| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2022NE000009 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/190.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.1.2022 A 31.12.2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 208.333,33 |
| 2022NE000055 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.07.21 A 08.07.22. PM: 35.820,08 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 262.292,09 |
| 2022NE000058 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO 138/2021. VIGENCIA 19/10/2021 a 18/10/2022 PM: 217.678,06 13? : 11.431,93 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 229.109,99 |
| 2022NE000075 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15421,18 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 178.371,66 |
| 2022NE000077 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15355,25 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 177.609,06 |
| 2022NS000515 | 07/01/2022 | DANFE 2139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 171.848,16(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 11/2021 - PROC. EDOC 936850/2021 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022NS000530 | 07/01/2022 | DANFE 2883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 05/11 a 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 929635/2021. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 312.777,74 |
| 2022NS000586 | 07/01/2022 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨ - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 272.452,39 |
| 2022NS000588 | 07/01/2022 | DANFES 25045, 25046, 25047, 25048, 25098 E 25099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/07 A 18/12/2021. PROC EDOC: 202233/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 241.337,80 |
| 2022NE000088 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2020/091.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$40.320,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 322.560,00 |
| 2022NE000113 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0. VIG?NCIA DE 03.11.21 A 02.11.22. VALOR MENSAL : R$ 24.916,66. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 249.166,60 |
| 2022OB800684 | 10/01/2022 | DANFE 10770 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 16/7 A 31/12/2021, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SAL.- GLOSA R$ 320,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 956887/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 276.131,14 |
| 2022NS000779 | 10/01/2022 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 199.087,98 |
| 2022NS000825 | 10/01/2022 | FATURA 110/1 REF 1/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/12 A 03/01/2022 - PROCESSO EDOC: 207161/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.862,03 |
| 2022NS000884 | 10/01/2022 | ARD 7485 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212753/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291.323,62 |
| 2022NE000368 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.21 a 31.08.22. VALOR MENSAL: ESTIMADO: 23.568,36 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 276.320,31 |
| 2022NE000119 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0. VIG?NCIA DE 19.01.2021 A 18.01.2022. PRESTA??O MENSAL: R$479.234,17. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$31.232,76. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 316.519,07 |
| 2022NS001118 | 11/01/2022 | DANFPS-E 58354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - PROC EDOC: 953744/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 287.511,67 |
| 2022NE000160 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM HORA EXTRA: R$24.838,47. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 298.061,64 |
| 2022OB800919 | 12/01/2022 | NFFEES 902668 ID 1499354-6, 908895 ID 1355369-0, 908934 ID 952467-3, E 903363 ID 1607213-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A4, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: 12/2021 - PERÍODO: 01/11/2021 A 01/12/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 2.553,16 - PROC EDOC: 204635/2022 | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 186.358,12 |
| 2022NE000201 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/176.0. VIG?NCIA DE 22.12.2021 A 21.12.2022. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE GLP: R$17.123,75. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 200.347,88 |
| 2022NE000200 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/104.0. VIG?NCIA DE 01.08.2021 A 31.07.2022. PRESTA??O MENSAL: R$275.654,11. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$16.278,90. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 291.933,01 |
| 2022NE000188 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15355,25 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 177.609,06 |
| 2022NE000231 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/164.0. VIG?NCIA DE 28.11.2021 A 27.11.2022. PM 28.429,17. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 269.644,20 |
| 2022NE000239 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2022NE000237 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 200.000,00 |
| 2022OB801227 | 14/01/2022 | DANFE 2883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 05/11 A 30/11/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 929635/2021. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 233.175,80 |
| 2022NS001779 | 14/01/2022 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2a PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1a PARCELA 13¨, 6/12 AVOS - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 272.452,39 |
| 2022NE000269 | 17/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022OB801384 | 17/01/2022 | DANFES 25045, 25046, 25047, 25048, 25098 E 25099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/07 A 18/12/2021. PROC EDOC: 202233/2022. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 213.704,62 |
| 2022OB801423 | 17/01/2022 | DANFE 540 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 282.895,91(DEDUZIDOS VA E VT). GLOSA R$ 45,66(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 12/2021 - PROC. EDOC 203861/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 283.202,53 |
| 2022OB801480 | 17/01/2022 | DANFPS-E 58354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO - PROC EDOC: 953744/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 214.339,96 |
| 2022NS001798 | 17/01/2022 | DANFE 5352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 236.201,09( DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 11/2021, CONF. DANFE - PROC EDOC: 966315/2021 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 271.689,49 |
| 2022NE000300 | 18/01/2022 | 19 - DI?RIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 255.000,00 |
| 2022NE000315 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2021/160.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 161.060,65. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 316.000,00 |
| 2022NE000310 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/026.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.07.2021 A 18.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 48.267,55. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 318.565,81 |
| 2022NE000306 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/186.0. VIG?NCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PRESTA??O MENSAL: 22.100,46. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 195.957,41 |
| 2022NS001925 | 18/01/2022 | FATURA 289538 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2021 - PROC EDOC: 223401/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 187.034,28 |
| 2022NS002100 | 18/01/2022 | DANFE 10723 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 285.689,40 |
| 2022NE000318 | 19/01/2022 | 19 - RESSARCIMENTO. VALOR MENSAL: R$16.666,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022NE000351 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.09.2021 A 01.09.2022. PRESTA??O MENSAL: 27.063,35. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 217.408,88 |
| 2022NS002325 | 19/01/2022 | DANFE 10723 E 10754 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2021. RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 956708/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 288.682,36 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.132,68 |
| 2022NS002327 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 226125/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292.948,49 |
| 2022NS002343 | 19/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO NATALINA - REGISTRO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2022FL000012/NS002140. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.071,18 |
| 2022NS002345 | 19/01/2022 | FATURA 17484 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 224270/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 269.039,58 |
| 2022NS002349 | 19/01/2022 | DANFE 3802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARCELA 12/12AVOS DO 13º SALÁRIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC. PROC EDOC: 983130/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 275.939,10 |
| 2022NS002358 | 19/01/2022 | DANFE 10769 E 10840 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 (3/12 AVOS DO 13) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (sem destaque dos materiais), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - PROC. EDOC 985427/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 176.285,71 |
| 2022NE000385 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 18.485,67. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 221.827,98 |
| 2022NE000398 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/092.0. VIG?NCIA DE 15.7.2021 A 14.7.2022. PRESTA??O MENSAL: 31.860,06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 207.000,72 |
| 2022NE000397 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/116.0. VIG?NCIA DE 30.05.2019 A 29.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 16.337,90. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 196.054,80 |
| 2022OB801782 | 20/01/2022 | FATURA 110/1 REF 1/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/12 A 03/01/2022 - PROCESSO EDOC: 207161/2022 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 240.150,45 |
| 2022NS002367 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 226125/2022.??- ENCARGO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 252.614,54 |
| 2022NS002383 | 20/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. NORMAL. EDOC 226125/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 205.044,95 |
| 2022NS002410 | 20/01/2022 | NFES 339 E 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01 A 31/12/2021 - REPACTUAÇÃO - GOLOSA: R$64,92 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 969980/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 260.667,50 |
| 2022OB802053 | 21/01/2022 | DANFE 10769 E 10840 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2021 (3/12 AVOS DO 13) - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - PROC. EDOC 985427/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 176.285,71 |
| 2022OB802056 | 21/01/2022 | DANFE 3802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARCELA 12/12AVOS DO 13º SALÁRIO), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC. PROC EDOC: 983130/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 275.939,10 |
| 2022OB802062 | 21/01/2022 | FATURA 17484 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 224270/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 243.615,34 |
| 2022OB802144 | 21/01/2022 | NFES 335 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2A PARCELA 13º E DIF DE REPACTUAÇÃO DA 1A PARCELA 13¨, 6/12 AVOS - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 934855/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 216.825,74 |
| 2022OB802146 | 21/01/2022 | DANFE 5352 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 236.201,09( DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 11/2021, CONF. DANFE - PROC EDOC: 966315/2021 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 206.448,24 |
| 2022NS002846 | 21/01/2022 | NFS-e 182 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO CONTÊINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. IN 10234/2012 RFB 9,45PC E 2PC ISS PROC. EDOC. 954548/2021. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2022NE000464 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/110.0. VIG?NCIA DE 13.8.2021 A 12.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 15.972,22. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 191.666,67 |
| 2022NE000465 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$ 24.838,47. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 298.061,64 |
| 2022NE000476 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 21.854,17. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 262.250,00 |
| 2022NE000447 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/088.0. VIG?NCIA DE 03.11.2021 A 02.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 30.766,67. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 299.717,78 |
| 2022NS002885 | 24/01/2022 | ARD 7501 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235273/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 277.405,35 |
| 2022NE000498 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.03.2017 A 30.03.2022. PRESTA??O MENSA: 102.127,45. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 306.382,35 |
| 2022NE000499 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2012/284.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.10.2021 A 27.10.2022. PM: R$ 32.500,00. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 321.750,00 |
| 2022NS003169 | 25/01/2022 | ARD 7503 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237343/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.526,27 |
| 2022NS003393 | 25/01/2022 | NFSE 3151, 3206 E 3207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIVERSOS PARA CD - LIBERAÇÃO DE GLOSAS (R$ 51.428,55, 2020NE000453, NF 3151), (R$ 182.273,61, 2021NE000552, NF 3206) E (R$ 56.417,27, 2021NE000552, NF 3207) - PAGAMENTO GRRF R$ 290.119,43, AUTORIZAÇÃO DG DOC. 75 - PROC EDOC: 795548/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 238.690,88 |
| 2022RO000723 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 240.067,13 |
| 2022RO000726 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE 31 12 22 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 207.407,95 |
| 2022NS003440 | 26/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 208.108,71 |
| 2022RO000768 | 26/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 213.102,61 |
| 2022NS003737 | 27/01/2022 | ARD 7506 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241645/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.156,28 |
| 2022OB802884 | 27/01/2022 | NFSE 3151, 3206 E 3207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIVERSOS PARA CD - LIBERAÇÃO DE GLOSAS (R$ 51.428,55, 2020NE000453, NF 3151), (R$ 182.273,61, 2021NE000552, NF 3206) E (R$ 56.417,27, 2021NE000552, NF 3207) - PAGAMENTO GRRF R$ 290.119,43, AUTORIZAÇÃO DG DOC. 75 - PROC EDOC: 795548/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 238.690,88 |
| 2022RO000837 | 27/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000207 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 296.382,94 |
| 2022NS004056 | 28/01/2022 | ARD 7508 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243859/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.230,09 |
| 2022NS004356 | 31/01/2022 | ARD 7513 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 246422/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.406,04 |
| 2022NS005317 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 192.654,27 |
| 2022NS005320 | 31/01/2022 | FOPAG JAN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.948,00 |
| 2022RO000891 | 31/01/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2022NS004701 | 01/02/2022 | FATURA 6177362/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 983430/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 905.068,09 INFRAERO R$ 32.315,58/ DESC. DE R$27.835,61 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 249.821,12 |
| 2022NS005034 | 02/02/2022 | ARD 7517 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 251970/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.240,76 |
| 2022NS005316 | 02/02/2022 | DANFE 10153 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 237264/2022. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 274.924,09 |
| 2022NS005366 | 03/02/2022 | DANFE 27984 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 248738/2022. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 195.217,20 |
| 2022NE000592 | 04/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/125.0. VIG?NCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. PROC. 677.060/2020 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 299.853,47 |
| 2022NS006032 | 07/02/2022 | DANFE 2170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 162.705,76(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 12/2021 - PROC. EDOC 210891/2022 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022NS006036 | 07/02/2022 | FAT. N¨ 6158254/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 981.704/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$207.904,42), TAXA EMB. (R$10.080,01). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.984,43 |
| 2022NS006346 | 08/02/2022 | ARD 7525 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 263466/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.932,03 |
| 2022OB805092 | 08/02/2022 | DANFE 10153 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 237264/2022. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 274.924,09 |
| 2022NS006883 | 10/02/2022 | DANFE 1505 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 229263/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.309,32 |
| 2022OB805472 | 10/02/2022 | DANFE 27984 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. 248738/2022. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 183.796,99 |
| 2022OB805490 | 10/02/2022 | FAT. N¨ 6158254/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 981.704/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$207.904,42), TAXA EMB. (R$10.080,01). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.616,53 |
| 2022NS007397 | 14/02/2022 | FATURA 110/1 REF 02/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 03/01/2022 A 01/02/2022 - PROCESSO EDOC: 263754/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 212.696,79 |
| 2022NS007426 | 14/02/2022 | DANFE 5433 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ R$ 229.880,54 (DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 12/2021, CONF. DANFE - PROC EDOC: 237658/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 272.585,90 |
| 2022RO001071 | 14/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE00578 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, DO CONTRATO 2022_023, COM VIGÊNCIA DE 7.2.22 A 6.2.23. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 258.196,66 |
| 2022NE000618 | 15/02/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.22 A 15.02.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$ 22.506,00 EDOC 234.500/2017 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 236.313,00 |
| 2022OB806221 | 15/02/2022 | FATURA 110/1 REF 02/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 03/01/2022 A 01/02/2022 - PROCESSO EDOC: 263754/2022 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 202.806,39 |
| 2022NS007921 | 16/02/2022 | DANFE 10890 - SERV. CONTINUADOS P/ ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NA ÁREA MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS EDIF. E ÁREAS DA CD. - PERÍODO: 12/2021. GLOSA DE R$ 6.940,65, POR COBRANÇA INDEVIDA - BLOQ. DE R$ 86,49, PARA TRANSF. FRCD, POR DANO AO PATRIMONIO DA CD - RET. RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 227497/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 286.757,95 |
| 2022NS007926 | 16/02/2022 | DANFE 264233 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - ESPALDAR MÉDIO E ALTO, PARA GABINETES DO ANEXO III, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 269869/2022 | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 204.773,82 |
| 2022NS007930 | 16/02/2022 | FATURA 18163 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 273459/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 273.628,09 |
| 2022OB806420 | 16/02/2022 | DANFE 1505 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 229263/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 206.199,29 |
| 2022NS008188 | 17/02/2022 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 243.798,75 |
| 2022NS008192 | 17/02/2022 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 282951/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTOS AOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.772,02 |
| 2022NS008237 | 17/02/2022 | FATURA 6130996/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 883281/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 216.738,94 INFRAERO R$ 5.660,79/ DESC. DE R$ 7.853,75 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 222.399,73 |
| 2022NS008424 | 17/02/2022 | NFES 369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - (REPACTUAÇÃO) -PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MAT. DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NF - PROC EDOC: 237443/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 323.900,81 |
| 2022OB806709 | 17/02/2022 | FATURA 18163 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 273459/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 247.770,24 |
| 2022NS008462 | 18/02/2022 | FOPAG FEV/2022-NORMAL. EDOC 282951/2022. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000094/NS008196. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 214.682,72 |
| 2022NS009039 | 21/02/2022 | DANFE 2198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 167.965,36(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - PROC. EDOC 258260/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022OB807069 | 21/02/2022 | DANFE 5433 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ R$ 229.880,54 (DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 12/2021, CONF. DANFE - PROC EDOC: 237658/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 207.910,37 |
| 2022NE000633 | 22/02/2022 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 06/2022. PROC. 260.827/2022. ID 2120792. | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 247.020,00 |
| 2022NS009081 | 22/02/2022 | DANFE 2198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 167.965,36(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/2022 - PROC. EDOC 258260/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022OB807364 | 22/02/2022 | FATURA 6130996/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 883281/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 216.738,94 INFRAERO R$ 5.660,79/ DESC. DE R$ 7.853,75 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.866,79 |
| 2022NE000646 | 23/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. P.M: R$216.495,20 13? SAL?RIO: R$ 22.147,35 DEA. EDOC - 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 238.642,55 |
| 2022NS009278 | 23/02/2022 | NFES 369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - (REPACTUAÇÃO) -PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 -LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2022NS008480 - PROC EDOC: 237443/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 229.623,80 |
| 2022NS009295 | 23/02/2022 | FOPAG-FEV/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 25. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. EDOC 293419/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 180.423,18 |
| 2022OB807531 | 23/02/2022 | DANFE 547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$292.064,91 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - PROCESSO EDOC 248741/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 282.239,60 |
| 2022NS009631 | 24/02/2022 | DANFE 2891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 01/12/21 a 31/12/2021 - LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NA 2022NS008447, MANTIDA GLOSA NO VALOR DE R$ 227,03, POR TER SIDO FATURADO A MAIOR EM NOVEMBRO - PROC EDOC 269615/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 269.063,26 |
| 2022NS009977 | 24/02/2022 | DANFE 5483 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$218.592,40 (DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 279399/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 258.000,91 |
| 2022OB807665 | 24/02/2022 | DANFE 264233 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - ESPALDAR MÉDIO E ALTO, PARA GABINETES DO ANEXO III, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 269869/2022 | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 192.794,55 |
| 2022NS010458 | 25/02/2022 | FOPAG FEV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271.442,79 |
| 2022OB807966 | 25/02/2022 | NFES 369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - (REPACTUAÇÃO) -PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 -LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2022NS008480 - PROC EDOC: 237443/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 229.623,80 |
| 2022OB808595 | 03/03/2022 | DANFE 5483 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$218.592,40 (DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 279399/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 196.674,61 |
| 2022OB808589 | 03/03/2022 | DANFE 2891 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 01/12/21 A 31/12/2021 - LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR GLOSADO NA 2022NS008447, MANTIDA GLOSA NO VALOR DE R$ 227,03, POR TER SIDO FATURADO A MAIOR EM NOVEMBRO - PROC EDOC 269615/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 269.063,26 |
| 2022OB808590 | 03/03/2022 | DANFE 2971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 01/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 268735/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 269.290,29 |
| 2022NS011262 | 08/03/2022 | NFSE 3151 3181 3206 3207 - (LIBER PARCIAL GLOSA R$517,13 NF3206 P/COMPLEM OBs BANCO REALIZ NA 2021NP004736 DE R$36.388,22 E R$24.651,02 NÃO EFETIVADOS) - LIBERAR GLOSA R$80.079,11 NF3181, R$102.194,50 NF3206, R$55.900,14 NF3207, EFETUADOS NA 2021NS065122 2021NE000552 E R$7.156,20 NF3151 NA 2021NS056462 2021NE000453) P/PGT GRRFs R$36.905,35 DOC.85, R$165.250,84 DOC.99, R$104.730,13 DOC.96, AUTOR DG DOCS 93 E 112, IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS065122 - EDOC:981237/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 238.690,88 |
| 2022NS011309 | 08/03/2022 | FAT. N¨ 6199381/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 317.219/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$271.585,94), TAXA EMB. (R$12.690,42). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 284.276,36 |
| 2022OB809172 | 08/03/2022 | NFSE 3151 3181 3206 3207 - (LIBER PARCIAL GLOSA R$517,13 NF3206 P/COMPLEM OBS BANCO REALIZ NA 2021NP004736 DE R$36.388,22 E R$24.651,02 NÃO EFETIVADOS) - LIBERAR GLOSA R$80.079,11 NF3181, R$102.194,50 NF3206, R$55.900,14 NF3207, EFETUADOS NA 2021NS065122 2021NE000552 E R$7.156,20 NF3151 NA 2021NS056462 2021NE000453) P/PGT GRRFS R$36.905,35 DOC.85, R$165.250,84 DOC.99, R$104.730,13 DOC.96, AUTOR DG DOCS 93 E 112, IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS065122 - EDOC:981237/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 238.690,88 |
| 2022NS011610 | 09/03/2022 | DANFE 49 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 271340/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 291.642,34 |
| 2022NS011645 | 09/03/2022 | FATURA 110/1 REF 03/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/02/2022 A 02/03/2022 - PROCESSO EDOC: 322022/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 193.607,74 |
| 2022NS011672 | 10/03/2022 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 252.727,20 |
| 2022NS011674 | 10/03/2022 | DANFE 1520 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JAN/2022 - PROC EDOC: 293372/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.012,23 |
| 2022NS011703 | 10/03/2022 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 252.727,20 |
| 2022OB809540 | 11/03/2022 | FAT. N¨ 6199381/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 317.219/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$271.585,94), TAXA EMB. (R$12.690,42). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 264.234,88 |
| 2022OB809745 | 11/03/2022 | FATURA 6197738/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 266199/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 339.633,53 INFRAERO R$ 11.625,33/ DESC. DE R$ 4.106,58 E DE R$ 5.835,61 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 316.552,92 |
| 2022OB810004 | 11/03/2022 | FATURA 110/1 REF 03/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/02/2022 A 02/03/2022 - PROCESSO EDOC: 322022/2022 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 184.604,98 |
| 2022OB810005 | 11/03/2022 | DANFE 1520 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JAN/2022 - PROC EDOC: 293372/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 205.955,53 |
| 2022OB810007 | 11/03/2022 | DANFE 48 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 268850/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 184.820,93 |
| 2022OB810010 | 11/03/2022 | DANFE 49 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2022 - EDOC: 271340/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 291.642,34 |
| 2022NS012603 | 14/03/2022 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 194.250,82 |
| 2022NS013148 | 16/03/2022 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 194.250,82 |
| 2022NS013152 | 16/03/2022 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022.(HA DEDUCOES REFERENTE A ESTORNO E COMPENSACOES NO VALOR DE 7.018,17) | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 194.250,82 |
| 2022NS013158 | 16/03/2022 | FAT. N¨ 6204293/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 336.461/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$176.931,87), TAXA EMB. (R$9.296,65). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.228,52 |
| 2022RO001464 | 16/03/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCLIO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 253.531,48 |
| 2022NS013431 | 17/03/2022 | DANFE 6098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS SOB DEMANDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12 - PERIODO 01/09/2020 A 31/08/2021 - EDOC 280742/2022. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 299.853,47 |
| 2022NS013436 | 17/03/2022 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 220.132,37 |
| 2022NS013436 | 17/03/2022 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 196.273,71 |
| 2022NS013439 | 17/03/2022 | FOPAG MAR/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 343986/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 257.741,25 |
| 2022NS013473 | 17/03/2022 | FOPAG-MAR/2022. NORMAL. EDOC 343986/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000147/NS013442. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 199.517,25 |
| 2022OB810950 | 17/03/2022 | NFFEES 962521 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2022 REFERENTE: FEV/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - EDOC: 325780/2022. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 181.423,30 |
| 2022RO001480 | 17/03/2022 | REEQUILÍBIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PASSANDO O PREÇO CONTRATADO POR KG PARA R$33,39. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 266.160,00 |
| 2022NE000720 | 18/03/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/027.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 246.665,31 |
| 2022NE000721 | 18/03/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/028.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM: 30.108,51. PROC. 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 283.019,99 |
| 2022NS013689 | 18/03/2022 | FAT. N¨ 6180188-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 214.472/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$240.553,59), TAXA EMB. (R$12.290,74). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$436,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 252.844,33 |
| 2022NS013718 | 18/03/2022 | FATURA 092/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 791.027/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$275.901,79). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 275.901,79 |
| 2022NS013719 | 18/03/2022 | FATURA 097/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 808.041/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$212.004,96). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 212.004,96 |
| 2022NS013730 | 18/03/2022 | FATURA 102/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 853.758/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$240.242,36).?2). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 240.242,36 |
| 2022NS013731 | 18/03/2022 | FATURA 105/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 878.469/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$284.476,66).?2). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 284.476,66 |
| 2022NS013732 | 18/03/2022 | FATURA 114/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 918.846/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$268.239.96). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$3.042,69).?2). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 268.239,96 |
| 2022NS013735 | 18/03/2022 | DANFE 11058 - MÃO-DE-OBRA REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PER: JANEIRO/2022 - GLOSA DE R$18.293,14 COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC - EDOC: 287867/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 273.032,56 |
| 2022NS013989 | 21/03/2022 | FATURA 081-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 777044/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 190.131,77/ DESC. DE R$ 1.014,65, REF. À REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.131,77 |
| 2022NS013990 | 21/03/2022 | FAT. N¨ 6180188-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 214.472/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$240.553,59), TAXA EMB. (R$12.290,74). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$436,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 252.844,33 |
| 2022OB811371 | 21/03/2022 | DANFE 11058 - MÃO-DE-OBRA REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PER: JANEIRO/2022 - GLOSA DE R$18.293,14 COBRANÇA INDEVIDA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC - EDOC: 287867/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 273.032,56 |
| 2022NS014260 | 22/03/2022 | FATURA 114/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 918.846/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$268.239.96). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$3.042,69). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 268.239,96 |
| 2022NS014262 | 22/03/2022 | FATURA 105/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 878.469/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$284.476,66). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 284.476,66 |
| 2022NS014274 | 22/03/2022 | FATURA 102/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 853.758/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$240.242,36). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 240.242,36 |
| 2022NS014290 | 22/03/2022 | FAT. N¨ 6162751-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 218.087/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$298.536,99), TAXA EMB. (R$16.875,32). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 315.412,31 |
| 2022NS014981 | 24/03/2022 | DANFE 2225 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 167.560,16(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2022 - PROC. EDOC 309668/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022OB811862 | 24/03/2022 | DANFE 564 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$279.230,61 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 01 A 28/02/2022 - PROCESSO EDOC 314764/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 283.651,37 |
| 2022OB812018 | 24/03/2022 | DANFE 3054 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 02/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 327204/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 269.290,29 |
| 2022NS015224 | 28/03/2022 | DANFE 3053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 02/2022. PROC EDOC 364152/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 240.009,65 |
| 2022NS015453 | 29/03/2022 | FAT. N¨ 6162751-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 218.087/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$298.536,99), TAXA EMB. (R$16.875,32). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 315.412,31 |
| 2022NS015465 | 29/03/2022 | FATURA 86/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 777.104/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$176.034,60). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 176.034,60 |
| 2022NS015467 | 29/03/2022 | FATURA 89/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 777.215/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$273.744,61). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 273.744,61 |
| 2022NS015470 | 29/03/2022 | FATURA 75/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 204015/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$267.987,57). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$2.036,87). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 267.987,57 |
| 2022NS015475 | 29/03/2022 | DANFE 1539 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 349523/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 250.956,57 |
| 2022OB812495 | 29/03/2022 | FATURA 092/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 791.027/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$275.901,79). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 256.450,71 |
| 2022OB812630 | 30/03/2022 | FOPAG-MAR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 10. EDOC 364898/2022. - LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 180.072,24 |
| 2022NS015761 | 30/03/2022 | FAT. N¨ 6206019/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 371.851/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$209.610,13), TAXA EMB. (R$7.668,89). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$22.555,50), 2021 (R$17.892,31) E 2022 (R$1.365,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.279,02 |
| 2022NS015889 | 30/03/2022 | FAT. N¨ 6159675-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 981.316/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$250.026,31), TAXA EMB. (R$14.154,44). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 264.180,75 |
| 2022NS016124 | 31/03/2022 | FAT. N¨ 6166305-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 982.707/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$247.737,09), TAXA EMB. (R$18.145,00). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$1.491,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 265.882,09 |
| 2022NS017616 | 31/03/2022 | FOPAG MAR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 242.891,79 |
| 2022OB812859 | 31/03/2022 | FAT. N¨ 6180188-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 214.472/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$240.553,59), TAXA EMB. (R$12.290,74). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$436,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 234.582,80 |
| 2022OB812860 | 31/03/2022 | FATURA 105/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 878.469/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$284.476,66). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 264.421,06 |
| 2022OB812861 | 31/03/2022 | FATURA 097/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DD DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 808.041/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$212.004,96). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 197.058,61 |
| 2022NS016595 | 01/04/2022 | DANFE 2111 - AQUISIÇÃO DE 8234 (OITO MIL, DUZENTAS E TRINTA E QUATRO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT, , A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC, CONFORME DESTACADO NO DANFE. PERÍODO 11/03/2022 A 12/03/2023 PROCESSO EDOC. 371644/2022. | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 247.020,00 |
| 2022NS016596 | 01/04/2022 | DANFE 5617 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - GLOSA R$ 0,06 (COBRANÇA INDEVIDA)- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$236.719,37(DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 346221/2022 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 275.654,11 |
| 2022OB813032 | 01/04/2022 | FATURA 75/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 204015/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$267.987,57). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$2.036,87). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 247.057,58 |
| 2022OB813034 | 01/04/2022 | FATURA 89/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 777.215/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$273.744,61). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 254.445,61 |
| 2022NS016671 | 04/04/2022 | FATURA 117/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 944116/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$230.972,60). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$7.308,71). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 230.972,60 |
| 2022OB813223 | 04/04/2022 | FAT. N¨ 6162751-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 218.087/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$298.536,99), TAXA EMB. (R$16.875,32). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 293.175,74 |
| 2022OB813229 | 04/04/2022 | DANFE 1539 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - EDOC: 349523/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 205.909,86 |
| 2022NS016885 | 05/04/2022 | DANFE 2111 - AQUISIÇÃO DE 8234 (OITO MIL, DUZENTAS E TRINTA E QUATRO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT, , A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,3272PC, CONFORME DESTACADO NO DANFE. PERÍODO 11/03/2022 A 12/03/2023 PROCESSO EDOC. 371644/2022. | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 247.020,00 |
| 2022OB813453 | 05/04/2022 | FATURA 102/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 853.758/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$240.242,36). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.305,27 |
| 2022OB813454 | 05/04/2022 | FATURA 114/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 918.846/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$268.239.96). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$3.042,69). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 246.286,35 |
| 2022NE000797 | 06/04/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/189.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2022. PM: 786.927,30 e 13?: 48.296,17. DEA. ESTIMATIVA DPO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.244,22 |
| 2022NS017103 | 06/04/2022 | FAT. N¨ 6141569-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 852.123/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$261.557,58), TAXA EMB. (R$12.860,22). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$37,89). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 274.417,80 |
| 2022OB813610 | 06/04/2022 | DANFE 5617 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - GLOSA R$ 0,06 (COBRANÇA INDEVIDA)- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$236.719,37(DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 02/2022 - PROC EDOC: 346221/2022 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 209.782,95 |
| 2022NS017326 | 07/04/2022 | FATURA 6204436/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 371829/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 296.565,21 INFRAERO R$ 9.476,89/ DESC. DE R$ 2.497,61 E DE R$ 9.947,25 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 306.042,10 |
| 2022NS017337 | 07/04/2022 | NFES 418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 1/02 A 12/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 345748/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 281.104,92 |
| 2022NS017615 | 07/04/2022 | FATURA 110/1 REF 04/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 02/03 A 01/04/2022 - PROCESSO EDOC: 394982/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 299.628,63 |
| 2022OB813856 | 07/04/2022 | FAT. N¨ 6166305-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 982.707/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$247.737,09), TAXA EMB. (R$18.145,00). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$1.491,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 245.646,18 |
| 2022OB813863 | 07/04/2022 | DANFE 2111 - AQUISIÇÃO DE 8234 (OITO MIL, DUZENTAS E TRINTA E QUATRO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT, , A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,3272PC, CONFORME DESTACADO NO DANFE. PERÍODO 11/03/2022 A 12/03/2023 PROCESSO EDOC. 371644/2022. | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 236.330,95 |
| 2022NS017649 | 08/04/2022 | FATURA 120/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 944132/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$233.046,89). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$2.694,81). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 233.046,89 |
| 2022OB814045 | 08/04/2022 | FAT. N¨ 6159675-1/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 981.316/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$250.026,31), TAXA EMB. (R$14.154,44). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 245.556,01 |
| 2022NS017962 | 11/04/2022 | FAT. N¨ 6222282/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 400.668/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$242.549,04), TAXA EMB. (R$14.046,24). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$6.630,89) E 2022 (R$3.243,17). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 256.595,28 |
| 2022NS017991 | 11/04/2022 | FATURA 126/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 204044/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 266.450,85, DESC. DE R$ 1.594,46, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 266.450,85 |
| 2022OB814224 | 11/04/2022 | FATURA 110/1 REF 04/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 02/03 A 01/04/2022 - PROCESSO EDOC: 394982/2022 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 285.695,89 |
| 2022RO001816 | 11/04/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, SENDO R$ 183.179,70 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 11.195,46 DE 13º SALÁRIO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 194.375,16 |
| 2022NS018219 | 12/04/2022 | FATURA 14/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 303978/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$196.917,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 196.917,00 |
| 2022NS018438 | 12/04/2022 | DANFE 6098 - VALOR REF.A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS(ITEM DOC.10), MATERIAL NA ÁREA DE MANUT. INSTAL.ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, CONF.ACORDADO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 280742/2022. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 299.853,47 |
| 2022OB814522 | 12/04/2022 | NFES 418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD,INCLUINDO SERV. EXTRAORDINÁRIOS E SERV. DE MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTE POR CHAMADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 1/02 A 12/02/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 345748/2022 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 219.492,45 |
| 2022OB814547 | 12/04/2022 | DANFE 3065 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PGTO HORAS EXTRAS E MOVIMENTAÇÃO EM TRANSPORTES - GLOSA: R$ 423,49(COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 13/02 A 28/02/2022 - PROC EDOC 360838/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 307.213,65 |
| 2022NS018445 | 13/04/2022 | DANFE 1549 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/2022 - EDOC: 399924/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 250.956,57 |
| 2022NS018488 | 13/04/2022 | FATURA 120/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 944132/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$233.046,89). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$2.694,97). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 233.046,89 |
| 2022NS018706 | 13/04/2022 | FATURA 123/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 971907/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 271.345,80, DESC. DE R$ 1.765,78, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 271.345,80 |
| 2022NS018713 | 13/04/2022 | DANFE 11220 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 335049/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 282.029,09 |
| 2022OB814656 | 13/04/2022 | FATURA 117/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 944116/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$230.972,60). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$7.308,71). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 207.380,32 |
| 2022RO001853 | 13/04/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ 31.12.22 COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, SENDO R$ 206.067,20 (PM) E R$ 14.083,96 (13º SALÁRIO). | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 220.151,16 |
| 2022NS018736 | 18/04/2022 | DANFE 7379 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 509.872,75 (DED. VA/MAT)- GLOSA DE R$ 266.170,12(ATÉ CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO) - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$ 163.443,51, CONF. OF. 296/2022/11ªVC, TJDFT, DOC. 14 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 268647/2022 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 278.641,59 |
| 2022NS018743 | 18/04/2022 | DANFE 11220 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 335049/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 282.029,09 |
| 2022NS018746 | 18/04/2022 | FATURA 017/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 304009/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$261.433,02), DESC. DE R$ 3.033,93 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.433,02 |
| 2022NS018925 | 18/04/2022 | FATURA 19759 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012. GLOSA R$ 1.356,97, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 03/2022 - EDOC: 413417/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 290.626,04 |
| 2022OB814898 | 18/04/2022 | FAT. N¨ 6141569-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 852.123/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$261.557,58), TAXA EMB. (R$12.860,22). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$37,89). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 255.033,45 |
| 2022OB814900 | 18/04/2022 | FATURA 6204436/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 371829/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 296.565,21 INFRAERO R$ 9.476,89/ DESC. DE R$ 2.497,61 E DE R$ 9.947,25 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 272.021,27 |
| 2022OB815110 | 18/04/2022 | DANFE 574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$283.878,61 (DEDUZIDOS VA E VT)....- PERÍODO: 01 A 31/03/2022 - PROCESSO EDOC 389073/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 283.140,09 |
| 2022NS018980 | 19/04/2022 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 251.360,53 |
| 2022NS018980 | 19/04/2022 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.642,98 |
| 2022NS018982 | 19/04/2022 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 202.578,00 |
| 2022NS018985 | 19/04/2022 | FOPAG ABR/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 418319/2022. DESPESAS - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 269.985,10 |
| 2022NS019063 | 19/04/2022 | FOPAG-ABR/2022. NORMAL. EDOC 418319/2022. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000195/NS018999. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 264.026,46 |
| 2022OB815115 | 19/04/2022 | FAT. N¨ 6222282/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 400.668/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$242.549,04), TAXA EMB. (R$14.046,24). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$6.630,89) E 2022 (R$3.243,17). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 228.631,25 |
| 2022OB815125 | 19/04/2022 | DANFE 6098 - VALOR REF.A REPACTUAÇÃO(REAJUSTE) DE DANFES DIVERSAS ENUMERADAS(ITEM DOC.10), MATERIAL NA ÁREA DE MANUT. INSTAL.ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS. NÃO HOUVE NECESSIDADE DE PASSAR PELO ALMOXARIFADO, CONF.ACORDADO ENTRE A COLOG, A CCOMP/SECLE E O NUGEP. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 280742/2022. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 282.312,04 |
| 2022OB815130 | 19/04/2022 | FATURA 84/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 918808/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$347.242,69). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 322.762,08 |
| 2022OB815132 | 19/04/2022 | FATURA 6198511/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 328021/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 364.976,90 INFRAERO R$ 13.013,75/ DESC. DE R$ 15.493,37 E DE R$ 13.515,16 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 322.333,78 |
| 2022OB815303 | 19/04/2022 | DANFE 11220 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: FEVEREIRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 335049/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 282.029,09 |
| 2022NS019339 | 20/04/2022 | DCAP 4001-04/2022 - GRUPO 2,5,6 - EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2022 - COMPETENCIA MAR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 187.480,63 |
| 2022NS019549 | 20/04/2022 | FAT. N¨ 6217872-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 407.666/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$248.713,28), TAXA EMB. (R$9.987,49). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$1.029,47), 2021 (R$1.051,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.700,77 |
| 2022OB815308 | 20/04/2022 | DANFE 1549 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/2022 - EDOC: 399924/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 205.909,86 |
| 2022OB815598 | 22/04/2022 | FATURA 19759 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012. GLOSA R$ 1.356,97, CONFORME ATESTE - PERÍODO: 03/2022 - EDOC: 413417/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 263.033,65 |
| 2022OB815794 | 25/04/2022 | FATURA 126/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 204044/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 266.450,85, DESC. DE R$ 1.594,46, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 246.071,61 |
| 2022NS020162 | 26/04/2022 | FAT. Nº 037/2022, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 424.774/2022, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 201.326,60), DESC. REEMB. P. AÉREA 2022 (R$12.556,40). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 201.326,60 |
| 2022NS020187 | 26/04/2022 | FOPAG-ABR/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. 9 E 10. EDOC 432642/2022. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266.913,37 |
| 2022NS020436 | 26/04/2022 | DANFE 7379 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA: R$ 266.170,12 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2022NS018736 DE 18/04/2022 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 402923/2022 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 266.170,12 |
| 2022OB816004 | 26/04/2022 | FATURA 123/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 971907/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 271.345,80, DESC. DE R$ 1.765,78, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 250.450,14 |
| 2022OB816005 | 26/04/2022 | FATURA 14/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 303978/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$196.917,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 183.034,35 |
| 2022OB816007 | 26/04/2022 | FATURA 120/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 944132/2021, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$233.046,89). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AEREA 2021 (R$2.694,97). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 213.922,11 |
| 2022RO001926 | 26/04/2022 | REFORÇO DO SUBELEMENTO 16, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022OB816197 | 27/04/2022 | DANFE 3142 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERIODO 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC 396516/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 269.290,29 |
| 2022OB816219 | 27/04/2022 | FATURA 017/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 304009/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$261.433,02), DESC. DE R$ 3.033,93 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 239.968,06 |
| 2022OB816402 | 28/04/2022 | FOPAG-ABR/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. DEDUÇÃO. EDOC: 432642/2022. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 284.239,34 |
| 2022NS020820 | 28/04/2022 | DANFE 5685 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 229.777,97(DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 410054/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 272.557,17 |
| 2022NS021184 | 29/04/2022 | NFSE 438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO MARÇO/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 387206/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 190.500,46 |
| 2022NS021984 | 29/04/2022 | DCAP-4000-05/2022 - GRUPO 2,5,6 - EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2022 - COMPETENCIA ABR/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 247.653,48 |
| 2022NS022290 | 29/04/2022 | FOPAG ABR/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 245.216,64 |
| 2022OB816702 | 29/04/2022 | DANFE 7379 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA: R$ 266.170,12 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2022NS018736 DE 18/04/2022 - PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 402923/2022 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 266.170,12 |
| 2022NS021382 | 02/05/2022 | DANFE 2248 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 162.660,68(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2022 - PROC. EDOC 386854/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022OB816987 | 02/05/2022 | FATURAS 6182993/2022, 6132805-1, 6152109-1 E 6177362/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 217480/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 391.154,27 INFRAERO R$ 10.492,84/ DESC. DE R$ 2.029,59 E DE R$55.240,65 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 141,13 REF. A AVISO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO (CORREÇÃO INPC REEMBOLSO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 315.919,61 |
| 2022OB817181 | 03/05/2022 | DANFE 5685 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 229.777,97(DEDUZ VA E VT), PERÍODO: 03/2022 - PROC EDOC: 410054/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 207.897,08 |
| 2022OB817188 | 03/05/2022 | NFSE 438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO MARÇO/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 387206/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 190.500,46 |
| 2022RO002026 | 04/05/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESA COMPLEMENTAR PARA PERÍODO DE 01.01 A 31.07.22, REFERENTE AO REAJUSTE DE 10% PARA OS SALÁRIOS, REAJUSTE DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO CRECHE E DO SEGURO DE VIDA/ASSISTÊNCIA FUNERAL, BEM COMO O REEQUILÍBRIO DOS ENCARGOS SOCIAIS. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 193.187,98 |
| 2022RO002033 | 04/05/2022 | REFORÇO PARA ATENDER AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE 206.671,42 (ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25%) E DE 108.510,46 (REAJUSTE VALOR COMBUSTÍVEL). | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 315.181,88 |
| 2022NS022264 | 05/05/2022 | NFFEES 1040968 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2022 REFERENTE: ABR/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - PROCESSO EDOC: 454880/2022 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 189.766,64 |
| 2022OB817878 | 06/05/2022 | NFFEES 1040968 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD) E COMPRA ENERGIA REGULADA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2022 REFERENTE: ABR/2022 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.980,31 - PROCESSO EDOC: 454880/2022 | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 176.927,36 |
| 2022OB818115 | 09/05/2022 | FATURA 6222423/2022 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 414658/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 348.218,54 INFRAERO R$ 10.186,50/ DESC. DE R$ 427,64, R$4.806,91 E DE R$ 33.419,23 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 294.483,70 |
| 2022NS023491 | 10/05/2022 | FATURA 110/1 REF. 04/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/04 A 03/05/2022 - PROCESSO EDOC 464807/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 288.285,32 |
| 2022NS023503 | 11/05/2022 | DANFE 11416 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 415188/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 284.654,27 |
| 2022OB819109 | 13/05/2022 | FATURA 110/1 REF. 05/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/04 A 03/05/2022 - PROCESSO EDOC 464807/2022. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 274.880,06 |
| 2022OB819333 | 13/05/2022 | INVOICE PRO FORMA - AQUISIÇÃO DE 596 CARTUCHOS CONDUTIVOS PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE TASER X2, A PEDIDO DO DEPOL/CD - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROCESSO EDOC. 476556/2019 | 00.000.000/0001-91 - 1WHR1 | R$ 265.288,94 |
| 2022NS024119 | 13/05/2022 | INVOICE PRO FORMA - AQUISIÇÃO DE 596 CARTUCHOS CONDUTIVOS PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE TASER X2, A PEDIDO DO DEPOL/CD - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS POR MEIO DE NS COMPLEMENTAR - PROCESSO EDOC. 476556/2019 | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 265.288,94 |
| 2022NS024138 | 13/05/2022 | ARD 7629 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485925/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.056,38 |
| 2022OB819382 | 16/05/2022 | DANFE 11416 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 03/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 415188/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 284.654,27 |
| 2022OB819750 | 18/05/2022 | DANFE 587 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$316.777,63 (DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 454185/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 306.832,89 |
| 2022OB820007 | 19/05/2022 | DANFE 3230 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ TOTAL DA NOTA - - - PROCESSO EDOC 464708/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 269.290,29 |
| 2022NS025098 | 19/05/2022 | FOPAG MAI/2022-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 496738/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 251.458,87 |
| 2022NS025098 | 19/05/2022 | FOPAG MAI/2022-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 496738/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 207.180,22 |
| 2022NS025104 | 19/05/2022 | FOPAG MAI/2022-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 496738/2022. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 252.378,43 |
| 2022NS025126 | 19/05/2022 | FOPAG MAI/2022-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 496738/2022. DESPESAS - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 257.080,53 |
| 2022RO002179 | 19/05/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000247, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2022RO002180 | 19/05/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000257, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022NS025454 | 20/05/2022 | DANFE 1567 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 04/2022 - GLOSA 1.754,88 (COB.INDEVIDA). EDOC: 468247/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 258.322,45 |
| 2022NS025711 | 20/05/2022 | FOPAG MAI/2022-COMPLEMENTAR. OB DIA 23. EDOC 495274/2022. DESPESA - DECIMO TERCEIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 301.690,51 |
| 2022NS025931 | 23/05/2022 | DANFE 5816 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$233.933,30 (DEDUZ VA/VT) - - - PROCESSO EDOC 481170/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 274.202,79 |
| 2022OB820830 | 24/05/2022 | DANFE 1567 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 04/2022 - GLOSA 1.754,88 (COB.INDEVIDA). EDOC: 468247/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 211.638,56 |
| 2022NS025991 | 24/05/2022 | FAT. N¨ 6230234/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 509.567/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$184.037,74), TAXA EMB. (R$6.413,99). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.451,73 |
| 2022NS026004 | 24/05/2022 | ARD 7636 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 511820/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 285.435,52 |
| 2022NE000913 | 25/05/2022 | 24 - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2123934 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 200.472,90 |
| 2022NS026390 | 26/05/2022 | DANFE 2248 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 171.315,96(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 04/2022 - PROC. EDOC 452554/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022NS026392 | 26/05/2022 | DANFE 2274 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 171.315,96(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 04/2022 - PROC. EDOC 452554/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022NS026592 | 26/05/2022 | DANFE 2274 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 171.315,96(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 04/2022 - PROC. EDOC 452554/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022OB821269 | 27/05/2022 | DANFE 5816 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$233.933,30 (DEDUZ VA/VT) - - - PROCESSO EDOC 481170/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 208.847,83 |
| 2022NS026609 | 27/05/2022 | DANFE 4027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 491464/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268.038,83 |
| 2022NS026628 | 27/05/2022 | DANFE 4027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 491464/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268.038,83 |
| 2022OB821432 | 30/05/2022 | FAT. N¨ 6230234/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 509.567/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$184.037,74), TAXA EMB. (R$6.413,99). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.024,88 |
| 2022NS029271 | 31/05/2022 | FOPAG MAI/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 261.171,49 |
| 2022NS027171 | 31/05/2022 | DANFE 11584 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 04/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 484677/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 283.713,17 |
| 2022NE000940 | 01/06/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/220.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 a 27.05.2023. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 253.659,21 |
| 2022NS027327 | 01/06/2022 | FATURA 20710 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 04/2022 - EDOC: 530334/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 287.064,74 |
| 2022NS027653 | 02/06/2022 | FAT. N¨ 6217872-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 407.666/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$248.713,28), TAXA EMB. (R$9.987,49). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$1.029,47), 2021 (R$1.051,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.700,77 |
| 2022NS027869 | 02/06/2022 | FAT. N¨ 6223957/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 427.395/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$223.517,08), TAXA EMB. (R$9.412,19). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$355,47). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 232.929,27 |
| 2022OB821979 | 02/06/2022 | DANFE 11584 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 04/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 484677/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 283.713,17 |
| 2022RO002410 | 02/06/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.04.22 A 31.12.22 REFERENTE AO REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 232.841,32 |
| 2022OB822414 | 03/06/2022 | FATURA 20710 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 04/2022 - EDOC: 530334/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 259.937,12 |
| 2022OB822427 | 03/06/2022 | DANFE 4027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 491464/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 252.358,56 |
| 2022NS028208 | 06/06/2022 | DANFE 2706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PROC. EDOC: 538229/2022 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 191.225,75 |
| 2022NS028448 | 06/06/2022 | FATURA 400789/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 942486/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 190.537,02 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 10.093,93, DESC. DE R$ 1.030,42 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.630,95 |
| 2022RO002448 | 07/06/2022 | DESPESA DE 01.04 A 28.12.22 REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DO VALORDO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R$239.320,16) E DO VALOR DA DIFERENÇA ENCONTRADA NO CÁLCULO DO ABONO EXCEPCIONAL PAGO EM JANEIRO DE 2022 (R$705,38). AMBAS AS PARCELAS INCIDEM SOBRE A PRESTAÇÃO MENSAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 240.025,54 |
| 2022NE000970 | 08/06/2022 | CONT - CONTRATO N? 2014/146.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.22 A 31.08.23. PRESTA??O MENSAL: R$61.049,18 PROC. 287.082/2020 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 244.196,72 |
| 2022OB822973 | 08/06/2022 | FAT. N¨ 6217872-1/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 407.666/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$248.713,28), TAXA EMB. (R$9.987,49). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2020 (R$1.029,47), 2021 (R$1.051,23). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 238.381,66 |
| 2022OB822974 | 08/06/2022 | FAT. N¨ 6223957/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 427.395/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$223.517,08), TAXA EMB. (R$9.412,19). DESCONTO REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2021 (R$355,47). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.152,29 |
| 2022OB823187 | 09/06/2022 | FATURA 110/1 REF. 06/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF FATURA) - PERÍODO: 03/05 A 01/06/2022 - EDOC: 544314/2022. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 317.084,82 |
| 2022NE000982 | 10/06/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/124.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.22 A 30.07.23. PM 63.860,56 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 319.302,80 |
| 2022OB823460 | 10/06/2022 | FATURA 400789/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 942486/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 190.537,02 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 10.093,93, DESC. DE R$ 1.030,42 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 185.456,05 |
| 2022OB823685 | 10/06/2022 | DANFE 3320 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 05/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ TOTAL DA NOTA - - - PROCESSO EDOC 543126/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2022RO002517 | 10/06/2022 | DESPESA COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO (CCT), DE 01.01 A 18.10.2022, SENDO R$180.891,55 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$11.180,60 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 192.536,41 |
| 2022NS029821 | 13/06/2022 | DANFE 280228 E 280246 - FORNECIMENTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO E ESPALDAR ALTO, NOVAS E PARA PRIMEIRO USO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 553451/2022. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 240.928,61 |
| 2022NS029829 | 13/06/2022 | DANFE 2706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC: 538229/2022 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 191.225,75 |
| 2022RO002546 | 13/06/2022 | DESPESA DE 01.01.2022 A 01.04.2022 COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 2018/53, SENDO R$224.140,67 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$12.981,25 DE 13º SALÁRIO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 237.121,92 |
| 2022RO002557 | 14/06/2022 | REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, REAJUSTE DO SALÁRIO EREAJUSTE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10.01 A 24.03.22. PRESTAÇÃO MENSAL: R$202.612,31 E 13º: R$13.161,07. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 215.773,38 |
| 2022NS030547 | 15/06/2022 | FOPAG JUN/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 574572/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 257.089,36 |
| 2022NS030548 | 15/06/2022 | FOPAG JUN/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 574572/2022. ENCARGOS PATRONAIS- REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 258.004,87 |
| 2022NS030547 | 15/06/2022 | FOPAG JUN/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 574572/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 297.236,95 |
| 2022NS030554 | 20/06/2022 | FATURA 300972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/05/2022 A 31/05/2022 - EDOC: 571720/2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 196.329,76 |
| 2022NS030604 | 20/06/2022 | FOPAG JUN/2022-NORMAL. EDOC 574572/2022. DESPESA / REAPROPRIAÇÃO DO FORA DA FITA - RETENCÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000319/NS030577. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 246.575,87 |
| 2022NS030620 | 20/06/2022 | FOPAG JUN/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 574572/2022. DESPESAS - ATIVOS - RECLASSIFICAÇÃO DE NE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 255.468,14 |
| 2022OB824430 | 20/06/2022 | DANFE 2706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC: 538229/2022 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 191.225,75 |
| 2022OB824437 | 20/06/2022 | DANFE 280228 E 280246 - FORNECIMENTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO E ESPALDAR ALTO, NOVAS E PARA PRIMEIRO USO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 553451/2022. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 226.834,29 |
| 2022NS030893 | 21/06/2022 | DANFES 164, 166 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 1º, INC. XXI, LEI 10925/2004, INCLUÍDO PELA LEI 12839/2013. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 521299/2022. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 233.730,00 |
| 2022NS031131 | 22/06/2022 | DANFE 1583 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 05/2022 - EDOC: 560556/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 259.230,58 |
| 2022NS031183 | 22/06/2022 | DANFE 2299 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$164.208,26 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 535139/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022NS031456 | 23/06/2022 | DANFE 5914 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$231.071,96 (DEDUZ VA/VT) - - - PROCESSO EDOC 561515/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 274.455,96 |
| 2022NS031677 | 23/06/2022 | FATURA 21640 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: MAIO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 589510/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 297.346,95 |
| 2022OB825245 | 24/06/2022 | DANFE 1583 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 05/2022 - EDOC: 560556/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 212.698,69 |
| 2022NS031885 | 27/06/2022 | FOPAG-JUN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. EDOC 593599/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 326.697,14 |
| 2022NS032268 | 28/06/2022 | DANFES 568, 572, 578, 605 - FORNECIMENTO DE CAPAS E PAINÉIS BALÍSTICOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 413216/2022. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 280.000,00 |
| 2022OB825635 | 28/06/2022 | FATURA 21640 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: MAIO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 589510/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 269.247,66 |
| 2022OB825636 | 28/06/2022 | DANFE 5914 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$231.071,96 (DEDUZ VA/VT) - - - PROCESSO EDOC 561515/2022.. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 209.379,15 |
| 2022OB825638 | 28/06/2022 | DANFE 599 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: MAIO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$314.840,93 (DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 533655/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 307.045,92 |
| 2022OB825753 | 28/06/2022 | DANFES 164, 166 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 1º, INC. XXI, LEI 10925/2004, INCLUÍDO PELA LEI 12839/2013. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 521299/2022. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 228.587,94 |
| 2022NS032309 | 29/06/2022 | DANFE 11776 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 05/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 564024/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 284.107,61 |
| 2022NS032353 | 29/06/2022 | ARD 7663 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 606750/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.812,10 |
| 2022NS034073 | 30/06/2022 | DCAP 4000-07/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 227347/2022. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO DO INSS - REF. FOPAG JUL/2022-NORMAL. COMPETENCIA JUN/2022.-PARA REGISTRO DE COMPENSAÇÕES | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 218.930,73 |
| 2022NS034517 | 30/06/2022 | FOPAG JUN/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 574572/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271.852,18 |
| 2022OB826111 | 01/07/2022 | DANFE 11776 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 05/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 564024/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 284.107,61 |
| 2022OB826242 | 01/07/2022 | DANFES 568, 572, 578, 605 - FORNECIMENTO DE CAPAS E PAINÉIS BALÍSTICOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 413216/2022. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 263.620,00 |
| 2022NE001068 | 06/07/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$103.880,00. ID 2093872. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 207.760,00 |
| 2022NS033816 | 06/07/2022 | FATURA 21974 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JUNHO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 622630/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 305.822,86 |
| 2022NE001074 | 07/07/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2022. ID 2022109 | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 252.765,37 |
| 2022NE001073 | 07/07/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.07.2022 A 08.07.2023. PM: R$39.649,90 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 227.326,07 |
| 2022NS034536 | 11/07/2022 | DANFE 1593 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 06/2022 - EDOC: 638186/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 259.088,47 |
| 2022NS034874 | 12/07/2022 | FATURA 110/1 REF. 07/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/06 A 01/07/2022 - PROCESSO EDOC 639745/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 307.114,81 |
| 2022OB827634 | 12/07/2022 | FATURA 21974 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JUNHO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 622630/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 276.922,60 |
| 2022NS035152 | 13/07/2022 | FATURA 409694/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 967597/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ (TARIFA + MULTA) R$ 260.019,58 INFRAERO R$ 16.200,58 / DESC DE R$ 1.621,80 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 276.219,63 |
| 2022OB828048 | 13/07/2022 | FATURA 110/1 REF. 07/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/06 A 01/07/2022 - PROCESSO EDOC 639745/2022. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 292.833,97 |
| 2022OB828066 | 13/07/2022 | DANFE 1593 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 06/2022 - EDOC: 638186/2022 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 212.582,09 |
| 2022OB828067 | 13/07/2022 | DANFE 613 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: JUNHO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$315.698,33 (DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 621743/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 306.951,60 |
| 2022NS035366 | 14/07/2022 | FATURA 409694/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 967597/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ (TARIFA + MULTA) R$ 260.019,05 INFRAERO R$ 16.200,58 / DESC DE R$ 1.621,80 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 276.219,63 |
| 2022NS035390 | 14/07/2022 | DANFE 2334 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$161.255,72 (DEDUZIDO VA E VT) - EDOC: 616974/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 215.445,92 |
| 2022NS035627 | 14/07/2022 | NFSE 292 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - GLOSA R$ 20.845,10(FATURAMENTO EM DESACORDO). PERÍODO: 03/06/22 A 02/06/23, CONF. INFORMADO NA NFSE/ATESTE - PROC EDOC: 630423/2022. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 200.472,90 |
| 2022RO003010 | 14/07/2022 | REFORÇO DO EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.22. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 295.586,67 |
| 2022NE001222 | 15/07/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/026.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.07.2022 A 18.07.2023. PRESTA??O MENSAL: R$53.277,70. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 287.699,59 |
| 2022NS035883 | 18/07/2022 | DANFE 6049 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2022 - GLOSA 1.336,63 (COB.INDEV.) RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$258.485,74 (DEDUZ VA/VT) - - - PROCESSO EDOC 652360/2022 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 299.755,11 |
| 2022NS035927 | 18/07/2022 | ARD 7676 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 661770/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.571,61 |
| 2022RO003181 | 18/07/2022 | REFORÇO DO 2022NE000315 TENDO EM VISTA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, EM 20,33%. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 232.307,96 |
| 2022OB828741 | 19/07/2022 | DANFE 3407 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ O TOTAL DA NOTA - - - PROCESSO EDOC 631047/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2022OB828895 | 19/07/2022 | DANFE 6049 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2022 - GLOSA 1.336,63 (COB.INDEV.) RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$258.485,74 (DEDUZ VA/VT) - - - PROCESSO EDOC 652360/2022 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 227.813,92 |
| 2022NS036145 | 19/07/2022 | FOPAG JUL/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 662302/2022. DESPESAS ¿ ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 261.114,19 |
| 2022NS036145 | 19/07/2022 | FOPAG JUL/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 662302/2022. DESPESAS ¿ ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.106,79 |
| 2022NS036145 | 19/07/2022 | FOPAG JUL/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 662302/2022. DESPESAS ¿ ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292.447,46 |
| 2022NS036150 | 19/07/2022 | FOPAG JUL/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 662302/2022. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 256.030,13 |
| 2022RO003201 | 19/07/2022 | REFORÇO DO 2022NE000257 A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2022OB828905 | 20/07/2022 | NFSE 292 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - GLOSA R$ 20.845,10(FATURAMENTO EM DESACORDO). PERÍODO: 03/06/22 A 02/06/23, CONF. INFORMADO NA NFSE/ATESTE - PROC EDOC: 630423/2022. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 179.558,35 |
| 2022NS036397 | 20/07/2022 | FOPAG JUL/2022-NORMAL. EDOC 662302/2022. DESPESA / REAPROPRIAÇÃO DO FORA DA FITA - RETENÇÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000376/NS036164. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 296.056,62 |
| 2022NS036655 | 21/07/2022 | DANFE 11973 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 06/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 639416/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 283.334,10 |
| 2022NS036668 | 21/07/2022 | ACERTO ORÇAMENTARIO EM FUNCAO DA MIGRACAO DOS EMPENHOS COM FONTE 0151 PARA 0188, CONFORME PORTARIA SOF 6257, 13.06.2022, 2022NP000488/0926/1242/1676/2058 EDOC.666386/2022 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 289.078,34 |
| 2022NS036701 | 21/07/2022 | ARD 7679 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 668987/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.536,11 |
| 2022NS036838 | 21/07/2022 | DANFPSE 64325 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD. LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA CONSTANTE NA 2022NS025705 - CONTINUA GLOSADO: R$ 21.309,94 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 432764/2022 ITEM 47/PAG. 814. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.244,22 |
| 2022NS036840 | 21/07/2022 | Acerto orçamentário em função da migração dos empenhos com Fonte 0151 para 0188, conforme portaria SOF 6257 de 13.06.2022, 2022NP002602 E 2629 - PROC. EDOC. 666386/2022 | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 177.515,46 |
| 2022NS036898 | 22/07/2022 | DANFPSE 64325 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD. LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA CONSTANTE NA 2022NS025705 - CONTINUA GLOSADO: R$ 21.309,94 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PERÍODO:01/09/2021 a 31/03/2022 - ITEM 47/PAG. 814 DO PROC. EDOC. 432764/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.244,22 |
| 2022OB829442 | 25/07/2022 | DANFE 11973 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 06/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 639416/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 283.334,10 |
| 2022OB829596 | 25/07/2022 | DANFPSE 64325 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD. LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA CONSTANTE NA 2022NS025705 - CONTINUA GLOSADO: R$ 21.309,94 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PERÍODO:01/09/2021 A 31/03/2022 - ITEM 47/PAG. 814 DO PROC. EDOC. 432764/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.244,22 |
| 2022NS037379 | 26/07/2022 | ARD 7682 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 675850/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.816,63 |
| 2022OB829885 | 28/07/2022 | FOPAG-JUL/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 7, 9 E 10. EDOC 673511/2022. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 292.195,85 |
| 2022OB829894 | 28/07/2022 | FATURA 409694/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 967597/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ (TARIFA + MULTA) R$ 260.019,05 INFRAERO R$ 16.200,58 / DESC DE R$ 1.621,80 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 255.124,35 |
| 2022NS037773 | 28/07/2022 | FATURA 424762/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 345000/2022), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 215.669,05 INFRAERO R$ 13.517,89/ DESC. DE R$ 2.465,54 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 229.186,94 |
| 2022NS037784 | 28/07/2022 | ARD 7684 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 679905/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.869,48 |
| 2022NS037785 | 28/07/2022 | FATURA 425731/2022 AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 565933/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 239.943,33 INFRAERO R$ 13.035,72/ DESC DE R$ 5.556,16 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 252.979,05 |
| 2022NS037789 | 28/07/2022 | NFSE 519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01 A 01/05/2022 (Repactuação) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 621241/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 220.811,01 |
| 2022NS038831 | 29/07/2022 | DCAP-4000-08/2022. GRUPOS 2, 5, 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS, COMPETÊNCIA JUL/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 207.612,43 |
| 2022NS039540 | 29/07/2022 | FOPAG JUL/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 706266/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 246.845,24 |
| 2022NS039543 | 29/07/2022 | FOPAG JUL/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC /2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.460,71 |
| 2022NE001289 | 01/08/2022 | 22 - DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 242.044,18 |
| 2022NS038168 | 01/08/2022 | ARD 7686 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 684597/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 285.611,67 |
| 2022RO003456 | 01/08/2022 | CONTA - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 16.11.22, COM REPACTUACAO DO CTR 191/2047, POR REAJUSTE SALARIAL, SENDO R$ 209.503,47 DE PM E R$ 14.898,35 DE DEC. TERC SALARIO | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 224.401,82 |
| 2022NS038344 | 02/08/2022 | NFSE 518 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO JANEIRO A MAIO DE 2022 (Repactuação) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 621499/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 200.367,72 |
| 2022RO003467 | 03/08/2022 | SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ-PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD. REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2022. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 200.992,50 |
| 2022NE001303 | 08/08/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 11.09.22 A 10.09.23 PRESTA??O MENSAL: 70.148,47. ID: 2094017. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 257.211,06 |
| 2022NE001301 | 08/08/2022 | CONT - CONTRATO N. 2019/172.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.08.22 A 26.08.23. PRESTA??O MENSAL R$ 61.239,03. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 253.121,32 |
| 2022NE001302 | 08/08/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/118.0. VIG?NCIA DE 29/10/22 a 28/10/23. PRESTA??O MENSAL: R$96.818,22 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 200.090,99 |
| 2022NE001311 | 09/08/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 74/2022. | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 301.075,85 |
| 2022NS039801 | 09/08/2022 | FATURA 23184 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JULHO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 698856/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 305.822,88 |
| 2022NS040143 | 10/08/2022 | DANFE 4137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 671684/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 198.223,14 |
| 2022NS040176 | 11/08/2022 | ARD 7694 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 715132/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 325.826,77 |
| 2022NS040336 | 11/08/2022 | FATURA 110/1 REF. 08/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/07 A 02/08/2022 - PROCESSO EDOC 707657/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 270.359,26 |
| 2022OB832050 | 15/08/2022 | FATURA 110/1 REF. 08/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/07 A 02/08/2022 - PROCESSO EDOC 707657/2022. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 257.787,55 |
| 2022RO003629 | 15/08/2022 | REFORÇO DO EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022NE001328 | 16/08/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$103.880,00. ID 2093872. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 207.760,00 |
| 2022OB832217 | 16/08/2022 | FATURA 23184 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: JULHO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 698856/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 276.922,62 |
| 2022OB832221 | 16/08/2022 | DANFE 4137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET RFB 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 671684/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 186.627,09 |
| 2022OB832248 | 16/08/2022 | DANFES 216562 E 217293 - FORNECIMENTO DE EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES, A PEDIDO DO DEPOL. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 671651/2022. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 327.934,99 |
| 2022NS041080 | 17/08/2022 | FATURA 041-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 416065/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 324.472,98/ DESC DE R$ 6.716,37 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 324.472,98 |
| 2022NS041090 | 17/08/2022 | DANFE 1605 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 07/2022 - EDOC: 707236/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 259.148,63 |
| 2022NS041094 | 17/08/2022 | FATURA 022/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 312057/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$226.902,95), DESC. DE R$ 5.043,07 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 226.902,95 |
| 2022NS041099 | 17/08/2022 | FATURA 026/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 312057/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$226.902,95), DESC. DE R$ 5.043,07 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 226.902,95 |
| 2022NE001346 | 18/08/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.09.2022 A 31.08.2023. VALOR MENSAL DOS MATERIAIS: R$64.430,88. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 257.723,52 |
| 2022NS041310 | 18/08/2022 | FOPAG AGO/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 728316/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 309.457,94 |
| 2022NS041310 | 18/08/2022 | FOPAG AGO/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 728316/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 213.439,46 |
| 2022NS041310 | 18/08/2022 | FOPAG AGO/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 728316/2022. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 239.409,82 |
| 2022NS041314 | 18/08/2022 | FOPAG AGO/2022-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 728316/2022. DESPESAS - ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.189,41 |
| 2022NS041500 | 18/08/2022 | FOPAG AGO/2022-NORMAL. EDOC 728316/2022. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - RETENCOES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022NS041458. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.229,04 |
| 2022OB832804 | 19/08/2022 | DANFE 3503 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ O TOTAL DA NOTA - PROCESSO EDOC 702445/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,64 |
| 2022NS041555 | 19/08/2022 | ARD 7702 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 734296/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.012,75 |
| 2022NS041577 | 19/08/2022 | DCAP-4001-08/2022. GRUPOS 2, 5, 6. INSS. EDOC 227347/2022?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS, COMPETÊNCIA JUL/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 238.054,86 |
| 2022NS041739 | 19/08/2022 | NFS-E 890 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - 13o SALÁRIO: PERÍODO:01/01/2022 a 30/06/2022- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - EDOC: 677662/2022. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.357,67 |
| 2022NS041787 | 22/08/2022 | DANFE 2361 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$163.258,86 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 687009/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 217.678,06 |
| 2022NS041801 | 22/08/2022 | FATURA 65-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 563560/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 327.905,00 DESC DE R$ 17.567,04 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 327.905,00 |
| 2022NS041813 | 22/08/2022 | ARD 7703 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 737322/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.323,01 |
| 2022NS041815 | 22/08/2022 | FATURA 65-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 563560/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 327.905,00 DESC DE R$ 17.567,04 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 327.905,00 |
| 2022NS041967 | 22/08/2022 | DANFE 6155 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$259.571,92 (DEDUZ VA/VT) - PROCESSO EDOC 720229/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 300.996,52 |
| 2022OB833151 | 23/08/2022 | DANFE 627 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: JULHO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$316.086,23 (DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 688817/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 306.908,93 |
| 2022OB833172 | 23/08/2022 | DANFE 1605 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 07/2022 - EDOC: 707236/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 212.631,45 |
| 2022OB833174 | 23/08/2022 | FATURA 026/2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO EDOC 312057/2022, BASE CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$226.902,95), DESC. DE R$ 5.043,07 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.863,22 |
| 2022NS041986 | 23/08/2022 | ARD 7704 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 739760/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.278,46 |
| 2022NS042306 | 24/08/2022 | DANFE 12160 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 07/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 713662/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 264.584,42 |
| 2022OB833461 | 25/08/2022 | FATURA 041-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 416065/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 324.472,98/ DESC DE R$ 6.716,37 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 294.881,26 |
| 2022OB833462 | 25/08/2022 | FATURA 65-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 563560/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 327.905,00 DESC DE R$ 17.567,04 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.220,66 |
| 2022NS042338 | 25/08/2022 | FOPAG-AGO/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 3, 5, 9 E 10. EDOC 742365/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.887,68 |
| 2022OB833742 | 26/08/2022 | DANFE 12160 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PERÍODO: 07/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 713662/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 264.584,42 |
| 2022OB833744 | 26/08/2022 | DANFE 6155 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ R$259.571,92 (DEDUZ VA/VT) - PROCESSO EDOC 720229/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 228.949,61 |
| 2022NS042621 | 26/08/2022 | ARD 7707 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 748076/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.033,54 |
| 2022NS044168 | 31/08/2022 | FOPAG AGO/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 220.587,51 |
| 2022NS044174 | 31/08/2022 | FOPAG AGO/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC /2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 265.168,89 |
| 2022NS043696 | 02/09/2022 | FATURA 074-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 622.633/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 302.117,60/ DESC DE R$ 31.620,78, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.117,60 |
| 2022NS043706 | 02/09/2022 | FATURA 087-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 700.000/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 208.519,58/ DESC DE R$ 3.576,13, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 208.519,58 |
| 2022NS043708 | 02/09/2022 | FATURA 6245824-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 706.099/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$312.954,28/INFRAERO R$9.173,24/ DESC DE R$10.637,07 REF. REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 322.127,52 |
| 2022NS043984 | 05/09/2022 | DANFE 2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2022 (13º SALÁRIO) - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$260.938,25 - - - PROCESSO EDOC 750335/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 195.703,69 |
| 2022OB834671 | 08/09/2022 | FATURA 059-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 526.087/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 440.246,73/ DESC DE R$ 87.877,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 321.332,06 |
| 2022NS044205 | 08/09/2022 | FATURA 406071/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 963.975/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 167,530,45 INFRAERO R$ 9.248,20/ DESC. DE R$ 3.978,88, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 176.778,65 |
| 2022RO003821 | 08/09/2022 | CONTA - VALOR P/ ATENDER DESP. DE 01.05 A 31.12.22 C/ REPACTUAÇÃO DO CONTRATONº 2021/093,?FIRMADO COM A RCS - PREST. SERV. CONT. POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DETRABALHO, NA ÁREA DE?MANUTENÇÃO, EXEC. SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS?DEPUTADOS , DECOR.DE REAJ. SALARIAL DE 10,74%, A PARTIR DE 01.05.22 E REEQ. DE TAXAS DE ENC.?SOCIAIS, SENDO R$ 199.011,76 DE PREST. MENSAIS E R$ 21.960,67 DE 13º SALÁRIO. ID 2093930. MÃO DE?OBRA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 220.972,43 |
| 2022RO003825 | 08/09/2022 | VALOR P/ ATENDER DESP. DE 01.05 A 31.12.22 C/ REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 2021/093,?FIRMADO COM A RCS - PREST. SERV. CONT. POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE?MANUTENÇÃO, EXEC. SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS?DEPUTADOS , DECOR.DE REAJ. SALARIAL DE 10,74%, A PARTIRDE 01.05.22 E REEQ. DE TAXAS DE ENC.?SOCIAIS, SENDO R$ 220.870,34 DE PREST. MENSAIS E R$ 24.372,73 DE 13º SALÁRIO. ID 2740420. MÃO DE?OBRA. INVEST | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 220.972,43 |
| 2022RO003832 | 08/09/2022 | VALOR P/ ATENDER DESP. DE 01.05 A 31.12.22 COM HORA EXTRA REFERENTE À REPACTUAÇÃO?DO CONTRATO Nº 2021/093, FIRMADO COM A RCS - PREST. SERV. CONT. POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE?TRABALHO, NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXEC. SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS?EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , DECOR.DE REAJ. SALARIAL DE 10,74%, A PARTIR DE 01.05.22 E?REEQ. DE TAXAS E REEQ. DE TAXAS DE ENC.SOCIAIS | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 245.243,07 |
| 2022OB834852 | 09/09/2022 | FATURA 6245824-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 706.099/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$312.954,28/INFRAERO R$9.173,24/ DESC DE R$10.637,07 REF. REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 288.780,46 |
| 2022OB835115 | 12/09/2022 | DANFE 073 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADIC. NOTURNO - GLOSA DE R$ 15.016,68 - PERÍODO: JULHO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012, RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC SOBRE R$ 367.881,13 - EDOC: 719879/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 291.775,32 |
| 2022OB835186 | 12/09/2022 | DANFE 640 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE BC R$321.985,88 (DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 762677/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 310.805,29 |
| 2022NE001412 | 14/09/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 88/2022. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 209.977,00 |
| 2022NS045084 | 14/09/2022 | NFE 2 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$8.499,69, REFERENTE MULTA APLICADA, NOS TERMOS DO ITEM 13.7 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 774964/2022 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 274.823,35 |
| 2022NS045087 | 14/09/2022 | DANFE 2389 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$183.259,09 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 770853/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2022NS045179 | 14/09/2022 | DANFE 1616 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 259.444,47 E ISS 5PC. PERÍODO: 08/2022 - EDOC: 772421/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 259.444,47 |
| 2022NE001421 | 15/09/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 88/2022. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 209.977,00 |
| 2022NS045219 | 15/09/2022 | FATURA 6252073-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 758.924/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 190.246,86 INFRAERO R$ 5.541,01/ DESC REEMBOLSO 2021 R$ 2.147,56 E REEMBOLSO 2022 R$ 15.345,18. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.787,87 |
| 2022NS045228 | 15/09/2022 | ARD 7721 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 788324/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.743,51 |
| 2022OB835700 | 19/09/2022 | DANFE 3641 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PROCESSO EDOC 773447/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2022OB835704 | 19/09/2022 | DANFE 1616 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 259.444,47 E ISS 5PC. PERÍODO: 08/2022 - EDOC: 772421/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 212.874,19 |
| 2022OB835705 | 19/09/2022 | DANFE 2389 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$183.259,09 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 770853/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 182.226,53 |
| 2022NS045454 | 19/09/2022 | FOPAG SET/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 792018/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 223.800,85 |
| 2022NS045460 | 19/09/2022 | FOPAG SET/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 792018/2022. DESPESAS - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266.163,88 |
| 2022NS045468 | 19/09/2022 | FATURA 111/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 918,820/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 281.020,49, DESC. DE R$ 1.023,82, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 281.020,49 |
| 2022OB835822 | 20/09/2022 | FATURA 087-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 700.000/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 208.519,58/ DESC DE R$ 3.576,13, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.242,82 |
| 2022OB835823 | 20/09/2022 | FATURA 074-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 622.633/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 302.117,60/ DESC DE R$ 31.620,78, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 249.197,53 |
| 2022NS045592 | 20/09/2022 | FOPAG SET/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 792018/2022. DESPESA/REAPROPRIAÇÃO - VALORES FORA DA FITA - RETENÇÕES DIVERSAS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000467/NS045566. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 264.680,50 |
| 2022NS045595 | 20/09/2022 | FOPAG SET/2022-NORMAL. EDOC 792018/2022. DESPESA / REAPROPRIAÇÃO DO FORA DA FITA - LIQUIDO A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000467/NS045566. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 263.457,95 |
| 2022NS045602 | 20/09/2022 | DCAP 4001-09/2022-NUPRE. GRUPOS 2, 5, 6. INSS. EDOC 227347/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 216.705,81 |
| 2022NS045612 | 20/09/2022 | FATURA 110/1 REF. 09/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 02/08 A 01/09/2022 - PROCESSO EDOC 793651/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 308.380,39 |
| 2022NS045613 | 20/09/2022 | FATURA 6251309-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 748.438/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 258.608,23 INFRAERO R$ 7.270,84/ DESC REEMBOLSO 2021 R$ 247,23 E REEMBOLSO 2022 R$ 18.000,10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 265.879,07 |
| 2022NS045617 | 20/09/2022 | FATURA 023-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 304.043/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 248.082,61/ DESC DE R$ 2.122,15, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 248.082,61 |
| 2022NS045621 | 20/09/2022 | ARD 7724 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 797346/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 232.148,73 |
| 2022OB835866 | 21/09/2022 | NFE 2 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$8.499,69, REFERENTE MULTA APLICADA, NOS TERMOS DO ITEM 13.7 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 774964/2022 | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 233.883,17 |
| 2022OB835881 | 21/09/2022 | FATURA 084-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 699.948/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 342.120,84/ DESC DE R$ 26.889,21, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 291.112,11 |
| 2022OB835891 | 21/09/2022 | FATURA 110/1 REF. 09/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 02/08 A 01/09/2022 - PROCESSO EDOC 793651/2022. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 294.040,71 |
| 2022NS045833 | 21/09/2022 | FATURA 6251309-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 748.438/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 258.608,23 INFRAERO R$ 7.270,84/ DESC REEMBOLSO 2021 R$ 247,23 E REEMBOLSO 2022 R$ 18.000,10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 265.879,07 |
| 2022NS045850 | 21/09/2022 | ARD 7725 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 800277/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.634,13 |
| 2022OB835993 | 22/09/2022 | FATURA 111/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 918,820/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 281.020,49, DESC. DE R$ 1.023,82, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 260.184,73 |
| 2022OB835996 | 22/09/2022 | FATURA 079-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 638.755/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 354,717,04/ DESC DE R$ 24.111,14, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 305.598,35 |
| 2022NS045954 | 22/09/2022 | FATURA 094-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 766.613/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 282.017,11/ DESC DE R$ 35.890,05, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 282.017,11 |
| 2022NS045978 | 22/09/2022 | ARD 7726 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 803460/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 251.636,46 |
| 2022OB836088 | 23/09/2022 | FATURA 023-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 304.043/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 248.082,61/ DESC DE R$ 2.122,15, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 228.470,64 |
| 2022NS046154 | 23/09/2022 | ARD 7727 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 806477/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.682,93 |
| 2022NS046252 | 23/09/2022 | DANFE 12160 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORN. DE MATERIAIS - GLOSA 7.772,48 - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$ 1.349.386,81 - PROCESSO EDOC 775557/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 301.722,89 |
| 2022NS046254 | 23/09/2022 | DANFE 121356 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORN. DE MATERIAIS - GLOSA 7.772,48 - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$ 1.349.386,81 - PROCESSO EDOC 775557/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 301.722,89 |
| 2022NS046256 | 23/09/2022 | DANFE 12356 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORN. DE MATERIAIS - GLOSA 7.772,48 - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$ 1.349.386,81 - PROCESSO EDOC 775557/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 301.722,89 |
| 2022OB836190 | 26/09/2022 | FATURA 6251309-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 748.438/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 258.608,23 INFRAERO R$ 7.270,84/ DESC REEMBOLSO 2021 R$ 247,23 E REEMBOLSO 2022 R$ 18.000,10. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 228.887,27 |
| 2022OB836191 | 26/09/2022 | FATURA 094-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 766.613/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 282.017,11/ DESC DE R$ 35.890,05, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 226.244,85 |
| 2022NS046293 | 26/09/2022 | DANFE 4906 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2022 A JUNHO/2022 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO DE GLOSA - IMPOSTOS RECOLHIDOS NA 2022NS044481 E MANTIDA GLOSA DE R$ 25.797,23 - PROC EDOC: 720604/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 320.043,01 |
| 2022NS046302 | 26/09/2022 | ARD 7728 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 809342/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.657,21 |
| 2022NS046374 | 26/09/2022 | DANFE 6281 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$247.162,23(DEDUZ VA/VT) - PROCESSO EDOC 786919/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 289.069,03 |
| 2022OB836380 | 27/09/2022 | DANFE 12356 - MÃO-DE-OBRA REF PRESTAÇÃO SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORN. DE MATERIAIS - GLOSA 7.772,48 - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROCESSO EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$ 1.349.386,81 - PROCESSO EDOC 775557/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 301.722,89 |
| 2022NS046462 | 27/09/2022 | ARD 7729 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 812645/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.982,45 |
| 2022OB836506 | 28/09/2022 | DANFE 4906 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2022 A JUNHO/2022 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO DE GLOSA - IMPOSTOS RECOLHIDOS NA 2022NS044481 E MANTIDA GLOSA DE R$ 25.797,23(COBRANÇA A MAIOR) - PROC EDOC: 720604/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 320.043,01 |
| 2022NS046799 | 29/09/2022 | ARD 7731 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 818872/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.561,12 |
| 2022NS046815 | 29/09/2022 | FATURA 6255319-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 784.959/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$185.201,60/INFRAERO R$5.881,02/ DESC DE R$9.169,67, REF. REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.082,62 |
| 2022NS048075 | 30/09/2022 | FOPAG SET/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 240.733,82 |
| 2022OB836633 | 30/09/2022 | DANFE 6281 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$289.069,03 - PROCESSO EDOC 786919/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 220.110,71 |
| 2022NS046941 | 30/09/2022 | FATURA 24472 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 814299/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 305.822,88 |
| 2022NS047026 | 30/09/2022 | DANFPSE 73793 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 08/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$424.757,83 - - GLOSA DE R$3.880,80 - PROCESSO EDOC 784482/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 297.330,48 |
| 2022OB836816 | 04/10/2022 | FATURA 24472 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 814299/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 276.922,62 |
| 2022OB836818 | 04/10/2022 | DANFPSE 73793 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 08/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$424.757,83 - - GLOSA DE R$3.880,80 - PROCESSO EDOC 784482/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 297.330,48 |
| 2022NS047665 | 06/10/2022 | DANFE 768, AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS: CONVERSOR DE MIDIA POE, 5 UNIDAES MARCA :PLANET MODELO GTP805A+ MGB-SX E CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 VIAS, VINCULADO AO ITEM9, PARA AMPLIAR A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NAS AREAS DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA CAMARA DEPUTADOS A PEDIDO DO DEPOL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - PROC. EDOC: 753369/2022. | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 252.765,37 |
| 2022NS048524 | 11/10/2022 | FATURA 110/1 REF. 10/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/09 A 01/10/2022 - PROCESSO EDOC 842670/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 279.945,63 |
| 2022NE001519 | 13/10/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.11.2022 A 08.11.2023. PM: R$175.962,76 e 13?: R$10.374,38. PROC. 398.057/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 325.750,88 |
| 2022NS048773 | 14/10/2022 | FATURA 24735 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 847460/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 300.362,42 |
| 2022OB837874 | 14/10/2022 | DANFE 768, AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS: CONVERSOR DE MIDIA POE, 5 UNIDAES MARCA :PLANET MODELO GTP805A+ MGB-SX E CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 VIAS, VINCULADO AO ITEM9, PARA AMPLIAR A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NAS AREAS DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA CAMARA DEPUTADOS A PEDIDO DO DEPOL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - PROC. EDOC: 753369/2022. | 18.535.079/0001-10 - PACIFIC ELETRONIC LTDA- | R$ 252.765,37 |
| 2022OB837876 | 14/10/2022 | FATURA 110/1 REF. 10/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/09 A 01/10/2022 - PROCESSO EDOC 842670/2022. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 266.928,15 |
| 2022NS049081 | 17/10/2022 | DANFE 620 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 793440/2022. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 311.640,00 |
| 2022NE001534 | 18/10/2022 | 19 - CONTRIBUI??ES. ID 2223070 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 217.382,73 |
| 2022NS049109 | 18/10/2022 | DANFE 1630 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 259.109,97 E ISS 5PC. PERÍODO: 01 A 30/09/2022 - CONTRATO 191/2017- EDOC: 852510/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 259.109,97 |
| 2022NS049124 | 18/10/2022 | DANFE 2361 SERIE 001 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SET/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$182.323,69 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 829889/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2022NS049129 | 18/10/2022 | DANFE 2419 SERIE 001 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SET/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$182.323,69 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 829889/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2022NS049132 | 18/10/2022 | DANFE 1630 SERIE 001 - CONTRATO 191/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2022 -RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 259.109,97 E ISS 5PC. - EDOC: 852510/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 259.109,97 |
| 2022NS049133 | 18/10/2022 | FATURA 24735 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 847460/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 300.362,42 |
| 2022NS049344 | 19/10/2022 | FOPAG OUT/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 866203/2022. DESPESAS - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 286.021,26 |
| 2022OB838303 | 19/10/2022 | DANFE 620 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 793440/2022. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 311.640,00 |
| 2022NS049585 | 20/10/2022 | PROFORMA INVOICE S/N E PLANILHA BANCO DO BRASIL S/N - DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2022, DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO, NO VALOR DE U$ 30.000,00 DÓLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 15PC DE IMPOSTO DE RENDA (U$ 5.294,13), TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE U$ 35.294,13 - SEM COBRANÇA DO BANCO DO BRASIL DA TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC)E DESPESAS EXTERNAS - PROC EDOC: 815903/2022 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 185.368,48 |
| 2022NS049589 | 20/10/2022 | FOPAG OUT/2022-NORMAL. EDOC 866203/2022. DESPESA/REAPROPRIAÇÃO - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2022FL000521/NS049586. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 243.887,28 |
| 2022OB838664 | 21/10/2022 | DANFE 651 SERIE 1 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - GLOSA R$673,14 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE BC R$323.515,02(DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 828910/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 313.948,82 |
| 2022OB838669 | 21/10/2022 | DANFE 2419 SERIE 001 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SET/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$182.323,69 (DEDUZ VA E VT) - - - PROCESSO EDOC 829889/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 182.329,42 |
| 2022OB838677 | 21/10/2022 | DANFE 1630 SERIE 001 - CONTRATO 191/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2022 -RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 259.109,97 E ISS 5PC. - EDOC: 852510/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 212.599,73 |
| 2022OB838770 | 24/10/2022 | FATURA 24735 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 847460/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 271.978,17 |
| 2022OB838772 | 24/10/2022 | DANFE 3745 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - CONTRATO Nº 2021/144.0 - PROCESSO EDOC 849957/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,64 |
| 2022NS050191 | 25/10/2022 | ARD 7748 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 887586/2022. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.589,78 |
| 2022RO004377 | 26/10/2022 | - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.22, SENDO R$ 171.661,18 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 19.560,03 DE 13º SALÁRIO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 191.221,21 |
| 2022NS052344 | 31/10/2022 | FOPAG OUT/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 258.388,28 |
| 2022RO004431 | 01/11/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE001328, A PEDIDO DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 306.640,00 |
| 2022NS051246 | 01/11/2022 | DANFE 4983 SERIE 001 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2022 a DEZ/2022 (repactuacao - 13o. salario) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADOS NOS DANFES ANTERIORES), INSS 11PC BC R$528.563,40 E ISS 5PC - GLOSA 3,60 A PEDIDO DA SECLE/CD. PROC EDOC: 873815/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 176.186,60 |
| 2022NS051247 | 01/11/2022 | FATURA 414343/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 979694/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 231.983,68 INFRAERO R$ 7.608,68/ DESC. DE R$ 597,50, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 239.592,36 |
| 2022NS051295 | 01/11/2022 | DANFE 6471 SÉRIE 1 CONTRATO 104.0/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: SET/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012,RETENÇÃO ISS 5PC, RETENÇÃO INSS 11PC BC R$256.023,18 (DEDUZIDO VA/VT/MATERIAIS) - EDOC: 862837/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.705,09 |
| 2022RO004436 | 03/11/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO. (SIGMAS). | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 194.182,66 |
| 2022NS051496 | 03/11/2022 | DANFE 6471 SÉRIE 1 CONTRATO 104.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: SET/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012,RETENÇÃO ISS 5PC, RETENÇÃO INSS 11PC BC R$256.023,18 (DEDUZIDO VA/VT/MATERIAIS) - EDOC: 863837/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.705,09 |
| 2022NS051506 | 03/11/2022 | DANFE 6471 SÉRIE 1 CONTRATO 104.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: SET/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012,RETENÇÃO ISS 5PC, RETENÇÃO INSS 11PC BC R$256.023,18 (DEDUZIDO VA/VT/MATERIAIS) - EDOC: 862837/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.705,09 |
| 2022NS051510 | 03/11/2022 | FATURA 401614/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 942493/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 179.742,61 INFRAERO R$ 5.876,54/ DESC. DE R$ 1.284,59 E DE R$850,93, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE, E DE R$120,72 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 185.619,15 |
| 2022NS051676 | 03/11/2022 | DANFE 4311 SÉRIE 1 Contrato: 2022/024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.859.213,33, ISS 2PC - RETENÇÃO DE IPOSTOS - GLOSA: R$1.581.260,93 VALOR LÍQ. DA NF CONF. LIQUIDAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/09/2022 - PROC EDOC: 854004/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 277.952,40 |
| 2022NS051692 | 04/11/2022 | FATURA 408794/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 967574/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 188.896,19 INFRAERO R$ 6.323,94/ DESC. DE R$ 820,98, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 195.220,13 |
| 2022NS052006 | 07/11/2022 | DANFE 660 SERIE 1 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 10/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE BC R$325.353,72(DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 905216/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 327.481,86 |
| 2022NS052247 | 07/11/2022 | DANFE 12588 SÉRIE 1 Contrato:93/2021- PRESTAÇÃO SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRAB. NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS... NOS ED. DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORN. DE MATERIAIS - GLOSA R$1.231.922,26 VALOR LIQ. DA NF CONF. LIQUIDAÇÃO - PERÍODO: 09/2022 - RET. DE IMPOSTOS NO 2022NE000379, RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD (PROC. EDOC 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.448.468,27 - EDOC 852402/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 216.546,01 |
| 2022OB840120 | 07/11/2022 | FATURA 414343/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 979694/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 231.983,68 INFRAERO R$ 7.608,68/ DESC. DE R$ 597,50, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 222.103,60 |
| 2022OB840314 | 07/11/2022 | DANFE 12611 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JAN A JUN/2022 (PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$514.131,56 - EDOC: 863744/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 322.309,08 |
| 2022NE001587 | 08/11/2022 | 15 - PREG?O ELETR?NICO N? 93/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 45/2022. PROC. 830.617/2022. ID: SIORC: 2131744. | 24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO | R$ 200.520,00 |
| 2022RO004522 | 08/11/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 06.12 A 31.12.21, COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO?221/2019 - PRIME, REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR 12 MESES (REVISÃO DE PREÇOS), A?PEDIDO DA CTRAN. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 211.138,03 |
| 2022NS052367 | 08/11/2022 | FATURA 401614/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 942493/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 179.621,94 INFRAERO R$ 5.997,21/ DESC. DE R$ 1.284,59 E DE R$850,93, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE, E DE R$120,72 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 185.619,15 |
| 2022OB840491 | 08/11/2022 | DANFE 6471 SÉRIE 1 CONTRATO 104.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: SET/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012,RETENÇÃO ISS 5PC, RETENÇÃO INSS 11PC BC R$256.023,18 (DEDUZIDO VA/VT/MATERIAIS) - EDOC: 862837/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 225.668,66 |
| 2022OB840564 | 09/11/2022 | DANFE 4983 SERIE 001 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2022 A DEZ/2022 (REPACTUACAO - 13O. SALARIO) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADOS NOS DANFES ANTERIORES), INSS 11PC BC R$528.563,40 E ISS 5PC - GLOSA 3,60 A PEDIDO DA SECLE/CD. PROC EDOC: 873815/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 236.882,10 |
| 2022OB840564 | 09/11/2022 | DANFE 4983 SERIE 001 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2022 A DEZ/2022 (REPACTUACAO - 13O. SALARIO) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADOS NOS DANFES ANTERIORES), INSS 11PC BC R$528.563,40 E ISS 5PC - GLOSA 3,60 A PEDIDO DA SECLE/CD. PROC EDOC: 873815/2022. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 176.186,60 |
| 2022NS053005 | 10/11/2022 | FATURA 404263/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 925751/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 180.721,66 INFRAERO R$ 5.983,77/ DESC. DE R$ 1.690,46, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 186.705,43 |
| 2022NS053075 | 10/11/2022 | FATURA 110/1 REF. 11/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/10 A 01/11/2022 - PROCESSO EDOC 925419/2022. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 297.211,41 |
| 2022OB841282 | 11/11/2022 | DANFE 660 SERIE 1 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 10/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE BC R$325.353,72(DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 905216/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 232.541,54 |
| 2022NS053810 | 14/11/2022 | DANFE 12588 SÉRIE 1 Contrato:93/2021- LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - PRESTAÇÃO SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRAB. NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS... NOS ED. DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORN. DE MATERIAIS - PERÍODO: 09/2022 - OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS 2022NS052247 DE 08/11/2022 - EDOC 852402/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 323.877,51 |
| 2022OB841344 | 14/11/2022 | FATURA 110/1 REF. 11/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/10 A 01/11/2022 - PROCESSO EDOC 925419/2022. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 283.391,09 |
| 2022NS054019 | 16/11/2022 | FATURA 410643/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 979660/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 282.657,90 INFRAERO R$ 9.197,85/ DESC. DE R$ 55,73 E DE R$ 3.062,09, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 206.685,10 |
| 2022NS054022 | 17/11/2022 | DANFE 8896 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$141.271,29(DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 10/2022 - PROC EDOC 929367/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2022NS054057 | 17/11/2022 | DANFE 8896 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$141.271,29(DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 10/2022 - PROC EDOC 929367/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2022NS054073 | 17/11/2022 | FOPAG NOV/2022-NORMAL. OB DIA 21. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 E 12. EDOC 952805/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 228.150,52 |
| 2022NS054073 | 17/11/2022 | FOPAG NOV/2022-NORMAL. OB DIA 21. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 E 12. EDOC 952805/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.000,66 |
| 2022NS054075 | 17/11/2022 | FOPAG NOV/2022-NORMAL. OB DIA 21. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 E 12. EDOC 952805/2022. ?REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.982,22 |
| 2022NS054328 | 17/11/2022 | DANFE 640 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ (12000KG). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 945031/2022. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 311.640,00 |
| 2022OB841825 | 17/11/2022 | DANFE 12588 SÉRIE 1 CONTRATO:93/2021- LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - PRESTAÇÃO SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRAB. NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS... NOS ED. DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORN. DE MATERIAIS - PERÍODO: 09/2022 - OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS 2022NS052247 DE 08/11/2022 - EDOC 852402/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 323.877,51 |
| 2022RO024562 | 17/11/2022 | REMANEJAMENTO DE DESPESAS ENTRE SUBITENS, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022NS054359 | 18/11/2022 | FATURA 408794/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 967574/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 188.798,46 INFRAERO R$ 6.420,67/ DESC. DE R$ 820,98, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 195.219,13 |
| 2022NS054668 | 21/11/2022 | NFE 12610 SÉRIE 1 CONTRATO 001.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2022 (PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO) - IMPOSTOS RETIDOS E GLOSA NA 2022NS051658 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$276.057,41 NA 2022NE000150 E R$70.408,29 NA 2022NE000128 - MANTER GLOSA DE R$716,58 2022NE000150 E R$143,33 NA 2022NE000128 - EDOC: 893120/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 276.057,41 |
| 2022NS054676 | 21/11/2022 | FATURA 412473/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 979680/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 241.100,81 INFRAERO R$ 8.195,71/ DESC. DE R$ 1.233,15, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 249.296,52 |
| 2022NS054681 | 21/11/2022 | FATURA 424762-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 345000/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 221.561,86 INFRAERO R$ 7.625,23. DESC. DE R$ 1.006,28 E DE R$1.490,09, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E 2022 RESPECTIVAMENTE. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 229.187,09 |
| 2022NS054682 | 21/11/2022 | NFSE 651 - CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01/22 a 30/06/22 - 13o SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 293.213,43 - EDOC: 941060/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 293.213,43 |
| 2022NS054687 | 21/11/2022 | NFSE 651 SERIE 0 CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01/22 a 30/06/22 - 13o SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 293.213,43 - EDOC: 941060/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 293.213,43 |
| 2022NS054697 | 21/11/2022 | FATURA 427700-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 563058/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 211.227,39 INFRAERO R$ 6.622,86. DESC. DE R$ 7.486,31, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 217.850,25 |
| 2022NS054910 | 22/11/2022 | NFSE 651 SERIE 0 CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01/22 a 30/06/22 - 13o SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 293.213,43 - EDOC: 941060/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 293.213,43 |
| 2022NS054927 | 22/11/2022 | DANFE 1652 SERIE 001 - CONTRATO 191/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 259.026,01 E ISS 5PC. - EDOC: 948178/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 259.026,01 |
| 2022OB842455 | 22/11/2022 | DANFE 640 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ (12000KG). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 945031/2022. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 311.640,00 |
| 2022OB842461 | 22/11/2022 | FATURA 410643/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 979660/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 282.657,90 INFRAERO R$ 9.197,85/ DESC. DE R$ 55,73 E DE R$ 3.062,09, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 182.991,45 |
| 2022OB842620 | 23/11/2022 | FATURA 408794/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 967574/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 188.798,46 INFRAERO R$ 6.420,67/ DESC. DE R$ 820,98, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 180.635,20 |
| 2022OB842799 | 23/11/2022 | NFE 12610 SÉRIE 1 CONTRATO 001.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2022 (PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO) - IMPOSTOS RETIDOS E GLOSA NA 2022NS051658 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$276.057,41 NA 2022NE000150 E R$70.408,29 NA 2022NE000128 - MANTER GLOSA DE R$716,58 2022NE000150 E R$143,33 NA 2022NE000128 - EDOC: 893120/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 276.057,41 |
| 2022OB842800 | 23/11/2022 | DANFE 3839 SERIE 001 - CONTRATO 144.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 10/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PROCESSO EDOC 927807/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2022NS055468 | 24/11/2022 | FATURA 425731-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 565933/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 245.944,28 INFRAERO R$ 7.033,80. DESC. DE R$ 107,93, 1.705,16 E DE R$ 4.236,29, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2020, 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$195,22, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 252.978,08 |
| 2022OB843008 | 24/11/2022 | FATURA 427700-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 563058/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 211.227,39 INFRAERO R$ 6.622,86. DESC. DE R$ 7.486,31, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 195.005,50 |
| 2022OB843010 | 24/11/2022 | FATURA 412473/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 979680/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 241.100,81 INFRAERO R$ 8.195,71/ DESC. DE R$ 1.233,15, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.487,96 |
| 2022NS055802 | 25/11/2022 | FOPAG-NOV/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. EDOC 982982/2022. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.825,25 |
| 2022NS055814 | 25/11/2022 | FOPAG-NOV/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6. EDOC 982982/2022. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 212.968,26 |
| 2022OB843339 | 28/11/2022 | NFSE 651 SERIE 0 CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/01/22 A 30/06/22 - 13O SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 293.213,43 - EDOC: 941060/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 229.146,30 |
| 2022OB843344 | 28/11/2022 | DANFE 1652 SERIE 001 - CONTRATO 191/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 259.026,01 E ISS 5PC. - EDOC: 948178/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 212.530,84 |
| 2022NS056408 | 29/11/2022 | NFSE 650 SÉRIE 0 CONTRATO Nº 2018/053.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13º SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 288.034,44 - EDOC: 940954/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 288.034,44 |
| 2022OB843495 | 29/11/2022 | FATURA 424762-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 345000/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 221.561,86 INFRAERO R$ 7.625,23. DESC. DE R$ 1.006,28 E DE R$1.490,09, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E 2022 RESPECTIVAMENTE. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 210.533,03 |
| 2022NS057542 | 30/11/2022 | FOPAG NOV/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 268.828,43 |
| 2022OB843680 | 30/11/2022 | FATURA 425731-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 565933/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 245.944,28 INFRAERO R$ 7.033,80. DESC. DE R$ 107,93, 1.705,16 E DE R$ 4.236,29, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2020, 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$195,22, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 228.898,53 |
| 2022RO004708 | 01/12/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA DE 01.01 A 05.12.2022 COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 2019/221 (REVISÃO DE PREÇOS). | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 211.138,03 |
| 2022NS057012 | 02/12/2022 | FATURA 405172/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 954943/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 228.797,14 INFRAERO R$ 7.466,29/ DESC. DE R$ 913,81, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 236.263,43 |
| 2022NS057028 | 02/12/2022 | DANFE 6606 SÉRIE 1 CONTRATO 104.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 10/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC 255.441,91 (DEDUZIDOS VA/VT) - EDOC: 964997/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 292.259,91 |
| 2022NS057039 | 02/12/2022 | DANFE 12773 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO OUTUBRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS NO DANFE), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.451.622,58 - PROCESSO EDOC: 938093/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 324.582,81 |
| 2022OB844241 | 02/12/2022 | NFSE 650 SÉRIE 0 CONTRATO Nº 2018/053.0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 13º SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 288.034,44 - EDOC: 940954/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 225.098,93 |
| 2022NS057628 | 06/12/2022 | FOPAG-DEZ/2022. GRATIFICAÇÃO NATALINA. OB DIA 7. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 1010566/2022. - CONTINUAÇÃO DE 2022NS057559 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 221.609,62 |
| 2022OB844642 | 06/12/2022 | DANFE 7595 - SÉRIE 1 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022 (13º SALÁRIO) - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$459.382,82 - - - PROCESSO EDOC 951672/2022. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 244.161,97 |
| 2022OB844684 | 07/12/2022 | DANFE 12773 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO OUTUBRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DOS MATERIAIS NO DANFE), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.451.622,58 - PROCESSO EDOC: 938093/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 324.582,81 |
| 2022NS058143 | 08/12/2022 | FATURA 17265 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 961618/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 296.580,24 |
| 2022OB844848 | 08/12/2022 | DANFE 6606 SÉRIE 1 CONTRATO 104.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 10/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC 255.441,91 (DEDUZIDOS VA/VT) - EDOC: 964997/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 221.929,74 |
| 2022OB844857 | 08/12/2022 | FATURA 405172/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 954943/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 228.797,14 INFRAERO R$ 7.466,29/ DESC. DE R$ 913,81, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 218.693,05 |
| 2022NS058417 | 12/12/2022 | FATURA 110/1 REF. 12/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 - PROCESSO EDOC 1024467/2022 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 255.314,37 |
| 2022NS058549 | 12/12/2022 | FATURA 19118 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1027025/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 303.139,28 |
| 2022NS058787 | 13/12/2022 | NFSE 680 SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/07/2022 a 31/12/2022 ( 2ª PARCELA DO 13º SÁLARIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 288.034,44 - PROCESSO EDOC: 1015139/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 288.034,44 |
| 2022NS058827 | 13/12/2022 | DANFE 2473 SERIE 001 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOV/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.896,49 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 1009591/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2022NS058996 | 13/12/2022 | DANFPSE 77350 SÉRIE 0 Contrato:2020/189.2 - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2022NS057044 REF.SERV.CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - 13º SALÁRIO PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022. IMPOSTOS JA RETIDOS - PERMANECE GLOSA 20.211,43 CONF. LIQUIDAÇÃO - PROC. EDOC 968169/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 225.251,56 |
| 2022OB845327 | 13/12/2022 | FATURA 17265 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 961618/2022 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 268.553,41 |
| 2022OB845347 | 13/12/2022 | FATURA 110/1 REF. 12/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 - PROCESSO EDOC 1024467/2022 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 243.442,26 |
| 2022NS059039 | 14/12/2022 | FOPAG DEZ/2022 - COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO NATALINA. OB DIA 15. GRUPO 5. EDOC 1035114/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 218.031,79 |
| 2022NS059055 | 14/12/2022 | FOPAG-DEZ/2022. GRATIFICAÇÃO NATALINA. OB DIA 15. INSS. GRUPO 5. EDOC 1035114/2022. - CONTINUAÇÃO DE 2022NS059041 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 244.372,10 |
| 2022NS059079 | 14/12/2022 | DANFE 2162 E 2163 - SÉRIE 1 - CONTRATO 135/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 01/09 A 13/11/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2022NS057281 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$71,72 - PROCESSO EDOC 987320/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 247.683,89 |
| 2022OB845686 | 14/12/2022 | DANFE 679 SERIE 1 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE BC R$325.185,32(DESCONTADO VA E VT) - EDOC: 1010005/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.430,53 |
| 2022NS059319 | 15/12/2022 | DANFE 101 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA NA 2022NS057553 A PEDIDO DA SECLE/CD REF.SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, DENTRE OUTROS - PERÍODO: 26/01/2021 A 31/12/2021 - RETENCOES JA EFETUADAS - PROCESSO EDOC 983956/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 239.826,97 |
| 2022OB845728 | 15/12/2022 | DANFE 2473 SERIE 001 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOV/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.896,49 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 1009591/2022. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 181.826,42 |
| 2022OB845729 | 15/12/2022 | NFSE 680 SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/07/2022 A 31/12/2022 ( 2ª PARCELA DO 13º SÁLARIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 288.034,44 - PROCESSO EDOC: 1015139/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 225.098,93 |
| 2022NS059550 | 16/12/2022 | FATURA 6267027-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 921443/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$283.634,80/INFRAERO R$9.517,86/ DESC DE R$31.206,71, REF. REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 293.152,66 |
| 2022NS059564 | 16/12/2022 | FATURA 428639-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 600974/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 319.532,09 INFRAERO R$ 9.605,13. DESC. DE R$ 365,32 E DE R$ 1.494,86, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2020 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 39,42, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 329.137,22 |
| 2022NS059576 | 16/12/2022 | DCAP-4001-12/2022. GRUPOS 2-5-6. EDOC 227347/2022. ENCARGO. - RECOLHIMENNTO ENCARGO PATRONAL INSS - FOPAG NOV/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 249.775,11 |
| 2022NS059587 | 16/12/2022 | FATURA 429638-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 600998/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 218.589,77 INFRAERO R$ 6.473,74. DESC. DE R$ 671,05, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 225.063,51 |
| 2022NS059600 | 16/12/2022 | FATURA 435564-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 616932/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 186.714,48 INFRAERO R$ 6.151,24. DESC. DE R$ 4.427,24 E DE R$ 11.432,74, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 484,92, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 192.865,72 |
| 2022NS059626 | 16/12/2022 | FATURA 437633-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 654165/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 243.483,78 INFRAERO R$ 7.573,31. DESC. DE R$ 4.458,53 E DE R$ 4.489,32, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 321,90, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 251.057,09 |
| 2022NS059639 | 16/12/2022 | DCAP-4002-12/2022. GRUPOS 2-5-6. EDOC 227347/2022. ENCARGO. - RECOLHIMENNTO ENCARGO PATRONAL INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA 13/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 199.647,92 |
| 2022NS059951 | 19/12/2022 | FOPAG DEZ/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1058281/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 234.409,61 |
| 2022NS059951 | 19/12/2022 | FOPAG DEZ/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1058281/2022. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 248.187,27 |
| 2022NS059955 | 19/12/2022 | FOPAG DEZ/2022-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1058281/2022. DESPESAS - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 262.671,13 |
| 2022NS059958 | 19/12/2022 | NFSE 681 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2019/076.4 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07 A 12/2022 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$293.213,43 - - - PROCESSO EDOC 1015130/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 293.213,43 |
| 2022NS059994 | 19/12/2022 | FATURA 435564-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 616932/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 186.714,48 INFRAERO R$ 6.151,24. DESC. DE R$ 4.247,24 E DE R$ 11.432,74, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 484,92, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 192.865,72 |
| 2022NS060259 | 19/12/2022 | FATURA 95/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 805.076/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 229.786,86. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 229.786,86 |
| 2022NS060260 | 19/12/2022 | FATURA 020-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 304.022/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 311.994,41/ DESC DE R$ 1.011,00, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 311.994,41 |
| 2022NS060261 | 19/12/2022 | FATURA 091-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 766.583/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 249.205,41/ DESC DE R$ 20.053,66, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 249.205,41 |
| 2022NS060263 | 19/12/2022 | DANFE 13010 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 11/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.447.636,13 - GLOSA DE R$2.791,90(COMPROVAÇÃO A MENOR VA) - PROCESSO EDOC:1038343/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 323.691,44 |
| 2022RO005009 | 19/12/2022 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COGEP/CD. (SIGMAS) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.000,00 |
| 2022OB846124 | 19/12/2022 | FATURA 19118 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 11/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1027025/2022. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 274.492,62 |
| 2022OB846133 | 19/12/2022 | DANFPSE 77350 SÉRIE 0 CONTRATO:2020/189.2 - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2022NS057044 REF.SERV.CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPES/CD - 13º SALÁRIO PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022. IMPOSTOS JA RETIDOS - PERMANECE GLOSA 20.211,43 CONF. LIQUIDAÇÃO - PROC. EDOC 968169/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 225.251,56 |
| 2022OB846136 | 19/12/2022 | DANFE 2162 E 2163 - SÉRIE 1 - CONTRATO 135/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PERÍODO: 01/09 A 13/11/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2022NS057281 - RETENÇÕES EFETUADAS NA MENCIONADA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$71,72 - PROCESSO EDOC 987320/2022. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 247.683,89 |
| 2022RO025005 | 19/12/2022 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 280.000,00 |
| 2022RO025013 | 19/12/2022 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2022NS060265 | 20/12/2022 | DANFE 1663 SERIE 001 E 1667 SERIE 001 - CONTRATO 191/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 62.491,06, INSS 3,5PC BC R$ 258.951,25 E ISS 5PC. - EDOC: 1041156/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 321.442,31 |
| 2022NS060266 | 20/12/2022 | DANFE 6786 SÉRIE 1 CONTRATO 104.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 11/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC 261.493,07 (DEDUZIDOS VA/VT). GLOSA 1306,31 (COB.INDEVIDA) - EDOC: 1035715/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 297.894,36 |
| 2022NS060273 | 20/12/2022 | FATURA 445521-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 722349/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 241.394,90 INFRAERO R$ 7.460,63. DESC. DE R$ 2.823,66 E DE R$ 7.613,52, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 309,47, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 248.855,53 |
| 2022NS060299 | 20/12/2022 | FOPAG-DEZ/2022. NORMAL. OB DIA 21. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 1058281/2022-CONTINUAÇÃO DE 2022NS060025 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 317.741,29 |
| 2022OB846374 | 20/12/2022 | DANFE 101 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA NA 2022NS057553 A PEDIDO DA SECLE/CD REF.SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, DENTRE OUTROS - PERÍODO: 26/01/2021 A 31/12/2021 - RETENCOES JA EFETUADAS - PROCESSO EDOC 983956/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 239.826,97 |
| 2022NS060711 | 21/12/2022 | DANFE 9087 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$146.627,30 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 11/2022 - PROC EDOC 1032763/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2022NS060720 | 21/12/2022 | FATURA 076-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 638.706/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 287.840,92/ DESC DE R$ 14.329,41, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.840,92 |
| 2022NS060751 | 21/12/2022 | FATURA 430563-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 601058/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 236.492,26 INFRAERO R$ 6.716,43. DESC. DE R$ 2.571,16 E DE R$ 34,33, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 247,18, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 243.208,69 |
| 2022OB846686 | 21/12/2022 | FATURA 6267027-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 921443/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$283.634,80/INFRAERO R$9.517,86/ DESC DE R$31.206,71, REF. REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 241.278,69 |
| 2022OB846687 | 21/12/2022 | FATURA 426727-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 563044/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 349.828,68 INFRAERO R$ 10.612,36. DESC. DE R$ 201,47, R$524,96 E DE R$ 5.524,96, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2020, 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 78,45, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 328.700,11 |
| 2022OB846688 | 21/12/2022 | FATURA 428639-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 600974/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 319.532,09 INFRAERO R$ 9.605,13. DESC. DE R$ 365,32 E DE R$ 1.494,86, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2020 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 39,42, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 304.033,45 |
| 2022OB846689 | 21/12/2022 | FATURA 437633-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 654165/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 243.483,78 INFRAERO R$ 7.573,31. DESC. DE R$ 4.458,53 E DE R$ 4.489,32, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 321,90, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 224.087,81 |
| 2022OB846690 | 21/12/2022 | FATURA 429638-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 600998/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 218.589,77 INFRAERO R$ 6.473,74. DESC. DE R$ 671,05, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 208.525,48 |
| 2022NS060949 | 22/12/2022 | FATURA 430563-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 601058/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 236.272,94 INFRAERO R$ 6.935,75. DESC. DE R$ 2.571,16 E DE R$ 34,33, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 274,18, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 243.208,69 |
| 2022NS061006 | 22/12/2022 | DANFE 687 SERIE 1 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: JAN A DEZ/22 (13o.SAL.) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE BC R$273.483,64 - GLOSA 529,62 - EDOC: 1052327/2022 | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 226.803,47 |
| 2022OB846909 | 22/12/2022 | DANFE 1663 SERIE 001 E 1667 SERIE 001 - CONTRATO 191/2017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 62.491,06, INSS 3,5PC BC R$ 258.951,25 E ISS 5PC. - EDOC: 1041156/2022. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.743,42 |
| 2022OB846906 | 22/12/2022 | DANFE 13010 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 11/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.447.636,13 - GLOSA DE R$2.791,90(COMPROVAÇÃO A MENOR VA) - PROCESSO EDOC. 1038343/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 323.691,44 |
| 2022NS061505 | 23/12/2022 | DANFE 687 - SÉRIE 1 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 15/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$273.483,64 - - GLOSA DE R$529,62 - PROCESSO EDOC 1052327/2022. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 226.803,47 |
| 2022NS061524 | 23/12/2022 | DANFE 6786 SÉRIE 1 CONTRATO 104.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 11/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 261.493,07 (DEDUZIDOS VA/VT) - EDOC: 1035715/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 299.200,67 |
| 2022NS061526 | 23/12/2022 | NFSE 1538 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 14 A 30/11/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$331.523,45 - - GLOSA DE R$4.262,14 (VA, VT E FALTAS) - PROCESSO EDOC 1016124/2022. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 327.261,31 |
| 2022OB847124 | 23/12/2022 | FATURA 445521-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 722349/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 241.394,90 INFRAERO R$ 7.460,63. DESC. DE R$ 2.823,66 E DE R$ 7.613,52, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 309,47, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 220.564,57 |
| 2022OB847125 | 23/12/2022 | FATURA 091-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 766.583/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 249.205,41/ DESC DE R$ 20.053,66, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 211.582,77 |
| 2022OB847128 | 23/12/2022 | FATURA 020-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 304.022/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 311.994,41/ DESC DE R$ 1.011,00, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 288.987,80 |
| 2022OB847129 | 23/12/2022 | FATURA 95/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 805.076/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 229.786,86. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 213.586,89 |
| 2022OB847139 | 23/12/2022 | NFSE 681 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2019/076.4 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07 A 12/2022 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$293.213,43 - - - PROCESSO EDOC 1015130/2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 229.146,30 |
| 2022NS061569 | 26/12/2022 | NF 64, 77, 107 E 108 - AQUISIÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD, DE PROJETOR MULTIMÍDIA 2800 LÚMENS (ULTRA SHORT THROW), MARCA OPTOMA, MODELO GT 5600, PROJETOR MULTIMÍDIA 4500 LÚMENS (LASER, ULTRA SHORT THROW), MARCA DELL, MODELO S718QL, E DISTRIBUIDOR HDMI, MARCA PENTON, MODELO SPLITTER DISTRIBUIDOR HDMI 1X16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSADO O VALOR DE R$17.827,42 - EDOC. 984260/2022 | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 301.075,85 |
| 2022NS061761 | 26/12/2022 | NFE 3 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 09/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$8.452,55, REFENTE AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERV. DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 DO EDITAL/CONTRATO ITEM 6.15 - PROC EDOC 1079323/2022. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 273.299,13 |
| 2022NS061766 | 26/12/2022 | NFE 078 E 090 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEGUIR DISCRIMINADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 36 REFRIGERADOR MARCA, CONSUL, MODELO CRM50 E 36 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA: CONSUL, MODELO: CWH11 - RETENÇÃO RFB 5,85PC IN 1234/2012 - EDOC: 1073225/2022. | 24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO | R$ 200.520,00 |
| 2022OB847313 | 26/12/2022 | FATURA 076-2022, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 638.706/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 287.840,92/ DESC DE R$ 14.329,41, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.218,73 |
| 2022OB847314 | 26/12/2022 | FATURA 430563-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 601058/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 236.272,94 INFRAERO R$ 6.935,75. DESC. DE R$ 2.571,16 E DE R$ 34,33, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 274,18, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 223.182,81 |
| 2022NS061804 | 27/12/2022 | FOPAG DEZ/2022-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1/2/3/5/6/9/10. EDOC 1082773/2022. DESPESA/PESSOAL - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271.311,22 |
| 2022RO025263 | 27/12/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DE 11.01 E REFORÇO EM 11.07, A PEDIDO DO NPFIN. E-MAIL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022RO005323 | 28/12/2022 | DESPESA DE 10.08 A 31.12.2022 COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, SENDO R$163.586,32 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$12.789,65 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 176.375,97 |
| 2022RO005350 | 28/12/2022 | REFORÇO DO EMPENHO REF A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 259.162,33 |
| 2022OB847897 | 29/12/2022 | DANFE 3959 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 11/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - GLOSA DE R$153,79 - PROCESSO EDOC 1030873/2022 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.083,86 |
| 2022OB847909 | 29/12/2022 | NFSE 1538 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 14 A 30/11/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$331.523,45 - - GLOSA DE R$4.262,14 (VA, VT E FALTAS) - PROCESSO EDOC 1016124/2022. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 267.752,85 |
| 2022OB847919 | 29/12/2022 | DANFE 64, 77, 107 E 108 - AQUISIÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD, DE PROJETOR MULTIMÍDIA 2800 LÚMENS (ULTRA SHORT THROW), MARCA OPTOMA, MODELO GT 5600, PROJETOR MULTIMÍDIA 4500 LÚMENS (LASER, ULTRA SHORT THROW), MARCA DELL, MODELO S718QL, E DISTRIBUIDOR HDMI, MARCA PENTON, MODELO SPLITTER DISTRIBUIDOR HDMI 1X16 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - GLOSADO O VALOR DE R$17.827,42 - EDOC. 984260/2022 | 45.727.558/0001-01 - PROAV CAMPINAS LTDA- | R$ 301.075,85 |
| 2022OB847928 | 29/12/2022 | NFE 078 E 090 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEGUIR DISCRIMINADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD - 36 REFRIGERADOR MARCA, CONSUL, MODELO CRM50 E 36 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA: CONSUL, MODELO: CWH11 - RETENÇÃO RFB 5,85PC IN 1234/2012 - EDOC: 1073225/2022. | 24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO | R$ 188.789,58 |
| 2022OB848051 | 29/12/2022 | DANFE 6786 SÉRIE 1 CONTRATO 104.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 11/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 261.493,07 (DEDUZIDOS VA/VT) - EDOC: 1035715/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 227.201,95 |
| 2022NS062722 | 30/12/2022 | FOPAG DEZ/2022. GRUPOS 2/5/6. EDOC 248270/2022. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279.338,38 |