| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2025OB000049 | 02/01/2025 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.187.288,57 - PROCESSO EDOC 1437156/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.495.740,84 |
| 2025NS000854 | 08/01/2025 | ARD 8390 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.501.079,27 |
| 2025NS000748 | 08/01/2025 | NFSE 1193 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.534.151,63 - PROCESSO EDOC 1489894/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.534.151,63 |
| 2025NS001122 | 09/01/2025 | FATURA 6677825/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 201354/2025), BILHETES: LATAM TAR.NAC. R$ 2.012.683,89, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2º, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 52.550,99, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$202.038,61 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.065.234,88 |
| 2025NE000001 | 10/01/2025 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2025NE000197 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.442.222,37 |
| 2025OB001547 | 13/01/2025 | NFSE 1193 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.534.151,63 - PROCESSO EDOC 1489894/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.155.295,97 |
| 2025NS002201 | 14/01/2025 | ARD 8395 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.768.981,66 |
| 2025OB001615 | 14/01/2025 | FATURA 6677825/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 201354/2025), BILHETES: LATAM TAR.NAC. R$ 2.012.683,89, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2º, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 52.550,99, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$202.038,61 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.791.060,18 |
| 2025NS002436 | 15/01/2025 | NFSE 186 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 3.138.816,59 - PROCESSO EDOC: 219858/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.127.836,73 |
| 2025NS002446 | 15/01/2025 | DCAP-4001-01/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG DEZEMBRO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.005.482,30 |
| 2025NS002512 | 15/01/2025 | ARD 8397 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.153.923,67 |
| 2025NS000074 | 15/01/2025 | OFÍCIO 0005/2025/GESAD (OFICIO 002/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC.6), SENDO: R$ R$ 3.170.598,82 COM RECURSOS DO FRCD E R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD. PROCESSO EDOC 216584/2025. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.170.598,82 |
| 2025NS002762 | 16/01/2025 | NFSE 3931 - SERIE 0 - CONTRAT 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.884,89 (VIDE DOC 33) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 222641/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.539.314,98 |
| 2025OB000024 | 16/01/2025 | OFÍCIO 0005/2025/GESAD (OFICIO 002/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC.6), SENDO: R$ R$ 3.170.598,82 COM RECURSOS DO FRCD E R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD. PROCESSO EDOC 216584/2025. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.170.598,82 |
| 2025NE000306 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.11.2024 A 31.10.2025. PM: R$2.543.199,87 13º: 175.777,60 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.718.977,47 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.024.866,85 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.650.190,89 |
| 2025NS003048 | 17/01/2025 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.812.530,01 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.024.866,85 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.650.190,89 |
| 2025NS003058 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.812.530,01 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.802.806,40 |
| 2025NS003078 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.611.265,82 |
| 2025NS003094 | 17/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.854.438,00 |
| 2025OB002619 | 17/01/2025 | NFSE 186 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 3.138.816,59 - PROCESSO EDOC: 219858/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.625.626,08 |
| 2025NS003302 | 20/01/2025 | DCAP-004-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.006.120,32 |
| 2025NS003304 | 20/01/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.969,51 |
| 2025OB002819 | 20/01/2025 | NFSE 3931 - SERIE 0 - CONTRAT 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.884,89 (VIDE DOC 33) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 222641/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.892.070,62 |
| 2025OB002852 | 21/01/2025 | FOPAG-JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 250930/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.842.876,30 |
| 2025NE000431 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PM: R$2.707.807,42, GRAT NATALINA: R$ 201.327,88. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.909.135,30 |
| 2025NE000476 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PM: R$ 1.989.395,99 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.989.395,99 |
| 2025OB003086 | 22/01/2025 | DCAP-004-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.006.120,32 |
| 2025NE000504 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.2022 A 31.07.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.583.333,33.. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.583.333,33 |
| 2025NS004213 | 23/01/2025 | FATURA 6668468/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1408426/2024, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.401.454,75, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$37.031,68, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$46.936,42, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.438.486,43 |
| 2025NS004214 | 23/01/2025 | NFSE 69124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.861.461,00 |
| 2025NS004639 | 24/01/2025 | FATURA 6679549/2024, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 202.908/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.478.867,01, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$37.592,89, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$349.325,26, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.516.459,90 |
| 2025NE000528 | 27/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 263.980/2025. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.854.258,91 |
| 2025NS005176 | 28/01/2025 | FOPAG JAN/2025-COMPL. OB DIA 30. EDOC 288085/2025. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2025OB004207 | 28/01/2025 | NFSE 69124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.715.336,32 |
| 2025NS005528 | 29/01/2025 | NFSE 26694 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 263980/2025. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.854.258,91 |
| 2025NS007338 | 31/01/2025 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.558.844,56 |
| 2025NS007378 | 31/01/2025 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.023.048,20 |
| 2025NS007378 | 31/01/2025 | FOPAG JAN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.467.382,39 |
| 2025OB005081 | 03/02/2025 | NFSE 26694 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 263980/2025. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.708.699,58 |
| 2025RO000844 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.718.977,47 |
| 2025RO000858 | 05/02/2025 | DUODECIMO DE FEVEREIRO/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.442.222,37 |
| 2025RO000888 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.909.135,30 |
| 2025RO000906 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.989.395,99 |
| 2025RO000935 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.583.333,33 |
| 2025NS009619 | 13/02/2025 | NFSE 71983 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.645.622,91 |
| 2025NS009663 | 13/02/2025 | DCAP-4000-02/2025-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG JANEIRO/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.761.435,52 |
| 2025NS010010 | 14/02/2025 | NFSE 28110 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381212/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.485.300,16 |
| 2025NS010678 | 18/02/2025 | NFSE 1263 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 2.533.640,14 - PROCESSO EDOC 348607/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.533.640,14 |
| 2025NS011051 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.111.487,78 |
| 2025NS011051 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.791.685,54 |
| 2025NS011051 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.768.029,46 |
| 2025NS011053 | 19/02/2025 | DCAP-009-02/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.270.729,60 |
| 2025NS011076 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.714.827,93 |
| 2025NS011076 | 19/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.914.455,10 |
| 2025NS011406 | 20/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.838.771,99 |
| 2025NS011406 | 20/02/2025 | FOPAG FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 411437/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.666.979,46 |
| 2025NS011411 | 20/02/2025 | FOPAG JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 250930/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO-SAÚDE RP P/ RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.969,51 |
| 2025OB008901 | 20/02/2025 | NFSE 71983 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.516.441,51 |
| 2025OB008952 | 20/02/2025 | NFSE 1263 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 2.533.640,14 - PROCESSO EDOC 348607/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.154.860,95 |
| 2025OB009268 | 21/02/2025 | FOPAG-FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 411437/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.892.592,91 |
| 2025OB009597 | 24/02/2025 | DCAP-009-02/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.270.729,60 |
| 2025NS012097 | 24/02/2025 | NFSE 197 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.656.760,69 - EDOC: 370538/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.654.854,38 |
| 2025NS012419 | 25/02/2025 | NFSE 4103 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 947,92 (VIDE DOC 27) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 354892/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.542.251,95 |
| 2025NS013082 | 26/02/2025 | FATURA 6697808/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 400.318/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.880.305,49, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$54.894,77, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$34.533,77, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$206.686,12, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.935.200,26 |
| 2025OB010069 | 26/02/2025 | NFSE 197 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.656.760,69 - EDOC: 370538/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.229.772,68 |
| 2025NS013780 | 28/02/2025 | ARD 8464 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.841.806,97 |
| 2025NS014476 | 28/02/2025 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.004.732,16 |
| 2025NS014476 | 28/02/2025 | FOPAG FEV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.624.268,14 |
| 2025OB010613 | 28/02/2025 | NFSE 4103 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 947,92 (VIDE DOC 27) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 354892/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.895.007,59 |
| 2025NE000706 | 06/03/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2025 A 06.09.2025. PM: R$2.707.807,42, GRAT NATALINA: R$ 201.327,88. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.909.135,30 |
| 2025RO001221 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.442.222,37 |
| 2025RO001265 | 06/03/2025 | DUODÉCIMO DE MARÇO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.989.395,99 |
| 2025RO001272 | 06/03/2025 | REFORÇO. DUODÉCIMO MARÇO. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.718.977,47 |
| 2025NS015324 | 10/03/2025 | NFSE 2038 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.068,62 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 407887/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.465.212,80 |
| 2025NS015667 | 11/03/2025 | NFSE 1302 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 2.262.239,41 - PROCESSO EDOC: 468889/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.262.239,41 |
| 2025NE000741 | 13/03/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 1.969.162,14. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.969.162,14 |
| 2025NS016075 | 13/03/2025 | NFSE 29446 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.081.387,35 |
| 2025NS016100 | 13/03/2025 | NFSE 75668 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.187.005,89 |
| 2025NS016156 | 13/03/2025 | NFSE 27691 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 497222/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.571.441,04 |
| 2025OB012832 | 14/03/2025 | NFSE 1302 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 2.262.239,41 - PROCESSO EDOC: 468889/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.924.034,63 |
| 2025RO001452 | 14/03/2025 | DESPESA REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.583.333,33 |
| 2025NS016712 | 17/03/2025 | DCAP-4000-03/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG FEVEREIRO/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.785.442,92 |
| 2025NS017199 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.106.106,91 |
| 2025NS017199 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.836.014,46 |
| 2025NS017203 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.760.219,68 |
| 2025NS017203 | 18/03/2025 | FOPAG MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.952.210,43 |
| 2025OB013297 | 18/03/2025 | NFSE 27691 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 497222/2025. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.571.441,04 |
| 2025OB013567 | 18/03/2025 | NFSE 29446 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.917.998,45 |
| 2025NS017480 | 19/03/2025 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.551.312,72 |
| 2025NS017480 | 19/03/2025 | FOPAG-MAR/2025/NORMAL. OB DIA 21. EDOC 529557/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.081.652,66 |
| 2025OB013637 | 19/03/2025 | NFSE 75668 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.015.325,93 |
| 2025OB014237 | 21/03/2025 | FOPAG-MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 529557/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.922.162,54 |
| 2025OB014276 | 21/03/2025 | FATURA 6697808/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 400.318/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.880.305,49, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$54.894,77, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$34.533,77, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$206.686,12, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.626.179,91 |
| 2025NS019172 | 25/03/2025 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.567.324,18 |
| 2025NS019187 | 26/03/2025 | NFSE 2117 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - BLOQUEIO DE R$ 5.162,37 NA 2024NE000539 (VIDE DOC 49) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.065.761,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 511922/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.567.324,18 |
| 2025NS019193 | 26/03/2025 | FATURA 6699382 e 6699988/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 466.660/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.810.779,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$77.255,05, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$43.873,28REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$379.500,69 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.888.034,34 |
| 2025NS019242 | 26/03/2025 | NFSE 4218 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.533.127,36 - EDOC: 485369/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.533.127,36 |
| 2025NS019906 | 28/03/2025 | FATURA 6705496/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 542.434/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.692.701,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$50.376,50, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.516,25, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$190.633,29, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.743.077,79 |
| 2025NS019911 | 28/03/2025 | NFSE 201 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.272.914,33 - EDOC: 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.268.945,25 |
| 2025NS019926 | 28/03/2025 | NFSE 201 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.272.914,33 - EDOC: 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.268.945,25 |
| 2025NS020337 | 31/03/2025 | ARD 8501 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 579378/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.522.062,52 |
| 2025NS021021 | 31/03/2025 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.875.609,53 |
| 2025NS021022 | 31/03/2025 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.510.984,66 |
| 2025NS021022 | 31/03/2025 | FOPAG MAR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.185.053,89 |
| 2025OB015955 | 31/03/2025 | NFSE 4218 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.533.127,36 - EDOC: 485369/2025.. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.888.446,46 |
| 2025OB016544 | 02/04/2025 | NFSE 201 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.272.914,33 - EDOC: 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.745.278,96 |
| 2025NS021377 | 03/04/2025 | NF 7987336 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/2025 A 01/03/2025 - REF 03/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$1.445.491,53) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$105.764,83) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 578983/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.440.574,41 |
| 2025OB016794 | 03/04/2025 | FATURA 6699382 E 6699988/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 466.660/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.810.779,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$77.255,05, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$43.873,28REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$379.500,69 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.363.647,40 |
| 2025OB017081 | 04/04/2025 | FATURA 6705496/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 542.434/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.692.701,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$50.376,50, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.516,25, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$190.633,29, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.475.824,87 |
| 2025RO001760 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.435.867,19 |
| 2025RO001761 | 07/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.932.414,31 |
| 2025RO001863 | 11/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.910.828,22 |
| 2025RO021862 | 11/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 1.794.352,60 |
| 2025RO031862 | 11/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 1.756.852,60 |
| 2025NS023752 | 14/04/2025 | NFSE 30737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.947.091,42 |
| 2025NS023800 | 14/04/2025 | DCAP-007-04/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.275.926,46 |
| 2025NS023806 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.096.612,20 |
| 2025NS023806 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.877.684,69 |
| 2025NS023814 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.831.897,42 |
| 2025NS023814 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.929.027,33 |
| 2025NS023817 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.630.595,03 |
| 2025NS023817 | 14/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.113.310,14 |
| 2025NS023644 | 14/04/2025 | NFSE 78562 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.106.181,66 |
| 2025RO001882 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPES ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 3.244.375,93 |
| 2025RO001891 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.769.890,41 |
| 2025RO001894 | 14/04/2025 | REFORÇO ATÉ FINAL DO CONTRATO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.358.352,13 |
| 2025RO001895 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.460.631,05 |
| 2025RO001898 | 14/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.891.740,33 |
| 2025RO001902 | 14/04/2025 | DFV. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.298.614,06 |
| 2025RO001912 | 14/04/2025 | REFORÇO ATÉ 31.12.25. | PF0110202 | R$ 3.294.000,00 |
| 2025NS024115 | 15/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.560.715,20 |
| 2025NS024169 | 15/04/2025 | NFSE 1401 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.372.176,87 - PROCESSO EDOC: 622019/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.372.176,87 |
| 2025NS024176 | 15/04/2025 | FOPAG ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 633058/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.911.393,68 |
| 2025RO001942 | 15/04/2025 | REFORÇO ATÉ 31.12.25. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.874.999,97 |
| 2025RO021951 | 15/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.708.666,72 |
| 2025OB019472 | 17/04/2025 | FOPAG-ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 633058/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.894.504,39 |
| 2025OB019514 | 22/04/2025 | NFSE 30737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.794.244,74 |
| 2025OB019844 | 22/04/2025 | NFSE 1401 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.372.176,87 - PROCESSO EDOC: 622019/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.017.536,43 |
| 2025OB019930 | 23/04/2025 | DCAP-007-04/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.275.926,46 |
| 2025NS025664 | 24/04/2025 | NFSE 4317 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.540.819,97 - EDOC: 600265/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.540.819,97 |
| 2025OB020963 | 28/04/2025 | NFSE 4317 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.540.819,97 - EDOC: 600265/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.894.181,30 |
| 2025OB020985 | 28/04/2025 | NFSE 78562 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.862.346,40 |
| 2025RO002180 | 28/04/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.499.000,00 |
| 2025NE000971 | 29/04/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$232.448,11. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.510.912,69 |
| 2025NS027048 | 30/04/2025 | ARD 8522 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 681619/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.052.624,18 |
| 2025NS028437 | 30/04/2025 | FOPAG ABR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.978.691,93 |
| 2025NS028442 | 30/04/2025 | FOPAG ABR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.587.896,72 |
| 2025NS028442 | 30/04/2025 | FOPAG ABR/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.228.825,29 |
| 2025NS028001 | 05/05/2025 | NFSE 209 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.260.612,05 - EDOC: 628788/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.170.681,71 |
| 2025NS028504 | 06/05/2025 | NFSE 2187 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.080.313,58 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 616594/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.563.370,78 |
| 2025NS028856 | 07/05/2025 | FATURA 6707664/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 598.001/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.232.960,55, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$62.781,08, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$19.887,20), E EXERC. 2025 DE (R$251.564,92) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.295.741,63 |
| 2025NS028862 | 07/05/2025 | FATURA 6709481/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 623.606/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.811.228,31, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$55.723,77, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$6.654,20), E EXERC. 2025 DE (R$237.542,50) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.866.952,08 |
| 2025OB022267 | 07/05/2025 | NFSE 209 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.260.612,05 - EDOC: 628788/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.170.681,71 |
| 2025RO002369 | 13/05/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.100.000,00 |
| 2025NS031462 | 15/05/2025 | NFSE 4460 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.537.929,39 - EDOC: 709747/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.537.929,39 |
| 2025NS031742 | 16/05/2025 | NFSE 39952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 735832/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.600.256,60 |
| 2025NS031779 | 19/05/2025 | DCAP-006-05/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAIO /2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.277.150,95 |
| 2025NS031780 | 19/05/2025 | NFSE 81746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724456/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.282.033,78 |
| 2025NS031802 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.097.189,19 |
| 2025NS031802 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.864.282,32 |
| 2025NS031802 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.427.006,92 |
| 2025NS031802 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.714.743,05 |
| 2025NS031871 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.827.776,51 |
| 2025NS031871 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.901.119,30 |
| 2025NS031915 | 19/05/2025 | NFSE 32026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722367/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.077.172,24 |
| 2025NS031919 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.570.559,27 |
| 2025NS031919 | 19/05/2025 | FOPAG MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 740195/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.109.185,15 |
| 2025OB024757 | 19/05/2025 | FATURA 6707664/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 598.001/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.232.960,55, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$62.781,08, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$19.887,20), E EXERC. 2025 DE (R$251.564,92) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.943.942,78 |
| 2025OB024759 | 19/05/2025 | FATURA 6709481/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 623.606/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.811.228,31, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$55.723,77, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$6.654,20), E EXERC. 2025 DE (R$237.542,50) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.557.245,09 |
| 2025NS032538 | 20/05/2025 | NFSE 2265 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.060.097,08 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 727072/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.519.157,33 |
| 2025OB024789 | 20/05/2025 | NFSE 4460 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.537.929,39 - EDOC: 709747/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.892.026,36 |
| 2025OB025049 | 21/05/2025 | FOPAG-MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 740195/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.896.580,20 |
| 2025OB025061 | 22/05/2025 | DCAP-006-05/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAIO /2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.277.150,95 |
| 2025NS033237 | 22/05/2025 | NFSE 1442 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.580.017,77 - PROCESSO EDOC: 726136/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.064.014,22 |
| 2025OB025653 | 22/05/2025 | NFSE 81746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724456/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.024.394,12 |
| 2025OB025866 | 23/05/2025 | NFSE 39952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 735832/2025. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.474.636,46 |
| 2025OB025878 | 23/05/2025 | NFSE 32026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722367/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.914.114,22 |
| 2025NS033553 | 26/05/2025 | FATURA 6714424/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 709.568/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$2.087.356,30), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$59.274,51), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$4.973,28), E EXERC. 2025 DE (R$194,507,43). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.146.630,81 |
| 2025OB026711 | 29/05/2025 | NFSE 1442 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.580.017,77 - PROCESSO EDOC: 726136/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.064.014,22 |
| 2025NS034484 | 29/05/2025 | NFSE 1454 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.556.458,77 - PROCESSO EDOC: 769732/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.556.458,77 |
| 2025NS034492 | 29/05/2025 | ARD 8541 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 781013/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.997.764,69 |
| 2025NS034891 | 30/05/2025 | NFSE 1454 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.556.458,77 - PROCESSO EDOC: 769732/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.556.458,77 |
| 2025NS034939 | 30/05/2025 | NFSE 210 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.282.176,18 - EDOC: 726140/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.276.089,13 |
| 2025NS035158 | 30/05/2025 | FOPAG MAI/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.949.828,49 |
| 2025NS035163 | 30/05/2025 | FOPAG MAI/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.533.053,30 |
| 2025NS035163 | 30/05/2025 | FOPAG MAI/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.231.637,77 |
| 2025OB027470 | 04/06/2025 | FATURA 6714424/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 709.568/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$2.087.356,30), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$59.274,51), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$4.973,28), E EXERC. 2025 DE (R$194,507,43). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.872.001,14 |
| 2025OB027475 | 04/06/2025 | NFSE 1454 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.556.458,77 - PROCESSO EDOC: 769732/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.174.268,19 |
| 2025OB027504 | 04/06/2025 | NFSE 210 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.282.176,18 - EDOC: 726140/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.750.940,95 |
| 2025NS035448 | 06/06/2025 | NF 8431189 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/04 a 01/05/2025 - REF 05/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.479.488,56) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 107.430,15) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - EDOC: 788571/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.478.426,89 |
| 2025NS035451 | 06/06/2025 | ARD 8544 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 797838/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.497.447,77 |
| 2025NS036672 | 11/06/2025 | ARD 8547 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 820408/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.447.120,48 |
| 2025NS036688 | 11/06/2025 | NFSE 14405 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 05/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 805946/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.751.195,50 |
| 2025NS037070 | 12/06/2025 | NFSE 84611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 808232/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.414.175,17 |
| 2025NS037086 | 12/06/2025 | NFSE 29873 E 31125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODOS: 04/2025 E 05/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 812968/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.896.943,32 |
| 2025NS037096 | 12/06/2025 | NFSE 33216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 817889/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.586.898,05 |
| 2025NS037844 | 16/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.087.563,14 |
| 2025NS037844 | 16/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.930.552,38 |
| 2025NS037844 | 16/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.425.819,63 |
| 2025NS037844 | 16/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.319.535,55 |
| 2025NS038041 | 17/06/2025 | NFSE 2350 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD E DA COHAB/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.054.022,11(DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 809476/2025 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.443.314,33 |
| 2025NS038058 | 17/06/2025 | DCAP-004-06/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUN/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.288.621,69 |
| 2025NS038072 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.864.549,52 |
| 2025NS038072 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.985.461,62 |
| 2025NS038075 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.141.551,92 |
| 2025NS038075 | 17/06/2025 | FOPAG JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 838405/2025. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.628.330,78 |
| 2025RO002742 | 17/06/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA REMANEJAMENTO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 1.500.000,00 |
| 2025OB029789 | 18/06/2025 | NFSE 33216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 817889/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.462.326,55 |
| 2025OB029809 | 18/06/2025 | NFSE 84611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 808232/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.224.662,42 |
| 2025OB029889 | 20/06/2025 | FOPAG-JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 838405/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.878.582,11 |
| 2025OB030268 | 24/06/2025 | DCAP-004-06/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUN/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.288.621,69 |
| 2025OB030530 | 24/06/2025 | NFSE 29873 E 31125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODOS: 04/2025 E 05/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 812968/2025. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.896.943,32 |
| 2025OB030531 | 24/06/2025 | NFSE 14405 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 05/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 805946/2025. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.751.195,50 |
| 2025NS040458 | 27/06/2025 | NFSE 4521 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 05/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.869,72( VIDE DOC 37) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.634.924,70 - EDOC: 797413/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.629.054,98 |
| 2025NS040872 | 30/06/2025 | ARD 8558 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 878262/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.029.517,81 |
| 2025NS041675 | 30/06/2025 | FOPAG JUN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.600.484,43 |
| 2025NS041677 | 30/06/2025 | FOPAG JUN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.264.975,75 |
| 2025NS041677 | 30/06/2025 | FOPAG JUN/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.592.285,24 |
| 2025OB031959 | 02/07/2025 | NFSE 4521 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 05/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.869,72( VIDE DOC 37) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.634.924,70 - EDOC: 797413/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.958.466,66 |
| 2025NS041672 | 02/07/2025 | NFSE 218 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.283.711,44 - EDOC: 830659/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.274.648,03 |
| 2025NS042024 | 03/07/2025 | FATURA 6721630/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 805.776/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$3.113.960,96), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$95.271,29), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. REF. REEMB. PAS. AÉREA EXERC. 2024 DE (R$3.947,17), E EXERC. 2025 DE (R$302.218,23). DESC. ESPAÇO FÍSICO MÊS MARÇO/2025(R$999,82). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.209.232,25 |
| 2025RO002977 | 03/07/2025 | REFORÇO DO EMPENHO DECORRENTE DE REAJUSTE DE 6,34% CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO INCC NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 22.01.25, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 1.426.300/2024, PÁG. 148. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.503.707,45 |
| 2025OB032705 | 04/07/2025 | NFSE 218 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.283.711,44 - EDOC: 830659/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.749.254,21 |
| 2025NS042321 | 04/07/2025 | FATURA 6723452/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 857.150/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.705.573,41), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$43.575,32), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. REF. REEMB. PAS. AÉREA EXERC. 2024 DE (R$2.105,04), E EXERC. 2025 DE (R$326.060,33). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.749.148,73 |
| 2025OB033829 | 11/07/2025 | FATURA 6721630/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 805.776/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$3.113.960,96), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$95.271,29), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. REF. REEMB. PAS. AÉREA EXERC. 2024 DE (R$3.947,17), E EXERC. 2025 DE (R$302.218,23). DESC. ESPAÇO FÍSICO MÊS MARÇO/2025(R$999,82). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.789.475,73 |
| 2025NS044039 | 11/07/2025 | NFSE 1517 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.585.959,74 - PROCESSO EDOC: 892958/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.585.959,74 |
| 2025NE001211 | 14/07/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.08.2025 A 31.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 355.361,13, 13º SALARIO MENSAL: R$ 20.882,06. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.881.215,95 |
| 2025NS044333 | 14/07/2025 | NFSE 87096 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 909103/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.636.096,73 |
| 2025NS044343 | 14/07/2025 | NFSE 15130 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 06/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 906545/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.584.317,37 |
| 2025NS044417 | 14/07/2025 | NFSE 34589 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908594/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.641.721,75 |
| 2025NS044439 | 14/07/2025 | NFSE 4633 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.643.802,87 - EDOC: 897502/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.643.802,87 |
| 2025NS044705 | 15/07/2025 | NFSE 42341 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 907720/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.501.747,99 |
| 2025NS045287 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.074.307,32 |
| 2025NS045287 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.948.370,75 |
| 2025NS045287 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.222.971,78 |
| 2025NS045290 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.971.330,96 |
| 2025NS045290 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.863.410,97 |
| 2025NS045292 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.163.767,19 |
| 2025NS045292 | 16/07/2025 | FOPAG JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 928985/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.595.196,13 |
| 2025OB034575 | 17/07/2025 | NFSE 1517 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.585.959,74 - PROCESSO EDOC: 892958/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.199.358,76 |
| 2025OB035119 | 18/07/2025 | NFSE 4633 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.643.802,87 - EDOC: 897502/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.970.955,05 |
| 2025OB035120 | 18/07/2025 | NFSE 15130 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 06/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 906545/2025. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.584.317,37 |
| 2025NS045725 | 18/07/2025 | DCAP-005-07/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUL/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.297.674,88 |
| 2025OB035378 | 21/07/2025 | FOPAG-JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 928985/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.846.653,39 |
| 2025OB035432 | 21/07/2025 | NFSE 87096 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 909103/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.507.663,14 |
| 2025OB035705 | 21/07/2025 | NFSE 34589 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908594/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.512.846,59 |
| 2025OB035720 | 22/07/2025 | DCAP-005-07/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUL/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.297.674,88 |
| 2025NS046599 | 23/07/2025 | NFSE 6475 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.430.166,59 - EDOC: 924732/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.430.166,59 |
| 2025RO003277 | 23/07/2025 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DE 6,34%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024, A PARTIR DE 22.01.2025 (R$3.026.032,66) E ACRÉSCIMO E SUPRESSÕES CONTRATUAIS PROPOSTOS PELA COHAB (-R$553,88). | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.025.478,78 |
| 2025NS047020 | 25/07/2025 | NFSE 2456 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: JUNHO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.059.144,76 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 919420/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.445.472,02 |
| 2025NS046919 | 25/07/2025 | NFSE 221 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.288.363,88 - EDOC: 919400/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.279.515,09 |
| 2025OB036385 | 28/07/2025 | NFSE 221 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.288.363,88 - EDOC: 919400/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.753.376,88 |
| 2025NS047303 | 28/07/2025 | FOPAG JUL/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 947209/2025. ATIVOS E INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.536.298,86 |
| 2025NE001271 | 29/07/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.08.2025 A 09.08.2026. PRESTACAO MENSAL: R$532.401,03. 13º SALARIO: R$30.717,43. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.655.871,99 |
| 2025OB036559 | 30/07/2025 | FOPAG JUL/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 947209/2025. ATIVOS E INATIVOS. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.580.533,32 |
| 2025OB036735 | 31/07/2025 | NFSE 2456 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: JUNHO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.059.144,76 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 919420/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.445.472,02 |
| 2025NS047855 | 31/07/2025 | ARD 8583 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 956409/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.620.152,30 |
| 2025NS048386 | 31/07/2025 | FOPAG JUL/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.686.864,90 |
| 2025NS048387 | 31/07/2025 | FOPAG JUL/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.305.671,38 |
| 2025NS048387 | 31/07/2025 | FOPAG JUL/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.559.115,83 |
| 2025NS050199 | 12/08/2025 | NFSE 90265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 993957/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.913.495,76 |
| 2025NS050242 | 12/08/2025 | NFSE 35866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 989372/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.448.340,71 |
| 2025NS050493 | 13/08/2025 | NFSE 49303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 995931/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.802.905,14 |
| 2025NS051935 | 18/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.055.012,16 |
| 2025NS051935 | 18/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.002.519,13 |
| 2025NS051935 | 18/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.732.764,93 |
| 2025NS051935 | 18/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.133.460,38 |
| 2025NS051941 | 18/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.997.831,02 |
| 2025NS051941 | 18/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.991.158,02 |
| 2025NS051943 | 18/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.598.680,46 |
| 2025NS051943 | 18/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1022989/2025. DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.132.973,86 |
| 2025NS052249 | 19/08/2025 | NFSE 4670 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.646.199,10 - EDOC: 981056/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.646.199,10 |
| 2025NS052615 | 20/08/2025 | NFSE 4670 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.646.199,10 - EDOC: 981056/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.646.199,10 |
| 2025NS052625 | 20/08/2025 | NFSE 4670 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - BLOQUEIO DE R$ 900,00 (VIDE DOC 26) - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.646.199,10 - EDOC: 981056/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.646.199,10 |
| 2025OB040406 | 21/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1022989/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.848.404,80 |
| 2025OB040439 | 21/08/2025 | NFSE 49303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 995931/2025. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.661.377,09 |
| 2025OB040474 | 21/08/2025 | NFSE 90265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 993957/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.763.286,34 |
| 2025NE001342 | 25/08/2025 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 06 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 985.129,77. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 181.660,13. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.333.579,80 |
| 2025OB041172 | 25/08/2025 | NFSE 4670 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - BLOQUEIO DE R$ 900,00 (VIDE DOC 26) - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.646.199,10 - EDOC: 981056/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.971.841,43 |
| 2025NS053513 | 25/08/2025 | NFSE 3335 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 11 - PERIODO 16/07/2025 A 15/08/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 1049705/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.822.678,08 |
| 2025OB041692 | 28/08/2025 | NFSE 3335 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 11 - PERIODO 16/07/2025 A 15/08/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 1049705/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.679.597,85 |
| 2025NS054406 | 28/08/2025 | NFSE 1622 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.763.741.54 - PROCESSO EDOC: 1018176/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.763.741,54 |
| 2025NE001347 | 29/08/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2025 A 31.08.2026. PM: R$690.793,89, GRAT NATALINA: R$44.122,54. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.939.665,72 |
| 2025NS054499 | 29/08/2025 | ARD 9603 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1081358/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.231.437,21 |
| 2025NS055144 | 29/08/2025 | FOPAG AGO/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.253.898,83 |
| 2025NS055146 | 29/08/2025 | FOPAG AGO/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.284.353,45 |
| 2025NS055146 | 29/08/2025 | FOPAG AGO/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.593.451,28 |
| 2025RO003742 | 29/08/2025 | REFORCO PARA ATENDER A DESPESA DE 06.10 A 31.12.2025 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 1.521.161,79 |
| 2025OB042386 | 01/09/2025 | NFSE 1622 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.763.741.54 - PROCESSO EDOC: 1018176/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.350.562,18 |
| 2025RO003749 | 01/09/2025 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.333.579,80 |
| 2025NS055446 | 03/09/2025 | NFSE 225 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.285.326,82 - EDOC: 1008308/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.273.055,18 |
| 2025OB042958 | 04/09/2025 | NFSE 225 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.285.326,82 - EDOC: 1008308/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.747.402,89 |
| 2025NS057359 | 11/09/2025 | NFSE 93654 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1123794/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.604.802,76 |
| 2025NS057407 | 11/09/2025 | NFSE 44836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118417/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.438.876,30 |
| 2025NS057895 | 12/09/2025 | NFSE 37280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118434/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.179.227,02 |
| 2025NS057971 | 15/09/2025 | NFSE 4709 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.645.355,99 - EDOC: 1111162/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.645.355,99 |
| 2025OB045181 | 17/09/2025 | NFSE 37280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118434/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.008.157,70 |
| 2025OB045198 | 17/09/2025 | NFSE 44836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118417/2025. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.247.424,51 |
| 2025NS058936 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.052.034,32 |
| 2025NS058936 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.954.832,30 |
| 2025NS058936 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.847.804,37 |
| 2025NS058936 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.425.347,71 |
| 2025NS058941 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.992.513,11 |
| 2025NS058941 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.974.068,77 |
| 2025NS058943 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.974.068,77 |
| 2025NS058943 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.992.513,11 |
| 2025NS058946 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.169.578,06 |
| 2025NS058946 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.756.951,40 |
| 2025NS058949 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.756.951,40 |
| 2025NS058949 | 17/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.169.578,06 |
| 2025OB045471 | 18/09/2025 | NFSE 93654 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1123794/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.478.825,74 |
| 2025OB045484 | 18/09/2025 | NFSE 4709 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.645.355,99 - EDOC: 1111162/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.972.112,90 |
| 2025NS059307 | 18/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.756.951,40 |
| 2025NS059307 | 18/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.169.578,06 |
| 2025NS059308 | 18/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. REGISTRO DE PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2025NS059060. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.663.884,11 |
| 2025NS059323 | 18/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.756.951,40 |
| 2025NS059323 | 18/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.169.578,06 |
| 2025NS059327 | 18/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.756.951,40 |
| 2025NS059327 | 18/09/2025 | FOPAG SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1155883/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.169.578,06 |
| 2025OB046054 | 22/09/2025 | FOPAG-SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 1155883/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.827.323,76 |
| 2025NS060435 | 23/09/2025 | NFSE 2660 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: AGOSTO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.199.171,08 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1147194/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.524.490,64 |
| 2025OB047345 | 26/09/2025 | NFSE 2660 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: AGOSTO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.199.171,08 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1147194/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.524.490,64 |
| 2025NE001432 | 29/09/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2025 A 30.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 944.548,42. 13º SALARIO R$ 62,805,06. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.022.060,45 |
| 2025NS061806 | 30/09/2025 | ARD 9625 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1191427/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.981.282,02 |
| 2025NS062133 | 30/09/2025 | NF 8865315 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/08/25 A 01/09/25 - REF 09/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.446.979,08) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 98.980,47) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1187498/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.446.979,08 |
| 2025NS062134 | 30/09/2025 | NFSE 6923 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 08/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.899,31 (VIDE DOC. 66) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.463.451,30 - EDOC: 1138481/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.460.551,99 |
| 2025NS062725 | 30/09/2025 | FOPAG SET/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.195.929,68 |
| 2025NS062727 | 30/09/2025 | FOPAG SET/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.720.437,27 |
| 2025NS062727 | 30/09/2025 | FOPAG SET/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.320.003,71 |
| 2025NE001448 | 01/10/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2025 A 02.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 735.823,67 E DECIMO TERCEIRO SALARIO :R$ 51.399,34. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 2.312.614,12 |
| 2025NS062182 | 01/10/2025 | ARD 9626 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1199809/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.536.139,10 |
| 2025NS062811 | 03/10/2025 | NFSE 1703 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.728.028,60 - PROCESSO EDOC: 1165937/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.728.028,60 |
| 2025NS062812 | 03/10/2025 | ARD 9628 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1210131/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.694.332,57 |
| 2025NS062813 | 03/10/2025 | FATURA 6734322/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1027916/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.398.962,93, MULTA (R$1.334,72), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$33.048,61), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$161,91) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$366.108,08) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.433.346,26 |
| 2025NS063143 | 06/10/2025 | FATURA 6735856/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1108707/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.572.903,72, MULTA (R$2.434,59), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$37.601,38), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$241.218,29) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.612.939,69 |
| 2025NS063422 | 07/10/2025 | NFSE 3490 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 16/08 A 15/09/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 1194455/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.825.260,18 |
| 2025NS063558 | 07/10/2025 | FATURA 6727647/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 918.079/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.076.900,51, MULTA (R$7.440,14), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$44.441,84), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$1.954,36) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$277.910,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.128.782,49 |
| 2025OB049283 | 08/10/2025 | NFSE 1703 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.728.028,60 - PROCESSO EDOC: 1165937/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.320.188,33 |
| 2025NS063810 | 08/10/2025 | FATURA 6729107/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 944.343/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.672.151,33, BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$40.151,35), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$161,42) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$350.165,93) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.712.302,68 |
| 2025NS064102 | 09/10/2025 | FATURA 6730548/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1011459/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.481.867,43), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$39.492,46), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$328.489,13) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.521.359,89 |
| 2025OB049777 | 10/10/2025 | FATURA 6727647/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 918.079/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.076.900,51, MULTA (R$7.440,14), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$44.441,84), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$1.954,36) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$277.910,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.774.917,12 |
| 2025OB049781 | 10/10/2025 | NFSE 3490 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 16/08 A 15/09/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 1194455/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.681.977,26 |
| 2025NS066164 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.048.283,15 |
| 2025NS066164 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.139.042,71 |
| 2025NS066164 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.532.741,16 |
| 2025NS066164 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.470.133,25 |
| 2025NS066169 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.051.924,63 |
| 2025NS066169 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.036.950,16 |
| 2025NS066173 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.051.924,63 |
| 2025NS066173 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.036.950,16 |
| 2025NS066177 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.051.924,63 |
| 2025NS066177 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.036.950,16 |
| 2025NS066179 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.928.464,41 |
| 2025NS066179 | 16/10/2025 | FOPAG OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1258625/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.165.821,34 |
| 2025NS066518 | 17/10/2025 | NFSE 2730 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: SETEMBRO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.194.343,03 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1242014/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.494.572,56 |
| 2025NS066574 | 20/10/2025 | NFSE 4745 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE 4.778,73 ( VIDE DOC. 25) - PERÍODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.650.279,49 - EDOC: 1219313/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.645.500,76 |
| 2025OB051626 | 21/10/2025 | FOPAG-OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1258625/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.841.300,01 |
| 2025OB051702 | 21/10/2025 | NFSE 2730 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: SETEMBRO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.194.343,03 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1242014/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.494.572,56 |
| 2025OB052121 | 22/10/2025 | NFSE 4745 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE 4.778,73 ( VIDE DOC. 25) - PERÍODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.650.279,49 - EDOC: 1219313/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.971.004,64 |
| 2025NS067521 | 23/10/2025 | FATURA 6737724/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1128601/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$3.026.356,32), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, MULTA (R$9.782,83). TX. EMB. (R$74.820,73), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. (R$1.017,83) REF. ESPAÇO FÍSICO MÊS MAIO-2025, DESC. REEMB. 2024 (R$466,34) E (R$308.784,42) REF. REEMB. PAS. AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.110.959,88 |
| 2025NS068284 | 27/10/2025 | FATURA 6737724/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1128601/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$3.026.356,32), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, MULTA (R$9.782,83). TX. EMB. (R$74.820,73), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. (R$1.017,83) REF. ESPAÇO FÍSICO MÊS MAIO-2025, DESC. REEMB. 2024 (R$466,34) E (R$308.318,08) REF. REEMB. PAS. AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.110.959,88 |
| 2025NS068337 | 28/10/2025 | ARD 9646 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1295769/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.016.425,41 |
| 2025OB052955 | 29/10/2025 | FATURA 6737724/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1128601/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$3.026.356,32), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, MULTA (R$9.782,83). TX. EMB. (R$74.820,73), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. (R$1.017,83) REF. ESPAÇO FÍSICO MÊS MAIO-2025, DESC. REEMB. 2024 (R$466,34) E (R$308.318,08) REF. REEMB. PAS. AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.692.654,04 |
| 2025NS068994 | 30/10/2025 | NF 8977299 E OUTRAS - EN ELÉT (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PERIODO: 01/09 A 01/10/2025 - REF 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 100.182,79 ( DEMANDA E ULT. DEMANDA CONF. SOLUÇÃO CONSULTA COSIT 330/2018 ) - EDOC: 1299469/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.695.191,46 |
| 2025NS069441 | 30/10/2025 | FOPAG OUT/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.899.894,25 |
| 2025NS069442 | 30/10/2025 | FOPAG OUT/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.883.606,65 |
| 2025NS069442 | 30/10/2025 | FOPAG OUT/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.312.135,19 |
| 2025NS069368 | 03/11/2025 | NFEE 8977299 E OUTRAS - ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA (COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/09/25 A 01/10/25 - REF 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 100.182,79 ( DEMANDA E ULT. DEMANDA ) - EDOC: 1299469/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.695.191,46 |
| 2025NS069439 | 03/11/2025 | NFSE 7187 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.446.869,01 - EDOC 1260161/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.446.869,01 |
| 2025NS070036 | 05/11/2025 | ARD 9651 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1326477/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.492.044,97 |
| 2025NS070068 | 05/11/2025 | NFPSE 157881 SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 11 A 30/09/2025 - GLOSA DE R$ 7.248,28 (DOC. 34) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.378.984,34 - PROCESSO EDOC 1266506/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.371.736,06 |
| 2025OB054295 | 06/11/2025 | NFEE 8977299 E OUTRAS - ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA (COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/09/25 A 01/10/25 - REF 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 100.182,79 ( DEMANDA E ULT. DEMANDA ) - EDOC: 1299469/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.684.246,39 |
| 2025OB055268 | 11/11/2025 | NFPSE 157881 SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 11 A 30/09/2025 - GLOSA DE R$ 7.248,28 (DOC. 34) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.378.984,34 - PROCESSO EDOC 1266506/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.944.708,37 |
| 2025NS072108 | 12/11/2025 | DCAP-4001-11/2025-NUPRE. EDOC 511034/2025. FOPAG OUTUBRO/2025. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.882.915,12 |
| 2025NS072375 | 13/11/2025 | NFSE 100859 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1356953/2025. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.552.428,89 |
| 2025NS072953 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.035.309,71 |
| 2025NS072953 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.012.597,51 |
| 2025NS072953 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.797.027,87 |
| 2025NS072953 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.885.617,15 |
| 2025NS072957 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.098.853,02 |
| 2025NS072957 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.053.421,20 |
| 2025NS072959 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.972.385,17 |
| 2025NS072959 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.151.083,49 |
| 2025NS072962 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.151.083,49 |
| 2025NS072962 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.972.385,17 |
| 2025NS072965 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.151.083,49 |
| 2025NS072965 | 17/11/2025 | FOPAG NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1370074/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.972.385,17 |
| 2025RO004644 | 17/11/2025 | REFORCO PARA ATENDER A SOLICITACAO DO NPFIN-CAFIN-DEFIN POR E-MAIL - CONTRAPARTIDA ANULACAO DA NE 85-01 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2025NS073310 | 18/11/2025 | FATURA 6737260/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1128571/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.633.010,64, MULTA (R$3.456,18), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$38.028,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$266.509,38) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.674.495,31 |
| 2025OB056770 | 21/11/2025 | FOPAG-NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1370074/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.848.318,90 |
| 2025NS073754 | 24/11/2025 | NFSE 4786 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 10/2025 - GLOSA: R$ 368,01 (2025NE000306), VIDE DOC. 25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.646.077,07 - EDOC: 1342144/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.645.709,06 |
| 2025NS074367 | 25/11/2025 | FATURA 6739148/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1160194/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.017.016,05, MULTA (R$11.827,16), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$51.370,86), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$1.384.186,04 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.080.214,07 |
| 2025NS074368 | 26/11/2025 | NFSE 240 E 247 - LOC. MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TÉCNICA, PROD. DE CONTEÚDO P/ AS PLATAFORMAS DE COMUNIC. DA CD E ASSIST. EM EQUIP. DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01 A 10/09/2025 - LIB.TOTAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS063562 E LIB. PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS063838, PARA PAGAMENT0 GFD RESCISÓRIA, POR MEIO DE PIX - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NAS REFERIDAS NSs - MANTIDA GLOSA NA 2025NE000709(NF 247), NO VALOR DE R$ 646.307,94 - EDOC: 1363556/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.225.393,23 |
| 2025NS074464 | 26/11/2025 | ARD 9664 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1394367/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.462.514,73 |
| 2025NS074858 | 27/11/2025 | ARD 9665 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 1402052/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.460.461,15 |
| 2025OB057577 | 27/11/2025 | NFSE 4786 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 10/2025 - GLOSA: R$ 368,01 (2025NE000306), VIDE DOC. 25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.646.077,07 - EDOC: 1342144/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.972.282,46 |
| 2025OB057595 | 27/11/2025 | NFPSE 159071 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 10/2025 - GLOSA: R$ 4.004,71 (2025NE001384), VIDE DOC. 32 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.604.989,18 - EDOC: 1360036/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.938.539,72 |
| 2025NS075818 | 28/11/2025 | FOPAG NOV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.298.052,02 |
| 2025NS075821 | 28/11/2025 | FOPAG NOV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.316.360,38 |
| 2025NS075821 | 28/11/2025 | FOPAG NOV/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.933.866,55 |
| 2025NS075524 | 28/11/2025 | NFSE 7323 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.457.589,51 - EDOC 1358229/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.457.589,51 |
| 2025OB057882 | 28/11/2025 | NFSE 240 E 247 - LOC. MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TÉCNICA, PROD. DE CONTEÚDO P/ AS PLATAFORMAS DE COMUNIC. DA CD E ASSIST. EM EQUIP. DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01 A 10/09/2025 - LIB.TOTAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS063562 E LIB. PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS063838, PARA PAGAMENT0 GFD RESCISÓRIA, POR MEIO DE PIX - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NAS REFERIDAS NSS - MANTIDA GLOSA NA 2025NE000709(NF 247), NO VALOR DE R$ 646.307,94 - EDOC: 1363556/2025 | 00.360.305/0001-04 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.225.393,23 |
| 2025NS075590 | 01/12/2025 | NFSE 7323 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.457.589,51 - GLOSA DE R$1.347,20 DOC 43 - EDOC 1358229/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.456.242,31 |
| 2025NS075888 | 02/12/2025 | NF 9095986 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/10 A 01/11/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.633.968,12) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 104.121,48) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1405044/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.633.968,12 |
| 2025NS075928 | 02/12/2025 | NFSE 2807 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.230.329,87 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1357522/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.455.246,62 |
| 2025NS076227 | 03/12/2025 | NFSE 3714 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/10 A 15/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1406126/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.885.604,33 |
| 2025NS076244 | 03/12/2025 | NFSE 3715 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/10 A 15/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1406067/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.824.074,49 |
| 2025NS076258 | 03/12/2025 | NFSE 1819 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.757.893,67 - EDOC: 1371950/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.757.893,67 |
| 2025NS076599 | 04/12/2025 | FATURA 6739148/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1160194/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$2.017.016,05), MULTA (R$ 11.287,16), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$51.370,86), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$521.013,74) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$863.172,30) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.080.214,07 |
| 2025NS076619 | 04/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 08. EDOC 1425694/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.062.063,35 |
| 2025NS076623 | 04/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 08. EDOC 1425694/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.887.544,93 |
| 2025OB059293 | 05/12/2025 | NF 9095986 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/10 A 01/11/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.633.968,12) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 104.121,48) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1405044/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.528.541,74 |
| 2025NS077427 | 08/12/2025 | FATURA 6739148/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1160194/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$2.017.016,05), MULTA (R$ 11.827,16), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$51.370,86), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$521.013,74) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$863.172,30) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.080.214,07 |
| 2025NS077454 | 08/12/2025 | DCAP-002-12/2025-GAB. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.290.312,12 |
| 2025OB059582 | 08/12/2025 | NFSE 3715 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/10 A 15/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1406067/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.680.884,64 |
| 2025OB059614 | 08/12/2025 | NFSE 3714 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/10 A 15/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1406126/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.737.584,39 |
| 2025NS077873 | 09/12/2025 | FATURA 6745275/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1273873/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.798.003,64), MULTA (R$6.811,23), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$68.027,30), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$120.434,30) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.872.842,17 |
| 2025NS078173 | 10/12/2025 | FATURA 6740549/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1185278/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.685.573,56), MULTA (R$ 5.235,18), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$40.541,88), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$121,24) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$272.540,91) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.731.350,62 |
| 2025OB060200 | 10/12/2025 | NFSE 1819 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.757.893,67 - EDOC: 1371950/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.345.588,58 |
| 2025OB060418 | 11/12/2025 | DCAP-002-12/2025-GAB. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.290.312,12 |
| 2025NE001708 | 12/12/2025 | 18 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025, GERENCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.429.722,00 |
| 2025NE001707 | 12/12/2025 | 22 - PREGAO ELETRONICO 90089/2025. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 2.235.000,00 |
| 2025RO005039 | 15/12/2025 | REFORCO A PEDIDO DO ORGAO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.570.264,80 |
| 2025OB061237 | 16/12/2025 | FATURA 6745275/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1273873/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.798.003,64), MULTA (R$6.811,23), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$68.027,30), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$120.434,30) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.652.248,24 |
| 2025NS079990 | 17/12/2025 | NFSE 1864 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.831.277,97 - EDOC: 1442048/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.831.277,97 |
| 2025NS080008 | 17/12/2025 | NFSE 1837 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 2.536.895,67 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.801.651,76 - EDOC: 1429594/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.241.321,41 |
| 2025NS080014 | 17/12/2025 | NFSE 4866 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.644.123,58 - EDOC: 1438619/2025. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.644.123,58 |
| 2025RO015159 | 17/12/2025 | ALTERACAO SOLICITADA PELO NPFIN-CAFIN VIA EMAIL DO SERVIDOR PIERRO THOMAZ DOSSANTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2025NS080330 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.850.046,45 |
| 2025NS080330 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.033.659,35 |
| 2025NS080330 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.141.244,56 |
| 2025NS080334 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.174.095,97 |
| 2025NS080334 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.037.656,70 |
| 2025NS080336 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.942.267,26 |
| 2025NS080336 | 18/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 1476502/2025. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.164.627,91 |
| 2025NS080400 | 18/12/2025 | NFSE 1837 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.801.651,76 - EDOC: 1429594/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.241.321,41 |
| 2025NS080662 | 19/12/2025 | FATURA 6741943/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1249728/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$1.736.550,31), MULTA (R$5.129,79), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$42.412,89), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$265.008,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.784.092,99 |
| 2025NS080716 | 19/12/2025 | FATURA 6746437/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1292914/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.736.395,63), MULTA (R$ 4.024,04), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$40.105,34), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$931,98) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$225.540,12) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.780.525,01 |
| 2025NS080771 | 19/12/2025 | FATURA 6750191/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1367742/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.691.552,42), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$61.313,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$342.722,00) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.787.414,03 |
| 2025RO005242 | 19/12/2025 | REFORCO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP. SIGMAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.150.006,35 |
| 2025OB062020 | 22/12/2025 | FOPAG-DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 1476502/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.890.736,46 |
| 2025NE001756 | 22/12/2025 | 18 - PREGAO ELETRONICO Nº 90052/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 62/2025. EDOC 1.409.781/2025. | 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.087.500,00 |
| 2025NE001758 | 22/12/2025 | 18 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA - SECAO JUDICIARIA NO PARANA. | 79.345.583/0001-42 | R$ 1.797.500,00 |
| 2025NS081088 | 22/12/2025 | FATURA 6750191/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1367742/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.691.552,42), MULTA (R$34.189,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$61.313,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$342.722,00) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.787.055,51 |
| 2025NS081094 | 22/12/2025 | FATURA 6747848/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1353729/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.223.391,81), MULTA (R$6.380,15), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$49.823,34), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$322.946,12) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.279.595,30 |
| 2025NS081095 | 22/12/2025 | FATURA 6753472/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1427556/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$1.410.972,95), MULTA (R$0,00), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$30.188,92), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$212.099,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.441.161,87 |
| 2025OB062251 | 22/12/2025 | NFSE 1864 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.831.277,97 - EDOC: 1442048/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.408.001,92 |
| 2025OB062260 | 22/12/2025 | NFSE 4866 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.644.123,58 - EDOC: 1438619/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.971.194,13 |
| 2025OB062391 | 22/12/2025 | NFSE 1837 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.801.651,76 - EDOC: 1429594/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.241.321,41 |
| 2025NS081409 | 23/12/2025 | NFSE 7609 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.578.704,62 - GLOSA DE R$ 685,66 (VIDE DOC. 28) - EDOC: 1484031/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.578.018,96 |
| 2025NS081440 | 23/12/2025 | FOPAG DEZ/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1490685/2025. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.664.362,26 |
| 2025NS081686 | 23/12/2025 | NFSE 229 E OUTRAS - LIBERAÇÃO DE GLOSA - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/3/2025 A 10/9/2025 - GLOSA: R$ 2.759,76 (2025NE000709), R$ 138.975,21 (2025NE000710) - EDOC: 1454288/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.618.815,74 |
| 2025NS081688 | 23/12/2025 | NFSE 229 E OUTRAS - LIBERAÇÃO DE GLOSA - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/3/2025 A 10/9/2025 - GLOSA: R$ 2.759,76 (2025NE000709), R$ 138.975,21 (2025NE000710) - EDOC: 1454288/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.435.087,08 |
| 2025OB062527 | 23/12/2025 | FATURA 6741943/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1249728/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$1.736.550,31), MULTA (R$5.129,79), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$42.412,89), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$265.008,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.465.877,49 |
| 2025OB062528 | 23/12/2025 | FATURA 6746437/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1292914/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.736.395,63), MULTA (R$ 4.024,04), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$40.105,34), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$931,98) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$225.540,12) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.492.051,21 |
| 2025RO005314 | 23/12/2025 | REFORCO DO EMPENHO CONFORME SOLICITACAO SIGMAS. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.000.000,00 |
| 2025NS082237 | 26/12/2025 | NFSE 2915 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INCL. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.332.305,58 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1445258/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.680.852,17 |
| 2025OB062745 | 26/12/2025 | FATURA 6747848/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1353729/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.223.391,81), MULTA (R$6.380,15), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$49.823,34), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$322.946,12) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.877.324,38 |
| 2025OB062746 | 26/12/2025 | FATURA 6750191/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1367742/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.691.552,42), MULTA (R$34.189,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$61.313,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$342.722,00) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.347.335,68 |
| 2025OB063413 | 29/12/2025 | NFSE 651 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 11/2025 - GLOSA: R$ 7.332,11 NA 2025NE001384 (VIDE DOC. 34) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.614.248,41 - EDOC: 1458960/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.947.874,68 |
| 2025NE000182 | 30/12/2025 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.150.381,07 |
| 2025NS082920 | 30/12/2025 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.589.709,99 |
| 2025NS082922 | 30/12/2025 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.906.054,83 |
| 2025NS082922 | 30/12/2025 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 2-5-6. EDOC 332498/2025. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.317.812,02 |
| 2025NS082931 | 30/12/2025 | FOPAG DEZ/2025. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. EDOC 876610/2023. BAIXA DE VPD E DE PASSIVO POR COMPETENCIA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) E SEUS ENCARGOS (INSS, REGIMES ESTADUAIS, PSSS E FUNPRESP), CONFORME RELATÓRIO DEPES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.239.490,11 |
| 2025RO000323 | 30/12/2025 | REFORCO DA NOTA DE EMPENHO NR. 2025NE000182, CONFORME AUTORIZACAO DO DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO EM 30/12/2025 . | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.120.000,00 |