Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2021NS000252	06/01/2021	ARD 7173 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 203148/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.187.096,54
2021NE000036	07/01/2021	CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.2020 A 25.01.2021.PROC. 355.674/2020.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 921.310,94
2021NE000031	07/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.11.20 A 25.01.21.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 898.012,41
2021OB800250	07/01/2021	NFSE 2708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA R$ 20.974,49(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - PROC EDOC: 647685/2020.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 580.264,81
2021OB800255	07/01/2021	NFSE 2707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº 67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 11/2020 - GLOSA: R$ 10.692,44 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 647721/2020	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 344.415,85
2021NS000411	07/01/2021	DANFPS-E 40542 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$14.860,43 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 25/11/2020 - PROCESSO E-DOC 653946/2020.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 969.064,58
2021NS000438	07/01/2021	ARD 7174 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204920/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 966.341,77
2021NS000560	07/01/2021	NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 771.372,64
2021NE000056	08/01/2021	19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 900.000,00
2021NE000051	08/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.01.21 A 09.01.22. PROC. 204.733/2018	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 377.929,91
2021OB800502	08/01/2021	NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021.	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 771.372,64
2021NE000068	08/01/2021	19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 890.000,00
2021NS000654	08/01/2021	DANFE 3220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 468.109,86 (DED. MAT., VT/VA) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 657782/2020	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 515.218,57
2021NS000662	08/01/2021	ARD 7175 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206958/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.222.513,21
2021NS000797	08/01/2021	NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 366.293,16
2021OB800564	11/01/2021	DANFPS-E 40542 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$14.860,43 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 25/11/2020 - PROCESSO E-DOC 653946/2020.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 792.450,04
2021OB800591	11/01/2021	NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 366.293,16
2021NE000116	11/01/2021	CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 1.020.833,33
2021NS000888	11/01/2021	DANFE 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$1.146,19 (COBRANÇA A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 682696/2020.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 890.875,42
2021NS000894	11/01/2021	ARD 7176 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 209679/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.071.640,08
2021NE000167	12/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2020 A 21.10.2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 644.612,31
2021NE000162	12/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2020 A 31.07.2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 466.436,07
2021NE000161	12/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 28.02.2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 396.259,37
2021NE000154	12/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.11.2020 A 21.2.2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 1.251.232,81
2021NE000152	12/01/2021	CONT - CONTRATO Nº2020/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.20 A 09.02.21.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 840.009,47
2021NS001087	12/01/2021	ARD 7178 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211752/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 746.296,86
2021OB800874	13/01/2021	DANFE 3220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 468.109,86 (DED. MAT., VT/VA) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 657782/2020	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 442.933,50
2021NS001293	13/01/2021	ARD 7180 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214163/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 989.955,32
2021NE000215	14/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021.	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 754.621,58
2021NS001472	14/01/2021	DANFE 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/20 - GLOSA DE R$1.146,19 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 682696/2020.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 890.875,42
2021NS001484	14/01/2021	ARD 7182 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216439/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.010.870,47
2021NS001660	14/01/2021	NFS-E 126 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 681008/2020	12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 778.285,70
2021NS001689	15/01/2021	ARD 7184 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218979/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 688.016,41
2021NE000264	15/01/2021	19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 900.000,00
2021NE000294	18/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 1.078.039,42
2021NE000285	18/01/2021	CONT - CONTRATO N. 2019/165.0, VIGÊNCIA DE 27.12.20 A 26.12.21.	01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution	R$ 642.666,15
2021NE000275	18/01/2021	CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.20 A 09.06.21.	06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI	R$ 349.780,24
2021NE000309	18/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0. VIGÊNCIA DE 29.12.20 A 28.12.21.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 835.223,47
2021NS001895	18/01/2021	ARD 7186 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220985/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 677.577,28
2021NE000332	19/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2020 A 01.04.2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 978.466,13
2021NE000330	19/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2020 A 24.3.2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 949.604,53
2021NE000317	19/01/2021	CONT - CONTRATO N. 2020/039.0, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 607.323,28
2021NS002114	19/01/2021	NFSE 99068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$16.758,79 NA 2020NE002051 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$684.676,17 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: NOVEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 668903/2020.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 616.017,05
2021NS002168	19/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 592.913,47
2021NS002192	19/01/2021	ARD 7188 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 223790/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 585.093,53
2021NS002195	19/01/2021	DCAP-003-01/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JAN/2021. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.338.744,36
2021NS002444	19/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. PESSOAL FORA DA FITA.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 357.740,90
2021NS002450	19/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 814.511,40
2021NS002450	19/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 507.522,98
2021NS002450	19/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 446.584,05
2021NS002450	19/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 659.858,33
2021NS002451	19/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 600.417,79
2021NS002451	19/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.064.765,45
2021OB801594	19/01/2021	DANFE 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/20 - GLOSA DE R$1.146,19 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 682696/2020.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 695.968,70
2021OB801766	19/01/2021	NFS-E 126 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 681008/2020	12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 580.211,98
2021NE000336	19/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0. VIGÊNCIA DE 22.01.21 A 21.01.22.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.176.421,67
2021NE000408	20/01/2021	CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0. VIGÊNCIA DE 22.01.21 A 21.01.22.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.176.421,67
2021NE000402	20/01/2021	CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.20 a 31.09.21.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 793.026,63
2021NS002467	20/01/2021	NFSE 2748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 204154/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 529.237,83
2021NS002532	20/01/2021	ARD 7190 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226275/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 620.990,53
2021OB801819	20/01/2021	NFSE 99068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$16.758,79 NA 2020NE002051 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$684.676,17 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: NOVEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 668903/2020.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 455.533,84
2021NE000448	21/01/2021	CONT - CONTRATO Nº2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 31.08.21.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 960.494,20
2021OB802070	21/01/2021	FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. ASSOCIAÇÕES. EDOC: 220162/2021.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 436.849,94
2021OB802068	21/01/2021	FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. EDOC: 220162/2021.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 787.446,19
2021OB802066	21/01/2021	FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. SINDILEGIS. EDOC: 220162/2021.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 544.238,42
2021OB802073	21/01/2021	FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. EDOC: 220162/2021.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 386.336,53
2021OB802049	21/01/2021	FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. EDOC 219762/2021.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 900.920,72
2021OB802056	21/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. - LIQUIDO BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 814.511,40
2021OB802055	21/01/2021	FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. - LIQUIDO CEF	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 472.817,02
2021OB802063	21/01/2021	FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. CEF - EMPRÉSTIMOS. EDOC: 220162/2021.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 517.858,27
2021NE000473	21/01/2021	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 417.380,60
2021NS002821	21/01/2021	DCAP 5000-01/2021. GRUPO 5. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADA À 2021DD000001-NS002819/2820. EDOC 350327/2020.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 588.602,51
2021NS002867	21/01/2021	NFSE 2767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/12/20 A 31/12/2020. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 9976,26 (COB.INDEV.) - PROCESSO EDOC: 696224/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 422.818,74
2021NS002882	21/01/2021	ARD 7192 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228764/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 335.133,48
2021OB802087	21/01/2021	NFSE 2748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 204154/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 373.971,26
2021OB802310	22/01/2021	DCAP-003-01/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JAN/2021. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.338.744,36
2021OB802531	22/01/2021	DCAP 5000-01/2021. GRUPO 5. DEPÓSITO JUDICIAL COM ID/BB. REFERENTE À PECÚLIO PARLAMENTAR DO EX-DEPUTADO LUIZ LAURO FERREIRA FILHO. 4ª VARA FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CAMPINAS-SP - PROC. JUD 1016648-89.2020.8.26.0114. EDOC 350327/2020.	272.905.968-70	R$ 588.602,51
2021NS003386	25/01/2021	NFES 75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 204207/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 871.134,87
2021OB802639	25/01/2021	NFSE 2767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/12/20 A 31/12/2020. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 9976,26 (COB.INDEV.) - PROCESSO EDOC: 696224/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 345.132,03
2021NS003636	26/01/2021	DANFE 8572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05, CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 205221/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 728.926,49
2021NS003653	26/01/2021	NFES 76 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 204220/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 882.411,57
2021NS003656	26/01/2021	DANFE 3549 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ADOBE CONFORME ESPECIFICADO NA PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - PERIODO: 24/01/2021 A 23/01/2024 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC EDOC: 684072/2020.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 463.080,00
2021OB802724	26/01/2021	NFES 75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 204207/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 680.791,90
2021NS003813	27/01/2021	NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 775.842,47
2021NS003818	27/01/2021	DANFE 4849 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 212295/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 703.596,39
2021NS003820	27/01/2021	FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 441.567,02
2021NS003822	27/01/2021	NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 775.842,47
2021NS003858	27/01/2021	DANFE 6774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$18.281,18 (R$10.944,27 COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS, R$5.474,29 NÃO PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES, R$1.862,62 DESCONTOS INDEVIDOS), BLOQUEIO DE R$264,42, COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS - PERÍODO: DEZ/2020 - PROC EDOC: 200093/2021.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 518.854,30
2021NS003861	27/01/2021	ARD 7202 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239673/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 435.561,77
2021NS003863	27/01/2021	DANFE 8629 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC. EDOC: 223802/2021.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 553.291,77
2021NS003864	27/01/2021	FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS - CONTINUAÇÃO DA 2021NS003820.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 405.156,00
2021NS004103	27/01/2021	NFSE 2766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: DEZ/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 696064/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 553.361,92
2021OB803078	28/01/2021	FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. - LIQUIDO BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 1.148.988,74
2021OB803077	28/01/2021	FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. - LIQUIDO CEF	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 528.107,96
2021OB803076	28/01/2021	FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS - LIQUIDO BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 892.070,74
2021NS004161	28/01/2021	ARD 7204 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242920/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 369.738,37
2021NS004164	28/01/2021	NFSE 2765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC E-DOC: 696051/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 1.156.765,98
2021OB803172	28/01/2021	DANFE 8572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05, CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 205221/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 598.084,19
2021OB803197	28/01/2021	DANFE 3549 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ADOBE CONFORME ESPECIFICADO NA PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - PERIODO: 24/01/2021 A 23/01/2024 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC EDOC: 684072/2020.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 410.057,34
2021OB803206	28/01/2021	NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 586.159,71
2021OB803209	28/01/2021	DANFE 6774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$18.281,18 (R$10.944,27 COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS, R$5.474,29 NÃO PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES, R$1.862,62 DESCONTOS INDEVIDOS), BLOQUEIO DE R$264,42, COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS - PERÍODO: DEZ/2020 - PROC EDOC: 200093/2021.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 381.888,91
2021NS004394	29/01/2021	NFSE 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 49.602,33 (FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 696195/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 683.169,51
2021NS004396	29/01/2021	DANFE 4443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/20 - GLOSA DE R$ 11.835,24 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 213272/2021.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 879.040,18
2021NS004417	29/01/2021	ARD 7206 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245777/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 555.764,65
2021NS004418	29/01/2021	NFE 49 - LIBERAÇÃO GLOSA DE R$ 1.036.338,97 (DOC. 12), IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS002443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - PROC EDOC: 694442/2020.	03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.036.338,97
2021NS004615	29/01/2021	DANFE 1437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 225390/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 493.162,73
2021OB803312	29/01/2021	DANFE 8629 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC. EDOC: 223802/2021.	33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 553.291,77
2021OB803313	29/01/2021	NFSE 2766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: DEZ/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 696064/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 454.033,45
2021OB803324	29/01/2021	NFES 76 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 204220/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 689.604,64
2021OB803493	29/01/2021	DANFE 4849 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 212295/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 577.300,84
2021NS007319	01/02/2021	FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 1.030.565,05
2021NS004648	01/02/2021	ARD 7208 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 249806/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 474.927,03
2021OB803515	01/02/2021	NFSE 2765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC E-DOC: 696051/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 949.126,48
2021OB803680	01/02/2021	NFE 49 - LIBERAÇÃO GLOSA DE R$ 1.036.338,97 (DOC. 12), IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS002443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - PROC EDOC: 694442/2020.	03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.036.338,97
2021OB803681	01/02/2021	NFSE 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 49.602,33 (FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 696195/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 551.636,97
2021OB803684	01/02/2021	DANFE 4443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/20 - GLOSA DE R$ 11.835,24 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 213272/2021.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 684.383,90
2021RO000633	01/02/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 712.162,05 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 42.315,37 DE 13º SALÁRIO E R$ 144,16 DE EQUIPAMENTO DE REGISTROELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA.	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 754.621,58
2021RO000648	01/02/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 786.927,30 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 48.296,17 PARA O 13º SALÁRIO.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 835.223,47
2021RO000661	01/02/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 578.136,97 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 29.186,31 DE 13º SALÁRIO.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 607.323,28
2021RO000663	01/02/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 907.135,44 DE PRESTAÇÃO MENSAL E R$ 42.469,09 DE 13º SALÁRIO.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 949.604,53
2021RO000664	01/02/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 , SENDO R$ 936.782,60 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.683,53 DE 13º SALÁRIO.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 978.466,13
2021NS004874	02/02/2021	ARD 7210 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253299/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 647.262,23
2021NS004885	02/02/2021	DANFE 4508 DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO,A PEDIDO DO DETEC/CD. REF.35PC DA 1A.ETAPA DO CRONOGRAMA. RET.RFB 5,85PC CONF.IN 1234/12, INSS 11PC S/242.086,73 (MO) E ISS 1PC. PROCESSO EDOC 252749/2021	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 523.249,99
2021OB803755	02/02/2021	DANFE 1437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 225390/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 404.640,01
2021RO000678	02/02/2021	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO / 2021.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 1.400.000,00
2021RO000690	02/02/2021	REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO.	24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME	R$ 356.941,79
2021RO000692	02/02/2021	REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO.	10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME	R$ 405.963,34
2021RO000693	02/02/2021	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2021. R$372.576,09 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$23.683,28 (13º SALÁRIO).	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 396.259,37
2021RO000694	02/02/2021	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. SENDO R$ 441.320,71 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 25.115,36 DE 13º SALÁRIO.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 466.436,07
2021RO000695	02/02/2021	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 761.078,59 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.140,89 PARA O 13º SALÁRIO.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 802.219,48
2021RO000701	02/02/2021	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$615.479,39DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$29.000,24 DE 13º SALÁRIO E R$132,68 DE SREP	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 644.612,31
2021RO000704	02/02/2021	REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO	05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA	R$ 895.515,60
2021RO000706	02/02/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 1.024.095,62 DE PRESTAÇÃO MENSAL, R$ 60.229,45 DE 13º SALÁRIO E R$ 226,30 PARA O SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 1.084.551,37
2021RO000713	02/02/2021	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$537.135,48DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$34.455,23 DE 13º SALÁRIO	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 571.590,71
2021RO000731	02/02/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00448 PARA ATENDER DESPESA DE FEVEREIRO 2021, SENDO R$ 917.929,90 DE PM E R$ 42.564,30 DE 13. SALÁRIO.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 960.494,20
2021NS005147	03/02/2021	ARD 7213 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 256989/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 452.047,90
2021RO000773	03/02/2021	-VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/21, SENDO R$ 743.808,97 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 49.217,66 DE 13º SALÁRIO.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 793.026,63
2021NS005413	04/02/2021	ARD 7215 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260897/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 474.841,87
2021OB804325	04/02/2021	DANFE 4508 DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO,A PEDIDO DO DETEC/CD. REF.35PC DA 1A.ETAPA DO CRONOGRAMA. RET.RFB 5,85PC CONF.IN 1234/12, INSS 11PC S/242.086,73 (MO) E ISS 1PC. PROCESSO EDOC 252749/2021	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 460.777,83
2021NS005635	05/02/2021	ARD 7217 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 263915/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 350.551,00
2021RO000809	05/02/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 490.858,70
2021NS005845	08/02/2021	DANFE 3253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$466.650,15 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 211528/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 522.402,16
2021NS005846	08/02/2021	ARD 7219 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268329/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 642.499,39
2021NS006101	09/02/2021	NFFEES 689322 ID 490998-4, 689315 ID 492474-6, 689335 ID 491023-0, 689297 ID 491012-5, 689244 ID 490943-7, 689289 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: JAN/2021, PERÍODO: 10/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 249293/2021.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 518.077,45
2021NS006137	09/02/2021	ARD 7221 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 271923/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 483.911,44
2021NS006429	10/02/2021	ARD 7223 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 275261/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 564.363,54
2021OB805142	10/02/2021	DANFE 3253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$466.650,15 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 211528/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 449.388,76
2021OB805158	10/02/2021	NFFEES 689322 ID 490998-4, 689315 ID 492474-6, 689335 ID 491023-0, 689297 ID 491012-5, 689244 ID 490943-7, 689289 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: JAN/2021, PERÍODO: 10/12/2020 A 01/01/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 249293/2021.	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 518.077,45
2021NS006663	11/02/2021	ARD 7227 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 278426/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 362.154,52
2021NS006906	12/02/2021	ARD 7228 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 281347/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 391.668,00
2021NS007459	18/02/2021	DANFPS-E 42015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ACRESCIDO DE MULTA E JUROS E ISS 5PC - PROC EDOC: 259608/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 776.168,07
2021NS007468	18/02/2021	ARD 7231 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 286109/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 479.926,32
2021NS007668	19/02/2021	DCAP-003-02/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. FEV/2021. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.340.506,95
2021NS007671	19/02/2021	NFSE 101166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 2.849,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 992.005,48 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: DEZEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 218503/2021.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 898.442,22
2021NS007673	19/02/2021	ARD 7233 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 288624/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 353.219,72
2021NS007677	19/02/2021	FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 590.313,42
2021NS007677	19/02/2021	FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 495.128,82
2021NS007683	19/02/2021	FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 23. EDOC 286964/2021.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 943.224,52
2021NS007689	19/02/2021	FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 585.695,58
2021NS007689	19/02/2021	FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 446.584,05
2021NS007689	19/02/2021	FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 659.807,01
2021NS007689	19/02/2021	FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 813.648,08
2021NS007703	19/02/2021	FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 988.908,78
2021NS007727	19/02/2021	FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286457/2021. PESSOAL FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000088/NS007682.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 607.344,30
2021OB806115	19/02/2021	DANFPS-E 42015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ACRESCIDO DE MULTA E JUROS E ISS 5PC - PROC EDOC: 259608/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 633.884,84
2021NS007906	22/02/2021	ARD 7236 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 291547/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 528.137,79
2021OB806339	22/02/2021	NFSE 101166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 2.849,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 992.005,48 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: DEZEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 218503/2021.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 668.011,82
2021NS008161	23/02/2021	NFSE 2799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 21/01/2021. R$ 433.975,85(PGTO DIRETO AOS COLABORADORES - AUTORIZAÇÃO DG DOC 37(EDOC). BLOQUEIO DO VALOR LÍQUIDO ATÉ CONCLUSÃO DE CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO PGTO FGTS-GRRF - PROC E-DOC: 233850/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 809.736,19
2021NS008179	23/02/2021	ARD 7237 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 294134/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 515.490,19
2021NS008183	23/02/2021	NFSE 2799 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 21/01/2021. R$ 433.975,85(PGTO DIRETO AOS COLABORADORES - AUTORIZAÇÃO DG DOC 37(EDOC). BLOQUEIO DO VALOR LÍQUIDO ATÉ CONCLUSÃO DE CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO PGTO FGTS-GRRF - PROC E-DOC: 233850/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 809.736,19
2021NS008440	23/02/2021	DANFE 8718 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO: R$ 19.547,63 (Multa Portaria nº 84/20 - eDoc 512.934/19) - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05, CONF. DEST. NO DANFE) - PERÍODO: JAN/2021 - PROC. EDOC 277185/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 725.559,66
2021NS008516	24/02/2021	NFSE 2801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 249153/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 773.842,47
2021NS008538	24/02/2021	ARD 7238 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 297803/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 533.223,98
2021NS008551	24/02/2021	DANFE 1463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01 A 31/012021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 263682/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 345.213,91
2021NS008556	24/02/2021	FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - CUSTEIO	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 533.038,02
2021RO000893	24/02/2021	DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 410.583,30
2021RO000895	24/02/2021	DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 1.020.833,33
2021RO000899	24/02/2021	REFORÇO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA AOS SENHORES DEPUTADOS, APEDIDO DO NPFIN/CD.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.000.000,00
2021OB806882	25/02/2021	FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - CUSTEIO - LIQUIDO BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 539.416,02
2021NS008772	25/02/2021	NFSE 2804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 249130/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 553.361,92
2021NS008847	25/02/2021	ARD 7239 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 301389/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 432.719,39
2021NS008852	25/02/2021	DANFPS-E 42016 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA DA 2021NS005865, CONFORME DOC. FLS.64 ITEM 21 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS005865 - PROCESSO E-DOC 259832/2021.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 852.779,65
2021NE000625	25/02/2021	CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2021 A 31.08.2021. PROC. 591.502/2019	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 396.259,37
2021NS009120	26/02/2021	ARD 7240 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 304544/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 852.571,83
2021NS009124	26/02/2021	NFSE 2806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA R$ 30.167,90 (DIFERENÇA SOBRE ENEFÍCIOS E FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 249073/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 702.603,94
2021NS009652	26/02/2021	FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.209.157,76
2021NS009657	26/02/2021	FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 958.503,95
2021OB807178	26/02/2021	DANFE 8718 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO: R$ 19.547,63 (MULTA PORTARIA Nº 84/20 - EDOC 512.934/19) - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05, CONF. DEST. NO DANFE) - PERÍODO: JAN/2021 - PROC. EDOC 277185/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 575.774,07
2021OB807179	26/02/2021	NFSE 2801 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 249153/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 584.159,71
2021OB807259	26/02/2021	NFSE 2804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 249130/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 454.033,45
2021OB807260	26/02/2021	DANFE 1463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01 A 31/012021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 263682/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 345.213,91
2021NE000628	26/02/2021	CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 601.203,70
2021NS009394	01/03/2021	ARD 7241 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308497/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 588.048,51
2021OB807563	01/03/2021	DANFPS-E 42016 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA DA 2021NS005865, CONFORME DOC. FLS.64 ITEM 21 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS005865 - PROCESSO E-DOC 259832/2021.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 852.779,65
2021RO000918	01/03/2021	REFORÇO DE EMPENHO 2021NE000161, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 396.259,37
2021RO000921	01/03/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000162 PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$441.320,71 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 25.115,36 DE 1/12 DE 13º SALÁRIO.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 466.436,07
2021RO000924	01/03/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000166, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$761.078,59 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.140,89 PARA O 13º SALÁRIO.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 802.219,48
2021RO000926	01/03/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000167, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$615.479,39 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$29.000,24 DE 13º SALÁRIO E R$132,68 DE SREP.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 644.612,31
2021RO000931	01/03/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000191, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$537.135,48 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$34.455,23 DE 13º SALÁRIO	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 571.590,71
2021RO000933	01/03/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 345.429,35
2021RO000935	01/03/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 410.583,33
2021RO000950	01/03/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$ 712.162,05 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 42.315,37 DE 13º SALÁRIO E R$ 144,16 DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA.	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 754.621,58
2021NS009661	02/03/2021	ARD 7242 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 311979/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 758.795,46
2021NS009672	02/03/2021	DANFE 6819 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$ 17.959,55( COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS, PENDÊNCIA COBERTURA DE FÉRIAS E DESCONTOS INDEVIDOS), BLOQUEIO DE R$ 14.934,50(COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS) - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 277471/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 519.175,93
2021OB807582	02/03/2021	NFSE 2806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA R$ 30.167,90 (DIFERENÇA SOBRE ENEFÍCIOS E FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 249073/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 571.071,40
2021RO000955	02/03/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$ 1.024.095,62 DE PRESTAÇÃO MENSAL, R$ 60.229,45 DE 13º SALÁRIO E R$ 226,30 PARA O SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 1.084.551,37
2021RO000995	02/03/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000448 PARA ATENDER DESPESA DE MARÇO 2021, SENDO R$ 917.929,90 DE PM E R$ 42.564,30 DE 13. SALÁRIO.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 960.494,20
2021RO001002	02/03/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000473 PARA ATENDER DESPESA DE MARÇO 2021, SENDO R$ 391.783,31 DE PM, R$ 25.597,29 DE 13. SALÁRIO E R$ 447,30 DE SREP.	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 417.380,60
2021NS009911	03/03/2021	NFSE 2805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 8.817,36 (COB.INDEV.) - PROCESSO EDOC: 249097/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 423.977,64
2021NS009922	03/03/2021	ARD 7244 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 316112/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 581.510,98
2021NS009923	03/03/2021	NFES 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 270323/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 864.574,80
2021RO001008	03/03/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000131, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 800.000,00
2021NS010172	04/03/2021	ARD 7245 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 319405/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 809.494,92
2021OB808012	04/03/2021	DANFE 6819 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$ 17.959,55( COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS, PENDÊNCIA COBERTURA DE FÉRIAS E DESCONTOS INDEVIDOS), BLOQUEIO DE R$ 14.934,50(COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS) - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 277471/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 367.540,46
2021NS010411	05/03/2021	ARD 7246 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 322519/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 528.696,83
2021OB808183	05/03/2021	NFSE 2805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 8.817,36 (COB.INDEV.) - PROCESSO EDOC: 249097/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 346.290,93
2021NS010838	08/03/2021	NFES 86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 270341/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 871.841,65
2021NS010866	08/03/2021	ARD 7247 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 325672/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 495.983,79
2021NS011055	08/03/2021	NFFEES 699525 ID 490998-4, 699454 ID 492474-6, 699541 ID 491023-0, 699502 ID 491012-5, 699459 ID 490943-7 E 699493 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 01/02/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 322284/2021	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 661.786,34
2021OB808417	08/03/2021	NFES 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 270323/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 675.665,20
2021NS011090	09/03/2021	ARD 7248 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 328533/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 642.762,02
2021NS011095	09/03/2021	DANFE 4470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 312116/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 878.494,95
2021NS011347	10/03/2021	ARD 7249 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 332392/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 631.028,93
2021NS011350	10/03/2021	DANFES 18019/18020/18023/18024/18025/18026/18027/18028/18029/18030/18031/18033/18034 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EXERCÍCIO 2021 - CONF DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 60 - PERÍODO: 11/01/201 A 11/02/2021, EM SÃO PAULO-SP - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 940.449,16
2021NS011507	10/03/2021	DANFE 8807 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 22 A 31/01/2021 - GLOSA R$ 19.192,26 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 279214/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 334.473,39
2021OB809005	10/03/2021	NFES 86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 270341/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 681.344,25
2021RO001071	10/03/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA , SENDO R$ 841.568,66 DEPRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.683,53 DE 13º SALÁRIO.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 883.252,19
2021RO001074	10/03/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SENDO R$ 725.708,35 DE PRESTAÇÃO MENSAL E R$ 42.469,09 DE 13º SALÁRIO.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 768.177,44
2021RO001076	10/03/2021	DESP. REF MARÇO 2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 793.026,63
2021RO001077	10/03/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ MARÇO/2021.	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 1.054.504,73
2021NS011537	11/03/2021	DANFPS-E 43564 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2021 A 25/01/2021 - PROCESSO E-DOC 280051/2021.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 824.024,25
2021NS011539	11/03/2021	DANFE 8807 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 22 A 31/01/2021 - GLOSA R$ 19.192,26 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 279214/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 334.873,39
2021NS011554	11/03/2021	ARD 7252 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 335633/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 644.141,41
2021OB809344	11/03/2021	NFFEES 699525 ID 490998-4, 699454 ID 492474-6, 699541 ID 491023-0, 699502 ID 491012-5, 699459 ID 490943-7 E 699493 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: FEV/2021, PERÍODO: 01/01/2021 A 01/02/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 322284/2021	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 661.786,34
2021RO001098	11/03/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000309, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$786.927,30 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 48.296,17 PARA O 13º SALÁRIO.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 835.223,47
2021RO001099	11/03/2021	DESPESA REFERENTE AO ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO CTR 003/2021, SENDO R$ 833.621,65DE PM, R$ 53724,81 REF AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E R$ 76,55 REFERENTE AO SREP, PARA O PERÍODO DE 15.03.21 ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO.	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 887.423,01
2021NS011757	12/03/2021	ARD 7253 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 338338/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 434.743,70
2021NS012046	15/03/2021	ARD 7254 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 341747/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 495.280,28
2021NS012053	15/03/2021	NFSE 2850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - R$210.937,91(PGTO. GRRF CONTRATO 2016206, AUTORIZAÇÃO DG-DOC 60) - PER: 26 A 28/02/2021 - BLOQUEAR R$ 93.644,33 ATÉ CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 233850/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 371.215,41
2021OB809533	15/03/2021	DANFE 4470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 312116/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 686.543,81
2021OB809538	15/03/2021	DANFPS-E 43564 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2021 A 25/01/2021 - PROCESSO E-DOC 280051/2021.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 676.111,89
2021NE000665	16/03/2021	19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 919.804,80
2021NS012282	16/03/2021	DANFE 4911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 277481/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 706.254,66
2021NS012304	16/03/2021	ARD 7255 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 344823/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 888.343,68
2021OB809696	16/03/2021	DANFES 18019/18020/18023/18024/18025/18026/18027/18028/18029/18030/18031/18033/18034 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EXERCÍCIO 2021 - CONF DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 60 - PERÍODO: 11/01/201 A 11/02/2021, EM SÃO PAULO-SP - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020.	61.590.410/0012-87 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 940.449,16
2021OB809837	16/03/2021	NFSE 2799/2839- DESBLOQUEIO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2021NS008183(NF 2799-R$ 230.225,66) E 2021NS010427(NF 2839-R$ 525.118,97), PARA PAGAMENTO DE GRRF DO CONTRATO 2016206, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG(DOC. 60) E DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO(DOC.61). PROCESSO EDOC 233850/2021.	00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 525.118,97
2021NS012505	17/03/2021	ARD 7256 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 347461/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 618.321,47
2021NS012507	17/03/2021	ARD 7234 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 347177/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 396.923,06
2021NS012508	17/03/2021	ARD 7243 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 347294/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 522.881,74
2021NS012531	17/03/2021	FOPAG-MAR/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 2, 6. OB DIA 22. EDOC 348091/2021.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 414.568,34
2021NS012896	18/03/2021	FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 582.854,16
2021NS012896	18/03/2021	FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 456.898,66
2021NS012896	18/03/2021	FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 754.506,06
2021NS012897	18/03/2021	DCAP-006-03/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. MAR/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.401.636,51
2021NS012899	18/03/2021	DANFE 3300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$481.290,96 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 10.597,96 COB.INDEV. - PERÍODO: JAN/2021 - PROC EDOC: 279891/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 539.934,22
2021NS012909	18/03/2021	ARD 7258 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 351264/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 447.153,63
2021NS013103	18/03/2021	FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 819.395,81
2021NS013103	18/03/2021	FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 547.093,22
2021NS013103	18/03/2021	FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 446.584,05
2021NS013103	18/03/2021	FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 655.134,66
2021OB810076	18/03/2021	DANFE 4911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 277481/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 579.481,95
2021NS013115	19/03/2021	FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 927.853,01
2021NS013115	19/03/2021	FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 410.727,49
2021NS013133	19/03/2021	NFSE 102610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 1.796,29 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.003.264,28 (DEDUZIDO VA) - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 293061/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 864.356,16
2021NS013151	19/03/2021	ARD 7259 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 353834/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 764.609,93
2021NS013196	19/03/2021	DANFE 8914 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05, CONF. DEST. NO DANFE) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC 328770/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 737.314,94
2021NS013453	22/03/2021	NFES 113 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 329200/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 856.841,85
2021NS013483	22/03/2021	ARD 7260 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 356993/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 543.159,67
2021NS013501	22/03/2021	DANFE 8914 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC 328770/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 737.314,94
2021OB810599	22/03/2021	DANFE 3300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$481.290,96 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 10.597,96 COB.INDEV. - PERÍODO: JAN/2021 - PROC EDOC: 279891/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 463.356,30
2021OB810601	22/03/2021	NFSE 102610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 1.796,29 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.003.264,28 (DEDUZIDO VA) - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 293061/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 637.416,81
2021NS013762	23/03/2021	ARD 7261 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 359690/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 559.645,04
2021NS013766	23/03/2021	NFSE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 314912/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 543.322,20
2021NS013978	23/03/2021	DANFE 10022 - AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CONTROLADOR WLAN PARA REDE SEM FIO CORPORATIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC SOBRE TOTAL DO DANFE, CONF. IN 1234/2012	37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	R$ 532.889,18
2021OB810934	23/03/2021	NFES 113 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 329200/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 669.621,91
2021NE000688	24/03/2021	19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 398.148,66
2021NE000685	24/03/2021	CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2021 A 24.03.2022.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 949.604,53
2021NS014040	24/03/2021	ARD 7177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 363253/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 465.402,28
2021NS014044	24/03/2021	ARD 7262 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 363253/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 465.402,28
2021OB811015	24/03/2021	DANFE 8914 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17) - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC 328770/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 604.966,91
2021NS014251	25/03/2021	ARD 7251 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 365510/2021. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 2020(PROCESSO 335022/2021).	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 398.148,66
2021NS014262	25/03/2021	ARD 7264 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 365821/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 668.773,41
2021OB811277	25/03/2021	NFSE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 314912/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 543.322,20
2021NS014519	26/03/2021	FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. INATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 625.479,74
2021NS014521	26/03/2021	FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. CUSTEIO.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 492.335,89
2021NS014566	26/03/2021	ARD 7265 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 368734/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 559.133,40
2021NS014573	26/03/2021	NFSE 2845 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 310578/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 553.361,92
2021OB811607	26/03/2021	NFSE 2813 - LIBERACAO TOTAL BLOQUEIO NA 2021NS006905 TENDO EM VISTA FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS E CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO PENDENTES, REF. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO... RETENÇOES EFETUADAS NA NS CITADA. - PERÍODO: JAN/2021 - PROC EDOC: 273877/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 739.195,52
2021NS014746	29/03/2021	NFSE 2848 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA R$4.582,07 (FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC: 338423/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 698.021,87
2021NS014756	29/03/2021	DANFPS-E 43563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2021NS013149 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$1.531,56 (COBRANÇA INDEVIDA)- PROC EDOC: 279995/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 709.626,18
2021NS014779	29/03/2021	ARD 7267 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 371393/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 826.839,58
2021OB811802	30/03/2021	FOPAG-MAR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC: 365754/2021. - LÍQUIDO BBCC.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 487.886,69
2021NS015035	30/03/2021	ARD 7268 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 374450/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 545.040,49
2021NS015046	30/03/2021	DANFE 6864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$ 4.313,24(COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS) E BLOQUEIO DE R$ 14.245,40(COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 340579/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 532.822,24
2021OB811867	30/03/2021	NFSE 2845 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 02/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 310578/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 454.033,45
2021NS015249	31/03/2021	NFSE 1330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$248.452,50 (50PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 14/02/2021 A 16/03/2021 - PROC EDOC: 374242/2021.	03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA-	R$ 496.905,00
2021NS015257	31/03/2021	DANFE 4982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 337565/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 707.743,45
2021NS015259	31/03/2021	NFES 112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 329580/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 868.462,60
2021NS015286	31/03/2021	ARD 7269 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 377395/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 744.808,62
2021NS015290	31/03/2021	DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: FEV/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 2.240,56 (FALTAS SEM COBERTURA). PROC EDOC: 322808/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 490.922,17
2021NS015978	31/03/2021	FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 411.686,66
2021NS015978	31/03/2021	FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 834.505,20
2021NS015978	31/03/2021	FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.143.284,81
2021NS015988	31/03/2021	FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 898.712,75
2021OB812037	31/03/2021	DANFPS-E 43563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2021NS013149 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$1.531,56 (COBRANÇA INDEVIDA)- PROC EDOC: 279995/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 709.626,18
2021OB812038	31/03/2021	NFSE 2848 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA R$4.582,07 (FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC: 338423/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 571.904,46
2021NE000696	31/03/2021	CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2021 A 01.04.2022.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 936.783,30
2021NS015469	05/04/2021	DANFPSE 44224 - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS013144, ATÉ CONFERÊNCIA DO FATURAMENTO/DOCUMENTAÇÃO, A PEDIDO SECLE/DEMAP, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JANEIRO/2021. RETENÇÕES JÁ EFETUADAS. PROC EDOC: 277886/2021.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 584.981,75
2021NS015485	05/04/2021	ARD 7270 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 381775/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 563.220,24
2021NS015761	06/04/2021	NFFEES 710642 ID 490998-4, 710569 ID 492474-6, 710661 ID 491023-0, 710618 ID 491012-5, 710573 ID 490943-7 E 710610 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: MAR/2021, PERÍODO: 01/02/2021 A 01/03/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 380503/2021.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 712.170,16
2021NS015773	06/04/2021	ARD 7271 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 385405/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 804.160,25
2021NS015778	06/04/2021	DANFE 4501 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 346576/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 902.102,35
2021RO001204	06/04/2021	DESPESA PARA O MÊS DE ABRIL.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 345.429,35
2021RO001217	06/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000162, PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021. SENDO R$441.320,71 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 25.115,36 DE 1/12 DE 13º SALÁRIO	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 466.436,07
2021RO001218	06/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000166, PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021. SENDO R$761.078,59 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.140,89 PARA O 13º SALÁRIO.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 802.219,48
2021RO001219	06/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000167, PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021. SENDO R$615.479,39 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$29.000,24 DE 13º SALÁRIO E R$132,68 DE SREP.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 644.612,31
2021RO001221	06/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000191, PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021, SENDO R$537.135,48 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$34.455,23 DE 13º SALÁRIO	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 571.590,71
2021RO001222	06/04/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021, SENDO R$ 712.162,05 DE PRESTAÇÕESMENSAIS, R$ 42.315,37 DE 13º SALÁRIO E R$ 144,16 DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA.	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 754.621,58
2021OB812533	06/04/2021	DANFPSE 44224 - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS013144, ATÉ CONFERÊNCIA DO FATURAMENTO/DOCUMENTAÇÃO, A PEDIDO SECLE/DEMAP, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JANEIRO/2021. RETENÇÕES JÁ EFETUADAS. PROC EDOC: 277886/2021.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 584.981,75
2021OB812534	06/04/2021	DANFE 4982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 337565/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 580.703,50
2021OB812535	06/04/2021	NFES 112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 329580/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 678.703,52
2021OB812537	06/04/2021	NFSE 1330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$248.452,50 (50PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 14/02/2021 A 16/03/2021 - PROC EDOC: 374242/2021.	03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA-	R$ 435.537,23
2021OB812538	06/04/2021	DANFE 6864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$ 4.313,24(COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS) E BLOQUEIO DE R$ 14.245,40(COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 340579/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 401.212,74
2021NS015967	07/04/2021	NFSE 2846 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.233,09 (COBRANÇA INDEVIDA DE BENEFÍCIOS) - PROC EDOC: 338254/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 431.561,91
2021NS016010	07/04/2021	ARD 7272 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 389270/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 739.455,88
2021RO001245	07/04/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021, SENDO R$ 1.024.095,62 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 60.229,45 DE 13º SALÁRIO E R$ 226,30 DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 1.084.551,37
2021RO001259	07/04/2021	ABRIL 21	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 793.026,63
2021RO001263	07/04/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O SEGUNDO MÊS DE VIGÊNCIA, SENDO R$ 895.099,77 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.683,53 DE 13º SALÁRIO.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 936.783,30
2021RO001264	07/04/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO SEGUNDO MÊS DE VIGÊNCIA, SENDO R$ 907.135,44DE PRESTAÇÃO MENSAL E R$ 42.469,09 DE 13º SALÁRIO.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 949.604,53
2021RO001283	07/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000051, REFERENTE A ABRIL/21, SENDO R$ 497.741,51 DEPRESTAÇÃO MENSAL E R$ 29.510,86 DE 13º SALÁRIO.	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 527.252,37
2021RO001287	07/04/2021	REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000448, PARA ATENDER DESPESA DE ABRIL, SENDO?R$ 917.929,90 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 42.564,30 DE 13º SALÁRIO.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 960.494,20
2021OB812580	07/04/2021	DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: FEV/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 2.240,56 (FALTAS SEM COBERTURA). PROC EDOC: 322808/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 402.399,45
2021NS016236	08/04/2021	ARD 7273 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 392622/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 630.123,81
2021RO001301	08/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000309, PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021, SENDO R$786.927,30 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 48.296,17 PARA O 13º SALÁRIO.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 835.223,47
2021RO001305	08/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000628 PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 601.203,70
2021OB812763	08/04/2021	DANFE 10022 - PARTE (RESTANTE SERÁ PAGO PELO FRCD- VALOR INSCRITO EM RPNP A LIQUIDAR EM LIQUIDAÇÃO) - AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CONTROLADOR WLAN PARA REDE SEM FIO CORPORATIVA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC SOBRE TOTAL DO DANFE(2.149.330,43), CONF. IN 1234/2012, - PROC. EDOC. 447912/2020	37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	R$ 407.153,35
2021OB812768	08/04/2021	NFSE 2846 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.233,09 (COBRANÇA INDEVIDA DE BENEFÍCIOS) - PROC EDOC: 338254/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 353.875,20
2021OB812769	08/04/2021	DANFE 4501 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 346576/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 704.992,98
2021NS016782	09/04/2021	ARD 7275 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 396053/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 535.704,38
2021OB813085	09/04/2021	NFFEES 710642 ID 490998-4, 710569 ID 492474-6, 710661 ID 491023-0, 710618 ID 491012-5, 710573 ID 490943-7 E 710610 ID 491030-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: MAR/2021, PERÍODO: 01/02/2021 A 01/03/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 380503/2021.	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 712.170,16
2021NS017081	12/04/2021	NFSE 2875 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 02/2021. RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 337154/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 350.000,00
2021NS017103	12/04/2021	DANFE 8954 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01/02 A 28/02/2021 - GLOSA R$ 1.574,62 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 360601/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.113.567,62
2021NS017114	12/04/2021	ARD 7276 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 399028/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 655.898,19
2021NS017332	13/04/2021	ARD 7277 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 401774/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 833.479,22
2021NS017526	13/04/2021	DANFE 3332 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$457.605,53 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 7.600,89 COB.INDEV(VT/VA) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC: 329.880/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 499.509,50
2021NS017562	14/04/2021	ARD 7278 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 405231/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 436.302,39
2021RO001328	14/04/2021	REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000264 PARA ATENDER DESPESA DE ABRILE MAIO 2021- AUXÍLIO-MORADIA.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.000.000,00
2021OB813999	14/04/2021	DANFE 8954 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01/02 A 28/02/2021 - GLOSA R$ 1.574,62 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 360601/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 913.399,59
2021NS017756	15/04/2021	FATURA 6071735/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225998/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 328.742,56 INFRAERO R$ 6.784,98. DESC. DE R$4.877,61, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. DESC. DE R$ 2.676,58, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. DEZ/20, PROCESSO 260354/2021.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 335.527,54
2021NS017765	15/04/2021	ARD 7279 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 408163/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 790.939,50
2021OB814223	15/04/2021	DANFE 3332 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$457.605,53 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 7.600,89 COB.INDEV(VT/VA) - PERÍODO: FEV/2021 - PROC EDOC: 329.880/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 428.471,83
2021NE000724	16/04/2021	19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 797.606,53
2021NS018012	16/04/2021	ARD 7280 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 411293/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 346.963,74
2021NS018038	16/04/2021	ARD 7266 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 411730/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 420.370,30
2021NS018318	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 580.240,67
2021NS018318	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 606.363,57
2021NS018318	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 580.240,67
2021NS018318	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 606.363,57
2021NS018340	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 556.164,20
2021NS018340	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 446.584,05
2021NS018340	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 655.001,75
2021NS018340	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 817.009,35
2021NS018340	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 655.001,75
2021NS018340	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 817.009,35
2021NS018343	19/04/2021	ARD 7281 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 414252/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 338.725,46
2021NS018351	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 978.568,47
2021NS018351	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.030.185,07
2021NS018351	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.030.185,07
2021NS018364	19/04/2021	NFSE 104838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA DE R$ 5.952,54 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 938.15 (MULTA PROC.558571/2019) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 967.269, 78 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 341757/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 863.804,59
2021NS018373	19/04/2021	FOPAG ABR/2021. NORMAL. EDOC 410158/2021. DESPESA - REFERENTE RETENÇÕES DIVERSAS A RECOLHER - FORA DA FITA. REAPROPRIACAO/CONTINUAÇÃO DA 2021FL000193/NS018350.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.396.872,94
2021RO001353	19/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000324, A PEDIDO DO NPFIN/CD.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 450.000,00
2021NS018599	20/04/2021	ARD 7282 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 417242/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 370.909,96
2021NS018622	20/04/2021	DANFPSE 45535 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11,00PC E ISS 5,00PC, PERÍODO: 02/2021 - GLOSADO O VALOR DE R$ 784,80, ATÉ COMPROVAÇÃO DE VALOR DO VALE TRANSPORTE AOS EMPREGADOS - PROC EDOC: 356085/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 786.019,10
2021NS018880	22/04/2021	ARD 7283 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 420790/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 500.235,37
2021NS019027	22/04/2021	DANFE 1504 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 392733/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 493.162,73
2021OB815151	22/04/2021	DANFPSE 45535 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11,00PC E ISS 5,00PC, PERÍODO: 02/2021 - GLOSADO O VALOR DE R$ 784,80, ATÉ COMPROVAÇÃO DE VALOR DO VALE TRANSPORTE AOS EMPREGADOS - PROC EDOC: 356085/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 585.777,50
2021OB815152	22/04/2021	NFSE 104838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA DE R$ 5.952,54 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 938.15 (MULTA PROC.558571/2019) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 967.269, 78 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 341757/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 640.339,45
2021NE000750	23/04/2021	CONT - CONTRATO N. 2019/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.7.2020 A 17.7.2021.	12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA	R$ 1.163.198,34
2021NE000748	23/04/2021	CONT - CONTRATO Nº2020/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.20 A 21.04.25.	05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 428.684,90
2021NS019086	23/04/2021	DCAP-002-04/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. ABR/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.368.369,38
2021NS019126	23/04/2021	ARD 7284 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 423458/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 385.335,62
2021NS019332	23/04/2021	DANFES 18.533, 18.666, 18.709, 18.817, 18.898, 18.944, 19.142, 19.202, 19.330, 19.331 e 19.426 - RESSARC. DE DESP. COM SERV. MÉDICO-HOSP. DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EX. 2021 - PROC. JUD DE DESP. COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 106/PÁG 431 - PERÍODO: 12/03/2021 A 07/04/2021, EM BRASÍLIA/DF - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020 - GLOSA: R$ 125.389,41	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.044.121,59
2021RO001405	23/04/2021	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000614, PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A	R$ 838.420,95
2021NE000751	26/04/2021	CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2020 A 29.12.2021.PROC. 343.665/2020	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 655.231,79
2021NS019405	26/04/2021	ARD 7285 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 426046/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 356.333,52
2021NS019408	26/04/2021	NFES 132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 394154/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 894.063,08
2021RO001413	26/04/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA.	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 1.058.427,32
2021RO001417	26/04/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SENDO R$ 364.408,83 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 22.590,86 PARA O 13º SALÁRIO.	03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 386.999,69
2021RO001418	26/04/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 519.492,47
2021RO001421	26/04/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 841.666,66
2021OB815390	26/04/2021	DANFE 1504 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 392733/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 404.640,01
2021NE000783	27/04/2021	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº79/2020	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 747.499,99
2021NS019602	27/04/2021	ARD 7286 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 428828/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 689.848,77
2021NS019607	27/04/2021	FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES (AUXILIOS/BENEFICIOS)	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 482.315,29
2021RO001443	27/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000422 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA.	12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP	R$ 490.198,58
2021RO001444	27/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000468 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA.	78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA.	R$ 472.090,96
2021NE000788	28/04/2021	08 - PREGÃO ELETRÒNICO 128/2020	11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-	R$ 1.264.000,00
2021NS019811	28/04/2021	DCAP 5025-04/2021. GRUPO 5. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 425530/2021.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 362.756,91
2021NS019859	28/04/2021	ARD 7287 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 431761/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 433.256,39
2021RO001465	28/04/2021	REFORÇO AO EMPENHO 2021NE000119, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.21.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 1.000.000,00
2021RO001476	28/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000143, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.21.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 817.019,60
2021RO001477	28/04/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000162, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.07.21, SENDO R$1.323.962,13 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 75.346,08 DE 3/12 DE 13º SALÁRIO.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 1.399.308,21
2021RO001483	28/04/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000540 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.	PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB	R$ 833.280,00
2021RO001487	28/04/2021	DESPESA DE 01.05 A 18.07.2021, SENDO R$777.832,09 (PM) E R$47.627,34 (13º).	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 825.459,44
2021RO001490	28/04/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000372 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB	R$ 419.321,80
2021RO001495	28/04/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 01.05 A 05.12.2021.	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 357.864,69
2021RO001496	28/04/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000467 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA	R$ 1.004.640,00
2021RO001497	28/04/2021	DESPESA DE 01.05.2021 A 31.12.2021.	07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP	R$ 495.170,40
2021RO001499	28/04/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000480 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SENDO R$ 670.277,28 DE PM E R$ 33.434,65 DE 13. SALÁRIO	16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA	R$ 703.711,93
2021RO001508	28/04/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 482.522,92
2021RO001516	28/04/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SENDO R$ 603.766,22 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 35.527,80 DE 13º SALÁRIO E R$ 130,34 DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 639.424,36
2021RO001527	28/04/2021	DESPESA DE 01.05 A 31.08.2021.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 1.381.717,39
2021RO001533	28/04/2021	DESP ATE FIM VIGENCIA CTR	05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA	R$ 435.388,80
2021RO001534	28/04/2021	DES. ATE FINAL EXERCICIO	50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.	R$ 402.500,00
2021RO001535	28/04/2021	DESP. ATE FIM CTR	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R$ 481.202,03
2021RO001537	28/04/2021	DESP. ATE FIM CTR	24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 533.104,01
2021RO001539	28/04/2021	DESPESAS ATE FIM CTR	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 533.104,01
2021OB815750	28/04/2021	NFES 132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 394154/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 698.710,30
2021OB815751	28/04/2021	DANFES 18.533, 18.666, 18.709, 18.817, 18.898, 18.944, 19.142, 19.202, 19.330, 19.331 E 19.426 - RESSARC. DE DESP. COM SERV. MÉDICO-HOSP. DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EX. 2021 - PROC. JUD DE DESP. COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 106/PÁG 431 - PERÍODO: 12/03/2021 A 07/04/2021, EM BRASÍLIA/DF - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020 - GLOSA: R$ 125.389,41	61.590.410/0012-87 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.044.121,59
2021NE000793	29/04/2021	19 - CONTRIBUIÇÃO INTERPARLAMENTAR.	EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN	R$ 1.403.652,42
2021NE000791	29/04/2021	CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2020 A 29.12.2021.PROC. 343.665/2020	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA	R$ 480.105,06
2021OB815931	29/04/2021	FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. LIQUIDO DA FOLHA - PROTOCOLO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 482.315,29
2021NS020103	29/04/2021	ARD 7288 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 435383/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 680.173,48
2021RO001555	29/04/2021	REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000287 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 614.543,17
2021RO001558	29/04/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000275 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI	R$ 454.714,31
2021RO001559	29/04/2021	VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO.	806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA	R$ 518.113,60
2021OB816101	29/04/2021	DANFE 19049, 19057, 19063 E 19088 - AQUISIÇÃO DE 318 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DIMENSÃO MÁXIMA DE 1,2 LITROS, MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, SSD DE 240 GIGABYTES, MARCA POSITIVO MASTER C8200 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 394324/2021	81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A	R$ 1.366.995,80
2021NS020330	30/04/2021	INV000005377 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2021 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 204.353,01, TAXA DE CONVERSÃO CHF 5,9080, DEVENDO SER RETIDO CHF 30.653,01 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC CONF IN RFB 1234/2012 CORRESPONDENTE A R$181.435,18 - PROC EDOC: 697329/2021.	EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN	R$ 1.207.654,78
2021NS020359	30/04/2021	ARD 7289 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 437801/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 540.178,61
2021NS020366	30/04/2021	DANFE 9104 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 319,75 FALTAS SEM COBERTURA - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, - PERÍODO: MARÇO /2021 - PROC. EDOC 397636/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 742.306,52
2021NS020367	30/04/2021	DANFE 9126 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01/03 A 31/03/2021 - GLOSA R$ 1.882,62(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE AN) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 402117/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.114.362,02
2021NS021102	30/04/2021	FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 794.192,29
2021NS021102	30/04/2021	FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 661.733,54
2021NS021104	30/04/2021	FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.001.064,11
2021OB816294	30/04/2021	INV000005377 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2021 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 204.353,01, TAXA DE CONVERSÃO CHF 5,9080, DEVENDO SER RETIDO CHF 30.653,01 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC CONF IN RFB 1234/2012 CORRESPONDENTE A R$181.435,18 - PROC EDOC: 697329/2021.	00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN	R$ 1.026.219,60
2021NS020569	03/05/2021	ARD 7290 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 441338/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 424.861,35
2021NS020575	03/05/2021	ARD 7290 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 441338/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 424.047,13
2021NS020805	04/05/2021	NFES 134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 394406/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 714.522,66
2021NS020807	04/05/2021	NFFEES 728346,728350,728381,728388,728411 E 728436 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: ABRIL/2021, PERÍODO: 01/03/2021 A 01/04/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 440881/2021	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 747.046,62
2021NS020815	04/05/2021	DANFE 6919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$ 4.313,24(COBRANÇA A MAIOR SOBRE VT) E BLOQUEIO DE R$ 14.242,21 (COBRANÇA A MAIOR SOBRE OS ADICIONAIS) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 398509/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 532.822,24
2021NS020842	04/05/2021	ARD 7291 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 445290/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 789.059,38
2021NS020849	04/05/2021	DANFE 4525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2021 - GLOSA R$ 1.615,55 (COBRANÇA AT SUPERIOR AO COMPROVADO) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 419880/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 915.168,16
2021OB816551	04/05/2021	DANFE 9126 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01/03 A 31/03/2021 - GLOSA R$ 1.882,62(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE AN) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 402117/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 913.996,11
2021OB816553	04/05/2021	DANFE 9104 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 319,75 FALTAS SEM COBERTURA - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, - PERÍODO: MARÇO /2021 - PROC. EDOC 397636/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 609.005,11
2021NS021074	05/05/2021	NFSE 2883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 701.001,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 380430/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 776.915,42
2021NS021080	05/05/2021	NFSE 2887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 3.052,98 (COBRANÇA INDEVIDA DE BENEFÍCIOS) - PROC EDOC: 380489/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 429.742,02
2021NS021103	05/05/2021	ARD 7292 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 448732/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 659.051,09
2021RO001582	05/05/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000273 - SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 487.885,29
2021OB816778	05/05/2021	DANFE 4525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2021 - GLOSA R$ 1.615,55 (COBRANÇA AT SUPERIOR AO COMPROVADO) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 419880/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 714.850,91
2021OB816780	05/05/2021	DANFE 6919 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$ 4.313,24(COBRANÇA A MAIOR SOBRE VT) E BLOQUEIO DE R$ 14.242,21 (COBRANÇA A MAIOR SOBRE OS ADICIONAIS) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 398509/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 401.215,93
2021OB816787	05/05/2021	NFES 134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 394406/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 519.368,65
2021NS021322	06/05/2021	DANFE 5108- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 393448/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 691.213,03
2021NS021611	06/05/2021	NFSE 1337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 264.539,26 (50PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 17/03/2021 A 16/04/2021 - PROC EDOC: 450837/2021	03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA-	R$ 529.078,53
2021NS021612	06/05/2021	NFSE 2888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 402782/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 702.603,94
2021NS021613	06/05/2021	NFSE 2886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 380465/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 553.361,92
2021OB817031	06/05/2021	NFSE 2883 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 380430/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 587.232,65
2021OB817036	06/05/2021	NFSE 2887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 3.052,98 (COBRANÇA INDEVIDA DE BENEFÍCIOS) - PROC EDOC: 380489/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 352.055,31
2021NS021710	10/05/2021	ARD 7293 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 451643/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 784.469,89
2021NS021712	10/05/2021	ARD 7294 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 454284/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 707.036,66
2021NS021747	10/05/2021	ARD 7295 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 457568/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 401.305,06
2021NS022241	10/05/2021	DANFE 3378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$452.940,74(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 8.755,70 COB.INDEV - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 396313/2021	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 502.977,44
2021RO001606	10/05/2021	DESPESAS ATE O FIM DO EXERCICIO A PEDIDO DA UGR.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 380.000,00
2021RO001609	10/05/2021	DESPESAS ATE O FIM DO EXERCICIO A PEDIDO DA UGR.	00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA	R$ 379.395,24
2021RO001616	10/05/2021	DESPESAS ATE O FINAL DO EXERCICIO	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 380.000,00
2021OB817332	10/05/2021	NFSE 2888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROC EDOC: 402782/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 576.486,53
2021OB817333	10/05/2021	NFSE 2886 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 03/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 380465/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 454.033,45
2021OB817335	10/05/2021	DANFE 5108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 393448/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 567.140,29
2021OB817354	10/05/2021	NFFEES 728346,728350,728381,728388,728411 E 728436 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: ABRIL/2021, PERÍODO: 01/03/2021 A 01/04/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 440881/2021	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 747.046,62
2021NS022271	11/05/2021	ARD 7296 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 461239/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 827.615,63
2021NS022499	12/05/2021	ARD 7297 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 464504/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 625.855,52
2021RO001628	12/05/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA, SENDO R$ 623.368,90 PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 40.770,28 DE 13º SALÁRIO.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 664.139,18
2021RO001631	12/05/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2021.	09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A	R$ 932.655,36
2021RO001632	12/05/2021	REFORÇO ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL SENDO R$791.101,45 DE PM E R$38.370,51 DE 13. SALÁRIO.	11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 829.471,96
2021RO001634	12/05/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000312, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 08.11.2021, SENDO R$1.235.101,47 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$70.283,52 PARA O 13º SALÁ-RIO.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.305.384,99
2021RO001639	12/05/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000115, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 04.11.2021.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 603.000,00
2021OB817888	12/05/2021	DANFE 3378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$452.940,74(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 8.755,70 COB.INDEV - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 396313/2021	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 431.601,46
2021OB817892	12/05/2021	NFSE 1337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 264.539,26 (50PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 17/03/2021 A 16/04/2021 - PROC EDOC: 450837/2021	03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA-	R$ 463.737,34
2021NS022687	13/05/2021	ARD 7298 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 467981/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 669.093,78
2021NS022873	14/05/2021	DANFE 1525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 04/2021 - GLOSA: R$ 468,29 (DIFENÇA DE VT FATURADO) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 444420/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 512.991,22
2021NS022884	14/05/2021	ARD 7299 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 470806/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 596.218,07
2021NS023105	17/05/2021	ARD 7301 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 473691/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 457.565,62
2021NS023287	18/05/2021	ARD 7302 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 476414/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 478.007,36
2021NS023317	18/05/2021	FATURA 6071653-2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 215106-2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 813.736,58 INFRAERO R$ 24435,42.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 838.172,00
2021NS023491	19/05/2021	FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 577.743,73
2021NS023491	19/05/2021	FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 402.518,49
2021NS023532	19/05/2021	ARD 7303 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480055/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 570.086,87
2021NS023535	19/05/2021	FATURA 6086507/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 325492/2021 B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 513.586,93 INFRAERO R$ 12.907,91	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 526.494,84
2021NS023571	19/05/2021	FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 816.794,18
2021NS023571	19/05/2021	FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 567.396,04
2021NS023571	19/05/2021	FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 437.364,00
2021NS023571	19/05/2021	FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 643.161,61
2021NS023576	19/05/2021	FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.005.303,04
2021NS023576	19/05/2021	FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 472.139,22
2021NS023579	19/05/2021	DANFPSE 47318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 416787/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 786.803,90
2021OB818730	19/05/2021	DANFE 1525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 04/2021 - GLOSA: R$ 468,29 (DIFENÇA DE VT FATURADO) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 444420/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 420.825,24
2021NS023742	20/05/2021	FOPAG 2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021NS023741.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.228.325,97
2021NS023759	20/05/2021	DANFE 18 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD, INCLUSIVE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, SOB DEMANDA - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 422383/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 391.336,01
2021NS023782	20/05/2021	NFSE 107929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.037.794,65 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 413030/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 965.838,13
2021NS023786	20/05/2021	ARD 7304 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 482982/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 576.991,45
2021NS024035	21/05/2021	DCAP-002-05/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. MAI/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.370.195,83
2021NS024100	21/05/2021	ARD 7305 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485667/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 356.704,26
2021RO001693	21/05/2021	REFORCO A PEDIDO DA UGR	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 1.412.133,61
2021OB819294	21/05/2021	NFSE 107929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.037.794,65 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 413030/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 721.683,18
2021OB819139	21/05/2021	DANFPSE 47318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 416787/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 586.562,30
2021OB819143	21/05/2021	FATURA 6071653-2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 215106-2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 813.736,58 INFRAERO R$ 24435,42.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 779.080,87
2021OB819144	21/05/2021	DANFE 17 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA R$ 2.987,62,00(COB. INDEVIDA ENCARGOS SOCIAIS) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 422322/2021.	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 1.350.017,74
2021NS024308	24/05/2021	ARD 7306 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 488292/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 586.102,51
2021NE000851	24/05/2021	22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 1.412.133,61
2021NE000852	24/05/2021	21 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 1.412.133,61
2021NS024471	25/05/2021	NFES 161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 462317/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 832.090,28
2021NS024537	25/05/2021	ARD 7307 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 491561/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 364.825,15
2021NS024550	25/05/2021	FATURA 6082026/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 312045/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 361.617,16 INFRAERO R$ 9.393,55.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 371.010,71
2021NS024685	25/05/2021	DANFE 9025 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC. EDOC: 406917/2021.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 430.556,88
2021NS024692	25/05/2021	DANFE 9024 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 06 A 31/01/2021 - PROC. EDOC: 406819/2021.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 334.948,94
2021NS024701	25/05/2021	DANFE 9155 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 459225/2021.	33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 352.942,76
2021OB819449	25/05/2021	FATURA 6086507/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 325492/2021 B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 513.586,93 INFRAERO R$ 12.907,91	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 489.376,95
2021NS024712	26/05/2021	DANFE 9255 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO R$ 2.500,52 (Multa Portaria Dirad nº 42/2021) - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC 459886/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 741.252,89
2021NS024783	26/05/2021	ARD 7309 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 495034/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 519.625,10
2021NS024792	26/05/2021	FATURA 6082026/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 312045/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 361.617,16 INFRAERO R$ 9.393,55.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 371.010,71
2021NS025028	27/05/2021	FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - CUSTEIOS/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 473.991,60
2021NS025039	27/05/2021	DANFE 6964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA R$ 4.313,24(COB. A MAIOR SOBRE VT) E BLOQUEIO R$ 57.180,72 (COB. INDEVIDA E MULTAS - PORTARIAS DIRAD: 53 E 54/2021) - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 460192/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 352.822,24
2021NS025044	27/05/2021	ARD 7310 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 497755/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 569.910,57
2021OB819867	27/05/2021	NFES 161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 462317/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 672.701,95
2021OB819877	27/05/2021	DANFE 9025 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC. EDOC: 406917/2021.	33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 430.556,88
2021NE000856	27/05/2021	22 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 135/2020.	58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 987.903,00
2021OB820014	28/05/2021	FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - CUSTEIOS/BENEFICIOS. - LÍQUIDO BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 474.512,18
2021NS025064	28/05/2021	DANFE 6964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$502.441,48 (DED. VR), GLOSA R$ 4.313,24(COB. A MAIOR SOBRE VT) E BLOQUEIO R$ 57.180,72 (COB. INDEVIDA E MULTAS - PORTARIAS DIRAD: 53 E 54/2021) - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 460192/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 532.822,24
2021NS025296	28/05/2021	ARD 7311 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 500090/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 660.958,90
2021OB820031	28/05/2021	DANFE 9255 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO R$ 2.500,52 (MULTA PORTARIA DIRAD Nº 42/2021) - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MAT. NÃO DEST. NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC 459886/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 605.697,48
2021NS025548	31/05/2021	DANFE 4556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 480217/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 916.783,71
2021NS025557	31/05/2021	NFSE 2924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 440268/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 776.918,87
2021NS025584	31/05/2021	ARD 7312 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 502794/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 416.216,68
2021NS026612	31/05/2021	FOPAG-MAI/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 578.293,82
2021NS026612	31/05/2021	FOPAG-MAI/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 609.812,42
2021NS026626	31/05/2021	FOPAG-MAI/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 975.191,02
2021NS026626	31/05/2021	FOPAG-MAI/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 975.191,02
2021OB820123	31/05/2021	DANFE 9024 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 06 A 31/01/2021 - PROC. EDOC: 406819/2021.	33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 334.948,94
2021OB820126	31/05/2021	DANFE 9155 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC: 459225/2021.	33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	R$ 352.942,76
2021OB820134	31/05/2021	FATURA 6082026/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 312045/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 361.617,16 INFRAERO R$ 9.393,55.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 344.854,45
2021NS025757	01/06/2021	NFSE 2927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 440759/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 553.361,92
2021NS025775	01/06/2021	ARD 7313 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 506699/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 642.151,75
2021NS026099	02/06/2021	DANFE 3431 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 459.452,00(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 2.745,13 COB.INDEV - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 461324/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 506.887,63
2021NS026106	02/06/2021	ARD 7314 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 510276/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 689.751,45
2021NS026113	02/06/2021	DANFE 9303 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - GLOSA R$ 2.503,93(COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 467238/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.112.328,99
2021OB820630	02/06/2021	NFSE 2924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC EDOC: 440268/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 587.236,11
2021OB820833	02/06/2021	DANFE 6964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF)CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$502.441,48 (DED. VR), GLOSA R$ 4.313,24(COB. A MAIOR SOBRE VT) E BLOQUEIO R$ 57.180,72 (COB. INDEVIDA E MULTAS - PORTARIAS DIRAD: 53 E 54/2021) - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 460192/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 362.093,76
2021OB820834	02/06/2021	DANFE 4556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 480217/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 716.466,46
2021NS026345	04/06/2021	DANFE 24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA DE R$ 40.838,20, ATÉ DECISÃO DA RET.DOS TRIB.FEDERAIS ?DA EMPRESA - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 461244/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 389.067,51
2021NS026357	04/06/2021	NFSE 2.928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/04/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 440802/2021/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 432.795,00
2021NS026362	04/06/2021	ARD 7315 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 513552/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 845.575,87
2021NS026368	04/06/2021	NFES 162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 462461/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 859.611,21
2021OB821063	04/06/2021	NFSE 2927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 440759/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 454.033,45
2021NS026621	07/06/2021	DANFE 5202 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 459963/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 695.702,22
2021NS026642	07/06/2021	ARD 7316 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 516390/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 620.291,58
2021NS026648	07/06/2021	NFSE 2929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 440852/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 702.603,94
2021OB821067	07/06/2021	DANFE 20 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA R$ 165,76(FALTAS SEM COBERTURA)E GLOSA DE R$ 171.228,49 ATÉ DECISÃO DA RET.DOS TRIB.FEDERAIS - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 442211/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 1.342.192,86
2021OB821285	07/06/2021	DANFE 9303 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - GLOSA R$ 2.503,93(COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 467238/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 912.216,48
2021NS026875	08/06/2021	NFFEES 746042,746087,746095,746117,746118,746132 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: MAIO/2021, PERÍODO: 01/04/2021 A 01/05/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 515956/2021	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 705.427,82
2021NS026889	08/06/2021	ARD 7317 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 520279/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 722.085,87
2021OB821349	08/06/2021	NFSE 2.928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 440802/2021/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 355.108,29
2021OB821350	08/06/2021	NFES 162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 462461/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 671.786,16
2021NS027085	09/06/2021	NFSE 2926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 04/2021 - RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 470444/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 350.000,00
2021NS027100	09/06/2021	DANFPSE 48903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 475592/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 786.803,90
2021NS027103	09/06/2021	DANFE 21 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA RFB CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 455228/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 478.778,84
2021NS027175	09/06/2021	ARD 7318 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 523451/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 777.608,56
2021OB821487	09/06/2021	DANFE 3431 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 459.452,00(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 2.745,13 COB.INDEV - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 461324/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 435.511,65
2021OB821500	09/06/2021	NFSE 2929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 440852/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 576.486,53
2021OB821656	09/06/2021	NFFEES 746042 ID 492474-6, 746087 ID 491030-3, 746095 ID 491012-5, 746117 ID 490998-4, 746118 ID 490943-7, 746132 ID 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF: MAIO/2021, PERÍODO: 01/04/2021 A 01/05/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 515956/2021.	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 654.491,58
2021NS027697	10/06/2021	ARD 7319 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 526729/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.042.715,89
2021NS027942	11/06/2021	ARD 7320 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 529262/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.091.676,33
2021OB822175	11/06/2021	DANFE 5202 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2021 - PROC EDOC: 459963/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 570.823,67
2021OB822184	11/06/2021	DANFE 21 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA RFB CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 455228/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 404.112,39
2021OB822186	11/06/2021	DANFPSE 48903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 475592/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 586.562,30
2021NE000909	14/06/2021	CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0. VIGÊNCIA DE 16.06.21 A 15.06.22.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 1.094.937,09
2021NS028408	15/06/2021	ARD 7322 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 535561/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 707.686,90
2021NS028665	16/06/2021	ARD 7323 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 539513/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 948.138,80
2021NS028912	17/06/2021	DCAP-004-06/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JUN/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.375.832,36
2021NS028919	17/06/2021	FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 576.946,33
2021NS028919	17/06/2021	FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 503.654,21
2021NS028924	17/06/2021	FOPAG 2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS - RELACIONADO A 2021FL000269/NS028923.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.223.218,69
2021NS028932	17/06/2021	FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 629.119,65
2021NS028932	17/06/2021	FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 433.117,92
2021NS028932	17/06/2021	FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 637.529,72
2021NS028932	17/06/2021	FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 826.902,61
2021NS028940	17/06/2021	ARD 7324 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 542817/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 916.923,52
2021NS028944	17/06/2021	FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 995.881,15
2021NS028944	17/06/2021	FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 825.754,38
2021NS028968	17/06/2021	NFSE 2962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 05/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 518053/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 553.361,92
2021NS028977	17/06/2021	FOPAG JUN/2021. EDOC 539191/2021. DESPESA - REAPROPRIACAO DE PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000332/NS028956.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 499.935,27
2021NS029296	18/06/2021	ARD 7325 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 545519/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 576.690,32
2021NS029302	18/06/2021	DANFES 32779, 32780 E 32781 AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MICROCOMPUTADORES, CPU-UDP, TECLADOS, MOUSES, MONITORES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO. EDOC 484485/2021.	04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 455.636,24
2021NS029497	21/06/2021	ARD 7326 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 548678/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 445.970,87
2021NS029746	22/06/2021	DANFE 7010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$503.135,48 DEDUZIDO VA, GLOSA R$5.502,17(COBRANÇA INDEVIDA VA E VT) E BLOQUEIO DE R$32.430,67 (COBRANÇA INDEVIDA ADICIONAIS E MULTAS PORTARIAS DIRAD 37 E 47/2021) - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 525442/2021.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 531.633,31
2021NS029747	22/06/2021	DANFE 7010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$503.135,48 DEDUZIDO VA, GLOSA R$5.502,17(COBRANÇA INDEVIDA VA E VT) E BLOQUEIO DE R$32.430,67 (COBRANÇA INDEVIDA ADICIONAIS E MULTAS PORTARIAS DIRAD 37 E 47/2021) - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 525442/2021.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 531.633,31
2021NS029779	22/06/2021	ARD 7327 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 553010/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 540.589,51
2021NS029701	22/06/2021	DANFE 4572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 523416/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 916.783,71
2021OB823705	22/06/2021	NFSE 2962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 05/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 518053/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 454.033,47
2021NS030022	23/06/2021	NFES 175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 517536/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 877.417,09
2021NS030023	23/06/2021	ARD 7328 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 554806/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 426.309,89
2021OB823902	23/06/2021	DANFES 32779, 32780 E 32781 AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MICROCOMPUTADORES, CPU-UDP, TECLADOS, MOUSES, MONITORES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO. EDOC 484485/2021.	04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 428.981,52
2021NS030213	24/06/2021	DANFE 9436 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 525483/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 727.713,68
2021NS030298	24/06/2021	ARD 7329 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 558028/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 735.604,53
2021NS030307	24/06/2021	NFSE 2965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 523940/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 777.036,41
2021OB824113	24/06/2021	DANFE 4572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 523416/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 716.466,46
2021OB824179	24/06/2021	DANFE 7010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$503.135,48 DEDUZIDO VA, GLOSA R$5.502,17(COBRANÇA INDEVIDA VA E VT) E BLOQUEIO DE R$32.430,67 (COBRANÇA INDEVIDA ADICIONAIS E MULTAS PORTARIAS DIRAD 37 E 47/2021) - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 525442/2021.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 385.578,54
2021NE000947	25/06/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 435.997,82
2021NE000948	25/06/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 356.088,75
2021NS030572	25/06/2021	FOPAG JUN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 557430/2021. OUTRAS DESPESAS CORREENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 479.934,31
2021NS030593	25/06/2021	ARD 7330 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 561077/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 410.155,04
2021NS030596	25/06/2021	DANFE 9494 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - GLOSA R$ 3.446,80(COBRANÇA INDEVIDA VA E AN) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 535186/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.111.774,81
2021NS030605	25/06/2021	NFES 176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 517420/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 885.710,38
2021RO001880	25/06/2021	REFORÇO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DA 2021NE000131.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 352.953,38
2021OB824533	25/06/2021	DANFE 9436 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 525483/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 597.089,08
2021NS030768	28/06/2021	NFSE 2963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 05/2021 - RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 528959/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 350.000,00
2021NS030828	28/06/2021	NFSE 2.961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 4224.61 (DIFERENCA ENTRE VALOR PAGO E FATURADO DE VA/VT) PROC EDOC:524504/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 428.570,39
2021NS030833	28/06/2021	ARD 7331 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 564041/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 630.656,43
2021OB824591	28/06/2021	NFSE 2965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 523940/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 587.353,65
2021OB824592	28/06/2021	NFES 175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 517536/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 685.701,46
2021NE000969	29/06/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 630.201,47
2021NE000970	29/06/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 618.043,49
2021NE000975	29/06/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 685.904,56
2021NS031056	29/06/2021	ARD 7332 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 566791/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 733.290,87
2021NS031057	29/06/2021	DANFE 1553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 05/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 520687/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 512.991,22
2021NS031071	29/06/2021	DANFE 5298 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2021 - PROC EDOC: 531100/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 700.124,15
2021OB824771	29/06/2021	DANFE 9494 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - GLOSA R$ 3.446,80(COBRANÇA INDEVIDA VA E AN) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 535186/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 911.592,53
2021NS031278	30/06/2021	NFFEES 763946 ID 492474-6, 763895 ID 491030-3, 763902 ID 491012-5, 763924 ID 490998-4, 763925 ID 490943-7, 763951 ID 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05/2021 A 01/06/2021 REF: JUNHO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 555119/2021.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 743.233,89
2021NS031290	30/06/2021	DANFPS-E 50114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - PROC EDOC: 537613/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 723.095,99
2021NS031291	30/06/2021	ARD 7333 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 569923/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 451.697,44
2021NS031536	30/06/2021	FOPAG-JUN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.240.323,75
2021NS031536	30/06/2021	FOPAG-JUN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 650.759,38
2021NS031540	30/06/2021	FOPAG-JUN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 968.322,75
2021NS031842	30/06/2021	FOPAG 2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS - RELACIONADO A 2021FL000333/NS031841.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.236.047,65
2021OB824973	30/06/2021	NFES 176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 517420/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 692.182,66
2021NS031522	01/07/2021	ARD 7334 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 573360/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 663.272,14
2021OB825139	01/07/2021	DANFE 5298 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2021 - PROC EDOC: 531100/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 574.451,86
2021OB825173	01/07/2021	DANFE 1553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 05/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 520687/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 420.909,30
2021OB825299	01/07/2021	NFFEES 763946 ID 492474-6, 763895 ID 491030-3, 763902 ID 491012-5, 763924 ID 490998-4, 763925 ID 490943-7, 763951 ID 491023-0 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05/2021 A 01/06/2021 REF: JUNHO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 555119/2021.	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 689.979,44
2021NS031839	02/07/2021	FATURA 6091889-2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 353789/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 341.481,19 INFRAERO R$ 9.518,02	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 350.999,21
2021NS031844	02/07/2021	ARD 7335 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 576519/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 849.704,78
2021OB825306	02/07/2021	NFSE 2.961 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 4224.61 (DIFERENCA ENTRE VALOR PAGO E FATURADO DE VA/VT) PROC EDOC:524504/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 350.883,69
2021OB825316	02/07/2021	DANFPS-E 50114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - PROC EDOC: 537613/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 539.068,06
2021NS032060	05/07/2021	ARD 7336 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 579757/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 559.772,30
2021NS032086	05/07/2021	NFSE 109561 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ? LIBERAÇÃO DE VALORES GLOSADOS NA 2021NS059195 - RETENÇÕES JÁ EFETUADAS NA REFERIDA NS ? LIBERAR R$669.081,72 NA 2021NE000294 (MANTER GLOSADOS R$5.461,95) E R$261.122,22 NA 2021NE000298 ? PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 487872/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 930.203,94
2021RO001974	05/07/2021	REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO, SENDO R$ 1.164.706,96 REF. PM, ?R$ 69.643,16 REF A 13º E R$ 1.736,85 REF, AO SREP.??CTR 2021/093.0 DE 01/07/2021 A 31/12/2023.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.236.086,98
2021RO001981	05/07/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000948 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL SOB DEMANDA, PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, ATÉ OFINAL DO EXERCÍCIO .?CONTRATO N. 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 1.7.2021 A 31.12.2023	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 371.992,13
2021RO001985	05/07/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000947 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL SOB DEMANDA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO .?CONTRATO N. 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 1.7.2021 A 31.12.2023.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 455.470,04
2021RO001987	05/07/2021	REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000975 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, SENDO R$ 1.294.520,70 DE PM, R$ 1.927,56 DE SREP E R$ 75.360,86 DE 13. SALÁRIO.?CONTRATO N. 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 1.7.2021 A 31.12.2023.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.371.809,12
2021NS032245	06/07/2021	DANFE 26 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA RFB CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 1.086,07, ATÉ COMPROVAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO A UM COLABORADOR - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 528821/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 478.778,84
2021NS032257	06/07/2021	NFSE 109561 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ¿ LIBERAÇÃO DE VALORES GLOSADOS NA 2021NS059195 - RETENÇÕES JÁ EFETUADAS NA REFERIDA NS ¿ LIBERAR R$669.081,72 NA 2021NE000294 (MANTER GLOSADOS R$5.461,95) E R$261.122,22 NA 2021NE000298 ¿ PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 487872/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 669.081,72
2021NS032269	06/07/2021	ARD 7337 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 583337/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 360.214,61
2021NS032419	07/07/2021	NFSE 2960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - PROC EDOC: 524608/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 702.603,94
2021NS032744	07/07/2021	ARD 7338 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 587364/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 541.452,22
2021NS032943	08/07/2021	ARD 7339 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 590440/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 858.657,86
2021NS033179	09/07/2021	ARD 7340 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 593356/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 774.328,74
2021OB826576	09/07/2021	DANFE 26 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA RFB CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 1.086,07, ATÉ COMPROVAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO A UM COLABORADOR - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 528821/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 404.425,04
2021OB826578	09/07/2021	NFSE 2960 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - PROC EDOC: 524608/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 576.486,53
2021OB826468	09/07/2021	NFSE 109561 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ¿ LIBERAÇÃO DE VALORES GLOSADOS NA 2021NS029195 - RETENÇÕES JÁ EFETUADAS NA REFERIDA NS ¿ LIBERAR R$669.081,72 NA 2021NE000294 (MANTER GLOSADOS R$5.461,95) E R$261.122,22 NA 2021NE000298 - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 487872/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 669.081,72
2021NS033403	12/07/2021	DANFE 3468 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 455.002,97(DEDUZIDO VT/VA/MATERIAIS) - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 525198/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 505.535,90
2021NS033688	12/07/2021	NFSE 112462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$1.000.121,95 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 530956/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 910.330,55
2021NS033716	12/07/2021	ARD 7341 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 596319/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 748.813,24
2021NS033969	13/07/2021	ARD 7342 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 599537/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 664.310,92
2021NE001021	14/07/2021	CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.21 A 31.07.22. PROC. 339.687/2021	05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA	R$ 756.982,80
2021NS034178	14/07/2021	ARD 7343 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 602862/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 672.948,87
2021OB827379	14/07/2021	DANFE 3468 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 455.002,97(DEDUZIDO VT/VA/MATERIAIS) - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC EDOC: 525198/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 434.760,15
2021OB827380	14/07/2021	NFSE 112462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$1.000.121,95 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 530956/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 677.790,68
2021NS034393	15/07/2021	ARD 7344 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 605727/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 664.012,97
2021RO002070	15/07/2021	- REFORÇO DO EMPENHO A PEDIDO DA COMOF/CD.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 400.000,00
2021NE001031	16/07/2021	CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2021 A 18.10.2021. PROC. 205.790/2019.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 979.485,23
2021NE001032	16/07/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES	08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 551.308,02
2021NS034554	16/07/2021	FAT. N¨ 6070802/2020, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 604.236/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$506.718,18), TAXA EMB. (R$16.695,29). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$31,57).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 516.061,46
2021NS034562	16/07/2021	ARD 7345 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 608956/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 711.108,18
2021NS034565	16/07/2021	FAT. N¨ 6070802/2020, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 604.236/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$506.718,18), TAXA EMB. (R$16.695,29). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$31,57). GLOSA (R$7.352,01) OF. 016/2021 DA LATAM.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 516.061,46
2021NE001033	19/07/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES	08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 583.866,02
2021NS034764	19/07/2021	FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 576.134,39
2021NS034771	19/07/2021	FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 818.855,28
2021NS034771	19/07/2021	FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 570.727,32
2021NS034771	19/07/2021	FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 433.117,92
2021NS034771	19/07/2021	FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 634.532,73
2021NS034775	19/07/2021	FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.032.256,27
2021NS034775	19/07/2021	FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 558.410,72
2021RO002084	19/07/2021	VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 500.000,00
2021NS034993	20/07/2021	DCAP-007-07/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JUL/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.375.832,36
2021NS034999	20/07/2021	ARD 7347 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 613789/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 401.005,62
2021NS035000	20/07/2021	DCAP-007-07/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JUL/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.379.194,93
2021NS035013	20/07/2021	NFES 201 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 580419/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 904.295,60
2021OB828196	21/07/2021	FAT. N¨ 6070802/2020, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 604.236/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$506.718,18), TAXA EMB. (R$16.695,29). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$31,57). GLOSA (R$7.352,01) OF. 016/2021 DA LATAM.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 479.129,24
2021NS035185	21/07/2021	NFES 199 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 579824/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 892.387,05
2021OB828334	22/07/2021	NFES 199 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 579824/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 697.400,48
2021NS035384	22/07/2021	DANFE 9643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC EDOC: 601487/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 724.703,16
2021NS035504	22/07/2021	DANFE 9668 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - GLOSAR R$ 2.679,37 (COBRANÇA INDEVIDA VA E AN) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 601264/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.112.542,24
2021OB828449	23/07/2021	NFES 201 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 580419/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 706.707,01
2021OB828574	23/07/2021	NFSE 2923 E 2996 - DESBLOQUEIO DE VALORES - TOTAL BLOQUEADO NA 2021NS021323, NF 2923, NO VALOR DE R$ 230.600,21 E PARCIAL NA 2021NS032280, NF 2996 NO VALOR R$ 136.410,61 TOTALIZANDO R$ 367.010,82 PARA PAGAMENTO DA GRRF CONSTANTE NO DOC.4, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DG NO DOC.34 E DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO NO DOC.35 - PROC EDOC: 605278/2021.	00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 367.010,82
2021NS035531	23/07/2021	FAT. N¨ 6047396/2020, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 604.210/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$498.827,62), TAXA EMB. (R$19.339,29). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$945,57). GLOSA (R$2.239,01) OF. 013/2021 DA LATAM.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 346.416,70
2021NS035536	23/07/2021	DANFE 7064 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 498.423,85 DEDUZIDO VA, GLOSA R$ 1.465,28 (COBRANÇA A MAIOR SOBRE VA) - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC EDOC: 585172/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 525.534,57
2021NS035597	23/07/2021	DANFE 28 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA RFB CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 588211/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 478.778,84
2021RO002130	23/07/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000096 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 368.521,90
2021OB828598	26/07/2021	DANFE 9668 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - GLOSAR R$ 2.679,37 (COBRANÇA INDEVIDA VA E AN) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 601264/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 912.359,96
2021OB828605	26/07/2021	DANFE 9643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC EDOC: 601487/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 594.618,94
2021OB828689	26/07/2021	FAT. N¨ 6047396/2020, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 604.210/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$498.827,62), TAXA EMB. (R$19.339,29). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$945,57). GLOSA (R$2.239,01) OF. 013/2021 DA LATAM.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 346.416,70
2021NS035681	26/07/2021	DANFE 5383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 600470/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 698.921,35
2021OB828791	27/07/2021	DANFE 7064 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 498.423,85 DEDUZIDO VA, GLOSA R$ 1.465,28 (COBRANÇA A MAIOR SOBRE VA) - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC EDOC: 585172/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 413.528,47
2021OB828815	27/07/2021	DANFE 28 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA RFB CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 588211/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 405.242,47
2021NS035893	27/07/2021	FOPAG-JUL/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 622066/2021. CUSTEIO.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 486.026,36
2021NE001071	28/07/2021	CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 243.743/2019.	03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 380.766,23
2021OB828913	28/07/2021	DANFE 5383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 600470/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 573.464,96
2021OB828948	29/07/2021	FOPAG-JUL/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 622066/2021. - LÍQUIDO BBCC.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 392.042,71
2021NS036192	29/07/2021	ARD 7354 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 628203/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 383.435,25
2021NS036347	30/07/2021	DANFE 4599 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 594172/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 916.783,71
2021NS036353	30/07/2021	ARD 7355 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 629368/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 400.503,79
2021NS036752	30/07/2021	FOPAG-JUL/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 588.187,51
2021NS036755	30/07/2021	FOPAG-JUL/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.003.770,44
2021OB829205	02/08/2021	DANFE 4599 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 594172/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 716.466,46
2021NS036710	03/08/2021	DANFE 3517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 466.807,36(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA 2.310,25 COB.INDEV - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 589159/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 526.616,72
2021NS036783	03/08/2021	ARD 7358 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 635106/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 897.240,62
2021NE001096	04/08/2021	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 901.761,36
2021NS037006	04/08/2021	NFFEES 787291, 787295, 787329, 787337, 787361 E 787362 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/06/2021 A 01/07/2021 REF: JULHO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 630537/2021	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 754.655,51
2021NS037043	04/08/2021	ARD 7361 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 638827/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 724.273,05
2021NS037055	04/08/2021	DANFPS-E 51864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - PROC EDOC: 612982/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 773.869,45
2021OB829716	04/08/2021	NFFEES 787291, 787295, 787329, 787337, 787361 E 787362 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/06/2021 A 01/07/2021 REF: JULHO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 630537/2021	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 700.570,58
2021NS037295	05/08/2021	ARD 7362 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 642844/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 928.554,18
2021NS037296	05/08/2021	DANFE 1593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 06/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA R$ 337,98(COBRANÇA INDEVIDA SOBRE AD. INSALUB. E VT) - PROC EDOC: 580572/2021.	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 512.653,24
2021RO002200	05/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO EDE ATENDIMENTO PESSOAL À CÂMARA DOS DEPUTADOS:	08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 875.799,03
2021RO002202	05/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO EDE ATENDIMENTO PESSOAL À CÂMARA DOS DEPUTADOS:?- VALOR PARA ATENDER DESPESASATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, SENDO R$822.155,40 (PM), R$81.394,50 (13º), R$3.374,55 (SREP) E R$4.637,00 (FERRAMENTAS).	08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 875.799,03
2021OB829939	06/08/2021	DANFE 3517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 466.807,36(DEDUZ VT/VA/MATERIAIS). GLOSA R$2.310,25 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 589159/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 452.889,88
2021OB829958	06/08/2021	DANFE 1593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 06/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA R$ 337,98(COBRANÇA INDEVIDA SOBRE AD. INSALUB. E VT) - PROC EDOC: 580572/2021.	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 420.571,32
2021NS037548	06/08/2021	ARD 7363 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 645778/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.061.800,01
2021NS037811	09/08/2021	ARD 7365 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 649345/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 604.433,14
2021OB830350	10/08/2021	DANFPS-E 51864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - PROC EDOC: 612982/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 576.919,68
2021NS038079	10/08/2021	NFSE 2998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - BLOQUEIO DE R$1.465,88 (MULTAS DE TRÂNSITO) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC EDOC: 593968/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 777.036,41
2021NS038083	10/08/2021	ARD 7366 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 653203/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.218.354,38
2021NS038087	10/08/2021	NFSE 3001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 06/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 593846/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 553.361,92
2021OB830753	11/08/2021	NFSE 3001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 06/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 593846/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 454.033,45
2021OB830755	11/08/2021	NFSE 2998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - BLOQUEIO DE R$1.465,88 (MULTAS DE TRÂNSITO) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC EDOC: 593968/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 585.887,77
2021OB830757	11/08/2021	NFSE 3002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO: R$ 34.124,66 (MULTA PORT. DIRAD Nº80/21 EDOC: 342693/2021) - PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - PROC EDOC: 599532/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 542.361,87
2021NS038353	11/08/2021	NFSE 3002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO: R$ 34.124,66 (Multa Port. Dirad nº80/21 eDoc: 342693/2021) - PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - PROC EDOC: 599532/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 702.603,94
2021NS038390	11/08/2021	ARD 7367 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 656566/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.110.136,30
2021NS038633	12/08/2021	NFSE 2.997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 28.196,32 ((R$ 20.149,62: A pedido do Fiscal pelo não pagto rescisão colaborador e R$ 8.046,70: faltas sem cobertura) PROC EDOC: 599329/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 404.598,68
2021NS038635	12/08/2021	ARD 7368 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 659621/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 882.421,45
2021NS038877	13/08/2021	ARD 7369 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 663280/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 754.683,63
2021NE001118	16/08/2021	CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.08.2021 A 18.02.2022. PROC. 418.983/2021	72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A	R$ 1.211.116,06
2021NS039097	16/08/2021	ARD 7370 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 666725/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 815.190,74
2021NS039352	17/08/2021	ARD 7371 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 670162/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.061.859,59
2021NS039360	17/08/2021	NFSE 3029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 55.836,54 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO R$ 527.539,74 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PAG. GPS JUN/2021 R$ 200.766,84 - PROC EDOC: 628058/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 899.852,82
2021NE001127	18/08/2021	CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2021 a 31/08/2022.	11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 663.577,57
2021NS039625	18/08/2021	ARD 7372 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 674594/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 721.945,39
2021NS039643	18/08/2021	DANFE 1617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 07/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA R$ 230,37(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 647987/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 512.760,85
2021NS039975	19/08/2021	FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 568.798,01
2021NS039975	19/08/2021	FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 433.117,92
2021NS039975	19/08/2021	FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 632.270,70
2021NS039978	19/08/2021	NFES 218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 631665/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 911.958,16
2021NS040159	19/08/2021	FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 497.157,71
2021NS040159	19/08/2021	FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.040.255,31
2021NS040169	19/08/2021	FOPAG AGO/2021 - NORMAL - EDOC 673940/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA - VALORES FORA DA FITA - RETENCOES A RECOLHER - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000431/NS039972.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 752.903,53
2021NS039909	19/08/2021	DANFE 7099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 497.625,85 DEDUZIDO VA, GLOSA 568,01 (COBRANÇA INDEV.REF.VA) E BLOQ.90.689,70 CONF.PORTARIAS N.95, 68, 48 E 73 DE 2021 - DIRAD - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC EDOC: 653025/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 526.431,84
2021NS039919	19/08/2021	FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.188.512,51
2021NS039919	19/08/2021	FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 571.831,39
2021NS039940	19/08/2021	ARD 7373 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 677610/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 718.409,96
2021NS039975	19/08/2021	FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 821.574,89
2021NS040195	20/08/2021	NFES 216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 632115/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 899.704,07
2021NS040200	20/08/2021	DCAP-004-08/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. AGO/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.377.205,30
2021NS040228	20/08/2021	DANFE 4621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 646590/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 916.783,71
2021NS040241	20/08/2021	ARD 7374 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 680232/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 789.110,10
2021OB832432	23/08/2021	DANFE 1617 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 07/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA R$ 230,37(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 647987/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 420.678,93
2021OB832433	23/08/2021	NFES 218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 631665/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 712.695,30
2021NS040573	23/08/2021	ARD 7375 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 683300/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 408.365,53
2021NE001152	24/08/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.137.407,86
2021OB832670	24/08/2021	DANFE 4621 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 646590/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 716.466,46
2021OB832671	24/08/2021	NFES 216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 632115/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 703.118,73
2021NS040829	24/08/2021	ARD 7376 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 686167/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 718.628,59
2021NS040847	24/08/2021	DANFE 9842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC EDOC: 664888/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 761.045,98
2021NS041092	25/08/2021	DANFE 9842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC EDOC: 664888/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 761.045,98
2021NS041107	25/08/2021	ARD 7377 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 689394/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 628.840,52
2021NS041307	25/08/2021	FOPAG AGO/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 688943/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 431.824,23
2021RO002297	25/08/2021	DESPESAS ATE O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO, SENDO R$1.146.565,83 DE PRESTAÇÕESMENSAIS, R$ 10.160,36 DE 13º SALÁRIO, R$ 1.949,00 DE SREP E R$ 280,55 DE EPI.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.158.955,75
2021RO012301	25/08/2021	MOVIMENTACAO A PEDIDO DO NPFIN	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 500.000,00
2021NS041385	26/08/2021	ARD 7378 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 692674/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 449.295,41
2021RO002309	26/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA: REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 01.05.2021, SENDO R$397.437,92 (PM) E R$40.426,98 (13º -11/12 AVOS).	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 437.864,90
2021OB833398	27/08/2021	DANFE 9842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC EDOC: 664888/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 624.438,22
2021NS041587	27/08/2021	DANFE 9892 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 31/07/2021 - GLOSAR R$ 3.229,24 (COBRANÇA INDEVIDA VA E AN) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 666456/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.111.992,37
2021NS041640	27/08/2021	ARD 7379 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 699945/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 541.579,73
2021NS041651	27/08/2021	NFSE 3043 E 3084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 877.411,05 CONF AUTOR. DG DOC.37 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - (GLOSA DE R$7.901,15 E BLOQUEIO DE R$ 35.565,53 ATÉ CONCLUSÃO PAGAMENTOS E CONFERÊNCIA, AMBOS NA NFE 3084) - PERÍODO: 01/07 A 16/08/2021 - PROC EDOC: 668491/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 1.114.436,12
2021OB833496	30/08/2021	FOPAG AGO/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 688943/2021. - LÍQUIDO BBCC.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 431.824,23
2021NS042042	30/08/2021	ARD 7380 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 702700/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 565.626,43
2021NE001169	31/08/2021	CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 30.11.2021.	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 568.495,22
2021OB833934	31/08/2021	DANFE 9892 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 31/07/2021 - GLOSAR R$ 3.229,24 (COBRANÇA INDEVIDA VA E AN) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 666456/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 911.810,09
2021NS042341	31/08/2021	ARD 7381 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 706405/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 648.099,54
2021NS043780	31/08/2021	FOPAG-AGO/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 883.580,29
2021NS043780	31/08/2021	FOPAG-AGO/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 564.742,05
2021NS043781	31/08/2021	FOPAG-AGO/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFICIOS DE PESSOAL.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.011.852,13
2021NS042603	01/09/2021	NFSE 3041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 07/2021 - GLOSA DE R$ 3.827,86, POR AUSENCIA SEM A CORRESPONDENTE SUBSTUTUIÇÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 668441/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 549.534,06
2021NS042645	01/09/2021	ARD 7382 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 710648/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 895.136,51
2021OB834443	02/09/2021	NFSE 3041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 07/2021 - GLOSA DE R$ 3.827,86, POR AUSENCIA SEM A CORRESPONDENTE SUBSTUTUIÇÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 668441/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 450.205,59
2021NS042928	02/09/2021	DANFE 29 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 07/2021 - PROC EDOC: 647084/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 478.778,84
2021NS042957	02/09/2021	NFSE 3048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$16.607,94 (AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 POSTOS DE OPERADOR DE TRÁFEGO) E BLOQUEIO DE R$27.623,03 (MULTA CONTRATUAL) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC EDOC: 674472/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 760.386,99
2021NS042962	02/09/2021	ARD 7383 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 714379/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 808.650,98
2021NS043228	03/09/2021	NFSE 3045/3090 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA,A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 07/2021 E 08/2021- RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - GLOSA R$ 42.911,81 (faltas s/cobertura e falta comprovacao de adicionais). BLOQUEIO DE R$ 101.607,90(NF 3090). R$ 429.830,29, PARA PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS EMPREGADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DG, DOC. 35). PROCESSO EDOC: 675775/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 657.088,19
2021NS043304	03/09/2021	ARD 7384 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 718095/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 736.694,71
2021NS043353	03/09/2021	DANFE 5491 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 07/2021 - PROC EDOC: 652871/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 701.789,35
2021RO002401	03/09/2021	VALOR REFERENTE AO REPASSE DA REPACTUAÇÃO, DE 01.05 A 31.12.2021, DECORRENTE DO REAJUSTE SALARIAL E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (CONVENÇÃO COLETIVA DF000680/2020), SENDO R$477.732,24 REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$31.133,91 REFERENTES AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 508.866,15
2021OB834860	06/09/2021	NFSE 3048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$16.607,94 (AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 POSTOS DE OPERADOR DE TRÁFEGO) E BLOQUEIO DE R$27.623,03 (MULTA CONTRATUAL) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC EDOC: 674472/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 543.081,20
2021OB834861	06/09/2021	DANFE 29 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 07/2021 - PROC EDOC: 647084/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 404.318,64
2021NS043495	08/09/2021	NFFEES 808748, 808755, 808771, 808779, 808780 E 808793 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2021 A 01/08/2021 REF: AGOSTO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 714094/2021	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 775.184,46
2021NS043541	08/09/2021	ARD 7385 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 721356/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 514.562,37
2021NS043558	08/09/2021	DANFPS-E 52824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2021 - PROC EDOC: 666065/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 774.410,95
2021RO002414	08/09/2021	- VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO, A PEDIDO DONPFIN/CD.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.000.000,00
2021RO002419	08/09/2021	- VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2021, SENDO R$ 1.065.472,44 DE PM, R$70.795,68 DE 13º SALÁRIO E R$ 1.139,74 DE SREP.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 1.137.407,86
2021NE001197	09/09/2021	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 750.000,00
2021OB835084	09/09/2021	DANFE 5491 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 07/2021 - PROC EDOC: 652871/2021.	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 575.818,16
2021OB835229	09/09/2021	NFFEES 808748, 808755, 808771, 808779, 808780 E 808793 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2021 A 01/08/2021 REF: AGOSTO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 714094/2021	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 719.441,20
2021NS043761	09/09/2021	NFSE 3042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: JULHO/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$4.327,67 FALTA COMPROVAÇÃO - BLOQUEIO DE R$350.780,62 PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES - PROC EDOC: 674752/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 428.467,33
2021NS043776	09/09/2021	ARD 7386 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 724294/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 532.945,34
2021OB835262	10/09/2021	DANFPS-E 52824 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2021 - PROC EDOC: 666065/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 577.323,37
2021NS044132	10/09/2021	ARD 7387 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 727357/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 764.957,89
2021NS044306	10/09/2021	NFSE 115655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2021NS039553 (R$667.252,12 NA 2021NE000294 E R$265.523,35 NA 2021NE000298)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA 2021NS039553 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 657599/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 667.252,12
2021NS044308	10/09/2021	NFSE 115655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2021NS039353 (R$667.252,12 NA 2021NE000294 E R$265.523,35 NA 2021NE000298)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA 2021NS039353 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 657599/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 667.252,12
2021NS044327	13/09/2021	ARD 7388 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 730543/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 762.333,30
2021OB835918	14/09/2021	NFSE 115655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2021NS039353 (R$667.252,12 NA 2021NE000294 E R$265.523,35 NA 2021NE000298)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA 2021NS039353 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 657599/2021	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 667.252,12
2021NS044588	14/09/2021	ARD 7389 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 734945/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.027.835,14
2021NS044845	15/09/2021	ARD 7390 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 738406/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 623.161,66
2021NS045080	16/09/2021	FATURA 6117879/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 558249/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 335.920,63 INFRAERO R$ 9.306,88. GLOSA DE R$1.244,94 REF. A PASSAGEM AÉREA NÃO LOCALIZADA NO SIGEPA, CONFORME OF. 18/2021 DA COMPANHIA AÉREA. DESC. DE 23.575,31 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2021.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 343.982,57
2021NS045084	16/09/2021	ARD 7391 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 742410/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 808.857,73
2021NS045312	16/09/2021	DANFE 3560 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$459.133,41 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$489,33 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC EDOC: 662472/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 522.985,22
2021NS045336	17/09/2021	FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 337.636,97
2021NS045336	17/09/2021	FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 570.035,37
2021NS045346	17/09/2021	DANFE 7137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 497.801,50 DEDUZIDO VR - BLOQ. R$ 106.906,88 CONF. PORTARIA DIRAD 59/2021 - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 719999/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 527.213,50
2021NS045353	17/09/2021	ARD 7392 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 745781/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 559.819,72
2021NS045357	17/09/2021	DANFE 65 - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DE 01.01 A 27.12.2020, SENDO R$ 350.290,88 PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 30.475,35 13º SALÁRIO - RET. 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 687844/2021	03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 380.766,23
2021NS045373	17/09/2021	FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 535.035,01
2021NS045373	17/09/2021	FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 433.117,92
2021NS045373	17/09/2021	FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 639.333,06
2021NS045373	17/09/2021	FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 820.644,15
2021NS045397	17/09/2021	FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.049.492,08
2021NS045397	17/09/2021	FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 654.525,56
2021NS045399	17/09/2021	DANFE 9888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 07/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 664847/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 839.252,70
2021NS045413	17/09/2021	DANFE 7137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 497.801,50 DEDUZIDO VR - GLOSA R$ 738,93 - BLOQ. R$ 106.906,88 CONF. PORTARIA DIRAD 59/2021 - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 719999/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 526.474,57
2021OB836603	20/09/2021	DANFE 3560 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$459.133,41 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$489,33 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC EDOC: 662472/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 450.118,56
2021NS045653	20/09/2021	DCAP-005-09/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. SET/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.381.146,60
2021NS045714	20/09/2021	ARD 7393 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 749299/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 620.588,02
2021OB836806	21/09/2021	DANFE 9888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 07/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 664847/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 839.252,70
2021NS045956	21/09/2021	NFES 248 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/201 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 718335/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 905.857,50
2021NS045997	21/09/2021	ARD 7394 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 752264/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 752.982,78
2021NS045999	21/09/2021	DANFE 1640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 08/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA R$ 6,48(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 720608/2021.	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 512.984,74
2021NS046006	21/09/2021	DANFE 10066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 728569/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 759.859,29
2021NS002429	21/09/2021	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/9/2021. PROCESSO EDOC 349445/2021.	PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 404.438,11
2021RO000052	21/09/2021	REFORÇO DE EMPENHO.	PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 1.000.000,00
2021NS046267	22/09/2021	ARD 7395 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 755436/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 766.553,96
2021NS046275	22/09/2021	FATURA 6115909, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 519840/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 344.222,19 INFRAERO R$ 9.891,49/ DESC. DE R$ 21.874,32 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 354.113,68
2021OB800678	22/09/2021	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 17/9/2021. PROCESSO EDOC 349445/2021.	139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 404.438,11
2021NS046534	23/09/2021	ARD 7397 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 758683/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 695.166,76
2021NS046828	24/09/2021	ARD 7398 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 761418/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 652.925,71
2021OB837536	24/09/2021	NFES 248 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/201 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 718335/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 707.927,63
2021OB837539	24/09/2021	DANFE 10066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 728569/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 623.464,55
2021OB837567	24/09/2021	DANFE 1640 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 08/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. GLOSA R$ 6,48(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 720608/2021.	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 420.902,82
2021NS047060	27/09/2021	NFES 250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 718424/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 917.355,44
2021NS047069	27/09/2021	ARD 7399 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 764159/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 621.763,28
2021NS047266	27/09/2021	FOPAG SET/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 762666/2021. DESPESAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 436.385,49
2021NS047288	28/09/2021	DANFE 32 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 08/2021 - PROC EDOC: 734393/2021.	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 478.778,84
2021NS047320	28/09/2021	ARD 7400 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 767049/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 951.100,55
2021NS047590	29/09/2021	NFSE 3093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: AGOSTO/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 731490/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 553.361,92
2021NS047632	29/09/2021	ARD 7401 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 770656/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 635.504,31
2021OB838310	29/09/2021	NFES 250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 718424/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 716.913,28
2021NS047890	30/09/2021	DANFE 10100 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 31/08/2021 - GLOSAR R$ 7.358,40 (COBRANÇA INDEVIDA VA E AN) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 734666/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.158.627,36
2021NS047893	30/09/2021	FATURA 6115909/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 519840/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 344.222,19 INFRAERO R$ 9.891,49/ DESC. DE R$ 21.874,32 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 354.113,68
2021NS047925	30/09/2021	ARD 7402 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 774414/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 632.215,05
2021NS048807	30/09/2021	FOPAG-SET/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 406.181,67
2021NS048810	30/09/2021	FOPAG-SET/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.021.307,60
2021OB838418	30/09/2021	DANFE 32 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 08/2021 - PROC EDOC: 734393/2021.	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 404.631,17
2021OB838627	30/09/2021	NFSE 3093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: AGOSTO/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 731490/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 454.033,45
2021NS048199	01/10/2021	DANFPS-E 54301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2021 - PROC EDOC: 741805/2021.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 773.938,55
2021NS048201	01/10/2021	DANFE 5592 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 08/2021 - PROC EDOC: 724678/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 712.213,65
2021NS048221	01/10/2021	NFSE 3092 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 27.209,38 (NÃO SUBSTITUIÇÃO PARA 4 POSTOS DE OPERADOR DE TRÁFEGO/NÃO APRESENTARAM 2 RECIBOS DE FÉRIAS) E BLOQUEIO DE R$ 1.270,16 (MULTA DE TRANSITO - DOC 27) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 731557/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 749.785,55
2021NS048224	01/10/2021	ARD 7403 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 776644/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 785.594,01
2021NS048543	04/10/2021	FATURA 6113060/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 498751/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 361.566,59 INFRAERO R$ 12.267,77.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 373.834,36
2021NS048557	04/10/2021	ARD 7404 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 780267/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 520.198,17
2021OB838884	04/10/2021	DANFE 10100 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01 A 31/08/2021 - GLOSAR R$ 7.358,40 (COBRANÇA INDEVIDA VA E AN) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 734666/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 949.332,92
2021OB838885	04/10/2021	DANFPS-E 54301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2021 - PROC EDOC: 741805/2021.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 576.971,19
2021OB838886	04/10/2021	DANFE 5592 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 08/2021 - PROC EDOC: 724678/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 584.371,30
2021NS048812	05/10/2021	NFFEES 831825, 831826, 831869, 831886, 831893 E 831905 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/08/2021 A 01/09/2021 REF: SETEMBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 778616/2021.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 905.690,63
2021NS048830	05/10/2021	ARD 7405 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 783463/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 539.375,67
2021OB839339	05/10/2021	NFSE 3092 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 27.209,38 (NÃO SUBSTITUIÇÃO PARA 4 POSTOS DE OPERADOR DE TRÁFEGO/NÃO APRESENTARAM 2 RECIBOS DE FÉRIAS) E BLOQUEIO DE R$ 1.270,16 (MULTA DE TRANSITO - DOC 27) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOST/2021 - PROC EDOC: 731557/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 558.832,63
2021NS049030	06/10/2021	NFSE 3120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO: R$281.120,62 PARA PAGAMENTO DA GRRF DOC.14 - PERÍODO: 01/JAN A 31/AGO/2021 (08 MESES DE DÉCIMO TERCEIRO) - PROC EDOC: 685808/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 342.621,12
2021NS049086	06/10/2021	ARD 7406 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 787636/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 765.934,97
2021NS049094	06/10/2021	DANFE 10175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 767624/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 458.696,14
2021NE001285	07/10/2021	CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. PROC. 428.659/2018.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 684.444,44
2021NS049374	07/10/2021	ARD 7407 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 790909/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 826.241,52
2021OB839599	07/10/2021	FATURA 6113060/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 498751/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 361.566,59 INFRAERO R$ 12.267,77.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 347.479,04
2021OB839602	07/10/2021	NFFEES 831825, 831826, 831869, 831886, 831893 E 831905 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/08/2021 A 01/09/2021 REF: SETEMBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 778616/2021.	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 842.403,74
2021NS049715	08/10/2021	DANFE 3600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 465.778,81 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$ 4.700,80 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 720951/2021	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 525.711,95
2021NS049713	08/10/2021	ARD 7408 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 793568/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 723.669,04
2021NE001303	13/10/2021	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 458.219,98
2021NS049969	13/10/2021	DANFE 3600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 465.778,81 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$ 4.700,80 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 720951/2021	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 525.711,95
2021NS049994	13/10/2021	ARD 7409 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 798511/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 421.170,70
2021OB840251	13/10/2021	DANFE 10175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 767624/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 376.360,18
2021NE001318	14/10/2021	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021.	78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A	R$ 513.199,54
2021NS050243	14/10/2021	ARD 7410 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 802116/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 988.852,19
2021OB840460	14/10/2021	DANFE 3600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 465.778,81 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$ 4.700,80 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 720951/2021	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 451.859,90
2021NS050581	15/10/2021	ARD 7411 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 805205/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 622.072,99
2021NS050818	18/10/2021	ARD 7412 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 808319/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 724.883,99
2021NS050820	18/10/2021	NFS-E 355 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2021 REF 1ª PARC DO 13º SALARIO - GLOSA R$ 27930,28 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 771743/2021	12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 506.493,80
2021NS050823	18/10/2021	NFS-E 355 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2021 REF 1ª PARC DO 13º SALARIO - GLOSA R$ 27.930,28 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 771743/202	12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 506.493,80
2021NS050825	18/10/2021	NFS-E 355 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2021 REF 1ªPARC DO 13º SALARIO - GLOSA R$ 27.930,28 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 771743/2021	12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 506.493,80
2021NS051105	19/10/2021	FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 565.257,78
2021NS051105	19/10/2021	FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.358.638,28
2021NS051120	19/10/2021	ARD 7413 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 812130/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 1.180.868,80
2021NS051121	19/10/2021	FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 821.966,36
2021NS051121	19/10/2021	FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 535.035,01
2021NS051121	19/10/2021	FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 433.117,92
2021NS051121	19/10/2021	FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 659.206,15
2021NS051145	19/10/2021	FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 795.908,49
2021NS051145	19/10/2021	FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.055.026,88
2021NS051376	19/10/2021	DANFE 1670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 09/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 788418/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 512.991,22
2021NE001332	20/10/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES.	21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 775.608,30
2021NS051451	20/10/2021	DCAP-005-10/2021. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. OUT/2021-NORMAL. EDOC 221532/2021.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 1.378.145,46
2021NS051454	20/10/2021	NFES 273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 A 30/09/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 788033/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 909.836,08
2021NS051489	20/10/2021	ARD 7414 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 815229/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 776.278,39
2021NS051496	20/10/2021	DANFE 10121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 08/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. DANFE, E INSS 3,5PC - GOLSA: R$ 13.818,36 - PROCESSO EDOC 744579/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 839.053,41
2021NS051715	21/10/2021	DANFE 4674 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SET/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$4.091,61 CONFORME LIQUIDAÇÃO DOC. 29 - PROC EDOC: 800852/2021.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 802.709,30
2021NS051736	21/10/2021	ARD 7415 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 818370/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 731.450,63
2021NS051763	21/10/2021	NFES 272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 786096/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 898.677,25
2021OB841556	21/10/2021	DANFE 1670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 09/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 788418/2021	07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	R$ 420.909,30
2021OB841558	21/10/2021	DANFE 10121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 08/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. DANFE, E INSS 3,5PC - GOLSA: R$ 13.818,36 - PROCESSO EDOC 744579/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 839.053,41
2021NE001353	22/10/2021	CONT - CNTRATO 2018/213.3. TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 409.888,89
2021NS051946	22/10/2021	DANFE 4674 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SET/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$4.091,61 CONFORME LIQUIDAÇÃO DOC. 29 - PROC EDOC: 800852/2021.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 802.709,30
2021NS051981	22/10/2021	ARD 7416 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 821081/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 658.043,83
2021NS052202	22/10/2021	DANFE 10250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME DECISÃO DA ADVCD, NO ITEM 17 DO PROCESSO EDOC 649607/2021) - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 800670/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 768.085,53
2021OB841592	22/10/2021	NFES 273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01 A 30/09/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/ TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 788033/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 711.036,90
2021NE001354	25/10/2021	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES.	73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA-	R$ 1.289.125,86
2021NS052266	25/10/2021	NFES 277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL NÃO DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 788289/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 702.762,31
2021NS052272	25/10/2021	DANFE 10250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME DECISÃO DA ADVCD, NO ITEM 17 DO PROCESSO EDOC 649607/2021) - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 800670/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 768.085,53
2021NS052283	25/10/2021	ARD 7417 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 825054/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 450.534,22
2021OB841803	25/10/2021	NFES 272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 786096/2021	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 702.316,27
2021NS052507	26/10/2021	DANFE 642 E NFSE 202100000000007 - AQUISIÇÃO DE MESA DE CONTROLE MESTRE E MATRIZ DE VÍDEO DIGITAL ( ROUTING SWITCHER ), NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, COM INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO/INTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC SOBRE R$48.500,00 (INSTALAÇÃO) E 2PC SOBRE R$60.000,00 (TREINAMENTO) - PROCESSO EDOC 808363/2021.	11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-	R$ 1.264.000,00
2021NS052553	26/10/2021	ARD 7418 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 828489/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 626.855,90
2021NS052554	26/10/2021	ARD 7418 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 828489/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 626.855,90
2021NE001382	27/10/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VIGÊNCIA DE 22.10.2021 A 21.10.2022	24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA	R$ 1.009.885,84
2021NE001383	27/10/2021	CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VIGÊNCIA DE 22.10.2021 A 21.10.2022	24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA	R$ 883.881,28
2021NS052762	27/10/2021	FOPAG-OUT/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5 E 12. CUSTEIO. EDOC 826936/2021.?- DESPESA	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 441.521,45
2021NS052783	27/10/2021	DANFE 4643 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NA 2021NS050568 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES REALIZADAS NA NS CITADA - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 731296/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 716.466,46
2021NS052816	27/10/2021	DANFPS 54702 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$721,76 (NÃO UTILIZAÇÃO DO SREP) - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 793177/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 424.757,92
2021NS052844	27/10/2021	ARD 7419 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 832579/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 699.938,42
2021RO022771	27/10/2021	- MOVIMENTACÃO A PEDIDO DO NPFIN/CD.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 500.000,00
2021OB842273	27/10/2021	DANFE 4674 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SET/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$4.091,61 CONFORME LIQUIDAÇÃO DOC. 29 - PROC EDOC: 800852/2021.	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 662.732,15
2021OB842289	27/10/2021	NFES 277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL NÃO DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL CONF NF - PROC EDOC: 788289/2021.	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 523.191,48
2021OB842464	28/10/2021	FOPAG-OUT/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5 E 12. CUSTEIO. EDOC 826936/2021. - LIQUIDO BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 441.521,45
2021NS053167	28/10/2021	ARD 7420 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 836360/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 621.839,66
2021OB842525	28/10/2021	DANFE 10250 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 2PC (CONFORME DECISÃO DA ADVCD, NO ITEM 17 DO PROCESSO EDOC 649607/2021) - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 800670/2021.	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 653.256,75
2021OB842544	28/10/2021	DANFE 4643 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA NA 2021NS050568 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES REALIZADAS NA NS CITADA - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 731296/2021	38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 716.466,46
2021OB842604	28/10/2021	DANFE 642 E NFSE 202100000000007 - AQUISIÇÃO DE MESA DE CONTROLE MESTRE E MATRIZ DE VÍDEO DIGITAL ( ROUTING SWITCHER ), NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, COM INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO/INTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC SOBRE R$48.500,00 (INSTALAÇÃO) E 2PC SOBRE R$60.000,00 (TREINAMENTO) - PROCESSO EDOC 808363/2021.	11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-	R$ 1.260.375,00
2021NS053388	29/10/2021	DANFE 10287 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - GLOSA DE R$ 2663,95 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAIS)CONFORME DOC 16 - PERÍODO: 01/9 A 31/09/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 809832/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.163.321,81
2021NS053422	29/10/2021	NFSE 3123 e 3153 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/09/2021 a 21/10/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSAS 21995,19 (NF3123 - COMPROVAR PAGTO DIF.SALARIAL/VA)E 3.622,27 (NF 3153 -COMPROVAR VA) PGTO DIRETO FUNCIONARIOS 835551,63 E BLOQ. RESTANTE NF 3153.EDOC: 795548/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 1.058.089,28
2021NS053423	29/10/2021	ARD 7421 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 839637/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 637.880,03
2021NS053425	29/10/2021	NFSE 3123 e 3153 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/09/2021 a 21/10/2021 - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSAS R$21.995,19 (NF3123 - COMPROVAR PAGTO DIF.SALARIAL/VA)E R$3.622,27 (NF 3153 - COMPROVAR VA) PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS 835551,63 E BLOQ. RESTANTE NF 3153 R$28.012,29 - PROC: 795548/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 1.058.089,28
2021NS054384	29/10/2021	FOPAG-OUT/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 463.315,57
2021NS054386	29/10/2021	FOPAG-OUT/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.028.373,19
2021RO012788	29/10/2021	REFORCO A PEDIDO DO NUPAG-CD.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 350.000,00
2021RO022787	29/10/2021	REFORCO A PEDIDO DO NUPAG-CD.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 1.100.000,00
2021RO022788	29/10/2021	REFORCO A PEDIDO DO NUPAG-CD.	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	R$ 450.000,00
2021OB842910	29/10/2021	DANFPS 54702 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$721,76 (NÃO UTILIZAÇÃO DO SREP) - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 793177/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 348.384,32
2021NS053773	03/11/2021	DANFE 33 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 09/2021 - PROC EDOC: 796481/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 478.778,84
2021NS053788	03/11/2021	FATURA 6136334/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 717535/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 393.150,11 INFRAERO R$ 12.988,20/ DESC. DE R$ 94,29 E R$ 38.299,64 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 406.138,31
2021NS053802	03/11/2021	DANFPS-E 55282 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 808493/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 773.938,75
2021NS053807	03/11/2021	DANFE 7172 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 510.128,34 DEDUZIDO VR - BLOQ. R$ 9.393,76 CONF. PORTARIA DIRAD 86/2021 - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 815881/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 541.716,34
2021NS053823	03/11/2021	ARD 7424 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 844748/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 636.893,60
2021NS053988	03/11/2021	NFSE 3125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04 A 29/01/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEAR R$47.612,51 ATÉ CONCLUSÃO PAGAMENTO GRRF - PAGAR GRRF R$317.686,93 DOC.17, AUTORIZAÇÃO DG DOC.28 - PROC EDOC: 785567/2021.	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 445.215,65
2021NS054090	04/11/2021	DANFE 5696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 09/2021 - PROC EDOC: 795315/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 785.406,43
2021NS054108	04/11/2021	NFFEES 852434, 852426, 852446, 852409, 852363 E 852400 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/09/2021 A 01/10/2021 REFERENTE: OUTUBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 846841/2021.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 1.036.807,80
2021NS054123	04/11/2021	ARD 7425 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 849087/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 636.924,30
2021RO002798	04/11/2021	REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000114, A PEDIDO DO NUCOL/DEFIN. (SIGMAS)	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 700.000,00
2021OB843335	04/11/2021	DANFE 10287 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - GLOSA DE R$ 2663,95 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAIS)CONFORME DOC 16 - PERÍODO: 01/9 A 30/09/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 809832/2021	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 954.027,37
2021NS054354	05/11/2021	NFFEES 852434, 852426, 852446, 852409, 852363 E 852400 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/09/2021 A 01/10/2021 REFERENTE: OUTUBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 846841/2021.	974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 1.036.807,80
2021NS054363	05/11/2021	NFSE 3127 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - BLOQUEIO 15.132,01(MULTA DE TRANSITO e ADMINISTRATIVA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 796429/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 777.057,15
2021NS054371	05/11/2021	ARD 7426 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 852191/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 595.034,70
2021OB843708	05/11/2021	DANFPS-E 55282 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/09/2021 - PROC EDOC: 808493/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 576.971,34
2021OB843709	05/11/2021	DANFE 7172 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 510.128,34 DEDUZIDO VR - BLOQ. R$ 9.393,76 CONF. PORTARIA DIRAD 86/2021 - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 815881/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 417.432,23
2021OB843711	05/11/2021	DANFE 33 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. ISENTA TRIB. FED., CONF.INCISO IV DO ART.4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 09/2021 - PROC EDOC: 796481/2021	03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC	R$ 404.846,50
2021NS054652	08/11/2021	ARD 7427 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 857075/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 869.042,10
2021NS054869	08/11/2021	FATURA 6148916/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 764603/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 400.820,21 INFRAERO R$ 14.751,74/ DESC. DE R$8.056,54 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 415.571,95
2021OB843723	08/11/2021	FATURA 6136334/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 717535/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 393.150,11 INFRAERO R$ 12.988,20/ DESC. DE R$ 94,29 E R$ 38.299,64 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 339.111,63
2021OB843738	08/11/2021	NFFEES 852434, 852426, 852446, 852409, 852363 E 852400 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO AS, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/09/2021 A 01/10/2021 REFERENTE: OUTUBRO/2021 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 846841/2021.	00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A	R$ 966.405,83
2021OB843912	08/11/2021	NFSE 3127 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - BLOQUEIO 15.132,01(MULTA DE TRANSITO, R$ 701,20 E ADMINISTRATIVA, PORTARIA DIRAD Nº 55, R$ 14.430,81 ) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 796429/2021	08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA	R$ 572.242,38
2021OB843914	08/11/2021	DANFE 5696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 09/2021 - PROC EDOC: 795315/2021	04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-	R$ 644.425,97
2021NS054934	09/11/2021	DANFE 3663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$456.643,84 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$27.170,10 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: 09/2021 - PROC EDOC: 794413/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 487.901,68
2021NE001421	10/11/2021	CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022.	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	R$ 380.430,18
2021NE001417	10/11/2021	CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. EDOC. 788.709/2021 ( ALTERAÇÃO DO FAVORECIDO CEB X NEOENERGIA )	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	R$ 582.747,99
2021NE001416	10/11/2021	CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.21 A 16.11.22.	38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-	R$ 385.344,46
2021NS054970	10/11/2021	DANFE 10221 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS P/ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 09/2021 - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (sem destaque dos materiais), ISS 2PC CONF.PARECER ADVOCACIA CD(EDOC.793460/21), E INSS 3,5PC - GOLSA: R$ 46.795,08 A PEDIDO SECLE/CD - EDOC 793273/21	08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA	R$ 872.373,36
2021NS055031	10/11/2021	ARD 7428 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 862165/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 874.979,24
2021NS055103	10/11/2021	ARD 7429 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 866148/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 611.229,67
2021NE001424	11/11/2021	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021.	49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-	R$ 357.169,69
2021NS055513	11/11/2021	FATURA 6146003/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 717678/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 579.331,51 INFRAERO R$ 21.325,59/ DESC. DE R$16,82 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$21.696,33 DE 2021.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 600.657,10
2021NS055541	11/11/2021	ARD 7430 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 869662/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 929.113,25
2021NE001432	12/11/2021	22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R$ 370.787,49
2021NS055785	12/11/2021	ARD 7432 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 873253/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 554.197,78
2021NS056025	16/11/2021	ARD 7433 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 876837/2021.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 704.165,98
2021RO002888	16/11/2021	VL P/ ATENDER DESPESAS DE 25.3 A 31.12.21, REF.REPACT. CONT 2019/076?QUALITECH, SENDO R$323.351,11 DE PM E R$14.103,48 DE 13. SALÁRIO (9/12).	04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA	R$ 337.454,59
2021OB844849	16/11/2021	DANFE 3663 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$456.643,84 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$27.170,10 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: 09/2021 - PROC EDOC: 794413/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 416.033,86
2021NS056219	17/11/2021	DANFE 7203 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.10 A 31.12.21 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 510.698,16 (DEDUZIDO VR) - PERÍODO: 01 A 31/10/2021 - PROC EDOC: 860922/2021	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 542.998,16
2021NS056226	17/11/2021	DANFE 3724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 458.034,64 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC: 861516/2021.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 516.810,84
2021NS056230	17/11/2021	FATURA 6149556/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 765659/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 326.746,77 INFRAERO R$ 11.281,01/ DESC. DE R$7.784,20 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 338.027,78
2021NS056246	17/11/2021	DANFPSE 54829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO DEPES/CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 09/2021 - PROC EDOC: 797149/2021	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 509.886,97