE FOI RETIDO NA 2004NS000036. REL. 031/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 874,88 |
| 2004NS000040 | 2004-02-02T00:00 | NFS 1494 -(PARTE) SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.VASOS E AREAS AJARDINADAS EM PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO: 01 A 08/01/04 RET.SRF 5,85 P.CENT. INSS E ISS REC.NS 35/04 REL.31/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 10.445,41 |
| 2004NS000041 | 2004-02-02T00:00 | FALTOU N} NFS | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -43.586,31 |
| 2004NS000042 | 2004-02-02T00:00 | NF 1086 PARTE-SERV.OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. RET 9,45 SRF S/VALOR APROPRIA-DO. ISS 5 S/TOTAL NF,INSS 11(VT/VA/EQUIP IMOB-DEDUCAO RS 43.750,21) REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 43.586,31 |
| 2004NS000043 | 2004-02-02T00:00 | NF 1086 PARTE-SERV.OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. GLOSA RS 4.343,92. RET 9,45 SRF S/VR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2004NO00004 REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.373,35 |
| 2004NS000044 | 2004-02-02T00:00 | NF 459A461 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD (01 REFRIGERADOR DUPLEX... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.233,00 |
| 2004NS000045 | 2004-02-02T00:00 | NFS 2129 - FORNEC./MONT./INSTAL./TESTE RELATIVO REFORMA SIST.AR COND. DO AUDI-TORIO ESP.CULT.(2A.ETAPA). RET.5,85P.CENTO, SRF,5 P.CENT ISS(COMUN.01/04-SFDF)S/TOTAL NF, 11P.CENTO INSS S/50P.CENTO NF. RELACAO 31/04 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.287,80 |
| 2004NS000046 | 2004-02-02T00:00 | NF 734/730 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS IMOVEIS DA CD,A PEDIDO DA COHAB/CD (100UNID. TOMADA P/TELEFONE... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 545,00 |
| 2004NS000047 | 2004-02-02T00:00 | PARA ACERTO DE ALIQUOTA TRIBUTOS FEDERAIS | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -10.445,41 |
| 2004NS000048 | 2004-02-02T00:00 | ALTERAR NOTA DE EMPENHO E HISTORICO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -4.373,35 |
| 2004NS000049 | 2004-02-02T00:00 | NFS 1494 -(PARTE) SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.VASOS E AREAS AJARDINADAS EM PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO: 01 A 08/01/04 RET.SRF 5,85 P.CENT. INSS E ISS REC.NS 35/04 REL.31/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 10.445,41 |
| 2004NS000050 | 2004-02-02T00:00 | NF 3405 - FORNECIMENTO TELHAS METALICAS MARCA PERKROM ATENDENDO PEDIDO DODEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 32/04 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 11.010,88 |
| 2004NS000051 | 2004-02-02T00:00 | NF 2149 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAISDA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 140,65 |
| 2004NS000052 | 2004-02-02T00:00 | NF 1086 PARTE-SERV.OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. GLOSA RS 4.343,92. RET 9,45 SRF S/VR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2004NO00006 REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.373,35 |
| 2004NS000053 | 2004-02-02T00:00 | NF 2151 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAISDA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 784,50 |
| 2004NS000054 | 2004-02-02T00:00 | NF 729 - FORN.TINTA ESMALTE SINTETICO MARCA EUCALUX E OUTRO ATENDENDO PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 32/04 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 768,30 |
| 2004NS000055 | 2004-02-02T00:00 | RETIFICACAO DA CONTA DA CLASSIFICACAO2. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ -10.233,00 |
| 2004NS000056 | 2004-02-02T00:00 | NF 459A461 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD (01 REFRIGERADOR DUPLEX... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.233,00 |
| 2004NS000057 | 2004-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA AVULSA VASP | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.576,60 |
| 2004NS000058 | 2004-02-02T00:00 | 03 DIARIAS DE US$350,00 (R$3.139,50) + U$176,00 (R$526,24) REF. A TAXA DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE. AO MEXICO - POSSE DO COMITE EXECUTIVO DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS - COPA. NO PERIODO DE 02 A 05 FEV/04. COTACAO R$2,99. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.665,74 |
| 2004NS000059 | 2004-02-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA AVULSA VASP | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.775,35 |
| 2004NS000060 | 2004-02-02T00:00 | NFSF 3168 SERVICO DE COPA PRESTADOS POR 10 GARCONS DURANTE ALMOCO SERVIDO NA RESIDENCIA OFICIAL/CD NO DIA 01/07/03. RET.:SRF 9,45 ISS 5 E INSS 11 S/TOTAL. REL. 034/04 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 800,00 |
| 2004NS000061 | 2004-02-02T00:00 | RESSARC. BILHETES VARIG 943103 E GOL BJL6CH/1603 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,40 |
| 2004NS000062 | 2004-02-02T00:00 | RETIFICACAO DO HISTORICO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -800,00 |
| 2004NS000063 | 2004-02-02T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 MENOS R$ 18,63(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO(SP),PER.19 A 21/11/2003.(COMPLEMENTO DA 2003OB010052). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,37 |
| 2004NS000064 | 2004-02-02T00:00 | NFSF 3168 SERVICO DE COPA PRESTADOS POR 10 GARCONS DURANTE ALMOCO SERVIDO NARESIDENCIA OFICIAL/CD NO DIA 01/07/03. RET.:SRF 9,45 ISS 5 E INSS 11 S/TOTAL.(OBS: GLOSA R$167,68 COBR. INDEV.). REL. 034/04 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 800,00 |
| 2004NS000065 | 2004-02-02T00:00 | RESSARC. BILHETES N}S 1192, 1193, 5170, 6403, 8204 DA OCEAN AIR E REC. DA VINY TURISMO S/N | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.424,55 |
| 2004NS000066 | 2004-02-02T00:00 | 01 DIARIA NO VOLOR R$ 300,00 MENOS R$ 18,63 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO, PERIODO 19 A 21/11/2003.COMPLEMENTO DA 2003OB010053. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,37 |
| 2004NS000067 | 2004-02-02T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 9,32 - VIAGEM A UNAu -MGNO DIA 30JAN04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000067 | 2004-02-02T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 9,32 - VIAGEM A UNAu -MGNO DIA 30JAN04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000068 | 2004-02-02T00:00 | RESSARC. BILHETES N}S 000269, 001297 DA ACEAN AIR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,90 |
| 2004NS000071 | 2004-02-03T00:00 | RESSARC. DE BILHETE N} 804087 DA VASP | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 963,35 |
| 2004NS000072 | 2004-02-03T00:00 | NFF 24495(PARTE) - LOCACAO EQUIP.DEST.IMPLEM. DE "UP LINK" P/DISTR.VIA SATELI-TE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO - PER. 23/12/03 A 23/01/04 - RETEN-CAO SRF 9,45P.CENT S/VLR.APROPRIADO - RELACAO 35/05 - PARCELA 046 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 4.912,96 |
| 2004NS000073 | 2004-02-03T00:00 | NFF 24495(PARTE) - LOCACAO EQUIP.DEST.IMPLEM. DE "UP LINK" P/DISTR.VIA SATELI-TE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO - PER. 23/12/03 A 23/01/04 - RETEN-CAO SRF 9,45P.CENT S/VLR.APROPRIADO - RELACAO 35/05 - PARCELA 046 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.510,54 |
| 2004NS000074 | 2004-02-03T00:00 | NFFS 03295/75- SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARES A DEPUTADOS,SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. __________________________________RELACAO 35/04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.758,33 |
| 2004NS000075 | 2004-02-03T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3.150,00)+ ADICIONAL DE EMBARQUE DESEMBARQUE DE US$ 176,00(R$ 528,00) VIAGEM PARA ANGOLA NO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO/04 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS NA AREA DE AQUICULTURA E PESCA COT.3,0 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.678,00 |
| 2004NS000076 | 2004-02-03T00:00 | NFS 181 (PARTE). SERVIHO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 17 A 31/12/03. RETENCOES SRF 9,45 P. CENTO S/VALOR APRO-PRIADO E 5 P CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 35/04 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.666,62 |
| 2004NS000077 | 2004-02-03T00:00 | NF 0685- FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA (PERSONAL DEVELOPMENT IN THE INFORMATION & LIBRARY PROFESSION E OUTROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DA CD. EMP OPT SIMPLES FED. RELACAO 35/04 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 3.081,96 |
| 2004NS000078 | 2004-02-03T00:00 | NFS 181 (PARTE). SERVIHO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 01 A 16/01/04. RETENCAO 9,45 P. CENTO S/VALOR APROPRIADOISS RETIDO 2004NO000014. RELACAO 35/04 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 5.333,38 |
| 2004NS000079 | 2004-02-03T00:00 | NFF 0222- SERVICO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- SECAO 1 MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO MES 12/03. ISENTO IMPOSTOS _____________________________________________RELACAO 35/04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.356,02 |
| 2004NS000080 | 2004-02-03T00:00 | NFS 251(PARTE)- SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD-ACTIVEVIRUS DEFENSE... PERIODO 17/11 A 17/12/03 E 17/12/03 A 17/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 2P.CENT.S/TOTAL NFS.- RELACAO 35/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2004NS000081 | 2004-02-03T00:00 | NFS 3184 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MAQ.ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. OPT.SIMPL.FED/GDF. ISS 2 (FAIXA 1). RELAHAO 35/04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NS000082 | 2004-02-03T00:00 | NFS 251(PARTE)- SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD-ACTIVEVIRUS DEFENSE... PERIODO 17/11 A 17/12/03 E 17/12/03 A 17/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS 2P.CENT.RETIDO 2004NS000080 - RELACAO 35/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NS000083 | 2004-02-03T00:00 | NFS 3184 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MAQ.ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. OPT.SIMPL.FED/GDF. ISS 2 (FAIXA 1). RELAHAO 35/04. (COMPLEMENTO DA 2004NS000081) | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 247,00 |
| 2004NS000084 | 2004-02-03T00:00 | NFS 8953- CONSERTO DE 3 APARELHOS COMBO 400, C/FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDODO DEMED/CD. RET 5,85 POR CENTO P/SRF. ______________________________________ RELACAO 36/2004 | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 1.552,00 |
| 2004NS000085 | 2004-02-03T00:00 | NF 385246- FORNECIMENTO DE 04 FRASCOS COLETOR DE 05 LITROS, COM TAMPA...DESTI-NADO AO DEMED/CD. RET 5,85 POR CENTO SRF. _________________________________________RELECAO 36/04 | 60.619.202/0034-06 - AGA SA FÁBRICA DE GASES INDUSTRIAIS | R$ 458,28 |
| 2004NS000086 | 2004-02-03T00:00 | NF 309(PARTE) - PREST.SERV.MANUT.PREV./CORRET. EM 130 MONITORES VIDEO SVGA-17,MARCA VIESONIC EA771. PER. 15/12/03 A 14/01/04 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RETENCAO 5P.CENT ISS S/TOTAL NF. RELACAO 35/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 471,52 |
| 2004NS000087 | 2004-02-03T00:00 | NFFPS FS0215081 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS COM FORNE- CIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET.: SRF 5,85 REL. 35/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 783,74 |
| 2004NS000088 | 2004-02-03T00:00 | NF 309(PARTE) - PREST.SERV.MANUT.PREV./CORRET. EM 130 MONITORES VIDEO SVGA-17,MARCA VIESONIC EA771. PER. 15/12/03 A 14/01/04 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. ISS RETIDO NA 2004NS000086 - RELACAO 35/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 412,48 |
| 2004NS000089 | 2004-02-03T00:00 | NF 1264- FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO... A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85 POR CENTO SRF. _______________________RELACAO 36/04 | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 1.791,12 |
| 2004NS000090 | 2004-02-03T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA A EMPRESA SPHAERA TURISMO. | 72.604.861/0001-90 - SPHAERA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 672,60 |
| 2004NS000091 | 2004-02-03T00:00 | F.C 66686/87/88/89/90/91/92- TAXA CONDOMINIO EDIF. PALACIO DO COMERCIO REF ASSALAS 1101 A 1107. ISENTO IMPOSTOS. REF FEV/2004 ________________________________________________RELACAO 35/04 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2004NS000092 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE CONFORME NOTA FISCAL N}.0523, DA EMPRESA LIDERANHA TEXI AQREO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2004NS000093 | 2004-02-03T00:00 | NFF 1347/48/49 - FORNEC.COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/CD P/ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE 05/01 A 04.07/04 - RETENCAO SRF 1,24P.CENTO. PROCESSO 2883/04. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 47.035,00 |
| 2004NS000094 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM, CONFORME BILHETE N} 561154 (TAM). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,20 |
| 2004NS000095 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA, CONFORME BILHETE N} 772593(VARIG) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,15 |
| 2004NS000096 | 2004-02-03T00:00 | NFS 2479 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADM.PRESTADO EM 01/04. ISENTO IMPOSTOS (SRF-IN 306)- INSS(INF.FISCAL DO INSS) E ISS(ATO DECLARA-TORIO 158/93 - RELACAO 39/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 213.264,94 |
| 2004NS000097 | 2004-02-03T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, REFERENTE A VIAGEM A UNAI-MG,ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DO TRABALHO - COMISSAO EXTERNAPROCESSO: 101877/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000097 | 2004-02-03T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, REFERENTE A VIAGEM A UNAI-MG,ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DO TRABALHO - COMISSAO EXTERNAPROCESSO: 101877/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000098 | 2004-02-03T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DE R$250,00, MENOS R$9,32 DESCONTO AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A UNAI NO DIA 30/01/04. COMISSAO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000098 | 2004-02-03T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DE R$250,00, MENOS R$9,32 DESCONTO AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A UNAI NO DIA 30/01/04. COMISSAO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000103 | 2004-02-04T00:00 | NFFPS FS0215138. LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO A LAZER, MARCA XEROX, MODELO DOCUPRINT 75... RET SRF 9,45 P CENTO. PERIODO DE 26/11 A 26/11/03. AJUSTE DA FATURA FS0211582. RELACAO 38/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 563,00 |
| 2004NS000104 | 2004-02-04T00:00 | NFS 37675 - MANUT.PREVENT./CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. PERIODO14/12/03 A 13/01/04. RET.SRF 5,85 PERC. E ISS 5 PERC. RELACAO. 38/04. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 834,70 |
| 2004NS000105 | 2004-02-04T00:00 | NF 5672 A 5675 E 5686 A 5692. SERV. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMA-RA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 38/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 90.152,89 |
| 2004NS000106 | 2004-02-04T00:00 | NFS 37675 - MANUT.PREVENT./CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. PERIODO14/12/03 A 13/01/04. RET.SRF 5,85 PERC. ISS RETIDO NA 200ENO000027) | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 638,30 |
| 2004NS000107 | 2004-02-04T00:00 | NFS 551 (PARTE) MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE ASSIST.TECNICA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO/VIDEO DA TV CAMARA - 14.12.03 A 13.01.04 (PARTE 2003) - RET. SRF 9,45P/CS/11342,91 E ISS 5 P/C S/TOTAL NFS (20017,00) - REL.38/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 11.342,91 |
| 2004NS000108 | 2004-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO PASSAGEM AqREA, ADQUIRIDA NA MIAMI-TUR CONF. REC. S/N E BILHETE VASP N} 788826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.392,35 |
| 2004NS000109 | 2004-02-04T00:00 | RESSARC. PASSAGENS AqREAS d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETES N}S689555 E 696722. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 710,60 |
| 2004NS000110 | 2004-02-04T00:00 | RESSARC. PASSAGEM AqREA , ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE 1017019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NS000111 | 2004-02-04T00:00 | NFS 2525 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO STRES TEST SYSTEM ML5000(TESTE DE ESFORCO), INSTALADO NO DEMED/CD.PARC.06/12 REF.:19/12 A 31/12/03RET.: SRF 9,45P/CENTO REL. 038/04 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.046,52 |
| 2004NS000112 | 2004-02-04T00:00 | NF 15427 - SERV. DE MANUNT. PREV. / CORRET. DOS APARELHOS ACS 180, MARCA CIBA CONING. RET. SRF 9,45 ISS 5P.CENT - PERUODO 03/10/03 A 03/11/03 - REL 30/04 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.302,60 |
| 2004NS000113 | 2004-02-04T00:00 | NFS 2525(COMPL.2004NS111) SERV. MANUTENCAO PREV./CORRETIVA APARELHO STRES TESTSYSTEM ML-5000(TESTE DE ESFORCO), INSTALADO NO DEMED/CD. PARCELA: 06/12 PERIODO: 01/01 A 18/01/04 RET.: SRF 9,45P/CENTO REL. 038/04 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.569,67 |
| 2004NS000114 | 2004-02-04T00:00 | NFS 551 (COMPL.NS 107/04) MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA - 14.12.03 A 13.01.04 (PARTE 2004). RET. SRF 9,45 P/C S/8.674,09 - ISS RETIDO NS 107/04 - REL.38/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 8.674,09 |
| 2004NS000115 | 2004-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. ADT 741. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.592,23 |
| 2004NS000116 | 2004-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5310241/04 - PROCESSO N} 3.478/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.455,63 |
| 2004NS000117 | 2004-02-04T00:00 | BOLETOS 80712201-03/12303-7/80812201-2/12303-6 TAXA EXTRA S/APARTAMENTOS 201 E303 DO BLOCO "A" DA SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELAS 07 E 08/12 -PROC.: 122.992/03- .ISENTO DE IMPOSTOS. (PARTE NE) | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 400,00 |
| 2004NS000118 | 2004-02-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 5020241/04 - PROCESSO N}. 3.475/04. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 64.340,71 |
| 2004NS000119 | 2004-02-04T00:00 | NFVC 69661- SERVICOS C/ FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES) DIA 23/12/03 PARA200 CONVIDADOS. RET 5,85 P/C SRF.(PARTE NF) _________________________________RELACAO 41/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 418,00 |
| 2004NS000120 | 2004-02-04T00:00 | NF 69706 - FORNECIMENTO DE SOPAS P/ COMISSFO MISTA DE PLANOS E ORHAMENTOS PU- BLICOS E FISCAIS DA CD NO DIA 16/12/03. RET.SRF 5,85 PERC.BLOQUEIO R$2.000,00P/ PGTO DEBITOS AGUA/ENERGIA DEZ/03 A JAN/04. PROC.135.727/03. REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 2.560,00 |
| 2004NS000121 | 2004-02-04T00:00 | NFVC 69705 - SERVICO BUFFET (FORNECIMENTO DE LANCHES P/COMISSAO MISTA ORCAMEN-TOS EM 16.DEZ.2003) - RET. SRF 5,85 P.CENTO -BLOQUEIO R$680,56(PROC.135727/03)REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.245,00 |
| 2004NS000122 | 2004-02-04T00:00 | NF 69662 - SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET(LANCHES E SOPAS) DIA 22/12/03 - BLO-QUEIO R$ 4.750,00(P/PAGAM.AGUA,ENE.ELETRICA)-PROCESSO 136.201/03 - RETENCAO:5,85P.CENTO SRF - RELACAO 41/03 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 5.050,00 |
| 2004NS000123 | 2004-02-04T00:00 | NFVC 69661- SERVICOS C/ FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES) DIA 23/12/03 PARA200 CONVIDADOS. RET 5,85 P/C SRF.(PARTE NF)VER 2003NS000119 COMPLEMENTAR DESTA.________________________________RELACAO 41/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 827,00 |
| 2004NS000124 | 2004-02-04T00:00 | ALTERACAO DE SITUACAO P/ "COM CONTRATO" | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -1.245,00 |
| 2004NS000125 | 2004-02-04T00:00 | NFVC 69705 - SERVICO BUFFET (FORNECIMENTO DE LANCHES P/COMISSAO MISTA ORCAMEN-TOS EM 16.DEZ.2003) - RET. SRF 5,85 P.CENTO -BLOQUEIO R$680,56(PROC.135727/03)REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.245,00 |
| 2004NS000126 | 2004-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N}. 5010241/04 - PROCESSO N}. 3.477/04 - DESC. (R$906,22), REFERENTE A FATURA DE CRqDITO N}.200120141/04 - PROC. N} 1.703/04 E OFuCIOS N}1095 E 1091/03-DG_ COTA - VARIG (7.05 IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.690,88 |
| 2004NS000127 | 2004-02-04T00:00 | RESSARC. DE PASSAGENS AqREAS, ADQUIRIDAS NA OCEAN AIR, CONF. BILHETES N}S 6499 E 6500 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,90 |
| 2004NS000128 | 2004-02-04T00:00 | NFFEES 55381294 (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO IV - AR CONDICIONADO DA CAMARA - RET. SRF 5,85 P.C. S/117.449,25 - REL.40/04. COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB | 974100/91000 - CEB | R$ 117.449,25 |
| 2004NS000129 | 2004-02-04T00:00 | NFFEE 55381291(PARTE) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO III/CD. MES JAN/2004. RET 5,85 P/C SRF ______________________________RELACAO 40/04 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 101.743,92 |
| 2004NS000130 | 2004-02-04T00:00 | NFF 55381289 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDF. ANEXO II CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO. (PARTE NFF) RELACAO 40/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 151.138,28 |
| 2004NS000131 | 2004-02-04T00:00 | NFFEE/S 55381288 - IDENT. 492474-6(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/CD - JAN/04 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 40/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 43.589,02 |
| 2004NS000132 | 2004-02-04T00:00 | NFFS 55381287(IDENT.490.998-4) -PARTE- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. PERIODO: JAN/2004 RET.: SRF 5,85P/CENTO REL. 040/04 __________________________ ............. C.E.B ................ | 974100/91000 - CEB | R$ 148.019,14 |
| 2004NS000133 | 2004-02-04T00:00 | NFFEE/S 55381288 - IDENT. 492474-6(PARTE) - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA P/FORN. ENER. ELETRICA EDIFICIO ANEXO I/CD - JAN/04 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO -RELACAO 40/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000134 | 2004-02-04T00:00 | NFFEES 55381294 (COMPL.NS 128/04) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA ANEXO IV - AR CONDICIONADO. REL.40/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000135 | 2004-02-04T00:00 | NFF 55381289 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO EDF. ANEXO II CD. ISENTO IMPOSTO.COMPLEMENTO DA 2004NS000130) RELACAO 40/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000136 | 2004-02-04T00:00 | NFFEE 55381291(PARTE) CONTRIBUICAO TAXA ILUMINACAO PUBLICA ANEXO III/CD. MES JAN/2004. COMPL 2004NS000129 ______________________________RELACAO 40/04 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000137 | 2004-02-04T00:00 | NFFS 55381287(IDENT.490.998-4) -PARTE- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO C/A CEB, P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD.-ISENTO IMPOSTOS- REL. 040/04 ............. C.E.B ................ | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000138 | 2004-02-04T00:00 | RETENCAO INDEVIDA. | 974100/91000 - CEB | R$ -338,07 |
| 2004NS000139 | 2004-02-04T00:00 | RESSARC. DE PASSAGEM AqREA, ADQUIRIDA NA TAM, CONF. BILHETE N} 664435 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206,20 |
| 2004NS000140 | 2004-02-04T00:00 | NFFEES 55381295 - CONTRIBUIHAO DE ILUMINAHAO PÞBLICA DO ANEXO IV/CD REL.40/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000141 | 2004-02-04T00:00 | NFFEE/S 55381288 - IDENT. 492474-6(PARTE) - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA P/FORN. ENERIGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO I/CD - JAN/04 - RELACAO 40/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000142 | 2004-02-04T00:00 | ALTERAR NUMERO NOTA DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -338,07 |
| 2004NS000143 | 2004-02-04T00:00 | NFF 55381289 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO EDF. ANEXO II CD. ISENTO DE IMPOSTOS. (PARTE NFF) RELACAO 40/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000144 | 2004-02-04T00:00 | NFFEE/S 55381295-IDENT. 490943-7(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDI FICIO ANEXO IV/CD - JAN/04 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 40/04 COMPLEMENTA A 2004NS140 | 974100/91000 - CEB | R$ 110.877,00 |
| 2004NS000145 | 2004-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5300241/04 - PROCESSO N} 3.479/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.093,85 |
| 2004NS000146 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CART. N} 52370, ADQ. NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BIL. N} 011882 E COMPROVANTE DE VENDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,20 |
| 2004NS000147 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JþLIO CqSAR CARTN} 52114, ADQ. NAS EMPRESAS GM TeXI AqREO LTDA. E AERO TeXI POTY, CONF. NF'S N} 0322 E 2516, RESPECT., ACOMP. REC. S/N-PROCESSO N} 102.134/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.184,00 |
| 2004NS000148 | 2004-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 743. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.507,35 |
| 2004NS000149 | 2004-02-05T00:00 | CPS 04/01/40200055-0 (PARTE) CESSAO MHZ DE CAPACIDADE ESPEICAL NO SATELITE BRASIL SAT. B1, DEST. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA - 26 A 30.DEZ.2003. RET. SRF 9,45 PC S/VALOR APROPRIADO - REL.33/04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 8.727,85 |
| 2004NS000150 | 2004-02-05T00:00 | FAT. 04/01/40200057-9 (PARTE). CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELI-TE BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD, NO PERIODO DE 26/12/03 A25/01/04. RET SRF 9,45 P CENTO. S/VALOR APROPRIADO. REL. 33/04 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 32.581,98 |
| 2004NS000151 | 2004-02-05T00:00 | CPS 04/01/40200055-0 (COMPL.NS 149/04) CESSAO CAPACIDADE MHZ NO SATELITE BRA- SIL SAT. B1, DEST. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA - 01 A 19.JAN.2004. RET. SRF 9,45 PC S/VALOR APROPRIADO - REL.33/04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2004NS000152 | 2004-02-05T00:00 | FAT. 04/01/40200057-9 (PARTE). CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELI-TE BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD, NO PERIODO DE 26/12/03 A25/01/04. RET SRF 9,45 P CENTO. S/VALOR APR. REL. 33/04. COMPL 2004NS000150. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 162.909,90 |
| 2004NS000153 | 2004-02-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 9,32(DESCONTO DE AUX.ALIMENTACAO).VIAGEM P/UNAI-MG NO DIA 30/01/04-COBERTURA AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000153 | 2004-02-05T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 9,32(DESCONTO DE AUX.ALIMENTACAO).VIAGEM P/UNAI-MG NO DIA 30/01/04-COBERTURA AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000154 | 2004-02-05T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 4.275,70), MAIS US$ 176,00(R$ 526,24) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 83,88-AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A MIAMI-EUA.PARTICIPAR 15 ANUAL COLORECTAL SYMPOSIUM,PER. 10 A 16/02/2004.COT.R$ 2,99. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -83,88 |
| 2004NS000154 | 2004-02-05T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 4.275,70), MAIS US$ 176,00(R$ 526,24) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 83,88-AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A MIAMI-EUA.PARTICIPAR 15 ANUAL COLORECTAL SYMPOSIUM,PER. 10 A 16/02/2004.COT.R$ 2,99. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.801,94 |
| 2004NS000155 | 2004-02-05T00:00 | CONCESSAO DE SUP. DE FUNDOS DESTINADO A ATENDER CONTRATACAO DE SEGURO-SAUDE E PGTO. INSCRICAO NO EVENTO "15 ANNUAL COLORECTAL DISEASE SYMPOSIUM", NA CIDADE FORT LAUDERDALE-EUA, DE 12 A 14.02.04. PROC. 129.765/2004 | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 2.316,00 |
| 2004NS000156 | 2004-02-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5260241/04 - PROCESSO N} 3.481/04 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO - IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.242,20 |
| 2004NS000157 | 2004-02-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5290241/04 - PROCESSO N} 3.480/04 COTA - VARIG (7.05 POR CENTO IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 93.711,10 |
| 2004NS000158 | 2004-02-05T00:00 | NFS 7290(PARTE) SERVICO ASSIST.TECN. MANUTENCAO PREV/CORRET. MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD. REF.:11/12 A 31/12/03. RET.:SRF 9,45P/CENTO S/VRL. APROPRIADO E ISS 5P/CENTO S/TOTAL DA NFS. REL. 042/04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 777,10 |
| 2004NS000159 | 2004-02-05T00:00 | NFS 2750(PARTE) -SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS-X, MARCA KODAK...PERIODO 30/12/03 A 29/01/04 -EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDFRET. 2P.CENT ISS S/TOTAL NF- (EPP-FAIXA 1-COMUNIC.01/04-SEC.FAZ.DF)-REL.42/04. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 928,39 |
| 2004NS000160 | 2004-02-05T00:00 | NFS 7290(PARTE2) SERVICO ASSIST.TECN. MANUTENCAO PREV/CORRET. MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD. REF.:01/01 A 11/01/04. RET.:SRF 9,45P/CENTO S/VRL. APROPRIADO.OBS: ISS JE RECOLHIDO NA 2004NS158 (COMPLEMENTA A 2004NS158) REL. 042/04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 450,03 |
| 2004NS000161 | 2004-02-05T00:00 | NFS 2750(PARTE) -SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS-X, MARCA KODAK...PERIODO 30/12/03 A 29/01/04 -EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDFISS RETIDO NA 2004NS000159 - RELACAO 42/04 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 32,01 |
| 2004NS000162 | 2004-02-05T00:00 | NFF 1005 - SERV.LOCACAO MAQ.COPIADORAS MARCA ITAUTEC MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNEC. SUPRIMENTOS P/CD. GLOSA R$2,66(COBRANCA INDEV.). RET. SRF 5,85 P.CENTOE ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 12/03. RELACAO 42/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 6.880,02 |
| 2004NS000163 | 2004-02-05T00:00 | NFS 287- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED/CD. OBS: GLOSA R$ 16,60 CONFORME ATESTO. RET.: SRF 9,45P/CENTOS/VRL APROPR. E ISS 5P/CENTO S/TOTAL NFS. REL. 042/04 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 813,40 |
| 2004NS000164 | 2004-02-05T00:00 | NFS 036 (PARTE) - SERV. MAN. PREV/CORRET, C/ FORN. DE PECAS, DO SIST. ULTRA- SOM DIGITAL, MUTIFREQ., MARCA ALOKA, MOD.SSD-5500, C/ACESSORIOS INST. NO DEMED/CD. REF. 18/12/03 A 31/12/03. RET. SRF 5,85 S/VAL.AP. E ISS 5 S/T REL. 33/04. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.518,71 |
| 2004NS000165 | 2004-02-05T00:00 | RECIBO S/N(PARTE) LOC.IMOVEL SIA TRECHO 06, LOTE 70/80 P/ABRIGAR DEPOSITO BENSALMOX.MAT.PERM. DEMAP/CD- PER. 18/12/03 A 17/01/04 - RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 362,66(IMOBILIARIA) E S/R$ 4.170,63(LOCADOR/IMOV) - RELACAO 42/04 | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 4.533,29 |
| 2004NS000166 | 2004-02-05T00:00 | NFF 175 - SERV.LOCACAO MAQ.COPIADORAS MARCA ITAUTEC MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNEC. SUPRIMENTOS P/CD. PERIODO: 1A.QUINZENA DEZ/03. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 42/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 12.455,20 |
| 2004NS000167 | 2004-02-05T00:00 | NFS 030836 - LOCAHAO DE CONTAINER,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE OBRAS DOS PRQDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RET.ISS 5 P/CENTO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.220,00 |
| 2004NS000168 | 2004-02-05T00:00 | NFS 036 (PARTE) - SERV. MAN. PREV/CORRET, C/ FORN. DE PECAS, DO SIST. ULTRA- SOM DIGITAL, MUTIFREQ., MARCA ALOKA, MOD.SSD-5500, C/ACES. DO DEMED/CD. REF. 01/01/04 A 17/01/04. RET. SRF 5,85 S/VAL.AP. ISS REC.2004NS000164 REL. 33/04. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.131,29 |
| 2004NS000169 | 2004-02-05T00:00 | RECIBO S/N(PARTE) LOC.IMOVEL SIA TRECHO 06, LOTE 70/80 P/ABRIGAR DEPOSITO BENSALMOX.MAT.PERM. DEMAP/CD- PER. 18/12/03 A 17/01/04 - RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 277,34(IMOBILIARIA) E S/R$ 3.189,37(LOCADOR/IMOV) - RELACAO 42/04 | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 3.466,71 |
| 2004NS000170 | 2004-02-05T00:00 | NF 415032 E OUTRAS(CONF RELACAO ANEXA) FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORI-GINAIS,GENUINOS...DA GENERAL MOTORS. RET 5,85 P/C PARA SRF. ____________________________________________________________RELACAO42/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 9.048,05 |
| 2004NS000171 | 2004-02-05T00:00 | NFS 7867 - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - JAN/04 - RET. SRF{9,45}S/VAL.APROP. + (INSS{11,00} E ISS {5,00})S/TOTAL - REL.47/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.574,28 |
| 2004NS000172 | 2004-02-05T00:00 | NFF 38692 - SERV. SOLUCAO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SIST. VOTACAO ELETRONICA/CD. PERIODO: DEZ/03. RET. SRF 9,45 REL. 42/04 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 6.679,79 |
| 2004NS000173 | 2004-02-05T00:00 | NFF 38692 - SERV. SOLUCAO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SIST. VOTACAO ELETRONICA/CD. PERIODO: DEZ/03. RET. SRF 9,45 REL. 42/04 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 8.735,21 |
| 2004NS000174 | 2004-02-05T00:00 | NFS 7867 (COMPLETA NS 171/04) MAO-DE-OBRA P/ TV CAMARA (REPORTER DE VIDEO) JAN/04 - RET. SRF{9,45}S/VAL.APROP. (INSS{11,00} E ISS {5,00})S/TOTAL) RETIDOSNA NS 171/04 - REL.47/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.422,94 |
| 2004NS000175 | 2004-02-05T00:00 | NFS 285 - LOCAHFO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DOIS PROCESSADORES, ALPHASERVER 4100 E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. REL 42/04. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2004NS000176 | 2004-02-05T00:00 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 5,85 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2004NS000177 | 2004-02-05T00:00 | NFS 64 - SERVICO CONTROLE PRAGAS RASTEIRAS E VOADORAS NO SIA SUL, TRECHO 5,LO-TES 20 A 60, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 46/04 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 3.240,00 |
| 2004NS000178 | 2004-02-05T00:00 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 5,85 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NS000179 | 2004-02-05T00:00 | NFSF 6065/66 - MAO-DE-OBRA SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO (...) C/FORNEC. MATE-RIAL - JAN/04 - RET. SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS11PC S/(TOTAL-VT-VR:R$217.831,01)ISS 5 PC S/TOTAL - REL.47/04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 275.510,01 |
| 2004NS000180 | 2004-02-05T00:00 | RETENHFO INDEVIDA DE ISS. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -6.880,02 |
| 2004NS000181 | 2004-02-05T00:00 | RETENHFO INDEVIDA DE ISS. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -12.455,20 |
| 2004NS000182 | 2004-02-05T00:00 | CORRECAO DE RETENCAO DO ISS. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.220,00 |
| 2004NS000183 | 2004-02-05T00:00 | NFF 1005 - SERV.LOCACAO MAQ.COPIADORAS MARCA ITAUTEC MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNEC.SUPRIMENTOS P/CD. GLOSA R$2,66(COBRANCA INDEV.). RET. SRF 5,85 P.CENTO.PERIODO: 12/03. RELAHAO 42/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 6.880,02 |
| 2004NS000184 | 2004-02-05T00:00 | NFS 30836 - LOCACAO CONTAINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE OBRAS DOS PRE- DIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 42/04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.220,00 |
| 2004NS000185 | 2004-02-05T00:00 | NFF 175 - SERV.LOCACAO MAQ.COPIADORAS MARCA ITAUTEC MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNEC.SUPRIMENTOS P/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO.PERIODO: 1A. QUINZENA DEZ/03. RELAHAO 42/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 12.455,20 |
| 2004NS000186 | 2004-02-05T00:00 | CORREHAO DE RETENHAO SRF. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2004NS000187 | 2004-02-05T00:00 | CORREHAO DE RETENHAO SRF. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -333,32 |
| 2004NS000188 | 2004-02-05T00:00 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2004NS000189 | 2004-02-05T00:00 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NS000190 | 2004-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO, CONFORME PROCESSOS N}S 102.374, 102.308/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.874,60 |
| 2004NS000191 | 2004-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA VIAGEM OFuCIAL A CIDADE DE MUMBAI, uNDIA, CONFORME BILHETE N} 0579187693781/82, AIR FRANCE, RECIBO DA PROPAGTUR N} 751. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.840,81 |
| 2004NS000192 | 2004-02-05T00:00 | ALTERAR CODIGO DA RECEITA FEDERAL. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -333,32 |
| 2004NS000193 | 2004-02-05T00:00 | ALTERAR CODIGO RECEITA FEDERAL. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2004NS000194 | 2004-02-05T00:00 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2004NS000195 | 2004-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA, CONF.BILHETES N}S 100061608/09, DA OCEAN AIR. (RP). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517,60 |
| 2004NS000196 | 2004-02-05T00:00 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NS000198 | 2004-02-06T00:00 | ERRO CLASSIFICACAO E IMPOSTOS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2004NS000199 | 2004-02-06T00:00 | ERRO CLASSIFICACAO E RETENCAO IMPOSTOS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -333,32 |
| 2004NS000200 | 2004-02-06T00:00 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO E 5 P/C ISS S/TOTAL NFS RELACAO 42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NS000201 | 2004-02-06T00:00 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO S/VRAPROPRIADO. ISS RETIDO NA 2004NL000200 RELACAO 42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2004NS000203 | 2004-02-06T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICAHFO DA DESPESA | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -2.093,85 |
| 2004NS000207 | 2004-02-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA 5300241/04 - PROCESSO N} 3.479/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.093,85 |
| 2004NS000210 | 2004-02-06T00:00 | CORRECAO DA CLASSIFICACAO 01. | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ -3.240,00 |
| 2004NS000211 | 2004-02-06T00:00 | NFS 64 - SERVICO CONTROLE PRAGAS RASTEIRAS E VOADORAS NO SIA SUL, TRECHO 5,LO-TES 20 A 60, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 46/04 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 3.240,00 |
| 2004NS000212 | 2004-02-06T00:00 | NFPS 164919/NFST 1150782/CPS 04/01/01507911-8(PARTE) LOCACAO DE ENLACES TRANS-PORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOCIADO INTERL.OS ESTUDIOS DA TV CD E DA EMBRATELBSB(R.26A30/12/03). RET SRF 9,45P/C S/VR APR. E ISS 5P/C S/6.304,96 REL.045/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.102,72 |
| 2004NS000213 | 2004-02-06T00:00 | NF 594/632 - FORNEC. MAT. ENFERM./LABORATORIO (CURATIVOS HIDROCOLOIDE, MARCACOLOPLAST E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL EGDF - RELACAO 07/04-SISTEMA DEMAP | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 4.914,00 |
| 2004NS000214 | 2004-02-06T00:00 | NFPS164919/NFST1150782/CPS04/01/01507911-8(PARTE2) LOCACAO DE ENLACES TRANSPORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOC. INTERLI. OS ESTUDIOS TV/CD E EMBRATEL/BSB. REF.01A18/01/04). RET SRF 9,45P/C S/VR APR.(ISS RECOLH. 2004NS212-COMPL.)REL.45/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.782,98 |
| 2004NS000215 | 2004-02-06T00:00 | NFPS164919/NFST1150782/CPS04/01/01507911-8(PARTE3) LOCACAO DE ENLACES TRANSPORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOC. INTERLI. OS ESTUDIOS TV/CD E EMBRATEL/BSB. REF.19A25/01/04). RET SRF 9,45P/C S/VR APR.(ISS RECOLH. 2004NS212-COMPL.)REL.45/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.471,15 |
| 2004NS000216 | 2004-02-06T00:00 | FAT. 0402.38.522.216(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA(STFC) (...)- PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO - RELACAO_45/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4,59 |
| 2004NS000217 | 2004-02-06T00:00 | FAT. 0402.38.522.216(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA(STFC) (...)- PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO - RELACAO_45/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.894,32 |
| 2004NS000218 | 2004-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHORES DEPUTADO_- PROCESSOS N} 102.582, 102.498, 102.575, 102.593 E 102.608/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.788,85 |
| 2004NS000219 | 2004-02-06T00:00 | NFF 931/932 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS IMOVEIS SI-TUADOS NAS 111/311 SUL E 202/302 NORTE (BOTFO P/CAMPAINHA E OUTROS). EMPR. OPTSIMPL.FED. RELACAO 44/04. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 3.819,70 |
| 2004NS000220 | 2004-02-06T00:00 | NFF 166432/531 - FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS (APARELHO MISTURADOR DECAE OUTROS), ATENDENDO SOLICITACAO DA COHAB/CD - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RE-LACAO 44/04 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 13.338,44 |
| 2004NS000221 | 2004-02-06T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 27,94(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO(SP)-AUDIENCIA CPI PIRATARIA -PER.29 A 30/01/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,94 |
| 2004NS000221 | 2004-02-06T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 27,94(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO(SP)-AUDIENCIA CPI PIRATARIA -PER.29 A 30/01/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000222 | 2004-02-06T00:00 | NFFEE/S 055448946 (IDENT.134.344-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/DEPO-SITO DE BENS ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE DO DEMAP/CD LOCALIZADO NO SIA, TRECHO 06 LTS. 70/80 RET.: SRF 5,85P/CENTO REL.050/04 .........CEB......... | 974100/91000 - CEB | R$ 33,72 |
| 2004NS000223 | 2004-02-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)-VIAGEM A MACEIO/AL,PER. 05 A 07/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 910,00 |
| 2004NS000224 | 2004-02-06T00:00 | NFF 166279 - FORNECIMENTO MATERIAIS (SUPORTES PARA CAIXA, MARCA PIAL E TOMADASMARCA PIAL), DESTINADOS AA ENCAR.IMOVEIS FUNC. DA CD A PEDIDO DA COHAB/CD- RE-TENCAO 5,85 P.CENTO SRF. RELACAO 44/04 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 125,10 |
| 2004NS000225 | 2004-02-06T00:00 | NFS 3797 - TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES FABIOLA SANTORO, LEANDRO PEIXOTO E OUTROS NO CURSO "TOMADA DE CONTAS ESPECIAL" REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/12/03. RET. SRF 9,45 E ISS 2 S/ TOTAL NFS. REL. 44/04 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 10.360,00 |
| 2004NS000226 | 2004-02-06T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 9,32(AUX.ALIMENTACAO)- VIAGEM A BELO HORIZONTE-VISITA A GALERIA DE PRO-JETOS CULTURAIS CRIADA PELA PREFEITURA, NO DIA 06/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000226 | 2004-02-06T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 9,32(AUX.ALIMENTACAO)- VIAGEM A BELO HORIZONTE-VISITA A GALERIA DE PRO-JETOS CULTURAIS CRIADA PELA PREFEITURA, NO DIA 06/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,00 |
| 2004NS000227 | 2004-02-06T00:00 | NFS 705 FORNECIMENTO DE 60 BOBINAS, MARCA REGISPEL, MODELO 80X40X1V, PARA IMPRESSORA EPSON TM- T88, MODELO M129-C. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, REL. 248/04. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 396,00 |
| 2004NS000228 | 2004-02-06T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A SAO JOAO DO MERITI(RJ), AUDIENCIAS CPI COMBUSTIVEIS, NO DIA 14/08/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS000229 | 2004-02-06T00:00 | NFF 166247 A 166250 E 166268 - FORNECIMENTO DE CIMENTO BRANCO, CIMENTO COMUM, TIJOLOS E OUTROS. RET. 5,85 REL. 44/04 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 552,18 |
| 2004NS000230 | 2004-02-06T00:00 | NF 52886 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CHUVEIRO ACQUA PLUS CÎDIGO 1990C CT-DECA, DESTINADOS D RESIDENCIA OFICIAL DA CD.RET.SRF 5,85 P/CENTO REL.44/04 | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NS000231 | 2004-02-06T00:00 | FAT.ESP.110/01/04/05 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOSEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS/CD. PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 P.CENTO S/CONS.HIDROM. E ANAL.AGUA. RELACAO 43/04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 111.560,34 |
| 2004NS000232 | 2004-02-06T00:00 | FATURA 110/02/03 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RESI-DENCIAS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45P/CENTO S/TOTAL E ISS 5P/CENTO S/CONSERVACAO/HIDROMETRO. REFERENCIA: JANEIRO/04. REL. 043/04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 32.839,52 |
| 2004NS000234 | 2004-02-09T00:00 | PARA RETIFICAR A CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -32.839,52 |
| 2004NS000235 | 2004-02-09T00:00 | FATURA 110/02/03 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RESI-DENCIAS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45P/CENTO S/TOTAL E ISS 5P/CENTO S/CONSERVACAO/HIDROMETRO (R$ 95,35). REFERENCIA: JANEIRO/04. REL. 043/04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 32.839,52 |
| 2004NS000236 | 2004-02-09T00:00 | NF 5693 A 5696. SERV. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTA- DOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 48/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 16.460,40 |
| 2004NS000237 | 2004-02-09T00:00 | NFS 4924 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. - OPT SIMPLES FED. - RET.: ISS 5P/CENTO REL. 048/04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.363,36 |
| 2004NS000238 | 2004-02-09T00:00 | NF 4168. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS MERCEDES BENS, DEST. A COORD. DE TRANSPORTES/CD (PLATO DE EMBREAGEM E OUTROS). RET. SRF 5,85P. CENTO. REL. 48/04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.325,63 |
| 2004NS000239 | 2004-02-09T00:00 | NFF 16911 SERVICO ASSIST. TECNICA/ MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA COORD. TRANSPORTES/CD. REF.: JAN/04. -OPT. SIMPLES FED.- RET.: ISS 5P/CENTO RELACAO: 048/04 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NS000240 | 2004-02-09T00:00 | NFF 3116 (PARTE). SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO, C/ATUALIZACAO DE VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER STUDIO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 48/04 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.469,76 |
| 2004NS000241 | 2004-02-09T00:00 | NFFS 4439(PARTE) - REALIZACAO DE CURSOS DA PLATAFORMA ORACLE DEST. AOS SERVI- DORES DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET.: SRF 9,45P/CENTO S/VRL APROPR. E ISS 2P/CENTO S/TOTAL DA NFFS. REL.048/04 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 8.132,92 |
| 2004NS000242 | 2004-02-09T00:00 | NFF 3116 (PARTE). SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO, C/ATUALIZACAO DE VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER STUDIO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 48/04 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 367,49 |
| 2004NS000243 | 2004-02-09T00:00 | NFFS 4439(PARTE2) REALIZACAO DE CURSOS DA PLATAFORMA ORACLE DEST. AOS SERVI- DORES DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET.: SRF 9,45P/CENTO S/VRL APROPR. ISS JERECOLHIDO NA 2004NS241. (NS COMPLEMENTAR) REL.048/04 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.475,24 |
| 2004NS000244 | 2004-02-09T00:00 | NFS 73870 - SERV. MANUT.PREVENT./CORRETIVA P/PROCESSADORA DRY VIEW, 14X17 STANDARD PARA O DEMED/CD. PERIODO:DEZ/03. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 48/04. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 133,30 |
| 2004NS000245 | 2004-02-09T00:00 | NFSF 3788(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRET. DE OPER.SIST.AR COND.C/FORNEC. PECAS/MATERIAL REFERENTE A HORAS EXTRAS - PERIODO: 15/12 A 31/12/03. RET.:SRF 5,85P/C S/VRL APROP. E INSS 11P/C E ISS 5P/C S/TOTAL. REL. 048/04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 858,13 |
| 2004NS000246 | 2004-02-09T00:00 | NFS 1151. PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PRO GRAMA ASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 48/04 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 232,40 |
| 2004NS000247 | 2004-02-09T00:00 | NFS 1154. PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PRO GRAMA ASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 48/04 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 498,00 |
| 2004NS000248 | 2004-02-09T00:00 | NFSF 3788(PARTE2) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRET.DE OPER.SIST.AR COND.C/FORNEC. PECAS/MATERIAL.(HORAS EXTRAS-PERIODO:01/01 A 14/01/04) RET SRF 5,85P/CS/VRL APROP.(INSS E ISS JE RECOLH. NA 2004NS245). -NS COMPLEMENTAR- REL.048/04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 750,87 |
| 2004NS000249 | 2004-02-09T00:00 | ALETERAR NUMERO NOTA FISCAL | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -232,40 |
| 2004NS000250 | 2004-02-09T00:00 | NFS 1151. PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PRO GRAMA ASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 48/04 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 232,40 |
| 2004NS000251 | 2004-02-09T00:00 | NFF 21381. FORNECIMENTO DE REAGENTES P/USO NO APARELHO PENTRA 120, INSTALADO COORD. LABORATORIO ANALISES CLINICAS DEMED/CD (ABX DILUENTE E OUTROS). RET SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 48/04 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.176,00 |
| 2004NS000252 | 2004-02-09T00:00 | NFS 622 MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06 GRUPOS GERADORES, PELO PERIODO DE 12 MESES. RET. SRF 5,45 POR CENTO INSS 11 POR CENTO, ISS 5 POR CENTO. REL 48/04. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NS000253 | 2004-02-09T00:00 | NFS 3088 - SERV.ASSIST.TEC./MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS EMEQUIPAMENTOS NO-BREAK - 01 A 31.JAN.2004 - RET. SRF 5,85# E ISS 5# - REL.48/04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 10.993,03 |
| 2004NS000254 | 2004-02-09T00:00 | RETIFICAHFO DE HISTÎRICO E CÎDIGO RET. SRF. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -971,64 |
| 2004NS000255 | 2004-02-09T00:00 | NFS 622 MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06 GRUPOS GERADORES, PELO PERIODO DE 12 MESES. RET. SRF 9,45 POR CENTO INSS 11 POR CENTO, ISS 5 POR CENTO. REF.JAN/04. REL 48/04. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NS000256 | 2004-02-09T00:00 | NFS 621 MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECHAO,ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS DA CD.RET.SRF 5,85,INSS 11 E ISS 5 POR/CENTO REL 48/04. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 12.851,09 |
| 2004NS000257 | 2004-02-09T00:00 | NFS 73870(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT./CORRET.P/PROCESSADORA DRY VIEW, 14X17 STANDARD PARA O DEMED/CD. PER.:01 A 27/1/04.RET.SRF.5,85 PERCENT. REL. 48/04. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.199,70 |
| 2004NS000258 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5280241/04 - PROCESSO N} 3.482/04. ________________- COTA - VARIG ( 7.05 IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.070,00 |
| 2004NS000259 | 2004-02-09T00:00 | ALTERAHAO DO EVENTO DE ISS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -12.851,09 |
| 2004NS000260 | 2004-02-09T00:00 | NFS 621 MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECHAO,ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS DA CD.RET.SRF 5,85 E ISS 5 POR/CENTO S/TOTAL NFINSS 11 P/CENT.SOBRE 6.924,13 (M.O.) REL.48/04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 12.851,09 |
| 2004NS000261 | 2004-02-09T00:00 | OFICIO 24/04 E OFICIO 314/04 CEPLE. REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.883.550,26) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 12.587,71), REF A JANEIRO/04. PROCESSO 102.662/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.896.137,97 |
| 2004NS000262 | 2004-02-09T00:00 | NFS 51209 (PARTE) - MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DYNA-MAPA E CABO SERIAL P/PC, INSTALADOS NO DEMED/CD - PARC.09/12 (REF.2003) - RET. SRF 5,85# S/VALOR APROP.REL.51/04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 11,80 |
| 2004NS000263 | 2004-02-09T00:00 | NFS 1315 SERVICO DE MANUTENCAO/TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD. REF. JANEIRO/04. - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET.: ISS 5P/CENTO. REL.051/04 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2004NS000264 | 2004-02-09T00:00 | FAT. 0401.37.984.370(PARTE) - SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/CD - PERIODO 03/12/03 A 02/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPRIADO - RELACAO 051/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.477,06 |
| 2004NS000265 | 2004-02-09T00:00 | NFS 51209 (COMPL.2004NS000262) MANUT. EQUIPAM. DYNA-MAPA E CABO SERIAL P/PC, INSTALADOS NO DEMED/CD - PARC.09/12 (REF.2004) - RET. SRF 5,85# S/VALOR APROP.REL.51/04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 165,20 |
| 2004NS000266 | 2004-02-09T00:00 | NFFS 33478/569.SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARES A DEPUTADOS,SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 51/04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.409,59 |
| 2004NS000267 | 2004-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEUBER BRANDAO CAR-NEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONFORME AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 13.01.04. PROC.100.376/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.932,62 |
| 2004NS000268 | 2004-02-09T00:00 | FAT. 0401.37.984.370(PARTE) - SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/CD - PERIODO 03/12/03 A 02/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPRIADO - RELACAO 051/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 319,79 |
| 2004NS000269 | 2004-02-09T00:00 | NF 4876. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP LAZER JET 5, NO MES DE JANEIRO/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 51/04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2004NS000270 | 2004-02-09T00:00 | NF 325 - SERV.MANUT. SERV.REDE, MICROCOMP.NOTEBOOK, IMPRESSORAS LASER XEROX N 17, HP 4M PLUS E LEIT.COD.BARRA E COLET.DADOS. PER.:02/01 A 01/02/04. EMPR.OPTSIMPL.FED RET.5P.CENT ISS S/TOTAL NF. RELACAO 35/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.857,00 |
| 2004NS000271 | 2004-02-09T00:00 | NFF 1107(PARTE) - SERVICOS SUPORTE TECNICO LOCAL EM PRODUTOS E TECNOLOGIA MI-CROSOFT. PERIODO 05/12/03 A 04/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 51/04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 760,76 |
| 2004NS000272 | 2004-02-09T00:00 | NFF 1107(PARTE) - SERVICOS SUPORTE TECNICO LOCAL EM PRODUTOS E TECNOLOGIA MI-CROSOFT. PERIODO 05/12/03 A 04/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 51/04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 116,99 |
| 2004NS000273 | 2004-02-09T00:00 | NFFS 4877. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP MODELO 4M PLUS, NO MES DE JANEIRO/04. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 51/04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 225,00 |
| 2004NS000274 | 2004-02-09T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF.A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000274 | 2004-02-09T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF.A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000275 | 2004-02-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MICHEL TEMER, NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, CONFORME APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20.01.04. PROC.100.650/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569,00 |
| 2004NS000276 | 2004-02-09T00:00 | NFS 9821 FORNECIMENTO DE 7.000,00 KG DE AHUCAR REFINADO, MARCA DOLCE. RET SRF 5,85 - REL.51/04 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.472,00 |
| 2004NS000277 | 2004-02-09T00:00 | NFS 3199 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MAQ.ESCRE- VER ELETRONICAS, FACIT. OPT.SIMPL.FED/GDF. ISS 5. RELAHAO 51/04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 630,00 |
| 2004NS000278 | 2004-02-09T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF. TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 13/02/04. PARTICIPAR REUNIAO CAMARA TECNICA DE DOC. ELETRONIC. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,60 |
| 2004NS000278 | 2004-02-09T00:00 | DUAS DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF. TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 13/02/04. PARTICIPAR REUNIAO CAMARA TECNICA DE DOC. ELETRONIC. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NS000279 | 2004-02-09T00:00 | NFF 254 - FORNECIMENTO DE 74 ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASA - RET. SRF 5,85# - REL.51/04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2004NS000280 | 2004-02-09T00:00 | NFF 225042 E 228980 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GASOSA MARCA INDAIA/MINALBANO PERIODO DE 01/01 A 17/04/04. RET. SRF 5,85 P/C. REL. 51/04 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 743,40 |
| 2004NS000281 | 2004-02-09T00:00 | NFS 2229 - PUBLICAHAO DE MATQRIAS RELATIVAS A EDITAIS,CONVOCAHÏES E AVISOS PRODUZIDOS PELA CD.RET.9,45 S/TOTAL NFS.ISS 5 POR/CENTO SOBRE 326,88(COMISSAO)REL.51/04 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.584,80 |
| 2004NS000282 | 2004-02-09T00:00 | RETIFICACAO DA INSCRICAO2 (CODIGO DA RECEITA) | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -35.200,00 |
| 2004NS000283 | 2004-02-09T00:00 | 04 DIARIAS A US$350.00(R$4.186,00)+ ADIC. DE EMB./DESEMB DE US$176.00(R$526,24- VIAGEM A ITeLIA- ACOMPANHAR AS INVESTIGAhïES SOBRE A CRISE DA PARMALAT - 02 A 07/02/04 - COTAhfO A R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.712,24 |
| 2004NS000284 | 2004-02-09T00:00 | FATURA 5700000000351- SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER-REGI ONAL NA REGIAO I - 01 A 31.JAN.2004 (DESPACHO COOR.EQUIP.) - RET SRF 9,45#. REL.51/04. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 146.339,78 |
| 2004NS000285 | 2004-02-09T00:00 | NFF 254 - FORNECIMENTO DE 74 ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASA - RET. SRF 5,85# - REL.51/04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2004NS000286 | 2004-02-09T00:00 | ALTERAHAO RETENHOES(FAVORECIDO E SUBCONTRATADA) | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -2.584,80 |
| 2004NS000287 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO, CONFORME N.FISCAL N} 1179 E RECIBOS/N DA EMPRESA VINY TURISMO LTDA E BILHETE N} 395469 (VASP) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.564,35 |
| 2004NS000288 | 2004-02-09T00:00 | NF 2694 - FORNEC.DE MATERIAIS DE LABORATÎRIO MQDICO,BIOMERIEUX,P/APLICAHAO NO APARELHO MINI VIDAS. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL.GLOSA NO VALOR DE 3.397,00 COBRADO INDEVIDAMENTE. REL.07/04 SISTEMA DEMAP | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 13.794,00 |
| 2004NS000292 | 2004-02-10T00:00 | NF 78 A 82 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A PEDIDO DA COHAB/CD (12 UNIDDE VALVULA DE DESCARGA HIDRA MAX E OUTROS).-EMPR. OPT. SIMPLES FED.-REL.052/04 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 13.876,42 |
| 2004NS000293 | 2004-02-10T00:00 | NFS 2917- PARTICIPAHFO DA SERVIDORA ANDREA LEUDA B. BRAYNER, PONTO 6.041, NO CURSO DE ESPECIALIZAHFO EM VOZ, REALIZADO EM SFO PAULO. REF JAN/04. RET 9,45 P/C SRF. RELAHFO 52/04 | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 480,00 |
| 2004NS000294 | 2004-02-10T00:00 | NF 3451 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE COMUTADOR DE VIDEO COM 4 ENTRADAS E 19UNIDADES DE DISTRIBUIDOR AUDIO/VIDEO - BLOQ.R$2.160,87 (MULTA: PROC.116410/03)RET. SRF 5,85# - REL.52/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.012,00 |
| 2004NS000295 | 2004-02-10T00:00 | ATERACAO DE CLASSIF.02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -30.012,00 |
| 2004NS000296 | 2004-02-10T00:00 | NF 3451 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE COMUTADOR DE VIDEO COM 4 ENTRADAS E 19UNIDADES DE DISTRIBUIDOR AUDIO/VIDEO - BLOQ.R$2.160,87 (MULTA: PROC.116410/03)RET. SRF 5,85# - REL.52/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.012,00 |
| 2004NS000297 | 2004-02-10T00:00 | NF 3609 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA MARCA POLIFACE NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD (SQN 202-J-602). RET.: SRF 5,85P/C REL. 052/04 OBS: PAGAMENTO DE PARTE DA NE. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 2.659,69 |
| 2004NS000298 | 2004-02-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2149177/04 - PROCESSO N} 4.621/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 43.610,34 |
| 2004NS000299 | 2004-02-10T00:00 | AUTO INF B000156657- INFRAHFO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, FERNANDO F. SANTOS P/NR 12620 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0449. PROCESSO 003819/2004 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NS000300 | 2004-02-10T00:00 | A.I C000264405 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR DA EMPRESA ADSERVIS,FERNANDO FONSECA SANTOS, PRONT.12620, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DACD, PLACA JFO 0449. - ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 003.818/2004 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NS000301 | 2004-02-10T00:00 | NF 1672. FORNECIMENTO DE 33 LUMINARIAS FLUORESCENTE TUBULAR... E OUTROS, PARA ATENDER PEDIDO DA COHAB/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 52/04 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 16.950,02 |
| 2004NS000302 | 2004-02-10T00:00 | NF 2153/2154. FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE BUCHAS DE NYLON, MARCA IV PLAST E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 52/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.241,94 |
| 2004NS000303 | 2004-02-10T00:00 | 2,5 DIERIAS A R$200,00(R$500,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AUXILIO ALIM. DE R$46,60 - VIAGEM AO RJ- REUNIFO DOS MENBROS DA CTDE, DO CONARQ-11 A 13/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,60 |
| 2004NS000303 | 2004-02-10T00:00 | 2,5 DIERIAS A R$200,00(R$500,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AUXILIO ALIM. DE R$46,60 - VIAGEM AO RJ- REUNIFO DOS MENBROS DA CTDE, DO CONARQ-11 A 13/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NS000304 | 2004-02-10T00:00 | 1,5 DIERIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XILIO ALIM. DE R$ 27,96- VIAGEM A SP- CONHECEREM SOLUhïES ADOTADAS PELO SITEMABAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhfO DAS REDES - 11 A 12/FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000304 | 2004-02-10T00:00 | 1,5 DIERIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XILIO ALIM. DE R$ 27,96- VIAGEM A SP- CONHECEREM SOLUhïES ADOTADAS PELO SITEMABAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhfO DAS REDES - 11 A 12/FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000305 | 2004-02-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2149176/04 - PROCESSO N}. 4.620/04. COTA - TAM (7.05 IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.342,30 |
| 2004NS000306 | 2004-02-10T00:00 | NF 17 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NO IMOVEL FUNCIONAL_SITOSQN 202-K-402 - RET. SRF 5,85# - REL.55/04. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.482,58 |
| 2004NS000307 | 2004-02-10T00:00 | NF 736-FORNECIMENTO DE 100 PRENDEDORES DE PORTA 611 COIMBRA, DESTINADOS A EN- CARREGADORIA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 055/2004 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 1.535,00 |
| 2004NS000308 | 2004-02-10T00:00 | NF 2126/27/28/60- FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A PEDIDO DA COHAB/CD CARRAPETAS DE COUROS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ___________________________________________________________RELACAO 55/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 18.933,24 |
| 2004NS000309 | 2004-02-10T00:00 | NF 83 A 90 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.55/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 925,90 |
| 2004NS000309 | 2004-02-10T00:00 | NF 83 A 90 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.55/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 22.551,80 |
| 2004NS000310 | 2004-02-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2149181/04 - PROCESSO N}.4.625/04. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.889,33 |
| 2004NS000311 | 2004-02-10T00:00 | 0,5 (MEIA DIARIA)VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + ADIC.EMB/DESEM DE R$ 160,00 VI-AGEM NO DIA 08/12/03 AO RIO DE JANEIRO PARA UMA DILIGENCIA A COMISSAO DE SEG. PUBLICA E COMBATE AO CRIME ORG.VIOLENCIA E NACORTRAFICO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS000312 | 2004-02-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2149182/04 - PROCESSO N}.4.626/04. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.399,03 |
| 2004NS000313 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 747. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.213,98 |
| 2004NS000314 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 747. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.552,06 |
| 2004NS000315 | 2004-02-10T00:00 | 1,5 DIeRIA A R$350,00(R$525,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE_R$160,00, MENOS AU-XILIO ALIM. DE R$9,32- VIAGEM A SfO JOSq DOS CAMPOS-SP, ACOMPANHAR O PRES. DA CbMARA EM MISSfO OFICIAL- 08 A 09/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000315 | 2004-02-10T00:00 | 1,5 DIeRIA A R$350,00(R$525,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE_R$160,00, MENOS AU-XILIO ALIM. DE R$9,32- VIAGEM A SfO JOSq DOS CAMPOS-SP, ACOMPANHAR O PRES. DA CbMARA EM MISSfO OFICIAL- 08 A 09/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 685,00 |
| 2004NS000316 | 2004-02-10T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, CONFORME AUTO-RIZAhfO DO D.A. EM 02/02/04, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N�102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NS000316 | 2004-02-10T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, CONFORME AUTO-RIZAhfO DO D.A. EM 02/02/04, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N�102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NS000317 | 2004-02-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2149180/04 - PROCESSO N} 4.624/04. COTA - TAM ( 7.05 IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.114,73 |
| 2004NS000318 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.149,15 |
| 2004NS000319 | 2004-02-10T00:00 | NFF 4673 - SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE "JORNAL DA CAMARA": JAN/2004. RET. SRF 9,45# + INSS 11# + ISS 5# - REL.53/04. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2004NS000320 | 2004-02-10T00:00 | NF 66368 E 66706(SERV) FORNECIMENTO REMOCAO E INSTALAHFO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA EM GABINETES PARLAMENTARES. RET 5,85 P/C SRF. _________________________________________________RELAHFO 53/04 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 32.600,00 |
| 2004NS000321 | 2004-02-10T00:00 | NFS 424 - SERV.MANUT./CONSERV. C/FORNEC.MATERIAL NA SQN 302-A-301. RET.SRF. 5,85 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NFS. INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NFS. RELACAO 05/04-COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.027,00 |
| 2004NS000322 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.502,85 |
| 2004NS000323 | 2004-02-10T00:00 | NFS 7869 - SERVICO LIMIPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS/CD - REFERENCIA JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO, INSS 11P.CENTOE ISS 5P.CENTO S/ TOTAL NFS. - RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 262.764,85 |
| 2004NS000324 | 2004-02-10T00:00 | NF 50. SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNEC. MATERIAL, NO IMOVEL SITO NA SQN 202-J-201. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NF. RELACAO 05/04-COHAB. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 12.385,40 |
| 2004NS000325 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.394,84 |
| 2004NS000326 | 2004-02-10T00:00 | NFSC 316- SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET 9,45 P/C SRF. GLOSA DE RS 1.410,60 COB. INDEVIDA. RELACAO 53/04 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.361,10 |
| 2004NS000327 | 2004-02-10T00:00 | NFS 462 - SERV. SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIR. DE USO E ATUALIZACAO, VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE...(PER: JAN/04). RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO + INSS 11# + ISS 2# S/TOTAL NFS (R$7.927,39) - REL.53/04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.134,65 |
| 2004NS000328 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PAR- LAMENTAR - ARD 891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118,76 |
| 2004NS000329 | 2004-02-10T00:00 | NFS 973 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, S/FORNECI-MENTO DE PECAS, DE UM VIDEO OTOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS. REFERENCIA :JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO - RELACAO 053/04 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NS000330 | 2004-02-10T00:00 | NFS 462(COMPL.NS 327/04) SUPORTE TEC.CESSAO DIR. DE USO E ATUALIZACAO, VERSOESDE SOFTWARE LIGHT BASE...(PER: JAN/04). RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO. INSS 11# + ISS 2# S/TOTAL RETIDOS NS 327/04 - REL.53/04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 792,74 |
| 2004NS000331 | 2004-02-10T00:00 | NFS 2069- REF A ENTREGA DO PROJETO DE ILUMINAHFO DO AUDITORIO DO ESPAHO CULTURAL... RET 9,45 P/C SRF _____________________RELAHFO 53/04 | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 16.073,60 |
| 2004NS000332 | 2004-02-10T00:00 | NFS 688 (PARTE) SERV.MANUT.PREVENT/ASSIST.TEC. C/FORNEC. MATERIAL EQUIPAMENTOSINSPECAO DE BAGAGENS - PERIODO 15/12 A 31/12/03. RETENCAO SRF 5,85# S/V.APROP.RELACAO 53/04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.264,48 |
| 2004NS000333 | 2004-02-10T00:00 | NFS 688(COMPL.NS332)MANUT.PREVENT/ASSIST.TEC. C/FORNEC. MATERIAL EQUIPAMENTOS INSPECAO DE BAGAGENS - PERIODO 01/01 A 14/01/04. RETENCAO SRF 5,85# S/V.APROP.RELACAO 53/04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 1.981,52 |
| 2004NS000334 | 2004-02-10T00:00 | NF 291 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, COMPUT. DE MESAE MONITORES. PER. JANEIRO/04. RET. SRF 5,85 P/C E ISS 5 P/C. REL. 53/04 | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.132,50 |
| 2004NS000335 | 2004-02-10T00:00 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS5P.CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.965,01 |
| 2004NS000336 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO MAGALHfES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 893. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.200,00 |
| 2004NS000337 | 2004-02-10T00:00 | ALTERAR RETENCOES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -346.965,01 |
| 2004NS000338 | 2004-02-10T00:00 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR.- INSS 11P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.965,01 |
| 2004NS000339 | 2004-02-10T00:00 | NFS 454 - SERV.MANUT.E CONSERV.COM FORNEC.DE MATERIAL,NO IMÎVEL FUNCIONAL DA CD,SITUADO D SQS 111-I-604. RET.SRF 5,85 E ISS 2 POR/CENTO S/TOTAL NFS. INSS 11 POR/CENTO S/50 POR/CENTO NF(3.229,64) REL.05/04 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 6.459,28 |
| 2004NS000340 | 2004-02-10T00:00 | FATURA 218 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA - VRL.REF.PARTE FIXA - JAN/04 - RET. SRF 9,45# REL.53/04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.253,93 |
| 2004NS000341 | 2004-02-10T00:00 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO) PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALORAPROPR. - INSS E ISS RETIDOS NA 2004NS000338 - RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 49.884,84 |
| 2004NS000342 | 2004-02-10T00:00 | FATURA 219 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA - VRL.REF.PARTE VARIAVEL - JAN/04 - ISENTO RETENCAO.REL.53/04. (AGUA:57,44 - ENERGIA: 85,58 - LIXO: 1,87) | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 144,89 |
| 2004NS000343 | 2004-02-10T00:00 | NFS 423 SERVIHO CONS/MANUT. IMÎVEL DA CD, SQS - 302-B - 202, COM FORNECIMENTO DE MAT. RET. SRF 585PCENTO, ISS 2PCENTO S/TOTAL DA NFS E 11PCENTO S/ 50PCENTO DO VALOR DA NFS. REL 05/04 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 100,00 |
| 2004NS000344 | 2004-02-10T00:00 | PARA RETER ISS E INSS-AGUARDANDO GFIP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -32.600,00 |
| 2004NS000345 | 2004-02-10T00:00 | LANCAMENTO DE CNPJ NA LISTA DE CREDORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -49.884,84 |
| 2004NS000346 | 2004-02-10T00:00 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO) PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALORAPROPR. - INSS E ISS RETIDOS NA 2004NS000338 - RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 49.884,84 |
| 2004NS000350 | 2004-02-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2149179/04 - PROCESSO N} 4.623/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 38.830,24 |
| 2004NS000351 | 2004-02-11T00:00 | ALTERAR EVENTO DO INSS. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -12.385,40 |
| 2004NS000352 | 2004-02-11T00:00 | NF 50. SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNEC. MATERIAL, NO IMOVEL SITO NA SQN 202-J-201. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NF. RELACAO 05/04-COHAB. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 12.385,40 |
| 2004NS000353 | 2004-02-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2149178/04 - PROCESSO N} 4.622/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.268,24 |
| 2004NS000354 | 2004-02-11T00:00 | NFF 66368/706 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA (ACRESCIMODE 24,8# AO CONTRATO) - RET. SRF 5,85# S/TOTAL + INSS 11# ºMULTA:R$37,24 E JU-ROS:R$9,31» E ISS 2# S/R$8463,80 (NFF 66706) - REL.53/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 32.600,00 |
| 2004NS000355 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 894. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.101,75 |
| 2004NS000356 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.692,77 |
| 2004NS000357 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.887,95 |
| 2004NS000358 | 2004-02-11T00:00 | F.COMPENSAHFO N. 82595405065-3 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT 307 DO BLOCO R DA SQS 405 REF AO MES DE FEV/04. _________________________________PROCESSO 2003/20.910 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2004NS000359 | 2004-02-11T00:00 | TAXA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SET/03. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 32.046,14 |
| 2004NS000360 | 2004-02-11T00:00 | FICHA COMP. 87314312019-0 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/IMOVEL FUNCIONAL SITUA-DO NA SQN 112-D-201 DA RESERVA TECNICA/CD - PERIODO: FEVEREIRO/04 -PROCESSO N}125.561/03 - PARTE NE | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 406,62 |
| 2004NS000361 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 748. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.967,21 |
| 2004NS000362 | 2004-02-11T00:00 | LANCAR BANCO DO BRASIL COMO CREDOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NS000363 | 2004-02-11T00:00 | BANCO DO BRASIL FICARA COMO CREDOR | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NS000364 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 748. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.462,06 |
| 2004NS000365 | 2004-02-11T00:00 | A.I C000264405 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR DA EMPRESA ADSERVIS,FERNANDO FONSECA SANTOS, PRONT.12620, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DACD, PLACA JFO 0449. - ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 003.818/2004 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NS000366 | 2004-02-11T00:00 | AUTO INF B000156657- INFRAHFO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, FERNANDO F. SANTOS P/NR 12620 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0449. PROCESSO 003819/2004 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NS000367 | 2004-02-11T00:00 | 1,5 DIeRIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XuLIO ALIMENTAhfO DE R$27,96- VIAGEM A SP, CONHECER SOLUhïES ADOTADAS PELO SISTEMA BAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhïES DE REDAhïES- 11 E 12/02/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000367 | 2004-02-11T00:00 | 1,5 DIeRIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XuLIO ALIMENTAhfO DE R$27,96- VIAGEM A SP, CONHECER SOLUhïES ADOTADAS PELO SISTEMA BAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhïES DE REDAhïES- 11 E 12/02/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000368 | 2004-02-11T00:00 | NFF 8175 - LOCACAO SERVICO CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - PERIODO 01 A 31/12/03 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NF. INSS 11P.CENTO S/30.385,21(NF-VT+VR) - RELACAO 056/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.672,51 |
| 2004NS000369 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.828, 102.877, 102.925, 102.926, 102.928, 102.924 E 102.791/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.157,15 |
| 2004NS000370 | 2004-02-11T00:00 | PARA TROCAR CNPJ NA GPS | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -872,01 |
| 2004NS000371 | 2004-02-11T00:00 | 1,5 DIARIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XuLIO ALIM. DE R$27,96, VIAGEM A SP, CONHECER SOLUhïES ADOTADAS PELO SISTEMA BAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhfO DAS REDAhïES- 11 E 12/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000371 | 2004-02-11T00:00 | 1,5 DIARIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XuLIO ALIM. DE R$27,96, VIAGEM A SP, CONHECER SOLUhïES ADOTADAS PELO SISTEMA BAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhfO DAS REDAhïES- 11 E 12/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000372 | 2004-02-11T00:00 | NF 4186/4208/4200 - FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS FIAT. DEST. COORDENACAO TRANSPORTES/CD (BOBINA IGNICAO, LANTERNA TRASEIRA E OUTROS).RET.: SRF 5,85 P/C. REL. 57/04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.306,75 |
| 2004NS000373 | 2004-02-11T00:00 | NFS 462- VR REF GPS ALTERADA TENDO EM VISTA NR CNPJ INDEVIDO PELA EFET NA 2004NS000327. BASE DE CALCULO 11 P/C S/ RS 7.927,39 - REL.53/04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 872,01 |
| 2004NS000374 | 2004-02-11T00:00 | NFF 67481/479/480/139/343/011 FORNECIMENTO DE REAGENTES DESTINADOS AO USO NO APARELHO ACS-180 INSTALADO NO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85P/C REL. 057/04 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 7.060,00 |
| 2004NS000375 | 2004-02-11T00:00 | NFFS 13479(PARTE) - SERVICO MANUT.EQUIPAMENTOS E SISTEMA PROCESSAMENTO DADOSMARCA DIGITAL/ELEBRA DE PROPRIEDADE DA CD. REFERENCIA: SET.A DEZ/03 E JAN/04 -SRF 5,85P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 57/04 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2004NS000376 | 2004-02-11T00:00 | ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.157,15 |
| 2004NS000377 | 2004-02-11T00:00 | NF 20968/969/970. SERV REFORMA SIST. AQUECIMENTO SOLAR BLOCOS "A" E "B" DA SQS311, REF ITENS 3, 4 E 6 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. BLOQUEIO R$ 407,38 (MUL-TA NF 20968 PROC 116.499/01). RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL 57/04 | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 17.972,64 |
| 2004NS000378 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.828, 102.877, 102.925, 102.926, 102.928, 102.924 E 102.791/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.857,15 |
| 2004NS000379 | 2004-02-11T00:00 | NFS 5393- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS... INS-TALADOS NOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, SITO SQN 202-I-J E OUTROS. EMP. OPT SIMPLES FED E GDF (AUTORIZADO RET-AGUARDANDO DOC GDF) 5 P/C ISS. REL 57/04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.099,50 |
| 2004NS000380 | 2004-02-11T00:00 | NFFS 13479(PARTE) - SERVICO MANUT.EQUIPAMENTOS E SISTEMA PROCESSAMENTO DADOSMARCA DIGITAL/ELEBRA DE PROPRIEDADE DA CD. REFERENCIA: SET.A DEZ/03 E JAN/04 -SRF 5,85P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 57/04 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2004NS000381 | 2004-02-11T00:00 | NF 4193- FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATORIAS ESPALDAR MEDIO... RET 5,85 P/C SRF. RELACAO 57/04 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 59.811,00 |
| 2004NS000382 | 2004-02-11T00:00 | NFPS 164920- CPS 04/01/01507912-2 (PARTE) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST.TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. REF.: JAN/04 RET.: SRF 9,45P/C S/VRL APROP. E ISS 5P/C S/TOTAL. REL. 054/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.073,25 |
| 2004NS000383 | 2004-02-11T00:00 | F.COMPENSAHFO N. 100336607053 E 100336807036 - TAXA EXTRA INCINDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 114 - H - 107. PER. JANEIRO E FEVEREIRO/04 _________________________________PROCESSO 2002/114.741 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2004NS000384 | 2004-02-11T00:00 | NFPS 164920- CPS 04/01/01507912-2(PARTE2) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST.TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. REF.: JAN/04 RET.SRF 9,45P/C S/VRL APROP/ISS JE RECOLH. NA 2004NS382-COMPLEMENTAR REL.54/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.214,65 |
| 2004NS000385 | 2004-02-11T00:00 | NFS 2229 - PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS, CONVOCAHOES E AVISOS PRODUZIDOSP/CD. RET. SRF 9,45P.C. E ISS 5P.C. S/R$326,88-HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45P.C. S/2.257,92-GRAF.EDIT.JORNAL DE BSB LTDA - RELACAO 51/04 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.584,80 |
| 2004NS000387 | 2004-02-12T00:00 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT DOS VEICULOS DA CD DE PLACAS JDP 2678E OUTROS CONF OFICIO NR 003-CT-0/2004 ANEXOS. ISENTO DE RET POR NFO SE TRATAR DE VEICULOS COLETIVO CONF IN 306 SRF. PROCESSO 3.425/04 | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.454,72 |
| 2004NS000388 | 2004-02-12T00:00 | NFS 375 - SERVICO LIMPEZA DE CORTINAS E FORROS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5# (AGUARDA DEFERIMENTO REGIME TRIB. ESPECIAL)REL.06/04/COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 731,34 |
| 2004NS000389 | 2004-02-12T00:00 | NF 004883 FORNECIMENTO DE ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA ELETROCARDIOGRAMA.... NFO ESTERIL, MARCA BIOMED. RET 5,85 P/C SRF. ____________________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2004NS000390 | 2004-02-12T00:00 | NF 1931- FORNECIMENTO DE 800 CAIXAS DE FERRO ESMALTADO 4X4, MARCA PALOMAR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _______________________________RELAHFO 08/04 SIST DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 416,00 |
| 2004NS000391 | 2004-02-12T00:00 | NF 599/600. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/MICROFILMAGEM(ROLOS DE FILMES E OUTROS)RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 08/2004 SISTEMA DEMAP | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 36.864,30 |
| 2004NS000392 | 2004-02-12T00:00 | NF 7065- FORNECIMENTO DE CAPACITORES ELETROLICOS, MARCA POWER. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL __________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 410,00 |
| 2004NS000393 | 2004-02-12T00:00 | NF 10263-FORNECIMENTO DE CABOS SERIAL PARA IMPLANTAHFO DO NOVO SISTEMA DE LABORATORIO DO DEMED/CD A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 5,85 P/C SRF _________________________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182,00 |
| 2004NS000394 | 2004-02-12T00:00 | NF 3388. FORNECIMENTO DE 12 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO, MARCA QUIMEX... DESTINADOS A SERVICOS DE EMERGENCIA, LABORATORIO E/OU AMBULATORIO. RET. SRF 5,85 P. CENTO. RELACAO 08/2004 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 78,00 |
| 2004NS000395 | 2004-02-12T00:00 | EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RETIRAR IMPOSTO | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ -182,00 |
| 2004NS000396 | 2004-02-12T00:00 | NF 10263-FORNECIMENTO DE CABOS SERIAL PARA IMPLANTAHFO DO NOVO SISTEMA DE LABORATORIO DO DEMED/CD A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED _________________________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182,00 |
| 2004NS000397 | 2004-02-12T00:00 | NF 6629. FORNECIMENTO DE 02 BOLSAS DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA E IMOBILIZACAO... E OUTRAS DESTINADAS AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 08/2004 SISTEMA DEMAP | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 2.080,00 |
| 2004NS000398 | 2004-02-12T00:00 | NF 41.944 - FORNEC.MAT.LABORATORIO(AGULHAS DESCARTAVEIS) DEST. DEMED/CD. 6A. PARCELA. RET.SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 08/04 - SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 130,00 |
| 2004NS000399 | 2004-02-12T00:00 | PARA ALTERAR SITUAHFO | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ -182,00 |
| 2004NS000400 | 2004-02-12T00:00 | NF 10263-FORNECIMENTO DE CABOS SERIAL PARA IMPLANTAHFO DO NOVO SISTEMA DE LABORATORIO DO DEMED/CD A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED _________________________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182,00 |
| 2004NS000401 | 2004-02-12T00:00 | NFF 6520/42 - FORNEC.MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COUTER STKS(LYSE'S III DIFF, FR C/01 LITRO E OUTROS). RET.SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO: 08/04 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 960,00 |
| 2004NS000402 | 2004-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM A SUBSTITUIhfO DO PISO DE CARPETE DO GABINETE N} 901, DO ED. SEDE IV, EFETUDADO NO EXERCuCIO ANTERIOR, A FAVOR DO DEPUTADO NUCIMAR FRAGA. PROCESSO N} 132.355/2003. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 2.166,00 |
| 2004NS000403 | 2004-02-12T00:00 | ALTERACAO DE VALOR | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -800,00 |
| 2004NS000404 | 2004-02-12T00:00 | F.COMPENSAHFO N. 100336607053 E 100336807036 - TAXA EXTRA INCINDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 114 - H - 107. PER. JANEIRO E FEVEREIRO/04 (COM DESCONTO DE R$ 70,00)_______PROCESSO 2002/114.741 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 730,00 |
| 2004NS000405 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 749. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.816,46 |
| 2004NS000406 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 749. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.499,61 |
| 2004NS000407 | 2004-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AQREA AO SR. DIRCEU D ALKMIN TELLES NO TRECHO BRASILIA/ SFO PAULO. - PROCESSO N} 135.911/2003 | 025.580.768-68 - DIRCEU TELLES | R$ 325,15 |
| 2004NS000408 | 2004-02-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2149175/04 - PROCESSO N}.4.619/04 - DESC.(R$5.512,26) CONFORME OS OFUCIOS DE N}S.23, 41 E 46/04-DG. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.918,71 |
| 2004NS000409 | 2004-02-12T00:00 | BORDERO FL 001(NFFEE 055655391 IDENT 466451-5)FORNEC. ENERGIA ELETRICA A GARA-GEM DA CD NO SGO NORTE. RET 5,85 P/C SRF.(PARTE) _________________________________________RELACAO 58/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 7.064,96 |
| 2004NS000410 | 2004-02-12T00:00 | NFS 4430 - SERV.MANUT.PREV./CORRET. E ASSIST.TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MICRO- FILMADORA MARCA ALOS PLANETARY CAMERA 41/ADF. PERIODO: 11 A 31.12.03. EMPR.OPTSIMPLES FEDERAL. RELAHFO: 58/04. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 366,60 |
| 2004NS000411 | 2004-02-12T00:00 | NFS 7814 (COPIA)- LIBERACAO DO VALOR BLOQUEADO NA 2004NL000219. SERV. DE 02 DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL DA CAMARA NO PER. 01 A 18/01/04. RET. SRF 9,45 REL. 58/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 159,34 |
| 2004NS000412 | 2004-02-12T00:00 | BORDERO FL 001(NFFEE 055655391 IDENT 466451-5)CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA REF GARAGEM DO SGON. ISENTO RETENHFO (COMPLEMENTO DA 2004NS000409) _________________________________________RELACAO 58/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000413 | 2004-02-12T00:00 | NFS 4430(PARTE) SERV.MANUT.PREV./CORRET. E ASSIT.TECNICA C/FORN.PEHAS EM MICROFILMADORA MARCA ALOS PLANETARY CAMERA 41/ADF. PERIODO: 01 A 10.01.04. EMPR.OPTSIMPLES FEDERAL.(COMPLEMENTA 2004NS410). RELACAO: 58/04. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 183,40 |
| 2004NS000414 | 2004-02-12T00:00 | NFF 8203-LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.COND/MANUT.VEIC.-PER.01 A 31/01/04-RET9,45PC S/VLR.APR. ISS 5PC S/TOT.NF. INSS 11PC S/NF-VT+VR.BLOQ.374,55(PROC.1625/1814/1624/04E41783/03-INFR.TRANS)-GLOSA 4.541,81(PG QDO AUTORIZ.)-REL. 058/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.654,60 |
| 2004NS000415 | 2004-02-12T00:00 | NFS 7870 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIA- GRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RET.: SRF 9,45P/C, INSS 11P/C E ISS 5P/C S/TO-TAL DA NFS. (PERIODO: DE 19 A 30/JAN/2004) REL. 058/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.145,56 |
| 2004NS000416 | 2004-02-12T00:00 | NFS 4429 - SERV.MANUT.PREV.E CORRETIVA DE ASSIST.TQCNICA,COM FORNEC.DE PEHAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA.PERIODO/10/12/03 D 09/01/04. OPT.SIMPLES FEDERAL RET.ISS 5 POR/CENTO. REL.58/04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.928,43 |
| 2004NS000417 | 2004-02-12T00:00 | ACERTO NO VALOR DO DESCONTO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -34.918,71 |
| 2004NS000418 | 2004-02-12T00:00 | NFS 1600 - LOCAHFO COM SERVIHO DE ASSISTENCIA TQCNICA DE MANUNTENHFO PREVENTI-VA E CORRETIVA EM UMA MEQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPT. SIMPLES, REL.58/04. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2004NS000419 | 2004-02-12T00:00 | NFS 7871 - FORN MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA NA CAMARA. PER. JAN/04 RET.: SRF 9,45 P/C INSS 11 P/C E ISS 5 P/C. REL. 58/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.346,38 |
| 2004NS000420 | 2004-02-12T00:00 | NFS 4429(PARTE).SERV.MANUT.P.CORRETIVA DE ASSIST.TQCNICA,COM FORNEC.DE PEHAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA.PERIODO/10/12/03 D 09/01/04. OPT.SIMPLES FEDERAL RET.ISS 5 POR/CENTO. REL.58/04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 826,57 |
| 2004NS000421 | 2004-02-12T00:00 | NFS 7880 (PARTE) VRL. REFERENTE AO ABONO SALARIAL NO MES DE JAN/2004 CONFORME CONVENCAO COLETIVA DA CATEGORIA(EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA, EXCETO RE- PORTER DE VIDEO).RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11# E ISS 5# S/TOT. REL.58/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.213,60 |
| 2004NS000422 | 2004-02-12T00:00 | NFS 7880 (COMPL.2004NS421) MAO-DE-OBRA P/ TV CAMARA (REPORTER DE VIDEO). VALORREFERENTE AO ABONO SALARIAL NO MES DE JAN/04 CONFORME CONVENCAO COLETIVA DA CATEGORIA. RET.:SRF 9,45#S/VRL APR. INSS/ISS JE RECOLH. NA NS CITADA. REL. 58/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.737,20 |
| 2004NS000423 | 2004-02-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N�. 2149175/04 - PROCESSO N}. 4.619/04. DESC. (R$4.968,06)CONFORME OS OFUCIOS N} 41 E 46/04-DG. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.462,91 |
| 2004NS000424 | 2004-02-12T00:00 | ALTERAHFO DE EVENTO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.100,00 |
| 2004NS000425 | 2004-02-12T00:00 | NFS 1600 - LOCAHFO COM SERVIHO DE ASSISTENCIA TQCNICA DE MANUNTENHFO PREVENTI-VA E CORRETIVA EM UMA MEQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPT. SIMPLES, REL.58/04. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2004NS000426 | 2004-02-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA EXCLUSAO DE RETENHAO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -826,57 |
| 2004NS000427 | 2004-02-12T00:00 | CANCELAMENTO POR DEDUHAO INDEVIDA | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -1.928,43 |
| 2004NS000428 | 2004-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQRE AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N} 103.003/04 E 103.046/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.787,95 |
| 2004NS000429 | 2004-02-12T00:00 | NFS. 9803, 05,08,12,14,20,24,9976, 79,80,82,86,87,89,91, FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFAS DE 1,5 LITROS, MARCA PLANALTO. RET SRF 5,85PCENTOREL. 08/04 DEMAP. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 26.469,00 |
| 2004NS000430 | 2004-02-12T00:00 | NFS 4429(PARTE) - SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA DE ASSIST.TQCNICA,COM FORNEC.DE PEHAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA.PER.01/01 A 09/01/04. 0PT.SIMPLES FEDERAL REL.58/04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 826,57 |
| 2004NS000431 | 2004-02-12T00:00 | NFS 4429(PARTE) - SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA DE ASSIST.TQCNICA,COM FORNEC.DE PEHAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA.PER.10/10 A 30/12/03. 0PT.SIMPLES FEDERAL REL.58/04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.928,43 |
| 2004NS000432 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.480,43 |
| 2004NS000433 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.483,26 |
| 2004NS000434 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355.159,92 |
| 2004NS000435 | 2004-02-12T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2004NS000184, P/ ACERTO DE EMPENHOS, A PEDIDO DA SELIQ. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.220,00 |
| 2004NS000435 | 2004-02-12T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2004NS000184, P/ ACERTO DE EMPENHOS, A PEDIDO DA SELIQ. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 740,00 |
| 2004NS000435 | 2004-02-12T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2004NS000184, P/ ACERTO DE EMPENHOS, A PEDIDO DA SELIQ. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.480,00 |
| 2004NS000436 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.149,56 |
| 2004NS000437 | 2004-02-12T00:00 | CANCELAMENTO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -1.480,00 |
| 2004NS000437 | 2004-02-12T00:00 | CANCELAMENTO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -740,00 |
| 2004NS000437 | 2004-02-12T00:00 | CANCELAMENTO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.220,00 |
| 2004NS000438 | 2004-02-12T00:00 | INCLUSAO DE LC | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.737,20 |
| 2004NS000439 | 2004-02-12T00:00 | NFS 7880 (COMPL.2004NS421) MAO-DE-OBRA P/ TV CAMARA (REPORTER DE VIDEO). VALORREFERENTE AO ABONO SALARIAL NO MES DE JAN/04 CONFORME CONVENCAO COLETIVA DA CATEGORIA. RET.:SRF 9,45#S/VRL APR. INSS/ISS JE RECOLH. NA NS CITADA. REL. 58/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.737,20 |
| 2004NS000440 | 2004-02-12T00:00 | BORDERO FLS 2 A 13 (NF'S ANEXAS) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARTES COMUNSBLOCOS/AREAS PRIVATIVAS (...) - JAN/04 - RET. SRF 5,85# - REL.58/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 55.925,43 |
| 2004NS000441 | 2004-02-12T00:00 | BORDERO FLS 02 A 13 - CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA, PARTES COMUNS DOS BLO -COS E AREAS PRIVATIVAS (...) - COMPL.2004NS000440 - JAN/04 - REL.58/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.547,32 |
| 2004NS000442 | 2004-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AQREA A SENHORA ROSA MARIA VALDEBENITO SANHUEZA NO TRECHO ILHQUS/BRASILIA. PROCESSO N} 133.624/03. | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 846,20 |
| 2004NS000448 | 2004-02-13T00:00 | NF 775- FORNECIMENTO DE UM MICROGRAVADOR DIGITAL, MARCA SONY... RET 5,85 P/C SRF. RELAHFO 060/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2004NS000449 | 2004-02-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5050241/04 - PROCESSO N} 5.145/04. COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 - SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.958,50 |
| 2004NS000450 | 2004-02-13T00:00 | FATURA 487/04 - TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR TARCISIO XIMENES PRADO JUNIOR, PONTO 6019, P/PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO/DESENVOLVIMEN-TO EM SANTOS/SP - RET. SRF 9,45# - REL.60/04. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.200,00 |
| 2004NS000451 | 2004-02-13T00:00 | NF 774- FORNECIMENTO DE 10 MICROGRAVADOR DIGITAL, MARCA SONY... RET 5,85 P/C SRF. BLOQUEIO DE RS 77,00 REF MULTA, PROC. 102309/03 RELAHFO 060/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2004NS000453 | 2004-02-13T00:00 | NF 15670- FORNECIMENTO DE 02 MICROFONE ESTEREOFONICO, MARCA SONY... RET 5,85 P/C SRF RELAHFO 060/04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 496,00 |
| 2004NS000454 | 2004-02-13T00:00 | NFS 484 CONSERTO DE UMA BOMBA MARCA ABS MODELO SUBMERSA... COM FORNECIMENTO DEPECAS A PEDIDO DA CAENGE/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- RET. ISS 5# REL.60/04 | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 514,00 |
| 2004NS000455 | 2004-02-13T00:00 | EXCLUSAO DE RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ -1.200,00 |
| 2004NS000456 | 2004-02-13T00:00 | NF 922 - FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO PADRFO "CONTROL S" MODELO SVRM-100A, MARCA SONY. RET.SRF. 5,85 P.C. BLOQUEIO R$142,60(MULTA). RELAHAO 60/04. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2004NS000457 | 2004-02-13T00:00 | NF 689 FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLICITADO PELO DETEC/CD (05 UNID. APARELHOS DE VIDEOCASSETE... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 060/04 OBS: BLOQUEIO DE R$ 26,81 MULTA PROCESSO: 116410/03 | 00.652.222/0001-99 - GLOBAL COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.915,00 |
| 2004NS000458 | 2004-02-13T00:00 | FATURA 487/04 - TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR TARCISIO XIMENES PRADO JUNIOR, PONTO 6019, P/PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO/DESENVOLVIMEN-TO EM SANTOS/SP - ISENTA RETENCAO SRF - REL.60/04. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.200,00 |
| 2004NS000459 | 2004-02-13T00:00 | NFS 1498 FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS COM 02 UNIDADES CADA, DE CARTUCHO DE TONER MARCA XEROX. RET SRF 5,85POR CENTO SOBRE O TOTAL DA NOTA. REL. 60/04. DEMAP. | 05.058.290/0001-48 - DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.859,80 |
| 2004NS000460 | 2004-02-13T00:00 | FATURA 1014239921 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTE (SERCA) PELA ECT - JAN/04.RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.61/04. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.535,85 |
| 2004NS000461 | 2004-02-13T00:00 | BORDERO FL 001(NFFEE ANEXAS) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA CD-SIA TRECHO 05 LT 10/20/30/40/50/60 . RET 5,85 P/C SRF. REF JANEIRO/2004 RELACAO 61/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 731,62 |
| 2004NS000462 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 750. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.213,75 |
| 2004NS000463 | 2004-02-13T00:00 | BORDERO FL 001(NFFEE ANEXAS) CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA IMOVEIS DA CD SIATRECHO 05 LT 10/20/30/40/50/60 . ISENTO RETENCAO REF JANEIRO/2004 RELACAO 61/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 124,48 |
| 2004NS000464 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 750. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.516,92 |
| 2004NS000465 | 2004-02-13T00:00 | NFFST 001299256-DF(PARTE) PRESTACAO DE SERV. TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGADIST. INTER-REGIONAL REGIAO III, LIGACOES ORIGINADAS NO DF E DEST. AS LOCALIDADES NO ESTADO DE SP. RET. SRF 9,45# S/VRL APR.(GL. R$1.844,38 C.IND.)REL.61/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 31.263,66 |
| 2004NS000466 | 2004-02-13T00:00 | NFFST 001299256-DF(COMPL.2004NS465) PREST. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGADISTANCIA INTERNACIONAL, LIGACOES ORIGINADAS NO DF E DEST. AO EXTERIOR. RET. SRF 9,45# S/VRL APROPR. REL.061/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.966,24 |
| 2004NS000467 | 2004-02-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5080241/04 - PROCESSO N} 5.144/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 51.840,51 |
| 2004NS000468 | 2004-02-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5060241/04 - PROCESSO N} 5.148/04 - GLOSA NO VALOR DE R$ 492,20 ( RPA N} 130322-04 DEV. A EMPRESA). COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 145.478,80 |
| 2004NS000469 | 2004-02-13T00:00 | NOTA DE COBRANCA 10336/04 - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO. REL.62/04. | 020002/00001 - SEEP | R$ 3.508,58 |
| 2004NS000470 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 898. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.825,45 |
| 2004NS000471 | 2004-02-13T00:00 | NFS 1506 SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.MATERIAL DAS AREAS AJARDINADAS PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO: 09.01 A 08.02.2004 - RET. SRF 5,85# - INSS 11# E ISS 5# - REL. 62/04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 39.170,15 |
| 2004NS000472 | 2004-02-13T00:00 | NFS 31178/9-LOCACAO CONTAINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE OBRAS DOS PRE- DIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 62/04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.440,00 |
| 2004NS000473 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.414,27 |
| 2004NS000474 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.022,65 |
| 2004NS000475 | 2004-02-13T00:00 | NFS 31180/1/2/3/4 - SERVICOS LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGI-NARIOS DE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 62/04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 420,00 |
| 2004NS000476 | 2004-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SR. DEPUTADO COLOMBO, CONFORME BILHETE N} 127790 E COMPROVANTE DE VENDA DA EMPRESA TRIP. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,40 |
| 2004NS000477 | 2004-02-13T00:00 | NF 84886 - FORNEC.DE 23 UNIDADES DE RACK METELICO DO TIPO ARMERIO P/ACONDICIO-NAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAHOES,NO PADRFO 19"A PEDIDO DO CENIN/CDRET.SRF 5.85 POR/CENTO. REL.62/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 36.478,00 |
| 2004NS000478 | 2004-02-13T00:00 | NFS 9785(PARTE) - SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SU-BSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85P.C.S/VALOR APROPRIADO E ISS 5P.C. S/TOTAL NFS. PER. 01 A 31/01/04 - REL. 62/04. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.328,55 |
| 2004NS000479 | 2004-02-13T00:00 | NFS 734 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MAR-CA LEXMARK MODELO 3200 NO PERIODO DE 24/12/03 A 23/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.: ISS 5 P/C. REL. 62/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 381,15 |
| 2004NS000480 | 2004-02-13T00:00 | NFS 3347 PRESTAHAO DE SERVIHOS DE MANNTENHFO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPA- MENTO DE EXAME DE HEMATOLOGIA, COULTER, MODELO STKS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES . REL.62/04. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2004NS000481 | 2004-02-13T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$5.180,00) + U$176,00 (R$520,96) TAXA EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTUGAL NO PERIODO DE 13 A 19/02/04. CONHE-CER PROJETOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.700,96 |
| 2004NS000482 | 2004-02-13T00:00 | NFS 9785(PARTE) - SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SU-BSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85P.C.S/VALOR APROP.E ISS RECOLHIDO NA 2004NS000478-PER. 01 A 31/01/04 - REL. 62/04. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 1.258,74 |
| 2004NS000483 | 2004-02-13T00:00 | NFS 734 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MAR-CA LEXMARK MODELO 3200 NO PERIODO DE 24/12/03 A 23/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2004NS000479. REL. 62/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 1.252,35 |
| 2004NS000484 | 2004-02-13T00:00 | NFF 197405 - PRESTAHAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS COM INFORMAHOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 50 PONTOS DESTA CASA.RET.SRF 9.45 POR/CENTO REL.62/04 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.356,28 |
| 2004NS000485 | 2004-02-13T00:00 | NFS 321 SERVICO DE PRODUCAO DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, PARAATENDER AO JORNAL DA CD, VEICULADO PELA TV CAMARA. REF. JANEIRO/2004 RET. SRF 9,45# REL. 062/04 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.788,40 |
| 2004NS000486 | 2004-02-13T00:00 | FC 100336907022 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NASQS 114 - H - 304, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/04. COM DESCONTO DE R$ 70,00 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2004NS000487 | 2004-02-13T00:00 | CONCESSAO DE SUP. DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07.01.04, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N100.126/04 -CAENGE | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NS000488 | 2004-02-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$5.180,00) + U$176,00 (R$520,96) TAXA EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERIODO DE 13 A 19/02/04 CONHE-CER PROJETOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, COTACAO R$2,96 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.700,96 |
| 2004NS000489 | 2004-02-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$5.180,00) + U$176,00 (R$520,96) TAXA EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERIODO DE 13 A 19/02/04 CONHE-CER PROJETOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, COTACAO R$2,96 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.700,96 |
| 2004NS000490 | 2004-02-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$5.180,00) + U$176,00 (R$520,96) TAXA EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERIODO DE 13 A 19/02/04 CONHE-CER PROJETOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, COTACAO R$2,96 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.700,96 |
| 2004NS000491 | 2004-02-13T00:00 | NF 2006/11/14/17/21/24/42/56/59/64. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA (20 L.) RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 10/2004 SIST. DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.419,97 |
| 2004NS000494 | 2004-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DEVIDO A FALTA DO ATESTE DO AMPER. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -36.478,00 |
| 2004NS000495 | 2004-02-13T00:00 | ALTERACAO DO VALOR E HISTORICO | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ -381,15 |
| 2004NS000496 | 2004-02-13T00:00 | NFS 734(PARTE) MANUTEN. PREV. E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MAR- CA LEXMARK MODELO 3200 NO PERIODO DE 24/12/03 A 23/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET.: ISS 5 P/C S/ TOTAL NF. REL. 62/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 381,15 |
| 2004NS000497 | 2004-02-13T00:00 | NFS 42249, 42276, FORNECIMENTO DE MAT. DE LAB. ( TUBO P/ COLETA DE SANGUE). RET. SRF 5,85PORCENTO. REL 10/04 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 988,00 |
| 2004NS000498 | 2004-02-13T00:00 | NF 9998/10078/10083/9997 - FORNEC.DE 1400 CAIXAS DE DGUA MINERAL SEM GES,MARCAPLANALTO A CD. RET.SRF 9.45 POR/CENTO. REL.10/04 DEMAP | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 7.266,00 |
| 2004NS000499 | 2004-02-13T00:00 | ALTERAR CLASSIFICAHFO 2 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -988,00 |
| 2004NS000500 | 2004-02-13T00:00 | NFS 42249, 42276, FORNECIMENTO DE MAT. DE LAB. ( TUBO P/ COLETA DE SANGUE). RET. SRF 5,85PORCENTO. REL 10/04 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 988,00 |
| 2004NS000501 | 2004-02-13T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 18,64(AUX.ALIMENTACAO), REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA 2004OB900181, REF.PROCESSO N} 102.616/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -18,64 |
| 2004NS000501 | 2004-02-13T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 18,64(AUX.ALIMENTACAO), REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA 2004OB900181, REF.PROCESSO N} 102.616/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200,00 |
| 2004NS000502 | 2004-02-13T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 18,64(AUX.ALIMENTACAO), COMPLEMENTA-CAO DA 2004OB900241,REF.PROCESSO 102.616/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -18,64 |
| 2004NS000502 | 2004-02-13T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 18,64(AUX.ALIMENTACAO), COMPLEMENTA-CAO DA 2004OB900241,REF.PROCESSO 102.616/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200,00 |
| 2004NS000503 | 2004-02-13T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 18,64(AUX.ALIMENTACAO), COMPLEMENTA-CAO DA 2004OB900240,REF.PROCESSO NR.102.616/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -18,64 |
| 2004NS000503 | 2004-02-13T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 18,64(AUX.ALIMENTACAO), COMPLEMENTA-CAO DA 2004OB900240,REF.PROCESSO NR.102.616/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200,00 |
| 2004NS000504 | 2004-02-13T00:00 | NF 9998/10078/10083/9997 - FORNEC.DE 1400 CAIXAS DE DGUA MINERAL SEM GES,MARCAPLANALTO A CD. RET.SRF 5.85 POR/CENTO. REL.10/04 DEMAP | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 7.266,00 |
| 2004NS000505 | 2004-02-13T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) -VIAGEM A CURITIBA, -AUDIENCIA CPMI-BANESTADO, NO DIA 11/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS000506 | 2004-02-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE PERCENTUAL DE RETENHFO | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -7.266,00 |
| 2004NS000507 | 2004-02-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.180,00), MAIS US$ 176,00(R$ 520,96) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A ROMA/ITALIA,CONFERENCIA INT.DOS PARLAMENTA-RES DE ORIGEM ITALIANA NO MUNDO,PER.18/02 A 02/03/04.(COT.DOLAR R$ 2,96). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.700,96 |
| 2004NS000508 | 2004-02-13T00:00 | NFS 7871 - FORN HORAS EXTRAS, NO MES DE JANEIRO/04 RET.: SRF 9,45 P/C INSS 11 P/C E ISS 5 P/C. REL. 64/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.216,22 |
| 2004NS000509 | 2004-02-13T00:00 | NF 7376/7407/7450/7637 - SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A CAMARA DOS DEPUTA -DOS - RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$504,00 (DIARIAS) - REL.64/04. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 510,50 |
| 2004NS000510 | 2004-02-13T00:00 | NF 1356. SERV LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS AREAS DOS ANEXOS II E III... NO PERIODO DE JANEIRO/2004. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS11 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. RELACAO 64/04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.771,90 |
| 2004NS000511 | 2004-02-13T00:00 | FAT.0401.38.065.148/NFST'S ANEXAS -ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTER-CONEXAO 2 SITIOS REMOTOS/INSTAL/ATIVA/LOCACAO CIRCUITOS. REF.:DE 03 A 29/12/03(OBS:GLOSA R$498,04) RET. SRF 9,45# S/VR. APR. E ISS 5# S/2.508,79 REL.064/04 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 4.482,40 |
| 2004NS000512 | 2004-02-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.626,00), MAIS US$ 176,00(R$ 520,96) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM NUREMBERG/ALEMANHA,PARTICIPAR DA "FEIRA DENEGOCIOS",PER.16 A 20/02/04.(COT.DOLAR R$ 2,96). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.146,96 |
| 2004NS000513 | 2004-02-13T00:00 | NFF 55047(PARTE) - SERVICO MANUT.PREV./CORRET., C/FORNECIMENTO PECAS, EM DOISPLOTTERS, MARCA HP - RETENCAO SRF 5,85P.C. S/VALOR PROPRIADO. RELACAO 64/04 | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 738,40 |
| 2004NS000514 | 2004-02-13T00:00 | NFF 55047(PARTE) - SERVICO MANUT.PREV./CORRET., C/FORNECIMENTO PECAS, EM DOISPLOTTERS, MARCA HP - RETENCAO SRF 5,85P.C. S/VALOR PROPRIADO. RELACAO 64/04 | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 113,60 |
| 2004NS000515 | 2004-02-13T00:00 | NFS 421985, 422008,422012,422470,422878, FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS INTERRUPTORES E OUTROS. RET.SRF. 5,85PORCENTO DO TOTAL DA NOTA. REL64/04. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 599,82 |
| 2004NS000516 | 2004-02-13T00:00 | NF 557 - PRESTAHAO DE SERV. DE MANUT. PREV.E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TQC- NICA,EM EQUIPAMENTOS DE EUDIO DA TV CBMARA.PERIODO.14/01/04 E 13/02/04 RET. SRF 5,85 POR/CENTO REL.64/04 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.017,00 |
| 2004NS000523 | 2004-02-16T00:00 | ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ -381,15 |
| 2004NS000524 | 2004-02-16T00:00 | NFS 734(PARTE) MANUTEN. PREV. E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MAR-CA LEXMARK MODELO 3200 NO PERIODO DE 24/12/03 A 23/01/04. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.C. S/TOTAL NF. REL. 62/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 381,15 |
| 2004NS000525 | 2004-02-16T00:00 | NFFPS FA0848616(COPIA) LIBERACAO TOTAL DE GLOSA DA 2004NL000061 A PEDIDO DA SELIQ (PERIODO DE 01 A 31/12/03). RET.: SRF 5,85# REL. 064/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 5,61 |
| 2004NS000526 | 2004-02-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2150143/04 - PROCESSO N}.2.117/04 - DESC. (R$6.205,45),CONFORME FATURA DE CRqDITO N}.90241/04 - DOC. DE REEMBOLSO N}.681749 5, E OFS.N}.24 E 25/04-DG. AVULSA - VARIG (3.40 IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.309,83 |
| 2004NS000527 | 2004-02-16T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -7.309,83 |
| 2004NS000528 | 2004-02-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2150143/04 - PROCESSO N}.2.117/04 - DESC. (R$6.205,45),CONFORME FATURA DE CRqDITO N}.90241/04 - DOC. DE REEMBOLSO N}.681749 5, E OFS.N}.24 E 25/04-DG. AVULSA - VARIG (3.40 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.104,38 |
| 2004NS000529 | 2004-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO A DRš.ROSA MARIA V.SANHUEZA, REF.DESP.C/HOSPEDAGEM EM BSB, A CONVITE DA COMISSAO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR SEMINARIO "A UTILIZACAO DE A- GROTOXICO...", EM 27NOV03 - PROC. 133.624/03 | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 84,00 |
| 2004NS000530 | 2004-02-16T00:00 | ACERTO DE EMPENHO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -145.478,80 |
| 2004NS000531 | 2004-02-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5060241/04 - PROCESSO N} 5.148/04 - GLOSA NO VALOR DE R$ 492,20( RPA N} 130322-04 DEV. A EMPRESA). COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 145.478,80 |
| 2004NS000532 | 2004-02-16T00:00 | FAT. 224 - CESSFO DE DIREITO UTILIZ. SIST.TELECOM. POR LINHAS FUSICAS(STLF) INSTAL. AEROP.INTERN.BRASuLIA. RET.SRF.9,45 P.C. PERuODO: JAN/04. REL.65/04. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2004NS000533 | 2004-02-16T00:00 | NFS 54999774 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS BLOCOS/AREAS PRIVATIVAS (...) - FEV/04 RET. 5,85P0RCENTO REL. 65/04 ________________________________J | 974100/91000 - CEB | R$ 33,60 |
| 2004NS000534 | 2004-02-16T00:00 | NFS 025 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CD. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NOTA FISCAL REL. 065/04 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 40.995,46 |
| 2004NS000535 | 2004-02-16T00:00 | NFS 54999774 - CONTRIBUIHAO DE ILUMINAHAO PUBLICA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PARTES COMUNS DOS BLOCOS E AREAS PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APT. DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL 65/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 13,69 |
| 2004NS000536 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 900. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.923,54 |
| 2004NS000537 | 2004-02-16T00:00 | ALTERA N. DO EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -13,69 |
| 2004NS000538 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 901. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.206,35 |
| 2004NS000539 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 901. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.131,65 |
| 2004NS000540 | 2004-02-16T00:00 | NFS 54999774 CONTRIBUIHAO E ILUMINAHAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO COM A CEB. P/ FORN. DE ENERGIA ELETRICA DAS PARTES COMUNS DOS BLOCOS E AREAS PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APTO. FUNCIONAIS DA CD.__REL.65/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 13,69 |
| 2004NS000541 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 751. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.969,18 |
| 2004NS000542 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 751. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.258,24 |
| 2004NS000543 | 2004-02-16T00:00 | ALTERAR HISTORICO | 974100/91000 - CEB | R$ -33,60 |
| 2004NS000544 | 2004-02-16T00:00 | ALTERAR HISTORICO. | 974100/91000 - CEB | R$ -13,69 |
| 2004NS000545 | 2004-02-16T00:00 | NFS 54999774 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS BLOCOS/AREAS PRIVATIVAS (...) -JAN/04 RET. 5,85P0RCENTO REL. 65/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 33,60 |
| 2004NS000546 | 2004-02-16T00:00 | ALTERAHFO DE CLASSIFICAHFO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -38,40 |
| 2004NS000547 | 2004-02-16T00:00 | FAT. 224 - CESSFO DE DIREITO UTILIZ. SIST.TELECOM. POR LINHAS FUSICAS(STLF) INSTAL. AEROP.INTERN.BRASuLIA. RET.SRF.9,45 P.C. PERuODO: JAN/04. REL.65/04. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2004NS000548 | 2004-02-16T00:00 | NFS 54999774 (PARTE) CONTRIBUIHAO E ILUMINAHAO PUBLICA, PARTES COMUNS DOS BLOCOS E AREAS PRIVATIVAS (...) - COMPL. 2004NS545 - JAN/04 - REL. 65/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 13,69 |
| 2004NS000549 | 2004-02-16T00:00 | NFS 053 SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO COM FORNEC. DE MATERIAIS, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD (SQN 302-C-503). RET.: SRF 5,85# ISS 1# E INSS 11# S/50# DA NFS. REL. 07-COHAB | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 6.784,19 |
| 2004NS000550 | 2004-02-16T00:00 | NFS 833-SERVICO DE REFORMA EM MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD (SQS 311-A-501). -EMPR. OPTANTE SIMPLES FED.- RET.: ISS 5# REL. 07/04-COHAB | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 4.500,00 |
| 2004NS000551 | 2004-02-16T00:00 | CANCELADA PARA ALTERAHFO NOS VALORES DAS DEDUHOES | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -20.017,00 |
| 2004NS000552 | 2004-02-16T00:00 | NF 557 - PRESTAHAO DE SERV.DE MANUT.E PREV.CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TQCNICA EM EQUIPMENTOS DE EUDIO DA TV CBMARA.PER.14/01/04 E 13/02/04 RET.SRF 9.45POR/CENT.ISS 5 POR/CENT. REL. 64/04 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.017,00 |
| 2004NS000553 | 2004-02-16T00:00 | FICHAS COMPENSACAO N. 305/2004 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305 DO BLOCO "D" DA SQN 412 (RESERVA TECNICAS/CD). PER. JANEIRO A MARCO/2004. PROCESSO 135.721/2003 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 240,00 |
| 2004NS000555 | 2004-02-16T00:00 | NFS 2807/08/09 - FORNEC. SISTEMA AR CONDICIONADO, C/ FORNEC. MONTAGEM, INTALA-CAO/TESTES SISTEMAS, NO SUBSOLO ANEXO IV/CD.(ITEM 10, 13, 15 DO CROGRAMA)-RET.SRF 5,85# E ISS 1# - BLOQUEIO 6.565,64(MULTA-PROC.101312/03) REL.66/04. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 72.663,11 |
| 2004NS000556 | 2004-02-16T00:00 | NF 20993 - SERV.REFORMA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DOS BLOCOS "A" E "B" DA SQS 311.(PARCELA 7š). RET.SRF 5,85 POR/CENT. E ISS 1 POR/CENT. REL.66/04 DEMAP | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 7.488,60 |
| 2004NS000561 | 2004-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2065625/03 - PROCESSO N} 37.599/03 AVULSA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.474,35 |
| 2004NS000562 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONFORME AUTORIZAHAO AD REFERENDUM DA MESA EM 13.02.04.PROC.101.602/04 | 078.591.476-53 - ANIVALDO VALE | R$ 14.100,00 |
| 2004NS000563 | 2004-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2111325/03 - PROCESSO N} 43.213/03 AVULS TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.650,50 |
| 2004NS000564 | 2004-02-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 3062774/04 - PROCESSO N} 5.173/04 AVULSA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.205,50 |
| 2004NS000566 | 2004-02-17T00:00 | FOPAG FEV-NORMAL-CUSTEIOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -153.142,30 |
| 2004NS000566 | 2004-02-17T00:00 | FOPAG FEV-NORMAL-CUSTEIOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.787.967,07 |
| 2004NS000567 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.439,54 |
| 2004NS000568 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.115,74 |
| 2004NS000569 | 2004-02-17T00:00 | FATURAS 9901107070/8218/8228/8250/8256/8258. SERVICOS PRESTADOS PELA ECT (OU- TROS SERVICOS), NO PERIODO DE 01 A 31/01/04. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 67/04. E C T | 415001/14202 - ECT | R$ 368.386,57 |
| 2004NS000570 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 902. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.177,86 |
| 2004NS000572 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.688,42 |
| 2004NS000574 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 16/1999. ADT N} 753. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397,72 |
| 2004NS000575 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.735,59 |
| 2004NS000576 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ATILA LIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04PROCESSO N} 102.347/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2004NS000578 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO HERCULANO ANGHINETTI NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04 - PROCESSO N} 102.365/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.827,70 |
| 2004NS000579 | 2004-02-17T00:00 | 4,0 DIARIAS DE US$ 350,00 - COT R$ 2,96 - VIAGEM A PARIS, FRANhA, REUNIAO PRE-PARATORIA CONFERENCIA DA REGIAO EUROPA E AMERICA DO NORTE PARA A CUPULA MUN - DIAL DA FAMILIA - PROC. 102986/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.144,00 |
| 2004NS000580 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE THOMAZ NONë NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04 - PROCESSO N} 101.384/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.437,05 |
| 2004NS000581 | 2004-02-17T00:00 | FATURA 4001107430/31 - SERVIHOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO DE 01 A 31/01/04(AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS) RET. SRF. 9,45#. REL. 67/04..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS....E.C.T.... | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 149.491,17 |
| 2004NS000582 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDU EM 16/02/04. PRO- CESSO N} 3.840/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.742,24 |
| 2004NS000583 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TER- MOS DO ATO DA MESA N}24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04. PROCESSO N} 101.081/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.024,47 |
| 2004NS000584 | 2004-02-17T00:00 | NF 5292. FORNECIMENTO DE 10.000 CONECTORES RJ 45 MACHO CAT, MARCA FURUKAWA, APEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 68/2004 | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 6.400,00 |
| 2004NS000585 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO RICARDO RIQUE, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04. PROCESSO N} 102.613/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.677,94 |
| 2004NS000586 | 2004-02-17T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.180,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 520,96) DE ACIO -NAL DE EMB/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO - I REUNIAO INTERPARLAMENTAR DO MEXICO-BRASIL - 23/02 A 04/03/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.700,96 |
| 2004NS000587 | 2004-02-17T00:00 | NF 233 FORNECIMENTO/INSTALACAO 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA 30000BTU/H, MOD. MUNDIAL, MARCA SPRINGER...DEST.ADM QUADRAS DOS IMOVEIS E PRESIDEN-CIA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.068/04 | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ 16.660,00 |
| 2004NS000588 | 2004-02-17T00:00 | NFFS 6184/6232 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (ANTENA DA RADIO CAMARA:BSB-GOIA -NIA/GOIANIA-BSB E EQUIPAMENTOS DO SUBSOLO ANEXO I P/SUBSOLO ANEXO IV). RET. SRF 5,85# E ISS 5# - REL.68/04. | 00.148.726/0002-57 - CESAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2004NS000589 | 2004-02-17T00:00 | FOPAG FEV-NORMAL-CONSIGNACOES-CONTINUACAO DA 2004FP000006 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -300,00 |
| 2004NS000590 | 2004-02-17T00:00 | NF 84886 - FORNECIMENTO 23 UNIDADES RACK METALICO ATENDENDO SOLICITACAO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 68/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 36.478,00 |
| 2004NS000591 | 2004-02-17T00:00 | NFF 4175 - FORNEC.DE 30 COLCHÏES P/SEREM UTILIZADOS EM APARTAMENTOS FUNCIONAISDA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.SRF 5,85# REL.68/04 | 02.801.983/0001-90 - MADENOBRE MADEIRAS NOBRES LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2004NS000592 | 2004-02-17T00:00 | NF 1563 E 1569 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS. SOLICITACAO DA COHAB/CD (TORNEIRA BOIA, DESVIADOR P/ CHUVEIRO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 68/04 | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 5.886,40 |
| 2004NS000593 | 2004-02-17T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM NO PERIODO DE 16 A 18/02/2004 PARA UMA DILIGENCIA C/INTEGRANTE DA COMISSAO EXTERNA-RESERVA INDIGENA RAPOSA SERRA DO SOL, EM BOA VISTA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 760,00 |
| 2004NS000595 | 2004-02-17T00:00 | ALTERACAO DA SITUACAO | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ -5.886,40 |
| 2004NS000597 | 2004-02-17T00:00 | NF 1563 E 1569 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS. SOLICITACAO DA COHAB/CD (TORNEIRA BOIA, DESVIADOR P/ CHUVEIRO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 68/04 | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 5.886,40 |
| 2004NS000599 | 2004-02-17T00:00 | NFS 735 - PREST.SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MAR-CA LEXMARK OPTRA 45 NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/04. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 P/CENTO. RELACAO 69/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 744,00 |
| 2004NS000600 | 2004-02-17T00:00 | NFFPS FA0880655. SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS , EXCETO TONER, REVELADOR E CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA X2510, MARCA XEROX, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2004. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 69/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 168,33 |
| 2004NS000601 | 2004-02-17T00:00 | NFFPS FS0216369 LOCACAO DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE,MARCA E MODELO XEROX DOCUCOLOR 40. PERIODO DE 01 A 31/01/2004. RET.: SRF 9,45# REL. 069/2004 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 18.556,50 |
| 2004NS000602 | 2004-02-17T00:00 | NFFST 001.299.450 - SERVICOS LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIO-NAIS NAS LINHAS DIRETAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD - PERIODO 01 A 31/01/04RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO - RELACAO 69/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 129,13 |
| 2004NS000603 | 2004-02-17T00:00 | NFS. 532552 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL,AOS APTO. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF. 1,24#. REL. 69/04, PERIODO DE 01 A 20/JAN/04. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 7.069,05 |
| 2004NS000604 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AO SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.531/04, 103.343/04, 103.477/04 E 103.027/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,90 |
| 2004NS000604 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AO SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.531/04, 103.343/04, 103.477/04 E 103.027/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.844,86 |
| 2004NS000607 | 2004-02-18T00:00 | NFS 7882 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE INFORMATICA. REF.JAN/04 - GLOSA R$7.831,73 (A SER PAGO POSTERIORMENTE) - RET. SRF 9,45# S/ VALOR APROPRIADO + INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS - REL.71/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 464.124,30 |
| 2004NS000608 | 2004-02-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2281/04 - NF N} 3930 - PROCESSO N} 5.526/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 71.966,55 |
| 2004NS000609 | 2004-02-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2280/04 - NF. N} 3929 - PROCESSO N} 5.523/04 COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 55.892,65 |
| 2004NS000610 | 2004-02-18T00:00 | ALTERAR CNPJ DO FAVORECIDO DA NOTA DE EMPENHO PARA UG/GESTAO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -149.491,17 |
| 2004NS000611 | 2004-02-18T00:00 | NFS 7876(PARTE) MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (DEMAIS CATE-GORIAS), VRL. REF. A HORAS EXTRAS NO MES: JAN/04. RET.:SRF 9,45# S/VLR.APROP.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NFS. REL.072/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.459,91 |
| 2004NS000612 | 2004-02-18T00:00 | NFFS 1357. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL (...)EM JANEIRO/2004. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 72/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 292.140,25 |
| 2004NS000613 | 2004-02-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2286/04 - PROCESSO N}.5.524/04. RPA.129.371, GLOSADA NOVALOR DE R$ 420,58, REFERENTE AO MCO POR PARTE DO EX- DEP. PATRUS ANANIAS. COTA - GOL (7.05 IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 81.695,04 |
| 2004NS000614 | 2004-02-18T00:00 | NFS 7876(COMPL.2004NS611) MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(RE-PORTER DE VIDEO), VRL. REF. A HORAS EXTRAS NO MES: JAN/04. RET.: SRF 9,45# S/VRL. APROP., INSS E ISS JE RECOLH. NA NS CITADA. REL.072/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.420,91 |
| 2004NS000615 | 2004-02-18T00:00 | NFF 8202(PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO DE ELEVADORES/MESA TELEFONICA PARA A CD. PER.01 A 31/01/04 - RET.SRF 9,45# S/VLR.APROPRIGLOSA $505,16(28,60INDEV.+476,56 A MAIOR)INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF R.72/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 731.645,77 |
| 2004NS000618 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MARCOS DE JESUS, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04. PROCESSO N} 135.915/2003. | 187.353.554-68 - MARCOS BARROS | R$ 3.215,74 |
| 2004NS000620 | 2004-02-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2135567/04 - PROCESSO N}.1.882/04. AVULSA - TAM (3.40 IN 306/03 SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 428,15 |
| 2004NS000621 | 2004-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO JOAQUIM A. FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 16/02/04 - PROCESSO N} 135.026/03 | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 1.058,52 |
| 2004NS000623 | 2004-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS_AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 103.494, 103.497, 103.505, 103.557 E 103.558/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.240,05 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -99.888,92 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -48.347,36 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.860,06 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.412,09 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 298,17 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 960,00 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.747,20 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 99.418,31 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129.712,56 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 456.710,66 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.103.476,99 |
| 2004NS000625 | 2004-02-18T00:00 | NFSF 3793 SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA SISTEMA AR CONDIC.EXAUSTAO MECANICA EDIF. PRINC.CD E ANEXOS I A IV, C/FORNEC.PECAS. PER.15/01 A 14/02/2004. RET.: SRF 5,85# ISS 5# E INSS 11# S/ TOTAL NF. REL.073/04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 103.711,41 |
| 2004NS000626 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 754. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.845,94 |
| 2004NS000630 | 2004-02-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2160143/04 - PROCESSO N}.2.115/04. AVULSA - VARIG (3.40 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 10.985,80 |
| 2004NS000631 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 754. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.118,54 |
| 2004NS000632 | 2004-02-18T00:00 | NFF 55228 - SERVICO MANUT.PREV./CORRET., C/FORNECIMENTO PECAS, EM DOIS PLOTTERS, MARCA HP - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 73/04 | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 852,00 |
| 2004NS000633 | 2004-02-18T00:00 | NFF 66918/67326 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA (ACRESCIMODE 24,8# AO CONTRATO) - RET. SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# ºMULTA:R$37,24 E JU-ROS:R$9,31» E ISS 2# S/R$8.463,80 (NFF 67326) - REL.073/04 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 32.600,00 |
| 2004NS000634 | 2004-02-18T00:00 | NFS 047 SERV.MANUTENCAO PREV/CORRET, C/ FORN. DE PECAS, DO SIST. ULTRA-SOM DIGITAL, MUTIFREQ... DO DEMED/CD. PER.18/01 A 17/02/04 GLOSA $63,00(AJUSTE EMPE-NHO) RET. SRF 5,85# S/VLR.APROPRIADO E ISS 5# S/TOTAL NF. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.587,00 |
| 2004NS000635 | 2004-02-18T00:00 | NFS 3860 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. REF. JAN/04 RET.: SRF 9,45# E ISS 2# REL. 073/04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 243,31 |
| 2004NS000636 | 2004-02-18T00:00 | NF 2696. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO DO DEMED/CD. OP. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 73/2004 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2004NS000637 | 2004-02-18T00:00 | ALTERAR A BASE DE CALCULO DE RETENCAO DO INSS E AGUARDANDO ACERTO DE UM NOVO EMPENHO NA CLASSIFICACAO DE DESPESA DE PESSOAL(319034) PARA PAGAR OS SUPERVISORES TECNICOS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -731.645,77 |
| 2004NS000638 | 2004-02-18T00:00 | NFS 422403,422410,422665,422895,422930,423162,423551,423560,423645,423721 E 423174 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS (TUBO, MANGUEIRA, ANEL E OUTROS). RET.: 5,85 P/C. REL. 73/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 4.716,07 |
| 2004NS000639 | 2004-02-18T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(2,093,00)+ US$ 176,00(526,24)DE ADICCIONAL DE EMB/DESEM.VIAGEM PARA NOVA IORQUE NO PERIODO DE 25 A 28/02/04 PARA CONGRESSO AFRICA'S SECURITY AND DEVELOPMENT".(COTACAO DE 2,99) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.619,24 |
| 2004NS000640 | 2004-02-18T00:00 | NFF 8202(PARTE) LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA/CD. PER.01 A 31/01/04.RET.9,45# S/VLR.APROP.GLOSA $505,16(28,60 COBINDEV.+476,56 A MAIOR)INSS 11#S/$775812,31(NF-VA-VT) E ISS 5# S/TOTAL R.72/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 731.645,77 |
| 2004NS000641 | 2004-02-18T00:00 | ALTERACAO DA CLASSIFICACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.619,24 |
| 2004NS000642 | 2004-02-18T00:00 | ESTORNO DA 2004NS000620, PARA ACERTO DO DESC. DO IN 306/03 SRF. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -428,15 |
| 2004NS000644 | 2004-02-18T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(2,093,00)+ US$ 176,00(526,24)DE ADICCIONAL DE EMB/DESEM.VIAGEM PARA NOVA IORQUE NO PERIODO DE 25 A 28/02/04 PARA CONGRESSO AFRICA'S SECURITY AND DEVELOPMENT".(COTACAO DE 2,99) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.619,24 |
| 2004NS000645 | 2004-02-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2135567/04 - PROCESSO N}.1.882/04. AVULSA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 428,15 |
| 2004NS000646 | 2004-02-18T00:00 | NFS 0704 - SERVIHO MANUT. PREVENT. / ASSISTENCIA TEC. C/ FORNEC. MATERIAL EQUIPAMENTOS INSPENCAO DE BAGAGEM - PERIODO 15/01 A 14/02/04. RET. SRF. 5,85#E ISS 5#. REL.73/04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.246,00 |
| 2004NS000647 | 2004-02-18T00:00 | NFF 8202(PARTE) LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFONICA/CD. PER.01 A 31/01/04. RET.SRF 9,45# S/VLR.APROPRIADO.INSS E ISS JA RETIDOS NA 2004NS000640. RELACAO 72/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 142.311,26 |
| 2004NS000648 | 2004-02-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2140143/04 - PROCESSO N}.2.116/04. AVULSA - VARIG (3.40 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.363,37 |
| 2004NS000649 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 904. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.835,83 |
| 2004NS000650 | 2004-02-18T00:00 | RET. DE ISS INDEVIDA. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ -4.246,00 |
| 2004NS000651 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 905. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.006,68 |
| 2004NS000653 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 905. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.250,36 |
| 2004NS000655 | 2004-02-18T00:00 | NFS. 704 - SERVIHO MANUT. ASSISTEST. TEC. C/FORNEC. MATERIAL EQUIPAMENTOS INSPENCAO DE BAGAGENS - PERIODO 15/01 A 14/02/04 RET. SRF. 5,85# REL. 73/04 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.246,00 |
| 2004NS000657 | 2004-02-18T00:00 | FATURA 4001107430/31 - SERVIHOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO DE 01 A 31/01/04(AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS) RET. SRF. 9,45# E ISS 5# REL. 67/04..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS....E.C.T.... | 415001/14202 - ECT | R$ 149.491,17 |
| 2004NS000659 | 2004-02-18T00:00 | 05 DIARIAS DE U$350,00 ( R$5.232,50)+ U$176,00 ( R$526,24),REF. A TAXA EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A REPUBLICA POPULAR DA CHINA NO PERIODO DE 05 A 10/03/04PROC. 103.437/04. COTACAO R$2,99. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.758,74 |
| 2004NS000660 | 2004-02-18T00:00 | NFS. 288 - SERVIHO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED/CD RET. 9,45# SRF. S/VLR.APROP. E 5# ISS S/TOTAL NF. GLOSA R$49,80 ( COBRANCA INDEVIDA) REL.73/04. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 664,00 |
| 2004NS000662 | 2004-02-18T00:00 | ALTERACAO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS000663 | 2004-02-18T00:00 | ALTERACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.787.967,07 |
| 2004NS000663 | 2004-02-18T00:00 | ALTERACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 153.142,30 |
| 2004NS000670 | 2004-02-19T00:00 | RETIFICACAO DA ALIQUOTA DO ISS. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -32.600,00 |
| 2004NS000671 | 2004-02-19T00:00 | NFF 66918/67326 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA (ACRESCIMODE 24,8# AO CONTRATO) - RET. SRF 5,85# S/TOTAL, INSS 11# ºMULTA:R$37,24 E JU-ROS:R$9,31» E ISS 1# S/R$8.463,80 (NFF 67326) - REL.073/04 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 32.600,00 |
| 2004NS000672 | 2004-02-19T00:00 | NFS 7876(COMPL.2004NS611) MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(RE-PORTER DE VIDEO), VRL. REF. A HORAS EXTRAS NO MES: JAN/04. RET.: SRF 9,45# S/VRL. APROP., INSS E ISS JE RECOLH. NA NS CITADA. REL.072/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.420,91 |
| 2004NS000673 | 2004-02-19T00:00 | ALTERACAO DO NUMERO DA NOTA DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.420,91 |
| 2004NS000675 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO LAVOISIER MAIA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESSA, EM 16/02/04. PROCESSO N} 100.245/04. | 123.721.454-87 - LAVOISIER SOBRINHO | R$ 1.400,00 |
| 2004NS000676 | 2004-02-19T00:00 | APROPRIACAO DE DESPESA INCORRETA. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -32.046,14 |
| 2004NS000677 | 2004-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2157247/04 - PROCESSO N} 5.635/04 COTA - TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 47.807,92 |
| 2004NS000678 | 2004-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2157248/04 - PROCESSO N} 5.636/04 COTA - TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.965,01 |
| 2004NS000679 | 2004-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2157249/04 - PROCESSO N} 5.637/04 COTA - TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.339,72 |
| 2004NS000681 | 2004-02-19T00:00 | NFS 7879(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS)REF.ABONO SALARIAL EM JAN/04 - RET.SRF 9,45# S/VALOR APROPR.- INSS 11#E ISS 5# S/TOTAL NFS. RELACAO 77/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 58.911,45 |
| 2004NS000682 | 2004-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2157250/04 - PROCESSO N} 5.638/04 COTA - TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 37.242,59 |
| 2004NS000683 | 2004-02-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2157251/04 - PROCESSO N} 5.639/04 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.244,75 |
| 2004NS000684 | 2004-02-19T00:00 | NFS 7879(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO) REF.ABONO SALARIAL EM JAN/04 - RET.SRF 9,45# S/VALOR APROPR. - INSS E ISS RETIDOS NA 2004NS000681 - RELACAO 77/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.124,00 |
| 2004NS000692 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AA SENHORA DEPUTADA EDNA MACEDO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/02/04. PROCESSO N} 102.219/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2004NS000693 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO ZICO BRONZEADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/02/04. PROCESSO N} 102.919/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 925,58 |
| 2004NS000695 | 2004-02-19T00:00 | NFS 7883 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA DA CD (HORAS EXTRAS: MES JANEIRO/04). RET.:SRF 9,45#, INSS 11# +(JUROS R$1,39 E MULTA R$5,56) E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL. 077/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.264,29 |
| 2004NS000696 | 2004-02-19T00:00 | NFFS 19197 - PREST. SERV. TRATAMENTO QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CON-DENSACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDIC. DOS EDIFIC. PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IVRET.: SRF 5,85 P/C. REL. 76/04 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.462,10 |
| 2004NS000698 | 2004-02-19T00:00 | NF 5729 A 5740 - SERVICO FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 76/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 103.864,82 |
| 2004NS000702 | 2004-02-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/03 - SEMINARIO DE MOBILIDADE URBANA EM REGIOES METROPOLITANAS... | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS000703 | 2004-02-19T00:00 | NF 69703 - FORNEC. DE 800 REFEIHÏES NO RESTAURANTE SELF SERVICE DA CD. RETENCAO:SRF 5,85 POR/CENT. (OBS.11/12/03) RELAHFO 79/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NS000704 | 2004-02-19T00:00 | NF 2432 - DESPESAS COM FRETE AEREO, SEGURO, (...) E DESEMBARACO ALFANDEGARIO: IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS "OLYMPUS" - REL.76/04. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 26.927,00 |
| 2004NS000705 | 2004-02-19T00:00 | SERVICOS DE IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMEN- TARES/CD. GLOSA DE R$ 3.008,57 DA NC 16149 (COBRADO INDEV. NA REL. 775/03) ISENTO DE IMPOSTOS - PROC. 105.046/97. RELACAO 70/04 | 020002/00001 - SEEP | R$ 40.948,23 |
| 2004NS000708 | 2004-02-19T00:00 | NF 60 - SERVICO CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASREF. FASE "VALIDAR PROCESSO" - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.76/04 | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ 31.680,00 |
| 2004NS000710 | 2004-02-19T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. N}.5130241/04 - PROC. N}.5.582/04 - DESC (R$12.086,03) REF. A FAT. DE CRqD. N}.160241/04 - PROC. N}.5.576/04 - DOCS. DE REEMBS. N}S.681765681764 E 681766 E OFS.N}S.32, 37, 40/04-DG. COTA - VARIG(7.05 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.375,60 |
| 2004NS000716 | 2004-02-19T00:00 | RETENCAO DE INSS | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ -31.680,00 |
| 2004NS000718 | 2004-02-19T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. N}.230143/04 - PROC. N}.2.602/04 - AVULSA - VARIG (3.40 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.793,81 |
| 2004NS000722 | 2004-02-19T00:00 | NF 60 - SERVICO CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASREF. FASE "VALIDAR PROCESSO" - RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - REL.76/04. MULTA INSS: 139,39 E JUROS INSS: 34,85 (EMPENHO CAMARA) | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 34,85 |
| 2004NS000722 | 2004-02-19T00:00 | NF 60 - SERVICO CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASREF. FASE "VALIDAR PROCESSO" - RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - REL.76/04. MULTA INSS: 139,39 E JUROS INSS: 34,85 (EMPENHO CAMARA) | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 139,39 |
| 2004NS000722 | 2004-02-19T00:00 | NF 60 - SERVICO CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASREF. FASE "VALIDAR PROCESSO" - RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - REL.76/04. MULTA INSS: 139,39 E JUROS INSS: 34,85 (EMPENHO CAMARA) | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ 31.680,00 |
| 2004NS000723 | 2004-02-19T00:00 | ALTERACAO INSS | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ -31.680,00 |
| 2004NS000723 | 2004-02-19T00:00 | ALTERACAO INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -139,39 |
| 2004NS000723 | 2004-02-19T00:00 | ALTERACAO INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -34,85 |
| 2004NS000724 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 755. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.919,46 |
| 2004NS000725 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 755. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.029,60 |
| 2004NS000726 | 2004-02-19T00:00 | NF 60 - SERVICO CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASREF. FASE "VALIDAR PROCESSO" - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.76/04 MULTA INSS: 139,39 E JUROS INSS: 34,85 (EMPENHO CAMARA) | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 34,85 |
| 2004NS000726 | 2004-02-19T00:00 | NF 60 - SERVICO CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASREF. FASE "VALIDAR PROCESSO" - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.76/04 MULTA INSS: 139,39 E JUROS INSS: 34,85 (EMPENHO CAMARA) | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 139,39 |
| 2004NS000726 | 2004-02-19T00:00 | NF 60 - SERVICO CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASREF. FASE "VALIDAR PROCESSO" - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.76/04 MULTA INSS: 139,39 E JUROS INSS: 34,85 (EMPENHO CAMARA) | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ 31.680,00 |
| 2004NS000727 | 2004-02-19T00:00 | NFS 1071 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/A CD. (GLOSA R$5,31 COB.INDEV.) RET.: SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NFS. REL. 075/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 161.856,38 |
| 2004NS000728 | 2004-02-19T00:00 | NFF 976- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AA CAENGE/CD(100 UNI.FUSIVEL DE VIDRO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _____________________________________________RELACAO 11/2004 SISTEMA DEMAP | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 118,20 |
| 2004NS000729 | 2004-02-19T00:00 | NFS 608 - FORNECIMENTO DE MAT. 50 LAMINAS DE SERRA, ACO RAPIDO 1/2X12, MARCA NICHOLSON. RET. SRF. 5,85#, REL. 74/04. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 84,00 |
| 2004NS000730 | 2004-02-19T00:00 | NF 2439 - FORNECIMENTO DE 1100 UNIDADES DE TONNER P/IMPRESSORA LASER "BROTHER"MFC 9800 - RET. SRF 5,85# - REL.11/03/DEMAP. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 236.500,00 |
| 2004NS000731 | 2004-02-19T00:00 | NF 936 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC/CD (500 CHAPAS DE COMPENSADOVIROLA DE 4MM...). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 011/04-S.DEMAP | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 22.500,00 |
| 2004NS000733 | 2004-02-19T00:00 | NFS 1901 - CONSTRUCAO DE ABRIGO EM ALVENARIA CHAPISCADA, COM PISO EM CONCRETO GROSSO E TETO COM TELHAS NOS GALPOES DO SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.: SRF 5,85 P/C, INSS 11 P/C E ISS 2 P/C. REL. 74/04 | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 8.172,00 |
| 2004NS000734 | 2004-02-19T00:00 | NFS 032 - PRESTAHAO DE SERVIHOS TECNICOS REF.AO CURSO "GESTFO DE PROGRAMAS DE PROMOHFO DE SAÞDE EM ORGANIZAHÏES"COM DURAHFO DE 40 HORAS/AULA.A PEDIDO DO DEMED. RET.SRF 9,45 POR/CENT. E ISS 2 POR/CENT. REL. 74/04 | 04.821.411/0001-07 - INTEGRA PESQUISA E PSICOLOGIA APLICADA LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2004NS000735 | 2004-02-19T00:00 | NFF 823 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE OSCILOSCOPIO DIGITAL, MODELO MO-11150DA PEDIDO DO CENIN/CD. RET.: SRF 5,85 P/C - REL. 74/04 | 03.398.592/0001-30 - VORTEX | R$ 17.614,00 |
| 2004NS000736 | 2004-02-19T00:00 | NFS 43184 - FORNECIMENTO DE 123 KG. DE CALHA CHAPA GALVANIZADA N. 22. (16 BARRAS) RET. SRF. 5,85#. REL. 74/04. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 536,28 |
| 2004NS000737 | 2004-02-19T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MIRIAM BISPO DE MACEDO, CONFORME AUTORIZA-hfO DO SR.DIRETOR-GERAL EM 12/02/04, PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE PERIîDICOS E AQUISIhfO DE FASCuCULOS AVULSOS. PROCESSO N} 102.035/04. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 800,00 |
| 2004NS000737 | 2004-02-19T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MIRIAM BISPO DE MACEDO, CONFORME AUTORIZA-hfO DO SR.DIRETOR-GERAL EM 12/02/04, PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE PERIîDICOS E AQUISIhfO DE FASCuCULOS AVULSOS. PROCESSO N} 102.035/04. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 2.200,00 |
| 2004NS000738 | 2004-02-19T00:00 | NFF 9993 - FORNECIMENTO COPOS DESCARTAVEIS DE PLASTICO P/CAFE, MARCA COPOZAN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 11/04-SISTEMA DEMAP | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2004NS000739 | 2004-02-19T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA CAFIN,PARA MUDANHA DE EMPENHO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NS000740 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 906. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.216,18 |
| 2004NS000741 | 2004-02-19T00:00 | NFS 69703 -FORNEC.DE 1.357 REFEIHÏES NO RESTAURANTE SELF SERVICE DA CD,QUANDO DA REALIZAHAO SESSFO SOLENE EM HOMENAGEM AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÞDE,NO DIA 11/12/03. RET.SRF 5,85 POR/CENT. REL.79/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NS000742 | 2004-02-19T00:00 | ALTERACAO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.420,91 |
| 2004NS000743 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.827,97 |
| 2004NS000744 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.538,38 |
| 2004NS000745 | 2004-02-19T00:00 | NFS 7876(COMPL.2004NS611) MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(RE-PORTER DE VIDEO), VRL. REF. A HORAS EXTRAS NO MES: JAN/04. RET.: SRF 9,45# S/VRL. APROP., INSS E ISS JE RECOLH. NA NS CITADA. REL.072/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.420,91 |
| 2004NS000746 | 2004-02-20T00:00 | EXCLUSAO DE RETENCAO SRF. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -84,00 |
| 2004NS000747 | 2004-02-20T00:00 | DEVOLUCAO DA NFS A PEDIDO DA SECLE. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -161.856,38 |
| 2004NS000748 | 2004-02-20T00:00 | NFS 608 - FORNECIMENTO DE 50 LAMINAS DE SERRA, ACO RAPIDO 1/2X12, MARCA NICHOLSON. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.74/04. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 84,00 |
| 2004NS000749 | 2004-02-20T00:00 | NFS 1071 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/A CD. (GLOSA R$5,31 COB.INDEV.) RET.: SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NFS. REL. 075/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 161.856,38 |
| 2004NS000750 | 2004-02-20T00:00 | NFS 1361 - EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS DE AR CONDICIO-NADO E CAIXA DE GORDURA DO RESTAURANTE ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85# INSS 11# S/50# DA NF E ISS 1# S/ TOTAL NF. REL.76/2004 | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.343,09 |
| 2004NS000752 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 072-02/2004 PONTO 204.949 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS000753 | 2004-02-20T00:00 | NFS 1361 - EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS DE AR CONDICIO-NADO E CAIXA DE GORDURA DO RESTAURANTE ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85# INSS 11# S/50# DA NF E ISS 1# S/ TOTAL NF. REL.76/2004 | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.343,09 |
| 2004NS000754 | 2004-02-20T00:00 | NF 001288770 - PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA LIGACOES INTERURBA-NAS (DDD) E INTERNACIONAIS (DDI). RET.: SRF 9,45# REL. 78/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18,60 |
| 2004NS000755 | 2004-02-20T00:00 | A DESPESA E COM CONTRATO(MUDANCA DA SITUACAO P/ CONTRATO) | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -28.343,09 |
| 2004NS000757 | 2004-02-20T00:00 | NFF 04/02/721000045 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA LIGACOES INTERNUBANAS (DDD) E INTERNACIONAIS (DDI) GLOSA DE R$ 2,18 (COBRANCA INDEVIDA) RET.: 9,45# REL.: 78/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.391,94 |
| 2004NS000759 | 2004-02-20T00:00 | FAT.ESP.110/01/04/05 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOSEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS/CD. PER. FEVEREIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. +ISS 5 P.CENTO S/CONS.HIDROM.- RELACAO 78/04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 130.490,17 |
| 2004NS000761 | 2004-02-20T00:00 | NFFEES 56049936- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIF.ANEXO IV-AR CONDICIONA-DO,DA CD. - FEV/04 - RET. SRF 5,85# - REL.78/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 112.735,35 |
| 2004NS000762 | 2004-02-20T00:00 | NFFEES 56049936- IDENT.491030-3. CONTRIBUIhAO ILUMINAhAO PUBLICA,EDIF.ANEXO IVDA CD -AR CONDICIONADO. FEV/04 - RET. SRF 5,85# - REL.78/04. (COMPLEMENTO DA 2004NS000761)_ISENTO DE RETENhAO | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000763 | 2004-02-20T00:00 | NFF 8174(PARTE)-LOC. MAO-DE-OBRA MANUT.EDIFIC...OPERACAO ELEVADS/MESA TELEF.P/CD.SERV.EXT. PER.01 A 31/12/03 - GLOSA 1.444,10(104,71-COB.IND. E 1.339,39 PG.QDO.AUTOR.) - RET. SRF 9,45# S/VLR.AP., INSS 11# E ISS 5# S/TOT.NF. REL.63/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.451,22 |
| 2004NS000764 | 2004-02-20T00:00 | NFF 8174(PARTE)-LOC. MAO-DE-OBRA MANUT.EDIFIC...OPERACAO ELEVADS/MESA TELEF.P/CD.SERV.EXT. PER.01 A 31/12/03 - GLOSA 1.444,10(104,71-COB.IND. E 1.339,39 PG.QDO.AUTOR.)-RET.SRF 9,45# S/VLR.AP.,INSS E ISS RET.NA 2004NS000763- REL.63/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.429,54 |
| 2004NS000765 | 2004-02-20T00:00 | NFST 00000000231(COPIA) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2004NL000098 POR INSUFI- CIENCIA DE SALDO. RETENCAO SRF. 9,45# S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 78/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 2.849,67 |
| 2004NS000766 | 2004-02-20T00:00 | NFFEE 56049937 IDENT. 491.012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII/CD - FEVEREIRO/04 - RETENCAO SRF 5,85# - RELACAO 78/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 91.249,43 |
| 2004NS000767 | 2004-02-20T00:00 | NFFEE 56049937 IDENT. 491.012-5 - TAXA REF. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICADO ANEXO III/CD - FEVEREIRO/04 - ISENTO RET. TRIBUTARIA - RELACAO 78/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000768 | 2004-02-20T00:00 | ESTORNO DA 2004NSOOO613, PARA DE CLASSIFICAHFO E INCLUIR O N} NF. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -81.695,04 |
| 2004NS000769 | 2004-02-20T00:00 | NFFEE 56049939 IDENT. 491.023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOII/CD- FEVEREIRO/04 - RETENCAO SRF 5,85# - RELACAO 78/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 129.036,04 |
| 2004NS000770 | 2004-02-20T00:00 | NFFEE 56049939 IDENT. 491.023-0 - TAXA REF. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICAANEXO II/CD- FEVEREIRO/04 - ISENTO RET. TRIBUTARIA - RELACAO 78/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000773 | 2004-02-20T00:00 | NFFEE 56049941 IDENT. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI/CD - FEVEREIRO/04 - RETENCAO SRF 5,85 # - RELACAO 78/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 44.260,69 |
| 2004NS000774 | 2004-02-20T00:00 | NFFEE 56049941 IDENT. 492.474-6 - TAXA REF. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICAANEXO I/CD - FEVEREIRO/04 - ISENTO RET. TRIBUTARIA - RELACAO 78/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000775 | 2004-02-20T00:00 | PG. DA FATURA N}.2286/04 -NF.4022-PROCESSO N}.5.524/04. RPA.129.371,GLOSADO NOVALOR DE R$ 420,58, REFERENTE AO MCO POR PARTE DO EX- DEP. PATRUS ANANIAS. COTA - GOL (7.05 IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 81.695,04 |
| 2004NS000777 | 2004-02-20T00:00 | FATURA 110/02/03 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RESI-DENCIAS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/CONSERVACAO DE HIDROMETRO (R$ 90,12). REFERENCIA: FEVEREIRO/2004 REL. 078/04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.856,00 |
| 2004NS000778 | 2004-02-20T00:00 | NFFEE 56049934 IDENT. 490.943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIV/CD - FEVEREIRO/04 - RETENCAO SRF 5,85# - RELACAO 78/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 115.769,11 |
| 2004NS000779 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBSON TUMA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/02/04 - PROCESSO N} 101.337/04 | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 245,07 |
| 2004NS000780 | 2004-02-20T00:00 | NFFEE 56049934 IDENT. 490.943-7 - TAXA REF. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICAANEXO IV/CD - FEVEREIRO/04 - ISENTO RET. TRIBUTARIA - RELACAO 78/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000781 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBSON TUMA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/02/04 - PROCESSO N} 101.337/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2004NS000782 | 2004-02-20T00:00 | NFST 1263255/3917/2934 - SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES CD. RET. DEZEMBRO/2003 - RET. SRF 9,45# - REL.78/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 85,61 |
| 2004NS000783 | 2004-02-20T00:00 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004-COMPLEMENTAR 2 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909.440,00 |
| 2004NS000784 | 2004-02-20T00:00 | CPS 04/02/23500377-7 - SERVICOS TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS (DDD) EINTERNACIONAIS (DDI) º...» SERV."0300" PREDIOS ADMINISTRATIVOS - JANEIRO/2004.RET. SRF 9,45# - REL.78/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 69.637,73 |
| 2004NS000785 | 2004-02-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000054 - PARA INCLUSAO DE LISTA DE OB | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -909.440,00 |
| 2004NS000786 | 2004-02-20T00:00 | CORRECOES RETENCAO INSS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -26.451,22 |
| 2004NS000787 | 2004-02-20T00:00 | ALTERAR HISTORICO E VINCULACAO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.429,54 |
| 2004NS000789 | 2004-02-20T00:00 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004-COMPLEMENTAR 2 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909.440,00 |
| 2004NS000790 | 2004-02-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000056 PARA ALTERAR DEDUCAO/VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -909.440,00 |
| 2004NS000791 | 2004-02-20T00:00 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004-COMPLEMENTAR 2 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909.440,00 |
| 2004NS000792 | 2004-02-20T00:00 | NFF 8174(PARTE)-LOC.MAO-DE-OBRA MANUT.EDIF...OPER.ELEVADS/MESA TELEF.CD.-SERV.EXT.PER.01 A 31/12/03 - GLOSA 1.444,10(104,71-COB.IND.E 1.339,39 PG.QDO.AUTOR)RET.SRF 9,45# S/VLR.APROP.,INSS 11# S/TOT.NF-VT+VR, ISS 5# S/T.NF. REL. 63/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.451,22 |
| 2004NS000794 | 2004-02-20T00:00 | NFF 8174(PARTE)-LOC. MAO-DE-OBRA MANUT.EDIFIC...OPERACAO ELEVADS/MESA TELEF.P/CD.SERV.EXT. PER.01 A 31/12/03 - RETENCAO SRF 9,45# S/VALOR APROP., INSS E ISSRETIDOS NA 2004NS000792 - RELACAO 63/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.429,54 |
| 2004NS000796 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCS. 103.722, 103.687 E 103.609/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 981,50 |
| 2004NS000797 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADA RAQUEL FIGUEIREDO A.TEIXEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DAMESA EM 18/02/04 - PROCESSO N} 131.115/03 | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.900,00 |
| 2004NS000798 | 2004-02-20T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 + ADIC.EMB/DESEMB. VIAGEM PARA SAO PAULO CURITIBA NO DIA 12/12/2003 P/ DILIGENCIA DE OITAVA DO DR. LUIS FERNANDO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,00 |
| 2004NS000800 | 2004-02-20T00:00 | TRANSFORMAR PARA NO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.391,94 |
| 2004NS000801 | 2004-02-20T00:00 | TRANSFORMAR PARA NO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -18,60 |
| 2004NS000802 | 2004-02-20T00:00 | NFF 04/02/721000045, 0100378888080 - PREST. SERVICOS TELEFONIA FIXA P/LIGACOESINTERNUBANAS (DDD) E INTERNACIONAIS (DDI) GLOSA DE R$ 2,18 (COBRANCA INDEVIDA-NFF 0402721000045) - RETENCAO: SRF 9,45# S/VLR.APROPR. - RELACAO: 78/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.410,54 |
| 2004NS000804 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SRA. DEPUTADA SELMA SCHONS,CART.N} 52518, ADQ. NA EMPRESA VIAMAR VIAG. E TUR., CONF. REC. N} 3621 E BILH. TAAGLINHAS AEREAS DE ANGOLA N} 449769, VIAG. OFIC. d ANGOLA - PROC. N} 102.301/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.844,86 |
| 2004NS000805 | 2004-02-20T00:00 | ALTERACAO DE BASE DE CALCULO DE INSS E PERCENTUAL DO ISS. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -8.172,00 |
| 2004NS000806 | 2004-02-20T00:00 | NFS 1901 - CONSTRUCAO DE ABRIGO EM ALVENARIA CHAPISCADA, COM PISO EM CONCRETO GROSSO E TETO COM TELHAS NOS GALPOES DO SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.: SRF 5,85 # E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11# S/50# NFS - REL.74/04. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 8.172,00 |
| 2004NS000807 | 2004-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 908. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.053,13 |
| 2004NS000808 | 2004-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 909. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.740,52 |
| 2004NS000809 | 2004-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 909. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151.335,27 |
| 2004NS000810 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 2157246/04 - PROCESSO N} 5.634/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 43.764,93 |
| 2004NS000811 | 2004-02-20T00:00 | FICHA COMPENSACAO 82.595.405.068-8 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APT.307 DA SQS 405-R - RESERVA TECNICA REF.MES MARCO/04 PROC.20.910/03. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2004NS000812 | 2004-02-20T00:00 | RECIBOS S/N - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/APT.607 (BLOCO G DA SQS 215).REF.AOS MESES DE JAN A MARCO/04 PROC.130.917/03. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 300,00 |
| 2004NS000813 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5140241/04 - PROCESSO N} 5.581/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 44.240,59 |
| 2004NS000814 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5120241/04 - PROCESSO N} 5.583/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.934,82 |
| 2004NS000815 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5110241/04 - PROCESSO N} 5.584/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 48.148,49 |
| 2004NS000816 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. A INSCRIHAO NO EVENTO AIM 2004 - CONFERENCE E EXPOSITION, A REALIZAR EM NOVA YORK-EUA, DE 08 A 10.03.04.PROC.100.326/04 | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 3.514,38 |
| 2004NS000817 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRIHAO NO EVENTO AIM 2004-CONFERENCE EEXPOSITION, A REALIZAR-SE EM NOVA YORK, DE 08 A 10.03.04 PROC.100.326/04 | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 3.514,38 |
| 2004NS000818 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5150241/04 - PROCESSO N} 5.580/04 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 95.152,90 |
| 2004NS000819 | 2004-02-20T00:00 | 5.0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.302,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 533,28) DE ADIO- NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A PARIS - CUPULA MUNDIAL DA FAMILIA - 21 A 29/02/04 - COT R$ 3,03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.835,78 |
| 2004NS000820 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA DE N} 5100241/04 - PROCESSO N} 5.577/04 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.408,10 |
| 2004NS000821 | 2004-02-20T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (5.302,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 533,28) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TORONTO, OTTAWA E MONTREAL - CANADA - PROG FAM INSTIT CANADENSES - 19/02 A 01/03/04 COT R$ 3,03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.835,78 |
| 2004NS000822 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2157245/04 - PROCESSO N} 5.633/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.031,15 |
| 2004NS000823 | 2004-02-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA DE PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO MEDEIROS, CART.52373, ADQ NA EMPRESA GOL, CONF BILHETE N} EYD9BZ E DECLARAhfO DA EMPRESA, VIAG OFIC.PARA PROMOVER DILIGrNCIA NA CIDADE DE SfO PAULO - PROCESSO N} 131.433/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,20 |
| 2004NS000824 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2157244/04 - PROCESSO N} 5.632/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.138,88 |
| 2004NS000825 | 2004-02-20T00:00 | ESTORNO DA 2004NS000823, PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -343,20 |
| 2004NS000826 | 2004-02-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA DE PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO MEDEIROS, CART. 52373, ADQ. NA EMPRESA GOL,CONF. BILH. N} EYD9BZ E DECLARAhfO DA EMPRESA, REF. VIAG. OFIC. PARA PROMOVER DILIGrNCIA NA CIDADE DE SfO PAULO - PROC. 131.433/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,20 |
| 2004NS000827 | 2004-02-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2157243/04 - PROCESSO N} 5.631/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.800,88 |
| 2004NS000828 | 2004-02-25T00:00 | NFF 68069 E 68131 - FORNECIMENTO DE REAGENTES DESTINADOS AO USO NO APARELHO ACS-180 INSTALADO NO DEMED/CD. RETENCAO: SRF 5,85P/C - RELACAO 80/04 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 15.612,00 |
| 2004NS000829 | 2004-02-25T00:00 | NFS 7320 - SERVICO ASSIST.TECN. MANUTENCAO PREV/CORRET. MINILABORATORIO FOTO-GRAFICO CD. REF.:01/02 A 11/02/04. RET.:SRF 9,45P/CENTO E ISS 5P/CENTO. RELA-CAO 80/04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.227,13 |
| 2004NS000830 | 2004-02-25T00:00 | NFS 290- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED/CD. OBS. GLOSA R$ 16,60 CONFORME ATESTO. RET.: SRF 9,45P/CENTOS/VRL APROPR. E ISS 5P/CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 80/04 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 846,60 |
| 2004NS000831 | 2004-02-25T00:00 | CONC.SUPR.FUNDOS SERV. GETSEMANE LUIZ DA SILVA PT.6.317, P/DESPESAS C/HOSPEDA-GEM, ALIMENTACAO, PER. DE 01 A 17/03/04, NAS CIDADES DE RJ,SP,BH,RECIFE E POR-TO ALEGRE, P/PRODUCAO SERIE "OS CONTOS DA RESISTENCIA", PROC. 103.657/04 | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 31.840,00 |
| 2004NS000832 | 2004-02-25T00:00 | CONC.SUPR.FUNDOS SERVš.LAISA VASCONCELOS FREIRE PT.4.558, P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, PER. DE 01 A 17/03/04, NAS CIDADES DE RJ,SP,BH,RECIFE E POR-TO ALEGRE, P/PRODUCAO SERIE "OS CONTOS DA RESISTENCIA", PROC. 103.657/04 | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 40.120,00 |
| 2004NS000833 | 2004-02-25T00:00 | NFS 04 A 08, 11 E 13 - FORNECIMENTO CARIMBOS BORRACHA C/BASE EM MADEIRA. RETENCAO SRF 5,85P.CENTO E ISS 5P.CENTO - RELACAO 80/04 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 681,19 |
| 2004NS000834 | 2004-02-25T00:00 | NFS 4469 - SERV.MANUT.PREV./CORRET. E ASSIST.TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MICRO- FILMADORA MARCA ALOS PLANETARY CAMERA 41/ADF. PERIODO: 11/01 A 10/02/04 - EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 80/04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2004NS000835 | 2004-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CARTEIRAN} 52370, ADQ. NAS EMPRESAS PANTANAL E OCEAN AIR, CONF. BILHETES N} 700607 E 018448, RESPECTIV., COM COMPROVANTE DE VENDA-PROCESSO N}103.750/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 592,40 |
| 2004NS000836 | 2004-02-25T00:00 | NFS 4468 - SERVICO MANUTENCAO PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TQCNICA,COM FORNEC. DEPEHAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. PERIODO 10/01 A 09/02/04 -EMP.0PT.SIMPLES FEDERAL - RELACAO 80/04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2004NS000837 | 2004-02-25T00:00 | NF 421749 E OUTRAS(CONF RELACAO ANEXA) FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORI-GINAIS,GENUINOS...DA GENERAL MOTORS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO - REL. 80/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 3.793,56 |
| 2004NS000838 | 2004-02-25T00:00 | PARA LANHAMENTO DE LISTA E BANCO DO BRASIL COMO FAVORECIDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.429,54 |
| 2004NS000839 | 2004-02-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2149174/04 - PROCESSO N} 4.618/04 AVULSA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.710,65 |
| 2004NS000840 | 2004-02-25T00:00 | NFF 8174(PARTE)-LOC.MAO-DE-OBRA MANUT.EDIF...OPER.ELEVADS/MESA TELEF.CD.-SERV.EXT.PER.01 A 31/12/03 - RETENCAO SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2004NS000792 - RELACAO 63/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.429,54 |
| 2004NS000841 | 2004-02-25T00:00 | NFF 39588 -SERV. SOLUCAO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTVOTACAO ELETRONICA/CD. PERIODO: 18/01/04 A 17/02/04. RET. SRF 9,45- REL.80/04 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 15.415,00 |
| 2004NS000842 | 2004-02-25T00:00 | NFF 1711 - FORNECIMENTO SUPLEMENTOS, PUBLICACOES E DEMAIS PERIODICOS AA CAMARADOS DEPUTADOS - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 80/04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.419,75 |
| 2004NS000843 | 2004-02-25T00:00 | NF 332 - PRESTACAO SERVICOS MANUT.PREV./CORRET. EM MONITORES DE VIDEO SVGA-17,MARCA VIESONIC EA771. PER. 15/01/04 A 14/02/04 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RETENCAO 5 P.CENTO ISS - RELACAO 80/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 884,00 |
| 2004NS000844 | 2004-02-25T00:00 | NF 2676 - SERV.MANUT.PREVENT./CORRETIVA E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.DE PEHASDO APARELHO DE AUTOMOCAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDA, MARCA BIOLAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5P.CENTO. PER.11/11 A 10/12/03 - REL. 80/04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 392,00 |
| 2004NS000845 | 2004-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000048 PARA ALTERAR VINCULACAO DE PAGAMENTO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NS000846 | 2004-02-25T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 072-02/2004 PONTO 204.949 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS000847 | 2004-02-26T00:00 | NFS 425 - SERV.MANUT./CONSERV. C/FORNEC.MATERIAL NA SQN 111-I-203. RET.SRF. 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NFS. INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NFS. RELACAO 09/04-COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.928,00 |
| 2004NS000848 | 2004-02-26T00:00 | NFS 243 - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. REF.: JANEIRO/04 -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- RET. ISS 5# REL.080/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.050,00 |
| 2004NS000849 | 2004-02-26T00:00 | NFS 511 - SERV.REFORMA C/FORNEC.MATERIAL EM MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 302-A-601). OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5 P.C. RELAHFO 09/04-COHAB | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.890,00 |
| 2004NS000850 | 2004-02-26T00:00 | NFF 8205/8427 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA.JAN/04 -(NF 8427:DESP.C/ABONO SALARIAL) - RET. SRF 9,45#S/VAL.APROP.+INSS 11# S/TOTAL-VT-VR(94.239,62) E ISS 5#S/TOTAL-GLOSA 98,10 (COB.IND. NF8427)-R.81/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.444,60 |
| 2004NS000851 | 2004-02-26T00:00 | INCLUSAO DE LC | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -100.444,60 |
| 2004NS000852 | 2004-02-26T00:00 | NFF 8205/8427 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA.JAN/04 -(NF 8427:DESP.C/ABONO SALARIAL) - RET. SRF 9,45#S/VAL.APROP.+INSS 11# S/TOTAL-VT-VR(94.239,62) E ISS 5#S/TOTAL-GLOSA 98,10 (COB.IND. NF8427)-R.81/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.444,60 |
| 2004NS000853 | 2004-02-26T00:00 | NFS 49/51 SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNEC. MAT., NOS IMOV. FUNCIONAISSITO AA SQN 202-J-403 E OUTRO. RET. SRF 5,85#, ISS 2# S/TOTAL NF E INSS 11# S/S/50# DA NF. RELACAO 09/04-COHAB | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 10.588,41 |
| 2004NS000854 | 2004-02-26T00:00 | NFFS 1353. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL (...)HORAS EXTRAS EM JANEIRO/2004. RET. SRF 5,85# S/$664,65 + INSS 11# E ISS 5#S/ TOTAL NF - (GLOSA $217,22 - COB.INDEVIDA) RELACAO 81/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 664,65 |
| 2004NS000855 | 2004-02-26T00:00 | NFS 835,836,839 - REFORMA DE MOBILIeRIO C/FORNEC.DE MATERIAIS,NO APARTAMENTO 504- BLOCO J SQN 202 ( E OUTROS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 5 POR/CENT REL.09/04 COHAB | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 5.540,00 |
| 2004NS000856 | 2004-02-26T00:00 | RECIBO S/N - TAXA EXTRA INCIDENTE S/APTO. 203 DO BLOCO F DO SHCES 1105, INTE- GRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE A MARCO/2004. -ISENTO RETENCOES- PROCESSO: 106.672/2002 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2004NS000857 | 2004-02-26T00:00 | NFF 8176 - FORNECIMENTO MAO-DE-0BRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA: SER-VICOS EXTRAORDINARIOS NO PER.01 A 31/2003 - GLOSA 54,86 (COB.IND.) - RET. SRF 9,45# S/VAL.APROP. + INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL - REL.81/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 75,79 |
| 2004NS000858 | 2004-02-26T00:00 | RETIFICAR A ALIQUOTA DO ISS. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -10.588,41 |
| 2004NS000859 | 2004-02-26T00:00 | NFF 8203 (COPIA) - LIBERACAO INTEGRAL DO VALOR GLOSADO NA 2004NS000414. RET. SRF 9,45# - INSS E ISS RETIDOS NA NS 414/04 - REL.81/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.541,81 |
| 2004NS000860 | 2004-02-26T00:00 | NFS 49/51 SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNEC. MAT., NOS IMOV. FUNCIONAISSITO AA SQN 202-J-403 E OUTRO. RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL NF E INSS 11# S/S/50# DA NF. RELACAO 09/04-COHAB | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 10.588,41 |
| 2004NS000861 | 2004-02-26T00:00 | NFS 015706- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAO E MULTI- MIDIA PARA A CD (21 OPERADORES). REF.HORAS EXTRAS DE 26 A 29/JUN/03(AUTORIZADOPELO DIRETOR-GERAL) RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL.81/2004. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 677,95 |
| 2004NS000862 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 756. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.949,60 |
| 2004NS000863 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 756. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.360,72 |
| 2004NS000864 | 2004-02-26T00:00 | RETIFICAR A CLASSIFICACAO2. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -681,19 |
| 2004NS000865 | 2004-02-26T00:00 | NFS 04A08/11/13 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA C/BASE EM MADEIRA. RET.: SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL. 080/04 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 681,19 |
| 2004NS000867 | 2004-02-26T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2004NS000184, P/ ACERTO DE EMPENHOS, A PEDIDO DA SELIQ. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.220,00 |
| 2004NS000867 | 2004-02-26T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2004NS000184, P/ ACERTO DE EMPENHOS, A PEDIDO DA SELIQ. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 740,00 |
| 2004NS000867 | 2004-02-26T00:00 | ESTORNO PARCIAL 2004NS000184, P/ ACERTO DE EMPENHOS, A PEDIDO DA SELIQ. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.480,00 |
| 2004NS000869 | 2004-02-26T00:00 | RETORNO PARCIAL AO EMPENHO DOS VALORES BLOQUEADOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -374,55 |
| 2004NS000874 | 2004-02-26T00:00 | NF 1045/1056/1057 - FORNECIMENTO DE 260 SACOS DE CIMENTO COMUM, MARCA CIPLAM. RET.SRF 5,85#. RELACAO 82/2004 | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 5.852,60 |
| 2004NS000875 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 910. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.720,70 |
| 2004NS000876 | 2004-02-26T00:00 | RECIBO S/N - LOC.IMOVEL SIA TRECHO 06, LOTE 70/80 P/ABRIGAR DEPOSITO BENS ALMOX.MAT.PERM. DEMAP/CD- PER. 17/01/04 A 17/02/04 - RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$640,00 (IMOBILIARIA) E S/R$7.360,00 (LOCADOR/IMOV). RELAHFO 82/04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2004NS000877 | 2004-02-26T00:00 | NFS 186 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 17/01/04 A 16/02/04. RETENCAO 9,45# E ISS 5# REL. 82/2004 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.000,00 |
| 2004NS000878 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 911. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.288,70 |
| 2004NS000879 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 911. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.715,19 |
| 2004NS000880 | 2004-02-26T00:00 | NFS 7905/06 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CDREF.HORAS EXTRAS AUTORIZADAS OFICIOS 54 (NF 7906) E 58 (NF 7905)/CAEDI/2003. RET. SRF 9,45# + INSS 11# + ISS 5# - REL.82/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 838,89 |
| 2004NS000881 | 2004-02-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 27,96 (AUX.ALIMENTACAO)-VIAGEM A SAO PAULO(SP)-AUDIENCIAS CPI PIRATARIA,PE-RIODO 19 A 20/02/04.PROCESSO N} 103.519/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000881 | 2004-02-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 27,96 (AUX.ALIMENTACAO)-VIAGEM A SAO PAULO(SP)-AUDIENCIAS CPI PIRATARIA,PE-RIODO 19 A 20/02/04.PROCESSO N} 103.519/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000883 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 910. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2004NS000885 | 2004-02-26T00:00 | NF 8299/8342/48/57/83/8410/27/60/78/8516/57/8826 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 82/04 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.167,50 |
| 2004NS000886 | 2004-02-26T00:00 | NF 605 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E PARA-FUSOS...NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD, SQN 202 E 302. (GLOSA R$0,43 COB. INDEV.) -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 082/04 | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 910,27 |
| 2004NS000887 | 2004-02-26T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.913,60)MAIS US$ 160,00(R$ 478,40)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A BOGOTA-COLOMBIA,JORNADA DE SOLIDARIDAD POR LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS SECUESTRADOS,PER. 19 A 21/02/04.(COT.R$ 2,99). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.392,00 |
| 2004NS000888 | 2004-02-26T00:00 | NFFPS FS0218751. LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER, MARCA XEROX NO PERIODO DE 1 A 31/01/04. RET. 5,85# RELACAO 82/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.890,00 |
| 2004NS000890 | 2004-02-26T00:00 | ALTERAR EVENTO PARA CONSUMO IMEDIATO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.167,50 |
| 2004NS000891 | 2004-02-26T00:00 | TAXA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$160,00, REF. A VIAGEM AO RJ,SP,BH,RECIFE, PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 01/03/2004 A 17/03/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS000892 | 2004-02-26T00:00 | NF 8299/8342/48/57/83/8410/27/60/78/8516/57/8826 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 82/04 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.167,50 |
| 2004NS000893 | 2004-02-26T00:00 | TAXA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$160,00, REF. A VIAGEM AO RJ,SP,BH,RECIFE, PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 01/03/2004 A 17/03/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS000894 | 2004-02-26T00:00 | ALTERAR A ALIQUOTA DA RETENCAO DO IMPOSTO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -16.890,00 |
| 2004NS000895 | 2004-02-26T00:00 | NFFPS FS0218751 LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MARCA XEROX MODELO DO-CUPRINT 75. PERIODO: 01/01 A 31/01/04 RET.: SRF 9,45# REL. 082/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.890,00 |
| 2004NS000896 | 2004-02-26T00:00 | CPS 04/02/72100006-4 NFST 94201 - SERVICO TELEF. COMUT. (STFC), MODALID. LONGADIST.NAC.INTERN.EM APTOS.FUNC./CD, REF.DEZ/03 A JAN/04 SEGUNDO DESP.COHAB/CD GLOSA DE R$13.258,65 COB. INDEVIDA RET.SRF 9,45#.S/VLR.APROPR. REL.83/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.170,31 |
| 2004NS000897 | 2004-02-26T00:00 | NF 84066(PARTE) - SERV.MANUT.PREV./CORRET. CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED/CD. PERIODO 26/12/03 A 25/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALORAPROPRIADO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 82/04 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 175,90 |
| 2004NS000898 | 2004-02-26T00:00 | NF 84066(PARTE) - SERV.MANUT.PREV./CORRET. CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED/CD. PERIODO 26/12/03 A 25/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALORAPROPRIADO E ISS RETIDO NA 2004NS000897 - RELACAO 82/04 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 879,50 |
| 2004NS000899 | 2004-02-26T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 2. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -175,90 |
| 2004NS000900 | 2004-02-26T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 2. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -879,50 |
| 2004NS000902 | 2004-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2070241/04 - PROCESSO N} 5.146/04 AVULSA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 965,35 |
| 2004NS000903 | 2004-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2180173/04 - PROCESSO N} 2.123/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.567,66 |
| 2004NS000904 | 2004-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2220143/04 - PROCESSO N} 2.603/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.590,22 |
| 2004NS000906 | 2004-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2250143/04 - PROCESSO N} 2.601/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.712,08 |
| 2004NS000908 | 2004-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5241231AD/03 - PROCESSO N} 47/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.032,18 |
| 2004NS000912 | 2004-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2101233/03 - PROCESSO N} 42.949/03 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.467,24 |
| 2004NS000914 | 2004-02-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2171233/03 - PROCESSO N} 43.344/03 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.035,25 |
| 2004NS000916 | 2004-02-27T00:00 | NFS 84066(PARTE) - SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED/CD. REF.:26/12/03 A 25/01/04 - RET.: SRF 9,45# S/VLR APROP.E ISS 5# S/TOTAL NFS. RELACAO 82/04 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 879,50 |
| 2004NS000917 | 2004-02-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO AO PAGTO. DE SEGURO-SAUDE TENDO EM VISTA PARTI-CIPAHAO DO SERVIDOR DE PONTO 6.409 EM EVENTO EM NOVA YORK , DE 08 A 10 DE MARCO DE 2004.PROC.100.326.04 | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 154,39 |
| 2004NS000918 | 2004-02-27T00:00 | NFS 84066(COMPLEMENTAR:2004NS000916) SERV. MANUT.PREV./CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED/CD. REF.: 26/12/03 A 25/01/04 RET. 9,45# S/VRL. APROP., ISS RECOLHIDO NA CITADA NS. REL. 82/04 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 175,90 |
| 2004NS000919 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JULIO CqSAR, CARTEIRA N} 52114, ADQ. NA EMPRES MIRACEU TURISMO, CONF. RECIBO S/N} E BILHETE EMPRESA TAM N} 9579152389557 - PROCESSO N} 103.613/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NS000920 | 2004-02-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO AO PAGTO. DE SEGURO-SAUDE TENDO EM VISTA PARTI-CIPAHAO DO SERVIDOR DE PONTO 5.776 EM EVENTO EM NOVA YORK, DE 08 A 10 DE MARCODE 2004.PROC.100.326.04 | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 154,39 |
| 2004NS000921 | 2004-02-27T00:00 | CORRIGIR CLASSIFICACAO INSCRICAO2 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -175,90 |
| 2004NS000923 | 2004-02-27T00:00 | NFS 84066(COMPLEMENTAR:2004NS916) SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED/CD. REF.:26/12/03 A 25/01/04 (PARTE 2003). RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS RECOLHIDO NA CITADA NS. REL. 082/04 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 175,90 |
| 2004NS000926 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 913. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.158,27 |
| 2004NS000927 | 2004-02-27T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA,CONFORME AUTORIZACAODO D.A. EM 02/04,PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS.PROC.103.803/04 - RESIDENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NS000927 | 2004-02-27T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA,CONFORME AUTORIZACAODO D.A. EM 02/04,PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS.PROC.103.803/04 - RESIDENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NS000928 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 912. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.248,17 |
| 2004NS000929 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 912. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.412,38 |
| 2004NS000934 | 2004-02-27T00:00 | NFFS 56049942(IDENT.490.998-4) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCI -PAL DA CD. PERIODO: FEV/2004 - RET.: SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO - REL.84/04.GLOSA R$84.831,19 (A SER PAGO QDO DA EMISSAO EMPENHO)......C.E.B............ | 974100/91000 - CEB | R$ 52.309,50 |
| 2004NS000938 | 2004-02-27T00:00 | NFFS 56049942(IDENT.490.998-4) - COMPL.2004NS934 - CONTRIB. ILUMINACAO PUBLICACONTRATO FIRMADO CEB, P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD - FEV/04. REL.84/04 ............. C.E.B ................ | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000939 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 757. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.671,16 |
| 2004NS000942 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 757. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.343,70 |
| 2004NS000948 | 2004-02-27T00:00 | NFS 1165. PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMAASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45# S/VLR.APROPRIADO E ISS 5#S/TOTAL NF REL.85/2004 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 830,00 |
| 2004NS000949 | 2004-02-27T00:00 | NFFS 19233 - SERVICOS AVALIACAO, ANALISE E DIAGNOSTICO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR DE AMBIENTES CLIMATIZADOS DOS EDIFICIOS SEDE E ANEXOS - RET. SRF 9,45#. REF.01/2004 - REL. 85/04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.890,00 |
| 2004NS000950 | 2004-02-27T00:00 | NFS 336 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA HP. RET.: ISS 5 S/VRL. TOTAL DA NFS. REL. 085/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 524,40 |
| 2004NS000951 | 2004-02-27T00:00 | NFFPS FS0218732 - REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE DE DEZ/03. RET.: SRF 9,45# REL.: 85/04 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 340,54 |
| 2004NS000952 | 2004-02-27T00:00 | NFF 1323/24/28/41/42/45/47 A 49/61 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEPROCEDENCIA NACIONAL A BIBLIOTECA/CD (SANTOS: "BIO(SOCIO) DIVERSIDADE..." E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.85/04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 7.902,20 |
| 2004NS000953 | 2004-02-27T00:00 | NFFS 78938(PARTE) DOSIMETRIA/RADIACAO E CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA- DOSIMETROS, C/FORNECIMENTO DE 21 MONITORES, P/ CLINICA RADIOLOGICA/DEMED. PERIODO:07/12/03A06/01/04(NS REF./2003). RET. SRF 5,85#S/VRL APROP. REL.85/04 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 142,08 |
| 2004NS000954 | 2004-02-27T00:00 | ALTERACAO DE SITUACAO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -7.902,20 |
| 2004NS000955 | 2004-02-27T00:00 | NFS 337 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA CANON BJ 200 RET.: ISS 5 S/VRL. TOTAL DA NFS. REL. 085/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 2.018,94 |
| 2004NS000956 | 2004-02-27T00:00 | NFFS 78938(COMPL. 2004NS000953) DOSIMETRIA/RADIACAO E CONCESSAO DIREITO DE USODE PORTA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/ CLINICA RADIOLOGICA/DEMED. PERIODO:07/12/03A06/01/04(NS REF./2004). RET. SRF 5,85#S/VRL APROP. REL.85/04 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 35,63 |
| 2004NS000957 | 2004-02-27T00:00 | NFF 1236 - SERVICOS SUPORTE TECNICO LOCAL EM PRODUTOS E TECNOLOGIA MICROSOFT. PERIODO 05/01 A 04/02/04 - RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 85/04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 877,75 |
| 2004NS000959 | 2004-02-27T00:00 | NFF 37681 E 37808 FORNECIMENTO 01 UNI.IMPRESSORA JATO DE TINTA FOTOGRAFICA DE GRANDE FORMATO, MARCA EPSON...A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 5,85# S/VLR.APROPRIA-DO(GLOSA $0,02 COB.INDEV. E BLOQ.DE $107,57 - MULTA NA NF 37808) REL.85/04 | 59.476.598/0001-32 - AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | R$ 29.898,00 |
| 2004NS000960 | 2004-02-27T00:00 | NFF 1323/24/28/41/42/45/47 A 49/61 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEPROCEDENCIA NACIONAL A BIBLIOTECA/CD (SANTOS: "BIO(SOCIO) DIVERSIDADE..."E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.85/04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 7.902,20 |
| 2004NS000961 | 2004-02-27T00:00 | A PEDIDO DA CAF | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ -154,39 |
| 2004NS000962 | 2004-02-27T00:00 | A PEDIDO DA CAF | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ -154,39 |
| 2004NS000963 | 2004-02-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE HISTORICO E CLASSIFICAHAO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -524,40 |
| 2004NS000964 | 2004-02-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE HISTORICO E CLASSIFICAHAO | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -2.018,94 |
| 2004NS000965 | 2004-02-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO AO PAGTO. DE SEGURO-SAUDE TENDO EM VISTA PARTI-CIPAHAO DE SERVIDOR DE PT.6409 EM EVENTO EM NOVA YORK,DE 08 A 10.DE MARHO DE 2004.PROCESSO 100.326/04 | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 154,39 |
| 2004NS000966 | 2004-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS DE R$250,00 + R$160,00 REF. TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$27,96 REF. DESC. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO P/REPRESENTARA TV CAMARA NO LANCAM.VIDEO S/VIDA DO SOCIOLOGO FLORESTAN FERN.01 A 02/03/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000966 | 2004-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS DE R$250,00 + R$160,00 REF. TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$27,96 REF. DESC. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO P/REPRESENTARA TV CAMARA NO LANCAM.VIDEO S/VIDA DO SOCIOLOGO FLORESTAN FERN.01 A 02/03/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 535,00 |
| 2004NS000967 | 2004-02-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO AO PAGTO. DE SEGURO-SAUDE TENDO EM VISTA PARTI-CIPAHAO DE SERVIDOR DE PT.5776 EM EVENTO EM NOVA YORK,DE 08 A 10.DE MARHO DE 2004.PROCESSO 100.326/04 | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 154,39 |
| 2004NS000969 | 2004-02-27T00:00 | NFS 336 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA HP. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.: ISS 5 S/VRL. TOTAL DA NFS. REL. 085/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 524,40 |
| 2004NS000970 | 2004-02-27T00:00 | NFS 337 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA CANON BJ 200. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.: ISS 5 S/VRL. TOTAL DA NFS. REL. 085/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 2.018,94 |
| 2004NS000978 | 2004-03-01T00:00 | ALTERACAO DE CLASSIFICACAO (DE "17" PARA "51")» | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -35,63 |
| 2004NS000979 | 2004-03-01T00:00 | NFFS 78938(COMPL. 2004NS000953) DOSIMETRIA/RADIACAO E CONCESSAO DIREITO DE USODE PORTA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/ CLINICA RADIOLOGICA/DEMED. PERIODO:07/12/03A06/01/04(NS REF./2004). RET. SRF 5,85#S/VRL APROP. REL.85/04 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 35,63 |
| 2004NS000980 | 2004-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 758. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.491,51 |
| 2004NS000981 | 2004-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 758. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.644,68 |
| 2004NS000982 | 2004-03-01T00:00 | MUDANCA DE SITUACAO DE P11 PARA P12(FORNECIMENTO COM CONTRATO) | 59.476.598/0001-32 - AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | R$ -29.898,00 |
| 2004NS000983 | 2004-03-01T00:00 | NFF 37681 E 37808 FORNECIMENTO 01 UNI.IMPRESSORA JATO DE TINTA FOTOGRAFICA DE GRANDE FORMATO, MARCA EPSON...A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 5,85# S/VLR.APROPRIA-DO(GLOSA $0,02 COB.INDEV. E BLOQ.DE $107,57 - MULTA NA NF 37808) REL.85/04 | 59.476.598/0001-32 - AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | R$ 29.898,00 |
| 2004NS000988 | 2004-03-01T00:00 | ALTERAR ALIQUOTA DO ISS. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -928,39 |
| 2004NS000989 | 2004-03-01T00:00 | ALTERAR ALIQUOTA DO ISS. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -32,01 |
| 2004NS000990 | 2004-03-01T00:00 | NFS 2750(PARTE) -SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS-X, MARCA KODAK... PERIODO 30/12/03 A 29/01/04 - EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERALRETENCAO ISS 5P.CENTO S/TOTAL NF - RELACAO 42/04 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 928,39 |
| 2004NS000991 | 2004-03-01T00:00 | NFS 7887 (PARTE) LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO REPORTER DE VIDEO). PERIODO: DE 01 A 09/FEV/04. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.087/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.322,75 |
| 2004NS000992 | 2004-03-01T00:00 | ALTERACAO DO TIPO DE EVENTO | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -20.890,00 |
| 2004NS000993 | 2004-03-01T00:00 | NFS 2750(PARTE) -SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS-X, MARCA KODAK... PERIODO 30/12/03 A 29/01/04 - EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERALISS RETIDO NA 2004NS000990 - RELACAO 42/04 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 32,01 |
| 2004NS000994 | 2004-03-01T00:00 | NFS 7885(PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO TV CAMARA(DIFERENCA DEFATURAMENTO REF.REAJUSTE SALARIAL S/HORAS-EXTRAS PER.01/10/03 A 25/12/03) RET.SRF 9,45# S/ VLR.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/ TOTAL NF. REL.87/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.761,38 |
| 2004NS000995 | 2004-03-01T00:00 | NFFS 19233 - SERVICOS DE AVALIACAO, ANALISE E DIAGNOSTICO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR DE AMBIENTES CLIMATIZADOS DOS EDIFICIOS SEDE E ANEXOS - RET.: SRF 9,45# REF. 01/2001 - REL. 85/04 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.890,00 |
| 2004NS000996 | 2004-03-01T00:00 | NFS 7887(COMPL.2004NS000991) MAO-DE-OBRA P/ TV CAMARA (REPORTER DE VIDEO), PA-RA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. PERIODO: DE 01 A 09/FEV/04. RET.:SRF 9,45#S/VRL APROP., INSS E ISS JE RECOLH. NA CITADA NS. REL.087/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.534,12 |
| 2004NS000997 | 2004-03-01T00:00 | NFS 7885 (COMPL.2004NS000994) FORNEC.MAO-DE-OBRA SERVICO TV CAMARA(REPORTER DEDE VIDEO)-DIFER.FATURAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL S/HORAS EXTRAS 01/10A25/12/03RET.SRF 9,45# S/VLR.APROPRIADO.INSS E ISS RETIDOS NA 2004NS000994. REL.87/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.119,74 |
| 2004NS000998 | 2004-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 915. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.677,92 |
| 2004NS000999 | 2004-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 915. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.474,11 |
| 2004NS001000 | 2004-03-01T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$250,00 (R$3.330,00) + U$176,00 (520,96)TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$65,22 AUXILI ALIMENTACAO. VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERIODO DE 07 A 11/03/04. PARTICIPAR DO EVENTO AIIM 2004. COTACAO DOLAR R$2,96. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,22 |
| 2004NS001000 | 2004-03-01T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$250,00 (R$3.330,00) + U$176,00 (520,96)TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$65,22 AUXILI ALIMENTACAO. VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERIODO DE 07 A 11/03/04. PARTICIPAR DO EVENTO AIIM 2004. COTACAO DOLAR R$2,96. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.850,96 |
| 2004NS001001 | 2004-03-01T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$250,00 (R$3.330,00) + U$176,00 (520,96)TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$65,22 AUXILI ALIMENTACAO. VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERIODO DE 07 A 11/03/04. PARTICIPAR DO EVENTO AIIM 2004. COTACAO DOLAR R$2,96. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,22 |
| 2004NS001001 | 2004-03-01T00:00 | 4,5 DIARIAS DE U$250,00 (R$3.330,00) + U$176,00 (520,96)TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$65,22 AUXILI ALIMENTACAO. VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERIODO DE 07 A 11/03/04. PARTICIPAR DO EVENTO AIIM 2004. COTACAO DOLAR R$2,96. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.850,96 |
| 2004NS001002 | 2004-03-01T00:00 | NFF 337415 - FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO CULTURAL MULTILINGUE EM CD-ROM "BARSAPLANETA", DESTINADO A CONSULTORIA LEGISLATIVA/CD - RET. SRF 5,85# - REL.86/04. | 56.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | R$ 1.944,00 |
| 2004NS001004 | 2004-03-01T00:00 | NF 167459/60 - FORNEC. MAT.CONSTRUHFO A PEDIDO DA CAENGE/CD (ARGAMASSA COLANTE E OUTRO) DESTINADOS A OBRA REAMBIENTACAO FISICA ESPACO CULTURAL. RET.SRF 5,85P.CENTO . RELACAO 86/04. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 858,00 |
| 2004NS001007 | 2004-03-01T00:00 | NFS 3809 SERVICO TRANSPORTE LOCAL DE UMA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS(...) PESANDO APROXIMADAMENTE 400KGS SAINDO DO SIA P/ O ANEXO III/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 086/04 | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2004NS001008 | 2004-03-01T00:00 | NF 231 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ CONSTRUHAO.(610 PLACAS DE GESSO P/FORRO LISA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES REL. 86/04 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.281,00 |
| 2004NS001009 | 2004-03-01T00:00 | NF 1109 - AQUISICAO DE UM COFRE MARCA HOLDING DO BRASIL, A PEDIDO DA COSEL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 86/04 | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 576,00 |
| 2004NS001010 | 2004-03-01T00:00 | NF 1729 FORNECIMENTO DE PECAS DE LUMINARIA DE SOBREPOR, MOD.HALOPAR 20FL 50W A PEDIDO DA CARNGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.86/04 | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.392,20 |
| 2004NS001011 | 2004-03-01T00:00 | NFS 537 SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA CAENGE/CD (01 MAR-TELO ROMPEDOR MARCA BOSCH E OUTRO). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- RET. ISS 5# REL. 086/04 | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 1.124,00 |
| 2004NS001012 | 2004-03-01T00:00 | NF 1682 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO DEST.ESPACO CULTURAL A PEDIDO SECOM/CD(INSTALACAO DE REFLETORES E GARRAS) RET.SRF 5,85# REL. 86/04 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 10.590,00 |
| 2004NS001013 | 2004-03-01T00:00 | DEVOLUCAO DE NF AA SELIQ, P/ALTERACAO DO VALOR DO BLOQUEIO(MULTA) | 59.476.598/0001-32 - AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | R$ -29.898,00 |
| 2004NS001014 | 2004-03-01T00:00 | FAT. 0303.28.556.594/0304.29.598.096(COPIAS) - LIBERACAO DE GLOSAS FEITAS NAS 2003NL008553/8555 A PEDIDO DA SELIQ, EM VIRTUDE DA AUTORIZACAO DA D.G/CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP.(INSS E ISS COBRADOS NAS CITADAS NL'S). REL.089/04 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.896,94 |
| 2004NS001017 | 2004-03-01T00:00 | RETIFICACAO DA ALIQUOTA DO IMPOSTO. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2004NS001019 | 2004-03-01T00:00 | NFS 3809 SERVICO TRANSPORTE LOCAL DE UMA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS(...) PESANDO APROXIMADAMENTE 400KGS SAINDO DO SIA P/ O ANEXO III/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 086/04 | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2004NS001021 | 2004-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ZARATTINI, CONF.BILHETES N}S XDSPEM, YN6MBE E RECIBO DA GOL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.267,35 |
| 2004NS001025 | 2004-03-01T00:00 | PG.FAT.N}S.3064171,63070,62060,62081,64226,64182,64193,64215 E 57090/04-PROCS.N}S.5.882,5.166,5.165,5.167,5.881,5.878,5.879,5.880 E 4.496/04-DESC. DE R$132.753,62,REF.AO MANDADO DE PENHORA N}102/04(2šVTB/DF)COTA-VASP(7.05 IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 144.216,57 |
| 2004NS001033 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5070241/04 - PROCESSO N} 5.150/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 201.575,74 |
| 2004NS001034 | 2004-03-02T00:00 | NFF 37681 E 37808 FORNECIMENTO 01 UNI.IMPRESSORA JATO DE TINTA FOTOGRAFICA DE GRANDE FORMATO, MARCA EPSON...A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 5,85# S/VLR.APROPRIA-DO(GLOSA $0,02 COB.INDEV. E BLOQ.DE $1.076,33 - MULTA NA NF 37808) REL.85/04 | 59.476.598/0001-32 - AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | R$ 29.898,00 |
| 2004NS001035 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2167056/04 - PROCESSO N} 5.961/04 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.021,43 |
| 2004NS001036 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2167053/04 - PROCESSO N} 5.960/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 52.791,86 |
| 2004NS001037 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2167058/04 - PROCESSO N} 5.963/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.288,79 |
| 2004NS001038 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2167059/04 - PROCESSO N} 5.964/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 42.827,20 |
| 2004NS001039 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 916. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.685,09 |
| 2004NS001040 | 2004-03-02T00:00 | RETIRAR A VINCULACAO 400 E A FONTE DE RECURSOS DOS DADOS BASICOS- PAGAMENTO | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -32,01 |
| 2004NS001043 | 2004-03-02T00:00 | NFS 7882(COPIA) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE INFORMATICA.REF.JAN/04 -LIBERACAO DE 7.830,65 GLOSADA NA 2004NS000607(RESTA 1,08 COB IND) RET9,45 P/C SRF, DEMAIS IMPOSTOS RETIDOS A NS ACIMA RELACIONADA. REL 091/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.830,65 |
| 2004NS001044 | 2004-03-02T00:00 | NFS 2750(PARTE) -SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS-X, MARCA KODAK... PERIODO 30/12/03 A 29/01/04 - EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERALISS RETIDO NA 2004NS000990 - RELACAO 42/04 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 32,01 |
| 2004NS001045 | 2004-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 26.02.04. PROC. 103.135/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.433,00 |
| 2004NS001047 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO NOVAIS LIMA, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 26/02/04. PROCESSO N} 102.648/2004. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 3.240,00 |
| 2004NS001048 | 2004-03-02T00:00 | NFF 5727 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO-II - BLOQUEIO R$137,97 (MULTA) - RET. SRF 5,85#. REL.12/04/DEMAP. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.843,17 |
| 2004NS001049 | 2004-03-02T00:00 | NF 2069/2078- FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA (20 L.)RETORNAVEIS EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 12/2004 SIST. DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 446,94 |
| 2004NS001050 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2167060/04 - PROCESSO N} 5.965/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 37.715,70 |
| 2004NS001051 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO NeRCIO RODRIGUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 916. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178,81 |
| 2004NS001052 | 2004-03-02T00:00 | NF 1941/1946 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC/CD.(BROCAS E OUTROS)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. REL. 12/04 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.185,03 |
| 2004NS001053 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 917. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.575,86 |
| 2004NS001054 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 917. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.784,09 |
| 2004NS001055 | 2004-03-02T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NL000106, PARA ACERTO ORCAMENTARIO, A PEDIDO DA SELIQ. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -638,30 |
| 2004NS001055 | 2004-03-02T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NL000106, PARA ACERTO ORCAMENTARIO, A PEDIDO DA SELIQ. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 638,30 |
| 2004NS001056 | 2004-03-02T00:00 | CANCELAMENTO P/EMISSAO DE NP | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -638,30 |
| 2004NS001056 | 2004-03-02T00:00 | CANCELAMENTO P/EMISSAO DE NP | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 638,30 |
| 2004NS001057 | 2004-03-02T00:00 | NFFS 33990/4019- SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPIT. A DEPUTADOS,SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 88/04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.260,54 |
| 2004NS001058 | 2004-03-02T00:00 | NFS 6462 SERVICO DE: DESINSETIZACAO,DESINFECCAO E DESRATIZACAO DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CDE. EMP OPT DO SIMPLES FEDERAL. RET 5 P/C ISS. RELACAO 088/04 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.051,59 |
| 2004NS001059 | 2004-03-02T00:00 | NFFS 7507(PARTE/03)SERVICO MANUTENCAO EM SERVIDORES MARCA ITAUTEC, INFORSERVER5020 NO PER.23/12/03 A 22/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.88/04 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 93,33 |
| 2004NS001060 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. N} 3062741/04 - PROCESSO N}.5.170/04. DESC. R$4.000,00, REF.AO OFUCIO N} 63/04-DG. ______________________COTA - VASP (7.05 IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 14.849,15 |
| 2004NS001061 | 2004-03-02T00:00 | NF 388 - FORNECIMENTO MATERIAIS (FECHADURA C-90) P/MANUT.PORTEIROS ELETRONICOSINTERFONES E PORTOES AUTOMATICOS DE GARAGEM INSTALADOS NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 88/04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 103,00 |
| 2004NS001062 | 2004-03-02T00:00 | NFFS 7507(PARTE/04)SERVICO MANUTENCAO EM SERVIDORES MARCA ITAUTEC, INFORSERVER5020 NO PER.23/12/03 A 22/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.88/04 COMPLEMENTA 2004NS001059 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 256,67 |
| 2004NS001063 | 2004-03-02T00:00 | NF 282 - SERV.ABERTURA, TROCA DE SEGREDO, SUBSTIT. E MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES DOS IMOVEIS FUNC./CD. EMP.OPT.SIMPLES FED. RETENHFO ISS 5 P.CENTO. RELAHFO 88/04. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 190,00 |
| 2004NS001064 | 2004-03-02T00:00 | NFS 288 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DOIS PROCESSADORES ALPHASERVER 4100 E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 88/04 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2004NS001065 | 2004-03-02T00:00 | NFFS 7508(PARTE/03)SERVICO MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, MARCA ELGIN/CANON MODELOBJC250 E MOD BJC1000 NO PER.23/12/03 A 22/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL.88/04 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 112,80 |
| 2004NS001066 | 2004-03-02T00:00 | NFFS 7508(PARTE/04)SERVICO MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, MARCA ELGIN/CANON MODELOBJC250 E MOD BJC1000 NO PER.23/12/03 A 22/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL.88/04 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 310,20 |
| 2004NS001067 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. N} 3062730/04 - PROCESSO N}.5.169/04. DESC. R$506,35, REF. AO OFUCIO N} 33/04-DG - PROCESSO:121.873/03 - REQ. N} 1211/03. ________________________COTA - VASP (7.05 IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 12.942,94 |
| 2004NS001068 | 2004-03-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001066 PARA MUDAR EMPENHO DA DESPESA | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -310,20 |
| 2004NS001069 | 2004-03-02T00:00 | NFS 2307 - SERVICOS DE APLICACAO DE PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS PELACD - RET. SRF 9,45# E ISS 2# - REL.88/04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 69,99 |
| 2004NS001070 | 2004-03-02T00:00 | NFFS 7508(PARTE/04)SERVICO MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, MARCA ELGIN/CANON MODELOBJC250 E MOD BJC1000 NO PER.23/12/03 A 22/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL.88/04 COMPLEMENTA 2004NS001065 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 310,20 |
| 2004NS001071 | 2004-03-02T00:00 | NFS 141524/140444 - PRESTAHAO DE SERVIHOS DE ENSAIOS DE PROFECIENCIA EM LABO- RATORIOS DO DEMED/CD.PERIODO.JAN/FEV/04 RET.SRF 9,45 POR/CENT. REL.88/04 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 642,72 |
| 2004NS001072 | 2004-03-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001062 PARA MUDAR O EMPENHO DA DESPESA | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -256,67 |
| 2004NS001073 | 2004-03-02T00:00 | NFFS 7507(PARTE/04)SERVICO MANUTENCAO EM SERVIDORES MARCA ITAUTEC, INFORSERVER5020 NO PER.23/12/03 A 22/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.88/04 COMPLEMENTA 2004NS001059 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 256,67 |
| 2004NS001074 | 2004-03-02T00:00 | NF 424724 E OUTRAS(CONF RELACAO ANEXA) FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORI-GINAIS,GENUINOS...DA GENERAL MOTORS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO - REL. 88/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 7.370,43 |
| 2004NS001075 | 2004-03-02T00:00 | NF 8594 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3. RET. SRF 5,85# - REL.88/04. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 178,50 |
| 2004NS001076 | 2004-03-02T00:00 | NF 2448- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA EM UM SISTEMA DE VIDEO-ENDOSCOPIA ELETRONICO... RET 9,45 P/C SRF E 5 P/C ISS. RELACAO 88/2004 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.483,60 |
| 2004NS001077 | 2004-03-02T00:00 | NFF 3184. SERVICO DE MANUTENCAO DO SOFTWARE DEVPARTNER STUDIO. RET.: SRF 9,45# RELACAO 88/04 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.837,25 |
| 2004NS001078 | 2004-03-02T00:00 | NFF - 1344/1350 A 1355 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGREFICOS DE PROCEDEN-CIA NACIONAL D BIBLIOTECA DA CD. EMP.OPT.SIMPLES. REL 88/04 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.877,33 |
| 2004NS001079 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. N}.3062720/04 - PROC. N}.5.168/04 - DESC. R$327,15, REF. AO OFUCIO N}.35/04-DG. REF. PROC. 130.882/03. _______________________COTA - VASP (7.05 IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 13.296,28 |
| 2004NS001081 | 2004-03-02T00:00 | NFS 842- REFORMA DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, DO IMOVEL DA SQN 302-I-504. EMPRESA OPT DO SIMPLES FED. RET 5 P/C ISS( AINDA SEM TERMO HMOLOGADO DO GDF) PARTE NE RELACAO 10/04 COHAB | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 3.900,00 |
| 2004NS001082 | 2004-03-02T00:00 | NFS 840 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIOS C/FORNEC.MATERIAIS EM IMOVEIS FUN-CIONAIS/CD (SQN 202-J-502) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RETENCAO 5 PORCENTO ISS - RELACAO 10/04-COHAB | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 5.790,00 |
| 2004NS001084 | 2004-03-02T00:00 | NFS 486 SERVICO DE REMOCAO DE 02 COLMEIAS DO IMOVEL FUNCIONAL SITO SNQ 202 BL.K AP.202 A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5# REL.10/04 - COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 290,00 |
| 2004NS001085 | 2004-03-02T00:00 | FC 1/6187273945.9/9 E OUTRAS - TAXA DE CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO, RELATIVA AS SALAS 1101 A 1107. PER. MARCO/2004 REL. 88/04 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2004NS001087 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 759. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.657,63 |
| 2004NS001088 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 759. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.366,02 |
| 2004NS001089 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.400,00 |
| 2004NS001090 | 2004-03-02T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, CONFORME AUTO-RIZAhfO DO D.A. EM / /FEV/04, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 103.365/2004. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NS001091 | 2004-03-02T00:00 | ESTORNO DA 2004NS001067, PARA ACERTO DE EMPENHO, DIGO DE AVULSA PARA O EMPENHO DA COTA. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -12.942,94 |
| 2004NS001092 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. N}.3062730/04 - PROCESSO N}.5.169/04. DESC. R$506,35, REF. AO OFUCIO N}. 33/04-DG - PROCESSO: 121.873/03 - REQ N}.1211/03. __________________________COTA - VASP (7.05 IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 12.942,94 |
| 2004NS001093 | 2004-03-02T00:00 | ESTORNO DA 2004NS001060, PARA ACERTO DE EMPENHO DIGO DE AVULSA PARA O EMPENHO DA COTA. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -14.849,15 |
| 2004NS001094 | 2004-03-02T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. N}.3062741/04 - PROCESSO N}.5.170/04. DESC. R$4.000,00, REF.AO OFUCIO N}. 63/04-DG - PROCESSO: 103.479/04. __________________________COTA - VASP (7.05 IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 14.849,15 |
| 2004NS001095 | 2004-03-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS . PROCESSOS N}S 104.026/04, 104.017/04 E 104.090/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.012,60 |
| 2004NS001098 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2167061/04 - PROCESSO N} 5.966/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 42.117,27 |
| 2004NS001099 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2167062/04 - PROCESSO N} 5.967/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.097,22 |
| 2004NS001100 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2167063/04 - PROCESSO N} 5.968/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.669,97 |
| 2004NS001101 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2167064/04 - PROCESSO N} 5.969/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.652,80 |
| 2004NS001102 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5170241/04 - PROCESSO N} 5.946/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.254,95 |
| 2004NS001103 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5200241/04 - PROCESSO N} 5.943/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 67.564,51 |
| 2004NS001104 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5190241/04 - PROCESSO N} 5.944/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.264,20 |
| 2004NS001105 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5180241/04 - PROCESSO N} 5.945/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 43.335,91 |
| 2004NS001106 | 2004-03-03T00:00 | NF 11/12 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/OBRAS DE REAMBIENTACAO FI-SICA A SEREM REALIZADAS NO ESPACO CULTURAL (70M3 DE AREIA LAVADA DE GRANULOME-TRIA MEDIA "CERES" E OUTROS) - RET. SRF 5,85# - REL.90/04. | 05.907.231/0001-05 - Roger Materiais de Construção Ltda ME | R$ 6.652,30 |
| 2004NS001107 | 2004-03-03T00:00 | NF 21/22/51 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DA CAENGE/CD ( 20 MT3 DE BRITA N}1 E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL.090/04 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.035,00 |
| 2004NS001108 | 2004-03-03T00:00 | PAGMENTO DA FATURA N} 2167057/04 - PROCESSO N} 5.962/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 37.502,51 |
| 2004NS001109 | 2004-03-03T00:00 | NF 640 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS - OPT. SIMPLES FEDE-RAL - REL.90/04. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.030,54 |
| 2004NS001110 | 2004-03-03T00:00 | NF 686 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DA CAENGE/CD (10 GALOESDE TINTA HYDROLUX ESM FSC PRETO E OUTRO). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL.90/04 | 05.412.988/0001-10 - LAGO TINTAS LTDA. | R$ 433,30 |
| 2004NS001111 | 2004-03-03T00:00 | EXCLUIR RETENCAO. | 05.907.231/0001-05 - Roger Materiais de Construção Ltda ME | R$ -6.652,30 |
| 2004NS001112 | 2004-03-03T00:00 | NF 11/12 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/OBRAS DE REAMBIENTACAO FI-SICA A SEREM REALIZADAS NO ESPACO CULTURAL (70M3 DE AREIA LAVADA DE GRANULOME-TRIA MEDIA "CERES" E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.90/04. | 05.907.231/0001-05 - Roger Materiais de Construção Ltda ME | R$ 6.652,30 |
| 2004NS001113 | 2004-03-03T00:00 | NF 367/453-FORNECIMENTO DE CONSOLE DE AUDIO ANALOGICA, MARCA BEHRINGER, MODELOEURORAK MX1604A E UB1622FXPRO A PEDIDO DA SECOM/CD. BLOQUEIO DE R$179,76 MULTA(NF 453), PROC.102.309/03. OPT.SIMPL.FED. RELAHFO 90/04. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 6.657,68 |
| 2004NS001114 | 2004-03-03T00:00 | NF 1692 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE SOBREPOR, BARRAS DE TRILHO E OUTROS. RET.: SRF 5,85# REL.: 90/04 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 4.514,98 |
| 2004NS001115 | 2004-03-03T00:00 | NF 21651 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO CRISTAL INCOLOR E 1 ESPELHO CRISTAL FUME, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ADM. DE EDIFICIOSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.: 90/04 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.235,00 |
| 2004NS001116 | 2004-03-03T00:00 | NFS 837- REFORMA DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, DO IMOVEL DA SQS 311-A-101. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- RET.: ISS 5# REL. 11/04-COHAB (PARTE NE) | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 4.100,00 |
| 2004NS001117 | 2004-03-03T00:00 | NFS 629- REFORMA DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, DO IMOVEL DA SQN 202-K-501. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- RET.: ISS 5# REL. 11/04-COHAB (PARTE NE) | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.198,00 |
| 2004NS001118 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2292/04 - NOTA FISCAL N} 004023 - PROCESSO N} 5.525/04. COTA - GOL ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 82.468,41 |
| 2004NS001119 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5220241/04 - PROCESSO N} 5.995/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 90.325,62 |
| 2004NS001120 | 2004-03-03T00:00 | NF 5751 A 5754. SERV. FORNEC. DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 92/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 51.474,05 |
| 2004NS001121 | 2004-03-03T00:00 | FAT. 0402.38.793.328 - SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/CD - PERIODO 03/01/04 A 02/02/04 - RETENCAO SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO RELACAO 092/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.796,85 |
| 2004NS001122 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DA FAT. N}.3062752/04 - PROC. N}.5.171/04-DESC. R$327,25, REFERENTE AO OFuCIO N}. 34/04-DG, REF. AO PROC:131.927/03 - REQ.2090/03. COTA - VASP (7.05 IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 8.004,61 |
| 2004NS001123 | 2004-03-03T00:00 | NF 778 - FORNECIMENTO DE 01 DENSITOMETRO "X-RITE", CONF. SOLICITACAO DEAPA/CD.RET. SRF 5,85# - REL.92/04. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.776,00 |
| 2004NS001124 | 2004-03-03T00:00 | NF 7330/70/86 - SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$672,00 (DIARIAS) - REL.92/04. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 824,60 |
| 2004NS001125 | 2004-03-03T00:00 | NFS 426- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-202, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS)E 11 P/C INSS S/ 50 P/C DA NFS( MAIS JUROS E MULTAS). RELACAO 11/04 COHAB | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1,16 |
| 2004NS001125 | 2004-03-03T00:00 | NFS 426- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-202, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS)E 11 P/C INSS S/ 50 P/C DA NFS( MAIS JUROS E MULTAS). RELACAO 11/04 COHAB | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4,65 |
| 2004NS001125 | 2004-03-03T00:00 | NFS 426- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-202, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS)E 11 P/C INSS S/ 50 P/C DA NFS( MAIS JUROS E MULTAS). RELACAO 11/04 COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.114,00 |
| 2004NS001126 | 2004-03-03T00:00 | NFSF 1320/21-SERV.PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO/EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM/CD - RETENCAOSRF 9,45# E ISS 5# S/R$ 1.468,10(HONORARIOS SMP&B COMUNICACAO LTDA.), SRF 9,45S/SUBCONTRATADAS - RELACAO 92/04 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.830,10 |
| 2004NS001127 | 2004-03-03T00:00 | NFSF 6213/14(PARTES) SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA/GARAGEM, C/FORNEC.MATERIAL EM BLOCOS APTOS. FUNCIONAIS/CD. PER.FEV/04. RET.SRF 5,85# S/VLR.APROP.+ ISS 5# TOTAL NF + INSS 11#(S/NFS-VT-VR)REL.92/04(PER.01A 14/02/04) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 128.571,35 |
| 2004NS001128 | 2004-03-03T00:00 | NF 4470 - RENOVAHAO DAS ASSINATURAS ANUAIS DO PERIÎDICO LEGISLAHAO INFORMATI- ZADA SARAIVA,LIS EM CD-ROM.PER.FEV/04 A JAN/05(NS 62 AO 67)A PEDIDO DO CEDI/CDRET.SRF 5,85 POR/CENT. REL.001/04-CEDI | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 4.518,00 |
| 2004NS001129 | 2004-03-03T00:00 | NFS 52- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-B-201. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS), 11 P/C INSS SOBRE 50 P/C DA NFS + MULTAS E JUROS RELACAO 11/04 COHAB | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,49 |
| 2004NS001129 | 2004-03-03T00:00 | NFS 52- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-B-201. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS), 11 P/C INSS SOBRE 50 P/C DA NFS + MULTAS E JUROS RELACAO 11/04 COHAB | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1,96 |
| 2004NS001129 | 2004-03-03T00:00 | NFS 52- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-B-201. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS), 11 P/C INSS SOBRE 50 P/C DA NFS + MULTAS E JUROS RELACAO 11/04 COHAB | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 893,00 |
| 2004NS001130 | 2004-03-03T00:00 | NFS 197 - FORNECIMENTO DE 30 SERIGRAFIAS DO ARTISTA ATHOS BULCAO, P/PRESENTEARAUTORIDADES VISITANTES A CAMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 5,85# - REL.90/04. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 6.000,00 |
| 2004NS001131 | 2004-03-03T00:00 | NFS 54- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-A-601. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS), 11 P/C INSS SOBRE 50 P/C DA NFS + MULTAS E JUROS RELACAO 11/04 COHAB | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,36 |
| 2004NS001131 | 2004-03-03T00:00 | NFS 54- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-A-601. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS), 11 P/C INSS SOBRE 50 P/C DA NFS + MULTAS E JUROS RELACAO 11/04 COHAB | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1,45 |
| 2004NS001131 | 2004-03-03T00:00 | NFS 54- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-A-601. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS), 11 P/C INSS SOBRE 50 P/C DA NFS + MULTAS E JUROS RELACAO 11/04 COHAB | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 660,48 |
| 2004NS001133 | 2004-03-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAHAO | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -6.657,68 |
| 2004NS001134 | 2004-03-03T00:00 | NFSF 6213/14(PARTES) SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA/GARAGEM, C/FORNEC.MATERIAL EM BLOCOS APTOS. FUNCIONAIS/CD. PER.FEV/04. RET.SRF 5,85# S/VLR.APROP.(ISS E INSS RECOLHIDOS NA 2004NS001127))REL.92/04(PER.15A 29/02/04) | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -99,36 |
| 2004NS001134 | 2004-03-03T00:00 | NFSF 6213/14(PARTES) SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA/GARAGEM, C/FORNEC.MATERIAL EM BLOCOS APTOS. FUNCIONAIS/CD. PER.FEV/04. RET.SRF 5,85# S/VLR.APROP.(ISS E INSS RECOLHIDOS NA 2004NS001127))REL.92/04(PER.15A 29/02/04) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -94,78 |
| 2004NS001134 | 2004-03-03T00:00 | NFSF 6213/14(PARTES) SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA/GARAGEM, C/FORNEC.MATERIAL EM BLOCOS APTOS. FUNCIONAIS/CD. PER.FEV/04. RET.SRF 5,85# S/VLR.APROP.(ISS E INSS RECOLHIDOS NA 2004NS001127))REL.92/04(PER.15A 29/02/04) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 146.938,66 |
| 2004NS001135 | 2004-03-03T00:00 | ALTERACAO DO ISS RETIDO. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -824,60 |
| 2004NS001136 | 2004-03-03T00:00 | NF 7330/70/86 - SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$756,00 (DIARIAS) - REL.92/04. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 824,60 |
| 2004NS001138 | 2004-03-03T00:00 | RECIBO S/N-SERV. DE INSTRUTORIA RELATIVO AO CURSO SOBRE LER/DORT-MODULOII, NOSDIAS 19E20/02/04 A PEDIDO DO DEMED/CD. PROC.:135.773/03 RET. IR 27,5#S/2386,00(DEDUZ 423,08),INSS 11#S/2400,00,ISS 2#S/TOTAL PIS/PASEP:10801766165 REL.90/04 | 035.256.588-85 - DEBORA GLINA | R$ 2.650,00 |
| 2004NS001140 | 2004-03-03T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MENOS R$ 65,24 DE AUX. ALIMENTACAO, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A RORAIMA, COMISSAO EXTERNA - RESERVA INDIGENA RAPOSA - PERIODO 17 A 18/02/04 - PROC. 103167/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,24 |
| 2004NS001140 | 2004-03-03T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MENOS R$ 65,24 DE AUX. ALIMENTACAO, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A RORAIMA, COMISSAO EXTERNA - RESERVA INDIGENA RAPOSA - PERIODO 17 A 18/02/04 - PROC. 103167/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 875,00 |
| 2004NS001141 | 2004-03-03T00:00 | NF 367/453-FORNEC. DE CONSOLE DE AUDIO ANALOGICA,MARCA BEHRINGER,MODELO EURO- RAK MX1604A E UB1622FXPRO,A PEDIDO DA SECOM/CD.BLOQUEIO DE R$ 179,76 MULTA(NF 453),PROC.102.309/03. EMP.OPT.SIMPLES FED. REL.90/04 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 6.657,68 |
| 2004NS001142 | 2004-03-03T00:00 | ALTERACAO DE VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -875,00 |
| 2004NS001142 | 2004-03-03T00:00 | ALTERACAO DE VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65,24 |
| 2004NS001143 | 2004-03-03T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MENOS R$ 65,24 DE AUX. ALIMENTACAO, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A RORAIMA, COMISSAO EXTERNA - RESERVA INDIGENA RAPOSA - PERIODO 17 A 18/02/04 - PROC. 103167/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,24 |
| 2004NS001143 | 2004-03-03T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MENOS R$ 65,24 DE AUX. ALIMENTACAO, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A RORAIMA, COMISSAO EXTERNA - RESERVA INDIGENA RAPOSA - PERIODO 17 A 18/02/04 - PROC. 103167/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.035,00 |
| 2004NS001144 | 2004-03-03T00:00 | RECIBO S/N- SERV. DE INSTRUTORIA RELATIVO AO CURSO SOBRE LER/DORT-MODULOI, NOSDIAS 16E17/02/04 A PEDIDO DO DEMED/CD. PROC.:135.773/03 RET. IR 27,5#S/2386,00(DEDUZ 423,08),INSS 11#S/2400,00,ISS 2#S/TOTAL PIS/PASEP:10802636869 REL.90/04 | 032.508.118-23 - ANDREA PORTNOI | R$ 2.650,00 |
| 2004NS001145 | 2004-03-03T00:00 | NF 3363- FORNECIMENTO DE 200 CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRAHO. RET DE 5,85# SRF. REL.92/2004 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NS001146 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO MORADIA REEMBOLSO, DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME PROC.101.924/04, PONTO 810485, GRUPO 05, DDP 07-03/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NS001147 | 2004-03-03T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO MORADIA REEMBOLSO, DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME PROC.101.699/04, PONTO 811123, GRUPO 05, DDP 06-03/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NS001148 | 2004-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 104.146/04, 104.231/04, 104.233/04 E 104.236/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.713,15 |
| 2004NS001149 | 2004-03-03T00:00 | NFFEE/S 056159920 (IDENT.134.344-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/DEPO-SITO DE BENS ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE DO DEMAP/CD LOCALIZADO NO SIA,TRECHO 06 LTS. 70/80 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 94/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 34,75 |
| 2004NS001150 | 2004-03-03T00:00 | ACRESCENTAR RETENCAO ISS DA SUBCONTRATADA. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -30.830,10 |
| 2004NS001153 | 2004-03-03T00:00 | NFSF 1320/21-SERV.PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO/EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM/CD - RETENCAOSRF 9,45# E ISS 5# S/R$21.468,10(HONORARIOS SMP&B COMUNICACAO LTDA. E SUBCON-TRATADA IDEIAS,FATOS E TEXTOS LTDA), SRF 9,45# S/SUBCONTRATADAS -RELACAO 92/04 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.830,10 |
| 2004NS001154 | 2004-03-03T00:00 | ALTERAR VALOR DA NFFEE/S | 974100/91000 - CEB | R$ -34,75 |
| 2004NS001155 | 2004-03-03T00:00 | NFFEE/S 056159920 (IDENT.134.344-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/DEPO-SITO DE BENS ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE DO DEMAP/CD LOCALIZADO NO SIA,TRECHO 06 LTS. 70/80 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 94/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 34,57 |
| 2004NS001157 | 2004-03-03T00:00 | ALTERAHOES DIVERSAS. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -30.830,10 |
| 2004NS001159 | 2004-03-03T00:00 | NFSF 1320/21-SERV.PUBLIC.PLANEJ.,CRIACAO/EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM/CD - RETENCAOSRF 9,45# E ISS 5# S/R$21.468,10(HONORARIOS SMP&B COMUNICACAO LTDA. E SUBCON-TRATADA IDEIAS,FATOS E TEXTOS LTDA), SRF 9,45# S/SUBCONTRATADAS -RELACAO 92/04 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.830,10 |
| 2004NS001160 | 2004-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 919. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370.215,59 |
| 2004NS001161 | 2004-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 919. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.796,23 |
| 2004NS001162 | 2004-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 920. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.647,03 |
| 2004NS001165 | 2004-03-04T00:00 | RETENCAO DO ISS INDEVIDA | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.114,00 |
| 2004NS001165 | 2004-03-04T00:00 | RETENCAO DO ISS INDEVIDA | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4,65 |
| 2004NS001165 | 2004-03-04T00:00 | RETENCAO DO ISS INDEVIDA | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1,16 |
| 2004NS001167 | 2004-03-04T00:00 | NFS 426- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-202, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS)E 11 P/C INSS S/ 50 P/C DA NFS( MAIS JUROS E MULTAS). RELACAO 11/04 COHAB | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1,16 |
| 2004NS001167 | 2004-03-04T00:00 | NFS 426- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-202, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS)E 11 P/C INSS S/ 50 P/C DA NFS( MAIS JUROS E MULTAS). RELACAO 11/04 COHAB | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4,65 |
| 2004NS001167 | 2004-03-04T00:00 | NFS 426- SERV REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-202, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS(AMBOS S/TOTAL NFS)E 11 P/C INSS S/ 50 P/C DA NFS( MAIS JUROS E MULTAS). RELACAO 11/04 COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.114,00 |
| 2004NS001169 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 48136/03 - PROCESSO N} 40.301/03 AVULSA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 9.950,35 |
| 2004NS001170 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 3062763/04 - PROCESSO N} 5.172/04 AVULSA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 500,20 |
| 2004NS001171 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 36993/03 - PROCESSO N} 33.900/03 AVULSA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 11.362,05 |
| 2004NS001172 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5210241/04 - PROCESSO N} 6.284/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.223,33 |
| 2004NS001173 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO-MORADIA ESPqCIE, REFERENTE 24 DIAS DO MrS DE FEVEREIRO DE2004, CONFORME PROC. 103.881/04, PONTO 810301, GRUPO 05, DDP 08-03/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.400,00 |
| 2004NS001174 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5270341/04 - PROCESSO N} 6.283/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 426,20 |
| 2004NS001176 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5280341/04 - PROCESSO N} 6.282/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 10.020,50 |
| 2004NS001177 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DADA MESA 016/99. ADT 760. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.903,17 |
| 2004NS001178 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 760. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.336,87 |
| 2004NS001179 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5290341/04 - PROCESSO N} 6.281/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.207,25 |
| 2004NS001182 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 3064919/04 - PROCESSO N} 7.238/04 COTA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.768,33 |
| 2004NS001183 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 3064908/04 - PROCESSO N} 7.239/04 COTA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.939,84 |
| 2004NS001184 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 3064897/04 - PROCESSO N} 7.240/04 COTA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.251,19 |
| 2004NS001185 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 3064886/04 - PROCESSO N} 7.241/04 COTA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.929,29 |
| 2004NS001186 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 3064920/04 - PROCESSO N} 7.237/04 COTA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 11.891,45 |
| 2004NS001187 | 2004-03-04T00:00 | RECIBOS S/N - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APART. 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE AO MES DE MARCO/04(8A.PARCELA) - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 122.121/03 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 100,00 |
| 2004NS001188 | 2004-03-04T00:00 | FICHAS COMPENSACAO NR 8000093810-4/8000093811-2 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APT. 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 REF MESES JANEIRO A DEZ/03 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.620,00 |
| 2004NS001189 | 2004-03-04T00:00 | FICHAS COMPENSACAO NR 8000093812-0/8000093813-9 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APT. 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 REF MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2004. PROCESSO 103 141/04 PARTE NE | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 280,00 |
| 2004NS001190 | 2004-03-04T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE S/SERVICOS PRESTADOS POR: ANDREA G. PORTNOI E DEBORA MIRIAM R. GLINA, CONFORME 2004NS001138 E 2004NS001144. PROCESSO: 135.773/2003 REL. 090/04 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.060,00 |
| 2004NS001191 | 2004-03-04T00:00 | FATURAS 40.12.10.4367/69 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE PAGTO SERVIhOS SEDEX (EXERC.2003) - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.95/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.355,00 |
| 2004NS001193 | 2004-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 104.297/04, 104.298/04, 104.301/04, 104.302/04 E 104.340/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.679,30 |
| 2004NS001194 | 2004-03-04T00:00 | NF -10089/90/91/92 - FORNECIMENTO DE 1.400 CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAS DE 1,5 LITROS, MARCA PLANALTO. RET SRF 5,85 POR/CENT. REL.13/04 DEMAP. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 7.266,00 |
| 2004NS001195 | 2004-03-04T00:00 | NF 2765 - FORNEC.DE LAMPADAS FLUORESCENTES E (OUTRAS) CONF.SOLICITAHAO DO AL- MOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO AMCO II/CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL (BLOQUEIO R$ 653,00 REF.MULTA. REL. 13/04 DEMAP | 01.379.966/0001-44 - ESPECTRO LUZ LTDA. | R$ 3.265,00 |
| 2004NS001196 | 2004-03-04T00:00 | NFF 17177 SERVICO ASSIST. TECNICA/ MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSP/CD. REF.: FEV/04. - OPT. SIMPLES FED - RET. ISS 5#. REL.93/04. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NS001197 | 2004-03-04T00:00 | NF 8578/8622 - FORNEC. DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 - RET. SRF 5,85#. REL.93/04. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 357,00 |
| 2004NS001198 | 2004-03-04T00:00 | NF 38109 -SERV. MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM AUTOCLAVESHOSPITALARES C/FORNEC. PECAS. PERIODO 14/01 A 13/02/04 - RETENCAO SRF 5,85 PORCENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 93/04 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.473,00 |
| 2004NS001199 | 2004-03-04T00:00 | NFS 772-SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE VIDEO/IMAGEM,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET 5,85 P/C SRF E 5 P/C ISS. _________________________________________________REL__93/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 656,00 |
| 2004NS001200 | 2004-03-04T00:00 | NFFS 4831- SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE "JORNAL DA CAMARA": FEV/2004. RETENCAO:SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 93/04 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2004NS001201 | 2004-03-04T00:00 | CPS 04/02/23500377-8 - SERVICOS TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS (DDD) EINTERNACIONAIS (DDI) º...» SERV."0300" PREDIOS ADMINISTRATIVOS - JANEIRO/2004.RET. SRF 9,45# - REL.93/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 257,57 |
| 2004NS001202 | 2004-03-04T00:00 | NFFPS FS 0218714 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS, C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS - 01 A 31.01.2004 - RET. SRF 5,85# - REL.93/04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 136.515,42 |
| 2004NS001204 | 2004-03-04T00:00 | NFSC 333- SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD.RET 9,45 P/CENT.RET.SRF 9,45 POR/CENT.GLOSA DE RS 1.410,60 COB. INDEVIDAMENTE. RELACAO 93/04 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.361,10 |
| 2004NS001205 | 2004-03-04T00:00 | NFS 5037 - SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 93/04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.532,16 |
| 2004NS001206 | 2004-03-04T00:00 | FAT.0402.39 099 633-SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA ... APTSCD,MES FEV/04, GLOSA 14.458,36(329,60 C.IND.,9804,80 JA PAGO P/RECIBO 37601664E 4.323,96 OUTRAS OPERADORAS)RET 9,45 P/C SRF, 5P/C ISS S/2244,28. REL 93/04 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 33.182,08 |
| 2004NS001207 | 2004-03-04T00:00 | NFS 2499 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADM.PRESTADO EM 01/04(COMPLEMENTA NF.2479 APROPRIADO 04NP20 E 04NS96)ISENTO IMPOSTOS(SRF-IN 306)INSS(INF.FISCAL DO INSS) E ISS(ATO DECLARATORIO 158/93) - RELACAO 93/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 24.311,61 |
| 2004NS001209 | 2004-03-04T00:00 | FAT.0402.39 099 633-SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDN-APTSCD,MES FEV/04, GLOSA 1.902,91 JA PAGO P/RECIBO 37601664. RET 9,45 P/C SRF S/VRAPROP. ISS RETIDO NA 2004NS001206 COMPLEMENTAR. RELACAO 93/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.609,95 |
| 2004NS001210 | 2004-03-04T00:00 | NFS 4614 - FORNEC.INSTAL.ATIVAHAO,TREINAMENTO,TESTES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.RET.SRF 5,85 POR/CENT.(BLOQ.DE R$ 12.517,33) PROC.101.309/03. REL. 93/04 | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 149.015,86 |
| 2004NS001212 | 2004-03-04T00:00 | NFS 2141/2142 FORNECIMENTO/MONTAGEM/INSTAL./TESTE RELATIVO REFORMA DO SISTEMA AR CONDICIONADO DO AUDITORIO ESP.CULT.(3A.ETAPA). RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TO-TAL NF, INSS 11# S/50# NF (JUROS/MULTA ATRASO INSS R$60,78). REL.093/04 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 22.100,80 |
| 2004NS001214 | 2004-03-04T00:00 | ACRESCENTR RETENCAO ISS, ALTERAR CLASSIFICAHFO 1 E ACRESCENTAR O PERIODO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -6.532,16 |
| 2004NS001215 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.914,96 |
| 2004NS001216 | 2004-03-04T00:00 | ESTORNO DA 2004NS001171 PARA INCLUSfO DE CLASSIFICAhfO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -11.362,05 |
| 2004NS001217 | 2004-03-04T00:00 | NFS 5037 - SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL -RETENCAO ISS 5P/CENTO - PERIODO: FEVEREIRO/04 - RELACAO 093/04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.532,16 |
| 2004NS001218 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.923,97 |
| 2004NS001219 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 921. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.018,14 |
| 2004NS001220 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PASTOR FRANCISCO OLIMPIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR -ARD 921. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,23 |
| 2004NS001221 | 2004-03-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 36993/03 - PROCESSO N} 33.900/03. AVULSA VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 11.362,05 |
| 2004NS001222 | 2004-03-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO CODIGO DA RECEITA | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -149.015,86 |
| 2004NS001223 | 2004-03-04T00:00 | ALTERAR NUMERO CPS E PERIODO FORNECIMENTO SERVICO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -257,57 |
| 2004NS001224 | 2004-03-04T00:00 | NFS 4614 -FORNEC.INSTAL.ATIVAHAO,TREINAMENTO,TESTES E GARANTIA DE FUNCIONAMEN-TO,SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.RET.SRF 5,85POR/CENT.(BLOQ.R$ 12.517,33) PROC. 101.309/03. REL.93/04 | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 149.015,86 |
| 2004NS001225 | 2004-03-04T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE EVENTO | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -149.015,86 |
| 2004NS001226 | 2004-03-04T00:00 | NFS 4614 -FORNEC.INSTAL.ATIVAHAO,TREIN.TESTES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.RET.5,85 POR/CENT.(BLOQ.R$ 12.517,33) PROC.101.309/03. REL.93/04 | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 149.015,86 |
| 2004NS001230 | 2004-03-05T00:00 | NFSF 1354 SERV. PUBLICIDADE PLANEJAMENTO/CRIACAO/EXECUCAO DE ATIVIDADES E SER-VICOS DE DIVULG. DA IMAGEM INSTITUC./CD.(PRODUCAO).RET. SRF 9,45# S/HONORARIOSE ISS 5# S/TOTAL DA NFS(SMPB COM. LTDA) E SRF 9,45# S/SUBCONTRATADA. REL.93/04 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2004NS001231 | 2004-03-05T00:00 | CPS 04/02/23500377-8 (PARTE)- SERVICOS TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS (DDD) E INTERNACIONAIS (DDI) º...» SERV."0300" PREDIOS ADMINISTRATIVOS . (REF. JANEIRO/04 CONF.DESP.COORD.EQUIP./CD) RET. SRF 9,45# - REL.93/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 243,43 |
| 2004NS001232 | 2004-03-05T00:00 | CPS 04/02/23500378-8 (COMPL.2004NS001231)- SERVICOS TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS (DDD) E INTERNACIONAIS (DDI) º...» SERV."0300" PREDIOS ADM./CD. (REF. JANEIRO/04 CONF.DESP.COORD.EQUIP./CD) RET. SRF 9,45#S/VRL APR. REL.93/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14,14 |
| 2004NS001233 | 2004-03-05T00:00 | NOTA COBRANCA 10334/16383 - SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES/CD - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 - RELACAO97/04 | 020002/00001 - SEEP | R$ 37,24 |
| 2004NS001234 | 2004-03-05T00:00 | NFS 5462- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA ,MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM 08 ELEVADORES INST. NOS BLOCOS I E J DA SQN 202, NO PERIODO DE 12/12/03 A 11/01/04. RET 5,85 P/C S/ VR APROP. SRF E 5 P/C ISS(S/TOTAL NF)REL 97/04 PARTE | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 630,80 |
| 2004NS001235 | 2004-03-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3065513/04 - PROCESSO N} 7.229/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.736,96 |
| 2004NS001236 | 2004-03-05T00:00 | NFF 5462- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA ,MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM 08 ELEVADORES INST. NOS BLOCOS I E J DA SQN 202, PER.DE 12/12/03 A 11/01/04. RET 5,85 P/C S/ VR APROP SRF, 5 P/C ISS S/TOTAL NFS.REL 97/04 PARTENFF | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 365,20 |
| 2004NS001237 | 2004-03-05T00:00 | NF 1101 SERVICO DE OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 20/01 A 25/02/04. RET 9,45# E ISS 5# S/TOTAL DA NFSINSS 11 S/$45.557,06(NF-VT/VA/EQUIP IMOBILIARIO) REL 97/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 52.303,58 |
| 2004NS001238 | 2004-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001234 PARA ALTERAR DADOS | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -630,80 |
| 2004NS001239 | 2004-03-05T00:00 | NFF 5463(PARTE) -SERV.ASSIST.TEC.C/REPOS.PECAS EM ELEVADORES(08 ATLAS-SQS 111-G/I - 06 OTIS-SQS 311-I E ANEXO/CD - 08 SCHINDLER-SQN 202-K E L) -RETENCAO SRF5,95 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NFF - RELACAO 97/04 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.203,24 |
| 2004NS001240 | 2004-03-05T00:00 | NF 5755 A 5761. SERVICO FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CAMARA DOS DEPU-TADOS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 97/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 42.380,06 |
| 2004NS001241 | 2004-03-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3064930 - PROCESSO N} 7.236/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.144,08 |
| 2004NS001242 | 2004-03-05T00:00 | NFF 5463(PARTE) -SERV.ASSIST.TEC.C/REPOS.PECAS EM ELEVADORES(08 ATLAS-SQS 111-G/I - 06 OTIS-SQS 311-I E ANEXO/CD - 08 SCHINDLER-SQN 202-K E L) -RETENCAO SRF5,95 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO NA 2004NS001239- RELACAO 97/04 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.275,70 |
| 2004NS001243 | 2004-03-05T00:00 | NFF 5462- SERVICO DE ASSIST. TECNICA ,MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM 08 ELEVADORES INST.NOS BLOCOS I E J DA SQN 202, PER.DE 12/12/03 A 11/01/04.RET 5,85P/C S/ VR APROP SRF, ISS JA RETIDO 2004NS001236 . REL 97/2004 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 630,80 |
| 2004NS001244 | 2004-03-05T00:00 | NFS 309 - EXECUCAO OBRAS ARQUIT., INSTALACOES... DESTINADAS CONCLUSAO PREDIO CEFOR/CD - RETENCOES: SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NF. INSS 11 P. CENTO S/50 P.CENTO NF. PERIODO 19/01 A 18/02/04 - RELACAO 97/04 | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 159.080,68 |
| 2004NS001245 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DADA MESA 016/99. ADT 761. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116.791,65 |
| 2004NS001246 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 761. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.189,42 |
| 2004NS001247 | 2004-03-05T00:00 | FC 175809122011 E 175809123035 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS IMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NA SQN 112-A-201 E SQN 112-A-303, RELATIVA AO MES DE MARCOPROCESSO 122.992/2003. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2004NS001248 | 2004-03-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001240 PARA ACERTO DO VALOR. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -42.380,06 |
| 2004NS001249 | 2004-03-05T00:00 | NFFS 3940 SERV. OPERACAO/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA(...)DO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110 E SEUS PERIFERICOS, MARCA ERICSSON. RET. SRF 5,85# E INSS 11#S/TOTAL (JUROS/MULTA R$313,40 ATRASO INSS). REL.97/04 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.981,95 |
| 2004NS001250 | 2004-03-05T00:00 | NFF 1451/52 - FORNEC.COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (15000 LT GASOLINA TIPO C E 5000 LT OLEO DIESEL TIPO B) - RETENCAO SRF 1,24#. PROC. 7420/04. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 35.335,00 |
| 2004NS001251 | 2004-03-05T00:00 | NF 5755 A 5761 - SERVIHO FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELAHAO 97/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 42.340,06 |
| 2004NS001252 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFOR- ME PROCESSOS N}S 104.424/04, 104.480/04 E 104.572/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.094,05 |
| 2004NS001253 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM UNB, PROC. 124.722/00,CEUB, PROC. 125.383/03, UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03,IESB,PROC. 125.386/03, AEUDF, PROC. 125.500/03 E EURO AMERICANA, PROC. 125.396/03. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 168,00 |
| 2004NS001253 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM UNB, PROC. 124.722/00,CEUB, PROC. 125.383/03, UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03,IESB,PROC. 125.386/03, AEUDF, PROC. 125.500/03 E EURO AMERICANA, PROC. 125.396/03. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 408,00 |
| 2004NS001253 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM UNB, PROC. 124.722/00,CEUB, PROC. 125.383/03, UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03,IESB,PROC. 125.386/03, AEUDF, PROC. 125.500/03 E EURO AMERICANA, PROC. 125.396/03. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 432,00 |
| 2004NS001253 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM UNB, PROC. 124.722/00,CEUB, PROC. 125.383/03, UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03,IESB,PROC. 125.386/03, AEUDF, PROC. 125.500/03 E EURO AMERICANA, PROC. 125.396/03. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 432,00 |
| 2004NS001253 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM UNB, PROC. 124.722/00,CEUB, PROC. 125.383/03, UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03,IESB,PROC. 125.386/03, AEUDF, PROC. 125.500/03 E EURO AMERICANA, PROC. 125.396/03. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.288,00 |
| 2004NS001253 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM UNB, PROC. 124.722/00,CEUB, PROC. 125.383/03, UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03,IESB,PROC. 125.386/03, AEUDF, PROC. 125.500/03 E EURO AMERICANA, PROC. 125.396/03. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.440,86 |
| 2004NS001254 | 2004-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001249 PARA INCLUIR RETENCAO ISS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -56.981,95 |
| 2004NS001255 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO UNB, PROC. 124.722/00. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 433,33 |
| 2004NS001256 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO UNB, PROC. 124.722/00. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 693,32 |
| 2004NS001257 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO UNIPLAC, PROC. 118.457/00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 389,99 |
| 2004NS001258 | 2004-03-05T00:00 | NFFS 3940 SERV. OPERACAO/MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA E ASSIST. TECNICA (...)DO SIST. TELEF.PABX MD110 E SEUS PERIFERICOS, MARCA ERICSSON (FEV/2004). RET.:SRF 5,85# ISS 5# E INSS 11#S/TOTAL(JUROS/MULTA R$313,40 ATR. INSS). REL.97/04 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.981,95 |
| 2004NS001259 | 2004-03-05T00:00 | ESTeGIO REMUNERADO, FEVEREIRO/04, CONVrNIO IESB, PROC. 125.386/03. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 552,00 |
| 2004NS001260 | 2004-03-05T00:00 | PAGAMENTO DA FAT.N}.2104140/03 - PROC.N}.42.613/03. DESC. R$913,80, REFERENTE AOS OFUCIOS N}S.51(REQ.2359/03) E 68/04-DG. AVULSA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.533,75 |
| 2004NS001263 | 2004-03-05T00:00 | PAGAMENTO DA FAT.N}.2109576/03 - PROC.N}.43.054/03. AVULSA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.264,95 |
| 2004NS001264 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. ALEXANDRE SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 602,72 |
| 2004NS001265 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JADER BARBALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.351,21 |
| 2004NS001266 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.480,36 |
| 2004NS001267 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.977,68 |
| 2004NS001268 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 61.140,00 |
| 2004NS001268 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ 162.214,25 |
| 2004NS001269 | 2004-03-05T00:00 | ALTERAR DOCUMENTO DE REFERENCIA/NE | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ -162.214,25 |
| 2004NS001269 | 2004-03-05T00:00 | ALTERAR DOCUMENTO DE REFERENCIA/NE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -61.140,00 |
| 2004NS001270 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 -EXERCICIOS ANTERIORES | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ 162.214,25 |
| 2004NS001271 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 -EXERCICIOS ANTERIORES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 61.140,00 |
| 2004NS001272 | 2004-03-05T00:00 | ALTERAR VINCULACAO | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ -162.214,25 |
| 2004NS001273 | 2004-03-05T00:00 | ALTERAR VINCULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -61.140,00 |
| 2004NS001274 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 61.140,00 |
| 2004NS001274 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ 162.214,25 |
| 2004NS001275 | 2004-03-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2110241/04 - PROCESSO N} 5.574/04 AVULSA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 428,15 |
| 2004NS001276 | 2004-03-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2010243/04 - PROCESSO N} 3.476/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 22.734,74 |
| 2004NS001277 | 2004-03-08T00:00 | PROCESSO N} 7.235/04 - FATURA N} 3064941/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.455,59 |
| 2004NS001278 | 2004-03-08T00:00 | PROCESSO N} 7.232/04 - FATURA 3064974/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306 SFR) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 7.999,35 |
| 2004NS001279 | 2004-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001191 TENDO EM VISTA FORNECEDOR NFO ACEI- TAR CNPJ- VAI ALTERAR NE PAR UG/GESTAO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.355,00 |
| 2004NS001280 | 2004-03-08T00:00 | PROCESSO N} 7.233/04 - FATURA N} 3065568/04 COTA -VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 14.503,96 |
| 2004NS001281 | 2004-03-08T00:00 | FATURAS 40.12.10.4367/69 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE PAGTO SERVIhOS SEDEX (EXERC.2003) - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.95/04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.355,00 |
| 2004NS001282 | 2004-03-08T00:00 | PROCESSO N} 7.234/04 - FATURA N} 3065557/04 COTA - VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.935,30 |
| 2004NS001283 | 2004-03-08T00:00 | PROCESSO N} 7.227/04 - FATURA N} 3064963/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 18.019,06 |
| 2004NS001284 | 2004-03-08T00:00 | PROCESSO N} 7.230/04 - FATURA N} 3065535/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 16.238,86 |
| 2004NS001285 | 2004-03-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3065546/04 - PROCESSO N} 7.231/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 12.602,89 |
| 2004NS001286 | 2004-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA A SRA. CERES MURAD,REPRESENTANDO OCOLQGIO DOM BOSCO DE SFO LUIS-MA, PARA RECEBIMENTO DO PRRMIO DARCY RIBEIRO, NACOMISSFO DE EDUCAHFO E CULTURA, CONFORME O PROC. N} 101.365/04. | 41.478.561/0001-88 - COLEGIO DOM BOSCO | R$ 503,20 |
| 2004NS001287 | 2004-03-08T00:00 | NF 697 - FORNECIMENTO DE 48 PECAS DE CHAPA P/PROTECAO DE PAREDE EM ACO INOXIDAVEL DEST. AS OBRAS DE REFORMA DA COZINHA DO RETAURANTE DO ANEXO III/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.96/04. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.464,00 |
| 2004NS001288 | 2004-03-08T00:00 | NF 3984 - FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL, MARCA LOREN SID,DESTINADO AO GABINETE DA LIDERANCA DO PFL/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 96/04 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 217,00 |
| 2004NS001289 | 2004-03-08T00:00 | NF 169- FORNECIMENTO DE 40 LAVADORAS DE ROUPAS, MARCA ELETROLUX MODELO LM06, PARA UTILIZACAO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. REL: 96/04 | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 31.160,00 |
| 2004NS001290 | 2004-03-08T00:00 | NF 55205/67586/67587. FORNECIMENTO DE 01 CABO COMPLETO DE ECG DE 10 VIAS, MAR-CA HEWLETT PACKARD E OUTROS, DESTINADOS A SECAO DE CARDILOGIA/DEMED. GLOSA DER$ 0,01 NF 55205 (COB. INDEVIDA). RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 096/04 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.337,46 |
| 2004NS001291 | 2004-03-08T00:00 | ALTERACAO DE VALOR E HISTORICO | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ -31.160,00 |
| 2004NS001292 | 2004-03-08T00:00 | NF 169- FORNECIMENTO DE 40 LAVADORAS DE ROUPAS, MARCA ELETROLUX MODELO LM06, PARA UTILIZACAO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTAN. SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE R$ 218,12 (MULTA). REL.: 96/04 | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 31.160,00 |
| 2004NS001293 | 2004-03-08T00:00 | NF 389/392 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS P/UTILIZACAO EM APTOS. FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD (FOGOES E REFRIGERADORES).-EMPR. OPT. SIMPLES FED-OBS: BLOQUEIO R$376,37 REF. A MULTA PROC.131.961/03 (NF 389). REL.096/04 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 70.725,00 |
| 2004NS001294 | 2004-03-08T00:00 | "NOSSO N}" 97184614.788-9/789-7 TAXA ORDINARIA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2003, INCIDENTE S/AP.FUNCIONAL SQS 415-D-201 (RESERVA TECNICA DA CASA). PROCESSO 129.331/03. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 400,00 |
| 2004NS001295 | 2004-03-08T00:00 | "NOSSO N}" 97184614.787-0/733-1 TAXA ORDINARIA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, INCIDENTE S/AP.FUNCIONAL SQS 415-D-201 (RESERVA TECNICA DA CASA). PROCESSO 129.331/03. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 400,00 |
| 2004NS001296 | 2004-03-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001293 PARA CORRIGIR CLASSIFICACAO2. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ -70.725,00 |
| 2004NS001297 | 2004-03-08T00:00 | NF 389/392 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS P/UTILIZACAO EM APTOS. FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD (FOGOES E REFRIGERADORES).-EMPR. OPT. SIMPLES FED-OBS: BLOQUEIO R$376,37 REF. A MULTA PROC.131.961/03 (NF 389). REL.096/04 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 70.725,00 |
| 2004NS001299 | 2004-03-08T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - MAR/2004 CONTINUACAO DA 2004FP000135 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.100,00 |
| 2004NS001300 | 2004-03-08T00:00 | SUBSIDIO FIX0 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - MAR/2004 - CONSIGNACOES CONTINUACAO DA 2004FP000136 | 974100/91000 - CEB | R$ -26.668,22 |
| 2004NS001300 | 2004-03-08T00:00 | SUBSIDIO FIX0 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - MAR/2004 - CONSIGNACOES CONTINUACAO DA 2004FP000136 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.394,53 |
| 2004NS001300 | 2004-03-08T00:00 | SUBSIDIO FIX0 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - MAR/2004 - CONSIGNACOES CONTINUACAO DA 2004FP000136 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -4.323,04 |
| 2004NS001301 | 2004-03-08T00:00 | NF 91 - FORNEC.DE 100 METROS DE CABO CORDPLAST 750V2X1,5 MM2-MARCA NAMBEI, DESTINADO D ENCARREGADORIA DOS IMÎVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA,SITUADOS NAS QUADRAS 111/311 SUL E 202/302 NORTE.A PEDIDO DA COHAB.EMP.OPT.SIMP.REL.99/04 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 66,00 |
| 2004NS001302 | 2004-03-08T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE 300,00 MAIS 160,00 DE ADICIONAL DE EMB/DESEM MENOS 9,32 DE AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM P/CURITIBA NO DIA 11/02/04 PARA UMA REUNIAO DE INQUERITO- CPMI/BANESTADO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS001302 | 2004-03-08T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE 300,00 MAIS 160,00 DE ADICIONAL DE EMB/DESEM MENOS 9,32 DE AUXILIO ALIMENTACAO, VIAGEM P/CURITIBA NO DIA 11/02/04 PARA UMA REUNIAO DE INQUERITO- CPMI/BANESTADO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS001303 | 2004-03-08T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 250,00 MAIS 160,00 DE ADIC. DE EMBA/DESEMBARQUEMENOS 37,28 DE AUXILIO-ALIMENTACAO, VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 17 A 19/02/04 PARA PARTICIPAR DA CPMI-BANESTADO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -37,28 |
| 2004NS001303 | 2004-03-08T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 250,00 MAIS 160,00 DE ADIC. DE EMBA/DESEMBARQUEMENOS 37,28 DE AUXILIO-ALIMENTACAO, VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 17 A 19/02/04 PARA PARTICIPAR DA CPMI-BANESTADO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NS001304 | 2004-03-08T00:00 | NF 563 - FORNEC.E INSTALAHAO DE CORTINA.FORRO E TRILHO EM ALUMINIO.NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD.SITO, SQN 302-A-604.EMP.OPT.SIMPLES. REL.99/04 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.185,12 |
| 2004NS001305 | 2004-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 762. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.276,46 |
| 2004NS001306 | 2004-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 250,00 MAIS 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIA- GEM PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 21/02/2004, CPMI/BANESTADO. DESCONTO DE 74,56 DE AUXILIO-ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -74,56 |
| 2004NS001306 | 2004-03-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 250,00 MAIS 160,00 ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIA- GEM PARA CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 21/02/2004, CPMI/BANESTADO. DESCONTO DE 74,56 DE AUXILIO-ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.285,00 |
| 2004NS001307 | 2004-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 762. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.505,48 |
| 2004NS001308 | 2004-03-08T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE 300,00 MAIS 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE COMVIAGEM PARA RECIFE NO DIA 29/09/2003 P/ REUNIAO PUBLICA DA VIAGEM DE COMISSAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS001309 | 2004-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.640,01 |
| 2004NS001310 | 2004-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.208,64 |
| 2004NS001312 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2171584 - PROCESSO N} 7.413/04 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 37.042,24 |
| 2004NS001313 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2171583/04 - PROCESSO N} 7.415/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 47.184,84 |
| 2004NS001314 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2171585/04 - PROCESSO N} 7.412/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 15.229,36 |
| 2004NS001315 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2290341/04 - PROCESSO N} 6.280/04 AVULSA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.284,45 |
| 2004NS001316 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2190243/04 - PROCESSO N} 5.939/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.271,49 |
| 2004NS001317 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2140243/04 - PROCESSO N} 5.578/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.281,89 |
| 2004NS001318 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2130243/04 - PROCESSO N} 5.575/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.599,43 |
| 2004NS001319 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2200243/04 - PROCESSO N} 5.940/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.973,36 |
| 2004NS001320 | 2004-03-09T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ,CONFORME AUTORIZAHAO DOD.A. EM 09.01.04,PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.PROC.100.129.04CAENGE | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NS001321 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2050243/04 - PROCESSO N} 5.149/04 AVULSA VARIG (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.472,65 |
| 2004NS001323 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 763. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.149,27 |
| 2004NS001324 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 763. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.020,36 |
| 2004NS001325 | 2004-03-09T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(2,803.20)+ADIC.EMB/DESEM US$ 160,00 (467,20) VIAGEM PARA ARGENTINA NO PERIODO DE 8 A 12/03/04 P/REPRESENTACAO BRA-SILEIRA NA COMISSfO PARLAMENTA CONJ. DO MERCOSUL NA XII REUN. DO COMITE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.270,40 |
| 2004NS001326 | 2004-03-09T00:00 | 10 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 250,00(7,300.00)+ ADIC.EMB/DESEM DE 176,00(513,92) VIAGEM P/ NOVA YORK NO PERIODO DE 06 A 16/03/04 P/ CPMI-BANESTADO. MENOS R$ 138,00 DE AUXILIO-ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -138,00 |
| 2004NS001326 | 2004-03-09T00:00 | 10 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 250,00(7,300.00)+ ADIC.EMB/DESEM DE 176,00(513,92) VIAGEM P/ NOVA YORK NO PERIODO DE 06 A 16/03/04 P/ CPMI-BANESTADO. MENOS R$ 138,00 DE AUXILIO-ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.813,92 |
| 2004NS001327 | 2004-03-09T00:00 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(2,80.20)+ ADIC.EMB/DESEM US$ 160,00 (467.20)VIAGEM PARA ARGENTINA NA XII REUNIAO DO COMITE DE NEGOCIACOES BI-REGI-ONAIS MERCOSUL X UNIAO EUROPEIA NO PERIODO DE 8 A 12/03/04 (COTACAO 2,92). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.270,40 |
| 2004NS001328 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ATHOS AVELINO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70,00 |
| 2004NS001329 | 2004-03-09T00:00 | NFS 2541 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO), INSTALADO NO DEMED/CD. REF.: PARCELA 07/12 RET.: SRF 9,45# REL. 098/04 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.616,19 |
| 2004NS001330 | 2004-03-09T00:00 | NOTA COBRANCA S 10553/04 - SERVICOS IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVUL-GACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - ISENTO - REL.98/04 - PROC.105.046/97. | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.391,11 |
| 2004NS001331 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RENILDO CALHEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272,38 |
| 2004NS001332 | 2004-03-09T00:00 | NFF 199812 PRESTACAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS/FINANCEIROS COM INFORMACOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 50 PONTOS DESTACA SA. PER.:FEV/04 RET. SRF 9,45# REL.098/04 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.356,28 |
| 2004NS001333 | 2004-03-09T00:00 | NFS 425- EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO C/LENCOL BUTILICO...DA GARAGEM DO ANEXOIV/CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF CONTRATO, NA GARAGEM DO ANEXO IV/CDRET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS. RELACAO 98/2004 | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 61.300,22 |
| 2004NS001334 | 2004-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001333 PARA ALTERAR CLASSIFICACAO | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -61.300,22 |
| 2004NS001335 | 2004-03-09T00:00 | NFS 1342 SERVICO DE MANUTENCAO/TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD. REF. 01 A 16/02/04 -OPT. SIMPLES FEDERAL- RET.: ISS 5# REL.098/04 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 229,33 |
| 2004NS001336 | 2004-03-09T00:00 | NFS 425- EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO C/LENCOL BUTILICO...DA GARAGEM DO ANEXOIV/CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF CONTRATO, NA GARAGEM DO ANEXO IV/CDRET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS. RELACAO 98/2004 | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 61.300,22 |
| 2004NS001337 | 2004-03-09T00:00 | NFS 334-SERVICO DE PRODUCAO DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, PARAATENDER AO JORNAL DA CD, VEICULADO PELA TV CAMARA. REF. FEVEREIRO/04 -RETENCAO9,45 P.CENTO - RELACAO 98/04 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.945,40 |
| 2004NS001338 | 2004-03-09T00:00 | NFS 644 MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECHAO,ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD - FEV/04 - RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL + INSS 11#S/R$6.924,13 (M.O.) REL.98/04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 12.851,09 |
| 2004NS001339 | 2004-03-09T00:00 | NFST 967 (PARTE). SERVICO ACESSO IP PERMANENTE...REDE DE DADOS... ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 29/12/2003 A 28/01/2004. RET. SRF 9,45 P. CENTO. S/VALOR APROPRIADO. REL. 98/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.051,29 |
| 2004NS001340 | 2004-03-09T00:00 | NFF 291 - FORNECIMENTO DE 74 ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASA - RET. SRF 5,85#, NO MES DE FEVEREIRO/04. REL.98/04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2004NS001341 | 2004-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001336 PARA RETER INSS | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -61.300,22 |
| 2004NS001342 | 2004-03-09T00:00 | NFS 2763 - SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS -X, MARCA KODAK - FEVEREIRO/2004 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5#. REL.98/04. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2004NS001343 | 2004-03-09T00:00 | NFS 425- EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO C/LENCOL BUTILICO...DA GARAGEM DO ANEXOIV/CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF CONTRATO, NA GARAGEM DO ANEXO IV/CDRET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS S/TOTAL NFS, 11 P/C INSS S/ 50P/C NFS REL 98/04 | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 61.300,22 |
| 2004NS001344 | 2004-03-09T00:00 | FAT.0403.39.379.538(PARTE)SERV TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDNAPTS/CD , MES JAN E FEV/04(CONF.DESPACHO COHAB/CD). RET 9,45# SRF S/VLR.APROP.5# ISS S/$8,46 (GLOSA $1,93 COB.INDEV.) REL.098/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.396,88 |
| 2004NS001345 | 2004-03-09T00:00 | NFST 967 (PARTE). SERVICO ACESSO IP PERMANENTE...REDE DE DADOS... ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 29/12/2003 A 28/01/2004. RET. SRF 9,45 P. CENTO. S/VALOR APROPRIADO. REL. 98/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.717,88 |
| 2004NS001346 | 2004-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS) MAIS R$160,00,MENOS R$ 83,88AUXILIO ALIMENTACAO,VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ-CUMPRIR AGENDA TRABALHO PROJETOEDITORIAL"HISTORIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS",PER.08 A 12/03/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -83,88 |
| 2004NS001346 | 2004-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS) MAIS R$160,00,MENOS R$ 83,88AUXILIO ALIMENTACAO,VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ-CUMPRIR AGENDA TRABALHO PROJETOEDITORIAL"HISTORIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS",PER.08 A 12/03/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.060,00 |
| 2004NS001347 | 2004-03-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001344 PARA RETIFICAR O EMPENHO(O EMPENHO CORRETO E 04NE142 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -2.396,88 |
| 2004NS001348 | 2004-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 83,88(AUX.ALIMENTACAO)-VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR PROJETO"HISTORIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS",PER.08 A 12/03/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -83,88 |
| 2004NS001348 | 2004-03-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 83,88(AUX.ALIMENTACAO)-VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR PROJETO"HISTORIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS",PER.08 A 12/03/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.285,00 |
| 2004NS001349 | 2004-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001342, P/ALTERAR ALIQUOTA DO ISS. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -960,40 |
| 2004NS001350 | 2004-03-09T00:00 | NFS 2763 - SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS -X, MARCA KODAK - FEVEREIRO/2004 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5#. REL.98/04. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2004NS001351 | 2004-03-09T00:00 | NFS 034 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA C/BASE EM MADEIRA.RET.: SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL. 098/04 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 310,80 |
| 2004NS001352 | 2004-03-09T00:00 | FAT. 0403.39.379.538(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA(STFC) (...)- PER.JAN E FEV/04 - RETENCAO SRF 9,45# S/VLR.APROPRIADO E ISS 5# S/$8,46 (GLOSA $1,93 COB. INDEVIDA) REL. 98/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.396,88 |
| 2004NS001353 | 2004-03-09T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DER$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 27,95(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO-HORIZONTE(MG),PARTICIPAR DA REUNIAO DAARPUB-ASSOCIACAO DAS RADIOS PUBLICAS DO BRASIL,PER. 08 A 09/03/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,95 |
| 2004NS001353 | 2004-03-09T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DER$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 27,95(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A BELO-HORIZONTE(MG),PARTICIPAR DA REUNIAO DAARPUB-ASSOCIACAO DAS RADIOS PUBLICAS DO BRASIL,PER. 08 A 09/03/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS001354 | 2004-03-09T00:00 | FAT.0403.39.379.538(PARTE)SERV TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-LDNAPTS/CD, MES JAN E FEV/04(CONF.DESPACHO COHAB/CD) RET 9,45# S/VLR.APROPRIADO ISS RETIDO NA 2004NS001352 COMPLEMENTAR. RELACAO 93/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5,29 |
| 2004NS001355 | 2004-03-09T00:00 | NFS 7948- SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, MES 02/04. RET 5,85 P/C SRF, 11 P/C INSS E 5 P/C ISS TUDO S/TOTAL NFS. RELACAO 98/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 262.764,85 |
| 2004NS001356 | 2004-03-09T00:00 | NFS 0005 - SERVICOS PINTURA, C/FORNEC.MATERIAL NAS EDIFICACOES/CD, A PEDIDO DODETEC/CD. PERIODO 01/2004 - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO,ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DANF E INSS 11 P.CENTO S/R$ 14.589,32(NF-MATERIAL) - RELACAO 98/04 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 28.578,65 |
| 2004NS001357 | 2004-03-09T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$ 1.868,80) MAIS US$ 160,00(R$ 467,20) DE ADI-CIONAL DE MBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM MONTEVIDEU/BUENOS AIRES, PARTICIPAR REU-NIAO MESA DIRETORA MERCOSUL,PER.03 A 06/03/04.(COT.DOLAR: R$ 2,92). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.336,00 |
| 2004NS001358 | 2004-03-09T00:00 | NFS 3221 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORN. DE PECAS EM MAQUINAS DE ESCREVER. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. PERIODO: 01/02/04 A 29/02/04. RET. ISS 5#. REL. 98/04 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 490,00 |
| 2004NS001359 | 2004-03-09T00:00 | NFVC 5171 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS (JANTAR NARESIDENCIA OFICIAL/CD OFERECIDO AO SR.JOSE RAMOS HORTA) OPT. SIMPLES FEDERAL -REL.102/04 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2004NS001360 | 2004-03-09T00:00 | NFS 3220(PARTE) - SERVICOS MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TECNICA EM MAQUINAS DE CAL-CULAR DE PROPRIEDADE CD. PERIODO 12/12/03 A 02/03/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NFS - RELACAO 98/04 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440,00 |
| 2004NS001361 | 2004-03-09T00:00 | NFS 3220(PARTE) - SERVICOS MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TECNICA EM MAQUINAS DE CAL-CULAR DE PROPRIEDADE CD. PERIODO 12/12/03 A 02/03/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. ISS RETIDO NA 2004NS001360- RELACAO 98/04 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40,00 |
| 2004NS001362 | 2004-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001343 PARA ALTERAR RET INSS | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -61.300,22 |
| 2004NS001363 | 2004-03-09T00:00 | 2004NS001355 - ESTORNO TOTAL PARA CORRECAO DE VALORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -262.764,85 |
| 2004NS001364 | 2004-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SRA. DEPUTADA ZELINDA NOVAES, CONFORME BIL.ELETRëNICO N} 9572197893656 E DECLARAhfO DA TAM. - PROCESSO N} 104.477/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255,00 |
| 2004NS001365 | 2004-03-09T00:00 | NF 1509/1511 FORNECIMENTO DE BISCOITOS, SUCOS E LEITE EM PO PARA A CD. (1.140 PCTS BISCOITO - RECHEADO SABOR CHOCOLATE E OUTROS). - EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 102/04 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 3.584,80 |
| 2004NS001366 | 2004-03-09T00:00 | NFF 8919/9013 -FORNEC. CAFQ EM PÎ, TORRADO E MOUDO, MARCA VILLA RICA. BLOQUEIOR$182,78 (MULTA - PROC.129.122/03). RET. SRF 5,85#. RELAHFO 102/04. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 10.648,00 |
| 2004NS001367 | 2004-03-09T00:00 | NFS 425- EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO C/LENCOL BUTILICO...DA GARAGEM DO ANEXOIV/CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF CONTRATO, NA GARAGEM DO ANEXO IV/CDRET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS S/TOTAL NFS, 11 P/C INSS S/ 50P/C NFS REL 98/04 | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 61.300,22 |
| 2004NS001368 | 2004-03-09T00:00 | NFS 7948- SERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, MES 02/04. RET 5,85 P/C SRF, 11 P/C INSS E 5 P/C ISS TUDO S/TOTAL NFS. RELACAO 98/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 262.764,85 |
| 2004NS001369 | 2004-03-09T00:00 | NF 8960 - SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL NF REL.102/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 84,00 |
| 2004NS001370 | 2004-03-09T00:00 | NF 10079 FORNECIMENTO DE 7.000KG DE ACUCAR REFINADO, MARCA DOLCE. RET. SRF 5,85# - REL. 102/04 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.472,00 |
| 2004NS001371 | 2004-03-09T00:00 | NFS 3125-ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET.: SRF 9,45# E ISS 5# REL. 102/04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 359,08 |
| 2004NS001372 | 2004-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS1366 PARA INCLUSFO DE RETENHFO SRF. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -10.648,00 |
| 2004NS001373 | 2004-03-09T00:00 | NF 423166 E OUTRAS(CONF RELACAO ANEXA) FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORI-GINAIS,GENUINOS...DA GENERAL MOTORS. RETENCAO SRF 5,85 # - REL.102/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.287,57 |
| 2004NS001374 | 2004-03-09T00:00 | NFF 8919/9013 -FORNEC. CAFQ EM PÎ, TORRADO E MOUDO, MARCA VILLA RICA. BLOQUEIOR$182,78 (MULTA - PROC.129.122/03). RET. SRF 5,85#. RELAHFO 102/04. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 10.648,00 |
| 2004NS001375 | 2004-03-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS000696, PARA ACERTO DE EMPENHO A PEDIDO DA SELIQ (MARLI). | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.590,00 |
| 2004NS001375 | 2004-03-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS000696, PARA ACERTO DE EMPENHO A PEDIDO DA SELIQ (MARLI). | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.590,00 |
| 2004NS001376 | 2004-03-09T00:00 | NFF 22128/21382 FORNEC. DE REAGENTES P/USO NO APARELHO PENTRA 120, INSTALADO COORD. LABORATORIO ANALISES CLINICAS DEMED/CD - RET. SRF 5,85# - REL.102/04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 420,00 |
| 2004NS001377 | 2004-03-09T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A RIO BRANCO/AC -ENCONTRO TEMeTICO PARA COLHER SUBSIDIO A ELABORACAO DOPLANO NACIONAL E DO ESTATUTO DA JUVENTUDE - 09 A 11/MAR/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 910,00 |
| 2004NS001378 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.812,98 |
| 2004NS001379 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.688,10 |
| 2004NS001380 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.946,35 |
| 2004NS001382 | 2004-03-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2171582/04 - PROC.N}.7.414/04 - DESC. R$14.597,50, REF.AO OFUCIO N}62/04-DG. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.978,82 |
| 2004NS001386 | 2004-03-10T00:00 | NFF 3925 FORNECIMENTO 01 PESCADOR PARA RETIRADA DE NITROGENIO LIQUIDO-BOTIJAO 20 LTS, RESERVATORIO 7CM....RET.SRF 5,85# REL.104/04 | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 105,00 |
| 2004NS001387 | 2004-03-10T00:00 | NF 004 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL NO AUDITORIO ESPACO CULTURAL/CD (PAINEL E PLACAS ACUSTICAS)P/GRAVACAO DE PROGRAMAS TV/CD. RET.SRF 5,85# REL.104/04_______________________PARTE NE(50# DO TOTAL NF) | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 18.385,00 |
| 2004NS001388 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 764. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.840,60 |
| 2004NS001389 | 2004-03-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3066547/04 - PROCESSO N} 7.975/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.832,25 |
| 2004NS001390 | 2004-03-10T00:00 | NFF 73163/213/229/233/234/239/277/280/282/368 - SERV.HOTELARIA P/PARTICIPANTESEVENTOS REALIZ. PELA SECOM/CD. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E 5# S/DIARIAS-R$5.798,00RELAHFO 98/04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 5.939,50 |
| 2004NS001391 | 2004-03-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3066569/04 - PROCESSO N} 7.978/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.352,35 |
| 2004NS001392 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 764. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.016,15 |
| 2004NS001393 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 765. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.902,96 |
| 2004NS001394 | 2004-03-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3066558/04 - PROCESSO N} 7.976/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 18.732,79 |
| 2004NS001395 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 765. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.833,60 |
| 2004NS001396 | 2004-03-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3066580/04 - PROCESSO N} 7.973/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 8.971,15 |
| 2004NS001397 | 2004-03-10T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, CONFORME AUTORIZA-hfO DO D.A EM 04/03/04, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 104.569/04 - COORDENAhfO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NS001397 | 2004-03-10T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, CONFORME AUTORIZA-hfO DO D.A EM 04/03/04, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 104.569/04 - COORDENAhfO DE COMPRAS - | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NS001398 | 2004-03-10T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2004NS001130 ACERTO DE CLASSIFICACAO CONTA-BIL. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ -6.000,00 |
| 2004NS001398 | 2004-03-10T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2004NS001130 ACERTO DE CLASSIFICACAO CONTA-BIL. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 6.000,00 |
| 2004NS001399 | 2004-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS1390 PARA ALTERAR EVENTO. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -5.939,50 |
| 2004NS001400 | 2004-03-10T00:00 | NFF 73163/213/229/233/234/239/277/280/282/368 - SERV.HOTELARIA P/PARTICIPANTESEVENTOS REALIZ. PELA SECOM/CD. RET.SRF 9,45# S/TOTAL E 5# S/DIARIAS-R$5.798,00RELAHFO 98/04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 5.939,50 |
| 2004NS001401 | 2004-03-10T00:00 | NF 1626 FORNECIMENTO DE MATERIAL SOLICITADO PELO SECOM/CD (01 SECADOR PARLUX 3000-1810W- E OUTRO). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 104/04 | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 414,89 |
| 2004NS001402 | 2004-03-10T00:00 | NF 3064 FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHAS AA CAMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLE FEDERAL - REL. 102/04 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.885,80 |
| 2004NS001403 | 2004-03-10T00:00 | NF 1631 A 1635 FORNECIMENTO MATERIAL SOLICITADO PELA SECOM/CD (DELINEADOR DE LABIOS-MARCELO BEAUTY E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 104/04 | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 2.192,55 |
| 2004NS001405 | 2004-03-10T00:00 | PARA PAGAMENTO DE MANDADO DE PENHORA | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -17.832,25 |
| 2004NS001406 | 2004-03-10T00:00 | PARA PAGAMENTO DE MANDADO DE PENHORA | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -19.352,35 |
| 2004NS001407 | 2004-03-10T00:00 | PARA PAGAMENTO DE MANDADO DE PENHORA | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -18.732,79 |
| 2004NS001408 | 2004-03-10T00:00 | PARA PAGAMENTO DE MANDADO DE PENHORA | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -8.971,15 |
| 2004NS001409 | 2004-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001386(NO309) PARA RETIRAR A RETENCAO(EMPR ESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL). | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ -105,00 |
| 2004NS001410 | 2004-03-10T00:00 | NFF 3925 FORNECIMENTO 01 PESCADOR PARA RETIRADA DE NITROGENIO LIQUIDO-BOTIJAO 20 LTS, RESERVATORIO 7CM....EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.104/04 | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 105,00 |
| 2004NS001411 | 2004-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001387(NO310) PARA INCLUIR RETENCAO ISS | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ -18.385,00 |
| 2004NS001412 | 2004-03-10T00:00 | NFS 004 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL NO AUDITORIO ESPACO CULTURAL/CD P/GRAVACAO DE PROGRAMAS TV/CD(SERVICO TRATAMENTO ACUSTICO). RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/ TOTAL NF. REL.104/04 - PARTE NE | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 18.385,00 |
| 2004NS001413 | 2004-03-10T00:00 | NF 9052. ASSINATURA DA REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 4š REGIAO VOLUMES 49/50, A PEDIDO DA CEDI/CD. RELACAO 002/2004 | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 76,00 |
| 2004NS001415 | 2004-03-10T00:00 | NFS 3113 - SERV.ASSIST.TEC./MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS EMEQUIPAMENTOS NO-BREAK - 01 A 29.FEV.2004 - RET. SRF 5,85# E ISS 5# -REL.103/04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 10.993,03 |
| 2004NS001416 | 2004-03-10T00:00 | NFS 1171. PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMAASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45# E 5# ISS S/TOTAL NFS. REL.103/04 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 630,80 |
| 2004NS001417 | 2004-03-10T00:00 | NFFS 19749 - PREST. SERV. TRATAMENTO QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CON-DENSACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDIC. DOS EDIFIC. PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IVRET.SRF 5,85# S/VLR.APRORPRIADO(GLOSA $872,10 COB.A MAIOR EM JAN/04)REL.103/04 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.590,00 |
| 2004NS001418 | 2004-03-10T00:00 | NFS 3395-PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMEN-TO DE EXAME DE HEMATOLOGIA, COULTER,MODELO STKS DA CAMARA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. PARCELA 02/12 - RELACAO 103/04. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.126,05 |
| 2004NS001419 | 2004-03-10T00:00 | NFS 86761(PARTE) LOCACAO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13, INCLUINDO A GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA, BEM COMO ATUALIZACOES. RET.: SRF 9,45# S/VRL APROP. REL. 104/04 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,00 |
| 2004NS001420 | 2004-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 104.861/04, 104.903/04 E 104.939/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.011,55 |
| 2004NS001421 | 2004-03-10T00:00 | NFFPS FS0220203-LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER MARCA XEROX MODELO DO-CUPRINT 75. PERIODO: 01/02 A 29/02/04 - RETENCAO SRF 9,45# - RELACAO 103/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.890,00 |
| 2004NS001422 | 2004-03-10T00:00 | NFFS 031712-SERV MANUTENCAO PREVENTIV/CORRETIVA E ASSIST. TECNICA, C/FORNECI- MENTO DE PECAS, MES JAN/04, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DOS EDIFICIOS DACD. RET 5,85 P/C SRF E 5 P/C ISS. RELACAO 103/04 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.026,54 |
| 2004NS001423 | 2004-03-10T00:00 | NFS 124 - SERVIhOS DE PERuCIA ODONTOLîGICA AOS ASSISTIDOS DO PRî-SAþDE/CD E AOS USUeRIOS DO DEPARTAMENTO MqDICO - GLOSA R$33,20 (COBRANCA INDEVIDA) - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.103/04. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 348,60 |
| 2004NS001424 | 2004-03-10T00:00 | NF 4216- FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATORIAS ESPALDAR MEDIO... RET 5,85 P/C SRF. RELACAO 103/04 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 62.203,44 |
| 2004NS001425 | 2004-03-10T00:00 | NFS 86761(COMPL.2004NS001419) LOCACAO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13, INCLUINDO A GARANTIA DE FUNC. DO PROGRAMA, BEM COMO ATUALIZACOES.PERIODO: DE 01/10 A 30/11/03. RET.: SRF 9,45# S/VRL APROP. REL. 104/04 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 210,00 |
| 2004NS001426 | 2004-03-10T00:00 | NFS 86760 LOCACAO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13, INCLUINDO A GARANTIA DE FUNC. DO PROGRAMA, BEM COMO ATUALIZACOES. PERIODO: DE 01/12 A 30/12/03. RET.: SRF 9,45# S/VRL APROP. REL. 104/04 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 210,00 |
| 2004NS001427 | 2004-03-10T00:00 | NFS 89135 LOCACAO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13, INCLUINDO A GARANTIA DE FUNC. DO PROGRAMA, BEM COMO ATUALIZACOES. PERIODO: DE 01/01 A 31/01/04. RET.: SRF 9,45# S/TOTAL REL. 104/04 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 210,00 |
| 2004NS001428 | 2004-03-10T00:00 | NFS 161063,160642,160643 - FORNECIMENTO DE KITS P/ O EQUIPAMENTO VITROS (REATIVO SECO VITROS E OUTROS). RET. SRF 5,85#. REL. 103/04 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 6.865,30 |
| 2004NS001429 | 2004-03-10T00:00 | RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO " THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE" 52 NRS CONF RENEWAL NOTICI S/N. PROCESSO 2004/104 187 | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.728,12 |
| 2004NS001430 | 2004-03-10T00:00 | NFS 1619 - LOCAHFO COM SERVIHO DE ASSISTENCIA TQCNICA DE MANUNTENHFO PREVENTI-VA E CORRETIVA EM UMA MEQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPT. SIMPLES, REL.103/04. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2004NS001431 | 2004-03-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2190241/04 - PROC. N}.5.491/04. AVULSA - VARIG (7.05 IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.895,70 |
| 2004NS001432 | 2004-03-10T00:00 | VR ATENDER DESPESAS BANCARIAS, JUNTO AO BB S/A, COM EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF RENOVACAO PERIODICO. RET 7,05 P/C S/ VR 175,99 (TELEX+DESP EXT+COMISSAO)E 5 P/C ISS S/COMISSAO PROCESSO 2004/104 187 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 175,99 |
| 2004NS001433 | 2004-03-10T00:00 | NF 2080/2087/2111/2118. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA (20 L.)R ETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 14/2004 SIST. DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 897,70 |
| 2004NS001434 | 2004-03-10T00:00 | NF 36 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (10 PECAS DE COURO PRETO E OUTROS), PARA RE-FORMA DE CADEIRAS, POLTRONAS E SOFAS DOS GABINETES PARLAMENTARES/CD. RETENCAO:SRF 5,85P.CENTO - BLOQUEIO R$1.045,98(MULTA-PROC.30.672/03) - REL.14/04-DEMAP. | 05.395.208/0001-70 - JD COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | R$ 26.820,00 |
| 2004NS001435 | 2004-03-10T00:00 | NF 10094/95/99/10228/230/232/241/302/306 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFAS DE 1,5 LITROS, MARCA PLANALTO.(3.150 CAIXAS) RET.SRF 5,85 POR/CENT. REL.14/04 DEMAP | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 16.348,50 |
| 2004NS001436 | 2004-03-10T00:00 | NF 2719 - FORNEC.DE MATERIAIS DE LABORATÎRIO MQDICO,BIOMERIEUX,P/APLICAHAO NO APARELHO MINI VIDAS. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.14/04 SISTEMA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 8.573,00 |
| 2004NS001437 | 2004-03-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO-MORADIA REEMBOLSO, DO MrS DE FEVEREIRO/2004, CONF. PROC. 104.924/04. GRUPO 05. PONTO 801992. DDP 021-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NS001438 | 2004-03-10T00:00 | NFF 6705 - FORNEC.MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COUTER STKS(LYSE'S IIIDIFF,FRC/01 LITRO E OUTROS). RET.SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO: 14/04 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2004NS001439 | 2004-03-10T00:00 | NF 385/496 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CAENGE/CD(BATERIASESTACIONARIAS CHUMBO ACIDO... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 014/04-SIST. DEMAP | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 1.567,90 |
| 2004NS001443 | 2004-03-10T00:00 | NFS 2248 - PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS, CONVOCAHOES E AVISOS PRODUZIDOSP/CD. RET. SRF 9,45P.C. E ISS 5P.C. S/R$227,00-HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45P.C. S/1.568,00-GRAF.EDIT.JORNAL DE BSB LTDA - RELACAO 93/04 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.795,00 |
| 2004NS001444 | 2004-03-10T00:00 | 3,00 DIARIAS DE US$ 320,00 (2.803,20), MAIS US$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE(R$ 467,20), VIAGEM A BUENOS AIRES - 08 A 12/03/04 - XII REUNI-AO DO COMITE DE NEGOCIACOES BI-REGIONAIS MERCOSUL... COTACAO: 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.270,40 |
| 2004NS001446 | 2004-03-10T00:00 | 2004NS001418 - FAZER RETENCAO SRF (EMPRESA NAO E MAIS SIMPLES FE- DERAL). | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.126,05 |
| 2004NS001447 | 2004-03-10T00:00 | NFS 3395-PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMEN-TO DE EXAME DE HEMATOLOGIA, COULTER,MODELO STKS DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. PARCELA 02/12 - RELACAO 103/04. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.126,05 |
| 2004NS001448 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 766. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.586,13 |
| 2004NS001449 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 766. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.344,55 |
| 2004NS001450 | 2004-03-10T00:00 | CANCELAMENTO 2004NS001423, P/EXCLUIR ISS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -348,60 |
| 2004NS001451 | 2004-03-10T00:00 | NFS 124 - SERVIhOS DE PERuCIA ODONTOLîGICA AOS ASSISTIDOS DO PRî-SAþDE/CD E AOS USUeRIOS DO DEPARTAMENTO MqDICO - GLOSA R$33,20 (COBRANCA INDEVIDA) - RET. SRF 9,45# SOBRE VALOR APROPRIADO - EMPRESA UNIPROFISSIONAL - REL.103/04. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 348,60 |
| 2004NS001452 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 767 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.270,15 |
| 2004NS001453 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 767 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,28 |
| 2004NS001454 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.807,42 |
| 2004NS001455 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 929. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.910,21 |
| 2004NS001456 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 929. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.750,37 |
| 2004NS001457 | 2004-03-10T00:00 | FICHA COMP. 83714312055-7 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/IMOVEL FUNCIONAL SITUA-DO NA SQN 112-D-201 DA RESERVA TECNICA/CD - PERIODO: MARHO/04 -PROCESSO N} 125.561/03 - | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 507,26 |
| 2004NS001459 | 2004-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2149183/04 - PROC. N}.4.617/04. AVULSA TAM (3.40 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.301,12 |
| 2004NS001460 | 2004-03-11T00:00 | PARA ACERTO DE DESCONTO_DO DIVS | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.301,12 |
| 2004NS001461 | 2004-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2149183/04 - PROC. N}.4.617/04. AVULSA TAM (3.40 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.301,12 |
| 2004NS001464 | 2004-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2096187/03 - PROC. N}.40.964/04 AVULSA TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 8.660,85 |
| 2004NS001465 | 2004-03-11T00:00 | NFS 7947 - FORN DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA PARA ACAMARA DOS DEPUTADOS EM FEV/2004. RET.: SRF 9,45 P/C INSS 11 P/C E ISS 5 P/C. RELAHFO 107/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.346,38 |
| 2004NS001466 | 2004-03-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2157242/04 - PROC. N}.5.630/04 AVULSA TAM (3.40 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.024,30 |
| 2004NS001468 | 2004-03-11T00:00 | NFS 5464: SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS... INS-TALADOS NOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, SITO SQN 202-I-J E OUTROS. REF. FEVEREIRO/04 - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5 # - REL.105/04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.099,50 |
| 2004NS001469 | 2004-03-11T00:00 | NF 348 - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PERIODO: 02/02 A 01/03/04. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- RET.:ISS 5# REL. 105/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.857,00 |
| 2004NS001470 | 2004-03-11T00:00 | NF 390 - FORNECIMENTO MATERIAIS (FECHADURA C-90) P/MANUT.PORTEIROS ELETRONICOSINTERFONES E PORTOES AUTOMATICOS DE GARAGEM INSTALADOS NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 105/04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 412,00 |
| 2004NS001471 | 2004-03-11T00:00 | NFS 987 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, S/FORNECI-MENTO DE PECAS, DE UM COLPOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS. REFERENCIA : FEVEREIRO/04 - RET.SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO - RELACAO 105/04 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NS001472 | 2004-03-11T00:00 | NFS 740 - PREST.SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MAR-CA LEXMARK OPTRA 45 NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/04. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 P/CENTO. RELACAO 105/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 744,00 |
| 2004NS001473 | 2004-03-11T00:00 | NFS 739 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MAR-CA LEXMARK MODELO 3200 NO PERIODO DE 24/01 A 23/02/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO - RELACAO 105/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 1.633,50 |
| 2004NS001474 | 2004-03-11T00:00 | NF 9015 - SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL NF REL.105/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 84,00 |
| 2004NS001475 | 2004-03-11T00:00 | NFF 5516 - SERV.ASSIST.TEC.C/REPOS.PECAS EM ELEVADORES(08 ATLAS-SQS 111- G/I - 06 OTIS-SQS 311-I E ANEXO/CD - 08 SCHINDLER-SQN 202-K E L) -RET.SRF 5,85P.C. E ISS 5 P.CENTO S/ NFF. PERIODO:12/01 A 11/02/04. REL. 105/04. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.478,94 |
| 2004NS001476 | 2004-03-11T00:00 | NFF 4911-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET.EM 62 IMPRESSORAS HP LASER JET 5, NO MES DE FEVEREIRO/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 105/04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2004NS001477 | 2004-03-11T00:00 | NFF 22127 -FORNECIMENTO DE REAGENTES P/USO NO APARELHO PENTRA 120, INSTALADO COORD. LABORATORIO ANALISES CLINICAS DEMED/CD - RET. SRF 5,85# - REL.105/04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 818,00 |
| 2004NS001478 | 2004-03-11T00:00 | NFFPS FS0221434 LOCACAO DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE,MARCA/MODELO XE- ROX DOCUCOLOR 40. PERIODO DE 01 A 29/02/2004. RET.: SRF 9,45# REL. 105/04 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 18.556,50 |
| 2004NS001479 | 2004-03-11T00:00 | BORDERO FL 055(NFFEE 056314806 IDENT 466451-5)FORNEC. ENERGIA ELETRICA A GARA-GEM DA CD NO SGO NORTE. RET 5,85 P/C SRF.(PARTE) REF MES DE FEV/2004 _______________________________RELACAO 101/ 04 | 974100/91000 - CEB | R$ 6.107,03 |
| 2004NS001480 | 2004-03-11T00:00 | NFS 026 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CD - 01 A 29/FEVEREIRO/2004. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL - REL.106/04. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 40.995,46 |
| 2004NS001481 | 2004-03-11T00:00 | NFF 5515- SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA ,MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM08 ELEVADORES INST. NOS BLOCOS I E J DA SQN 202, PER.DE 12/01 A 11/02/04.RET.SRF5,85 P. CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NFF.REL.105/04. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 996,00 |
| 2004NS001482 | 2004-03-11T00:00 | NF 423946 E OUTRAS(CONF RELACAO ANEXA) FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORI-GINAIS,GENUINOS...DA GENERAL MOTORS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO - RELACAO 105/2004 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 650,84 |
| 2004NS001483 | 2004-03-11T00:00 | BORDERO FL 055(NFFEE 056314806 IDENT 466451-5)CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICAREF GARAGEM DO SGON. ISENTO RETENHFO (COMPLEMENTO DA 2004NS001479). REF MESFEV/2004____________________RELACAO 101/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS001484 | 2004-03-11T00:00 | NFFS 7515/7516-SERVICO MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, MARCA ELGIN/CANON MODELO BJC250 E MOD BJC1000 NO PER.23/01/04 A 22/02/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL.105/04 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 773,00 |
| 2004NS001485 | 2004-03-11T00:00 | NFF 4912-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP MODELO4M PLUS, NO MES DE FEVEREIRO/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 105/04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 225,00 |
| 2004NS001486 | 2004-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFOR-ME PROCESSOS N}S 104.957/04, 105.030/04, 105.035/04, 105.049/04, 105.054/04 E 105.055/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.798,85 |
| 2004NS001487 | 2004-03-11T00:00 | CANCELAR NS001483 PARA O MUDAR DOMICILIO BANCARIO | 974100/91000 - CEB | R$ -338,07 |
| 2004NS001488 | 2004-03-11T00:00 | CANCELAR NS001479 MUDAR DOMICILIO BANCARIO | 974100/91000 - CEB | R$ -6.107,03 |
| 2004NS001489 | 2004-03-11T00:00 | BORDERO FL 055(NFFEE 056314806 IDENT 466451-5)FORNEC. ENERGIA ELETRICA A GARA-GEM DA CD NO SGO NORTE. RET 5,85 P/C SRF.(PARTE) REF MES DE FEV/2004 _______________________________RELACAO 101/ 04 | 974100/91000 - CEB | R$ 6.107,03 |
| 2004NS001490 | 2004-03-11T00:00 | BORDERO FL 055(NFFEE 056314806 IDENT 466451-5)CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICAREF GARAGEM DO SGON. ISENTO RETENHFO (COMPLEMENTO DA 2004NS001489). REF MESFEV/2004____________________RELACAO 101/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS001491 | 2004-03-11T00:00 | BORDERO FL 131(NFFEE ANEXAS) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA CD-SIA TRECHO 05 LT 10/20/30/40/50/60 . RET 5,85 P/C SRF. REF FEVEREIRO/04 RELACAO 101/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 764,66 |
| 2004NS001492 | 2004-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04 - PROCESSO N} 103.045/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2004NS001493 | 2004-03-11T00:00 | BORDERO FL 131(NFFEE ANEXAS) CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA IMOVEIS DA CD SIATRECHO 05 LT 10/20/30/40/50/60 . ISENTO RETENCAO REF FEVEREIRO/04 RELACAO 101/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 124,48 |
| 2004NS001494 | 2004-03-11T00:00 | NF 401,403,404,405,407,408,409, SERV. ABERTURA, TROCA DE SEGREDO, SUBSTIT. E MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES DOS IMOVEIS FUNC/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5# REL. 105/04. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.135,00 |
| 2004NS001495 | 2004-03-11T00:00 | BORDERO FOL.132 E NFFSS ANEXAS FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS BLOCOS/AREAS PRIVATIVAS (...) FEV./04 RET. 5,85P0RCENTO REL. 101/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 23.668,21 |
| 2004NS001496 | 2004-03-11T00:00 | OFICIO 42/04 E OFICIO 578/04 CEPLE -REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 1.774.759,60) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 31.469,33), REF A FEVEREIRO/04. PROCESSO 104.820/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.806.228,93 |
| 2004NS001497 | 2004-03-11T00:00 | NFS 1824 - CONFECHAO DE BANNERS E FAIXAS DE MESA,PELO PERIODO DE 12 MESES. EMPR.OPT.SIMPLES. RET.ISS 2 POR CENT. REL.105/04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 116,00 |
| 2004NS001498 | 2004-03-11T00:00 | BORDERO FL 132 E NF ANEXAS- CONTRIBUIHAO E ILUMINAHAO PUBLICA, PARTES COMUNS BLOCOS E AREAS PRIVATIVAS (...) - COMPL. 2004NS001495. MES FEV/04. RELACAO 101/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.771,41 |
| 2004NS001499 | 2004-03-11T00:00 | NF 956 - FORNECIMENTO DE VIDEOS VGA E SVGA MOD.VS-132 E GRAVADORES MARCA SONY MOD.TCM-929 A DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF.5,85#(BLOQUEIO R$574,00 - MULTA)REL.109/04 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.870,00 |
| 2004NS001500 | 2004-03-11T00:00 | NF 383410 - FORNECIMENTO DE UM VEICULO SPRINTER 311 CDI (G62G), MARCA MERCEDEZBENZ, TIPO FURGAO MONOBLOCO, ADAPTADO P/ AMBULANCIA UTI, ANO 2003/MODELO2004, CHASSI 8AC9036624A911808. RET. SRF 5,85# REL. 109/04 | 38.034.898/0001-91 - BRASÍLIA MOTORS LTDA | R$ 134.000,00 |
| 2004NS001501 | 2004-03-11T00:00 | FAT. 237 - CESSFO DE DIREITO UTILIZ. SIST.TELECOM. POR LINHAS FUSICAS(STLF)INSTAL. AEROP.INTERN.BRASuLIA. RET.SRF.9,45 P.C. PERuODO: FEV/04. REL. 101/04 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2004NS001502 | 2004-03-11T00:00 | 2004NS001473 - ALTERAR MES COMPETENCIA | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ -1.633,50 |
| 2004NS001503 | 2004-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA SANDRA A. DE SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04 - PROCESSO N} 102.764/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2004NS001504 | 2004-03-11T00:00 | NFS 739 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MAR-CA LEXMARK MODELO 3200 NO PERIODO DE 24/01 A 23/02/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO - RELACAO 105/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 1.633,50 |
| 2004NS001505 | 2004-03-11T00:00 | NFS 886 -PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA AA SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO - RELACAO N.105/04 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 215,80 |
| 2004NS001506 | 2004-03-11T00:00 | FATURA 991210.4363/4365 E 1124079804-SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO MES DE DEZEMBRO/04. RET 9,45 P/C SRF E 5 P/C ISS SOBRE TOTAL APROPRIADO RELACAO 101/04 | 415001/14202 - ECT | R$ 78.758,10 |
| 2004NS001507 | 2004-03-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001497 PARA ACERTO DA ALIQUOTA DE RETENHAO ISS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -116,00 |
| 2004NS001508 | 2004-03-11T00:00 | NF 9672 - FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO DATADOR NUMERADOR DE PROTOCOLO "TBA-20/ TECNIBRA" - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.109/04. | 00.714.998/0001-96 - PONTUAL RELOGIOS COM. REP.(GILBERTO B BRANDÃO) | R$ 1.480,00 |
| 2004NS001509 | 2004-03-11T00:00 | NFS 1824 - CONFECHAO DE BANNERS E FAIXAS DE MESA,PELO PERIODO DE 12 MESES. EMP.OPT.SIMPLES. RET.ISS 5 POR/CENTO. REL. 105/04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 116,00 |
| 2004NS001510 | 2004-03-11T00:00 | NFS 845/6 SERVICO REFORMA MOBILIARIO DOS IMOVEIS DA CD, SITO NA SQN 302-B-304 E SQS 311-B-504. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5P/C ISS. _______________________RELACAO 12/04 COHAB | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 9.670,00 |
| 2004NS001511 | 2004-03-11T00:00 | NFS 455 - SERV.MANUT./CONSERV.COM FORNEC.DE MATERIAL,NO IMÎVEL FUNCIONAL/CD SITUADO D SQS 311-B-503. RET.SRF 5,85# E ISS 2# S/TOTAL NFS. INSS 11# S/50 PORCENTO NF(585,00) REL.12/04 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.170,00 |
| 2004NS001512 | 2004-03-11T00:00 | NFS 456 - SERV.MANUT./CONSERV.COM FORNEC.DE MATERIAL,NO IMÎVEL FUNCIONAL/CD SITUADO D SQN 302-D-502. RET.SRF 5,85# E ISS 2# S/TOTAL NFS. INSS 11# S/50 PORCENTO NF(1.365,72) REL.12/04 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.731,44 |
| 2004NS001513 | 2004-03-11T00:00 | NFS 638- REFORMA DE MOBILIARIO, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, DO IMOVEL DA SQS 311-I-601. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- RET.: ISS 5# REL. 12/04-COHAB (PARTE NE) | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.584,00 |
| 2004NS001514 | 2004-03-11T00:00 | NFS 456 - SERV.MANUT./CONSERV.COM FORNEC.DE MATERIAL,NO IMÎVEL FUNCIONAL/CD SITUADO D SQN 302-D-502. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS. INSS 11# S/50 PORCENTO NF(1.365,72) REL.12/04 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.731,44 |
| 2004NS001515 | 2004-03-11T00:00 | NFS 455 - SERV.MANUT./CONSERV.COM FORNEC.DE MATERIAL,NO IMÎVEL FUNCIONAL/CD SITUADO D SQS 311-B-503. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS. INSS 11# S/50 PORCENTO NF(585,00) REL.12/04 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.170,00 |
| 2004NS001516 | 2004-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 768. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.814,71 |
| 2004NS001517 | 2004-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 768. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.016,91 |
| 2004NS001518 | 2004-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 461.385,22 |
| 2004NS001519 | 2004-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.738,23 |
| 2004NS001524 | 2004-03-12T00:00 | BORDERO FLS.133 A 143 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNC./AREAS PRIVATIVAS (...) REF.: FEV/04 RET. 5,85# REL. 111/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 29.533,31 |
| 2004NS001525 | 2004-03-12T00:00 | BORDERO FLS 133 A 143(PARTE) CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA, PARTES COMUNS DOS BLOCOS/AREAS PRIVATIVAS (...) - COMPL.2004NS001524 - FEV/04 -REL.111/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.092,40 |
| 2004NS001526 | 2004-03-12T00:00 | F.COMPENSACAO 20660448457-9/9720-4 TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTESOBRE APT. 301 DO BLOCO I DA SQN 106 REF FEV E MAR/04. PARTE NE. PROCESSO 104.050/04 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 400,00 |
| 2004NS001528 | 2004-03-12T00:00 | "NOSSO N}" 97184614.729-3/732-3/734-X - TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO S/ APART. 201 BLOCO "D" DA SQS 415 - JAN, FEV E MAR/04 - PROC.104.585/04. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 75,00 |
| 2004NS001529 | 2004-03-12T00:00 | NFPS 165571- CPS 04/02/01507719-1 - LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST.TRANS -MISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA - FEVEREIRO/2004. RET.: SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL.110/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2004NS001530 | 2004-03-12T00:00 | CPS 04/01/40200055-0(COPIA) CESSAO CAPACIDADE MHZ NO SATELITE BRASIL SAT. B1. LIBERACAO TOTAL DE GLOSA FEITA NA 2004NS000151, A PEDIDO DA SELIQ, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 25/01/2004. RET.SRF 9,45# S/VLR. APROP. REL.110/04 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.473,42 |
| 2004NS001531 | 2004-03-12T00:00 | NFPS 165570 - LOCACAO DE ENLACES TRANSPORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOC. INTER-LIGANDO OS ESTUDIOS TV/CD E EMBRATEL/BSB. REF MES 02/04. . RET SRF 9,45P/C E 5 P/C ISS. 110/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.304,96 |
| 2004NS001532 | 2004-03-12T00:00 | NFF 67393/67327 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA (ACRESCIMODE 24,8# AO CONTRATO)RET SRF 5,85# S/APROPRIADO, INSS 11# ºMULTA:$ 71,68 E JU-ROS:$ 20,48 E ISS 1# S/R$9.310,18 (NFF 67327) - REL.103/04, GLOSA 0,01 SAL NE | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NS001533 | 2004-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001532 PARA REFAZER TODOS OS CALCULOS | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -35.860,00 |
| 2004NS001534 | 2004-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB MENOS R$ 46,60 DE AUXILIO-ALIMENTACAO, VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 18/03/2004 P/CONFERENCIA PORTAIS CORPORATIVOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,60 |
| 2004NS001534 | 2004-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB MENOS R$ 46,60 DE AUXILIO-ALIMENTACAO, VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 18/03/2004 P/CONFERENCIA PORTAIS CORPORATIVOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NS001535 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CON- FORME PROCESSOS N}S 105.098/04, 105.257/04, 105.083/04, E 105.260/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.452,70 |
| 2004NS001536 | 2004-03-12T00:00 | NFF 67393/67327 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA (ACRESCIMODE 24,8# AO CONTRATO)RET SRF 5,85# S/APROPRIADO, INSS 11# ºMULTA:$ 71,68 E JU-ROS:$ 20,48 E ISS 1# S/R$9.310,18 (NFF 67327) - REL.103/04, GLOSA 0,01 SAL NE | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NS001537 | 2004-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 ADIC.EMBAR/DESEMB MENOS 46,60 DE AUXLIO-ALIMENTACAO,VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. DE 16 A 18/03/04PARA CONFERENCIA PORATAIS CORPORATIVOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,60 |
| 2004NS001537 | 2004-03-12T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 ADIC.EMBAR/DESEMB MENOS 46,60 DE AUXLIO-ALIMENTACAO,VIAGEM PARA SAO PAULO NO PER. DE 16 A 18/03/04PARA CONFERENCIA PORATAIS CORPORATIVOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 785,00 |
| 2004NS001538 | 2004-03-12T00:00 | ACERTO DE CONTAS REF. EXONERACAO EM 26.01.2004 - PONTO 207.926 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -111,81 |
| 2004NS001539 | 2004-03-12T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 MAIS ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/CUIABA/MT NO PERIODO DE 11 A 12/03/04 PARA REPRESENTAR A COMISSAO ESTADUAL DE POLITICA DE PUBLICAS PARA A JUVENTUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 610,00 |
| 2004NS001541 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO H. NETO , NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04. PROCESSO N} 100.720.04 | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 300,00 |
| 2004NS001542 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 769. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.336,42 |
| 2004NS001543 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 769. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.667,35 |
| 2004NS001544 | 2004-03-12T00:00 | NF 8660/8675- - FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 108/04 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 357,00 |
| 2004NS001545 | 2004-03-12T00:00 | NFFPS FA0915516 -SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS , EXCETO TONER,REVELADOR E CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA X2510, MARCA XEROX, NO PERIODODE 01 A 29/02/2004. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 108/04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202,68 |
| 2004NS001546 | 2004-03-12T00:00 | NFS 84836 SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARMEDO DEMED/CD. REF.: 26/01 A 25/02/04 - RET.: SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 108/04 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.055,40 |
| 2004NS001547 | 2004-03-12T00:00 | NFS 17233/17244 - LOC. CONTAINER P/ REC. DE ENTULHOS DE OBRAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 108/04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2004NS001548 | 2004-03-12T00:00 | NFF 85 - FORNECIMENTO DE 15 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA E310/312. RET.SRF 5,85 POR/CENT. REL.15/04 DEMAP | 23.957.236/0001-16 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.485,00 |
| 2004NS001549 | 2004-03-12T00:00 | NFS 17234/5 - SERVICOS LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGI- NARIOS DE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 108/04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 240,00 |
| 2004NS001550 | 2004-03-12T00:00 | NF 2122 - FORNECIMENTO DE EGUA MINERAL SEM GES,GARRAFFO DE 20 LITROS,MARCA HYDRANTE. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.15/04 DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 362,90 |
| 2004NS001551 | 2004-03-12T00:00 | NF 20971 - SERV.REFORMA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DOS BLOCOS "A" E "B"DASQS 311.(PARCELA 8š). RET.SRF 5,85 POR/CENTO E ISS 1 POR/CENTO-RELACAO 108/04. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 7.488,60 |
| 2004NS001552 | 2004-03-12T00:00 | NF 21223 - SERV.REFORMA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DOS BLOCOS "A" E "B"DASQS 311.(PARCELA 9š). RET.SRF 5,85 POR/CENTO E ISS 1 POR/CENTO-RELACAO 108/04. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 14.977,20 |
| 2004NS001553 | 2004-03-12T00:00 | NF 4272 - FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS FIAT.DESTINADOS A COORDENACAO TRANSPORTES/CD (SILENCIOSO).RET.SRF. 5,85#. REL.108/04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 251,69 |
| 2004NS001554 | 2004-03-12T00:00 | PAG. DA FATURA N} 5070341/04 - PROC. N}.8.152/04 - DESC. 29.041,43, REFERENTE A FAT. CRQD.200080341-DOC.DE REEMB.681774-PROC.8.157/04, CONFORME OFuCIOS N}S 42, 47, 59 E 61/04-DG - COTA - VARIG (7.05 IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 448.732,69 |
| 2004NS001558 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, (PARIS-FRANhA), PARA PARTICIPAR DA REUNIfO PREPARATîRIA PARA CþPULA MUNDIAL DA FAMILIA,NO PERuODO DE 21 A 29/02/04, CONF. BILS.N}S 38124/25 (VARIG). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.048,32 |
| 2004NS001560 | 2004-03-12T00:00 | NFS 7950(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). PERIODO: FEV/04 - RET.SRF 9,45# S/VALOR APROPR.- INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL. 108/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 362.706,86 |
| 2004NS001561 | 2004-03-12T00:00 | ALTERACAO DO NUMERO DA NOTA FISCAL | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -1.020,00 |
| 2004NS001562 | 2004-03-12T00:00 | ALTERACAO DO NUMERO DA NOTA FISCAL | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -240,00 |
| 2004NS001563 | 2004-03-12T00:00 | NFS 31885/31596 - LOC. CONTAINER P/ REC. DE ENTULHOS DE OBRAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 108/04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2004NS001564 | 2004-03-12T00:00 | NFS 31586/7 - SERVICOS LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGI- NARIOS DE OBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APARTAMENTOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 108/04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 240,00 |
| 2004NS001565 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.357,65 |
| 2004NS001566 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ISAIAS SILVESTRE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34,00 |
| 2004NS001567 | 2004-03-12T00:00 | FATURA 04/02/40700031-5 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DESTINADO AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RETENCAOSRF 9,45P.CENTO - REFERENCIA: FEVEREIRO/04 - RELACAO 113/04 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2004NS001568 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.369,54 |
| 2004NS001569 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.420,96 |
| 2004NS001570 | 2004-03-12T00:00 | FAT.04/02/40700029-8 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1,DESTINADO REPROD.DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. PERIODO. 26/01 A 26/02/04. RET. SRF 9,45 POR/CENT.REL. 113/04 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 52.367,07 |
| 2004NS001572 | 2004-03-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5030341/04 - PROCESSO N} 8.154/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 27.483,79 |
| 2004NS001573 | 2004-03-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5010341/04 - PROCESSO N} 8.151/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.076,71 |
| 2004NS001574 | 2004-03-15T00:00 | NFS 743 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. PERIODO: JAN E FEV/2004 RET. 5,85# E ISS 5# S/TOTAL REL.108/04 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.127,40 |
| 2004NS001575 | 2004-03-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5060341/04 - PROCESSO N} 8.159/04 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.376,00 |
| 2004NS001576 | 2004-03-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5040341/04 - PROCESSO N} 8.155/04 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.435,25 |
| 2004NS001577 | 2004-03-15T00:00 | PAGAMENTO NA FATURA N} 5050341/04 - PROCESSSO N} 8.156/03 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.094,80 |
| 2004NS001578 | 2004-03-15T00:00 | FATURA 159/04- SERVICO HOSPEDAGEM P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PROGRAMA ESTAGIO/VISITA DA CD. PERIODO DE 29/02 A 05/03/04. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 108/04 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 3.285,00 |
| 2004NS001579 | 2004-03-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUIR C/CONTRATO REF NS001578 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -3.285,00 |
| 2004NS001580 | 2004-03-15T00:00 | FATURA 159/2004. SERVICO HOSPEDAGEM P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PROGRAMA ESTAGIO/VISITA CD, NO PERIODO DE 29/02 A 05/03/2004. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 108/04. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 3.285,00 |
| 2004NS001581 | 2004-03-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5020341/04 - PROCESSO N} 8.153/04 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.914,60 |
| 2004NS001582 | 2004-03-15T00:00 | NFF 41362(42194 SO ICMS) FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS(LABORATORIO) A PE- DIDO DO DEMED/CD(PIPETAS DE VIDRO E OUTROS) RET 5,85 P/C SRF. RELACAO 14/04/SIST. DEMAP | 48.740.849/0001-28 - CRAL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.770,86 |
| 2004NS001583 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 770. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.834,15 |
| 2004NS001584 | 2004-03-15T00:00 | NFS 7950(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO) REF.EM FEV/04 - RET.SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO - INSS E ISS RETIDOS NA 2004NS001560 - RELACAO 108/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.195,27 |
| 2004NS001585 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 770. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.821,59 |
| 2004NS001586 | 2004-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001582 PARA CORRECAO EVENTO | 48.740.849/0001-28 - CRAL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -2.770,86 |
| 2004NS001587 | 2004-03-15T00:00 | NFF 41362(42194 SO ICMS) FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS(LABORATORIO) A PE- DIDO DO DEMED/CD(PIPETAS DE VIDRO E OUTROS) RET 5,85 P/C SRF. RELACAO 14/04/SIST. DEMAP | 48.740.849/0001-28 - CRAL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.770,86 |
| 2004NS001588 | 2004-03-15T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. AROLDO CEDRAZ, REF. VIAGEM OFICIAL d uNDIA NO PERuODO DE 24 A 31/01/04, CONF. BILHETES N}S 59454 E59455 EMPRESA SOUTH AFRICAN AIRWAYS - PROCESSO N} 101.266/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.951,80 |
| 2004NS001589 | 2004-03-15T00:00 | 1,00 DIARIA DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A CURITIBA, PARANe, NOS 19 E 20/03/04 - REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS NO XXII PAINEL LATINOAMERICANO DE INTEGRACAO EDUCACIONAL... | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS001590 | 2004-03-15T00:00 | 02 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.079,00), US$ 176,00 (R$ 522,72) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A PUEBLA - MEXICO, 16 A 19/03/04 - ENCONTRO EN - TRE PARLAMENT DA AMERICA LATINA E DO CARIBE... COTACAhAO: R$ 2,97 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.601,72 |
| 2004NS001591 | 2004-03-15T00:00 | NFS 1087 FORN. MAO-DE-OBRA P/ EXEC. DE SERVICOS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONS. DA RESID. OFICIAL. (GLOSA R$1.933,77-COZINHEIRA EM LICEN. MAT.S/ SUBST.)RET.: SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NFS. REL. 112/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 17.931,72 |
| 2004NS001592 | 2004-03-15T00:00 | FOLHA 055 E NF/FEE/S 56314806 ANEXA - LIBERACAO DE R$10,00 NAO PAGOS NA 2004NS001489 - RET. SRF 5,85# - REL.114/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 10,00 |
| 2004NS001593 | 2004-03-15T00:00 | NFS 7966 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS DE INFORMATICA.REFFEV/04 - GLOSA R$4.833,20 (A SER PAGO POSTERIORMENTE) E GLOSA $1,13(COB.INDEV)RET.SRF 9,45# S/VLR. APROPRIADO + INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS - REL.114/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 467.719,00 |
| 2004NS001594 | 2004-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MENOS R$ 20,68 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM SERGIPE, ALAGOAS E PERNAMBUCO NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARhO/04 - CPI GRUPO DE EXTERMI-NIO DO NORDESTE.__(MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMBARQUE) | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ -20,68 |
| 2004NS001594 | 2004-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MENOS R$ 20,68 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM SERGIPE, ALAGOAS E PERNAMBUCO NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARhO/04 - CPI GRUPO DE EXTERMI-NIO DO NORDESTE.__(MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMBARQUE) | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 1.035,00 |
| 2004NS001595 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AA SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10.03.04, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N}24/83. PROCESSO N} 100.934/2004. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 100,00 |
| 2004NS001596 | 2004-03-15T00:00 | NF 8420 - FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA DE ARQUEAR VOLUMES "STRAPACK-MOD. TP-202"CONFORME SOLICITACAO DEAPA/CD - RET. SRF 5,85# - REL.108/04. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.200,00 |
| 2004NS001597 | 2004-03-15T00:00 | NF 8129 - RENOVACAO E AQUISICAO PERIODO ILC-INFORMATIVO DE LICITACOES E CONTRATOS AA PEDIDO CEDI/CD - PERIODO FEV/04 A JAN/05(IMPRESSO,WEBSITE E CONSULTORIAPOR ESCRITO) - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 003/04-CEDI | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.606,00 |
| 2004NS001598 | 2004-03-15T00:00 | ALTERACAO DE HISTORICO E VALORES DA 2004NS001591 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -17.931,72 |
| 2004NS001599 | 2004-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MENOS R$ 26,50 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM SERGIPE, ALAGOAS E PERNAMBUCO NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARhO/04 - CPI GRUPO DE EXTERMI-NIO DO NORDESTE.__(MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMBARQUE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,20 |
| 2004NS001599 | 2004-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MENOS R$ 26,50 DE AUX ALIMENTACAO - VIAGEM SERGIPE, ALAGOAS E PERNAMBUCO NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARhO/04 - CPI GRUPO DE EXTERMI-NIO DO NORDESTE.__(MAIS R$ 160,00 DE ADIC DE EMB/DESEMBARQUE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.035,00 |
| 2004NS001600 | 2004-03-15T00:00 | PAG. DA FATURA N} 1550/03 - NF.3463 - PROCESSO N}. 39.963/03. AVULSA - GOL (7.05 IN 306/03 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 8.856,40 |
| 2004NS001601 | 2004-03-15T00:00 | NFS 1087 FORN. MAO-DE-OBRA P/ EXEC. SERV. COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONS. RES. OFICIAL. (GLOSA R$2.123,07- COZINHEIRA EM LICEN. MAT.S/ SUBST.) PER.JAN/04 RET.: SRF 5,85# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NFS. REL. 112/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 17.931,72 |
| 2004NS001602 | 2004-03-15T00:00 | NFF 19193. RENOVACAO DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 REVISTA JURIDICA E OUTROS, DESTINADOS AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELA-CAO 03/2004 CEDI | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.482,00 |
| 2004NS001603 | 2004-03-15T00:00 | NFST 000978-DF-PREST.SERV.ACESSO A INTERNET.PER. 29/01 A 28/02/04. RET.9,45 POR/CENT. REL.116/04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.769,17 |
| 2004NS001604 | 2004-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF. A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO 65,24 REF. AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 19/03/04. PARTICIPAR NA CONFERENCIA PORTAIS CORPORATIVOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,24 |
| 2004NS001604 | 2004-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF. A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO 65,24 REF. AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 19/03/04. PARTICIPAR NA CONFERENCIA PORTAIS CORPORATIVOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 860,00 |
| 2004NS001605 | 2004-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001603 PARA ACERTO DA CLASSIFICAHAO E INCLUSAO DE DEDUHAO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -30.769,17 |
| 2004NS001606 | 2004-03-15T00:00 | 4,0 DIARIAS DE US$ 350,00 - COTACAO R$ 2,97- VIAGEM A ROMA, ITALIA, PERIODO DE09 A 13/03/04 - REPRESENTAR A CAMARA NO ENCONTRO INTERNACIONAL LE FORZE PROGRESSISTE IN EUROPA E IN AMERICA LATINA: L'AGENDA DE LLA SINISTRA DEMOCRATICA... | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.158,00 |
| 2004NS001607 | 2004-03-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001601 PARA AJUSTE DE VALOR | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -17.931,72 |
| 2004NS001608 | 2004-03-15T00:00 | NFST 000978-DF- PREST. SERV. TELEF. DE ACESSO A INTERNET. PERIODO.29/01 A 28/02/04. RET. SRF 9,45 POR/CENT. REL. 116/04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.769,17 |
| 2004NS001609 | 2004-03-15T00:00 | NFS 1087 SERV. COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONS. RES. OFICIAL. MULTA DE R$ 98,61 (GLOSA R$2.123,07- COZINHEIRA EM LICEN. MAT.S/ SUBST.) PER.JAN/04 RET.: SRF 5,85# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NFS. REL. 112/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 15.808,65 |
| 2004NS001610 | 2004-03-15T00:00 | ALTERACAO DE VALOR DA 2004NS001609 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -15.808,65 |
| 2004NS001611 | 2004-03-15T00:00 | NFS 1087 SERV. COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONS. RES. OFICIAL. MULTA DE R$ 98,61 (GLOSA R$2.123,07- COZINHEIRA EM LICEN. MAT.S/ SUBST.) PER.JAN/04 RET.: SRF 5,85# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NFS. REL. 112/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 15.808,65 |
| 2004NS001612 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.482,80 |
| 2004NS001613 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.824,46 |
| 2004NS001614 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.886,93 |
| 2004NS001615 | 2004-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,24(AUX.ALIMENTACAO)-VIAGEM A SAO PAULO/SP, EVENTO SECURITY WEEK---PERIODO DE 15 A 18/03/04.PROCESSO 104260/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,24 |
| 2004NS001615 | 2004-03-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,24(AUX.ALIMENTACAO)-VIAGEM A SAO PAULO/SP, EVENTO SECURITY WEEK---PERIODO DE 15 A 18/03/04.PROCESSO 104260/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 860,00 |
| 2004NS001616 | 2004-03-15T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL 2004NS001611, P/ALTERACAO DE CNPJ NA GPS. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -2.071,09 |
| 2004NS001617 | 2004-03-15T00:00 | VALOR REF. INSS: 11# S/R$17.931,72 + (MULTA/JUROS:R$98,61) | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 2.071,09 |
| 2004NS001621 | 2004-03-16T00:00 | FC 100337107089 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NASQS 114 - H - 304, RELATIVA AO MES DE MARCO/04. COM DESCONTO DE R$ 70,00 ATE VENCIMENTO. PROCESSO 2003/123.181 PARTE NE | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2004NS001623 | 2004-03-16T00:00 | NF 1397. SERV LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS AREAS DOS ANEXOS II E III... NO PERIODO DE FEVEREIRO/2004. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS11P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. RELACAO 118/04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.771,90 |
| 2004NS001624 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 771. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.765,34 |
| 2004NS001625 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 771. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.995,35 |
| 2004NS001626 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121,44 |
| 2004NS001628 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.100,05 |
| 2004NS001629 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.521,87 |
| 2004NS001630 | 2004-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA SANDRA A. DE SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04 - PROCESSO N} 101.944/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2004NS001631 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA SANDRA A. DE SOUZA NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04. PROCESSO N} 101.944/04 | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 350,00 |
| 2004NS001632 | 2004-03-16T00:00 | 3 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TX.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A WASHINGTON-EUA, NO PERIODO DE 22 A 26/03/04. ENCONTRO COM MEMBROS DO THE CONGRESSIONAL INTERNATIONAL ANTI-PIRACY CAUCUS. COTACAO R$2,97. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.641,22 |
| 2004NS001633 | 2004-03-16T00:00 | 3 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TX.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A WASHINGTON-EUA, NO PERIODO DE 22 A 26/03/04. ENCONTRO COM MEMBROS DO THE CONGRESSIONAL INTERNATIONAL ANTI-PIRACY CAUCUS. COTACAO R$2,97. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.641,22 |
| 2004NS001634 | 2004-03-16T00:00 | 3 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TX.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A WASHINGTON-EUA, NO PERIODO DE 22 A 26/03/04. ENCONTRO COM MEMBROS DO THE CONGRESSIONAL INTERNATIONAL ANTI-PIRACY CAUCUS. COTACAO R$2,97. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.641,22 |
| 2004NS001635 | 2004-03-16T00:00 | 3 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TX.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A WASHINGTON-EUA, NO PERIODO DE 22 A 26/03/04. ENCONTRO COM MEMBROS DO THE CONGRESSIONAL INTERNATIONAL ANTI-PIRACY CAUCUS. COTACAO R$2,97. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.641,22 |
| 2004NS001636 | 2004-03-16T00:00 | NFFPS 8823 LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEX.SERV.COND./MANUT. VEICULOS - 01 A 29/FEV/2004 - RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOT. + INSS 11# S/R$196.165,47 (NF-VR-VT). REL. 120/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 217.416,09 |
| 2004NS001637 | 2004-03-16T00:00 | NFS 1823 - CONFECHAO DE BANNERS EM PHOTOGLOSSY, FORMATO 0,90X1,50. OPT.SIMPLES. RET.ISS 5 POR/CENTO. REL. 115/04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 870,00 |
| 2004NS001638 | 2004-03-16T00:00 | FATURAS 1024399203/9902109588/9590-- SERVICOS PRESTADOS PELA ECT (OUTROS SERVICOS), NO PERIODO DE FEV(1 A 29/02/04) SRF 9,45 P.CENTO E 5 P/C ISS. REL 119/04 E C T | 415001/14202 - ECT | R$ 403.596,05 |
| 2004NS001639 | 2004-03-16T00:00 | NFS 7949 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO SERVICOS DE DIAGRAMACAOJUNTO AO JORNAL DA CD. RET.: SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. PERIODO FEV/04 REL. 115/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.863,78 |
| 2004NS001640 | 2004-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$300,00, MAIS R$160,00 REF. A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO R$27,94 REF. AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, NO PERIODO DE 11 A 12/03/04. PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA JUVENTUD | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,94 |
| 2004NS001640 | 2004-03-16T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$300,00, MAIS R$160,00 REF. A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO R$27,94 REF. AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A CUIABA-MT, NO PERIODO DE 11 A 12/03/04. PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA JUVENTUD | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 910,00 |
| 2004NS001641 | 2004-03-16T00:00 | NFFS 1398. SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, ED. PRINCIPAL (...)EM FEVEREIRO/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 120/04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 292.140,25 |
| 2004NS001642 | 2004-03-16T00:00 | FATURA 4002100059/60 - SERVIHOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO DE 01 A 29/02/04(AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS) RET. SRF. 9,45# E ISS 5#REL.119/04..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS....E.C.T.... | 415001/14202 - ECT | R$ 133.464,56 |
| 2004NS001643 | 2004-03-16T00:00 | NFS 774-SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE VIDEO/IMAGEM,COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL REL. 115/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 656,00 |
| 2004NS001644 | 2004-03-16T00:00 | NF 301 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, COMPUTADORES DE MESA E MONITORES. PER. FEVEREIRO/04. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 115/04 | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.132,50 |
| 2004NS001645 | 2004-03-16T00:00 | NFS 7954(PARTE) - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO A CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - PER.10 A 29/02/04 - RET.SRF 9,45#S/VAL.APROP. +INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF) REL.115/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 345.401,36 |
| 2004NS001646 | 2004-03-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001645 PARA RETIFICAR O EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -345.401,36 |
| 2004NS001647 | 2004-03-16T00:00 | NFF 160641 - FORNEC.DE MATERIAIS DE LABORATORIOS ESPECIFICOS PARA EQUIPAMENTOVITROS-250(REATIVO SECO VITROS E OUTROS). RET. SRF 5,85#. REL. 115/04 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.377,12 |
| 2004NS001648 | 2004-03-16T00:00 | NFS 7954(PARTE) - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO A CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - PER.10 A 29/02/04 - RET.SRF 9,45#S/VAL.APROP. +INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF) REL.115/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 345.401,36 |
| 2004NS001649 | 2004-03-16T00:00 | NFFPS FS0213822 (PARTE) LOC. MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS COM FORNE- CIMENTO DE SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE 15 A 31/12/2003. RET.: SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 115/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 11.431,32 |
| 2004NS001650 | 2004-03-16T00:00 | NFFPS FS0213822 (PARTE) LOC. MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS COM FORNE- CIMENTO DE SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE 15 A 31/12/2003. RET.: SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 115/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.407,52 |
| 2004NS001651 | 2004-03-16T00:00 | NFS 7954(COMPLETA NS 1648/04) MAO-DE-OBRA P/ TV CAMARA (REPORTER DE VIDEO) NO PER.10 A 29/02/04 RET.SRF. 9,45# S/VLR.APROPRIADO (INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA) REL.115/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.052,04 |
| 2004NS001652 | 2004-03-16T00:00 | NF 612 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E PARA-FUSOS...NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD, SQN 202 E 302, E SQS 311. -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 115/04 | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 3.176,07 |
| 2004NS001653 | 2004-03-16T00:00 | NFS 3224 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA IBM. OPT.SIMPL.FED/GDF. RETENCAO 5# ISS. PERIODO 11/01 A10/03/04 - RELACAO 115/04 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 741,00 |
| 2004NS001654 | 2004-03-16T00:00 | NFS 1519 - SERV.MANUT/CONS.C/FORNEC.MAT.DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS NOS ED.ADM.ERESID.FUNC.E OF./CD,PER.09/04 A 08/03/04. RET.SRF 5,85#, INSS 11# E ISS# S/TOTAL NF. REL.115/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 39.170,15 |
| 2004NS001655 | 2004-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONF. PROCESSOS N}S 105.164/04 E 105.425/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909,75 |
| 2004NS001656 | 2004-03-16T00:00 | NFSF 1381 - SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RETENCAO SRF 9,45# S/HONORARIOS(R$ 975,00) -EMPRE-SA SUBCONTR.OPT.SIMPLES FEDERAL(NFS 268). ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 115/04 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 20.475,00 |
| 2004NS001657 | 2004-03-16T00:00 | NFS 27/28 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL/CD.(REF. A HORAS EXTRAS:JAN E FEV/04). RET.SRF 9,45#INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL. 122/04 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 11.155,50 |
| 2004NS001658 | 2004-03-16T00:00 | UMA DIARIA DE R$300,00 MAIS R$160,00 REF. TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 18 A 19/03/04. PALESTRA "UM DEBATE COM O LEGISLATIVO, A CRIMINALIZACAO DO TRAFICO DE SERES HUMANOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS001659 | 2004-03-16T00:00 | NF 228 - FORNECIMENTO DE 01 BANCADA DE MARMORE BRANCO ESPECIAL (86X55CM), A SER INSTALADA NO BANHEIRO DO GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DESTA CASA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.117/04 | 01.856.717/0001-00 - SÓLIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 242,57 |
| 2004NS001660 | 2004-03-16T00:00 | NF 6643 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR ELETRICO DE PAPEIS(INDUSTRIAL), MIRUNAMOD.03 CONF.SOLICITACAO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.117/04 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 19.300,00 |
| 2004NS001661 | 2004-03-16T00:00 | NF 32318. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO ELEVADO, MARCA PISOAG.... P/AUDITORIO CULTURAL/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 117/04 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 5.670,00 |
| 2004NS001662 | 2004-03-16T00:00 | NF 570/1/2/4/7/9- FORNEC.E INSTALAHAO DE CORTINA DE FORRO E TRILHO EM ALUMINIONOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD: SQN 302-H-304 E OUTROS. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELACAO 117/04 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 10.832,48 |
| 2004NS001663 | 2004-03-16T00:00 | NF 391 - FORNEC.E INSTAL. DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM IMOVEIS FUNCION. E GABINETE DA PRESID. CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED- OBS: BLOQUEIO R$174,00 REF. A MULTA PROC.126.247/03. REL.117/04 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 17.400,00 |
| 2004NS001664 | 2004-03-16T00:00 | NFS 076 SERVICO DE CONSERTO DA CAMARA FRIGORIFICA DE CONGELADOS DO RESTAURANTEDO ANEXO III, COM FORN. DE MATERIAL. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- RET. ISS 5# REL. 117/04 | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.447,00 |
| 2004NS001665 | 2004-03-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS001134 PARA REGULARIZAR EVENTOS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -194,14 |
| 2004NS001665 | 2004-03-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS001134 PARA REGULARIZAR EVENTOS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 94,78 |
| 2004NS001665 | 2004-03-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2004NS001134 PARA REGULARIZAR EVENTOS | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 99,36 |
| 2004NS001666 | 2004-03-16T00:00 | 3 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TX.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A WASHINGTON-EUA, NO PERIODO DE 22 A 26/03/04. ENCONTRO COM MEMBROS DO THE CONGRESSIONAL INTERNATIONAL ANTI-PIRACY CAUCUS. COTACAO R$2,97. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.641,22 |
| 2004NS001667 | 2004-03-16T00:00 | NF 291 - FORNEC.DIFUSOR LINEAR ADE-1/AG 1000X155MM, MARCA TROX, DESTINADAS A REFORMA DO AUDITORIO ESP.CULTURAL CD. RET.SRF. 5,85#. RELAHFO 117/04. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.094,00 |
| 2004NS001668 | 2004-03-16T00:00 | NFS/F 224103- PUBLICACAO DE AVISO, MUDANHA NR CHAVE DA CENTRAL TELEFONICA DA CD, NO JORNAL CORREIO BRASILIENSE DO DIA 15/02/04. RET 9,45 P/C SRF E 5 P/C ISS. RELACAO 117/04 | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 1.640,00 |
| 2004NS001669 | 2004-03-16T00:00 | NF 1960 - FORNECIMENTO DE 13 TAMPOES DE FERRO FUNDIDO T-100,MARCA VIEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 117/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.813,07 |
| 2004NS001670 | 2004-03-16T00:00 | 05 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LAS VEGAS-EUA, NO PERIODO DE 14 A 18/03/04. REPRESENTAR A CAMARA NA FEIRA INTERNACIONAL DE HELICOPTERO-HAI. COTACAO R$2,97 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.720,22 |
| 2004NS001671 | 2004-03-16T00:00 | 05 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LAS VEGAS-EUA, NO PERIODO DE 14 A 18/03/04. REPRESENTAR A CAMARA NA FEIRA INTERNACIONAL DE HELICOPTERO-HAI. COTACAO R$2,97 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.720,22 |
| 2004NS001672 | 2004-03-16T00:00 | 05 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LAS VEGAS-EUA, NO PERIODO DE 14 A 18/03/04. REPRESENTAR A CAMARA NA FEIRA INTERNACIONAL DE HELICOPTERO-HAI. COTACAO R$2,97 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.720,22 |
| 2004NS001673 | 2004-03-16T00:00 | NFF 5360 - FORNECIMENTO DE PAINEL TECLADO, MODELO MEMBRANA, A PEDIDO DO CENIN.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 117/04 | 58.786.476/0001-80 - DAN-PRINT INDUSTRIA | R$ 4.380,00 |
| 2004NS001674 | 2004-03-16T00:00 | NFS 838 - SERVICO REFORMA MOBILIARIO DOS IMOVEIS DA CD, SITOS AA SQS-111-G-304E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 P.CENTO - RELA-CAO 014/04 - COHAB - PARTE NE. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 6.060,00 |
| 2004NS001675 | 2004-03-16T00:00 | NFS 63/65/66 SERVIHO REFORMA IMOVEIS DA CD, SITO NA SQN 202-I-303 E OUTROS. RET 5,85 P/C SRF E 1 P/C ISS SOBRE TOTAL APROPRIADO. INSS 11 P/C SOBRE 50 P/C DAS NFS RELACAO 14/ COHAB/CD | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 48.010,45 |
| 2004NS001676 | 2004-03-16T00:00 | NFS 457 - SERV.MANUT./CONSERV.COM FORNEC.DE MATERIAL,NO IMÎVEL FUNCIONAL/CD SITUADO D SQN 202-J-503. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NFS. INSS 11# S/50 PORCENTO NF REL.14/04 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 26.701,03 |
| 2004NS001677 | 2004-03-16T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR RI- BEIRO VIEIRA, POR MEIO DA 2004NS000316, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 04/2004, PROCESSO 102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -2.859,87 |
| 2004NS001677 | 2004-03-16T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR RI- BEIRO VIEIRA, POR MEIO DA 2004NS000316, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 04/2004, PROCESSO 102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -826,00 |
| 2004NS001677 | 2004-03-16T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR RI- BEIRO VIEIRA, POR MEIO DA 2004NS000316, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 04/2004, PROCESSO 102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 28,00 |
| 2004NS001677 | 2004-03-16T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR RI- BEIRO VIEIRA, POR MEIO DA 2004NS000316, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 04/2004, PROCESSO 102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 129,94 |
| 2004NS001677 | 2004-03-16T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR RI- BEIRO VIEIRA, POR MEIO DA 2004NS000316, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 04/2004, PROCESSO 102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 160,93 |
| 2004NS001677 | 2004-03-16T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR RI- BEIRO VIEIRA, POR MEIO DA 2004NS000316, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 04/2004, PROCESSO 102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 826,00 |
| 2004NS001677 | 2004-03-16T00:00 | BAIXA DA RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR RI- BEIRO VIEIRA, POR MEIO DA 2004NS000316, PELA APRESENTAhfO DA P.C. N} 04/2004, PROCESSO 102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.541,00 |
| 2004NS001679 | 2004-03-16T00:00 | NFS 193 SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD (PARTES COMUNS BLOCOS DA SQN 202-I-J-K-L). RET.: SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/50# NF. REL 014/04-COHAB - FINAL NE- | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 8.144,00 |
| 2004NS001680 | 2004-03-16T00:00 | NFS 518 - SERVICO MANUTENCAO/REFORMA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM CADEIRAS NO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-B-302 (DEP. JOAO CALDAS) - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# - REL.14/03/COHAB | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 580,00 |
| 2004NS001681 | 2004-03-16T00:00 | NFS 429 - SERV.MANUT./CONSERV. C/FORNEC.MATERIAL NA SQN 202-I-604. RET.SRF. 5,85 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NFS. INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NFS. RELACAO 14/04-COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.449,00 |
| 2004NS001682 | 2004-03-16T00:00 | NFS 428 SERVIHO CONS/MANUT. IMÎVEL DA CD, SQS - 311-A - 102, COM FORNECIMENTODE MAT.RET.SRF 5,85 PCENTO, ISS 1PCENTO S/TOTAL DA NFS E 11PCENTO S/ 50PCENTODO VALOR DA NFS. REL 14/04 COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 693,00 |
| 2004NS001683 | 2004-03-16T00:00 | DEVOLUhfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JULIO CESAR R. VIEIRA, CONFORME PROCESSO N} 102.057/04 COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -174,00 |
| 2004NS001683 | 2004-03-16T00:00 | DEVOLUhfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JULIO CESAR R. VIEIRA, CONFORME PROCESSO N} 102.057/04 COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -140,13 |
| 2004NS001685 | 2004-03-16T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 140,13 |
| 2004NS001685 | 2004-03-16T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CODIGO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 174,00 |
| 2004NS001687 | 2004-03-17T00:00 | NFFPS 8824 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS01A31.01.04- GLOSAS:R$208,95(COB.INDEVIDA)E R$10.340,00 (AGUARDA AUTORIZACAO).RET.SRF 9,45# S/VAL.APROP.+INSS 11# S/(NF-VT-VR) E ISS 5# S/TOTAL-REL.124/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.796,71 |
| 2004NS001688 | 2004-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL P/ACERTO DO CNPJ DO FORNECEDOR. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -3.377,12 |
| 2004NS001689 | 2004-03-17T00:00 | NFF 160641. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO ESPECIFICOS PARA EQUIPA- MENTOS VITROS-250 (REATIVO SECO VITROS E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 115/04 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.377,12 |
| 2004NS001690 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 772. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.103,98 |
| 2004NS001691 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 772. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.830,49 |
| 2004NS001692 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO DARCI COELHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 939. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2004NS001693 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.075,84 |
| 2004NS001694 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.458,35 |
| 2004NS001695 | 2004-03-17T00:00 | IMPOSTO EMITIDO FORA DO CPR | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -135,09 |
| 2004NS001696 | 2004-03-17T00:00 | PAG. DA FATURA N}.1521/03 - PROCESSO N}.37.509/03 - DESC.R$0,10, VALOR COBRADOA MAIOR QUE O VALOR DA RTA. N}1.484/03. AVULSA - GOL (7.05 IN 306/03 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 15.538,65 |
| 2004NS001697 | 2004-03-17T00:00 | FACTURA REF NR C-1684/2004-ICA- ANUIDADE 2004, CONF SOLICITACAO DA COORDENACAODE ARQUIVO/CD. VR CORRESPONDENTE A US4 130,00. ____________PROCESSO 2004/104.991 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 378,30 |
| 2004NS001698 | 2004-03-17T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. RENOVACAO PERIODICO. RET. IR 7,05# S/R$177,51 (TELEX+DESP EXT+ COMISSAO) E ISS 5# ISS S/COMISSAO PROCESSO 2004/104.991 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 177,51 |
| 2004NS001699 | 2004-03-17T00:00 | NFS 7955 - LOCACAO MAO-DE-OBRA EXECUhfO DE SERVIhOS DE COPA P/CD. RET. SRF 9,45# + INSS 11# + ISS 5# - REL.121/04. HORAS EXTRAS AUTORIZADAS OFICIO. N.008/CAEDI/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 384,10 |
| 2004NS001700 | 2004-03-17T00:00 | NFFPS FA0909744. SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS , EXCETO TONER,REVELADOR E CILINDRO EM MAQ. COPIADORA X2510 MARCA XEROX (OBS: VRL. COMPLEMENTARREFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL, PROC.114.774/04) RET. SRF 5,85#. REL.121/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 34,35 |
| 2004NS001701 | 2004-03-17T00:00 | F.COMPENSAHFO NR 100337007092 - TAXA EXTRA INCINDENTE SOBRE APARTAMENTO FUNCIONAL SITUADO NA SQS 114 - H - 107. MES MARHO/2004.(COM DESCONTO DE R$ 70,00, SE PAGO ATE 24/03) PROCESSO 2002/114.741PARTE NE | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2004NS001702 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. RAIMUNDO SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 940. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.085,28 |
| 2004NS001703 | 2004-03-17T00:00 | NFF 002229 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85# (GLOSA $ 7.049,68 COB.INDEVIDA) REL.125/04 PER. JAN/04 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 15.966,17 |
| 2004NS001704 | 2004-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SE. DEPUTADO ABELARDO LUPIONREF.VIAGEM OFICIAL D uNDIA NO PERuODO DE 29 A 31/01/04. PROC.N} 101.267/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.158,40 |
| 2004NS001705 | 2004-03-17T00:00 | 1/2 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ - 17 DE MARh0/04 - REUNIAO CONARQ. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,31 |
| 2004NS001705 | 2004-03-17T00:00 | 1/2 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ - 17 DE MARh0/04 - REUNIAO CONARQ. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,00 |
| 2004NS001706 | 2004-03-17T00:00 | 1/2 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ - 17 DE MARh0/04 - REUNIAO CONARQ. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -91,31 |
| 2004NS001706 | 2004-03-17T00:00 | 1/2 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ - 17 DE MARh0/04 - REUNIAO CONARQ. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,00 |
| 2004NS001707 | 2004-03-17T00:00 | NFF 8984/85/86- FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZ.E MULTIMuDIA.RET.SRF 9,45# S/VAL.APROP.INSS 11# E ISS 5# S/TOT NF.GLOSA R$0,03(R$0,01 CADA NF-COBR.IND)VR.DESP.C/REAJ.R.125/04-PER:1/10/03A31/10/03,1/11/03A30/11/03,1/12/03A31/12/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.631,94 |
| 2004NS001708 | 2004-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 105.483/04, 105.536/04, 105.544/04, 105.546/04 E 105.601/04. 01/03/2004 A 31/03/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.907,40 |
| 2004NS001709 | 2004-03-17T00:00 | NFF 8825/8987-FORNEC.MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZ...GLOSA 0,01 IND.(8825) RET. SRF 9,45#S/VAL.APROP.+INSS 11#(NF-VA+VT) E 5# S/TOTAL NOTAS.PER.01/02/04 A 29/02/04 E REAJUSTE SALARIAL 01/01/04 A 31/01/04. REL. 125/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 89.716,08 |
| 2004NS001713 | 2004-03-18T00:00 | NFS 4515 - SERVICO MANUTENCAO PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TQCNICA,COM FORNEC. DEPEHAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 123/04 PER.10/02/04 A 09/03/04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2004NS001714 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 773. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.797,48 |
| 2004NS001715 | 2004-03-18T00:00 | NFS. 715 - SERVIHO MANUT. ASSISTEST. TEC. C/FORNEC. MATERIAL EQUIPAMENTOSINSPENCAO DE BAGAGENS - RET. SRF. 5,85# REL.123/04. PERUODO:15/02/04 A 14/03/04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.246,00 |
| 2004NS001716 | 2004-03-18T00:00 | NF 428966 E OUTRAS(CONF RELACAO ANEXA) FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORI-GINAIS,GENUINOS...DA GENERAL MOTORS. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO - REL. 123/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 3.391,04 |
| 2004NS001717 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 773. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.057,38 |
| 2004NS001718 | 2004-03-18T00:00 | NFS 4517 - SERV.MANUT.PREV./CORRET. E ASSIST.TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MICRO- FILMADORA MARCA ALOS DR1600. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.123/04 PER. 11/02/04 A 10/03/04 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2004NS001719 | 2004-03-18T00:00 | NF 1110 - FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO COMUM, MARCA CIPLAM. RET. SRF. 5,85#. RELACAO 123/04 | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 4.051,80 |
| 2004NS001720 | 2004-03-18T00:00 | NFS 7351 - SERVICO ASSIST.TECN. MANUTENCAO PREV/CORRET. MINILABORATORIO FOTO-GRAFICO CD. RET.:SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 123/04 PER. 11/02/04 A 10/03/04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.227,13 |
| 2004NS001721 | 2004-03-18T00:00 | NFSF 3853 SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA SISTEMA AR CONDIC.EXAUSTAO MECANICA EDIF.PRINC.CD E ANEXOS I A IV, C/FORNEC.PECAS. RET.: SRF 5,85 P.CENTO ISS 5 P.CENTOE INSS 11 P.CENTO S/ TOTAL NF. REL.123/04. PERIODO 15/01/2004 A 14/02/2004 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 103.711,41 |
| 2004NS001722 | 2004-03-18T00:00 | NFS 1826 - CONFECHAO DE BANNERS EM PHOTOGLOSSY, FORMATO 0,90X1,50. OPT.SIMPLES. RET.ISS 5 POR/CENTO. REL. 123/04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 58,00 |
| 2004NS001723 | 2004-03-18T00:00 | NFF 199762/714/763 FORNECIMENTO/INSTALACAO PONTO "AGROCAST" C/OS SERVICOS "AE AGRONEWS" E INSERCAO DE INFORMACOES(...) DEST. A CAPR/DECOM/CD. RET.: SRF 5,85# REL.123/04 PERIODO: FEVEREIRO/04 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.644,10 |
| 2004NS001724 | 2004-03-18T00:00 | NFF 68467 FORNECIMENTO DE REAGENTES DESTINADOS AO USO NO APARELHO ACS-180, INSTALADO NO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85# - RELACAO 123/04 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 975,00 |
| 2004NS001725 | 2004-03-18T00:00 | NFS 3852. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRET.DE OPER.SIST.AR COND.C/FORNEC. PECAS/MATERIAL.(HORAS EXTRAS). RET SRF 5,85 P.CENTO INSS11 P.CENTO E ISS 5 P. CENTO S/VRL NF. REL.123/04. PERIODO DE 15/01/2004 A 14/02/2004. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 2.575,97 |
| 2004NS001726 | 2004-03-18T00:00 | NFS 1555/1556 -SERV.MANUT.PREVENT./CORRET. C/FORNEC.PEHAS EM EQUIPAM.INSTALA- DOS NO CEDI/CD. RET.SRF. 5,85# E ISS 5#. RELAHFO 123/04 PERIODO:01.01.04 A 31.01.04. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 2004NS001727 | 2004-03-18T00:00 | NFF 235554 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GASOSA MARCA INDAIA/MINALBA. (PEDIDO DE N} 12/04) RET. SRF 5,85# REL.123/04 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 159,30 |
| 2004NS001728 | 2004-03-18T00:00 | NF 4280/81 - FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS FIAT DEST. AO AMTRAN/CD (GUARNICAO DAS PORTAS E OUTROS). RET.SRF. 5,85#. REL.123/04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 69,50 |
| 2004NS001729 | 2004-03-18T00:00 | NF 560 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPMENTOS DE EUDIO DA TV CBMARA. RET.SRF 9.45# E ISS 5# REL. 123/04 PERIODO: 14/02/04 A 13/03/04 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.017,00 |
| 2004NS001730 | 2004-03-18T00:00 | AUTO INF P000258893- INFRAHFO COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR DA 4š CPMIND, SOLDADO CASIO CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-3554. PROCESSO 8459/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2004NS001731 | 2004-03-18T00:00 | NFS 1554- SERVICO MANUETNCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 08 SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE... GLOSA DE RS 20,00 IND. RET 5,85 P/C SRFS/VR APROP E 5 P/C ISS S/TOTAL NF REL 123/04. PERIODO 24/12/03 A 31/12/03 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 140,00 |
| 2004NS001732 | 2004-03-18T00:00 | NF 455 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE COMERCIO EXTERIOR - NUMEROS 78 A 81 -, A PEDIDO DA BIBLIOTECA/CD - ISENTO SRF. REL.04/04/CEDI - JAN A DEZ/2004. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2004NS001733 | 2004-03-18T00:00 | NF 098854 - SERV.HOTELARIA P/PARTICIPANTES EVENTOS REALIZADOS PELA SECOM/CD. RET.SRF 9,45# E 5# ISS (DIARIAS) GLOSA DE R$ 17,80 INDEVIDA. RELAHFO 123/04 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 178,00 |
| 2004NS001734 | 2004-03-18T00:00 | NF 2129 FORNECIMENTO DE 127 GARRAFOES DE AGUA (20 L.) RETORNAVEIS. -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- REL. 16/04-SIST. DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 242,57 |
| 2004NS001735 | 2004-03-18T00:00 | PAG. DA FAT.N}2180657/04-PROC.N}.8.603/04. DESC. NO VALOR R$1.726,00, REF. AO OFuCIO N}100/04-DG. 01/03/04 A 31/03/04. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 44.284,44 |
| 2004NS001736 | 2004-03-18T00:00 | NFF 6767 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (ISOTONIII, 20L, COULTER). RET.SRF. 5,85# REL. 16/04-SIST. DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 204,00 |
| 2004NS001737 | 2004-03-18T00:00 | NF 028 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, MARCA COPOCENTRO. RET 5,85 P/C SRF. RELACAO 16/ SISTEMA DEMAP | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 24.130,00 |
| 2004NS001738 | 2004-03-18T00:00 | NF 10310/315/317/320/321 - FORNECIMENTO DE 1.700 CAIXAS DE AGUA MINERAL S/GAS EM GARRAFAS DE 1,5 LITROS, MARCA PLANALTO. RET. SRF 5,85# REL. 16/04-S.DEMAP | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 8.823,00 |
| 2004NS001739 | 2004-03-18T00:00 | NF 267 - FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE COURINO CASTOR,P/ MANUTENHAO DE CADEIRAS,POLTRONAS E SOFAS.EMP.OPT.SIMPLES. REL.16/04 DEMAP | 00.400.119/0001-51 - SHANON MODA MASCULINA LTDA | R$ 1.793,40 |
| 2004NS001740 | 2004-03-18T00:00 | NF 4796- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO( KIT DE HEMOGLOBINA GLICADA P/25 TESTE... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 16/SIST DEMAP/04 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 516,00 |
| 2004NS001741 | 2004-03-18T00:00 | NF 39291/39625/40122 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS (360 UNIDADES DE SACOP/AUTOCLAVACAO DE RESIDUOS E OUTROS) - RET. SRF 5,85# - REL.16/04/DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 758,40 |
| 2004NS001742 | 2004-03-18T00:00 | NFS 42835,42796, FORNECIMENTO DE MAT. DE LAB. ( TUBO P/ COLETA DE SANGUE).RET . SRF 5,85PORCENTO. REL 16/04 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 624,00 |
| 2004NS001743 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE PRIANTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 942. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.400,00 |
| 2004NS001744 | 2004-03-18T00:00 | NFF 140936 A 38 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (200 UN. DE LANCETA DESCARTAVEL E OUTROS) - RET. SRF 5,85# - BLOQUEIO R$96,23 (MULTA - NFS 140938)PROC.110.068/03 - REL.16/04/DEMAP | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | R$ 3.492,34 |
| 2004NS001745 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.728,96 |
| 2004NS001746 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.362,24 |
| 2004NS001747 | 2004-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001709, P/ALTERACAO DE CNPJ NA "CONFLUXO". | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.485,80 |
| 2004NS001748 | 2004-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001737 PARA RETIRAR IMPOSTO | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ -24.130,00 |
| 2004NS001749 | 2004-03-18T00:00 | NF 028 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, MARCA COPOCENTRO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 16/ SISTEMA DEMAP | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 24.130,00 |
| 2004NS001750 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.444,05 |
| 2004NS001751 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFOR- ME PROCESSOS N}S 105.149/04, 105.656/04, 105.657/04, 105.663/04 E 8.647/04. 01/03/04 A 31/03/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.208,30 |
| 2004NS001752 | 2004-03-18T00:00 | NFFST 001.309.191DF SERVICOS LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIO-NAIS NAS LINHAS DIRETAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD. RETENCAO SRF 9,45# RELACAO 127/04 PERIODO:01/02/04 A 29/02/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 130,19 |
| 2004NS001753 | 2004-03-18T00:00 | NFF 23356 - FORNECIMENTO DE 360 RESMAS DE PAPEL "COPIMAX" - RET. SRF 5,85#. REL.128/04. | 60.643.228/0286-46 - KSR DISTRIBUIDORA | R$ 4.662,00 |
| 2004NS001754 | 2004-03-18T00:00 | NF 493 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (15 SACOS DE REJUNTE PRE-FABRICADO PARA PEDRA QUARTZOLIT). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 128/04 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 84,00 |
| 2004NS001755 | 2004-03-18T00:00 | PAG. DA FAT.N}2180649/04 - PROC. N}.8.611/04. 01/03/04 A 31/03/04. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 54.558,93 |
| 2004NS001756 | 2004-03-18T00:00 | 1/2 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ - 17 DE MARh0/04 - REUNIAO CONARQ. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,31 |
| 2004NS001756 | 2004-03-18T00:00 | 1/2 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ - 17 DE MARh0/04 - REUNIAO CONARQ. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,00 |
| 2004NS001757 | 2004-03-18T00:00 | PAG. DA FAT.N}2180650/04 - PROC. N}.8.610/04. 01/03/04 A 31/03/04. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 73.100,06 |
| 2004NS001758 | 2004-03-18T00:00 | NF 2900/2933/2965- FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA SECOM/CD (CAIXAS ACUS-TICAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO DE RS 58,46 REF MULTA PROC 102309/03.RELACAO 128 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2004NS001759 | 2004-03-18T00:00 | NFF 8821(PARTE) LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES/MESA TELEFON./CD. RET.9,45# S/VLR.APR.(GLOSA $117,31 PAGO A MAIOR NA NF8202 JAN/04,INSS 11#S/$779044,71(NF-VA-VT) E ISS 5# S/TOTAL REL.127/04 P.01/02/04A29/02/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 734.943,96 |
| 2004NS001760 | 2004-03-18T00:00 | NFS 2936- PARTICIPAHFO DA SERVIDORA ANDREA LEUDA B. BRAYNER, PONTO 6.041, NO CURSO DE ESPECIALIZAHFO EM VOZ, REALIZADO EM SFO PAULO. RET 9,45 P/C SRF. RELAHFO 52/04 | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 480,00 |
| 2004NS001761 | 2004-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS001511, P/ALTERACAO ISS. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.170,00 |
| 2004NS001762 | 2004-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL NS 1512/04, P/ALTERACAO DE ALIQUOTA ISS. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -2.731,44 |
| 2004NS001763 | 2004-03-18T00:00 | 04 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TAXA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, NO PERIODO DE 20 A 25/03/04. REPRESENTAR A CAMARA NO ENCONTRO DO GRUPO DE AMIZADE BRASIL-PORTUGAL. COTACAO R$2,98 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.696,48 |
| 2004NS001764 | 2004-03-18T00:00 | NF 828- FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA SECOM/CD( POLTRONAS DIVERSAS) RET 5,85 P/C SRF. _________________RELACAO 128/04 | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 175.000,00 |
| 2004NS001765 | 2004-03-18T00:00 | 04 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TAXA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, NO PERIODO DE 20 A 25/03/04. REPRESENTAR A CAMARA NO ENCONTRO DO GRUPO DE AMIZADE BRASIL-PORTUGAL. COTACAO R$2,98 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.696,48 |
| 2004NS001766 | 2004-03-18T00:00 | 04 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TAXA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, NO PERIODO DE 20 A 25/03/04. REPRESENTAR A CAMARA NO ENCONTRO DO GRUPO DE AMIZADE BRASIL-PORTUGAL. COTACAO R$2,98 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.696,48 |
| 2004NS001767 | 2004-03-18T00:00 | NF 190- RENOVAHFO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA AJURIS, A PEDIDO DA COORDENAHFO DE BIBLIOTECA/CD. RET 5,85 P/C SRF. RELACAO 05/04/CEDI/CD PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 420,00 |
| 2004NS001768 | 2004-03-18T00:00 | 04 DIARIAS DE U$350,00, MAIS U$176,00 REF. A TAXA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, NO PERIODO DE 20 A 25/03/04. REPRESENTAR A CAMARA NO ENCONTRO DO GRUPO DE AMIZADE BRASIL-PORTUGAL. COTACAO R$2,98 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.696,48 |
| 2004NS001769 | 2004-03-18T00:00 | NF 21703- RENOCAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRIBUTA-RIO, A PEDIDO DA COORDENACAO DA BIBLIOTECA/CD. RET 5,85 P/C SRF RELACAO 05/04/CEDI/CD. PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NS001770 | 2004-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$250,00, MAIS R$160,00, REF.A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO R$83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 22 A 26/03/04. PARTICIPACAO NO XIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -83,88 |
| 2004NS001770 | 2004-03-18T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$250,00, MAIS R$160,00, REF.A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO R$83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 22 A 26/03/04. PARTICIPACAO NO XIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.285,00 |
| 2004NS001771 | 2004-03-18T00:00 | NFF 8821(COMPL. NS1759/04) LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVA-DORES MESA TELEFONICA/CD. RET. SRF 9,45# S/VLR.APR., INSS E ISS JA RETIDOS NA 2004NS001759. REL.127/04 PERIODO:01/02/04 A 29/02/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 142.311,26 |
| 2004NS001772 | 2004-03-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIRAR IMPOSTO DA 2004NS001767 | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -420,00 |
| 2004NS001773 | 2004-03-18T00:00 | NF 190- RENOVAHFO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA AJURIS, A PEDIDO DA COORDENAHFO DE BIBLIOTECA/CD. EMP OPT SIMPLES FED. RELACAO 05/04/CEDI/CD PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 420,00 |
| 2004NS001774 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO PARCIAL DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN, VIAGEM OFICIAL A SERV. DA COMISSfO EXTERNA- ACIDENTE NA BASE DE ALCbNTARA, CONF. BIL. N} 756955. - PROCESSO N} 134.064/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,20 |
| 2004NS001775 | 2004-03-18T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A.EM 16/03/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 008.509/04. COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NS001775 | 2004-03-18T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A.EM 16/03/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 008.509/04. COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NS001776 | 2004-03-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 46,60(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO(SP),ENTREVISTA COM DOM PAULOEVARISTO ARNS,PER.17 A 19/03/04,PROCESSO N}105.159/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,60 |
| 2004NS001776 | 2004-03-18T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 46,60(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO(SP),ENTREVISTA COM DOM PAULOEVARISTO ARNS,PER.17 A 19/03/04,PROCESSO N}105.159/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NS001778 | 2004-03-18T00:00 | 03 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 3.129,00) MAIS US$ 176,00(R$ 524,48) DEADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM SAN SALVADOR-COMO OBSERVADORA PARLA-MENTAR NAS ELEICOES PRESIDENCIAIS,PER.18 A 22/03/04.(COTACAO DOLAR R$ 2,98). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.653,48 |
| 2004NS001781 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5090341/04 - PROCESSO N} 8.487/04 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.215,80 |
| 2004NS001782 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5140341/04 - PROCESSO N} 8.486/04 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 51.067,74 |
| 2004NS001783 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2180651/04 - PROCESSO N} 8.609/04 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 57.838,28 |
| 2004NS001784 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2180652/04 - PROCESSO N} 8.608/04 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.495,10 |
| 2004NS001785 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2180653/04 - PROCESSO N} 8.607/04 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 66.576,03 |
| 2004NS001786 | 2004-03-19T00:00 | NFS 7966(COPIA) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV. INFORMATICA(FEV/04)LIBE-RACAO DE R$4.833,20 REF. A GLOSA REALIZADA NA 2004NS001593. PERMANECE A GLOSA R$1,13(COB.INDEV).RET.SRF9,45# S/VLR.APR., INSS/ISS RETIDOS NS CITADA.R.129/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.833,20 |
| 2004NS001787 | 2004-03-19T00:00 | NFS 7957 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO + INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS (3168,75). REL. 129/04 - HORAS EXTRAS DEZ/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.109,20 |
| 2004NS001788 | 2004-03-19T00:00 | NFS 7956 - LOCACAO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS INFORMATICA. RET. SRF 9,45# + INSS 11# E ISS 5# - REL.129/04 - ADIC.NOTURNO FEV/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 922,05 |
| 2004NS001789 | 2004-03-19T00:00 | NFS 7957 (COMPL.2004NS001787) MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS INFORMATICA. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO - INSS E ISS RETIDOS NS 1787/04. REL.129/04 - HORAS EXTRAS DEZ/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 59,55 |
| 2004NS001790 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 774. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.038,76 |
| 2004NS001791 | 2004-03-19T00:00 | NOTA COBRANCA 16169 E OUTRAS -SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES/CD - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 CONF.RELA-hfO 130/04 ANEXA. | 020002/00001 - SEEP | R$ 62.213,26 |
| 2004NS001792 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 774. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.759,81 |
| 2004NS001793 | 2004-03-19T00:00 | NFF 0063 - SERVICOS SUPORTE TECNICO LOCAL EM PRODUTOS E TECNOLOGIA MICROSOFT. RETENCAO SRF 9,45 P/C. RELACAO 126/04. PERIODO DE 05/02/04 A 04/03/04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 877,75 |
| 2004NS001794 | 2004-03-19T00:00 | NF 5811 A 5814/07/09 SERV.FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 126/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 77.950,88 |
| 2004NS001795 | 2004-03-19T00:00 | NFS 1019 - SERVICOS PROJETO GRAFICO VISANDO A EDICAO DO 2}VOLUME DO CATALOGO DE OBRAS RARAS DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD - RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.126/04. | 38.040.986/0001-04 - VIA BRASIL CONSULTORIA & MARKETING LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2004NS001796 | 2004-03-19T00:00 | NFFS 34150/34169 A 34172- SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPIT. A DEPUTADOS, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 126/04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 29.701,96 |
| 2004NS001797 | 2004-03-19T00:00 | NF 431619/659/694 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS... DADA GENERAL MOTORS. RETENCAO SRF 5,85# REL.126/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.250,82 |
| 2004NS001798 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5120341/04 - PROCESSO N} 8.489/04 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.179,33 |
| 2004NS001799 | 2004-03-19T00:00 | NF 72753 - SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, C/FORNEC. PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES "HALLSTAGE" - RET. SRF 5,85# + ISS 5#. REL.126/04 - JAN/2004. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.350,00 |
| 2004NS001800 | 2004-03-19T00:00 | NFF 40481 SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA/CD. RET. SRF 9,45 S/VRL. APROPRIADO REL.126/04 PERIODO: 18/02/04 A 17/03/04 (OBS: GLOSA DE R$826,92 COBR. INDEV.) | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 15.415,00 |
| 2004NS001801 | 2004-03-19T00:00 | NFF 537228/9 FORNECIMENTO DE 20.000 RESMA DE PAPEL PARA XEROX A4 REPORT. RET 5,85# SRF. REL.126/04 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2004NS001802 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5100341/04 - PROCESSO N} 8.488/04 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 38.676,57 |
| 2004NS001803 | 2004-03-19T00:00 | NF 74154 (PARTE) MANUTENCAO PREV/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, C/FORNEC. PECAS, NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES "HALLSTAGE" - RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPR. +ISS 5# S/TOTAL NF (11350,00) REL.126/04 - FEV/2004. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 4.161,67 |
| 2004NS001804 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5130341B/04 - PROCESSO N} 8.654/04 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 30.502,46 |
| 2004NS001805 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5130341A/04 - PROCESSO N} 8.653/04 COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.724,25 |
| 2004NS001806 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2180661/04 - PROCESSO N} 8.599/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.279,10 |
| 2004NS001807 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2180660/04 - PROCESSO N} 8.600/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 32.763,87 |
| 2004NS001808 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2180659/04 - PROCESSO N} 8.601/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 33.150,78 |
| 2004NS001809 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2180658/04 - PROCESSO N} 8.602/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.575,34 |
| 2004NS001810 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2180656/04 - PROCESSO N} 8.604/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 43.788,54 |
| 2004NS001811 | 2004-03-19T00:00 | NF 72725/74126 SERV. MANUT.PREV/CORRET. E ASSIST.TECNICA, C/FORNEC. PECAS EM ELEVADORES (44) INSTALADOS NOS BLOCOS A,B,C... E OUTROS DA SQN 302 E A,B DA SQS 311. RET 5,85 P/C SRF E 5 P/C ISS. RELACAO 126/04. PERIODO JAN E FEV/04 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 47.413,74 |
| 2004NS001812 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2180655/04 - PROCESSO N} 8.605/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 66.810,00 |
| 2004NS001813 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2180654/04 - PROCESSO N} 8.606/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 58.156,02 |
| 2004NS001814 | 2004-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001811 PARA SEPARAR O PAGTO DAS DUAS NOTAS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -47.413,74 |
| 2004NS001815 | 2004-03-19T00:00 | NF 72725- SERVICO MANUTEN..PREV/CORRET. E ASSIST.TECNICA, C/FORNEC. PECAS EM ELEVADORES (44) INSTALADOS NOS BLOCOS A,B,C... E OUTROS DA SQN 302 E A,B DA SQS 311. RET 5,85 P/C SRF E 5 P/C ISS. RELACAO 126/04. PERIODO JANEIRO¾ | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 23.706,87 |
| 2004NS001816 | 2004-03-19T00:00 | CALCULO INCORRETO DAS DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -260,00 |
| 2004NS001816 | 2004-03-19T00:00 | CALCULO INCORRETO DAS DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 91,31 |
| 2004NS001817 | 2004-03-19T00:00 | NFS 74126 SERV. MANUT.PREV/CORRET. E ASSIST.TECNICA, C/FORNEC. PECAS EM ELEVADORES(44)INSTALADOS NOS BLOCOS A,B,C... E OUTROS DA SQN 302 E A,B DA SQS 311.RET 5,85# SRF E 5# ISS. RELACAO 126/04. PERIODO: FEVEREIRO/04 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 23.706,87 |
| 2004NS001818 | 2004-03-19T00:00 | NF 74154(COMPL.2004NS001803) MANUT. PREV/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECAS NO SISTEMA DE ESTEIRAS ROLANTES "HALLSTAGE". RET. SRF 5,85# S/VLR APR., ISS RETIDO NA NS CITADA. -NS COMPLEMENTAR- REL.126/04 PERIODO: FEVEREIRO/04 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 7.188,33 |
| 2004NS001819 | 2004-03-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SALVADOR - 24 A 26/MAR04 - I ENCON-TRO - CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O SETOR PþBLICO-ISP DA UNIVER-SIDADE DA BAHIA - PRADEM. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS001820 | 2004-03-19T00:00 | PAG. DA FAT.N}.2100243/04 - PROC.N}.5.573/04. 01/03/04 A 31/03/04. AVULSA - VARIG (3.40 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.637,06 |
| 2004NS001821 | 2004-03-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SALVADOR - 24 A 26/MAR04 - I ENCON-TRO - CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O SETOR PþBLICO-ISP DA UNIVER-SIDADE DA BAHIA - PRADEM. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS001822 | 2004-03-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SALVADOR - 24 A 26/MAR04 - I ENCON-TRO - CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O SETOR PþBLICO-ISP DA UNIVER-SIDADE DA BAHIA - PRADEM. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS001823 | 2004-03-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SALVADOR - 24 A 26/MAR04 - I ENCON-TRO - CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O SETOR PþBLICO-ISP DA UNIVER-SIDADE DA BAHIA - PRADEM. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS001824 | 2004-03-19T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SALVADOR - 24 A 26/MAR04 - I ENCON-TRO - CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O SETOR PþBLICO-ISP DA UNIVER-SIDADE DA BAHIA - PRADEM. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS001825 | 2004-03-19T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ POR MEIO DA 2004NS487 PELA APRESENTACAO DA P.C.N.05/04.PROC.100.126.04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2004NS001825 | 2004-03-19T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ POR MEIO DA 2004NS487 PELA APRESENTACAO DA P.C.N.05/04.PROC.100.126.04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 23,50 |
| 2004NS001825 | 2004-03-19T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ POR MEIO DA 2004NS487 PELA APRESENTACAO DA P.C.N.05/04.PROC.100.126.04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 65,00 |
| 2004NS001825 | 2004-03-19T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ POR MEIO DA 2004NS487 PELA APRESENTACAO DA P.C.N.05/04.PROC.100.126.04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 156,80 |
| 2004NS001825 | 2004-03-19T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ POR MEIO DA 2004NS487 PELA APRESENTACAO DA P.C.N.05/04.PROC.100.126.04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 169,60 |
| 2004NS001825 | 2004-03-19T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ POR MEIO DA 2004NS487 PELA APRESENTACAO DA P.C.N.05/04.PROC.100.126.04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 255,00 |
| 2004NS001825 | 2004-03-19T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ POR MEIO DA 2004NS487 PELA APRESENTACAO DA P.C.N.05/04.PROC.100.126.04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 325,00 |
| 2004NS001825 | 2004-03-19T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ POR MEIO DA 2004NS487 PELA APRESENTACAO DA P.C.N.05/04.PROC.100.126.04 -CAENGE- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 3.005,10 |
| 2004NS001826 | 2004-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS001730, P/INCLUIR BANCO BRASIL COMO CREDOR | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2004NS001827 | 2004-03-19T00:00 | AUTO INF P000258893 - INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR DA 4š CPMIND, SOLDADO CASIO CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-3554 - PROC.8459/04. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2004NS001828 | 2004-03-19T00:00 | VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 12 DE MARhO - CPI PIRATARIA. 0,5 DIARIA DE R$ 300,00- MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 9,32 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS001828 | 2004-03-19T00:00 | VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 12 DE MARhO - CPI PIRATARIA. 0,5 DIARIA DE R$ 300,00- MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 9,32 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS001829 | 2004-03-19T00:00 | VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 12 DE MARhO - CPI PIRATARIA. 0,5 DIARIA DE R$ 300,00- MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 9,32 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS001829 | 2004-03-19T00:00 | VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 12 DE MARhO - CPI PIRATARIA. 0,5 DIARIA DE R$ 300,00- MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 9,32 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS001830 | 2004-03-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,24(AUX.ALIMENTACAO)-VIAGEM A SAO PAULO/SP, EVENTO SECURITY WEEK---PERIODO DE 15 A 18/03/04.PROCESSO 104260/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,24 |
| 2004NS001830 | 2004-03-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE-MENOS R$ 65,24(AUX.ALIMENTACAO)-VIAGEM A SAO PAULO/SP, EVENTO SECURITY WEEK---PERIODO DE 15 A 18/03/04.PROCESSO 104260/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 860,00 |
| 2004NS001831 | 2004-03-19T00:00 | VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 12 DE MARhO - CPI PIRATARIA. 0,5 DIARIA DE R$ 300,00- MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS001832 | 2004-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 8.761/04, 105.742/04, 105.756/04, 105.768/04 E 105.782/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.535,75 |
| 2004NS001833 | 2004-03-19T00:00 | VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 12 DE MARhO - CPI PIRATARIA. 0,5 DIARIA DE R$ 300,00- MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS001834 | 2004-03-19T00:00 | NFF 1077- RENOVAHFO ASSINATURA DA REVISTA "TEMPO SOCIAL", A PEDIDO DA CBI/CD, VOLUMES 15 E 16 NR'S 1 E 2 PARA CADA. RET 5,85P/C SRF. RELAHFO 06/04/CEDI/CD | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 60,00 |
| 2004NS001835 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}. 2170241/04 - PROCESSO N}. 5.942/04. 0101/03A 31/03/04. AVULSA VARIG (7.05 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 428,15 |
| 2004NS001836 | 2004-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY NETO NOS TER- MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/03/04 - PROC. 7.835/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2004NS001837 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/03/04. PROCESSO N} 104.843/04 | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 900,00 |
| 2004NS001838 | 2004-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/03/04 - PROCESSO N} 104.843\04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421,18 |
| 2004NS001839 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.440,89 |
| 2004NS001840 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.038,44 |
| 2004NS001841 | 2004-03-19T00:00 | NOTA COBRANCA 16245 E OUTRAS -SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES/CD - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 CONF.RELA-hfO 134/04 ANEXA. | 020002/00001 - SEEP | R$ 44.899,86 |
| 2004NS001842 | 2004-03-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N}. 2130341/04 - PROCESSO N}. 8.79/04 0101/03A 31/03/04. AVULSA VARIG (7.05 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 854,35 |
| 2004NS001843 | 2004-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS HUMBERTO MANNATO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/03/04 - PROC. 103.667/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2004NS001847 | 2004-03-19T00:00 | PAG. DA FAT. N}. 5110341/04 - PROC. N}.8.526/04. DESC. DE R$ 13.299,63 , REF. A FAT. DE CRqD. N}.150341, PROC. N}.8.478/04 E OFuCIOS N}S.1077/03, 71, 70, 79/04/DG. 01/03/04 A 31/03/04. COTA VARIG (7.05 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.835,99 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -103.590,40 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43.823,05 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.004,46 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2,40 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 18,63 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 960,00 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 79.219,15 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 130.892,08 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 472.980,02 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.134.332,75 |
| 2004NS001856 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2004 - NORMAL - CONSIGNACOES | 974100/91000 - CEB | R$ -642,35 |
| 2004NS001856 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2004 - NORMAL - CONSIGNACOES | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -171,98 |
| 2004NS001862 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 775. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.769,89 |
| 2004NS001863 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 775. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.873,02 |
| 2004NS001864 | 2004-03-22T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SALVADOR-24 A 26/03/03- I ENCONTROCENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O SETOR PUBLICO - ISP DA UNIVERSIDADE DA BAHIA-PRADEM. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS001865 | 2004-03-22T00:00 | NFS 67. SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNEC. MAT., NOS IMOV. FUNCIONAIS SITO NA SQN 302-G-102. RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL NF E INSS 11# S/50# NF. RELACAO 15/04-COHAB | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 5.975,08 |
| 2004NS001866 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 946. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.558,46 |
| 2004NS001867 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 946. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.289,71 |
| 2004NS001868 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 947. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.030,13 |
| 2004NS001869 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.486,88 |
| 2004NS001870 | 2004-03-22T00:00 | PAG. DA FATURA DE VENDAS N}.2120341/04 - PROCESSO N}.8.481/04. AVULSA - VARIG (7.05 IN 306/03 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 941,35 |
| 2004NS001871 | 2004-03-22T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00 (R$ 2,607.50)+ US$ 176.00(R$524,48COTACAO DE 2,98. VIAGEM PARA MIAMI/SAN SALVADOR NO PERIODO DE 19 A 22/03/2004.P/REPRESENTAR A CAMARA COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR NAS ELEICOES PRESIDENCIAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.131,98 |
| 2004NS001872 | 2004-03-22T00:00 | PAG. DA FAT. DE VENDAS N}2110341/04 - PROC. N}.8.482/04. AVULSA VARIG (7.05 IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.170,35 |
| 2004NS001873 | 2004-03-22T00:00 | NFS 851 - SERVIHO DE REFORMA EM MOBILIARIO DOS IMOVEIS SITO SQS 311 BL. B APTO. 601. DEP. WILSON SANTIAGO. EMPRE. OPT. SIMPLES FED/GDF (EPP-FAIXA 1) RET. ISS 2,5#. PAG. PARTE NE.__REL. 15/04. SISTEM COHAB. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 2.360,00 |
| 2004NS001874 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO ORLANDO DESCONSICONFORME BILS.N}S 319560 E 319557 DAS EMPRESAS VARIG E LUFTHANSA. PROC.N} 103.071/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.879,72 |
| 2004NS001875 | 2004-03-22T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 74,56 AUXILIO-ALIMENTACAO VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 08 A12/03/04 PARA PARTICIPAR DA CPMI-BANESTADO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -74,56 |
| 2004NS001875 | 2004-03-22T00:00 | 4 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 ADICIONAL DE EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 74,56 AUXILIO-ALIMENTACAO VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 08 A12/03/04 PARA PARTICIPAR DA CPMI-BANESTADO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.160,00 |
| 2004NS001876 | 2004-03-22T00:00 | NF 3374- FORNECIMENTO DE 200 CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRAHO. RETENCAO:5,85# SRF. RELACAO 133/04 - PARTE NE | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NS001877 | 2004-03-22T00:00 | NF 9095 - SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A CAMARA DOS DEPUTADOS.GLOSA DE R$ 15,00 INDEVIDA. RET. SRF 9,45P/C S/VR. APROP E ISS 5P/C S/DIARIA(RS 84,00) RELAHFO 133/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 103,00 |
| 2004NS001878 | 2004-03-22T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTO- RIZAhfO DO D.A. EM 10/03/04, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC.104.961/04 - CAENG / SEhfO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NS001879 | 2004-03-22T00:00 | NFS 252 - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. EMPR. OPT. SIMPLES FED.- RET. ISS 5# REL. 133/04. PERIODO FEVEREIRO/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.050,00 |
| 2004NS001880 | 2004-03-22T00:00 | NF 093527/093585- SERVICO HOTELARIA P/PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELAPELA SECOM/CD. RET.:SRF 9,45# E 5# ISS (DIARIAS) OBS: GLOSA R$26,72 COBR. INDEV. REL. 133/04 DIAS: 24/06/03 A 25/06/03 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 267,26 |
| 2004NS001881 | 2004-03-22T00:00 | NFS 128 -SERVIhOS DE PERuCIA ODONTOLîGICA AOS ASSISTIDOS DO PRî-SAþDE/CD E AOSUSUeRIOS DO DEPARTAMENTO MqDICO - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO - EMPRESA UNIPRO-FISSIONAL - RELACAO 133/04 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 464,80 |
| 2004NS001882 | 2004-03-22T00:00 | NFS 4001 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.REF. RET.: SRF 9,45# E ISS 5# REL. 133/04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 278,43 |
| 2004NS001883 | 2004-03-22T00:00 | NFF 55399 - SERVICO MANUT.PREV./CORRET., C/FORNEC. PECAS, EM DOIS PLOTTERS, MARCA HP - RETENCAO SRF 5,85# RELACAO 133/04 | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 852,00 |
| 2004NS001884 | 2004-03-22T00:00 | NFS 040 E 045- FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA C/BASE EM MADEIRA.RET.: SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL. 133/04 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 629,72 |
| 2004NS001885 | 2004-03-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001880 PARA CORRECAO DE VALORES. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -267,26 |
| 2004NS001886 | 2004-03-22T00:00 | NFS 851 - ALTERAR RET. ISS DE 2,5@ P/ 5,0#. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -2.360,00 |
| 2004NS001887 | 2004-03-22T00:00 | NFS 1088 SERV. COPA, COZ., LIMP.E CONS.RES.OFICIAL. PER: JAN/04(H.EXTRA).GLOSADE R$968,78-COBR.INDEV.NF 952/03 E NF 1088(R$484,39)-RET.SRF.5,85# S/VR.APROP.INSS 11#(+MULTA E JUROS R$26,12) E ISS 5# S/TOTAL DA NFS. REL. 133/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 3.780,53 |
| 2004NS001888 | 2004-03-22T00:00 | NF 093527/093585- SERVICO HOTELARIA P/PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELAPELA SECOM/CD. RET.:SRF 9,45# S/VRL APROP. E ISS 5# S/TOTAL. OBS: GLOSA R$26,72 COBR. INDEV. REL. 133/04 DIAS: 24/06/03 A 25/06/03 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 267,26 |
| 2004NS001889 | 2004-03-22T00:00 | FICHAS COMPENSACAO NRS. 9001840916 E 9001880730 REF.DESPESAS DE DIREITOS AUTO-RAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO/CD - ISENTO DE RETENCAO - REL.133/04 PER.JANEIRO/04 E FEVEREIRO/04 RESPECTIVAMENTE | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 9.091,56 |
| 2004NS001890 | 2004-03-22T00:00 | NFS 293- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED/CD. OBS. GLOSA R$ 16,60 CONFORME ATESTO. RET.: SRF 9,45P/CENTOS/VRL APROPR. E ISS 5P/CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 133/04 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.477,40 |
| 2004NS001891 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA,CONFORME BIL. N} 763727 DA EMPRESA TAM - PROC. N} 105.850/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 621,20 |
| 2004NS001892 | 2004-03-22T00:00 | NFPS 97548- CPS 04/03/23500389-3 PRESTAHAO DE SERVIHOS DE TELEFONIA FIXA PARALIGAHOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) E SERVIHO 0300. RET.: SRF 9,45P/C S/VRL APROP. REL. 135/04. PER.FEVEREIRO/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 55.364,50 |
| 2004NS001893 | 2004-03-22T00:00 | NFS 507 - CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA, PAPEL OFF-SET BRANCO, A PEDIDO DASEGUNDA SECRETARIA/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL-RETENCAO 5P.CENTO ISS.RELACAO 018/04-SISTEMA DEMAP | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 440,00 |
| 2004NS001894 | 2004-03-22T00:00 | CPS 04/03/72100006-8 NFST 97773 - SERVICO TELEF. COMUT. (STFC), MODALID. LONGADIST.NAC.INTERN.EM APTOS.FUNC./CD. SEGUNDO DESP.COHAB/CD.GLOSA DE R$ 276,29 COB. INDEVIDA.RET.SRF 9,45#.S/VLR.APROPR.REL.135/04.PER.JANEIRO E FEVEREIRO/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 40.304,45 |
| 2004NS001895 | 2004-03-22T00:00 | NFS 851 - SERV. DE REFORMA EM MOBILIARIO DOS IMOVEIS SITO SQS 311 BL. B APTO. 601. EMPRE. OPT. SIMPLES FED/GDF ( EPP-FAIXA 1) RET. ISS 5#, PAG PARTE NE. REL. 15/04. SISTEMA COHAB. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 2.360,00 |
| 2004NS001897 | 2004-03-22T00:00 | NF 2133 - FORNECIMENTO DE 134 GARRAFOES DE AGUA (20 L.) RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 018/04 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 255,94 |
| 2004NS001898 | 2004-03-22T00:00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE R$300,00, VIAGEM A SAO PAULO, VISITA AO CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA BRASILEIRA, NO PERIODO DE 20 E 21/11/03. PROCESSO 133024/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS001899 | 2004-03-22T00:00 | NF 1512-FORNECIMENTO DE 300 LATAS DE LEITE 400G EM PÎ PARA A CD. EMPR.OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 133/04 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2004NS001902 | 2004-03-22T00:00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE R$300,00, VIAGEM A SAO PAULO, VISITA AO CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA BRASILEIRA, NO PERIODO DE 20 E 21/11/03. PROCESSO 133024/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS001903 | 2004-03-22T00:00 | PARA ACERTO DE EMPENHO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -941,35 |
| 2004NS001904 | 2004-03-22T00:00 | PARA ACERTO DE EMPENHO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -1.170,35 |
| 2004NS001907 | 2004-03-22T00:00 | PAG. DA FAT. DE VENDAS N}.2110341/04 - PROC. N}.8.482/04. AVULVA VARIG (7.05 IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.170,35 |
| 2004NS001908 | 2004-03-22T00:00 | PAG. DA FAT. DE VENDAS N}.2120341/04 - PROC. N}.8.481/04. AVULSA VARIG (7.05 IN 304/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 941,35 |
| 2004NS001910 | 2004-03-23T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA,CONFORME AUTORIZACAODO D.A. EM 03/04,PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS.PROC.8.666/04 - RESIDENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 300,00 |
| 2004NS001910 | 2004-03-23T00:00 | CONCESSAO DE SUP.DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA,CONFORME AUTORIZACAODO D.A. EM 03/04,PARA ATENDER DESPESAS COM MAT.DE CONSUMO E SERVIHOS DIVERSOS.PROC.8.666/04 - RESIDENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.700,00 |
| 2004NS001911 | 2004-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE FERIAS REF. A 2004, CFE. DDP N} 041-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4615. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.636,78 |
| 2004NS001912 | 2004-03-23T00:00 | RESTITUICAO DE REPRESENTACAO MENSAL E OPCAO CFE. DDP N} 042-03/2004. GRUPO 1, PONTO 3734. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 396,79 |
| 2004NS001912 | 2004-03-23T00:00 | RESTITUICAO DE REPRESENTACAO MENSAL E OPCAO CFE. DDP N} 042-03/2004. GRUPO 1, PONTO 3734. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.023,43 |
| 2004NS001913 | 2004-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REF. MES DE FEV/04 - PROCESSO 104.668/03, CFE. DDP N} 043-03/2004. GRUPO 2, PONTO 115626. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 253,87 |
| 2004NS001914 | 2004-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REF. MES DE FEV/04 - PROCESSO 104.668/03, CFE. DDP N} 044-03/2004. GRUPO 2, PONTO 114058. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 937,88 |
| 2004NS001915 | 2004-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REF. MES DE FEV/04 - PROCESSO 104.668/03, CFE. DDP N} 045-03/2004. GRUPO 2, PONTO 111345. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 212,18 |
| 2004NS001916 | 2004-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REF. MES DE FEV/04 - PROCESSO 104.719/04, CFE. DDP N} 046-03/2004. GRUPO 2, PONTO 113119. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 584,50 |
| 2004NS001917 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908314 IDENTIFICACAO 491023-0 CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA DO ANEXO II/CD. PARTE PAGTO FATURA RELACAO 132/04. REFERENTE MES 03/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS001918 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908316 IDENTIFICACAO 491023-0 CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA DO ANEXO I /CD. PARTE PAGTO FATURA RELACAO 132/04. REFERENTE MES 03/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS001919 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908303 IDENTIFICACAO 490943-7 CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA DO ANEXO IV/CD(ILUMINAHFO). PARTE PAGTO FATURA RELACAO 132/04. REFERENTE MES 03/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS001920 | 2004-03-23T00:00 | PARA CORRIGIR A NS000431 ERRO IDENTIFICACAO | 974100/91000 - CEB | R$ -338,07 |
| 2004NS001921 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908316 IDENTIFICAHFO 492474-6 CONTRIBUIHFO ILUMINAHFO PUBLICA ANEXO IDA CD. PARTE FATURA RELACAO 132/04 REFERENTE MES 03/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS001922 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908309 IDENT. 491.012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOIII/CD - RETENCAO SRF 5,85# S/VLR APROP- GLOSA R$ 21.244,10(PAGO QDO.EMISS.NE)RELACAO 132/04 - PERIODO: MARCO/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 87.461,00 |
| 2004NS001923 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908316 IDENT. 492.474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXOI/CD - RETENCAO SRF 5,85 # - RELACAO 132/04 . PAGTO FINAL FATURA. REFERENTE AMARHO/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 42.943,95 |
| 2004NS001924 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908309 IDENT. 491.012-5 - TAXA REF. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICADO ANEXO III/CD - ISENTO RET. TRIBUTARIA - RELACAO 132/04 - PERIODO: MARCO/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS001925 | 2004-03-23T00:00 | NFFEES 59908307- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIF.ANEXO IV-AR CONDICIONA-DO,DA CD. - RETENCAO SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO - RELACAO 132/04 - MARCO/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 107.730,41 |
| 2004NS001926 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908303(PARTE) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO IV/ILUMINAHFO RET 5,85 P/C SRF. PAGTO FINAL FATURA RELACAO 132/04 C.E.B MES 03/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 111.313,99 |
| 2004NS001927 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908314 IDENT 491023-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ANEXO II/CD. RET 5,85 P/C SRF PARTE ,FINAL FATURA. RELACAO 132/04. C.E.B MES 03/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 131.223,44 |
| 2004NS001928 | 2004-03-23T00:00 | NFFEES 59908307 - TAXA REFERENTE CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXO IVDA CD. - ISENTO RET. TRIBUTARIA - RELACAO 132/04 - PERIODO: MARCO/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS001929 | 2004-03-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS001923 ALTERAR VR RETENCAO | 974100/91000 - CEB | R$ -42.943,95 |
| 2004NS001930 | 2004-03-23T00:00 | NFFEE 59908316 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO I/CD. RET 5,85 P/C SRF. PARTE FINAL FATURA RELACAO 132/04 C.E.B MES MARCO/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 42.943,95 |
| 2004NS001931 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.684,08 |
| 2004NS001932 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.831,69 |
| 2004NS001933 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 949. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.797,94 |
| 2004NS001934 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 776. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.132,09 |
| 2004NS001935 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 776. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 695,20 |
| 2004NS001936 | 2004-03-23T00:00 | DEVOLUhfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JULIO CESAR R. VIEIRA, CONFORME PROCESSO N} 102.057/04 COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -174,00 |
| 2004NS001936 | 2004-03-23T00:00 | DEVOLUhfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR JULIO CESAR R. VIEIRA, CONFORME PROCESSO N} 102.057/04 COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -140,13 |
| 2004NS001938 | 2004-03-23T00:00 | RESSARCIMENO DE DESPESA COM PASSAGEM A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS, CONFORME BIL.N} 9119943470 DA EMPRESA AVIANCA - PROCESSO N} 135.634/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 369,12 |
| 2004NS001939 | 2004-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA DE R$300,00 (R$450,00) MAIS R$160,00 REF. A TX.EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS NOS DIAS 21 E 22/03/04. REPRESENTAR A CPMI - EXPLORACAO SEXUAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 610,00 |
| 2004NS001940 | 2004-03-23T00:00 | NF 182 - FORNECIMENTO 220 PECAS PERFIS ENRIGECIDOS, MARCA GRAVIA DESTINADAS AAOBRAS REAMBIENT.FISICA AUDITORIO ESPACO CULTURAL/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 107,50 (MULTA-PROCESSO 135.427/03) - RELACAO 138/04. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 4.479,20 |
| 2004NS001941 | 2004-03-23T00:00 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DE R$300,00 (R$750,00) MAIS R$160,00 REF. A TX. EMB/ DESEMBARUQE, VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 18/10/03.PARTICIPAR DE TOMADA DE DEPOIMENTOS CPMI - BANESTADO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 910,00 |
| 2004NS001942 | 2004-03-23T00:00 | NF 21687 - CONFECCAO DE CINCO MOLDURAS DE ALUMINIO INCOLOR COM 01 CM DE ESPES-SURA E VIDRO ANTI-REFLEXO E COMUM (MODELO SANDUICHE).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 138/04 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 305,00 |
| 2004NS001943 | 2004-03-23T00:00 | NF 18952 - FORNEC.DE PAINEIS PARA COMPOR PAREDE DIVISÎRIA MISTA E (OUTROS) RET.5,85 POR/CENT.SRF. REL.138/04 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 73.600,00 |
| 2004NS001944 | 2004-03-23T00:00 | NF 898. FORNECIMENTO DE BARRAS ANTI-PANICO E DE LUMINOSO INDICATIVO DE SAIDA DE EMERGENCIA E OUTROS, P/SINALIZACAO NO AUDITORIO NEREU RAMOS. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 138/04 | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 5.980,00 |
| 2004NS001945 | 2004-03-23T00:00 | NFS 3560 - FORNECIMENTO DE 24 FRASCOS DE ALCOOL ISOPROPILICO COMERCIAL, COM 100 ML CADA, DESTINADOS A LIMPEZA E DESINFECHAO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85#, REL. 138/04. SISTEMA DEMAP. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 278,40 |
| 2004NS001946 | 2004-03-23T00:00 | NF 3560 - CLASSIFICAHAO INCONPATIVEL. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -278,40 |
| 2004NS001947 | 2004-03-23T00:00 | NF. 3560 - FORN. DE 24 FRACOS DE ALCOOL ISOPROPILICO COMERCIAL, COM 100 ML CADA, DESTINADOS A LIMPEZA E DESINFECHFO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF. 5,85# REL. 138/04. SISTEMA DEMAP. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 278,40 |
| 2004NS001948 | 2004-03-23T00:00 | NF 3560 - IN. INCORRETA. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -278,40 |
| 2004NS001949 | 2004-03-23T00:00 | NF.3560 FORN. DE 24 FRASCOS DE ALCOOL ISOPROPILICO COMERCIAL, COM 100 ML CADA DESTINADOS A LIMPEZA E DESINFECHFO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO DEMED/CD. RET. SRF. 5,85# REL. 138/04. SISTEMA DEMAP. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 278,40 |
| 2004NS001950 | 2004-03-23T00:00 | RESSARC.DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. DEPUTADOS GILBERTO NASCIMENTO (BIL.N} 156083 NO VALOR DE 513,20) E REGINALDO GERMANO (BIL.N} 156087 NO VALORDE 7,20). PROC.N} 134.694/03 E ANEXO N} 136.314/03. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,40 |
| 2004NS001951 | 2004-03-23T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,881.60)+ ADIC.EMBAR/DESEMB DEUS$ 160,00(R$ 470,00)COTACAO DE 2,94. VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 25 A 27/03/04 P/UM SEMINARIO SOBRE POLITICAS P/PROMOVER LA CONVERGENCIA ESTRUCTUR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.352,00 |
| 2004NS001952 | 2004-03-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,411.20) VIAGEM PARA PERU NO PERIODO DE 10 A 12/03/04 PARA I REUNIAO BINACIONAL DE AUTORIDADES E EMPRESARI-AL DO ESTADO DO ACRE E DA REGIAO DE UCALYALI. COTACAO DO DOLAR 2,94. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.411,20 |
| 2004NS001953 | 2004-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO PAULO LIMA, REF.VIAGEM OFICIAL AO CANADe NO PERuODO DE 19/02 A 01/03/04, CONF.FATURA/DUPLICATAN} 000008. PROC.N} 103.645/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.275,40 |
| 2004NS001956 | 2004-03-24T00:00 | PAG.FATS.3064952,67010,58692,68703,68714,68725,68758,68747,68670,69000,68660/4PROC.7.226,8.385,8.871,8.873,8.874,8.875,8.878,8.877,8.882,8.880,8.883/04 - DESC.R$184.494,21, REF.MANDADO DE PENHORA N}149/04(10š VTB/DF)COTA-VARG. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 204.558,41 |
| 2004NS001957 | 2004-03-24T00:00 | PARA ACERTO DE EMPENHO DA CIA. AQREA. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -204.558,41 |
| 2004NS001958 | 2004-03-24T00:00 | PAG.FATS.3064952,67010,58692,68703,68714,68725,68758,68747,68670,69000,68660/4PROCS.7.226,8.385,8.871,8.873,8.874,8.875,8.878,8.877,8.882,8.880,8.883/04 - DESC.R$184.494,21, REF.MANDADO DE PENHORA N}149/04(10š VTB/DF)COTA-VARG. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 204.558,41 |
| 2004NS001959 | 2004-03-24T00:00 | NFS 1192 -PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMAASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45# E 5# ISS S/TOTAL NFS. REL.137/04 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 514,60 |
| 2004NS001961 | 2004-03-24T00:00 | NFS 706-SERVICO PINTURA, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, NECESSARIOS A CONSERVAHFODOS TETOS... GLOSA R$ 9.920,12(ATE EMISSAO NOVA NE)RET 5,85P/C S/VR APROPRIADO11P/C INSS S/50P/C NFS E 1P/C ISS S/TOTAL NFS. RELAHFO 137/04. PER. JAN/04 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 29.107,42 |
| 2004NS001962 | 2004-03-24T00:00 | NFS 9884 - SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS. RELAHFO: 137/04. PERIODO: 01.02.04 A 29.02.04. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 12.587,29 |
| 2004NS001964 | 2004-03-24T00:00 | NFS 10897 -SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL P/PESSOA FISICA E SISTEMAS COMPUTA-CIONAIS, NOS MOLDES ICP-BRASIL C/FORNEC.MATERIAL. RET.SRF 5,85]# REL.137/04 PER. 01/12/03 A 31/12/03 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 10.650,00 |
| 2004NS001965 | 2004-03-24T00:00 | NFS 7952 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA P/A CD. (REF. HORAS EXTRAS). RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., INSS 11# E ISS 5# S/ TOTAL. REL. 137/04 PERIODO: 01/02/04 A 25/02/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.942,44 |
| 2004NS001966 | 2004-03-24T00:00 | NFFS 80009. DOSIMETRIA/RADIACAO E CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIME TROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/ CLINICA RADIOLOGICA/DEMED. RET. SRF 5,85 P.CENTO RELACAO 137/04. PERIODO DE 07/01/04 A 06/02/04. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 177,71 |
| 2004NS001967 | 2004-03-24T00:00 | NFS 144614 - PRESTAHAO DE SERVIHOS DE ENSAIOS DE PROFECIENCIA EM LABO-R ATORIOS DO DEMED/CD.PERIODO.MAR/04 RET. SRF. 9,45# REL.137/04 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 321,36 |
| 2004NS001968 | 2004-03-24T00:00 | NFS 10898/10945 - SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL P/PESSOA FISICA E SISTEMAS COMPUTACIONAIS, NOS MOLDES ICP-BRASIL C/FORNEC.MATERIAL. RET.SRF 5,85# PER. 01/01/04 A 29/02/04 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 21.300,00 |
| 2004NS001969 | 2004-03-24T00:00 | NFVC 1978 FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E REFEIHÏES AOS PARTICIPANTES DE ESTA-GIO-VISITA... RET 5,85P/C SRF _______________________________RELAHFO 137/04 | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 2.121,00 |
| 2004NS001970 | 2004-03-24T00:00 | NFS 7952(COMPL.2004NS001965) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA P/CD.(HORAS EXTRAS). RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., INSS E ISS RETIDOS NANS CITADA. -NS COMPLEMENTAR- REL. 137/04 PERIODO: 26/01/04 A 31/01/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.079,36 |
| 2004NS001971 | 2004-03-24T00:00 | NFF 665007 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO P/O APARELHO ANALIZADORDE COAGULAHFO ... KIT'S REAGENTES. RET 5,85P/C SRF. _______________________________________________RELACAO 137/04 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 1.336,00 |
| 2004NS001972 | 2004-03-24T00:00 | NFF 68298/68602.FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA. RET SRF 5,85 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 1 P.CENTOS/R$1.448,50 NFF 68602. RELACAO 137/04 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 12.600,00 |
| 2004NS001973 | 2004-03-24T00:00 | NF 5815 A 5818 SERV. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMA- RA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 137/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.140,71 |
| 2004NS001974 | 2004-03-24T00:00 | NF 9241/5-SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45P/C E 5 P/C ISS S/ TOTAL NF'S (DIARIAS) RELAHFO 137/04 PERIODO DE 10A 11/03/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 168,00 |
| 2004NS001975 | 2004-03-24T00:00 | NFS 6334(PARTE) SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA/GARAGEM, C/FOR-NEC.MATER.EM BLOCOS APTOS.FUNC./CD. REF.DIFERENCA JAN E FEV/04. RET.SRF 5,85# S/VLR.APROP.+(ISS 5# E INSS 11#)S/TOTAL NF. REL.137/04(PER.01/01/04 A 14/02/04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 33.524,94 |
| 2004NS001976 | 2004-03-24T00:00 | NF 4461/4462 - ASSINATURA DA BASE DE DADOS JURIDICOS (LIS/JUIS), E UTILIZ. DE CD-ROM, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF. 5,85#. REL. 137/04. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 34.019,00 |
| 2004NS001977 | 2004-03-24T00:00 | NF 140440- RENOVAHFO ASSINATURA : INFORMATIVO JURIDICO CONSULEZ E OUTROS DESTINADOS AO ACERVO DA CBI/CD. RET 5,85P/C SRF. RELAH»AO 007/04/CEDI/CD. PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 3.295,00 |
| 2004NS001978 | 2004-03-24T00:00 | NFS 7970/7992 MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERV.DE COPA P/CD(VLRS. REFEREN-TES AO REAJUSTE SALARIAL NO MES DE FEV/2004, CONFORME ATESTOS DEMAP/SECLE). RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 137/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.820,24 |
| 2004NS001979 | 2004-03-24T00:00 | NFS 6334(PARTE) - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA/GARAGEM, COM FORNEC.MAT.EM BLOCOS APTOS.FUNC./CD. REF.DIFERENCA JAN E FEV/04 RET.SRF 5,85# S/VLR.APROP.(ISS E INSS RECOLHIDOS 2004NS001975)REL.137/04 -PER.15 A 29/02/04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 12.190,90 |
| 2004NS001980 | 2004-03-24T00:00 | NFS 7991 MAO-DE-OBRA P/PRESTACAO DE SERV. DE COPA NA CD (VLR. REFERENTE AO REAJUSTE SALARIAL NO PERIODO: 01/01/04 A 31/01/04, CONF. ATESTO DO DEMAP/SECLE). RET.: SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 137/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.872,47 |
| 2004NS001981 | 2004-03-24T00:00 | NFS. 142669 - ALTERAR NF. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -321,36 |
| 2004NS001982 | 2004-03-24T00:00 | NFS 142669 - PRESTAHAO DE SERVIHOS DE ENSAIOS DE PROFECIENCIA EM LABO-R ATORIOS DO DEMED/CD. RET. SRF. 9,45# REL. 137/O4 PERIODO MAR/04. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 321,36 |
| 2004NS001983 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 777. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.816,67 |
| 2004NS001984 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 777. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.344,73 |
| 2004NS001985 | 2004-03-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3068736/04 - PROCESSO N} 8.876/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 7.493,90 |
| 2004NS001986 | 2004-03-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3067020/04 - PROCESSO N} 8.386/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 6.038,38 |
| 2004NS001987 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. MENDES RIBEIRO FILHO,NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 951. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2004NS001988 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 950. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.441,75 |
| 2004NS001989 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 950. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.575,63 |
| 2004NS001992 | 2004-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CIRURGIA VASCULAR REF. PROCESSO N} 102.320/2004 REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 052-03/2004. GRUPO 9, PONTO 800068. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 76.282,20 |
| 2004NS001993 | 2004-03-24T00:00 | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, VALOR UNITARIO U$350,00 (R$5.162,50) MAIS U$176,00 (R$519,20). VIAGEM A LONDRES E BERLIM, REPRESENTAR A CD 1š RODADA DE NEGOCIOS PROG.BRASIL.DE EXPANSAO EXPORTACAO DE PESCADA.DE 24/03 A 01/04/03.COT.R$2,95 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.681,70 |
| 2004NS001994 | 2004-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONF.PROC.N}S 105.540, 106.044, 106.050, 106.063, 106.064, 106.091, E 106.094/2004. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.414,35 |
| 2004NS001997 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3068285/04 - PROCESSO N} 8.819/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.655,10 |
| 2004NS001998 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3068263/04 - PROCESSO N} 8.817/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 16.697,19 |
| 2004NS001999 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3068274/04 - PROCESSO N} 8.818/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.004,82 |
| 2004NS002000 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA 3068340/04 - PROCESSO N} 8.815/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.949,51 |
| 2004NS002001 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3068329/04 - PROCESSO N} 8.813/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.031,29 |
| 2004NS002002 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO FUNERAL EM VIRTURDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADORAIMUNDO ALVES DA COSTA, PONTO 40.694, GRUPO 03, DDP 056-03/2004, PROCESSO N.105.719/04. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.694,87 |
| 2004NS002003 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE FALTAS DESCONTADAS NO MrS DE NOVEMBRO/2003, REFERENTE MrS DE OU-TUBRO/2003, PONTO 1971, GRUPO 01, DDP 051-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 550,11 |
| 2004NS002004 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 FqRIAS REFERENTE 2004, PONTO 3701, GRUPO 01, DDP 054-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.240,44 |
| 2004NS002005 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3068307/04 - PROCESSO N} 8.811/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.571,66 |
| 2004NS002006 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3068318/04 - PROCESSO N} 8.812/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 18.660,55 |
| 2004NS002007 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5160341/04 - PROCESSO N} 8.919/04 COTA -VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 8.351,25 |
| 2004NS002008 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO - ACERTO A SERVIDOR CONFORME DDP 048-03/2004. PONTO 206.766 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.022,03 |
| 2004NS002009 | 2004-03-25T00:00 | _ACERTO DE VALOR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.022,03 |
| 2004NS002010 | 2004-03-25T00:00 | BORDERO 823308030 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 6345, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, POR SOLICITACAO DA COTRAN/DIRAD/CD. -ISENTO DE IMPOSTOS- PROCESSO: 8.692/2004 | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 50,80 |
| 2004NS002011 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO - ACERTO A SERVIDOR CONFORME DDP 048-03/2004. PONTO 206.766 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.007,07 |
| 2004NS002012 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3066580/04 - PROCESSO N} 7.973/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 8.971,15 |
| 2004NS002013 | 2004-03-25T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.591,09 |
| 2004NS002013 | 2004-03-25T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 68,68 |
| 2004NS002013 | 2004-03-25T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 167,24 |
| 2004NS002013 | 2004-03-25T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 561,78 |
| 2004NS002013 | 2004-03-25T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 674,13 |
| 2004NS002013 | 2004-03-25T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.155,27 |
| 2004NS002013 | 2004-03-25T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.791,70 |
| 2004NS002014 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE FqRIAS DE 2004 E REST. FALTAS REFERENTE PERuODO DE 24 A 27.02.04.PONTO 2490, GRUPO 01, DDP 053-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 601,03 |
| 2004NS002014 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE FqRIAS DE 2004 E REST. FALTAS REFERENTE PERuODO DE 24 A 27.02.04.PONTO 2490, GRUPO 01, DDP 053-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.983,48 |
| 2004NS002015 | 2004-03-25T00:00 | NOTA COBRANCA 10344 E OUTRAS -SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES/CD - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 CONF.RELA-hfO 140/04 ANEXA. | 020002/00001 - SEEP | R$ 66.612,30 |
| 2004NS002016 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE FqRIAS 2004. PONTO 177648, GRUPO 06, DDP 050-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 522,67 |
| 2004NS002017 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3066558/04 - PROCESSO N} 7.976/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 18.732,79 |
| 2004NS002018 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3066569/04 - PROCESSO N} 7.978/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.352,35 |
| 2004NS002019 | 2004-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 778. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.415,17 |
| 2004NS002020 | 2004-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 778. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.185,02 |
| 2004NS002021 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.623,64 |
| 2004NS002021 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 119,74 |
| 2004NS002021 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 136,60 |
| 2004NS002021 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.623,64 |
| 2004NS002021 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.892,72 |
| 2004NS002021 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.247,30 |
| 2004NS002022 | 2004-03-25T00:00 | PAG. DA FATURA N}.3068648 - PROCESSO N}.8.884/04 - DESC. DE R$ 1.271,35, REF AOS OFUCIOS DE N}S.104 E 106/04-DG. COTA VASP (7.05 IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 18.018,95 |
| 2004NS002023 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOFERNANDO MAGALHAES, PONTO 42.032, PROCESSO N} 106.087/04, CFE. DDP 057-03/2004 - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -2.790,90 |
| 2004NS002023 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOFERNANDO MAGALHAES, PONTO 42.032, PROCESSO N} 106.087/04, CFE. DDP 057-03/2004 - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 1.610,14 |
| 2004NS002023 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOFERNANDO MAGALHAES, PONTO 42.032, PROCESSO N} 106.087/04, CFE. DDP 057-03/2004 - GRUPO 3 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.440,54 |
| 2004NS002025 | 2004-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR- ME PROCESSOS N}S 106.206/04 E 106.239/04. 01/03/2004 A 31/03/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 880,55 |
| 2004NS002026 | 2004-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.541,35 |
| 2004NS002027 | 2004-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.834,32 |
| 2004NS002028 | 2004-03-25T00:00 | NFFS 34217/34430/34592- - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPIT. A DEPUTADOS, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 139/04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.346,06 |
| 2004NS002029 | 2004-03-25T00:00 | NF 431836/2061/62- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS...DADA GENERAL MOTORS. RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 139/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 98,26 |
| 2004NS002030 | 2004-03-25T00:00 | NFS 8004 - SERVICO LIMIPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS/CD - RETENCAO SRF 5,85# S/VLR.APROPRIADO, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NFS. GLOSA $0,05(COB.INDEVIDA) RELACAO 139/04 PER.01/03/04 A 04/03/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.035,27 |
| 2004NS002031 | 2004-03-25T00:00 | FAT. 0403.39.708.591 - SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADEP/CD - PERIODO 03/02/04 A 02/03/04 - RETENCAO SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO. GLOSA DE R$ 126,38 (COB. INDEVIDA) RELACAO 139/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.796,85 |
| 2004NS002032 | 2004-03-25T00:00 | NFS 191 SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO RE-AL. RETENCAO 9,45# E ISS 5# REL. 139/04 PER.17/02/04 A 16/03/04 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.000,00 |
| 2004NS002033 | 2004-03-25T00:00 | NFFST 001309138-DF(PARTE) PREST. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO LONGADIST. INTER-REGIONAL REGIAO III, LIGACOES ORIG. NO DF E DEST. AS LOCALIDADES NO ESTADO DESPGLOSA R$1.152,49 C.IND.)RET 9,45P/C S/VR APROP.REL 139/04 PER.01/02A29/02/04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 32.456,96 |
| 2004NS002034 | 2004-03-25T00:00 | NFF 22723.-FORNECIMENTO DE REAGENTES P/USO NO APARELHO PENTRA 120, INSTALADO COORD. LABORATORIO ANALISES CLINICAS DEMED/CD (ABX DILUENTE E OUTROS). RET SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 139/04 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.628,00 |
| 2004NS002035 | 2004-03-25T00:00 | NFFST 001299256-DF(2004NS2033COMPL FATURA ) SERV. TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, LIGACOES ORIGINADAS NO DF E DEST.AO EXTERIOR.RET. SRF9,45# S/VRL APROPR. REL.061/04 PERIODO DE 01/02 A 29/02/04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.453,83 |
| 2004NS002036 | 2004-03-25T00:00 | FATURA 5700000000562/563 - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIAINTER-REGIONAL NA REGIAO I - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO - RELACAO 139/04 - PE-RIODO: (DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS): 01/02/04 A 29/02/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 119.761,13 |
| 2004NS002037 | 2004-03-25T00:00 | NF 70352 - PRESTAHAO DE SERVIHO P/ ALMOHO REALIZADO NO DIA 10/02/04 P/ CON- VIDADO CARLOS AUGUSTO CARVALHO, CONFORME OF. N} 102707/04 RET. SRF. 5,85#, REL. 139/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 22,55 |
| 2004NS002038 | 2004-03-25T00:00 | NFFS 4779-ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ECONOMIA APLICADA-VOL. 8 NS 1 A 4 ),DO VOL. 1 N. 2 E DO VOL. NS. 2 E 4. ISENTA IMPOSTO. RELAHFO 008/04/CEDI/CD PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 70,00 |
| 2004NS002039 | 2004-03-25T00:00 | RECIBO S/N - RENOV.SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, EM FAVOR DE 120 ESTAGIA- RIOS DE DIVERSAS INSTITUICOES QUE A CD MANTEM CONVENIO. RET.SRF. 7,05#. RELAHFO 139/04. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 561,22 |
| 2004NS002040 | 2004-03-25T00:00 | NFF 9776- RENOVAHFO ASSINATURA ANUAIS P/COMPLEMENTAR A COLEHFO JA EXISTENTE NOACERVO DA CBI/CD:FORUM ADMINISTRATIVO-DIREITO PUBLICO E OUTROS.RET 5,85P/C SRFREL.08/04/CEDI P/PER.JAN A DEZ/04E REV.BRAS. DIREITO PUBLICO ABRIL/04 A MAR/05 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 11.190,00 |
| 2004NS002041 | 2004-03-25T00:00 | NFF 022151 RENOVAHFO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITO RENOVAR, A PEDIDO/CBI/CD. RET 5,85P/C SRF. RELAHFO 008/04/CEDI/CD. PARA PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO/2003 NR 25A27 E JANEIRO A DEZEMBRO/2004 NR 28 A 39 | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NS002042 | 2004-03-25T00:00 | NFF 23000 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL BOLETIM DIREITO MUNICIPAL E OUTROS PARACOORDENACAO BIBLIOTECA - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO - RELACAO 08/04 - CEDI. P/PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 23.390,00 |
| 2004NS002043 | 2004-03-25T00:00 | NF.70352 - ALTERAR CLASSIFICACAO 01. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -22,55 |
| 2004NS002044 | 2004-03-25T00:00 | CANCELAMENTO DA NS002035 PARA RELANHAR COM NFFST CORRETA E TAMBEM NR RELAHFO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.453,83 |
| 2004NS002045 | 2004-03-25T00:00 | NFS 6538 - SERVIHO DE DESINSETIZAHAO, DESINFECHAO E DESRATIZAHAO NA RESIDENCIAOFICIAL DA CD.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5 POR/CENT. REL. 139/04 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 358,17 |
| 2004NS002046 | 2004-03-25T00:00 | NFFST 001309138-DF(2004NS2033COMPL FATURA ) SERV. TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, LIGACOES ORIGINADAS NO DF E DEST.AO EXTERIOR.RET. SRF9,45# S/VRL APROPR. REL.139/04 PERIODO DE 01/02 A 29/02/04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.453,83 |
| 2004NS002047 | 2004-03-25T00:00 | NF 69706 - FORNECIMENTO DE SOPAS P/ COMISSFO MISTA DE PLANOS E ORHAMENTOS PU- BLICOS E FISCAIS DA CD NO DIA 16/12/03. RET.SRF 5,85 PERC.BLOQUEIO R$2.000,00P/ PGTO DEBITOS AGUA/ENERGIA DEZ/03 A JAN/04. PROC.135.727/03. REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 22,55 |
| 2004NS002048 | 2004-03-25T00:00 | NF. 70352 - ALTERAHAO DA CLASSIFICAHAO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -22,55 |
| 2004NS002049 | 2004-03-25T00:00 | NF 70352 - PRESTAHAO DE SERVIHO P/ ALMOHO REALIZADO NO DIA 10/02/04 P/ O CON- VIDADO CARLOS AUGUSTO CARVALHO, CONFORME OF. N} 102707/2004 RET. SRF. 5,85# REL. 139/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 22,55 |
| 2004NS002050 | 2004-03-25T00:00 | NFS. 183 - SERVIHO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL DA SQS 111 BL. G APTO. 603. RET. SRF. 5,85#,ISS 1# S/TOTAL NFS E INSS 11# SOBRE CINQUENTA POR CENTO DA NFS. PROCESSO 100700/2004. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2004NS002051 | 2004-03-25T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQMENOS R$ 27,95 DE AUXILIO-ALIMENTACAO, VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO DE25 A 28/03/04 PARA PRESTAR ASSESSORIA AOS MEMBROS DA COMISSAO EXTERNA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,95 |
| 2004NS002051 | 2004-03-25T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQMENOS R$ 27,95 DE AUXILIO-ALIMENTACAO, VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO DE25 A 28/03/04 PARA PRESTAR ASSESSORIA AOS MEMBROS DA COMISSAO EXTERNA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 610,00 |
| 2004NS002057 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3066547/04 - PROCESSO N} 7.975/04 COTA- VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.832,25 |
| 2004NS002058 | 2004-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 779. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.376,46 |
| 2004NS002059 | 2004-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 779. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.343,09 |
| 2004NS002060 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3068252/04 - PROCESSO N} 8.809/04 COTA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 19.498,66 |
| 2004NS002061 | 2004-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES - PROCESSO N} 102.933/2004, CFE.DDP 065-03/2004. GRUPO 9, PONTO 801795. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14.607,65 |
| 2004NS002066 | 2004-03-26T00:00 | NFF 1573 FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (30 CX LUBRAX SJ 20W50 1LT. EOUTROS) - RETENCAO SRF 1,24#. PROC. 9126/04. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 5.697,60 |
| 2004NS002067 | 2004-03-26T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA POR MEIO DA 2004NS000927,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.08/2004.PROCESSO 103.803.04 -RESI-DENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -3.800,00 |
| 2004NS002067 | 2004-03-26T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA POR MEIO DA 2004NS000927,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.08/2004.PROCESSO 103.803.04 -RESI-DENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -200,00 |
| 2004NS002067 | 2004-03-26T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA POR MEIO DA 2004NS000927,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.08/2004.PROCESSO 103.803.04 -RESI-DENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 167,45 |
| 2004NS002067 | 2004-03-26T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA POR MEIO DA 2004NS000927,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.08/2004.PROCESSO 103.803.04 -RESI-DENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NS002067 | 2004-03-26T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA POR MEIO DA 2004NS000927,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.08/2004.PROCESSO 103.803.04 -RESI-DENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 270,00 |
| 2004NS002067 | 2004-03-26T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA POR MEIO DA 2004NS000927,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.08/2004.PROCESSO 103.803.04 -RESI-DENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 400,12 |
| 2004NS002067 | 2004-03-26T00:00 | RECLASSIFICAHAO DA DESPESA CONCEDIDA A DULCILENE MONTALVAO DA SILVA POR MEIO DA 2004NS000927,PELA APRESENTAHAO DA P.C.N.08/2004.PROCESSO 103.803.04 -RESI-DENCIA OFICIAL- | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 2.962,43 |
| 2004NS002074 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DE 2004FP000185, TENDO EM VISTA ALTERAHFO DO CREDOR DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -550,11 |
| 2004NS002075 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000186, TENDO EM VISTA ALTERAHFO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.240,44 |
| 2004NS002076 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000189, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.791,70 |
| 2004NS002076 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000189, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.155,27 |
| 2004NS002076 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000189, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -674,13 |
| 2004NS002076 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000189, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -561,78 |
| 2004NS002076 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000189, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -167,24 |
| 2004NS002076 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000189, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -68,68 |
| 2004NS002076 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000189, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.591,09 |
| 2004NS002077 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000191, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -522,67 |
| 2004NS002078 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000192, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.247,30 |
| 2004NS002078 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000192, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.892,72 |
| 2004NS002078 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000192, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.623,64 |
| 2004NS002078 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000192, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -136,60 |
| 2004NS002078 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000192, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -119,74 |
| 2004NS002078 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000192, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.623,64 |
| 2004NS002079 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE FALTAS DESCONTADAS NO MrS DE NOVEMBRO/2003, REFERENTE MrS DE OU-TUBRO/2003, PONTO 1971, GRUPO 01, DDP 051-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 550,11 |
| 2004NS002080 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 FqRIAS REFERENTE 2004, PONTO 3701, GRUPO 01, DDP 054-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.240,44 |
| 2004NS002081 | 2004-03-26T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.591,09 |
| 2004NS002081 | 2004-03-26T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 68,68 |
| 2004NS002081 | 2004-03-26T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 167,24 |
| 2004NS002081 | 2004-03-26T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 561,78 |
| 2004NS002081 | 2004-03-26T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 674,13 |
| 2004NS002081 | 2004-03-26T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.155,27 |
| 2004NS002081 | 2004-03-26T00:00 | ACERTOS DE FC-05, CORRESPONDENTE A CNE-09. PONTO 4427, GRUPO 01, DDP NþMERO 055-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.791,70 |
| 2004NS002082 | 2004-03-26T00:00 | NFS 361 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP. RET.: ISS 5 POR/CENTO S/TOTAL DA NFS. REL. 141/04. PER.18/02/04 A 17/03/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 524,40 |
| 2004NS002083 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE FqRIAS 2004. PONTO 177648, GRUPO 06, DDP 050-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 522,67 |
| 2004NS002084 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.623,64 |
| 2004NS002084 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 119,74 |
| 2004NS002084 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 136,60 |
| 2004NS002084 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.623,64 |
| 2004NS002084 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.892,72 |
| 2004NS002084 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.247,30 |
| 2004NS002085 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000210, TENDO EM VISTA ALTERAHFO DO CREDOR DO DARF DO PSSS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.247,30 |
| 2004NS002085 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000210, TENDO EM VISTA ALTERAHFO DO CREDOR DO DARF DO PSSS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.892,72 |
| 2004NS002085 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000210, TENDO EM VISTA ALTERAHFO DO CREDOR DO DARF DO PSSS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.623,64 |
| 2004NS002085 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000210, TENDO EM VISTA ALTERAHFO DO CREDOR DO DARF DO PSSS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -136,60 |
| 2004NS002085 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000210, TENDO EM VISTA ALTERAHFO DO CREDOR DO DARF DO PSSS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -119,74 |
| 2004NS002085 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000210, TENDO EM VISTA ALTERAHFO DO CREDOR DO DARF DO PSSS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.623,64 |
| 2004NS002086 | 2004-03-26T00:00 | NFF 22396 (PARTE) - SERV.SUPORTE SIST.MANUT.CORRET./PREVENT. APAR.ECOCARDIOGR.SONOS 5500, INST. DEMED/CD. RET.SRF. 9,45# - RELAHFO 141/04. PERIODO:26/12/03 A 31/12/03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 911,00 |
| 2004NS002087 | 2004-03-26T00:00 | NFS 537596 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL,AOS APTO.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF. 1,24#. REL. 141/04.PERIODO DE 20 JAN A 20/FEV/04 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.034,22 |
| 2004NS002088 | 2004-03-26T00:00 | NFS 362 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA CANON BJ 200. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET.: ISS 5# S/VRL TOTAL DA NFS REL. 141/04 PERDIODO: 18/02/04 A 17/03/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 2.018,94 |
| 2004NS002089 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.623,64 |
| 2004NS002089 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 119,74 |
| 2004NS002089 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 136,60 |
| 2004NS002089 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.623,64 |
| 2004NS002089 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.892,72 |
| 2004NS002089 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP 057-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4677 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.247,30 |
| 2004NS002090 | 2004-03-26T00:00 | NFS 2555 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO), INSTALADO NO DEMED/CD. RET.: SRF 9,45# REL. 141/04 PARCELA 08/12 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.616,19 |
| 2004NS002091 | 2004-03-26T00:00 | NFF 22396 (PARTE) - SERV.SUPORTE SIST.MANUT.CORRET./PREVENT. APAR.ECOCARDIOGR.SONOS 5500, INST. DEMED/CD. RET.SRF. 9,45# - RELAHFO 141/04. PERIODO:01/01/04 A 26/01/04. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.842,64 |
| 2004NS002092 | 2004-03-26T00:00 | NFF 25402. LOCACAO EQUIP.DEST.IMPLEM. DE "UP LINK" P/DISTR.VIA SATELITE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO. RETENCAO 9,45 P.CENTO. RELACAO 141/04 PARCELA 047, PERIODO DE 23/01/04 A 22/02/04 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 18.423,50 |
| 2004NS002093 | 2004-03-26T00:00 | ALTERAR ALIQUOTA DO IMPOSTO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -5.697,60 |
| 2004NS002094 | 2004-03-26T00:00 | NFF 1573 FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (30 CX LUBRAX SJ 20W50 1LT. EOUTROS) - RETENCAO SRF 5,85#. PROC. 9126/04. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 5.697,60 |
| 2004NS002095 | 2004-03-26T00:00 | NFF 3221. SERVICO DE MANUTENCAO DO SOFTWARE DEVPARTNER STUDIO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 141/04. PERIODO DE 07/02/04 A 06/03/04. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.837,25 |
| 2004NS002096 | 2004-03-26T00:00 | NF 10451/461/462/10468 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE AGUA MINERAL S/GAS EM GARRAFAS DE 1,5 LITROS, MARCA PLANALTO. RET. SRF 5,85# REL. 19/04-S.DEMAP | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 7.266,00 |
| 2004NS002097 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2004FP000174/NS001911 PARA ALTERACAO DO CREDOR DO DARF | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.825,12 |
| 2004NS002098 | 2004-03-26T00:00 | NF 2136 - FORNECIMENTO DE 128 GARRAFOES DE AGUA (20 L.) RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 019/04 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 244,48 |
| 2004NS002099 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2004FP000175/NS001912 PARA ALTERACAO DO CREDOR DO DARF | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -665,56 |
| 2004NS002100 | 2004-03-26T00:00 | NF 67502 - PRESTACAO DE SERVIHO P/ COQUETEL VOLANTE P/LANCAMENTO DO VIDEO DO SOCIOLOGO FLORESTAN FERNANDES CONF.MEMORANDO N.023/2004 SECER/SECOM/CD RET.SRF 5,85# REL.141/2004 BLOQUEIO $47,54(MULTA) PER.02/03/2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.860,00 |
| 2004NS002101 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2004FP000176/NS001913 PARA ALTERACAO DO CREDOR DO DARF | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -69,81 |
| 2004NS002102 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2004FP000177/NS001914 PARA ALTERACAO DO CREDOR DO DARF | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -257,91 |
| 2004NS002103 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2004FP000178/NS001915 PARA ALTERACAO DO CREDOR DO DARF | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -51,67 |
| 2004NS002104 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2004FP000179/NS001916 PARA ALTERACAO DO CREDOR DO DARF | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -160,74 |
| 2004NS002105 | 2004-03-26T00:00 | NF 358 - PRESTACAO SERVICOS MANUT.PREV./CORRET. EM MONITORES DE VIDEO SVGA-17,MARCA VIESONIC EA771. PER. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. 5# ISS. REL.141 PERIODO 15/02/04 A 14/03/2004. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 884,00 |
| 2004NS002106 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2004FP000190/NS002014 PARA ALTERACAO DO CREDOR DO DARF | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -710,74 |
| 2004NS002107 | 2004-03-26T00:00 | NFS 38465 - MANUT.PREVENT./CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RET.SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO. 141/04 PER.14/02/04 A 13/03/04 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.708,00 |
| 2004NS002108 | 2004-03-26T00:00 | NFS 1104-SERV.OPERAC.SIST.ATEND.TELEF. C/LOC. MAO-DE-OBRA,MICROCOMPUT,SERV. REDE E SOFTWARE.RET.: SRF 9,45# E ISS 5# S/ TOTAL NFS E INSS 11# S/R$ 43.093,92 (DED.R$2.299,57 EQUIP E 6.910,09 VA+VT)REL 141/04 PER.26/02 A 25/03/04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 52.303,58 |
| 2004NS002109 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS002108 PARA AJUSTE DA CLASSIFICACAO 1 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -52.303,58 |
| 2004NS002110 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE FERIAS REF. A 2004, CFE. DDP N} 041-03/2004. GRUPO 1, PONTO 4615.- ACERTO DA 2004FP000174 - ALTERACAO CREDOR DO DARF | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.825,12 |
| 2004NS002112 | 2004-03-26T00:00 | RESTITUICAO DE REPRESENTACAO MENSAL E OPCAO CFE. DDP N} 042-03/2004. GRUPO 1, PONTO 3734. - ACERTO DA 2004FP000175/NS001912 - ALTERACAO DO CREDOR DO DARF | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 665,56 |
| 2004NS002113 | 2004-03-26T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$280,00, MAIS R$160,00 TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$9,32 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26/03/04, REU-NIAO COM O ARQUITETO OSCAR NIEMEYER. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS002113 | 2004-03-26T00:00 | 0,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$280,00, MAIS R$160,00 TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$9,32 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 26/03/04, REU-NIAO COM O ARQUITETO OSCAR NIEMEYER. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 299,32 |
| 2004NS002114 | 2004-03-26T00:00 | NFS 3197- SERV. DE ORGANIZ. DE EVENTOS (LANCAMENTO DO DOCUMENTARIO FLORESTAM FERNANDES - "O MESTRE"). RET.: 9,45# E ISS 5# REL. 141/04 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 40,93 |
| 2004NS002115 | 2004-03-26T00:00 | AUTO INF P000259230 - INFR.TRANSITO COMETIDA PELO FUNC.DA EMPR.ADSERVIS CRISTIANO LOPES CALISTO PRONT.15219, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0349. PROCESSO NR.9.103/04. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |