| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2024NE000029 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 11.01.2025. PM: R$897.248,97. 13º SALÁRIO: R$56.587,45. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 953.836,42 |
| 2024NE000027 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 , VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. PM: 903.861,89. 13º SALÁRIO: 56.574,10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.415,96 |
| 2024NE000002 | 03/01/2024 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 191.666,67. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 58.333,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2024NE000001 | 03/01/2024 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$8.333,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$333.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 683.333,34 |
| 2024OB000145 | 05/01/2024 | NFSE 2892076 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$152.024,60 - PROCESSO EDOC 1653369/2023. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 480.676,57 |
| 2024OB000146 | 05/01/2024 | NFSE 2886679 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$19.419,02 - PROCESSO EDOC 1653369/2023. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 410.491,68 |
| 2024NS000189 | 08/01/2024 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.237,10 |
| 2024NS000235 | 08/01/2024 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 330.610,74 |
| 2024NS000254 | 08/01/2024 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.978,07 |
| 2024NS000554 | 08/01/2024 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 586.258,64 |
| 2024NS000601 | 09/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.198.932,65 |
| 2024NS000601 | 09/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023 (13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 613.770,50 |
| 2024NS000715 | 09/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 471.614,43 |
| 2024NS000723 | 09/01/2024 | ARD 8097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216384/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.678,78 |
| 2024NE000263 | 10/01/2024 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 400.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 400.000,00 |
| 2024NE000273 | 10/01/2024 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 400.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.000,00 |
| 2024NE000272 | 10/01/2024 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 400.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.000,00 |
| 2024NS001095 | 10/01/2024 | ARD 8098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221276/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 847.292,57 |
| 2024NS000982 | 10/01/2024 | FATURA 6345505-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 202.547/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 991.245,83, TAXA EMBARQUE R$ 28.161,49, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 221.140,88 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.019.407,32 |
| 2024NS001012 | 10/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023(13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.198.932,65 |
| 2024NS001012 | 10/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023(13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 613.770,50 |
| 2024NS001013 | 10/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 471.614,43 |
| 2024NS001021 | 10/01/2024 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.237,10 |
| 2024NS001023 | 10/01/2024 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 586.258,64 |
| 2024NS001035 | 10/01/2024 | NFSE 82 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2023 A 31/12/2023 (2a. parcela 13o. salario) - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 384.413,40 - PROCESSO EDOC 1667389/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 384.413,40 |
| 2024NS001054 | 10/01/2024 | FATURA 6359847-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 202.547/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 991.245,83, TAXA EMBARQUE R$ 28.161,49, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 221.140,88 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.019.407,32 |
| 2024NS001063 | 10/01/2024 | NFSE 744 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$396.732,89 - REFERENTE A PARCELA 12/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - EDOC: 1679491/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 330.610,74 |
| 2024NS001082 | 10/01/2024 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.978,07 |
| 2024NE000331 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.486,21 |
| 2024NE000327 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$440.200,89 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$24.162,75. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 464.363,63 |
| 2024NE000326 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.260.575,27. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$69.193,32. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.329.768,58 |
| 2024NE000324 | 11/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$1.125.000,00. PROC. 1.644.636/2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.125.000,00 |
| 2024NE000322 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. PM: R$1.367.481,26. 13º SALÁRIO: R$74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.062,83 |
| 2024NE000319 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 362.448,03 PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 362.448,03 |
| 2024NS001329 | 11/01/2024 | FATURA 156-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1679747/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 441.246,07/ DESC DE R$ 35.726,46, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 441.246,07 |
| 2024NS001361 | 11/01/2024 | FATURA 152-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1679716/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 471.914,04/ DESC DE R$ 52.663,70, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 471.914,04 |
| 2024NS001372 | 11/01/2024 | ARD 8099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224540/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 496.118,02 |
| 2024OB000987 | 11/01/2024 | NFSE 1582 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$774.244,74 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 1611834/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 669.147,77 |
| 2024NE000488 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 17/11/2023 A 16/11/2024. PM: R$ 82.126,47. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 865.191,37 |
| 2024NE000487 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$61.492,36. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 737.908,32 |
| 2024NE000384 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/204.0. VIGÊNCIA DE 18.09.2023 A 17.09.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 46.594,31. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 399.155,76 |
| 2024NE000344 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 446.606,76 E 13°: R$ 20.215,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 466.822,56 |
| 2024NS001565 | 12/01/2024 | NFSE 206 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 353.762,56 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 208754/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.891,86 |
| 2024NS001574 | 12/01/2024 | FATURA 110/1 REF 01/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 211077/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 367.006,59 |
| 2024NS001633 | 12/01/2024 | ARD 8100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228004/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.303.520,05 |
| 2024NS001925 | 12/01/2024 | NFSE 2498 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 -LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO:12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$647.919,11 -PROC. EDOC: 218903/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 647.919,11 |
| 2024OB001147 | 12/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023(13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 613.770,50 |
| 2024OB001147 | 12/01/2024 | NFS-E 2579 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 -SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$28.608,33 ( DOC. 18)- PERÍODO 01/01 A 31/12/2023(13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.841.311,48 - PROCESSO EDOC 1633170/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 730.318,89 |
| 2024OB001148 | 12/01/2024 | NFSE 1589 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 - REF A 13º SALARIO 2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$639.554,88 - PROC EDOC: 1620793/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 423.491,93 |
| 2024OB001151 | 12/01/2024 | NFSE 1787 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (REF AO 13º SALARIO). GLOSAR R$ 45.513,32 NA 2023NE000422 CONF. DOC. 17 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 682.316,60 - PROCESSO EDOC 1643108/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 373.702,00 |
| 2024NE000492 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11/05/2023 a 10/05/2027. PREST. MENSAL: R$ 60.037,20. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 720.446,40 |
| 2024NE000491 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO 2021/117.0. VIGENCIA 08.09.21 a 07.09.25 PM: 44.169,46. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 530.033,51 |
| 2024NE000354 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PM: R$1.319.629,51. 13º SALÁRIO: R$71.261,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 395.888,85 |
| 2024NE000373 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PM: R$684.861,24. 13º SALÁRIO: R$34.823,63. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 719.684,86 |
| 2024NS001985 | 15/01/2024 | NFSE 1740 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$766.675,06 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 210670/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.328,36 |
| 2024NS001989 | 15/01/2024 | FATURA 6363929-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 222.942/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 423.051,46, TAXA EMBARQUE R$ 16.000,20, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 18.141,32 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 439.051,66 |
| 2024NS002049 | 15/01/2024 | ARD 8102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231723/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642.811,64 |
| 2024OB001164 | 15/01/2024 | FATURA 6359847-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 202.547/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 991.245,83, TAXA EMBARQUE R$ 28.161,49, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 221.140,88 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 726.398,22 |
| 2024OB001166 | 15/01/2024 | NF 1592458 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/23 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$1.478.123,76) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.550,99) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$30,04 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 216337/2024 | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.381.277,39 |
| 2024OB001178 | 15/01/2024 | FATURA 110/1 REF 01/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 211077/2024. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 349.940,78 |
| 2024OB001463 | 15/01/2024 | NFSE 1588 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$508.882,80 - PERÍODO: JAN A DEZ/2023 (13 SALARIO) - GLOSA DE R$ 23.169,60 (R$1.930,80 NA 2023NE000402 E DE R$21.238,80 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO). PROCESSO EDOC: 1620700/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 356.202,54 |
| 2024NE000401 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 520.000,00 |
| 2024NE000385 | 16/01/2024 | CONT - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 949.000,00 |
| 2024NE000380 | 16/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2023 A 09.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.163.999,60 |
| 2024NE000416 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 398.000,00 |
| 2024NE000407 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2024NE000406 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 470.000,00 |
| 2024NS002264 | 16/01/2024 | NFSE 768 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$564.310,08 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 221057/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 645.365,98 |
| 2024NS002336 | 16/01/2024 | ARD 8104 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235420/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736.367,36 |
| 2024OB001492 | 16/01/2024 | NFSE 206 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 353.762,56 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 208754/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.136,11 |
| 2024OB001496 | 16/01/2024 | NFSE 2498 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 -LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO:12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$647.919,11 -PROC. EDOC: 218903/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 483.023,69 |
| 2024RO000470 | 16/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.390.891,49 |
| 2024NE000448 | 17/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 470.000,00 |
| 2024NE000450 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/098.0. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2025 . PM: R$ 29.213,52. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 350.562,22 |
| 2024NE000442 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.2023 a 9.9.2024. PM R$ 37.539,97. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 424.228,71 |
| 2024NE000434 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09/07/2023 a 08/01/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$39.624,02. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 475.488,20 |
| 2024NS002583 | 17/01/2024 | NFSE 1738 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$759.152,13 - PERÍODO: 12/2023 (13 SALARIO) - PROCESSO EDOC: 210648/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.594,14 |
| 2024NS002589 | 17/01/2024 | FATURA 6353413-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1668124/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.410.644,00, TAXA EMBARQUE R$ 37.651,06, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 244.946,81 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.410.644,00 |
| 2024NS002600 | 17/01/2024 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023. OBS: LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2024NS001520 A PEDIDO DA SECLE (DOC. 25), OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 929.387,07 |
| 2024NS002603 | 17/01/2024 | NFSE 3266 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$267,59 (COBRANÇA A MAIOR) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 599.454,66 - PROCESSO EDOC: 200043/2024 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 599.187,07 |
| 2024NS002655 | 17/01/2024 | ARD 8106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 238658/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586.652,75 |
| 2024OB001729 | 17/01/2024 | NFSE 1740 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2023 - - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$766.675,06 DEDUZIDO VA E VT - PROCESSO EDOC 210670/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 669.397,42 |
| 2024OB001936 | 17/01/2024 | NFSE 768 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$564.310,08 (DEDUZIDO VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 221057/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 555.592,92 |
| 2024NE000453 | 18/01/2024 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2024NE000459 | 18/01/2024 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 348.361,77 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 494.167,33 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 638.091,68 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 719.296,52 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 430.942,40 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 597.662,66 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 930.056,22 |
| 2024NS002852 | 18/01/2024 | ARD 8109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241704/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.087.819,27 |
| 2024OB001973 | 18/01/2024 | FATURA 156-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1679747/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 441.246,07/ DESC DE R$ 35.726,46, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 374.411,76 |
| 2024OB001983 | 18/01/2024 | FATURA 152-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1679716/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 471.914,04/ DESC DE R$ 52.663,70, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 385.980,40 |
| 2024OB001988 | 18/01/2024 | NFSE 1738 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$759.152,13 - PERÍODO: 12/2023 (13 SALARIO) - EDOC: 210648/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 894.998,44 |
| 2024OB001998 | 18/01/2024 | NFSE 212, 213 E 214 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: OUTUBRO/2023. OBS: LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2024NS001520 A PEDIDO DA SECLE (DOC. 25), OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1673857/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 929.387,07 |
| 2024OB002021 | 18/01/2024 | NFSE 3266 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$267,59 (COBRANÇA A MAIOR) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 599.454,66 - PROCESSO EDOC: 200043/2024 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 491.584,96 |
| 2024NS000186 | 19/01/2024 | OFÍCIO 0001/2024/GESAD (OFICIO 001/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC.8) - PAGAMENTO PELO FRCD R$ 937.000,00, RESTANTE SERÁ PAGO PELA CD E COM RECURSOS DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 217852/2024. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 937.000,00 |
| 2024NS003032 | 19/01/2024 | OFÍCIO 0001/2024/GESAD (OFICIO 001/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG DOC.8 - PAGAMENTO PELA CD R$ 10.245.598,74, RESTANTE SERÁ PAGO PELO FRCD E COM RECURSOS DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC: 217852/2024 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 833.333,33 |
| 2024NS003034 | 19/01/2024 | FATURA 6353413-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1668124/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.372.992,94, TAXA EMBARQUE R$ 37.651,06, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 244.946,81 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.410.644,00 |
| 2024NS003035 | 19/01/2024 | DANFPSE 106492 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$465.897,14 - EDOC: 224299/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 465.897,14 |
| 2024NS003040 | 19/01/2024 | FATURA 160-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1686992/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 476.181,91/ DESC DE R$ 100.736,13, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 476.181,91 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 436.755,10 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.323.438,35 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 374.858,28 |
| 2024NS003130 | 19/01/2024 | ARD 8110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 244661/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.099.014,14 |
| 2024OB002140 | 19/01/2024 | FATURA 6363929-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 222.942/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 423.051,46, TAXA EMBARQUE R$ 16.000,20, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 18.141,32 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 389.957,20 |
| 2024OB002312 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 581.466,32 |
| 2024OB002309 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 376.647,70 |
| 2024OB002306 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 434.616,62 |
| 2024OB002305 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.011.706,92 |
| 2024OB002299 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 22. EDOC: 236445/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 772.173,30 |
| 2024OB002296 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 22. EDOC: 236445/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 344.680,84 |
| 2024NE000471 | 22/01/2024 | CONT - CONVÊNIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$59.048,00 | PF0110203 | R$ 708.576,00 |
| 2024NS003315 | 22/01/2024 | NFSE 1737 SERIE 0 CONTRATO 144.2/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC: 210695/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NS003338 | 22/01/2024 | NFSE 1736 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 588.530,29 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 210605/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 700.371,08 |
| 2024NS003339 | 22/01/2024 | ARD 8111 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 247151/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 993.154,28 |
| 2024NS003341 | 22/01/2024 | NFSE 2926 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 864.599,22 - GLOSA DE R$323,29 (DOC. 39) - PROCESSO EDOC 230339/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 864.275,93 |
| 2024NS003346 | 22/01/2024 | NFSE 24121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.372.737,27 |
| 2024NS003354 | 22/01/2024 | NFSE 405 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 504.768,22 |
| 2024NS003367 | 22/01/2024 | NFSE 12773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 552.823,15 |
| 2024OB000060 | 22/01/2024 | OFÍCIO 0001/2024/GESAD (OFICIO 001/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC.8) - PAGAMENTO PELO FRCD R$ 937.000,00, RESTANTE SERÁ PAGO PELA CD E COM RECURSOS DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 217852/2024. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 937.000,00 |
| 2024OB002342 | 22/01/2024 | DANFPSE 106492 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$465.897,14 - EDOC: 224299/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 382.268,61 |
| 2024OB002343 | 22/01/2024 | OFÍCIO 0001/2024/GESAD (OFICIO 001/2024/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2023 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG DOC.8 - PAGAMENTO PELA CD R$ 10.245.598,74, RESTANTE SERÁ PAGO PELO FRCD E COM RECURSOS DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC: 217852/2024 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 833.333,33 |
| 2024NE000507 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.23 A 10.09.24 PRESTAÇÃO MENSAL: 70.148,47. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 584.570,58 |
| 2024NE000506 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PREST. MENSAL: R$ 49.547,10. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 594.565,14 |
| 2024NE000505 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 94.613,94. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.135.367,26 |
| 2024NE000503 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0. VIGÊNCIA DE 1.8.22 A 31.1.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 803.970,00 |
| 2024NE000502 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PM R$ 45.303,71. EDOC 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 542.134,40 |
| 2024NE000500 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PM R$ 61.829,03. EDOC 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 739.887,42 |
| 2024NE000494 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.23 a 29.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023 | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 360.950,91 |
| 2024NE000495 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 700.371,60. 13º SALÁRIO: R$ 42.406,90. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.022.927,13 |
| 2024NE000526 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2023 A 5.12.2024. PM: R$ 92.107,53. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 965.290,33 |
| 2024NE000519 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.23 A 09.02.24. PREST. MENSAL: R$ 883.840,75 . 13º SALÁRIO: R$ 53.296,24. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.195.939,19 |
| 2024NE000514 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2023 A 15.6.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 189.519,75. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.042.358,62 |
| 2024NE000509 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO 198.0/2022. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 a 20.11.2024 PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 68.250,00. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 765.550,00 |
| 2024NE000524 | 23/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2024NE000510 | 23/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2024NE000533 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/039.0. VIGÊNCIA DE 15.08.23 A 14.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$68.126,12. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 491.643,66 |
| 2024NE000530 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.2023 A 18.02.2024. PM: R$ 323.866,50. EDOC 418.983/2021 E 210.679/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 518.186,40 |
| 2024NS003568 | 23/01/2024 | NFSE 4397, 4421, 4425 E 4461 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021. GLOSA: R$64.866,39. EDOC: 236950/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 891.539,48 |
| 2024NS003581 | 23/01/2024 | NFSE 2926 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 864.599,22 - GLOSA DE R$323,29 (DOC. 39) - PROCESSO EDOC 230339/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 864.275,93 |
| 2024NS003612 | 23/01/2024 | NFSE 1811 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 . BLOQUEIO DE R$59,48 (VIDE DOC 43)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$874.297,20 - PROCESSO EDOC 222947/2024 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 740.793,18 |
| 2024NS003635 | 23/01/2024 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 1.043.479,67 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.51,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 994.771,02 |
| 2024NS003638 | 23/01/2024 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 1.043.479,67 NA 2023NE00401 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET. DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.051,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 994.771,02 |
| 2024NS003643 | 23/01/2024 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 994.771,02 NA 2023NE00401 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET. DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.051,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 946.062,37 |
| 2024NS003645 | 23/01/2024 | ARD 8113 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 250233/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.201.743,07 |
| 2024RO000701 | 23/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 412.500,00 |
| 2024RO000703 | 23/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 750.000,00 |
| 2024NE000553 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/198.0. VIGÊNCIA DE 29/08/2023 A 28/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 49.166,27. | 11.718.029/0001-20 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO LTDA- | R$ 397.680,58 |
| 2024NE000551 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$70.417,98. 13º MENSAL: R$4.198,68. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 634.128,45 |
| 2024NE000569 | 24/01/2024 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2023. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 465.000,00 |
| 2024NE000566 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 41.481,55. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 457.778,60 |
| 2024NE000562 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.23 A 28.10.24. PM: R$ 100.632,86. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 999.619,74 |
| 2024NE000537 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$30.797,90. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 352.122,62 |
| 2024NE000539 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$82.969,05. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 948.612,80 |
| 2024NS003941 | 24/01/2024 | DANFPSE 107358 SÉRIE 0 CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.006.614,69 - PROCESSO EDOC: 239830/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 939.507,04 |
| 2024NS003942 | 24/01/2024 | NFSE 478 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 990.777,35 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 232029/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 990.777,35 |
| 2024NS003994 | 24/01/2024 | ARD 8115 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252722/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.080.165,23 |
| 2024NS004019 | 24/01/2024 | NFSE 1118 SÉRIE 0 CONTRATO 76/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 242336/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.091.843,13 |
| 2024NS004235 | 24/01/2024 | DANFPSE 106314 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$828.408,91 - - - PROCESSO EDOC 21160/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 828.408,91 |
| 2024NS004238 | 24/01/2024 | DANFPSE 106314 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$828.408,91 - - - PROCESSO EDOC 211160/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 828.408,91 |
| 2024OB002725 | 24/01/2024 | FATURA 6353413-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1668124/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.372.992,94, TAXA EMBARQUE R$ 37.651,06, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 244.946,81 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.066.246,79 |
| 2024RO000731 | 24/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 667.606,88 |
| 2024RO000732 | 24/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.077.706,00 |
| 2024NE000577 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/059.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$29.000,00 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 348.000,00 |
| 2024NS004266 | 25/01/2024 | DANFPSE 106493 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$539.140,39 - GLOSA DE R$ 0,27 (DOC. 31) - PROCESSO EDOC: 224568/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 539.140,12 |
| 2024NS004274 | 25/01/2024 | ARD 8117 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 255416/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.744,38 |
| 2024OB003026 | 25/01/2024 | NFSE 1811 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023 . BLOQUEIO DE R$59,48 (VIDE DOC 43)- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$874.297,20 - PROCESSO EDOC 222947/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 615.272,05 |
| 2024OB003029 | 25/01/2024 | NFSE 2926 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 864.599,22 - GLOSA DE R$323,29 (DOC. 39) - PROCESSO EDOC 230339/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 735.018,35 |
| 2024OB003030 | 25/01/2024 | NFSE 190, 191 E 192 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 994.771,02 NA 2023NE00401 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/09//2023 - RET. DE TRIBUTOS REALIZADOS NA 2024NS071493 E GLOSA DE R$ 6.051,59 NA 2023NE00401 -PROCESSO EDOC. 1592699/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 946.062,37 |
| 2024OB003031 | 25/01/2024 | NFSE 1736 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 588.530,29 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 12/2023 - EDOC: 210605/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 533.583,17 |
| 2024OB003036 | 25/01/2024 | NFSE 478 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 990.777,35 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 232029/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 774.292,51 |
| 2024OB003257 | 25/01/2024 | NFSE 12773 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235398/2024. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 509.426,54 |
| 2024RO010763 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24.. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 583.333,33 |
| 2024RO000761 | 25/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 611.141,67 |
| 2024NE000592 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$136.399,84 . | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 738.756,34 |
| 2024NE000594 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$93.934,81. 13º SALÁRIO: R$5.274,86. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 452.955,76 |
| 2024NE000598 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$134.854,12. 13º SALÁRIO: R$7.572,65. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 650.302,48 |
| 2024NE000616 | 26/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 780.436,07 |
| 2024NE000615 | 26/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 891.539,48 |
| 2024NE000612 | 26/01/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2024NE000610 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/091, VIGÊNCIA DE 18/07/2022 a 17/12/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 521.583,62 |
| 2024NE000614 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 396.908,06 |
| 2024NE000611 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06/02/2024 a 05/02/2025. VALOR MENSAL R$ 33.025,62 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 357.777,54 |
| 2024NS004505 | 26/01/2024 | FATURA 6372095-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 242.226/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 424.861,19, TAXA EMBARQUE R$ 17.390,87, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$45.461,79) E DE 2024 (R$14.120,96). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 352.976,00 |
| 2024NS004517 | 26/01/2024 | ARD 8119 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257666/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.235,97 |
| 2024NS004525 | 26/01/2024 | ARD 8120 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257722/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.657,82 |
| 2024NS004526 | 26/01/2024 | DANFPSE 107604 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$832.297,89 - - - PROCESSO EDOC 240522/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 832.297,89 |
| 2024OB003271 | 26/01/2024 | NFSE 1118 SÉRIE 0 CONTRATO 76/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 242336/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 853.275,41 |
| 2024OB003273 | 26/01/2024 | DANFPSE 106314 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$828.408,91 - - - PROCESSO EDOC 211160/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 704.561,78 |
| 2024OB003274 | 26/01/2024 | FATURA 160-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1686992/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 476.181,91/ DESC DE R$ 100.736,13, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 341.874,96 |
| 2024RO000814 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, SUBELEMENTO 01, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2024RO000823 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.400.560,92 |
| 2024RO000824 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 489.084,77 |
| 2024RO000826 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.317.586,65 |
| 2024NE000626 | 29/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 780.436,07 |
| 2024NE000625 | 29/01/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº154/2023. ID 3686230. | 18.450.238/0001-84 - PEDRO EDENIR DA ROCHA | R$ 1.073.996,45 |
| 2024NS004839 | 29/01/2024 | FOPAG JAN/2024-COMPL. OB DIA 30. EDOC 254592/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 379.255,63 |
| 2024NS004845 | 29/01/2024 | FATURA 6378090-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 255.242/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 359.032,71, TAXA EMBARQUE R$ 12.335,38, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$3.804,92) E DE 2024 (R$19.822,46). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 371.368,09 |
| 2024NS004854 | 29/01/2024 | ARD 8122 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 261017/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.890,04 |
| 2024NS004856 | 29/01/2024 | ARD 8123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 261063/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.267,76 |
| 2024NS005099 | 29/01/2024 | NFSE 3003 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA VALOR DE R$306,26( VIDE DOCS.32 E 33) - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.363.658,51 - PROCESSO EDOC 225980/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.363.352,25 |
| 2024OB003757 | 29/01/2024 | DANFPSE 106493 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$539.140,39 - GLOSA DE R$ 0,27 (DOC. 31) - PROCESSO EDOC: 224568/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 442.364,42 |
| 2024OB003759 | 29/01/2024 | NFSE 405 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 465.143,92 |
| 2024OB003767 | 29/01/2024 | NFSE 24121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 235302/2024. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.372.737,27 |
| 2024OB003769 | 29/01/2024 | DANFPSE 107358 SÉRIE 0 CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.006.614,69 - PROCESSO EDOC: 239830/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 683.323,61 |
| 2024NS005131 | 30/01/2024 | NFSE 85 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$898.450,81 - PROCESSO EDOC 222203/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 893.952,49 |
| 2024NS005142 | 30/01/2024 | ARD 8124 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 264219/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.380,25 |
| 2024NS005144 | 30/01/2024 | ARD 8125 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 264267/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.058,15 |
| 2024NS005386 | 30/01/2024 | NFSE 4397 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$64.866,39 - EDOC: 236950/2024. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 891.539,48 |
| 2024OB004012 | 30/01/2024 | DANFPSE 107604 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$832.297,89 - - - PROCESSO EDOC 240522/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 707.869,36 |
| 2024OB004032 | 30/01/2024 | NFSE 22918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 236353/2024. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.402.622,38 |
| 2024NS005461 | 31/01/2024 | NFSE 11164 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - GLOSA NO VALOR DE R$63.410,65 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 237231/2024. | 61.590.410/0012-87 | R$ 780.436,07 |
| 2024NS005512 | 31/01/2024 | NFSE 4598 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: NOV/2023 - GLORA R$ 817,56 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$ 607.083,85 - PROC EDOC: 242190/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 606.266,29 |
| 2024NS005542 | 31/01/2024 | ARD 8126 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 269425/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 787.135,77 |
| 2024OB004218 | 31/01/2024 | NFSE 3003 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA VALOR DE R$306,26(VIDE DOCS.32 E 33) - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.363.658,51 - PROCESSO EDOC 225980/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.118.575,55 |
| 2024NS012834 | 01/02/2024 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 337.588,29 |
| 2024NS013128 | 01/02/2024 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.291.414,43 |
| 2024NS013128 | 01/02/2024 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 458.160,12 |
| 2024NS005960 | 01/02/2024 | ARD 8128 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275113/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.284,62 |
| 2024NS005962 | 01/02/2024 | ARD 8129 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275263/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 741.802,13 |
| 2024OB004281 | 01/02/2024 | NFSE 4397 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$64.866,39 - EDOC: 236950/2024. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 891.539,48 |
| 2024OB004284 | 01/02/2024 | NFSE 11164 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA NO VALOR DE R$63.410,65 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 237231/2024. | 61.590.410/0012-87 | R$ 763.559,14 |
| 2024OB004292 | 01/02/2024 | NFSE 85 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$898.450,81 - PROCESSO EDOC 222203/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 750.200,37 |
| 2024RO000958 | 01/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 678.757,16 |
| 2024NS006350 | 02/02/2024 | ARD 8130 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 279096/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.968,18 |
| 2024NS006355 | 02/02/2024 | ARD 8131 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 279338/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 671.937,22 |
| 2024NS006695 | 05/02/2024 | FATS. 134233/2023 e 135922/2024 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1581168/2023. EMPRESA INTERNACIONAL (R$520.572,50) TX EMB. (R$2.277,14), OUTRAS TAXAS (R$60.259,32). DESC.CONTRATUAL R$5.205,71. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 577.903,25 |
| 2024NS006712 | 05/02/2024 | ARD 8133 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284825/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 774.933,17 |
| 2024NE000664 | 06/02/2024 | CONTA - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PROC. 1.372.183/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 952.025,86 |
| 2024NS007017 | 06/02/2024 | ARD 8134 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 290193/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419.508,77 |
| 2024NS007023 | 06/02/2024 | ARD 8135 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 290213/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 795.385,68 |
| 2024RO001034 | 06/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.400.000,00 |
| 2024NE000677 | 07/02/2024 | 19 - CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO INTERPARLAMENTAR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 945.287,90 |
| 2024NS007366 | 07/02/2024 | ARD 8136 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 295346/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.717,08 |
| 2024NS007368 | 07/02/2024 | ARD 8137 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 295544/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 724.842,85 |
| 2024NS007627 | 07/02/2024 | NFSE 1155 SÉRIE 0 CONTRATO 76/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$3.420,06 (DOC. 32) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 280983/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.088.423,07 |
| 2024NS007673 | 08/02/2024 | ARD 8139 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 301506/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 601.295,29 |
| 2024NS007726 | 08/02/2024 | NFSE 3410 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - GLOSA DE R$37.013,93 (DOC. 19) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$605.066,15 - EDOC: 270982/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 568.052,22 |
| 2024OB005851 | 08/02/2024 | FATS. 134233/2023 E 135922/2024 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 1581168/2023. EMPRESA INTERNACIONAL (R$520.572,50) TX EMB. (R$2.277,14), OUTRAS TAXAS (R$60.259,32). DESC.CONTRATUAL R$5.205,71. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 577.742,70 |
| 2024NS007897 | 09/02/2024 | NFSE 2944 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS006678 (VIDE DOC 61) - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO: 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS006678 - PROC. EDOC 214442/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 949.520,61 |
| 2024NS007897 | 09/02/2024 | NFSE 2944 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS006678 (VIDE DOC 61) - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO: 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS006678 - PROC. EDOC 214442/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 340.194,70 |
| 2024NS007923 | 09/02/2024 | INV000006029 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2024 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 161.294,17 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 24.194,17 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC CONF IN RFB 1234/2012 CORRESPONDENTE A R$ 138.293,90 - PROC EDOC: 1627787/2023 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 921.957,50 |
| 2024NS007952 | 09/02/2024 | ARD 8140 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 305160/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.491,64 |
| 2024NS007954 | 09/02/2024 | ARD 8141 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 305258/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.378,85 |
| 2024OB006154 | 09/02/2024 | NFSE 1155 SÉRIE 0 CONTRATO 76/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$3.420,06 (DOC. 32) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 280983/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 849.855,35 |
| 2024OB006253 | 09/02/2024 | INV000006029 - CONTRIBUIÇÃO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2024 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 161.294,17 FRANCOS SUÍÇOS, DEVENDO SER RETIDOS CHF 24.194,17 FRANCOS SUÍÇOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC CONF IN RFB 1234/2012 CORRESPONDENTE A R$ 138.293,90 - PROC EDOC: 1627787/2023 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 783.663,60 |
| 2024NS008200 | 14/02/2024 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.130.568,80 |
| 2024NS008212 | 14/02/2024 | NFSE 4598 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VRL DE R$ 515.507,26 (MANTER GLOSA DE R$ 817,56) CONF. DOC. 36 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS006950 - PERÍODO: 11/2023 - PROCESSO EDOC 242190/2024 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 515.507,26 |
| 2024NS008241 | 14/02/2024 | ARD 8143 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 309066/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.353,86 |
| 2024OB006563 | 14/02/2024 | NFSE 2944 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS006678 (VIDE DOC 61) - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO: 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS006678 - PROC. EDOC 214442/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 949.520,61 |
| 2024OB006563 | 14/02/2024 | NFSE 2944 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2024NS006678 (VIDE DOC 61) - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO: 12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS006678 - PROC. EDOC 214442/2024 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 340.194,70 |
| 2024NS008466 | 15/02/2024 | ARD 8144 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 312991/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.415,91 |
| 2024NS008473 | 15/02/2024 | ARD 8145 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 313129/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.146,84 |
| 2024NS008740 | 16/02/2024 | NFSE 223 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 351.812,26 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 274473/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.891,86 |
| 2024NS008815 | 16/02/2024 | NFSE 223 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - GLOSA DE R$ 161,42 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 351.812,26 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 274473/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.730,44 |
| 2024NS008830 | 16/02/2024 | NFSE 1882 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$759.152,13(DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC: 302606/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.594,14 |
| 2024NS008831 | 16/02/2024 | ARD 8147 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 317755/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625.765,98 |
| 2024NS009093 | 16/02/2024 | NFSE 135 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 353.020,38 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 280897/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 353.020,38 |
| 2024OB006773 | 16/02/2024 | NF 1612704 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/12/23 A 01/01/24 - REF. 01/24- RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012(EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$ 1.423.651,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$103.448,86) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$78,87 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 281325/2024. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.130.568,80 |
| 2024OB006774 | 16/02/2024 | NFSE 3410 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - GLOSA DE R$37.013,93 (DOC. 19) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$605.066,15 - EDOC: 270982/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 459.442,85 |
| 2024NS009110 | 19/02/2024 | NFSE 1893 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.822,43 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - EDOC: 307119/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 700.225,17 |
| 2024NS009119 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 552.055,77 |
| 2024NS009119 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 521.788,10 |
| 2024NS009125 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 599.423,20 |
| 2024NS009125 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 760.011,44 |
| 2024NS009125 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 456.798,88 |
| 2024NS009125 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 597.662,66 |
| 2024NS009157 | 19/02/2024 | ARD 8149 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 322485/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610.097,81 |
| 2024OB007071 | 19/02/2024 | NFSE 4598 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VRL DE R$ 515.507,26 (MANTER GLOSA DE R$ 817,56) CONF. DOC. 36 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CD, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS006950 - PERÍODO: 11/2023 - PROCESSO EDOC 242190/2024 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 515.507,26 |
| 2024NE000722 | 20/02/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2023. | 23.106.657/0001-33 - IMPÉRIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA- | R$ 330.862,20 |
| 2024NS009454 | 20/02/2024 | NFSE 838 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO DE OBRA PARA PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$ 564.688,76 - EDOC: 307422/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 649.752,36 |
| 2024NS009455 | 20/02/2024 | NFSE 1878 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 296839/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NS009456 | 20/02/2024 | NFSE 506 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 972.291,52 E ISS 5PC - EDOC: 301741/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 972.291,52 |
| 2024NS009463 | 20/02/2024 | FOPAG FEV/2024. EDOC 318916/2024. REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2024FL77-NS9460. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 374.360,03 |
| 2024NS009521 | 20/02/2024 | ARD 8151 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 327559/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.074.007,19 |
| 2024OB007365 | 20/02/2024 | NFSE 223 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - GLOSA DE R$ 161,42 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 351.812,26 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 274473/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.189,23 |
| 2024OB007366 | 20/02/2024 | NFSE 1882 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$759.152,13(DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 01/2024 - PROCESSO EDOC: 302606/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 894.998,44 |
| 2024OB007662 | 21/02/2024 | FOPAG-FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 318916/2024. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 446.549,13 |
| 2024OB007661 | 21/02/2024 | FOPAG-FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 318916/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.060.940,70 |
| 2024OB007656 | 21/02/2024 | FOPAG-FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 318916/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 382.899,21 |
| 2024OB007654 | 21/02/2024 | FOPAG-FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 318916/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 356.786,86 |
| 2024OB007648 | 21/02/2024 | FOPAG-FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 318916/2024. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 635.535,55 |
| 2024NS009887 | 21/02/2024 | NFSE 1153 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 16ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/12 A 01/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$273.691,42 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 313905/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 547.382,83 |
| 2024NS009889 | 21/02/2024 | NFSE 1153 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 16ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$273.691,42 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 313905/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 547.382,83 |
| 2024NS009917 | 21/02/2024 | NFSE 256 - LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS (MALWARES) E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 04/02/2024 A 04/02/2025 - EDOC 315003/2024 | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2024NS009936 | 21/02/2024 | NFSE 4284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.393.101,37 |
| 2024NS009944 | 21/02/2024 | NFSE 17369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 591.448,89 |
| 2024NS009946 | 21/02/2024 | NFSE 5381 (COOPANEST) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 742.792,84 |
| 2024NS009952 | 21/02/2024 | NFSE 9190 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 344.972,92 |
| 2024NS009967 | 21/02/2024 | NFSE 13904 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 897.480,27 |
| 2024NS009982 | 21/02/2024 | ARD 8153 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 332522/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.467,72 |
| 2024NS010240 | 21/02/2024 | NFSE 446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 465.307,53 |
| 2024NE000732 | 22/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$54.569,66. ID 3632039. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 654.835,92 |
| 2024NS010262 | 22/02/2024 | FATURA 6388316-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 299468/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 341.867,72, TAXA EMBARQUE R$ 10.737,71, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$15.365,13) E DE 2024 (R$27.925,42). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 344.744,47 |
| 2024NS010264 | 22/02/2024 | NFSE 838 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO DE OBRA PARA PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$ 564.688,76 - EDOC: 307422/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 649.752,36 |
| 2024NS010279 | 22/02/2024 | DANFPSE 109552 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$448.189,28 - PROCESSO EDOC: 303577/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.189,28 |
| 2024NS010287 | 22/02/2024 | NFSE 24557 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 321320/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 664.740,17 |
| 2024NS010298 | 22/02/2024 | ARD 8155 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 337079/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 769.522,48 |
| 2024NS010300 | 22/02/2024 | DANFPSE 108602 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 301626/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 498.723,45 |
| 2024OB008018 | 22/02/2024 | NFSE 506 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 972.291,52 E ISS 5PC - EDOC: 301741/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 759.845,83 |
| 2024NE000736 | 23/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 908.008,66 |
| 2024NS010596 | 23/02/2024 | DANFPSE 109552 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$448.189,28 - PROCESSO EDOC: 303577/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 448.189,28 |
| 2024NS010599 | 23/02/2024 | DANFPSE 108602 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 301626/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 498.723,45 |
| 2024NS010619 | 23/02/2024 | DANFPSE 108602 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - GLOSA DE R$ 2.286,16 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VT - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 301626/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 496.437,29 |
| 2024NS010659 | 23/02/2024 | DANFE 382 - FORNECIMENTO DE 99 UNIDADES DE PONTOS DE ACESSO DE REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 329696/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 950.103,00 |
| 2024NS010728 | 23/02/2024 | ARD 8157 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 340952/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534.849,84 |
| 2024OB008251 | 23/02/2024 | FSE 1893 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.822,43 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - EDOC: 307119/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 533.617,42 |
| 2024NS010929 | 26/02/2024 | NFSE 4693, 4810 E 4816 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DOC.9) - GLOSA DE R$71.148,90 (DOC.4) - EDOC: 321845/2024. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 908.008,66 |
| 2024NS010936 | 26/02/2024 | NFSE 1881 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 766.333,60 (DEDUZ VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 488,46 NA 2024NE000519 (CONF. DOC. 18) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 302552/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.777,30 |
| 2024NS010989 | 26/02/2024 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 468.449,29 |
| 2024NS010994 | 26/02/2024 | ARD 8158 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 345831/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.032,50 |
| 2024NS010998 | 26/02/2024 | NFSE 3188 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.365.852,92 - PROCESSO EDOC 302446/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 956.097,04 |
| 2024NS010998 | 26/02/2024 | NFSE 3188 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.365.852,92 - PROCESSO EDOC 302446/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 409.755,88 |
| 2024NS011284 | 26/02/2024 | NFSE 2688 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 -LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO:12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 605.283,57 - PROC. EDOC: 304600/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 654.661,24 |
| 2024OB008552 | 26/02/2024 | NFSE 4284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.283.742,91 |
| 2024OB008567 | 26/02/2024 | NFSE 17369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316239/2024 | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 545.020,15 |
| 2024OB008569 | 26/02/2024 | NFSE 838 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO DE OBRA PARA PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 1PC ITEM 7.02 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$ 564.688,76 - EDOC: 307422/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 585.480,23 |
| 2024OB008589 | 26/02/2024 | NFSE 13904 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 316309/2024. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 827.028,07 |
| 2024OB008591 | 26/02/2024 | NFSE 5381 (COOPANEST) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 316309/2024. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 684.483,60 |
| 2024OB008598 | 26/02/2024 | NFSE 24557 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO 321320/2024. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 612.558,08 |
| 2024NS011366 | 27/02/2024 | ARD 8161 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 350272/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.545,43 |
| 2024NS011654 | 27/02/2024 | FATURA 6403408-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 340723/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 392.429,65, TAXA EMBARQUE R$ 13.297,13, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$9.545,85) E DE 2024 (R$51.679,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 405.614,11 |
| 2024OB009049 | 27/02/2024 | NFSE 446 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 428.780,89 |
| 2024OB009054 | 27/02/2024 | NFSE 4693, 4810 E 4816 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DOC.9) - GLOSA DE R$71.148,90 (DOC.4) - EDOC: 321845/2024. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 908.008,66 |
| 2024RO001278 | 27/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ 31.12.2024, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA 20.01.2024. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 1.197.486,11 |
| 2024RO001282 | 27/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,70 |
| 2024OB009101 | 28/02/2024 | FOPAG FEV/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 340996/2024. - CUSTEIO - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 556.466,33 |
| 2024NS011688 | 28/02/2024 | NFSE 91 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.103.320,33 - GLOSA DE R$ 13.102,68 (VIDE DOCS. 18 E 23) - EDOC 307975/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 348.263,19 |
| 2024NS011733 | 28/02/2024 | NFSE 3237, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 784.359,55 - GLOSA DE R$13.995,63(DOC. 38)-PROC. EDOC 316230/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 770.363,92 |
| 2024NS011741 | 28/02/2024 | ARD 8163 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 356513/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 663.797,14 |
| 2024NS012004 | 28/02/2024 | NFSE 1833 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$901.066,35 - PROCESSO EDOC 307219/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 770.921,42 |
| 2024NS011658 | 28/02/2024 | NFSE 1881 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 766.333,60 (DEDUZ VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 488,46 NA 2024NE000519 (CONF. DOC. 18) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 302552/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.777,30 |
| 2024OB009240 | 28/02/2024 | NFSE 3188 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.365.852,92 - PROCESSO EDOC 302446/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 710.926,44 |
| 2024OB009240 | 28/02/2024 | NFSE 3188 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.365.852,92 - PROCESSO EDOC 302446/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 409.755,88 |
| 2024OB009252 | 28/02/2024 | DANFPSE 109552 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$448.189,28 - PROCESSO EDOC: 303577/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 367.739,32 |
| 2024OB009279 | 28/02/2024 | DANFE 382 - FORNECIMENTO DE 99 UNIDADES DE PONTOS DE ACESSO DE REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 329696/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 894.521,97 |
| 2024NE000752 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 70.428,03. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 704.280,33 |
| 2024NE000749 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 56.537,38. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 565.373,83 |
| 2024NS012078 | 29/02/2024 | DANFE 111318 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD.- RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 325388/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2024NS012104 | 29/02/2024 | DANFPSE 109099 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$762.732,09 - PROCESSO EDOC 321188/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 483.063,66 |
| 2024NS012496 | 29/02/2024 | NFSE 4952 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$590.616,12 - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC 323218/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 590.616,12 |
| 2024NS013144 | 29/02/2024 | REGISTRO DO SALDO DE 218913601 - RA - FEV/2024, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2024NS013142-43.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 414.815,28 |
| 2024NS014579 | 29/02/2024 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 333.959,69 |
| 2024NS012524 | 01/03/2024 | DANFPSE 109447 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.006.318,00 - PROCESSO EDOC: 322321/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.006.318,00 |
| 2024NS012529 | 01/03/2024 | DANFPSE 109447 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.006.318,00 - PROCESSO EDOC: 322321/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.006.318,00 |
| 2024NS012548 | 01/03/2024 | ARD 8165 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 365198/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 634.559,45 |
| 2024OB009708 | 01/03/2024 | NFSE 1881 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 766.333,60 (DEDUZ VA E VT) - BLOQUEIO DE R$ 488,46 NA 2024NE000519 (CONF. DOC. 18) - PERÍODO: 01/2024 - EDOC: 302552/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 668.444,81 |
| 2024OB009960 | 01/03/2024 | NFSE 91 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.103.320,33 - GLOSA DE R$ 13.102,68 (VIDE DOCS. 18 E 23) - EDOC 307975/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 348.263,19 |
| 2024OB009962 | 01/03/2024 | NFSE 3237, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 784.359,55 - GLOSA DE R$13.995,63(DOC. 38)-PROC. EDOC 316230/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 653.102,18 |
| 2024NE000757 | 04/03/2024 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 536.786,16 |
| 2024NS012842 | 04/03/2024 | ARD 8166 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 370672/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 579.161,90 |
| 2024NS012857 | 04/03/2024 | FATURA 132-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1504243/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 604.073,24/ DESC DE R$ 80.914,32, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 604.073,24 |
| 2024OB010053 | 04/03/2024 | DANFPSE 108602 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - GLOSA DE R$ 2.286,16 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VT - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 301626/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 406.916,44 |
| 2024NS013123 | 05/03/2024 | NFSE 647 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - GLOSA R$ 2.061.318,58 DOC 50 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NE000737 RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.423.655,04 - - - PROCESSO EDOC 293190/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 362.336,42 |
| 2024NS013155 | 05/03/2024 | ARD 8168 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 376517/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 745.585,08 |
| 2024OB010299 | 05/03/2024 | FATURA 6397051-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 318.863/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.556.141,04, TAXA EMBARQUE R$ 46.253,42, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2022 (R$78,49), 2023 (R$59.469,05) E DE 2024 (R$145.734,58). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.284.143,53 |
| 2024OB010375 | 05/03/2024 | NFSE 2688 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 -LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL( BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD -PERIODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 605.283,57 - GLOSA DE R$0,17 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC. EDOC: 304600/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 493.481,48 |
| 2024OB010378 | 05/03/2024 | NFSE 1833 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$901.066,35 - PROCESSO EDOC 307219/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 641.618,40 |
| 2024OB010448 | 05/03/2024 | DANFPSE 109447 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2024 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.006.318,00 - PROCESSO EDOC: 322321/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 750.210,07 |
| 2024OB010450 | 05/03/2024 | DANFE 111318 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD.- RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 325388/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2024RO001379 | 05/03/2024 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DE REEQUILÍBRIO DEENCARGOS SOCIAIS, REAJUSTE SALARIAL E REAJUSTE DO AÚXILIO ALIMENTAÇÃO,. SENDOR$ 706.907,05 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 46.309,34 DE 13º SALÁRIO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 753.216,39 |
| 2024RO001387 | 05/03/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 441.782,53 |
| 2024NE000773 | 06/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PREST. MENSAL: R$83.788,15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 821.123,87 |
| 2024NS013397 | 06/03/2024 | NFSE 647 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - GLOSA R$ 2.061.318,62 DOC 50 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NE000737 RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.423.655,04 - - - PROCESSO EDOC 293190/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 362.336,42 |
| 2024NS013418 | 06/03/2024 | NFSE 092 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 593.624,15 |
| 2024NS013534 | 06/03/2024 | ARD 8169 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 382469/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.138.251,44 |
| 2024OB010551 | 06/03/2024 | DANFPSE 109099 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$762.732,09 - PROCESSO EDOC 321188/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 483.063,66 |
| 2024NS013906 | 07/03/2024 | NFSE 092 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 593.624,15 |
| 2024NS013912 | 07/03/2024 | NFSE 4952 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$590.616,12 - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC 323218/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 590.616,12 |
| 2024NS013916 | 07/03/2024 | NFSE 092 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 593.624,15 |
| 2024NS013982 | 07/03/2024 | ARD 8172 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 388364/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.834,05 |
| 2024RO001424 | 07/03/2024 | REFORÇO PARA DESPESAS ATÉ 24.03.24, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 961.307,44 |
| 2024NS014246 | 08/03/2024 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF. 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/202 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.316.520,18 |
| 2024NS014251 | 08/03/2024 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.316.520,18 |
| 2024NS014294 | 08/03/2024 | ARD 8173 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 392794/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 733.465,27 |
| 2024OB011160 | 08/03/2024 | NFSE 1153 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 16ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 03/12/2023 A 01/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$273.691,42 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 313905/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 479.781,06 |
| 2024NS014559 | 11/03/2024 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.315.757,04 |
| 2024NS014592 | 11/03/2024 | ARD 8174 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 397556/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 745.361,43 |
| 2024NS014897 | 12/03/2024 | ARD 8176 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 402746/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 960.160,66 |
| 2024OB011847 | 12/03/2024 | NFSE 92 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2024 - GLOSA DE R$ 946,54 NA 2024NE000561 COBRANÇA INDEVIDA DOC 29 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$598.122,47 - PROCESSO EDOC 308061/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 542.783,75 |
| 2024RO001467 | 12/03/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DE REAJUSTE SALARIAL E DO AUX. FUNERAL, A PARTIR DE 01.05.23, CONF. AUTORIZAÇÃO NO PROC. 791.092/2021, SENDO R$473.006,91 DE PREST. MENSAIS E R$ 31.033.08 DE 13º SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 504.039,99 |
| 2024NS015152 | 13/03/2024 | ARD 8177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 407985/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.129.005,59 |
| 2024NS015379 | 13/03/2024 | NFSE 3995 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - GLOSA R$ 574,26 - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 617.316,57 - PERÍODO: 10/2023 - PROCESSO EDOC 1563452/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 576.162,13 |
| 2024OB011922 | 13/03/2024 | NF 1635699 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/01/24 A 01/02/24 - REF 02/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.315.757,04) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$104.207,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 373888/2024 | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.228.937,89 |
| 2024OB011923 | 13/03/2024 | NFSE 4952 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$590.616,12 - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC 323218/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 502.319,02 |
| 2024NS015411 | 14/03/2024 | NFSE 1176 SÉRIE 0 CONTRATO 076.7/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 383977/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.091.843,13 |
| 2024NS015421 | 14/03/2024 | NFSE 3551 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2024 - GLOSA DE R$1.780,16 (DOC. 21) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$594.924,01 - EDOC: 363366/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 593.143,85 |
| 2024NS015426 | 14/03/2024 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.101.923,55 |
| 2024NS015431 | 14/03/2024 | NFSE 1176 SÉRIE 0 CONTRATO 076.7/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 383977/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.091.843,13 |
| 2024NS015435 | 14/03/2024 | NFSE 3551 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2024 - GLOSA DE R$1.780,16 (DOC. 21) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$594.924,01 - EDOC: 363366/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 593.143,85 |
| 2024NS015443 | 14/03/2024 | ARD 8178 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 413616/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.164,86 |
| 2024NS015703 | 14/03/2024 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$7.979,44 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.101.923,55 |
| 2024NS015705 | 14/03/2024 | NFSE 3995 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA R$ 574,26 (IDOC 18) - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 617.316,57 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$ 4.919,69 - PROCESSO EDOC 1563452/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 576.162,13 |
| 2024NS015711 | 14/03/2024 | NFSE 2027 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PROC. EDOC: 391787/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024RO001531 | 14/03/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO (REAJUSTE SALARIAL, DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DO AUXÍLIO-FUNERAL E DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE), A PARTIR DE 01.01.24. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 365.909,64 |
| 2024NE000816 | 15/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PM: R$ 35.881,48. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 337.285,90 |
| 2024NE000813 | 15/03/2024 | 18 - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.03.24 A 16.03.25. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2024NS015719 | 15/03/2024 | NFSE 540 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.000.161,30 E ISS 5PC - EDOC: 400549/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.000.161,30 |
| 2024NS015721 | 15/03/2024 | FATURA 023-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 395673/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 503.922,67/ DESC DE R$ 42.913,48, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 503.922,67 |
| 2024NS015734 | 15/03/2024 | NFSE 4679 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 867.075,89 |
| 2024NS015741 | 15/03/2024 | FATURA 026-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 405.948/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 423.119,79/ DESC DE R$ 33.239,60, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 423.119,79 |
| 2024NS015744 | 15/03/2024 | NFSE 244 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$ 3.286,95 DOC. 33 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 348.499,16 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 372001/2024. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 431.604,91 |
| 2024NS015748 | 15/03/2024 | NFSE 62274 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 346.466,61 |
| 2024NS015751 | 15/03/2024 | NFSE 477 - ONCOBRASILIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA CLINICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 596.977,91 |
| 2024NS015756 | 15/03/2024 | ARD 8179 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 417944/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 890.871,66 |
| 2024NS016000 | 15/03/2024 | NFSE 141 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 352.911,87 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 407884/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 352.911,87 |
| 2024RO001534 | 15/03/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, PARA DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 625.000,00 |
| 2024RO001536 | 15/03/2024 | REFORÇO PARA DESPESAS ATÉ 31.12.24 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 625.000,00 |
| 2024NS016037 | 18/03/2024 | NFSE 5197, 5198 E 5281 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$49.178,48 (DOC.4) - EDOC: 414048/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 955.831,85 |
| 2024NS016059 | 18/03/2024 | NFSE 5197, 5198 E 5281 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$49.178,48 (DOC.4) - EDOC: 414048/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 955.831,85 |
| 2024NS016083 | 18/03/2024 | ARD 8180 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 423051/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 685.900,32 |
| 2024NS016369 | 18/03/2024 | NFSE 1274 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 16ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$236.052,60 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 411532/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 472.105,20 |
| 2024NS016403 | 18/03/2024 | NFSE 26670 - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412066/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.163.334,50 |
| 2024OB012753 | 18/03/2024 | NFSE 3995 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA R$ 574,26 (IDOC 18) - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 617.316,57 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$ 4.919,69 - PROCESSO EDOC 1563452/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 483.873,32 |
| 2024OB012773 | 18/03/2024 | NFSE 215, 216 E 217 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 39.995,10 (IDOC. 20) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.161.999,49 - MULTA E JUROS DE INSS EM ATRASO R$7.979,44 - PROCESSO EDOC: 1673880/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 928.204,64 |
| 2024NS016404 | 19/03/2024 | NFSE 3551 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$1.780,16 (DOC. 28) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$594.924,01 - EDOC: 363366/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 593.143,85 |
| 2024NS016406 | 19/03/2024 | FATURA 029-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 408.731/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 516.511,12/ DESC DE R$ 21.242,13, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 516.511,12 |
| 2024NS016423 | 19/03/2024 | NFSE 15015 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 411925/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.369.064,89 |
| 2024NS016432 | 19/03/2024 | NFSE 18577 - REDE D OR SAO LUIZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 895.719,47 |
| 2024NS016435 | 19/03/2024 | NFSE 10837 - REDE D OR SAO LUIZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 607.509,02 |
| 2024NS016437 | 19/03/2024 | NFSE 20971 - REDE D OR SAO LUIZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 794.376,94 |
| 2024NS016439 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 518.102,89 |
| 2024NS016439 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 946.803,79 |
| 2024NS016439 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 415.448,43 |
| 2024NS016445 | 19/03/2024 | DANFPSE 110230 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$ 2.964,60 DOC. 43 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VT - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 392412/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 495.758,85 |
| 2024NS016449 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 838.946,24 |
| 2024NS016449 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 760.011,44 |
| 2024NS016449 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 456.798,88 |
| 2024NS016449 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 597.602,77 |
| 2024NS016457 | 19/03/2024 | NFSE 1274 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 17ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$236.052,60 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 411532/2024. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 472.105,20 |
| 2024NS016465 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 469.245,52 |
| 2024NS016488 | 19/03/2024 | ARD 8182 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 429550/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 783.368,58 |
| 2024NS016795 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. DESPESAS - ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2024FL000156-NS016789. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 557.420,34 |
| 2024OB012892 | 19/03/2024 | FATURA 023-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 395673/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 503.922,67/ DESC DE R$ 42.913,48, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 425.482,64 |
| 2024OB012895 | 19/03/2024 | FATURA 6409613-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.139/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.453.452,35, TAXA EMBARQUE R$ 46.227,66, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$63.856,46) E DE 2024 (R$130.901,54). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.199.194,57 |
| 2024OB012897 | 19/03/2024 | FATURA 026-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 405.948/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 423.119,79/ DESC DE R$ 33.239,60, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 360.050,24 |
| 2024OB013134 | 19/03/2024 | NFSE 540 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.000.161,30 E ISS 5PC - EDOC: 400549/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 781.626,06 |
| 2024OB013148 | 19/03/2024 | NFSE 244 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$ 3.286,95 DOC. 33 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 348.499,16 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 372001/2024. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.428,14 |
| 2024OB013150 | 19/03/2024 | NFSE 1176 SÉRIE 0 CONTRATO 076.7/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 383977/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 853.275,41 |
| 2024OB013157 | 19/03/2024 | NFSE 477 - ONCOBRASILIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA CLINICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409842/2024 | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 550.115,15 |
| 2024OB013167 | 19/03/2024 | NFSE 5197, 5198 E 5281 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$49.178,48 (DOC.4) - EDOC: 414048/2024. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 955.831,85 |
| 2024RO011591 | 19/03/2024 | ANULAÇÃO SUBITEM 01 E REFORÇO SUBITEM 09. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2024NS016839 | 20/03/2024 | FATURA 6413130-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 409.570/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 607.449,40, TAXA EMBARQUE R$ 19.709,25, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$14.032,43) E DE 2024 (R$65.732,19). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 627.158,65 |
| 2024NS016854 | 20/03/2024 | ARD 8183 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 433899/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.652,71 |
| 2024OB013181 | 20/03/2024 | NFSE 26670 - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 412066/2024. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.072.012,75 |
| 2024OB013478 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 442.855,36 |
| 2024OB013471 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 641.244,46 |
| 2024OB013470 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 370.439,54 |
| 2024OB013468 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.062.503,60 |
| 2024OB013465 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 363.813,34 |
| 2024NS017257 | 21/03/2024 | ARD 8184 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 438493/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688.636,94 |
| 2024NS017479 | 21/03/2024 | NFSE 2041 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.982,66 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 394150/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 420.146,39 |
| 2024NS017533 | 21/03/2024 | NFSE 898 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - GLOSA DE R$304,92 (DOC 28 E 29) - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$580.717,21 - EDOC: 404356/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 663.462,29 |
| 2024OB013660 | 21/03/2024 | NFSE 3551 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$1.780,16 (DOC. 28) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$594.924,01 - EDOC: 363366/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 486.355,00 |
| 2024OB013736 | 21/03/2024 | NFSE 4679 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 799.010,44 |
| 2024NE000843 | 22/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 135.386,06. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.245.551,79 |
| 2024NE000839 | 22/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 135.386,06. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.245.551,79 |
| 2024NS017563 | 22/03/2024 | NFSE 3437 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.358.042,75 - PROCESSO EDOC 413678/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.358.042,75 |
| 2024NS017567 | 22/03/2024 | ARD 8186 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 442137/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582.381,28 |
| 2024OB013777 | 22/03/2024 | FATURA 132-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1504243/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 604.073,24/ DESC DE R$ 80.914,32, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 480.571,76 |
| 2024OB013778 | 22/03/2024 | DANFPSE 110230 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$ 2.964,60 DOC. 43 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VT - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - EDOC: 392412/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 406.238,00 |
| 2024OB013779 | 22/03/2024 | NFSE 1274 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 17ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02/01/2024 A 31/01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$236.052,60 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 411532/2024 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 409.079,17 |
| 2024OB014017 | 22/03/2024 | NFSE 20971 - REDE D OR SAO LUIZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 732.018,35 |
| 2024OB014018 | 22/03/2024 | NFSE 10837 - REDE D OR SAO LUIZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 559.819,57 |
| 2024OB014019 | 22/03/2024 | NFSE 18577 - REDE D OR SAO LUIZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 411856/2024. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 825.405,50 |
| 2024OB014041 | 22/03/2024 | NFSE 15015 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 411925/2024 | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.261.593,30 |
| 2024NS017866 | 25/03/2024 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 465.328,44 |
| 2024NS017868 | 25/03/2024 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 498.464,79 |
| 2024NS017891 | 25/03/2024 | NFSE 898 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - GLOSA DE R$304,92 (DOC 28 E 29) - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$580.717,21 - EDOC: 404356/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 663.462,29 |
| 2024NS017905 | 25/03/2024 | DANFPSE 111481 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.005.716,21 - PROCESSO EDOC: 420604/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.005.716,21 |
| 2024NS017912 | 25/03/2024 | DANFPSE 110231 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,53 (VIDE DOC. 33) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 578.336,81 - PROCESSO EDOC: 395998/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 578.336,28 |
| 2024NS017916 | 25/03/2024 | ARD 8187 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 447580/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200.892,54 |
| 2024OB014066 | 25/03/2024 | FATURA 029-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 408.731/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 516.511,12/ DESC DE R$ 21.242,13, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 458.854,96 |
| 2024OB014303 | 26/03/2024 | FOPAG MAR/2024-COMPL. OB DIA 26. EDOC 442449/2024. - CUSTEIO - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 495.120,48 |
| 2024NE000866 | 26/03/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 372.931,06 |
| 2024NS018261 | 26/03/2024 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 394169/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.407,75 |
| 2024NS018264 | 26/03/2024 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 186,39 (ITEM 20) - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 394169/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.407,75 |
| 2024NS018277 | 26/03/2024 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 186,39 (ITEM 20) - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 394169/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.407,75 |
| 2024NS018287 | 26/03/2024 | NFSE 1884 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$900,15 DOC. 44 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$911.848,85 - PROCESSO EDOC 409319/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 780.437,26 |
| 2024NS018327 | 26/03/2024 | NFSE 1884 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$900,15 DOC. 44 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$911.848,85 - PROCESSO EDOC 409319/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 780.437,26 |
| 2024NS018344 | 26/03/2024 | ARD 8188 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 452242/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591.308,89 |
| 2024NS018351 | 26/03/2024 | FATURA 6340597-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 440.141/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.112.515,95, TAXA EMBARQUE R$ 32.123,09. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.144.639,04 |
| 2024NS018591 | 26/03/2024 | NFSE 12263 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - FILIAL 0012 - A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME ART. 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RET ISS 2PC - GLOSA R$ 35.411,38 (VIDE DOC. 04) - PROCESSO EDOC 416858/2024. | 61.590.410/0012-87 | R$ 372.931,06 |
| 2024OB014333 | 26/03/2024 | FATURA 6413130-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 409.570/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 607.449,40, TAXA EMBARQUE R$ 19.709,25, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$14.032,43) E DE 2024 (R$65.732,19). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 503.179,35 |
| 2024OB014344 | 26/03/2024 | NFSE 3437 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.358.042,75 - PROCESSO EDOC 413678/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.114.274,09 |
| 2024OB014345 | 26/03/2024 | NFSE 898 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - GLOSA DE R$304,92 (DOC 28 E 29) - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$580.717,21 - EDOC: 404356/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 571.118,46 |
| 2024NE000877 | 27/03/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588.093,29 |
| 2024NS018616 | 27/03/2024 | NFSE 2042 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$765.453,91 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - EDOC: 404111/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 616.544,11 |
| 2024NS018633 | 27/03/2024 | NFSE 2882 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERV. CONT. DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - GLOSA DE R$ 16.691,43 (CONF. DOC. 18) - PER: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 608.206,11 (DEDUZIDO VA) - EDOC: 397191/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 637.969,98 |
| 2024NS018692 | 27/03/2024 | ARD 8189 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 458676/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 662.820,41 |
| 2024NS019880 | 27/03/2024 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 380.526,88 |
| 2024OB014688 | 27/03/2024 | DANFPSE 110231 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,53 (VIDE DOC. 33) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 578.336,81 - PROCESSO EDOC: 395998/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.524,84 |
| 2024OB014692 | 27/03/2024 | DANFPSE 111481 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.005.716,21 - PROCESSO EDOC: 420604/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 749.761,44 |
| 2024OB014875 | 27/03/2024 | NFSE 12263 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - FILIAL 0012 - A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME ART. 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RET ISS 2PC - GLOSA R$ 35.411,38 (VIDE DOC. 04) - PROCESSO EDOC 416858/2024. | 61.590.410/0012-87 | R$ 364.764,21 |
| 2024NS019059 | 01/04/2024 | DANFPSE 111795 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERV. DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$ 68.935,74 -RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$756,664,02 - PROCESSO EDOC 422740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 687.728,28 |
| 2024NS019063 | 01/04/2024 | FATURA 6430597-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 440.141/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.112.515,95, TAXA EMBARQUE R$ 32.123,09. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.144.639,04 |
| 2024NS019068 | 01/04/2024 | ARD 8190 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 464990/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.305,43 |
| 2024OB014938 | 01/04/2024 | NFSE 2026 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 394169/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 894.812,06 |
| 2024OB014940 | 01/04/2024 | NFSE 2041 SERIE 0 CONTRATO 2022/009.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 587.982,66 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 394150/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 420.146,39 |
| 2024OB014944 | 01/04/2024 | NFSE 1884 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - GLOSA DE R$900,15 DOC. 44 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$911.848,85 - PROCESSO EDOC 409319/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 649.586,97 |
| 2024NS019323 | 02/04/2024 | DANFPSE 111795 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERV. DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$ 68.373,69 DOC. 42 -RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$756,664,02 - PROCESSO EDOC 422740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 688.290,33 |
| 2024NS019335 | 02/04/2024 | NFSE 97 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$959.586,60 - PROCESSO EDOC 394498/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 956.173,51 |
| 2024NS019374 | 02/04/2024 | ARD 8167 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 469476/2024. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 376145/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 588.093,29 |
| 2024NS019387 | 02/04/2024 | NFSE 46 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PERÍODO: 13/04 A 15/12/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 511.374,19 |
| 2024NS019408 | 02/04/2024 | ARD 8192 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 470420/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 997.550,75 |
| 2024NS019418 | 02/04/2024 | DANFE 26817 - CONTRATO: 2024/37 - AQUISIÇÕES DE 1245 EXTINTORES INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4,5 KG, CAPACID. EXTINTORA 40A 80BC E DE 50 EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO DE 9 kg, 6A 120BC, MARCA KIDDE, MODELO PREMIUM, DEMAIS ESPECIFIC CONF. PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 458327/2024. | 18.450.238/0001-84 - PEDRO EDENIR DA ROCHA | R$ 1.073.996,45 |
| 2024OB015175 | 02/04/2024 | NFSE 2042 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$765.453,91 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - EDOC: 404111/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 616.544,11 |
| 2024NS019908 | 03/04/2024 | NFSE 46 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 5 PC ISS - PERÍODO: 13/04 A 15/12/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 511.374,19 |
| 2024NS019921 | 03/04/2024 | ARD 8193 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 476678/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.143.463,84 |
| 2024OB015446 | 03/04/2024 | NFSE 97 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$959.586,60 - PROCESSO EDOC 394498/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 874.608,65 |
| 2024OB015849 | 03/04/2024 | NFSE 2882 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERV. CONT. DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA , PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - GLOSA DE R$ 16.691,43 (CONF. DOC. 18) - PER: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 608.206,11 (DEDUZIDO VA) - EDOC: 397191/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 476.468,74 |
| 2024NS020224 | 04/04/2024 | DANFE 112594 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO?E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 382829. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2024NS020251 | 04/04/2024 | DANFE 112594 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO?E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 382829/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2024NS020253 | 04/04/2024 | NFSE 3459, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 760.023,56 - PROC. EDOC 416444/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 760.023,56 |
| 2024NS020258 | 04/04/2024 | FATURA 6383596-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 391.394/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 646.203,38, TAXA EMBARQUE R$ 19.113,18, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$3.103,20) E DE 2024 (R$33.463,07). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 665.316,56 |
| 2024NS020269 | 04/04/2024 | ARD 8194 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480815/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 756.064,73 |
| 2024NS020485 | 04/04/2024 | NF 1658788 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/24 A 01/03/24 - REF 03/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.288.537,85) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 110.961,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 466619/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.288.537,65 |
| 2024OB016145 | 04/04/2024 | DANFPSE 111795 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERV. DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - GLOSA R$ 68.373,69 DOC 42 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$756,664,02 - PROCESSO EDOC 422740/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.169,07 |
| 2024NS020524 | 05/04/2024 | NFSE 5428 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 574.626,30 - EDOC: 434468/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 574.626,30 |
| 2024NS020539 | 05/04/2024 | ARD 8195 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485603/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.083.778,20 |
| 2024NS020549 | 05/04/2024 | PAGAMENTO DE FATURA(S) ATRAVÉS DA(S) NF(S) CONSTANTE(S) NO PROCESSO SEI/GDF 00582298000195 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 998.832,12 |
| 2024NS020825 | 05/04/2024 | NFS 1042 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - RET. DE IMPOSTOS - DESP. COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD.- GLOSA R$ 1.448.534,96 FALTA DE CONF. NA FAT. E DOCUMENTAÇÃO - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NE000326 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 11PC BC R$1.867.872,29 - PERÍODO: 02/2024 - EDOC: 432092/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 419.337,33 |
| 2024OB016164 | 05/04/2024 | DANFE 26817 - CONTRATO: 2024/37 - AQUISIÇÕES DE 1245 EXTINTORES INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4,5 KG, CAPACID. EXTINTORA 40A 80BC E DE 50 EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO DE 9 KG, 6A 120BC, MARCA KIDDE, MODELO PREMIUM, DEMAIS ESPECIFIC CONF. PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 458327/2024. | 18.450.238/0001-84 - PEDRO EDENIR DA ROCHA | R$ 1.011.167,66 |
| 2024OB016171 | 05/04/2024 | FATURA 6430597-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 440.141/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.112.515,95, TAXA EMBARQUE R$ 32.123,09. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.063.941,99 |
| 2024NS020863 | 08/04/2024 | FATURA 110/1 REF 4/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/03/2024 A 01/04/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 478560/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 373.239,45 |
| 2024NS020884 | 08/04/2024 | ARD 8196 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 489856/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 723.354,25 |
| 2024NS021109 | 08/04/2024 | NFSE 46 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 13/04 A 15/12/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 511.374,19 |
| 2024NS021177 | 09/04/2024 | FATURA 6435772-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 475.769/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.268.643,27, TAXA EMBARQUE R$ 34.644,27, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$22.843,44) E DE 2024 (R$291.176,55). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.303.287,54 |
| 2024NS021200 | 09/04/2024 | DANFE 112594 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO?E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 382829/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2024NS021279 | 09/04/2024 | ARD 8197 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 495719/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.063.350,51 |
| 2024NS021668 | 10/04/2024 | ARD 8198 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 501774/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.281.142,86 |
| 2024OB016438 | 10/04/2024 | NF 1658788 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/02/24 A 01/03/24 - REF 03/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.288.537,65) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 110.961,44) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 466619/2024. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.202.695,26 |
| 2024OB016676 | 10/04/2024 | FATURA 6383596-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 391.394/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 646.203,38, TAXA EMBARQUE R$ 19.113,18, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$3.103,20) E DE 2024 (R$33.463,07). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 581.845,47 |
| 2024OB016689 | 10/04/2024 | NFSE 3459, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 760.023,56 - PROC. EDOC 416444/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 646.400,05 |
| 2024OB016911 | 10/04/2024 | NFSE 5428 SERIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012, 2 PC ISS E 3,5 PC INSS BC R$ 574.626,30 - EDOC: 434468/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 488.719,67 |
| 2024OB016924 | 10/04/2024 | FATURA 110/1 REF 4/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/03/2024 A 01/04/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 478560/2024. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 355.883,82 |
| 2024NS021985 | 11/04/2024 | ARD 8199 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 506957/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 972.710,20 |
| 2024NS021990 | 11/04/2024 | DANFE 2881 SÉRIE 002 - AQUISIÇÃO DE 76 COMPUTADORES PESSOAL TIPO TABULETA (TABLET) - TIPO 2 - MARCA: GALAXY, MODELO/VERSÃO: GALAXY TAB S9 (SM-X710NZAHZTO), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85PC - PROCESSO EDOC: 501614/2024. | 23.106.657/0001-33 - IMPÉRIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA- | R$ 330.862,20 |
| 2024OB017495 | 11/04/2024 | DANFE 112594 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 382829/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2024RO001906 | 11/04/2024 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PÁG. 4274. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 579.907,09 |
| 2024NS022281 | 12/04/2024 | NFSE 272 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$ 161,42 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 350822,36 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 476062/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.891,86 |
| 2024NS022283 | 12/04/2024 | NFSE 272 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$ 2.196,53 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 350.822,36 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 476062/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 432.695,33 |
| 2024NS022291 | 12/04/2024 | ARD 8200 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 512082/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.155.140,89 |
| 2024OB017506 | 12/04/2024 | FATURA 6435772-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 475.769/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.268.643,27, TAXA EMBARQUE R$ 34.644,27, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$22.843,44) E DE 2024 (R$291.176,55). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 897.385,78 |
| 2024NS022573 | 15/04/2024 | NFSE 2182 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 412.187,17 - PROC. EDOC: 491294/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NS022580 | 15/04/2024 | ARD 8201 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 516711/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781.876,23 |
| 2024NS022583 | 15/04/2024 | NFSE 3752 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$448,07 (DOC. 19 E 20) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$626.677,94 - EDOC: 463133/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 626.229,87 |
| 2024OB018036 | 15/04/2024 | NFSE 46 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - PERÍODO: 13/04 A 15/12/2023 - PROCESSO EDOC 1607843/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 452.821,85 |
| 2024OB018058 | 15/04/2024 | DANFE 294 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE... - LIBERAÇÃO DO SALDO RESTANTE DO VALOR BLOQUEADO NA 2023NS022814, CONFORME DOC. 63 - OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 755662/2023 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 373.997,58 |
| 2024RO001928 | 15/04/2024 | REFORÇO ORIUNDO DO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2023NE001073, INSCRITO EM RESTOS APAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 524.265,91 |
| 2024NS022827 | 16/04/2024 | NFE 112758 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTERC84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 441280/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.149.390,00 |
| 2024NS022883 | 16/04/2024 | NFSE 149 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 353.122,59 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 496196/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 353.122,59 |
| 2024NS022888 | 16/04/2024 | NFSE 666 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA REALIZADA NA 2024NS013544 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/05 A 31/12/2023 - GLOSA R$ 716.588,90 (DOC 26) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013544 - PROCESSO EDOC 328548/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 716.588,90 |
| 2024NS022917 | 16/04/2024 | ARD 8202 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 521551/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 968.163,02 |
| 2024NS022949 | 16/04/2024 | DANFPSE 112910 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$496.511,53 - EDOC: 492658/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 496.511,53 |
| 2024NS023221 | 16/04/2024 | NFSE 946 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$588.748,06 - EDOC: 498128/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 673.136,63 |
| 2024OB018221 | 16/04/2024 | NFSE 272 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$ 2.196,53 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 350.822,36 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 476062/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 331.263,01 |
| 2024NE000926 | 17/04/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 94/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2023. PROC 387.676/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 470.253,00 |
| 2024NS023242 | 17/04/2024 | NFSE 2192 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 02/2024 - PROCESSO EDOC: 503004/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.594,14 |
| 2024NS023263 | 17/04/2024 | NFSE 4962 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 802.138,86 |
| 2024NS023264 | 17/04/2024 | NFSE 506 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA CLÍNICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 554.171,01 |
| 2024NS023276 | 17/04/2024 | NFSE 22162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 686.055,57 |
| 2024NS023284 | 17/04/2024 | NFSE 19553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 902.773,38 |
| 2024NS023285 | 17/04/2024 | NFSE 11354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 754.404,45 |
| 2024NS023317 | 17/04/2024 | NFSE 20325 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 536.532,56 |
| 2024NS023326 | 17/04/2024 | NFSE 28119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 997.810,27 |
| 2024NS023328 | 17/04/2024 | ARD 8203 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 527232/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 786.023,81 |
| 2024NS023332 | 17/04/2024 | NFSE 67128 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 372.640,89 |
| 2024NS023675 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 513.447,93 |
| 2024NS023675 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 763.374,58 |
| 2024NS023677 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. REGISTRO DE DESPESA REF. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.332.799,69 |
| 2024NS023689 | 18/04/2024 | ARD 8204 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 532558/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603.129,43 |
| 2024NS023692 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 491.279,01 |
| 2024NS023694 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 765.164,22 |
| 2024NS023694 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 456.798,88 |
| 2024NS023694 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 597.597,79 |
| 2024NS023884 | 18/04/2024 | NFSE 14261 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$43.501,43 (DOC. 10) - PROCESSO EDOC 522243/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 574.013,87 |
| 2024OB018571 | 18/04/2024 | NFE 112758 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTERC84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 441280/2024. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.082.150,69 |
| 2024OB018575 | 18/04/2024 | NFSE 3752 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - GLOSA DE R$448,07 (DOC. 19 E 20) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$626.677,94 - EDOC: 463133/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 513.741,19 |
| 2024OB018586 | 18/04/2024 | NFSE 946 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$588.748,06 - EDOC: 498128/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 579.495,13 |
| 2024NS023957 | 19/04/2024 | NFSE 5563, 5653 E 5655 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$24.845,69 (DOC.6) - EDOC: 518690/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 626.379,98 |
| 2024NS023973 | 19/04/2024 | FATURA 6441708-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 487.915/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 755.439,75, TAXA EMBARQUE R$ 19.329,86, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$14.887,69) E DE 2024 (R$140.621,27). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 774.769,61 |
| 2024NS023975 | 19/04/2024 | FATURA 035-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 486.583/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 472.353,65/ DESC DE R$ 52.061,90, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 472.353,65 |
| 2024NS023977 | 19/04/2024 | FATURA 032-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 486.504/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 522.369,95/ DESC DE R$ 44.639,05, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 522.369,95 |
| 2024NS023981 | 19/04/2024 | ARD 8205 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 537615/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 807.526,49 |
| 2024NS023987 | 19/04/2024 | NFSE 5563, 5653 E 5655 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$35.365,30 (DOC.6) - EDOC: 518690/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 615.860,37 |
| 2024OB019095 | 22/04/2024 | FOPAG-ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 527265/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 341.014,71 |
| 2024OB019094 | 22/04/2024 | FOPAG-ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 527265/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.045.617,87 |
| 2024OB019092 | 22/04/2024 | FOPAG-ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 527265/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 366.606,16 |
| 2024OB019088 | 22/04/2024 | FOPAG-ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 527265/2024. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 643.301,49 |
| 2024OB019086 | 22/04/2024 | FOPAG-ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 527265/2024. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 441.537,61 |
| 2024NS024328 | 22/04/2024 | FOPAG/2024. REGISTRO DE DESPESA RELATIVA A RETENÇÕES FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2024FL00192/NS24327. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 363.025,76 |
| 2024NS024353 | 22/04/2024 | ARD 8206 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 541857/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.586,54 |
| 2024NS024591 | 22/04/2024 | NFSE 1197 SÉRIE 0 CONTRATO 076.7/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 475820/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 873.474,50 |
| 2024NE000948 | 23/04/2024 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ID 3632090. ESTIMATIVA DPO. PROC. 446.655/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610.146,08 |
| 2024NS024676 | 23/04/2024 | NFSE 1197 SÉRIE 0 CONTRATO 076.4/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 475820/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 873.474,50 |
| 2024NS024678 | 23/04/2024 | NFSE 2192 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 03/2024 - PROCESSO EDOC: 503004/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.594,14 |
| 2024NS024679 | 23/04/2024 | NFSE 562 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 991.738,23 E ISS 5PC - EDOC: 508407/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 991.738,23 |
| 2024NS024681 | 23/04/2024 | ARD 8207 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 547453/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626.194,04 |
| 2024OB019346 | 23/04/2024 | DANFPSE 112910 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$496.511,53 - EDOC: 492658/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 407.387,72 |
| 2024OB019365 | 23/04/2024 | NFSE 67128 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 343.388,58 |
| 2024OB019371 | 23/04/2024 | NFSE 506 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA CLÍNICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 512487/2024. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 510.668,59 |
| 2024NS024965 | 24/04/2024 | NFSE 3583, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$754.382,58 - PROC. EDOC 498625/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 754.382,58 |
| 2024NS025081 | 24/04/2024 | ARD 8209 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 552965/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 594.868,92 |
| 2024NS025273 | 24/04/2024 | FATURA 6451708-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 542.261/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.169.803,95, TAXA EMBARQUE R$ 35.876,71, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$494.544,82) E DE 2024 (R$135.284,91). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.205.680,66 |
| 2024NS025294 | 24/04/2024 | DANFPSE 113897 SÉRIE 0 - CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.046.803,40 - PROCESSO EDOC: 525832/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.046.803,40 |
| 2024NS025306 | 25/04/2024 | NFSE 2185 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$881.716,84 - PERÍODO: 03/2024 - EDOC: 494177/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.527,79 |
| 2024NS025327 | 25/04/2024 | NFSE 2195 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - GLOSA NA 2024NE000670 NO VALOR DE R$0,91 VIDE DOC. 23 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 706.319,83 - PERÍODO: 03/2024 - EDOC: 496625/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 700.243,08 |
| 2024NS025365 | 25/04/2024 | FOPAG ABR/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 552378/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 377.504,10 |
| 2024NS025372 | 25/04/2024 | FOPAG ABR/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 552378/2024. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 468.729,75 |
| 2024NS025387 | 25/04/2024 | ARD 8210 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 558223/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764.534,15 |
| 2024NS025391 | 25/04/2024 | NFSE 3600 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$434,19 (DOC 34) - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.360.984,12 - PROCESSO EDOC 503609/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.360.549,93 |
| 2024NS025651 | 25/04/2024 | NFSE 5706 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 590.345,75 - - - PROCESSO EDOC 506406/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 590.345,75 |
| 2024NS025655 | 25/04/2024 | DANFPSE 112911 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.645,86 (VIDE DOC. 29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 544.626,62 - PROCESSO EDOC: 498099/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 542.980,76 |
| 2024OB019631 | 25/04/2024 | NFSE 4962 - CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 739.170,96 |
| 2024OB019632 | 25/04/2024 | NFSE 666 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA REALIZADA NA 2024NS013544 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/05 A 31/12/2023 - GLOSA R$ 716.588,90 (DOC 26) - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013544 - PROCESSO EDOC 328548/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 716.588,90 |
| 2024OB019648 | 25/04/2024 | NFSE 14261 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$43.501,43 (DOC. 10) - PROCESSO EDOC 522243/2024. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 561.663,56 |
| 2024OB019651 | 25/04/2024 | NFSE 22162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 632.200,21 |
| 2024OB019652 | 25/04/2024 | NFSE 28119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 919.482,16 |
| 2024OB019654 | 25/04/2024 | NFSE 20325 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512631/2024. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 494.414,76 |
| 2024OB019666 | 25/04/2024 | NFSE 11354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 695.183,70 |
| 2024OB019667 | 25/04/2024 | NFSE 19553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 512559/2024. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 831.905,67 |
| 2024OB019877 | 25/04/2024 | FATURA 035-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 486.583/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 472.353,65/ DESC DE R$ 52.061,90, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 386.990,82 |
| 2024OB019878 | 25/04/2024 | FATURA 032-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 486.504/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 522.369,95/ DESC DE R$ 44.639,05, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 440.903,82 |
| 2024OB019879 | 25/04/2024 | FATURA 6441708-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 487.915/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 755.439,75, TAXA EMBARQUE R$ 19.329,86, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$14.887,69) E DE 2024 (R$140.621,27). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 564.639,39 |
| 2024OB019884 | 25/04/2024 | NFSE 562 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 991.738,23 E ISS 5PC - EDOC: 508407/2024 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 775.043,44 |
| 2024OB019889 | 25/04/2024 | NFSE 5563, 5653 E 5655 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$35.365,30 (DOC.6) - EDOC: 518690/2024. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 615.860,37 |
| 2024OB020454 | 26/04/2024 | NFSE 2192 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 759.152,13 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 03/2024 - PROCESSO EDOC: 503004/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 894.998,45 |
| 2024OB020461 | 26/04/2024 | NFSE 3583, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$754.382,58 - PROC. EDOC 498625/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 641.602,39 |
| 2024OB020463 | 26/04/2024 | NFSE 1197 SÉRIE 0 CONTRATO 076.4/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 475820/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 634.906,78 |
| 2024NS025714 | 26/04/2024 | NFS 1042 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$1.401.164,58 - DESP. COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$47.370,38 VIDE DOC.44 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS020825 - PER: 02/2024 - EDOC: 432092/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.401.164,58 |
| 2024NS025748 | 26/04/2024 | ARD 8211 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 561610/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624.452,96 |
| 2024NS025766 | 26/04/2024 | FOPAG ABR/2024. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2024FL00026-NS 25765. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584.609,22 |
| 2024OB020498 | 29/04/2024 | FOPAG ABR/2024-COMPL. OB DIA 29. EDOC 552378/2024. - CUSTEIO - LÍQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 464.423,77 |
| 2024NS026034 | 29/04/2024 | NFS 1042 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$1.401.164,58 - DESP. COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$47.370,38 NA 2024NE000326 VIDE DOC.44 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS020825 - PER: 02/2024 - EDOC: 432092/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 990.232,68 |
| 2024NS026034 | 29/04/2024 | NFS 1042 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$1.401.164,58 - DESP. COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$47.370,38 NA 2024NE000326 VIDE DOC.44 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS020825 - PER: 02/2024 - EDOC: 432092/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 410.931,90 |
| 2024NS026087 | 29/04/2024 | DANFPSE 114326 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$797.828,72 - PROCESSO EDOC 537149/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 797.828,72 |
| 2024NS026100 | 29/04/2024 | DANFPSE 114326 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$797.828,72 - PROCESSO EDOC 537149/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 797.828,72 |
| 2024NS026113 | 29/04/2024 | ARD 8212 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 567043/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 885.554,30 |
| 2024NS026894 | 30/04/2024 | NFSE 3133 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DEPOL/CD - PERIODO 03/2024 - GLOSA DE R$ 248,82 (DOC. 30) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 605.239,95 (DEDUZ VA) - PROC. EDOC: 506100/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 654.412,59 |
| 2024NS027426 | 30/04/2024 | FOPAG ABR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 341.285,44 |
| 2024OB020776 | 30/04/2024 | DANFPSE 112911 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.645,86 (VIDE DOC. 29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 544.626,62 - PROCESSO EDOC: 498099/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 461.559,09 |
| 2024OB020778 | 30/04/2024 | DANFPSE 113897 SÉRIE 0 - CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.046.803,40 - PROCESSO EDOC: 525832/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 780.391,94 |
| 2024OB020779 | 30/04/2024 | NFSE 2185 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$881.716,84 - PERÍODO: 03/2024 - EDOC: 494177/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 656.130,86 |
| 2024OB020780 | 30/04/2024 | NFSE 2195 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - GLOSA NA 2024NE000670 NO VALOR DE R$0,91 VIDE DOC. 23 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 706.319,83 - PERÍODO: 03/2024 - EDOC: 496625/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 520.484,69 |
| 2024OB020794 | 30/04/2024 | FATURA 6451708-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 542.261/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.169.803,95, TAXA EMBARQUE R$ 35.876,71, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$494.544,82) E DE 2024 (R$135.284,91). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.850,44 |
| 2024OB021072 | 30/04/2024 | NFSE 5706 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 590.345,75 - - - PROCESSO EDOC 506406/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 502.089,06 |
| 2024OB021078 | 30/04/2024 | NFS 1042 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$1.401.164,58 - DESP. COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$47.370,38 NA 2024NE000326 VIDE DOC.44 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS020825 - PER: 02/2024 - EDOC: 432092/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 990.232,68 |
| 2024OB021078 | 30/04/2024 | NFS 1042 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$1.401.164,58 - DESP. COM SERVIÇOS SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$47.370,38 NA 2024NE000326 VIDE DOC.44 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS020825 - PER: 02/2024 - EDOC: 432092/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 410.931,90 |
| 2024NS027072 | 02/05/2024 | ARD 8214 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 578609/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 950.871,72 |
| 2024OB021431 | 02/05/2024 | NFSE 3600 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$434,19 (DOC 34) - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.360.984,12 - PROCESSO EDOC 503609/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.116.253,29 |
| 2024OB021442 | 02/05/2024 | DANFPSE 114326 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$797.828,72 - PROCESSO EDOC 537149/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 678.553,34 |
| 2024NS027386 | 03/05/2024 | NFSE 104 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$2.041,37 NO 2024NE000561 VIDE DOC.21 - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$976.839,83 - EDOC 496757/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 972.945,02 |
| 2024NS027394 | 03/05/2024 | NFSE 104 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$2.041,37 NO 2024NE000561 VIDE DOC.21 - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$976.839,83 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - EDOC 496757/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 972.945,02 |
| 2024NS027414 | 03/05/2024 | ARD 8215 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 583478/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 779.283,97 |
| 2024NS027443 | 03/05/2024 | NFSE 101 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 10/03/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 712.730,14, DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633. GLOSA 307,47(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VA/VT-DOC 26) - - - EDOC 496055/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 710.186,67 |
| 2024OB021575 | 03/05/2024 | NFSE 3133 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DEPOL/CD - PERIODO 03/2024 - GLOSA DE R$ 248,82 (DOC. 30) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$ 605.239,95 (DEDUZ VA) - PROC. EDOC: 506100/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 493.237,63 |
| 2024NS027722 | 06/05/2024 | NFSE 1935 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E RET.INSS 11PC BC R$911.531,42 *DECISÃO CAUTELAR ADI 7633* - PROCESSO EDOC 487754/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 777.956,83 |
| 2024NS027776 | 06/05/2024 | ARD 8216 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 589427/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 909.362,52 |
| 2024NS028086 | 07/05/2024 | NFSE 1136 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$1.950.133,70 (ADI 7633 DE 26/04/2024) E ISS 2PC - GLOSA DE R$20.777,91 2024NE000326 (FALTA COMPROVAÇÃO DE VA) - EDOC: 524432/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.407.209,84 |
| 2024NS028086 | 07/05/2024 | NFSE 1136 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$1.950.133,70 (ADI 7633 DE 26/04/2024) E ISS 2PC - GLOSA DE R$20.777,91 2024NE000326 (FALTA COMPROVAÇÃO DE VA) - EDOC: 524432/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 423.762,74 |
| 2024NS028189 | 07/05/2024 | ARD 8217 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 596451/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.177.913,29 |
| 2024OB022126 | 07/05/2024 | NFSE 101 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 10/03/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 712.730,14, DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633. GLOSA 307,47(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VA/VT-DOC 26) - - - EDOC 496055/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 596.149,85 |
| 2024OB022143 | 07/05/2024 | NFSE 104 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$2.041,37 NO 2024NE000561 VIDE DOC.21 - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$976.839,83 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - EDOC 496757/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 816.650,65 |
| 2024NS028413 | 08/05/2024 | NFSE 1136 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER:03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$1.926.194,26 (DEDUZ MATERIAIS E CAUTELAR NA ADI 7633), ISS 2PC - GLOSA DE R$20.777,91 2024NE000326 FALTA COMPROVAÇÃO VA - EDOC: 524432/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.407.209,84 |
| 2024NS028413 | 08/05/2024 | NFSE 1136 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER:03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$1.926.194,26 (DEDUZ MATERIAIS E CAUTELAR NA ADI 7633), ISS 2PC - GLOSA DE R$20.777,91 2024NE000326 FALTA COMPROVAÇÃO VA - EDOC: 524432/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 423.762,74 |
| 2024NS028459 | 08/05/2024 | ARD 8220 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 601071/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.473,75 |
| 2024NS028637 | 08/05/2024 | NFSE 277 SERIE 3 CONTRATO 2022/212.0 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS022836(DOC.34 PROC. EDOC) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA (REFERENTE 13º SALARIO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS022836 - PROCESSO EDOC. 444295/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 624.983,97 |
| 2024NS028640 | 08/05/2024 | FATURA 040-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 572.082/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 367.100,08/ DESC DE R$ 89.773,37, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 367.100,08 |
| 2024NS028802 | 09/05/2024 | NF 7026337 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/03 A 01/04/24 - REF 04/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.522.300,98) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 115.380,78) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 581614/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.129.449,07 |
| 2024NS028802 | 09/05/2024 | NF 7026337 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/03 A 01/04/24 - REF 04/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.522.300,98) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 115.380,78) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 581614/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 392.851,91 |
| 2024NS029055 | 10/05/2024 | FATURA 110/1 REF 5/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/04/2024 A 02/05/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 598664/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 405.508,81 |
| 2024NS029121 | 10/05/2024 | ARD 8222 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 612410/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 926.048,01 |
| 2024NS029333 | 10/05/2024 | NFSE 2348 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 412.187,17 - - - PROCESSO EDOC 598721/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NE001005 | 13/05/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$314.103,16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.256.412,62 |
| 2024NS029368 | 13/05/2024 | NFSE 3915 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 11PC BC R$629.044,01 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - EDOC: 578030/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 629.044,01 |
| 2024NS029370 | 13/05/2024 | NFSE 2350 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 704.615,29 - PERÍODO: 04/2024 - EDOC: 598849/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 700.243,99 |
| 2024NS029394 | 13/05/2024 | NFSE 2352 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$882.641,53 - PERÍODO: 04/2024 - EDOC: 598814/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.982,00 |
| 2024NS029402 | 13/05/2024 | ARD 8223 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 616948/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 947.172,68 |
| 2024OB023165 | 13/05/2024 | NF 7026337 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/03 A 01/04/24 - REF 04/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.522.300,98) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 115.380,78) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 581614/2024. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.029.491,22 |
| 2024OB023165 | 13/05/2024 | NF 7026337 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/03 A 01/04/24 - REF 04/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.522.300,98) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 115.380,78) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 581614/2024. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 392.851,91 |
| 2024OB023356 | 13/05/2024 | FATURA 110/1 REF 5/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/04/2024 A 02/05/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 598664/2024. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 386.652,65 |
| 2024NS029568 | 14/05/2024 | NFSE 1222 SÉRIE 0 CONTRATO 076.4/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 598530/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.091.843,13 |
| 2024NS029570 | 14/05/2024 | NFSE 296 E 303 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 374.493,95 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 586395/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2024NS029608 | 14/05/2024 | ARD 8224 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 622463/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 742.161,42 |
| 2024OB023378 | 14/05/2024 | NFSE 277 SERIE 3 CONTRATO 2022/212.0 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS022836(DOC.34 PROC. EDOC) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA (REFERENTE 13º SALARIO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS022836 - PROCESSO EDOC. 444295/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 624.983,97 |
| 2024NS029958 | 15/05/2024 | ARD 8225 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 627041/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 941.610,64 |
| 2024NS029959 | 15/05/2024 | NFSE 1002 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$7.874,02 (DOC 28) - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 11PC BC R$583.312,46 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - EDOC: 598703/2024 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 665.491,11 |
| 2024OB023755 | 15/05/2024 | NFSE 1136 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER:03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$1.926.194,26 (DEDUZ MATERIAIS E CAUTELAR NA ADI 7633), ISS 2PC - GLOSA DE R$20.777,91 2024NE000326 FALTA COMPROVAÇÃO VA - EDOC: 524432/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.042.242,99 |
| 2024OB023755 | 15/05/2024 | NFSE 1136 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER:03/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$1.926.194,26 (DEDUZ MATERIAIS E CAUTELAR NA ADI 7633), ISS 2PC - GLOSA DE R$20.777,91 2024NE000326 FALTA COMPROVAÇÃO VA - EDOC: 524432/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 423.762,74 |
| 2024NS030232 | 16/05/2024 | NFSE 45388 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 617227/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.398.471,62 |
| 2024NS030244 | 16/05/2024 | ARD 8226 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 632359/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 888.268,32 |
| 2024NS030416 | 16/05/2024 | NFSE 73973 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 617399/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 331.709,39 |
| 2024NS030437 | 16/05/2024 | NFSE 20643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619670/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 911.760,83 |
| 2024NS030438 | 16/05/2024 | NFSE 20642 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619670/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 538.778,49 |
| 2024NS030439 | 16/05/2024 | NFSE 23680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619670/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.043.041,51 |
| 2024NS030441 | 16/05/2024 | NFSE 29714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 620695/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 424.649,97 |
| 2024NS030455 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 510.029,07 |
| 2024NS030455 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 972.308,03 |
| 2024NS030462 | 17/05/2024 | NFSE 15146 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - GLOSA DE R$65.356,44 (DOC. 10) - PROCESSO EDOC 627038/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 578.868,90 |
| 2024NS030464 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 801.643,51 |
| 2024NS030464 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 452.027,99 |
| 2024NS030464 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 593.021,42 |
| 2024NS030466 | 17/05/2024 | NFSE 5898, 5984 E 5985 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$50.106,82 (DOC.8) - EDOC: 626605/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 905.203,11 |
| 2024NS030468 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 611.606,78 |
| 2024NS030471 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - REGISTRO DE DESPESA REF. PESSOAL FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 509.607,91 |
| 2024NS030510 | 17/05/2024 | ARD 8227 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 636574/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 637.761,00 |
| 2024NS030522 | 17/05/2024 | NFSE 6612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619913/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 626.678,46 |
| 2024OB023773 | 17/05/2024 | NFSE 296 E 303 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 374.493,95 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 586395/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 353.832,33 |
| 2024OB023782 | 17/05/2024 | NFSE 1222 SÉRIE 0 CONTRATO 076.4/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 598530/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 853.275,41 |
| 2024OB024030 | 17/05/2024 | NFSE 2352 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$882.641,53 - PERÍODO: 04/2024 - EDOC: 598814/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 656.349,74 |
| 2024OB024033 | 17/05/2024 | NFSE 2350 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 704.615,29 - PERÍODO: 04/2024 - EDOC: 598849/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 520.919,41 |
| 2024OB024034 | 17/05/2024 | NFSE 3915 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 11PC BC R$629.044,01 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - EDOC: 578030/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 468.952,31 |
| 2024NS030756 | 20/05/2024 | NFSE 1935 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA RETIDA NA 2024NS029039 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - MANTER GLOSA DE R$6.700,04 VIDE DOC.36 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS029039 - EDOC 487754/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 572.087,18 |
| 2024NS030795 | 20/05/2024 | NFSE 591 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.002.546,59 E ISS 5PC - EDOC: 602166/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 999.822,77 |
| 2024NS030823 | 20/05/2024 | NFSE 12353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619670/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 538.778,49 |
| 2024NS030834 | 20/05/2024 | ARD 8228 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 641857/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 675.007,58 |
| 2024OB024430 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 440.273,59 |
| 2024OB024427 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 647.010,71 |
| 2024OB024425 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 361.319,80 |
| 2024OB024421 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.050.343,47 |
| 2024OB024418 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 333.507,32 |
| 2024NE001026 | 21/05/2024 | 18 - CONTRATO Nº 2023/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.08.23 A 28.12.28. PROC. 300.559/2024. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.233.732,60 |
| 2024NS031037 | 21/05/2024 | DANFPSE 115513 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 547.161,19 - EDOC: 610589/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 547.161,19 |
| 2024NS031046 | 21/05/2024 | NFSE 597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO ENTERPRISE DA SOLUÇÃO DE BUSCA TEXTUAL ELASTICSEARCH, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERÍODO?DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 500458/2024 | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2024NS031047 | 21/05/2024 | NFSE 591 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.002.546,59 E ISS 5PC - EDOC: 602166/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 999.822,77 |
| 2024NS031096 | 21/05/2024 | NFSE 1002 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$7.874,02(DOC 28)-PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$583.312,46(DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) PROC. EDOC: 598703/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 665.491,11 |
| 2024NS031098 | 21/05/2024 | ARD 8229 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 646393/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 823.229,07 |
| 2024RO002295 | 21/05/2024 | REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 01.01 A 31.12.2024, SENDOR$708.610,08 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$44.204,76 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 752.814,84 |
| 2024NS031417 | 22/05/2024 | NFSE 597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO ENTERPRISE DA SOLUÇÃO DE BUSCA TEXTUAL ELASTICSEARCH, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERÍODO?DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 17/03/2024 A 16/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 500458/2024 | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2024NS031437 | 22/05/2024 | NFSE 1974 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.444,93 (VIDE DOC. 36) E BLOQUEIO DE R$ 1.535,44 (VIDE DOC.36) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 925.537,53 - PROCESSO EDOC 601671/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 758.762,96 |
| 2024NS031438 | 22/05/2024 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 979.672,33 (DEDUZ MATERIAL) - PERÍODO: 04/2024 - PROCESSO EDOC: 598986/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.594,14 |
| 2024NS031476 | 22/05/2024 | ARD 8230 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 650849/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.248,20 |
| 2024NS031533 | 22/05/2024 | NFSE 361 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. 11 PC INSS - PROCESSO EDOC 641037/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 602.362,58 |
| 2024NS031706 | 22/05/2024 | FATURA 6471043-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 615.623/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 750.230,95, TAXA EMBARQUE R$ 22.977,28, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 DE R$74.503,38. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 773.208,23 |
| 2024NS031708 | 22/05/2024 | FATURA 6484388-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 639.224/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.130.049,59, TAXA EMBARQUE R$ 34.254,93, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 DE R$35.172,42. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.164.304,52 |
| 2024NS031709 | 22/05/2024 | FATURA 6458951-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 574.755/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.126.331,03, TAXA EMBARQUE R$ 32.791,85, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$22.725,22) E DE 2024 (R$146.228,61). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.159.122,88 |
| 2024NS031710 | 22/05/2024 | FATURA 6464421-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 588.389/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.350.051,38, TAXA EMBARQUE R$ 39.714,18, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$190.171,63) E DE 2024 (R$297.298,81). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.389.765,56 |
| 2024OB024631 | 22/05/2024 | NFSE 15146 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - GLOSA DE R$65.356,44 (DOC. 10) - PROCESSO EDOC 627038/2024. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 565.984,39 |
| 2024OB024649 | 22/05/2024 | NFSE 1935 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA RETIDA NA 2024NS029039 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 - MANTER GLOSA DE R$6.700,04 VIDE DOC.36 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS029039 - EDOC 487754/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 572.087,18 |
| 2024NS031741 | 23/05/2024 | NFSE 267, 268, 269, 270, 271 E 274 - SERV. CONTINUADOS ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 12/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2024NS022266, MANTENDO GLOSADO O VALOR DE R$22.088,29(SENDO R$ 1.048,49 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO E R$ 21.039,80 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2023NE000410, JÁ DEDUZIDO OS IMPOSTOS NA NF 267 - PROC. EDOC: 444190/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 470.180,53 |
| 2024NS031741 | 23/05/2024 | NFSE 267, 268, 269, 270, 271 E 274 - SERV. CONTINUADOS ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 12/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2024NS022266, MANTENDO GLOSADO O VALOR DE R$22.088,29(SENDO R$ 1.048,49 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO E R$ 21.039,80 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2023NE000410, JÁ DEDUZIDO OS IMPOSTOS NA NF 267 - PROC. EDOC: 444190/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 436.577,27 |
| 2024NS031758 | 23/05/2024 | NFSE 361 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. 11 PC INSS - PROCESSO EDOC 641037/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 602.362,58 |
| 2024NS031822 | 23/05/2024 | ARD 8231 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.589,27 |
| 2024NS031848 | 23/05/2024 | NFSE 287 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS022235 - RENTEÇÃO DE IMPOSTOS EFETUADA NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 461176/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 880.683,69 |
| 2024OB024954 | 23/05/2024 | NFSE 591 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.002.546,59 E ISS 5PC - EDOC: 602166/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 780.766,34 |
| 2024OB024965 | 23/05/2024 | NFSE 5898, 5984 E 5985 (SÍRIO LIBANÊS FILIAL 0005)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 22 - SUREC/SEF/SEEC, DE 23/07/2021 - GLOSA DE R$50.106,82 (DOC.8) - EDOC: 626605/2024. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 905.203,11 |
| 2024NS032070 | 24/05/2024 | DANFPSE 116696 SÉRIE 0 - CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.047.351,50 - PROCESSO EDOC: 639084/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.047.351,50 |
| 2024NS032078 | 24/05/2024 | NFSE 3330 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DEPOL/CD - PERIODO 04/2024 - GLOSA DE R$2.298,61 (DOC. 17) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$608.555,07 (DEDUZ VA) - EDOC: 612369/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 652.362,80 |
| 2024NS032144 | 24/05/2024 | ARD 8232 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 660515/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 574.929,65 |
| 2024NS032155 | 24/05/2024 | NFSE 361 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. 11 PC INSS - PROCESSO EDOC 641037/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 602.362,58 |
| 2024NS032159 | 24/05/2024 | FOPAG MAI/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 656049/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 434.493,00 |
| 2024NS032159 | 24/05/2024 | FOPAG MAI/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 656049/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 535.790,73 |
| 2024NS032162 | 24/05/2024 | FOPAG MAI/2024-COMPL. OB DIA 28. EDOC 656049/2024. - CUSTEIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 457.279,16 |
| 2024OB025182 | 24/05/2024 | NFSE 45388 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 617227/2024. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.288.691,60 |
| 2024NS032423 | 27/05/2024 | DANFPSE 115512 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$498.723,45 - GLOSA NO VALOR DE R$1.665,27 VIDE DOC.35 - EDOC: 610647/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 497.058,18 |
| 2024NS032473 | 27/05/2024 | ARD 8233 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.453,13 |
| 2024OB025411 | 27/05/2024 | NFSE 597 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO ENTERPRISE DA SOLUÇÃO DE BUSCA TEXTUAL ELASTICSEARCH, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 17/03/2024 A 16/03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC 500458/2024 | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 779.240,00 |
| 2024OB025426 | 27/05/2024 | NFSE 29714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 620695/2024. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 391.314,95 |
| 2024OB025438 | 27/05/2024 | NFSE 12353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619670/2024. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 496.484,38 |
| 2024OB025439 | 27/05/2024 | NFSE 23680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619670/2024. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 961.162,75 |
| 2024OB025440 | 27/05/2024 | NFSE 20643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619670/2024. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 840.187,60 |
| 2024NS032781 | 28/05/2024 | ARD 8234 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608.312,17 |
| 2024NS032792 | 28/05/2024 | NFSE 3844 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.364,782,48 - - GLOSA DE R$ 1.040,00 (DOC. 30) - PROCESSO EDOC 618379/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.363.742,48 |
| 2024NS032692 | 28/05/2024 | NFSE 6045 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 569.006,49 - PROCESSO EDOC 599998/2024 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 569.006,49 |
| 2024NS032693 | 28/05/2024 | NFSE 162 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 353.054,76 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 636663/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 350.545,75 |
| 2024NS032694 | 28/05/2024 | NFSE 162 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2024 - GLOSA NO VALOR R$ 2.509,01 ( VIDE DOC. 24) - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 353.054,76 E ISS 5PC. PROC. EDOC: 636663/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 350.545,75 |
| 2024NS032743 | 28/05/2024 | NFSE 287 E 288 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/2024 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS022235 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$34.281,30 - RENTEÇÃO DE IMPOSTOS EFETUADA NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 461176/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 874.657,77 |
| 2024NS032772 | 28/05/2024 | NFSE 361 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. 11 PC INSS - PROCESSO EDOC 641037/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 602.362,58 |
| 2024OB025671 | 28/05/2024 | NFSE 1974 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.444,93 (VIDE DOC. 36) E BLOQUEIO DE R$ 1.535,44 (VIDE DOC.36) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 925.537,53 - PROCESSO EDOC 601671/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 624.412,88 |
| 2024OB025673 | 28/05/2024 | NFSE 1002 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$7.874,02(DOC 28)-PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$583.312,46(DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) PROC. EDOC: 598703/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 572.015,06 |
| 2024OB025675 | 28/05/2024 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 979.672,33 (DEDUZ MATERIAL) - PERÍODO: 04/2024 - PROCESSO EDOC: 598986/2024 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 870.741,23 |
| 2024OB025688 | 28/05/2024 | DANFPSE 115513 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 547.161,19 - EDOC: 610589/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 407.908,67 |
| 2024OB025689 | 28/05/2024 | DANFPSE 116696 SÉRIE 0 - CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.047.351,50 - PROCESSO EDOC: 639084/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 780.800,54 |
| 2024OB025694 | 28/05/2024 | NFSE 6612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619913/2024. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 577.484,20 |
| 2024OB025702 | 28/05/2024 | NFSE 17138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619913/2024. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.410.798,96 |
| 2024NE001066 | 29/05/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/211.0. VIGÊNCIA DE 12.01.23 A 11.01.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.295.103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 372.685,70 |
| 2024NE001063 | 29/05/2024 | 14 - DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DE 24.05.2023. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. PROC. 358.145/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.015.008,00 |
| 2024NE001053 | 29/05/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$133.907,85. 13º SALÁRIO: R$7.919,79 . | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 425.482,90 |
| 2024NE001047 | 29/05/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$139.249,09. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 417.747,26 |
| 2024NS033089 | 29/05/2024 | NFSE 267, 268, 269, 270, 271 E 274 - SERV. CONT. ÁREA POIO INFRAESTRUTURA DE TI, COM DED. EXCLUSIVA PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 12/2023 - LIB. PARCIAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2024NS022266, MANTENDO GLOSADO R$ 25.786,63(SENDO R$ 1.048,49 POR FALTA COMPROVAÇÃO(2023NE001727) E R$24.738,14 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2023NE000410, JÁ DEDUZIDO OS IMPOSTOS NA NS CITADA - PROC. EDOC. 444190/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 467.530,68 |
| 2024NS033089 | 29/05/2024 | NFSE 267, 268, 269, 270, 271 E 274 - SERV. CONT. ÁREA POIO INFRAESTRUTURA DE TI, COM DED. EXCLUSIVA PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 12/2023 - LIB. PARCIAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2024NS022266, MANTENDO GLOSADO R$ 25.786,63(SENDO R$ 1.048,49 POR FALTA COMPROVAÇÃO(2023NE001727) E R$24.738,14 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2023NE000410, JÁ DEDUZIDO OS IMPOSTOS NA NS CITADA - PROC. EDOC. 444190/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 436.577,27 |
| 2024NS033116 | 29/05/2024 | NFSE 107 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$4.787,79 (INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO 2024NE000561 VIDE DOC.23) - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$977.708,32 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - EDOC 613283/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 972.920,53 |
| 2024NS033186 | 29/05/2024 | NFSE 361 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 602.362,58 - PROCESSO EDOC 641037/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 602.362,58 |
| 2024NS033543 | 29/05/2024 | FATURA 056-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 632.760/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 608.751,01/ DESC DE R$ 126.560,96, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 608.751,01 |
| 2024NS033546 | 29/05/2024 | NFSE 321,322 E 323 SERIE 3 CONTRATO 2022/212.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 02/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS029365 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 577637/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 846.756,89 |
| 2024NS033551 | 29/05/2024 | NFSE 54903 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB IMUNE - - - CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - - - PROCESSO EDOC 611536/2024. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 434.697,50 |
| 2024OB025902 | 29/05/2024 | NFSE 3330 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DEPOL/CD - PERIODO 04/2024 - GLOSA DE R$2.298,61 (DOC. 17) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$608.555,07 (DEDUZ VA) - EDOC: 612369/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 490.823,18 |
| 2024RO002426 | 29/05/2024 | DESPESAS DE 12.01 A 31.12.24 COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DE REAJUSTE SALARIAL, REEQUILÍBRIO DE ENCARGOS SOCIAIS E DE BENEFÍCIOS, SENDO R$491.056,49 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 29.306,64 DE 13º SALÁRIO, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 1.295.103/2023, PÁG. 320-321. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 520.363,13 |
| 2024NS036202 | 31/05/2024 | FOPAG MAI/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 340.587,15 |
| 2024NE001068 | 03/06/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/211.0. VIGÊNCIA DE 12.01.23 A 11.01.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.295.103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 372.685,70 |
| 2024NS033666 | 03/06/2024 | NFSE 3775, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$778.907,06 - PROC. EDOC 630900/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 778.907,06 |
| 2024NS033693 | 03/06/2024 | NFSE 361 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 602.362,58 - PROCESSO EDOC 641037/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 602.362,58 |
| 2024NS033697 | 03/06/2024 | ARD 8236 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.050.731,50 |
| 2024OB026221 | 03/06/2024 | DANFPSE 115512 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$498.723,45 - GLOSA NO VALOR DE R$1.665,27 VIDE DOC.35 - EDOC: 610647/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 370.133,07 |
| 2024NS033987 | 04/06/2024 | NFSE 1185 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.928.836,04 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA DE R$0,20 2024NE000326 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC: 616843/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 534.113,92 |
| 2024NS033987 | 04/06/2024 | NFSE 1185 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.928.836,04 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA DE R$0,20 2024NE000326 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC: 616843/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.386.050,21 |
| 2024NS033987 | 04/06/2024 | NFSE 1185 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.928.836,04 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA DE R$0,20 2024NE000326 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC: 616843/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 424.343,93 |
| 2024NS034172 | 04/06/2024 | NFSE 361 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 602.362,58 - PROCESSO EDOC 641037/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 602.362,58 |
| 2024NS034175 | 04/06/2024 | DANFPSE 116845 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$783.974,49 - PROCESSO EDOC 648794/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 783.974,49 |
| 2024NS034177 | 04/06/2024 | NFSE 361 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 20/05/2024 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 602.362,58 - PROCESSO EDOC 641037/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 602.362,58 |
| 2024NS034202 | 04/06/2024 | ARD 8237 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 771.553,09 |
| 2024OB026649 | 04/06/2024 | NFSE 3844 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.364,782,48 - - GLOSA DE R$ 1.040,00 (DOC. 30) - PROCESSO EDOC 618379/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.118.764,04 |
| 2024OB026654 | 04/06/2024 | NFSE 107 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$4.787,79 (INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO 2024NE000561 VIDE DOC.23) - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$977.708,32 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - EDOC 613283/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 816.487,20 |
| 2024OB026660 | 04/06/2024 | NFSE 6045 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 569.006,49 - PROCESSO EDOC 599998/2024 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 483.940,03 |
| 2024NS034585 | 05/06/2024 | ARD 8238 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.108,44 |
| 2024OB026965 | 05/06/2024 | NFSE 267, 268, 269, 270, 271 E 274 - SERV. CONT. ÁREA POIO INFRAESTRUTURA DE TI, COM DED. EXCLUSIVA PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 12/2023 - LIB. PARCIAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2024NS022266, MANTENDO GLOSADO R$ 25.786,63(SENDO R$ 1.048,49 POR FALTA COMPROVAÇÃO(2023NE001727) E R$24.738,14 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2023NE000410, JÁ DEDUZIDO OS IMPOSTOS NA NS CITADA - PROC. EDOC. 444190/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 436.577,27 |
| 2024OB026965 | 05/06/2024 | NFSE 267, 268, 269, 270, 271 E 274 - SERV. CONT. ÁREA POIO INFRAESTRUTURA DE TI, COM DED. EXCLUSIVA PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 12/2023 - LIB. PARCIAL DE GLOSA FEITA POR MEIO DA 2024NS022266, MANTENDO GLOSADO R$ 25.786,63(SENDO R$ 1.048,49 POR FALTA COMPROVAÇÃO(2023NE001727) E R$24.738,14 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2023NE000410, JÁ DEDUZIDO OS IMPOSTOS NA NS CITADA - PROC. EDOC. 444190/2024 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 467.530,68 |
| 2024OB026973 | 05/06/2024 | NFSE 54903 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB IMUNE - - - CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - - - PROCESSO EDOC 611536/2024. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 434.697,50 |
| 2024OB026974 | 05/06/2024 | NFSE 321,322 E 323 SERIE 3 CONTRATO 2022/212.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 02/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS029365 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 577637/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 846.756,89 |
| 2024OB027039 | 05/06/2024 | FATURA 6471043-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 615.623/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 750.230,95, TAXA EMBARQUE R$ 22.977,28, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 DE R$74.503,38. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 644.193,67 |
| 2024OB027040 | 05/06/2024 | FATURA 6484388-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 639.224/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.130.049,59, TAXA EMBARQUE R$ 34.254,93, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 DE R$35.172,42. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.047.048,63 |
| 2024OB027048 | 05/06/2024 | FATURA 6458951-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 574.755/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.126.331,03, TAXA EMBARQUE R$ 32.791,85, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$22.725,22) E DE 2024 (R$146.228,61). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 908.450,88 |
| 2024OB027051 | 05/06/2024 | FATURA 6464421-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 588.389/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.350.051,38, TAXA EMBARQUE R$ 39.714,18, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$190.171,63) E DE 2024 (R$297.298,81). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 804.316,65 |
| 2024OB027062 | 05/06/2024 | NFSE 3775, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$778.907,06 - PROC. EDOC 630900/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 662.460,46 |
| 2024OB027063 | 05/06/2024 | NFSE 287 E 288 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 01/2024 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2024NS022235 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$34.281,30 - RENTEÇÃO DE IMPOSTOS EFETUADA NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 461176/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 874.657,77 |
| 2024NS034932 | 06/06/2024 | FATURA 6491506-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 666202/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.345.514,44, TAXA EMBARQUE R$ 38.740,25, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$884,94) E DE 2024 (R$385.203,85). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.384.254,69 |
| 2024NS034941 | 06/06/2024 | ARD 8239 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 873.983,66 |
| 2024NS035178 | 06/06/2024 | DANFE 397 - FORNECIMENTO DE 49 UNIDADES DE PONTOS DE ACESSO DE REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 666406/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 470.253,00 |
| 2024NS035233 | 07/06/2024 | ARD 8240 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 903.510,55 |
| 2024OB027673 | 07/06/2024 | NFSE 361 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 27/11/2023 A 20/05/2024 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 602.362,58 - PROCESSO EDOC 641037/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 488.817,24 |
| 2024OB027675 | 07/06/2024 | NFSE 1185 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.928.836,04 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA DE R$0,20 2024NE000326 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC: 616843/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.113.373,55 |
| 2024OB027675 | 07/06/2024 | NFSE 1185 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.928.836,04 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA DE R$0,20 2024NE000326 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC: 616843/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 424.343,93 |
| 2024OB027675 | 07/06/2024 | NFSE 1185 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 04/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.928.836,04 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - GLOSA DE R$0,20 2024NE000326 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC: 616843/2024 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 534.113,92 |
| 2024OB027689 | 07/06/2024 | DANFPSE 116845 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$783.974,49 - PROCESSO EDOC 648794/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 666.770,31 |
| 2024NS035705 | 10/06/2024 | ARD 8241 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.072,97 |
| 2024OB027904 | 10/06/2024 | FATURA 056-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 632.760/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 608.751,01/ DESC DE R$ 126.560,96, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 439.273,10 |
| 2024NE001086 | 11/06/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 225.774,00. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 451.548,00 |
| 2024NS035992 | 11/06/2024 | ARD 8242 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678.002,06 |
| 2024NS036214 | 11/06/2024 | NFSE 315 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 376.746,05 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 694505/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.749,45 |
| 2024NS036219 | 12/06/2024 | NFSE 4203 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$624.383,83 - EDOC: 689205/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 624.383,83 |
| 2024NS036269 | 12/06/2024 | ARD 8243 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.332.468,18 |
| 2024NS036560 | 12/06/2024 | FATURA 110/1 REF 06/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/05/2024 A 03/06/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 701361/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 433.512,78 |
| 2024OB028239 | 12/06/2024 | DANFE 397 - FORNECIMENTO DE 49 UNIDADES DE PONTOS DE ACESSO DE REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 666406/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 442.743,20 |
| 2024OB028244 | 12/06/2024 | FATURA 6491506-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 666202/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.345.514,44, TAXA EMBARQUE R$ 38.740,25, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$884,94) E DE 2024 (R$385.203,85). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 900.575,94 |
| 2024NS036613 | 13/06/2024 | ARD 8107 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.210.923,65 |
| 2024NS036615 | 13/06/2024 | ARD 8244 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.210.923,65 |
| 2024NS036893 | 14/06/2024 | NFSE 58554 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2024 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 715847/2024. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 430.562,24 |
| 2024NS036955 | 14/06/2024 | ARD 8245 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536.548,91 |
| 2024NS037237 | 17/06/2024 | ARD 8246 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 962.525,87 |
| 2024NS037446 | 17/06/2024 | NFSE 23273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726122/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 378.396,26 |
| 2024NS037447 | 17/06/2024 | NFSE 5414 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726122/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 536.871,83 |
| 2024NS037471 | 17/06/2024 | NFSE 21643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727175/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.167.788,78 |
| 2024NS037472 | 17/06/2024 | NFSE 12663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727175/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 481.111,25 |
| 2024NS037473 | 17/06/2024 | NFSE 24972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727175/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 923.769,19 |
| 2024NS037484 | 17/06/2024 | NFSE 18152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727301/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.198.783,39 |
| 2024NS037490 | 17/06/2024 | NFSE 31384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727477/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 769.622,60 |
| 2024NS037537 | 18/06/2024 | FATURA 038-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 571.834/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 339.577,33/ DESC DE R$ 31.202,67, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 339.577,33 |
| 2024NS037539 | 18/06/2024 | FATURA 043-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 572.270/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 556.995,61/ DESC DE R$ 76.238,14, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 556.995,61 |
| 2024NS037541 | 18/06/2024 | ARD 8248 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 828.824,58 |
| 2024NS037542 | 18/06/2024 | FATURA 050-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 611.871/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 467.440,96/ DESC DE R$ 104.299,57, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 467.440,96 |
| 2024NS037544 | 18/06/2024 | FATURA 047-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 611.743/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 537.688,32/ DESC DE R$ 56.305,64, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 537.688,32 |
| 2024NS037552 | 18/06/2024 | NFSE 79016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726749/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 453.394,89 |
| 2024NS037555 | 18/06/2024 | NFSE 565 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726749/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 893.003,60 |
| 2024NS037557 | 18/06/2024 | NFSE 6438 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$ 11.500,09 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 735719/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 882.260,73 |
| 2024NS037560 | 18/06/2024 | NFSE 16051 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$ 217.921,02 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 736433/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 890.781,54 |
| 2024NS037801 | 18/06/2024 | NFSE 1059 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.673,07 (DOC 30) - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$ 588.312,82 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) PROC. EDOC 710819/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 674.729,63 |
| 2024NS037803 | 18/06/2024 | NFSE 1059 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.673,07 (DOC 30) - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$ 588.312,82 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) PROC. EDOC 710819/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 673.056,56 |
| 2024OB029319 | 18/06/2024 | FATURA 110/1 REF 06/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/05/2024 A 03/06/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 701361/2024. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 413.354,44 |
| 2024OB029589 | 18/06/2024 | NFSE 4203 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$624.383,83 - EDOC: 689205/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 512.306,94 |
| 2024OB029590 | 18/06/2024 | NFSE 315 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 376.746,05 (DEDUZ V.A E V.T) - PROCESSO EDOC 694505/2024 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 353.584,60 |
| 2024NS037810 | 19/06/2024 | NFSE 6306, 6438 E 6445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 47.994,54(DOC. 4) - PROCESSO EDOC 735719/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 845.766,28 |
| 2024NS037825 | 19/06/2024 | NFSE 2505 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$780.887,77 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$840,64 NA 2024NE000673 VIDE DOC. 22 - PERÍODO: 05/2024 - EDOC: 707183/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.070,69 |
| 2024NS037860 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 504.423,95 |
| 2024NS037860 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 491.967,82 |
| 2024NS037875 | 19/06/2024 | ARD 8249 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 706.414,46 |
| 2024NS037896 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS DE INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 846.408,98 |
| 2024NS037896 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS DE INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 461.569,77 |
| 2024NS037896 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS DE INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500.137,29 |
| 2024NS037897 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 747454/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 563.338,92 |
| 2024NS037915 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 652.106,23 |
| 2024NS038282 | 19/06/2024 | NFSE 16051 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$ 234.621,62 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 736433/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.072.571,47 |
| 2024NS038312 | 19/06/2024 | NFSE 1249 SÉRIE 0 CONTRATO 076.4/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$2.112,88 (DOC 24) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 710340/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.089.730,25 |
| 2024OB029803 | 19/06/2024 | NF 7098647 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/04 A 01/05/24 - REF 05/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.474.968,38) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 119.197,68) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 707392/2024. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.378.694,38 |
| 2024NE001125 | 20/06/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024 . EDOC 659.649/2024. ID 3708839. | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 343.290,20 |
| 2024NS038325 | 20/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.390.693,26 |
| 2024NS038325 | 20/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 424.961,19 |
| 2024NS038325 | 20/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 799.283,75 |
| 2024NS038380 | 20/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.390.693,26 |
| 2024NS038380 | 20/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 424.961,19 |
| 2024NS038380 | 20/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 799.283,75 |
| 2024NS038414 | 20/06/2024 | ARD 8250 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 723.630,83 |
| 2024NS038416 | 20/06/2024 | NFSE 2504 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 324.284,53 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC 706989/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NS038423 | 20/06/2024 | NFSE 116 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$977.032,64 - EDOC 711111/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 972.945,02 |
| 2024NS038424 | 20/06/2024 | DANFPSE 117770 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$3.301,63 (DOC 29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$571.967,34 - PROCESSO EDOC: 717937/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.665,71 |
| 2024OB030071 | 20/06/2024 | NFSE 18152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727301/2024. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.104.678,89 |
| 2024OB030080 | 20/06/2024 | NFSE 58554 - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE ADOLESCENTES APRENDIZES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PRÓ-ADOLESCENTE), A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2024 - RET. RFB IMUNE CEBAS PROCESSO 308796.0806488/2023 - PROCESSO EDOC 715847/2024. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 430.562,24 |
| 2024OB030081 | 20/06/2024 | NFSE 6306, 6438 E 6445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GLOSA DE R$ 47.994,54(DOC. 4) - PROCESSO EDOC 735719/2024 | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 845.766,28 |
| 2024OB030096 | 20/06/2024 | NFSE 31384 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727477/2024. | 60.884.855/0022-89 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 709.207,23 |
| 2024OB030107 | 20/06/2024 | NFSE 21643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727175/2024. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.076.117,36 |
| 2024OB030110 | 20/06/2024 | NFSE 12663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727175/2024. | 06.047.087/0042-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 443.344,01 |
| 2024OB030111 | 20/06/2024 | NFSE 24972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 727175/2024. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 851.253,31 |
| 2024OB030117 | 20/06/2024 | NFSE 5414 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726122/2024. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 494.727,39 |
| 2024OB030118 | 20/06/2024 | NFSE 23273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726122/2024. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 348.692,15 |
| 2024OB030420 | 21/06/2024 | FOPAG-JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 747454/2024. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 650.122,50 |
| 2024OB030416 | 21/06/2024 | FOPAG-JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 747454/2024. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 439.592,83 |
| 2024OB030415 | 21/06/2024 | FOPAG-JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 747454/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 365.338,38 |
| 2024OB030414 | 21/06/2024 | FOPAG-JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 747454/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 337.057,42 |
| 2024OB030413 | 21/06/2024 | FOPAG-JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 747454/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.060.011,28 |
| 2024NS038663 | 21/06/2024 | NFSE 2504 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 324.284,53 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC 706989/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024NS038704 | 21/06/2024 | ARD 8251 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.022,50 |
| 2024NS038941 | 21/06/2024 | NFSE 2509 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 585.956,86 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA 12,74(DOC. 18) - PERÍODO: 05/2024 - EDOC: 708394/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 700.231,25 |
| 2024NS039002 | 24/06/2024 | DANFPSE 117769 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - GLOSA NO VALOR DE R$947,62 VIDE DOC.43 - EDOC: 717745/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 497.775,83 |
| 2024NS039027 | 24/06/2024 | NFSE 631 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.002.464,57 E ISS 5PC - EDOC: 733992/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 999.740,75 |
| 2024NS039046 | 24/06/2024 | ARD 8252 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.698,30 |
| 2024NS039053 | 24/06/2024 | FATURA 6498801-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 701.980/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.350.798,61, TAXA EMBARQUE R$ 37.962,42, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 DE R$200.514,56. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.388.761,03 |
| 2024NS039054 | 24/06/2024 | FATURA 6506081-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 705806/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.111.326,00, TAXA EMBARQUE R$ 32.007,65, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$1.109,79) E DE 2024 (R$134.924,98). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.143.333,65 |
| 2024OB030697 | 24/06/2024 | NFSE 1059 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.673,07 (DOC 30) - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$ 588.312,82 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) PROC. EDOC 710819/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 579.257,46 |
| 2024OB030699 | 24/06/2024 | NFSE 1249 SÉRIE 0 CONTRATO 076.4/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$2.112,88 (DOC 24) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 710340/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 851.162,53 |
| 2024OB030700 | 24/06/2024 | NFSE 16051 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$ 234.621,62 (DOC. 4) - PROCESSO EDOC 736433/2024. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.046.427,61 |
| 2024OB030705 | 24/06/2024 | FATURA 050-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 611.871/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 467.440,96/ DESC DE R$ 104.299,57, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 330.186,80 |
| 2024OB030706 | 24/06/2024 | FATURA 043-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 572.270/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 556.995,61/ DESC DE R$ 76.238,14, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 441.489,28 |
| 2024NS039306 | 25/06/2024 | NFSE 3550 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DEPOL/CD - PERIODO 05/2024 - GLOSA DE R$0,17 (VIDE DOC. 18) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$603.777,66 (DEDUZ VA) - EDOC: 710103/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 654.661,24 |
| 2024NS039350 | 25/06/2024 | DANFPSE 118754 SÉRIE 0 - CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.047.542,00 - PROCESSO EDOC: 741621/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.047.542,00 |
| 2024NS039361 | 25/06/2024 | ARD 8253 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.080,81 |
| 2024NS039362 | 25/06/2024 | FOPAG JUN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 768606/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 688.638,22 |
| 2024NS039471 | 25/06/2024 | FOPAG JUN/2024-COMPL. OB DIA 27. EDOC 768606/2024. - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 492.376,41 |
| 2024OB030923 | 25/06/2024 | NFSE 116 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET/ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$977.032,64 - EDOC 711111/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 816.619,80 |
| 2024OB030931 | 25/06/2024 | NFSE 2505 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$780.887,77 - BLOQUEIO NO VALOR DE R$840,64 NA 2024NE000673 VIDE DOC. 22 - PERÍODO: 05/2024 - EDOC: 707183/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 666.790,23 |
| 2024OB030944 | 25/06/2024 | FATURA 047-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 611.743/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 537.688,32/ DESC DE R$ 56.305,64, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 443.475,65 |
| 2024OB030956 | 25/06/2024 | NFSE 79016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726749/2024. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 417.803,39 |
| 2024OB030959 | 25/06/2024 | NFSE 565 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726749/2024. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 822.902,82 |
| 2024NS039713 | 26/06/2024 | ARD 8254 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.174,36 |
| 2024OB031202 | 26/06/2024 | DANFPSE 117770 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$3.301,63 (DOC 29) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$571.967,34 - PROCESSO EDOC: 717937/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 465.997,58 |
| 2024OB031206 | 26/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.089.767,50 |
| 2024OB031206 | 26/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 424.961,19 |
| 2024OB031206 | 26/06/2024 | NFSE 1269 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.931.641,77 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 723622/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 799.283,75 |
| 2024OB031428 | 26/06/2024 | NFSE 631 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024. RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.002.464,57 E ISS 5PC - EDOC: 733992/2024. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 780.702,24 |
| 2024OB031430 | 26/06/2024 | NFSE 2509 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 585.956,86 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA 12,74(DOC. 18) - PERÍODO: 05/2024 - EDOC: 708394/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 533.664,63 |
| 2024OB031465 | 27/06/2024 | FOPAG JUN/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. EDOC 768606/2024. - INATIVOS E PENSIONISTAS - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 533.028,20 |
| 2024NS040073 | 27/06/2024 | NFSE 168 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 352.852,11 E ISS 5PC - EDOC: 742247/2024. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 352.852,11 |
| 2024NS040083 | 27/06/2024 | FATURA 6516365-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 757677/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.288.508,70, TAXA EMBARQUE R$ 38.087,11, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$1.789,70) E DE 2024 (R$241.816,04). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.326.595,81 |
| 2024NS040128 | 27/06/2024 | ARD 8255 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.117,80 |
| 2024NS040324 | 27/06/2024 | NFSE 2508 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 19,71 (VIDE DOC 17) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 790.994,21 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 05/2024 - PROCESSO EDOC: 707769/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.097.574,43 |
| 2024NS040359 | 27/06/2024 | NFSE 394 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/254 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 621.143,95 - PROCESSO EDOC: 771754/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 414.396,25 |
| 2024NE001165 | 28/06/2024 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. ID: 3680086. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 544.000,00 |
| 2024NS041579 | 28/06/2024 | FOPAG JUN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 358.363,17 |
| 2024NS041579 | 28/06/2024 | FOPAG JUN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.421.467,90 |
| 2024NS040533 | 28/06/2024 | FATURA 059-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 709.549/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 545.360,11/ DESC DE R$ 92.081,48, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 545.360,11 |
| 2024NS040534 | 28/06/2024 | FATURA 065-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 767.208/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 451.465,81/ DESC DE R$ 95.437,79, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 451.465,81 |
| 2024NS040535 | 28/06/2024 | DANFPSE 119035 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$788.526,82 - PROCESSO EDOC 751280/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 788.526,82 |
| 2024NS040557 | 28/06/2024 | ARD 8256 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.102.315,77 |
| 2024OB031764 | 28/06/2024 | FATURA 6506081-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 705806/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.111.326,00, TAXA EMBARQUE R$ 32.007,65, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$1.109,79) E DE 2024 (R$134.924,98). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 926.693,86 |
| 2024OB031765 | 28/06/2024 | FATURA 6498801-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 701.980/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.350.798,61, TAXA EMBARQUE R$ 37.962,42, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 DE R$200.514,56. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.090.338,82 |
| 2024OB031776 | 28/06/2024 | DANFPSE 117769 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$498.723,45 - GLOSA NO VALOR DE R$947,62 VIDE DOC.43 - EDOC: 717745/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 408.254,97 |
| 2024OB031781 | 28/06/2024 | DANFPSE 118754 SÉRIE 0 - CONTRATO: 189.7/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.047.542,00 - PROCESSO EDOC: 741621/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 780.942,57 |
| 2024NS040919 | 01/07/2024 | NFSE 4050 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.357,040,88 - - GLOSA DE R$ 4.343,84(VIDE DOC. 33) - PROCESSO EDOC 735997/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.352.697,04 |
| 2024NS040955 | 01/07/2024 | ARD 8257 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781.006,20 |
| 2024NS041176 | 01/07/2024 | NFSE 4025, CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$796.671,92 - PROC. EDOC 739824/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 796.671,92 |
| 2024RO002761 | 01/07/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 900.000,00 |
| 2024NS041349 | 02/07/2024 | NFSE 6673 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 609.130,62 - PROCESSO EDOC 751119/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 609.130,62 |
| 2024NS041352 | 02/07/2024 | ARD 8258 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.151,67 |
| 2024NS041547 | 02/07/2024 | NFSE 4025 - SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$796.671,92 - PROC. EDOC 739824/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 796.671,92 |
| 2024OB032026 | 02/07/2024 | NFSE 3550 SÉRIE 0 CONTRATO 274/2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, FORMAÇÃO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, PRIMEIROS SOCORROS E DESENV. POLÍTICA CONTRA INCENDIO, A PEDIDO DEPOL/CD - PERIODO 05/2024 - GLOSA DE R$0,17 (VIDE DOC. 18) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$603.777,66 (DEDUZ VA) - EDOC: 710103/2024. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 493.647,13 |
| 2024OB032615 | 02/07/2024 | NFSE 4050 SERIE 0 CONTRATO 001/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.357,040,88 - - GLOSA DE R$ 4.343,84 (VIDE DOC. 33) - PROCESSO EDOC 735997/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.109.108,21 |
| 2024RO002766 | 02/07/2024 | DESPESA COMPLEMENTAR ATÉ 31.12.2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.070.120,68 |
| 2024NS041629 | 03/07/2024 | ARD 8259 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 826.559,34 |
| 2024NS041944 | 04/07/2024 | NFSE 347, 348 E 349 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA RETIDA NA 2024NS036268 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 03/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS036268 - PROCESSO EDOC: 680325/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 977.741,31 |
| 2024NS041998 | 04/07/2024 | ARD 8260 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.136,11 |
| 2024NS042020 | 04/07/2024 | NFSE 350, 351 E 352 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA R$ 1.056.533,03 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 04/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS036213 - PROCESSO EDOC: 680425/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 998.624,78 |
| 2024OB032863 | 04/07/2024 | NFSE 2508 SÉRIE 0 CONTRATO 92/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 19,71 (VIDE DOC 17) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 790.994,21 (DEDUZ VA/VT E MATERIAL) - PERÍODO: 05/2024 - PROCESSO EDOC: 707769/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 891.476,10 |
| 2024NS042284 | 05/07/2024 | ARD 8261 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 868.734,41 |
| 2024NS042287 | 05/07/2024 | FATURA 072-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 789.241/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 510.512,51/ DESC DE R$ 138.467,73, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 510.512,51 |
| 2024NS042519 | 05/07/2024 | NFSE 2065 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - GLOSA NO VALOR DE R$9.648,40 (VIDE DOC 63) PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$907.931,70 - PROCESSO EDOC: 747523/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 767.692,80 |
| 2024OB033158 | 05/07/2024 | NFSE 6673 SÉRIE 0 CONTRATO 171/2022 - SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 609.130,62 - PROCESSO EDOC 751119/2024. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 518.065,60 |
| 2024NS042650 | 08/07/2024 | NFSE 2065 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - GLOSA NO VALOR DE R$9.648,40 NA 2024NE000589 (VIDE DOC 63) - PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$907.931,70 - PROCESSO EDOC: 747523/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 767.692,80 |
| 2024NS042652 | 08/07/2024 | ARD 8262 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 522.097,62 |
| 2024NS042905 | 08/07/2024 | FATURA 110/1 REF 07/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 03/06 A 01/07/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 821708/2024. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 429.907,38 |
| 2024NS042911 | 08/07/2024 | FATURA 075-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 803.180/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 429.557,23/ DESC DE R$ 255.286,10, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 429.557,23 |
| 2024NS042933 | 08/07/2024 | NFSE 862 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.453.359,65 - PROCESSO EDOC 790306/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 490.671,93 |
| 2024OB033406 | 08/07/2024 | NFSE 4025 - SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$796.671,92 - PROC. EDOC 739824/2024. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 677.569,47 |
| 2024NS042967 | 09/07/2024 | FATURA 6522947-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 810.016/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.131.465,85, TAXA EMBARQUE R$ 30.829,22, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 DE R$164.543,09. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.162.295,07 |
| 2024NS043005 | 09/07/2024 | ARD 8263 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.172.411,19 |
| 2024OB033686 | 09/07/2024 | NFSE 347, 348 E 349 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA RETIDA NA 2024NS036268 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 03/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS036268 - PROCESSO EDOC: 680325/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 977.741,31 |
| 2024OB033886 | 09/07/2024 | FATURA 6516365-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 757677/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.288.508,70, TAXA EMBARQUE R$ 38.087,11, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$1.789,70) E DE 2024 (R$241.816,04). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 989.465,07 |
| 2024OB033889 | 09/07/2024 | FATURA 059-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 709.549/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 545.360,11/ DESC DE R$ 92.081,48, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 414.830,74 |
| 2024NS043438 | 10/07/2024 | ARD 8264 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 887.390,72 |
| 2024OB033918 | 10/07/2024 | NFSE 350, 351 E 352 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA R$ 1.056.533,03 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 04/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS036213 - PROCESSO EDOC: 680425/2024. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 998.624,78 |
| 2024OB033919 | 10/07/2024 | DANFPSE 119035 SÉRIE 0 CONTRATO 211/2022 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$788.526,82 - PROCESSO EDOC 751280/2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 670.642,07 |
| 2024OB033941 | 10/07/2024 | FATURA 072-2024 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 789.241/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 510.512,51/ DESC DE R$ 138.467,73, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2024. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 336.053,65 |
| 2024OB033945 | 10/07/2024 | FATURA 110/1 REF 07/2024 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 03/06 A 01/07/2024 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC. EDOC. 821708/2024. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 409.916,69 |
| 2024NS043706 | 11/07/2024 | NFSE 2666 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 778.664,34 (DEDUZIDO VA E VT) - BLOQUEIO NO VALOR DE R$273,34 NA 2024NE000673 VIDE DOC. 21 - PERÍODO: 06/2024 - EDOC: 820121/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.139,93 |
| 2024NS043707 | 11/07/2024 | NFSE 1270- SÉRIE 0 CONTRATO 076.4/2019 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.091.843,13 - PROCESSO EDOC 825592/2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.091.843,13 |
| 2024NS043730 | 11/07/2024 | ARD 8265 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 992.240,38 |
| 2024NS044165 | 11/07/2024 | NFSE 334 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.3/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 30/06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 377.744,05 (DEDUZ V.A E V.T) - GLOSA R$ 405,79(DOC. 28). PROCESSO EDOC 810767/2024. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 461.343,66 |
| 2024OB034451 | 11/07/2024 | NFSE 862 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.453.359,65 - PROCESSO EDOC 790306/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 490.671,93 |
| 2024OB034478 | 11/07/2024 | NFSE 2065 SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - GLOSA NO VALOR DE R$9.648,40 (VIDE DOC 63) PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$907.931,70 - PROCESSO EDOC: 747523/2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 637.404,61 |
| 2024NS044175 | 12/07/2024 | NFSE 1122 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOC. DE MÃO-DE-OBRA P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNECI. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$1.685,78 (VIDE DOC 28) - PER: 06/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$586.210,05 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 831401/2024. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 666.051,67 |
| 2024NS044201 | 12/07/2024 | ARD 8266 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 658.174,87 |
| 2024NS044510 | 12/07/2024 | NFSE 2665 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 323.983,93 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC 819041/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 412.187,17 |
| 2024OB034538 | 12/07/2024 | NF 7164049 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/05 A 01/06/24 - REF 06/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.499.520,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.877,04) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 814931/2024. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.401.415,70 |
| 2024OB034544 | 12/07/2024 | NFSE 2666 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 778.664,34 (DEDUZIDO VA E VT) - BLOQUEIO NO VALOR DE R$273,34 NA 2024NE000673 VIDE DOC. 21 - PERÍODO: 06/2024 - EDOC: 820121/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 667.689,17 |
| 2024RO002906 | 12/07/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO PARA O PERÍODO 25.03 A 24.09.2024. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 365.590,83 |
| 2024RO002937 | 12/07/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 506.517,67 |
| 2024NS044511 | 15/07/2024 | NFSE 4428 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$629.669,20 - PROCESSO EDOC: 800645/2024. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 629.669,20 |
| 2024NS044536 | 15/07/2024 | NFSE 2667 SERIE 0 CONTRATO 2022/009 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$588.466,73 (DEDUZ VA/VT) - GLOSA 184,51 NO 2024NE000670 (VIDE DOC. 23) - PERÍODO: 06/2024 - EDOC: 820247/2024. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 700.059,48 |
| 2024NS044564 | 15/07/2024 | ARD 8267 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.596,79 |