| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2004NE000001 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 2004NE000002 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 284.242.000,00 |
| 2004NE000003 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 24.000.000,00 |
| 2004NE000004 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 15.880.000,00 |
| 2004NE000005 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120.000,00 |
| 2004NE000006 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.000.000,00 |
| 2004NE000007 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000008 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.173.297,00 |
| 2004NE000009 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 34.213.662,00 |
| 2004NE000010 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 68.274.626,00 |
| 2004NE000011 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 69.724.626,00 |
| 2004NE000012 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 450.000,00 |
| 2004NE000013 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 800.000,00 |
| 2004NE000014 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 81.000.000,00 |
| 2004NE000015 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE000016 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2004NE000017 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 42.791.024,00 |
| 2004NE000018 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 150.000,00 |
| 2004NE000019 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 16.000.000,00 |
| 2004NE000020 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 50.000,00 |
| 2004NE000021 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600.000,00 |
| 2004NE000022 | 2004-01-19T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000023 | 2004-01-20T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.262.000,00 |
| 2004NE000024 | 2004-01-20T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE000025 | 2004-01-20T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 20.000,00 |
| 2004NE000026 | 2004-01-20T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 53.900.000,00 |
| 2004NE000027 | 2004-01-20T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE000028 | 2004-01-20T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.719.000,00 |
| 2004NE000029 | 2004-01-20T00:00 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 13.000,00 |
| 2004NE000030 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 910916/91000 - BT-FI.TELETOCANTINS | R$ 4.166,67 |
| 2004NE000031 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/98500 - CEB | R$ 40.000,00 |
| 2004NE000032 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/98500 - CEB | R$ 3.600,00 |
| 2004NE000033 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO 076/2003, VIGÊNCIA: 18.06.03 A 17.06.04 PROCESSO 038.590/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.178,45 |
| 2004NE000034 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 950.000,00 |
| 2004NE000035 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000036 | 2004-01-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.000,00 |
| 2004NE000037 | 2004-01-20T00:00 | TOMADA DE PREÇOS N. 42/03 CONTRATO PELO PERÍODO | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2004NE000038 | 2004-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 02 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2004NE000039 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000040 | 2004-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 120.000,00 |
| 2004NE000041 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000042 | 2004-01-21T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000043 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000044 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE000045 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -3.000,00 |
| 2004NE000046 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000047 | 2004-01-21T00:00 | TAXA ORDINÁRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2004NE000048 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000049 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000050 | 2004-01-21T00:00 | TAXA ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2004NE000051 | 2004-01-21T00:00 | PREGÃO 47/03. CONTRATO PELO PERÍODO | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2004NE000052 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.200,00 |
| 2004NE000053 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ 500,00 |
| 2004NE000054 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE000055 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ -500,00 |
| 2004NE000056 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 500,00 |
| 2004NE000057 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE000058 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.200,00 |
| 2004NE000059 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 960,00 |
| 2004NE000060 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 384,00 |
| 2004NE000061 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000062 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 2004NE000063 | 2004-01-21T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000064 | 2004-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 500,00 |
| 2004NE000065 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000066 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000067 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000068 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2004NE000069 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000070 | 2004-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE000071 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.800.000,00 |
| 2004NE000072 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -16.800.000,00 |
| 2004NE000073 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000074 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000075 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000076 | 2004-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -5.600.000,00 |
| 2004NE000077 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.866.666,68 |
| 2004NE000078 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000079 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.000,00 |
| 2004NE000080 | 2004-01-21T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.468.000,00 |
| 2004NE000081 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 182.000,00 |
| 2004NE000082 | 2004-01-21T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800.000,00 |
| 2004NE000083 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 433.333,32 |
| 2004NE000084 | 2004-01-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 69.333,32 |
| 2004NE000085 | 2004-01-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2004NE000086 | 2004-01-22T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 17.266,03 |
| 2004NE000087 | 2004-01-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE000088 | 2004-01-22T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 18.172,37 |
| 2004NE000089 | 2004-01-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 322.402,50 |
| 2004NE000090 | 2004-01-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 3.240,00 |
| 2004NE000091 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0, COM VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.037,19 |
| 2004NE000092 | 2004-01-22T00:00 | CONTRATO Nº 2001/068.2 - VIGÊNICA DE 26.12.03 A 25.12.04. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 64.681,00 |
| 2004NE000093 | 2004-01-22T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.1 - PRORROGACAO A PARTIR DE 16.05.03 A 15.05.04. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 351.998,28 |
| 2004NE000094 | 2004-01-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/048.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.03 A 16.06.04. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.300,00 |
| 2004NE000095 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.1. VIGÊNCIA 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.388,46 |
| 2004NE000096 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.4 - VIGENCIA DE 27.01.2003 A 26.01.2004. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NE000097 | 2004-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -5.388,46 |
| 2004NE000098 | 2004-01-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 58.193,50 |
| 2004NE000099 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.1. VIGÊNCIA 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.388,46 |
| 2004NE000100 | 2004-01-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 4.876,55 |
| 2004NE000101 | 2004-01-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.885,80 |
| 2004NE000102 | 2004-01-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 43/03, PROPOSTA DE 06.12.03. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 312.200,00 |
| 2004NE000103 | 2004-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -45.000,00 |
| 2004NE000104 | 2004-01-22T00:00 | PREGÃO 47/03. CONTRATO PELO PERÍODO | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2004NE000105 | 2004-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE000098 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -58.193,50 |
| 2004NE000106 | 2004-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003.106.0. VIGÊNCIA 25.08.03 A 24.08.04. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.833,48 |
| 2004NE000107 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/060.5 - 01.08.2003 A 31.07.2004 -. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 265.813,94 |
| 2004NE000108 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 408.490,66 |
| 2004NE000109 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.297.588,81 |
| 2004NE000110 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/98.1 - VIGÊNCIA DE 12.08.03 A 11.08.04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 9.039,94 |
| 2004NE000111 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 566.955,66 |
| 2004NE000112 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/018.1 - VIGÊNCIA DE 18.02.03 A 17.02.04 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2004NE000113 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.863/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000114 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 13.666,72 |
| 2004NE000115 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/021.0- VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.000,04 |
| 2004NE000116 | 2004-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -6.000,04 |
| 2004NE000117 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/021.0- VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.000,04 |
| 2004NE000118 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.526,15 |
| 2004NE000119 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.3 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 905,74 |
| 2004NE000120 | 2004-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -16.526,15 |
| 2004NE000121 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.526,15 |
| 2004NE000122 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.858/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.082,24 |
| 2004NE000123 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/034.0, COM VIGÊNCIA DE 11.04.03 A 10.04.04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2004NE000124 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/174.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 31.05.04 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 17.500,00 |
| 2004NE000125 | 2004-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.1 - VIGÊNCIA DE 07.05.03 A 06.05.04 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 7.716,49 |
| 2004NE000126 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2001/063.3 - VIGÊNCIA DE 05.10.2003 A 04.10.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2004NE000127 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/007.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 306,74 |
| 2004NE000128 | 2004-01-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000129 | 2004-01-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -0,99 |
| 2004NE000130 | 2004-01-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -3.738,03 |
| 2004NE000131 | 2004-01-23T00:00 | ANULAÇÃO | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -36.864,30 |
| 2004NE000132 | 2004-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.2 - VIGÊNCIA DE 26.01.04 A 25.01.05 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 24.578,62 |
| 2004NE000133 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2004. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 396,00 |
| 2004NE000134 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 416,00 |
| 2004NE000135 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE JANEIRO DE 2004. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 8.172,00 |
| 2004NE000136 | 2004-01-26T00:00 | CONCORRÊNCIA 17/2003, PROPOSTA DE 11/12/03 | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 183.452,00 |
| 2004NE000137 | 2004-01-26T00:00 | CONCORRÊNCIA 17/2003, PROPOSTA DE 11/12/03 | 00.352.900/0001-06 - AD VÍDEO TECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 571.992,99 |
| 2004NE000138 | 2004-01-26T00:00 | CONCORRÊNCIA 14/2003, PROPOSTA DE 24/11/03 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 492.044,00 |
| 2004NE000139 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2004. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NE000140 | 2004-01-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 514,00 |
| 2004NE000141 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NE000142 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.166,67 |
| 2004NE000143 | 2004-01-26T00:00 | ANULAçãO. | 910916/91000 - BT-FI.TELETOCANTINS | R$ -4.166,67 |
| 2004NE000144 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO 002.4/1999, VIGÊNCIA: 19.01.2004 A 30.12.2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 30.230,64 |
| 2004NE000145 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -30.230,64 |
| 2004NE000146 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO 002.4/1999, VIGÊNCIA: 19.01.2004 A 18.07.2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 47.732,71 |
| 2004NE000147 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -396,00 |
| 2004NE000148 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2004. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 396,00 |
| 2004NE000149 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ -457,20 |
| 2004NE000150 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NE000151 | 2004-01-26T00:00 | PREGÃO 35/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 122.588,53 |
| 2004NE000152 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/106.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 244.506,48 |
| 2004NE000153 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -122.588,53 |
| 2004NE000154 | 2004-01-26T00:00 | PREGÃO 35/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.244,17 |
| 2004NE000155 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ -494,00 |
| 2004NE000156 | 2004-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2004. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NE000157 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -1.299,47 |
| 2004NE000158 | 2004-01-26T00:00 | CONVITE Nº 147/03 E PROPOSTA DE 16.12.03. | 00.395.228/0001-28 - CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENV. DE SISTEMAS LTDA | R$ 28.750,00 |
| 2004NE000159 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO 2002/112.3, VIGÊNCIA: 05.12.03 A 04.03.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.264,94 |
| 2004NE000160 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -244.506,48 |
| 2004NE000161 | 2004-01-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 244.506,48 |
| 2004NE000162 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/071.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.828,00 |
| 2004NE000163 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/115.0 - VIGÊNCIA DE 09.09.03 A 08.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2004NE000164 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.0 - VIGÊNCIA DE 22.09.03 A 21.09.04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 3.624,98 |
| 2004NE000165 | 2004-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.247,74 |
| 2004NE000166 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 99060.4 - VIGENCIA DE 28/07/03 A 27/07/04 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 86.852,29 |
| 2004NE000167 | 2004-01-27T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2003. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.185,03 |
| 2004NE000168 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.3 - VIGÊNCIA DE 23.03.03 A 22.03.04 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 50.357,54 |
| 2004NE000169 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.3 - VIGÊNCIA DE 05.04.03 A 04.04.04 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.599,68 |
| 2004NE000170 | 2004-01-27T00:00 | CONVITE N. 2003.005.0 - VIGÊNCIA DE 21.01.03 A 20.01.04 | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 1.560,28 |
| 2004NE000171 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 99009.5 - VIGÊNCIA DE 25.01.2003 A 24.01.2004 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.585,55 |
| 2004NE000172 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/130.0 - VIGÊNCIA DE 12.09.03 A 11.09.04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.488,47 |
| 2004NE000173 | 2004-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.798,67 |
| 2004NE000174 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/179.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 30.05.04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 49.787,07 |
| 2004NE000175 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.863/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000176 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.247,74 |
| 2004NE000177 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/108.0 - VIGÊNCIA DE 15/08/03 A 14/08/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 7.840,00 |
| 2004NE000178 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.1, COM VIGENCIA DE 27.03.03 A 26.03.04. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 17.938,90 |
| 2004NE000179 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/074.0- VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 25.986,81 |
| 2004NE000180 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/070.0. VIGÊNCIA 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 8.292,00 |
| 2004NE000181 | 2004-01-27T00:00 | CONVÊNIO 140.0/2003 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 336,00 |
| 2004NE000182 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO 012.3/03, VIGÊNCIA: 27/01/2004 A 26/01/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2004NE000183 | 2004-01-27T00:00 | ANULAÇÃO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2004NE000184 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO 012.3/03, VIGÊNCIA: 28/01/2004 A 26/01/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2004NE000185 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/138.0 - VIGÊNCIA DE 03.10.03 A 02.04.04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 690,00 |
| 2004NE000186 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N.99100.4 - VIGÊNCIA 30.11.03 A 29.04.04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.779,43 |
| 2004NE000187 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.013,11 |
| 2004NE000188 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO 013.4/1999, VIGÊNCIA: 27/01/04 A 26/07/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 15.000,00 |
| 2004NE000189 | 2004-01-27T00:00 | ANULAÇÃO | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -15.000,00 |
| 2004NE000190 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/107.0. VIGÊNCIA 18/08/03 A 17/08/04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.967,96 |
| 2004NE000191 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2004NE000192 | 2004-01-27T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 53.606.869/0001-40 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA | R$ -0,04 |
| 2004NE000193 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/009.0 - VIGÊNCIA DE 29.01.03 A 28.01.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2004NE000194 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.2 - VIGENCIA DE 02.08.03 A 01.04.04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 15.216,90 |
| 2004NE000195 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/103.0 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 80.267,00 |
| 2004NE000196 | 2004-01-27T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 145.311,39 |
| 2004NE000197 | 2004-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.2 - VIGÊNCIA DE 19.07.03 A 18.07.04 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 17.266,81 |
| 2004NE000198 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/067.0 - VIGêNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.700,64 |
| 2004NE000199 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/020.2- VIGêNCIA DE 28.03.03 A 27.03.04 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.476,00 |
| 2004NE000200 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 99111.4 - PRORROGADA A PARTIR 01.01 A 31.12.04. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.200,00 |
| 2004NE000201 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/015.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.03 A 30.01.04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NE000202 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.297.588,81 |
| 2004NE000203 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.297.588,81 |
| 2004NE000204 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/01.162.1 - VIGÊNCIA DE 30/12/2003 A 29/03/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38.124,90 |
| 2004NE000205 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -47.082,24 |
| 2004NE000206 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/024.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.03 A 09.03.04 | 01.708.509/0001-56 - EJ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 58.599,14 |
| 2004NE000207 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.0 - VIGÊNCIA DE 12.02.03 A 11.02.04 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 16.268,39 |
| 2004NE000208 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99029.5 - VIGÊNCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 103.519,98 |
| 2004NE000209 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/084.1, COM VIGENCIA DE 09.06.03 A 08.06.04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 206.296,16 |
| 2004NE000210 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2000/014.3 - VIGÊNCIA DE 20.03.03 A 19.03.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 35.111,19 |
| 2004NE000211 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/040.3 - VIGENCIA DE 07.05.03 A 06.05.04. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 746,48 |
| 2004NE000212 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 99061.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.03 A 31.07.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 291.666,65 |
| 2004NE000213 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99002.4 - VIGÊNCIA DE 19.01.03 A 18.01.2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.996,46 |
| 2004NE000214 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2004NE000215 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO 012.3/03, VIGÊNCIA: 28/01/2004 A 26/01/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.325,00 |
| 2004NE000216 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/131.0- VIGÊNCIA DE 24.11.03 A 23.11.04 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 49.500,00 |
| 2004NE000217 | 2004-01-28T00:00 | ARTIGO 107, PARÁGRAFO ÚNICO, ATO DA MESA 80/01 | 29.262.052/0002-07 - FEDNACEDUINTSUR | R$ 189,00 |
| 2004NE000218 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.1 - VIGÊNCIA DE 17.05.03 A 16.05.04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 24.214,67 |
| 2004NE000219 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 109.5/02, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.744,18 |
| 2004NE000220 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/030.0, COM VIGÊNCIA DE 12.03.03 A 11.03.04. | 154040/15257 - FUB | R$ 198.714,80 |
| 2004NE000221 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/147.1- VIGÊNCIA DE 15.10.03 A 14.10.04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 104.067,42 |
| 2004NE000222 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 109.5/02, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.942,84 |
| 2004NE000223 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.942,84 |
| 2004NE000224 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 109.5/02, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.942,84 |
| 2004NE000225 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/158.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.240,00 |
| 2004NE000226 | 2004-01-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.0 - VIGÊNCIA DE 02.12.03 A 01.12.04. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 19.200,00 |
| 2004NE000227 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/158.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 11.600,00 |
| 2004NE000228 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE000229 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.3 - VIGÊNCIA DE 31.05.03 A 30.05.04 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.769,99 |
| 2004NE000230 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 153.0/2003, VIGÊNCIA: 14/10/2003 A 13/10/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 391.774,16 |
| 2004NE000231 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.0 - VIGÊNCIA DE 28.01.03 A 27.01.04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.437,00 |
| 2004NE000232 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 020.4/2000, VIGÊNCIA: 14.02.04 A 13.02.05 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 18.047,81 |
| 2004NE000233 | 2004-01-28T00:00 | CONVÊNIO N. 054.0/2003- VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.03 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.930,70 |
| 2004NE000234 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/153.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 38.071,32 |
| 2004NE000235 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.0 - VIGÊNCIA DE 28.01.03 A 27.01.04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.629,31 |
| 2004NE000236 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.863,78 |
| 2004NE000237 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 001.0/04, VIGÊNCIA: 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2004NE000238 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 001.0/04, VIGÊNCIA: 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.450.805,16 |
| 2004NE000239 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -60.629,31 |
| 2004NE000240 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/042.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 152.666,63 |
| 2004NE000241 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.1 - VIGÊNCIA DE 28.01.04 A 27.01.05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.629,31 |
| 2004NE000242 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -60.629,31 |
| 2004NE000243 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.1 - VIGÊNCIA DE 28.01.04 A 27.01.05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.629,31 |
| 2004NE000244 | 2004-01-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.437,00 |
| 2004NE000245 | 2004-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.0 - VIGÊNCIA DE 28.01.03 A 27.01.04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.437,00 |
| 2004NE000246 | 2004-01-28T00:00 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 584.142,24 |
| 2004NE000247 | 2004-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INSCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 650,00 |
| 2004NE000248 | 2004-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182,00 |
| 2004NE000249 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.379,16 |
| 2004NE000250 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.413,53 |
| 2004NE000251 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO 090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO 40.285/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 83.076,55 |
| 2004NE000252 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 207.982,04 |
| 2004NE000253 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.068,74 |
| 2004NE000254 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.379,16 |
| 2004NE000255 | 2004-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -207.982,04 |
| 2004NE000256 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 135.395,16 |
| 2004NE000257 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.103,11 |
| 2004NE000258 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 00.394.494/0016-12 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.916,67 |
| 2004NE000259 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2003/128.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.03 A 14.06.04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.832,48 |
| 2004NE000260 | 2004-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/089.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.03 A 16.09.04. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.952,00 |
| 2004NE000261 | 2004-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.394.494/0016-12 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -22.916,67 |
| 2004NE000262 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.916,67 |
| 2004NE000263 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO 2002/176.1. VIGÊNCIA 16/12/03 A 15/12/04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 146.949,90 |
| 2004NE000264 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/189.0 - VIGÊNCIA DE 18.12.03 A 17.06.04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 10.094,70 |
| 2004NE000265 | 2004-01-29T00:00 | CONVÊNIO N. 141.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.03 A 19.11.04 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.280,00 |
| 2004NE000266 | 2004-01-29T00:00 | CONVÊNIO N. 143.0 - VIGÊNCIA DE 28.11.03 A 27.11.04 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.560,00 |
| 2004NE000267 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO 2000/029.3. VIGÊNCIA 31.03.03 A 30.03.04. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 30.927,27 |
| 2004NE000268 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/191.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.06.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.115,00 |
| 2004NE000269 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO Nº2003/190.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2004NE000270 | 2004-01-29T00:00 | CONVÊNIO N. 142.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 63.086,57 |
| 2004NE000271 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO 130.650/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.020,62 |
| 2004NE000272 | 2004-01-29T00:00 | CONVÊNIO N. 134.0 - VIGÊNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 42.240,00 |
| 2004NE000273 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.419,75 |
| 2004NE000274 | 2004-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -1.657,42 |
| 2004NE000275 | 2004-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2003/020.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.03 A 28.02.04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 14.507,10 |
| 2004NE000276 | 2004-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0, COM VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.657,42 |
| 2004NE000277 | 2004-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 2000/086.3. VIGÊNCIA 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.269,57 |
| 2004NE000278 | 2004-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -4.269,57 |
| 2004NE000279 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/041.0 - VIGÊNCIA DE 28.04.03 A 27.04.04 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 8.897,85 |
| 2004NE000280 | 2004-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 99010.7. VIGÊNCIA 19.07.03 A 18.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.269,57 |
| 2004NE000281 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/037.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.03 A 29.04.04 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 6.395,84 |
| 2004NE000282 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO 122.8/2000, VIGÊNCIA: 26.10.03 A 25.02.04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 99.323,32 |
| 2004NE000283 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/084.0- VIGÊNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 74.255,23 |
| 2004NE000284 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/177.1, COM VIGENCIA DE 12.12.03 A 11.06.04. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 336.819,71 |
| 2004NE000285 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 378.008,78 |
| 2004NE000286 | 2004-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/033.0 - VIGÊNCIA DE 05.05.03 A 04.05.04. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 3.521,60 |
| 2004NE000287 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.0 - VIGENCIA DE 20.01.03 A 19.01.04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2004NE000288 | 2004-01-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 632.453,00 |
| 2004NE000289 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2004NE000290 | 2004-01-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.058.290/0001-48 - DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.859,80 |
| 2004NE000291 | 2004-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/053.0- 13.06.03 A 12.06.04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 847.844,91 |
| 2004NE000292 | 2004-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -632.453,00 |
| 2004NE000293 | 2004-01-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 303.575,00 |
| 2004NE000294 | 2004-01-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 40.000,00 |
| 2004NE000295 | 2004-01-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 288.878,00 |
| 2004NE000296 | 2004-02-02T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.821.411/0001-07 - INTEGRA PESQUISA E PSICOLOGIA APLICADA LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2004NE000297 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO N. 2003/112.0 - VIGÊNCIA DE 22.08.03 A 21.08.04 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 11.628,00 |
| 2004NE000298 | 2004-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000299 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2022/044.1 - VIGÊNCIA DE 18.04.03 A 17.04.04. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 2.007,56 |
| 2004NE000300 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.2 - 01.12.03 A 30.11.04 -. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2004NE000301 | 2004-02-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -2.007,56 |
| 2004NE000302 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 514.933,23 |
| 2004NE000303 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/044.1 - VIGÊNCIA DE 18.04.03 A 17.04.04. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 2.007,56 |
| 2004NE000304 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.3 - 17.02.03 A 16.02.04 -. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 659,38 |
| 2004NE000305 | 2004-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.3 - VIGÊNCIA DE 12.05.03 A 11.05.04. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2004NE000306 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO N. 99027.4 - VIGENCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 15.191,49 |
| 2004NE000307 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 99055.4 - VIGÊNCIA DE 01.07.03 A 30.06.04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 26.273,56 |
| 2004NE000308 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.0, COM VIGÊNCIA DE 12.02.03 A 11.02.04. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.361,20 |
| 2004NE000309 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 - VIGÊNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.228,96 |
| 2004NE000310 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 - VIGÊNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 118.402,48 |
| 2004NE000311 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/126.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.03 A 09.09.04. | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 48.260,00 |
| 2004NE000312 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/087.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.03 A 16.07.04. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 65.333,38 |
| 2004NE000313 | 2004-02-02T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 1.440,00 |
| 2004NE000314 | 2004-02-02T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.619,80 |
| 2004NE000315 | 2004-02-02T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.166.667,00 |
| 2004NE000316 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -514.933,23 |
| 2004NE000317 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 507.720,38 |
| 2004NE000318 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 2004 A 2006 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 7.317,00 |
| 2004NE000319 | 2004-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/127.0. VIGÊNCIA 29.09.03 A 28.09.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 22.461,00 |
| 2004NE000320 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 2004 A 2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.906,35 |
| 2004NE000321 | 2004-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/083.0. VIGÊNCIA 04.07.03 A 03.07.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 10.530,00 |
| 2004NE000322 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 10/03. PROPOSTA DE OUTUBRO/2003, Nº ANS-ALS 1150/03. | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 957.763,55 |
| 2004NE000323 | 2004-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/189.2 - VIGÊNCIA DE 01.01 A 30.12.04 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 21.250,00 |
| 2004NE000324 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 2003. VIGÊNCIA 25.06.03 A 24.06.03. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 68.399,00 |
| 2004NE000325 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 188.827,09 |
| 2004NE000326 | 2004-02-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.235,00 |
| 2004NE000327 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 2002/041.1. VIGÊNCIA 09.04.03 A 08.04.04. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 102.472,68 |
| 2004NE000328 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO N. 2000/009.4 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.273,00 |
| 2004NE000329 | 2004-02-03T00:00 | CONVITE Nº 146/2003. PROPOSTA DE 02.12.03. CONTRATO POR 12 MESES. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2004NE000330 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.1 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 831.626,47 |
| 2004NE000331 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 99028.6. VIGÊNCIA DE 31.01.03 A 30.01.04. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.658,99 |
| 2004NE000332 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.191.126-91 - CLEUBER CARNEIRO | R$ 7.932,62 |
| 2004NE000333 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 2003/091.0. VIGÊNCIA 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 10.574,10 |
| 2004NE000334 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -831.626,47 |
| 2004NE000335 | 2004-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -25.110,00 |
| 2004NE000336 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.1 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 831.626,47 |
| 2004NE000337 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 157.101,21 |
| 2004NE000338 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 2002/116.2. VIGÊNCIA 06.08.03 A 05.02.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 20.423,57 |
| 2004NE000339 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/020.1 - VIGÊNCIA DE 29.02.04 A 28.02.04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 72.777,49 |
| 2004NE000340 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.106.500/0001-63 - SIMOART INSUMOS, EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA. | R$ -33.912,00 |
| 2004NE000341 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.015.762/0001-97 - COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -44.858,00 |
| 2004NE000342 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -85.776,00 |
| 2004NE000343 | 2004-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.357.333,24 |
| 2004NE000344 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -7.776,00 |
| 2004NE000345 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ -50.280,00 |
| 2004NE000346 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -6.200,00 |
| 2004NE000347 | 2004-02-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ -19.300,00 |
| 2004NE000348 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 1999/087.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 573.661,55 |
| 2004NE000349 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -157.101,21 |
| 2004NE000350 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 595.239,04 |
| 2004NE000351 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO 1999/088.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 280.454,45 |
| 2004NE000352 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 04.106.500/0001-63 - SIMOART INSUMOS, EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA. | R$ 33.912,00 |
| 2004NE000353 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -72.777,49 |
| 2004NE000354 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/020.1 - VIGÊNCIA DE 29.02.04 A 28.02.05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 72.777,49 |
| 2004NE000355 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 02.015.762/0001-97 - COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.858,00 |
| 2004NE000356 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 85.776,00 |
| 2004NE000357 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.776,00 |
| 2004NE000358 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ 50.280,00 |
| 2004NE000359 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.200,00 |
| 2004NE000360 | 2004-02-03T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 19.300,00 |
| 2004NE000361 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.3, COM VIGÊNCIA DE 01.02 A 31.07.04. PROC. 100.947/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.447.909,14 |
| 2004NE000362 | 2004-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -322.402,50 |
| 2004NE000363 | 2004-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 322.402,50 |
| 2004NE000364 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 1999/090.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 791.141,38 |
| 2004NE000365 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 182.975,00 |
| 2004NE000366 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 1999/085.0. VIGÊNCIA 14.09.99 A 13.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 200.328,69 |
| 2004NE000367 | 2004-02-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 99098.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 30.12.03 A 29.12.04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 3.031,91 |
| 2004NE000368 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 1999/086.0. VIGÊNCIA 14.09.99 A 13.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 265.142,85 |
| 2004NE000369 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2002/178.0. VIGÊNCIA 07.11.03 A 06.11.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 41.200,00 |
| 2004NE000370 | 2004-02-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/125.3 - VIGÊNCIA DE 27.12.03 A 26.06.04. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 127.664,76 |
| 2004NE000371 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.364,48 |
| 2004NE000372 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/133.0. VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/09/03 A 06/09/04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.210,68 |
| 2004NE000373 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/133.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.509.755,62 |
| 2004NE000374 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -6.364,48 |
| 2004NE000375 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 38.186,93 |
| 2004NE000376 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.1, COM VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 11.649,88 |
| 2004NE000377 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.1 - VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 120.688,27 |
| 2004NE000378 | 2004-02-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 2.316,00 |
| 2004NE000379 | 2004-02-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -346,59 |
| 2004NE000380 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346,59 |
| 2004NE000381 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -346,59 |
| 2004NE000382 | 2004-02-04T00:00 | CNTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346,59 |
| 2004NE000383 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 003.191.126-91 - CLEUBER CARNEIRO | R$ -7.932,62 |
| 2004NE000384 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ -1.800,00 |
| 2004NE000385 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2002/116.3 - VIGÊNCIA 06.02.04 A 05.08.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 111.250,00 |
| 2004NE000386 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.466.187,16 |
| 2004NE000387 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.466.187,16 |
| 2004NE000388 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.466.533,75 |
| 2004NE000389 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 41.304,52 |
| 2004NE000390 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/026.0 - VIGÊNCIA DE 24.12.03 A 23.12.04. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2004NE000391 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 909.766,69 |
| 2004NE000392 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.675.930,54 |
| 2004NE000393 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.425.776,88 |
| 2004NE000394 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.0 - VIGÊNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 1.564.447,26 |
| 2004NE000395 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -20.423,57 |
| 2004NE000396 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2002/116.2. VIGÊNCIA 06.08.03 A 05.02.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 20.423,57 |
| 2004NE000397 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/001.0 - VIGÊNCIA DE 20.01.03 A 19.01.04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2004NE000398 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2000.107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.352.347,35 |
| 2004NE000399 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/161.0. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 500.353,64 |
| 2004NE000400 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 181.274,76 |
| 2004NE000401 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/136.0 - VIGÊNCIA DE 19.03.03 A 15.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2004NE000402 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/081.0 - VIGÊNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 52.533,29 |
| 2004NE000403 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2002/191.0 - VIGÊNCIA DE 19.12.02 A 18.07.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 236.216,41 |
| 2004NE000404 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/047.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.03 A 31.08.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 169.166,75 |
| 2004NE000405 | 2004-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/101.0 - VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 51.328,35 |
| 2004NE000406 | 2004-02-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/021.1 - VIGÊNCIA DE 28.02.03 A 27.02.04. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.622,55 |
| 2004NE000407 | 2004-02-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/049.0 - VIGÊNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 4.505,74 |
| 2004NE000408 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 469.837,34 |
| 2004NE000409 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -469.837,34 |
| 2004NE000410 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 469.837,34 |
| 2004NE000411 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/112.3. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 560.564,97 |
| 2004NE000412 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 1998/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 787.481,71 |
| 2004NE000413 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 104.0/2003 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.04.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.180,25 |
| 2004NE000414 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 1998/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.224,75 |
| 2004NE000415 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -147.224,75 |
| 2004NE000416 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 1999/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.224,75 |
| 2004NE000417 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2033/049.0 - VIGÊNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 17.824,68 |
| 2004NE000418 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -787.481,71 |
| 2004NE000419 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 1999/019.10. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 787.481,71 |
| 2004NE000420 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2003/177.0 - VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 45.833,33 |
| 2004NE000421 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2004NE000422 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/112.0. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.266,58 |
| 2004NE000423 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 420.000,00 |
| 2004NE000424 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -2.352.347,35 |
| 2004NE000425 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.800.000,00 |
| 2004NE000426 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/148.2 - VIGÊNCIA DE 30/10/03 A 29/10/04 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 62.580,63 |
| 2004NE000427 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2000/107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.967.931,65 |
| 2004NE000428 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -33.165,80 |
| 2004NE000429 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/111.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 21.808,62 |
| 2004NE000430 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000431 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGÊNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.367,47 |
| 2004NE000432 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.863/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000433 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.013,11 |
| 2004NE000434 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.013,11 |
| 2004NE000435 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGÊNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2004NE000436 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.020,62 |
| 2004NE000437 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO 130.650/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.020,62 |
| 2004NE000438 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -584.142,24 |
| 2004NE000439 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 584.142,24 |
| 2004NE000440 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -25.500,00 |
| 2004NE000441 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/136.0 - VIGÊNCIA DE 19.03.03 A 15.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2004NE000442 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -469.837,34 |
| 2004NE000443 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 469.837,34 |
| 2004NE000444 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.1 - VIGENCIA DE 23.08.03 A 22.08.04. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.733,36 |
| 2004NE000445 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.0, VIGÊNCIA 11/08/03 A 10/08/04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 15.277,88 |
| 2004NE000446 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.3 - VIGENCIA DE 14.02.03 A 13.02.04. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.111,30 |
| 2004NE000447 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/036.0. VIGÊNCIA 28.04.03 A 27.04.04. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 41.211,62 |
| 2004NE000448 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.0, VIGÊNCIA DE 29/08/03 A 28/08/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 47.223,67 |
| 2004NE000449 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/014.0. VIGÊNCIA 31.01.03 A 30.01.04. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 41.810,00 |
| 2004NE000450 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -6.600,00 |
| 2004NE000451 | 2004-02-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE000452 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/026.0 - VIGÊNCIA DE 24.12.03 A 23.12.04. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2004NE000453 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.4 - VIGÊNCIA DE 25.01.2003 A 24.01.2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 705,88 |
| 2004NE000454 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ -8.292,00 |
| 2004NE000455 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/070.0. VIGÊNCIA 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 8.292,00 |
| 2004NE000456 | 2004-02-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 34.067,00 |
| 2004NE000457 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -10.530,00 |
| 2004NE000458 | 2004-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/083.0. VIGÊNCIA 04.07.03 A 03.07.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 10.530,00 |
| 2004NE000459 | 2004-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -68.399,00 |
| 2004NE000460 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/079.0. VIGÊNCIA 25.06.03 A 24.06.03. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 68.399,00 |
| 2004NE000461 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO N. 99092.3, COM VIGENCIA DE 20.03.03 A 19.03.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.631,65 |
| 2004NE000462 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO Nº2003/156.0 - VIGÊNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.497.251,15 |
| 2004NE000463 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/034.1. VIGÊNCIA 29.04.03 A 28.04.04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 696,20 |
| 2004NE000464 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2002/085.1. VIGÊNCIA 29.08.03 A 28.08.04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.596,82 |
| 2004NE000465 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000466 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 060.5/2000, VIGÊNCIA: 01.08.03 A 31.07.04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.120,00 |
| 2004NE000467 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/022.0. VIGÊNCIA 26.02.03 A 25.02.08. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 6.111,15 |
| 2004NE000468 | 2004-02-05T00:00 | CONTRATO 2003/081.0. VIGÊNCIA 18.07.03 A 17.07.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.652,55 |
| 2004NE000469 | 2004-02-06T00:00 | TAXA ORDINÁRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2004NE000470 | 2004-02-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -224.993,81 |
| 2004NE000471 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2003/202.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.03.04 | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2004NE000472 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO 2003/064.0. VIGÊNCIA 24.06.03 A 23.06.04. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 9.419,85 |
| 2004NE000473 | 2004-02-06T00:00 | CONVITE Nº162/03. PROPOSTA DE 10.12.03. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.200,00 |
| 2004NE000474 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO Nº 2002/088.1 - VIGÊNCIA DE 20.06.03 A 19.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 56.521,50 |
| 2004NE000475 | 2004-02-06T00:00 | CARTA CONTRATO 018.2/02, VIGÊNCIA: 18.02.04 A 17.02.2005 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 38.081,71 |
| 2004NE000476 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -83.076,55 |
| 2004NE000477 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO Nº 2002/028.1 - VIGÊNCIA DE 28.02.03 A 27.02.04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 10.881,93 |
| 2004NE000478 | 2004-02-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 99103.4 - VIGÊNCIA DE 15.12.03 A 14.12.04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 48.687,52 |
| 2004NE000479 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -45.594,34 |
| 2004NE000480 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3,00 |
| 2004NE000481 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.1 - VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04 | 415001/14202 - ECT | R$ 3.361.046,05 |
| 2004NE000482 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO Nº 2002/081.1 - VIGÊNCIA DE 08.06.03 A 07.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 59.456,50 |
| 2004NE000483 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO 090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 71.013,08 |
| 2004NE000484 | 2004-02-06T00:00 | CONVITE 165/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 20.623,90 |
| 2004NE000485 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -5.357.333,24 |
| 2004NE000486 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ -20.623,90 |
| 2004NE000487 | 2004-02-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2004NE000488 | 2004-02-06T00:00 | CONVITE 165/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.874,90 |
| 2004NE000489 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -2.081,24 |
| 2004NE000490 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -306,74 |
| 2004NE000491 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO 2003/082.1. VIGÊNCIA 01.07.03 A 30.06.04. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 4.464,00 |
| 2004NE000492 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -595.239,04 |
| 2004NE000493 | 2004-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -560.564,97 |
| 2004NE000494 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 595.239,04 |
| 2004NE000495 | 2004-02-06T00:00 | CONTRATO 2002/112.3. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 547.300,03 |
| 2004NE000496 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 025.580.768-68 - DIRCEU TELLES | R$ 325,15 |
| 2004NE000497 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 14.02.03 A 13.02.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3.749,30 |
| 2004NE000498 | 2004-02-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ -1.950,00 |
| 2004NE000499 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 14.02.03 A 13.02.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 3.349,20 |
| 2004NE000500 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -3.749,30 |
| 2004NE000501 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/100.0 - VIGÊNCIA DE 12.08.03 A 11.08.04. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 15.470,00 |
| 2004NE000502 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/093.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.07.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 56.521,20 |
| 2004NE000503 | 2004-02-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -3.628,50 |
| 2004NE000504 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/088.0 - VIGÊNCIA DE 16.07.03 A 15.07.04. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 3.592,45 |
| 2004NE000505 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO 2000/086.4. VIGÊNCIA 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.093,00 |
| 2004NE000506 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.04. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 36.666,67 |
| 2004NE000507 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -36.666,67 |
| 2004NE000508 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 36.666,67 |
| 2004NE000509 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -36.666,67 |
| 2004NE000510 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 4.000,02 |
| 2004NE000511 | 2004-02-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/062.0. VIGÊNCIA 11.06.03 A 10.06.04. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.933,40 |
| 2004NE000512 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 8.000,04 |
| 2004NE000513 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -4.000,02 |
| 2004NE000514 | 2004-02-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 2000/078.4. VIGÊNCIA 10.10.03 A 09.10.04. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2004NE000515 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/094.0 - VIGÊNCIA DE 04.09.03 A 03.09.04. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 12.100,00 |
| 2004NE000516 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/201.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 136.263,12 |
| 2004NE000517 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO N. 2003/101.0- VIGÊNCIA DE 18/08/03 A 17/08/04 P. 100.663/2004 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 9.338,10 |
| 2004NE000518 | 2004-02-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/109.1. VIGÊNCIA 25.08.03 A 24.09.04. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.310,00 |
| 2004NE000519 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -21.250,00 |
| 2004NE000520 | 2004-02-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/189.2 - VIGÊNCIA DE 01.01 A 30.12.04 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 21.250,00 |
| 2004NE000521 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONCORRÊNCIA N. 16/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 575.259,28 |
| 2004NE000522 | 2004-02-09T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 5.980,00 |
| 2004NE000523 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.733,00 |
| 2004NE000524 | 2004-02-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000525 | 2004-02-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE000526 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 846,20 |
| 2004NE000527 | 2004-02-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE000528 | 2004-02-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000529 | 2004-02-09T00:00 | CONTRIBUIÇÃO INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2004NE000530 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO 1999/019.11. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.894,15 |
| 2004NE000531 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ -155,00 |
| 2004NE000532 | 2004-02-09T00:00 | PREGÃO N. 02/2004, PROPOSTA DE 30-01-04. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 236.500,00 |
| 2004NE000533 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO 1999/019.11. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. PROCESSO 134.898/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 106.690,12 |
| 2004NE000534 | 2004-02-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.535,04 |
| 2004NE000535 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.894,15 |
| 2004NE000536 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO 1999/019.11. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. PROCESSO 134.898/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.894,15 |
| 2004NE000537 | 2004-02-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 13.333,33 |
| 2004NE000538 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.500,00 |
| 2004NE000539 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO 2002/115.6. VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.653.518,76 |
| 2004NE000540 | 2004-02-10T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/186.0 VIGÊNCIA DE 12 MESES | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.905,93 |
| 2004NE000541 | 2004-02-10T00:00 | SEGURO OBRIGATÓRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.454,72 |
| 2004NE000542 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO PELO 12 MESES. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 68.257,97 |
| 2004NE000543 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.653.518,76 |
| 2004NE000544 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO 2002/115.6. VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.653.518,76 |
| 2004NE000545 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 68.257,97 |
| 2004NE000546 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -68.257,97 |
| 2004NE000547 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO N. 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.375,00 |
| 2004NE000548 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO RESTOS A PAGAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -80,49 |
| 2004NE000549 | 2004-02-10T00:00 | CARTA-CONTRATO 99010.7. VIGÊNCIA 19.07.03 A 18.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 80,49 |
| 2004NE000550 | 2004-02-10T00:00 | CARTA-CONTRATO 99010.7. VIGÊNCIA 19.07.03 A 18.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 78,93 |
| 2004NE000551 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -56.521,20 |
| 2004NE000552 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/093.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.08.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 56.521,20 |
| 2004NE000553 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO 2002/021.2. VIGÊNCIA 28.02.2004 A 27.02.2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 17.388,00 |
| 2004NE000554 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -17.388,00 |
| 2004NE000555 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -56.521,50 |
| 2004NE000556 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO 2002/021.2. VIGÊNCIA 28.02.2004 A 27.02.2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 14.971,53 |
| 2004NE000557 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2002/088.1 - VIGÊNCIA DE 20.06.03 A 19.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 56.521,50 |
| 2004NE000558 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -56.521,50 |
| 2004NE000559 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2002/088.1 - VIGÊNCIA DE 20.06.03 A 19.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 56.521,50 |
| 2004NE000560 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 19.300,00 |
| 2004NE000561 | 2004-02-10T00:00 | CONVITE N. 118/03 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 73.600,00 |
| 2004NE000562 | 2004-02-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -15.000,00 |
| 2004NE000563 | 2004-02-10T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 19.300,00 |
| 2004NE000564 | 2004-02-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -661,81 |
| 2004NE000565 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 448.000,00 |
| 2004NE000566 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2004NE000567 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NE000568 | 2004-02-10T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000569 | 2004-02-10T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE000570 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.990.000,00 |
| 2004NE000571 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000572 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.370.000,00 |
| 2004NE000573 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2004NE000574 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000575 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 664.015.196,00 |
| 2004NE000576 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000.000,00 |
| 2004NE000577 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 31.000.000,00 |
| 2004NE000578 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 82.000.000,00 |
| 2004NE000579 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 150.000.000,00 |
| 2004NE000580 | 2004-02-10T00:00 | REFORÇO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 22.181.813,00 |
| 2004NE000581 | 2004-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -38.600,00 |
| 2004NE000582 | 2004-02-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/034.3 - VIGÊNCIA DE 04.04.2003 A 03.04.2004 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 666,81 |
| 2004NE000583 | 2004-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/040.4 - VIGÊNCIA DE 07.05.04 A 06.05.05. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.386,05 |
| 2004NE000584 | 2004-02-11T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE MAIO DE 2002. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 2.607,44 |
| 2004NE000585 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -82.000.000,00 |
| 2004NE000586 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -31.000.000,00 |
| 2004NE000587 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -664.015.196,00 |
| 2004NE000588 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -50.000.000,00 |
| 2004NE000589 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -22.181.813,00 |
| 2004NE000590 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -150.000.000,00 |
| 2004NE000591 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 82.000.000,00 |
| 2004NE000592 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 31.000.000,00 |
| 2004NE000593 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 664.015.196,00 |
| 2004NE000594 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000.000,00 |
| 2004NE000595 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 150.000.000,00 |
| 2004NE000596 | 2004-02-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 22.181.813,00 |
| 2004NE000597 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.730,85 |
| 2004NE000598 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -85.142,00 |
| 2004NE000599 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -203.736,00 |
| 2004NE000600 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -2.412,90 |
| 2004NE000601 | 2004-02-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 288.878,00 |
| 2004NE000602 | 2004-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 2.166,00 |
| 2004NE000603 | 2004-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/046.4 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 (PRORROGAÇÃO). | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 6.754,81 |
| 2004NE000604 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ -2.166,00 |
| 2004NE000605 | 2004-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 2.166,00 |
| 2004NE000606 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ -2.607,44 |
| 2004NE000607 | 2004-02-11T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE MAIO DE 2002. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 2.192,55 |
| 2004NE000608 | 2004-02-11T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04. | 974100/98500 - CEB | R$ 440.000,00 |
| 2004NE000609 | 2004-02-11T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 974100/98500 - CEB | R$ 39.600,00 |
| 2004NE000610 | 2004-02-11T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE MAIO DE 2002. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 414,89 |
| 2004NE000611 | 2004-02-11T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2004NE000612 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -6.619,80 |
| 2004NE000613 | 2004-02-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ -10,85 |
| 2004NE000614 | 2004-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/034.1. VIGÊNCIA 11.04.04 A 10.04.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.833,40 |
| 2004NE000615 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2004NE000616 | 2004-02-11T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000617 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2004NE000618 | 2004-02-11T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000619 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -30.000,00 |
| 2004NE000620 | 2004-02-11T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2004NE000621 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NE000622 | 2004-02-11T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000623 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ -20.000,00 |
| 2004NE000624 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ -2.192,55 |
| 2004NE000625 | 2004-02-11T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 20.000,00 |
| 2004NE000626 | 2004-02-11T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE MAIO DE 2002. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 2.192,55 |
| 2004NE000627 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2004NE000628 | 2004-02-11T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 20.000,00 |
| 2004NE000629 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.597,84 |
| 2004NE000630 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.021,96 |
| 2004NE000631 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -38.186,93 |
| 2004NE000632 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 38.186,93 |
| 2004NE000633 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ -38.186,93 |
| 2004NE000634 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 38.186,93 |
| 2004NE000635 | 2004-02-12T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 05.907.231/0001-05 - Roger Materiais de Construção Ltda ME | R$ 6.652,30 |
| 2004NE000636 | 2004-02-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 1.640,00 |
| 2004NE000637 | 2004-02-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 032.508.118-23 - ANDREA PORTNOI | R$ 2.650,00 |
| 2004NE000638 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 032.508.118-23 - ANDREA PORTNOI | R$ -2.650,00 |
| 2004NE000639 | 2004-02-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PROPOSTA DE 04.02.04. | 032.508.118-23 - ANDREA PORTNOI | R$ 2.650,00 |
| 2004NE000640 | 2004-02-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PROPOSTA DE 04.02.04. | 035.256.588-85 - DEBORA GLINA | R$ 2.650,00 |
| 2004NE000641 | 2004-02-12T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.060,00 |
| 2004NE000642 | 2004-02-12T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JANEIRO DE 2004. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 290,00 |
| 2004NE000643 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -224.993,81 |
| 2004NE000644 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/98500 - CEB | R$ -40.000,00 |
| 2004NE000645 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/98500 - CEB | R$ -440.000,00 |
| 2004NE000646 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/98500 - CEB | R$ -43.200,00 |
| 2004NE000647 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 480.000,00 |
| 2004NE000648 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 43.200,00 |
| 2004NE000649 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -16.352,64 |
| 2004NE000650 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO 2002/176.2. VIGÊNCIA 16.12.03 A 15.12.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 16.352,64 |
| 2004NE000651 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -16.352,64 |
| 2004NE000652 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO 2002/176.2. VIGÊNCIA 16.12.03 A 15.12.04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 16.352,64 |
| 2004NE000653 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,09 |
| 2004NE000654 | 2004-02-12T00:00 | CONTRATO Nº2004/004.0 - VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.04 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 81.783,36 |
| 2004NE000655 | 2004-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.833,40 |
| 2004NE000656 | 2004-02-12T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/034.1. VIGÊNCIA 11.04.04 A 10.04.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.833,40 |
| 2004NE000657 | 2004-02-12T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2004. ATO DA MESA 80/01. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 536,28 |
| 2004NE000658 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.035,00 |
| 2004NE000659 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 858,00 |
| 2004NE000660 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 84,00 |
| 2004NE000661 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.281,00 |
| 2004NE000662 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 4.479,20 |
| 2004NE000663 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 84,00 |
| 2004NE000664 | 2004-02-13T00:00 | CONVITE Nº 01/04 E PROPOSTA DE 09/02/04. | 05.412.988/0001-10 - LAGO TINTAS LTDA. | R$ 433,30 |
| 2004NE000665 | 2004-02-13T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 305.396,69 |
| 2004NE000666 | 2004-02-13T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 58.911,45 |
| 2004NE000667 | 2004-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 84,00 |
| 2004NE000668 | 2004-02-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 688,00 |
| 2004NE000669 | 2004-02-13T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.02.04 A 30.06.04 PROC. 103.294/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2004NE000670 | 2004-02-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PROPOSTA DE 10.02.04. | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.392,20 |
| 2004NE000671 | 2004-02-13T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.2 - VIGÊNCIA DE 01.02.04 A 30.07.04 PROC. 103.294/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 78.000,00 |
| 2004NE000672 | 2004-02-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PROPOSTA DE 13.02.04. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 4.514,98 |
| 2004NE000673 | 2004-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 103.294/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -78.000,00 |
| 2004NE000674 | 2004-02-16T00:00 | CONTRATO 2003/161.1. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 500.353,64 |
| 2004NE000675 | 2004-02-16T00:00 | CONTRATO 2003/161.1. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04 O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA) PARA A NATURE-ZA DA DESPESA 319034. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.248,28 |
| 2004NE000676 | 2004-02-16T00:00 | CONTRATO 2003/161.1. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA) PARA A NATURE-ZA DA DESPESA 319034. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.124,00 |
| 2004NE000677 | 2004-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -500.353,64 |
| 2004NE000678 | 2004-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,REFERENTE AO EXERCÍCIO | 078.591.476-53 - ANIVALDO VALE | R$ 14.100,00 |
| 2004NE000679 | 2004-02-16T00:00 | PES Nº 001/2004. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.606,00 |
| 2004NE000680 | 2004-02-16T00:00 | PES Nº 001/2004. | 03.127.129/0001-53 - PRIMEIRA LEITURA LT | R$ 83,00 |
| 2004NE000681 | 2004-02-16T00:00 | PES Nº 001/2004. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 4.518,00 |
| 2004NE000682 | 2004-02-16T00:00 | PES Nº 001/2004. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 76,00 |
| 2004NE000683 | 2004-02-16T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 497.755,21 |
| 2004NE000684 | 2004-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ASSINATURA DE PERIÓDICOS, A PEDIDO DOCEDI/CD. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 2.200,00 |
| 2004NE000685 | 2004-02-16T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS, A PEDIDO DOCEDI/CD. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 800,00 |
| 2004NE000686 | 2004-02-16T00:00 | PROPOSTA DE 30/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.714.998/0001-96 - PONTUAL RELOGIOS COM. REP.(GILBERTO B BRANDÃO) | R$ 1.480,00 |
| 2004NE000687 | 2004-02-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -18.642,27 |
| 2004NE000688 | 2004-02-17T00:00 | CONVÊNIO 2001/002.0. VIGÊNCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 355.245,12 |
| 2004NE000689 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 2002/065.2. VIGÊNCIA 20.05.03 A 19.05.04. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 214.579,17 |
| 2004NE000690 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 8.450.000,00 |
| 2004NE000691 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 02/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 576,00 |
| 2004NE000692 | 2004-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -497.755,21 |
| 2004NE000693 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 497.755,21 |
| 2004NE000694 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 30/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 781,35 |
| 2004NE000695 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 99/019.8. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2004NE000696 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 99/019.8. VIGÊNCIA 12.09 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2004NE000697 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 21/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 217,00 |
| 2004NE000698 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 27/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 325,82 |
| 2004NE000699 | 2004-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -355.245,12 |
| 2004NE000700 | 2004-02-17T00:00 | CONVÊNIO 2001/002.0. VIGÊNCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 355.245,12 |
| 2004NE000701 | 2004-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ -576,00 |
| 2004NE000702 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 02/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 576,00 |
| 2004NE000703 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 2003/053.0. VIGÊNCIA 13.06.03 A 12.06.04. PROCESSO 101.848/2004 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 2.849,67 |
| 2004NE000704 | 2004-02-17T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 1.058,52 |
| 2004NE000705 | 2004-02-17T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 187.353.554-68 - MARCOS BARROS | R$ 3.215,74 |
| 2004NE000706 | 2004-02-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 38.004.024/0001-91 - D & S | R$ 865,00 |
| 2004NE000707 | 2004-02-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 270,00 |
| 2004NE000708 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135,416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000709 | 2004-02-17T00:00 | PROPOSTA DE 16/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.191.593/0001-71 - DESIGN DE VASOS LTDA. | R$ 1.402,00 |
| 2004NE000710 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NE000711 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135.416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000712 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NE000713 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135.416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000714 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2004. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 6.000,00 |
| 2004NE000715 | 2004-02-18T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 123.721.454-87 - LAVOISIER SOBRINHO | R$ 1.400,00 |
| 2004NE000716 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 29/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.813,07 |
| 2004NE000717 | 2004-02-18T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº 16/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 639.829,87 |
| 2004NE000718 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ -6.000,00 |
| 2004NE000719 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2004. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 02.603.185/0001-54 - INSTITUTO TERCEIRO SETOR | R$ 6.000,00 |
| 2004NE000720 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 14/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 1.124,00 |
| 2004NE000721 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.500.000,00 |
| 2004NE000722 | 2004-02-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE000723 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2004NE000724 | 2004-02-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE000725 | 2004-02-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ -55.680,00 |
| 2004NE000726 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -909.766,69 |
| 2004NE000727 | 2004-02-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2004NE000728 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 909.766,69 |
| 2004NE000729 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2002/106.2. VIGÊNCIA 26.08.03 A 25.08.04. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 8.266,88 |
| 2004NE000730 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/145.1. VIGÊNCIA 13.10.03 A 12.10.04. | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ 55.680,00 |
| 2004NE000731 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -497.755,21 |
| 2004NE000732 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 497.755,21 |
| 2004NE000733 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2002/106.1. VIGÊNCIA 26.08.03 A 25.08.04. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 13.230,65 |
| 2004NE000734 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.593/0001-71 - DESIGN DE VASOS LTDA. | R$ -1.402,00 |
| 2004NE000735 | 2004-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 16/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.191.593/0001-71 - DESIGN DE VASOS LTDA. | R$ 1.402,00 |
| 2004NE000736 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.500,00 |
| 2004NE000737 | 2004-02-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2004NE000738 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/200.0. VIGÊNCIA 30.12.03 A 29.12.04. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 68.872,70 |
| 2004NE000739 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/050.1. VIGÊNCIA 03.06.03 A 02.06.04. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 12.029,12 |
| 2004NE000740 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 99/019.9. VIGÊNCIA 12.09.03 A 11.03.04. PROCESSO 123.521/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2004NE000741 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -68.872,70 |
| 2004NE000742 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2003/200.0. VIGÊNCIA 30.12.03 A 29.12.04. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 68.872,70 |
| 2004NE000743 | 2004-02-19T00:00 | CONTRATO 2002/179.2. VIGÊNCIA 26.12.03 A 25.12.04. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 35.004,95 |
| 2004NE000744 | 2004-02-19T00:00 | CONTRATO 2003/155.1. VIGÊNCIA 01.12.03 A 30.11.04. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 3.534,96 |
| 2004NE000745 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE000746 | 2004-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.300,00 |
| 2004NE000747 | 2004-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.900,00 |
| 2004NE000748 | 2004-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ -360,00 |
| 2004NE000749 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE000750 | 2004-02-19T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 245,07 |
| 2004NE000751 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 09/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.856.717/0001-00 - SÓLIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 242,57 |
| 2004NE000752 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 26/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 1.434,00 |
| 2004NE000753 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 12/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 105,00 |
| 2004NE000754 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2004NE000755 | 2004-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ -360,00 |
| 2004NE000756 | 2004-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE000757 | 2004-02-19T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135.416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000758 | 2004-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NE000759 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO 2000/122.9. VIGÊNCIA 26.10.03 A 25.02.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 104.607,16 |
| 2004NE000760 | 2004-02-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA Nº 80/01. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000761 | 2004-02-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA Nº 80/01. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.355,00 |
| 2004NE000762 | 2004-02-20T00:00 | PREGÃO Nº 43/2003. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 12.462,00 |
| 2004NE000763 | 2004-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -104.607,16 |
| 2004NE000764 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO 2000/122.9. VIGÊNCIA 26.02.03 A 25.04.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 104.607,16 |
| 2004NE000765 | 2004-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.355,00 |
| 2004NE000766 | 2004-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -78.758,10 |
| 2004NE000767 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO Nº 1999/036.4, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.355,00 |
| 2004NE000768 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000769 | 2004-02-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 31.840,00 |
| 2004NE000770 | 2004-02-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 40.120,00 |
| 2004NE000771 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 3.514,38 |
| 2004NE000772 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 3.514,38 |
| 2004NE000773 | 2004-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.094,00 |
| 2004NE000774 | 2004-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 325,82 |
| 2004NE000775 | 2004-02-25T00:00 | PROPOSTA DE 27/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 305,00 |
| 2004NE000776 | 2004-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 217,00 |
| 2004NE000777 | 2004-02-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004PE000106). PROC. 27.319/2003 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.896,94 |
| 2004NE000778 | 2004-02-25T00:00 | PROPOSTA DE 17/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 475,00 |
| 2004NE000779 | 2004-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004PE000106). PROC. 27.319/2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -9.896,94 |
| 2004NE000780 | 2004-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 99092.2 - VIGÊNCIA DE 20.03.02 A 19.03.03. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.896,94 |
| 2004NE000781 | 2004-02-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -2.020,00 |
| 2004NE000782 | 2004-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0 - VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. PROC. 100.903/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.750,05 |
| 2004NE000783 | 2004-02-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000784 | 2004-02-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 154,39 |
| 2004NE000785 | 2004-02-25T00:00 | PROPOSTA DE 04/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 278,40 |
| 2004NE000786 | 2004-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 154,39 |
| 2004NE000787 | 2004-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -104.607,16 |
| 2004NE000788 | 2004-02-26T00:00 | CONTRATO 2000/122.9. VIGÊNCIA 26.02.04 A 25.04.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 104.607,16 |
| 2004NE000789 | 2004-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -278,40 |
| 2004NE000790 | 2004-02-26T00:00 | PROPOSTA DE 04/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 278,40 |
| 2004NE000791 | 2004-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ -154,39 |
| 2004NE000792 | 2004-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ -154,39 |
| 2004NE000793 | 2004-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 154,39 |
| 2004NE000794 | 2004-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 154,39 |
| 2004NE000795 | 2004-02-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.620,00 |
| 2004NE000796 | 2004-02-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.680,00 |
| 2004NE000797 | 2004-02-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE000798 | 2004-02-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE000799 | 2004-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. | 41.478.561/0001-88 - COLEGIO DOM BOSCO | R$ 503,20 |
| 2004NE000800 | 2004-02-26T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.2 - VIGÊNCIA DE 23.05.03 A 22.05.04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 237.194,25 |
| 2004NE000801 | 2004-02-26T00:00 | PROPOSTA DE 09-02-04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 7.171,26 |
| 2004NE000802 | 2004-02-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02/02/04 A 01/02/06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 202.500,00 |
| 2004NE000803 | 2004-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -202.500,00 |
| 2004NE000804 | 2004-02-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 202.500,00 |
| 2004NE000805 | 2004-02-27T00:00 | PROPOSTA DE 16-02-04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 2.515,00 |
| 2004NE000806 | 2004-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -305,00 |
| 2004NE000807 | 2004-02-27T00:00 | PROPOSTA DE 27/01/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 305,00 |
| 2004NE000808 | 2004-02-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/019.0 - 26.01.04 A 23.07.04. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 2.700,00 |
| 2004NE000809 | 2004-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.740.849/0001-28 - CRAL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -17,38 |
| 2004NE000810 | 2004-02-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 18.02.03 A 17.03.04 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 652,73 |
| 2004NE000811 | 2004-02-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 154,39 |
| 2004NE000812 | 2004-02-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 154,39 |
| 2004NE000813 | 2004-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ -154,39 |
| 2004NE000814 | 2004-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ -154,39 |
| 2004NE000815 | 2004-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.884,90 |
| 2004NE000816 | 2004-03-01T00:00 | CONVITE Nº 008/04. | 04.730.490/0001-32 - Granmazon Granitos da Amazônia Ltda. | R$ 20.422,66 |
| 2004NE000817 | 2004-03-01T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 3.240,00 |
| 2004NE000818 | 2004-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2004NE000819 | 2004-03-01T00:00 | CONTRATO 163.1/02 - VIGENCIA DE 09.12.03 A 08.12.04. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 37.888,10 |
| 2004NE000820 | 2004-03-01T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.1. VIGÊNCIA 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.539,07 |
| 2004NE000821 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 83.824,00 |
| 2004NE000822 | 2004-03-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE000821, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO VALOR. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -83.824,00 |
| 2004NE000823 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2004NE000824 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 61.069.373/0001-03 - LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2004NE000825 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 60.139,00 |
| 2004NE000826 | 2004-03-01T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 5.895,00 |
| 2004NE000827 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 98115.6 - VIGÊNCIA DE 15.12.2003 A 14.06.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.879.104,00 |
| 2004NE000828 | 2004-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 557,30 |
| 2004NE000829 | 2004-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.888.215/0001-04 - LS MUNDIM ELETRONICA ME | R$ 255,90 |
| 2004NE000830 | 2004-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 442,65 |
| 2004NE000831 | 2004-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.322,20 |
| 2004NE000832 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO 053.4/99, VIGÊNCIA: 01.10.03 A 30.09.04 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 3.306,52 |
| 2004NE000833 | 2004-03-02T00:00 | ANULAÇÃO | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ -3.306,52 |
| 2004NE000834 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO 053.4/99, VIGÊNCIA: 01.10.03 A 30.09.04 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 3.294,51 |
| 2004NE000835 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO 2003.166.0, VIGÊNCIA: 30/12/03 A 29/12/04 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 18.085,10 |
| 2004NE000836 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 077.2/2003. VIGÊNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.020,36 |
| 2004NE000837 | 2004-03-02T00:00 | CONTRATO 204.0/03, VIGÊNCIA: 31.12.03 A 30.12.04. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 750.000,00 |
| 2004NE000838 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/021.0 - VIGÊNCIA DE 26.01 A 23.07.04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 25.000,00 |
| 2004NE000839 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/019.0 - VIGÊNCIA DE 26.01 A 23.07.04. PROC. 102.821/2004. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 25.000,00 |
| 2004NE000840 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 079.2/01, VIGÊNCIA: 20.12.02 A 19.06.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 173.332,98 |
| 2004NE000841 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000842 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.000.000,00 |
| 2004NE000843 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2000.034.0. VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 13.333,33 |
| 2004NE000844 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.000.000,00 |
| 2004NE000845 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA 18/06/03 A 17/06/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.919,36 |
| 2004NE000846 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000847 | 2004-03-03T00:00 | CONNTRATO 161.0/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2003 A 27/10/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.824,99 |
| 2004NE000848 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA 18/06/03 A 17/06/04. PROCESSO 100.697/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.734,95 |
| 2004NE000849 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 161.0/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2003 A 27/10/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 75.705,00 |
| 2004NE000850 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.919,36 |
| 2004NE000851 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA 18/06/03 A 17/06/04. PROCESSO 100.697/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.919,36 |
| 2004NE000852 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -13.333,33 |
| 2004NE000853 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 13.333,33 |
| 2004NE000854 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -45.824,99 |
| 2004NE000855 | 2004-03-03T00:00 | CONNTRATO 161.0/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2003 A 27/10/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.175,01 |
| 2004NE000856 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.020,36 |
| 2004NE000857 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -32.175,01 |
| 2004NE000858 | 2004-03-03T00:00 | CONNTRATO 161.0/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2003 A 27/10/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.175,01 |
| 2004NE000859 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 077.2/2003. VIGÊNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04. PROCESSO 136.352/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.020,36 |
| 2004NE000860 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ -3.294,51 |
| 2004NE000861 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 053.4/99, VIGÊNCIA: 01.10.03 A 30.09.04 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 3.294,47 |
| 2004NE000862 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.000.000,00 |
| 2004NE000863 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000864 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -557,30 |
| 2004NE000865 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.888.215/0001-04 - LS MUNDIM ELETRONICA ME | R$ -255,90 |
| 2004NE000866 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -442,65 |
| 2004NE000867 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -1.322,20 |
| 2004NE000868 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO 204.0/03 CONCORRÊNCIA: 31.12.03 A 30.12.04 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.250.000,00 |
| 2004NE000869 | 2004-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 557,30 |
| 2004NE000870 | 2004-03-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 23.957.236/0001-16 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.485,00 |
| 2004NE000871 | 2004-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.888.215/0001-04 - LS MUNDIM ELETRONICA ME | R$ 255,90 |
| 2004NE000872 | 2004-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 442,65 |
| 2004NE000873 | 2004-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.899.988/0001-40 - EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.322,20 |
| 2004NE000874 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.734,95 |
| 2004NE000875 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04. PROCESSO 100.697/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.734,95 |
| 2004NE000876 | 2004-03-04T00:00 | CONTRATO 99090.1, VIGÊNCIA: 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 946.313,89 |
| 2004NE000877 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 298.500,00 |
| 2004NE000878 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 44.800,00 |
| 2004NE000879 | 2004-03-04T00:00 | CONTRATO Nº 98115.7 - VIGÊNCIA DE 15.12.2003 A 14.06.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.407,52 |
| 2004NE000880 | 2004-03-04T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.1. VIGÊNCIA DE 04/07/03 A 03/07/04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 4.838,00 |
| 2004NE000881 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2004NE000882 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 420,00 |
| 2004NE000883 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE000884 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 3.295,00 |
| 2004NE000885 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2004NE000886 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.482,00 |
| 2004NE000887 | 2004-03-04T00:00 | ANULAÇÃO | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ -1.050,00 |
| 2004NE000888 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 1.050,00 |
| 2004NE000889 | 2004-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.873,31 |
| 2004NE000890 | 2004-03-04T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 278,65 |
| 2004NE000891 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO 1218.0/2003, VIGÊNCIA: 01.01.2004 A 31.12.2004 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.546.427,50 |
| 2004NE000892 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO 2004/03.142.0, VIGÊNCIA: 01.01.04 A 31.12.04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16.833,33 |
| 2004NE000893 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -278,65 |
| 2004NE000894 | 2004-03-05T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 278,65 |
| 2004NE000895 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -1.873,31 |
| 2004NE000896 | 2004-03-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.873,31 |
| 2004NE000897 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.320,00 |
| 2004NE000898 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -1.873,31 |
| 2004NE000899 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -278,65 |
| 2004NE000900 | 2004-03-05T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 278,65 |
| 2004NE000901 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.873,31 |
| 2004NE000902 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE000903 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE000904 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE000905 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -17,97 |
| 2004NE000906 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -772,00 |
| 2004NE000907 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO 124.0/03, VIGÊNCIA: 22/09/03 A 21/09/04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 359,08 |
| 2004NE000908 | 2004-03-05T00:00 | CONVITE Nº 010/04. | 76.492.552/0001-26 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | R$ 12.900,00 |
| 2004NE000909 | 2004-03-05T00:00 | ANULAÇÃO | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -1.873,31 |
| 2004NE000910 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ 1.873,31 |
| 2004NE000911 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO Nº 1999/036.4, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.355,00 |
| 2004NE000912 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 185.659.051-87 - ROSAURA HADDAD | R$ 3.900,00 |
| 2004NE000913 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ 162.214,25 |
| 2004NE000914 | 2004-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000915 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 468.096.605-00 - LIANE PINTO | R$ 3.900,00 |
| 2004NE000916 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 094.646.702-15 - MIGUEL LEON | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000917 | 2004-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000918 | 2004-03-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 359.326.601-63 - ROSIRENE OLIVEIRA | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000919 | 2004-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE000920 | 2004-03-05T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.280,00 |
| 2004NE000921 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -78.758,10 |
| 2004NE000922 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000923 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.4 - VIGÊNCIA DE 05.12.03 A 04.03.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.929,75 |
| 2004NE000924 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 2003/136.0, VIGÊNCIA: 23.09.03 A 22.09.04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 37.702,36 |
| 2004NE000925 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.355,00 |
| 2004NE000926 | 2004-03-08T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 2.200,00 |
| 2004NE000927 | 2004-03-08T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 125,00 |
| 2004NE000928 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -153,00 |
| 2004NE000929 | 2004-03-08T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/006.0, VIGÊNCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 153,00 |
| 2004NE000930 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -367,55 |
| 2004NE000931 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -78.758,10 |
| 2004NE000932 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 415001/14202 - ECT | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000933 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 99028.7, VIGÊNCIA DE 31.01.03 A 30.01.2004. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 367,55 |
| 2004NE000934 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -153,00 |
| 2004NE000935 | 2004-03-08T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/006.0, VIGÊNCIA DE 28/01/03 A 27/01/04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 153,00 |
| 2004NE000936 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -367,55 |
| 2004NE000937 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 99028.7, VIGÊNCIA DE 31/01/03 A 30/01/04. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 367,55 |
| 2004NE000938 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 2003/030.1, VIGÊNCIA: 12/03/04 A 11/03/05 | 154023/15257 - SEP | R$ 822.847,21 |
| 2004NE000939 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO PELO PERíODO DE 12 MESES | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 3.140,00 |
| 2004NE000940 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -3.140,00 |
| 2004NE000941 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2004NE000942 | 2004-03-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 180,00 |
| 2004NE000943 | 2004-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 133,91 |
| 2004NE000944 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 104.1/2003 - VIGÊNCIA DE 21.04.04 A 20.10.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 28.113,09 |
| 2004NE000945 | 2004-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 23.390,00 |
| 2004NE000946 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -54,72 |
| 2004NE000947 | 2004-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.643.228/0286-46 - KSR DISTRIBUIDORA | R$ 4.662,00 |
| 2004NE000948 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO 2003/081.0. VIGÊNCIA 18.07.03 A 17.07.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 54,72 |
| 2004NE000949 | 2004-03-09T00:00 | CONVITE 005/04. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 20.996,64 |
| 2004NE000950 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.643.228/0286-46 - KSR DISTRIBUIDORA | R$ -4.662,00 |
| 2004NE000951 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.643.228/0286-46 - KSR DISTRIBUIDORA | R$ 4.662,00 |
| 2004NE000952 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2004NE000953 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.600,00 |
| 2004NE000954 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.447,00 |
| 2004NE000955 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -1.666,00 |
| 2004NE000956 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.786.476/0001-80 - DAN-PRINT INDUSTRIA | R$ -300,00 |
| 2004NE000957 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 440,00 |
| 2004NE000958 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE000959 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ -600,00 |
| 2004NE000960 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE000961 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 2.380,00 |
| 2004NE000962 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 70,00 |
| 2004NE000963 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 106,30 |
| 2004NE000964 | 2004-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ -106,30 |
| 2004NE000965 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 106,30 |
| 2004NE000966 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 60,00 |
| 2004NE000967 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 216,00 |
| 2004NE000968 | 2004-03-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 6.090,00 |
| 2004NE000969 | 2004-03-09T00:00 | CONTRATO 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. PROCESSO 005.276/2004. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 11.230,02 |
| 2004NE000970 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ -440,00 |
| 2004NE000971 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 440,00 |
| 2004NE000972 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -11.230,02 |
| 2004NE000973 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. PROCESSO 005.276/2004. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 11.230,02 |
| 2004NE000974 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -7.600,00 |
| 2004NE000975 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.600,00 |
| 2004NE000976 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/077.3, VIGÊNCIA: 18.06.03 A 17.06.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.339,39 |
| 2004NE000977 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ -450,00 |
| 2004NE000978 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2004NE000979 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.339,39 |
| 2004NE000980 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/077.3, VIGÊNCIA: 18.06.03 A 17.06.04 PROCESSO 104.518/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.339,39 |
| 2004NE000981 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2002/109.6, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452.150,31 |
| 2004NE000982 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 62.115,58 |
| 2004NE000983 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 16.997,70 |
| 2004NE000984 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 17.136,00 |
| 2004NE000985 | 2004-03-10T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610, DE 19/02/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 54.549,36 |
| 2004NE000986 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -11.230,02 |
| 2004NE000987 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. PROCESSO 005.276/2004. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 11.230,02 |
| 2004NE000988 | 2004-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 120,00 |
| 2004NE000989 | 2004-03-10T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 24,00 |
| 2004NE000990 | 2004-03-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/090.1, COM VIGÊNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. 40.285/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.817,55 |
| 2004NE000991 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 561,22 |
| 2004NE000992 | 2004-03-11T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 300,00 |
| 2004NE000993 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.007,60 |
| 2004NE000994 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 2.182,40 |
| 2004NE000995 | 2004-03-11T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610/98 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 54.549,36 |
| 2004NE000996 | 2004-03-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/047.0, VIGÊNCIA 01.09.03 A 31.08.04. PROCESSO 104.258/2004 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.326,03 |
| 2004NE000997 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.248,00 |
| 2004NE000998 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.465,60 |
| 2004NE000999 | 2004-03-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 551,20 |
| 2004NE001000 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 960,00 |
| 2004NE001001 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 724,80 |
| 2004NE001002 | 2004-03-11T00:00 | CARTA CONTRATO 2003/037.1, VIGÊNCIA: 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 25.107,17 |
| 2004NE001003 | 2004-03-11T00:00 | ANULAÇÃO | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -25.107,17 |
| 2004NE001004 | 2004-03-11T00:00 | CARTA CONTRATO 2003/037.1, VIGÊNCIA: 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 25.104,17 |
| 2004NE001005 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.334.121/0001-20 - New Brindes Ltda ME | R$ 1.800,00 |
| 2004NE001006 | 2004-03-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 420,00 |
| 2004NE001007 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -630,00 |
| 2004NE001008 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -5,00 |
| 2004NE001009 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -54.549,36 |
| 2004NE001010 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -6.000,00 |
| 2004NE001011 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.007,60 |
| 2004NE001012 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ -2.182,40 |
| 2004NE001013 | 2004-03-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.007,60 |
| 2004NE001014 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.007,60 |
| 2004NE001015 | 2004-03-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.007,60 |
| 2004NE001016 | 2004-03-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 2.182,40 |
| 2004NE001017 | 2004-03-12T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 100,00 |
| 2004NE001018 | 2004-03-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001019 | 2004-03-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001020 | 2004-03-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001021 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 9.003,18 |
| 2004NE001022 | 2004-03-12T00:00 | CONTRATO Nº 2001/082.4, VIGÊNCIA DE 26.06.03 A 25.10.03. PROCESSO 120.748/2003. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 18.438,37 |
| 2004NE001023 | 2004-03-12T00:00 | CONTRATO 2003/090.1, VIGÊNCIA: 25.07.03 A 24.07.04 PROCESSO 125.487/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 180.000,00 |
| 2004NE001024 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -9.003,18 |
| 2004NE001025 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 11.530,32 |
| 2004NE001026 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ -44.800,00 |
| 2004NE001027 | 2004-03-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 50.400,00 |
| 2004NE001028 | 2004-03-15T00:00 | DESPESAS MÉDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 350,00 |
| 2004NE001029 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 2.180,00 |
| 2004NE001030 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2004NE001031 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 1.281,30 |
| 2004NE001032 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO Nº 103.0/2003, VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04. PROCESSO 103.621/2004. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 39.048,25 |
| 2004NE001033 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 408,32 |
| 2004NE001034 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.5- VIGÊNCIA DE 15.08.2003 A 14.02.2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 33.524,94 |
| 2004NE001035 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -33.524,94 |
| 2004NE001036 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.2003 A 14.02.2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 33.524,94 |
| 2004NE001037 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ -50.400,00 |
| 2004NE001038 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.6 - VIGÊNCIA DE 15.02.04 A 14.08.04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 137.147,52 |
| 2004NE001039 | 2004-03-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 50.400,00 |
| 2004NE001040 | 2004-03-15T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 300,00 |
| 2004NE001041 | 2004-03-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 397,00 |
| 2004NE001042 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 474.652,77 |
| 2004NE001043 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.930,17 |
| 2004NE001044 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 105.324/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -81.828,78 |
| 2004NE001045 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.276.272,35 |
| 2004NE001046 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -44.930,17 |
| 2004NE001047 | 2004-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.276.272,35 |
| 2004NE001048 | 2004-03-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.786.275,78 |
| 2004NE001049 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 01.69-0 - VIGÊNCIA DE 03.07.03 A 31.03.04. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2004NE001050 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 87,36 |
| 2004NE001051 | 2004-03-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.4 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 29.180,44 |
| 2004NE001052 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.652.222/0001-99 - GLOBAL COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA | R$ 585,00 |
| 2004NE001053 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 124,00 |
| 2004NE001054 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.149,38 |
| 2004NE001055 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 2002/109.2 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.149,38 |
| 2004NE001056 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATOS. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -0,05 |
| 2004NE001057 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 01/2004. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2004NE001058 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO N. 99092.4, COM VIGENCIA DE 20.03.04 A 19.03.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 44.930,55 |
| 2004NE001059 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.786.275,78 |
| 2004NE001060 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 105.324/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.786.275,78 |
| 2004NE001061 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ -3.340,00 |
| 2004NE001062 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 3.340,00 |
| 2004NE001063 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGÊNCIA 01.12.03 A 28.02.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001064 | 2004-03-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.546,43 |
| 2004NE001065 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -62.115,58 |
| 2004NE001066 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ -16.997,70 |
| 2004NE001067 | 2004-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -17.136,00 |
| 2004NE001068 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.428,00 |
| 2004NE001069 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.424,85 |
| 2004NE001070 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. TOMADA DE PREÇOS 02/2004. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.654,77 |
| 2004NE001071 | 2004-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.071.396/0001-19 - CARMEN ABREU | R$ 720,00 |
| 2004NE001072 | 2004-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001073 | 2004-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 98116.5 - VIGÊNCIA DE 15.12.03 A 14.06.04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 174.835,01 |
| 2004NE001074 | 2004-03-17T00:00 | CONVITE Nº 057/03. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2004NE001075 | 2004-03-17T00:00 | PREGÃO Nº 03/04 E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 139.000,00 |
| 2004NE001076 | 2004-03-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 732,00 |
| 2004NE001077 | 2004-03-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 13.800,00 |
| 2004NE001078 | 2004-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.303.120/0001-81 - CANAL I PRODUCOES | R$ 3.500,00 |
| 2004NE001079 | 2004-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2002/164.1 - VIGÊNCIA DE 22.11.03 A 21.01.04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 32.331,87 |
| 2004NE001080 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -32.331,87 |
| 2004NE001081 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2002/164.1 - VIGÊNCIA DE 22.11.03 A 21.01.04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 29.107,42 |
| 2004NE001082 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -25.104,17 |
| 2004NE001083 | 2004-03-18T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/037.1 -VIGÊNCIA - 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 25.104,17 |
| 2004NE001084 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 900,00 |
| 2004NE001085 | 2004-03-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001086 | 2004-03-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001087 | 2004-03-18T00:00 | ATO MESA 80/01. | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 3.500,00 |
| 2004NE001088 | 2004-03-18T00:00 | ATO MESA 80/01. | 151.823.981-15 - FABIO BATISTA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001089 | 2004-03-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/020.3- VIGêNCIA DE 28.03.04 A 27.03.05 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 25.576,38 |
| 2004NE001090 | 2004-03-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2004NE001091 | 2004-03-18T00:00 | CONVITE Nº 03/2004. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 25.900,00 |
| 2004NE001092 | 2004-03-18T00:00 | CONVITE Nº 03/2004. | 26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA | R$ 16.800,00 |
| 2004NE001093 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -3.100,00 |
| 2004NE001094 | 2004-03-18T00:00 | CONVITE Nº 057/03. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2004NE001095 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2002/013.1, VIGÊNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. PROCESSO 102.612/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.872,47 |
| 2004NE001096 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2002/013.3, VIGÊNCIA DE 01.02.04 A 31.07.04. PROCESSO 102.612/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 113.090,58 |
| 2004NE001097 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -25.104,17 |
| 2004NE001098 | 2004-03-18T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/037.1 -VIGÊNCIA - 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 25.104,17 |
| 2004NE001099 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -11.530,32 |
| 2004NE001100 | 2004-03-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.303.120/0001-81 - CANAL I PRODUCOES | R$ 3.500,00 |
| 2004NE001101 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.303.120/0001-81 - CANAL I PRODUCOES | R$ -3.500,00 |
| 2004NE001102 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 11.530,32 |
| 2004NE001103 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -11.530,32 |
| 2004NE001104 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 11.530,32 |
| 2004NE001105 | 2004-03-18T00:00 | PREÇÃO Nº 45/03. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 877,74 |
| 2004NE001106 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 91.000,00 |
| 2004NE001107 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -91.000,00 |
| 2004NE001108 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 81.141,68 |
| 2004NE001109 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508.249,93 |
| 2004NE001110 | 2004-03-18T00:00 | CONVITE Nº 017/2004. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2004NE001111 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -81.141,68 |
| 2004NE001112 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -508.249,93 |
| 2004NE001113 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 81.141,68 |
| 2004NE001114 | 2004-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO 103.888/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508.249,93 |
| 2004NE001115 | 2004-03-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.1 - VIGÊNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.249,00 |
| 2004NE001116 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2004NE001117 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0, VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 181.919,67 |
| 2004NE001118 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0, VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 173.983,57 |
| 2004NE001119 | 2004-03-19T00:00 | PREGÃO Nº 04/2004. | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 174.500,00 |
| 2004NE001120 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO 2002/034.3. VIGÊNCIA 29.04.04 A 28.04.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.546,30 |
| 2004NE001121 | 2004-03-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 171.080.639-72 - CLAUDIO TREZUB | R$ 2.550,00 |
| 2004NE001122 | 2004-03-19T00:00 | CONTRATO Nº2004/017.0 - 11.02.04 A 10.02.05. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 47.139,95 |
| 2004NE001123 | 2004-03-19T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 510,00 |
| 2004NE001124 | 2004-03-19T00:00 | PES Nº 003/2004. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 11.190,00 |
| 2004NE001125 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 920,00 |
| 2004NE001126 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 926,70 |
| 2004NE001127 | 2004-03-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.700,00 |
| 2004NE001128 | 2004-03-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 300,00 |
| 2004NE001129 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -920,00 |
| 2004NE001130 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 920,00 |
| 2004NE001131 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.0 - VIGÊNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04. PROC. 104.326/2004. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 115.485,21 |
| 2004NE001132 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO 2003/215.0. VIGÊNCIA 31.12.03 A 30.03.04. PROCESSO 132.425/2003 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 11.224,43 |
| 2004NE001133 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2004NE001134 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 988,50 |
| 2004NE001135 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO 2003/216.0. VIGÊNCIA 31.12.03 A 30.03.04. PROCESSO 132.425/2003 | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.399,28 |
| 2004NE001136 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -877,74 |
| 2004NE001137 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO 2003/215.0. VIGÊNCIA 31.12.03 A 30.03.04. PROCESSO 104.599/2004 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 877,74 |
| 2004NE001138 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -11.530,32 |
| 2004NE001139 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 532,45 |
| 2004NE001140 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 532,45 |
| 2004NE001141 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -532,45 |
| 2004NE001142 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/028.1 - VIGÊNCIA DE 28.02.03 A 27.02.04 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 4.163,52 |
| 2004NE001143 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.347,27 |
| 2004NE001144 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ -926,70 |
| 2004NE001145 | 2004-03-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 926,70 |
| 2004NE001146 | 2004-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 643.900,24 |
| 2004NE001147 | 2004-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -532,45 |
| 2004NE001148 | 2004-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 973,00 |
| 2004NE001149 | 2004-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 940,00 |
| 2004NE001150 | 2004-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 61,80 |
| 2004NE001151 | 2004-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 6.722,87 |
| 2004NE001152 | 2004-03-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -3.370,37 |
| 2004NE001153 | 2004-03-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 416,66 |
| 2004NE001154 | 2004-03-23T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 291,67 |
| 2004NE001155 | 2004-03-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001156 | 2004-03-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -3.732,86 |
| 2004NE001157 | 2004-03-24T00:00 | SEGURO OBRIGATÓRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 50,80 |
| 2004NE001158 | 2004-03-24T00:00 | TAXA DE EMPLACAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE001159 | 2004-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 293,12 |
| 2004NE001160 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -293,12 |
| 2004NE001161 | 2004-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 293,12 |
| 2004NE001162 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -59,39 |
| 2004NE001163 | 2004-03-24T00:00 | TAXA DE EMPLACAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE001164 | 2004-03-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.066.296/0001-16 - CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2004NE001165 | 2004-03-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 712,00 |
| 2004NE001166 | 2004-03-24T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NE001167 | 2004-03-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0, VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 83.754,00 |
| 2004NE001168 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -140,13 |
| 2004NE001169 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -174,00 |
| 2004NE001170 | 2004-03-24T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NE001171 | 2004-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -293,12 |
| 2004NE001172 | 2004-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 293,12 |
| 2004NE001173 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.393.179/0001-57 - DIAMOND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | R$ 4.820,00 |
| 2004NE001174 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NE001175 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NE001176 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.196,11 |
| 2004NE001177 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NE001178 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -6.722,87 |
| 2004NE001179 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO 081.0/2003, VIGÊNCIA: 18.07.03 A 17.07.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 306,76 |
| 2004NE001180 | 2004-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 6.762,51 |
| 2004NE001181 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -480,00 |
| 2004NE001182 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA 21/03. CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 480,00 |
| 2004NE001183 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/018.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 18.292,26 |
| 2004NE001184 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NE001185 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -93,34 |
| 2004NE001186 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.196,11 |
| 2004NE001187 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NE001188 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NE001189 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO 2004/028.0. VIGÊNCIA 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 1.532.386,80 |
| 2004NE001190 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO:105.324/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.930,17 |
| 2004NE001191 | 2004-03-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01.35.0 - VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO: 105.324/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 489.996,57 |
| 2004NE001192 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 75.831.057/0001-31 - SUELI HENRIQUETA | R$ 8.000,00 |
| 2004NE001193 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.066.143/0001-57 - VARIGLOG | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001194 | 2004-03-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.066.143/0001-57 - VARIGLOG | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001195 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.066.143/0001-57 - VARIGLOG | R$ -6.000,00 |
| 2004NE001196 | 2004-03-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE001197 | 2004-03-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.615,43 |
| 2004NE001198 | 2004-03-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 4.424,00 |
| 2004NE001199 | 2004-03-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 830,32 |
| 2004NE001200 | 2004-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -4.424,00 |
| 2004NE001201 | 2004-03-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 4.424,00 |
| 2004NE001202 | 2004-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.2, COM VIGENCIA DE 27.03.04 A 26.03.05. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 73.084,38 |
| 2004NE001203 | 2004-03-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001204 | 2004-03-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001205 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -65,75 |
| 2004NE001206 | 2004-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -712.158,21 |
| 2004NE001207 | 2004-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/028.1 - VIGÊNCIA DE 28.02.03 A 27.02.04 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 65,75 |
| 2004NE001208 | 2004-03-29T00:00 | CONTRATO 2003/077.2. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 101.116/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 37.194,80 |
| 2004NE001209 | 2004-03-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -79,14 |
| 2004NE001210 | 2004-03-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -105,59 |
| 2004NE001211 | 2004-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -612,00 |
| 2004NE001212 | 2004-03-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/112.0, VIGÊNCIA DE 22.08.03 A 21.08.04. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 612,00 |
| 2004NE001213 | 2004-03-29T00:00 | CONTRATO 2003/213.0. VIGÊNCIA 31.12.2003 A 15.04.2004. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 54.292,81 |
| 2004NE001214 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO 2004/031.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 264.220,65 |
| 2004NE001215 | 2004-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -264.220,65 |
| 2004NE001216 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO 2004/031.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 132.110,40 |
| 2004NE001217 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO 2004/030.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 69.511,50 |
| 2004NE001218 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 3.240,00 |
| 2004NE001219 | 2004-03-30T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.642.176/0001-00 - ANNT - AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS TELEVISIV | R$ 2.700,00 |
| 2004NE001220 | 2004-03-30T00:00 | CONVITE Nº 04/2004; CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.800,00 |
| 2004NE001221 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001222 | 2004-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -14.800,00 |
| 2004NE001223 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/01.162.2 - VIGÊNCIA DE 30/03/2004 A 29/06/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38.553,27 |
| 2004NE001224 | 2004-03-30T00:00 | CONVITE Nº 04/2004; CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.800,00 |
| 2004NE001225 | 2004-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -59,39 |
| 2004NE001226 | 2004-03-30T00:00 | TAXA DE EMPLACAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE001227 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001228 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001229 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2004NE001230 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE001231 | 2004-03-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE001232 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.977.442/0001-80 - FALUDEH COMERCIO LTDA-EPP | R$ 760,00 |
| 2004NE001233 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.977.442/0001-80 - FALUDEH COMERCIO LTDA-EPP | R$ 6.307,00 |
| 2004NE001234 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.977.442/0001-80 - FALUDEH COMERCIO LTDA-EPP | R$ 642,00 |
| 2004NE001235 | 2004-03-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 12/04. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 79.400,00 |
| 2004NE001236 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/208.0, VIGÊNCIA ATÉ 02.07.04. PROCESSO 135.914/2003. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 11.231,95 |
| 2004NE001237 | 2004-03-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.4 - VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.09.04 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 118.743,14 |
| 2004NE001238 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ -475,00 |
| 2004NE001239 | 2004-03-31T00:00 | PROPOSTA DE 17/02/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 475,00 |
| 2004NE001240 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ 1.494,07 |
| 2004NE001241 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 8.432,00 |
| 2004NE001242 | 2004-03-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 16.911,81 |
| 2004NE001243 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO 2004/038.0. VIGÊNCIA 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO 104.987/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 160.000,00 |
| 2004NE001244 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -40.000,00 |
| 2004NE001245 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -303.575,00 |
| 2004NE001246 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -288.878,00 |
| 2004NE001247 | 2004-03-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 40.000,00 |
| 2004NE001248 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -40.000,00 |
| 2004NE001249 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/036.0, VIGÊNCIA DE 20.02.04 A 19.04.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 40.000,00 |
| 2004NE001250 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/036.0, VIGÊNCIA DE 20.02.04 A 19.04.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 303.575,00 |
| 2004NE001251 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 125,00 |
| 2004NE001252 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/036.0, VIGÊNCIA DE 20.02.04 A 19.04.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 288.878,00 |
| 2004NE001253 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 104.162,53 |
| 2004NE001254 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -125,00 |
| 2004NE001255 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 125,00 |
| 2004NE001256 | 2004-03-31T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 100,00 |
| 2004NE001257 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO POR 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 404,30 |
| 2004NE001258 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 44.920,67 |
| 2004NE001259 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 404,30 |
| 2004NE001260 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 131.507,82 |
| 2004NE001261 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.396.253/0001-26 - INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2004NE001262 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 404,30 |
| 2004NE001263 | 2004-03-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ 30.000,00 |
| 2004NE001264 | 2004-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 712.758,21 |
| 2004NE001265 | 2004-03-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 054.524.732-20 - MARIO CASTRO | R$ 12.000,00 |
| 2004NE001266 | 2004-03-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001267 | 2004-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.400,00 |
| 2004NE001268 | 2004-03-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001269 | 2004-04-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 97.285,22 |
| 2004NE001270 | 2004-04-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 404,30 |
| 2004NE001271 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.400,00 |
| 2004NE001272 | 2004-04-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001273 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 750,00 |
| 2004NE001274 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 658,00 |
| 2004NE001275 | 2004-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/079.1, VIGÊNCIA DE 25.06.03 A 24.06.04. PROCESSO 105.485/2004. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 70.163,50 |
| 2004NE001276 | 2004-04-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 420,00 |
| 2004NE001277 | 2004-04-01T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 389,00 |
| 2004NE001278 | 2004-04-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001279 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -4.178,08 |
| 2004NE001280 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0008737 - JOURNAL MEDICINE | R$ -145,19 |
| 2004NE001281 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -102,66 |
| 2004NE001282 | 2004-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/050.1, VIGÊNCIA DE 03.06.03 A 02.06.04. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 4.178,08 |
| 2004NE001283 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ -658,00 |
| 2004NE001284 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 658,00 |
| 2004NE001285 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ -750,00 |
| 2004NE001286 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 750,00 |
| 2004NE001287 | 2004-04-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 2.001,00 |
| 2004NE001288 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ -8.432,00 |
| 2004NE001289 | 2004-04-02T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 8.432,00 |
| 2004NE001290 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ -1.494,07 |
| 2004NE001291 | 2004-04-02T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ 1.494,07 |
| 2004NE001292 | 2004-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 293.970.579-87 - PAULO BAUER | R$ 840,02 |
| 2004NE001293 | 2004-04-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001294 | 2004-04-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001295 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.836,77 |
| 2004NE001296 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -358,12 |
| 2004NE001297 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ -7.171,26 |
| 2004NE001298 | 2004-04-02T00:00 | PROPOSTA DE 09-02-04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 7.171,26 |
| 2004NE001299 | 2004-04-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 420,00 |
| 2004NE001300 | 2004-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001301 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -84,95 |
| 2004NE001302 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001303 | 2004-04-05T00:00 | CONVITE N. 026/04 | 33.247.743/0001-10 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ 36.425,00 |
| 2004NE001304 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -84,95 |
| 2004NE001305 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001306 | 2004-04-05T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.127.802,68 |
| 2004NE001307 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.127.802,68 |
| 2004NE001308 | 2004-04-05T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.127.802,68 |
| 2004NE001309 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -84,95 |
| 2004NE001310 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001311 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 4.209,50 |
| 2004NE001312 | 2004-04-05T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 393003/39252 - DNIT | R$ 127,69 |
| 2004NE001313 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2004NE001314 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 192,00 |
| 2004NE001315 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 196,00 |
| 2004NE001316 | 2004-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 527,40 |
| 2004NE001317 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2004NE001318 | 2004-04-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/027.0 - VIGÊNCIA DE 24.03.04 A 23.03.05. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 55.400,00 |
| 2004NE001319 | 2004-04-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.2 - VIGÊNCIA DE 07.05.04 A 06.05.05 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 15.393,95 |
| 2004NE001320 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ -0,10 |
| 2004NE001321 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ -5.600,00 |
| 2004NE001322 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -81,77 |
| 2004NE001323 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,67 |
| 2004NE001324 | 2004-04-05T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 480,00 |
| 2004NE001325 | 2004-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -8.386.958,66 |
| 2004NE001326 | 2004-04-06T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 8.386.958,66 |
| 2004NE001327 | 2004-04-06T00:00 | CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2003. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 928.334,50 |
| 2004NE001328 | 2004-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -928.334,50 |
| 2004NE001329 | 2004-04-06T00:00 | CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2003. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 928.334,50 |
| 2004NE001330 | 2004-04-07T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000.000,00 |
| 2004NE001331 | 2004-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -428,37 |
| 2004NE001332 | 2004-04-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/01.162.1 - VIGÊNCIA DE 30/12/2003 A 29/03/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 428,37 |
| 2004NE001333 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 49.235.740/0001-04 - CENTRAL DIAGNOSTICO | R$ 4.500,00 |
| 2004NE001334 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 002.192.821-53 - SEBASTIAO SOUZA | R$ 2.100,00 |
| 2004NE001335 | 2004-04-07T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 420,00 |
| 2004NE001336 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 720,00 |
| 2004NE001337 | 2004-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ -9,39 |
| 2004NE001338 | 2004-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ -9,39 |
| 2004NE001339 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 356.141.029-49 - JORGE FERNANDES | R$ 18.960,00 |
| 2004NE001340 | 2004-04-07T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.792,00 |
| 2004NE001341 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 183.032,82 |
| 2004NE001342 | 2004-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 356.141.029-49 - JORGE FERNANDES | R$ -18.960,00 |
| 2004NE001343 | 2004-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 356.141.029-49 - JORGE FERNANDES | R$ 18.960,00 |
| 2004NE001344 | 2004-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ -492.044,00 |
| 2004NE001345 | 2004-04-12T00:00 | CONCORRÊNCIA 14/2003, PROPOSTA DE 24/11/03 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 337.402,00 |
| 2004NE001346 | 2004-04-12T00:00 | CONCORRÊNCIA 14/2003, PROPOSTA DE 24/11/03 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 154.642,00 |
| 2004NE001347 | 2004-04-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -122,49 |
| 2004NE001348 | 2004-04-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX1540637 - CONSEIL | R$ -18,70 |
| 2004NE001349 | 2004-04-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 238,15 |
| 2004NE001350 | 2004-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -720,00 |
| 2004NE001351 | 2004-04-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 720,00 |
| 2004NE001352 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 253.591,80 |
| 2004NE001353 | 2004-04-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 4.046,00 |
| 2004NE001354 | 2004-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -4,70 |
| 2004NE001355 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.492,41 |
| 2004NE001356 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 7.176,00 |
| 2004NE001357 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 195,24 |
| 2004NE001358 | 2004-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ -2.492,41 |
| 2004NE001359 | 2004-04-13T00:00 | CONVITE N. 019/04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE001360 | 2004-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -195,24 |
| 2004NE001361 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.492,41 |
| 2004NE001362 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 267,80 |
| 2004NE001363 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ 396,60 |
| 2004NE001364 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 295,68 |
| 2004NE001365 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 195,24 |
| 2004NE001366 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 245,20 |
| 2004NE001367 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 486,00 |
| 2004NE001368 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 68.750,00 |
| 2004NE001369 | 2004-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 68.750,00 |
| 2004NE001370 | 2004-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -68.750,00 |
| 2004NE001371 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2004NE001372 | 2004-04-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001373 | 2004-04-14T00:00 | TAXA DE ASSOCIAÇÃO. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001374 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 300,00 |
| 2004NE001375 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 53.570.438/0001-71 - CIPA PUBLICACOES | R$ 108,00 |
| 2004NE001376 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 60,00 |
| 2004NE001377 | 2004-04-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROC. 107.322/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.115,18 |
| 2004NE001378 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 53.570.438/0001-71 - CIPA PUBLICACOES | R$ 108,00 |
| 2004NE001379 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE001380 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2004NE001381 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 68.941.590/0001-90 - ARCO | R$ 145,00 |
| 2004NE001382 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 128,00 |
| 2004NE001383 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 64,00 |
| 2004NE001384 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 210,00 |
| 2004NE001385 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 008/2004 | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 255,00 |
| 2004NE001386 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 765,00 |
| 2004NE001387 | 2004-04-14T00:00 | PREGÃO Nº 06/04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 71.780,00 |
| 2004NE001388 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 209,97 |
| 2004NE001389 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 00.613.961/0001-71 - PAUMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.200,50 |
| 2004NE001390 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.177.278/0001-90 - PROLIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 892,00 |
| 2004NE001391 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE001392 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 86,00 |
| 2004NE001393 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 130,00 |
| 2004NE001394 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE001395 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.035,50 |
| 2004NE001396 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.359,20 |
| 2004NE001397 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 140,00 |
| 2004NE001398 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 140,00 |
| 2004NE001399 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ -140,00 |
| 2004NE001400 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 61.069.373/0001-03 - LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA | R$ 750,00 |
| 2004NE001401 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 200,00 |
| 2004NE001402 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 336,80 |
| 2004NE001403 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 941,00 |
| 2004NE001404 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 83,40 |
| 2004NE001405 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 296,20 |
| 2004NE001406 | 2004-04-14T00:00 | PES N. 007/2004 | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NE001407 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -5.157,68 |
| 2004NE001408 | 2004-04-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.1, COM VIGENCIA DE 27.03.03 A 26.03.04. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.157,68 |
| 2004NE001409 | 2004-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ -1.850,00 |
| 2004NE001410 | 2004-04-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2004NE001411 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 037/04 E PROPOSTA. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 7.052,40 |
| 2004NE001412 | 2004-04-14T00:00 | CONVITE Nº 037/04 E PROPOSTA. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 6.970,92 |
| 2004NE001413 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -210,00 |
| 2004NE001414 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 09/2004. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 210,00 |
| 2004NE001415 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -71.780,00 |
| 2004NE001416 | 2004-04-15T00:00 | PREGÃO Nº 06/04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 71.780,00 |
| 2004NE001417 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 830,01 |
| 2004NE001418 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 031/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 56,40 |
| 2004NE001419 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 031/2004. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 28.205,40 |
| 2004NE001420 | 2004-04-15T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/054.0 - VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.051,13 |
| 2004NE001421 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 6.840,00 |
| 2004NE001422 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.613.961/0001-71 - PAUMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ -5.200,50 |
| 2004NE001423 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -130,00 |
| 2004NE001424 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -4.359,20 |
| 2004NE001425 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -336,80 |
| 2004NE001426 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ -941,00 |
| 2004NE001427 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -73,47 |
| 2004NE001428 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 00.613.961/0001-71 - PAUMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.200,50 |
| 2004NE001429 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 130,00 |
| 2004NE001430 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.359,20 |
| 2004NE001431 | 2004-04-15T00:00 | CONTRATO 2004/013.3. VIGÊNCIA 01.02.04 A 31.07.04. PROCESSO 105.779/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.284,37 |
| 2004NE001432 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 336,80 |
| 2004NE001433 | 2004-04-15T00:00 | CONVITE Nº 027/2004. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 941,00 |
| 2004NE001434 | 2004-04-15T00:00 | CONTRATO 2003/076.1. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 170.000,00 |
| 2004NE001435 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -170.000,00 |
| 2004NE001436 | 2004-04-15T00:00 | CONTRATO N. 2003/076.1 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 170.000,00 |
| 2004NE001437 | 2004-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001438 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 900,00 |
| 2004NE001439 | 2004-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE001440 | 2004-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE001441 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.659.051-87 - ROSAURA HADDAD | R$ -780,00 |
| 2004NE001442 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 094.646.702-15 - MIGUEL LEON | R$ -360,00 |
| 2004NE001443 | 2004-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -4.209,50 |
| 2004NE001444 | 2004-04-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 4.198,50 |
| 2004NE001445 | 2004-04-15T00:00 | CONTRATO N. 2003/036.1 - VIGÊNCIA DE 28/04/03 A 27/04/04 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 323,38 |
| 2004NE001446 | 2004-04-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -3.835,20 |
| 2004NE001447 | 2004-04-16T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/047.0 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 4.335,81 |
| 2004NE001448 | 2004-04-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.000,00 |
| 2004NE001449 | 2004-04-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/055.0 - VIGÊNCIA DE 29.05.03 A 28.05.04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.835,20 |
| 2004NE001450 | 2004-04-16T00:00 | CONTRATO 2004/041.0. VIGÊNCIA 17.03.04 A 16.03.05. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 2.540,00 |
| 2004NE001451 | 2004-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 800,00 |
| 2004NE001452 | 2004-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 215,70 |
| 2004NE001453 | 2004-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.761,82 |
| 2004NE001454 | 2004-04-19T00:00 | CONVITE Nº 028/04 E PROPOSTA. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 5.850,00 |
| 2004NE001455 | 2004-04-19T00:00 | CONVITE N. 001/04-SEOPE | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 13.998,00 |
| 2004NE001456 | 2004-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 411,90 |
| 2004NE001457 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 346.283.120-87 - REINALDO SZYDLOSKI | R$ 491,35 |
| 2004NE001458 | 2004-04-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.012.799/0001-24 - IMPERCIA BRASILIA ATACADISTA | R$ 470,00 |
| 2004NE001459 | 2004-04-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 35,00 |
| 2004NE001460 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 900,00 |
| 2004NE001461 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE001462 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.000,00 |
| 2004NE001463 | 2004-04-20T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2004NE001464 | 2004-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001465 | 2004-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001466 | 2004-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE001467 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.115.617/0001-03 - SEMINA | R$ 606,00 |
| 2004NE001468 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -160.000,00 |
| 2004NE001469 | 2004-04-20T00:00 | CONTRATO 2004/038.0. VIGÊNCIA 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO 104.987/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 160.000,00 |
| 2004NE001470 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.260.957/0001-07 - ECOS-CENTDEEST | R$ 332,50 |
| 2004NE001471 | 2004-04-20T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 330,24 |
| 2004NE001472 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -325,82 |
| 2004NE001473 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -217,00 |
| 2004NE001474 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -700,00 |
| 2004NE001475 | 2004-04-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE001476 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -330,24 |
| 2004NE001477 | 2004-04-20T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 330,24 |
| 2004NE001478 | 2004-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -0,02 |
| 2004NE001479 | 2004-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -700,00 |
| 2004NE001480 | 2004-04-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE001481 | 2004-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/112.0, VIGÊNCIA DE 22.08.03 A 21.08.04 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2004NE001482 | 2004-04-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/029.3 - VIGêNCIA DE 31.03.03 A 30.03.04 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 572,73 |
| 2004NE001483 | 2004-04-22T00:00 | CONVITE Nº 024/04 E PROPOSTA. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 75.560,00 |
| 2004NE001484 | 2004-04-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001485 | 2004-04-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/179.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 30.05.04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2004NE001486 | 2004-04-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE001487 | 2004-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 390,00 |
| 2004NE001488 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 439,00 |
| 2004NE001489 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.745,00 |
| 2004NE001490 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 30,00 |
| 2004NE001491 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 960,00 |
| 2004NE001492 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 70,00 |
| 2004NE001493 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 510,00 |
| 2004NE001494 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 814,80 |
| 2004NE001495 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 270,00 |
| 2004NE001496 | 2004-04-23T00:00 | DO ATO DA MESA 80/01. PES Nº 010/2004. | 01.363.169/0001-79 - EDITORA | R$ 88,00 |
| 2004NE001497 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.060,00 |
| 2004NE001498 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 47.010.566/0001-68 - Tecnal Equipamentos para Laboratório Ltda. | R$ 1.290,00 |
| 2004NE001499 | 2004-04-23T00:00 | CONVITE Nº 007/2004. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 19.730,00 |
| 2004NE001500 | 2004-04-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.3, VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 108.564/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.906,10 |
| 2004NE001501 | 2004-04-26T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1,00 |
| 2004NE001502 | 2004-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.03 A 23.11.04. PROC. 10.122/2004. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 810,00 |
| 2004NE001503 | 2004-04-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 900,00 |
| 2004NE001504 | 2004-04-26T00:00 | PREGÃO Nº 05/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 92.000,00 |
| 2004NE001505 | 2004-04-26T00:00 | PREGÃO Nº 05/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2004NE001506 | 2004-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ 352,82 |
| 2004NE001507 | 2004-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/019.0 - VIGÊNCIA DE 26.01.04 A 23.07.04. PROC. 10.122/2004. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 564,00 |
| 2004NE001508 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.058.368/0001-83 - CRP | R$ -8.638,82 |
| 2004NE001509 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/04. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ 138.240,00 |
| 2004NE001510 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 10.122/2004. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -810,00 |
| 2004NE001511 | 2004-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.03 A 23.11.04. PROC. 10.122/2004. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 810,00 |
| 2004NE001512 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 04.260.624/0001-07 - ALPHA VÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.704,00 |
| 2004NE001513 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2004NE001514 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.872,00 |
| 2004NE001515 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2004NE001516 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 2.778,80 |
| 2004NE001517 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 1.236,00 |
| 2004NE001518 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 6.620,00 |
| 2004NE001519 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.205,00 |
| 2004NE001520 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ -138.240,00 |
| 2004NE001521 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/04. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ 138.240,00 |
| 2004NE001522 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 95.540,00 |
| 2004NE001523 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ -138.240,00 |
| 2004NE001524 | 2004-04-26T00:00 | TAXA DE INSCRIÇÃO. | 61.375.184/0001-69 - ADG | R$ 778,62 |
| 2004NE001525 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/04. | 60.563.939/0001-96 - SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ 138.240,00 |
| 2004NE001526 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ -51,55 |
| 2004NE001527 | 2004-04-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2004. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.896,80 |
| 2004NE001528 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1,00 |
| 2004NE001529 | 2004-04-26T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1,00 |
| 2004NE001530 | 2004-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -92.000,00 |
| 2004NE001531 | 2004-04-27T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -1.816,18 |
| 2004NE001532 | 2004-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 7.250,00 |
| 2004NE001533 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2004NE001534 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.955,00 |
| 2004NE001535 | 2004-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -1.860,00 |
| 2004NE001536 | 2004-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7.955,00 |
| 2004NE001537 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2004NE001538 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.955,00 |
| 2004NE001539 | 2004-04-27T00:00 | CONVITE N. 20/2004 | 05.744.596/0001-58 - JOÃO AFONSO MACHADO NETO PAPELARIA LTDA - ME | R$ 19.478,00 |
| 2004NE001540 | 2004-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -100,00 |
| 2004NE001541 | 2004-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1,00 |
| 2004NE001542 | 2004-04-27T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 101,00 |
| 2004NE001543 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -810,00 |
| 2004NE001544 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ -564,00 |
| 2004NE001545 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 557,69 |
| 2004NE001546 | 2004-04-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.2 - VIGENCIA DE 23.08.04 A 22.08.05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.266,64 |
| 2004NE001547 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 380,00 |
| 2004NE001548 | 2004-04-28T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 282,16 |
| 2004NE001549 | 2004-04-28T00:00 | PFES Nº 002/2004 E PROPOSTA. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.094,63 |
| 2004NE001550 | 2004-04-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 197,54 |
| 2004NE001551 | 2004-04-28T00:00 | PFES Nº 003/2004 E PROPOSTA. | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ 4.300,35 |
| 2004NE001552 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.125,00 |
| 2004NE001553 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -27.000,00 |
| 2004NE001554 | 2004-04-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 285,72 |
| 2004NE001555 | 2004-04-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.000,00 |
| 2004NE001556 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -48.000,00 |
| 2004NE001557 | 2004-04-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 48.000,00 |
| 2004NE001558 | 2004-04-28T00:00 | CONVITE Nº 013/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2004NE001559 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 054.524.732-20 - MARIO CASTRO | R$ -12.000,00 |
| 2004NE001560 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 054.524.732-20 - MARIO CASTRO | R$ 12.000,00 |
| 2004NE001561 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.400,00 |
| 2004NE001562 | 2004-04-28T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001563 | 2004-04-28T00:00 | CONTRATO 2004/057.0. VIGÊNCIA 14.04.04 A 13.04.05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.800,00 |
| 2004NE001564 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 275.913,80 |
| 2004NE001565 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -380,00 |
| 2004NE001566 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 380,00 |
| 2004NE001567 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,81 |
| 2004NE001568 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,01 |
| 2004NE001569 | 2004-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ -800,00 |
| 2004NE001570 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 800,00 |
| 2004NE001571 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.303.999/0001-36 - DTCOM | R$ 2.565,00 |
| 2004NE001572 | 2004-04-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 687,50 |
| 2004NE001573 | 2004-04-29T00:00 | CONVITE Nº016/2004. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 9.296,00 |
| 2004NE001574 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 33.496.688/0001-00 - SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2004NE001575 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 394,00 |
| 2004NE001576 | 2004-04-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2004NE001577 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 3.929,20 |
| 2004NE001578 | 2004-04-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.200,00 |
| 2004NE001579 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.113,00 |
| 2004NE001580 | 2004-04-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2004NE001581 | 2004-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.380,00 |
| 2004NE001582 | 2004-04-29T00:00 | CONVITE Nº016/2004. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 9.296,00 |
| 2004NE001583 | 2004-04-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.800,00 |
| 2004NE001584 | 2004-04-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2004NE001585 | 2004-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 654,15 |
| 2004NE001586 | 2004-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -394,00 |
| 2004NE001587 | 2004-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 394,00 |
| 2004NE001588 | 2004-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.916,00 |
| 2004NE001589 | 2004-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ -275.913,80 |
| 2004NE001590 | 2004-04-30T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 275.913,80 |
| 2004NE001591 | 2004-04-30T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE001592 | 2004-04-30T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 15.882,59 |
| 2004NE001593 | 2004-04-30T00:00 | INDENIZAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ 212.554,70 |
| 2004NE001594 | 2004-04-30T00:00 | CONTRATO 99/036.6. VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. PROC. N. 103.872/2004 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001595 | 2004-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -183.333,33 |
| 2004NE001596 | 2004-04-30T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001597 | 2004-04-30T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE001598 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -183.333,33 |
| 2004NE001599 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001600 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -300.000,00 |
| 2004NE001601 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 99/036.4. VIGÊNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 300.000,00 |
| 2004NE001602 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 150,00 |
| 2004NE001603 | 2004-05-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 30,00 |
| 2004NE001604 | 2004-05-03T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.301,30 |
| 2004NE001605 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -50,50 |
| 2004NE001606 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 99/019.9 - VIGÊNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.270,85 |
| 2004NE001607 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.933,42 |
| 2004NE001608 | 2004-05-03T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 1.662,01 |
| 2004NE001609 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 99/019.10 - VIGÊNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.920,84 |
| 2004NE001610 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.270,85 |
| 2004NE001611 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 99/019.10 - VIGÊNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.270,85 |
| 2004NE001612 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 122,80 |
| 2004NE001613 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 60,00 |
| 2004NE001614 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 02.420.688/0001-94 - CRIMAC COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA. | R$ 6.662,60 |
| 2004NE001615 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.498.011/0001-79 - Comércio de Produtos Náuticos Ltda - EPP | R$ 1.920,00 |
| 2004NE001616 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 950,00 |
| 2004NE001617 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.079.634/0001-03 - MCRP ALVES-EPP | R$ 182,40 |
| 2004NE001618 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 58,00 |
| 2004NE001619 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 194,70 |
| 2004NE001620 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.236,00 |
| 2004NE001621 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.016,00 |
| 2004NE001622 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ -296,20 |
| 2004NE001623 | 2004-05-03T00:00 | PES N. 007/2004 | 910004/99000 - GDF - CONTA UNICA | R$ 296,20 |
| 2004NE001624 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 313,80 |
| 2004NE001625 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 029/2004. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 897,45 |
| 2004NE001626 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.256.465/0001-21 - URCA FILMES LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2004NE001627 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.266,58 |
| 2004NE001628 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 2002/112.0. VIGÊNCIA 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.266,58 |
| 2004NE001629 | 2004-05-03T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 72,00 |
| 2004NE001630 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.933,42 |
| 2004NE001631 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.933,42 |
| 2004NE001632 | 2004-05-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 091.707.231-68 - LUIZ AMARAL | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001633 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -72,00 |
| 2004NE001634 | 2004-05-03T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 72,00 |
| 2004NE001635 | 2004-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 415001/14202 - ECT | R$ -183.333,33 |
| 2004NE001636 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 183.333,33 |
| 2004NE001637 | 2004-05-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| 2004NE001638 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 035/04 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.700,00 |
| 2004NE001639 | 2004-05-03T00:00 | CONVITE Nº 035/04 E PROPOSTA. | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 10.355,00 |
| 2004NE001640 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.993,46 |
| 2004NE001641 | 2004-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.265,07 |
| 2004NE001642 | 2004-05-03T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000.000,00 |
| 2004NE001643 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.993,46 |
| 2004NE001644 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -42.265,07 |
| 2004NE001645 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.993,46 |
| 2004NE001646 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.265,07 |
| 2004NE001647 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ -5.300,00 |
| 2004NE001648 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -4.700,00 |
| 2004NE001649 | 2004-05-04T00:00 | CONVITE Nº 035/04 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.700,00 |
| 2004NE001650 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ 16.300,00 |
| 2004NE001651 | 2004-05-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.260,00 |
| 2004NE001652 | 2004-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 671.208.227-72 - LUIS BARROSO | R$ 884,35 |
| 2004NE001653 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.838.979,22 |
| 2004NE001654 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 42.278.473/0001-03 - FENAE | R$ 540,95 |
| 2004NE001655 | 2004-05-04T00:00 | PREGÃO Nº 07/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE001656 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.01.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 153.406,20 |
| 2004NE001657 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -153.406,20 |
| 2004NE001658 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.01.05. PROC. 101.152/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 173.824,50 |
| 2004NE001659 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.933,42 |
| 2004NE001660 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO 2002/112.5. VIGÊNCIA 05.03.04 A 04.07.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001661 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 510,00 |
| 2004NE001662 | 2004-05-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001663 | 2004-05-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001664 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.700,00 |
| 2004NE001665 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 29.172,00 |
| 2004NE001666 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.762.480/0001-16 - FORCE LINE IND E COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | R$ 33.840,00 |
| 2004NE001667 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.160.730/0001-00 - MAKI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME | R$ 1.144,00 |
| 2004NE001668 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.528,00 |
| 2004NE001669 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 25.124,00 |
| 2004NE001670 | 2004-05-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 44,00 |
| 2004NE001671 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 15.209,32 |
| 2004NE001672 | 2004-05-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 17.293,62 |
| 2004NE001673 | 2004-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2004NE001674 | 2004-05-04T00:00 | PREGÃO Nº 07/2004. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE001675 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/032.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.04 A 18.02.06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 17.624,10 |
| 2004NE001676 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.247.743/0001-10 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ -6,91 |
| 2004NE001677 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -5.000,00 |
| 2004NE001678 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/158.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
| 2004NE001679 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -173.824,50 |
| 2004NE001680 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.01.05. PROC. 101.152/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 173.824,50 |
| 2004NE001681 | 2004-05-05T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -16.777,76 |
| 2004NE001682 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021 - VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 16.777,76 |
| 2004NE001683 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -173.824,50 |
| 2004NE001684 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.01.05. PROC. 101.152/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 173.824,50 |
| 2004NE001685 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2003/198.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.03 A 10.12.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.442,60 |
| 2004NE001686 | 2004-05-05T00:00 | CONVITE Nº 002/04-SEOPE E PROPOSTA. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 12.141,00 |
| 2004NE001687 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/186.0. VIGÊNCIA 20.02.04 A 19.02.05. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.790,48 |
| 2004NE001688 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/059.2, VIGÊNCIA DE 29/08/03 A 28/08/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 6.013,60 |
| 2004NE001689 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO 2002/041.2. VIGÊNCIA 09.04.04 A 08.10.04. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 225.000,00 |
| 2004NE001690 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -17.790,48 |
| 2004NE001691 | 2004-05-05T00:00 | PREGÃO 050/2003. PROCESSO: 104.321/2004 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.067,13 |
| 2004NE001692 | 2004-05-05T00:00 | CONVITE N. 36/04 | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2004NE001693 | 2004-05-05T00:00 | CONVITE N. 36/04 | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2004NE001694 | 2004-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/037.0. VIGÊNCIA 20.02.04 A 19.02.05. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.790,48 |
| 2004NE001695 | 2004-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 190,00 |
| 2004NE001696 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO 2002/164.2. VIGÊNCIA 22.11.03 A 21.01.04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 9.920,12 |
| 2004NE001697 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -190,00 |
| 2004NE001698 | 2004-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 190,00 |
| 2004NE001699 | 2004-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.324.379/0001-58 - BANDVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 95,00 |
| 2004NE001700 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ -330,99 |
| 2004NE001701 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -105,16 |
| 2004NE001702 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO 2004/038.0. VIGÊNCIA 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO 105.838/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 150.666,90 |
| 2004NE001703 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.1. VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 1.045.818,30 |
| 2004NE001704 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 55.279,80 |
| 2004NE001705 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 236.380,74 |
| 2004NE001706 | 2004-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 15.500,00 |
| 2004NE001707 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -7.301,30 |
| 2004NE001708 | 2004-05-05T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.301,30 |
| 2004NE001709 | 2004-05-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001710 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 1.559,00 |
| 2004NE001711 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 295,50 |
| 2004NE001712 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 300,00 |
| 2004NE001713 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 320,00 |
| 2004NE001714 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 132,00 |
| 2004NE001715 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 1.864,30 |
| 2004NE001716 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 60,00 |
| 2004NE001717 | 2004-05-06T00:00 | ANULAÇÃO | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ -132,00 |
| 2004NE001718 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 132,00 |
| 2004NE001719 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 48.031.272/0001-85 - SABER MARKETING DIRETO LTDA | R$ 68,00 |
| 2004NE001720 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 295.300.912-49 - ANN PONTES | R$ 272,16 |
| 2004NE001721 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 95,00 |
| 2004NE001722 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2004NE001723 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 031.951.202-91 - JOAO ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2004NE001724 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PES Nº 011/2004. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 243,00 |
| 2004NE001725 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 025.748.372-15 - CARLOS SOUZA | R$ 1.708,37 |
| 2004NE001726 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 006.011.147-01 - BERNARDO ARISTON | R$ 200,00 |
| 2004NE001727 | 2004-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.278.473/0001-03 - FENAE | R$ -540,95 |
| 2004NE001728 | 2004-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 610,23 |
| 2004NE001729 | 2004-05-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 350,00 |
| 2004NE001730 | 2004-05-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2004NE001731 | 2004-05-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2004NE001732 | 2004-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.100,00 |
| 2004NE001733 | 2004-05-07T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 59.075.184/0001-00 - ESTAÇÃO TV COMUNICA | R$ 2.650,00 |
| 2004NE001734 | 2004-05-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.404,00 |
| 2004NE001735 | 2004-05-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.404,00 |
| 2004NE001736 | 2004-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.404,00 |
| 2004NE001737 | 2004-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ -350,00 |
| 2004NE001738 | 2004-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2004NE001739 | 2004-05-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE001740 | 2004-05-10T00:00 | LICENCIAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.016,00 |
| 2004NE001741 | 2004-05-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.700,00 |
| 2004NE001742 | 2004-05-10T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.483.758/0001-89 - O&PBRASIL | R$ 4.750,00 |
| 2004NE001743 | 2004-05-10T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 70,00 |
| 2004NE001744 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO 2002/115.6. VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 63.787,02 |
| 2004NE001745 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO N. 115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 15.592,38 |
| 2004NE001746 | 2004-05-10T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE001747 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/081.0 - VIGÊNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 4.689,16 |
| 2004NE001748 | 2004-05-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001749 | 2004-05-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 468.096.605-00 - LIANE PINTO | R$ 7.800,00 |
| 2004NE001750 | 2004-05-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 359.326.601-63 - ROSIRENE OLIVEIRA | R$ 3.600,00 |
| 2004NE001751 | 2004-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -15.592,38 |
| 2004NE001752 | 2004-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -63.787,02 |
| 2004NE001753 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO N. 115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 15.592,38 |
| 2004NE001754 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO 2002/115.6 - VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 63.787,02 |
| 2004NE001755 | 2004-05-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.993.037/0001-78 - FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | R$ 1.500,00 |
| 2004NE001756 | 2004-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -2.016,00 |
| 2004NE001757 | 2004-05-11T00:00 | LICENCIAMENTO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.016,00 |
| 2004NE001758 | 2004-05-11T00:00 | TAXAS E PREÇOS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.307,28 |
| 2004NE001759 | 2004-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1.307,28 |
| 2004NE001760 | 2004-05-11T00:00 | TAXAS/PREÇOS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 532,88 |
| 2004NE001761 | 2004-05-11T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 774,40 |
| 2004NE001762 | 2004-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -13,00 |
| 2004NE001763 | 2004-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -649,25 |
| 2004NE001764 | 2004-05-11T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 044/04 E PROPOSTA. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 101.390,00 |
| 2004NE001765 | 2004-05-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 198.543,56 |
| 2004NE001766 | 2004-05-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.996.926/0001-72 - STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2004NE001767 | 2004-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ -101.390,00 |
| 2004NE001768 | 2004-05-12T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 044/04 E PROPOSTA. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 101.309,00 |
| 2004NE001769 | 2004-05-12T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE001770 | 2004-05-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.440,00 |
| 2004NE001771 | 2004-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.071.959/0001-02 - PEIXOTO & MANTOVANI | R$ 3.600,00 |
| 2004NE001772 | 2004-05-12T00:00 | CONTRATO 2001/012.2. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.703,51 |
| 2004NE001773 | 2004-05-12T00:00 | CONVITE Nº 038/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.579,00 |
| 2004NE001774 | 2004-05-12T00:00 | CONVITE Nº 038/04. | 02.183.863/0001-77 - JLE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2004NE001775 | 2004-05-12T00:00 | CONVITE Nº 038/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 942,00 |
| 2004NE001776 | 2004-05-12T00:00 | CONVITE Nº 038/04. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.647,30 |
| 2004NE001777 | 2004-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.703,51 |
| 2004NE001778 | 2004-05-12T00:00 | CONTRATO 2001/012.2. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 110.393/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.703,51 |
| 2004NE001779 | 2004-05-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001780 | 2004-05-12T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE001781 | 2004-05-12T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE001782 | 2004-05-12T00:00 | CONTRATO 2001/091.2. VIGÊNCIA DE 27.12.2003 A 26.12.2004. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 88.737,61 |
| 2004NE001783 | 2004-05-12T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.500.000,00 |
| 2004NE001784 | 2004-05-12T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2004NE001785 | 2004-05-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.5 - VIGÊNCIA DE 27.01.2003 A 26.07.2004 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 12.500,00 |
| 2004NE001786 | 2004-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1,89 |
| 2004NE001787 | 2004-05-13T00:00 | CONTRATO N. 2003/126.0 - VIGÊNCIA DE 10/09/03 A 09/09/04 | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 24.130,00 |
| 2004NE001788 | 2004-05-13T00:00 | CONTRATO 2003/215.0. VIGÊNCIA 31.12.03 A 30.03.04. PROCESSO 132.425/2003 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 6.568,81 |
| 2004NE001789 | 2004-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001790 | 2004-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001791 | 2004-05-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 2.270,00 |
| 2004NE001792 | 2004-05-13T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 1.200,00 |
| 2004NE001793 | 2004-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -46,06 |
| 2004NE001794 | 2004-05-13T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.280,00 |
| 2004NE001795 | 2004-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 576,61 |
| 2004NE001796 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/090.1 - VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.636,40 |
| 2004NE001797 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.636,40 |
| 2004NE001798 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/090.1 - VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.860,02 |
| 2004NE001799 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -576,61 |
| 2004NE001800 | 2004-05-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 576,61 |
| 2004NE001801 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.416,67 |
| 2004NE001802 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -48,57 |
| 2004NE001803 | 2004-05-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99100.4 - VIGrNCIA DE 30.11.03 A 29.04.04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 48,57 |
| 2004NE001804 | 2004-05-14T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 06/2004. | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | R$ 14.281,40 |
| 2004NE001805 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N}039/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 630,00 |
| 2004NE001806 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/087.1 - VIGrNCIA DE 17.07.04 A 16.07.05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 54.666,62 |
| 2004NE001807 | 2004-05-14T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 06/2004. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 135.954,00 |
| 2004NE001808 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N}039/2004. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.865,44 |
| 2004NE001809 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N}039/2004. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.560,00 |
| 2004NE001810 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N}039/2004. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 5.107,50 |
| 2004NE001811 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ -4.689,16 |
| 2004NE001812 | 2004-05-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001813 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/081.0 - VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 1.953,81 |
| 2004NE001814 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -54.666,62 |
| 2004NE001815 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/087.1 - VIGrNCIA DE 17.07.04 A 16.07.05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 54.666,62 |
| 2004NE001816 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -60,00 |
| 2004NE001817 | 2004-05-14T00:00 | CONVITE N} 029/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 60,00 |
| 2004NE001818 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/161.1, VIGrNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04. PROCESSO 130.948/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 275.495,68 |
| 2004NE001819 | 2004-05-14T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 200,00 |
| 2004NE001820 | 2004-05-14T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 200,00 |
| 2004NE001821 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -200,00 |
| 2004NE001822 | 2004-05-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 75,00 |
| 2004NE001823 | 2004-05-14T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}08/04. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.690,00 |
| 2004NE001824 | 2004-05-14T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE001825 | 2004-05-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE001826 | 2004-05-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE001827 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.312,50 |
| 2004NE001828 | 2004-05-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/105.1, VIGrNCIA 11/08/04 A 10/08/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 9.722,12 |
| 2004NE001829 | 2004-05-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -25.312,50 |
| 2004NE001830 | 2004-05-17T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 50.625,00 |
| 2004NE001831 | 2004-05-17T00:00 | ANULAhfO. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -49,16 |
| 2004NE001832 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 42/2000 (ART.5}). DECISfO N} 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 2004NE001833 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 042/2000 (ART.5}). DECISfO N} 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE001834 | 2004-05-17T00:00 | CONTRATO N} 2002/029.1, VIGrNCIA DE 20.05.03 A 19.05.04. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.562,02 |
| 2004NE001835 | 2004-05-17T00:00 | CONTRATO N} 2002/029.2, VIGrNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 5.963,49 |
| 2004NE001836 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 665,50 |
| 2004NE001837 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 412,30 |
| 2004NE001838 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 1.251,90 |
| 2004NE001839 | 2004-05-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 418,00 |
| 2004NE001840 | 2004-05-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/048.1 - VIGrNCIA DE 17.06.04 A 16.06.05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.700,00 |
| 2004NE001841 | 2004-05-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 2.156,00 |
| 2004NE001842 | 2004-05-18T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/062.2. VIGrNCIA 11.06.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.666,60 |
| 2004NE001843 | 2004-05-18T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -716.610,87 |
| 2004NE001844 | 2004-05-18T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE001845 | 2004-05-18T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 168,00 |
| 2004NE001846 | 2004-05-18T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 63,00 |
| 2004NE001847 | 2004-05-18T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -716.610,87 |
| 2004NE001848 | 2004-05-18T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE001849 | 2004-05-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ 722,00 |
| 2004NE001850 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2004NE001851 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 88.766.936/0001-79 - MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA | R$ 241,03 |
| 2004NE001852 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -95,43 |
| 2004NE001853 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -78,13 |
| 2004NE001854 | 2004-05-19T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001855 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.630.985/0001-39 - INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.184,00 |
| 2004NE001856 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 3.176,00 |
| 2004NE001857 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.630.985/0001-39 - INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -2.184,00 |
| 2004NE001858 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ -3.176,00 |
| 2004NE001859 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.630.985/0001-39 - INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.184,00 |
| 2004NE001860 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 3.176,00 |
| 2004NE001861 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.447.737/0003-81 - INSTITUTO SÃO PAULO | R$ 1.894,10 |
| 2004NE001862 | 2004-05-19T00:00 | ANULAhfO. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ -722,00 |
| 2004NE001863 | 2004-05-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ 722,00 |
| 2004NE001864 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NE001865 | 2004-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 346.283.120-87 - REINALDO SZYDLOSKI | R$ 394,15 |
| 2004NE001866 | 2004-05-19T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 5.650,00 |
| 2004NE001867 | 2004-05-20T00:00 | CONTRATO N. 2003/208.2 - VIGrNCIA DE 05.03.04 A 02.07.04 PROC. N. 110.839/2004 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 5.263,52 |
| 2004NE001868 | 2004-05-20T00:00 | CONTRATO N. 2003/041.1 - VIGrNCIA DE 28.04.04 A 27.04.05 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 5.763,16 |
| 2004NE001869 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 732,00 |
| 2004NE001870 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.559,64 |
| 2004NE001871 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 2.152,80 |
| 2004NE001872 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.559,64 |
| 2004NE001873 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.559,64 |
| 2004NE001874 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.220,00 |
| 2004NE001875 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 42/04 E PROPOSTA. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ 54,72 |
| 2004NE001876 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.714,89 |
| 2004NE001877 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 280,00 |
| 2004NE001878 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 6.583,22 |
| 2004NE001879 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.176,24 |
| 2004NE001880 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -6.583,22 |
| 2004NE001881 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 6.583,22 |
| 2004NE001882 | 2004-05-20T00:00 | CONVITE N} 30/04 E PROPOSTA. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.714,89 |
| 2004NE001883 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.324,89 |
| 2004NE001884 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -390,00 |
| 2004NE001885 | 2004-05-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -13.333,33 |
| 2004NE001886 | 2004-05-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2004NE001887 | 2004-05-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.720,00 |
| 2004NE001888 | 2004-05-20T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 121,07 |
| 2004NE001889 | 2004-05-21T00:00 | CONVITE N} 046/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.423,56 |
| 2004NE001890 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 431,70 |
| 2004NE001891 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.890,00 |
| 2004NE001892 | 2004-05-21T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.470,61 |
| 2004NE001893 | 2004-05-21T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGrNCIA 03.06.04 A 02.12.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.282,06 |
| 2004NE001894 | 2004-05-21T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGrNCIA 03.06.04 A 02.12.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.894,00 |
| 2004NE001895 | 2004-05-21T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 5.000,00 |
| 2004NE001896 | 2004-05-21T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 5.000,00 |
| 2004NE001897 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 1.036,77 |
| 2004NE001898 | 2004-05-21T00:00 | ANULAhfO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -5.000,00 |
| 2004NE001899 | 2004-05-21T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.470,61 |
| 2004NE001900 | 2004-05-21T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.470,61 |
| 2004NE001901 | 2004-05-21T00:00 | ANULAhfO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -50.625,00 |
| 2004NE001902 | 2004-05-21T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 50.625,00 |
| 2004NE001903 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 120,00 |
| 2004NE001904 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 1.036,77 |
| 2004NE001905 | 2004-05-21T00:00 | CONTRATO N} 2004.038.0, VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO 107.374/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 241.819,41 |
| 2004NE001906 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 475,00 |
| 2004NE001907 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 598,00 |
| 2004NE001908 | 2004-05-21T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28,90 |
| 2004NE001909 | 2004-05-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 18.043.606,00 |
| 2004NE001910 | 2004-05-24T00:00 | REFORhO | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 2.073,54 |
| 2004NE001911 | 2004-05-24T00:00 | ANULAhfO. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ -3.110,31 |
| 2004NE001912 | 2004-05-24T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.470,61 |
| 2004NE001913 | 2004-05-24T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.470,61 |
| 2004NE001914 | 2004-05-24T00:00 | CONTRATO N} 98115.8 - VIGrNCIA DE 15.06 A 14.10.04 (PRORROGAhfO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.514.101,24 |
| 2004NE001915 | 2004-05-25T00:00 | CONTRATO N} 98116.6 - VIGrNCIA DE 15.06 A 14.10.04 (PRORROGAhfO). | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 127.928,08 |
| 2004NE001916 | 2004-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001917 | 2004-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001918 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 286.215.570-53 - JOAO SARAIVA | R$ 238,15 |
| 2004NE001919 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2004NE001920 | 2004-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001921 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.126,35 |
| 2004NE001922 | 2004-05-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE001923 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.126,35 |
| 2004NE001924 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -5.263,52 |
| 2004NE001925 | 2004-05-25T00:00 | CONTRATO N. 2003/208.2, VIGrNCIA DE 05.03.04 A 02.07.04. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 5.263,52 |
| 2004NE001926 | 2004-05-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 10.833,33 |
| 2004NE001927 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 061.526.430-15 - MOACIR MICHELETTO | R$ 1.594,35 |
| 2004NE001928 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 132.361.645-49 - COLBERT FILHO | R$ 2.697,35 |
| 2004NE001929 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE001930 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 2.044,50 |
| 2004NE001931 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 393003/39252 - DNIT | R$ -127,69 |
| 2004NE001932 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE001933 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE001934 | 2004-05-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE001935 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR. | 03.580.171/0001-25 - ABAPORU | R$ -48,00 |
| 2004NE001936 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR. | 54.609.953/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS | R$ -82,50 |
| 2004NE001937 | 2004-05-26T00:00 | SEGURO OBRIGATîRIO | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 198,36 |
| 2004NE001938 | 2004-05-26T00:00 | SEGURO OBRIGATîRIO | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 198,36 |
| 2004NE001939 | 2004-05-26T00:00 | SEGURO OBRIGATîRIO | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 198,36 |
| 2004NE001940 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR. | 36.186.682/0001-16 - SYNCHRO | R$ -623,41 |
| 2004NE001941 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ -198,36 |
| 2004NE001942 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ -198,36 |
| 2004NE001943 | 2004-05-26T00:00 | CONTRATO N} 2004/003.0, VIGrNCIA DE 06.02.04 A 05.04.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 76.000,00 |
| 2004NE001944 | 2004-05-26T00:00 | CONTRATO N} 2003/084.0 - VIGrNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04. PROC. 105.577/2004. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 222.444,45 |
| 2004NE001945 | 2004-05-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 558.167,34 |
| 2004NE001946 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2004NE001947 | 2004-05-26T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.263,25 |
| 2004NE001948 | 2004-05-26T00:00 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NE001949 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2004NE001950 | 2004-05-26T00:00 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NE001951 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.326,03 |
| 2004NE001952 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 061.526.430-15 - MOACIR MICHELETTO | R$ -1.594,35 |
| 2004NE001953 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 132.361.645-49 - COLBERT FILHO | R$ -2.697,35 |
| 2004NE001954 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ -2.044,50 |
| 2004NE001955 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 676,40 |
| 2004NE001956 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 05.437.099/0001-07 - CLARA XAVIÉR JUAREZ - ME | R$ 3.032,50 |
| 2004NE001957 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 05.907.231/0001-05 - Roger Materiais de Construção Ltda ME | R$ 400,00 |
| 2004NE001958 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 61.069.373/0001-03 - LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2004NE001959 | 2004-05-27T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ -468,75 |
| 2004NE001960 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 629,24 |
| 2004NE001961 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 044/2004. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 549,00 |
| 2004NE001962 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -60,00 |
| 2004NE001963 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 672,00 |
| 2004NE001964 | 2004-05-27T00:00 | CONVITE N} 029/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 60,00 |
| 2004NE001965 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO N} 2003/208.2 - VIGrNCIA DE 05.03.04 A 02.07.04. PROC. 111.007/2004. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 2.400,00 |
| 2004NE001966 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -60,44 |
| 2004NE001967 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,00 |
| 2004NE001968 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 15.823,00 |
| 2004NE001969 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.920,00 |
| 2004NE001970 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9.117,00 |
| 2004NE001971 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.420.141/0001-57 - DOT PITCH INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA | R$ 380,00 |
| 2004NE001972 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 13.000,00 |
| 2004NE001973 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 420.000,00 |
| 2004NE001974 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.585,00 |
| 2004NE001975 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 360.000,00 |
| 2004NE001976 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/116.0, COM VIGrNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.419,75 |
| 2004NE001977 | 2004-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.585,00 |
| 2004NE001978 | 2004-05-27T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -4.419,75 |
| 2004NE001979 | 2004-05-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 690,00 |
| 2004NE001980 | 2004-05-28T00:00 | CONTRATO N. 2004/002.0 - VIGrNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.940.000,00 |
| 2004NE001981 | 2004-05-28T00:00 | ANULAhfO. | 04.066.143/0001-57 - VARIGLOG | R$ -6.000,00 |
| 2004NE001982 | 2004-05-28T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.075.527/0002-29 - JAS | R$ 4.470,00 |
| 2004NE001983 | 2004-05-28T00:00 | PRORROGAhfO CONTRATO 2001/079.3. VIGrNCIA 20.06 A 19.09.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.769,17 |
| 2004NE001984 | 2004-05-28T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 10/2004. | 01.839.809/0001-74 - BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | R$ 52.900,00 |
| 2004NE001985 | 2004-05-31T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. CONVITE 47/04. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.794,46 |
| 2004NE001986 | 2004-05-31T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.654.221/0001-71 - AUTO P. E. U. 2000 | R$ 770,00 |
| 2004NE001987 | 2004-05-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE001988 | 2004-05-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE001989 | 2004-05-31T00:00 | PREGfO 11/2004 E PROPOSTA. | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 36.146,00 |
| 2004NE001990 | 2004-05-31T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.095.922/0001-80 - MHC-CONSULTORIA | R$ 1.350,00 |
| 2004NE001991 | 2004-05-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 40/04. | 03.602.174/0001-12 - TEMPERCLIMA AR CONDICIONADO | R$ 20.420,00 |
| 2004NE001992 | 2004-05-31T00:00 | PRORROGAhfO CONTRATO 2001/079.3. VIGrNCIA 20.06 A 19.09.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 61.538,34 |
| 2004NE001993 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 3.186,00 |
| 2004NE001994 | 2004-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2000/122.8, VIGrNCIA DE 26.10.03 A 25.02.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.234,88 |
| 2004NE001995 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.396,96 |
| 2004NE001996 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 03.384.721/0001-30 - DESCARTEX DESCARTAVEIS LTDA | R$ 2.751,00 |
| 2004NE001997 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 6.543,90 |
| 2004NE001998 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 120,00 |
| 2004NE001999 | 2004-06-01T00:00 | TAXA ORDINeRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.783,39 |
| 2004NE002000 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 9.452,52 |
| 2004NE002001 | 2004-06-01T00:00 | ANULAhfO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -8.474.505,47 |
| 2004NE002002 | 2004-06-01T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 6.378,00 |
| 2004NE002004 | 2004-06-01T00:00 | CONVrNIO 2002/075.1. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 68.596,16 |
| 2004NE002006 | 2004-06-01T00:00 | CONTRATO N. 2004/086.0 - VIGrNCIA 20.05.04 A 19.05.05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 49.660,00 |
| 2004NE002007 | 2004-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 009.207.461-87 - SUELENA BANDEIRA | R$ 12,60 |
| 2004NE002008 | 2004-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 112.756.341-68 - MARIA LIMA | R$ 10,40 |
| 2004NE002009 | 2004-06-01T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -10,70 |
| 2004NE002010 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.375,00 |
| 2004NE002011 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 281.953,23 |
| 2004NE002012 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -3.186,00 |
| 2004NE002013 | 2004-06-02T00:00 | PREGfO N. 09/04 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.600,00 |
| 2004NE002014 | 2004-06-02T00:00 | PREGfO N. 09/04 | 00.003.228/0002-16 - MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A | R$ 66.500,00 |
| 2004NE002015 | 2004-06-02T00:00 | CONVITE N} 41/2004 E PROPOSTA. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 3.186,00 |
| 2004NE002016 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, COM VIGrNCIA DE 03.10.03 A 02.10.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.375,00 |
| 2004NE002017 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.2 - VIGrNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 10.749.861,78 |
| 2004NE002018 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 415001/14202 - ECT | R$ -10.749.861,78 |
| 2004NE002019 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.2 - VIGrNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ 6.684.788,04 |
| 2004NE002020 | 2004-06-02T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 080.695.987-86 - EDUARDO LIMA | R$ 1.700,00 |
| 2004NE002021 | 2004-06-02T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 340,00 |
| 2004NE002022 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -238,15 |
| 2004NE002023 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -68.596,16 |
| 2004NE002024 | 2004-06-02T00:00 | CONVrNIO 2002/075.1. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 68.596,16 |
| 2004NE002025 | 2004-06-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/214.0 - VIGrNCIA ATq 12.07.04 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 6.421,00 |
| 2004NE002026 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ -233.600,00 |
| 2004NE002027 | 2004-06-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.007.617/0001-52 - MARCONILAB | R$ 1.929,37 |
| 2004NE002028 | 2004-06-03T00:00 | PREGfO N. 09/04 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.600,00 |
| 2004NE002029 | 2004-06-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/153.0, VIGrNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. 111.381/2003. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 24.201,09 |
| 2004NE002030 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -24.201,09 |
| 2004NE002031 | 2004-06-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.060,00 |
| 2004NE002032 | 2004-06-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/153.0, VIGrNCIA DE 14/10/2003 A 13/10/2004. 111.733/2004. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 24.201,09 |
| 2004NE002033 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 1.959,32 |
| 2004NE002034 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -632.000,00 |
| 2004NE002035 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 473,11 |
| 2004NE002036 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 299,67 |
| 2004NE002037 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ 1.416,80 |
| 2004NE002038 | 2004-06-03T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ -137,58 |
| 2004NE002040 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ 564,09 |
| 2004NE002042 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 592,45 |
| 2004NE002043 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 1.828,14 |
| 2004NE002044 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -1.828,14 |
| 2004NE002045 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 1.828,14 |
| 2004NE002046 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX2401011 - OECD | R$ 338,54 |
| 2004NE002047 | 2004-06-03T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 564,94 |
| 2004NE002048 | 2004-06-03T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE002049 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008435 - ASPEN PUBLISHERS | R$ 736,14 |
| 2004NE002052 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008753 - THE ECONOMIST | R$ 705,12 |
| 2004NE002053 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008761 - ESPRIT | R$ 605,14 |
| 2004NE002054 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ 581,72 |
| 2004NE002055 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ 246,79 |
| 2004NE002056 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008770 - INSTITUT | R$ 338,54 |
| 2004NE002057 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX8613326 - 1H499 | R$ 4.298,80 |
| 2004NE002058 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 537,43 |
| 2004NE002059 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ 266,88 |
| 2004NE002060 | 2004-06-03T00:00 | PFES N} 005/2004 | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 482,42 |
| 2004NE002061 | 2004-06-03T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.639,67 |
| 2004NE002062 | 2004-06-03T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.186,13 |
| 2004NE002063 | 2004-06-03T00:00 | CONVITE N} 051/2004. | 03.386.199/0001-26 - DUPLIGRÁFICA EDITORA LTDA - EPP | R$ 78.700,00 |
| 2004NE002064 | 2004-06-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 15.350,00 |
| 2004NE002065 | 2004-06-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/063.0, VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 767,40 |
| 2004NE002066 | 2004-06-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/064.0, VIGÊNCIA DE 13.05.04 A 12.05.05. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ 2.776,20 |
| 2004NE002067 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -482,42 |
| 2004NE002068 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ -1.959,32 |
| 2004NE002069 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -473,11 |
| 2004NE002070 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -299,67 |
| 2004NE002071 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ -1.416,80 |
| 2004NE002072 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ -564,09 |
| 2004NE002073 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -592,45 |
| 2004NE002074 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -1.828,14 |
| 2004NE002075 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX2401011 - OECD | R$ -338,54 |
| 2004NE002076 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -564,94 |
| 2004NE002077 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 903,80 |
| 2004NE002078 | 2004-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 1.423,30 |
| 2004NE002079 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 1.959,32 |
| 2004NE002080 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 473,11 |
| 2004NE002081 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 299,67 |
| 2004NE002082 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ 1.416,80 |
| 2004NE002083 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ 564,09 |
| 2004NE002084 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 592,45 |
| 2004NE002085 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 1.828,14 |
| 2004NE002086 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 482,42 |
| 2004NE002087 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX2401011 - OECD | R$ 338,54 |
| 2004NE002088 | 2004-06-04T00:00 | PFES N. 005/2004 | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 564,94 |
| 2004NE002089 | 2004-06-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/085.2, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 864,86 |
| 2004NE002090 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 450,00 |
| 2004NE002091 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 3.102,00 |
| 2004NE002092 | 2004-06-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/088.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.11.05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 68.872,44 |
| 2004NE002093 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 4.800,00 |
| 2004NE002094 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.469.490/0001-03 - FEDERAL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2004NE002095 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 37.800,00 |
| 2004NE002096 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ -3.102,00 |
| 2004NE002097 | 2004-06-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 4.930,00 |
| 2004NE002098 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -4.800,00 |
| 2004NE002099 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.469.490/0001-03 - FEDERAL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ -2.920,00 |
| 2004NE002100 | 2004-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ -37.800,00 |
| 2004NE002101 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 3.102,00 |
| 2004NE002102 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 4.800,00 |
| 2004NE002103 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 02.469.490/0001-03 - FEDERAL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2004NE002104 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 37.800,00 |
| 2004NE002105 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 15.560,00 |
| 2004NE002106 | 2004-06-04T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.845,38 |
| 2004NE002107 | 2004-06-04T00:00 | CONVITE Nº 045/2004. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 222,00 |
| 2004NE002108 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -68.872,44 |
| 2004NE002109 | 2004-06-07T00:00 | CONTRATO N. 2004/088.0 - VIGrNCIA DE 31.05.04 A 30.11.05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 69.000,00 |
| 2004NE002110 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 04.471.518/0001-64 - GRÁFICA E EDITORA PERSONAL LTDA | R$ 6.980,00 |
| 2004NE002111 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2004NE002112 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 05.059.201/0001-88 - BRISA EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 2.950,00 |
| 2004NE002113 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 05.059.201/0001-88 - BRISA EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ -2.950,00 |
| 2004NE002114 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 05.059.201/0001-88 - BRISA EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 2.950,00 |
| 2004NE002115 | 2004-06-07T00:00 | CONVITE N} 045/2004. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 2.730,00 |
| 2004NE002116 | 2004-06-07T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 540,00 |
| 2004NE002117 | 2004-06-07T00:00 | CONTRATO N. 2004/075.0 - 27.05.04 A 26.05.05 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 10.120,00 |
| 2004NE002118 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.404,00 |
| 2004NE002119 | 2004-06-07T00:00 | PREGfO N} 13/04 E PROPOSTA. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ 349.000,00 |
| 2004NE002120 | 2004-06-07T00:00 | PREGfO N} 13/04 E PROPOSTA. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ 349.000,00 |
| 2004NE002121 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ -349.000,00 |
| 2004NE002122 | 2004-06-07T00:00 | PREhfO N} 13/04 E PROPOSTA. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ 349.000,00 |
| 2004NE002123 | 2004-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 76.631.084/0002-04 - TAPETES E DECORAÇÕES PEDROSO LTDA | R$ -349.000,00 |
| 2004NE002124 | 2004-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2002/081.2, VIGrNCIA DE 08.06.2004 A 07.06.2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 82.856,18 |
| 2004NE002125 | 2004-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2002/084.2 - VIGrNCIA DE 09.06.04 A 08.12.04 (PRORROGAhfO). | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 235.020,90 |
| 2004NE002126 | 2004-06-09T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 200.000,00 |
| 2004NE002127 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002128 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 2.136,09 |
| 2004NE002129 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 78,00 |
| 2004NE002130 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 10,16 |
| 2004NE002131 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38,50 |
| 2004NE002132 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 575,10 |
| 2004NE002133 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ 6,00 |
| 2004NE002134 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 7,00 |
| 2004NE002135 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 48.468.979/0001-53 - BORRACHAS DA MOOCA LTDA | R$ 486,00 |
| 2004NE002136 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.340,00 |
| 2004NE002137 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.718.005/0001-05 - T I METRICAS | R$ 7.950,00 |
| 2004NE002138 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 66.750,00 |
| 2004NE002139 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.681.568/0001-40 - ALL KITCHENS | R$ 3.765,00 |
| 2004NE002140 | 2004-06-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/187.1, VIGrNCIA DE 22.12.03 A 11.05.04. PROCESSO 106.848/2004. | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 462,64 |
| 2004NE002141 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.782,00 |
| 2004NE002142 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 556,00 |
| 2004NE002143 | 2004-06-09T00:00 | CONTRATO 2004/090.0 - VIGrNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.887,50 |
| 2004NE002144 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 225,00 |
| 2004NE002145 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -2.887,50 |
| 2004NE002146 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 04.718.005/0001-05 - T I METRICAS | R$ -7.950,00 |
| 2004NE002147 | 2004-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.718.005/0001-05 - T I METRICAS | R$ 7.950,00 |
| 2004NE002148 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ -2.136,09 |
| 2004NE002149 | 2004-06-09T00:00 | CONTRATO N} 2004/090.0 - VIGrNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.887,50 |
| 2004NE002150 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 2.136,09 |
| 2004NE002151 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ -1.000,00 |
| 2004NE002152 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002153 | 2004-06-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -900,90 |
| 2004NE002154 | 2004-06-11T00:00 | ANULAhfO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -82.856,18 |
| 2004NE002155 | 2004-06-11T00:00 | CONTRATO N} 2002/081.2 - VIGrNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 81.320,19 |
| 2004NE002156 | 2004-06-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -900,90 |
| 2004NE002157 | 2004-06-11T00:00 | PREGfO N}19/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 38.180,00 |
| 2004NE002158 | 2004-06-11T00:00 | CONVITE N. 007/2004 - SEOPE | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.634,50 |
| 2004NE002159 | 2004-06-11T00:00 | CONTRATO N} 99061.4 - VIGrNCIA DE 01.08.03 A 31.07.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 114.881,83 |
| 2004NE002160 | 2004-06-11T00:00 | CONVITE N. 007/2004- SEOPE | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.417,50 |
| 2004NE002161 | 2004-06-11T00:00 | CONVITE N}043/2004 | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 38.481,00 |
| 2004NE002162 | 2004-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE002163 | 2004-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE002164 | 2004-06-14T00:00 | CONVITE N. 007/2004-SEOPE | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 846,50 |
| 2004NE002165 | 2004-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/081.2, COM VIGrNCIA DE 08.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 81.320,19 |
| 2004NE002166 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -81.320,19 |
| 2004NE002167 | 2004-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/081.2, COM VIGrNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.535,99 |
| 2004NE002168 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.535,99 |
| 2004NE002169 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -1.782,00 |
| 2004NE002170 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 296.431.121-87 - ANTONIO FERRAZ | R$ 235,96 |
| 2004NE002171 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 235,96 |
| 2004NE002172 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 327.250.941-00 - LEVINO DE OLIVEIRA CUNHA | R$ 235,96 |
| 2004NE002173 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.782,00 |
| 2004NE002174 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.975,00 |
| 2004NE002175 | 2004-06-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002176 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2004NE002177 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 3.548,52 |
| 2004NE002178 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -3.548,52 |
| 2004NE002179 | 2004-06-14T00:00 | TAXA ORDINeRIA | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.500,00 |
| 2004NE002180 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 3.548,52 |
| 2004NE002181 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 389.803.711-87 - LUIS LIMA | R$ 3.150,00 |
| 2004NE002182 | 2004-06-14T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 630,00 |
| 2004NE002183 | 2004-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ -4,77 |
| 2004NE002184 | 2004-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.2 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 163.511,85 |
| 2004NE002185 | 2004-06-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.039.248/0001-66 - MINAS BRASILIA | R$ 30.000,00 |
| 2004NE002186 | 2004-06-14T00:00 | PREGfO N} 15/2004. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 10.356,00 |
| 2004NE002187 | 2004-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.1 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.077,00 |
| 2004NE002188 | 2004-06-14T00:00 | PREGfO N} 015/2004. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.360,00 |
| 2004NE002189 | 2004-06-14T00:00 | PREGfO N} 015/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 2.824,00 |
| 2004NE002190 | 2004-06-14T00:00 | PREGfO N} 15/2004. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 43.800,00 |
| 2004NE002191 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -163.511,85 |
| 2004NE002192 | 2004-06-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.2 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 327.023,70 |
| 2004NE002193 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -30,70 |
| 2004NE002194 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -107.038,18 |
| 2004NE002195 | 2004-06-15T00:00 | CONVrNIO N} 2002/075.1 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.03 A 15.05.04. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ 107.038,18 |
| 2004NE002196 | 2004-06-15T00:00 | TAXA EXTRA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.000,00 |
| 2004NE002197 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -16.653,80 |
| 2004NE002198 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE003558, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -26,02 |
| 2004NE002199 | 2004-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.1, VIGrNCIA DE 04/07/03 A 03/07/04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 16.653,80 |
| 2004NE002200 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE005602, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 02.539.667/0001-92 - J. L DE SOUZA ME | R$ -293,20 |
| 2004NE002201 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -939,99 |
| 2004NE002202 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002665, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -0,05 |
| 2004NE002203 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000084, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -54,40 |
| 2004NE002204 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000387, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -0,02 |
| 2004NE002205 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000244, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -2.945,32 |
| 2004NE002206 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -684,00 |
| 2004NE002207 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000388, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -38,17 |
| 2004NE002208 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000296, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -1.106,00 |
| 2004NE002209 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000134, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -0,12 |
| 2004NE002210 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -0,20 |
| 2004NE002211 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000532, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -63,00 |
| 2004NE002212 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000340, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -2.071,60 |
| 2004NE002213 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000387, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -0,02 |
| 2004NE002214 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000388, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -38,17 |
| 2004NE002215 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000532, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -63,00 |
| 2004NE002216 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000244, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -2.945,32 |
| 2004NE002217 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000296, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -1.106,00 |
| 2004NE002218 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001038, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -0,80 |
| 2004NE002219 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE000336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -0,20 |
| 2004NE002220 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -939,99 |
| 2004NE002221 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000084, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -54,40 |
| 2004NE002222 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -684,00 |
| 2004NE002223 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000134, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 125.575/2003 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -0,12 |
| 2004NE002224 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE002665, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. 125.575/03. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -0,05 |
| 2004NE002225 | 2004-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 60.537,04 |
| 2004NE002226 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 125.575/03. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -275,74 |
| 2004NE002227 | 2004-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 125.575/03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -1.628,98 |
| 2004NE002228 | 2004-06-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002229 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 60,00 |
| 2004NE002230 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.013.047/0001-90 - JJR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.626,82 |
| 2004NE002231 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 1.800,00 |
| 2004NE002232 | 2004-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2004/054.0 - VIGrNCIA DE 30/03/04 A 29/08/04 | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 793,02 |
| 2004NE002233 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2004NE002234 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ 61,83 |
| 2004NE002235 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 160,00 |
| 2004NE002236 | 2004-06-16T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2004NE002237 | 2004-06-16T00:00 | CONVITE N} 003/2004. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 42.800,59 |
| 2004NE002238 | 2004-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/208.2 - VIGrNCIA DE 05.03.04 A 21.07.04 PROC. N. 112.942/2004 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 12.719,38 |
| 2004NE002239 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ -300,00 |
| 2004NE002240 | 2004-06-16T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2004NE002241 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 2.250,00 |
| 2004NE002242 | 2004-06-16T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 450,00 |
| 2004NE002243 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 2.250,00 |
| 2004NE002244 | 2004-06-16T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 450,00 |
| 2004NE002245 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 69,00 |
| 2004NE002246 | 2004-06-16T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/062.0. VIGrNCIA 11.06.04 A 10.06.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 14.166,60 |
| 2004NE002247 | 2004-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/052.0 - VIGrNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04 PROC. N. 112.351/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 77.680,00 |
| 2004NE002248 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -2.250,00 |
| 2004NE002249 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -2.250,00 |
| 2004NE002250 | 2004-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/052.1- VIGrNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 PROC. N. 112.351/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.724,02 |
| 2004NE002251 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -450,00 |
| 2004NE002252 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -450,00 |
| 2004NE002253 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 4.500,00 |
| 2004NE002254 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -4.500,00 |
| 2004NE002255 | 2004-06-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 4.500,00 |
| 2004NE002256 | 2004-06-16T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 900,00 |
| 2004NE002257 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.030,34 |
| 2004NE002258 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 245,00 |
| 2004NE002259 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 1.340,00 |
| 2004NE002260 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 286,00 |
| 2004NE002261 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2004NE002262 | 2004-06-17T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -4.500,00 |
| 2004NE002263 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 4.500,00 |
| 2004NE002264 | 2004-06-17T00:00 | CONVITE N} 30/2004. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 1.562,12 |
| 2004NE002265 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.457,20 |
| 2004NE002266 | 2004-06-17T00:00 | CONTRATO N}2004/092.0 - VIGrNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 101.119,16 |
| 2004NE002267 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 225,00 |
| 2004NE002268 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.652,00 |
| 2004NE002269 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.899.256/0001-45 - NARDELLI | R$ 2.810,00 |
| 2004NE002270 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.135,50 |
| 2004NE002271 | 2004-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 400,00 |
| 2004NE002272 | 2004-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.893,00 |
| 2004NE002273 | 2004-06-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002274 | 2004-06-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.3 - 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.188.470,93 |
| 2004NE002275 | 2004-06-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.195,33 |
| 2004NE002276 | 2004-06-17T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.188.470,93 |
| 2004NE002277 | 2004-06-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ -190,66 |
| 2004NE002278 | 2004-06-17T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 5.141,73 |
| 2004NE002279 | 2004-06-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.3 - 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.188.470,93 |
| 2004NE002280 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -46,03 |
| 2004NE002281 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -31,07 |
| 2004NE002282 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ -137,86 |
| 2004NE002283 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ -58,49 |
| 2004NE002284 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -57,65 |
| 2004NE002285 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -177,90 |
| 2004NE002286 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -46,94 |
| 2004NE002287 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX2401011 - OECD | R$ -32,94 |
| 2004NE002288 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -54,97 |
| 2004NE002289 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO 2003/077.3 - VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 979.211,19 |
| 2004NE002290 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.188.470,93 |
| 2004NE002291 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.3 - 18.06.04 A 17.06.05 - PROCESSO: 011.730/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.188.470,93 |
| 2004NE002292 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ -4.500,00 |
| 2004NE002293 | 2004-06-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 308.258.141-20 - MARIACOBRA | R$ 4.500,00 |
| 2004NE002294 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.652,00 |
| 2004NE002295 | 2004-06-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.652,00 |
| 2004NE002296 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/210.0, VIGrNCIA DE 31.12.03 A 30.12.04. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 38.622,42 |
| 2004NE002297 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -900,00 |
| 2004NE002298 | 2004-06-18T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 900,00 |
| 2004NE002299 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -77.680,00 |
| 2004NE002300 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -42.724,02 |
| 2004NE002301 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO 2003/052.0. VIGrNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. PROCESSO 112.351/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 77.680,00 |
| 2004NE002302 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO 2003/052.1. VIGrNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. PROCESSO 112.351/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.724,02 |
| 2004NE002303 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.2 - 18.06.03 A 17.06.04 - PROCESSO: 108.564/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 94.364,28 |
| 2004NE002304 | 2004-06-18T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2004NE002305 | 2004-06-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.3, VIGrNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO 108.507/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.898,02 |
| 2004NE002306 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -289,71 |
| 2004NE002307 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -19,39 |
| 2004NE002308 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 137.985,00 |
| 2004NE002309 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 02.773.629/0052-40 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 14.625,00 |
| 2004NE002310 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE002311 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2004NE002312 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 5.540,00 |
| 2004NE002313 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE002314 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ -5.540,00 |
| 2004NE002315 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.540,00 |
| 2004NE002316 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 17/2004. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 102.000,00 |
| 2004NE002317 | 2004-06-21T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 865.000,00 |
| 2004NE002318 | 2004-06-21T00:00 | ANULAhfO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -107.000,00 |
| 2004NE002319 | 2004-06-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 107.000,00 |
| 2004NE002320 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -32.077,00 |
| 2004NE002321 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -94.364,28 |
| 2004NE002322 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/076.1, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.077,00 |
| 2004NE002323 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.2, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 94.364,28 |
| 2004NE002324 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO N. 2004/100.0- VIGrNCIA DE 14.06.04 A 13.06.05 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 60.666,63 |
| 2004NE002325 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 420,00 |
| 2004NE002326 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO 2003/178.0. VIGrNCIA 07.11.03 A 06.11.04. EXERCuCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.896,05 |
| 2004NE002327 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 912,00 |
| 2004NE002328 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.896,05 |
| 2004NE002329 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO 2003/178.0. VIGrNCIA 07.11.03 A 06.11.04. EXERCuCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.896,05 |
| 2004NE002330 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 3.140,00 |
| 2004NE002331 | 2004-06-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE002332 | 2004-06-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE002333 | 2004-06-22T00:00 | CONVITE N. 08/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 435,00 |
| 2004NE002334 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 33/04. | 03.056.608/0001-26 - J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA EPP | R$ 26.325,84 |
| 2004NE002335 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 33/04. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.135,00 |
| 2004NE002336 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA QUE O SALDO NfO MAIS SERe UTILIZADO,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -971,64 |
| 2004NE002337 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA QUE O SALDO NfO MAIS SERe UTILIZADO,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -644,56 |
| 2004NE002338 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -2.028,02 |
| 2004NE002339 | 2004-06-22T00:00 | CONVITE N. 08/2004 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.186,40 |
| 2004NE002340 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -2.000,00 |
| 2004NE002341 | 2004-06-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE002342 | 2004-06-22T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 4.366,50 |
| 2004NE002343 | 2004-06-23T00:00 | CONVITE N. 08/2004 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.864,00 |
| 2004NE002344 | 2004-06-23T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE002345 | 2004-06-23T00:00 | ANULAhfO. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -137.985,00 |
| 2004NE002346 | 2004-06-23T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 137.985,00 |
| 2004NE002347 | 2004-06-23T00:00 | ANULAhfO. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ -865.000,00 |
| 2004NE002348 | 2004-06-23T00:00 | PREGfO N} 017/2004. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 173.000,00 |
| 2004NE002349 | 2004-06-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/049.0, VIGrNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 39.339,82 |
| 2004NE002350 | 2004-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 301,34 |
| 2004NE002351 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.1, VIGrNCIA DE 04/07/03 A 03/07/04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 492.800,00 |
| 2004NE002352 | 2004-06-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE 23/04. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 17.939,70 |
| 2004NE002353 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 224.295.651-53 - RAIMUNDO AGUIAR | R$ 1.248,00 |
| 2004NE002354 | 2004-06-24T00:00 | ANULAhfO DE SUPRIMENTO DE FUNTOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2004NE002355 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO 2004/103.0. VIGrNCIA 16/06/2004 A 15/06/2005. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.929,42 |
| 2004NE002356 | 2004-06-24T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 506,35 |
| 2004NE002357 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ 250,00 |
| 2004NE002358 | 2004-06-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002359 | 2004-06-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.949,40 |
| 2004NE002360 | 2004-06-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.266,50 |
| 2004NE002361 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO N. 2004/055.0, COM VIGrNCIA DE 01.04.04 A 30.03.05. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.083.333,35 |
| 2004NE002362 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO N}2004/094.0 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05 - | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.747.183,36 |
| 2004NE002363 | 2004-06-24T00:00 | CONTRATO N} 2004/093.0, VIGrNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 106.140,00 |
| 2004NE002364 | 2004-06-25T00:00 | ANULAhfO. | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ -250,00 |
| 2004NE002365 | 2004-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ 250,00 |
| 2004NE002366 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N} 49/2004 | 00.023.280/0001-53 - CAPITOLIO COMÉRCIO REP. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 920,00 |
| 2004NE002367 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 49/04 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 6.178,00 |
| 2004NE002368 | 2004-06-25T00:00 | CONTRATO 2000/060.5. VIGrNCIA 01.08.03 A 31.07.04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 36.650,06 |
| 2004NE002369 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/04 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 981,00 |
| 2004NE002370 | 2004-06-25T00:00 | CONTRATO N} 2004/098.0, VIGrNCIA DE 21.06.04 A 20.06.05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 55.555,55 |
| 2004NE002371 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 559,70 |
| 2004NE002372 | 2004-06-25T00:00 | CONTRATO N} 2002/191 - 19.12.02 A 18.12.04 - | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 861.022,87 |
| 2004NE002373 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/04 | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 5.405,40 |
| 2004NE002374 | 2004-06-25T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003680, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -9.600,00 |
| 2004NE002375 | 2004-06-25T00:00 | CONVrNIO N} 2003/140.0, VIGrNCIA DE 02.12.03 A 01.12.04. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 9.600,00 |
| 2004NE002376 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/04 | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 593,00 |
| 2004NE002377 | 2004-06-25T00:00 | CARTA-COTRATO N} 2000/125.4 - VIGrNCIA DE 27.06.04 A 26.12.04. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 130.566,24 |
| 2004NE002378 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/2004 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.922,00 |
| 2004NE002379 | 2004-06-25T00:00 | CONVITE N. 049/2004 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.825,00 |
| 2004NE002380 | 2004-06-28T00:00 | CONTRATO N} 2004/099.0, VIGrNCIA DE 28.05.04 A 27.05.05. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 150.969,08 |
| 2004NE002381 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/142.0 - VIGrNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 13.138,67 |
| 2004NE002382 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/134.0 - VIGrNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 26.956,00 |
| 2004NE002383 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/143.0 - VIGrNCIA DE 28.11.03 A 27.11.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.857,33 |
| 2004NE002384 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/141.0 - VIGrNCIA DE 20.11.03 A 19.11.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.764,00 |
| 2004NE002385 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/140.0 - VIGrNCIA DE 02.12.03 A 01.12.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.156,00 |
| 2004NE002386 | 2004-06-28T00:00 | CONTRATO N} 2003/178.1 - VIGrNCIA DE 07.11.03 A 06.11.04 | 974100/91000 - CEB | R$ 13.350,00 |
| 2004NE002387 | 2004-06-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -13.350,00 |
| 2004NE002388 | 2004-06-28T00:00 | CONTRATO N. 2003/178.1 - VIGrNCIA DE 07.11.03 A 06.11.04 | 974100/91000 - CEB | R$ 13.350,00 |
| 2004NE002389 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO 2003/157.0, COM VIGrNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 480,00 |
| 2004NE002390 | 2004-06-28T00:00 | ANULAhfO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -480,00 |
| 2004NE002391 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO 2003/157.0, COM VIGrNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 103.717/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 298,62 |
| 2004NE002392 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/148.0 - VIGrNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 65.361,53 |
| 2004NE002393 | 2004-06-28T00:00 | ANULAhfO. PROC. 103.717/2004. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -65.361,53 |
| 2004NE002394 | 2004-06-28T00:00 | PREGfO N} 20/04 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 83.565,51 |
| 2004NE002395 | 2004-06-28T00:00 | DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002396 | 2004-06-28T00:00 | CONVrNIO N} 2003/148.0 - VIGrNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05. PROC. 103.717/2004. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 65.361,53 |
| 2004NE002397 | 2004-06-29T00:00 | ANULAhfO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -65.361,53 |
| 2004NE002398 | 2004-06-29T00:00 | CONVrNIO N.} 2003/148.0 - VIGrNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05 PROC. 103.717/2004 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 46.935,04 |
| 2004NE002399 | 2004-06-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002400 | 2004-06-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002401 | 2004-06-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2004NE002402 | 2004-06-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002403 | 2004-06-29T00:00 | PREGfO N} 15/2004. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 2.272,00 |
| 2004NE002404 | 2004-06-29T00:00 | PREGfO N} 015/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 408,00 |
| 2004NE002405 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.750,00 |
| 2004NE002406 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 387,50 |
| 2004NE002407 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 57,00 |
| 2004NE002408 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 4.789,99 |
| 2004NE002409 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 174,60 |
| 2004NE002410 | 2004-06-29T00:00 | CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PþBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 146,16 |
| 2004NE002411 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 45,60 |
| 2004NE002412 | 2004-06-29T00:00 | PES N} 14/2004 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 199,00 |
| 2004NE002413 | 2004-06-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -146,16 |
| 2004NE002414 | 2004-06-29T00:00 | CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PþBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 146,16 |
| 2004NE002415 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.385,33 |
| 2004NE002416 | 2004-06-29T00:00 | PES N} 14/2004 | 48.113.732/0001-14 - CENTROBRASILEIROD | R$ 80,00 |
| 2004NE002417 | 2004-06-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE002418 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 477,60 |
| 2004NE002419 | 2004-06-29T00:00 | PES N} 14/2004 | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 225,72 |
| 2004NE002420 | 2004-06-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.535.467/0007-94 - CASA IRACEMA | R$ 742,47 |
| 2004NE002421 | 2004-06-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 900,00 |
| 2004NE002422 | 2004-06-29T00:00 | PES N} 14/2004 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 72,00 |
| 2004NE002423 | 2004-06-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.623,20 |
| 2004NE002424 | 2004-06-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/051.2 - VIGrNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002425 | 2004-06-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,56 |
| 2004NE002426 | 2004-06-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,02 |
| 2004NE002427 | 2004-06-30T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 680,90 |
| 2004NE002428 | 2004-06-30T00:00 | CONVITE N} 53/04 | 04.955.561/0001-03 - TECH MIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.520,00 |
| 2004NE002429 | 2004-06-30T00:00 | CONVITE N} 052/2004. | 01.938.502/0001-20 - SEC POWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 27.208,20 |
| 2004NE002430 | 2004-06-30T00:00 | CONVITE N} 53/04 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 480,00 |
| 2004NE002431 | 2004-06-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ -900,00 |
| 2004NE002432 | 2004-06-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.778,33 |
| 2004NE002433 | 2004-06-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE002434 | 2004-06-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 300,00 |
| 2004NE002435 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 632.500,00 |
| 2004NE002436 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 132.241,29 |
| 2004NE002437 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 341.000,00 |
| 2004NE002438 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.433,71 |
| 2004NE002439 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 180.000,00 |
| 2004NE002440 | 2004-06-30T00:00 | PREGfO N}23/04. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.925,00 |
| 2004NE002441 | 2004-07-01T00:00 | CONTRATO N} 2003/130.1, VIGrNCIA DE 12.09.04 A 11.09.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.383,53 |
| 2004NE002442 | 2004-07-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 7.997,50 |
| 2004NE002443 | 2004-07-01T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -7,40 |
| 2004NE002444 | 2004-07-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/111.1 - VIGrNCIA DE 28.08.04 A 17.08.05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 11.970,24 |
| 2004NE002445 | 2004-07-01T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.013.047/0001-90 - JJR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -699,66 |
| 2004NE002446 | 2004-07-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 342,16 |
| 2004NE002447 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 50.695,00 |
| 2004NE002448 | 2004-07-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ 3.000,00 |
| 2004NE002449 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.838,00 |
| 2004NE002450 | 2004-07-01T00:00 | PFES N} 004/2004 E PROPOSTA | EX8613326 - 1H499 | R$ 100,00 |
| 2004NE002451 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 2004NE002452 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 2.739,00 |
| 2004NE002453 | 2004-07-01T00:00 | CONVITE N} 048/04 E PROPOSTA. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 4.470,00 |
| 2004NE002454 | 2004-07-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/142.0 - 01.01.03 A 30.09.04. PROCESSO: 114.142/2004 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.720,00 |
| 2004NE002455 | 2004-07-02T00:00 | CONVrNIO N} 2003/140.0, VIGrNCIA DE 02.12.03 A 01.12.04. PROCESSO 114.530/2004. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.560,00 |
| 2004NE002456 | 2004-07-02T00:00 | CONVrNIO N} 134.0 - VIGrNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04. PROC. 114.531/2004 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.690,00 |
| 2004NE002457 | 2004-07-02T00:00 | CONTRATO N}2003/143.0 - 28.11.03 A 27.11.04 - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.300,00 |
| 2004NE002458 | 2004-07-02T00:00 | CONVrNIO N} 2003/141.0, VIGrNCIA DE 20.11.03 A 19.11.04. PROCESSO 114.267/2004. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 390,00 |
| 2004NE002459 | 2004-07-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.122,20 |
| 2004NE002460 | 2004-07-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 456,00 |
| 2004NE002461 | 2004-07-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 240121/00001 - IBICT | R$ 45,00 |
| 2004NE002462 | 2004-07-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 1.200,00 |
| 2004NE002463 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 52.919.909/0001-41 - COMEFOGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. | R$ 2.804,17 |
| 2004NE002464 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.058,68 |
| 2004NE002465 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.140,04 |
| 2004NE002466 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 522,60 |
| 2004NE002467 | 2004-07-02T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.3 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. PROCESSO: 114.562/2004 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 416.666,66 |
| 2004NE002468 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 294,08 |
| 2004NE002469 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 501,60 |
| 2004NE002470 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 61.829,20 |
| 2004NE002471 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2004. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 19.292,37 |
| 2004NE002472 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.782,00 |
| 2004NE002473 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 831,53 |
| 2004NE002474 | 2004-07-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 59.231.530/0001-93 - KOLPLAST C I LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2004NE002475 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8,70 |
| 2004NE002476 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 7.707,00 |
| 2004NE002477 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2004NE002478 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.365,10 |
| 2004NE002479 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 2.000,20 |
| 2004NE002480 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 02.223.342/0001-04 - STARMED - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 12.570,45 |
| 2004NE002481 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 05.662.567/0001-47 - MS PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 235,20 |
| 2004NE002482 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | R$ 6.402,08 |
| 2004NE002483 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 4.916,50 |
| 2004NE002484 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.730,57 |
| 2004NE002485 | 2004-07-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 09/2004. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 23.292,49 |
| 2004NE002486 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 15.500,00 |
| 2004NE002488 | 2004-07-05T00:00 | ANULAhfO. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ -15.500,00 |
| 2004NE002489 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 7.500,00 |
| 2004NE002490 | 2004-07-05T00:00 | ANULAhfO. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ -7.500,00 |
| 2004NE002491 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.888,00 |
| 2004NE002492 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 263,00 |
| 2004NE002493 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 71,86 |
| 2004NE002494 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 04.264.569/0001-15 - WINFOR SERVIÇOS COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 414,33 |
| 2004NE002495 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 192,40 |
| 2004NE002496 | 2004-07-05T00:00 | CONVITE N} 025/2004. | 05.585.958/0001-05 - JOSÉ CARLOS SOARES | R$ 606,75 |
| 2004NE002497 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.316.138/0001-55 - TORRES | R$ 3.580,00 |
| 2004NE002498 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 05.432.929/0001-03 - WORD LINK INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.392,00 |
| 2004NE002499 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 303,00 |
| 2004NE002500 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE002501 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 62.004.395/0001-58 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 7.134,90 |
| 2004NE002502 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 225,00 |
| 2004NE002503 | 2004-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.544,00 |
| 2004NE002504 | 2004-07-05T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002505 | 2004-07-05T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002506 | 2004-07-05T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002507 | 2004-07-06T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.2, VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. 108.564/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.069,13 |
| 2004NE002508 | 2004-07-06T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 100.000,00 |
| 2004NE002509 | 2004-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ 8.168,44 |
| 2004NE002510 | 2004-07-06T00:00 | CONTRATO N} 2004/113.0 - 01.07.04 A 30.06.05 - | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 25.708,65 |
| 2004NE002511 | 2004-07-06T00:00 | ANULAhfO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -303,00 |
| 2004NE002512 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 303,00 |
| 2004NE002513 | 2004-07-06T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE002514 | 2004-07-06T00:00 | ANULAhfO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -154.599,43 |
| 2004NE002515 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 3.784,30 |
| 2004NE002516 | 2004-07-06T00:00 | ANULAhfO. | 03.303.999/0001-36 - DTCOM | R$ -1.282,50 |
| 2004NE002517 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.192,80 |
| 2004NE002518 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.380,00 |
| 2004NE002519 | 2004-07-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/048.0, VIGrNCIA DE 16.04.04 A 15.04.05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 10.877,20 |
| 2004NE002520 | 2004-07-06T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.1 - VIGrNCIA DE 22.09.04 A 21.09.05 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 1.375,02 |
| 2004NE002521 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 794,00 |
| 2004NE002522 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 3.317,00 |
| 2004NE002523 | 2004-07-06T00:00 | CONVrNIO 2001/002.0, VIGrNCIA ATq 15.01.01 A 14.01.06. 114.052/2004. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 23.834,80 |
| 2004NE002524 | 2004-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.199,80 |
| 2004NE002525 | 2004-07-07T00:00 | ANULAhfO. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ -8.168,44 |
| 2004NE002526 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 650,00 |
| 2004NE002527 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 575,85 |
| 2004NE002528 | 2004-07-07T00:00 | CONVITE N} 054/04 E PROPOSTA. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 6.504,00 |
| 2004NE002529 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.222,00 |
| 2004NE002530 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 253.359.957-34 - LUIS LOPES | R$ 2.600,00 |
| 2004NE002531 | 2004-07-07T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 520,00 |
| 2004NE002532 | 2004-07-07T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -215,24 |
| 2004NE002533 | 2004-07-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002534 | 2004-07-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE002535 | 2004-07-07T00:00 | CONTRATO 2003/076.2, VIGrNCIA: 18.06.04 A 17.06.05 PROCESSO 011.731/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 828.185,08 |
| 2004NE002536 | 2004-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 98.000,00 |
| 2004NE002537 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -98.000,00 |
| 2004NE002538 | 2004-07-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 98.000,00 |
| 2004NE002539 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005292, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -310,20 |
| 2004NE002540 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 234.348,45 |
| 2004NE002541 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.625,89 |
| 2004NE002542 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO N}2003/191.0 - VIGrNCIA DE 23.12.03 A 22.06.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 310,20 |
| 2004NE002543 | 2004-07-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 44.058.006/0001-95 - ELETROMEDICINA BERGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 31.065,00 |
| 2004NE002544 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO N}2003/189.0 - VIGrNCIA DE 18.12.03 A 17.06.04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.144,06 |
| 2004NE002545 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005289, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -1.144,06 |
| 2004NE002546 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO N} 2004/051.0 - VIGrNCIA DE 26.05.04 A 25.05.05. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 8.806,00 |
| 2004NE002547 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO N} 2004/050.0 - VIGrNCIA DE 30.06.04 A 29.06.05 - | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 7.129,62 |
| 2004NE002548 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO. PROCESSO 113.390/2004. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.684.648,32 |
| 2004NE002549 | 2004-07-08T00:00 | CONVITE N} 034/04 E PROPOSTA. | 04.514.095/0001-12 - HOJE/EMP PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 20.060,00 |
| 2004NE002550 | 2004-07-08T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.684.648,32 |
| 2004NE002551 | 2004-07-08T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.298,79 |
| 2004NE002552 | 2004-07-08T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2004NE002553 | 2004-07-08T00:00 | CONTRATO 2003/077.1. VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO 114.690/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.530,00 |
| 2004NE002554 | 2004-07-09T00:00 | CONTRATO 2003/077.2. VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO 114.690/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 184.636,71 |
| 2004NE002555 | 2004-07-09T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000058, REFORhADO PELO 2004NE002179, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -1.500,00 |
| 2004NE002556 | 2004-07-09T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 234.348,45 |
| 2004NE002557 | 2004-07-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -234.348,45 |
| 2004NE002558 | 2004-07-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 44.058.006/0001-95 - ELETROMEDICINA BERGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 31.065,00 |
| 2004NE002559 | 2004-07-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 44.058.006/0001-95 - ELETROMEDICINA BERGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -31.065,00 |
| 2004NE002560 | 2004-07-09T00:00 | DISPENSA ELETRëNICA N} 014/04. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.740,00 |
| 2004NE002561 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO N} 2004/039.0, VIGrNCIA DE 03.03.04 A 02.03.05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 119.110,96 |
| 2004NE002562 | 2004-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE002563 | 2004-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE002564 | 2004-07-12T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 6.642,45 |
| 2004NE002565 | 2004-07-12T00:00 | NOS TERMOS DA PROPOSTA. | 61.914.891/0001-86 - FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TVEDUCATI | R$ 241,00 |
| 2004NE002566 | 2004-07-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 1.210.000,00 |
| 2004NE002567 | 2004-07-12T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004587, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE HABITAhfO/CD. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -4.663,05 |
| 2004NE002568 | 2004-07-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/053.0 - VIGrNCIA DE 23.04.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 6.584,51 |
| 2004NE002569 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO N} 2004/104.0 - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 588.530,20 |
| 2004NE002570 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO 2003/090.2. VIGrNCIA 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 496.202,89 |
| 2004NE002571 | 2004-07-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -588.530,20 |
| 2004NE002572 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO N} 2004/104.0 - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.372.172,36 |
| 2004NE002573 | 2004-07-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/108.1 - VIGrNCIA DE 15/08/04 A 14/08/05. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 5.029,40 |
| 2004NE002574 | 2004-07-12T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/107.1. VIGrNCIA 18.08.04 A 17.08.05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 2.324,84 |
| 2004NE002575 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 170.382,31 |
| 2004NE002576 | 2004-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.879,28 |
| 2004NE002577 | 2004-07-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -6.746,61 |
| 2004NE002578 | 2004-07-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -234.348,45 |
| 2004NE002579 | 2004-07-12T00:00 | TAXA ORDINeRIA DE CONDOMuNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 5.000,00 |
| 2004NE002580 | 2004-07-13T00:00 | PREGfO N} 24/2004. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 85.800,00 |
| 2004NE002581 | 2004-07-13T00:00 | PREGfO N} 21/2004. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2004NE002582 | 2004-07-13T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 6.746,61 |
| 2004NE002583 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -41.625,89 |
| 2004NE002584 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | 47.010.566/0001-68 - Tecnal Equipamentos para Laboratório Ltda. | R$ -1.290,00 |
| 2004NE002585 | 2004-07-13T00:00 | CONVITE N} 007/2004. | 47.010.566/0001-68 - Tecnal Equipamentos para Laboratório Ltda. | R$ 1.290,00 |
| 2004NE002586 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -34.879,28 |
| 2004NE002587 | 2004-07-13T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 34.879,28 |
| 2004NE002588 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ -1.210.000,00 |
| 2004NE002589 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 1.210.000,00 |
| 2004NE002590 | 2004-07-13T00:00 | PREGfO N} 022/2004. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 49.700,00 |
| 2004NE002591 | 2004-07-13T00:00 | PREGfO N} 022/2004. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 43.500,00 |
| 2004NE002592 | 2004-07-13T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 3.000,00 |
| 2004NE002593 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.450,00 |
| 2004NE002594 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.627,00 |
| 2004NE002595 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2004NE002596 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 119,80 |
| 2004NE002597 | 2004-07-13T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002598 | 2004-07-13T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002599 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.875,00 |
| 2004NE002600 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.372.172,36 |
| 2004NE002601 | 2004-07-13T00:00 | CONTRATO N} 2004/104.0 - VIGrNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 563.906,46 |
| 2004NE002602 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -2.450,00 |
| 2004NE002603 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.382,50 |
| 2004NE002604 | 2004-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/0. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 1.300,00 |
| 2004NE002605 | 2004-07-13T00:00 | TAXAS EXTRAS. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.862,40 |
| 2004NE002606 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008435 - ASPEN PUBLISHERS | R$ -86,77 |
| 2004NE002607 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008753 - THE ECONOMIST | R$ -83,12 |
| 2004NE002608 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008761 - ESPRIT | R$ -64,46 |
| 2004NE002609 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ -68,57 |
| 2004NE002610 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ -29,09 |
| 2004NE002611 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008770 - INSTITUT | R$ -36,06 |
| 2004NE002612 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX8613326 - 1H499 | R$ -41,89 |
| 2004NE002613 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -57,24 |
| 2004NE002614 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ -31,45 |
| 2004NE002615 | 2004-07-13T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.811,85 |
| 2004NE002616 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.835.304/0001-00 - LIVRARIA ADUANEIRAS | R$ 945,00 |
| 2004NE002617 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.920,00 |
| 2004NE002618 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 630,00 |
| 2004NE002619 | 2004-07-14T00:00 | CONTRATO N} 2004/013.4 - VIGrNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 (PRORROGAhfO). PROC. 113.259/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541.710,44 |
| 2004NE002620 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO. | EX8613326 - 1H499 | R$ -100,00 |
| 2004NE002621 | 2004-07-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE002622 | 2004-07-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE002623 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.327,50 |
| 2004NE002624 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -2.382,50 |
| 2004NE002625 | 2004-07-14T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.200,00 |
| 2004NE002626 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 801,30 |
| 2004NE002627 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 4.550,00 |
| 2004NE002628 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ -3.920,00 |
| 2004NE002629 | 2004-07-14T00:00 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE002630 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ -630,00 |
| 2004NE002631 | 2004-07-14T00:00 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE002632 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2004NE002633 | 2004-07-14T00:00 | SEGURO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 217,46 |
| 2004NE002634 | 2004-07-14T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 356,34 |
| 2004NE002635 | 2004-07-14T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2003NE005586, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 01.024.089/0001-99 - MASTER BLOBAL | R$ -183,00 |
| 2004NE002636 | 2004-07-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.024.089/0001-99 - MASTER BLOBAL | R$ 235,20 |
| 2004NE002637 | 2004-07-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/087.0, VIGrNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.271.111,06 |
| 2004NE002638 | 2004-07-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 4.920,00 |
| 2004NE002639 | 2004-07-15T00:00 | ANULAhfO. | 415001/14202 - ECT | R$ -1.271.111,06 |
| 2004NE002640 | 2004-07-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/087.0, VIGrNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 721.111,07 |
| 2004NE002641 | 2004-07-15T00:00 | CONTRATO N} 2000/078.5 - VIGrNCIA DE 10.10.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 7.438,50 |
| 2004NE002642 | 2004-07-15T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,32 |
| 2004NE002643 | 2004-07-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/218.0 - VIGrNCIA 01.01.04 31.12.04. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 133.317,00 |
| 2004NE002644 | 2004-07-15T00:00 | PREGfO N} 28/04 E PROPOSTA. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 86.437,35 |
| 2004NE002645 | 2004-07-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.950.395/0001-44 - CANADA MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.700,00 |
| 2004NE002646 | 2004-07-16T00:00 | CONTRATO 002.6/1999, VIGrNCIA DE 19.07.04 A 18.01.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 42.959,41 |
| 2004NE002647 | 2004-07-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.3, VIGrNCIA DE 01.12.04 A 30.11.05. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE002648 | 2004-07-16T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.2 - VIGrNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 115.521/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 225.166,71 |
| 2004NE002649 | 2004-07-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002650 | 2004-07-16T00:00 | CONTRATO N} 2004/097.0, VIGrNCIA DE 23.05.04 A 22.11.04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 67.614,72 |
| 2004NE002651 | 2004-07-16T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2004NE002652 | 2004-07-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 5.504,60 |
| 2004NE002653 | 2004-07-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -35,83 |
| 2004NE002654 | 2004-07-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -605,50 |
| 2004NE002655 | 2004-07-19T00:00 | CONVITE N} 45/2004 ANULAhfO DO ITEM 05 | 04.471.518/0001-64 - GRÁFICA E EDITORA PERSONAL LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2004NE002656 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 00.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLÁTICOS E DESCARTÁVEIS LIMITADA | R$ 5.887,80 |
| 2004NE002657 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 5.225,00 |
| 2004NE002658 | 2004-07-19T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 47.320,00 |
| 2004NE002659 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 02.228.958/0001-60 - MARIKÁ COMERCIAL LTDA | R$ 4.066,00 |
| 2004NE002660 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 11.900,00 |
| 2004NE002661 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 03.615.937/0001-60 - MULTIPLIK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.913,50 |
| 2004NE002662 | 2004-07-19T00:00 | CONTRATO N. 2004/038.0, COM VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROC. 116.703/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.038,39 |
| 2004NE002663 | 2004-07-19T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE005036, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -2.628,00 |
| 2004NE002664 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 11.865,00 |
| 2004NE002665 | 2004-07-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 7.896,00 |
| 2004NE002666 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.613,00 |
| 2004NE002667 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 8.129,00 |
| 2004NE002668 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2004NE002669 | 2004-07-19T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 14/2004 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 754,00 |
| 2004NE002670 | 2004-07-20T00:00 | ANULAhfO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8,70 |
| 2004NE002671 | 2004-07-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.200,00 |
| 2004NE002672 | 2004-07-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.060.430/0001-71 - DISTRIBUIDOR DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA | R$ 564,56 |
| 2004NE002673 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002674 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE002675 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002676 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002677 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002678 | 2004-07-20T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ 230,40 |
| 2004NE002679 | 2004-07-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ -230,40 |
| 2004NE002680 | 2004-07-20T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ 230,40 |
| 2004NE002681 | 2004-07-20T00:00 | PREGfO N} 31/2004 | 00.000.802/0002-82 - HC PNEUS S/A | R$ 15.380,00 |
| 2004NE002682 | 2004-07-20T00:00 | PREGfO N} 31/2004 | 07.270.366/0001-20 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | R$ 27.474,00 |
| 2004NE002683 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002684 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002685 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002686 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002687 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE002688 | 2004-07-20T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002689 | 2004-07-21T00:00 | CONVITE N} 50/04 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.268,38 |
| 2004NE002690 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 245,78 |
| 2004NE002691 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 120,00 |
| 2004NE002692 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.911,49 |
| 2004NE002693 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.432,46 |
| 2004NE002694 | 2004-07-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}11/04. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 3.980,00 |
| 2004NE002695 | 2004-07-21T00:00 | PREGfO N. 27/04. ATO DA MESA 80/01. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 62.100,00 |
| 2004NE002696 | 2004-07-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002697 | 2004-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 361,00 |
| 2004NE002698 | 2004-07-21T00:00 | TAXAS | PFANATE47 - ANATEL | R$ 2.900,00 |
| 2004NE002699 | 2004-07-21T00:00 | PREGfO N. 27/04. ATO DA MESA 80/01. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 62.100,00 |
| 2004NE002700 | 2004-07-21T00:00 | ANULAhfO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -62.100,00 |
| 2004NE002701 | 2004-07-21T00:00 | ANULAhfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -31,00 |
| 2004NE002702 | 2004-07-21T00:00 | ANULAhfO. | PFANATE47 - ANATEL | R$ -2.900,00 |
| 2004NE002703 | 2004-07-21T00:00 | TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.900,00 |
| 2004NE002704 | 2004-07-22T00:00 | PREGfO N}30/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 10.404,56 |
| 2004NE002705 | 2004-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 067.867.231-87 - JUAREZ SILVA | R$ 418,15 |
| 2004NE002706 | 2004-07-22T00:00 | PREGfO N}30/04 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 32.995,99 |
| 2004NE002707 | 2004-07-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -1.268,38 |
| 2004NE002708 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 50/04 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.268,38 |
| 2004NE002709 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 12.520,00 |
| 2004NE002710 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 2.997,50 |
| 2004NE002711 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.718,00 |
| 2004NE002712 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 2.824,00 |
| 2004NE002713 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 17.463,50 |
| 2004NE002714 | 2004-07-22T00:00 | CONVITE N} 055/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 47,50 |
| 2004NE002715 | 2004-07-22T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE002716 | 2004-07-22T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002717 | 2004-07-22T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 393003/39252 - DNIT | R$ 574,62 |
| 2004NE002718 | 2004-07-22T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE002719 | 2004-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002720 | 2004-07-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.649.646/0001-67 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2004NE002721 | 2004-07-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.141,08 |
| 2004NE002722 | 2004-07-22T00:00 | CONTRATO N} 110.0/2004 PROC. N. 114.686/2004 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.510,00 |
| 2004NE002723 | 2004-07-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -427,53 |
| 2004NE002724 | 2004-07-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -89,32 |
| 2004NE002725 | 2004-07-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 DISPENSA ELETRëNICA N} | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 336,00 |
| 2004NE002726 | 2004-07-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 DISPENSA ELETRëNICA N} | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 1.600,00 |
| 2004NE002727 | 2004-07-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 DISPENSA ELETRëNICA N} | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 143,60 |
| 2004NE002728 | 2004-07-23T00:00 | PREGfO N}32/04. | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 36.906,00 |
| 2004NE002729 | 2004-07-23T00:00 | PREGfO N}32/04. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 840,00 |
| 2004NE002730 | 2004-07-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ -2,00 |
| 2004NE002731 | 2004-07-23T00:00 | COTRATO PELO PERuODO DE 02 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002732 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 67.200,00 |
| 2004NE002733 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 04.386.622/0004-01 - OFFICE MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 71.200,00 |
| 2004NE002734 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 588.800,00 |
| 2004NE002735 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 23.280,00 |
| 2004NE002736 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 49.500,00 |
| 2004NE002737 | 2004-07-26T00:00 | PREGfO N} 25/04 | 03.474.684/0002-32 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 382.800,00 |
| 2004NE002738 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000010, A PEDIDO DO NþCLEO DE PROGRAMAhfO FINANCEIRA/CD. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -4.000.000,00 |
| 2004NE002739 | 2004-07-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE002740 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000014, A PEDIDO DO NþCLEO DE PROGRAMAhfO FINANCEIRA/CD. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2004NE002741 | 2004-07-26T00:00 | REFORhO NE 38/04 POSTERIOR ANULAhfO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 48.000,00 |
| 2004NE002742 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -48.000,00 |
| 2004NE002743 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -48.000,00 |
| 2004NE002744 | 2004-07-26T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 48.000,00 |
| 2004NE002745 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2004NE002746 | 2004-07-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2004NE002747 | 2004-07-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE002748 | 2004-07-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 20.000,00 |
| 2004NE002750 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/196.0, COM VIGrNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 239.073,02 |
| 2004NE002751 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCuCIO | 974100/91000 - CEB | R$ 584.358,34 |
| 2004NE002752 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 974100/91000 - CEB | R$ 666.937,54 |
| 2004NE002753 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/137.0 - 24.07.04 A 03.09.04. PROC. 117.090/2004 | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 6.000,00 |
| 2004NE002754 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -666.937,54 |
| 2004NE002755 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/136.0 - VIGrNCIA DE 24.07.04 A 19.04.05. PROC. 117.090/2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 21.805,58 |
| 2004NE002756 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO 2004NE002751 | 974100/91000 - CEB | R$ -584.358,34 |
| 2004NE002757 | 2004-07-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 10.505.568/0001-18 - CARIRI PRODU¢OES | R$ 2.000,00 |
| 2004NE002758 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCuCIO | 974100/91000 - CEB | R$ 584.358,34 |
| 2004NE002759 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/070.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 666.937,54 |
| 2004NE002760 | 2004-07-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 7.990,00 |
| 2004NE002761 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/070.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.538,80 |
| 2004NE002762 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/068.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 VALOR COMPLEMENTAR PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 476.365,48 |
| 2004NE002763 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/069.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 231.466,39 |
| 2004NE002764 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.0 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.266,72 |
| 2004NE002765 | 2004-07-27T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE002766 | 2004-07-27T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002767 | 2004-07-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/118.1 - VIGrNCIA DE DE 29/08/04 A 28/08/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 4.906,09 |
| 2004NE002768 | 2004-07-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE002769 | 2004-07-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 3.360,79 |
| 2004NE002770 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -4.906,09 |
| 2004NE002771 | 2004-07-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/118.1 - VIGrNCIA DE 29/08/04 A 28/08/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 19.951,44 |
| 2004NE002772 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -251,37 |
| 2004NE002773 | 2004-07-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2002/148.2 - VIGrNCIA DE 30/10/03 A 29/10/04 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 251,37 |
| 2004NE002774 | 2004-07-27T00:00 | COTRATO PELO PERuODO DE 02 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002775 | 2004-07-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.210.836/0001-71 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGO | R$ 7.500,00 |
| 2004NE002776 | 2004-07-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 885,30 |
| 2004NE002777 | 2004-07-27T00:00 | RRESSARCIMENTO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 208,15 |
| 2004NE002778 | 2004-07-27T00:00 | CONVrNIO ENTRE O PRî-SAþDE E A CAIXA ECONëMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A UTILIZA-hfO DO PROGRAMA DE ASSISTrNCIA MqDICA SUPLETIVA - PAMS, PELOS SERVIDORES ATI-VOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA CbMARA DOS DEPUTADOS, INSCRITOS NO PRî-SAþDE,BEM COMO PELOS SEUS DEPENDENTES, VISANDO A ASSISTrNCIA MqDICA, HOSPITALAR, LA-BORATORIAL, PSICOLîGICA E PSIQUIATRICA, CONFORME OS CRITqRIOS E REGULAMENTOQUE DISCIPLINAM O SEU PROGRAMA DE SAþDE, A SABER:- VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCUCIO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE002779 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELqTRICA AO EDIFuCIO PRINCIPAL DA CbMARA DOS DEPUTADOSVALOR PARA O PRESENTE EXERCuCIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 584.358,34 |
| 2004NE002780 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO DO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001253, REFORhADO PELO 2004NE002758. | 974100/91000 - CEB | R$ -584.358,34 |
| 2004NE002781 | 2004-07-27T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001269, REFORhADO PELO 2004NE002762. | 974100/91000 - CEB | R$ -476.365,48 |
| 2004NE002782 | 2004-07-27T00:00 | CONTRATO N} 2004/068.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELqTRICA AO EDIFuCIO ANEXO III DA CbMARA DOS DEPUTADOSVALOR PARA O PRESENTE EXERCuCIO | 974100/91000 - CEB | R$ 476.365,48 |
| 2004NE002783 | 2004-07-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE002784 | 2004-07-28T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NE002785 | 2004-07-28T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NE002786 | 2004-07-28T00:00 | - ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000014, A PEDIDO DO NþCLEO DE PROGRAMAhfO FINANCEIRA/CD. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -1.500.000,00 |
| 2004NE002788 | 2004-07-28T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE002789 | 2004-07-28T00:00 | DISPENSA ELETRëNICA N} 18/04 ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 156,00 |
| 2004NE002790 | 2004-07-28T00:00 | DISPENSA ELETRëNICA N} 18/04 ATO DA MESA 80/01 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 61,02 |
| 2004NE002791 | 2004-07-28T00:00 | DISPENSA ELETRëNICA N} 18/04 ATO DA MESA 80/01 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 712,98 |
| 2004NE002792 | 2004-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 090.575.107-82 - GILSON CARVALHO | R$ 240,00 |
| 2004NE002793 | 2004-07-28T00:00 | TAXA EXTRAORDINeRIA | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 774,20 |
| 2004NE002794 | 2004-07-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 5.431,50 |
| 2004NE002795 | 2004-07-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE002796 | 2004-07-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE002797 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/121.0 - VIGrNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 8.095,96 |
| 2004NE002798 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/120.0 - VIGrNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 24.742,08 |
| 2004NE002799 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/115.0 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 519.000,00 |
| 2004NE002800 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/122.0 - VIGrNCIA DE 20.07.04 A 19.07.05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.620,00 |
| 2004NE002801 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO N} 2004/122.0 - VIGrNCIA DE 20.07.04 A 19.07.05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.310,00 |
| 2004NE002802 | 2004-07-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 96.377.114/0001-24 - CAREWARE MULTIMIDIA | R$ 7.950,00 |
| 2004NE002803 | 2004-07-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 673.276.995-20 - ALEXANDRE NETO | R$ 600,00 |
| 2004NE002804 | 2004-07-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 30.000,00 |
| 2004NE002805 | 2004-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,67 |
| 2004NE002806 | 2004-07-30T00:00 | PREGfO N. 39/2004. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 38.760,00 |
| 2004NE002807 | 2004-07-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PREGfO N. 029/2004 | 50.596.790/0007-83 - RIO BRANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ 2.932,00 |
| 2004NE002808 | 2004-07-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.300,00 |
| 2004NE002809 | 2004-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO. | 076.706.908-01 - JOSE BLAT | R$ 488,20 |
| 2004NE002810 | 2004-07-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 394,32 |
| 2004NE002811 | 2004-07-30T00:00 | ANULAhfO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.500,00 |
| 2004NE002812 | 2004-07-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.250,00 |
| 2004NE002813 | 2004-08-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 1.424,00 |
| 2004NE002814 | 2004-08-02T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. 114.436/2004 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -9.313,21 |
| 2004NE002815 | 2004-08-02T00:00 | CONVITE N} 50/04 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.268,38 |
| 2004NE002816 | 2004-08-02T00:00 | ANULAhfO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -1.268,38 |
| 2004NE002822 | 2004-08-02T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 18 MESES PREGfO N} 26/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.972,22 |
| 2004NE002823 | 2004-08-02T00:00 | PREGfO N}35/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 17.267,50 |
| 2004NE002824 | 2004-08-02T00:00 | PREGfO N}35/04. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 710,00 |
| 2004NE002825 | 2004-08-02T00:00 | PREGfO N}35/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 49.613,80 |
| 2004NE002826 | 2004-08-02T00:00 | PREGfO N} 36/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 57.074,23 |
| 2004NE002827 | 2004-08-02T00:00 | CONTRATO N. 2000/060.7 - 01.08 A 31.10.2004 -. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 92.160,00 |
| 2004NE002828 | 2004-08-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -57.074,23 |
| 2004NE002829 | 2004-08-03T00:00 | PREGfO N} 36/04 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 57.074,23 |
| 2004NE002830 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 1.560,00 |
| 2004NE002831 | 2004-08-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONVrNIO. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -1.560,00 |
| 2004NE002832 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 1.560,00 |
| 2004NE002833 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.560,00 |
| 2004NE002834 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.280,00 |
| 2004NE002835 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110189 - ESTAGIÁRIOS - FTB | R$ 4.160,00 |
| 2004NE002836 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.080,00 |
| 2004NE002837 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110175 - ESTAGIÁRIOS - IESPLAN | R$ 2.600,00 |
| 2004NE002838 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 9.880,00 |
| 2004NE002839 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO N} 2003/142.0 - VIGrNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04. PROC. 103.717/2004. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 797,33 |
| 2004NE002840 | 2004-08-03T00:00 | CONVrNIO N} 2003/134.0- VIGrNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04 PROC. 103.717/2004. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.357,33 |
| 2004NE002841 | 2004-08-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.607,73 |
| 2004NE002842 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001663, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -0,75 |
| 2004NE002843 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001677, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.680,00 |
| 2004NE002844 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002546, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -670,41 |
| 2004NE002845 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002603, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | - | R$ -560,00 |
| 2004NE002846 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002940, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -0,02 |
| 2004NE002847 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003282, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.090,59 |
| 2004NE002848 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003397, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -0,30 |
| 2004NE002849 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003443, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -253,18 |
| 2004NE002850 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.354,00 |
| 2004NE002851 | 2004-08-04T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE002852 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 2.211,00 |
| 2004NE002853 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE002854 | 2004-08-04T00:00 | CONVITE N} 062/2004 | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 16.678,00 |
| 2004NE002855 | 2004-08-04T00:00 | CONVITE N} 062/04 | 51.700.987/0001-98 - SLIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.014,00 |
| 2004NE002856 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2004NE002857 | 2004-08-04T00:00 | PRREGfO N} 33/04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 34.941,50 |
| 2004NE002858 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001283, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -2.088,33 |
| 2004NE002859 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -9.531,12 |
| 2004NE002860 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001814, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -178,55 |
| 2004NE002861 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001958, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -666,70 |
| 2004NE002862 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002124, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -5.263,23 |
| 2004NE002863 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002431, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2004NE002864 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002698, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -760,00 |
| 2004NE002865 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002707, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.340,44 |
| 2004NE002866 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002720, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -2.738,50 |
| 2004NE002867 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002745, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -11.086,80 |
| 2004NE002868 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002970, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7,00 |
| 2004NE002869 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003076, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -17.386,00 |
| 2004NE002870 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001492, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -7.749,94 |
| 2004NE002871 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003180, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -810,45 |
| 2004NE002872 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003430, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -160,00 |
| 2004NE002873 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003257, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -416,00 |
| 2004NE002874 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.358,00 |
| 2004NE002875 | 2004-08-04T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003328, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -696,91 |
| 2004NE002876 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 1.445,00 |
| 2004NE002877 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.303.120/0001-81 - CANAL I PRODUCOES | R$ 2.980,00 |
| 2004NE002878 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/039.0 - VIGrNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 2.088,33 |
| 2004NE002879 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/037.0 - VIGrNCIA DE 20.02.2004 A 19.02.2005 VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCuCIO, RELATIVO AO A-CRqSCIMO DE 24,47% d CARTA-CONTRATO. PROC. N. 116.424/2004. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.901,82 |
| 2004NE002880 | 2004-08-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 7.942,00 |
| 2004NE002881 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.531,12 |
| 2004NE002882 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 99055.4 - VIGrNCIA DE 01.07.03 A 30.06.04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 178,55 |
| 2004NE002883 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/042.0 - VIGrNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 666,70 |
| 2004NE002884 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/067.0 - VIGRNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 5.263,23 |
| 2004NE002885 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/070.0. VIGrNCIA 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002886 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/089.0 - VIGrNCIA DE 17.07.03 A 16.09.04. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 760,00 |
| 2004NE002887 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2002/081.1 - VIGrNCIA DE 08.06.03 A 07.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.340,44 |
| 2004NE002888 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO 2003/091.0. VIGrNCIA 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 2.738,50 |
| 2004NE002889 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/093.0 - VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.08.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 11.086,80 |
| 2004NE002890 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO 2000/086.4. VIGrNCIA 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7,00 |
| 2004NE002891 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/103.0 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 17.386,00 |
| 2004NE002892 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/047.0 - VIGrNCIA DE 01.09.03 A 31.08.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.749,94 |
| 2004NE002893 | 2004-08-04T00:00 | CONTRATO N} 2003/105.0, VIGrNCIA 11/08/03 A 10/08/04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 810,45 |
| 2004NE002894 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/115.0 - VIGrNCIA DE 09.09.03 A 08.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 160,00 |
| 2004NE002895 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/071.0 - VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 416,00 |
| 2004NE002896 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/109.1. VIGrNCIA 25.08.03 A 24.09.04. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.358,00 |
| 2004NE002897 | 2004-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/111.0 - VIGrNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 696,91 |
| 2004NE002898 | 2004-08-05T00:00 | ANULAhfO. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.370,00 |
| 2004NE002899 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2004NE002900 | 2004-08-05T00:00 | CONVITE N} 56/2004 | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 5.430,00 |
| 2004NE002901 | 2004-08-05T00:00 | CONVITE N} 56/04 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 32.915,00 |
| 2004NE002902 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 981.057.527-00 - ARTHURCOSTA | R$ 500,00 |
| 2004NE002903 | 2004-08-05T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 100,00 |
| 2004NE002904 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 391,68 |
| 2004NE002905 | 2004-08-05T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE000990). ATO DA MESA 80/01. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002906 | 2004-08-05T00:00 | CONTRATO N} 2003/153.1 - VIGrNCIA DE 14/10/2003 A 13/10/2004 PROC. N. 116.728/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 23.259,23 |
| 2004NE002907 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 750.093.827-68 - ELISABETH GOMES | R$ 1.850,00 |
| 2004NE002908 | 2004-08-05T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2004NE002909 | 2004-08-05T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 370,00 |
| 2004NE002910 | 2004-08-05T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -100,00 |
| 2004NE002911 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 7.981,00 |
| 2004NE002912 | 2004-08-05T00:00 | CONTRATO N} 2004/004.0, VIGrNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.364,91 |
| 2004NE002913 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 7.500,00 |
| 2004NE002914 | 2004-08-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE000990). | 154040/15257 - FUB | R$ -2.500,00 |
| 2004NE002915 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002916 | 2004-08-05T00:00 | ANULAhfO. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.500,00 |
| 2004NE002917 | 2004-08-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2004NE002918 | 2004-08-06T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000540, REFORhADO PELO 2004NE002879,TENDO EMVISTA ALTERAhfO NA DESCRIhfO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.901,82 |
| 2004NE002919 | 2004-08-06T00:00 | FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O APARELHO AUTOSCAN-4, DESTINADOS AO DEMED/CD,DEMAIS ESPECIFICAhïES CONTIDAS NA PROPOSTA E CONFORME CRONOGRAMA, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ACRqSCIMO DE 24,47%. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.901,82 |
| 2004NE002920 | 2004-08-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 191.721.411-15 - CASSANDRA PINA | R$ 600,00 |
| 2004NE002921 | 2004-08-06T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.364,91 |
| 2004NE002922 | 2004-08-06T00:00 | CONTRATO 2004/004.0, VIGrNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.736,46 |
| 2004NE002923 | 2004-08-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 096.700.411-04 - ANTONIETA VIEIRA | R$ 14.400,00 |
| 2004NE002924 | 2004-08-06T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 1.752,45 |
| 2004NE002925 | 2004-08-06T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.880,00 |
| 2004NE002926 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -2.088,33 |
| 2004NE002927 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -9.531,12 |
| 2004NE002928 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -178,55 |
| 2004NE002929 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -666,70 |
| 2004NE002930 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -5.263,23 |
| 2004NE002931 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2004NE002932 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -760,00 |
| 2004NE002933 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.340,44 |
| 2004NE002934 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -7.981,00 |
| 2004NE002935 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -2.738,50 |
| 2004NE002936 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -11.086,80 |
| 2004NE002937 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7,00 |
| 2004NE002938 | 2004-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 6.781,00 |
| 2004NE002939 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -17.386,00 |
| 2004NE002940 | 2004-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2004NE002941 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -7.749,94 |
| 2004NE002942 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -810,45 |
| 2004NE002943 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -160,00 |
| 2004NE002944 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -416,00 |
| 2004NE002945 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.358,00 |
| 2004NE002946 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -696,91 |
| 2004NE002947 | 2004-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2004NE002948 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -480,00 |
| 2004NE002949 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/039.0, VIGrNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 2.088,33 |
| 2004NE002950 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/038.0, VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.531,12 |
| 2004NE002951 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 99/055.4, VIGrNCIA DE 01.07.03 A 30.06.04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 178,55 |
| 2004NE002952 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/042.0, VIGrNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 666,70 |
| 2004NE002953 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/067.0, VIGrNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 5.263,23 |
| 2004NE002954 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/070.0, VIGrNCIA DE 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002955 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/089.0, VIGrNCIA DE 17.07.03 A 16.09.04. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 760,00 |
| 2004NE002956 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2002/081.1, VIGrNCIA DE 08.06.03 A 07.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.340,44 |
| 2004NE002957 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/091.0, VIGrNCIA DE 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 2.738,50 |
| 2004NE002958 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/093.0, VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.08.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 11.086,80 |
| 2004NE002959 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.736,46 |
| 2004NE002960 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2000/086.4, VIGrNCIA DE 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7,00 |
| 2004NE002961 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/103.0, VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 17.386,00 |
| 2004NE002962 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N. 2004/004.0, VIGrNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.515,12 |
| 2004NE002963 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/047.0, VIGrNCIA DE 01.09.03 A 31.08.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.749,94 |
| 2004NE002964 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/105.0, VIGrNCIA DE 11.08.03 A 10.08.04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 810,45 |
| 2004NE002965 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/115.0, VIGrNCIA DE 09.09.03 A 08.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 160,00 |
| 2004NE002966 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/071.0, VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 416,00 |
| 2004NE002967 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/109.0, VIGrNCIA DE 25.08.03 A 24.09.04. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.358,00 |
| 2004NE002968 | 2004-08-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/111.0, VIGrNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 696,91 |
| 2004NE002969 | 2004-08-09T00:00 | PREGfO N} 40/2004 E PROPOSTA. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 95.000,00 |
| 2004NE002970 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -17.267,50 |
| 2004NE002971 | 2004-08-09T00:00 | ANULAhfO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -49.613,80 |
| 2004NE002972 | 2004-08-09T00:00 | PREGfO N}35/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 17.267,50 |
| 2004NE002973 | 2004-08-09T00:00 | PREGfO N}35/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 49.613,80 |
| 2004NE002974 | 2004-08-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/178.0, VIGrNCIA DE 07.11.03 A 06.11.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.000,00 |
| 2004NE002975 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 178.376.958-01 - GUSTAVO CERBASI | R$ 5.253,00 |
| 2004NE002976 | 2004-08-11T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.050,60 |
| 2004NE002977 | 2004-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 178.376.958-01 - GUSTAVO CERBASI | R$ -5.253,00 |
| 2004NE002978 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 178.376.958-01 - GUSTAVO CERBASI | R$ 5.253,00 |
| 2004NE002979 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 59,00 |
| 2004NE002980 | 2004-08-11T00:00 | TAXA EXTRAORDINeRIA DE CONDOMuNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.475,01 |
| 2004NE002981 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 74,00 |
| 2004NE002982 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 95,00 |
| 2004NE002983 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 03.484.075/0001-83 - E-PAPERS | R$ 318,10 |
| 2004NE002984 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 36,00 |
| 2004NE002985 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 120,00 |
| 2004NE002986 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ 32,00 |
| 2004NE002987 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N} 17/2004. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 403,20 |
| 2004NE002988 | 2004-08-11T00:00 | CONTRATO N} 2004/112.0 - 15.06.04 A 14.12.04 - | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 302.685,19 |
| 2004NE002989 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.946,81 |
| 2004NE002990 | 2004-08-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 19,26 |
| 2004NE002991 | 2004-08-11T00:00 | CONTRATO N} 2003/100.1 - 12.08.04 A 11.08.05 - | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 9.730,00 |
| 2004NE002992 | 2004-08-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.1 - VIGrNCIA DE 28.08.04 A 27.08.05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 73.161,55 |
| 2004NE002993 | 2004-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 02.223.342/0001-04 - STARMED - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ -5.167,20 |
| 2004NE002994 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 1.030,00 |
| 2004NE002995 | 2004-08-12T00:00 | PREGfO N} 43/04 E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 38.000,00 |
| 2004NE002996 | 2004-08-12T00:00 | PREGfO N} 45/04 E PROPOSTA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 49.700,00 |
| 2004NE002997 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.651,40 |
| 2004NE002998 | 2004-08-12T00:00 | PREGfO N} 43/04 E PROPOSTA. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 10.631,72 |
| 2004NE002999 | 2004-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 17/04. | 04.386.622/0004-01 - OFFICE MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2004NE003000 | 2004-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 17/04. | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2004NE003001 | 2004-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 17/04. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 120.880,00 |
| 2004NE003002 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 198,00 |
| 2004NE003003 | 2004-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 17/04. | 59.717.553/0001-02 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA | R$ 61.690,00 |
| 2004NE003004 | 2004-08-12T00:00 | CONVITE N} 058/04. ATO DA MESA 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 198,00 |
| 2004NE003005 | 2004-08-12T00:00 | CONVITE N} 058/04 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 01.179.958/0001-54 - Actioncard Comércio de Cartões e Plásticos Ltda | R$ 248,00 |
| 2004NE003010 | 2004-08-12T00:00 | CONVITE N} 058/04. ATO DA MESA 80/01. | 03.221.889/0001-25 - MC Cartões Plásticos Ltda. | R$ 23.942,50 |
| 2004NE003011 | 2004-08-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -198,00 |
| 2004NE003012 | 2004-08-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003013 | 2004-08-12T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 05.816.678/0001-60 - ANTONIA | R$ 209,40 |
| 2004NE003014 | 2004-08-12T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE003015 | 2004-08-12T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003016 | 2004-08-12T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2004NE003017 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ 2.138,50 |
| 2004NE003018 | 2004-08-12T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 253,50 |
| 2004NE003019 | 2004-08-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.900,00 |
| 2004NE003020 | 2004-08-13T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFëNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800.000,00 |
| 2004NE003021 | 2004-08-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20.07.04. | 279.495.591-87 - LEIDA MOTA | R$ 4.200,00 |
| 2004NE003022 | 2004-08-13T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 840,00 |
| 2004NE003023 | 2004-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 38.060.430/0001-71 - DISTRIBUIDOR DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA | R$ -0,24 |
| 2004NE003024 | 2004-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -9,07 |
| 2004NE003025 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 116.1 - 20.08.04 A 19.08.05 - | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 46.799,52 |
| 2004NE003026 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/116.1 - 20.08.04 A 19.08.05 - | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 9.097,16 |
| 2004NE003027 | 2004-08-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003028 | 2004-08-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003029 | 2004-08-13T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004371, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -1.400,00 |
| 2004NE003030 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/042.1 - VIGrNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 87.333,37 |
| 2004NE003031 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/158.0, VIGrNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2004NE003032 | 2004-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.500,00 |
| 2004NE003033 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/158.0, VIGrNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003034 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N}2004/03.142.0 - 01.01.04 A 31.12.04 - | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.000,00 |
| 2004NE003035 | 2004-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2004/002.0, VIGrNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 980.000,00 |
| 2004NE003036 | 2004-08-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE003037 | 2004-08-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE003038 | 2004-08-16T00:00 | CONTRATO N}2004/066.0 - VIGrNCIA DE 27.07.04 A 26.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 20.666,68 |
| 2004NE003039 | 2004-08-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -7.980,00 |
| 2004NE003040 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2004NE003041 | 2004-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 638.712.115-91 - PAULO MACEDO | R$ 416,20 |
| 2004NE003042 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PES N} 016/2004. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 9.091,40 |
| 2004NE003043 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 46.551.503/0001-56 - GUAZZELLI. | R$ 1.698,00 |
| 2004NE003044 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 17.130,00 |
| 2004NE003045 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 04.264.569/0001-15 - WINFOR SERVIÇOS COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 935,00 |
| 2004NE003046 | 2004-08-16T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2004NE003047 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.300,00 |
| 2004NE003048 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 15.045,00 |
| 2004NE003049 | 2004-08-16T00:00 | CONVITE N} 65/04. ATO DA MESA 80/01. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 5.850,00 |
| 2004NE003050 | 2004-08-16T00:00 | CONVITE N} 65/2004. ATO DA MESA 89/01. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 10.000,00 |
| 2004NE003051 | 2004-08-16T00:00 | PREGfO N} 44/2004. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.260,00 |
| 2004NE003052 | 2004-08-16T00:00 | DESPESA DE EMPENHO PRq-EMPENHADO (2004PE001045) ATO DA MESA 80/01. | 62.067.632/0001-20 - SUCESU SOCIEDADE DE USUARIOS DE INFORMATICA | R$ 1.995,00 |
| 2004NE003053 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.840,00 |
| 2004NE003054 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.054.272/0001-25 - CULTURA INGLESA | R$ 956,92 |
| 2004NE003055 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 79.588.794/0001-06 - PRIMATA | R$ 4.100,00 |
| 2004NE003056 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.710,00 |
| 2004NE003057 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2004NE003058 | 2004-08-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 62.067.632/0001-20 - SUCESU SOCIEDADE DE USUARIOS DE INFORMATICA | R$ 775,00 |
| 2004NE003059 | 2004-08-17T00:00 | PREGfO N} 47/04 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 48.580,00 |
| 2004NE003060 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 380,00 |
| 2004NE003061 | 2004-08-17T00:00 | ANULAhfO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -3.433,43 |
| 2004NE003062 | 2004-08-17T00:00 | ANULAhfO. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ -380,00 |
| 2004NE003063 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 380,00 |
| 2004NE003064 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 440,00 |
| 2004NE003065 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 7.055,92 |
| 2004NE003066 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.661.026/0001-79 - JULIO | R$ 4.800,00 |
| 2004NE003067 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 183.947.281-20 - JOSE SALES | R$ 500,00 |
| 2004NE003068 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ 420,23 |
| 2004NE003069 | 2004-08-17T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2004NE003070 | 2004-08-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 31.850,00 |
| 2004NE003071 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008800 - ENTRUM VOOR STUDIE | R$ 219,35 |
| 2004NE003072 | 2004-08-17T00:00 | ANULAhfO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -6.776,12 |
| 2004NE003073 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 325,83 |
| 2004NE003074 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ 196,50 |
| 2004NE003075 | 2004-08-17T00:00 | PFES N} 006/2004 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 4.426,76 |
| 2004NE003076 | 2004-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 8.000,00 |
| 2004NE003077 | 2004-08-18T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.696,45 |
| 2004NE003078 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 584,94 |
| 2004NE003079 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ 4.403,16 |
| 2004NE003080 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1512721 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 113,73 |
| 2004NE003081 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0006939 - EIR NEWS SERVICE,IN | R$ 1.791,40 |
| 2004NE003082 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 329,03 |
| 2004NE003083 | 2004-08-18T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.995,51 |
| 2004NE003084 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008559 - AGRICULTURAL ECONOM | R$ 842,98 |
| 2004NE003085 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008370 - RIDA | R$ 823,39 |
| 2004NE003086 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008427 - BELIN | R$ 369,86 |
| 2004NE003087 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ 616,44 |
| 2004NE003088 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 303,81 |
| 2004NE003089 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 391,88 |
| 2004NE003090 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 98,70 |
| 2004NE003091 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ 1.045,59 |
| 2004NE003092 | 2004-08-18T00:00 | PFES N} 007/2004 E PROPOSTA. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 164,51 |
| 2004NE003093 | 2004-08-18T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.443,00 |
| 2004NE003094 | 2004-08-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.080,00 |
| 2004NE003095 | 2004-08-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.2, COM VIGENCIA DE 15.06.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2004NE003096 | 2004-08-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE001089) | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 23.590,00 |
| 2004NE003097 | 2004-08-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 268.782.087-34 - MARCOS LOUREIRO | R$ 1.200,00 |
| 2004NE003098 | 2004-08-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 268.782.087-34 - MARCOS LOUREIRO | R$ 1.850,00 |
| 2004NE003099 | 2004-08-19T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 240,00 |
| 2004NE003100 | 2004-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2004/038.0, COM VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.076,78 |
| 2004NE003102 | 2004-08-19T00:00 | ANULAhfO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -7.280,00 |
| 2004NE003103 | 2004-08-19T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.280,00 |
| 2004NE003104 | 2004-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2004/038.0, COM VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROCESSO: 109.022/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 571.591,29 |
| 2004NE003105 | 2004-08-19T00:00 | DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 1.345,55 |
| 2004NE003106 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO. | 268.782.087-34 - MARCOS LOUREIRO | R$ -1.850,00 |
| 2004NE003107 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.547.973/0001-70 - MCI | R$ 1.850,00 |
| 2004NE003108 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 7.764,00 |
| 2004NE003109 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ 420,43 |
| 2004NE003110 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ 744,13 |
| 2004NE003111 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ -420,23 |
| 2004NE003112 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ -4.403,16 |
| 2004NE003113 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.076,78 |
| 2004NE003114 | 2004-08-20T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 4.498,00 |
| 2004NE003115 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 3.190,00 |
| 2004NE003116 | 2004-08-20T00:00 | CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PþBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 135,24 |
| 2004NE003117 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 38.062.485/0001-10 - EBRAS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA | R$ 7.488,00 |
| 2004NE003118 | 2004-08-20T00:00 | PREGfO 41/04 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.450,00 |
| 2004NE003119 | 2004-08-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ 15.000,00 |
| 2004NE003120 | 2004-08-20T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003121 | 2004-08-20T00:00 | PREGAO 41/04 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.967,00 |
| 2004NE003122 | 2004-08-20T00:00 | ANULAhfO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.450,00 |
| 2004NE003123 | 2004-08-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 3.419,00 |
| 2004NE003124 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 85,00 |
| 2004NE003125 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ 237,50 |
| 2004NE003126 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 625,00 |
| 2004NE003127 | 2004-08-23T00:00 | CONVITE N} 66/2004 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 460,00 |
| 2004NE003128 | 2004-08-23T00:00 | CONVITE N} 66/2004 | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 6.696,00 |
| 2004NE003129 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO N} 18/04. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.344,02 |
| 2004NE003130 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO 41/04 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 880,00 |
| 2004NE003131 | 2004-08-23T00:00 | CONVITE N} 66/2004 | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ 3.041,00 |
| 2004NE003132 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO N} 41/04 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.189,00 |
| 2004NE003133 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.596.386/0001-09 - FUNDIPLAC METALÚRGICA LTDA - ME | R$ 385,00 |
| 2004NE003134 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO N} 41/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.850,00 |
| 2004NE003135 | 2004-08-23T00:00 | PREGfO N} 41/04 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 800,00 |
| 2004NE003136 | 2004-08-23T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.995,51 |
| 2004NE003137 | 2004-08-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -3.995,51 |
| 2004NE003140 | 2004-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 3.400,00 |
| 2004NE003141 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ -754,00 |
| 2004NE003142 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 2.251,00 |
| 2004NE003143 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -54,03 |
| 2004NE003144 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -7,50 |
| 2004NE003145 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.000.000,00 |
| 2004NE003146 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.000.000,00 |
| 2004NE003147 | 2004-08-24T00:00 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003148 | 2004-08-24T00:00 | CONVrNIO N}2001/021.5 - PRORROGADO ATq 31.12.2004. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003149 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 236,00 |
| 2004NE003150 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003151 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003152 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003153 | 2004-08-24T00:00 | CONTRATO N} 2002/083.2, VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 327.023,70 |
| 2004NE003154 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 2.166,00 |
| 2004NE003155 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 85,00 |
| 2004NE003156 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003157 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE003158 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ -2.251,00 |
| 2004NE003159 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003160 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE003161 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.389.303/0001-36 - AUTO PEÇAS BEZERRA L TDA | R$ 754,00 |
| 2004NE003162 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.019.405/0001-22 - 2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2004NE003163 | 2004-08-24T00:00 | PREGfO N} 21/04 E PROPOSTA. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.830,64 |
| 2004NE003164 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003165 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.160,00 |
| 2004NE003166 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE003167 | 2004-08-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE003168 | 2004-08-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 33.514.043/0001-44 - SINTREX ENGENHARIA ELETRO-ELELTRONICA LTDA | R$ 7.104,00 |
| 2004NE003169 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO N} 2004/139.0, VIGrNCIA DE 17.08.04 A 16.08.05. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 13.797,38 |
| 2004NE003170 | 2004-08-25T00:00 | PREGfO N} 37/2004. | 03.818.478/0001-11 - MOVILEX MÓVEIS LTDA | R$ 58.878,00 |
| 2004NE003171 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO N} 2003/143.1 - VIGrNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 (PRORROGAhfO). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.716,00 |
| 2004NE003172 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.083,00 |
| 2004NE003173 | 2004-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 338,80 |
| 2004NE003174 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 673,33 |
| 2004NE003175 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003176 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003177 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE003178 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 393003/39252 - DNIT | R$ -574,62 |
| 2004NE003179 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003180 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003181 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003182 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003183 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003184 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003185 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003186 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003187 | 2004-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003188 | 2004-08-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE000973). | 115.765.101-15 - MARA DE FATIMA | R$ 14.400,00 |
| 2004NE003189 | 2004-08-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2004PE000974) | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.880,00 |
| 2004NE003190 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 5 ANOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 120.555,58 |
| 2004NE003191 | 2004-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 5 ANOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 464,94 |
| 2004NE003192 | 2004-08-26T00:00 | EMPENHO DE DESPESAS PRq-EMPENHADA (2004PE001114). | 04.869.084/0001-55 - DIVENTS DIVISÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 16.000,00 |
| 2004NE003193 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2004NE003194 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.967.307/0001-29 - ALLPLAC SINALIZ. | R$ 356,00 |
| 2004NE003195 | 2004-08-26T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. | 974100/91000 - CEB | R$ 464,94 |
| 2004NE003196 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.730.490/0001-32 - Granmazon Granitos da Amazônia Ltda. | R$ 3.624,50 |
| 2004NE003197 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.652,37 |
| 2004NE003198 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.453.241/0001-80 - VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA LTDA ME | R$ 160,00 |
| 2004NE003199 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 120,00 |
| 2004NE003200 | 2004-08-26T00:00 | CONTRATO N} 2003/119.1 - VIGrNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2004NE003201 | 2004-08-26T00:00 | CONTRATO 2003/119.1 - VIGrNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 26.802,60 |
| 2004NE003202 | 2004-08-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/115.0 - VIGrNCIA DE 09/09/03 A 08/09/04 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 572,00 |
| 2004NE003203 | 2004-08-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003204 | 2004-08-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE003205 | 2004-08-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE003206 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2004NE003207 | 2004-08-26T00:00 | CONVrNIO N} 2003/142.1- VIGrNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 42.120,00 |
| 2004NE003208 | 2004-08-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.974,14 |
| 2004NE003209 | 2004-08-27T00:00 | TOMADA DE PREhOS N.16/04. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 563.673,19 |
| 2004NE003210 | 2004-08-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.342,60 |
| 2004NE003211 | 2004-08-27T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 05.524.122/0001-09 - SOCIEDADE BRAS. DST | R$ 350,00 |
| 2004NE003212 | 2004-08-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 59.075.184/0001-00 - ESTAÇÃO TV COMUNICA | R$ 6.700,00 |
| 2004NE003213 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -464,94 |
| 2004NE003214 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 4/04 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.967,00 |
| 2004NE003215 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 41/04 E PREGfO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 880,00 |
| 2004NE003216 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 41/04. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.189,00 |
| 2004NE003217 | 2004-08-30T00:00 | CONVITE N} 072/2004. | 00.956.114/0001-00 - METROQUATTRO ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.591,00 |
| 2004NE003218 | 2004-08-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 250,00 |
| 2004NE003219 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 41/04. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.850,00 |
| 2004NE003220 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 41/04 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 800,00 |
| 2004NE003221 | 2004-08-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003222 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.967,00 |
| 2004NE003223 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -880,00 |
| 2004NE003224 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -2.189,00 |
| 2004NE003225 | 2004-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/138.0, VIGrNCIA DE 16.08.04 A 15.08.05. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 4.439,34 |
| 2004NE003226 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -16.850,00 |
| 2004NE003227 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -800,00 |
| 2004NE003228 | 2004-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 380,00 |
| 2004NE003229 | 2004-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 780,00 |
| 2004NE003230 | 2004-08-30T00:00 | PES N} 018/2004 | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 435,00 |
| 2004NE003231 | 2004-08-30T00:00 | PES N} 018/2004 | 154078/15257 - EDU/FUB | R$ 25,00 |
| 2004NE003232 | 2004-08-30T00:00 | PES N} 018/2004 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 132,00 |
| 2004NE003233 | 2004-08-30T00:00 | PES N} 18/2004 | 86.988.656/0001-80 - EDITORA QUANTUM | R$ 80,00 |
| 2004NE003234 | 2004-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 6.909,00 |
| 2004NE003235 | 2004-08-30T00:00 | ANULAhfO. | 03.818.478/0001-11 - MOVILEX MÓVEIS LTDA | R$ -58.878,00 |
| 2004NE003236 | 2004-08-30T00:00 | PREGfO N} 37/2004. | 03.818.478/0001-11 - MOVILEX MÓVEIS LTDA | R$ 58.878,00 |
| 2004NE003237 | 2004-08-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.050,85 |
| 2004NE003238 | 2004-08-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 2.620,00 |
| 2004NE003239 | 2004-08-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.691.688/0001-01 - PAPELARIA MIAMI LTDA | R$ 4.634,00 |
| 2004NE003240 | 2004-08-31T00:00 | CONTRATO N} 2004/114.0, VIGrNCIA DE 15.07 A 14.10.04. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 34.496,25 |
| 2004NE003241 | 2004-08-31T00:00 | CONVrNIO ENTRE O PRî-SAþDE E A CAIXA ECONëMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A UTILIZA-hfO DO PROGRAMA DE ASSISTrNCIA MqDICA SUPLETIVA - PAMS, PELOS SERVIDORES ATI-VOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA CbMARA DOS DEPUTADOS, INSCRITOS NO PRî-SAþDE,BEM COMO PELOS SEUS DEPENDENTES, VISANDO A ASSISTrNCIA MqDICA, HOSPITALAR, LA-BORATORIAL, PSICOLîGICA E PSIQUIATRICA, CONFORME OS CRITqRIOS E REGULAMENTOQUE DISCIPLINAM O SEU PROGRAMA DE SAþDE, A SABER:- VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE003242 | 2004-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 30,09 |
| 2004NE003243 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ -10.355,00 |
| 2004NE003244 | 2004-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 224.295.651-53 - RAIMUNDO AGUIAR | R$ 298,42 |
| 2004NE003245 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ -59,50 |
| 2004NE003246 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -72,33 |
| 2004NE003247 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,32 |
| 2004NE003248 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | 50.596.790/0007-83 - RIO BRANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ -1,31 |
| 2004NE003249 | 2004-08-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 317,40 |
| 2004NE003250 | 2004-08-31T00:00 | TAXA ORDINeRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.000,00 |
| 2004NE003251 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.831,65 |
| 2004NE003252 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -62,63 |
| 2004NE003253 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008559 - AGRICULTURAL ECONOM | R$ -172,66 |
| 2004NE003254 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008370 - RIDA | R$ -152,43 |
| 2004NE003255 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008427 - BELIN | R$ -68,47 |
| 2004NE003256 | 2004-08-31T00:00 | CONTRATO N} 2002/013.4 - VIGrNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 PROC. N} 119.305/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2004NE003257 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ -114,12 |
| 2004NE003258 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ -56,24 |
| 2004NE003259 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -72,55 |
| 2004NE003260 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -18,78 |
| 2004NE003261 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ -199,03 |
| 2004NE003262 | 2004-08-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -31,31 |
| 2004NE003263 | 2004-09-01T00:00 | ANULAhfO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.500,00 |
| 2004NE003264 | 2004-09-01T00:00 | CONTRATO N} 2003/158.0, VIGrNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003267 | 2004-09-01T00:00 | CONVrNIO N} 2002/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 16.05.04 A 15.05.05. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ 716.610,87 |
| 2004NE003268 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.976,00 |
| 2004NE003269 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 364,00 |
| 2004NE003270 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 552.077.237-15 - WILSON JUNIOR | R$ 4.300,00 |
| 2004NE003271 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 380,00 |
| 2004NE003272 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 477.202.206-68 - MAX JUNIOR | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003273 | 2004-09-01T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.360,00 |
| 2004NE003274 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 750,00 |
| 2004NE003275 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 26.994.285/0001-17 - TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA# | R$ 2.250,00 |
| 2004NE003276 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 4.520,00 |
| 2004NE003277 | 2004-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.331.801/0004-82 - UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.904,00 |
| 2004NE003278 | 2004-09-01T00:00 | PREGfO N} 52/04 E PROPOSTA. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 15.500,00 |
| 2004NE003279 | 2004-09-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2004NE003280 | 2004-09-02T00:00 | ANULAhfO. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ -1.920,00 |
| 2004NE003281 | 2004-09-02T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 550,00 |
| 2004NE003282 | 2004-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 341,00 |
| 2004NE003283 | 2004-09-02T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE002726, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.098,66 |
| 2004NE003284 | 2004-09-02T00:00 | FORNECIMENTO DE MfO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA, PARA A CbMARA DOS DEPUTADOS, TOTALIZANDO 27 OPERADORES DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA. VA-LOR PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.098,66 |
| 2004NE003285 | 2004-09-02T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000439, REFORhADO PELO EMPENHO 2004NE003284,TENDO EM VISTA EMISSfO INDEVIDA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.098,66 |
| 2004NE003286 | 2004-09-02T00:00 | FORNECIMENTO DE MfO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA, PARA A CbMARA DOS DEPUTADOS, TOTALIZANDO 27 OPERADORES DE SONORIZAhfO E MULTIMuDIA. VA-LOR PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.098,66 |
| 2004NE003287 | 2004-09-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE003288 | 2004-09-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE003289 | 2004-09-02T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -341,00 |
| 2004NE003290 | 2004-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 341,00 |
| 2004NE003291 | 2004-09-03T00:00 | ANULAhfO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -21.263,24 |
| 2004NE003292 | 2004-09-03T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.4 - VIGrNCIA DE 04.09.04 A 03.11.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 416.666,66 |
| 2004NE003293 | 2004-09-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ -15.000,00 |
| 2004NE003294 | 2004-09-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ 15.000,00 |
| 2004NE003295 | 2004-09-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.000,00 |
| 2004NE003296 | 2004-09-03T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003297 | 2004-09-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/129.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 07.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 335.201,48 |
| 2004NE003298 | 2004-09-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/133.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 07.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 314.317,90 |
| 2004NE003299 | 2004-09-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.755.998/0001-58 - ITAJUBA | R$ 7.670,00 |
| 2004NE003301 | 2004-09-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 119,00 |
| 2004NE003303 | 2004-09-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003304 | 2004-09-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003305 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 20.219,12 |
| 2004NE003306 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 3.003,00 |
| 2004NE003307 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26,50 |
| 2004NE003308 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4,20 |
| 2004NE003309 | 2004-09-06T00:00 | ANULAhfO. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ -1.372,00 |
| 2004NE003310 | 2004-09-06T00:00 | ANULAhfO. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ -172,00 |
| 2004NE003311 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2004NE003312 | 2004-09-06T00:00 | CONVITE N} 64/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26,50 |
| 2004NE003313 | 2004-09-06T00:00 | ANULAhfO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -26,50 |
| 2004NE003314 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 14.770,48 |
| 2004NE003315 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 20.219,12 |
| 2004NE003316 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -20.219,12 |
| 2004NE003317 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.303.503/0001-24 - D & D BRASIL REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES | R$ 4.200,00 |
| 2004NE003318 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 3.003,00 |
| 2004NE003319 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ -3.003,00 |
| 2004NE003320 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.316.138/0001-55 - TORRES | R$ 7.048,00 |
| 2004NE003321 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4,20 |
| 2004NE003322 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -4,20 |
| 2004NE003323 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2004NE003324 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2004NE003325 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ -500,00 |
| 2004NE003326 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 216,00 |
| 2004NE003327 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.344,00 |
| 2004NE003328 | 2004-09-08T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 421,58 |
| 2004NE003329 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 170,00 |
| 2004NE003330 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.061.100/0001-16 - DESIGN PLÁSTICOS LTDA | R$ 6.260,00 |
| 2004NE003331 | 2004-09-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.049,26 |
| 2004NE003332 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -30.000,00 |
| 2004NE003333 | 2004-09-08T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.000,00 |
| 2004NE003334 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -1.406,81 |
| 2004NE003335 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0008800 - ENTRUM VOOR STUDIE | R$ -43,73 |
| 2004NE003336 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -61,88 |
| 2004NE003337 | 2004-09-08T00:00 | CONVrNIO ENTRE O PRî-SAþDE E A CAIXA ECONëMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A UTILIZA-hfO DO PROGRAMA DE ASSISTrNCIA MqDICA SUPLETIVA - PAMS, PELOS SERVIDORES ATI-VOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA CbMARA DOS DEPUTADOS, INSCRITOS NO PRî-SAþDE,BEM COMO PELOS SEUS DEPENDENTES, VISANDO A ASSISTrNCIA MqDICA, HOSPITALAR, LA-BORATORIAL, PSICOLîGICA E PSIQUIATRICA, CONFORME OS CRITqRIOS E REGULAMENTOQUE DISCIPLINAM O SEU PROGRAMA DE SAþDE, A SABER:- VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500.000,00 |
| 2004NE003338 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ -39,18 |
| 2004NE003339 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0007951 - DALLOZ | R$ -840,65 |
| 2004NE003340 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ -116,62 |
| 2004NE003341 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX1512721 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ -24,35 |
| 2004NE003342 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0006939 - EIR NEWS SERVICE,IN | R$ -357,17 |
| 2004NE003343 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ -83,83 |
| 2004NE003344 | 2004-09-08T00:00 | CONTRATO N} 2004/125.0, VIGrNCIA DE 01.07.04 A 30.06.05. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.891,65 |
| 2004NE003345 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ -141,31 |
| 2004NE003346 | 2004-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.975,95 |
| 2004NE003347 | 2004-09-08T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 2.260,32 |
| 2004NE003348 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -500.000,00 |
| 2004NE003349 | 2004-09-09T00:00 | CONVrNIO 2003/149.1, COM VIGrNCIA DE 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 514.000,00 |
| 2004NE003350 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 4.252,50 |
| 2004NE003351 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 04.264.569/0001-15 - WINFOR SERVIÇOS COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 233,75 |
| 2004NE003352 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2004NE003353 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2004NE003354 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2004NE003355 | 2004-09-09T00:00 | PREGfO N} 44/04 | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 315,00 |
| 2004NE003356 | 2004-09-09T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 20.219,12 |
| 2004NE003357 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -716.610,87 |
| 2004NE003358 | 2004-09-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.874.330/0001-65 - CFESS | R$ 640,00 |
| 2004NE003359 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ -20.219,12 |
| 2004NE003360 | 2004-09-09T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2004NE003361 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ -500,00 |
| 2004NE003362 | 2004-09-09T00:00 | CONVITE N} 064/04 E PROPOSTA. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 500,00 |
| 2004NE003363 | 2004-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ -500,00 |
| 2004NE003364 | 2004-09-09T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 411,83 |
| 2004NE003365 | 2004-09-10T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 411,83 |
| 2004NE003366 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -411,83 |
| 2004NE003367 | 2004-09-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.920,00 |
| 2004NE003368 | 2004-09-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 65.706.061/0001-14 - IDETI | R$ 2.050,00 |
| 2004NE003369 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000577, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -2.577,93 |
| 2004NE003370 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002154, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -1.072,15 |
| 2004NE003371 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001315, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -124.578,35 |
| 2004NE003372 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000621, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -7.158,72 |
| 2004NE003373 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001455, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -15.905,15 |
| 2004NE003374 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -1.653,06 |
| 2004NE003375 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005608, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -5.020,83 |
| 2004NE003376 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000867, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-hfO d SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -1.249,15 |
| 2004NE003377 | 2004-09-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 168.133.169-15 - CARLOS DIGNART | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003378 | 2004-09-10T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 800,00 |
| 2004NE003379 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ -1.560,28 |
| 2004NE003380 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 01.708.509/0001-56 - EJ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -58.599,14 |
| 2004NE003381 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -705,88 |
| 2004NE003382 | 2004-09-10T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 66.723,22 |
| 2004NE003383 | 2004-09-10T00:00 | CONVITE N} 057/04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 304,00 |
| 2004NE003384 | 2004-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -24.214,67 |
| 2004NE003385 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ -4.032,50 |
| 2004NE003386 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.611,58 |
| 2004NE003387 | 2004-09-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE003388 | 2004-09-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE003389 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -75.212,45 |
| 2004NE003390 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -786,26 |
| 2004NE003391 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -8.237,85 |
| 2004NE003392 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 65.706.061/0001-14 - IDETI | R$ 1.585,00 |
| 2004NE003393 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -1.848,80 |
| 2004NE003394 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.899,61 |
| 2004NE003395 | 2004-09-13T00:00 | CONVITE N} 070/2004 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.420,80 |
| 2004NE003396 | 2004-09-13T00:00 | CONVITE N} 070/04 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 8.957,22 |
| 2004NE003397 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -756,72 |
| 2004NE003398 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -91,85 |
| 2004NE003399 | 2004-09-13T00:00 | CONTRATO N} 2003/091.0 - VIGrNCIA DE 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.603,60 |
| 2004NE003400 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 705,00 |
| 2004NE003401 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2004NE003402 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.127,00 |
| 2004NE003403 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 19,96 |
| 2004NE003404 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 30,00 |
| 2004NE003405 | 2004-09-13T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 38,50 |
| 2004NE003406 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -645,90 |
| 2004NE003407 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -408,58 |
| 2004NE003408 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE003409 | 2004-09-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO PROC. N. 125.575/2003 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -0,03 |
| 2004NE003410 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003477, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -2.083,33 |
| 2004NE003411 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004276, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -125,00 |
| 2004NE003412 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004495, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -2.970,00 |
| 2004NE003413 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.166,67 |
| 2004NE003414 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº. 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04 PROC. N. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.083,33 |
| 2004NE003415 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº. 2003/03.4275 - VIGÊNCIA DE 03.10.03 A 02.10.04 PROC. N. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 125,00 |
| 2004NE003416 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/177.0 - VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04 PROC. N. 125.575/2003 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2004NE003417 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº 99036.4 - VIGÊNCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000732 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COOR- DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 415001/14202 - ECT | R$ -55.227,76 |
| 2004NE003418 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ -35.710,00 |
| 2004NE003419 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1 - VIGÊNCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000481 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COOR- DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 415001/14202 - ECT | R$ -815.223,89 |
| 2004NE003420 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.000.000,00 |
| 2004NE003421 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -51.283,58 |
| 2004NE003422 | 2004-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -367.061,20 |
| 2004NE003423 | 2004-09-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE003424 | 2004-09-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE003425 | 2004-09-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 876,50 |
| 2004NE003426 | 2004-09-14T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/056.0- VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000091 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COOR- DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/03 | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -104,98 |
| 2004NE003427 | 2004-09-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.03 A 23.11.04 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. PROC. N. 125.575/03 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.970,00 |
| 2004NE003428 | 2004-09-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2004NE003429 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.500,00 |
| 2004NE003430 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.213,48 |
| 2004NE003431 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.704,42 |
| 2004NE003432 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 73.923,48 |
| 2004NE003433 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -20.423,57 |
| 2004NE003434 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.712,57 |
| 2004NE003435 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -35.111,19 |
| 2004NE003436 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.267,20 |
| 2004NE003437 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.788,00 |
| 2004NE003438 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 2.640,12 |
| 2004NE003439 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2004NE003440 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.120,00 |
| 2004NE003441 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE 061/04. | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 669,00 |
| 2004NE003442 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. SERVIÇOS DE PINTURA,C/FORNEC.DE MATERIAL,NECESSÁRIOS À CONSERV,DOS TETOS,PARE-DES E ESQUADRIAS DAS EDIFICAÇÕES DA CD.VALOR P/ATENDER DESP.PRESENTE EXERCÍCIO | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 73.923,48 |
| 2004NE003443 | 2004-09-15T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/126.0, VIG. DE 26.07 A 25.10.04. | 04.514.095/0001-12 - HOJE/EMP PESQUISA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 4.800,00 |
| 2004NE003444 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/173.0 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 08.09.04. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 15.694,48 |
| 2004NE003445 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/095.0, VIGÊNCIA DE 07.06.04 A 06.10.04. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE003446 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 490.000,00 |
| 2004NE003447 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.622,41 |
| 2004NE003448 | 2004-09-15T00:00 | CONVITE Nº 073/04. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 25.988,00 |
| 2004NE003449 | 2004-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE003450 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.1, VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.204,67 |
| 2004NE003451 | 2004-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.759,94 |
| 2004NE003452 | 2004-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 413.571.751-91 - CARLOS MULLER | R$ 88,22 |
| 2004NE003453 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -793,52 |
| 2004NE003454 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000416 TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 120.579/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -68.424,64 |
| 2004NE003455 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/004 | 154023/15257 - SEP | R$ -672.847,21 |
| 2004NE003456 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -17,45 |
| 2004NE003457 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000104, REFORÇADO PELO 2004NE003442, TENDOEM VISTA EMPENHO EM DUPLICIDADE. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -73.923,48 |
| 2004NE003458 | 2004-09-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003459 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -338,80 |
| 2004NE003460 | 2004-09-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 338,80 |
| 2004NE003461 | 2004-09-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 7.900,00 |
| 2004NE003462 | 2004-09-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 320,00 |
| 2004NE003463 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE005134, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 085.369.961-53 - MARIA TEREZA CRUVINEL | R$ -1.820,00 |
| 2004NE003464 | 2004-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE005080, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -364,00 |
| 2004NE003465 | 2004-09-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 8.005,86 |
| 2004NE003466 | 2004-09-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 416,67 |
| 2004NE003467 | 2004-09-17T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/148.2 - VIGÊNCIA DE 30/10/03 A 29/10/04 PROC. N. 108.062/2004 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 8.098,35 |
| 2004NE003468 | 2004-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 523.916.801-63 - FRANCISCO DINIZ | R$ 358,15 |
| 2004NE003469 | 2004-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 523.916.801-63 - FRANCISCO DINIZ | R$ 358,15 |
| 2004NE003470 | 2004-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 523.916.801-63 - FRANCISCO DINIZ | R$ -358,15 |
| 2004NE003471 | 2004-09-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 6.900,00 |
| 2004NE003472 | 2004-09-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/177.0, VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2004NE003473 | 2004-09-17T00:00 | CONVITE Nº 071/04 E PROPOSTA. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 34.400,00 |
| 2004NE003474 | 2004-09-17T00:00 | CONVITE Nº 071/04 E PROPOSTA. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 3.860,00 |
| 2004NE003475 | 2004-09-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ 3.200,00 |
| 2004NE003476 | 2004-09-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 208,33 |
| 2004NE003477 | 2004-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -416,67 |
| 2004NE003478 | 2004-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ -3.000,00 |
| 2004NE003479 | 2004-09-20T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE003480 | 2004-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ 3.200,00 |
| 2004NE003481 | 2004-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ -3.200,00 |
| 2004NE003482 | 2004-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ 3.200,00 |
| 2004NE003483 | 2004-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ -3.200,00 |
| 2004NE003484 | 2004-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 53.374.351/0001-29 - Sociedade Brasileira para o estudo da dor | R$ 800,00 |
| 2004NE003485 | 2004-09-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.505.966/0001-80 - AS.MAG.DF E TERRIT | R$ 300,00 |
| 2004NE003486 | 2004-09-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/071.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.106,00 |
| 2004NE003487 | 2004-09-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 929,39 |
| 2004NE003488 | 2004-09-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.960,00 |
| 2004NE003489 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003490 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003491 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2004NE003492 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 380,00 |
| 2004NE003493 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 1.520,00 |
| 2004NE003494 | 2004-09-21T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.749,94 |
| 2004NE003495 | 2004-09-21T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 9.671,90 |
| 2004NE003496 | 2004-09-21T00:00 | CONVITE Nº 074/2004. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 8.700,00 |
| 2004NE003497 | 2004-09-21T00:00 | CONVITE Nº 074/2004. | 03.852.519/0001-96 - AGIMED REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 5.489,26 |
| 2004NE003498 | 2004-09-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/199.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.03 A 18.11.04. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 61.531,69 |
| 2004NE003499 | 2004-09-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0, VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 68,68 |
| 2004NE003500 | 2004-09-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0, VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.098,51 |
| 2004NE003501 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 640,00 |
| 2004NE003502 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ 380,00 |
| 2004NE003503 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ -380,00 |
| 2004NE003504 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. PROC. 21.202/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 446.697,50 |
| 2004NE003505 | 2004-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -446.697,50 |
| 2004NE003506 | 2004-09-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PROC. 21.202/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 284.813,70 |
| 2004NE003507 | 2004-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 21.202/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -284.813,70 |
| 2004NE003508 | 2004-09-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 284.813,70 |
| 2004NE003509 | 2004-09-22T00:00 | PREGÃO Nº 42/04 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 2004NE003510 | 2004-09-22T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 59,39 |
| 2004NE003511 | 2004-09-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/143.0, VIGÊNCIA DE 27.07 A 26.09.04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003512 | 2004-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE003513 | 2004-09-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.296,00 |
| 2004NE003514 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -341,00 |
| 2004NE003515 | 2004-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 325,00 |
| 2004NE003516 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000.000,00 |
| 2004NE003517 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -700.000,00 |
| 2004NE003518 | 2004-09-23T00:00 | PREGÃO Nº 42/04 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 700.000,00 |
| 2004NE003520 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2004NE003521 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/030.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06. PROC. 112.351/2004. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 7.982,18 |
| 2004NE003522 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGENCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 101.282/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.320,40 |
| 2004NE003523 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 024.465/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.320,40 |
| 2004NE003524 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -135,00 |
| 2004NE003525 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -313,75 |
| 2004NE003526 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 024.465/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.320,40 |
| 2004NE003527 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 191.721.411-15 - CASSANDRA PINA | R$ -600,00 |
| 2004NE003528 | 2004-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 9.000,00 |
| 2004NE003529 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 203,82 |
| 2004NE003530 | 2004-09-23T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2004NE003531 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.1 - VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 168,30 |
| 2004NE003532 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2004/004.0, VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 349,76 |
| 2004NE003533 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2002/083.2 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 5.857,28 |
| 2004NE003534 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.935,68 |
| 2004NE003535 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.866,53 |
| 2004NE003536 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.165,24 |
| 2004NE003537 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.753,12 |
| 2004NE003538 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07/09/04 A 06/09/05 PROC. N. 101.759/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 40.627,89 |
| 2004NE003542 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 38.747,80 |
| 2004NE003543 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04 PROC. N. 101.759/2004 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.239,33 |
| 2004NE003544 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGêNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 PROC. Nº 101.759/02 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 42.547,19 |
| 2004NE003545 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.533,76 |
| 2004NE003546 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/133.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.138,31 |
| 2004NE003547 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.5 - 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 101.759/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.354,26 |
| 2004NE003548 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.04. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 72.864,00 |
| 2004NE003549 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.5 - 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 101.759/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.137,34 |
| 2004NE003550 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - 05.07.04 A 04.07.06 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.698,92 |
| 2004NE003551 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.4- VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 PROC. N. 101.759/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.961,40 |
| 2004NE003552 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.1 - VIGÊNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04 PROC. N. 101.759/2004 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 5.496,50 |
| 2004NE003553 | 2004-09-23T00:00 | ANULAçãO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -2.083,33 |
| 2004NE003554 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.083,33 |
| 2004NE003555 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -125,00 |
| 2004NE003556 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/03.4275 - VIGÊNCIA DE 03.10.03 A 02.10.04. PROC. 125.575/2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 125,00 |
| 2004NE003557 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -2.970,00 |
| 2004NE003558 | 2004-09-23T00:00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARTICIPAN TES DO PROGRAMA ESTÁGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FINAL DO CONTRATO 2003/131.0, EM 23.11.04 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.970,00 |
| 2004NE003559 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.166,67 |
| 2004NE003560 | 2004-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/177.0 - VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04 PROC. 125.575/2003 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2004NE003561 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.243,37 |
| 2004NE003562 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.243,37 |
| 2004NE003563 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.243,37 |
| 2004NE003564 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO 2003/161.1. VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04 O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA) P/ ND 319034. VALOR PARA DESPESAS COM REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 01.09.04 A 27.10.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 666,06 |
| 2004NE003565 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. VALOR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARAO PERÍODO DE 01.09.04 A 30.12.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.295,36 |
| 2004NE003566 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,72 |
| 2004NE003567 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -33,00 |
| 2004NE003568 | 2004-09-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.580,00 |
| 2004NE003569 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -168,30 |
| 2004NE003570 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.1 - VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 673,41 |
| 2004NE003571 | 2004-09-24T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 PROC. N. 134.903/2003 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 24.370,62 |
| 2004NE003572 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -203,82 |
| 2004NE003573 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 569,19 |
| 2004NE003574 | 2004-09-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -5.857,28 |
| 2004NE003575 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2002/083.2 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 6.758,34 |
| 2004NE003576 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 23.09.04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 186.652,49 |
| 2004NE003577 | 2004-09-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.676.171/0001-35 - CONRERP/DF | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003578 | 2004-09-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 23.09.04 PROC. N. 101.759/2004 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 24.484,42 |
| 2004NE003579 | 2004-09-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 PROC. N. 117.761/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.605,38 |
| 2004NE003580 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.186,61 |
| 2004NE003581 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -8,92 |
| 2004NE003582 | 2004-09-27T00:00 | CONVITE Nº 077/04 E PROPOSTA. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.020,96 |
| 2004NE003583 | 2004-09-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.304,50 |
| 2004NE003584 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001042, REFORÇADO PELO 2004NE003565, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.295,36 |
| 2004NE003585 | 2004-09-27T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA TV CÂ-MARA(REPÓRTER DE VÍDEO). VALOR PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO AUXILIO-A-LIMENTAÇÃO DE 01.09 A 30.12.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.295,36 |
| 2004NE003586 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000674, REFORÇADO PELO 2004NE003564, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -666,06 |
| 2004NE003587 | 2004-09-27T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À RÁDIO CÂMARA (RADIOREPÓRTERES E EDI TORES DE TEXTO); VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTA-ÇÃO DE 01.09 A 27.10.04. CONTRATO N. 2003/161.1, VIG. 28.10.03 A 27.10.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -666,06 |
| 2004NE003588 | 2004-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/160.0 - VIGÊNCIA DE 30.08.04 A 05.06.05. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 11.414,31 |
| 2004NE003589 | 2004-09-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003590 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -46.799,52 |
| 2004NE003591 | 2004-09-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003592 | 2004-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20/08/04 A 19/08/05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 46.799,52 |
| 2004NE003593 | 2004-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.097,16 |
| 2004NE003594 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -9.097,16 |
| 2004NE003595 | 2004-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0- VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05 PROC. N. 113.936/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 156.209,32 |
| 2004NE003596 | 2004-09-27T00:00 | CONVITE Nº 077/04 E PROPOSTA. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.020,96 |
| 2004NE003597 | 2004-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -17.020,96 |
| 2004NE003598 | 2004-09-27T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À RÁDIO CÂMARA (RADIORREPÓTERES E EDITO-RES DE TEXTO); VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃODE 01.09 A 27.10.04. CONTRATO N. 2003/161.1, VIG. 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 666,06 |
| 2004NE003599 | 2004-09-27T00:00 | REFORÇO AO EMPENHO 2004NE000674, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 666,06 |
| 2004NE003600 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 6.844,00 |
| 2004NE003601 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PROPOSTA DE 24.08.04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 225,00 |
| 2004NE003602 | 2004-09-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE003603 | 2004-09-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE003604 | 2004-09-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE003605 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 230,00 |
| 2004NE003606 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 70,00 |
| 2004NE003607 | 2004-09-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/115.0- VIGÊNCIA DE 16.07.04 A 15.05.05 PROC. N. 115.262/2004 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 129.750,00 |
| 2004NE003608 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 1.772,50 |
| 2004NE003609 | 2004-09-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2001/063.4 - VIGÊNCIA DE 05.10.2004 A 04.10.2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 688,00 |
| 2004NE003610 | 2004-09-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 019.074/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 280.720,54 |
| 2004NE003611 | 2004-09-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2004NE003612 | 2004-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -1.772,50 |
| 2004NE003613 | 2004-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 1.772,50 |
| 2004NE003614 | 2004-09-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3- VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 019.074/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 53.294,96 |
| 2004NE003615 | 2004-09-28T00:00 | CTR Nº 2003/77-2-VIG. 18/06/03 A 17/06/04. MÃO-DE-OBRA (DEMAIS CATEGORIAS), VALOR P/ 01/05 A 17/06/04, REF. REAJ. SAL. 5,98%, INCLUINDO ADICIONAL INSALUB.E 13º SAL. PROC. N. 019.07/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 78.832,82 |
| 2004NE003616 | 2004-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -9.000,00 |
| 2004NE003617 | 2004-09-29T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEEDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, MECÂNICAS E DEOPERAÇÃO DE ELEVADORES E DE MESA TELEFÔNICA (SUPERVISOR TÉCNICO), PARA A CÂ-MARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO Nº 2003/77-2,A SA-BER:- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PERÍODO DE 01/05 A 17/06/04,INCLUINDO 13º SA-LARIO PROPORCIONAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, RELATIVO A REAJUSTE DE 5,98%DETERMINADA POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.S | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.672,88 |
| 2004NE003618 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -8.005,86 |
| 2004NE003619 | 2004-09-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.005,86 |
| 2004NE003620 | 2004-09-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003621 | 2004-09-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.170.085/0001-05 - CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 500,00 |
| 2004NE003622 | 2004-09-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 236,00 |
| 2004NE003623 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -236,00 |
| 2004NE003624 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ -2.094,00 |
| 2004NE003625 | 2004-09-29T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.308.250,00 |
| 2004NE003626 | 2004-09-29T00:00 | CONVITE Nº 082/04 | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2004NE003627 | 2004-09-29T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 144.883,00 |
| 2004NE003628 | 2004-09-29T00:00 | PREGÃO Nº 51/04 E PROPOSTA. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.607.629,00 |
| 2004NE003629 | 2004-09-29T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000.000,00 |
| 2004NE003630 | 2004-09-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 11.777,75 |
| 2004NE003631 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -2.308.250,00 |
| 2004NE003632 | 2004-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -144.883,00 |
| 2004NE003633 | 2004-09-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 6.534,32 |
| 2004NE003634 | 2004-09-30T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.235.500,00 |
| 2004NE003635 | 2004-09-30T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 217.633,00 |
| 2004NE003636 | 2004-09-30T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 63.621,00 |
| 2004NE003637 | 2004-09-30T00:00 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 43.246,00 |
| 2004NE003638 | 2004-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -18.472,06 |
| 2004NE003639 | 2004-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 120.579/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -656.810,20 |
| 2004NE003640 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO Nº 2002/115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.2003 A 14.02.2004 PROC. N. 120.579/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 18.472,06 |
| 2004NE003641 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO Nº 2002/115.5- VIGÊNCIA DE 15.08.2003 A 14.02.2004 PROC. N. 120.579/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -18.472,06 |
| 2004NE003642 | 2004-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.613.961/0001-71 - PAUMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ -5.200,50 |
| 2004NE003643 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO 2000/031.5 - VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05 (PRORROGADO POR 6 MESES) | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 64.649,00 |
| 2004NE003644 | 2004-09-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 490,00 |
| 2004NE003645 | 2004-09-30T00:00 | CONVITE Nº 084/2004 | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 3.356,25 |
| 2004NE003646 | 2004-09-30T00:00 | CONVITE Nº 084/2004 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 6.831,50 |
| 2004NE003647 | 2004-09-30T00:00 | CONVITE Nº 084/2004 | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 900,00 |
| 2004NE003648 | 2004-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 179.166.231-53 - SUELI GARCIA | R$ -37,15 |
| 2004NE003649 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO 2003/119.2 - VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 12.10.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 10.827,61 |
| 2004NE003650 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/128.0 - VIGÊNCIA DE 02/08/04 A 01/04/06 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 21.372,40 |
| 2004NE003651 | 2004-09-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.2 - VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 12.10.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003652 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.845,00 |
| 2004NE003653 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2004NE003654 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 213,00 |
| 2004NE003655 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4,95 |
| 2004NE003656 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 71.585.509/0001-91 - VERDEAL | R$ 2.420,28 |
| 2004NE003657 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2004NE003658 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 7.975,00 |
| 2004NE003659 | 2004-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -25.000.000,00 |
| 2004NE003660 | 2004-10-01T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 25.000.000,00 |
| 2004NE003661 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 490,00 |
| 2004NE003662 | 2004-10-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/04. | 04.089.160/0001-00 - METROCOMM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 224.304,00 |
| 2004NE003663 | 2004-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ -490,00 |
| 2004NE003664 | 2004-10-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 65.735,00 |
| 2004NE003665 | 2004-10-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 842.328.467-00 - FABIANO SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003666 | 2004-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 9.000,00 |
| 2004NE003667 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 161.076.916-34 - MAURO SANTAYANA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003668 | 2004-10-04T00:00 | PREGÃO Nº 56/04 | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 93.600,00 |
| 2004NE003669 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 127.004.600-49 - LUIZ SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003670 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 491.238.157-87 - PEDRO VASQUEZ | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003671 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003672 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 449.263.918-72 - PAULO CARUSO | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003673 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 1.142,00 |
| 2004NE003674 | 2004-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/142.2 - VIGÊNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.560,00 |
| 2004NE003675 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 161.144.347-49 - SEBASTIAO NERY | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003676 | 2004-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.845,00 |
| 2004NE003677 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 063.579.358-08 - ARGELINA FIGUEIREDO | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003678 | 2004-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2004NE003679 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 497.935.866-72 - CARLOS MELO | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003680 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 225.984.301-82 - MONICA TOSCANO | R$ 2.000,00 |
| 2004NE003681 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 00.987.946/0001-93 - CYBERNET INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.495,00 |
| 2004NE003682 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 782,00 |
| 2004NE003683 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 1.082,30 |
| 2004NE003684 | 2004-10-04T00:00 | CONCORRÊNCIA Nº03/04. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 322.212,65 |
| 2004NE003685 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008818 - DETLEF NOLTE | R$ 1.575,00 |
| 2004NE003686 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2004NE003687 | 2004-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003688 | 2004-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 98115.9 - VIGÊNCIA DE 15.10 A 14.12.04 (PRORROGAÇÃO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 757.050,60 |
| 2004NE003689 | 2004-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 98116.7 - VIGÊNCIA DE 15.10 A 14.12.04 (PRORROGAÇÃO). | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 63.964,04 |
| 2004NE003690 | 2004-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003691 | 2004-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003692 | 2004-10-04T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 530,00 |
| 2004NE003693 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 1.601,72 |
| 2004NE003694 | 2004-10-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -241,70 |
| 2004NE003695 | 2004-10-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -1.360,02 |
| 2004NE003696 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 1.601,72 |
| 2004NE003697 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 404,97 |
| 2004NE003698 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ 515,64 |
| 2004NE003699 | 2004-10-05T00:00 | CONTRATO Nº2004/119.0 - 30.09.04 A 29.09.05 - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 96.217,33 |
| 2004NE003700 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0201043 - PRESS BUS | R$ 1.530,82 |
| 2004NE003701 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 6.038,03 |
| 2004NE003702 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0007404 - SOCIETAL | R$ 294,88 |
| 2004NE003703 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ 285,05 |
| 2004NE003704 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX0008400 - TAYLOR | R$ 1.266,45 |
| 2004NE003705 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX2620821 - SAGE PUBLICATIONS I | R$ 2.252,72 |
| 2004NE003706 | 2004-10-05T00:00 | PFES Nº 008/2004 E PROPOSTA | EX3645694 - UNIVERSITE LAVAL | R$ 443,18 |
| 2004NE003707 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.127,97 |
| 2004NE003708 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008506 - JOURNAL | R$ 828,25 |
| 2004NE003709 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ 2.642,67 |
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| 2004NE003712 | 2004-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ -2.642,67 |
| 2004NE003713 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.127,97 |
| 2004NE003714 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008506 - JOURNAL | R$ 828,25 |
| 2004NE003715 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ 2.642,67 |
| 2004NE003716 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008540 - SYS-COM MEDIA | R$ 322,24 |
| 2004NE003717 | 2004-10-06T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.549,51 |
| 2004NE003718 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.594,60 |
| 2004NE003719 | 2004-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ -43.500,00 |
| 2004NE003720 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 3.350,00 |
| 2004NE003721 | 2004-10-06T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE003722 | 2004-10-06T00:00 | CONTRATO Nº 2001/076.1 - VIGÊNCIA DE 19.12.02 A 18.12.03. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 43.488,95 |
| 2004NE003723 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 2.080,00 |
| 2004NE003724 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 040.368.837-04 - LUIZ BANDEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE003725 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 2.140,00 |
| 2004NE003726 | 2004-10-06T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.428,40 |
| 2004NE003727 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.095.178/0001-99 - V.L. MÓVEIS E COLCHÕES LTDA | R$ 933,00 |
| 2004NE003728 | 2004-10-06T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 43.488,95 |
| 2004NE003729 | 2004-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -43.488,95 |
| 2004NE003730 | 2004-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 782,00 |
| 2004NE003731 | 2004-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -782,00 |
| 2004NE003732 | 2004-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2002/041.4- VIGÊNCIA DE 09.10.04 A 08.12.04 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2004NE003733 | 2004-10-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.107.510/0001-86 - Audio Eventos Produções Culturais Ltda EPP | R$ 530,00 |
| 2004NE003734 | 2004-10-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE003735 | 2004-10-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE003736 | 2004-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -46.799,52 |
| 2004NE003737 | 2004-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20/08/04 A 19/08/05 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 46.799,52 |
| 2004NE003738 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.887,00 |
| 2004NE003739 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 100.707,50 |
| 2004NE003740 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. PROCESSO: 118.976/2004 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.503,23 |
| 2004NE003741 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO N¨2004/188.0 - VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.04 - | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 618,13 |
| 2004NE003742 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO Nº2003/156.0 - VIGÊNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04. PROCESSO: 105.232/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 27.715,79 |
| 2004NE003743 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8.887,00 |
| 2004NE003744 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.288,00 |
| 2004NE003745 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.147.737/0001-55 - ACESSIB.BRASIL | R$ 900,00 |
| 2004NE003746 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.587,77 |
| 2004NE003747 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.288,00 |
| 2004NE003748 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.288,00 |
| 2004NE003749 | 2004-10-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -10.530,00 |
| 2004NE003750 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -8.910,00 |
| 2004NE003751 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 24.334,00 |
| 2004NE003752 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -66,40 |
| 2004NE003753 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 9.277,00 |
| 2004NE003754 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.000.568/0001-26 - VINIVIUS CARDOSO | R$ 192,00 |
| 2004NE003755 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.200,00 |
| 2004NE003756 | 2004-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.000.568/0001-26 - VINIVIUS CARDOSO | R$ -192,00 |
| 2004NE003757 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.000.568/0001-26 - VINIVIUS CARDOSO | R$ 192,00 |
| 2004NE003758 | 2004-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 05 ANOS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 63.966,14 |
| 2004NE003759 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.003,20 |
| 2004NE003760 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 2.600,00 |
| 2004NE003761 | 2004-10-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003762 | 2004-10-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 339,00 |
| 2004NE003763 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 177,56 |
| 2004NE003764 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.091,72 |
| 2004NE003765 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.621.083/0001-24 - ULTRA SOM ELETRÔNICA LTDA. | R$ 794,80 |
| 2004NE003766 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2004NE003767 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 51,00 |
| 2004NE003768 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.640,00 |
| 2004NE003769 | 2004-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 425.298.597-87 - DELCIO BORGES | R$ 221,04 |
| 2004NE003770 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 27.082.635/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE CONS REST DE BENS CULTURA | R$ 203,50 |
| 2004NE003771 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.482,00 |
| 2004NE003772 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.147.737/0001-55 - ACESSIB.BRASIL | R$ 450,00 |
| 2004NE003773 | 2004-10-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05 (PRORROGAÇÃO). | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 51.376,91 |
| 2004NE003774 | 2004-10-13T00:00 | CONVITE Nº 95/04 E PROPOSTA. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 11.450,00 |
| 2004NE003775 | 2004-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.734.357/0001-25 - SOCIEDADE BRASILEIR | R$ 1.600,00 |
| 2004NE003776 | 2004-10-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.614,90 |
| 2004NE003777 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 1.729,80 |
| 2004NE003778 | 2004-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.396.253/0001-26 - INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2004NE003779 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 305,00 |
| 2004NE003780 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 37,50 |
| 2004NE003781 | 2004-10-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE003782 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 430,00 |
| 2004NE003783 | 2004-10-14T00:00 | PREGÃO Nº 57/2004 E PROPOSTA. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 2.725,00 |
| 2004NE003784 | 2004-10-14T00:00 | PREGÃO Nº 57/94 E PROPOSTA. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 449.500,00 |
| 2004NE003785 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.217.287/0001-92 - ALMEIDA CAMARGO - COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP | R$ 7.383,62 |
| 2004NE003786 | 2004-10-14T00:00 | PREGÃO Nº 57/04 E PROPOSTA. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 56.925,00 |
| 2004NE003787 | 2004-10-14T00:00 | PREGÃO 57/04 E PROPOSTA. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 38.463,70 |
| 2004NE003788 | 2004-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 8.476,16 |
| 2004NE003789 | 2004-10-15T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 958,05 |
| 2004NE003790 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2004NE003791 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 2.250,00 |
| 2004NE003792 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 6.000,00 |
| 2004NE003793 | 2004-10-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/1153.0 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 3.861,11 |
| 2004NE003794 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 7.920,00 |
| 2004NE003795 | 2004-10-15T00:00 | 2003/090.1 - VIGÊNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04 VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS À PAGAR DO MÊS DE JULHO/04. PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.170,01 |
| 2004NE003796 | 2004-10-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS NO PERÍODO DE 25/07 A 30/12/04. PROC. N. 115.443/2002 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.333,29 |
| 2004NE003797 | 2004-10-15T00:00 | CONVITE Nº 89/04. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.286,54 |
| 2004NE003798 | 2004-10-15T00:00 | CONVITE Nº 89/04. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 3.754,90 |
| 2004NE003799 | 2004-10-15T00:00 | CONVITE Nº 89/04. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 20.423,91 |
| 2004NE003800 | 2004-10-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 371.978,86 |
| 2004NE003801 | 2004-10-15T00:00 | CONTRATO 153.1/2003, VIGÊNCIA: 14.10.04 A 13.10.05. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 134.332,62 |
| 2004NE003802 | 2004-10-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 900,00 |
| 2004NE003803 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.2004 A 04.01.2009. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 914.666,58 |
| 2004NE003804 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 132,00 |
| 2004NE003805 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.860,32 |
| 2004NE003806 | 2004-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -3.861,11 |
| 2004NE003807 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE Nº 080/04 E PR | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 660,00 |
| 2004NE003808 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/1153.0 - VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.03.05 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 3.861,11 |
| 2004NE003809 | 2004-10-18T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/138.0 - VIGÊNCIA DE 16.08.04 A 15.08.05 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE003810 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.556,10 |
| 2004NE003811 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE Nº 080/04 E PR | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 48,00 |
| 2004NE003812 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.075,00 |
| 2004NE003813 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 081/04. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 7.849,05 |
| 2004NE003814 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 081/04. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 10.119,60 |
| 2004NE003815 | 2004-10-18T00:00 | COANVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.716,00 |
| 2004NE003816 | 2004-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -3.743,50 |
| 2004NE003817 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135.0 - 30.07.04 A 29.07.05 - | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 18.351,67 |
| 2004NE003818 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2004NE003819 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE Nº 080/04 E PR | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.011,50 |
| 2004NE003820 | 2004-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 279.730.421-72 - EDUARDO PEREIRA | R$ 517,20 |
| 2004NE003821 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.583,70 |
| 2004NE003822 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 602,26 |
| 2004NE003823 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.274,50 |
| 2004NE003824 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 2.722,50 |
| 2004NE003825 | 2004-10-18T00:00 | OBJETO DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 48/04. EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 11.220,00 |
| 2004NE003826 | 2004-10-18T00:00 | CONVITE Nº 080/04 E PROPSTA. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.274,50 |
| 2004NE003827 | 2004-10-18T00:00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNO-LÓGICO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), COM IMPLANTAÇÃO DE HELP-DESK E DE EQUIPAMENTOS QUE VIABILIZEM O TELEATENDIMENTO TELEFÔNICO (TELEMARKE-TING PASSIVO) E O TELEMARKETING ATIVO, EM AMBIENTE DE REDE LOCAL, DE ACORDOCOM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO, A SABER:- VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO COM O INGRES-SO DE 06 OPERADORES PARA OUVIDORIA A E A CRIAÇÃO DE 03 POSTOS DE ATENDIMENTO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 99.778,14 |
| 2004NE003828 | 2004-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.274,50 |
| 2004NE003829 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 786,00 |
| 2004NE003830 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 387,80 |
| 2004NE003831 | 2004-10-18T00:00 | ATO DE MESA Nº 80/2001. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE003832 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 1.250,00 |
| 2004NE003833 | 2004-10-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 430,00 |
| 2004NE003834 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 914.666,58 |
| 2004NE003835 | 2004-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.829.333,16 |
| 2004NE003836 | 2004-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.2004 A 04.01.2009. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.980.000,00 |
| 2004NE003837 | 2004-10-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/170.0- VIGÊNCIA DE 03.09.04 A 02.09.05 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.974,98 |
| 2004NE003838 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 850.699,76 |
| 2004NE003839 | 2004-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -0,82 |
| 2004NE003840 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05 PROC. N. 121.673/2004 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 1.375,02 |
| 2004NE003841 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 066.549.028-31 - SILVANA CAMBIACHI | R$ 4.700,00 |
| 2004NE003842 | 2004-10-19T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 940,00 |
| 2004NE003843 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. PROC. 121.670/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.583,37 |
| 2004NE003844 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. PROC. 121.670/2004. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.166,71 |
| 2004NE003845 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.955.561/0001-03 - TECH MIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.250,00 |
| 2004NE003846 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 12.798,00 |
| 2004NE003847 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.069,00 |
| 2004NE003848 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.692,00 |
| 2004NE003849 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 23.585,00 |
| 2004NE003850 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.033.783/0001-96 - ELDORADO COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.555,00 |
| 2004NE003851 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.153,50 |
| 2004NE003852 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 711,00 |
| 2004NE003853 | 2004-10-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.008,30 |
| 2004NE003854 | 2004-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 765.000,00 |
| 2004NE003855 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.434.147/0001-88 - EQUILIBRIO | R$ 2.500,00 |
| 2004NE003856 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 020/2004. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE003857 | 2004-10-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE003858 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 934.476.718-15 - DANIEL NASCIMENTO | R$ 1.260,00 |
| 2004NE003859 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 940,00 |
| 2004NE003860 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0- VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 400.000,00 |
| 2004NE003861 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA. | 055.603.068-00 - VITOR PARO | R$ 5.460,00 |
| 2004NE003862 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 90.400,00 |
| 2004NE003863 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.450,00 |
| 2004NE003864 | 2004-10-20T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.092,00 |
| 2004NE003865 | 2004-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 600,00 |
| 2004NE003866 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.516.670/0001-53 - SO CACAMBA | R$ 1.400,00 |
| 2004NE003867 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NE003868 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.960,00 |
| 2004NE003869 | 2004-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.516.670/0001-53 - SO CACAMBA | R$ -1.400,00 |
| 2004NE003870 | 2004-10-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.400,00 |
| 2004NE003871 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 3.914,80 |
| 2004NE003872 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 199,00 |
| 2004NE003873 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 193,50 |
| 2004NE003874 | 2004-10-21T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL - TELEFÔNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE003875 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.664.440/0001-79 - VEIGA & FILHO LTDA | R$ 1.640,92 |
| 2004NE003876 | 2004-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.664.440/0001-79 - VEIGA & FILHO LTDA | R$ -1.640,92 |
| 2004NE003877 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.664.440/0001-79 - VEIGA & FILHO LTDA | R$ 1.640,92 |
| 2004NE003878 | 2004-10-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000437, REFORÇADO INDEVIDAMENTE PELO EMPENHO2004NE003796. PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.333,29 |
| 2004NE003879 | 2004-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGêNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.333,29 |
| 2004NE003880 | 2004-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.500.000,00 |
| 2004NE003881 | 2004-10-21T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2003/147.1- VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 14.06.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 27.965,02 |
| 2004NE003882 | 2004-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 104.637,84 |
| 2004NE003883 | 2004-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -27.965,02 |
| 2004NE003884 | 2004-10-21T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2003/147.1- VIGÊNCIA DE 15.10.04 A 14.06.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 27.965,02 |
| 2004NE003885 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 183.947.281-20 - JOSE SALES | R$ 500,00 |
| 2004NE003886 | 2004-10-21T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2004NE003887 | 2004-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.236.360/0001-00 - KLASSICA | R$ 204,40 |
| 2004NE003888 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 7.868,00 |
| 2004NE003889 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.333,29 |
| 2004NE003890 | 2004-10-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.416,67 |
| 2004NE003891 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.980,00 |
| 2004NE003892 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 14.750,00 |
| 2004NE003893 | 2004-10-22T00:00 | CONVITE Nº 094/04 E PROPOSTA. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 8.527,20 |
| 2004NE003894 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 722,10 |
| 2004NE003895 | 2004-10-22T00:00 | CONVITE Nº 094/04 E PROPOSTA. | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NE003896 | 2004-10-22T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 400,00 |
| 2004NE003897 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 1.051,80 |
| 2004NE003898 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -1.980,00 |
| 2004NE003899 | 2004-10-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 50.767,50 |
| 2004NE003900 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 1.051,80 |
| 2004NE003901 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ -1.051,80 |
| 2004NE003902 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ -1.051,80 |
| 2004NE003903 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 1.051,80 |
| 2004NE003904 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -339,00 |
| 2004NE003905 | 2004-10-22T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004PE001039). | 37.160.306/0001-15 - INTERLINK RESOURCE COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA - ME | R$ 20.000,00 |
| 2004NE003906 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 339,00 |
| 2004NE003907 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000868, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 154023/15257 - SEP | R$ -4.892,21 |
| 2004NE003908 | 2004-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.514.043/0001-44 - SINTREX ENGENHARIA ELETRO-ELELTRONICA LTDA | R$ -7.104,00 |
| 2004NE003909 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.514.043/0001-44 - SINTREX ENGENHARIA ELETRO-ELELTRONICA LTDA | R$ 7.104,00 |
| 2004NE003910 | 2004-10-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 5.960,00 |
| 2004NE003911 | 2004-10-25T00:00 | PREGÃO Nº65/04 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 10.750,00 |
| 2004NE003912 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -3.562,02 |
| 2004NE003913 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO RESTOS A PAGAR. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -5.663,46 |
| 2004NE003914 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ -490,00 |
| 2004NE003915 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 490,00 |
| 2004NE003916 | 2004-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.0, VIG. 12.03.03 A 11.03.04. | 154040/15257 - FUB | R$ 4.892,21 |
| 2004NE003917 | 2004-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. N. 119.687/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 187.288,82 |
| 2004NE003918 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 7.765,00 |
| 2004NE003919 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ 186,00 |
| 2004NE003920 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ -24.130,00 |
| 2004NE003921 | 2004-10-25T00:00 | CONVITE Nº100/2004. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 78.900,00 |
| 2004NE003922 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.260,00 |
| 2004NE003923 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ -78.900,00 |
| 2004NE003924 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.110,00 |
| 2004NE003925 | 2004-10-25T00:00 | CONVITE Nº100/04. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ 78.900,00 |
| 2004NE003926 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 277,60 |
| 2004NE003927 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ 850,00 |
| 2004NE003928 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE003929 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE004871, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ -14.490,00 |
| 2004NE003930 | 2004-10-25T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA - EXERCÍCIO 2003 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 460,00 |
| 2004NE003931 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 32.150.633/0001-72 - LABOR MED | R$ 1.291,50 |
| 2004NE003932 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2004NE003933 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 3.434,40 |
| 2004NE003934 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.462.607/0001-44 - LIDERANÇA ELÉTRICA LTDA-ME | R$ 272,93 |
| 2004NE003935 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE003936 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.019,39 |
| 2004NE003937 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE003938 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.840,00 |
| 2004NE003939 | 2004-10-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE003940 | 2004-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.840,00 |
| 2004NE003941 | 2004-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 450.000,00 |
| 2004NE003942 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000509, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -1.181,02 |
| 2004NE003943 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -6.621,09 |
| 2004NE003944 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000243, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -1.437,45 |
| 2004NE003945 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000508, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -10.983,95 |
| 2004NE003946 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000573, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -855,41 |
| 2004NE003947 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000949, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -0,12 |
| 2004NE003948 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001037, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.090,45 |
| 2004NE003949 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001225, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -2.321,54 |
| 2004NE003950 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003702, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE003951 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005109, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,15 |
| 2004NE003952 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005744, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.733,42 |
| 2004NE003953 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000182, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ -2.754,57 |
| 2004NE003954 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000197, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -7.896,55 |
| 2004NE003955 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005503, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -10.177,10 |
| 2004NE003956 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004584, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 125.575/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ -299,82 |
| 2004NE003957 | 2004-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -10.750,00 |
| 2004NE003958 | 2004-10-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.153.998/0001-40 - PROJECTS COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.860,00 |
| 2004NE003959 | 2004-10-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2004NE003960 | 2004-10-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.495.604/0001-07 - ELA DISTRIBUIDORA | R$ 147,10 |
| 2004NE003961 | 2004-10-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 27.479,56 |
| 2004NE003962 | 2004-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ -490,00 |
| 2004NE003963 | 2004-10-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 490,00 |
| 2004NE003964 | 2004-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -1.260,00 |
| 2004NE003965 | 2004-10-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.260,00 |
| 2004NE003966 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.838,45 |
| 2004NE003967 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.882,10 |
| 2004NE003968 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.157,15 |
| 2004NE003969 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 23.148,21 |
| 2004NE003970 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 5.634,90 |
| 2004NE003971 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 8.899,55 |
| 2004NE003972 | 2004-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 1.200,00 |
| 2004NE003975 | 2004-10-27T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.2004 A 27.04.2005. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 117.754,12 |
| 2004NE003976 | 2004-10-27T00:00 | REFORÇO | 05.236.360/0001-00 - KLASSICA | R$ 204,40 |
| 2004NE003977 | 2004-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.236.360/0001-00 - KLASSICA | R$ -204,40 |
| 2004NE003978 | 2004-10-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27.04.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 837.368,59 |
| 2004NE003979 | 2004-10-27T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 18/04 E PROPOSTA. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 50.036,40 |
| 2004NE003980 | 2004-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -339,00 |
| 2004NE003981 | 2004-10-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147,00 |
| 2004NE003982 | 2004-10-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,00 |
| 2004NE003983 | 2004-10-27T00:00 | PROCESSO 112.305/2004 (A SER ANEXADO) | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 137.500,00 |
| 2004NE003984 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA PROC.N. 123.512/04 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -11.220,00 |
| 2004NE003985 | 2004-10-28T00:00 | OBJETO DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/04 EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 11.220,00 |
| 2004NE003986 | 2004-10-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 PROC. N. 122.605/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.844,49 |
| 2004NE003987 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.462.607/0001-44 - LIDERANÇA ELÉTRICA LTDA-ME | R$ -272,93 |
| 2004NE003988 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -3.019,39 |
| 2004NE003989 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.840,00 |
| 2004NE003990 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 6.400,00 |
| 2004NE003991 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 7.766,80 |
| 2004NE003992 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE003993 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.690,00 |
| 2004NE003999 | 2004-10-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/148.2 - VIGÊNCIA DE 30/10/03 A 29/10/04 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 12.566,40 |
| 2004NE004000 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 786,21 |
| 2004NE004001 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 72.445.836/0001-00 - UP GRADE | R$ 1.014,00 |
| 2004NE004002 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE004003 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2004NE004004 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -115,77 |
| 2004NE004005 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0008506 - JOURNAL | R$ -85,01 |
| 2004NE004006 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ -271,23 |
| 2004NE004007 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0008540 - SYS-COM MEDIA | R$ -33,07 |
| 2004NE004008 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -888,96 |
| 2004NE004009 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2004PE001386) | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -11.220,00 |
| 2004NE004010 | 2004-10-28T00:00 | CONVITE Nº 091/04. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 14.402,00 |
| 2004NE004011 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 066/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 930,00 |
| 2004NE004012 | 2004-10-28T00:00 | OBJETO DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/04 PROC. N. 123.512/2004 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 11.220,00 |
| 2004NE004013 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 066/2004. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 10.576,00 |
| 2004NE004014 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 066/2004. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 486,00 |
| 2004NE004015 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 066/2004. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 47.520,00 |
| 2004NE004016 | 2004-10-28T00:00 | CONVITE Nº 091/04. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 567,00 |
| 2004NE004017 | 2004-10-28T00:00 | CONVITE Nº 091/04. | 05.003.384/0001-10 - DALLAS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 1.496,25 |
| 2004NE004018 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 115.729.811-72 - CARLOS ARAUJO | R$ 3.500,00 |
| 2004NE004019 | 2004-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.729.811-72 - CARLOS ARAUJO | R$ -3.500,00 |
| 2004NE004020 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 068/2004. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 56.199,93 |
| 2004NE004021 | 2004-10-28T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 115.729.811-72 - CARLOS ARAUJO | R$ 3.500,00 |
| 2004NE004022 | 2004-10-28T00:00 | PREGÃO Nº 67/04 E PROPOSTA. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.550,88 |
| 2004NE004023 | 2004-10-28T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2004NE004024 | 2004-10-29T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE004025 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO Nº 2002/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2004NE004026 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 562.500,00 |
| 2004NE004027 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.593.221/0001-21 - EBR INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 986,00 |
| 2004NE004028 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 75.831.057/0001-31 - SUELI HENRIQUETA | R$ 8.000,00 |
| 2004NE004029 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 1.396,40 |
| 2004NE004030 | 2004-10-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -562.500,00 |
| 2004NE004031 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.1 - VIGÊNCIA DE 06.11.04 A 05.11.05 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.050.000,00 |
| 2004NE004032 | 2004-10-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 238.696.661-53 - TATIANA JORGE | R$ 7.873,14 |
| 2004NE004033 | 2004-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ -1.396,40 |
| 2004NE004034 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 1.396,40 |
| 2004NE004035 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 178,20 |
| 2004NE004036 | 2004-10-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.251.497/0001-05 - PERSONALISER COMÉRCIO E SERVIÇOS E ARTIGOS P. LTDA | R$ 4.158,00 |
| 2004NE004037 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/175.0, VIGÊNCIA DE 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 17.136,69 |
| 2004NE004038 | 2004-10-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/175.0 VIGÊNCIA DE 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.274,94 |
| 2004NE004039 | 2004-11-03T00:00 | PREGÃO Nº69/04. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 127.000,00 |
| 2004NE004040 | 2004-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 59.231.530/0001-93 - KOLPLAST C I LTDA. | R$ 890,00 |
| 2004NE004041 | 2004-11-03T00:00 | PREGÃO Nº 69/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 37.000,00 |
| 2004NE004042 | 2004-11-03T00:00 | CONVITE Nº096/2004. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.604,21 |
| 2004NE004043 | 2004-11-03T00:00 | CONVITE Nº096/2004. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 20.380,25 |
| 2004NE004044 | 2004-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 1.200,00 |
| 2004NE004045 | 2004-11-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 1.008,00 |
| 2004NE004046 | 2004-11-03T00:00 | PREGÃO Nº 69/04 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 25.000,00 |
| 2004NE004047 | 2004-11-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE004048 | 2004-11-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE004049 | 2004-11-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004050 | 2004-11-03T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.5 - VIGÊNCIA DE 04.11 A 31.12.04 (PRORROGAÇÃO). | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 402.777,77 |
| 2004NE004051 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 590,94 |
| 2004NE004052 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 49.351.786/0004-23 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | R$ 2.022,32 |
| 2004NE004053 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.462.607/0001-44 - LIDERANÇA ELÉTRICA LTDA-ME | R$ 272,93 |
| 2004NE004054 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.633.923/0001-43 - IMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.840,00 |
| 2004NE004055 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.019,39 |
| 2004NE004056 | 2004-11-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004 PROC. N. 021.427/2004 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 167.117,10 |
| 2004NE004057 | 2004-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ -1,00 |
| 2004NE004058 | 2004-11-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 7.700,00 |
| 2004NE004059 | 2004-11-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.1 - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 5.550,00 |
| 2004NE004060 | 2004-11-05T00:00 | CONTRATO 060.5/2000, VIGÊNCIA: 01.08.03 A 31.07.04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 13.856,00 |
| 2004NE004061 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 200,00 |
| 2004NE004062 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 100,00 |
| 2004NE004063 | 2004-11-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 170,80 |
| 2004NE004064 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 77,00 |
| 2004NE004065 | 2004-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -170,80 |
| 2004NE004066 | 2004-11-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 170,80 |
| 2004NE004067 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 268,00 |
| 2004NE004068 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 21/2004 | 05.701.346/0001-30 - PLANO DE NEGOCIOS | R$ 155,00 |
| 2004NE004069 | 2004-11-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 288,00 |
| 2004NE004070 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ 85,00 |
| 2004NE004071 | 2004-11-05T00:00 | PES Nº 021/2004 | 32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE | R$ 1.127,00 |
| 2004NE004072 | 2004-11-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -167.117,10 |
| 2004NE004073 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.031.716/0001-56 - SINDUSCON-DF | R$ 360,00 |
| 2004NE004074 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.525.489/0001-03 - ALFA INFORMÁTICA | R$ 4.800,00 |
| 2004NE004075 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. PROC.Nº: 021.427/2004 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 167.117,10 |
| 2004NE004076 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.335.646/0001-06 - PENTAGON | R$ 3.900,00 |
| 2004NE004077 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 E PROPOSTA | 03.857.842/0001-52 - ISIT | R$ 8.000,00 |
| 2004NE004078 | 2004-11-08T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 19/04 E PROPOSTA. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 102.350,00 |
| 2004NE004079 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004080 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE004081 | 2004-11-08T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 19/04 E PROPOSTA. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 13.023,07 |
| 2004NE004082 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE004083 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004084 | 2004-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004085 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.373,27 |
| 2004NE004086 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | R$ 570,00 |
| 2004NE004087 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 49,50 |
| 2004NE004088 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.373,27 |
| 2004NE004089 | 2004-11-08T00:00 | ANULAÇÃO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -3.373,27 |
| 2004NE004090 | 2004-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.960,00 |
| 2004NE004091 | 2004-11-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.960,00 |
| 2004NE004092 | 2004-11-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.170,01 |
| 2004NE004093 | 2004-11-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.1 - VIGÊNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000439, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.170,01 |
| 2004NE004094 | 2004-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 75.370.015/0001-40 - ASSOCIACAO | R$ 100,00 |
| 2004NE004095 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 PROC. N. 122.596/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.938,62 |
| 2004NE004096 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 PROC. N. 122.596/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.416,70 |
| 2004NE004097 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2004NE004098 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 042/2000 (ART.5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE004099 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3 - VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 267.182,17 |
| 2004NE004100 | 2004-11-09T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/206.0 - VIGÊNCIA DE 22.10.04 A 21.11.05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.657,00 |
| 2004NE004101 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 205,00 |
| 2004NE004102 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0- VIGÊNCIA DE 02/02/04 A 01/02/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2004NE004103 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 274.489,59 |
| 2004NE004104 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 785,92 |
| 2004NE004105 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ -132,00 |
| 2004NE004106 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROC. 101.759/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.005,84 |
| 2004NE004107 | 2004-11-09T00:00 | PES Nº 018/2004 | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 132,00 |
| 2004NE004108 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 86.988.656/0001-80 - EDITORA QUANTUM | R$ -80,00 |
| 2004NE004109 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROC. 101.759/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 736,17 |
| 2004NE004110 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -180,30 |
| 2004NE004111 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇAO. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -29,02 |
| 2004NE004112 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ -58,04 |
| 2004NE004113 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201043 - PRESS BUS | R$ -172,32 |
| 2004NE004114 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -679,68 |
| 2004NE004115 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2004NE004116 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007404 - SOCIETAL | R$ -21,13 |
| 2004NE004117 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ -20,43 |
| 2004NE004118 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008400 - TAYLOR | R$ -116,70 |
| 2004NE004119 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2620821 - SAGE PUBLICATIONS I | R$ -253,58 |
| 2004NE004120 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX3645694 - UNIVERSITE LAVAL | R$ -20,18 |
| 2004NE004121 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.690,51 |
| 2004NE004122 | 2004-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ -15.000,00 |
| 2004NE004123 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2004NE004124 | 2004-11-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004125 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - COM VIGÊNCIA 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.633,66 |
| 2004NE004126 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 121.657/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.000,00 |
| 2004NE004127 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 13.603.857/0001-48 - IBAP LTDA. | R$ 7.267,50 |
| 2004NE004128 | 2004-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.03 A 30.12.04. VALOR PARA ATENDER ACRÉSCIMO DE 22%, AO OBJETO INICIALMENTE CONTRATADO. PROC. 115.508/2004. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.980.000,00 |
| 2004NE004129 | 2004-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 349,63 |
| 2004NE004130 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.066.296/0001-16 - CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. | R$ 5.335,00 |
| 2004NE004131 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.138.161/0001-56 - ASSOC.M.P.J.T.CONTA | R$ 700,00 |
| 2004NE004132 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.868.801/0001-24 - JOANA TEREZA XAVIER | R$ 958,00 |
| 2004NE004133 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.701.346/0001-30 - PLANO DE NEGOCIOS | R$ 1.920,00 |
| 2004NE004134 | 2004-11-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COVITE Nº 92/2004 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.099,80 |
| 2004NE004135 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ 410,00 |
| 2004NE004136 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 21.427,20 |
| 2004NE004137 | 2004-11-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.3 - VIGÊNCIA DE 15.12.04 A 14.06.04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 59.177,28 |
| 2004NE004138 | 2004-11-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135-0 - VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 PROC. N. 123.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.643,16 |
| 2004NE004139 | 2004-11-10T00:00 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA TV CÂ- MARA (REPÓRTER DE VÍDEO). VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO COM REAJUSTE DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROC. N. 123.888/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 137,33 |
| 2004NE004140 | 2004-11-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.833,33 |
| 2004NE004141 | 2004-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 40.670,44 |
| 2004NE004142 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -5.833,33 |
| 2004NE004143 | 2004-11-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 15.225,00 |
| 2004NE004144 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ -175,30 |
| 2004NE004145 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -1.110,91 |
| 2004NE004146 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.007,65 |
| 2004NE004147 | 2004-11-11T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004148 | 2004-11-11T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004149 | 2004-11-11T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE004150 | 2004-11-11T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004151 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -3.099,80 |
| 2004NE004152 | 2004-11-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONVITE Nº 92/2004 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.099,80 |
| 2004NE004153 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ 1.785,00 |
| 2004NE004154 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 990,66 |
| 2004NE004155 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 1.482,00 |
| 2004NE004156 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 122.231/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -34.603,39 |
| 2004NE004157 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.411.199/0001-40 - CARIMBOS BRASIL LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2004NE004158 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -21.427,20 |
| 2004NE004159 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.886,40 |
| 2004NE004160 | 2004-11-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 122.231/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.052,02 |
| 2004NE004161 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.200,00 |
| 2004NE004162 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -2.200,00 |
| 2004NE004163 | 2004-11-11T00:00 | CONVITE Nº 099/04, ATO DA MESA Nº 80/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.427,20 |
| 2004NE004164 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 572,00 |
| 2004NE004165 | 2004-11-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 3.748,00 |
| 2004NE004166 | 2004-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.427,20 |
| 2004NE004167 | 2004-11-11T00:00 | CONVITE N. 099/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 21.427,20 |
| 2004NE004168 | 2004-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -100.707,50 |
| 2004NE004169 | 2004-11-12T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 100.725,00 |
| 2004NE004170 | 2004-11-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/163.0. VIGENCIA DE 20.09.04 A 19.03.05. PROCESSO Nº 117.997/2004. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 1.628,67 |
| 2004NE004171 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2004NE004172 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,00 |
| 2004NE004173 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 335,00 |
| 2004NE004174 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 63/04 E PROPOSTA. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 11.220,00 |
| 2004NE004175 | 2004-11-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROCESSO 120.361/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.454,44 |
| 2004NE004176 | 2004-11-16T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.304.000,00 |
| 2004NE004177 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 63/04 E PROPOSTA. | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 31.301,55 |
| 2004NE004178 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO 1º MÊS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 25.502,11 |
| 2004NE004179 | 2004-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.089.496/0001-06 - PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE004180 | 2004-11-16T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2004NE004181 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 77/04. | 05.675.229/0001-40 - INTERCORP INFORMÁTICA LTDA | R$ 145.800,00 |
| 2004NE004182 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 77/04. | 05.675.229/0001-40 - INTERCORP INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2004NE004183 | 2004-11-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2004/217.0, VIGÊNCIA DE 11.11.04 A 10.11.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2004NE004184 | 2004-11-16T00:00 | PREGÃO Nº 77/04. | 05.675.229/0001-40 - INTERCORP INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2004NE004185 | 2004-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.675.229/0001-40 - INTERCORP INFORMÁTICA LTDA | R$ -7.800,00 |
| 2004NE004186 | 2004-11-16T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.3 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 415.555,75 |
| 2004NE004187 | 2004-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002467, INCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2003,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.110,91 |
| 2004NE004188 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ 186,00 |
| 2004NE004189 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.715.344/0001-87 - CENTER CICLO LTDA ME | R$ -186,00 |
| 2004NE004190 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -415.555,75 |
| 2004NE004191 | 2004-11-17T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.3 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.110,91 |
| 2004NE004192 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ 56.500,00 |
| 2004NE004193 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 903.267.847-72 - SERGIO CAMPINHO | R$ 2.060,00 |
| 2004NE004194 | 2004-11-17T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 412,00 |
| 2004NE004195 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.049,00 |
| 2004NE004196 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO:121.643/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -37.450,54 |
| 2004NE004197 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -6,05 |
| 2004NE004198 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -28,16 |
| 2004NE004199 | 2004-11-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROC. N. 121.643/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.988,52 |
| 2004NE004200 | 2004-11-17T00:00 | CONVITE Nº 104/04 E PROPOSTA. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.692,00 |
| 2004NE004201 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.677.924/0001-52 - SILVINO | R$ 1.480,00 |
| 2004NE004202 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 633,48 |
| 2004NE004203 | 2004-11-17T00:00 | CONVITE Nº 104/04 E PROPOSTA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.891,00 |
| 2004NE004204 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.677.924/0001-52 - SILVINO | R$ 1.480,00 |
| 2004NE004205 | 2004-11-17T00:00 | CONVITE Nº 104/04 E PROPOSTA. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 432,50 |
| 2004NE004206 | 2004-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ -8.476,16 |
| 2004NE004207 | 2004-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 4.843,52 |
| 2004NE004208 | 2004-11-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 184.400.611-53 - ELAINE OLIVEIRA | R$ 8.622,00 |
| 2004NE004209 | 2004-11-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 339.484.701-97 - YARA DEPIERI | R$ 3.750,00 |
| 2004NE004210 | 2004-11-18T00:00 | TAXA EXTRA. | 00.211.589/0001-77 - SQN 114 D | R$ 1.437,78 |
| 2004NE004211 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2004NE004212 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 7.999,66 |
| 2004NE004213 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ -506,35 |
| 2004NE004214 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.040,00 |
| 2004NE004215 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 303,82 |
| 2004NE004216 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.534,83 |
| 2004NE004217 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.211.589/0001-77 - SQN 114 D | R$ -1.437,78 |
| 2004NE004218 | 2004-11-18T00:00 | TAXA EXTRA. | 00.211.589/0001-77 - SQN 114 D | R$ 1.437,78 |
| 2004NE004219 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 16.671.356/0001-97 - NG MINAS MÁQUINAS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 490,00 |
| 2004NE004220 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 038.799.251-00 - RUI FAQUINI | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004221 | 2004-11-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 635,00 |
| 2004NE004222 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2004NE004223 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -300.000,00 |
| 2004NE004224 | 2004-11-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 300.000,00 |
| 2004NE004225 | 2004-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.534,83 |
| 2004NE004226 | 2004-11-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE004227 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.984,83 |
| 2004NE004228 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 550,00 |
| 2004NE004229 | 2004-11-18T00:00 | PREGÃO Nº 73/04 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 115.855,91 |
| 2004NE004230 | 2004-11-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE004231 | 2004-11-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE004232 | 2004-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2004NE004233 | 2004-11-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 900.351.437-20 - BRUNO DA SILVA AZEVEDO RODRIGUES | R$ 3.750,00 |
| 2004NE004234 | 2004-11-19T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 750,00 |
| 2004NE004235 | 2004-11-19T00:00 | PREGÃO Nº 78/2004, ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2004NE004236 | 2004-11-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 042.681.301-44 - SUELY COBUCCCI RIBEIRO COELHO | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004237 | 2004-11-19T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 400,00 |
| 2004NE004238 | 2004-11-19T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/186.1, COM VIGÊNCIA DE 19.11.04 A 18.01.05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 929,39 |
| 2004NE004239 | 2004-11-19T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 17.242,80 |
| 2004NE004240 | 2004-11-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.400,00 |
| 2004NE004241 | 2004-11-19T00:00 | CONVÊNIO N. 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.842,67 |
| 2004NE004242 | 2004-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 500,00 |
| 2004NE004243 | 2004-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.800,00 |
| 2004NE004244 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 1.874,00 |
| 2004NE004245 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2004NE004246 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.247,50 |
| 2004NE004247 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 43.950,00 |
| 2004NE004248 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 94.500,00 |
| 2004NE004249 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 820,00 |
| 2004NE004250 | 2004-11-22T00:00 | PREGÃO Nº 79/04. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 144.000,00 |
| 2004NE004251 | 2004-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.464,00 |
| 2004NE004252 | 2004-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1, VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05. PROCESSO 124.997/2004. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 1.019,30 |
| 2004NE004253 | 2004-11-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05 PROCESSO 124997/2004. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 8.983,39 |
| 2004NE004254 | 2004-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 216,00 |
| 2004NE004255 | 2004-11-22T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2004, PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04. | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 11.770,00 |
| 2004NE004256 | 2004-11-22T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2004, PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.280,00 |
| 2004NE004257 | 2004-11-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 77.388,48 |
| 2004NE004258 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.328,00 |
| 2004NE004259 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 073/04 E PROPOSTA. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 282.940,00 |
| 2004NE004260 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.950,00 |
| 2004NE004261 | 2004-11-23T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/04 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/04. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 163.200,00 |
| 2004NE004262 | 2004-11-23T00:00 | CONVITE Nº 107/2004. | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 18.019,00 |
| 2004NE004263 | 2004-11-23T00:00 | CONVITE Nº 107/2004. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 925,00 |
| 2004NE004264 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - 30.12.03 A 29.01.05 - PROCESSO: 119.136/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 300,83 |
| 2004NE004265 | 2004-11-23T00:00 | CONVITE Nº 110/2004. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 14.380,00 |
| 2004NE004266 | 2004-11-23T00:00 | CONVITE Nº 110/2004. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 26.800,00 |
| 2004NE004267 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.733.162/0001-39 - CASA OLIMPICA ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA | R$ 72,00 |
| 2004NE004268 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 777,00 |
| 2004NE004269 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.090.670/0001-05 - VVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.269,00 |
| 2004NE004270 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.196,00 |
| 2004NE004271 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 615,24 |
| 2004NE004272 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2000/034.4, VIGÊNCIA 04.04.03 A 03.04.04. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 30.273,33 |
| 2004NE004273 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.196,00 |
| 2004NE004274 | 2004-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -1.196,00 |
| 2004NE004275 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2000/034.4, VIGÊNCIA 04.04.03 A 03.04.04. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 25.566,30 |
| 2004NE004276 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 072/2004. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 44.100,00 |
| 2004NE004277 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 072/2004. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 7.658,97 |
| 2004NE004278 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 072/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 324,24 |
| 2004NE004279 | 2004-11-23T00:00 | PREGÃO Nº 073/04 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 28.700,00 |
| 2004NE004280 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. PROCESSO Nº 121.761/2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 7.140,00 |
| 2004NE004281 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/018.2 - VIGÊNCIA ATÉ 30.06.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 91.355,00 |
| 2004NE004282 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2001/063.4, VIGÊNCIA DE 05.10.04 A 04.10.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE004283 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/018.2 - VIGÊNCIA ATÉ 30.06.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 13.791,00 |
| 2004NE004284 | 2004-11-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/208.0 - VIGÊNCIA DE 16.11.04 A 15.11.05. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.361,25 |
| 2004NE004285 | 2004-11-23T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 62,00 |
| 2004NE004286 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2004NE004287 | 2004-11-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.637.280/0001-43 - BRASAL | R$ 320,00 |
| 2004NE004288 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 1.082,00 |
| 2004NE004289 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 678,00 |
| 2004NE004290 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 981,00 |
| 2004NE004291 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 109/2004. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 21.918,93 |
| 2004NE004292 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.959,99 |
| 2004NE004293 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 103/2004. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 572,00 |
| 2004NE004294 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 103/2004. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 8.469,40 |
| 2004NE004295 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 103/2004. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 91,20 |
| 2004NE004296 | 2004-11-24T00:00 | CONVITE Nº 103/2004. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.380,00 |
| 2004NE004297 | 2004-11-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/197.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 29.840,94 |
| 2004NE004298 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.314,00 |
| 2004NE004299 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.340,00 |
| 2004NE004300 | 2004-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 270,00 |
| 2004NE004301 | 2004-11-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO 126.268/2004. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -13.386,81 |
| 2004NE004302 | 2004-11-25T00:00 | CONVITE Nº 090/2004. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 15.474,46 |
| 2004NE004303 | 2004-11-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 6.830,16 |
| 2004NE004304 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004305 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004306 | 2004-11-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/140.0 - 09.08.04 A 08.12.05 - | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 8.920,00 |
| 2004NE004307 | 2004-11-25T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGÊNCIA 03.12.04 A 02.06.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.866,76 |
| 2004NE004308 | 2004-11-25T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGÊNCIA 03.12.04 A 02.06.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.539,16 |
| 2004NE004309 | 2004-11-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2003/198.1 - VIGÊNCIA DE 11.12.04 A 10.12.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 261,40 |
| 2004NE004310 | 2004-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ -1.441,08 |
| 2004NE004311 | 2004-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ -1.441,08 |
| 2004NE004312 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004313 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004314 | 2004-11-25T00:00 | PREGÃO Nº 80/04 E PROPOSTA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 63.990,08 |
| 2004NE004315 | 2004-11-26T00:00 | PREGÃO Nº 80/04. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 132.399,00 |
| 2004NE004316 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA 80/04. | 279.730.421-72 - EDUARDO PEREIRA | R$ 3.300,00 |
| 2004NE004317 | 2004-11-26T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 660,00 |
| 2004NE004318 | 2004-11-26T00:00 | CONVITE Nº 078/04. | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 45.550,87 |
| 2004NE004319 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 3.960,00 |
| 2004NE004320 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 2.060,71 |
| 2004NE004321 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.265,00 |
| 2004NE004322 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 519,34 |
| 2004NE004323 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.029,00 |
| 2004NE004324 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 530.192.108-87 - MARIA DAINESI | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004325 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 127.919.117-15 - MILTON RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004326 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.176,46 |
| 2004NE004327 | 2004-11-26T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2004NE004328 | 2004-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -261,40 |
| 2004NE004329 | 2004-11-26T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 400,00 |
| 2004NE004330 | 2004-11-26T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2004NE004331 | 2004-11-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 261,40 |
| 2004NE004332 | 2004-11-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/03.142.0, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 30.12.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.000,00 |
| 2004NE004333 | 2004-11-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0, VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. PROCESSO 121.329/2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2004NE004334 | 2004-11-26T00:00 | CONTRATO 2002/179.3. VIGÊNCIA 26.12.04 A 25.06.05. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 493,05 |
| 2004NE004335 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 296,00 |
| 2004NE004336 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2004NE004337 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 307,20 |
| 2004NE004338 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 415,35 |
| 2004NE004339 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 903,00 |
| 2004NE004340 | 2004-11-26T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 233.333,32 |
| 2004NE004341 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.488,80 |
| 2004NE004342 | 2004-11-26T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.200.000,00 |
| 2004NE004345 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.781.891/0001-84 - Carlos Roberto Jacomini Confecções | R$ 1.150,00 |
| 2004NE004348 | 2004-11-26T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.700.000,00 |
| 2004NE004349 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.060.209/0001-03 - C & M | R$ 3.650,62 |
| 2004NE004350 | 2004-11-26T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 14.500,00 |
| 2004NE004351 | 2004-11-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2004NE004352 | 2004-11-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE004353 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -9,55 |
| 2004NE004354 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 50.000,00 |
| 2004NE004355 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 45,00 |
| 2004NE004356 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0- VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 20.000,00 |
| 2004NE004357 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 188,16 |
| 2004NE004358 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ 4.278,00 |
| 2004NE004359 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 80.000,00 |
| 2004NE004360 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO, EM ATENÇÃO Á SOLICITAÇÃO DACOORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ 20.000,00 |
| 2004NE004361 | 2004-11-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.541.865,02 |
| 2004NE004362 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 47,12 |
| 2004NE004363 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/04. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 7.650,00 |
| 2004NE004364 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0- VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.573.926,37 |
| 2004NE004365 | 2004-11-29T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE004366 | 2004-11-29T00:00 | CONVITE Nº 083/04. CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.940,06 |
| 2004NE004367 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 75.115.436/0001-25 - INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | R$ 17,67 |
| 2004NE004368 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 1.938,96 |
| 2004NE004369 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004242, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD, E POSTERIOR REFORÇO, NO MES-MO VALOR,AO EMPENHO 2004NE000230. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -21.695,24 |
| 2004NE004370 | 2004-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0- VIGÊNCIA DE 14/10/2003 A 13/10/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 21.695,24 |
| 2004NE004371 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 87,48 |
| 2004NE004372 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ -5.000,00 |
| 2004NE004373 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.000,00 |
| 2004NE004374 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.211.589/0001-77 - SQN 114 D | R$ -1.437,78 |
| 2004NE004375 | 2004-11-29T00:00 | TAXA EXTRA. PROC. 123.990/2004 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.437,78 |
| 2004NE004376 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 2.660,00 |
| 2004NE004377 | 2004-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.131.742/0001-44 - APOIO-RUBEM VALENTI | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004378 | 2004-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -572,00 |
| 2004NE004379 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.029,00 |
| 2004NE004380 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -205,00 |
| 2004NE004381 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004382 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,02 |
| 2004NE004383 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -1.029,00 |
| 2004NE004384 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.106,00 |
| 2004NE004385 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ -1.938,96 |
| 2004NE004386 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004387 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004388 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 1.938,96 |
| 2004NE004389 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 703,00 |
| 2004NE004390 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.489,83 |
| 2004NE004391 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -335,30 |
| 2004NE004392 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -317,32 |
| 2004NE004393 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -675,82 |
| 2004NE004394 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004395 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004396 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ -297,00 |
| 2004NE004397 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ -3.419,00 |
| 2004NE004398 | 2004-11-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004399 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.419,00 |
| 2004NE004400 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.422.778/0001-40 - TOCCATA PRODUCOES | R$ 5.420,00 |
| 2004NE004401 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO 123.888/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -648,48 |
| 2004NE004402 | 2004-11-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 60.316.817/0003-67 - MICROSOFT INFORMAT | R$ 6.656,83 |
| 2004NE004403 | 2004-11-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001042, REFORÇADO PELO 2004NE004139, A PEDI-DO DA COORD. DE CONTRATOS/CD. PROCESSO 123.888/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -33,69 |
| 2004NE004404 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 7.875,00 |
| 2004NE004405 | 2004-11-30T00:00 | CONVITE Nº 121/04 E PROPOSTA. | 05.011.676/0001-02 - G-TECH LTDA | R$ 4.716,50 |
| 2004NE004408 | 2004-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/04. | 524.456.668-72 - RICARDO FIGUEIREDO | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004409 | 2004-11-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 800,00 |
| 2004NE004410 | 2004-12-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 64.457.229/0001-32 - Endurance Comércio Ltda. | R$ 890,00 |
| 2004NE004411 | 2004-12-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.549,70 |
| 2004NE004412 | 2004-12-01T00:00 | PREGÃO Nº076/2004. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ 78.045,00 |
| 2004NE004413 | 2004-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -74,98 |
| 2004NE004414 | 2004-12-01T00:00 | CONNTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. PROCESSO 125.654/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.824,99 |
| 2004NE004415 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. PROCESSO 125.654/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.925,00 |
| 2004NE004416 | 2004-12-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.360,00 |
| 2004NE004417 | 2004-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 085.899.761-49 - DIVINA PIRES | R$ 523,54 |
| 2004NE004418 | 2004-12-01T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004NE001658). | 24.914.376/0001-70 - DYTZ | R$ 600,00 |
| 2004NE004419 | 2004-12-01T00:00 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2004NE004420 | 2004-12-01T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 379,17 |
| 2004NE004421 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 29.400,00 |
| 2004NE004422 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.445,40 |
| 2004NE004423 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 197.198,54 |
| 2004NE004424 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 54.850,32 |
| 2004NE004425 | 2004-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 102.999,71 |
| 2004NE004426 | 2004-12-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 300,00 |
| 2004NE004427 | 2004-12-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60,00 |
| 2004NE004428 | 2004-12-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.418.749/0001-47 - PAULO OCTÁVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 3.880,50 |
| 2004NE004429 | 2004-12-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - 07.09.04 A 06.09.05 - | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 961.674,52 |
| 2004NE004430 | 2004-12-02T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 9.550,57 |
| 2004NE004431 | 2004-12-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1, VIGÊNCIA DE 07/09/04 A 06/09/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 901.495,28 |
| 2004NE004432 | 2004-12-02T00:00 | CONVITE Nº 114/04, CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 647,00 |
| 2004NE004433 | 2004-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ -300,00 |
| 2004NE004434 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 300,00 |
| 2004NE004435 | 2004-12-02T00:00 | DIREITOS AUTORAIS - LEI 9.610/98 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2004NE004436 | 2004-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 1.500,00 |
| 2004NE004437 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ 1.465,71 |
| 2004NE004438 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.573.488/0001-57 - KS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA | R$ 158,00 |
| 2004NE004439 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.058.312/0001-70 - MULT TOLDOS | R$ 6.216,00 |
| 2004NE004440 | 2004-12-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 450,00 |
| 2004NE004441 | 2004-12-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -103,55 |
| 2004NE004442 | 2004-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004443 | 2004-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004444 | 2004-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE004445 | 2004-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE004446 | 2004-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.557.595/0001-80 - EXTINTUR TECN. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. GERAIS LTDA-EPP | R$ 5.485,20 |
| 2004NE004447 | 2004-12-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003.041.0 - VIGÊNCIA DE 28.04.03 A 27.04.04 RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PROC. N. 128.634/2004 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2004NE004448 | 2004-12-03T00:00 | PREGÃO Nº 84/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 19.504,00 |
| 2004NE004449 | 2004-12-03T00:00 | PREGÃO Nº 84/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 16.720,00 |
| 2004NE004450 | 2004-12-03T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 05.089.483/0001-66 - PASSOS EMPREENDIMEN | R$ 6.465,00 |
| 2004NE004451 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -6.830,16 |
| 2004NE004452 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 785,00 |
| 2004NE004453 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 2.350,26 |
| 2004NE004454 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 4.479,90 |
| 2004NE004455 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 7.950,00 |
| 2004NE004456 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.900,00 |
| 2004NE004457 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 2.440,35 |
| 2004NE004458 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 790,00 |
| 2004NE004459 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 69.400,00 |
| 2004NE004460 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/2004. ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.650,00 |
| 2004NE004461 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.900,00 |
| 2004NE004462 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 58.600,00 |
| 2004NE004463 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 81/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 42.504,69 |
| 2004NE004464 | 2004-12-06T00:00 | CONVITE Nº101/04. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 37.320,00 |
| 2004NE004465 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 32.665,15 |
| 2004NE004466 | 2004-12-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 30.950,05 |
| 2004NE004468 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/04. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 9.478,60 |
| 2004NE004469 | 2004-12-06T00:00 | CONVITE Nº 038/03. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2004NE004470 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -210,00 |
| 2004NE004471 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -32.665,15 |
| 2004NE004472 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -9.478,60 |
| 2004NE004473 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº 83/04. | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 429.000,00 |
| 2004NE004474 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ -2.440,35 |
| 2004NE004475 | 2004-12-06T00:00 | PREGÃO Nº83/04. | 50.596.790/0007-83 - RIO BRANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ 23.625,00 |
| 2004NE004476 | 2004-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 2.440,35 |
| 2004NE004477 | 2004-12-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -39.302.000,00 |
| 2004NE004478 | 2004-12-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 490.662,85 |
| 2004NE004479 | 2004-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ -87,48 |
| 2004NE004480 | 2004-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 87,48 |
| 2004NE004481 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.089.483/0001-66 - PASSOS EMPREENDIMEN | R$ 6.465,00 |
| 2004NE004482 | 2004-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.089.483/0001-66 - PASSOS EMPREENDIMEN | R$ -6.465,00 |
| 2004NE004483 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NE004484 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 140,00 |
| 2004NE004485 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 260,00 |
| 2004NE004486 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.801.254/0001-22 - V E M A S_- PRODUCO | R$ 960,00 |
| 2004NE004487 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 108/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.185,00 |
| 2004NE004488 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 102/04. | 06.210.839/0001-30 - C & N COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | R$ 16.125,00 |
| 2004NE004489 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 108/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 32,04 |
| 2004NE004490 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 108/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 637,70 |
| 2004NE004491 | 2004-12-07T00:00 | CONVITE Nº 108/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 12.313,90 |
| 2004NE004492 | 2004-12-07T00:00 | ATO DA MESA N.º 80 DE 2001. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.455,00 |
| 2004NE004493 | 2004-12-08T00:00 | CONVITE Nº 009/04 - SEOPE. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.150,12 |
| 2004NE004494 | 2004-12-08T00:00 | CONVITE Nº 009/04 - SEOPE. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 500,00 |
| 2004NE004495 | 2004-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,19 |
| 2004NE004496 | 2004-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -45,66 |
| 2004NE004497 | 2004-12-08T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.500,00 |
| 2004NE004498 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 6.475,00 |
| 2004NE004499 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 761,55 |
| 2004NE004500 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 546,00 |
| 2004NE004501 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2004NE004502 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 999,00 |
| 2004NE004506 | 2004-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000.000,00 |
| 2004NE004507 | 2004-12-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NE004508 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.902.931/0001-85 - ELFEZ EDICOES | R$ 3.124,00 |
| 2004NE004509 | 2004-12-08T00:00 | CONVITE Nº105/2004. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 63.274,67 |
| 2004NE004510 | 2004-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.3 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.07.05 (PRORROGAÇÃO). | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.162,78 |
| 2004NE004511 | 2004-12-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.553,44 |
| 2004NE004512 | 2004-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -7.455,00 |
| 2004NE004513 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO Nº 125.996/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.757,20 |
| 2004NE004514 | 2004-12-09T00:00 | CONTRATO Nº 2002/041.5 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.04.05 - | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2004NE004515 | 2004-12-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 86/04. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 22.077,68 |
| 2004NE004516 | 2004-12-09T00:00 | CONTRATO Nº 168/2004. CONVITE Nº 067/2004. VIGÊNCIA 26/08/2004 A 25/08/2005. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 3.249,50 |
| 2004NE004517 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 200,16 |
| 2004NE004518 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -59.177,28 |
| 2004NE004519 | 2004-12-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 292,00 |
| 2004NE004520 | 2004-12-09T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.500.000,00 |
| 2004NE004521 | 2004-12-09T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 350,00 |
| 2004NE004522 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -19.600,00 |
| 2004NE004523 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -18.963,60 |
| 2004NE004524 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -131.465,70 |
| 2004NE004525 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -36.566,88 |
| 2004NE004526 | 2004-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2004NE004527 | 2004-12-09T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE004528 | 2004-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -7.280,00 |
| 2004NE004529 | 2004-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ -298.500,00 |
| 2004NE004530 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 298.500,00 |
| 2004NE004531 | 2004-12-10T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2003NE005628, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COOR-DENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROCESSO Nº 129.122/2003. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -3.096,88 |
| 2004NE004532 | 2004-12-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/201.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 3.096,88 |
| 2004NE004533 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 7.212,80 |
| 2004NE004534 | 2004-12-10T00:00 | ANULACAO PARCIAL | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -30.000,00 |
| 2004NE004535 | 2004-12-10T00:00 | REFORCO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2004NE004536 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.413.540/0001-05 - POLICOM CABOS E CONECTORES LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2004NE004537 | 2004-12-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 640,72 |
| 2004NE004538 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18,75 |
| 2004NE004539 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 53,70 |
| 2004NE004540 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.644.805/0001-29 - DUQUE XAXA | R$ 750,00 |
| 2004NE004541 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 859.219.471-72 - ILZE | R$ 125,00 |
| 2004NE004542 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 055.118.337-38 - JUNKO BIANCHI | R$ 125,00 |
| 2004NE004543 | 2004-12-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 116.124,75 |
| 2004NE004544 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 453.613.470-00 - ISOLDE STEPHAN | R$ 280,00 |
| 2004NE004545 | 2004-12-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 736.732.341-53 - HU DONG | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004546 | 2004-12-10T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 306,00 |
| 2004NE004547 | 2004-12-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004548 | 2004-12-10T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2004NE004549 | 2004-12-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 194.955,09 |
| 2004NE004550 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 85/2004. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 52.333,28 |
| 2004NE004551 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES PREGÃO Nº 91/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2004NE004552 | 2004-12-13T00:00 | CONVÊNIO N. 134.1 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.884,87 |
| 2004NE004553 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES PREGÃO Nº 91/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2004NE004554 | 2004-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -723,72 |
| 2004NE004555 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/098.0, VIGÊNCIA DE 21.06.04 A 20.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2004NE004556 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/090.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 280,00 |
| 2004NE004557 | 2004-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28.10.2003 A 27.10.2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.945,33 |
| 2004NE004558 | 2004-12-13T00:00 | REFORÇO AO EMPENHO 2004NE000674, VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXER-CICIO. CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28.10.2003 A 27.10.2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.945,33 |
| 2004NE004559 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -52.333,28 |
| 2004NE004560 | 2004-12-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 85/2004. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 52.333,28 |
| 2004NE004561 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 15.453,75 |
| 2004NE004562 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 120.579/2004. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.692,71 |
| 2004NE004563 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 94/04 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 420.000,00 |
| 2004NE004564 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 32.665,15 |
| 2004NE004565 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NE004566 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE004567 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.266,58 |
| 2004NE004568 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/04. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 9.478,60 |
| 2004NE004569 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2004NE004570 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -47.415,04 |
| 2004NE004571 | 2004-12-14T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.200.000,00 |
| 2004NE004572 | 2004-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NE004573 | 2004-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004574 | 2004-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004575 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 492,00 |
| 2004NE004576 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 04.347.254/0001-31 - BRASIL SUPRI COMERCIAL LTDA | R$ 5.192,00 |
| 2004NE004577 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 368,00 |
| 2004NE004578 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 3.380,00 |
| 2004NE004579 | 2004-12-14T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.000.000,00 |
| 2004NE004580 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ 31.604,00 |
| 2004NE004581 | 2004-12-14T00:00 | PREGÃO Nº 088/2004. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 18.425,00 |
| 2004NE004582 | 2004-12-14T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.535.358,35 |
| 2004NE004583 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004584 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004585 | 2004-12-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 1.989,00 |
| 2004NE004586 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004587 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004588 | 2004-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE004589 | 2004-12-14T00:00 | CONVITE Nº 122/04. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 29.636,14 |
| 2004NE004590 | 2004-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.484.075/0001-83 - E-PAPERS | R$ -318,10 |
| 2004NE004591 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2004NE004592 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.000,00 |
| 2004NE004593 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -427,28 |
| 2004NE004594 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2003NE005269,INSCRITA EM RESTOS A PA-GAR, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -2,84 |
| 2004NE004595 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003739, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -374,28 |
| 2004NE004596 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004446, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.859,19 |
| 2004NE004597 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004445, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.192,15 |
| 2004NE004598 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.154,84 |
| 2004NE004599 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003736, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,33 |
| 2004NE004600 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE000431, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21,09 |
| 2004NE004601 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE002619, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.889,85 |
| 2004NE004602 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.563,63 |
| 2004NE004603 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.112.683,91 |
| 2004NE004604 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -49.544,00 |
| 2004NE004605 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -7.187,44 |
| 2004NE004606 | 2004-12-15T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2004NE004607 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 3.825,00 |
| 2004NE004608 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 24.992,00 |
| 2004NE004609 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.084,00 |
| 2004NE004610 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.880,00 |
| 2004NE004611 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 4.268,09 |
| 2004NE004612 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.245,00 |
| 2004NE004613 | 2004-12-15T00:00 | CONVITE Nº 97/04. ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.232,00 |
| 2004NE004614 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ -765,55 |
| 2004NE004615 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. CONCORRÊNCIA Nº 10/04. | 03.468.648/0001-85 - UNISERV | R$ 59.058,48 |
| 2004NE004616 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 4.841,76 |
| 2004NE004617 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.899.761-49 - DIVINA PIRES | R$ -523,54 |
| 2004NE004618 | 2004-12-15T00:00 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.147,56 |
| 2004NE004619 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 51.027,00 |
| 2004NE004620 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 1.400,40 |
| 2004NE004621 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.709.783/0001-40 - MILLENNIUM | R$ 5.530,00 |
| 2004NE004622 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004.034.0, VIGÊNCIA 18.02.04 A 17.03.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 861,41 |
| 2004NE004623 | 2004-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 485,50 |
| 2004NE004624 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2004NE004625 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.500.000,00 |
| 2004NE004626 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2004NE004627 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -200.000,00 |
| 2004NE004630 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -8.511.100,12 |
| 2004NE004631 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -5.964.909,88 |
| 2004NE004632 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -11.500.000,00 |
| 2004NE004633 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO Nº 98115.10 - VIGÊNCIA DE 15.12.04 A 12.06.05 (PRORROGAÇÃO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 219.605,28 |
| 2004NE004634 | 2004-12-15T00:00 | CONTRATO Nº 98116;9 - VIGÊNCIA DE 15.12.04 A 12.06.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 63.964,04 |
| 2004NE004635 | 2004-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DE REFORÇO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -861,41 |
| 2004NE004636 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA 18.02.04 A 21.04.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 861,41 |
| 2004NE004637 | 2004-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ -1.400,40 |
| 2004NE004638 | 2004-12-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 1.400,40 |
| 2004NE004639 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIG. 10.02.04 A 09.02.05. VALOR PARA ATENDER DESPESASPARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ÁS CATEGORIAS TERCEIRIZADAS DA TV CÂ-MARA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.074,31 |
| 2004NE004640 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 359.646,90 |
| 2004NE004641 | 2004-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -219.605,28 |
| 2004NE004642 | 2004-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -63.964,04 |
| 2004NE004643 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 219.605,28 |
| 2004NE004644 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 63.964,04 |
| 2004NE004645 | 2004-12-16T00:00 | CONTRATO 2002/176.3. VIGÊNCIA 16/12/04 A 15/12/05. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,55 |
| 2004NE004646 | 2004-12-17T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 55.000,00 |
| 2004NE004647 | 2004-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0, COM VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 108.702,29 |
| 2004NE004648 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES PROC. N. 127.700/04 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.275,13 |
| 2004NE004649 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05 127.700/2004 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.994,09 |
| 2004NE004650 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.1 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.639,30 |
| 2004NE004651 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1 - VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 854,61 |
| 2004NE004652 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 976,70 |
| 2004NE004653 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.267,13 |
| 2004NE004654 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0 - VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 15.694,96 |
| 2004NE004655 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 956,35 |
| 2004NE004656 | 2004-12-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 5.928,00 |
| 2004NE004657 | 2004-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 57,50 |
| 2004NE004658 | 2004-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 2.508,44 |
| 2004NE004659 | 2004-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 73,50 |
| 2004NE004660 | 2004-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.675.345/0001-08 - A REDE COMERCIO DE TINTAS TEM DE TUDO LTDA | R$ 127,20 |
| 2004NE004664 | 2004-12-17T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 32.300.000,00 |
| 2004NE004665 | 2004-12-17T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE004666 | 2004-12-20T00:00 | CONVITE Nº 120/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 21.600,00 |
| 2004NE004667 | 2004-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 470,20 |
| 2004NE004668 | 2004-12-20T00:00 | CONVITE Nº 119/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 14.990,00 |
| 2004NE004669 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº2004/196.0 - 05.11.04 A 06.03.08 - | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.397.304,00 |
| 2004NE004670 | 2004-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PROCESSO Nº 101.733/20 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.115,67 |
| 2004NE004671 | 2004-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.099,75 |
| 2004NE004672 | 2004-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.787,94 |
| 2004NE004673 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2004NE004671. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.099,75 |
| 2004NE004674 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.099,75 |
| 2004NE004675 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 PROC. N. 125.451/03 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 936,00 |
| 2004NE004676 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1 - VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 PROC. N. 125.451/2004 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 624,00 |
| 2004NE004677 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2004NE004672. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.787,94 |
| 2004NE004678 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 153.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 28.09.05 PROC. N. 125.451/2004 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 624,00 |
| 2004NE004679 | 2004-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.844.620/0001-03 - QUEST | R$ 31.758,75 |
| 2004NE004680 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2, VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.787,94 |
| 2004NE004681 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGêNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05 PROC. N. 125.451/04 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.248,00 |
| 2004NE004682 | 2004-12-20T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 PROC. N. 125.451/2004 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 312,00 |
| 2004NE004683 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.115,67 |
| 2004NE004684 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.115,67 |
| 2004NE004685 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -7.278,05 |
| 2004NE004686 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000383, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -45,50 |
| 2004NE004687 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2004NE004688 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001174, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -1.218,00 |
| 2004NE004689 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.000,28 |
| 2004NE004690 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001203, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -2.251,06 |
| 2004NE004691 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001211, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.763,72 |
| 2004NE004692 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001277, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -5,00 |
| 2004NE004693 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001695, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 020002/00001 - SEEP | R$ -3.496,14 |
| 2004NE004694 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002487, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -57.068,95 |
| 2004NE004695 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -29.739,96 |
| 2004NE004696 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003084, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.330,00 |
| 2004NE004697 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003154, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -290,52 |
| 2004NE004698 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003526, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE004699 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003577, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -206,34 |
| 2004NE004700 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003952, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -0,04 |
| 2004NE004701 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004528, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE004702 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004855, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -433,05 |
| 2004NE004703 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004910, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 020002/00001 - SEEP | R$ -246,58 |
| 2004NE004704 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005524, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÃO UTILIZADOS, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -11.539,12 |
| 2004NE004705 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.689,00 |
| 2004NE004706 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/091.1 - 31.07.03 A 30.09.04 - | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -130,00 |
| 2004NE004707 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/093.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.08.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -59.232,00 |
| 2004NE004708 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/101.0 - VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.641,97 |
| 2004NE004709 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/124.0 - VIGÊNCIA DE 22.09.03 A 21.09.04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1.704,48 |
| 2004NE004710 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2002/075.2- VIGÊNCIA DE 16.05.2004 A 15.05.2005 | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ -30.000,00 |
| 2004NE004711 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO N. 2003/103.0 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -4.993,25 |
| 2004NE004712 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000693, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000499, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.155,15 |
| 2004NE004713 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº2003/094.0 - 04.09.03 A 03.09.04- ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002882, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ -1.100,00 |
| 2004NE004714 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000768, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000467, EM ATENÇÃO À COORD. DE CONTRATOS/CD. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -29.639,25 |
| 2004NE004715 | 2004-12-21T00:00 | ANULLAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000769, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000117, EM ATENÇÃO À COORD. DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2004NE004716 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000884, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000452, EM ATENÇÃO À COORD. COMPRAS/CD. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -460,00 |
| 2004NE004717 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000121, EM ATENÇÃO À COORD. COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -200,00 |
| 2004NE004718 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004409, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000835, EM ATENÇÃO À COORD. COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.644,10 |
| 2004NE004719 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005196, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORD. COMPRAS/CD. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ -4.018,40 |
| 2004NE004720 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005501, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA REFORÇO DO EMPENHO 2004NE000819, EM ATENÇÃO À COORD. COMPRAS/CD. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -112,00 |
| 2004NE004721 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005596, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORD. COMPRAS/CD. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -1.120.784,22 |
| 2004NE004722 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000078 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -1.595,00 |
| 2004NE004723 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000379 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.840,00 |
| 2004NE004724 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004472 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/98500 - CEB | R$ -8.052,09 |
| 2004NE004725 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000680 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/98500 - CEB | R$ -74,23 |
| 2004NE004726 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003590 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -136,56 |
| 2004NE004727 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000389 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,12 |
| 2004NE004728 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000398 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.510,66 |
| 2004NE004729 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000259 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -8.019,42 |
| 2004NE004730 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002726 INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -21.621,11 |
| 2004NE004731 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -8.484,30 |
| 2004NE004732 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -20.000,00 |
| 2004NE004733 | 2004-12-21T00:00 | - ANULAÇÃO DO EMPENHO 2004NE000437, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -93.831,30 |
| 2004NE004734 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/175.0, VIGÊNCIA DE 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.184,91 |
| 2004NE004735 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -540,00 |
| 2004NE004736 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/158.0, VIGÊNCIA 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 540,00 |
| 2004NE004737 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.0, VIGÊNCIA 30.10.04 A 29.10.05. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 258,33 |
| 2004NE004738 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/187.0, VIGÊNCIA 30.09.04 A 29.09.05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 16.278,58 |
| 2004NE004739 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 14.02.03 A 13.02.05 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.155,15 |
| 2004NE004740 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/022.0- VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.2008 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 29.639,25 |
| 2004NE004741 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2002/163.1- VIGÊNCIA DE 09.12.03 A 08.12.04 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 112,00 |
| 2004NE004742 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0 - VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004743 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/026.0 - VIGÊNCIA DE 24.12.03 A 23.12.04 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 460,00 |
| 2004NE004744 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0- VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 200,00 |
| 2004NE004745 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003.166.0 - VIGÊNCIA DE 30/12/03 A 29/12/04 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.644,10 |
| 2004NE004746 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO N. 2003/192.0, COM VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.01.05. -ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005373, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -10.156,08 |
| 2004NE004747 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000587, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -468,26 |
| 2004NE004748 | 2004-12-21T00:00 | CONTRATO N. 109.4, COM VIG. DE 01.08.03 A 30.11.03. -ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004312, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.451,43 |
| 2004NE004749 | 2004-12-21T00:00 | REFORÇO, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 20.000,00 |
| 2004NE004750 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -20.000,00 |
| 2004NE004751 | 2004-12-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004. PROC. 130.226/2004 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 59.750,00 |
| 2004NE004752 | 2004-12-21T00:00 | CONVÊNIO N. 134.1 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 923,13 |
| 2004NE004753 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 20/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 18.560,00 |
| 2004NE004754 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 20/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 33.012,00 |
| 2004NE004755 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 20/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 4.632,00 |
| 2004NE004756 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 20/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.970,00 |
| 2004NE004757 | 2004-12-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004758 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 3.840,00 |
| 2004NE004759 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 297,14 |
| 2004NE004760 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.4 - VIGÊNCIA DE 04.09.04 A 03.11.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -15.815,62 |
| 2004NE004761 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2002/097.3 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.09.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -100.647,83 |
| 2004NE004762 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.252,50 |
| 2004NE004763 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/094.0 - VIGÊNCIA DE 04.09.03 A 03.09.04. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ -12.100,00 |
| 2004NE004766 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 6.800.000,00 |
| 2004NE004767 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2002/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 141.297,71 |
| 2004NE004768 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. PROCESSO: 036.788/2004 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -27.210,80 |
| 2004NE004769 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 799,44 |
| 2004NE004770 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 980,00 |
| 2004NE004771 | 2004-12-22T00:00 | CONVITE Nº127/2004. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 36.752,00 |
| 2004NE004772 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 194,85 |
| 2004NE004773 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002255, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -70.804,80 |
| 2004NE004774 | 2004-12-22T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº06/03. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 70.804,80 |
| 2004NE004775 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.055,60 |
| 2004NE004776 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/177.0 - VIGÊNCIA DE 04.12.03 A 03.12.04 PROCESSO Nº 118.386/20 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 397,60 |
| 2004NE004777 | 2004-12-22T00:00 | PREGÃO Nº97/04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 277.499,99 |
| 2004NE004778 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.055,60 |
| 2004NE004779 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.055,60 |
| 2004NE004780 | 2004-12-22T00:00 | PREGÃO Nº100/04. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 242.000,00 |
| 2004NE004781 | 2004-12-22T00:00 | PREGÃO Nº100/04 | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 38.000,00 |
| 2004NE004782 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -397,60 |
| 2004NE004783 | 2004-12-22T00:00 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 397,60 |
| 2004NE004784 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.309,32 |
| 2004NE004785 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 284,87 |
| 2004NE004786 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº2004/189.0. PREGÃO Nº42/04. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 175.000,00 |
| 2004NE004787 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 735,91 |
| 2004NE004788 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.0- VIGÊNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04 PROC. N. 127.700/04 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.340,00 |
| 2004NE004789 | 2004-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/030.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 3.180,47 |
| 2004NE004790 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.1 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -895,30 |
| 2004NE004791 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1- VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 315,39 |
| 2004NE004792 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.468.648/0001-85 - UNISERV | R$ -59.058,48 |
| 2004NE004793 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 63,30 |
| 2004NE004794 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.312,87 |
| 2004NE004795 | 2004-12-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/04. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 89.000,00 |
| 2004NE004796 | 2004-12-22T00:00 | CONVêNIO Nº 2003/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 213,65 |
| 2004NE004797 | 2004-12-22T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 PROC. N. 127.700/2004 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 3.952,00 |
| 2004NE004798 | 2004-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -15.694,96 |
| 2004NE004799 | 2004-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.875,60 |
| 2004NE004800 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.302.392,50 |
| 2004NE004801 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.607,50 |
| 2004NE004802 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 296.150,00 |
| 2004NE004803 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2004NE004804 | 2004-12-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004805 | 2004-12-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE004806 | 2004-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 673.276.995-20 - ALEXANDRE NETO | R$ -600,00 |
| 2004NE004807 | 2004-12-23T00:00 | CONVITE Nº 134/04. ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.374,00 |
| 2004NE004808 | 2004-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -25.000,00 |
| 2004NE004809 | 2004-12-23T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.000,00 |
| 2004NE004810 | 2004-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 120.361/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.454,44 |
| 2004NE004811 | 2004-12-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.591.258/0001-35 - WGENERAL UTILIDADES LTDA | R$ 2.055,85 |
| 2004NE004812 | 2004-12-23T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 56.411,19 |
| 2004NE004813 | 2004-12-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.335.646/0001-06 - PENTAGON | R$ 255.037,00 |
| 2004NE004814 | 2004-12-23T00:00 | PREGÃO Nº99/04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.752.510,32 |
| 2004NE004815 | 2004-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -56.411,19 |
| 2004NE004816 | 2004-12-23T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 27.892,16 |
| 2004NE004817 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000076, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -69.936,62 |
| 2004NE004818 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005512, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -31.581,42 |
| 2004NE004819 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -298.536,23 |
| 2004NE004820 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. ATOA DA MESA Nº 80/01. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 26.779,98 |
| 2004NE004821 | 2004-12-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 257,25 |
| 2004NE004822 | 2004-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 3.560,00 |
| 2004NE004823 | 2004-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.320,00 |
| 2004NE004824 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 8/2004 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.000,00 |
| 2004NE004825 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -135.000,00 |
| 2004NE004826 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 8/2004 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.000,00 |
| 2004NE004827 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº 8/2004 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.400,00 |
| 2004NE004828 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000297 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -6.120,00 |
| 2004NE004829 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE005093, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO. | 14.492.342/0001-80 - ROTA | R$ -20,58 |
| 2004NE004830 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2004NE004831 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.500,00 |
| 2004NE004832 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2004NE004833 | 2004-12-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE003449, INSCRITO EM RES-TOS A PAGAR, TENDO EM VISTA RESSARCIMENTO PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVIS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NE004834 | 2004-12-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE005252, INSCRITO EM RES-TOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE004835 | 2004-12-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE003546, INSCRITO EM RES-TOS A PAGAR, TENDO EM VISTA RESSARCIMENTO DO VALOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2004NE004836 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -20.000,00 |
| 2004NE004837 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº98/04. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 19.124,70 |
| 2004NE004838 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -272.827,88 |
| 2004NE004839 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0- VIGÊNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000310 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -14.977,58 |
| 2004NE004840 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/031.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000320 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -40.000,00 |
| 2004NE004841 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/03.142.0- VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 30.12.04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -10.000,00 |
| 2004NE004842 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2002/065.2 - VIGÊNCIA DE 20/05/03 A 19/05/04 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -68,14 |
| 2004NE004843 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01.35-0 - VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.993,46 |
| 2004NE004844 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 887,56 |
| 2004NE004845 | 2004-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 60.316.817/0003-67 - MICROSOFT INFORMAT | R$ -6.656,83 |
| 2004NE004846 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01.35-0 - VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001646 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -37.097,99 |
| 2004NE004847 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/086.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001674 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2004NE004848 | 2004-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.0- VIGÊNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000462 TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃOAPLICADO, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -420.000,00 |
| 2004NE004849 | 2004-12-27T00:00 | PREGÃO Nº98/04. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 76.752,25 |
| 2004NE004850 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.3, VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 186.652,48 |
| 2004NE004851 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1, VIGÊNCIA DE 14.10.2004 A 13.10.2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2004NE004852 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ -26.779,98 |
| 2004NE004853 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 26.779,98 |
| 2004NE004854 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.431,25 |
| 2004NE004856 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 52.048,69 |
| 2004NE004858 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2004NE004861 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -480.000,00 |
| 2004NE004862 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 - VIGÊNCIA DE 07/09/03 A 06/09/04 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE004020, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.451,45 |
| 2004NE004863 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2004NE004864 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0- VIGÊNCIA DE 07/09/03 A 06/09/04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004021, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.022,81 |
| 2004NE004865 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2004NE004866 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.1 - VIGÊNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003647, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -18.515,07 |
| 2004NE004867 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -15.500.000,00 |
| 2004NE004868 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/136.0- 16.09.03 A 15.09.04 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE003927, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN- ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2004NE004869 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -22.000,00 |
| 2004NE004873 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -4.601,95 |
| 2004NE004875 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -5.151,37 |
| 2004NE004876 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.530,00 |
| 2004NE004878 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 11.863,00 |
| 2004NE004880 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 13.880,00 |
| 2004NE004881 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -297,13 |
| 2004NE004882 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 34.720,00 |
| 2004NE004883 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 1.170,00 |
| 2004NE004884 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE004885 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 93/04. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 120.990,00 |
| 2004NE004886 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99085.1- VIGÊNCIA DE 14.09.1999/13.09.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -844.216,91 |
| 2004NE004887 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99085.1 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -0,05 |
| 2004NE004888 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99073.0- VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -188.191,37 |
| 2004NE004889 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,62 |
| 2004NE004890 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -145,00 |
| 2004NE004891 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -217,83 |
| 2004NE004892 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -60,07 |
| 2004NE004893 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -4.000,00 |
| 2004NE004894 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 339.484.701-97 - YARA DEPIERI | R$ -3.621,85 |
| 2004NE004895 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -191.240,87 |
| 2004NE004896 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 360,00 |
| 2004NE004897 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ -36.400,95 |
| 2004NE004898 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001966, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -912,00 |
| 2004NE004899 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0, VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 8.320,00 |
| 2004NE004900 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99073.0- VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -684.845,03 |
| 2004NE004901 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -217,14 |
| 2004NE004902 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 184.400.611-53 - ELAINE OLIVEIRA | R$ -5.444,54 |
| 2004NE004903 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 98116.5 - VIGÊNCIA DE 15.12.03 A 14.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -16.484,17 |
| 2004NE004904 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/109.6- VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 28.02.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2004NE004905 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/109.6 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 28.02.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005249, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.172,82 |
| 2004NE004906 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 249,60 |
| 2004NE004907 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.963.190/0001-29 - HAGILE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 746,00 |
| 2004NE004908 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.002,40 |
| 2004NE004909 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -13,22 |
| 2004NE004910 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,97 |
| 2004NE004911 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -23,62 |
| 2004NE004912 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ -56.500,00 |
| 2004NE004913 | 2004-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/161.0 - VIGÊNCIA DE 27.11.02 A 26.04.03 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001112, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -180,00 |
| 2004NE004914 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/049.0 - VIGÊNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE001660, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -23.843,16 |
| 2004NE004915 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2004NE004916 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.400,00 |
| 2004NE004917 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº 8/2004 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.400,00 |
| 2004NE004918 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 5.940,00 |
| 2004NE004919 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -76.752,25 |
| 2004NE004920 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 99098.4 - VIGÊNCIA DE 30.12.02 A 29.12.03 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000218, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -600,60 |
| 2004NE004921 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 492,00 |
| 2004NE004922 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº98/04. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 76.752,20 |
| 2004NE004923 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.016.764/0001-09 - AB SIQUEIRA FEITOZA ME | R$ 3.751,00 |
| 2004NE004924 | 2004-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/125.2 - VIGÊNCIA DE 27.12.02 A 26.12.03 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -491,42 |
| 2004NE004925 | 2004-12-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.871.914/0001-16 - VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 1.425,00 |
| 2004NE004926 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº71/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.645,00 |
| 2004NE004927 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000402, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDOCOORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.019,50 |
| 2004NE004928 | 2004-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -659,98 |
| 2004NE004929 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1 - VIGÊNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005314, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.925,00 |
| 2004NE004930 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005316, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.824,99 |
| 2004NE004931 | 2004-12-28T00:00 | PREGÃO Nº71/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 46.749,50 |
| 2004NE004932 | 2004-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/200 - VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 13.286,45 |
| 2004NE004933 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.1 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002841, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.500,00 |
| 2004NE004934 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.1- VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE002931, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.000,00 |
| 2004NE004935 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE003482, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -7.946,89 |
| 2004NE004936 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004173, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -5.002,76 |
| 2004NE004937 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0- VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -25.288,46 |
| 2004NE004938 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.0 - VIGÊNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -9.850,00 |
| 2004NE004939 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.1- VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2004NE004940 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.1- VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 30.09.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -2.300,00 |
| 2004NE004941 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.2- VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 12.10.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -700,00 |
| 2004NE004942 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/119.2 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2004NE004943 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.1 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000033 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -69.264,02 |
| 2004NE004944 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.4- VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 PROC. N. 129.204/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.679,29 |
| 2004NE004945 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.1 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,40 |
| 2004NE004946 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -50.000,00 |
| 2004NE004947 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO 2003/077.2. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000393 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -40.000,00 |
| 2004NE004948 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.1- VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.000,00 |
| 2004NE004949 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-2 VIGÊNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -60.000,00 |
| 2004NE004950 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-5 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -80.000,00 |
| 2004NE004951 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.0 - VIGÊNCIA DE 06.02.04 A 05.04.05 ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2003NE006157, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM ATENÇÃOÀ COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -341,47 |
| 2004NE004952 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 05/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 29.210,00 |
| 2004NE004953 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 05/04. | 04.080.721/0001-00 - MUNDO DAS LUZES LTDA | R$ 316.327,50 |
| 2004NE004954 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 05/04. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2004NE004955 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 99088.1- VIGÊNCIA DE 10.09.1999/09.09.2004 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -0,10 |
| 2004NE004956 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 98116.6 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.10.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -13.188,85 |
| 2004NE004957 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/052.0 - 29.12.04 A 28.12.05 - PROCESSO: 130.865/2004 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 187.028,10 |
| 2004NE004958 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -1.284,30 |
| 2004NE004959 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 82/04. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.095,00 |
| 2004NE004960 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 82/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 108.900,00 |
| 2004NE004961 | 2004-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 82/04. | 37.068.590/0001-02 - RAMEDLAW ILUMINAÇÃO LTDA EPP | R$ 79.500,00 |
| 2004NE004962 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -20.069,69 |
| 2004NE004963 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE005291, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CON TRATOS/CD. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -256,67 |
| 2004NE004964 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/190.0, VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 256,67 |
| 2004NE004965 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0- VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001253 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -54.568,98 |
| 2004NE004966 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001257, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO COMPRAS/CD | 974100/91000 - CEB | R$ -311,62 |
| 2004NE004967 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -18.327,76 |
| 2004NE004968 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO EMPENHO - SALDO REMANESCENTE | 974100/91000 - CEB | R$ -34,65 |
| 2004NE004969 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 -VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -66.744,75 |
| 2004NE004970 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001269 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 974100/91000 - CEB | R$ -40.775,24 |
| 2004NE004971 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001270 EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 974100/91000 - CEB | R$ -311,62 |
| 2004NE004972 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.000,00 |
| 2004NE004973 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -794,76 |
| 2004NE004974 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ -46.244,74 |
| 2004NE004975 | 2004-12-29T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2004NE004976 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09 | 974100/91000 - CEB | R$ -41.950,80 |
| 2004NE004977 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -51.348,00 |
| 2004NE004978 | 2004-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0- VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -3.982,05 |
| 2004NE004979 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -48,96 |
| 2004NE004980 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -43,00 |
| 2004NE004981 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -125,90 |
| 2004NE004982 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -361,00 |
| 2004NE004983 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.397,84 |
| 2004NE004984 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2004NE004985 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -232,10 |
| 2004NE004986 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -25,24 |
| 2004NE004987 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -22,02 |
| 2004NE004988 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -102.022,40 |
| 2004NE004989 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 108.204,78 |
| 2004NE004990 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1- VIGÊNCIA DE 07/09/04 A 06/09/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE004991 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07/09/04 A 06/09/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 102.660,96 |
| 2004NE004992 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 04/04. | 00.687.420/0001-98 - MEDSERV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 785,00 |
| 2004NE004993 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 04/04. | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 11.040,00 |
| 2004NE004994 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/098.0, VIGÊNCIA DE 21.06.04 A 20.06.05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE004995 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -70.804,80 |
| 2004NE004996 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 09/04. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 440.000,00 |
| 2004NE004997 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 09/04. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.400,00 |
| 2004NE004998 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 09/04. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 49.200,00 |
| 2004NE005000 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000567, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM ATEN-ÇÃO Á SOLICITAÇÃO DO CEDI/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -3.798,39 |
| 2004NE005001 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2004NE005002 | 2004-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.800.000,00 |
| 2004NE005003 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 290.993,98 |
| 2004NE005004 | 2004-12-30T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 487.099,63 |
| 2004NE005005 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.160,16 |
| 2004NE005009 | 2004-12-30T00:00 | REGISTRO DE PREÇO Nº 59/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 79.326,65 |
| 2004NE005010 | 2004-12-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.2 - VIGÊNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -865,07 |
| 2004NE005011 | 2004-12-30T00:00 | REGISTRO DE PREÇO Nº 59/04. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 288,82 |
| 2004NE005012 | 2004-12-30T00:00 | REGISTRO DE PREÇO Nº 59/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.688,85 |
| 2004NE005013 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -220.000,00 |
| 2004NE005014 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 14.026,76 |
| 2004NE005015 | 2004-12-30T00:00 | EMPENHO DE DESPESA DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 220.000,00 |
| 2004NE005016 | 2004-12-30T00:00 | PREGÃO Nº 03/2004. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 274.149,17 |
| 2004NE005017 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.1 - VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.03.05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.607,69 |
| 2004NE005018 | 2004-12-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 831,90 |
| 2004NE005019 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -831,90 |
| 2004NE005020 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 831,90 |
| 2004NE005021 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATO Nº2004/038.0 - 01.03.04 A 28.02.06 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.524,56 |
| 2004NE005022 | 2004-12-30T00:00 | TOMADA DE PREÇOS N.16/04. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 563.673,19 |
| 2004NE005023 | 2004-12-30T00:00 | CONTRATAÇÃO POR 10 MESES. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 500,00 |
| 2004NE005024 | 2004-12-30T00:00 | EMPENHO DE DESPESA DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 176.010,00 |
| 2004NE005025 | 2004-12-30T00:00 | TOMADA DE PREÇOS 23/04 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.879,00 |
| 2004NE005026 | 2004-12-31T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.3- VIGêNCIA DE 03.06.04 A 02.12.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -7.000,00 |
| 2004NE005027 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/200.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.12.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000742, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COHAB/ CD. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -30.000,00 |
| 2004NE005028 | 2004-12-31T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.2 - VIGÊNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -139,96 |
| 2004NE005029 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 054.0/2004 - VIGÊNCIA DE 30/03/04 A 29/08/04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -796,00 |
| 2004NE005030 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2002/179.2 - VIGÊNCIA DE 26.12.03 A 25.12.04 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -22.000,00 |
| 2004NE005031 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -130,00 |
| 2004NE005032 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -20,00 |
| 2004NE005033 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº99/04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 938.127,58 |
| 2004NE005034 | 2004-12-31T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/214.1 - VIGÊNCIA DE 31.12.03 A 29.02.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001691 EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -360,00 |
| 2004NE005035 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. PROCESSO Nº 130.666/2004. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 276.522,29 |
| 2004NE005036 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 95/04. ATO DA MESA Nº 80/01. PROCESSO Nº 130.666/2004 | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 67.459,80 |
| 2004NE005037 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -290.993,98 |
| 2004NE005038 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.380,95 |
| 2004NE005039 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 101/04. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 26.779,98 |
| 2004NE005040 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 290.993,98 |
| 2004NE005041 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ -26.779,98 |
| 2004NE005042 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 944,52 |
| 2004NE005043 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ -275.913,80 |
| 2004NE005044 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.335.646/0001-06 - PENTAGON | R$ -255.037,00 |
| 2004NE005045 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -52.048,69 |
| 2004NE005046 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO INTERNACIONAL Nº 104/2004. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.400.000,00 |
| 2004NE005047 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 126/2004. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 220,00 |
| 2004NE005048 | 2004-12-31T00:00 | PFES N. 012/03 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE004202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | EX1293956 - FRANK CASS & CO LTD | R$ -0,20 |
| 2004NE005049 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 126/2004. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.425,40 |
| 2004NE005050 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 126/2004. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 4.831,01 |
| 2004NE005051 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 126/2004. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 72,00 |
| 2004NE005052 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2002/109.6 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 28.02.04 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000219 EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDE- NAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -316,90 |
| 2004NE005053 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 130.526/2004 | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ -92.865,00 |
| 2004NE005054 | 2004-12-31T00:00 | CONVITE Nº 132/2004. | 72.583.230/0001-31 - PENINHA | R$ 9.999,00 |
| 2004NE005055 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/027.0- VIGÊNCIA DE 24.03.04 A 23.03.05 PROC. N. 130.526/04 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -39.060,00 |
| 2004NE005056 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 105/2004. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 62.950,00 |
| 2004NE005057 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 10/2004. | 05.432.929/0001-03 - WORD LINK INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 27.958,00 |
| 2004NE005058 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 10/2004. | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 33.600,00 |
| 2004NE005059 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 10/2004 | 05.823.111/0001-11 - INNOVATUS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 23.800,00 |
| 2004NE005060 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -14.026,76 |
| 2004NE005061 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.119,41 |
| 2004NE005062 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,16 |
| 2004NE005063 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 59,50 |
| 2004NE005064 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 132,90 |
| 2004NE005065 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2004NE005066 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -104,20 |
| 2004NE005067 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 PROC. N. 121.657/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.000,00 |
| 2004NE005068 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -290.993,98 |
| 2004NE005069 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº87/04. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 295.901,33 |
| 2004NE005070 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. Nº 130.427/2004 | 26.418.749/0001-47 - PAULO OCTÁVIO HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ -895,50 |
| 2004NE005071 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1- VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.084,68 |
| 2004NE005072 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.842,53 |
| 2004NE005073 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 253,32 |
| 2004NE005074 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 253,32 |
| 2004NE005075 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -253,32 |
| 2004NE005076 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2004NE005077 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.650,00 |
| 2004NE005078 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 709.367.571-91 - MARIANA NUNES | R$ 1.500,00 |
| 2004NE005079 | 2004-12-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 300,00 |
| 2004NE005080 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 102/2004. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 290.000,12 |
| 2004NE005081 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 102/2004. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 57.000,00 |
| 2004NE005082 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 102/2004. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.380,00 |
| 2004NE005083 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 102/2004. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.840,00 |
| 2004NE005084 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 066.714.971-68 - FRANCISCO ASSIS | R$ 461,50 |
| 2004NE005085 | 2004-12-31T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2004NE005086 | 2004-12-31T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE005087 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -563.447,72 |
| 2004NE005088 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 538.153.511-20 - ANTONIO ANASTACIO | R$ 324,28 |
| 2004NE005089 | 2004-12-31T00:00 | MULTA DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2003NE004523, INSCRITO EM RES-TOS A PAGAR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005090 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 238,78 |
| 2004NE005091 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/158.0. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 480,00 |
| 2004NE005092 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 476,00 |
| 2004NE005093 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 731,40 |
| 2004NE005094 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -8.431,25 |
| 2004NE005095 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 101/2004. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 52.048,69 |
| 2004NE005096 | 2004-12-31T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 23/04 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 71.029,73 |
| 2004NE005097 | 2004-12-31T00:00 | PREGÃO Nº 101/2004. | 04.036.230/0001-61 - PIONEIRA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.431,25 |
| 2004NE005098 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2004NE005099 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.324.830/0001-50 - GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS BIBL & SOLUÇ SEGUR LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2004NE005100 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ -100,00 |
| 2004NE005101 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ -5.785,81 |
| 2004NE005102 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ 54.330,25 |
| 2004NE005103 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 41/2004 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -9.880,43 |
| 2004NE005104 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -72.617,31 |
| 2004NE005105 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2004NE005106 | 2004-12-31T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2004NE005107 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 318.797.641-72 - HUMBERTO PEREIRA | R$ 750,00 |
| 2004NE005108 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO - PASSAGEM AÉREA | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -507.554,24 |
| 2004NE005109 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -60.000,00 |
| 2004NE005110 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO - ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -100.000,00 |
| 2004NE005111 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO - ANULAÇÃO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -1.857.263,45 |
| 2004NE005112 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -150.000,00 |
| 2004NE005113 | 2004-12-31T00:00 | TRANPORTE AÉREO - ANULAÇÃO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -100.000,00 |
| 2004NE005114 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENARIO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.524.817,69 |
| 2004NE005115 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 100.000,00 |
| 2004NE005118 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2004NE005119 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20.116,53 |
| 2004NE005120 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -58.805,92 |
| 2004NE005121 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -64.818,62 |
| 2004NE005122 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.031,35 |
| 2004NE005123 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -168.491,34 |
| 2004NE005124 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -53.822,53 |
| 2004NE005126 | 2004-12-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.235,28 |
| 2004NE005128 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO . EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -22.960,73 |
| 2004NE005129 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -240.727,10 |
| 2004NE005131 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -225,47 |
| 2004NE005132 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 396.000,00 |
| 2004NE005133 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 237.000,00 |
| 2004NE005134 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 447.000,00 |
| 2004NE005135 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 22.000,00 |
| 2004NE005136 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -0,60 |
| 2004NE005137 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2004NE005138 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ -2.645,46 |
| 2004NE005139 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 709.367.571-91 - MARIANA NUNES | R$ 1.500,00 |
| 2004NE005140 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.367.571-91 - MARIANA NUNES | R$ -1.500,00 |
| 2004NE005141 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO PARCIAL DO SEQUENTIAL 7 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.000,00 |
| 2004NE005142 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2004NE005143 | 2004-12-31T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2004NE005144 | 2004-12-31T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 437,52 |
| 2004NE005145 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -437,52 |
| 2004NE005146 | 2004-12-31T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 437,52 |
| 2004NE005147 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -306,00 |
| 2004NE005148 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -378.655,51 |
| 2004NE005149 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -824,94 |
| 2004NE005150 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -4.731,80 |
| 2004NE005151 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 285,00 |
| 2004NE005152 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2 - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05 | 415001/14202 - ECT | R$ -700.495,19 |
| 2004NE005153 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 - VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005 PRC. Nº 120.579/2004 | 415001/14202 - ECT | R$ -30.000,00 |
| 2004NE005154 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 243,33 |
| 2004NE005155 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº172.0 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.684.648,32 |
| 2004NE005156 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.1- VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.198,00 |
| 2004NE005157 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -25.818,00 |
| 2004NE005158 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO 2003/077.3 - VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -20.000,00 |
| 2004NE005159 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.1 - VIGÊNCIA DE 12.03.2003 A 11.03.2005 ANULAÇÃO DE EMPENHO | 154023/15257 - SEP | R$ -150.000,00 |
| 2004NE005160 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE001113, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -65.000,00 |
| 2004NE005161 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -0,50 |
| 2004NE005162 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2004NE005163 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.4 - VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.09.04 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -0,02 |
| 2004NE005164 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ -0,07 |
| 2004NE005165 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.378.653,85 |
| 2004NE005166 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 0,50 |
| 2004NE005167 | 2004-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.2 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.12.04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -0,09 |
| 2004NE005168 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ -0,11 |
| 2004NE005169 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005170 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005171 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005172 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005173 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005174 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2004NE005175 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 455.000,00 |
| 2004NE005177 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -97.490,10 |
| 2004NE005179 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -188.466,35 |
| 2004NE005180 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 515.000,00 |
| 2004NE005181 | 2004-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2004NE005182 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01/10/04 A 30/09/2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 728,00 |
| 2004NE005183 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1 - VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.482,00 |
| 2004NE005184 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0- VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.907,88 |
| 2004NE005185 | 2004-12-31T00:00 | P.A.E. - ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -74,82 |
| 2004NE005186 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.102,73 |
| 2004NE005187 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -2.556,67 |
| 2004NE005188 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -155,72 |
| 2004NE005189 | 2004-12-31T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.103.899,29 |
| 2004NE005190 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -8.458,57 |
| 2004NE005191 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -27.000,00 |
| 2004NE005192 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/153.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 28.09.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -2.184,00 |
| 2004NE005193 | 2004-12-31T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA - ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -486.960,05 |
| 2004NE005194 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -998,50 |
| 2004NE005195 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.995,02 |
| 2004NE005196 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ -24.962,12 |
| 2004NE005197 | 2004-12-31T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE - ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -192.742,53 |
| 2004NE005198 | 2004-12-31T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0- VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -48.350,33 |