| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2017NE000001 | 04/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000087 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.054.120,62 |
| 2017NE000169 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 620.000,00 |
| 2017NS000008 | 06/01/2017 | ARD 5649 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 989.260,30 |
| 2017NE000222 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000208 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000225 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000198 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000197 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000193 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000327 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 600.000,00 |
| 2017NE000325 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 550.000,00 |
| 2017NE000324 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2017NS000138 | 10/01/2017 | ARD 5653 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403.064,70 |
| 2017NE000423 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/207.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 336.625,00 |
| 2017NE000425 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 423.069,90 |
| 2017NE000424 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 385.522,92 |
| 2017NE000421 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/101.0. VIGÊNCIA DE 29.06.16 A 28.06.17. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 902.816,00 |
| 2017NE000418 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 1.260.501,63 |
| 2017NE000518 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO 2016/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.462,65 |
| 2017NE000516 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0. VIGÊNCIA DE 25.11.16 A 24.11.17. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 574.350,00 |
| 2017NE000480 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.8.2016 A 28.8.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 448.521,87 |
| 2017NE000445 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/2015.0. VIGÊNCIA DE 23.12.16 A 22.12.17. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 869.728,45 |
| 2017NE000436 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 394.875,35 |
| 2017NE000434 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.16 A 31.01.17. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 747.256,40 |
| 2017NE000514 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.16 A 31.01.17. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 747.256,40 |
| 2017NE000512 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 440.269,33 |
| 2017NE000505 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.16 A 17.12.17. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 366.816,30 |
| 2017NE000503 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 421.935,92 |
| 2017NE000500 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.257.795,65 |
| 2017NE000491 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 375.000,00 |
| 2017NE000472 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.05.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 687.289,20 |
| 2017NE000458 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.231.647,20 |
| 2017NE000504 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 909.921,08 |
| 2017NE000478 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0. VIGÊNCIA DE 23.12.16 A 22.12.17. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 869.728,45 |
| 2017NE000470 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 942.181,27 |
| 2017NE000468 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 472.042,87 |
| 2017NE000463 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 408.772,95 |
| 2017NE000462 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 841.157,56 |
| 2017NE000454 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 389.251,44 |
| 2017NE000452 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.305.379,80 |
| 2017NE000451 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 448.308,55 |
| 2017NE000448 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.16 A 31.01.17. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.332.956,92 |
| 2017NE000502 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 722.160,88 |
| 2017NE000501 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 599.987,76 |
| 2017NE000528 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 650.221,66 |
| 2017NE000565 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.2016 A 17.10.2017. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 540.427,02 |
| 2017NE000564 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2016 A 27.12.2017. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 404.586,92 |
| 2017NE000558 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2016 A 1º.7.2017. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 523.835,98 |
| 2017NE000546 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.10.2013 A 7.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 1.323.964,07 |
| 2017NE000544 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2016 A 17.12.2017. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 769.375,22 |
| 2017NE000605 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.12.16 A 30.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 947.143,83 |
| 2017NE000603 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2016 A 31.8.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.079.977,45 |
| 2017NE000599 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 909.921,08 |
| 2017NE000587 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.404.369,97 |
| 2017NE000585 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 1.063.113,20 |
| 2017NE000608 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.17 A 10.01.18. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 721.992,32 |
| 2017NS000239 | 17/01/2017 | DANFE 2287 E 2318 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 641.539,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - GLOSA 2.262,05 (DANFE 2318) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 13/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 891.883,45 |
| 2017NS000231 | 17/01/2017 | DANFE 2287 E 2318 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 641.539,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - GLOSA 2.262,05 (DANFE 2318) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 13/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 891.883,45 |
| 2017NE000640 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 375.000,00 |
| 2017NE000642 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.257.795,65 |
| 2017NE000627 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.16 A 17.11.17 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 525.406,30 |
| 2017NE000622 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 949.452,27 |
| 2017NE000650 | 18/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2017NE000648 | 18/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2017NE000665 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 442.670,99 |
| 2017NE000659 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2016 A 5.12.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 514.013,77 |
| 2017NE000658 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.419.954,44 |
| 2017NE000656 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 1.057.795,97 |
| 2017OB800378 | 18/01/2017 | DANFE 2287 E 2318 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 641.539,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - GLOSA 2.262,05 (DANFE 2318) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 13/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 724.299,28 |
| 2017NE000733 | 19/01/2017 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000732 | 19/01/2017 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2017NE000680 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 442.670,99 |
| 2017NE000671 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.16 A 17.11.17 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 525.406,30 |
| 2017NE000720 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2017NE000719 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.250.000,00 |
| 2017NE000712 | 19/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2017NE000709 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2017NE000705 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.217.236,00 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 974.709,19 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826.224,71 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 330.288,78 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 607.709,04 |
| 2017NS000307 | 19/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 976.685,25 |
| 2017NS000339 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000012/NS311. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528.593,65 |
| 2017NS000334 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-NORMAL - RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS 311 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351.880,00 |
| 2017NS000317 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 485.977,50 |
| 2017NS000313 | 20/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535.138,08 |
| 2017NS000414 | 23/01/2017 | DANFE 2799 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO DEZ/16. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS FORAM DISCRIMINADOS RODAPÉ DAS NOTAS AO LONGO DO ANO), INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA 5.017,34 (FALTAS SEM SUBSTITUIÇÃO AOS SÁBADOS - PROCESSO 7.682/2015. RELAÇÃO 25/2017 - SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 790.917,62 |
| 2017NE000764 | 23/01/2017 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 796.483,00 |
| 2017NE000767 | 23/01/2017 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 796.483,00 |
| 2017NE000771 | 24/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2017OB800622 | 24/01/2017 | DANFE 2799 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO DEZ/16. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS FORAM DISCRIMINADOS RODAPÉ DAS NOTAS AO LONGO DO ANO), INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA 5.017,34 (FALTAS SEM SUBSTITUIÇÃO AOS SÁBADOS - PROCESSO 7.682/2015. RELAÇÃO 25/2017 - SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 617.005,83 |
| 2017OB800620 | 24/01/2017 | INVOICE 4356 E PALNILHA S/N - VLR.PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50PC ANUIDADE DE 2017 AO ORGANISMO UNIAO PARLAMENTAR... VLR.CORRESPONDENTE CHF 202.250,007(FRANCO SUICOS) ACRESCIDO IR 35.691,26 CHF(FRANCOS SUICOS). RET.IR 15PC S/237.941,26 CHF(CAMBIO DE 3,1687). PROC.5659/2016 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 641.350,65 |
| 2017NS000446 | 24/01/2017 | invoice 4356 e PALNILHA S/N - VLR.PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50PC ANUIDADE DE 2017 AO ORGANISMO UNIAO PARLAMENTAR... VLR.CORRESPONDENTE CHF 202.250,007(franco suicos) ACRESCIDO IR 35.691,26 CHF(francos suicos). RET.IR 15PC S/237.941,26 CHF(CAMBIO DE 3,1687). PROC.5659/2016 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 754.445,55 |
| 2017NS000568 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO-MORADIA. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 666.995,80 |
| 2017NS000547 | 26/01/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 564.312,90 |
| 2017NE000795 | 27/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NS000595 | 27/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 371.393,00 |
| 2017OB800964 | 30/01/2017 | PARTE DAS FATURAS 145806, 146076 E 146077 E TOTAL DA FATURA 146080 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDÊNCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/VLR.PARCIAL DAS NOTAS(R$ 486.536,08), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $165.642,66 SERÁ PAGO PELA UG CÂMARA. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 440.558,43 |
| 2017NS000652 | 30/01/2017 | DANFE 421 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - 34a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 688.130,37 |
| 2017NS000183 | 30/01/2017 | PARTE DAS FATURAS 145806, 146076 E 146077 E TOTAL DA FATURA 146080 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDÊNCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/VLR.PARCIAL DAS NOTAS(R$ 486.536,08), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $165.642,66 SERÁ PAGO PELA UG CÂMARA. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 486.536,08 |
| 2017NS000969 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338.659,04 |
| 2017NE000825 | 31/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2017OB801052 | 31/01/2017 | DANFE 421 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - 34A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 640.993,44 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.348.475,28 |
| 2017NS000957 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576.193,22 |
| 2017NS000964 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 337.630,00 |
| 2017NS000967 | 31/01/2017 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.735,17 |
| 2017NS000193 | 31/01/2017 | NFSE 37448, REF. À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXEC. DE SERV. NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA A CÂMARA. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC S/ R$652.486,55 (DEDUZ VA E VT), ISS DE 1PC S/ O TOTAL (ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF). VALOR REF. A DEZ./2016. PROC. 128.137/2012. REL. 35/2017-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 786.743,53 |
| 2017NS000191 | 31/01/2017 | ARD 5683 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.401,24 |
| 2017OB801115 | 01/02/2017 | NFSE 37448, REF. À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXEC. DE SERV. NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA A CÂMARA. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC S/ R$652.486,55 (DEDUZ VA E VT), ISS DE 1PC S/ O TOTAL (ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF). VALOR REF. A DEZ./2016. PROC. 128.137/2012. REL. 35/2017-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 632.755,32 |
| 2017NS000783 | 02/02/2017 | ARD 5688 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.635,10 |
| 2017NS000825 | 03/02/2017 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. OB DIA 03. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 388.493,25 |
| 2017NS000838 | 03/02/2017 | ARD 5692 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.119,42 |
| 2017NS000891 | 06/02/2017 | ARD 5694 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460.433,20 |
| 2017NS000938 | 07/02/2017 | DANFE 645 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO JAN/2017 (167.037,44 - AUTORIZAÇÃO DG FL 30 PROC 102.741/2017). JAN/2017. PGTO GFIP (25.615,86) E GPS (13.538,03) COMPETÊNCIA DEZ/2016. LIBERAÇÃO EMPRESA: 73.125,53. REL 045/2017 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 374.670,49 |
| 2017NS000966 | 07/02/2017 | DANFE 831- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - RELAÇÃO 47/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 703.989,03 |
| 2017NS000963 | 07/02/2017 | ARD 5696 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626.456,89 |
| 2017OB801847 | 08/02/2017 | DANFE 831- SERVIÇO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA 10,00 - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - RELAÇÃO 047/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 524.813,83 |
| 2017NS001000 | 08/02/2017 | ARD 5699 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.580,41 |
| 2017NS000993 | 08/02/2017 | DANFE 831- SERVIÇO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA 10,00 - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - RELAÇÃO 047/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 703.979,03 |
| 2017NS000991 | 08/02/2017 | FATURA 5449325/2017, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 533/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 346.841,01), INFRAERO (R$ 12.516,98). DESCONTO R$ 37.211,47 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 359.357,99 |
| 2017NS001101 | 09/02/2017 | ARD 5703 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.590,90 |
| 2017NS001104 | 09/02/2017 | ARD 5703 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.590,90 |
| 2017NS001166 | 13/02/2017 | ARD 5707 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.409,23 |
| 2017NS001192 | 14/02/2017 | ARD 5709 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.192,74 |
| 2017NS001223 | 15/02/2017 | ARD 5711 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 748.294,34 |
| 2017NS001290 | 16/02/2017 | ARD 5713 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.994,68 |
| 2017NS001319 | 16/02/2017 | DANFE 3417 .. DES.PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENT. BENEF.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MAND.DE SEG. 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MAND.SEG.EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 01/2017 E REEMB. VT E VR .. REL.55/17 SIGMAS, APRESENTOU DECL. ORIG. ANEXO III RFB. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 535.642,31 |
| 2017NS001260 | 16/02/2017 | NFSE 908 .. SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.046,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC. BLOQUEIO R$936,39 (MULTA DE TRÂNSITO .. PROC.2016 124.965, 127.409/420/712, 129.492/494/495/802, 132.857/859/863 E 2017 101.911 .. CARTA 161/2017 DEMAP/COORD. COMPRAS) - PERÍODO: JANEIRO/17 - RELAÇÃO 51/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 708.476,87 |
| 2017NS001346 | 17/02/2017 | DANFE 2401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83 E ISS 5PC - PERÍODO:01 A 31/01/2017- RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2017NS001341 | 17/02/2017 | DANFE 805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLETO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍDO: 01 A 31/01/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 57/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 850.769,64 |
| 2017NS001340 | 17/02/2017 | NFSE 6679 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/01/2017 a 31/01/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 057/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 856.855,80 |
| 2017OB802936 | 17/02/2017 | NFSE 908 .. SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.046,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC. BLOQUEIO R$936,39 (MULTA DE TRÂNSITO .. PROC.2016 124.965, 127.409/420/712, 129.492/494/495/802, 132.857/859/863 E 2017 101.911 .. CARTA 161/2017 DEMAP/COORD. COMPRAS) - PERÍODO: JANEIRO/17 - RELAÇÃO 51/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 533.440,42 |
| 2017OB802809 | 17/02/2017 | DANFE 3417 .. DES.PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENT. BENEF.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MAND.DE SEG. 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MAND.SEG.EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 01/2017 E REEMB. VT E VR .. REL.55/17 SIGMAS, APRESENTOU DECL. ORIG. ANEXO III RFB. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 535.642,31 |
| 2017NS001349 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539.690,38 |
| 2017NS001342 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 985.418,93 |
| 2017NS001351 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.224.140,57 |
| 2017NS001351 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 438.812,03 |
| 2017NS001334 | 17/02/2017 | ARD 5715 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.282,54 |
| 2017NS001342 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 820.267,10 |
| 2017NS001342 | 17/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 926.597,60 |
| 2017OB803063 | 20/02/2017 | NFSE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/01/17 A 31/01/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 612.994,43 |
| 2017OB803059 | 20/02/2017 | NFSE 6679 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/01/2017 A 31/01/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 057/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 686.922,73 |
| 2017OB803054 | 20/02/2017 | DANFE 805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLETO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍDO: 01 A 31/01/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 57/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 664.876,48 |
| 2017NS001366 | 20/02/2017 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916.988,99 |
| 2017NS001356 | 20/02/2017 | NFSE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/01/17 A 31/01/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 683.764,00 |
| 2017NS001430 | 20/02/2017 | NFSE 909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 208,25 - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.001.998,79 |
| 2017NS001417 | 20/02/2017 | NFPS 82120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD. RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS. GLOSA R$30,54. PROCESSO 136.525/13. PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017. RELAÇÃO 059/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 604.412,16 |
| 2017NS001415 | 20/02/2017 | NFSE 909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA, COZINHA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E NA RESIDENCIA OFICIAL. PERIODO: JANEIRO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.002.207,04 |
| 2017NS001368 | 20/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916.988,99 |
| 2017NS001410 | 20/02/2017 | ARD 5717 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.791,16 |
| 2017NS001389 | 20/02/2017 | FOPAG-FEV/2017 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000099/NS 1381 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 456.404,99 |
| 2017OB803045 | 20/02/2017 | DANFE 2401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83 E ISS 5PC - PERÍODO:01 A 31/01/2017- RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 727.524,93 |
| 2017NS001442 | 21/02/2017 | ARD 5719 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 599.479,76 |
| 2017NE000944 | 21/02/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROC. 102.781/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 806.960,00 |
| 2017OB803336 | 21/02/2017 | NFPS 82120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD. RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS. GLOSA R$30,54. PROCESSO 136.525/13. PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017. RELAÇÃO 059/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 450.581,48 |
| 2017OB803334 | 21/02/2017 | NFSE 909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 208,25 - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 822.102,62 |
| 2017NS001508 | 22/02/2017 | NFPS 82.119 E 82.118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 646.565,84 |
| 2017NS001512 | 22/02/2017 | NFSE 38693 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 639.424,99 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 773.681,97 |
| 2017NS001490 | 22/02/2017 | ARD 5723 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 529.081,41 |
| 2017NS001508 | 22/02/2017 | NFPS 82.119 E 82.118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 699.526,49 |
| 2017NS001505 | 22/02/2017 | DANFE 2900 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO JAN/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA 3.786,38 (COBRANÇA INDEVIDA)- RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 792.148,58 |
| 2017NS001523 | 23/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397.950,98 |
| 2017OB803682 | 23/02/2017 | NFPS 82.119 E 82.118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.942,26 |
| 2017OB803677 | 23/02/2017 | NFSE 38693 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 639.424,99 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 622.495,45 |
| 2017NS001523 | 23/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520.724,17 |
| 2017OB803682 | 23/02/2017 | NFPS 82.119 E 82.118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 699.526,49 |
| 2017OB803681 | 23/02/2017 | DANFE 2900 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO JAN/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA 3.786,38 (COBRANÇA INDEVIDA)- RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 618.236,78 |
| 2017NS001536 | 23/02/2017 | ARD 5724 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562.736,48 |
| 2017NS001520 | 23/02/2017 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO-MORADIA. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716.028,81 |
| 2017NS001559 | 23/02/2017 | DANFE 468 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA (CEAM-SIA) - MEDIÇÃO INTERMEDIARIA ENTRE ETAPAS 4 E 5 - OPTANTE PELO SIMPLES - INSS 3,5PC S.R$54.407,43(DEDUZ MATERIAL CONFORME IN 971/09, ART 121) - ISS 4,26PC S/TOTAL - REL. 98/17/SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 388.808,78 |
| 2017NS001585 | 24/02/2017 | NFFEES 8131/8132/8137/8088 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 704.552,85 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 2.810,48 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 704.552,85 |
| 2017NE000959 | 24/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 104.778/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.142.164,09 |
| 2017NS001913 | 24/02/2017 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.085.473,94 |
| 2017NS001913 | 24/02/2017 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.374.418,97 |
| 2017NE000960 | 24/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.17 A 07.03.18. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 468.889,33 |
| 2017OB803734 | 24/02/2017 | NFFEES 8131/8132/8137/8088 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 704.552,85 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 2.810,48 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 663.336,51 |
| 2017NS001617 | 24/02/2017 | NFPS 82112 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.828,47 |
| 2017NS001586 | 24/02/2017 | ARD 5727 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610.741,81 |
| 2017OB803704 | 24/02/2017 | DANFE 468 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA (CEAM-SIA) - MEDIÇÃO INTERMEDIARIA ENTRE ETAPAS 4 E 5 - OPTANTE PELO SIMPLES - INSS 3,5PC S.R$54.407,43(DEDUZ MATERIAL CONFORME IN 971/09, ART 121) - ISS 4,26PC S/TOTAL - REL. 98/17/SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 370.341,27 |
| 2017NS001908 | 24/02/2017 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.327,76 |
| 2017OB803926 | 01/03/2017 | NFPS 82121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA, PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017. RELAÇÃO 67/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 794.019,82 |
| 2017OB803929 | 01/03/2017 | NFPS 82112 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 350.392,98 |
| 2017NE000973 | 01/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 533.968,30 |
| 2017NE000972 | 01/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 593.228,35 |
| 2017NE000971 | 01/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2017 A 24.2.2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 612.168,30 |
| 2017NE000970 | 01/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.17 A 28.02.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.723,02 |
| 2017NS001678 | 01/03/2017 | NFPS 82121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA, PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017. RELAÇÃO 67/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 967.726,78 |
| 2017NS001713 | 02/03/2017 | FATS. 1,2,3,4/17,OCEANAIR,A.M.43/09(PROCS.194,372,569 E 856/17).B.C.:AVIANCA(R$806.132,57)/INF.(R$38.729,93).DESCS.R$474,88(REEMB.2016),R$613.735,88(CRÉD.AÉREO 2016) E R$1.236,98(PERMISSÃO 2008/147.0,OUT/2016,PROC.131.461/16). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 844.862,50 |
| 2017NS001734 | 02/03/2017 | ARD 5730 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.402,06 |
| 2017NS001728 | 02/03/2017 | ARD 5730 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 469.793,40 |
| 2017NS001720 | 02/03/2017 | DANFE 2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2017. RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 2 PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - GLOSA DE R$ 30.189,34 - RELAÇÃO 69/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 615.896,99 |
| 2017NS001707 | 02/03/2017 | FATS. 1,2,3,4/17,OCEANAIR,A.M.43/09(PROCS.194,372,569 E 856/17).B.C.:AVIANCA(R$806.132,57)/INF.(R$38.729,93).DESCS.R$474,88(REEMB.2016),R$613.735,88(CRÉD.AÉREO 2016) E R$1.230,92(PERMISSÃO 2008/147.0,OUT/2016,PROC.131.461/16). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 844.862,50 |
| 2017NE000985 | 02/03/2017 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.000,00 |
| 2017NE000980 | 02/03/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 806.775,01 |
| 2017OB804229 | 03/03/2017 | DANFE 2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO,PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO:JANEIRO/2017 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 2 PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - GLOSA DE R$ 30.189,34 - RELAÇÃO 69/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 519.307,08 |
| 2017NS001782 | 03/03/2017 | ARD 5732 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591.700,52 |
| 2017NS001785 | 03/03/2017 | DANFE 1369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIAS, PORTAS E CARGAS E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - BLOQUEIO DE R$ 30.068,50 (PARA RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCESSO 133.117/2011) - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO 75/2017. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.257.607,80 |
| 2017NS001817 | 06/03/2017 | ARD 5734 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.682,82 |
| 2017OB804419 | 06/03/2017 | DANFE 1369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIAS, PORTAS E CARGAS E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - BLOQUEIO DE R$ 30.068,50 (PARA RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCESSO 133.117/2011) - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO 75/2017. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 907.478,11 |
| 2017NS001886 | 07/03/2017 | ARD 5736 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.666,00 |
| 2017OB804741 | 08/03/2017 | FATURA 17/02/40000173-7 - CESSÃO DE 18MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COAUD/CD - REF: FEV/2017 - PERÍODO 26/01/17 A 25/02/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2017NS001918 | 08/03/2017 | FATURA 17/02/40000173-7 - CESSÃO DE 18MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COAUD/CD - REF: FEV/2017 - PERÍODO 26/01/17 A 25/02/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017NS001924 | 08/03/2017 | ARD 5739 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608.948,82 |
| 2017OB804915 | 09/03/2017 | DANFE 584 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD E EM BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 123/2012, INSS 11 PC S/ R$ 1.716.884,02 (COM DESCONTO DE VA + VT), ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2017 - RELAÇÃO 81/2017. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.408.386,51 |
| 2017NS001967 | 09/03/2017 | DANFE 665 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO JAN/2017 (R$ 166.786,21 - AUTORIZAÇÃO DG FL 28 PROC 105.877/2017). FEV/2017. PGTO GFIP (R$ 17.236,58) E GPS (R$ 34.151,95) COMPETÊNCIA JAN/2017. PGTO. BENEFÍCIOS VA/VT R$ 35.530,00(MAR/17). BLOQUEIO R$ 77.000,65(P/PGTO.GFIP/GPS). REL 73/2017 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 374.670,49 |
| 2017NS002000 | 09/03/2017 | ARD 5744 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 616.141,44 |
| 2017NS002035 | 10/03/2017 | ARD 5745 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.264,07 |
| 2017NE001060 | 10/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/039.0. PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 416.666,67 |
| 2017NS002070 | 13/03/2017 | ARD 5748 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.132,56 |
| 2017NS002110 | 14/03/2017 | ARD 5749 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 816.544,37 |
| 2017NS002119 | 14/03/2017 | NFSE 934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01 0 28/02/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 85/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 692.297,04 |
| 2017NS002117 | 14/03/2017 | DANFE 432 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SETOR DE ABASTECIMENTO E INDÚSTRIA (SIA), A PEDIDO DE DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 , ISS 1PC, SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART.149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3¨ DA IN 971 - RELAÇÃO 124/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 677.770,63 |
| 2017OB805548 | 15/03/2017 | NFSE 934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 01 0 28/02/2017 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 85/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 620.644,29 |
| 2017OB805547 | 15/03/2017 | DANFE 432 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SETOR DE ABASTECIMENTO E INDÚSTRIA (SIA), A PEDIDO DE DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234 , ISS 1PC, SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART.149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3¨ DA IN 971 - RELAÇÃO 124/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 631.343,34 |
| 2017NE001100 | 15/03/2017 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2016. PROC. 122.378/2016. | 20.019.003/0001-84 - DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP | R$ 692.419,00 |
| 2017NS002165 | 15/03/2017 | ARD 5752 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 998.221,90 |
| 2017NS002232 | 16/03/2017 | DANFE 841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLETO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍDO: 01 A 28/02/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 91/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 850.769,64 |
| 2017NS002227 | 16/03/2017 | NFSE 6825 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/02/2017 a 28/02/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 091/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 856.855,80 |
| 2017NS002226 | 16/03/2017 | ARD 5753 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590.357,65 |
| 2017NS002224 | 16/03/2017 | DANFE 3501 .. DES.PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENT. BENEF.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MAND.DE SEG. 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MAND.SEG.EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 02/2017 E REEMB. VT E VR .. REL.91/17 SIGMAS, APRESENTOU DECL. ORIG. ANEXO III RFB. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 860.813,10 |
| 2017NS002289 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 987.016,98 |
| 2017NS002293 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 545.387,26 |
| 2017NS002290 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 454.038,34 |
| 2017NS002289 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 814.032,42 |
| 2017NS002289 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338.759,24 |
| 2017NS002245 | 17/03/2017 | NFES 1497430/1497312/1498776/1499199/1501858/1502364/1502365/1503657/1503858/1503859/1504232/1504472/1505217/1505475/1507509. AT/MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430-DECL. ANEX 2016NS14339/REL-132/2017SIG. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 533.862,01 |
| 2017NS002240 | 17/03/2017 | NFSE 943 .. SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.388,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC. GLOSA 645,41 COB.INDEVIDA - PERÍODO: FEVEREIRO/17 - RELAÇÃO 91/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 707.831,46 |
| 2017OB806104 | 17/03/2017 | NFSE 6825 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/02/2017 A 28/02/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 091/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 686.922,73 |
| 2017OB806102 | 17/03/2017 | DANFE 3501 .. DES.PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENT. BENEF.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MAND.DE SEG. 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MAND.SEG.EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 02/2017 E REEMB. VT E VR .. REL.91/17 SIGMAS, APRESENTOU DECL. ORIG. ANEXO III RFB. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 860.813,10 |
| 2017OB806097 | 17/03/2017 | NFES 1497430/1497312/1498776/1499199/1501858/1502364/1502365/1503657/1503858/1503859/1504232/1504472/1505217/1505475/1507509. AT/MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430-DECL. ANEX 2016NS14339/REL-132/2017SIG. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 533.862,01 |
| 2017OB806095 | 17/03/2017 | NFSE 943 .. SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.388,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC. GLOSA 645,41 COB.INDEVIDA - PERÍODO: FEVEREIRO/17 - RELAÇÃO 91/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 533.693,78 |
| 2017OB806089 | 17/03/2017 | DANFE 841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍDO: 01 A 28/02/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 91/2017 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 664.876,48 |
| 2017NS002287 | 17/03/2017 | NFSE 942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.260,14 - RELAÇÃO 93/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000.946,90 |
| 2017NS002273 | 17/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 395.102,21 |
| 2017NS002255 | 17/03/2017 | ARD 5757 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 727.985,79 |
| 2017OB806276 | 20/03/2017 | NFSE 942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 01 A 28/02/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 1.260,14 - RELAÇÃO 93/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 821.050,73 |
| 2017NE001129 | 20/03/2017 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE001128 | 20/03/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 572.309,05 |
| 2017NS002349 | 20/03/2017 | ARD 5759 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 587.060,01 |
| 2017NS002309 | 20/03/2017 | FOPAG-MAR/2017-NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL00149/NS002297/NS002304. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 537.488,69 |
| 2017OB806488 | 21/03/2017 | DANFE 2482 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO:01 A 28/02/2017- RELAÇÃO 97/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 727.524,93 |
| 2017OB806487 | 21/03/2017 | NFPS 82997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017. RELAÇÃO 97/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 450.612,02 |
| 2017NS002409 | 21/03/2017 | ARD 5761 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 711.620,91 |
| 2017NS002400 | 21/03/2017 | NFPS 82997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS - PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017. RELAÇÃO 97/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 604.442,70 |
| 2017NS002393 | 21/03/2017 | DANFE 2482 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO:01 A 28/02/2017- RELAÇÃO 97/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2017NS002385 | 21/03/2017 | FATS. 15049,15045,15037,15029,15060 E 15092/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROC. 1.113 A 1116/17 E 1364 E 1365/17), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 2.163.856,19). DESCONTO NO VALOR DE R$ 664.294,35 (R$ 221.254,62/2016 E R$ 443.039,73/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 443.039,73 |
| 2017NS002380 | 21/03/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 03/2017 - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 140/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 337.499,16 |
| 2017NS002476 | 22/03/2017 | NFFEES 7614/7565/7600/7608/7609/7613 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 948.673,83 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 4.215,72 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 03/2017 - RELAÇÃO 144/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 948.673,83 |
| 2017OB806511 | 22/03/2017 | FATS. 15049,15045,15037,15029,15060 E 15092/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROC. 1.113 A 1116/17 E 1364 E 1365/17), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 2.163.856,19). DESCONTO NO VALOR DE R$ 664.294,35 (R$ 221.254,62/2016 E R$ 443.039,73/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.347.009,98 |
| 2017NS002488 | 22/03/2017 | NFPS 82998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02/17 A 28/02/17 - GLOSA R$ 1.297,27 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 101/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 967.429,59 |
| 2017NS002486 | 22/03/2017 | NFPS 82989 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: 01/02/17 A 28/02/17 - RELAÇÃO 101/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.828,47 |
| 2017NS002466 | 22/03/2017 | ARD 5764 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.258,59 |
| 2017OB806698 | 23/03/2017 | NFFEES 7614/7565/7600/7608/7609/7613 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 948.673,83 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 4.215,72 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 03/2017 - RELAÇÃO 144/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 893.176,41 |
| 2017OB806693 | 23/03/2017 | NFPS 82989 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: 01/02/17 A 28/02/17 - RELAÇÃO 101/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 350.392,98 |
| 2017OB806692 | 23/03/2017 | NFPS 82998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02/17 A 28/02/17 - GLOSA R$ 1.297,27 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 101/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 793.543,12 |
| 2017NS002539 | 23/03/2017 | NFPS 82.995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO FEVEREIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 105/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 647.279,21 |
| 2017NS002534 | 23/03/2017 | NFPS 82996 - SERVIÇO NA ÁREA DE PRODUCAO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO/CD(TV,RADIO,AGENCIA E JORNAL) PERIODO FEVEREIRO/17. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC. REL.105/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.139,43 |
| 2017NS002516 | 23/03/2017 | ARD 5765 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.075,00 |
| 2017NS002511 | 23/03/2017 | ARD 5765 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 419.043,79 |
| 2017NS002601 | 24/03/2017 | DANFE 2079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 2 PC (DESTACADO NO DANFE) - GLOSA DE R$ 85,47 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 107/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 709.588,56 |
| 2017OB806898 | 24/03/2017 | NFPS 82996 - SERVIÇO NA ÁREA DE PRODUCAO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO/CD(TV,RADIO,AGENCIA E JORNAL) PERIODO FEVEREIRO/17. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC. REL.105/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.284,90 |
| 2017OB806901 | 24/03/2017 | NFPS 82.995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO FEVEREIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 105/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.092,59 |
| 2017OB807087 | 24/03/2017 | DANFE 2079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 2 PC (DESTACADO NO DANFE) - GLOSA DE R$ 85,47 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 107/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 603.492,29 |
| 2017NS002593 | 24/03/2017 | ARD 5767 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 539.707,04 |
| 2017NS002629 | 27/03/2017 | ARD 5768 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.178,43 |
| 2017NS002722 | 28/03/2017 | DANFE 3001 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO fev/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - glosa de 3.731,66. RELAÇÃO 111/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 792.203,30 |
| 2017NS002715 | 28/03/2017 | ARD 5770 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.528,67 |
| 2017NS002713 | 28/03/2017 | DANFE 3001 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO fev/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELAÇÃO 111/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 795.934,96 |
| 2017NS002732 | 29/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 806.008,41 |
| 2017NS002732 | 29/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 648.519,52 |
| 2017NS002732 | 29/03/2017 | FOPAG-MAR/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766.260,88 |
| 2017OB807399 | 29/03/2017 | DANFE 3001 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO FEV/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA DE 3.731,66. RELAÇÃO 111/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 618.291,50 |
| 2017NS002768 | 29/03/2017 | DANFE 436 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SETOR DE ABASTECIMENTO E INDÚSTRIA (SIA), A PEDIDO DE DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 , ISS 1PC , SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART.149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3¨ DA IN 971 - RELAÇÃO 154/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 609.924,01 |
| 2017NS002762 | 29/03/2017 | ARD 5772 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.699,11 |
| 2017NS002761 | 29/03/2017 | ARD 5772 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.699,11 |
| 2017NS002755 | 29/03/2017 | DANFE 436 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SETOR DE ABASTECIMENTO E INDÚSTRIA (SIA), A PEDIDO DE DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 , ISS 1PC , SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART.149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3¨ DA IN 971 - RELAÇÃO 154/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 609.924,01 |
| 2017NS002812 | 30/03/2017 | ARD 5774 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622.076,25 |
| 2017NS002807 | 30/03/2017 | NFS-e - 39720 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 689.434,27 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 66.377,95 (PROCESSO: 3887/2016) - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 117/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 757.313,30 |
| 2017NS000501 | 30/03/2017 | FATS.5447827/2485 E 5464125(PARTE)/16,TAM,A.M.43/09(PROCS.331,342 E 1487/17). B.C.:TAM(R$ 444.417,89)/INFRAERO(R$ 16.479,68).DESCS. R$ 407.926,24 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016 E R$ 4.273,20 REF. OFS.13 E 15/17/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 456.624,37 |
| 2017OB807574 | 30/03/2017 | DANFE 436 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SETOR DE ABASTECIMENTO E INDÚSTRIA (SIA), A PEDIDO DE DETEC/CD - REFERENTE 36A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 , ISS 1PC , SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART.149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3¨ DA IN 971 - RELAÇÃO 154/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 568.144,22 |
| 2017NS003011 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 474.479,19 |
| 2017NS003011 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 843.991,98 |
| 2017NS003011 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 717.553,81 |
| 2017NS003011 | 31/03/2017 | FOPAG MAR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.342.808,20 |
| 2017OB807946 | 31/03/2017 | NFS-E - 39720 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 689.434,27 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 66.377,95 (PROCESSO: 3887/2016) - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 117/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 595.399,80 |
| 2017NS002862 | 31/03/2017 | ARD 5776 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590.368,02 |
| 2017NS002898 | 31/03/2017 | FATURA 17/03/40000180-0 - CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - PERÍODO: MARÇO/2017 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 158/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017NS002906 | 03/04/2017 | FATURA 15103/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.525/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 452.966,03). DESCONTO NO VALOR DE R$ 116.614,34 (R$ 11.746,12/2016 E R$ 104.868,22/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 348.097,81 |
| 2017OB807956 | 03/04/2017 | FATURA 17/03/40000180-0 - CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - PERÍODO: MARÇO/2017 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 158/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2017NS000533 | 03/04/2017 | DANFES 1009, 1022, 1054 E 1129, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS), A PEDIDO DO DEAPA. PROC. 100.478/2016. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). BLOQUEIO DE R$13.493,07 (DANFE 1129 - MULTA). REL. 162/2017-SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 375.850,00 |
| 2017NS002948 | 03/04/2017 | ARD 5778 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.653,47 |
| 2017OB802405 | 04/04/2017 | DANFES 1009, 1022, 1054 E 1129, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS), A PEDIDO DO DEAPA. PROC. 100.478/2016. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). BLOQUEIO DE R$13.493,07 (DANFE 1129 - MULTA). REL. 162/2017-SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 340.369,71 |
| 2017NS002999 | 04/04/2017 | ARD 5780 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 540.405,61 |
| 2017OB808275 | 05/04/2017 | NFS-E - 39720 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 689.434,27 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 66.377,95 (PROCESSO: 3887/2016) - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 117/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 595.399,80 |
| 2017NS003086 | 05/04/2017 | ARD 5782 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.060.197,72 |
| 2017NS003077 | 05/04/2017 | FATURA 15123/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.735/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 417.898,17). DESCONTO NO VALOR DE R$ 84.783,72 (R$ 9.856,21/2016 E R$ 74.927,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 342.970,66 |
| 2017OB808726 | 06/04/2017 | FATURA 15145/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.736/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 512.204,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 108.753,68 (R$ 13.599,61/2016 E R$ 95.154,07/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 367.340,69 |
| 2017NS003103 | 06/04/2017 | FATURA 15145/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.736/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 512.204,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 108.753,68 (R$ 13.599,61/2016 E R$ 95.154,07/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 417.050,74 |
| 2017NS003150 | 06/04/2017 | ARD 5784 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368.621,37 |
| 2017NS003147 | 06/04/2017 | ARD 5784 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408.600,93 |
| 2017NS003141 | 06/04/2017 | ARD 5784 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.085,25 |
| 2017NS003139 | 06/04/2017 | ARD 5784 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.780,93 |
| 2017OB808896 | 07/04/2017 | DANFE 594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD E EM BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 1.693.665,34(COM DESCONTO DE VA + VT), ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RELAÇÃO 125/2017 SIGMA. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.392.060,98 |
| 2017NS003202 | 07/04/2017 | ARD 5788 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583.238,03 |
| 2017NS003216 | 07/04/2017 | NFS-e 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.388,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - BLOQUEIO DE R$ 626,36 ( DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PROCESSOS N 104669/104835/104837/105591/105783/106450 DE 2017 - RELAÇÃO 127/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 708.476,87 |
| 2017NS003231 | 10/04/2017 | NFS-e 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.388,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RETORNO AO EMPENHO(DER R$ 85,13/DETRAN R$ 541,23) TOTAL R$ 626,36 ( DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PROCESSOS N 104669/104835/104837/105591/105783/106450 DE 2017 - RELAÇÃO 127/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 708.476,87 |
| 2017NS003259 | 10/04/2017 | DANFE 683 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO MARÇO/2017 (R$ 193.217,81 - AUTORIZAÇÃO DG FL 35 PROC 109.056/2017). PGTO GPS (R$ 34.712,55) COMPETÊNCIA FEV/2017. PGTO. BENEFÍCIOS VA/VT R$ 38.731,00(MAR/17). BLOQUEIO R$ 11.023,89(P/PGTO.GFIP). GLOSA:R$ 1631,61(FALTAS NÃO COBERTAS) REL 131/2017 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 373.038,88 |
| 2017NS003250 | 10/04/2017 | ARD 5790 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.752,02 |
| 2017NE001334 | 10/04/2017 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0, VIGÊNCIA DE 16.02.17 A 15.02.18. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.024.488,00 |
| 2017NS003225 | 10/04/2017 | NFS-e 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.388,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RETORNO AO EMPENHO(DER R$ 85,13/DETRAN R$ 541,23) TOTAL R$ 626,36 ( DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PROCESSOS N 104669/104835/104837/105591/105783/106450 DE 2017 - RELAÇÃO 127/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 708.476,87 |
| 2017OB809129 | 11/04/2017 | NFS-E 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.388,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RETORNO AO EMPENHO(DER R$ 85,13/DETRAN R$ 541,23) TOTAL R$ 626,36 ( DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PROCESSOS N 104669/104835/104837/105591/105783/106450 DE 2017 - RELAÇÃO 127/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 534.339,19 |
| 2017NS003275 | 11/04/2017 | ARD 5792 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 651.472,37 |
| 2017NS003307 | 11/04/2017 | ARD 5792 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 637.535,39 |
| 2017NS003343 | 12/04/2017 | DANFE 884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC S/ R$ 669.297,84 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 135/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 850.769,64 |
| 2017NS003332 | 12/04/2017 | ARD 5795 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 769.818,04 |
| 2017OB809457 | 17/04/2017 | DANFE 884 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC S/ R$ 669.297,84 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 135/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 684.838,38 |
| 2017NS003387 | 17/04/2017 | NFSE 40873 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 712.191,09 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/ TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - DADOS BANCÁRIOS CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA - PERÍODO: MARÇO/2017 - RELAÇÃO 137/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 846.448,07 |
| 2017NS003369 | 17/04/2017 | ARD 5798 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 589.388,79 |
| 2017OB809596 | 18/04/2017 | NFSE 40873 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 712.191,09 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/ TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - DADOS BANCÁRIOS CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA - PERÍODO: MARÇO/2017 - RELAÇÃO 137/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 679.653,23 |
| 2017NS003427 | 18/04/2017 | ARD 5800 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 669.021,72 |
| 2017NS003510 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 987.941,76 |
| 2017NS003474 | 19/04/2017 | ARD 5803 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.237,97 |
| 2017NE001415 | 19/04/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2017NS003512 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 490.440,25 |
| 2017NS003511 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 550.297,04 |
| 2017NS003510 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 809.544,26 |
| 2017NS003510 | 19/04/2017 | FOPAG-ABR/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 425.874,39 |
| 2017NS003612 | 20/04/2017 | NFSE 6905 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/03/2017 a 31/03/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 145/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 856.855,80 |
| 2017NS003528 | 20/04/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 04/2017 - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 184/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 355.913,64 |
| 2017NS003548 | 20/04/2017 | NFS-e 970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - GLOSA DE 7.282,88 CONF.DESPACHO ANEXO. RELAÇÃO 141/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 676.866,47 |
| 2017NS003554 | 20/04/2017 | FOPAG-ABR/2017-NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000202/NS3549. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 555.749,78 |
| 2017NS003584 | 20/04/2017 | DANFE 3595 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: MARÇO/2017 E REEMBOLSO VT E VR. REL 141/2017 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 945.391,21 |
| 2017NS003581 | 20/04/2017 | DANFE 2580 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2017- RELAÇÃO 141/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2017NS003572 | 20/04/2017 | ARD 5807 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.432,19 |
| 2017OB809945 | 20/04/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 04/2017 - RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 184/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 339.363,65 |
| 2017OB810175 | 24/04/2017 | DANFE 3595 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: MARÇO/2017 E REEMBOLSO VT E VR. REL 141/2017 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 945.391,21 |
| 2017NS003644 | 24/04/2017 | NFSE 960 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2017. GLOSA R$ 1.083,03. REL 145/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.001.124,01 |
| 2017NS003693 | 24/04/2017 | ARD 5808 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 851.288,59 |
| 2017OB810147 | 24/04/2017 | NFS-E 970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - GLOSA DE 7.282,88 CONF.DESPACHO ANEXO. RELAÇÃO 141/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 606.057,01 |
| 2017NS003701 | 24/04/2017 | NFPS 84565 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017. BLOQUEIO 782,18(INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIO EM MARCO).RELAÇÃO 147/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 604.442,70 |
| 2017NS003707 | 24/04/2017 | ARD 5808 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 851.208,52 |
| 2017OB810340 | 25/04/2017 | NFSE 960 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2017. GLOSA R$ 1.083,03. REL 145/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 821.227,84 |
| 2017OB810349 | 25/04/2017 | NFSE 6905 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/03/2017 A 31/03/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 145/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 686.922,73 |
| 2017OB810347 | 25/04/2017 | DANFE 2580 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83( COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RELAÇÃO 141/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 727.524,93 |
| 2017NS003766 | 25/04/2017 | ARD 5810 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.663,94 |
| 2017NS003777 | 25/04/2017 | DANFE 2169 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE). PERÍODO: MARÇO/2017. GLOSA DE R$ 17,39(COBRANÇA INDEVIDA). REL 149/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 677.157,04 |
| 2017OB810571 | 26/04/2017 | NFPS 84565 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017. BLOQUEIO 782,18(INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIO EM MARCO).RELAÇÃO 147/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.829,84 |
| 2017OB810581 | 26/04/2017 | DANFE 2169 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE). PERÍODO: MARÇO/2017. GLOSA DE R$ 17,39(COBRANÇA INDEVIDA). REL 149/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 575.919,46 |
| 2017NS003832 | 26/04/2017 | FOPAG-ABR/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 26. CUSTEIO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739.401,65 |
| 2017NE001463 | 26/04/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 379.731,29 |
| 2017NS003870 | 26/04/2017 | ARD 5813 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 517.134,53 |
| 2017NS003864 | 26/04/2017 | NFPS 84566 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03/17 A 31/03/17 - GLOSA R$ 436,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 151/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 968.707,31 |
| 2017NS003848 | 26/04/2017 | DANFE 444 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SETOR DE ABASTECIMENTO E INDÚSTRIA (SIA), A PEDIDO DE DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 , ISS 1PC , SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART.149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3¨ DA IN 971 - REFERENTE A 37a MEDIÇÃO - RELAÇÃO 192/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 899.894,09 |
| 2017OB810739 | 27/04/2017 | NFFEES 6574/6622/6609/6617/6618/6623 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.132.225,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 4.215,72 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 04/2017 - RELAÇÃO 192/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 700.756,11 |
| 2017OB810739 | 27/04/2017 | NFFEES 6574/6622/6609/6617/6618/6623 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.132.225,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 4.215,72 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 04/2017 - RELAÇÃO 192/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 365.233,95 |
| 2017NS003877 | 27/04/2017 | NFFEES 6574/6622/6609/6617/6618/6623 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.132.225,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 4.215,72 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 04/2017 - RELAÇÃO 192/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 766.991,29 |
| 2017NE001469 | 27/04/2017 | CONT - CONTRATO N. 2016/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.17 A 27.04.18. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 410.062,50 |
| 2017NE001476 | 27/04/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 523.941,12 |
| 2017NE001478 | 27/04/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 523.941,12 |
| 2017OB810906 | 27/04/2017 | DANFE 444 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SETOR DE ABASTECIMENTO E INDÚSTRIA (SIA), A PEDIDO DE DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 , ISS 1PC , SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART.149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3¨ DA IN 971 - REFERENTE A 37A MEDIÇÃO - RELAÇÃO 192/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 838.251,35 |
| 2017NS003877 | 27/04/2017 | NFFEES 6574/6622/6609/6617/6618/6623 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.132.225,24 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 4.215,72 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 04/2017 - RELAÇÃO 192/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 365.233,95 |
| 2017NS003937 | 27/04/2017 | DANFE 3117 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO marco/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC - glosa de 3.784,22. RELAÇÃO 153/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 792.150,74 |
| 2017NS003913 | 27/04/2017 | ARD 5814 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.180,92 |
| 2017NS004298 | 28/04/2017 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.253.156,48 |
| 2017NS004298 | 28/04/2017 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 518.857,57 |
| 2017NS004298 | 28/04/2017 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 725.166,06 |
| 2017NS004298 | 28/04/2017 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.382.288,07 |
| 2017NS004290 | 28/04/2017 | FOPAG ABR/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 406.981,64 |
| 2017NS003976 | 28/04/2017 | ARD 5817 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408.652,07 |
| 2017OB811123 | 02/05/2017 | DANFE 3117 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO MARCO/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE 3.784,22. RELAÇÃO 153/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 618.238,94 |
| 2017OB811084 | 02/05/2017 | NFPS 84566 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03/17 A 31/03/17 - GLOSA R$ 436,92 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 151/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 794.745,92 |
| 2017NE001497 | 02/05/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/16. PROC. 110.962/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NE001496 | 02/05/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0. VIGÊNCIA DE 03.04.17 A 02.04.18. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 495.891,27 |
| 2017NS004034 | 02/05/2017 | NFPS 084564 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUCAO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS(TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO MARÇO/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 157/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 700.216,63 |
| 2017NS004032 | 02/05/2017 | ARD 5818 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.217,93 |
| 2017NS004115 | 03/05/2017 | NFPS 84567 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RELAÇÃO 161/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 467.001,11 |
| 2017OB811132 | 03/05/2017 | FATURA 17/04/40000177-2 - CESSÃO DE 18MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - REF: ABR/2017 - PERÍODO 26/03/17 A 25/04/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 196/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2017NS004095 | 03/05/2017 | NFPS 84563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 161/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 647.708,54 |
| 2017NS004093 | 03/05/2017 | ARD 5819 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 627.594,49 |
| 2017NS004056 | 03/05/2017 | FATURA 17/04/40000177-2 - CESSÃO DE 18MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - REF: ABR/2017 - PERÍODO 26/03/17 A 25/04/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 196/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017OB811616 | 04/05/2017 | NFPS 84567 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RELAÇÃO 161/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 362.159,37 |
| 2017OB811614 | 04/05/2017 | NFPS 84563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: 01 A 31/03/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 161/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.444,85 |
| 2017OB811611 | 04/05/2017 | NFPS 084564 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUCAO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS(TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO MARÇO/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 157/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 574.527,75 |
| 2017NS004169 | 04/05/2017 | ARD 5820 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.209,16 |
| 2017OB811814 | 05/05/2017 | DANFE 609 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD E EM BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 1.717.008,72(COM DESCONTO DE VA + VT), ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2017 - RELAÇÃO 163/2017 SIGMA. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.408.372,79 |
| 2017NS004230 | 05/05/2017 | ARD 5822 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.274,45 |
| 2017NS004303 | 08/05/2017 | ARD 5825 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.576,95 |
| 2017NS004310 | 08/05/2017 | ARD 5825 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562.696,40 |
| 2017NS004378 | 09/05/2017 | DANFE 717 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO ABRIL/2017 (R$ 176.703,58 - AUTORIZAÇÃO DG FL 26 PROC 113.162/2017) - PGTO BENEFÍCIOS VA/VT MAIO/2017: R$ 40.469,00 - GLOSA: R$ 611,85: 3 FALTAS NÃO COBERTAS - BLOQUEIO R$ 61.532,43 TENDO EM VISTA QUE A GPS E A GFIP, AMBAS DA COMPETÊNCIA MARÇO/2017, AINDA NÃO ESTÃO QUITADAS (INFORMAÇÃO IMPRESSA NO VERSO DA NOTA) - RELAÇÃO 165/2017 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 374.058,64 |
| 2017NS004370 | 09/05/2017 | ARD 5826 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 663.998,80 |
| 2017NS004402 | 10/05/2017 | ARD 5828 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410.125,12 |
| 2017NS004394 | 10/05/2017 | ARD 5828 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.693,53 |
| 2017NE001535 | 10/05/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.07.18. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2017OB812733 | 11/05/2017 | FATURA 15166/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.991/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 603.281,03). DESCONTO NO VALOR DE R$ 108.428,92 (R$ 18.927,46/2016 E R$ 89.501,46/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 452.320,80 |
| 2017NS004420 | 11/05/2017 | FATURA 15166/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.991/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 603.281,03). DESCONTO NO VALOR DE R$ 108.428,92 (R$ 18.927,46/2016 E R$ 89.501,46/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 513.779,57 |
| 2017NS004440 | 11/05/2017 | ARD 5830 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.247,24 |
| 2017NS004437 | 11/05/2017 | DANFE 947 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC S/ R$ 663.982,84(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 169/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 850.769,64 |
| 2017OB812911 | 12/05/2017 | DANFE 947 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC S/ R$ 663.982,84(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 169/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 685.423,03 |
| 2017NS004481 | 12/05/2017 | NFSE 992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 - PONTOS MAIS CONSULTADOS CONSTRUÇÃO CIVIL: MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 - RELAÇÃO 171/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 678.818,43 |
| 2017NS004478 | 12/05/2017 | NFSE 7098 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/04/2017 a 30/04/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 171/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 856.855,80 |
| 2017NS004473 | 12/05/2017 | DANFES 19.731/19.559/19.161/19.156/19.111/19.102/19.146 - FORNECIMENTO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO DANFE 19.731: R$ 2.774,68 POR ATRASO DE 15 E 28 DIAS (PROCESSO 124.515/16) - RELAÇÃO 216/2017 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 806.960,00 |
| 2017NS004466 | 12/05/2017 | ARD 5832 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 775.142,66 |
| 2017OB813358 | 15/05/2017 | DANFES 19.731/19.559/19.161/19.156/19.111/19.102/19.146 - FORNECIMENTO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO DANFE 19.731: R$ 2.774,68 POR ATRASO DE 15 E 28 DIAS (PROCESSO 124.515/16) - RELAÇÃO 216/2017 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 756.978,16 |
| 2017NS004522 | 15/05/2017 | NFPS 85481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017. RELAÇÃO 173/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 604.442,70 |
| 2017NS004517 | 15/05/2017 | ARD 5833 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 982.084,60 |
| 2017NS004514 | 15/05/2017 | ARD 5833 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 996.657,98 |
| 2017NS004512 | 15/05/2017 | ARD 5833 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 888.305,14 |
| 2017NS004509 | 15/05/2017 | ARD 5833 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 866.779,86 |
| 2017NS004526 | 15/05/2017 | NFSE 981 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2017. REL 173/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.002.207,04 |
| 2017NE001581 | 15/05/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.367.236,94 |
| 2017NS004487 | 15/05/2017 | NFS-e 989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.388,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2017 - GLOSA DE 664,44 COB.INDEVIDA - RELAÇÃO 171/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 707.812,43 |
| 2017OB813352 | 15/05/2017 | NFS-E 989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.388,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2017 - GLOSA DE 664,44 COB.INDEVIDA - RELAÇÃO 171/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 533.674,75 |
| 2017OB813345 | 15/05/2017 | NFSE 992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 - PONTOS MAIS CONSULTADOS CONSTRUÇÃO CIVIL: MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 - RELAÇÃO 171/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 608.560,72 |
| 2017OB813342 | 15/05/2017 | NFSE 7098 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/04/2017 A 30/04/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 171/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 686.922,73 |
| 2017NS004538 | 16/05/2017 | ARD 5834 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.752,51 |
| 2017NS004550 | 16/05/2017 | ARD 5834 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.258,43 |
| 2017NS004545 | 16/05/2017 | ARD 5834 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364.921,57 |
| 2017OB813614 | 17/05/2017 | NFPS 85481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS - PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017. RELAÇÃO 173/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 450.612,03 |
| 2017OB813608 | 17/05/2017 | NFSE 981 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2017. REL 173/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 822.310,87 |
| 2017NS004574 | 17/05/2017 | ARD 5835 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 820.110,22 |
| 2017NS004606 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 454.941,00 |
| 2017NS004605 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 561.026,33 |
| 2017NS004604 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 796.230,91 |
| 2017NS004604 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 585.122,57 |
| 2017NS004604 | 18/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986.604,39 |
| 2017OB813954 | 18/05/2017 | NFPS 85482 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04 A 30/04/17 .. GLOSA R$724,49 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RELAÇÃO 177/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 796.797,59 |
| 2017NE001619 | 18/05/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2017NS004617 | 18/05/2017 | DANFE 2230 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: ABRIL/2017 - GLOSA R$ 149,47 - RELAÇÃO 179/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 674.642,10 |
| 2017NS004596 | 18/05/2017 | ARD 5837 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 566.276,33 |
| 2017NS004615 | 18/05/2017 | DANFE 2.679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 - RELAÇÃO 179/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2017NS004590 | 18/05/2017 | NFPS 85482 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO D?A SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04 A 31/03/17 .. GLOSA R$724,49 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RELAÇÃO 177/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 971.270,73 |
| 2017NS004717 | 19/05/2017 | NFPS 85473 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: ABRIL/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05, LISTA DE SERVIÇOS, MANUAL ISS) - RELAÇÃO 181/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 467.001,11 |
| 2017NS004680 | 19/05/2017 | ARD 5839 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 691.624,69 |
| 2017NS004659 | 19/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017-NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000265/NS4618. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 387.982,78 |
| 2017OB814199 | 19/05/2017 | DANFE 2.679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 - RELAÇÃO 179/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 727.524,93 |
| 2017OB814198 | 19/05/2017 | DANFE 2230 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: ABRIL/2017 - GLOSA R$ 149,47 - RELAÇÃO 179/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 573.760,77 |
| 2017NE001635 | 19/05/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.17 A 20.05.18. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 393.642,71 |
| 2017NS004778 | 22/05/2017 | ARD 5840 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 739.207,56 |
| 2017NS004777 | 22/05/2017 | DANFE 3211 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO ABRIL/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC - glosa de R$4.677,72. RELAÇÃO 183/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 791.257,24 |
| 2017NS004769 | 22/05/2017 | ARD 5840 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.199.733,33 |
| 2017NS004765 | 22/05/2017 | ARD 5840 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 831.367,83 |
| 2017NS004783 | 22/05/2017 | NFSE 41872 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 740.760,32 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/ TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - BLOQUEIO DE R$ 500,00 (PROCESSO 128.137/2012) PERÍODO: ABRIL/2017 - RELAÇÃO 183/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 875.017,30 |
| 2017OB814231 | 22/05/2017 | NFPS 85473 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: ABRIL/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05, LISTA DE SERVIÇOS, MANUAL ISS) - RELAÇÃO 181/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 362.159,37 |
| 2017NE001649 | 22/05/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2017. | 01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. | R$ 900.000,00 |
| 2017NS004881 | 23/05/2017 | NFPS 85479 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: 01 A 30/04/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 185/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 647.670,02 |
| 2017OB814764 | 23/05/2017 | NFSE 41872-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS P/A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 740.760,32(DEDUZ VT + VA),ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13-CONSTRUÇÃO CIVIL MANUAL ISS/GDF)-BLOQUEIO DE R$ 500,00 (PROCESSO 128.137/2012) PERÍODO: ABRIL/2017 - BLOQUEIO A SER LIBERADO QUANDO COMPROVADO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A DOIS TRABALHADORES-REL 183/17 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 701.594,36 |
| 2017OB814762 | 23/05/2017 | DANFE 3211 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO ABRIL/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$4.677,72. RELAÇÃO 183/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 617.345,44 |
| 2017NS004885 | 23/05/2017 | NFPS 085480 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUCAO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS(TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO ABRIL/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 185/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 699.526,49 |
| 2017NS004847 | 23/05/2017 | NFFEES 7011/7046/7054/7055/7059 E 7060 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) - RET SRF 5,85PC S/R$ 1.041.183,77 (ENERGIA ELÉTRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$ 4.215,72) - MÊS FATURADO: 05/2017 - REL 230/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.041.183,77 |
| 2017NS004818 | 23/05/2017 | FAT. 5468770/17, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.138/2017) .B.C.:TAM(R$ 569.641,42)/INFRAERO(R$ 18.461,40). DESCONTO: R$ 15.795,61(R$ 10.243,42/16 E R$ 5.552.19/17) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS E GLOSA R$ 207,22 REF. OF. 020/2017/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 582.343,41 |
| 2017OB814872 | 24/05/2017 | NFPS 85479 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: 01 A 30/04/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 185/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.413,25 |
| 2017OB814869 | 24/05/2017 | NFPS 085480 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUCAO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS(TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO ABRIL/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 185/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 573.961,49 |
| 2017OB814886 | 24/05/2017 | FAT. 5468770/17, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.138/2017) .B.C.:TAM(R$ 569.641,42)/INFRAERO(R$ 18.461,40). DESCONTO: R$ 15.795,61(R$ 10.243,42/16 E R$ 5.552.19/17) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS E GLOSA R$ 207,22 REF. OF. 020/2017/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 530.624,13 |
| 2017OB814862 | 24/05/2017 | NFFEES 7011/7046/7054/7055/7059 E 7060 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) - RET SRF 5,85PC S/R$ 1.041.183,77 (ENERGIA ELÉTRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$ 4.215,72) - MÊS FATURADO: 05/2017 - REL 230/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 980.274,52 |
| 2017NS005003 | 25/05/2017 | ARD 5848 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.053,63 |
| 2017NE000122 | 26/05/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2017NS005056 | 26/05/2017 | DANFE 450 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DE DETEC/CD, VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM O REAJUSTE DA 38a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC (SEM INSS CONF. ART 149, INCISO VII, ARTS. 151 E A 164 PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009) - RELAÇÃO 240/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.155.220,75 |
| 2017NS005034 | 26/05/2017 | ARD 5849 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.581,08 |
| 2017NE000125 | 26/05/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NE000123 | 26/05/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NS000852 | 26/05/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO DEP. JOÃO CASTELO R. GONÇALVES, EM CONTINUIDADE À DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/05/2017. PROC. 109.682/2017. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017OB815435 | 29/05/2017 | DANFE 450 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DE DETEC/CD, VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM O REAJUSTE DA 38A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC (SEM INSS CONF. ART 149, INCISO VII, ARTS. 151 E A 164 PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009) - RELAÇÃO 240/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.071.233,22 |
| 2017NS005105 | 29/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 6. OB DIA 30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.088.512,29 |
| 2017NS005105 | 29/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 6. OB DIA 30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769.320,55 |
| 2017NS005105 | 29/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 6. OB DIA 30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 711.598,23 |
| 2017NS005105 | 29/05/2017 | FOPAG-MAIO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 6. OB DIA 30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 476.644,09 |
| 2017OB802649 | 29/05/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO DEP. JOÃO CASTELO R. GONÇALVES, EM CONTINUIDADE À DECISÃO DA MESA DIRETORA À FL. 80, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/05/2017. PROC. 109.682/2017. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017OB815439 | 29/05/2017 | DANFE 3681 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: ABRIL/2017 E REEMBOLSO VT E VR. REL 191/2017 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 946.982,28 |
| 2017NE000128 | 29/05/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NS005080 | 29/05/2017 | ARD 5850 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408.227,31 |
| 2017NS000858 | 29/05/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO DEP. JOÃO CASTELO R. GONÇALVES, EM CONTINUIDADE À DECISÃO DA MESA DIRETORA À FL. 80, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/05/2017. PROC. 109.682/2017. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NS005068 | 29/05/2017 | DANFE 3681 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: ABRIL/2017 E REEMBOLSO VT E VR. REL 191/2017 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 946.982,28 |
| 2017NS005177 | 30/05/2017 | ARD 5852 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.612,45 |
| 2017NS005499 | 31/05/2017 | FOPAG MAI/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 805.625,51 |
| 2017NS005499 | 31/05/2017 | FOPAG MAI/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 631.871,96 |
| 2017NE001739 | 31/05/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.319.053,77 |
| 2017NS005248 | 31/05/2017 | FATURA 17/05/40000176-1 - CESSÃO DE 18MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - REF: MAIO/2017 - PERÍODO 26/04/17 A 25/05/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 246/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017NE001744 | 31/05/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 488.280,97 |
| 2017NS005237 | 31/05/2017 | ARD 5853 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.199,53 |
| 2017OB815817 | 01/06/2017 | FATURA 17/05/40000176-1 - CESSÃO DE 18MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - REF: MAIO/2017 - PERÍODO 26/04/17 A 25/05/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 246/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2017NS005297 | 01/06/2017 | ARD 5855 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 704.681,59 |
| 2017NS005358 | 02/06/2017 | ARD 5857 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.856,12 |
| 2017NS005404 | 05/06/2017 | FATS. 15240,15222,15221,15195,15192,15171 E 15243/17, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 2.834 A 2.839/17 E 2.860/17), B.C.: GOL(R$ 4.032.599,33). DESCONTO R$ 814.815,18 (R$ 7.517,48/2016 E R$ 807.297,70/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 807.297,70 |
| 2017NS005394 | 05/06/2017 | FATURA 5491882/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.816/2017). B.C.:TAM(R$ 402.423,75)/INFRAERO(R$ 14.262,09). DESCONTO NO VALOR DE R$ 42.155,71 (R$ 1.835,43/2016 E R$ 40.320,28/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 376.365,56 |
| 2017NS005389 | 05/06/2017 | FATURA 5473281/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.658/2017) .B.C.:TAM(R$ 1.089.752,35)/INFRAERO(R$ 36.103,32). DESCONTO NO VALOR DE R$ 32.950,52 (R$ 19.078,09/2016 E R$ 13.872,43/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.111.983,24 |
| 2017NE001809 | 06/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.17 A 01.09.18. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 812.096,95 |
| 2017NS005482 | 06/06/2017 | ARD 5859 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 521.140,37 |
| 2017OB816691 | 07/06/2017 | FATURA 5473281/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.658/2017) .B.C.:TAM(R$ 1.089.752,35)/INFRAERO(R$ 36.103,32). DESCONTO NO VALOR DE R$ 32.950,52 (R$ 19.078,09/2016 E R$ 13.872,43/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.013.532,33 |
| 2017OB816692 | 07/06/2017 | FATURA 5491882/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.816/2017). B.C.:TAM(R$ 402.423,75)/INFRAERO(R$ 14.262,09). DESCONTO NO VALOR DE R$ 42.155,71 (R$ 1.835,43/2016 E R$ 40.320,28/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 345.153,78 |
| 2017NS005558 | 07/06/2017 | ARD 5860 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 849.706,46 |
| 2017OB816751 | 08/06/2017 | DANFE 622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD E EM BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 1.717.336,77(COM DESCONTO DE VA + VT), ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - RELAÇÃO 201/2017 SIGMAS. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.408.336,71 |
| 2017NS005621 | 08/06/2017 | ARD 5861 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.709,39 |
| 2017NE001826 | 08/06/2017 | CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. PROC. 002.829/2017. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 540.000,00 |
| 2017NE001835 | 09/06/2017 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 422.755,33 |
| 2017NE001846 | 09/06/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/17. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 518.898,92 |
| 2017NS005685 | 09/06/2017 | ARD 5862 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo 214664/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770.097,09 |
| 2017NS005658 | 09/06/2017 | DANFE 722 SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO MAIO/2017 (R$ 184.373,05) E PGTO BENEFÍCIOS VA/VT JUNHO/2017 (R$ 39.249,00) CONF. AUTORIZACAO DG NA FOLHA 25 PROC.116390/17 - GLOSA: R$ 1.182,11(FALTAS NÃO COBERTAS) - BLOQUEIO R$ 54.512,70 TENDO EM VISTA QUE A GPS E A GFIP, ABRIL/2017,NÃO ESTÃO QUITADAS (INFORMAÇÃO NO VERSO DA NOTA) - REL. 205/17 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 373.488,38 |
| 2017NE001854 | 12/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 001.434/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 354.112,31 |
| 2017NS005733 | 12/06/2017 | FATURA 5485880/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.766/2017). B.C.:TAM(R$ 535.618,45)/INFRAERO(R$ 15.893,12). DESCONTOS R$ 31.198,79 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 E R$ 5.558,37 (OF.N.598/2017/COGEP) E GLOSA R$ 40,50 (ADC. EMISSÃO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 520.272,28 |
| 2017NS005728 | 12/06/2017 | FATURA 5485880/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.766/2017). B.C.:TAM(R$ 535.618,45)/INFRAERO(R$ 15.893,12). DESCONTOS R$ 31.198,79 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 E R$ 5.558,37 (OF.N.598/2017/COGEP) E GLOSA R$ 40,50 (ADC. EMISSÃO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 514.713,91 |
| 2017NS005720 | 12/06/2017 | ARD 5863- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo EDOC N 215026/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 491.558,00 |
| 2017OB817273 | 13/06/2017 | FATURA 5485880/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.766/2017). B.C.:TAM(R$ 535.618,45)/INFRAERO(R$ 15.893,12). DESCONTOS R$ 31.198,79 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 E R$ 5.558,37 (OF.N.598/2017/COGEP) E GLOSA R$ 40,50 (ADC. EMISSÃO) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 475.832,35 |
| 2017NS005747 | 13/06/2017 | NFPS 87050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS - PERÍODO 01/05/2017 À 31/05/2017. RELAÇÃO 209/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 604.442,70 |
| 2017NS005756 | 13/06/2017 | FATURA 5479349/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.657/2017). B.C.:TAM(R$ 523.452,63)/INFRAERO(R$ 17.924,30). DESCONTO R$ 135.893,40 (R$ 58.325,33/2016 E R$ 77.568,07/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS E GLOSA R$ 249,59 (R$ 249,48/ADC. EMISSÃO, OFS. 36 E 41/2017/LATAM E R$ 0,11/OF. 42/2017/LATAM). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 463.559,27 |
| 2017NS005776 | 13/06/2017 | NFSE 1004 E 1005 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/05/2017 A 31/05/2017 E HORA EXTRA NO MESMO PERÍODO - REL 211/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 673.125,00 |
| 2017NS005767 | 13/06/2017 | DANFES 20.039/20.046/20.073/20.090/20.096 - FORNECIMENTO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 266/2017 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NS005775 | 13/06/2017 | DANFE 1.003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC S/ R$ 660.285,84(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 211/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 850.769,64 |
| 2017NS005773 | 13/06/2017 | NFSE 7170 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/05/2017 a 31/05/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 211/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 856.855,80 |
| 2017NS005772 | 13/06/2017 | ARD 5865 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009,COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo n 215432/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 388.277,37 |
| 2017NE001866 | 14/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 114.055/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.033.942,59 |
| 2017OB817415 | 14/06/2017 | NFPS 87050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS - PERÍODO 01/05/2017 À 31/05/2017. RELAÇÃO 209/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 450.612,03 |
| 2017NS005840 | 14/06/2017 | ARD 5866 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo n. 215.861/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 793.803,64 |
| 2017OB817419 | 14/06/2017 | NFSE 7170 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 211/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 686.922,73 |
| 2017NS005853 | 16/06/2017 | NFPS 87048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 213/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 648.541,35 |
| 2017OB817617 | 16/06/2017 | NFSE 1004 E 1005 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/05/2017 A 31/05/2017 E HORA EXTRA NO MESMO PERÍODO - REL 211/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 601.423,02 |
| 2017NE001887 | 16/06/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 498.789,00 |
| 2017NE001889 | 16/06/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 498.789,00 |
| 2017NE001879 | 16/06/2017 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 536.861,38 |
| 2017NS005929 | 16/06/2017 | NFS-e 1003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 672.178,38 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - GLOSA DE R$ 853,11 COB.INDEVIDA E RETORNO AO EMPENHO NO VALOR DE R$ 555,98 (PROCESSOS: 108.453/2017, 108.881/2017, 109.228/2017, 104.663/2017) INCORRENTE DE MULTAS - RELAÇÃO 215/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 723.921,79 |
| 2017OB817594 | 16/06/2017 | FAT.5479349/17,TAM,A.M.43/09(PROC.2.657/17).B.C.:TAM(R$ 523.452,63)/INF.(R$ 17.924,30).DESC.R$ 135.893,40(R$ 58.325,33/16 E R$ 77.568,07/17)REF.REEMB.P.AÉREAS E GLOSA R$ 249,59(R$249,48/ADC EMISSÃO,OFS.36 E 41/17 E R$0,11/OF.42/17/TAM | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 367.066,87 |
| 2017OB817625 | 16/06/2017 | NFPS 87048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 213/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 532.128,17 |
| 2017OB817616 | 16/06/2017 | DANFE 1.003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC S/ R$ 660.285,84(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 211/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 685.829,70 |
| 2017OB817615 | 16/06/2017 | DANFES 20.039/20.046/20.073/20.090/20.096 - FORNECIMENTO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 266/2017 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 401.879,28 |
| 2017NS005946 | 19/06/2017 | FOPAG-JUN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566.153,12 |
| 2017NS005930 | 19/06/2017 | NFSE 42648 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 751.957,69 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/ TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) PERÍODO: MAIO/2017 - RELAÇÃO 215/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 886.214,67 |
| 2017NS005954 | 19/06/2017 | ARD 5868 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 216438/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408.334,38 |
| 2017NS005942 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783.132,18 |
| 2017NS005942 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 735.531,71 |
| 2017NE001893 | 19/06/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017OB817776 | 19/06/2017 | NFS-E 1003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 672.178,38 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - GLOSA DE R$ 853,11 COB.INDEVIDA E RETORNO AO EMPENHO R$ 555,98 (PROCESSOS: 108.453/2017, 108.881/2017, 109.228/2017, 104.663/2017) INCORRENTE DE MULTAS - RELAÇÃO 215/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 545.171,86 |
| 2017OB817761 | 19/06/2017 | NFSE 42648 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 751.957,69 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/ TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) PERÍODO: MAIO/2017 - RELAÇÃO 215/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 710.889,88 |
| 2017NS005949 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.502,97 |
| 2017NS005942 | 19/06/2017 | FOPAG-JUNHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026.901,47 |
| 2017NS006033 | 20/06/2017 | NFPS 87049- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGENCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: MAIO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 221/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 700.521,77 |
| 2017NS006012 | 20/06/2017 | DANFE 3765 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: MAIO/2017 E REEMBOLSO VT E VR. PROC. EDOC 215.358/2017 - REL. 217/2017 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 926.165,01 |
| 2017NS006046 | 20/06/2017 | ARD 5869 -REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 216802/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 819.812,98 |
| 2017NS006042 | 20/06/2017 | DANFE 3.336 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO MAIO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$4.467,48 - BLOQUEIO DE R$19.220,85 (PROCESSO 574/2017) - RELAÇÃO 221/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 791.467,48 |
| 2017OB818109 | 20/06/2017 | DANFE 3765 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: MAIO/2017 E REEMBOLSO VT E VR. PROC. EDOC 215.358/2017 - REL. 217/2017 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 926.165,01 |
| 2017NS006077 | 21/06/2017 | ARD 5871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo n. 217043/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625.511,31 |
| 2017NS006070 | 21/06/2017 | DANFE 3.336 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO MAIO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$4.467,48 - BLOQUEIO DE R$19.220,85 (MULTA POR ATRASO - PROCESSO 574/2017) - RELAÇÃO 221/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 791.467,48 |
| 2017NS006099 | 21/06/2017 | DANFE 2792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - GLOSA DE R$ 686,74 (PROC:128.139/12) - RELAÇÃO 223/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 893.458,76 |
| 2017NS006158 | 22/06/2017 | NFPS 87051 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05 A 31/05/17. GLOSA R$1.511,11(COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO 2.887,71(FALTA PGTO AOS FUNCIONARIOS). REL. 225/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 972.688,87 |
| 2017NS006152 | 22/06/2017 | ARD 5872 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo n.217426/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.971,33 |
| 2017OB818304 | 22/06/2017 | DANFE 3.336 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO MAIO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$4.467,48 - BLOQUEIO DE R$19.220,85 (MULTA POR ATRASO - PROCESSO 574/2017) - RELAÇÃO 221/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 598.334,83 |
| 2017OB818303 | 22/06/2017 | NFPS 87049- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGENCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: MAIO/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 221/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 574.778,11 |
| 2017NE001920 | 23/06/2017 | CONT - CONTRATO N. 2016/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.17 A 28.09.17. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 456.480,00 |
| 2017NS006214 | 23/06/2017 | DANFE 2.342 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: MAIO/2017 - RELAÇÃO 227/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 689.020,05 |
| 2017NS006213 | 23/06/2017 | NFPS 87042 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MAIO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05, LISTA DE SERVIÇOS, MANUAL ISS) - RELAÇÃO 227/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 467.001,11 |
| 2017NS006203 | 23/06/2017 | ARD 5873 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 217664/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 506.119,44 |
| 2017OB818470 | 23/06/2017 | DANFE 2792 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - GLOSA DE R$ 686,74 (PROC:128.139/12) RELAÇÃO 223/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 726.838,19 |
| 2017NE001932 | 23/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2017 A 20.7.2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 947.071,47 |
| 2017NS006312 | 26/06/2017 | NFFEES 7833/7778/7830/7817/7825/7826/7831/7782 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.264.613,79(ENERGIA E USO)CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 5620,96(ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 06/2017 (10/05 A 10/06/17) - REL 282/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.082.514,22 |
| 2017NS006308 | 26/06/2017 | ARD 5875 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 218033/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 613.063,11 |
| 2017OB818675 | 26/06/2017 | NFPS 87051 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05 A 31/05/17. GLOSA R$1.511,11(COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO 2.887,71(FALTA PGTO AOS FUNCIONARIOS). REL. 225/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 794.932,26 |
| 2017OB818956 | 27/06/2017 | DANFE 2.342 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: MAIO/2017 - RELAÇÃO 227/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 586.011,56 |
| 2017OB818954 | 27/06/2017 | NFPS 87042 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: MAIO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05, LISTA DE SERVIÇOS, MANUAL ISS) - RELAÇÃO 227/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 362.159,37 |
| 2017NS006350 | 27/06/2017 | ARD 5876 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 218415/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 607.939,73 |
| 2017NS006331 | 27/06/2017 | FATURAS 5498154 E 5502596/2017, TAM, A.M.43/09 (PROCS. 3.190 E 3.204/17). B.C.:TAM(R$ 591.219,78)/INFRAERO(R$ 16.898,21). DESC. R$ 72.714,95 (R$ 1.999,44/2016 E R$ 70.715,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS E GLOSA R$ 226,90 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 537.175,58 |
| 2017OB819140 | 28/06/2017 | NFFEES 7833/7778/7830/7817/7825/7826/7831/7782 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 1.264.613,79(ENERGIA E USO)CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 5620,96(ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 06/2017 (10/05 A 10/06/17) - REL 282/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.082.514,22 |
| 2017NS006381 | 28/06/2017 | FOPAG-JUN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 936.933,04 |
| 2017NS006381 | 28/06/2017 | FOPAG-JUN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 823.991,03 |
| 2017NS006381 | 28/06/2017 | FOPAG-JUN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 715.474,46 |
| 2017NS006414 | 28/06/2017 | NFSE 1010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - RELAÇÃO 231/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.002.039,35 |
| 2017NS006406 | 28/06/2017 | ARD 5877 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 218793/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.305,51 |
| 2017NE001973 | 29/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 666.950,15 |
| 2017NE001969 | 29/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.17 A 30.09.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 829.145,55 |
| 2017NE001975 | 29/06/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 666.950,15 |
| 2017OB819328 | 29/06/2017 | NFSE 1010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 167,69 - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - RELAÇÃO 231/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 822.143,18 |
| 2017NS006465 | 29/06/2017 | FATURA 17/06/40000174-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JUNHO/2017 - PERÍODO 26/05/17 A 25/06/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 290/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017NS006458 | 29/06/2017 | ARD 5879 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 219274/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.349,49 |
| 2017OB819478 | 30/06/2017 | FATURA 17/06/40000174-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JUNHO/2017 - PERÍODO 26/05/17 A 25/06/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 290/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2017NS006652 | 30/06/2017 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 609.011,80 |
| 2017NS006511 | 30/06/2017 | FATURA N. 5496146/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 3.016/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 815.699,53)/INFRAERO (R$ 24.400,25). DESCONTO NO VALOR DE R$ 32.115,19 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 3.116,98/2016 E R$ 28.998,21). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 811.101,57 |
| 2017NS006523 | 30/06/2017 | ARD 5880 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo EDOC N 219541/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 902.962,40 |
| 2017NS006561 | 03/07/2017 | ARD 5881 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 219907/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 723.146,90 |
| 2017NE002002 | 04/07/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 907.644,00 |
| 2017NE002004 | 04/07/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 907.644,19 |
| 2017NS006630 | 04/07/2017 | ARD 5882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 220409/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 635.704,50 |
| 2017NS006676 | 05/07/2017 | ARD 5883 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 220829/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 782.707,89 |
| 2017NE002011 | 05/07/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.6.17 A 21.6.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 358.333,33 |
| 2017NS006651 | 05/07/2017 | DANFE 460/461/462 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. REERENTE 39a MEDIÇÃO 1o E 2o REAJUSTES DA 39a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009). RELAÇÃO 296/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.065.324,28 |
| 2017OB820284 | 06/07/2017 | DANFE 460/461/462 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. REERENTE 39A MEDIÇÃO 1O E 2O REAJUSTES DA 39A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009). RELAÇÃO 296/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 992.349,57 |
| 2017OB820280 | 06/07/2017 | DANFE 635 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD E EM BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 1.717.161,97(COM DESCONTO DE VA + VT), ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 239/2017 SIGMAS. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.408.355,93 |
| 2017NS006756 | 06/07/2017 | ARD 5885 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 221417/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 585.340,27 |
| 2017NE000170 | 07/07/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800.000,00 |
| 2017NS006817 | 07/07/2017 | ARD 5886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 221857/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.016,99 |
| 2017NE002062 | 07/07/2017 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 505.197,03 |
| 2017NE000176 | 10/07/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROCESSO Nº 212.576/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NS006901 | 10/07/2017 | ARD 5887 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 222298/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 476.259,06 |
| 2017NS006962 | 11/07/2017 | DANFE 743/744/740 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. BLOQUEIO R$ 404.431,78 (REF. PAGTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS SALÁRIO JUNHO/2017 - AUTORIZAÇÃO DG FL.107 PROC 118.480/2017) .. COMPETÊNCIA JUN/2017 E 13o .. BLOQUEIO R$ 44,12 (DANFE 743, PROC. 143.027/15) .. REL.247/17/SIGMAS | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 542.556,54 |
| 2017NS006960 | 11/07/2017 | ARD 5889 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 222782/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.130.254,09 |
| 2017OB820839 | 11/07/2017 | FATS. 5498154 E 5502596/17, TAM, A.M.43/09 (PROCS. 3.190 E 3.204/17). B.C.:TAM(R$ 591.219,78)/INFRAERO(R$ 16.898,21). DESC. R$ 72.714,95 (R$ 1.999,44/16 E R$ 70.715,51/17) REF. REEMB. P.AÉREAS E GLOSA R$ 226,90 REF. ADIC. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 492.303,83 |
| 2017OB820844 | 11/07/2017 | FATURA 5496146/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROC. 3.016/2017), B.C.: TAM (R$ 815.699,53)/INFRAERO (R$ 24.400,25). DESCONTO R$ 32.115,19 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 3.116,98/2016 E R$ 28.998,21/2017). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 748.757,55 |
| 2017NE002102 | 12/07/2017 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2016. PROC. 206.791/2017. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 376.606,75 |
| 2017NS006994 | 12/07/2017 | DANFE 1052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ 698.401,04 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC - RELAÇÃO 310/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 892.417,44 |
| 2017NS007008 | 12/07/2017 | ARD 5890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 223231/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.066.155,86 |
| 2017NS006986 | 12/07/2017 | NFSE 7362 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA C/FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/06/2017 a 30/06/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$700.607,24(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 245/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 857.788,34 |
| 2017NS006987 | 12/07/2017 | NFSE 1048 E 1032 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 E HORA EXTRA NO MESMO PERÍODO - REL 245/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 667.461,24 |
| 2017NS007062 | 13/07/2017 | NFS-e 1030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 671.648,00 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 249/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 725.000,00 |
| 2017NS007053 | 13/07/2017 | ARD 5891 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 223629/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 644.936,29 |
| 2017NS007072 | 14/07/2017 | FAT. 5484107/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.765/17). B.C.:TAM(R$ 1.252.732,85)/INFRAERO(R$ 39.050,57). DESC R$ 22.019,92 (R$ 1.049,67/16 E R$ 20.970,25/17) REF. REEMB DE PASSAG AÉREAS E GLOSA R$ 138,79 REF ADC. EMISS. (OF. 40/17/LATAM). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.270.674,38 |
| 2017NS007108 | 14/07/2017 | DANFE 2968 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 251/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2017NS007106 | 14/07/2017 | FATS. 15270, 15287, 15273 E 15299/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROCS. 3.243, 3.313, 3.314 E 3.315/17), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 2.127.394,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 614.318,15 (R$ 1.110,93/2016 E R$ 613.207,22/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 613.207,22 |
| 2017OB821557 | 14/07/2017 | NFSE 1048 E 1032 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 E HORA EXTRA NO MESMO PERÍODO - REL 245/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.761,85 |
| 2017OB821556 | 14/07/2017 | NFSE 7362 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA C/FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$700.607,24(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 245/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 687.651,50 |
| 2017OB821561 | 14/07/2017 | DANFE 1052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ 698.401,04 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC - RELAÇÃO 245/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 718.766,04 |
| 2017OB821570 | 14/07/2017 | NFS-E 1030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 671.648,00 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 249/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 546.356,22 |
| 2017OB821822 | 17/07/2017 | DANFE 2968 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 251/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 727.524,93 |
| 2017OB821826 | 17/07/2017 | NFPS 89026 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, P/ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: JUNHO/2017 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 251/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.403,53 |
| 2017OB821824 | 17/07/2017 | NFPS 89027 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 251/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 574.778,11 |
| 2017OB821823 | 17/07/2017 | NFPS 89028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 251/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 450.612,02 |
| 2017NS007111 | 17/07/2017 | NFPS 89028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 251/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 604.442,70 |
| 2017NS007125 | 17/07/2017 | ARD 5893 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.PROCESSO EDOC 224566/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.239.266,48 |
| 2017NS007119 | 17/07/2017 | NFPS 89026 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, P/ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: JUNHO/2017 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 251/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 647.658,18 |
| 2017NS007117 | 17/07/2017 | NFPS 89027 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 251/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 700.521,77 |
| 2017OB821595 | 17/07/2017 | FATS. 15270, 15287, 15273 E 15299/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROCS. 3.243, 3.313, 3.314 E 3.315/17), B.CÁLCULO: GOL (R$ 2.127.394,85). DESCONTO R$ 614.318,15 (R$ 1.110,93/2016 E R$ 613.207,22/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.363.095,36 |
| 2017OB821585 | 17/07/2017 | FAT. 5484107/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 2.765/17). B.C.:TAM(R$ 1.252.732,85)/INFRAERO(R$ 39.050,57). DESC R$ 22.019,92 (R$ 1.049,67/16 E R$ 20.970,25/17) REF. REEMB DE PASSAG AÉREAS E GLOSA R$ 138,79 REF ADC. EMISS. (OF. 40/17/LATAM). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.178.553,97 |
| 2017NS007146 | 18/07/2017 | ARD 5894 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 224883/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 689.331,60 |
| 2017NE002160 | 19/07/2017 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.17 A 19.01.18. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 794.863,12 |
| 2017NS007185 | 19/07/2017 | NFPS 89029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/06/17 A 30/06/17 - RELAÇÃO 257/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.022.856,21 |
| 2017OB822130 | 19/07/2017 | NFPS 89029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/06/17 A 30/06/17 - RELAÇÃO 257/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 839.253,52 |
| 2017NS007191 | 19/07/2017 | DANFE 3854 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: JUNHO/2017 E REEMBOLSO VT E VR. PROC. EDOC 222.635/2017 - REL. 251/2017 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 901.919,91 |
| 2017NS007189 | 19/07/2017 | ARD 5895 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 341.529,18 |
| 2017NS007204 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.034.347,57 |
| 2017NS007204 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 777.364,30 |
| 2017NS007204 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 345.416,77 |
| 2017NS007207 | 20/07/2017 | FOPAG-JUL/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 568.743,93 |
| 2017NS007204 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.301.881,65 |
| 2017NS007253 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017-NORMAL - REGIMES PRÓPRIOS, ASSOCIAÇÕES, SINDICATO E RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000372/NS7215. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 924.871,80 |
| 2017NS007210 | 20/07/2017 | FOPAG-JULHO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 635.248,09 |
| 2017NS007269 | 21/07/2017 | NFS-e - 43667 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 757.940,64 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - (PROCESSO: 128.137/2012) - PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 261/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 505.578,65 |
| 2017OB822338 | 21/07/2017 | NFS-E - 43667 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 757.940,64 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - (PROCESSO: 128.137/2012) - PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 261/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 386.618,97 |
| 2017OB822280 | 21/07/2017 | DANFE 3854 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: JUNHO/2017 E REEMBOLSO VT E VR. PROC. EDOC 222.635/2017 - REL. 251/2017 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 901.919,91 |
| 2017NS007269 | 21/07/2017 | NFS-e - 43667 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S. R$ 757.940,64 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13- CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - (PROCESSO: 128.137/2012) - PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 261/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 386.618,97 |
| 2017NS007329 | 24/07/2017 | NFSE 1037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 126,71. PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 263/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.002.080,33 |
| 2017NS007328 | 24/07/2017 | ARD 5898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo EDOC 226247/2017 ARD 5898 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.451,21 |
| 2017NE002189 | 25/07/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 572.309,05 |
| 2017NS007365 | 25/07/2017 | NFFEES 7287/7308/7313/7317/7804/7806 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 935.518,97(ENERGIA E USO)CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 4.215,72(ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 07/2017 (10/06 A 10/07/17) - REL 332/2017 SIGMAS.PROCESSO: 105.101/2017 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 865.563,95 |
| 2017NS007364 | 25/07/2017 | NFSE 7477 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA C/FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD.(REPACTUACAO/REEQUILILBRIO CONF. 4o.TERMO ADITIVO)- RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (AS NOTA FISCAIS DO PERIODO DE REPACTUACAO DISCRIMINAM MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC E ISS 5PC - REL 265/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 456.363,18 |
| 2017NS007367 | 25/07/2017 | ARD 5899 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N.226444/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 632.600,01 |
| 2017NS007372 | 25/07/2017 | DANFE 2.429 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 265/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 710.421,49 |
| 2017NS007394 | 26/07/2017 | FOPAG-JUL/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 689.013,66 |
| 2017NS007390 | 26/07/2017 | ARD 5900- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo EDOC n 226645/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.513,44 |
| 2017NS007404 | 26/07/2017 | DANFE 771 - FORNEC DE DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA E APARELHOS TELEFÔNICOS IP MARCA YEALINK. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 334/2017 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 490.599,64 |
| 2017OB822614 | 26/07/2017 | NFSE 1037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 126,71. PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 263/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 822.184,16 |
| 2017NE002192 | 26/07/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 850.544,57 |
| 2017OB822755 | 27/07/2017 | FOPAG-JUL/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. - LÍQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 496.521,34 |
| 2017OB822753 | 27/07/2017 | FOPAG-JUL/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. - LÍQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 496.521,34 |
| 2017NE002201 | 27/07/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. PROC. 001.474/2017. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 484.633,51 |
| 2017NS007459 | 27/07/2017 | DANFE 3.444 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO JUNHO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 5.623,77 - BLOQUEIO DE R$19.248,23 (PORTARIA DIRAD 52/17, PROC 4879/16) - RELAÇÃO 271/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 790.311,19 |
| 2017NS007453 | 27/07/2017 | NFPS 89020 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA GRAFICA A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 2PC. PERIODO 01/06/17 A 30/06/17. RELACAO 271/2017 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 467.001,11 |
| 2017OB822748 | 27/07/2017 | DANFE 2.429 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: JUNHO/2017 - RELAÇÃO 265/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 604.213,48 |
| 2017OB822822 | 27/07/2017 | DANFE 771 - FORNEC DE DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA E APARELHOS TELEFÔNICOS IP MARCA YEALINK. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 334/2017 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 461.899,56 |
| 2017OB822745 | 27/07/2017 | NFFEES 7287/7308/7313/7317/7804/7806 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 935.518,97(ENERGIA E USO)CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 4.215,72(ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 07/2017 (10/06 A 10/07/17) - REL 332/2017 SIGMAS.PROCESSO: 105.101/2017 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 810.836,09 |
| 2017NE002243 | 28/07/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. PROC. 001.407/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 523.875,87 |
| 2017NS007481 | 28/07/2017 | ARD 5903 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo n.227015/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 618.398,16 |
| 2017OB822835 | 28/07/2017 | DANFE 489/490/491 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. REERENTE 40A MEDIÇÃO 1O E 2O REAJUSTES DA 40A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009). RELAÇÃO 338/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 741.350,64 |
| 2017NS007491 | 28/07/2017 | DANFE 489/490/491 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. REERENTE 40a MEDIÇÃO 1o E 2o REAJUSTES DA 40a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009). RELAÇÃO 338/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 795.867,56 |
| 2017NS007779 | 31/07/2017 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 346.212,51 |
| 2017OB822987 | 31/07/2017 | DANFE 3.444 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO JUNHO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 5.623,77 - BLOQUEIO DE R$19.248,23 (PORTARIA DIRAD 52/17, PROC 4879/16) - RELAÇÃO 271/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 597.151,16 |
| 2017OB822983 | 31/07/2017 | NFPS 89020 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA GRAFICA A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 2PC. PERIODO 01/06/17 A 30/06/17. RELACAO 271/2017 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 362.159,37 |
| 2017NS007569 | 31/07/2017 | ARD 5904- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo EDOC n 227262/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 427.038,40 |
| 2017NS007779 | 31/07/2017 | FOPAG JUN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.163.145,72 |
| 2017NS007631 | 01/08/2017 | ARD 5905 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 227729/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 837.549,26 |
| 2017NS007705 | 02/08/2017 | ARD 5907 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 228112/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 994.856,19 |
| 2017NS007743 | 03/08/2017 | ARD 5908 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 228535/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 954.896,36 |
| 2017NS007774 | 03/08/2017 | FATURAS 18 E 19/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 224.836/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 385.895,11), INFRAERO (R$ 14.100,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 399.996,00 |
| 2017NE002288 | 03/08/2017 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 108.517/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 602.800,04 |
| 2017NS007780 | 04/08/2017 | FATURA 17/07/40000173-5 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JULHO/2017 - PERÍODO 26/06/17 A 25/07/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 350/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017OB823778 | 04/08/2017 | DANFE 651 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD E EM BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 1.712.123,67(COM DESCONTO DE VA + VT), ISS 5PC - PERÍODO: JULHO - RELAÇÃO 277/2017 SIGMAS. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.408.910,15 |
| 2017OB823752 | 04/08/2017 | FATURA 17/07/40000173-5 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: JULHO/2017 - PERÍODO 26/06/17 A 25/07/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 350/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2017NS007813 | 04/08/2017 | FATURAS 18 E 19/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 224.836/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 385.895,14), INFRAERO (R$ 14.100,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 399.996,03 |
| 2017NS007799 | 04/08/2017 | ARD 5911 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 229055/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 753.806,67 |
| 2017NE002309 | 07/08/2017 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 24/17 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/17 - SENADOFEDERAL. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 428.270,00 |
| 2017NS007890 | 07/08/2017 | ARD 5912 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 229623/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.286.879,77 |
| 2017OB824389 | 08/08/2017 | FATS. 15323, 15332/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROC. 229.960/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 1.236.375,23). DESCONTO NO VALOR DE R$ 310.046,27 (R$ 1.887,52/2016 E R$ 308.158,75/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 839.164,51 |
| 2017OB824388 | 08/08/2017 | FATURAS 19, 20 E 21/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 229.990/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 572.744,35) E INFRAERO (R$ 26.025,94). DESCONTO NO VALOR DE R$ 132.583,11, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 423.970,87 |
| 2017OB824179 | 08/08/2017 | FATURAS 18 E 19/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 224.836/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 385.895,14), INFRAERO (R$ 14.100,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 371.796,31 |
| 2017NS007939 | 08/08/2017 | ARD 5913 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 230035/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.008.927,09 |
| 2017NS007958 | 08/08/2017 | FATURAS 19, 20 E 21/2017, OCEANAIR, ATO DA MESA N.43/2009 (PROCESSO 229.990/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 572.744,35) E INFRAERO (R$ 26.025,94). DESCONTO NO VALOR DE R$ 132.583,11, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 466.184,18 |
| 2017NS007928 | 08/08/2017 | FATS. 15323, 15332/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROC. 229.960/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 1.236.375,23). DESCONTO NO VALOR DE R$ 310.046,27 (R$ 1.887,52/2016 E R$ 308.158,75/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 928.216,48 |
| 2017NS008008 | 09/08/2017 | ARD 5916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N.230778/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 837.358,75 |
| 2017OB824627 | 10/08/2017 | DANFE 1090 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ 699.915,04 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC - RELAÇÃO 285/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 718.600,39 |
| 2017NS008070 | 10/08/2017 | DANFE 1090 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ 699.915,04 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC - RELAÇÃO 285/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 892.418,44 |
| 2017NS008069 | 10/08/2017 | ARD 5919 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 231372/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.054.396,75 |
| 2017NS008117 | 11/08/2017 | ARD 5921 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 231914/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 743.561,28 |
| 2017NS008128 | 11/08/2017 | DANFE 3944 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: JULHO/2017 E REEMBOLSO VT E VR. PROC. EDOC 230.624/2017 - REL. 287/2017 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 894.773,88 |
| 2017NE002404 | 11/08/2017 | CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 684.721,96 |
| 2017NE002405 | 11/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 30.11.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.016.777,80 |
| 2017NS008141 | 14/08/2017 | DANFE 3.524 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - dif.reajuste entre jan/17 a junho/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NAS DANFES DOS MESES JAN A JUN), INSS 11PC E ISS 5 PC - RELAÇÃO 287/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 366.299,77 |
| 2017NS008145 | 14/08/2017 | NFSE 1079 E 1082 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 E HORA EXTRA NO MESMO PERÍODO - REL 287/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 666.870,20 |
| 2017NS008177 | 14/08/2017 | NFPS 90110 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/07/2017 A 31/07/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 289/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 402.961,80 |
| 2017NS008185 | 14/08/2017 | NFSE 1073 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 123,67 - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 289/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.002.083,37 |
| 2017NS008161 | 14/08/2017 | ARD 5922 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 232443/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695.119,22 |
| 2017NS008222 | 15/08/2017 | ARD 5923 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 232922/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.031.798,47 |
| 2017OB825180 | 15/08/2017 | DANFE 3944 - DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: JULHO/2017 E REEMBOLSO VT E VR. PROC. EDOC 230.624/2017 - REL. 287/2017 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 894.773,88 |
| 2017NS008198 | 15/08/2017 | NFSEs 1520863/1524702/1526476/1528768/1532567/1535913 e 1533028 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA) - DECL. ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECL. QUE O HOSP. SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430/96 - DECL. ANEXA 2016NS14339, PERÍODOS: 10/03/17 A 12/04/17- REL 368/16 SIGMAS. proc.edoc 231.943/17 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.078.013,89 |
| 2017NS008280 | 16/08/2017 | NFPS 90102- FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 293/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 438.200,25 |
| 2017NS008279 | 16/08/2017 | NFS-e 7492 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 777.299,27 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 293/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 934.480,37 |
| 2017NS008258 | 16/08/2017 | ARD 5925 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 233468/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 908.955,86 |
| 2017OB825577 | 16/08/2017 | NFSE 1520863/1524702/1526476/1528768/1532567/1535913 E 1533028 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA) - DECL. ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECL. QUE O HOSP. SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ/CSLL/COFINS E CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP A QUE SE REF. O ART 64 DA LEI N 9.430/96 - DECL. ANEXA 2016NS14339, PERÍODOS: 10/03/17 A 12/04/17 - REL 368/16 SIGMAS. PROC.EDOC 231.943/2017 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.078.013,89 |
| 2017OB825391 | 16/08/2017 | NFSE 1079 E 1082 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01/07/2017 A 31/07/2017 E HORA EXTRA NO MESMO PERÍODO - REL 287/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 594.845,67 |
| 2017OB825396 | 16/08/2017 | NFSE 1073 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 123,67 - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 289/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 822.187,20 |
| 2017NE002461 | 16/08/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 66/2017. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2017NE002460 | 16/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.422.740,54 |
| 2017NS008302 | 17/08/2017 | ARD 5927 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 234118/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 767.427,52 |
| 2017NS008310 | 17/08/2017 | DANFE 3059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 295/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2017NS008375 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.049.012,76 |
| 2017NS008375 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770.625,82 |
| 2017NS008375 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.322.111,13 |
| 2017NS008375 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.316.673,37 |
| 2017NS008375 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 354.015,46 |
| 2017NS008376 | 18/08/2017 | FOPAG-AGO/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 573.072,73 |
| 2017NS008355 | 18/08/2017 | ARD 5928 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 234649/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.030,10 |
| 2017NS008372 | 18/08/2017 | DANFE 3.546 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER.JULHO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NA DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA 4.733,09 E BLOQ.203,32(PORTARIA DIRAD 36/17 PROC.2520/16). REL.297/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 853.219,28 |
| 2017NS008377 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 613.896,73 |
| 2017NS008377 | 18/08/2017 | FOPAG-AGOSTO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.407.755,87 |
| 2017OB825999 | 21/08/2017 | DANFE 3059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83(COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 295/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 727.524,93 |
| 2017OB825992 | 21/08/2017 | NFS-E 7492 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 777.299,27 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 293/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 747.586,33 |
| 2017NS008425 | 21/08/2017 | ARD 5929 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 235222/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.538,65 |
| 2017OB826165 | 22/08/2017 | DANFE 3.546 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER.JULHO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NA DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA 4.733,09 E BLOQ.203,32(PORTARIA DIRAD 36/17 PROC.2520/16). REL.297/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 665.553,37 |
| 2017NS008484 | 22/08/2017 | ARD 5931 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 235791/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.070,11 |
| 2017NS008591 | 23/08/2017 | NFPS 90109 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO 01/07/2017 A 31/07/2017 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC(DESTAQUE NA NF) - RELAÇÃO 301/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 584.278,60 |
| 2017NS008590 | 23/08/2017 | NFPS 90108 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, P/ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: JULHO/2017 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISS 5PC E INSS 11PC(DESTAQUE NA NF) - RELAÇÃO 301/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 540.150,20 |
| 2017NS008589 | 23/08/2017 | NFPS 90111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 5.371,73 NO EMPENHO 2017NE002177 - PERÍODO: 01/07/17 A 31/07/17 - RELAÇÃO 301/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 858.513,89 |
| 2017NS008564 | 23/08/2017 | NFFEES 8229/8185/8217/8224/8225/8228 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 866.901,34(ENERGIA E USO)CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 4.215,72(ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 08/2017 (10/07 A 10/08/17) - REL 382/2017 SIGMA - PROCESSO: 105.101/2017 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 795.542,83 |
| 2017NS008563 | 23/08/2017 | ARD 5932 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 236263/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.586,42 |
| 2017NS008624 | 24/08/2017 | ARD 5934 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 236820/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.606,93 |
| 2017NS008638 | 24/08/2017 | DANFE 2.523 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 303/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 679.648,07 |
| 2017OB826617 | 24/08/2017 | NFPS 90108 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, P/ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO: JULHO/2017 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISS 5PC E INSS 11PC(DESTAQUE NA NF) - RELAÇÃO 301/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 375.188,33 |
| 2017OB826629 | 24/08/2017 | NFFEES 8229/8185/8217/8224/8225/8228 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE EE POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC S/ R$ 866.901,34(ENERGIA E USO)CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP: R$ 4.215,72(ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 08/2017 (10/07 A 10/08/17) - REL 382/2017 SIGMA - PROCESSO: 105.101/2017 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 744.829,10 |
| 2017OB826622 | 24/08/2017 | NFPS 90111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 5.371,73 NO EMPENHO 2017NE002177 - PERÍODO: 01/07/17 A 31/07/17 - RELAÇÃO 301/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 596.323,75 |
| 2017OB826614 | 24/08/2017 | NFPS 90109 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL) - PERÍODO 01/07/2017 A 31/07/2017 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC(DESTAQUE NA NF) - RELAÇÃO 301/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 405.839,92 |
| 2017NE000218 | 24/08/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROCESSO Nº 220.892/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017OB826848 | 25/08/2017 | DANFE 2.523 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 303/2017 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 578.040,69 |
| 2017NS008668 | 25/08/2017 | ARD 5936 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 237389/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 678.260,38 |
| 2017NS008671 | 25/08/2017 | NFEPS - 44752 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 756.443,72 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 271,51 - BLOQUEIO DE R$ 32,11 - PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 305/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 890.429,19 |
| 2017OB827051 | 28/08/2017 | NFEPS - 44752 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 756.443,72 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - GLOSA DE R$ 271,51 - BLOQUEIO DE R$ 32,11 - PERÍODO: JULHO/2017 - RELAÇÃO 305/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 714.110,04 |
| 2017NS008679 | 28/08/2017 | FAT. 5508827/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 231.970/2017). B.C.:TAM(R$ 1.315.967,00)/INFRAERO(R$ 38.521,82). DESCONTO DE R$ 38.697,38, REF. REEMB DE PASSAG AÉREAS 2017 E GLOSA DE R$ 25.755,83, SENDO R$ 25.051,87 REF. AOS OFÍCIOS 67/68/69/2017/LATAM e R$ 703,96, REF. ADC. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.315.263,04 |
| 2017NS008698 | 28/08/2017 | ARD 5937 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. Processo n.237955/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.962,80 |
| 2017NE002523 | 28/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº2017/137.0, VIGÊNCIA DE 01.08.17 A 31.07.18. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 475.230,00 |
| 2017NS008748 | 29/08/2017 | ARD 5938 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 238565/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.344,88 |
| 2017NS008725 | 29/08/2017 | FOPAG-AGO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 7. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 692.250,09 |
| 2017NS008725 | 29/08/2017 | FOPAG-AGO/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 7. OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.338.345,74 |
| 2017NE002540 | 29/08/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2017 A 31.08.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 539.988,75 |
| 2017NS008772 | 30/08/2017 | ARD 5940 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N.239074/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562.008,21 |
| 2017NS008844 | 31/08/2017 | ARD 5942 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 239766/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 709.489,65 |
| 2017NS008861 | 31/08/2017 | FATS. 15395, 15358/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROC. 234.382/2017 E 231.354/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 1.550.220,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 525.038,67 (R$ 102,92/2016 E R$ 524.935,75/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 524.935,75 |
| 2017NS008955 | 31/08/2017 | FOPAG AGO/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 441.323,14 |
| 2017NS008861 | 31/08/2017 | FATS. 15395, 15358/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROC. 234.382/2017 E 231.354/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 1.550.220,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 525.038,67 (R$ 102,92/2016 E R$ 524.935,75/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.025.284,54 |
| 2017NS008843 | 31/08/2017 | FATURA N. 5513463/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 235.948/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 583.477,33)/INFRAERO (R$ 17.210,40). DESCONTO NO VALOR DE R$ 12.034,24, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 588.653,49 |
| 2017NS008955 | 31/08/2017 | FOPAG AGO/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.217.906,05 |
| 2017NS008913 | 01/09/2017 | NFS-e 1070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 670.280,00 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA 1.028,02 COB.INDEVIDA EM JUN(488,60) E JUL(539,42). PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 317/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 723.971,98 |
| 2017NS008885 | 01/09/2017 | ARD 5943 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 240357/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 820.585,98 |
| 2017NS008898 | 01/09/2017 | DANFE 496/497/498 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. REERENTE 41a MEDIÇÃO E 1o E 2o REAJUSTES DA 41a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009). RELAÇÃO 400/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 805.022,92 |
| 2017NE002591 | 01/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 875.137,22 |
| 2017NS001328 | 01/09/2017 | DANFES 20.746, 20.753 E 20.815 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: DANFE 20.753 R$ 981,54 E DANFE 20.815 R$ 1.024,87, AMBAS POR ATRASO DE 7 DIAS. PROCESSO 124.515/2016. RELAÇÃO 400/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NS001326 | 01/09/2017 | DANFES 20.746, 20.753 E 20.815 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: DANFE 20.753 R$ 981,54 E DANFE 20.815 R$ 1.024,87, AMBAS POR ATRASO DE 7 DIAS. PROCESSO 124.515/2016. RELAÇÃO 400/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NS001324 | 01/09/2017 | DANFES 20.746, 20.753 E 20.815 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: DANFE 20.753 R$ 981,54 E DANFE 20.815 R$ 1.024,87, AMBAS POR ATRASO DE 7 DIAS. PROCESSO 124.515/2016. RELAÇÃO 400/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017OB802966 | 04/09/2017 | DANFES 20.746, 20.753 E 20.815 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: DANFE 20.753 R$ 981,54 E DANFE 20.815 R$ 1.024,87, AMBAS POR ATRASO DE 7 DIAS. PROCESSO 124.515/2016. RELAÇÃO 400/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 399.872,86 |
| 2017OB828124 | 04/09/2017 | DANFE 496/497/498 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. REERENTE 41A MEDIÇÃO E 1O E 2O REAJUSTES DA 41A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009). RELAÇÃO 400/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 749.878,85 |
| 2017OB828122 | 04/09/2017 | NFS-E 1070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 670.280,00 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA 1.028,02 COB.INDEVIDA EM JUN(488,60) E JUL(539,42). PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - RELAÇÃO 317/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 545.478,68 |
| 2017NS008932 | 04/09/2017 | ARD 5944 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 241079/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.301,59 |
| 2017NS008965 | 04/09/2017 | FATURA 17/08/40000168-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: AGO/2017 - PERÍODO 26/07/17 A 25/08/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 402/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017OB828293 | 05/09/2017 | DANFE 853 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(APARELHO TELEFÔNICO IP (TIPO I), MARCA YEALINK, MODELO T23G (U)...). RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. RELACAO 404/2017. SIGMAS. PROCESSO EDOC 236.635/2017 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 429.324,00 |
| 2017OB828273 | 05/09/2017 | FATURA 17/08/40000168-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF: AGO/2017 - PERÍODO 26/07/17 A 25/08/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 402/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2017NS009015 | 05/09/2017 | ARD 5946 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 241801/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 755.489,82 |
| 2017NS008980 | 05/09/2017 | DANFE 853 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(APARELHO TELEFÔNICO IP (TIPO I), MARCA YEALINK, MODELO T23G (U)...). RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. RELACAO 404/2017 SIGMAS PROCESSO EDOC 236.635/2017 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 456.000,00 |
| 2017OB828520 | 06/09/2017 | FATS. 15395, 15358/17, COTA GOL, A.M. 43/09 (PROC. 234.382/2017 E 231.354/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 1.550.220,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 525.038,67 (R$ 102,92/2016 E R$ 524.935,75/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 915.891,09 |
| 2017OB828519 | 06/09/2017 | FATURA N. 5513463/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 235.948/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 583.477,33)/INFRAERO (R$ 17.210,40). DESCONTO NO VALOR DE R$ 12.034,24, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 546.305,01 |
| 2017OB828507 | 06/09/2017 | DANFE 665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD E EM BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 1.715.406,77 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO - RELAÇÃO 321/2017 SIGMAS. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.408.549,01 |
| 2017NS009112 | 06/09/2017 | ARD 5952 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N.242555/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 975.507,16 |
| 2017NS009093 | 06/09/2017 | FATURA N. 5524111/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 236.795/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 1.000.820,33)/INFRAERO (R$ 34.564,06). DESCONTOS R$ 50.348,39 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 E 133,30 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 984.902,70 |
| 2017NS009086 | 06/09/2017 | FATURA N. 5524466/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 237.670/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 426.946,55)/INFRAERO (R$ 10.507,13). DESCONTO NO VALOR DE R$ 23.316,15 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 414.137,53 |
| 2017NE002629 | 08/09/2017 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2017 PROC. 125.811/2017. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 348.250,00 |
| 2017NE002631 | 08/09/2017 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2017 PROC. 125.811/2017. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 348.250,00 |
| 2017NS009151 | 08/09/2017 | FAT. 5508827/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 231.970/2017). B.C.:TAM(R$ 1.341.194,43)/INFRAERO(R$ 38.521,82). DESCONTO R$ 38.697,38, REF. REEMBOLSO P.AÉREAS 2017 E GLOSA DE R$ 14.385,25 (R$ 13.681,29/OF.068/2017/LATAM E R$ 703,96/ADICIONAL DE EMISSÃO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.326.633,62 |
| 2017NS009145 | 08/09/2017 | ARD 5954 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. EDOC Processo 243144/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 912.732,82 |
| 2017NS009206 | 11/09/2017 | ARD 5955 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N.243725/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 761.880,81 |
| 2017NS009191 | 11/09/2017 | DANFE 4037 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: AGOSTO/2017 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR). REL 325/2017 SIGMAS. PROC EDOC 242.209/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.794,07 |
| 2017NS009251 | 12/09/2017 | ARD 5956 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N.244506/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 849.611,00 |
| 2017OB829057 | 12/09/2017 | DANFE 4037 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE. ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE). ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF). ISENTA INSS (MAND SEG 9976904). DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF. DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828. APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB. PERÍODO: AGOSTO/2017 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR). REL 325/2017 SIGMAS. PROC EDOC 242.209/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.794,07 |
| 2017NE002655 | 12/09/2017 | CONT - CONTRATO N. 2017/039.0, VIGÊNCIA DE 10.03.17 A 09.03.18. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 479.166,66 |
| 2017NS009315 | 13/09/2017 | NFS-e 1098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 663.701,00 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA 1.726,31 COB.INDEVIDA EM JUNHO, JULHO E AGOSTO - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RELAÇÃO 329/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 723.273,69 |
| 2017NS009307 | 13/09/2017 | ARD 5958 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 245357/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.354.290,20 |
| 2017OB829268 | 13/09/2017 | FATURA N. 5524111/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 236.795/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 1.000.820,33)/INFRAERO (R$ 34.564,06). DESCONTOS R$ 50.348,39 REF. REEMB. P.AÉREAS 2017 E 133,30 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 911.908,10 |
| 2017OB829272 | 13/09/2017 | FATURA N. 5524466/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 237.670/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 426.946,55)/INFRAERO (R$ 10.507,13). DESCONTO NO VALOR DE R$ 23.316,15 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 383.297,05 |
| 2017OB829271 | 13/09/2017 | FAT. 5508827/2017, TAM, A.M.43/09 (PROC. 231.970/2017). B.C.:TAM(R$ 1.341.194,43)/INFRAERO(R$ 38.521,82). DESC. R$ 38.697,38, REF. REEMBOLSO P.AÉREAS 2017 E GLOSA R$ 14.385,25 (R$ 13.681,29/OF.068/2017/LATAM E R$ 703,96/ADC. EMISSÃO). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.229.363,62 |
| 2017NS009313 | 13/09/2017 | NFSE 1109/1110 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/08/2017, INCLUSO HORA EXTRA - RELAÇÃO 329/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 673.960,00 |
| 2017OB829532 | 14/09/2017 | NFSE 1109/1110 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 31/08/2017, INCLUSO HORA EXTRA - RELAÇÃO 329/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 601.160,54 |
| 2017NS009340 | 14/09/2017 | ARD 5959 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 246012/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.047.608,43 |
| 2017NE002676 | 14/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 733.090,49 |
| 2017OB829530 | 14/09/2017 | NFS-E 1098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 663.701,00 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA 1.726,31 COB.INDEVIDA EM JUNHO, JULHO E AGOSTO - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RELAÇÃO 329/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 545.504,08 |
| 2017NS009378 | 14/09/2017 | NFS-e 7667 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 777.299,27 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 331/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 934.480,37 |
| 2017NS009365 | 14/09/2017 | DANFE 1134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 331/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 897.464,82 |
| 2017NS009357 | 14/09/2017 | NFSE 1095 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 377,87 - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RELAÇÃO 331/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.001.829,17 |
| 2017OB829744 | 15/09/2017 | DANFE 1134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 331/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 701.368,76 |
| 2017OB829742 | 15/09/2017 | NFS-E 7667 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 777.299,27 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 331/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 747.586,33 |
| 2017OB829740 | 15/09/2017 | NFSE 1095 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 377,87 - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RELAÇÃO 331/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 821.933,00 |
| 2017NE002689 | 15/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. PROC. 002.051/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 849.508,29 |
| 2017NS009416 | 15/09/2017 | NFEPS - 45844 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 747.425,47 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - BLOQUEIO R$ 96,34 - PERÍODO: AGOSTO/2017 - RELAÇÃO 333/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 881.682,45 |
| 2017NS009406 | 15/09/2017 | ARD 5961 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 246723/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 881.470,31 |
| 2017OB830133 | 18/09/2017 | NFEPS - 45844 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 747.425,47 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - BLOQUEIO R$ 96,34 - PERÍODO: AGOSTO/2017 - RELAÇÃO 333/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 707.233,50 |
| 2017NS009438 | 18/09/2017 | ARD 5962 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 247351/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 839.160,36 |
| 2017NS009456 | 18/09/2017 | DANFE 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, POR 12 MESES - PERIODO: AGOSTO/17. RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - RELAÇÃO 335/2017 SIGMAS. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2017NS009450 | 18/09/2017 | FATURA 15431/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 243.795/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 574.451,72). DESCONTO NO VALOR DE R$ 178.910,01 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 395.541,71 |
| 2017OB830148 | 19/09/2017 | DANFE 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, POR 12 MESES - PERIODO: AGOSTO/17. RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - RELAÇÃO 335/2017 SIGMAS. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2017NS009480 | 19/09/2017 | ARD 5963 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.Processo n.248113/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 543.998,90 |
| 2017OB830390 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. OB DIA 20. LÍQUIDO CEF APLICAÇÕES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 834.603,32 |
| 2017OB830400 | 20/09/2017 | DANFE 3.647 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO AGOSTO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.034,02 - RELAÇÃO 337/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 398.495,23 |
| 2017NS009585 | 20/09/2017 | FATURA 15400/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 239.311/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 745.235,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 152.852,13, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 592.383,70 |
| 2017NS009553 | 20/09/2017 | ARD 5964 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 248901/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.866,76 |
| 2017NS009523 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017-NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000470/NS9513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 927.144,07 |
| 2017NS009508 | 20/09/2017 | DANFE 3.647 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO AGOSTO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.034,02 - RELAÇÃO 337/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 398.495,23 |
| 2017NS009526 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 704.624,54 |
| 2017NS009524 | 20/09/2017 | FOPAG-SET/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 580.295,36 |
| 2017NS009509 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.019.271,33 |
| 2017NS009509 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 753.223,32 |
| 2017NS009509 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137.368,44 |
| 2017NS009509 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.867,69 |
| 2017NS009509 | 20/09/2017 | FOPAG-SETEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 342.487,03 |
| 2017NS009508 | 20/09/2017 | DANFE 3.647 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO AGOSTO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.034,02 - RELAÇÃO 337/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 455.423,12 |
| 2017NS009616 | 21/09/2017 | DANFE 2637 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - BLOQUEIO 1.974,65 - PERÍODO: AGOSTO/2017 - REL 339/2017 SIGMAS - PROC EDOC 244.658/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 704.042,22 |
| 2017NS009612 | 21/09/2017 | DCAP-008-09/2017. GRUPO 1. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG SET/2017-NORMAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 364.602,86 |
| 2017NS009633 | 21/09/2017 | ARD 5967 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N.249889/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.383,89 |
| 2017OB830591 | 21/09/2017 | DANFE 2637 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - BLOQUEIO 1.974,65 - PERÍODO: AGOSTO/2017 - REL 339/2017 SIGMAS - PROC EDOC 244.658/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 596.813,26 |
| 2017OB830417 | 21/09/2017 | FATURA 15431/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 243.795/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 574.451,72). DESCONTO NO VALOR DE R$ 178.910,01 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 355.042,86 |
| 2017NS009684 | 21/09/2017 | DANFES 514 A 526 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - REERENTE 42a MEDIÇÃO E 3o REAJUSTES DAS 34a a 41a MEDIÇÕES - E 1o, 2o e 3o REAJUSTES DA 42a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009). RELAÇÃO 434/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.077.011,25 |
| 2017OB830609 | 22/09/2017 | DANFE 3.647 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO AGOSTO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 4.034,02 - RELAÇÃO 337/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 398.495,23 |
| 2017NS009726 | 22/09/2017 | NFPS 91794 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC(DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 648.370,94 |
| 2017NS009724 | 22/09/2017 | NFPS 91795 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/08/2017- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 750.850,77 |
| 2017NS009709 | 22/09/2017 | ARD 5969 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N.250916/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.778,57 |
| 2017OB830907 | 25/09/2017 | FATURA 15400/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 239.311/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 745.235,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 152.852,13, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 539.844,57 |
| 2017OB830926 | 25/09/2017 | DANFES 514 A 526 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - REERENTE 42A MEDIÇÃO E 3O REAJUSTES DAS 34A A 41A MEDIÇÕES - E 1O, 2O E 3O REAJUSTES DA 42A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009) - RELAÇÃO 434/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.003.235,98 |
| 2017OB830931 | 25/09/2017 | NFPS 91.796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO 12.010,06(S/AUTORIZACAO REPACUTACAO...)RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. PROC.136.525/13 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 402.497,94 |
| 2017OB830929 | 25/09/2017 | NFPS 91794 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.988,36 |
| 2017OB830928 | 25/09/2017 | NFPS 91795 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 31/08/2017- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 616.073,05 |
| 2017NS009762 | 25/09/2017 | ARD 5971 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 251651/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.478,84 |
| 2017NS009751 | 25/09/2017 | NFPS 91.796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO 12.010,06(S/AUTORIZACAO REPACUTACAO...)RELAÇÃO 341/2017 SIGMAS. PROC.136.525/13 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 556.013,42 |
| 2017NE002758 | 25/09/2017 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002767 | 25/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. PROC. 003.244/2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 391.120,62 |
| 2017NS009860 | 26/09/2017 | FATURA 15418/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 239.317/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 608.643,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 181.640,41, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 427.002,87 |
| 2017NE002805 | 27/09/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2017NS009996 | 27/09/2017 | NFPS 91797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC - BLOQUEIO 1.554,53(ate comprovar pgto devidos aos trabalhadores) - PERÍODO: 01/08/17 A 31/08/17 - RELAÇÃO 343/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.028.960,99 |
| 2017NS009994 | 27/09/2017 | DANFE 3198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 INSS 11PC S/ R$ 678.131,80 (COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - GLOSA DE R$ 1.240,43 (PROCESSO: 128.139/2012) - RELAÇÃO 343/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 961.668,94 |
| 2017NS009930 | 27/09/2017 | ARD 5973 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596.540,05 |
| 2017NS009954 | 27/09/2017 | FOPAG SET/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. - CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 695.469,03 |
| 2017NS010003 | 28/09/2017 | FATURA 17/09/40000164-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: SET/2017 - PERÍODO 26/08/17 A 25/09/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - REL 442/2017 SIGMAS - PROC EDOC 253.633/2017. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017NS010057 | 28/09/2017 | ARD 5974 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642.222,83 |
| 2017OB831333 | 28/09/2017 | FATURA 15418/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 239.317/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 608.643,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 181.640,41, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 384.093,52 |
| 2017OB831339 | 28/09/2017 | FATURA 17/09/40000164-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: SET/2017 - PERÍODO 26/08/17 A 25/09/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - REL 442/2017 SIGMAS - PROC EDOC 253.633/2017. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2017OB831561 | 29/09/2017 | DANFE 3198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 INSS 11PC S/ R$ 678.131,80 (COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - GLOSA DE R$ 1.240,43 (PROCESSO: 128.139/2012) - RELAÇÃO 343/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 782.598,77 |
| 2017OB831556 | 29/09/2017 | NFPS 91797 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC - BLOQUEIO 1.554,53(ATE COMPROVAR PGTO DEVIDOS AOS TRABALHADORES) - PERÍODO: 01/08/17 A 31/08/17 - RELAÇÃO 343/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 842.707,97 |
| 2017NE002849 | 29/09/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.17 A 16.02.18. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 502.056,63 |
| 2017NS010494 | 29/09/2017 | FOPAG SET/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 408.726,67 |
| 2017NS010107 | 29/09/2017 | ARD 5975 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N.256080/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.831,75 |
| 2017NS010097 | 29/09/2017 | NFPS 91788 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - GLOSA DE R$ 2.034,00 - RELAÇÃO 345/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 434.132,35 |
| 2017NS010494 | 29/09/2017 | FOPAG SET/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 346.352,33 |
| 2017NS010094 | 29/09/2017 | NFPS 91788 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RELAÇÃO 345/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 434.132,35 |
| 2017NS010170 | 02/10/2017 | ARD 5976 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 257150/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 788.132,98 |
| 2017NS010255 | 03/10/2017 | ARD 5977 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 756.685,64 |
| 2017OB832083 | 03/10/2017 | NFPS 91788 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - GLOSA DE R$ 2.034,00 - RELAÇÃO 345/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 336.213,00 |
| 2017NS010356 | 04/10/2017 | ARD 5978 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 259977/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.160.286,03 |
| 2017OB832419 | 05/10/2017 | DANFE 679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD E EM BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC S/ R$ 1.717.652,77 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO - RELAÇÃ 351/2017 SIGMAS. PROC. EDOC. 257.207/2017 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.408.301,95 |
| 2017NS010447 | 05/10/2017 | ARD 5980 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 261408/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.281.019,26 |
| 2017NS010483 | 06/10/2017 | ARD 5981 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 262633/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 902.902,94 |
| 2017NS010463 | 06/10/2017 | FAT. 15446/2017, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 250.345/2017), B.C.: GOL(R$ 623.553,71). DESCONTO R$ 277.521,95 (R$ 1.791,24/2016 E R$ 275.760,71/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 347.793,00 |
| 2017OB833033 | 09/10/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/10/2017. PROCESSO 126.741/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 385.255,01 |
| 2017NS010549 | 09/10/2017 | FAT. 15446/2017, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 250.345/2017), B.C.: GOL(R$ 623.553,71). DESCONTO R$ 277.521,95 (R$ 1.761,24/2016 E R$ 275.760,71/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 347.793,00 |
| 2017NS010534 | 09/10/2017 | ARD 5983 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 263775/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 779.725,00 |
| 2017NS010522 | 09/10/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA DOUTA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/10/2017. PROCESSO 126.741/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 385.255,01 |
| 2017NS010562 | 10/10/2017 | ARD 5984 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 911.147,43 |
| 2017NE002947 | 11/10/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002949 | 11/10/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002951 | 11/10/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 400.000,00 |
| 2017NS010627 | 11/10/2017 | NFFEE 3812/3814/3820/3821/3825/3827 IDENTIFICAÇÃO: 490.998-4/492.474-6/491.023-0/491.012-5/491.030-3/490.943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 S/ R$ 1.073.228,63 (EE E CUSD) - CIP: R$ 4.215,72 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: OUT/2017 - REL 464/2047- PROC EDOC: 265962/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.002.033,36 |
| 2017NS010632 | 11/10/2017 | DANFE 865 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(APARELHO TELEFÔNICO IP TIPO I, MARCA YEALINK, MODELO T23G (U) - RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 - GLOSA DE R$ 48.000,00 - RELACAO 462/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 256071/2017. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.149.840,00 |
| 2017NS010629 | 11/10/2017 | ARD 5986 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 266566/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.044.305,11 |
| 2017NS010694 | 13/10/2017 | ARD 5988 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 267848/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648.073,59 |
| 2017NS010670 | 13/10/2017 | DANFE 1230 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 361/2017 SIGMAS - PROC EDOC 258.307/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 897.464,82 |
| 2017NS010721 | 13/10/2017 | NFS-e 1125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 663.648,50 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA 1.103,24 COB. INDEVIDA - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 361/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 260304/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 723.896,76 |
| 2017NS010701 | 13/10/2017 | DANFE 1230 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 361/2017 SIGMAS - PROC EDOC 258.607/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 897.464,82 |
| 2017OB833484 | 13/10/2017 | NFFEE 3812/3814/3820/3821/3825/3827 IDENTIFICAÇÃO: 490.998-4/492.474-6/491.023-0/491.012-5/491.030-3/490.943-7 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CD (GRUPO A), INCLUINDO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 S/ R$ 1.073.228,63 (EE E CUSD) - CIP: R$ 4.215,72 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: OUT/2017 - REL 464/2047- PROC EDOC: 265962/2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 939.249,49 |
| 2017OB833510 | 13/10/2017 | DANFE 1230 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 361/2017 SIGMAS - PROC EDOC 258.607/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 701.368,76 |
| 2017OB833508 | 13/10/2017 | DANFE 865 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(APARELHO TELEFÔNICO IP TIPO I, MARCA YEALINK, MODELO T23G (U) - RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12 - GLOSA DE R$ 48.000,00 - RELACAO 462/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 256071/2017. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.079.766,36 |
| 2017NS010739 | 16/10/2017 | ARD 5989 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 268968/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.799,75 |
| 2017NS010738 | 16/10/2017 | DANFE 2123 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL CCE ETLA, SINGLE APPS CCE ETLA E ADOBE CREATIVE CLOUD CCE ETLA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - BLOQUEIO DE R$ 155.166,90 (PROCESSO: 112.970/2014) - RELAÇÃO 470/2017 - PROC EDOC: 256986/2017. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 428.270,00 |
| 2017NS010736 | 16/10/2017 | DANFE 4127 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO SETEMBRO/2017 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - REL 363/2017 SIGMAS - PROC EDOC 266739/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 892.747,29 |
| 2017NS010769 | 16/10/2017 | NFSE 1121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 363/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 259563/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.754,52 |
| 2017OB833686 | 16/10/2017 | NFS-E 1125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 663.648,50 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA 1.103,24 COB.INDEVIDA EM JUNHO, JULHO E AGOSTO - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 361/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 260304/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 546.132,92 |
| 2017OB833785 | 17/10/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 10/2017 (LEITURA 01/09/17 A 03/10/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 464/2017 SIGMAS. PROC.EDOC 265.022/2017 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 330.948,87 |
| 2017OB833851 | 17/10/2017 | NFPS 93.018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 363/2017 SIGMAS. PROC.EDOC 261.795/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 398.345,77 |
| 2017OB833846 | 17/10/2017 | DANFE 4127 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO SETEMBRO/2017 (INCLUI REEMBOLSO VT E VR) - REL 363/2017 SIGMAS - PROC EDOC 266739/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 892.747,29 |
| 2017NS010808 | 17/10/2017 | DANFE 2721 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - GLOSA DE R$ 48,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO SETEMBRO/2017 - REL 365/2017 SIGMAS - PROC EDOC 259524/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 684.462,29 |
| 2017NS010777 | 17/10/2017 | NFPS 93.018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 363/2017 SIGMAS. PROC.EDOC 261.795/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 534.333,70 |
| 2017NS010775 | 17/10/2017 | NFPS 93.018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 363/2017 SIGMAS. PROC.EDOC 261.795/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 534.333,70 |
| 2017NS010773 | 17/10/2017 | FATURA 110/1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - REF 10/2017 (LEITURA 01/09/17 A 03/10/17)- RETENÇÕES: CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS 0,65PC S/TOTAL CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - REL 464/2017 SIGMAS. PROC.EDOC 265.022/2017 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 347.088,48 |
| 2017OB833871 | 18/10/2017 | NFSE 1121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 363/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 259563/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 879.374,58 |
| 2017NS010849 | 18/10/2017 | DANFE 3735 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO SETEMBRO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 31.355,43 - RELAÇÃO 367/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 257118/2017 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 826.596,94 |
| 2017NS010847 | 18/10/2017 | NFPS 93017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 30/09/2017- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 367/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261849/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 751.212,49 |
| 2017NS010830 | 18/10/2017 | NFEPS 46564 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 704.613,79 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - BLOQUEIO R$ 384,60 (PROCESSO 128.137/2012) - PERÍODO: SETEMBRO/2017 - RELAÇÃO 365/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 259350/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.870,77 |
| 2017NS010828 | 18/10/2017 | DANFE 530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, POR 12 MESES - PERÍODO 01/09 À 30/09/2017. RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - RELAÇÃO 365/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 260186/2017. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2017NS010827 | 18/10/2017 | ARD 5991 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 271667/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.240,48 |
| 2017NE003001 | 19/10/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.163.310,86 |
| 2017OB834172 | 19/10/2017 | DANFE 530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, POR 12 MESES - PERÍODO 01/09 À 30/09/2017. RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - RELAÇÃO 365/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 260186/2017. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2017OB834171 | 19/10/2017 | NFPS 93017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (RÁDIO, TV,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO 01 A 30/09/2017- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 367/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261849/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 616.369,85 |
| 2017NS010912 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 579.727,20 |
| 2017NS010904 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.057.151,86 |
| 2017NS010904 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 752.053,79 |
| 2017NS010904 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.291.903,50 |
| 2017NS010904 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.229.824,43 |
| 2017NS010916 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 645.854,60 |
| 2017NS010916 | 19/10/2017 | FOPAG-OUTUBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.119.184,56 |
| 2017NE003014 | 19/10/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NS010887 | 19/10/2017 | ARD 5992 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 272978/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 627.030,27 |
| 2017OB834380 | 20/10/2017 | DANFE 2721 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 - MANUAL ISS/GDF) - GLOSA DE R$ 48,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO SETEMBRO/2017 - REL 365/2017 SIGMAS - PROC EDOC 259524/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 582.127,91 |
| 2017OB834379 | 20/10/2017 | NFEPS 46564 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ TOTAL, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 704.613,79 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 13 - CONSTRUÇÃO CIVIL DO MANUAL DE ISS-GDF) - BLOQUEIO R$ 384,60 (PROCESSO 128.137/2012) - PERÍODO: SETEMBRO/2017 - RELAÇÃO 365/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 259350/2017 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 673.316,65 |
| 2017OB834377 | 20/10/2017 | DANFE 3735 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO SETEMBRO/17 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS UTILIZADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5 PC - GLOSA DE R$ 31.355,43 - RELAÇÃO 367/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 257118/2017 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 639.134,35 |
| 2017NS010957 | 20/10/2017 | ARD 5993 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 274136/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 511.081,39 |
| 2017NS010956 | 20/10/2017 | DCAP-006-10/2017-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG OUTUBRO/2017. PROC EDOC 274.165/2017 | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 389.828,24 |
| 2017NS010955 | 20/10/2017 | NFPS 93016 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC(DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 371/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261747/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 648.104,87 |
| 2017NS010927 | 20/10/2017 | FOPAG OUT/2017-NORMAL. LÍQUIDO FORA DA FITA. RELACIONADO A 2017FL000508/NS 10922 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366.423,54 |
| 2017OB834385 | 23/10/2017 | NFPS 93016 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC(DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 371/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261747/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.770,05 |
| 2017NS011033 | 23/10/2017 | DANFE 2123 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL CCE ETLA, SINGLE APPS CCE ETLA E ADOBE CREATIVE CLOUD CCE ETLA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - BLOQUEIO DE R$ 155.166,90 (PROCESSO: 112.970/2014) - RELAÇÃO 470/2017 - PROC EDOC: 256986/2017. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 428.270,00 |
| 2017NS010994 | 23/10/2017 | ARD 5994 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 275269/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.251,51 |
| 2017NS011066 | 24/10/2017 | FATURA 15483/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 258.386/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 593.967,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.523,49, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 427.443,79 |
| 2017NS011062 | 24/10/2017 | FATURA 15448/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 252.700/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 552.935,15). DESCONTO NO VALOR DE R$ 207.035,70, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 345.899,45 |
| 2017NS011059 | 24/10/2017 | FATURA 15465/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 252.697/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 678.313,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 155.151,87, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 523.161,55 |
| 2017NS011052 | 24/10/2017 | FATURA 15516/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 269.078/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 823.712,77). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.909,10, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 635.803,67 |
| 2017NS011069 | 24/10/2017 | FATURA 15507/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 263.900/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 669.145,61). DESCONTO NO VALOR DE R$ 150.818,37, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 518.327,24 |
| 2017NS011162 | 25/10/2017 | ARD 5998 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 278467/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507.844,30 |
| 2017OB834815 | 26/10/2017 | FATURA 15483/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 258.386/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 593.967,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.523,49, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 385.569,10 |
| 2017OB834813 | 26/10/2017 | FATURA 15465/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 252.697/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 678.313,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 155.151,87, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 475.340,45 |
| 2017OB834812 | 26/10/2017 | FATURA 15516/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 269.078/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 823.712,77). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.909,10, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 577.731,92 |
| 2017NS011196 | 26/10/2017 | ARD 6000 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.PROCESSO N. 279471/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 567.056,24 |
| 2017NS011233 | 26/10/2017 | NFSE 1145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD, REFERENTE A REPACTUAÇÃO NO CONTRATO - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 488/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 268572/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 556.324,00 |
| 2017NS011247 | 26/10/2017 | FOPAG-OUT/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. CUSTEIO. PROC EDOC 279181/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 671.022,88 |
| 2017OB835046 | 27/10/2017 | FOPAG-OUT/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. CUSTEIO. PROC EDOC 279181/2017. - LÍQUIDO BB CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 700.867,86 |
| 2017OB834993 | 27/10/2017 | FATURA 15507/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 263.900/2017), BASE DE CÁLCULO: (GOL R$ 669.145,61). DESCONTO NO VALOR DE R$ 150.818,37, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 471.152,47 |
| 2017NS011324 | 27/10/2017 | DANFE 3348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 678.131,80 (COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - GLOSA DE R$ 2.098,46 (PROCESSO: 128.139/2012) - RELAÇÃO 371/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 257255/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 960.810,91 |
| 2017NS011306 | 27/10/2017 | FATURA 17/10/40000164-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: OUT/2017 - PERÍODO 26/09/17 A 25/10/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - REL 490/2017 SIGMAS - PROC EDOC 278965/2017. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017NS011305 | 27/10/2017 | NFSE 7774 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 777.299,27 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 375/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 257657/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 498.389,54 |
| 2017NS011305 | 27/10/2017 | NFSE 7774 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 777.299,27 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 375/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 257657/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 436.090,83 |
| 2017NS011313 | 27/10/2017 | ARD 6001 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 280650/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 856.565,16 |
| 2017OB835268 | 30/10/2017 | NFSE 7774 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/ R$ 777.299,27 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 375/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 257657/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 498.389,54 |
| 2017OB835267 | 30/10/2017 | DANFE 3348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 678.131,80 (COM DEDUÇÃO DE MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - GLOSA DE R$ 2.098,46 (PROCESSO: 128.139/2012) - RELAÇÃO 371/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 257255/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 781.740,74 |
| 2017OB835260 | 30/10/2017 | FATURA 17/10/40000164-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO ANALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD DE AUDIOVISUAL/CD - REF: OUT/2017 - PERÍODO 26/09/17 A 25/10/17 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - REL 490/2017 SIGMAS - PROC EDOC 278965/2017 | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 351.996,98 |
| 2017NS011401 | 30/10/2017 | NFPS 93011 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261857/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 436.166,36 |
| 2017NS011396 | 30/10/2017 | NFPS 93019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 220,37(ATÉ COMPROVAR PGTO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS) - GLOSA DE R$ 38,97 - PERÍODO: 01/09/17 A 30/09/17 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261840/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.034.682,33 |
| 2017NE003137 | 31/10/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 490.057,38 |
| 2017OB835483 | 31/10/2017 | NFPS 93011 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261857/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 338.247,01 |
| 2017OB835484 | 31/10/2017 | NFPS 93019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 220,37(ATÉ COMPROVAR PGTO DEVIDO AOS FUNCIONÁRIOS) - GLOSA DE R$ 38,97 - PERÍODO: 01/09/17 A 30/09/17 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 261840/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 848.729,48 |
| 2017NS011791 | 31/10/2017 | FOPAG OUT/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.675,18 |
| 2017NS011448 | 31/10/2017 | ARD 6003 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 283363/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.503,63 |
| 2017NS011466 | 31/10/2017 | FATURA N. 5535485/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 258.469/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 627.702,28)/INFRAERO (R$ 17.961,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 36.649,49, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 609.014,64 |
| 2017NS011572 | 01/11/2017 | NFSE 1137 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 262031/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 698.231,97 |
| 2017NS011561 | 01/11/2017 | ARD 6004 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 285479/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.005.413,76 |
| 2017NS011507 | 01/11/2017 | FATURA N. 5540314/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 265.443/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM R$ 640.637,76 (R$ 616.577,86 - FAT. E R$ 24.059,90 - OF. 82/2017)/INFRAERO R$ 21.347,31 (20.862,30 - FAT. E R$ 485,01 OF 82/2017. DESCONTO NO VALOR DE R$ 27.770,71, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 634.214,36 |
| 2017NS011655 | 03/11/2017 | ARD 6005 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 286522/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 745.651,52 |
| 2017OB835795 | 03/11/2017 | NFSE 1137 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), INSS 3,5PC E ISS 1PC (ITEM 7.05 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 262031/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 625.964,96 |
| 2017NS011711 | 06/11/2017 | DANFES 537/538/539 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - REFERENTE A 43a MEDIÇÃO E 1o e 2o REAJUSTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009) - RELAÇÃO 500/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 279717/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 354.383,08 |
| 2017NS011707 | 06/11/2017 | ARD 6006 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 287781/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 943.427,72 |
| 2017NS011705 | 06/11/2017 | NFSE 1130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - RELAÇÃO 381/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 262021/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 334.353,23 |
| 2017NE003207 | 07/11/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2017NS011775 | 07/11/2017 | ARD 6007 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 289372/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 969.910,71 |
| 2017NS011823 | 08/11/2017 | ARD 6008 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 290933/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.248.253,15 |
| 2017NS011861 | 09/11/2017 | ARD 6009 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 292470/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.121.341,56 |
| 2017NS011881 | 09/11/2017 | DANFE 543 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF - PERÍODO 01/10 À 31/10/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - RELAÇÃO 383/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 284721/2017. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 428.792,34 |
| 2017OB836594 | 09/11/2017 | DANFES 537/538/539 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD - REFERENTE A 43A MEDIÇÃO E 1O E 2O REAJUSTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (SEM INSS CONF ART 149 INCISO VII, ARTS. 151 A 164 PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009) - RELAÇÃO 500/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 279717/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 330.107,84 |
| 2017OB836791 | 10/11/2017 | DANFE 695 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 1.716.366,17(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - BLOQUEIO 9.273,49(FALTA ADICICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PERÍODO: OUTUBRO/2017 - REL 385/2017 SIGMAS - PROC EDOC 284.784/2017. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.399.169,98 |
| 2017NS011905 | 10/11/2017 | ARD 6010 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 293795/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.088.265,15 |
| 2017NS011967 | 13/11/2017 | NFSE 1145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - DIFERENÇAS APURADAS REFERENTES À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017 - BLOQUEIO DE R$ 111.267,19 E GLOSA R$ 4.392,22 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 387/2017 SIGMAS - PROC EDOC 268572/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 551.931,78 |
| 2017NS011979 | 13/11/2017 | ARD 6011 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 295519/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 817.156,89 |
| 2017NS012043 | 14/11/2017 | DANFE 2961 - FORNECIMENTO DE CÂMERAS E EQUIP. DE PROTEÇÃO, PARA MONITORAMENTO DO CEAM/SIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 514/2017 SIGMAS - PROC. EDOC. 267.449/2017 - BLOQUEIO DE R$ 9.340,18 - RELATIVO A 14 DIAS DE ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 518.898,92 |
| 2017NS012040 | 14/11/2017 | DANFE 2961 - FORNECIMENTO DE CÂMERAS E EQUIP. DE PROTEÇÃO, PARA MONITORAMENTO DO CEAM/SIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 514/2017 SIGMAS - PROC. EDOC. 267.449/2017 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 518.898,92 |
| 2017NS012034 | 14/11/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/11/2017. PROCESSO 136.164/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 590.002,11 |
| 2017NS012015 | 14/11/2017 | ARD 6012 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 296890/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 885.897,14 |
| 2017OB837396 | 14/11/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/11/2017. PROCESSO 136.164/2017. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 590.002,11 |
| 2017NS011996 | 14/11/2017 | FATURA N. 5529381/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 247.492/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 1.175.649,06)/INFRAERO (R$ 35.532,13). DESCONTO NO VALOR DE R$ 67.819,75, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 8.662,65/2015 E 2016 E R$ 59.157,10/2017) E GLOSA R$ 149,49 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.151.874,60 |
| 2017OB837229 | 14/11/2017 | DANFE 543 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF - PERÍODO 01/10 À 31/10/2017 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - RELAÇÃO 383/2017 SIGMAS - PROCESSO EDOC 284.721/2017. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 351.824,11 |
| 2017NS012074 | 16/11/2017 | ARD 6014 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 297965/2017 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.686,47 |
| 2017NE003260 | 16/11/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.275.921,58 |
| 2017NS012136 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584.016,72 |
| 2017NE000276 | 17/11/2017 | PESSOAL - INSTRUTORIA | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 650.000,00 |
| 2017NE003265 | 17/11/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 480.470,06 |
| 2017NS012138 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 997.625,28 |
| 2017NS012133 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.027.278,10 |
| 2017NS012133 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 744.609,51 |
| 2017NS012133 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.275.853,78 |
| 2017NS012133 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 884.278,81 |
| 2017NS012133 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 341.102,01 |
| 2017NS012138 | 17/11/2017 | FOPAG-NOVEMBRO/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROC. EDOC 298.082/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660.530,32 |
| 2017OB837592 | 17/11/2017 | NFSE 1145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - DIFERENÇAS APURADAS REFERENTES À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017 - BLOQUEIO DE R$ 111.267,19 E GLOSA R$ 4.392,22 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 387/2017 SIGMAS - PROC EDOC 268572/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 340.804,43 |
| 2017OB837682 | 20/11/2017 | DANFE 2961 - FORNECIMENTO DE CÂMERAS E EQUIP. DE PROTEÇÃO, PARA MONITORAMENTO DO CEAM/SIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 514/2017 SIGMAS - PROC. EDOC. 267.449/2017 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 479.203,15 |
| 2017OB837673 | 20/11/2017 | FATURA N. 5535485/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 258.469/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 627.702,28)/INFRAERO (R$ 17.961,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 36.649,49, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 563.495,32 |
| 2017OB837672 | 20/11/2017 | FATURA N. 5540314/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 265.443/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM R$ 640.637,76 (R$ 616.577,86 - FAT. E R$ 24.059,90 - OF. 82/2017)/INFRAERO R$ 21.347,31 (20.862,30 - FAT. E R$ 485,01 OF 82/2017. DESCONTO NO VALOR DE R$ 27.770,71, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 587.544,41 |
| 2017NS012200 | 20/11/2017 | DANFE 3582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01 A 31/07/2017 (RESSARCIMENTO DE REPACTUAÇÃO) - PROC EDOC: 289683/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 473.215,01 |