| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2025NS000012 | 02/01/2025 | ARD 8386 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.121,38 |
| 2025NS000284 | 03/01/2025 | BOLETO 01/2025/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 202 DO BLOCO B DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 206233/2025. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.955,80 |
| 2025NS000142 | 03/01/2025 | ARD 8387 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.292,94 |
| 2025NS000133 | 03/01/2025 | BOLETO 200241 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DO BLOCO I DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - SEM RET RFB CONF ART 4o IX IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC 205243/2025. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.602,44 |
| 2025NS000300 | 06/01/2025 | ARD 8388 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.257.974,64 |
| 2025NS000730 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502633/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000729 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502369/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000568 | 07/01/2025 | ARD 8389 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 944.856,06 |
| 2025NS000537 | 07/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) RIADE, ARÁBIA SAUDITA DE 12/01 A 17/01/2025. PROCESSO : 1448833/2024. COTAÇÃO R$ 6,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.295,61 |
| 2025NS000535 | 07/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) TURIM, ITÁLIA DE 11/01 A 24/01/2025. PROCESSO : 1334716/2024. COTAÇÃO R$ 6,21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.624,55 |
| 2025NS000733 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1494560/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000732 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000732 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000731 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502516/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000731 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502516/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000730 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502633/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000730 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502633/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000729 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502369/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000729 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502369/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000733 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1494560/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2025NS000732 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502783/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000731 | 07/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo eDoc 1502516/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS001061 | 08/01/2025 | DANFE 12677 - FORNECIMENTO DE CHÁS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1471693/2024. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 16.591,00 |
| 2025NS001060 | 08/01/2025 | DANFES 4268 E 4313 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1386357/2024. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.507,40 |
| 2025NS001059 | 08/01/2025 | DANFE 1372 - FORNECIMENTO DE CHÁS DE FRUTAS VERMELHAS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1453157/2024. | 45.388.474/0001-90 - AGHA ATACADO | R$ 6.593,00 |
| 2025NS001058 | 08/01/2025 | DANFE 765 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1452891/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 14.900,61 |
| 2025NS001057 | 08/01/2025 | DANFES 225 E 290 - FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1268760/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 2.490,00 |
| 2025NS000017 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1428675/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2025NS000016 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1450120/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.995,55 |
| 2025NS000015 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1469150/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000014 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1474801/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS000013 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1469631/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2025NS000012 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1273810/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2025NS000775 | 08/01/2025 | DANFE 684 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1418791/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 10.029,96 |
| 2025NS000774 | 08/01/2025 | DANFE 432397 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1479235/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.829,00 |
| 2025NS000773 | 08/01/2025 | DANFE 432367 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1479284/2024. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.053,00 |
| 2025NS000772 | 08/01/2025 | DANFE 2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (PAPEL COUCHÊ FOSCO), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTIO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1395623/2024. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 48.000,00 |
| 2025NS000771 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502587/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000770 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502477/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000769 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000768 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502625/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000767 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000756 | 08/01/2025 | NFSE 183 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (13o SALARIO) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 403.629,96 - EDOC 1488301/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 403.629,96 |
| 2025NS000755 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000754 | 08/01/2025 | ARM 1166 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 155.923,61 |
| 2025NS000753 | 08/01/2025 | NFSE 1619 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/24 A 02/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 8.014,96 - PROCESSO EDOC 205960/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.014,96 |
| 2025NS000752 | 08/01/2025 | NFSC 765042 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA,A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 11/11/24 A 20/11/24 - PROC. EDOC: 1497866/2024 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 1.365,00 |
| 2025NS000751 | 08/01/2025 | NFSE 202512 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 204138/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2025NS000750 | 08/01/2025 | NFSE 212 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA LAVADORA ULTRASSÔNICA, MARCA LDM, MODELO PROSONIC OS 5020 JET, COM DOSADOR DE 22,5 L, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - EDOC: 213630/2025. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 445,00 |
| 2025NS000749 | 08/01/2025 | NFSE 232 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES E DE APOIO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2024 A 12/2024 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 136.262,40 - EDOC: 1483302/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 136.262,40 |
| 2025NS000748 | 08/01/2025 | NFSE 1193 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.534.151,63 - PROCESSO EDOC 1489894/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.534.151,63 |
| 2025NS000766 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000765 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000764 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502745/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000763 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502718/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000762 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000761 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502758/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000760 | 08/01/2025 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110202 | R$ 1.329,35 |
| 2025NS000759 | 08/01/2025 | NFSE 574 - LOCAÇÃO DE 36 VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 204232/2025. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 10.800,00 |
| 2025NS000757 | 08/01/2025 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. | PF0110203 | R$ 2.460,00 |
| 2025NS000747 | 08/01/2025 | FATURA 41647 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 204377/2025. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 335.486,81 |
| 2025NS000746 | 08/01/2025 | FATURA 1800482880 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 202098/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 461,89 |
| 2025NS000745 | 08/01/2025 | DANFE 1227 - AQUISIÇÃO DE 3 PEÇAS DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO 04 ENTRADAS SDI INDEPENDENTES, MARCA BLACKMAGIC: MODELO:DECKLINK DUO 2, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DEWEBCÂMARA, VOLTADAS À TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES DE COMISSÃO E OUTRAS, APEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO.. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1388510/2024. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 9.599,76 |
| 2025NS000743 | 08/01/2025 | NFSE 13733 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL (CIF) PERSONALIZADOS E DE COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC 201503/2025. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 420,00 |
| 2025NS000742 | 08/01/2025 | NFSE 1616 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11 A 26/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 169,20 - PROCESSO EDOC 1500333/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 169,20 |
| 2025NS000741 | 08/01/2025 | NFSE 1614 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 29/11 A 14/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 169,20 - PROCESSO EDOC 1499992/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 169,20 |
| 2025NS000740 | 08/01/2025 | DANFE 297 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 17/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1469563/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 237,15 |
| 2025NS000739 | 08/01/2025 | NFSE 62848 - DESPESA C/ EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CREDENCIAIS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS - PERÍODO: 27/11/2024 A 25/12/2024 (CONF. DOC 3) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC. EDOC. 202230/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 160,00 |
| 2025NS000738 | 08/01/2025 | NFSE 861 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS LOCALIZADOS NA SQN 202, BLOCOS I, J, K e L - SQN 302, BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H e I - SQS 111 BLOCOS G e I E SQS 311 BLOCOS A B e I, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 14/10 A 13/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 2 PC ISS (CONF. DESTACADO NA NF) - EDOC 1502598/2024. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 1.979,34 |
| 2025NS000737 | 08/01/2025 | FATURA 1800482092 - CONCESSÃO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 201992/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21.188,39 |
| 2025NS000736 | 08/01/2025 | NFSE 176, 177, 179 E 182 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 08 A 12/04/2024, 06 A 10/05/2024, 30/6 A 03/07/2024, 07 A 11/10/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 144.449,87 - GLOSA NO VALOR DE R$ 62.464,86 (VIDE DOC 44 ) - PROCESSO EDOC: 1477506/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 81.985,01 |
| 2025NS000735 | 08/01/2025 | NFSE 5297 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2024 A 12/2024 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021)- RET. INSS 3,5PC BC R$ 174.472,19 - PROCESSO EDOC 1493071/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 174.472,19 |
| 2025NS000848 | 08/01/2025 | DANFE 3032 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1414633/2024. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.120,62 |
| 2025NS000783 | 08/01/2025 | NFSE 1152 - FATURA 1416 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 203915/2025 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.979,37 |
| 2025NS000782 | 08/01/2025 | DANFE 25428 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1458920/2024. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS000781 | 08/01/2025 | DANFE 1481 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, MEDINDO 100 CM DE COMPRIMENTO X 70 CM DE ALTURA, SEM CACHEPÔ, A PEDIDO DA DIREX/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1398572/2024. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2025NS000780 | 08/01/2025 | DANFE 4082 - FORNECIMENTO DE ETIQUETA PROTETORA PARA LOMBADA DE LIVRO (UNIDADE), A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1444844/2024. | 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000779 | 08/01/2025 | NFSE 4292 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2024 A 26/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 202151/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2025NS000778 | 08/01/2025 | DANFE 2817 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR, MARCA JOCAR IMPORTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1405769/2024. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 226,40 |
| 2025NS000777 | 08/01/2025 | DANFE 771 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 208453/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 34.768,09 |
| 2025NS000776 | 08/01/2025 | DANFE 768 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1485293/2024. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 34.768,09 |
| 2025NS000769 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000769 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502644/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000768 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502625/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000768 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502625/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000767 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000767 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502604/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000766 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000766 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502699/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000765 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000765 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502677/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000764 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502745/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000011 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1470910/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2025NS000010 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1450425/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2025NS000009 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1456037/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 210,00 |
| 2025NS000008 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1428627/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2025NS000007 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1479729/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2025NS000006 | 08/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 6/1/2025. PROCESSO EDOC 1454386/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2025NS000854 | 08/01/2025 | ARD 8390 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.501.079,27 |
| 2025NS000853 | 08/01/2025 | NF 7574408,7574409 E 7574410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 345,66 - PERÍODO: 11/11 A 13/12/24 - PROC. EDOC 208503/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 345,66 |
| 2025NS000852 | 08/01/2025 | DANFE 312 - AQUISICAO DE MONITORES DE VÍDEO 50, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC 1457880/2024. | 52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMÉRCIO LTDA- | R$ 9.400,00 |
| 2025NS001057 | 08/01/2025 | DANFES 225 E 290 - FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1268760/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 595,00 |
| 2025NS001057 | 08/01/2025 | DANFES 225 E 290 - FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1268760/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 5.820,00 |
| 2025NS000853 | 08/01/2025 | NF 7574408,7574409 E 7574410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 345,66 - PERÍODO: 11/11 A 13/12/24 - PROC. EDOC 208503/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 140,43 |
| 2025NS000771 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502587/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000771 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502587/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000770 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502477/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000770 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502477/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS001057 | 08/01/2025 | DANFES 225 E 290 - FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DO CEDI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1268760/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 6.150,00 |
| 2025NS000734 | 08/01/2025 | NFSE 3840 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 36.383,52 (2024NE000516, VIDE DOC 36) REALIZADA NA 2024NS075825 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEX AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/01/2024 A 30/06/2024 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2024NS075825 - PROC. EDOC: 1355258/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 36.383,52 |
| 2025NS000764 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502745/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000763 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502718/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000763 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502718/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000762 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS000762 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1504311/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000761 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502758/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2025NS000761 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502758/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2025NS000757 | 08/01/2025 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA DEZ/2024. EDOC 213866/2025. | PF0110202 | R$ 232.941,78 |
| 2025NS000755 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS000755 | 08/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 1502383/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS000751 | 08/01/2025 | NFSE 202512 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 204138/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2025NS000751 | 08/01/2025 | NFSE 202512 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 204138/2025 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2025NS000746 | 08/01/2025 | FATURA 1800482880 - DESPESA COM O RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 202098/2025. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 871,81 |
| 2025NS001421 | 09/01/2025 | DANFE 559 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE TRICICLOS MOTORIZADOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1494247/2024. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 910,58 |
| 2025NS001420 | 09/01/2025 | DANFE 3189 - FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MAMÓGRAFO, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1457147/2024. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 6.167,65 |
| 2025NS001107 | 09/01/2025 | NFSE 202500000000003 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CD - LIVRARIA VIRTUAL DA CD - PELO PERÍODO DE 30 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD.- PERÍODO: 12/2024 -RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC. 1290061/2024. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.970,00 |
| 2025NS001104 | 09/01/2025 | FATURA 558809/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1168476/2024). TAR. NAC. (R$ 145.977,28), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.498,41), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 4.671,67, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$ 892,27, REF. PERM. N. 2011/015, COMP. SET/2024, PROCESSO 1272470/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 152.475,69 |
| 2025NS001103 | 09/01/2025 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.807,32 |
| 2025NS001087 | 09/01/2025 | FATURAS 25 E 28/2024 AZUL (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1268265/2024. AZUL TAR. NAC. (R$ 22.076,85), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$844,16), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 22.921,01 |
| 2025NS001072 | 09/01/2025 | ND 1392480 - NN 14000000001392480-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - PROC EDOC: 217970/2025. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.471,34 |
| 2025NS001067 | 09/01/2025 | BOLETOS 913686, 913687 E 913688 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC: 212978/2025. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2025NS001065 | 09/01/2025 | ND 205537-1 E OUTROS - TAXAS DE CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2024, E EVENTUAIS TAXAS EXTRAS, INCIDENTES SOBRE AS SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC: 200112/2025. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.684,94 |
| 2025NS001064 | 09/01/2025 | FATS.NS¨ W33, W35 E W36-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1268212/2024, LATAM TAR.NAC.(R$ 8.926,37), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$179,58), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2024 (R$5.399,66). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.105,95 |
| 2025NS001063 | 09/01/2025 | DANFE 7990 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA E FITA CREPE), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1432181/2024. | 24.827.291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMÉRCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA- | R$ 5.197,50 |
| 2025NS001062 | 09/01/2025 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIAIS E/OU EXTRAJUDICIAIS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. E-DOC PROC.1482638/2024 | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2025NS001127 | 09/01/2025 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 8.223,71, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.807,32 |
| 2025NS001124 | 09/01/2025 | FATURA 558809/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1168476/2024). TAR. NAC. (R$ 145.977,28), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.498,41), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 4.671,67, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$ 892,27, REF. PERM. N. 2011/015, COMP. SET/2024, PROCESSO 1272470/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 152.475,69 |
| 2025NS001123 | 09/01/2025 | NFSE 183 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 (13o SALARIO) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 403.629,96 - EDOC 1488301/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 403.629,96 |
| 2025NS001122 | 09/01/2025 | FATURA 6677825/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 201354/2025), BILHETES: LATAM TAR.NAC. R$ 2.012.683,89, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2º, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 52.550,99, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$202.038,61 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.065.234,88 |
| 2025NS001121 | 09/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS000756 PARA CORRECAO DA DDF021 - EDOC 1488301/2024 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -403.629,96 |
| 2025NS001111 | 09/01/2025 | FATURA 552576/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1055302/2024). TAR. NAC. (R$ 192.678,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.128,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE R$ 8.223,71, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 198.807,32 |
| 2025NS001110 | 09/01/2025 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2025NS001103, DE 09JAN2025, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 1055302/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -198.807,32 |
| 2025NS001108 | 09/01/2025 | FATS. 029, 030 e031/2024, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1483898/2024, TARIFA NAC.(R$19.923,46), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$836,31), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 21.259,77 |
| 2025NS001186 | 09/01/2025 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 407.374,70 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 331.778,44 |
| 2025NS001185 | 09/01/2025 | FATURA 107-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174377/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 327.912,18/ DESC DE R$ 49.252,05, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 327.912,18 |
| 2025NS001172 | 09/01/2025 | NÚMERO FISTEL 50418480508 - NN 29414600002217048 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO, A PEDIDO DIREX/CD. EDOC: 1141354/2024. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NS001156 | 09/01/2025 | DANFE 4812 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1477352/2024. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 24.562,00 |
| 2025NS001145 | 09/01/2025 | DANFE 5534 - FORNECICMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X), A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1494339/2024. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2025NS001140 | 09/01/2025 | DCAP 3001-01/2025. GRUPO 3. EDOC 206429/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DAGOBERTO LUIZ CORRÊA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.007,18 |
| 2025NS001132 | 09/01/2025 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2025NS001111 DE 09JAN2025, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 1055302/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -198.807,32 |
| 2025NS001130 | 09/01/2025 | CANCELAMENTO DO DOCUMENTO 2025NS001104, DE 09JAN2025, PARA CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. EDOC 1168476/2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -152.475,69 |
| 2025NS001418 | 09/01/2025 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 837.548.063-00 | R$ 3.368,00 |
| 2025NS001416 | 09/01/2025 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -126,64 |
| 2025NS001414 | 09/01/2025 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -126,64 |
| 2025NS001410 | 09/01/2025 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DIA 01/01/25. PROCESSO : 1504486/2024 . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS001408 | 09/01/2025 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DIA 01/01/25. PROCESSO : 1504486/2024 . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS001406 | 09/01/2025 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DIA 01/01/25. PROCESSO : 1504486/2024 . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS001405 | 09/01/2025 | DANFPSE 135516 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$ 54.877,80 (DOC. 23) - PERÍODO: 01/07 A 08/11 E 09/11 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 66.883,35 - PROCESSO EDOC: 1497611/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.005,55 |
| 2025NS001199 | 09/01/2025 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, PARCELA 05/12 INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - PROCESSO EDOC 214166/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2025NS001198 | 09/01/2025 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 359.183,28 (DOC. 13) - 13o SALARIO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 605.352,64 - EDOC: 11497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 60.178,39 |
| 2025NS001197 | 09/01/2025 | DCAP-3003-01/2025. GRUPO 3. EDOC-213869/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE GELMA BARRETO VIEIRA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2025NS001196 | 09/01/2025 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 05/12 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PROCESSO EDOC: 214024/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2025NS001195 | 09/01/2025 | FATURA 132-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1306342/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 568.028,53/ DESC DE R$ 84.452,77, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 568.028,53 |
| 2025NS001194 | 09/01/2025 | NFSE 184 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 29/02 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 1.282.623,84) - PROCESSO EDOC: 1487979/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.282.623,84 |
| 2025NS001192 | 09/01/2025 | FATURA 129-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1306327/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 402.497,47/ DESC DE R$ 49.236,70, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 402.497,47 |
| 2025NS001190 | 09/01/2025 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. E-DOC 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2025NS001189 | 09/01/2025 | FATURA 114-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174395/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 166.268,93/ DESC DE R$ 18.812,68, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 166.268,93 |
| 2025NS001188 | 09/01/2025 | ARD 8391 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.111.470,51 |
| 2025NS001187 | 09/01/2025 | DCAP-3002-01/2025. GRUPO 3. EDOC-218807/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MARIA REGINA DE BARROS GOMES ZOBY. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.261,38 |
| 2025NS000040 | 09/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1465470/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2025NS000039 | 09/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1434809/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.094,92 |
| 2025NS000038 | 09/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1448122/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.540,00 |
| 2025NS000037 | 09/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 06/01/2025. PROCESSO EDOC 1457341/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.323,00 |
| 2025NS000036 | 09/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1465428/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS000035 | 09/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 06/01/2025. PROCESSO EDOC 1454844/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2025NS000034 | 09/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1350053/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.041,62 |
| 2025NS000033 | 09/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 06/01/2025. PROCESSO EDOC 1456139/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS000032 | 09/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 30/12/2024. PROCESSO EDOC 1441770/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2025NS001418 | 09/01/2025 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 837.548.063-00 | R$ -126,64 |
| 2025NS001416 | 09/01/2025 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 3.368,00 |
| 2025NS001414 | 09/01/2025 | 4 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GOIÁS/GO DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 . | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.368,00 |
| 2025NS001190 | 09/01/2025 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. E-DOC 201298/2025. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 27.000,00 |
| 2025NS001186 | 09/01/2025 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 407.374,70 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 45.004,97 |
| 2025NS001502 | 10/01/2025 | DANFPSE 135517 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 - GLOSA DE R$ 108.855,60 NA 2024NE001360(DOC 24) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 132.669,83 - PROCESSO EDOC: 1491523/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.814,23 |
| 2025NS001501 | 10/01/2025 | DANFE 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (PLÁSTICO BOLHA), A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1497336/2024. | 48.125.539/0001-01 - RENNER SOUSA BRITO | R$ 1.001,00 |
| 2025NS001500 | 10/01/2025 | NFSE 2024/34 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 19/09 A 20/12/2024 - EDOC: 1481670/2024 | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 189.177,17 |
| 2025NS001499 | 10/01/2025 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 359.183,28 (DOC. 13) - 13o SALARIO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 419.361,67 - EDOC: 1497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 60.178,39 |
| 2025NS001498 | 10/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001468 PARA CORRECAO DE BASE DE CALCULO DO INSS NA OBSERVACAO - - EDOC: 1497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -60.178,39 |
| 2025NS001496 | 10/01/2025 | FAT.N¨ W22-2024, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 789.038/2024, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$ 8.842,40), TX.EMB.NAC.(R$ 113,22), LATAM TAR.INTERNAC.(R$ 1.923,03), TX.EMB.INTERNAC.(R$ 553,77). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 11.432,42 |
| 2025NS001480 | 10/01/2025 | BOLETOS 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCINAIS 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 222544/2025. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.687,00 |
| 2025NS001479 | 10/01/2025 | NFSE 6530 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2024 (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 637.908,32 - PROCESSO EDOC: 213471/2025 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 637.908,32 |
| 2025NS001473 | 10/01/2025 | DANFPSE 135515 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 151.334,03 - GLOSA NO VALOR DE R$ 124.169,57 (VIDE DOC 27) - PROCESSO EDOC: 1491740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.164,46 |
| 2025NS001472 | 10/01/2025 | DANFE 4162 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (TENECTEPLASE 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL), A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, ÷ 1º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1453270/2024. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.494,02 |
| 2025NS001469 | 10/01/2025 | DCAP 3004-01/2025. GRUPO 3. EDOC 213402/2025/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE IRIS WERNECK MARQUES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.242,40 |
| 2025NS001468 | 10/01/2025 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 359.183,28 (DOC. 13) - 13o SALARIO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 605.352,64 - EDOC: 1497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 60.178,39 |
| 2025NS001467 | 10/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001198 PARA CORRECAO DE NÚMERO DO PROCESSO NA OBSERVACAO - EDOC: 1497611/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -60.178,39 |
| 2025NS001466 | 10/01/2025 | DANFPSE 135516 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$ 54.877,80 (DOC. 23) - PERÍODO: 01/07 A 08/11 E 09/11 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 66.883,35 - PROCESSO EDOC: 1491805/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.005,55 |
| 2025NS001461 | 10/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001405 PARA CORRECAO DE NÚMERO DO PROCESSO - PROCESSO EDOC: 1491805/2024 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.005,55 |
| 2025NS001507 | 10/01/2025 | NFSE 859 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS POR DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC CONFORME NFSE - EDOC: 204118/2025. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 31.237,44 |
| 2025NS001506 | 10/01/2025 | NFSE 257 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 210269/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.600,00 |
| 2025NS001505 | 10/01/2025 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 28.395,18 |
| 2025NS001503 | 10/01/2025 | NFSE 475 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.773,15 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 207464/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS001689 | 10/01/2025 | NFSE 261 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO: ISS 2PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 208088/2025 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.976,56 |
| 2025NS001685 | 10/01/2025 | NFSE 262 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA KODAK/I9610, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - EDOC: 208105/2025. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.050,00 |
| 2025NS001684 | 10/01/2025 | DANFE 3 - AQUISIÇÃO DE 40L DE ÁGUA DESTILADA, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 205689/2025. | 55.998.792/0001-27 - RAFAEL CARDOSO MACEDO JUNIOR | R$ 410,80 |
| 2025NS001514 | 10/01/2025 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ -368,16 |
| 2025NS001512 | 10/01/2025 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -368,16 |
| 2025NS001510 | 10/01/2025 | 1,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -208,48 |
| 2025NS001509 | 10/01/2025 | NFSE 5832 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ R$ 276.582,05 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 220020/2025 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 319.291,55 |
| 2025NS001508 | 10/01/2025 | ARD 8392 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.191.489,58 |
| 2025NS001505 | 10/01/2025 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 50.290,29 |
| 2025NS001505 | 10/01/2025 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 264.045,15 |
| 2025NS001505 | 10/01/2025 | NFSE 2361 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 61.941,95 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 41) - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2024 - RETENCAO DE IMPOSTOS NA 2024NS075475 - PROCESSO EDOC: 1251795/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 28.663,77 |
| 2025NS001514 | 10/01/2025 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 869,00 |
| 2025NS001512 | 10/01/2025 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 336,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 869,00 |
| 2025NS001510 | 10/01/2025 | 1,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE R$448,00 MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SAO PAULO-SP DE 18 A 19/12/2024. PROCESSO : 1504486/2024 .OBS: AJUSTE DE R$ 113,50 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.711,00 |
| 2025NS002128 | 13/01/2025 | NFSE 1873 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 209839/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 14.097,00 |
| 2025NS002127 | 13/01/2025 | DANFPSE 48035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 29/11/2024 A 28/12/2024 - EDOC: 204411/2025. | 13.106.352/0001-78 - KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S | R$ 484,19 |
| 2025NS001851 | 13/01/2025 | BOLETOS 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - EDOC 222473/2025 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.687,00 |
| 2025NS001844 | 13/01/2025 | DANFPSE 135518 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 196.329,42 - PROCESSO EDOC 1491861/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.329,42 |
| 2025NS001839 | 13/01/2025 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -158,30 |
| 2025NS001837 | 13/01/2025 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ -158,30 |
| 2025NS001834 | 13/01/2025 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 245.561.222-87 | R$ -158,30 |
| 2025NS001831 | 13/01/2025 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ -158,30 |
| 2025NS001830 | 13/01/2025 | NFSE 1503 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 4.479,41 NA 2024NE000746 (DOC. 30) - PER: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 601.971,88 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 216800/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.629,84 |
| 2025NS001829 | 13/01/2025 | NFSE 00848802 E 00848794 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 200969/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.757,22 |
| 2025NS001805 | 13/01/2025 | FATURA 8032373 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 19/12/2024 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 153,60(NFSE 32373 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 614,40(NFSC 149529 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 208873/2025 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 768,00 |
| 2025NS002128 | 13/01/2025 | NFSE 1873 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 209839/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 5.960,83 |
| 2025NS001839 | 13/01/2025 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 4.237,00 |
| 2025NS001837 | 13/01/2025 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 4.237,00 |
| 2025NS001834 | 13/01/2025 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 245.561.222-87 | R$ 4.237,00 |
| 2025NS001831 | 13/01/2025 | 4,5 DI RIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTA O. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 19/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1472648/2024. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 4.237,00 |
| 2025NS001830 | 13/01/2025 | NFSE 1503 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 4.479,41 NA 2024NE000746 (DOC. 30) - PER: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 601.971,88 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 216800/2025 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 682.924,16 |
| 2025NS001801 | 13/01/2025 | NFSE 349 E 350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.594,12 (VIDE DOC 1) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,49 PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 213001/2025 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 14.747,95 |
| 2025NS001793 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 224062/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS001793 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 224062/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS001770 | 13/01/2025 | NF 7605695 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/11 A 23/12/2024 - MÊS FATURADO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.930,16 - PROCESSO EDOC 214342/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 98.020,77 |
| 2025NS001761 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 200077/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 20.000,00 |
| 2025NS001753 | 13/01/2025 | FATURA 1527223 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 209996/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 2.226,10 |
| 2025NS001740 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.000,00 |
| 2025NS001739 | 13/01/2025 | ND 376975 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/12/2024 A 30/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 222865/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 50.330,59 |
| 2025NS001737 | 13/01/2025 | NFSE 2401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/12/2024 a 20/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 221198/2025. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 637,44 |
| 2025NS001729 | 13/01/2025 | NFSE 5524 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 201204/2025. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 54.491,30 |
| 2025NS001726 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2025NS001724 | 13/01/2025 | ND 377292 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/12/2024 A 30/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 215071/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.364,78 |
| 2025NS001716 | 13/01/2025 | NFSE 270994 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC 217645/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.303,49 |
| 2025NS001710 | 13/01/2025 | ND 376148 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 10/12/2024 A 30/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 218661/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.661,00 |
| 2025NS001705 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 13.000,00 |
| 2025NS001761 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COENG / SEROB. Processo edoc 200077/2025. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 9.000,00 |
| 2025NS001757 | 13/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001503 PARA CORRECAO DE DDF021 - PROCESSO EDOC 207464/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -461.749,45 |
| 2025NS001753 | 13/01/2025 | FATURA 1527223 - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL TAMANHO A0, NOVO E PARA PRIMEIRO USO, PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 209996/2025. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 688,35 |
| 2025NS001745 | 13/01/2025 | DANFE 298 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 18/12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1469582/2024. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 237,15 |
| 2025NS001744 | 13/01/2025 | FATURA 110/1 REF. 01/2025- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA,, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/12 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 212650/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 377.626,81 |
| 2025NS001743 | 13/01/2025 | NFSE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITORES CARDÍACOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/12/2024 A 02/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,37 PC - PROCESSO EDOC. 1451390/2024 | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 305,56 |
| 2025NS001742 | 13/01/2025 | FATURA 5341864787 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 755,74 (DOC 04 ) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/10 a 18/11/2024 - EDOC: 1368973/2024. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.153,49 |
| 2025NS001741 | 13/01/2025 | NFSE 922 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 03/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1305118/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 646,26 |
| 2025NS001783 | 13/01/2025 | NFSE 1615 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2024 A 02/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.024,04 - PROCESSO EDOC 1500108/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.024,04 |
| 2025NS001782 | 13/01/2025 | NÚMERO FISTEL 50410202720-0006 NN 29414560002219365 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (SP), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 779318/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS001778 | 13/01/2025 | BOLETO 85221430101910820 (FATURA 2143010191082) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET. RFB 7,05PC - IN 1234/2012 - PERÍODO 11/2024 - EDOC 207583/2025 | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 65,45 |
| 2025NS001777 | 13/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001500 PARA DEVOLUÇÃO DE PROCESSO - EDOC: 1481670/2024 | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ -189.177,17 |
| 2025NS001776 | 13/01/2025 | DANFE 3326 - FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS, MARCA: DAKO, MODELO: SUPREME GLASS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 212612/2025. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 15.965,01 |
| 2025NS001774 | 13/01/2025 | NFSE 4293 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA SWITCHES DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 202187/2025. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.074,00 |
| 2025NS001770 | 13/01/2025 | NF 7605695 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/11 A 23/12/2024 - MÊS FATURADO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.930,16 - PROCESSO EDOC 214342/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.930,16 |
| 2025NS001768 | 13/01/2025 | ND 376485 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 05/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROCESSO EDOC: 214772/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.181,20 |
| 2025NS001765 | 13/01/2025 | NFSE 475 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE LOGÍSTICA INTERNA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 376.773,15 (DEDUZIDOS V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 207464/2025 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2025NS001863 | 13/01/2025 | DANFE 9216647 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: GUINCHO DE RESGATE PARA ESPAÇO CONFINADO, MARCA/MODELO STEELFLEX STF-GC0481, E TRIPÉ DE RESGATE PARA ESPAÇO CONFINADO, MARCA/MODELO STEELFLEX STF-TP0712 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 1481589/2024. | 45.254.393/0001-06 - SHEILA DIAS TILL | R$ 7.546,91 |
| 2025NS001862 | 13/01/2025 | NFSE 537 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC, CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC 229783/2025 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.582,56 |
| 2025NS001858 | 13/01/2025 | ARD 8394 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.697,23 |
| 2025NS001857 | 13/01/2025 | NÚMERO FISTEL 50410201324 - NN 29414560002219361 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE ITU/SP, A PEDIDO DIREX/CD. EDOC: 204924/2019. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS001856 | 13/01/2025 | DANFE 10 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE IMPRESSORA HP OFFICEJET MOBILE 200, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO HP, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 1499083/2024. | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 2.199,78 |
| 2025NS001855 | 13/01/2025 | DANFPSE 135518 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 196.329,42 - PROCESSO EDOC 1491861/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.329,42 |
| 2025NS001854 | 13/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001853 PARA CORRECAO DA DDR001 - EDOC: 205763/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -196.329,42 |
| 2025NS001853 | 13/01/2025 | NFSE 63 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 02/12 A 31/12/24 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58PC DESTACADO NA NF - EDOC: 205763/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.210,00 |
| 2025NS001852 | 13/01/2025 | ARD 8393 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 762.179,29 |
| 2025NS002124 | 13/01/2025 | DANFE 3750 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE CONVERSOR DE MÍDIA MONOMODO SC, MARCA FLEXMEDIA, MODELO MCFO/ETHFG33S20-2F-SC, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 200414/2025. | 30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA- | R$ 425,00 |
| 2025NS002120 | 13/01/2025 | NFSE 117 - AQUISIÇÃO DO SOFTWARE CHECKMK ENTERPRISE, COM LICENÇA DE SUBSCRIÇÃO EM MODO DISTRIBUÍDO, COM ATUALIZAÇÕES, LIMITADO A 200.000 SERVIÇOS MONITORADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2,98PC CONF NFSE - PERIODO 20/12/2024 A 20/12/2025 - EDOC 523987/2020 | 05.242.611/0001-60 - LAVINEDA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 204.000,00 |
| 2025NS002114 | 13/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS002113 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO - - PROCESSO EDOC 219574/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.062,89 |
| 2025NS002113 | 13/01/2025 | NFSE 1468470 - SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - INSTALAÇÕES SOB DEMANDA EM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 219574/2025 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.062,89 |
| 2025NS002111 | 13/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI, ESPANHA DE 20/01 A 26/01/2025. PROCESSO : 1490453/2024. COTAÇÃO R$ 6,25 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.718,75 |
| 2025NS001867 | 13/01/2025 | NFSE 6812 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 216890/2025. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 2.641,28 |
| 2025NS001866 | 13/01/2025 | NFSE 1272 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 212632/2025. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2025NS001865 | 13/01/2025 | NFSE 482557 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019 - EDOC: 209202/2025. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 86.034,06 |
| 2025NS001803 | 13/01/2025 | NFSE 171 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 25/08/2024 A 24/09/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 209114/2025 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2025NS001802 | 13/01/2025 | ND 376486 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 18/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012 - PROC. EDOC: 215048/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 54,73 |
| 2025NS001801 | 13/01/2025 | NFSE 349 E 350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA PARA PLATAFORMA OTRS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.594,12 (VIDE DOC 1) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,49 PC (CONFORME DESTACADO NA NOTA) - PROCESSO EDOC: 213001/2025 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 31.584,68 |
| 2025NS001796 | 13/01/2025 | DANFE 23 - AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MARCA/MODELO: KD ELETRO/LAR2, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210477/2025 | 57.292.943/0001-52 - JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJO | R$ 918,48 |
| 2025NS001795 | 13/01/2025 | NFSE 161 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 209131/2025. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 952,90 |
| 2025NS001794 | 13/01/2025 | FOPAG JAN/2025-ESTAGIARIOS (TRANSPORTE). FREQUÊNCIA JAN/2025. EDOC-229470/2025. | PF0110203 | R$ 38.961,00 |
| 2025NS001793 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 224062/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS001784 | 13/01/2025 | NFSE 6370 - MANUTENÇÃO DE CONTA WHATSAPP BUSINESS API POR NÚMERO TELEFÔNICO ATIVADO (4 NÚMEROS), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 215704/2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 209,55 |
| 2025NS002134 | 13/01/2025 | NFSE 4553 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 214195/2025. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.890,50 |
| 2025NS002133 | 13/01/2025 | NFSE 66 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 20/12/2024 A 09/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58PC DESTACADO NA NF - EDOC: 232535/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.255,00 |
| 2025NS002132 | 13/01/2025 | DANFE 2497 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 232943/2025 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 4.483,82 |
| 2025NS002131 | 13/01/2025 | DANFE 2498 - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 233253/2025 | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.224,32 |
| 2025NS002130 | 13/01/2025 | FATURA 6740 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 852786/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2025NS002129 | 13/01/2025 | NFSE 8840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 05 A 30/11/2024 - PROCESSO EDOC 209068/2025. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 14.516,66 |
| 2025NS001726 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001726 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2025NS001716 | 13/01/2025 | NFSE 270994 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA EQUIPAMENTOS TIPO L (MÍNIMO 40 PPM), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC 217645/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 60.037,20 |
| 2025NS001705 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS001705 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2025NS001705 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CCOMP/DEMAP. Processo edoc 212127/2025. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2025NS001740 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2025NS001740 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,CPJ/DEPOL. Processo edoc 1453649/2024. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS001739 | 13/01/2025 | ND 376975 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 02/12/2024 A 30/12/2024 - RET. RFB IR IMUNE - IN 1234/2012 RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN 1234/2012. PROC. EDOC: 222865/2025 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 77.380,64 |
| 2025NS001726 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.900,00 |
| 2025NS001726 | 13/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,COTEC / DIREX. Processo edoc 204420/2025. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2025NS001743 | 13/01/2025 | NFSE 200 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MONITORES CARDÍACOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 03/12/2024 A 02/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,37 PC - PROCESSO EDOC. 1451390/2024 | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 4.277,84 |
| 2025NS002205 | 14/01/2025 | NFSE 1888 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 220489/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2025NS002192 | 14/01/2025 | NFSE 1946 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 225879/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 640,38 |
| 2025NS002188 | 14/01/2025 | FATURA 482923283- SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/11/24 A 20/12/24 - PROC. EDOC: 237213/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 4.095,00 |
| 2025NS002165 | 14/01/2025 | NFSE 3729 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 628.687,93 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 216839/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 744.829,16 |
| 2025NS002165 | 14/01/2025 | NFSE 3729 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 628.687,93 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 216839/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.081,93 |
| 2025NS002204 | 14/01/2025 | NFSE 151 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,60 PC CONF. DESTACADO NA NFSE - PROC. EDOC: 226107/2025. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2025NS002202 | 14/01/2025 | ARD 8396 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.444,24 |
| 2025NS002201 | 14/01/2025 | ARD 8395 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.768.981,66 |
| 2025NS002197 | 14/01/2025 | DANFES 673773 E 684368 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO E METROPOLOL), A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, ÷ 1º DA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 1339454/2024. | 09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTOS S.A- | R$ 503,68 |
| 2025NS002196 | 14/01/2025 | NFSC 588 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA,A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/10/24 A 20/11/24 - PROC. EDOC: 1497866/2024 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 6.390,00 |
| 2025NS002194 | 14/01/2025 | DANFE 1014 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE PILHA ALCALINA AAA 1,5 VOLTS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 202066/2025. | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 1.496,00 |
| 2025NS002193 | 14/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS001857 PARA CORRECAO DE COD DE RECOLHIMENTO - EDOC: 204924/2019. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ -6.100,00 |
| 2025NS002192 | 14/01/2025 | NFSE 1946 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 225879/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 180,62 |
| 2025NS002191 | 14/01/2025 | NFSE 5212 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇ., FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJ. E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO DE PARTE DE GLOSA, MANTENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 4.138,27, CONFORME DOC. 34 - PERÍODO: 11/2024 - PROCESSO EDOC 1471584/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.545,84 |
| 2025NS002189 | 14/01/2025 | NFSE 2366 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 77.169,31 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 26/09 A 25/10/2024 - EDOC: 217356/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 206.328,01 |
| 2025NS002188 | 14/01/2025 | FATURA 482923283- SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/11/24 A 20/12/24 - PROC. EDOC: 237213/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 6.348,00 |
| 2025NS002187 | 14/01/2025 | NFSE 73666 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 202352/2025. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.554,73 |
| 2025NS002176 | 14/01/2025 | DCAP-3001-01/2025. GRUPO 3. EDOC-206429/2025. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DAGOBERTO LUIZ CORRÊA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.540,04 |
| 2025NS002173 | 14/01/2025 | DCAP 3001-01/2025. GRUPO 3. EDOC 206429/2025. ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34.540,04 |
| 2025NS002165 | 14/01/2025 | NFSE 3729 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 628.687,93 (DEDUZ VA/VT) - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 216839/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.302,87 |
| 2025NS002163 | 14/01/2025 | NFSE 242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLÓGICOS DA FONOAUDIOLOGIA E MEDIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTAL NA CABINE AUDIOMÉTRICA, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 26/11/2024 A 25/12/2024 - PROC. EDOC. 235831/2025. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 325,00 |
| 2025NS002415 | 14/01/2025 | NFSE 202400000028628 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 29/10 A 28/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 200082/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2025NS002205 | 14/01/2025 | NFSE 1888 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 220489/2025. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.196,52 |
| 2025NS002161 | 14/01/2025 | DANFE 4815 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (ÓLEO SAE 90), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1422115/2024. | 08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 759,15 |
| 2025NS002159 | 14/01/2025 | DANFE 4373 - FORNECIMENTO DE GÁS (KG) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19, ÷ 2º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 220774/2025. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 4.857,84 |
| 2025NS002158 | 14/01/2025 | DANFE 200121 - FORNECIMENTO DE GÁS (KG) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD, NO PERÍODO DE 1 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. RET. DE 1,24 PC CONF. ART. 19, ÷ 2º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 219246/2025. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.382,16 |
| 2025NS002155 | 14/01/2025 | NFSE 202400000001015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/11/2024 A 27/12/2024- RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PROCESSO EDOC 1496285/2024 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2025NS002150 | 14/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADO EDUARDO BISMARCK, CART. 57093, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E45-3/0001175-1014.F1), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL PARA MADRI E SALAMANCA, NA ESPANHA, NO PERÍODO DE 02 A 05/11/2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO PARA O PERÍODO DE 31/10 A 06/11/2024, (E-EDOC N.º 1211979/2024). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 320,67 |
| 2025NS002149 | 14/01/2025 | NFSE 848803 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS POR SEMANA, ACESSÍVEL POR PLATAFORMAS CONVENCIONAIS DE DESKTOP (NAVEGADORES DE INTERNET) OU PLATAFORMAS MÓVEIS (TABLETS E SMARTPHONES), A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 201242/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 211,66 |
| 2025NS002137 | 14/01/2025 | NFSE 73603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARE DE REDAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. - PERÍODO: 23/11/2024 A 22/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 202263/2025 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.707,10 |
| 2025NS002136 | 14/01/2025 | NFSE 536 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 229072/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025NS002509 | 15/01/2025 | NF 7586632 (DOC. 4 PÁG. 1) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/11 A 17/12/2024 - MÊS FATURADO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.231,26 - PROCESSO EDOC 228356/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 123.040,98 |
| 2025NS002505 | 15/01/2025 | NFSE 2596 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 229045/2025. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 1.470,82 |
| 2025NS002494 | 15/01/2025 | NFSE 3630 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 242452/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 14.555,20 |
| 2025NS002492 | 15/01/2025 | DANFE 725 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1422226/2024. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 66.313,00 |
| 2025NS002449 | 15/01/2025 | NFSE 3724 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.426,87(DEDUZIDO VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 879,68(DOC 18, 2024NE000673), REF. MULTAS DE TRANSITO PARA TRANSFERENCIA AO FRCD - EDOC: 218785/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 933.025,36 |
| 2025NS002447 | 15/01/2025 | NFSE 2184 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12/2024 A 06/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 1435144/2024. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 366,18 |
| 2025NS002437 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 224975/2025. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 27.353,00 |
| 2025NS002436 | 15/01/2025 | NFSE 186 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 3.138.816,59 - PROCESSO EDOC: 219858/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 10.979,86 |
| 2025NS002432 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238070/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS002432 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238070/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS002431 | 15/01/2025 | NFSE 1945 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 225496/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 640,38 |
| 2025NS002426 | 15/01/2025 | FATURA 110/2 REF. 01/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DACÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/12/2024 A 02/01/2025 - PROCESSO EDOC: 212768/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 49.036,63 |
| 2025NS002423 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238691/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS002423 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238691/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS002422 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC-COAUD-SEMAT. Processo edoc 214105/2025. | 270.660.701-78 | R$ 2.600,00 |
| 2025NS002418 | 15/01/2025 | OFICIO 0005/2025 GESAD, (OFICIO 2/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. PERÍODO: 12/2024 (AUTORIZAÇÃO DG DOC.6), R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD E R$3.170.598,82, COM RECURSOS DO FRCD - PROCESSO EDOC: 216584/2025 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.350.000,00 |
| 2025NS002422 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC-COAUD-SEMAT. Processo edoc 214105/2025. | 270.660.701-78 | R$ 15.000,00 |
| 2025NS002419 | 15/01/2025 | FATURA 5319924556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 364,56 (DOC 04) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/09 a 18/10/2024 - EDOC: 1368955/2024. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.244,77 |
| 2025NS002418 | 15/01/2025 | OFICIO 0005/2025 GESAD, (OFICIO 2/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE. PERÍODO: 12/2024 (AUTORIZAÇÃO DG DOC.6), R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD E R$3.170.598,82, COM RECURSOS DO FRCD - PROCESSO EDOC: 216584/2025 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 555.555,55 |
| 2025NS000074 | 15/01/2025 | OFÍCIO 0005/2025/GESAD (OFICIO 002/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC.6), SENDO: R$ R$ 3.170.598,82 COM RECURSOS DO FRCD E R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD. PROCESSO EDOC 216584/2025. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.170.598,82 |
| 2025NS000073 | 15/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1477018/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2025NS000072 | 15/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1479928/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.303,42 |
| 2025NS000071 | 15/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1498109/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS000070 | 15/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1468768/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.552,22 |
| 2025NS000069 | 15/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1456792/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.290,00 |
| 2025NS000068 | 15/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 14/01/2025. PROCESSO EDOC 1482506/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS002730 | 15/01/2025 | NFSE 1617 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12 A 27/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 4.376,01 - PROCESSO EDOC 1500291/2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.376,01 |
| 2025NS002528 | 15/01/2025 | NFSE 409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À ÁREA POLÍTICA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 29/11/2024 a 28/12/2024 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - RET. RFB OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSSO EDOC 205785/2025. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 3.125,00 |
| 2025NS002527 | 15/01/2025 | NFSE 848795 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 201307/2025. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.350,34 |
| 2025NS002525 | 15/01/2025 | ARD 8398 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.487,55 |
| 2025NS002522 | 15/01/2025 | FATURA 5364541701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 341,04 (DOC 04) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/11 a 18/12/2024 - EDOC:204039/2025. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.246,08 |
| 2025NS002512 | 15/01/2025 | ARD 8397 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.153.923,67 |
| 2025NS002509 | 15/01/2025 | NF 7586632 (DOC. 4 PÁG. 1) E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/11 A 17/12/2024 - MÊS FATURADO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 16.231,26 - PROCESSO EDOC 228356/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 16.231,26 |
| 2025NS002508 | 15/01/2025 | NÚMERO FISTEL 50410201324-0006 NN 29414560002219361 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE ITU(SP), A PEDIDO DIREX/CD - EDOC: 204924/2019 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NS002507 | 15/01/2025 | FATURA 18197 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPO MOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/11 A 11/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 219777/2025. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 9.697,92 |
| 2025NS002506 | 15/01/2025 | DCAP-1001-01/2025. GRUPO 1. EDOC 753609/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. REFERENTE À SERVIDORA CEDIDA MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ. COMPETÊNCIA DEZ/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 573,48 |
| 2025NS002505 | 15/01/2025 | NFSE 2596 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 229045/2025. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 139,33 |
| 2025NS002503 | 15/01/2025 | NFSE 1003816 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE TELEFONIA IP DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONF. INFORMAÇÕES DO FISCAL) - PROC EDOC 240411/2025. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2025NS002502 | 15/01/2025 | NFSE 1620 SÉRIE 0 CONTRATO 202/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.069.923,01 (DEDUZ MATERIAL) - PROCESSO EDOC 219744/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.177.951,11 |
| 2025NS002501 | 15/01/2025 | NFSE 2025/1- LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA MONTAGEM DE ESTANDE DA EDIÇÕES CÂMARA NA 70ª FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD. - PERÍODO: 01/11/2024 A 20/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 1106855/2024. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 59.000,00 |
| 2025NS002499 | 15/01/2025 | DANFE 5527 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS), A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 242425/2025. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 3.848,40 |
| 2025NS002498 | 15/01/2025 | NFSE 84535 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 224247/2025 | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 447.286,00 |
| 2025NS002494 | 15/01/2025 | NFSE 3630 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 242452/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 292,80 |
| 2025NS002492 | 15/01/2025 | DANFE 725 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1422226/2024. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.066,00 |
| 2025NS002449 | 15/01/2025 | NFSE 3724 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$829.426,87(DEDUZIDO VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 879,68(DOC 18, 2024NE000673), REF. MULTAS DE TRANSITO PARA TRANSFERENCIA AO FRCD - EDOC: 218785/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.473,27 |
| 2025NS002448 | 15/01/2025 | FATURA 2501.008506519 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) - PERÍODO: 02/12/2024 A 01/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 238900/2025. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 3.592,38 |
| 2025NS002447 | 15/01/2025 | NFSE 2184 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA: CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12/2024 A 06/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 1435144/2024. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 70,75 |
| 2025NS002446 | 15/01/2025 | DCAP-4001-01/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG DEZEMBRO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.005.482,30 |
| 2025NS002444 | 15/01/2025 | DCAP-4001-01/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG DEZEMBRO/2024. ENCARGO. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO FAMÍLIA. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 249.510,15 |
| 2025NS002443 | 15/01/2025 | DCAP-4001-01/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG DEZEMBRO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 19.797.844,24 |
| 2025NS002442 | 15/01/2025 | NFSC 13171746 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 59,90 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 211137/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.355,20 |
| 2025NS002437 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 224975/2025. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2025NS002436 | 15/01/2025 | NFSE 186 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 3.138.816,59 - PROCESSO EDOC: 219858/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.127.836,73 |
| 2025NS002434 | 15/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS002428 PARA CORRECAO - PROCESSO EDOC 211137/2025 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -31.415,10 |
| 2025NS002433 | 15/01/2025 | FATURA 5297668083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 367,28 (VIDE DOC 4) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/08 A 18/09/2024 - EDOC: 1368933/2024. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.244,77 |
| 2025NS002432 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238070/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS002431 | 15/01/2025 | NFSE 1945 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 821,00 - PROCESSO 225496/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 180,62 |
| 2025NS002428 | 15/01/2025 | NFSC 13171746 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 59,90 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 211137/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.415,10 |
| 2025NS002426 | 15/01/2025 | FATURA 110/2 REF. 01/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DACÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 02/12/2024 A 02/01/2025 - PROCESSO EDOC: 212768/2025. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.269,11 |
| 2025NS002423 | 15/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 238691/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS002754 | 16/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 21. EDOC 248112/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 49.963.636,80 |
| 2025NS002808 | 16/01/2025 | DANFPSE 135517 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS001502 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 1491523/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 64.632,32 |
| 2025NS002789 | 16/01/2025 | NFSE 981 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/12/2024 A 10/01/2025 - EDOC: 241921/2025. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 948,14 |
| 2025NS002782 | 16/01/2025 | DANFPSE 135516 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS001466 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - PROCESSO EDOC: 1491805/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.583,35 |
| 2025NS002770 | 16/01/2025 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS001499 (VIDE DOC. 22) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT., CORRET. E DE OP. DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13o SALARIO - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS001499 - EDOC: 1497611/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 289.289,67 |
| 2025NS002784 | 16/01/2025 | NFSE 3567 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS079938 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - MANTER A GLOSA NO VALOR DE R$ 12.240,41 (VIDE DOC 21) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS079938 - PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 1441295/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.252,88 |
| 2025NS002783 | 16/01/2025 | FATURA 6644257/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403527/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$836.801,33, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$23.335,61, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$120.702,73, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 860.136,94 |
| 2025NS002782 | 16/01/2025 | DANFPSE 135516 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS001466 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - PROCESSO EDOC: 1491805/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.294,45 |
| 2025NS002781 | 16/01/2025 | Cancelamento da 2025NS002760, de 16.01.2025, para acerto do campo Dedução. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -247.041,81 |
| 2025NS002780 | 16/01/2025 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). TAR. NAC. (R$ 233.964,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$13.076,91), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.041,81 |
| 2025NS002779 | 16/01/2025 | ARD 8399 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.207.955,02 |
| 2025NS002778 | 16/01/2025 | NFSE 68 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 18/12/2024 a 13/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58PC DESTACADO NA NF - EDOC: 247944/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.345,00 |
| 2025NS002777 | 16/01/2025 | NFSE 272012 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 242923/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.084,98 |
| 2025NS002776 | 16/01/2025 | FATURA 6644257/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403527/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$836.01,33, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$23.335,61, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$120.702,73, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 860.136,94 |
| 2025NS002775 | 16/01/2025 | FATURAS 546466, 550093 e 557531/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 981.668/2024). TAR. NAC. (R$ 681.903,87), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$24.135,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$627.411,59), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 706.038,98 |
| 2025NS002770 | 16/01/2025 | NFSE 1487 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2025NS001499 (VIDE DOC. 22) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT., CORRET. E DE OP. DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13o SALARIO - TRIBUTOS RETIDOS NA 2025NS001499 - EDOC: 1497611/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 69.893,61 |
| 2025NS002768 | 16/01/2025 | NFSE 101 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS, INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,41 PC DESTACADO NA NFSE - EDOC 240168/2025. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 62.375,00 |
| 2025NS002762 | 16/01/2025 | NFSE 3931 - SERIE 0 - CONTRAT 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.884,89 (VIDE DOC 33) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 222641/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.539.314,98 |
| 2025NS002761 | 16/01/2025 | NFSE 7596 E 7597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 239980/2025. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 87.878,66 |
| 2025NS002760 | 16/01/2025 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). TAR. NAC. (R$ 233.964,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$13.076,91), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.041,81 |
| 2025NS002756 | 16/01/2025 | NFSE 7321 E 7322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS ORACLE, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 01/11 a 30/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 239689/2025. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 87.878,66 |
| 2025NS002755 | 16/01/2025 | DANFE 6 - FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 233601/2025. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 2.014,50 |
| 2025NS002754 | 16/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 21. EDOC 248112/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.079.859,86 |
| 2025NS002753 | 16/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 21. EDOC 248112/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.407.055,28 |
| 2025NS002752 | 16/01/2025 | FATURA 562712/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1319941/2024). TAR. NAC. (R$ 206.111,43), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.842,81), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$17.267,32), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.954,24 |
| 2025NS002749 | 16/01/2025 | NFSE 2024/34 - SERV. DE REFOR. DE CADEIRAS DO PLENÁRIO, C1 - TIPO CONCHA COM BASE RECLIN. E GIRATÓRIA DE 5 PATAS E RODÍZIO, C2 - TIPO CONCHA COM BASE FIXA RECLIN. E GIRATÓRIA, C3 - TIPO CONCHA SEM BRAÇO E BASE FIXA E C4 - TIPO CONCHA BASE TRAPEZOIDAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC - PERÍODO: 19/09 A 20/12/2024 - EDOC: 1481670/2024. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 189.177,17 |
| 2025NS002748 | 16/01/2025 | FATURA 8032745 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 07/01/2025 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 122,88(NFSE 32745 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 491,52(NFSC 149641 -CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 243580/2025 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 614,40 |
| 2025NS002739 | 16/01/2025 | NFSE 111 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIO-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 247107/2025. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2025NS003034 | 16/01/2025 | NFSE 267 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE IMAGENS E TEXTOS EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, POR MEIO DE PLOTAGEM, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM, FORNECIMENTO, RECORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO - PERÍODO: 05/12/2024, - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 240375/2025. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 5.146,33 |
| 2025NS002786 | 16/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS002778 PARA DEVOLUCAO DE PROCESSO - EDOC: 247944/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.345,00 |
| 2025NS002785 | 16/01/2025 | ARD 8400 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.840,00 |
| 2025NS002787 | 16/01/2025 | Cancelamento da 2025NS002776, de 16.01.2025, para acerto campo Observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -860.136,94 |
| 2025NS003033 | 16/01/2025 | NFSE 5905 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 202.463,68 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 237016/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 254.288,18 |
| 2025NS003032 | 16/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DETEC/COENG. Processo edoc 232640/2025. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 29.953,00 |
| 2025NS002808 | 16/01/2025 | DANFPSE 135517 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2025NS001502 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS EFETUADAS NA MENCIONADA NS - PROCESSO EDOC: 1491523/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.223,28 |
| 2025NS002789 | 16/01/2025 | NFSE 981 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD. - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 11/12/2024 A 10/01/2025 - EDOC: 241921/2025. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 474,07 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.035,11 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.257,84 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.812.530,01 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.523.857,88 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.407.123,78 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332.541,04 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.024.866,85 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106.908,66 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.569.692,99 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.622,09 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.244.525,30 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.018.312,42 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.260.609,83 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 466.037,92 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.186.630,40 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.632.025,13 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.812.530,01 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.523.857,88 |
| 2025NS003052 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -269.618,16 |
| 2025NS003049 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.822,97 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 157.296,15 |
| 2025NS003036 | 17/01/2025 | NFSE 3630 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 242452/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 14.555,20 |
| 2025NS003035 | 17/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002494 PARA ACERTO DE VALOR DE EMPENHO - PROCESSO EDOC. 242452/2025 - EMPRESSA BK | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ -14.555,20 |
| 2025NS003113 | 17/01/2025 | NFSE 14577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 255573/2025. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 28.883,60 |
| 2025NS003300 | 17/01/2025 | NFSE 202500000000145 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINITI 50, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 29/11 A 28/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 242436/2025. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.827,85 |
| 2025NS003299 | 17/01/2025 | NFSE 872 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., E SERV., SOB DEMANDA, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 1.035.883,24 E ISS 5 PC - EDOC: 226638/2025. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.035.883,24 |
| 2025NS003298 | 17/01/2025 | DANFE 896 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE LUPA COM LÂMPADA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 249146/2025. | 05.239.149/0001-41 - SAM INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 2.645,00 |
| 2025NS003297 | 17/01/2025 | DCAP-3041-01/2025. GRUPO 3. EDOC-232490/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE DOMINGOS ADVINCOLA MARQUES . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2025NS003288 | 17/01/2025 | NFSE 234 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 407.634,43 - EDOC: 240419/2025. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 407.634,43 |
| 2025NS003113 | 17/01/2025 | NFSE 14577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 255573/2025. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.776,77 |
| 2025NS003108 | 17/01/2025 | ENVISION NFS-e 3770/2024, PROC. EDOC 213.407/2025, B. C. R$ 14.360,74(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 13.765,43E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2025NS003105 | 17/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/01 A 09/01/2025. PROCESSO : 210836/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS003104 | 17/01/2025 | ARD 8402 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.727,82 |
| 2025NS003102 | 17/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/01 A 09/01/2025. PROCESSO : 210836/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS003100 | 17/01/2025 | NFSE 3723 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 349.580,67 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA NO VALOR DE R$0,01 (VIDE DOC 18) - PROCESSO EDOC: 218609/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 438.421,70 |
| 2025NS003097 | 17/01/2025 | ARD 8401 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 924.714,58 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.854.438,00 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.868,67 |
| 2025NS003068 | 17/01/2025 | Cancelamento da 2025NS002780, de 16/01/2025, para correção campo observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -247.041,81 |
| 2025NS003067 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 248112/2025. - PENSÃO ALIMENTICIA FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.634,85 |
| 2025NS003066 | 17/01/2025 | FATURA 560085/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1316795/2024). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/2012) TARIFA NACIONAL (R$ 233.964,90) TX. EMBARQUE (R$13.076,91), DESC. DE (R$12.290,13), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.041,81 |
| 2025NS003065 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. EDOC 248112/2025. - PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 95.333,97 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -161.257,84 |
| 2025NS003063 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS EST. E MUN.??CANCELAMENTO DAS 2025NS003049 E 2025NS003052 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -296.174,06 |
| 2025NS003060 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.822,97 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.407.123,78 |
| 2025NS003057 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. - PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,60 |
| 2025NS003056 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. - PESSOAL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 842.573,34 |
| 2025NS003055 | 17/01/2025 | DCAP-003-01/2025. EDOC 251726/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA 2025OB001088/2025OB000654. ?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 003 E PROTOCOLO BB ANEXOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.619,21 |
| 2025NS003054 | 17/01/2025 | DCAP-003-01/2025. EDOC 251726/2025. BAIXA 2025OB001088/2025OB000654. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.619,21 |
| 2025NS003052 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 269.595,78 |
| 2025NS003049 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.196,44 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.650.190,89 |
| 2025NS003047 | 17/01/2025 | NFSE 959 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 10/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1368892/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.563,52 |
| 2025NS003046 | 17/01/2025 | NFSE 961 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 11/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1276206/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 446,72 |
| 2025NS003045 | 17/01/2025 | FATS. 032, 033 e 034/2024, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 203.645/2025, TARIFA NAC.(R$31.658,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$670,30), TAR. INTER. (R$3.955,47) E TX. EMB. INTER. (R$407,13), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$913,03 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. JUL/2024 (E-DOC 1056104/2024). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 37.191,80 |
| 2025NS003044 | 17/01/2025 | DANFE 887 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (CAPAS DE PVC), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. RESTANTE DO 2024NE001768 (ORDINÁRIO) FOI LIQUIDADO NO PROCESSO 1479252/2024. PROCESSO 214641/2025. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 430,00 |
| 2025NS003043 | 17/01/2025 | DANFE 882- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (CAPAS DE PVC), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. RESTANTE DO 2024NE001768 (ORDINÁRIO) FOI LIQUIDADO NO PROCESSO 214641/2025. PROCESSO 1479252/2024. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 920,00 |
| 2025NS003042 | 17/01/2025 | NFSE 960 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 10/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 1364259/2024. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.898,56 |
| 2025NS003041 | 17/01/2025 | FATURA 7337,7338 E 7339 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 11/2024- TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROCESSO EDOC 853072/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.471,30 |
| 2025NS003040 | 17/01/2025 | FATURA 7336 - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS PARA SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 852786/2024. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,33 |
| 2025NS003039 | 17/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4928, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1084112-1018), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR A DELEGAÇAO DE PARLAMENTARES PARTICIPANTES DA XCVII SESSAO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM CORDOBA, ARGENTINA, NO DIA 11.11.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 12.11.2024 (PROCESSO E-EDOC N.º 1167884/2024). | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 344,40 |
| 2025NS003038 | 17/01/2025 | FATURA 6618960/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1403450/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$333.527,91, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$9.147,23, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$23.446,78, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 342.675,14 |
| 2025NS003037 | 17/01/2025 | FATURA 6600767/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1394554/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$777.404,42, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$21.822,20, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$277.003,04, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 799.226,62 |
| 2025NS003036 | 17/01/2025 | NFSE 3630 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, MARCA SIEMENS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD -PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC. 242452/2025. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 5.292,80 |
| 2025NS003035 | 17/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS002494 PARA ACERTO DE VALOR DE EMPENHO - PROCESSO EDOC. 242452/2025 - EMPRESSA BK | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ -292,80 |
| 2025NS000095 | 17/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 16/01/2025. PROCESSO EDOC 1484511/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2025NS000094 | 17/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 16/01/2025. PROCESSO EDOC 1498246/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2025NS000093 | 17/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO EM EXERCÍCIO, EM 16/01/2025. PROCESSO EDOC 1491597/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2025NS003108 | 17/01/2025 | ENVISION NFS-e 3770/2024, PROC. EDOC 213.407/2025, B. C. R$ 14.360,74(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 13.765,43E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 13.765,43 |
| 2025NS003105 | 17/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/01 A 09/01/2025. PROCESSO : 210836/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS003102 | 17/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 06/01 A 09/01/2025. PROCESSO : 210836/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.395,00 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319,60 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.774,52 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.795.966,58 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.857,79 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.072,00 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 132.077,19 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 506.974,80 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 115.412,43 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.503,93 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 176.034,08 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 38.183,89 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.155,74 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 866.527,17 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 456.798,89 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.684,00 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 559.227,13 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.206.248,50 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.428.831,91 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 656.065,50 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.168.833,46 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 47.889,00 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.811.078,03 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.436.251,19 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.506.845,51 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 513,61 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.834.893,10 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.802.806,40 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.413.482,87 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.790.044,12 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.611.265,82 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.009,55 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.143,07 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.695.187,20 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.407.123,78 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -332.541,04 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.024.866,85 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.650.190,89 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -157.296,15 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -106.908,66 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.569.692,99 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -155.622,09 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -64.244.525,30 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.018.312,42 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -76.260.609,83 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -466.037,92 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.186.630,40 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.632.025,13 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.523.857,88 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.812.530,01 |
| 2025NS003064 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??CANCELAMENTO TOTAL DA 2025FL000029 (2025NS003048, 2025NS003049 E 2025NS003052) PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.035,11 |
| 2025NS003063 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS EST. E MUN.??CANCELAMENTO DAS 2025NS003049 E 2025NS003052 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.822,97 |
| 2025NS003060 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.174,06 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 332.541,04 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.024.866,85 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.650.190,89 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 157.296,15 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 106.908,66 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.569.692,99 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.622,09 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 64.244.525,30 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.018.312,42 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.260.609,83 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 466.037,92 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.186.630,40 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.632.025,13 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.035,11 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 161.257,84 |
| 2025NS003584 | 20/01/2025 | NFSE 188 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$955.344,20 - EDOC 249317/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 950.741,81 |
| 2025NS003382 | 20/01/2025 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 34.053,90 |
| 2025NS003382 | 20/01/2025 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 22.856,07 |
| 2025NS003345 | 20/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo edoc 250445/2025. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2025NS003324 | 20/01/2025 | NFSE 2399 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 26.842,00 |
| 2025NS003313 | 20/01/2025 | DANFPSE 136276 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.058.052,16 - PROCESSO EDOC: 248989/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 987.515,35 |
| 2025NS003304 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.969,51 |
| 2025NS003302 | 20/01/2025 | DCAP-004-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.006.120,32 |
| 2025NS003601 | 20/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 23/12 A 26/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 154,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 3.881,50 |
| 2025NS003599 | 20/01/2025 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.900,50 |
| 2025NS003596 | 20/01/2025 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 24/12 A 26/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS003594 | 20/01/2025 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.900,50 |
| 2025NS003592 | 20/01/2025 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.900,50 |
| 2025NS003590 | 20/01/2025 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 7.805,50 |
| 2025NS003587 | 20/01/2025 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 724.215.251-87 | R$ 8.786,50 |
| 2025NS003585 | 20/01/2025 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 8.786,50 |
| 2025NS003603 | 20/01/2025 | DANFE 9243550 - MONITOR DE ÁUDIO 90W RMS BI-AMPLIFICADO 110V/220V, MARCA NOVIK, CÓDIGO 5 MKII, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 1379343/2024. | 27.813.226/0001-68 - PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 2.439,66 |
| 2025NS003601 | 20/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 23/12 A 26/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 154,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -312,30 |
| 2025NS003599 | 20/01/2025 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -269,66 |
| 2025NS003598 | 20/01/2025 | FATURA 8032966 E 8032967 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 30/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 289,09 (NFSE 32966 E 32967 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 1.351,68 (NFSC 149568 E 149569 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 259110/2024. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.689,60 |
| 2025NS003596 | 20/01/2025 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 24/12 A 26/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -332,98 |
| 2025NS003594 | 20/01/2025 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -269,66 |
| 2025NS003592 | 20/01/2025 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 31,66 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 21/12 A 23/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. OBS: AJUSTE DE R$ 238,00 LEI 14.791/23 ART. 18, XII. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -269,66 |
| 2025NS003590 | 20/01/2025 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -253,28 |
| 2025NS003589 | 20/01/2025 | NFSE 166 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. AQUISIÇÃO DE 99 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 260225/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 4.974,75 |
| 2025NS003587 | 20/01/2025 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 724.215.251-87 | R$ -316,60 |
| 2025NS003585 | 20/01/2025 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA/AL DE 20/12 A 28/12/2024. PROCESSO : 1505039/2024. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -316,60 |
| 2025NS003584 | 20/01/2025 | NFSE 188 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$955.344,20 - EDOC 249317/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.602,39 |
| 2025NS003382 | 20/01/2025 | NFSE 1944 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$177.646,52 E ISS 2PC - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 120.736,55 |
| 2025NS003377 | 20/01/2025 | DANFE 25701 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFA DE 1,5 L, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 240692/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 2.322,00 |
| 2025NS003375 | 20/01/2025 | DANFE 48 - FORNECIMENTO DE PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 660 MM x 960 MM, 350 G/M², A PEDIDO DO DEAPA/CD (RESMA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 232001/2025. | 53.353.511/0001-53 - ANALIA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 7.000,00 |
| 2025NS003364 | 20/01/2025 | NFSE 906 SÉRIE 0 CONTRATO 089/2022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - GLOSA DE R$895,82 (VIDE DOC 24) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 73.351,20 - PROCESSO EDOC: 233614/2025. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 72.455,38 |
| 2025NS003358 | 20/01/2025 | DANFE 31900 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 660 MM X 960 MM, 90 G/M², A PEDIDO DA CGRAF/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 221544/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 64.296,00 |
| 2025NS003345 | 20/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF,DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA FEDERAL. Processo edoc 250445/2025. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 15.000,00 |
| 2025NS003343 | 20/01/2025 | ARD 8404 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.949,60 |
| 2025NS003340 | 20/01/2025 | ARD 8403 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 759.467,50 |
| 2025NS003337 | 20/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) HAVANA, CUBA DE 28/01 A 01/02/2025. PROCESSO : 1464487/2024. COTAÇÃO R$ 6,22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.654,86 |
| 2025NS003331 | 20/01/2025 | NFSE 4221 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 25/11 A 01/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 260094/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 455,32 |
| 2025NS003325 | 20/01/2025 | NFSE 11580 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 241440/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.586,24 |
| 2025NS003324 | 20/01/2025 | NFSE 2399 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2024 A 05/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 7.730,39 |
| 2025NS003323 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.446,86 |
| 2025NS003322 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE INSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/ 2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.646.867,80 |
| 2025NS003321 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 66.634.662,43 |
| 2025NS003320 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE OUTRAS RETENÇÕES (REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E DESCONTOS DIVERSOS) FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/ 2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.539,46 |
| 2025NS003319 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE PSSS FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.370.241,40 |
| 2025NS003314 | 20/01/2025 | DCAP 3042-01/2025. GRUPO 3. EDOC 255778/2025. DESPESA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE OSMARIO GOIS DE SANTANA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.743,89 |
| 2025NS003313 | 20/01/2025 | DANFPSE 136276 SÉRIE 0 - CONTRATO 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.058.052,16 - PROCESSO EDOC: 248989/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.536,81 |
| 2025NS003304 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.117,47 |
| 2025NS003303 | 20/01/2025 | NFSE 11582 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 241421/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.708,29 |
| 2025NS003302 | 20/01/2025 | DCAP-004-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 398,99 |
| 2025NS003301 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 277.412,71 |
| 2025NS003609 | 21/01/2025 | DCAP-2000-01/2025. GRUPO 06. EDOC-1168854/2024. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CONTINUAÇÃO DA 2025DD000001/2024NS03289/2024NS03605. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.198,15 |
| 2025NS003608 | 21/01/2025 | DCAP 2003-01/2025. GRUPO 6. EDOC: 245400/2025. AJUSTE DE IR DEVOLVIDO A MAIOR PARA A SERVIDORA NAYARA PEREIRA RIBEIRO NA FOPAG DEZ/2024. BAIXA DA 2025RA000542. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39,39 |
| 2025NS003606 | 21/01/2025 | NFSE 1872 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE 40.973,56 REALIZADA NA 2024NS079440, MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 6.733,19 ( VIDE DOC. 65) - PERIODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDO NA 2024NS079440 - PROCESSO EDOC: 1229683/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 4.628,54 |
| 2025NS003605 | 21/01/2025 | DCAP-2000-01/2025. GRUPO 06. EDOC-1168854/2024. BAIXA DA 2025RA000048 RELATIVA A VALORES INDEVIDOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.198,15 |
| 2025NS003678 | 21/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.395,00 |
| 2025NS003676 | 21/01/2025 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 340.601.891-20 | R$ 5.500,00 |
| 2025NS003674 | 21/01/2025 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 5.500,00 |
| 2025NS003669 | 21/01/2025 | NFSE 4084 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/12 A 17/01/2024 - PROCESSO EDOC 266400/2025. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 696,61 |
| 2025NS003660 | 21/01/2025 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 07/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.605,00 |
| 2025NS003658 | 21/01/2025 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.289,00 |
| 2025NS003656 | 21/01/2025 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.289,00 |
| 2025NS003654 | 21/01/2025 | NFSE 472 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 246743/2025. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 16.500,00 |
| 2025NS003606 | 21/01/2025 | NFSE 1872 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE 40.973,56 REALIZADA NA 2024NS079440, MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 6.733,19 ( VIDE DOC. 65) - PERIODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDO NA 2024NS079440 - PROCESSO EDOC: 1229683/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 19.934,74 |
| 2025NS003606 | 21/01/2025 | NFSE 1872 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE 40.973,56 REALIZADA NA 2024NS079440, MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 6.733,19 ( VIDE DOC. 65) - PERIODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDO NA 2024NS079440 - PROCESSO EDOC: 1229683/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 125,36 |
| 2025NS003606 | 21/01/2025 | NFSE 1872 SÉRIE 0 CONTRAT 16/2024 - SERV. EXTRAORDINÁRIO NA LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTEN. PREDIAL E DE EXEC. DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIEN. NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE 40.973,56 REALIZADA NA 2024NS079440, MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 6.733,19 ( VIDE DOC. 65) - PERIODO: 11/2024 - IMPOSTOS RETIDO NA 2024NS079440 - PROCESSO EDOC: 1229683/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 16.284,92 |
| 2025NS003604 | 21/01/2025 | NFST 52664677/012025- SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2024 A 01/01/2025 - PROCESSO EDOC 262170/2025. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 535,49 |
| 2025NS003604 | 21/01/2025 | NFST 52664677/012025- SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2024 A 01/01/2025 - PROCESSO EDOC 262170/2025. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 18,46 |
| 2025NS003879 | 21/01/2025 | NFSE 3718 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 819.344,55 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - PROCESSO EDOC: 216828/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.645,21 |
| 2025NS003877 | 21/01/2025 | DANFPSE 135672 SÉRIE 0 CONTRATO 150.8/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 396,24(2024NE001519, VIDE DOC. 36) PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 251.309,12 - PROCESSO EDOC: 232091/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 250.912,88 |
| 2025NS003876 | 21/01/2025 | FATURA 8032966 E 8032967 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 30/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 289,09 (NFSE 32966 E 32967 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 1.351,68 (NFSC 149568 E 149569 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 259110/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.689,60 |
| 2025NS003875 | 21/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003598(2025NP000244) - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - PARA CORREÇÃO DO ANO DO PROCESSO EDOC. PROC. EDOC. 259110/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -1.689,60 |
| 2025NS003678 | 21/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ -94,98 |
| 2025NS003676 | 21/01/2025 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 340.601.891-20 | R$ -253,28 |
| 2025NS003674 | 21/01/2025 | 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 26/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ -253,28 |
| 2025NS003672 | 21/01/2025 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DIA 01/01/25. PROCESSO : 1493363/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS003670 | 21/01/2025 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 842,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DIA 01/01/25. PROCESSO : 1493363/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 421,00 |
| 2025NS003669 | 21/01/2025 | NFSE 4084 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/12 A 17/01/2024 - PROCESSO EDOC 266400/2025. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 910,94 |
| 2025NS003668 | 21/01/2025 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS003325 PARA DEVOLUÇÃO AO FISCAL DO CONTRATO - EDOC: 24?1440/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -1.586,24 |
| 2025NS003667 | 21/01/2025 | ARD 8406 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.531,55 |
| 2025NS003666 | 21/01/2025 | FATS. 032, 033 e 034/2024, AZUL (RPA), A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 203.645/2025, TARIFA NAC.(R$31.658,90), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI Nº 14.592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX.EMB.(R$670,30), MULTA (R$500,00), TAR. INTER. (R$3.955,47) E TX. EMB. INTER. (R$407,13), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$913,03 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. JUL/2024 (E-DOC 1056104/2024). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 37.191,80 |
| 2025NS003665 | 21/01/2025 | DANFPSE 135673 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 519.189,08 - GLOSA NO VALOR DE R$ 324,85 (VIDE DOC 39) - PROCESSO EDOC: 231349/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 518.864,23 |
| 2025NS003664 | 21/01/2025 | ARD 8405 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.993,57 |
| 2025NS003663 | 21/01/2025 | Cancelamento da 2025NS003045, de 17/01/2025, para acerto de lançamento nas deduções. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -37.191,80 |
| 2025NS003660 | 21/01/2025 | 8,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 411,58 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 07/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -411,58 |
| 2025NS003658 | 21/01/2025 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -474,90 |
| 2025NS003656 | 21/01/2025 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 05/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 210607/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -474,90 |
| 2025NS003654 | 21/01/2025 | NFSE 472 - SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/12/2024 A 08/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 246743/2025. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 6.000,00 |
| 2025NS003625 | 21/01/2025 | DCAP-4001-01/2025. GRUPO 06. EDOC-316095/2024. REGISTRO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2025DD000005/2025NS03623/2025NS03624. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.762,00 |
| 2025NS003624 | 21/01/2025 | DCAP-4001-01/2025. GRUPO 06. EDOC-316095/2024. BAIXA DA 2025RA000216 RELATIVA A VALORES DE INSS A COMPENSAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.762,00 |
| 2025NS003622 | 21/01/2025 | AUTO DE INFRACAO N. S003717103 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 16/12/2024 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, ACRISIO LOPES TABOSA , CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED2E36 - PROCESSO EDOC. 264978/2025. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2025NS003618 | 21/01/2025 | DCAP-4002-01/2025. EDOC 335335/2024. IRRF - FOPAG DEZ/2024. - REGISTRO DE DESPESA P/ COMPENSAR CRÉDITO DE IRRF. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.300,98 |
| 2025NS003617 | 21/01/2025 | DCAP 1026-01/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. DEVOLUÇÃO DE DESPESA REALIZADA EM EXERCÍCIO ANTERIOR. RECOLHIMENTO AO FRCD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 58.118,46 |
| 2025NS003616 | 21/01/2025 | DCAP-4002-01/2025. EDOC 335335/2024. IRRF - FOPAG DEZ/2024. BAIXA DE 2025RA000543 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.300,98 |
| 2025NS003615 | 21/01/2025 | DCAP 1026-01/2025. GRUPO 1. EDOC: 1459113/2023. BAIXA DA 2025RA000538. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -58.118,46 |
| 2025NS003610 | 21/01/2025 | DCAP 2003-01/2025. GRUPO 6. EDOC: 245400/2025. AJUSTE DE IR DEVOLVIDO A MAIOR PARA A SERVIDORA NAYARA PEREIRA RIBEIRO NA FOPAG DEZ/2024. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025DD00002/2025NS003607_08. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39,39 |
| 2025NS004198 | 22/01/2025 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS001186 (VIDE DOC 46) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS001186 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.953,74 |
| 2025NS004194 | 22/01/2025 | FATURA 806321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2024 - PROC: 260344/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 61.492,36 |
| 2025NS003981 | 22/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS003979 | 22/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS003977 | 22/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.968,00 |
| 2025NS003975 | 22/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.607,00 |
| 2025NS004181 | 22/01/2025 | NFSE 126543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 489,95 |
| 2025NS004180 | 22/01/2025 | NFSE 239787 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 72.720,09 |
| 2025NS004179 | 22/01/2025 | NFSE 20906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 18.167,96 |
| 2025NS004178 | 22/01/2025 | FATURA 8032966 E 8032967 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 30/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 337,92 (NFSE 32966 E 32967 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 1.351,68 (NFSC 149568 E 149569 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 259110/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 1.689,60 |
| 2025NS004201 | 22/01/2025 | FATURA 8032968, 8032969, 8032970 E 8032971 - SERV. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 08/01 A 10/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC BC R$ 460,80 (NFSE 32968, 32969, 32970 E 32971 EBC - CNPJ 09.168.704/0001-42) E RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 1.843,20 (NFSC 149648, 149658, 149659 E 149660 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ 00.001.172/0001-80) - PROCESSO EDOC 259199/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 2.304,00 |
| 2025NS004200 | 22/01/2025 | NFSE 165 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA OPERAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC 260210/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 7.142,32 |
| 2025NS004198 | 22/01/2025 | NFSE 3693 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS001186 (VIDE DOC 46) - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/10/2024 (REPACTUAÇÃO) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS001186 - EDOC: 1483560/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 22.637,55 |
| 2025NS004196 | 22/01/2025 | DANFE 9712 - FORNEC. DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 1,24PC, C/ BASE NO ART. 19, ÷ 2º, DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 260461/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.104,00 |
| 2025NS004195 | 22/01/2025 | DANFE 25788 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 267489/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 3.096,00 |
| 2025NS004194 | 22/01/2025 | FATURA 806321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 12/2024 - PROC: 260344/2025. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.743,15 |
| 2025NS004193 | 22/01/2025 | DANFE 25785 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFAS DE 1,5L, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 265004/2025. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.288,00 |
| 2025NS004192 | 22/01/2025 | NFSE 9017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC 258032/2025. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 16.750,00 |
| 2025NS000124 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1486134/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 990,00 |
| 2025NS000123 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1484540/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2025NS000122 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1498709/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2025NS000121 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 210212/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2025NS000120 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 214067/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 271,66 |
| 2025NS000119 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 213861/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.009,24 |
| 2025NS000118 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1431404/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.608,96 |
| 2025NS000117 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 1494284/2024. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.067,00 |
| 2025NS000116 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 204391/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.320,00 |
| 2025NS003939 | 22/01/2025 | DANFPSE 135515 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE 124.169,57 (VIDE DOC. 33) REALIZADA NA 2024NS001473 - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS001473 - PROCESSO EDOC: 1491740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.947,23 |
| 2025NS003908 | 22/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003382 PARA DEVOLUÇÃO AO SEROB, A PEDIDO DA SECLE - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -120.736,55 |
| 2025NS003908 | 22/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003382 PARA DEVOLUÇÃO AO SEROB, A PEDIDO DA SECLE - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -34.053,90 |
| 2025NS003895 | 22/01/2025 | NFSE 1621 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - GLOSA DE R$ 2,53 NA 2024NE001317 (VIDE DOC 24) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 65.523,54 - PROCESSO EDOC: 220665/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.753,17 |
| 2025NS003880 | 22/01/2025 | NFSE 447 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MÓDULOS ACESSÓRIOS - GLOSA DE R$ 0,20 (VIDE DOC 9) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 11/12/2024 A 10/01/2025 - PROCESSO EDOC 233587/2025 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.849,72 |
| 2025NS000127 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/01/2025. PROCESSO EDOC 212224/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2025NS000126 | 22/01/2025 | HISTÓRICO COM DATA DE AUTORIZAÇÃO INCORRETO - 2025NS000125 - 22/01/2025 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -840,00 |
| 2025NS000125 | 22/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSITÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 21/05/2025. PROCESSO EDOC 212224/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2025NS004177 | 22/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003876(2025NP000253) - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - PARA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO DARF(DDF025). PROC. EDOC. 259110/2025. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ -1.689,60 |
| 2025NS004175 | 22/01/2025 | DANFPSE 136104 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 564.634,53 - PROCESSO EDOC: 237363/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 564.634,53 |
| 2025NS003985 | 22/01/2025 | FATURA 146-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.128/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 524.553,67/ DESC DE R$ 84.303,41, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 524.553,67 |
| 2025NS003984 | 22/01/2025 | ARD 8407 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 686.475,05 |
| 2025NS003983 | 22/01/2025 | ARD 8408 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143.088,64 |
| 2025NS003981 | 22/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS003979 | 22/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS003977 | 22/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS003975 | 22/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 702,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CAXIAS/MA E TERESINA/PI DE 27/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 1453489/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS003970 | 22/01/2025 | NFSE 5937 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 639.889,24 ( DEDUZIDO VA ) - PROCESSO EDOC: 248002/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 686.385,68 |
| 2025NS003948 | 22/01/2025 | NFSE 202500000000120 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 5/12 E 10/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 266662/2025. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 5.332,14 |
| 2025NS003939 | 22/01/2025 | DANFPSE 135515 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NO VALOR DE 124.169,57 (VIDE DOC. 33) REALIZADA NA 2024NS001473 - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS001473 - PROCESSO EDOC: 1491740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.222,34 |
| 2025NS003934 | 22/01/2025 | DCAP-003-01/2025. EDOC 251726/2025. BAIXA 2025OB001088/2025OB000654. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.619,21 |
| 2025NS003928 | 22/01/2025 | DCAP-003-01/2025. EDOC 251726/2025. ESTORNO DE 2025NS03054 P/ CORRIGIR VINCULAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.619,21 |
| 2025NS003908 | 22/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003382 PARA DEVOLUÇÃO AO SEROB, A PEDIDO DA SECLE - EDOC: 1304103/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -22.856,07 |
| 2025NS003898 | 22/01/2025 | DCAP-008-01/2025. EDOC 270144/2025. DESCONTOS DIVERSOS (Mayara Isabel Correia Pinheiro 13.836,66 - Elton Lima Honorato 1.394,31), P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 15.230,97 |
| 2025NS003897 | 22/01/2025 | DCAP-008-01/2025. EDOC 270144/2025. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DE 2025OB003084/2025OB002870. ?-RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 008 E PROTOCOLO CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.095,29 |
| 2025NS003896 | 22/01/2025 | FATURA 149-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.266/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 508.899,91/ DESC DE R$ 37.486,46, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 508.899,91 |
| 2025NS003895 | 22/01/2025 | NFSE 1621 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - GLOSA DE R$ 2,53 NA 2024NE001317 (VIDE DOC 24) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 65.523,54 - PROCESSO EDOC: 220665/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.767,84 |
| 2025NS003894 | 22/01/2025 | DCAP-008-01/2025. EDOC 270144/2025. BAIXA PARCIAL DE 2025OB003084/2025OB002870. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.326,26 |
| 2025NS003893 | 22/01/2025 | FATURA 99-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1174317/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 489.252,52/ DESC DE R$ 281.228,91, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 489.252,52 |
| 2025NS003892 | 22/01/2025 | NFSE 68 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 18/12/2024 A 13/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,58 PC DESTACADO NA NF - EDOC: 247944/2025. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.345,00 |
| 2025NS003890 | 22/01/2025 | FATURA 558813/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1171851/2024). TAR. NAC. (R$ 128.122,43), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.265,12), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$49.385,43), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 133.387,55 |
| 2025NS003887 | 22/01/2025 | NFSE 11580 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E RET. ISS 2PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 241440/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.586,24 |
| 2025NS003883 | 22/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). EDOC-248112/2025. BAIXA DA 2025RA000564 RELATIVA A VALORES FORA DA FITA A SEREM REGISTRADOS EM OUTROS DOCUMENTOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -96.968,82 |
| 2025NS003881 | 22/01/2025 | NFSE 5480 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 1.233,93, MANTER GLOSA DE R$ 2.950,91 (VIDE DOC. 22) - PERÍODO: 11/2024 -- IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS079671 - PROCESSO EDOC: 1414221/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.233,93 |
| 2025NS003880 | 22/01/2025 | NFSE 447 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ALFRED MAN, ALFRED CLIENT, 4S MAGO PLAYOUT E DEMAIS MÓDULOS ACESSÓRIOS - GLOSA DE R$ 0,20 (VIDE DOC 9) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 11/12/2024 A 10/01/2025 - PROCESSO EDOC 233587/2025 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.924,86 |
| 2025NS004314 | 23/01/2025 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.012,36 |
| 2025NS004274 | 23/01/2025 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.742,61 |
| 2025NS004274 | 23/01/2025 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.936,03 |
| 2025NS004274 | 23/01/2025 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.490,83 |
| 2025NS004274 | 23/01/2025 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.767,26 |
| 2025NS004274 | 23/01/2025 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.249,68 |
| 2025NS004255 | 23/01/2025 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. ACERTO DE ÓBITO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000049/2025NS004245. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.517,69 |
| 2025NS004254 | 23/01/2025 | NFSE 83 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ?- PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - EDOC: 236733/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 11.654,06 |
| 2025NS004242 | 23/01/2025 | NFSE 86 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 248043/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 24.865,67 |
| 2025NS004236 | 23/01/2025 | NFSE 84 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 227070/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 83.449,44 |
| 2025NS004202 | 23/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NS004202 | 23/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2025NS004316 | 23/01/2025 | DANFPSE 137017 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 851.468,52 - PROCESSO EDOC 266663/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 851.468,52 |
| 2025NS004315 | 23/01/2025 | NFSE 330 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, POR 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 28/11/2024 A 27/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL E RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 273901/2025. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 14.576,24 |
| 2025NS004314 | 23/01/2025 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.396,41 |
| 2025NS004313 | 23/01/2025 | DANFE 369 - FORNECIMENTO DE OLHAL PARA ANCORAGEM EM AÇO INOX 304 COM ROSCA Ø M12 (PEÇA), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 232430/2025. | 47.211.967/0001-86 - GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA | R$ 8.659,20 |
| 2025NS004312 | 23/01/2025 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. ACERTO DE ÓBITO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE HELIO CAETANO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000051/2025NS004309. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.063,70 |
| 2025NS004311 | 23/01/2025 | DANFES 513, 514 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL (PAPEL COUCHÊ FOSCO), A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 272130/2025. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 83.306,87 |
| 2025NS004303 | 23/01/2025 | NFSE 777 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM ESTANDE DE 48M² PARA PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA 70ª FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE - RS, A SER REALIZADA DE 1º A 20 DE NOVEMBRO DE 2024, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 1º/11 A 20/11/2024 - RET RFB ALÍQUOTA ZERO (LEI 14148/2021 - PERSE)- SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC 1107152/2024. | 10.992.806/0001-67 - Celeiro Feiras e Eventos LTDA | R$ 47.700,00 |
| 2025NS004302 | 23/01/2025 | NFSE 2426 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.729,28 |
| 2025NS004301 | 23/01/2025 | NFSE 779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 120.169,49 |
| 2025NS004202 | 23/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 271556/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2025NS004567 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2025NS004565 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2025NS004563 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,64 |
| 2025NS004562 | 23/01/2025 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.789,00 |
| 2025NS004561 | 23/01/2025 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.789,00 |
| 2025NS004560 | 23/01/2025 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.789,00 |
| 2025NS004555 | 23/01/2025 | DANFE 259 - FORNECIMENTO DE CABOS DE AÇO DE 8MM, 5/16 POL., A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1488284/2024. | 46.022.535/0001-64 - GSAFI LTDA | R$ 5.371,92 |
| 2025NS004554 | 23/01/2025 | DANFE 308 - FORNECIMENTO DE SAPATILHAS P/ CABO DE AÇO, 3/8, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 219622/2025. | 48.239.093/0001-38 - TECNOPRIME COMERCIO LTDA | R$ 588,00 |
| 2025NS004404 | 23/01/2025 | NFSE 2445 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 58.213,39 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 26/10 A 24/11/2024 - EDOC: 261133/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 24.099,15 |
| 2025NS004340 | 23/01/2025 | NFSE 11583 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 241396/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 2.432,23 |
| 2025NS004338 | 23/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -189,96 |
| 2025NS004336 | 23/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -189,96 |
| 2025NS004334 | 23/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 837.603.001-97 | R$ -189,96 |
| 2025NS004332 | 23/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -189,96 |
| 2025NS004331 | 23/01/2025 | ARD 8410 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344.201,57 |
| 2025NS004224 | 23/01/2025 | NFSE 34383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 111.629,64 |
| 2025NS004223 | 23/01/2025 | NFSE 3945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 11.227,84 |
| 2025NS004222 | 23/01/2025 | NFSE 5630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 117.878,18 |
| 2025NS004221 | 23/01/2025 | NFSE 2278 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.384,12 |
| 2025NS004220 | 23/01/2025 | NFSE 5698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 15.628,26 |
| 2025NS004219 | 23/01/2025 | NFSE 1802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 19.016,24 |
| 2025NS004218 | 23/01/2025 | NFSE 29067 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 98.747,20 |
| 2025NS004217 | 23/01/2025 | NFSE 1393 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 282.460,64 |
| 2025NS004216 | 23/01/2025 | NFSE 9600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 64.803,29 |
| 2025NS004215 | 23/01/2025 | NFSE 596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.864,00 |
| 2025NS004214 | 23/01/2025 | NFSE 69124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.861.461,00 |
| 2025NS004213 | 23/01/2025 | FATURA 6668468/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1408426/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.401.454,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$37.031,68, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$46.936,42, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.438.486,43 |
| 2025NS004212 | 23/01/2025 | NFSE 423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 110.818,00 |
| 2025NS004211 | 23/01/2025 | NFSE 6372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 34.461,12 |
| 2025NS004210 | 23/01/2025 | NFSE 5466 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 99.863,35 |
| 2025NS004209 | 23/01/2025 | NFSE 3586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 66.175,70 |
| 2025NS004208 | 23/01/2025 | NFSE 32934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 130.218,66 |
| 2025NS004233 | 23/01/2025 | NFSE 26040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 104.070,14 |
| 2025NS004232 | 23/01/2025 | NFSE 6747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 60.727,26 |
| 2025NS004231 | 23/01/2025 | NFSE 25394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 374,49 |
| 2025NS004230 | 23/01/2025 | NFSE 20362 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 9.339,40 |
| 2025NS004229 | 23/01/2025 | NFSE 16055 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 51.859,75 |
| 2025NS004228 | 23/01/2025 | NFSE 3965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.364,49 |
| 2025NS004227 | 23/01/2025 | NFSE 7530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.039,55 |
| 2025NS004226 | 23/01/2025 | NFSE 7601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 759.537,07 |
| 2025NS004225 | 23/01/2025 | NFSE 5072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258777/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 30.229,50 |
| 2025NS004567 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004565 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004563 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004562 | 23/01/2025 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 126,24 |
| 2025NS004561 | 23/01/2025 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 126,24 |
| 2025NS004560 | 23/01/2025 | AV cancelada por motivo de adequação do desconto de auxílio alimentação. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 126,24 |
| 2025NS004404 | 23/01/2025 | NFSE 2445 SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, INSS 11 PC BC R$ 58.213,39 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) E ISS 2PC - PERÍODO: 26/10 A 24/11/2024 - EDOC: 261133/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 139.375,17 |
| 2025NS004300 | 23/01/2025 | NFSE 813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.284,42 |
| 2025NS004298 | 23/01/2025 | NFSE 777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 39.100,00 |
| 2025NS004297 | 23/01/2025 | NFSE 6930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 12.388,99 |
| 2025NS004295 | 23/01/2025 | NFSE 12146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 56.395,45 |
| 2025NS004294 | 23/01/2025 | NFSE 6056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.762,22 |
| 2025NS004293 | 23/01/2025 | NFSE 6304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 71.756,14 |
| 2025NS004292 | 23/01/2025 | NFSE 1135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.110,60 |
| 2025NS004290 | 23/01/2025 | NFSE 7807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 43.513,82 |
| 2025NS004280 | 23/01/2025 | NFSE 8424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 61.375,66 |
| 2025NS004207 | 23/01/2025 | NFSE 1583 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 255,97 |
| 2025NS004206 | 23/01/2025 | NFSE 19040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.665,30 |
| 2025NS004205 | 23/01/2025 | NFSE 17598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 75.298,25 |
| 2025NS004204 | 23/01/2025 | NFSE 1158 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 20.363,06 |
| 2025NS004203 | 23/01/2025 | NFSE 413 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255757/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 153.240,00 |
| 2025NS004274 | 23/01/2025 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -795,25 |
| 2025NS004272 | 23/01/2025 | NFSE 4807 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 5.056,27 |
| 2025NS004271 | 23/01/2025 | NFSE 49720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 95.360,68 |
| 2025NS004269 | 23/01/2025 | NFSE 4346 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 6.493,53 |
| 2025NS004268 | 23/01/2025 | NFSE 2397 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 17.799,78 |
| 2025NS004266 | 23/01/2025 | NFSE 22267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.141,59 |
| 2025NS004265 | 23/01/2025 | NFSE 8447 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 255,97 |
| 2025NS004255 | 23/01/2025 | DCAP-3043-01/2025. GRUPO 3. EDOC-268015/2025. ACERTO DE ÓBITO E PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA. CONTINUAÇÃO DA 2025FL000049/2025NS004245. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.484,46 |
| 2025NS004254 | 23/01/2025 | NFSE 83 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - ?- PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - EDOC: 236733/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 12.776,18 |
| 2025NS004242 | 23/01/2025 | NFSE 86 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 248043/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 63.024,06 |
| 2025NS004237 | 23/01/2025 | NFSE 126543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 489,95 |
| 2025NS004236 | 23/01/2025 | NFSE 84 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2024 - LOCAÇÃO ISENTO ISS - PROCESSO EDOC: 227070/2025. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 16.082,23 |
| 2025NS004235 | 23/01/2025 | ESTORNO TOTAL DO LANÇAMENTO DA 2025NS004181, DO DIA 22/01/2025, POIS NÃO FOI FEITA A RETENÇÃO DO ISS, CONFORME ORIENTADO NO DOC 3 (O LANÇAMENTO SERÁ REFEITO PARA INCLUSÃO DA RETENÇÃO) - PROCESSO EDOC 255841/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -489,95 |
| 2025NS004234 | 23/01/2025 | FATURA 152-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.459/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 427.155,79/ DESC DE R$ 196.432,01, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 427.155,79 |
| 2025NS004325 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004323 | 23/01/2025 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 07/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.473,00 |
| 2025NS004322 | 23/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66.614.675,39 |
| 2025NS004322 | 23/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.803.315,50 |
| 2025NS004321 | 23/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. EDOC-250930/2025. BAIXA DA 2025RA000566 RELATIVA A VALORES FORA DA FITA P/ REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -60.000.000,00 |
| 2025NS004314 | 23/01/2025 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.029,92 |
| 2025NS004314 | 23/01/2025 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -637,56 |
| 2025NS004314 | 23/01/2025 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.375,98 |
| 2025NS004314 | 23/01/2025 | DCAP-3044-01/2025. GRUPO 3. EDOC-270413/2025. AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MAURO DE HELIO CAETANO. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.340,59 |
| 2025NS004340 | 23/01/2025 | NFSE 11583 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2024 - PROCESSO EDOC: 241396/2025. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 20.781,27 |
| 2025NS004338 | 23/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.658,00 |
| 2025NS004336 | 23/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 4.658,00 |
| 2025NS004334 | 23/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 837.603.001-97 | R$ 4.658,00 |
| 2025NS004332 | 23/01/2025 | 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 4.658,00 |
| 2025NS004329 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004327 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.789,00 |
| 2025NS004329 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,24 |
| 2025NS004327 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,24 |
| 2025NS004325 | 23/01/2025 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 126,24 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 05/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -126,24 |
| 2025NS004323 | 23/01/2025 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 01/01 A 07/01/2025. PROCESSO : 1494254/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -221,62 |
| 2025NS004322 | 23/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. REGISTRO DE IRRF FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2025FL00033/2025NS003114. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.811.359,89 |
| 2025NS004321 | 23/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. EDOC-250930/2025. BAIXA DA 2025RA000566 RELATIVA A VALORES FORA DA FITA P/ REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.811.359,89 |
| 2025NS004319 | 23/01/2025 | NFSE 2426 - ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 255730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 29.729,28 |
| 2025NS004318 | 23/01/2025 | ARD 8409 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 855.908,38 |
| 2025NS004317 | 23/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS004302 PARA CORRECAO DE DEDUCOES - EDOC: 255730/2025 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -29.729,28 |
| 2025NS004278 | 23/01/2025 | NFSE 2656 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 4.576,18 |
| 2025NS004276 | 23/01/2025 | NFSE 4527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 136.652,84 |
| 2025NS004275 | 23/01/2025 | NFSE 5519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 258153/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 27.024,33 |
| 2025NS004801 | 24/01/2025 | DANFE 501 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 279630/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 2.941,36 |
| 2025NS004800 | 24/01/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.703,37 |
| 2025NS004799 | 24/01/2025 | RECIBO 12/12-2024 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2024 - RET RFB 9,45PC - IN 1234/2012 BC R$ 29.250,00 CNPJ 44.949.373/0001-89 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE R$ 3.250,00 CNPJ 09.560.227/0001-66, NFSE 1784 (PAGTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022) - EDOC: 281057/2025 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2025NS004798 | 24/01/2025 | NFSE 167 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 15/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18 PC (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC: 279511/2025. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 484,30 |
| 2025NS004797 | 24/01/2025 | DANFES N 1334 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD: CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO, MARCA/MODELO YAMAHA TF1 + NY64-D E INTERFACE DE ÁUDIO, MARCA/MODELO YAMAHA TIO 1608-D - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 260042/2025. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 94.606,98 |
| 2025NS004800 | 24/01/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 175.959,38 |
| 2025NS004800 | 24/01/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 118.553,74 |
| 2025NS004800 | 24/01/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.635,27 |
| 2025NS004800 | 24/01/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 972.477,84 |
| 2025NS004800 | 24/01/2025 | NFSE 1627 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.188.003,38 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 227015/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.822,17 |
| 2025NS004652 | 24/01/2025 | NFSE 2126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/12/2024 A 03/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 258343/2025. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 17.100,00 |
| 2025NS004650 | 24/01/2025 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 08/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.805,50 |
| 2025NS004648 | 24/01/2025 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 06/01 A 11/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2025NS004646 | 24/01/2025 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 06/01 A 11/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.843,50 |
| 2025NS004613 | 24/01/2025 | DCAP-009-01/2025. EDOC 276516/2025. PSSS. FOPAG JAN/2025. TERCEIRO DECÊNDIO. ??- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PSSS. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 15.888.960,18 |
| 2025NS004608 | 24/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004597, PARA ACERTO DE HISTORICO - PROCESSO EDOC 266242/2025 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -522,90 |
| 2025NS004597 | 24/01/2025 | NFSC 001374739 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 522,90 |
| 2025NS004652 | 24/01/2025 | NFSE 2126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO (CONTENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES) DO SOFTWARE LEARNING SUITE, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 04/12/2024 A 03/01/2025 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 258343/2025. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2025NS004650 | 24/01/2025 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 348,26 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 08/01 A 15/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -348,26 |
| 2025NS004648 | 24/01/2025 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 06/01 A 11/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,60 |
| 2025NS004646 | 24/01/2025 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 316,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 06/01 A 11/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -316,60 |
| 2025NS004644 | 24/01/2025 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 04/01 A 10/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS004642 | 24/01/2025 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 04/01 A 10/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -284,94 |
| 2025NS004640 | 24/01/2025 | FATURA 159-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 233.609/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 111.177,75/ DESC DE R$ 9.428,73, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 111.177,75 |
| 2025NS004639 | 24/01/2025 | FATURA 6679549/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 202.908/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.478.867,01, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$37.592,89, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$349.325,26, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.516.459,90 |
| 2025NS004638 | 24/01/2025 | NFSE 166 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. AQUISIÇÃO DE 99 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC: 260225/2025. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 4.974,75 |
| 2025NS004644 | 24/01/2025 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 04/01 A 10/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2025NS004642 | 24/01/2025 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 284,94 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 04/01 A 10/01/2025. PROCESSO : 231661/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.824,50 |
| 2025NS004637 | 24/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS003589, DA EMPRESA TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, EMITIDA EM 20/01/25, PARA ALTERAÇÃO DA VPD, NO PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC: 260225/2025 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ -4.974,75 |
| 2025NS004634 | 24/01/2025 | NFSE 14036 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS, DE MICROFILMAGEM E DE RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 10/01/2025 (CONF. NOTA FISCAL) - PROC EDOC: 259461/2025. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 11.373,00 |
| 2025NS004629 | 24/01/2025 | ARD 8412 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.493,91 |
| 2025NS004628 | 24/01/2025 | ARD 8411 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.249,26 |
| 2025NS004626 | 24/01/2025 | NFSC 0013174739 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC 266242/2025. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 522,90 |
| 2025NS004625 | 24/01/2025 | DANFE 262 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A PEDIDO DO DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 231841/2025. | 43.711.856/0001-88 - GOIASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.551,00 |
| 2025NS004624 | 24/01/2025 | DANFE 737 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO (SUPORTE PARA TV), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 232655/2025. | 37.165.739/0001-63 - E TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- | R$ 10.296,00 |
| 2025NS004617 | 24/01/2025 | NFSE 185 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/ OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 181.796,13 (VIDE DOC. 21) - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB ISENTO, CONF. ART. 4o INCISO IV IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 216.423,96 - PROCESSO EDOC: 219857/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 34.627,83 |
| 2025NS004614 | 24/01/2025 | FATURA 2268270 - MANUT. PREV./CORRET. VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA CD, A PEDIDO CTRAN.(ISS S/COMISSÃO R$0,00 PRIME CNPJ 05.340.639/0001-30 - RET RFB R$0,00)- JM AUTOPEÇAS LTDA EPP , 00.722.728/0001-27 (DANFE 21263 E 21264) RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC SOBRE R$192,36 (NFSE 3143) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC 268966/2025 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.588,34 |
| 2025NS004804 | 24/01/2025 | DANFE 504 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 279647/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.223,26 |
| 2025NS004803 | 24/01/2025 | DANFE 502 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 279622/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.219,26 |
| 2025NS004802 | 24/01/2025 | DANFE 789 - FORNEC. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1491421/2024. | 37.201.772/0001-00 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | R$ 338,95 |
| 2025NS000158 | 24/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 23/01/2025. PROCESSO EDOC 232625/2025. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2025NS004808 | 24/01/2025 | NFSE 1633 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 17 A 25/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.024,04 - PROCESSO EDOC: 255729/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.024,04 |
| 2025NS004807 | 24/01/2025 | NFSE 15300 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.661,30(DOC. 05)- PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - EDOC: 222233/2025. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 27.619,21 |
| 2025NS004806 | 24/01/2025 | DANFE 506 SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 279654/2025. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 6.214,46 |
| 2025NS004805 | 24/01/2025 | ESTORNO TOTAL DA 2025NS004617, PARA DEVOLUÇÃO DO EDOC. 219857/2025 AO DEMAP, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA NFSE 185. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -34.627,83 |
| 2025NS004854 | 27/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004833, PARA CERTO DEEMPENHO, PROCEESSO EDOC 281848/2025. EMPRESA VOGEL | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -2.130,00 |
| 2025NS004854 | 27/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004833, PARA CERTO DEEMPENHO, PROCEESSO EDOC 281848/2025. EMPRESA VOGEL | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -4.260,00 |
| 2025NS004854 | 27/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004833, PARA CERTO DEEMPENHO, PROCEESSO EDOC 281848/2025. EMPRESA VOGEL | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -2.730,00 |
| 2025NS004849 | 27/01/2025 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 4.260,00 |
| 2025NS004849 | 27/01/2025 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 2.730,00 |
| 2025NS004849 | 27/01/2025 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 1.365,00 |
| 2025NS004833 | 27/01/2025 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 1.365,00 |
| 2025NS004833 | 27/01/2025 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 2.130,00 |
| 2025NS004833 | 27/01/2025 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 4.260,00 |
| 2025NS005167 | 27/01/2025 | NFSE 4147 E 4148 SÉRIE 0 , CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 144.921,17 ( DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC. 213733/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 187.023,66 |
| 2025NS005098 | 27/01/2025 | NFSE 33351 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 220844/2025. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.740,00 |
| 2025NS004896 | 27/01/2025 | NFSE 34322 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 253422/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 15.960,40 |
| 2025NS004888 | 27/01/2025 | ENVISION NFS-e 3805/2025, PROC. EDOC 258.340/2025, B. C. R$ 12.336,83(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.741,52 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 11.741,52 |
| 2025NS004882 | 27/01/2025 | DCAP-011-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025 - CP. | 48.307.559/0001-95 | R$ 11.666,13 |
| 2025NS004888 | 27/01/2025 | ENVISION NFS-e 3805/2025, PROC. EDOC 258.340/2025, B. C. R$ 12.336,83(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.741,52 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 595,31. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 595,31 |
| 2025NS004886 | 27/01/2025 | DANFE 25117 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 277982/2025. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 18.950,00 |
| 2025NS004884 | 27/01/2025 | ARD 8413 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.137,58 |
| 2025NS004882 | 27/01/2025 | DCAP-011-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025 - CP. | 48.307.559/0001-95 | R$ 135,18 |
| 2025NS004879 | 27/01/2025 | DANFE 11 - FORNECIMENTO DE KIT DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1497378/2024. | 56.958.546/0001-04 - MONTZION COMERCIO E SERVICOS.LTDA | R$ 724,99 |
| 2025NS004878 | 27/01/2025 | NFSC 618 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/04 A 20/05/2024 - EDOC: 289200/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS004877 | 27/01/2025 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - GLOSA NO VALOR DE R$ 82.468,58 (VIDE DOC 9)- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/05/2024 A 31/08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 96.285,55 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 13.816,97 |
| 2025NS004876 | 27/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS004860 PARA CORRECAO DE DEDUCOES - EDOC: 201998/2025 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -13.816,97 |
| 2025NS004875 | 27/01/2025 | NFSC 615 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/01 A 20/02/2024 - EDOC: 287246/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.674,67 |
| 2025NS005098 | 27/01/2025 | NFSE 33351 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ORONA, INSTALADOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E EM BLOCOS RESIDENCIAIS DAS QUADRAS SQS 111, SQS 311 E SQN 302, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - EDOC: 220844/2025. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2025NS004898 | 27/01/2025 | NFSE 189 SERIE 0 CONTRATO 78/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 288,63) - PROCESSO EDOC: 280634/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 288,63 |
| 2025NS004897 | 27/01/2025 | NFSE 25290 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E PRESCRITIVA EM ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO DO CEAM/SIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ALÉM DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISS 5PC - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 262560/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.021,00 |
| 2025NS004896 | 27/01/2025 | NFSE 34322 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC 253422/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.803,78 |
| 2025NS004895 | 27/01/2025 | DANFE 317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 22/01/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 284857/2025. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 3.843,60 |
| 2025NS004894 | 27/01/2025 | NFSE 15474692 - LIBERAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 11.027,33 (VIDE DOCS. 11 E 12) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 1182806/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 11.027,33 |
| 2025NS004891 | 27/01/2025 | DCAP-3045-01/2025. GRUPO 3. EDOC-278111/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE IVO LOPES DE TOLEDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.014,06 |
| 2025NS004890 | 27/01/2025 | ARD 8414 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.834,39 |
| 2025NS004872 | 27/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025RP000001 DEVIDO AO LANÇAMENTO COM EMPENHO INDEVIDO (TESTE) - EDOC 249497/2024 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -22,22 |
| 2025NS004871 | 27/01/2025 | NFE 461 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉD. E ODONT., GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS MÉD. E ODONT. E DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 72.844,66 (VIDE DOCS. 10 E 11) - PROCESSO EDOC: 279836/2025. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 202.040,86 |
| 2025NS004870 | 27/01/2025 | NFSC 616 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/02 A 20/03/2024 - EDOC: 287805/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS004869 | 27/01/2025 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PELO FIM 10.000,00 DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REFERENTEMENTE À OBRA A BICICLETA, DIRIGIDA POR MILENA RIBEIRO MAGALHAES E SELECIONADA PELA REGIÃO CENTRO-OESTE, A PEDIDO DA DIREX/CD - IRRF CONFORME TABELA PROGRESSIVA RFB - PROC EDOC 249497/2024 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 22,22 |
| 2025NS004866 | 27/01/2025 | DCAP-010-01/2025-GAB. EDOC 284415/2025. PAGTO REF BAIXA PARCIAL DE 2025OB003091/2025OB002868. - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 6 E PROTOCOLO BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 46.524,85 |
| 2025NS004865 | 27/01/2025 | DCAP-010-01/2025-GAB. EDOC 284415/2025. BAIXA 2025OB003091/2025OB002868. DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -46.524,85 |
| 2025NS004864 | 27/01/2025 | NFSE 2170 - LOCAÇÃO DE 27 CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 223611/2025. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 5.805,00 |
| 2025NS004861 | 27/01/2025 | DANFE 971 - AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR EM ACRÍLICO, EM CHAPA CRISTAL INCOLOR, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC 278638/2025. | 15.236.054/0001-28 - ACRILPLACDF CRIAÇÔES EM ACRÍLICO | R$ 900,00 |
| 2025NS004860 | 27/01/2025 | NFSE 2479 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - GLOSA NO VALOR DE R$ 82.468,58 (VIDE DOC 9)- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/05/2024 A 31/08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 96.285,55 - PROCESSO EDOC: 201998/2025. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 13.816,97 |
| 2025NS004858 | 27/01/2025 | AUTO DE INFRACAO N. KK01723760 - DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 08/01/2025 PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CARLOS ALBERTO MARQUES PIZA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA REM0A03 - PROCESSO EDOC. 284783/2025. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2025NS004854 | 27/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2024NS004833, PARA CERTO DEEMPENHO, PROCEESSO EDOC 281848/2025. EMPRESA VOGEL | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -1.365,00 |
| 2025NS004849 | 27/01/2025 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 2.130,00 |
| 2025NS004833 | 27/01/2025 | FATURA 486432299 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. DA CONTRATADA E (ANTI-DDOS), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/12/24 A 20/01/25 - PROC. EDOC: 281848/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 2.730,00 |
| 2025NS005167 | 27/01/2025 | NFSE 4147 E 4148 SÉRIE 0 , CONTRATO 2020/137 - LOC DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, COM SERV. SOB DEMANDA PARA MANUT. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC , RET. INSS 3,5PC BC R$ 144.921,17 ( DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2024 - EDOC. 213733/2025. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.070,31 |
| 2025NS005143 | 27/01/2025 | NFSE 1632 SÉRIE 0 CONTRATO 180/2024 - SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 13 A 23/12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.024,04 - PROCESSO EDOC: 255631/2025. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.024,04 |
| 2025NS005104 | 27/01/2025 | NFSC 620 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/05 A 20/06/2024 - EDOC: 289330/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS005103 | 27/01/2025 | NFSE 34321 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 253438/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NS005101 | 27/01/2025 | NFSE 34320 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 253398/2025. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NS005100 | 27/01/2025 | NFSE 1714 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, EM ELEVADORES DA MARCA OTIS, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5 PC CONFORME DESTACADO NA NFSE - PROCESSO EDOC 1497375/2024. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 600,00 |
| 2025NS005099 | 27/01/2025 | NFSE 33150 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 24 ELEVADORES, DUAS ESCADAS ROLANTES E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE DA CD, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 26/07 A 30/07 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 1504349/2024. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.859,24 |
| 2025NS005192 | 28/01/2025 | DANFE 124416 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70 PC (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA, MARCA RIOQUÍMICA, RIALCOOL 70, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 22, ÷ 1º DA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 279955/2025. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 2.563,20 |
| 2025NS005191 | 28/01/2025 | DANFE 13683 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA REFERENTES À LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 244800/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.366,28 |
| 2025NS005189 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.398.022,62 |
| 2025NS005188 | 28/01/2025 | NFSE 2024/1024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DAS/CD. - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC SUSPENSA EXIGIBILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5053455-11.2022.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DA COMARCA DE BH/MG DOCUMENTO 1 - EDOC: 1442253/2024. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.724,43 |
| 2025NS005187 | 28/01/2025 | TAX INVOICE 14012395 - ASSINATURA DO PERIÓDICO ESTRANGEIRO TRIMESTRAL IMPRESSO E ON LINE JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES, REFERENTE AO ANO DE 2025, FASCÍCULOS 1 A 4, A PEDIDO DO CEDI/CD, NO VALOR VALOR CORRESPONDENTE A U$ 1,540.00 - EDOC: 1316388/2024. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 9.129,12 |
| 2025NS005183 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.975,36 |
| 2025NS005181 | 28/01/2025 | NFSE 25256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRESCRITIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM 24 ELEVADORES DA MARCA THYSSEN-KRUPP, LOCALIZADOS NOS BLOCOS RESIDENCIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (BLOCOS F, G, H E I DA SQN 302 E BLOCOS I E J DA SQN 202), A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2024 - EDOC: 242740/2025. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NS005180 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14,10 |
| 2025NS005467 | 28/01/2025 | NFSE 754 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA ROCKET.CHAT, EDIÇÃO ENTERPRISE - LICENÇA OMNICHANNEL AGENT., A PEDIDO DA DITEC/CD. - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 262385/2025. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.048,55 |
| 2025NS005466 | 28/01/2025 | NFSE 966 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, COM CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ, EM EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA DG/CD - PERÍODO: 24/07/2024 A 31/12/2024. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - PROCESSO EDOC 289838/2025. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 897,22 |
| 2025NS005230 | 28/01/2025 | NFSE 2609 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS), PARA APARELHOS MÓVEIS, COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 30/12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 1149922/2024. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 655,11 |
| 2025NS005227 | 28/01/2025 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 06/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS005225 | 28/01/2025 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 06/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -158,30 |
| 2025NS005261 | 28/01/2025 | Regularização de Concessão da SF 32/2025. Processo edoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2025NS005260 | 28/01/2025 | DANFE 433659 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 293217/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2025NS005259 | 28/01/2025 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 295845/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NS005258 | 28/01/2025 | NFSC 620 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 21/05 A 20/06/2024 - EDOC: 289330/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 5.680,00 |
| 2025NS005256 | 28/01/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2025NS005104(2025NP000393)- VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA - PARA CORREÇÃO DA VPD, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROC. EDOC. 289330/2025. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ -5.680,00 |
| 2025NS005255 | 28/01/2025 | NFSE 5350 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 525,62 (VIDE DOC 51) - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.368.006,87 - PROCESSO EDOC: 240822/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.367.481,25 |
| 2025NS005254 | 28/01/2025 | DANFE 103326 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 L, MARCA HYDRATE, A PEDIDO DE DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 288505/2025. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 437,40 |
| 2025NS005253 | 28/01/2025 | NFSE 6204 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 11/12/2024 A 10/01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 932929/2023. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.540,00 |
| 2025NS005252 | 28/01/2025 | DANFE 433988- FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 293194/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.054,00 |
| 2025NS005251 | 28/01/2025 | DANFE 433409 - FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS E HORMONAIS, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 293186/2025. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.618,00 |
| 2025NS005219 | 28/01/2025 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MENOS R$ 126,64 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 01/01 A 04/01/2025. PROCESSO : 214185/2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.433,50 |
| 2025NS005214 | 28/01/2025 | RECIBO 17314 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA / HORMÔNIO, A PEDIDO DO DAS/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS ISENTO (LOCAÇÃO)- PERÍODO: 18/12/2024 A 17/01/2025 - PROCESSO EDOC 296681/2025 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.016,38 |
| 2025NS005209 | 28/01/2025 | NFSE 844975 - SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DAS/CD. PERÍODO: 04/12/2024 A 03/01/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 293292/2025. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.660,52 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.459,34 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 166,89 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 459,08 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.942,90 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 24.354,24 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 177.017,36 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.932,99 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.455,41 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.608,32 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 323.806,38 |
| 2025NS005170 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133.708,30 |
| 2025NS005206 | 28/01/2025 | NFSE 3565 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 4.199,09 REALIZADA NA 2024NS079617 ( 349,93 NO 2024NE000495 E 3.849,16 NO 2024NE000670, VIDE DOC. 24) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS079617 - PERÍODO: 01 A 12/2024 - PROCESSO EDOC 1441305/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 349,93 |
| 2025NS005196 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -718,58 |
| 2025NS005183 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.008,52 |
| 2025NS005180 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -9.637,08 |
| 2025NS005180 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.434,05 |
| 2025NS005180 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESA A ANULAR. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -655,43 |
| 2025NS005176 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.826,57 |
| 2025NS005250 | 28/01/2025 | NFSC 621 - SERV. DE ACESSO IP PERMANEN, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTAL. NO CETEC NORTE,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, CONFIG., ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉC. E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE EQUIPAMENT. ROTEADORES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA,A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 -PERÍODO: 21/06 A 20/07/2024 - PROC. EDOC: 289460/2025 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 3.786,67 |