| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2016NS000032 | 06/01/2016 | valor para reembolso. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.880,71 |
| 2016NS000030 | 06/01/2016 | NFSE 971 E 972 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E, 21A. MEDIÇÃO DO CONTRATO 2013/271-0(FAT 971) E REAJUSTE DA 21A. MEDIÇÃO(FAT 972). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTA DE RET INSS, CONFORME IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL 06/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 697.948,44 |
| 2016OB800024 | 06/01/2016 | ARD 5269 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 372.056,21(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.056,21 |
| 2016OB800028 | 06/01/2016 | REEMBOLSO DA ARD 5275 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 333.357,38(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 333.357,38 |
| 2016NE000138 | 07/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 739.929,73 |
| 2016NS000053 | 07/01/2016 | NF 66775 - SERV DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD. REFERENTE AO DEC TERC/2015 DE JULHO A DEZEMBRO (6/12 AVOS) - GLOSA 4.249,87 (COBR INDEVIDA, CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 805.545,47 |
| 2016OB800046 | 07/01/2016 | NFSE 971 E 972 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E, 21A. MEDIÇÃO DO CONTRATO 2013/271-0(FAT 971) E REAJUSTE DA 21A. MEDIÇÃO(FAT 972). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTA DE RET INSS, CONFORME IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL 06/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 650.138,98 |
| 2016OB800051 | 07/01/2016 | NF 66775 - SERV DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD. REFERENTE AO DEC TERC/2015 DE JULHO A DEZEMBRO (6/12 AVOS) - GLOSA 4.249,87 (COBR INDEVIDA, CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 684.481,06 |
| 2016NE000007 | 07/01/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2016NS000079 | 07/01/2016 | CONFIRMANDO DADOS. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.043,59 |
| 2016NE000140 | 08/01/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 698.614,60 |
| 2016NS000147 | 08/01/2016 | ARD 5277 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 230.735,29(BB) E R$ 161.262,57 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.997,86 |
| 2016NS000146 | 08/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB) E R$ 92.257,21 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.043,59 |
| 2016NE000183 | 11/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399.951,80 |
| 2016NS000185 | 11/01/2016 | DANFE 2092- REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 05/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 808.186,51 |
| 2016NS000176 | 11/01/2016 | ARD 5279 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.913,60(BB) E R$ 212.189,82 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 381.103,42 |
| 2016NS000220 | 12/01/2016 | ARD 5280 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 528.164,23(BB) E R$ 149.533,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677.697,63 |
| 2016OB800118 | 12/01/2016 | ARD 5280 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 528.164,23(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.164,23 |
| 2016NE000249 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2016NE000242 | 13/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 403.201,73 |
| 2016NE000252 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 530.000,00 |
| 2016NE000250 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 530.000,00 |
| 2016NS000308 | 13/01/2016 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2016OB800187 | 13/01/2016 | DANFE 2092- REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 05/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 808.186,51 |
| 2016OB800189 | 13/01/2016 | ARD 5281 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 391.622,67(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.622,67 |
| 2016NS000289 | 13/01/2016 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2016NS000284 | 13/01/2016 | ARD 5281 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 391.622,67(BB) E R$ 95.075,31 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486.697,98 |
| 2016NE000306 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406.794,04 |
| 2016NE000308 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406.794,04 |
| 2016NS000330 | 14/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.364,67 |
| 2016NS000320 | 14/01/2016 | ARD 5284 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 520.238,97(BB) E R$ 129.484,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 649.723,37 |
| 2016NS000319 | 14/01/2016 | NFS-e 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 789.171,82 |
| 2016NS000317 | 14/01/2016 | NFS-e 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 635.301,23 |
| 2016OB800214 | 14/01/2016 | ARD 5284 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 520.238,97(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.238,97 |
| 2016NE000326 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0, VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 338.924,41 |
| 2016NS000346 | 15/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 453.364,67 |
| 2016NS000352 | 15/01/2016 | ARD 5285 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 583.302,30(BB) E R$ 228.170,12 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811.472,42 |
| 2016OB800226 | 15/01/2016 | ARD 5285 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 583.302,30(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 583.302,30 |
| 2016OB800228 | 15/01/2016 | NFS-E 4785 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZEMBRO/2015. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 07/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 633.722,89 |
| 2016OB800236 | 15/01/2016 | DANFE 1.342 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01/12 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 7/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2016OB800240 | 15/01/2016 | NFSE 478 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/15 - DEPÓSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS: R$ 259.188,04(SAL DEZ/15)+ R$ 81.815,86(VA JAN/16)+ R$ 25.583,75(VT JAN/16)- PGTO GPS DEZ/15: R$ 17.640,22-PGTO GFIP DEZ/15: R$ 24.957,81- BLOQUEIO DE R$ 156.841,89 ATÉ DECISÃO SUPERIOR - REL 13/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 366.587,65 |
| 2016NS000370 | 15/01/2016 | NFSE 478 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/15 - DEPÓSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS: R$ 259.188,04(SAL DEZ/15)+ R$ 81.815,86(VA JAN/16)+ R$ 25.583,75(VT JAN/16)- PGTO GPS DEZ/15: R$ 17.640,22 - PGTO GFIP DEZ/15: R$ 24.957,81 - BLOQUEIO DE R$ 156.841,89 ATÉ DECISÃO SUPERIOR - REL 13/2016 SIGMAS. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 724.283,52 |
| 2016NS000356 | 15/01/2016 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.319.099,83 |
| 2016NE000346 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.944,04 |
| 2016NE000343 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 983.091,53 |
| 2016NE000417 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/153.0. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 448.275,00 |
| 2016NE000414 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 442.910,22 |
| 2016NE000410 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 413.771,04 |
| 2016NE000341 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 468.817,75 |
| 2016NE000423 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/165.0, VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.330.478,59 |
| 2016NE000390 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 839.821,59 |
| 2016NE000428 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/116.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 618.659,47 |
| 2016NE000421 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.15 A 07.04.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 808.274,27 |
| 2016NE000384 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 599.987,76 |
| 2016NE000385 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 722.160,88 |
| 2016NE000366 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/247.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 28.06.16. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 1.002.400,00 |
| 2016NS000392 | 18/01/2016 | ARD 5286 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 468.495,01 (BB) E R$ 156.080,58 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624.575,59 |
| 2016OB800247 | 18/01/2016 | NFFEES 5221 A 5225/7298 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.319.099,83(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.537,54 - MÊS FATURADO DEZ/15(LEITURA 10/11/15 A 10/12/15) - RELAÇÃO 3/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.241.932,49 |
| 2016OB800253 | 18/01/2016 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PENDENTE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINADO RET. IR EM 1PC (CONFORME E-MAIL ANEXO NA 2015NS0014767) - REF. 13O SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 09/2016 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 332.264,76 |
| 2016OB800263 | 18/01/2016 | ARD 5286 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 468.495,01 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.495,01 |
| 2016NE000416 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.16 A 19.01.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.011.365,19 |
| 2016NE000433 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 501.600,00 |
| 2016NE000432 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 385.522,89 |
| 2016NE000430 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 377.237,79 |
| 2016NS000429 | 19/01/2016 | DANFE 1396 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 22.699,18 (MULTAS CONTRATUAIS) SENDO R$4.894,16 PORTARIA DIRAD 170 DE 05/10/15 E R$17.805,02 PORTARIA DIRAD 212 DE 31/12/15 - RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS - PROCESSO: 010.084/2013. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 399.954,33 |
| 2016NS000431 | 19/01/2016 | ARD 5293 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 552.859,63(BB) E R$ 180.478,49 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 733.338,12 |
| 2016NS000412 | 19/01/2016 | DANFE -1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015) ,1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (MÊS DE DEZEMBRO/2015) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD- RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 360.695,36 |
| 2016NS000406 | 19/01/2016 | DANFE -1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015) ,1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (MÊS DE DEZEMBRO/2015) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD- RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 360.695,36 |
| 2016NS000403 | 19/01/2016 | DANFES - 1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015), 1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, 3,5 PC INSS E ISS 5PC. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 360.695,36 |
| 2016OB800302 | 19/01/2016 | ARD 5293 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 552.859,63(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.859,63 |
| 2016NE000488 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2015 A 17.6.2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 511.508,29 |
| 2016NE000502 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 388.462,13 |
| 2016NE000498 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.03.15 A 29.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 342.125,75 |
| 2016NE000493 | 19/01/2016 | CONTRATO Nº 2015/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 374.940,00 |
| 2016NE000497 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/101.0. VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 500.000,00 |
| 2016NE000492 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 1.176.863,56 |
| 2016NE000482 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.05.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 687.289,20 |
| 2016NE000485 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 414.035,43 |
| 2016NE000470 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 941.358,07 |
| 2016NE000468 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.15 A 01.12.16. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 619.911,88 |
| 2016NE000458 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 331.200,00 |
| 2016NE000455 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 818.460,83 |
| 2016NE000444 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.15 A 19.07.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 981.166,70 |
| 2016NE000471 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 414.035,43 |
| 2016NE000508 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2015 A 18.5.2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.305.738,20 |
| 2016NE000507 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0. VIGÊNCIA DE 21.08.15 A 20.08.19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.305.379,80 |
| 2016NE000527 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2016NE000524 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.000,00 |
| 2016NE000531 | 20/01/2016 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 519.636,91 |
| 2016NS000491 | 20/01/2016 | NFPS 066992 e 066993 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSAS 15.422,63 (COB.INDEVIDA nf66992) e 670,56 (COB.INDEVIDA NF66993) - PERÍODO: 01/04/15 A 30/11/15 E 13o.SALARIO/2015 RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.191.813,54 |
| 2016NS000493 | 20/01/2016 | ARD 5294 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 349.301,29(BB) E R$ 151.670,06(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.971,35 |
| 2016NS000499 | 20/01/2016 | DANFE 838 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - DEZ/2015 - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 628.614,05 |
| 2016OB800315 | 20/01/2016 | NFPS 066992 E 066993 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSAS 15.422,63 (COB.INDEVIDA NF66992) E 670,56 (COB.INDEVIDA NF66993) - PERÍODO: 01/04/15 A 30/11/15 E 13O.SALARIO/2015 RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.011.231,47 |
| 2016OB800317 | 20/01/2016 | ARD 5294 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 349.301,29(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.301,29 |
| 2016NE000591 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 439.024,00 |
| 2016NE000577 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 892.461,11 |
| 2016NE000559 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.11.15 A 31.10.16. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.166.666,67 |
| 2016NE000512 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.050.000,00 |
| 2016NS000448 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374.869,25 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.256.582,87 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 986.079,29 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950.000,00 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.433,97 |
| 2016NE000609 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.12.15 A 30.11.16. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 854.264,31 |
| 2016NS000507 | 21/01/2016 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 a 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 445.938,62 |
| 2016NS000520 | 21/01/2016 | ARD 5296 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 475.002,72(BB) E R$ 84.189,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.191,76 |
| 2016NS000525 | 21/01/2016 | DANFE 793 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REF AO MÊS DEZ/2015 - BLOQUEAR R$670,56 (PROC. 117.914/15) - RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.093.809,48 |
| 2016NS000530 | 21/01/2016 | NFPS 67215, REF. A PREST. DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DEAPA. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2015). RETENÇÃO./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 021/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 397.319,83 |
| 2016NS000535 | 21/01/2016 | DANFE 506, SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. PER.DEZ/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. GLOSA 0,02 COB.INDEVIDA. REL. 21/2016 - SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 393.092,22 |
| 2016OB800353 | 21/01/2016 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 445.938,62 |
| 2016OB800358 | 21/01/2016 | DANFE 838 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - DEZ/2015 - RELAÇÃO 19/2016 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 468.631,77 |
| 2016OB800373 | 21/01/2016 | ARD 5296 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 475.002,72(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.002,72 |
| 2016NE000626 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.013.360,00 |
| 2016NE000635 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 759.960,00 |
| 2016NE000639 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/218.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ 620.000,00 |
| 2016NE000660 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.07.16. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 865.200,00 |
| 2016NS000556 | 22/01/2016 | NFEPS 26561 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. PER.DEZ/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 789.615,22 |
| 2016NS000572 | 22/01/2016 | ARD 5298 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 383.032,50(BB) E R$ 158.245,05 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 541.277,55 |
| 2016OB800387 | 22/01/2016 | ARD 5298 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 383.032,50(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 383.032,50 |
| 2016OB800402 | 22/01/2016 | NFEPS 26561 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. PER.DEZ/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 630.649,83 |
| 2016OB800404 | 22/01/2016 | DANFE 506, SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. PER.DEZ/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. GLOSA 0,02 COB.INDEVIDA. REL. 21/2016 - SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 393.092,22 |
| 2016OB800412 | 22/01/2016 | DANFE 793 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REF AO MÊS DEZ/2015 - BLOQUEAR R$670,56 (PROC. 117.914/15) - RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 814.764,45 |
| 2016NE000695 | 25/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 843.019,01 |
| 2016NS000612 | 25/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27 - AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 701.900,11 |
| 2016NS000616 | 25/01/2016 | ARD 5301 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 537.684,19(BB) E R$ 198.656,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 736.341,14 |
| 2016OB800437 | 25/01/2016 | ARD 5301 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 537.684,19(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537.684,19 |
| 2016NS000632 | 26/01/2016 | ARD 5303 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 308.787,57(BB) E R$ 39.237,33 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.024,90 |
| 2016NS000645 | 26/01/2016 | DANFE 1024 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. PERÍODO: DEZ/2016. GLOSA DE R$ 31,11(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 25/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 625.650,89 |
| 2016NS000646 | 26/01/2016 | NFPS 67223 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - per.dez/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 613.345,71 |
| 2016NS000648 | 26/01/2016 | NFPS 67226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA, PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL) - REF. PERÍODO DEZEMBRO/2015 - RET. CONFORME IN 1234/12 RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC - REL. 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 938.758,34 |
| 2016OB800506 | 27/01/2016 | FOPAG-JAN/2016-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27 - AUXÍLIO-MORADIA. - LIQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 477.449,33 |
| 2016NE000733 | 27/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2016NE000741 | 27/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2016NS000668 | 27/01/2016 | ARD 5305 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.015,02 (BB) E R$ 188.383,48 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.398,50 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.281.100,40 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.305.073,58 |
| 2016OB800478 | 27/01/2016 | NFPS 67223 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - PER.DEZ/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 503.250,15 |
| 2016OB800477 | 27/01/2016 | NFPS 67226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA, PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL) - REF. PERÍODO DEZEMBRO/2015 - RET. CONFORME IN 1234/12 RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC - REL. 25/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 770.251,22 |
| 2016OB800475 | 27/01/2016 | DANFE 1024 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. PERÍODO: DEZ/2016. GLOSA DE R$ 31,11(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 25/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 532.111,43 |
| 2016NE000720 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2016NS000724 | 28/01/2016 | ARD 5307 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 382.394,52(BB) E R$ 97.538,17 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.932,69 |
| 2016NS000750 | 28/01/2016 | DANFE 3361 - REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, EM DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO - RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - REL. 27/2016-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 803.090,53 |
| 2016OB800517 | 28/01/2016 | ARD 5307 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 382.394,52(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.394,52 |
| 2016NE000770 | 29/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/3.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.16 A 30.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 346.500,00 |
| 2016NS000779 | 29/01/2016 | NFSE 982 E 983 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E. REF 22a MEDIÇÃO (FAT 982) E REAJUSTE DA 22a MEDIÇÃO (FAT 983). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TT. ISENTA DE RET INSS CONFORME IN 971/2009, ARTS 149 INC II, 157 E 164. REL 046/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 751.443,74 |
| 2016NS000806 | 29/01/2016 | NFSE 20168443 (NORMAL) E 20168445 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. RELAÇÃO 27/2016-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 662.396,49 |
| 2016OB800590 | 29/01/2016 | NFSE 982 E 983 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C/D/E. REF 22A MEDIÇÃO (FAT 982) E REAJUSTE DA 22A MEDIÇÃO (FAT 983). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TT. ISENTA DE RET INSS CONFORME IN 971/2009, ARTS 149 INC II, 157 E 164. REL 046/2016 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 699.969,84 |
| 2016OB800589 | 29/01/2016 | DANFE 3361 - REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, EM DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO - RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - REL. 27/2016-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2016OB800596 | 29/01/2016 | NFSE 20168443 (NORMAL) E 20168445 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (DEZ./2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. RELAÇÃO 27/2016-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 592.046,62 |
| 2016NE000767 | 29/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/3.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.16 A 30.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 347.550,00 |
| 2016NE000771 | 29/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.323.491,42 |
| 2016NS000903 | 01/02/2016 | NFSE 499 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB. PERÍODO: JAN./2016. RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. DEPÓSITO DIRETO P/ OS FUNCIONÁRIOS: R$452.822,06 (PARTE DA VERBA RESCISÓRIA, CONF. AUTORIZ. DO DIRETOR-GERAL). REL. 33/2016-SIGMAS. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 579.426,82 |
| 2016OB800612 | 01/02/2016 | NFSE 499 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB. PERÍODO: JAN./2016. RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. DEPÓSITO DIRETO P/ OS FUNCIONÁRIOS: R$452.822,06 (PARTE DA VERBA RESCISÓRIA, CONF. AUTORIZ. DO DIRETOR-GERAL). REL. 33/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 452.822,06 |
| 2016NE000790 | 02/02/2016 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 773.500,00 |
| 2016NE000800 | 02/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº2015/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 374.940,00 |
| 2016NS000929 | 02/02/2016 | ARD 5314 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 251.033,25(BB) E R$ 83.827,06 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 334.860,31 |
| 2016NS000930 | 02/02/2016 | NFPS 67224 - REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - REF. DEZEMBRO/2015 - GLOSA R$ 4.179,19 (COBRANÇA INDEVIDA - CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO) - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 31/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 660.106,64 |
| 2016NS000932 | 02/02/2016 | NFPS 67225, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 31/2016-SIGMAS. PERÍODO: DEZ/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 532.079,48 |
| 2016NS000993 | 03/02/2016 | INVOICE 000004127 .. ANUIDADE DE 2016 DEVIDA À UNIÃO INTERPARLAMENTAR (50PC DA CONTRIBUIÇÃO.) VALOR CORRESPONDENTE A CH 158.250,00 (FRANCOS SUIÇOS) .. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR) .. ALÍQUOTA 15 PC .. PROCESSO 149.016/15. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 726.889,05 |
| 2016NS000997 | 03/02/2016 | ARD 5315 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 439.507,19(BB) E R$ 46.468,53 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.975,72 |
| 2016NS000999 | 03/02/2016 | ARD 5316 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 421.488,12 (BB) E R$ 99.046,91 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 520.535,03 |
| 2016NS001012 | 03/02/2016 | DANFE 3.360 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINISTR.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RESID. OFICIAL). GLOSA DE R$0,02 (COBRANÇA INDEVIDA). RET. 9,45PC. IN/RFB 1234/12, 11PC. INSS E 5PC. ISS S/TOTAL DANFE. PERIODO: 01 A 31/12/2015. RELAÇÃO 35/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 945.646,59 |
| 2016OB800722 | 03/02/2016 | ARD 5316 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 421.488,12 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.488,12 |
| 2016OB800685 | 03/02/2016 | INVOICE 000004127 .. ANUIDADE DE 2016 DEVIDA À UNIÃO INTERPARLAMENTAR (50PC DA CONTRIBUIÇÃO.) VALOR CORRESPONDENTE A CH 158.250,00 (FRANCOS SUIÇOS) .. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR) .. ALÍQUOTA 15 PC .. PROCESSO 149.016/15. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 617.855,48 |
| 2016OB800692 | 03/02/2016 | NFPS 67224 - REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - REF. DEZEMBRO/2015 - GLOSA R$ 4.179,19 (COBRANÇA INDEVIDA - CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO) - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 31/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 540.867,34 |
| 2016OB800694 | 03/02/2016 | NFPS 67225, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 31/2016-SIGMAS. PERÍODO: DEZ/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016OB800716 | 03/02/2016 | ARD 5315 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 439.507,19(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.507,19 |
| 2016OB800714 | 03/02/2016 | DANFE 3.360 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINISTR.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (RESID. OFICIAL). GLOSA DE R$0,02 (COBRANÇA INDEVIDA). RET. 9,45PC. IN/RFB 1234/12, 11PC. INSS E 5PC. ISS S/TOTAL DANFE. PERIODO: 01 A 31/12/2015. RELAÇÃO 35/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 704.979,53 |
| 2016OB800728 | 04/02/2016 | ARD 5318 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 412.375,61 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.375,61 |
| 2016NS001040 | 04/02/2016 | ARD 5318 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 412.375,61 (BB) E R$ 107.518,88(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.894,49 |
| 2016NS001039 | 04/02/2016 | ARD 5317 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 298.526,98(BB) E R$ 190.495,49 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.022,47 |
| 2016OB800759 | 05/02/2016 | DANFE 274, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (22A MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁG. 3O DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 433.847,30 |
| 2016OB800765 | 05/02/2016 | ARD 5320 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 513.273,67 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 513.273,67 |
| 2016OB800767 | 05/02/2016 | ARD 5319 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 572.660,26(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 572.660,26 |
| 2016OB800768 | 05/02/2016 | ARD 5319 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 433.974,43 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 433.974,43 |
| 2016NS001130 | 05/02/2016 | ARD 5320 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 513.273,67 (BB) E R$ 144.755,61 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 658.029,28 |
| 2016NS001126 | 05/02/2016 | ARD 5319 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 572.660,26(BB) E R$ 433.974,43(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.006.634,69 |
| 2016NS001106 | 05/02/2016 | DANFE 274, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (22a MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁG. 3o DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 433.847,30 |
| 2016NS001106 | 05/02/2016 | DANFE 274, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (22a MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁG. 3o DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 347.496,23 |
| 2016NS001169 | 10/02/2016 | ARD 5321 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 352.200,06(BB) E R$ 50.803,54 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403.003,60 |
| 2016NS001171 | 10/02/2016 | ARD 5322 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 249.807,40 (BB) E R$ 106.568,92 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.376,32 |
| 2016OB800780 | 10/02/2016 | ARD 5321 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 352.200,06(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.200,06 |
| 2016NE000877 | 11/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.16 A 10.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 744.554,58 |
| 2016NE000879 | 11/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 435.787,65 |
| 2016NS001204 | 11/02/2016 | ARD 5324 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 337.386,65 (BB) E R$ 133.045,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 470.432,63 |
| 2016NS001213 | 11/02/2016 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434.033,18 |
| 2016OB800806 | 11/02/2016 | ARD 5324 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 337.386,65 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.386,65 |
| 2016NS001230 | 12/02/2016 | ARD 5325 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 281.970,36(BB) E R$ 112.010,13 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.980,49 |
| 2016NS001231 | 12/02/2016 | ARD 5326 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 531.238,77 (BB) E R$ 132.864,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 664.102,81 |
| 2016NS001242 | 12/02/2016 | NFS-e 4963 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2016. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 43/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 789.171,82 |
| 2016OB800813 | 12/02/2016 | ARD 5326 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 531.238,77 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.238,77 |
| 2016OB800818 | 12/02/2016 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 434.033,18 |
| 2016NS001271 | 15/02/2016 | ARD 5329 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 225.078,66(BB) E R$ 107.198,88 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.277,54 |
| 2016NS001273 | 15/02/2016 | ARD 5329 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 225.078,66 (BB) E R$ 107.198,88 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.277,54 |
| 2016OB800837 | 15/02/2016 | NFS-E 4963 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2016. RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). REL 43/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 633.722,89 |
| 2016NS001319 | 16/02/2016 | ARD 5331- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 553.096,88 (BB) E R$ 172.492,10 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.588,98 |
| 2016NS001320 | 16/02/2016 | DANFE 1438 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO D.F. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER.JAN/16. REL.49/16 SIGMAS. PROCs.10.084/13 E 102.402/16 - PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS NO VLR.174.321,21 E BLOQ.124.176,78 POR DECISAO SUPERIOR | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 400.399,72 |
| 2016NS001326 | 16/02/2016 | ARD 5331 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 559.746,88 (BB) E R$ 183.493,66 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 743.240,54 |
| 2016OB800883 | 16/02/2016 | ARD 5331 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 559.746,88 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.746,88 |
| 2016NE000924 | 17/02/2016 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 362.431,16 |
| 2016NE000926 | 17/02/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 536.000,00 |
| 2016NE000944 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 27.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 372.811,58 |
| 2016OB800902 | 17/02/2016 | ARD 5333 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 375.748,72(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.748,72 |
| 2016NS001359 | 17/02/2016 | DANFE 1.414 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01 A 31/01/16. GLOSA DE R$ 63,52(COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAIS). RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$ 576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 47/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.749,40 |
| 2016NS001332 | 17/02/2016 | ARD 5333 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 375.748,72(BB) E R$ 375.748,72 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502.086,94 |
| 2016NS001384 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980.439,90 |
| 2016NS001384 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 517.877,35 |
| 2016NS001384 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 722.410,07 |
| 2016NS001393 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 377.561,91 |
| 2016NS001395 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 466.486,60 |
| 2016NS001395 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.213.633,86 |
| 2016NS001400 | 18/02/2016 | DANFE 852(HORAS EXTRAS) E 853 .. SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. 01 A 14/JAN/2016 .. RETORNO AO EMPENHO R$1.285,42 (MULTAS TRÂNSITO PROCESSOS 2016/100.380, 100.560, 102.115, 100.381, 100.565, 101.010, 100.387, 100.386, 100.390, 101.708, 100.385, 100.382, 100.383, 102.114, 101.707) .. REL. 53/16/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.832,42 |
| 2016OB800920 | 18/02/2016 | DANFE 1.414 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01 A 31/01/16. GLOSA DE R$ 63,52(COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAIS). RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$ 576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 47/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.025,54 |
| 2016OB800935 | 18/02/2016 | ARD 5335 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.968,45(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.968,45 |
| 2016NS001386 | 18/02/2016 | DANFE 2.254 - REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 53/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2016. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 616.504,98 |
| 2016NS001384 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.281.617,93 |
| 2016NS001369 | 18/02/2016 | ARD 5335 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.968,45 (BB) E R$ 129.514,99 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.483,44 |
| 2016NS001459 | 19/02/2016 | ARD 5340 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 285.573,10 (BB) E R$ 107.014,26 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.587,36 |
| 2016OB800986 | 19/02/2016 | DANFE 2.254 - REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 53/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2016. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 616.504,98 |
| 2016NS001512 | 22/02/2016 | ARD 5342 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 317.413,94 (BB) E R$ 92.559,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.973,92 |
| 2016OB801024 | 23/02/2016 | ARD 5344 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 531.945,40 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.945,40 |
| 2016NS001573 | 23/02/2016 | ARD 5344 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 531.945,40 (BB) E R$ 144.594,66 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 676.540,06 |
| 2016NE001045 | 24/02/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2016NS001618 | 24/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 25. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 734.190,49 |
| 2016NS001641 | 24/02/2016 | ARD 5345 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 306.604,66 (BB) E R$ 101.934,47 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 408.539,13 |
| 2016NE001041 | 24/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.2016 A 24.02.2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 567.799,93 |
| 2016NE001040 | 24/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 669.799,83 |
| 2016NE001039 | 24/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 612.168,30 |
| 2016OB801096 | 25/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 25. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 484.140,38 |
| 2016NS001691 | 25/02/2016 | ARD 5348 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 332.481,10 (BB) E R$ 105.712,55 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.193,65 |
| 2016NS001708 | 25/02/2016 | NFPS 68499 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 RFB - 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - GLOSA R$ 432,68 COBRANÇA INDEVIDA- CARTA DE AUTORIZAÇÃO ANEXA - BLOQUEIO R$ 3.023,22 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE ADICIONAL NOTURNO - RELAÇÃO 63/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 655.819,07 |
| 2016OB801107 | 25/02/2016 | ARD 5348 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 332.481,10 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.481,10 |
| 2016NS001671 | 25/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. COMPLEMENTAR - OB DIA 25. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 351.593,85 |
| 2016NS001671 | 25/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. COMPLEMENTAR - OB DIA 25. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 432.683,64 |
| 2016NS001722 | 26/02/2016 | DANFE 525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/01/2016 A 31/01/2016 - RELAÇÃO 61/2016 SIGMAS | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 589.638,32 |
| 2016NS001737 | 26/02/2016 | ARD 5350 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 352.665,39 (BB) E R$ 81.270,46 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 433.935,85 |
| 2016NS001766 | 26/02/2016 | DANFE 1100 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, DANFE 1096 (HORA-EXTRA), A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC E ISS 2PC SOB/TTNFS, INSS 3,5PC (DEDUZ MATERIAL: R$790,23) . PERÍODO: JAN/2016. GLOSA DE R$ 1.348,32(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 65/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 636.045,36 |
| 2016OB801143 | 26/02/2016 | DANFE 525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/01/2016 A 31/01/2016 - RELAÇÃO 61/2016 SIGMAS | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 439.575,36 |
| 2016OB801144 | 26/02/2016 | ARD 5350 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 352.665,39 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.665,39 |
| 2016OB801151 | 26/02/2016 | NFPS 68499 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 RFB - 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - GLOSA R$ 432,68 COBRANÇA INDEVIDA- CARTA DE AUTORIZAÇÃO ANEXA - BLOQUEIO R$ 3.023,22 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: JAN/2016 - RELAÇÃO 63/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 534.998,66 |
| 2016NS001761 | 26/02/2016 | NFEPS 26945 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - REFERENTE JAN/2016 - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 667.587,17 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 65/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 791.286,05 |
| 2016NE001082 | 29/02/2016 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 29.02.17. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 533.404,70 |
| 2016NS001811 | 29/02/2016 | FATURA 5260043/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 606/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 378.550,23), INFRAERO (R$ 13.883,54). DESCONTO R$ 6.021,63 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 3.067,71/2015 E R$ 2.953,92/2016) E GLOSA R$ 100,30 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 387.658,61 |
| 2016NS001812 | 29/02/2016 | FATURA 5262110/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 607/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 357.637,23), INFRAERO (R$ 11.557,89). DESCONTO R$ 13.361,08 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 11.209,92/2015 E R$ 2.151,16/2016) E GLOSA R$ 104,49 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 366.939,47 |
| 2016NS001982 | 29/02/2016 | FOPAG FEV/2016. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.083.831,92 |
| 2016OB801187 | 29/02/2016 | FAT. 5260043/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09(PROC.606/16). BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 378.550,23),INFRAERO(R$13.883,54). DESC R$6.021,63. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(R$3.067,71/15, R$2.953,92/16). GLOSA R$ 100,30 REF. ADIC DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 356.924,32 |
| 2016NE001081 | 29/02/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 699.605,87 |
| 2016NS001814 | 29/02/2016 | FATURA 5260043/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 606/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 378.550,23), INFRAERO (R$ 13.883,54). DESCONTO R$ 6.021,63 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 3.067,71/2015 E R$ 2.953,92/2016) E GLOSA R$ 100,30 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 387.658,61 |
| 2016NS001868 | 01/03/2016 | ARD 5354 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 729.973,73 (BB) E R$ 152.613,83 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 882.587,56 |
| 2016NS001875 | 01/03/2016 | NFS 68490 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2016. REL.69/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 397.319,83 |
| 2016OB801195 | 01/03/2016 | DANFE 1100 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, DANFE 1096 (HORA-EXTRA), A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC E ISS 2PC SOB/TTNFS, INSS 3,5PC (DEDUZ MATERIAL: R$790,23) . PERÍODO: JAN/2016. GLOSA DE R$ 1.348,32(COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO 65/2016-SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 540.074,48 |
| 2016OB801212 | 01/03/2016 | NFEPS 26945 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - REFERENTE JAN/2016 - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 667.587,17 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 65/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 663.648,37 |
| 2016OB801236 | 01/03/2016 | ARD 5354 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 729.973,73 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 729.973,73 |
| 2016NS001906 | 02/03/2016 | ARD 5355 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 254.259,65 (BB) E R$ 102.195,24 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.454,89 |
| 2016NS001924 | 02/03/2016 | DANFE 3491 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PREDIOS ADMINIST./CD A PEDIDO DETEC/CD. PERIODO 01 A 31/01/2016. RET.RFB 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 71/2016 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 803.090,53 |
| 2016NS001975 | 03/03/2016 | ARD 5358- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 413.746,91 (BB) E R$ 146.125,51 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.872,42 |
| 2016NS002012 | 03/03/2016 | DANFE 874 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/2016 - BLOQUEIO R$ 1.250,00 PARA REPARO VEÍCULO FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA DANIFICADO ESTACIONAMENTO EXTERNO ANEXO II(CONFORME PROC.004.409/15)- REL 73/16 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.105.621,79 |
| 2016OB801309 | 03/03/2016 | ARD 5358- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 413.746,91 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.746,91 |
| 2016OB801311 | 03/03/2016 | DANFE 3491 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PREDIOS ADMINIST./CD A PEDIDO DETEC/CD. PERIODO 01 A 31/01/2016. RET.RFB 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 71/2016 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2016NS002017 | 04/03/2016 | NFST 93770/06/2015, 93769/06/2015, 82017/07/2015, 110994/08/2015 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR: R$90265,34 (93770/06/2015), R$83390,25 (82017/07/2015) E R$91604,33 (110994/08/2015) (SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO)- PERIODO: 02/05/15 A 01/08/15 - PROCESSO 118.568/2013 - REL 98/16 SIGMAS | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 445.684,26 |
| 2016NS002018 | 04/03/2016 | NF 68498 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEAR: R$1000 POR PENDÊNCIAS NO PLANO DE SAÚDE (PROCESSO 121.376-2012)- PERÍODO: 01/01/16 A 31/01/16 - REL 73/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 613.345,71 |
| 2016NS002020 | 04/03/2016 | DANFE 3.492 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSAR: R$4667,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PERIODO: 01 A 01/01/2016 - RELAÇÃO 75/2016 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 940.978,91 |
| 2016NS002027 | 04/03/2016 | ARD 5360 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 393.281,12 (BB) E R$ 151.404,74 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544.685,86 |
| 2016NS002034 | 04/03/2016 | NFPS 68.500, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 75/2016-SIGMAS. PERÍODO: JAN/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 542.040,90 |
| 2016NS002042 | 04/03/2016 | NFPS 68501 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. PERIODO:JANEIRO/16. REL.77/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 932.446,89 |
| 2016NS002064 | 04/03/2016 | DANFE 5398925/5398928 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE SWITCH FIBER CHANNEL (SAN) COM 24 PORTAS .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 100/16/SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 504.000,00 |
| 2016OB801318 | 04/03/2016 | NFST 93770/06/2015, 93769/06/2015, 82017/07/2015, 110994/08/2015 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - GLOSAR: R$90265,34 (93770/06/2015), R$83390,25 (82017/07/2015) E R$91604,33 (110994/08/2015) (SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO)- PERIODO: 02/05/15 A 01/08/15 - PROCESSO 118.568/2013 - REL 98/16 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 378.500,03 |
| 2016OB801333 | 04/03/2016 | ARD 5360 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 393.281,12 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.281,12 |
| 2016OB801340 | 04/03/2016 | NFPS 68501 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. PERIODO:JANEIRO/16. REL.77/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 765.072,68 |
| 2016OB801347 | 04/03/2016 | NF 68498 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 3,5PC - BLOQUEAR: R$1000 POR PENDÊNCIAS NO PLANO DE SAÚDE (PROCESSO 121.376-2012)- PERÍODO: 01/01/16 A 31/01/16 - REL 73/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 502.250,15 |
| 2016OB801348 | 04/03/2016 | DANFE 874 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/2016 - BLOQUEIO R$ 1.250,00 PARA REPARO VEÍCULO FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA DANIFICADO ESTACIONAMENTO EXTERNO ANEXO II(CONFORME PROC.004.409/15)- REL 73/16 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 822.991,04 |
| 2016OB801351 | 04/03/2016 | NFPS 68.500, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 75/2016-SIGMAS. PERÍODO: JAN/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016OB801353 | 04/03/2016 | DANFE 3.492 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSAR: R$4667,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PERIODO: 01 A 01/01/2016 - RELAÇÃO 75/2016 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 700.311,85 |
| 2016NS002080 | 07/03/2016 | ARD 5361 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 365.534,59 (BB) E R$ 108.313,73 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 473.848,32 |
| 2016OB801357 | 07/03/2016 | DANFE 5398925/5398928 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE SWITCH FIBER CHANNEL (SAN) COM 24 PORTAS .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 100/16/SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 474.516,00 |
| 2016OB801365 | 07/03/2016 | ARD 5361 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 365.534,59 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.534,59 |
| 2016NS002135 | 08/03/2016 | ARD 5363 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 620.515,07 (BB) E R$ 219.224,47 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 839.739,54 |
| 2016OB801405 | 08/03/2016 | ARD 5363 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 620.515,07 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.515,07 |
| 2016NS002179 | 09/03/2016 | ARD 5365 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 771.562,98 (BB) E R$ 237.592,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.009.155,93 |
| 2016NS002206 | 09/03/2016 | DANFE 1475 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. FEV/16 .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$225.318,14 (AUTORIZAÇÃO DG FL.60 PROC.104.116/16) .. PGTO GPS R$3.194,34 (COMPETÊNCIA 02/2016) .. BLOQUEIO R$69.985,50 ATÉ DECISÃO SUPERIOR (PROC.010.084/13) .. REL.85/16/SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 400.399,72 |
| 2016OB801444 | 09/03/2016 | ARD 5365 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 771.562,98 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 771.562,98 |
| 2016OB801448 | 09/03/2016 | NFSE 20168666 (NORMAL) E 20168667 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (JAN./2016). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. BLOQUEIO NA NFSE 20168666 DE 157.534,72 ATE APURACAO DO VALOR FINAL. RELAÇÃO 83/2016-SIGMAS. PROC.130.896/2012 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 444.035,70 |
| 2016NS002176 | 09/03/2016 | NFSE 20168666 (NORMAL) E 20168667 (HORAS EXTRAS), REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC (JAN./2016). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. BLOQUEIO NA NFSE 20168666 DE 157.534,72 ATE APURACAO DO VALOR FINAL. RELAÇÃO 83/2016-SIGMAS. PROC.130.896/2012 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 673.709,18 |
| 2016NE001185 | 10/03/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/090.0. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.232.155,00 |
| 2016NS002241 | 10/03/2016 | NFSE 375/376 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 18a ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 18a ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL. 108/16/SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 352.858,29 |
| 2016NS002224 | 10/03/2016 | ARD 5367 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 693.869,49 (BB) E R$ 244.632,37 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 938.501,86 |
| 2016OB801484 | 10/03/2016 | ARD 5367 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 693.869,49 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 693.869,49 |
| 2016NS002254 | 11/03/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM FEVEREIRO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 110/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 342.409,35 |
| 2016NS002272 | 11/03/2016 | ARD 5369 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 358.487,58 (BB) E R$ 139.463,07 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 497.950,65 |
| 2016NS002283 | 11/03/2016 | NFS-e 5111 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE) - REL. 87/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 789.171,82 |
| 2016NS002295 | 11/03/2016 | DANFES 288 E 289, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (23a.MEDICAO E REAJUSTE 23a MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁG. 3o DA IN-RFB 971/2009. REL. 112/16-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.025.441,72 |
| 2016OB801530 | 11/03/2016 | ARD 5369 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 358.487,58 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.487,58 |
| 2016NS002343 | 14/03/2016 | DANFE 550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 91/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 589.638,32 |
| 2016NS002329 | 14/03/2016 | ARD 5375 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 418.875,99 (BB) E R$ 152.252,72 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 571.128,71 |
| 2016OB801562 | 14/03/2016 | DANFES 288 E 289, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (23A.MEDICAO E REAJUSTE 23A MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁG. 3O DA IN-RFB 971/2009. REL. 112/16-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 955.198,96 |
| 2016OB801565 | 14/03/2016 | NFS-E 5111 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$634.761,72 DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE) - REL. 87/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 633.722,89 |
| 2016OB801575 | 14/03/2016 | ARD 5375 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 418.875,99 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.875,99 |
| 2016NS002368 | 15/03/2016 | NFFEES 3781 A 3786 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.062.679,38(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.925,62 - MÊS FATURADO FEV/16(LEITURA 10/01/16 A 10/02/16) - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.062.679,38 |
| 2016NS002390 | 15/03/2016 | ARD 5379 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 637.345,48 (BB) E R$ 192.454,35 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 829.799,83 |
| 2016OB801606 | 15/03/2016 | ARD 5379 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 637.345,48 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 637.345,48 |
| 2016NS002424 | 16/03/2016 | DANFE 2.355 - REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 93/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2016. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 854.527,95 |
| 2016NS002442 | 16/03/2016 | DANFE 1163 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO...,EM APOIO ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC(ART 2o,PARÁGRAFO 7o,INCISO I,IN 1234/12)-INSS 3,5PC S. R$ 629.994,87(DEDUZ MATERIAL CONF.ART 58,INCISO XVII,IN 971/09)-ISS 2PC(ITEM 7.03:SEM DEDUÇÃO MATERIAL CONF.ART 7o,PARÁGRAFO 2o,INCISO I,LC 116/03)-FEV/16 - RELAÇÃO 91/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 630.785,10 |
| 2016NS002450 | 16/03/2016 | DANFE 550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 91/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 589.638,32 |
| 2016NS002458 | 16/03/2016 | NFSE 647 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 615.292,80 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 47.250,00) E ISS 5PC - GLOSA R$ 44.609,56, SENDO R$ 21.308,05 COBRANÇA INDEVIDA E R$ 23.301,51 ADITIVO EM TRAMITAÇÃO, VALOR INDEVIDO - FEV/2016 - RELAÇÃO 95/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 617.933,24 |
| 2016NS002457 | 16/03/2016 | ARD 5381 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 789.503,34 (BB) E R$ 157.248,10 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 905.668,54 |
| 2016OB801620 | 16/03/2016 | NFFEES 3781 A 3786 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.062.679,38(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.925,62 - MÊS FATURADO FEV/16(LEITURA 10/01/16 A 10/02/16) - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.000.512,64 |
| 2016NS002463 | 17/03/2016 | FATURA 14316/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.119/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 439.672,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 104.502,80 (R$ 15.778,35/2015 E R$ 88.724,45/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 350.948,38 |
| 2016NS002488 | 17/03/2016 | ARD 5383 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 497.255,18 (BB) E R$ 226.707,58 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 723.962,76 |
| 2016NS002484 | 17/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2 E 6. OB DIA 21. ADIANTAMENTO 13. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.330.380,52 |
| 2016OB802060 | 17/03/2016 | DANFE 1163 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO...,EM APOIO ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC(ART 2O,PARÁGRAFO 7O,INCISO I,IN 1234/12)-INSS 3,5PC S. R$ 629.994,87(DEDUZ MATERIAL CONF.ART 58,INCISO XVII,IN 971/09)-ISS 2PC(ITEM 7.03:SEM DEDUÇÃO MATERIAL CONF.ART 7O,PARÁGRAFO 2O,INCISO I,LC 116/03)-FEV/16 - RELAÇÃO 91/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 559.218,65 |
| 2016OB802059 | 17/03/2016 | DANFE 550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 91/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 439.575,36 |
| 2016OB802057 | 17/03/2016 | NFSE 647 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 615.292,80 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 47.250,00) E ISS 5PC - GLOSA R$ 44.609,56, SENDO R$ 21.308,05 COBRANÇA INDEVIDA E R$ 23.301,51 ADITIVO EM TRAMITAÇÃO, VALOR INDEVIDO - FEV/2016 - RELAÇÃO 95/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 454.513,60 |
| 2016OB802063 | 17/03/2016 | DANFE 2.355 - REF. A SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DO ADOLESCENTE - ISENTA DO ISS (ATO DECLARAT. 465/2003 - DIARIO DO DF), DOS IMP./RFB, CONF. IN 1234/2012, E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T. REL. 93/2016-SIGMAS. DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO CEBAS DEVIDO AO MAND. DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF. DOCS. COMPROBATÓRIOS (MAND. DE SEGURANÇA) ESTÃO ANEXADOS À 2015NS002828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2016. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 854.527,95 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.204.605,01 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.277.262,63 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 965.937,18 |
| 2016NS002518 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 382.979,28 |
| 2016NS002520 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.423.480,12 |
| 2016NS002520 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540.406,99 |
| 2016NS002506 | 18/03/2016 | ARD 5385- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 438.737,49 (BB) E R$ 123.611,22(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.348,71 |
| 2016NS002648 | 22/03/2016 | ARD 5390- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 813.242,84 (BB) E R$ 246.983,10 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.060.225,94 |
| 2016NS002670 | 22/03/2016 | NFEPS 28150 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNEC.DE MATERIAL,REFERENTE FEVEREIRO/2016. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC(DEDUZ VA E VT) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 99/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 732.397,64 |
| 2016NS002698 | 23/03/2016 | FATURA 5241794/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 334/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 393.838,51 ), INFRAERO (R$ 13.719,80). DESCONTO R$ 157.876,38 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 10.003,31/2014 E R$ 147.873,07/2016) E GLOSA R$ 66,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 407.492,31 |
| 2016NS002700 | 23/03/2016 | FATURA 5241794/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 334/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 393.838,51 ), INFRAERO (R$ 13.719,80). DESCONTO R$ 157.876,38 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 10.003,31/2014 E R$ 147.873,07/2015) E GLOSA R$ 66,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 407.492,31 |
| 2016NS002726 | 23/03/2016 | NFPS 069477 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02/16 A 29/02/16 - REL 101/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 613.417,45 |
| 2016NS002728 | 23/03/2016 | ARD 5392 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 792.174,62 (BB) E R$ 273.144,11 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.065.318,73 |
| 2016OB802967 | 23/03/2016 | NFEPS 28150 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNEC.DE MATERIAL,REFERENTE FEVEREIRO/2016. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC(DEDUZ VA E VT) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 99/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 615.308,23 |
| 2016NE001306 | 28/03/2016 | ESTORNO DO EMPENHO 2016NE001304, QUE ANULAVA O EMPENHO 2016NE000473, TENDO EM VISTA MODIFICAÇÃO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. PROC. 001.201/2016. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 935.267,67 |
| 2016NS002789 | 28/03/2016 | DANFE 884 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - FEV/2016 - REL 103/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.131.248,76 |
| 2016NS002741 | 28/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 29. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 761.809,65 |
| 2016NS002731 | 28/03/2016 | DANFE 1.479 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01 A 29/02/16. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$ 576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 101/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 804.812,92 |
| 2016NE001323 | 29/03/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2016OB803593 | 29/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 29. - LIQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 496.492,84 |
| 2016NS002809 | 29/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3 E 10. OB DIA 29. FÉRIAS INDENIZADAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 625.982,27 |
| 2016NS002809 | 29/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3 E 10. OB DIA 29. FÉRIAS INDENIZADAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 347.526,51 |
| 2016NS002815 | 29/03/2016 | FATURA 5272827/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 907/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 699.963,33), INFRAERO (R$ 27.417,61). DESCONTO R$ 22.730,15 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 13.360,16/2015 E R$ 9.369,99/2016) E GLOSA R$ 80,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 717.930,95 |
| 2016NS002859 | 29/03/2016 | ARD 5394 REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 478.899,59 (BB) E R$ 149.328,54 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 628.228,13 |
| 2016OB803760 | 29/03/2016 | DANFE 884 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - FEV/2016 - REL 103/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 843.345,95 |
| 2016OB803772 | 29/03/2016 | DANFE 1.479 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01 A 29/02/16. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$ 576.378,65) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 101/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2016OB803776 | 29/03/2016 | NFPS 069477 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02/16 A 29/02/16 - REL 101/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 503.309,02 |
| 2016NS002892 | 30/03/2016 | FATURA 5281824/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1124/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 597.515,43), INFRAERO (R$ 22.311,05). DESCONTO R$ 27.576,72 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 4.375,29/2015 E R$ 23.201,43/2016) E GLOSA R$ 64,99 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 596.560,06 |
| 2016NS002932 | 30/03/2016 | ARD 5396- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 620.593,76 (BB) E R$ 172.751,85(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 793.345,61 |
| 2016NS002935 | 30/03/2016 | NFSE 384 E 385 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 19a ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 19a ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 136/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 470.678,23 |
| 2016OB803828 | 30/03/2016 | FAT. 5272827/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 907/16). BC:TAM(R$699.963,33), INFRAERO(R$27.417,61). DESC.R$22.730,15 REF.REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$13.360,16/15 E R$9.369,99/16) E GLOSA R$80,00 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 653.290,44 |
| 2016OB803830 | 30/03/2016 | FAT. 5281824/2016, COTA TAM, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 1124/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012)-B.CÁLC: TAM (R$ 597.515,43), INFRAERO (R$ 22.311,05). DESC. R$ 27.576,72 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS E GLOSA R$ 64,99 REF. ADIC. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 548.487,00 |
| 2016NS002954 | 31/03/2016 | FATURAS 16/03/40000182-2 (26/02/2016 A 25/03/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 136/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 359.711,05 |
| 2016NS003238 | 31/03/2016 | FOPAG MAR/2016. REGISTRO DE APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.330.380,52 |
| 2016NS003241 | 31/03/2016 | FOPAG MAR/2016. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 888.071,93 |
| 2016OB804062 | 31/03/2016 | NFSE 384 E 385 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 19A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 19A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 136/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 438.436,77 |
| 2016NS003008 | 01/04/2016 | ARD 5397 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 440.509,73 (BB) E R$ 156.803,27 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 597.313,00 |
| 2016NS003028 | 01/04/2016 | DANFE 1622 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD, GLOSA DE R$ 39.860,13(COBRANÇA INDEVIDA), PROC.7.682/15, RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016, RELAÇÃO 111/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 683.212,74 |
| 2016NS003060 | 01/04/2016 | ARD 5399 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 430.427,93 (BB) E R$ 107.181,55 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.609,48 |
| 2016OB804401 | 04/04/2016 | DANFE 1622 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD, GLOSA DE R$ 39.860,13(COBRANÇA INDEVIDA), PROC.7.682/15, RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016, RELAÇÃO 111/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 525.221,32 |
| 2016NS003092 | 04/04/2016 | NFPS 69.478 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 RFB - 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 113/2016 - SIGMAS. PERÍODO:FEV/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 663.876,72 |
| 2016OB804504 | 05/04/2016 | NFSE 384 E 385 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 19A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 19A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 136/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 438.436,77 |
| 2016OB804533 | 05/04/2016 | DANFE 3.572 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSAR: R$ 1.166,69(COBRANÇA INDEVIDA) - PERIODO: 01 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 119/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 703.812,86 |
| 2016OB804541 | 05/04/2016 | NFPS 69.478 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 RFB - 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 113/2016 - SIGMAS. PERÍODO:FEV/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.710,84 |
| 2016NS003179 | 05/04/2016 | ARD 5402 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 527.762,14 (BB) E R$ 229.499,52 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 757.261,66 |
| 2016NS003174 | 05/04/2016 | DANFE 3573 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PREDIOS ADMINIST./CD A PEDIDO DETEC/CD. PERIODO 01 A 29/02/2016. RET.RFB 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 121/2016 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 803.090,53 |
| 2016NS003143 | 05/04/2016 | DANFE 3.572 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSAR: R$ 1.166,69(COBRANÇA INDEVIDA) - PERIODO: 01 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 119/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 944.479,92 |
| 2016NS003253 | 06/04/2016 | ARD 5404 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 697.944,41 (BB) E R$ 216.302,74 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 914.247,15 |
| 2016NS003260 | 06/04/2016 | DANFES 301 E 302 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 24a MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 24a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o,IN-RFB 971/2009 - REL 148/16 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.261.857,16 |
| 2016OB804731 | 06/04/2016 | DANFE 3573 PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNEC.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS PREDIOS ADMINIST./CD A PEDIDO DETEC/CD. PERIODO 01 A 29/02/2016. RET.RFB 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 121/2016 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2016NS003271 | 07/04/2016 | NFPS 69479, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 123/2016-SIGMAS. PERÍODO: FEVEREIRO/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 542.040,90 |
| 2016NS003317 | 07/04/2016 | ARD 5405 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VALOR 807.040,32 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463.568,60 |
| 2016NS003330 | 07/04/2016 | DANFE 1.493(PARTE- COMPLEMENTO DA 2016NS003257) .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. VALOR REF. PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, MARÇO/16 .. AUTORIZAÇÃO DO DG A FL.49 DO PROC. 1.290/16 ..RET. RFB 9,45 PC, INNS 11 PC, ISS 5 PC.(BASE DE CÁLCULO(400,399,72). GLOSA DE 2.244,40 POR COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE 24.990,71 ATÉ DEC. SUPERIOR. REL.117/16/SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 374.293,66 |
| 2016OB805099 | 07/04/2016 | DANFES 301 E 302 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 24A MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 24A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O,IN-RFB 971/2009 - REL 148/16 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.175.419,95 |
| 2016NS003310 | 07/04/2016 | ARD 5405 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.471,72 |
| 2016NS003277 | 07/04/2016 | NFPS 69480 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2016. REL 123/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 936.329,98 |
| 2016NS003264 | 07/04/2016 | NFS 69469 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2016. REL 123/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 397.319,83 |
| 2016NE001477 | 08/04/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 1.095.000,00 |
| 2016NS003340 | 08/04/2016 | FATURA 14344/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.340/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 453.549,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 44.108,47 (TOTAL: R$ 45.141,93: R$ 1.604,45/2015(TOTAL: R$ 2.637,91 COM COMPENSAÇÃO DE R$ 1.033,46 - OF. 04/2016-GOL) E R$ 42.504,02/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 411.045,43 |
| 2016NS003345 | 08/04/2016 | DANFE 536213 - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 8 (OITO) ELEVADORES SOCIAIS E 2(DOIS) ELEVADORES DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO ANEXO IV,INCLUINDO PROJETO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - RET RFB 5,85PC - REFERENTE 12a PARCELA DA MODERNIZAÇÃO - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 499.560,00 |
| 2016NS003348 | 08/04/2016 | NFFEES 5222 A 5226 E 8289 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.174.384,07(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.925,62 - MÊS FATURADO MAR/16(LEITURA 10/02/16 A 10/03/16) - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.174.384,07 |
| 2016NS003349 | 08/04/2016 | ARD 5407 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 532.229,04. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.733,57 |
| 2016NS003350 | 08/04/2016 | ARD 5407 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 708.910,70 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.177,13 |
| 2016NS003351 | 08/04/2016 | ARD 5407 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 708.910,70. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.733,57 |
| 2016OB805173 | 08/04/2016 | NFSE 384 E 385 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 19A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 19A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 136/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 438.436,77 |
| 2016OB805199 | 08/04/2016 | NFPS 69480 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2016. REL 123/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 768.258,75 |
| 2016OB805205 | 08/04/2016 | NFPS 69.479, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 123/2016-SIGMAS. PERÍODO: FEVEREIRO/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016NE001487 | 11/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/23.0. VIGÊNCIA DE 25.1.16 A 16.8.16. PROC. 000.827/2016. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 520.219,71 |
| 2016NS003391 | 11/04/2016 | NFSE 655 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 590.291,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 47.250,00) E ISS 5PC. MARÇO/2016. REL 129/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 639.241,21 |
| 2016OB805369 | 11/04/2016 | DANFE 536213 - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 8 (OITO) ELEVADORES SOCIAIS E 2(DOIS) ELEVADORES DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO ANEXO IV,INCLUINDO PROJETO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - RET RFB 5,85PC - REFERENTE 12A PARCELA DA MODERNIZAÇÃO - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 470.335,74 |
| 2016OB805371 | 11/04/2016 | NFFEES 5222 A 5226 E 8289 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.174.384,07(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 3.925,62 - MÊS FATURADO MAR/16(LEITURA 10/02/16 A 10/03/16) - RELAÇÃO 156/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.105.682,60 |
| 2016OB805372 | 11/04/2016 | FAT. 14344/15, COTA VRG, A.M. 43/09 (PROC. 1.340/2016), B.CÁLC: VRG (R$ 453.549,45). DESC.DE R$ 44.108,47 (TOTAL: R$ 45.141,93: R$ 1.604,45/2015(TOTAL: R$ 2.637,91 COM COMPENSAÇÃO DE R$ 1.033,46 - OF. 04/2016-GOL) E R$ 42.504,02/2016) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 377.465,74 |
| 2016OB805383 | 11/04/2016 | NFSE 655 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 590.291,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 47.250,00) E ISS 5PC. MARÇO/2016. REL 129/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 481.938,83 |
| 2016NE001500 | 12/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/23.0. VIGÊNCIA DE 25.1.2016 A 16.8.2016. PROC. 000.827/2016. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 520.219,71 |
| 2016NS003445 | 12/04/2016 | NFS-e 5246 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARCO/2016 - RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$631.990,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE) - REL. 131/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 789.171,82 |
| 2016NS003453 | 12/04/2016 | ARD 5409 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 966.721,02. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.294,77 |
| 2016NS003457 | 12/04/2016 | ARD 5409 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 966.721,02. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.129,95 |
| 2016OB805784 | 13/04/2016 | NFS-E 5246 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA - A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARCO/2016 - RETENÇÕES: SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$631.990,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE) - REL. 131/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 634.027,70 |
| 2016NS003504 | 13/04/2016 | DANFE 665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB, INSS 3,5 PC E ISS 1 PC. RELAÇÃO: 133/2016 SIGMAS. PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2016. ? - | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 641.105,13 |
| 2016NS003485 | 13/04/2016 | ARD 5411- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. TOTAL 713.590,69 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 385.063,10 |
| 2016NS003532 | 14/04/2016 | ARD 5413 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 401.809,00 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.809,00 |
| 2016NS003526 | 14/04/2016 | ARD 5413 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 798.398,16 (BB) E R$ 162.680,77 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.269,93 |
| 2016NS003559 | 15/04/2016 | ARD 5414 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 756.109,89. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368.387,50 |
| 2016NS003565 | 15/04/2016 | ARD 5414 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 756.109,89. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368.387,50 |
| 2016OB806181 | 15/04/2016 | DANFE 665 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012 RFB, INSS 3,5 PC E ISS 1 PC. RELAÇÃO: 133/2016 SIGMAS. PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 574.750,75 |
| 2016NS003573 | 18/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2 E 6. OB DIA 20. ADIANTAMENTO 13. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.193.750,87 |
| 2016NS003591 | 18/04/2016 | ARD 5416 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 340.886,30 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.886,30 |
| 2016NS003599 | 18/04/2016 | ARD 5416 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 345.266,26 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.266,26 |
| 2016NS003607 | 18/04/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM ABRIL DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 172/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 341.422,44 |
| 2016NS003609 | 18/04/2016 | DANFE 918 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - MARÇO/2016 - REL 139/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.131.248,76 |
| 2016NS003612 | 18/04/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM ABRIL DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 172/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 341.422,44 |
| 2016NS003576 | 18/04/2016 | FATS. 3,5,6 E 7/16, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 407/16 E ANEXOS). B.C.: AVIANCA (R$ 559.744,43)/INFRAERO (R$ 28.559,58). DESCONTOS R$ 22.768,10 (R$ 10.870,72/15 E 11.897,38/16) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, R$ 359.471,90 (CRÉD. AÉREO 2015) E GLOSA R$ 3.296,87 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0, 10,11,12/15 - PROC. 149.685/15). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 576.406,63 |
| 2016NE001582 | 19/04/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 371.522,26 |
| 2016NE001595 | 19/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.080/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 480.842,64 |
| 2016NS003658 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 543.055,27 |
| 2016NS003624 | 19/04/2016 | FATURA 5068914/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.153/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 830.183,77), INFRAERO (R$ 24.815,90). DESCONTOS R$ 3.171,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 629,98/2014 E R$ 2.541,68/2016), R$ 26.618,86 (OF.004/2016/TAM) E GLOSA R$ 355,80 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 674.772,36 |
| 2016NS003635 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.272.812,52 |
| 2016NS003636 | 19/04/2016 | DANFE 592 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 589.638,32 |
| 2016NS003653 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 386.740,77 |
| 2016NS003662 | 19/04/2016 | NFEPS 29127 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 507.827,31(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 631.859,79 |
| 2016OB806557 | 19/04/2016 | FAT. 5068914/15, TAM, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 5.153/15). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 830.183,77), INFRAERO (R$ 24.815,90). DESCS. R$ 3.171,66 REF. REEMBOLSO P. AÉREAS, R$ 26.618,86 (OF.004/2016/TAM) E GLOSA R$ 355,80 REF. ADC. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 674.772,36 |
| 2016OB806560 | 19/04/2016 | DANFE 918 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - MARÇO/2016 - REL 139/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 843.345,95 |
| 2016NS003635 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.571,42 |
| 2016NS003745 | 20/04/2016 | DANFE 2.439-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 3/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 143/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 892.293,36 |
| 2016NS003748 | 20/04/2016 | DANFE 1244 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO...,EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GLOSA DE R$483,48 - RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC E ISS 2PC S/R$651.904,55 - RET. INSS 3,5PC S/R$651.114,32(DEDUZ MATERIAL CONF.ART 58,INCISO XVII,IN 971/09) - MARÇO/16 - RELAÇÃO 143/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 651.421,07 |
| 2016NS003753 | 20/04/2016 | ARD 5418 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 444.612,06 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.612,06 |
| 2016OB806750 | 20/04/2016 | DANFE 592 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 439.575,36 |
| 2016OB806751 | 20/04/2016 | NFEPS 29127 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S .R$ 507.827,31(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 509.969,44 |
| 2016NS003799 | 22/04/2016 | ARD 5420 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. TOTAL 638.385,52 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.042,64 |
| 2016NS003802 | 22/04/2016 | DANFE 1802 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 9.965,03(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC.: 7.682/15 - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 145/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 713.107,84 |
| 2016OB807017 | 22/04/2016 | DANFE 2.439-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 3/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 143/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 892.293,36 |
| 2016OB807018 | 22/04/2016 | DANFE 1244 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO...,EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GLOSA DE R$483,48 - RET. IN/RFB 1234/12 5,85PC E ISS 2PC S/R$651.904,55 - RET. INSS 3,5PC S/R$651.114,32(DEDUZ MATERIAL CONF.ART 58,INCISO XVII,IN 971/09) - MARÇO/16 - RELAÇÃO 143/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 577.457,56 |
| 2016NS003841 | 25/04/2016 | NFPS 70537 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 147/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 613.813,88 |
| 2016NS003839 | 25/04/2016 | NFS 70527 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 67/15 E CONTRATO - A PEDIDO DEAPA/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 147/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 397.319,83 |
| 2016NS003827 | 25/04/2016 | ARD 5421 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 357.759,66 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.759,66 |
| 2016OB807312 | 25/04/2016 | FAT. 5294812/16, COTA TAM, (PROC. 1.576/16). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$757.964,61), INFRAERO (R$24.798,35). DESC. R$49.083,44 REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$10.173,95/15 E R$ 38.909,49/16) E GLOSA R$ 104,09 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 678.390,64 |
| 2016NS003834 | 25/04/2016 | FATURA 5294812/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.576/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 757.964,61), INFRAERO (R$ 24.798,35). DESCONTO R$ 49.083,44 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 10.173,95/2015 E R$ 38.909,49/2016) E GLOSA R$ 104,09 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 743.749,38 |
| 2016NS003830 | 25/04/2016 | FATURA 5294812/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.576/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 757.964,61), INFRAERO (R$ 24.798,35). DESCONTO R$ 49.083,44 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 10.173,95/2015 E R$ 38.909,49/2016) E GLOSA R$ 104,09 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 743.749,78 |
| 2016NE001681 | 26/04/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.000,00 |
| 2016NE001697 | 26/04/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.000,00 |
| 2016NS003911 | 26/04/2016 | NFPS 70538 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03 A 31/03/16 - RELAÇÃO 149/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.043,81 |
| 2016OB807337 | 26/04/2016 | NFPS 70537 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 147/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 503.634,29 |
| 2016OB807338 | 26/04/2016 | FAT. 5267642/16, COTA TAM,(PROC. 1.443/16). BC: TAM (R$ 428.065,37), INFRAERO (R$15.248,49). DESC. R$ 21.324,53 REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 11.794,92/15 E R$ 9.529,61/16) E GLOSA R$ 2.285,28 REF. OF.006/2016/TAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 388.450,42 |
| 2016NS003919 | 26/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 545.331,57 |
| 2016NS003891 | 26/04/2016 | FATURA 5267642/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.443/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 428.065,37), INFRAERO (R$ 15.248,49). DESCONTO R$ 21.324,53 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 11.794,92/2015 E R$ 9.529,61/2016) E GLOSA R$ 2.285,28 REF. OF.006/2016/TAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 431.498,97 |
| 2016NS003881 | 26/04/2016 | FATURA 5267642/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.443/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 425.881,69), INFRAERO (R$ 15.146,89). DESCONTO R$ 21.324,53 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 11.794,92/2015 E R$ 9.529,61/2016) E GLOSA R$ 2.285,28 REF. OF.006/2016/TAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 431.498,97 |
| 2016OB807420 | 27/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 27. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 478.967,03 |
| 2016NS003945 | 27/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 728.296,99 |
| 2016OB807560 | 27/04/2016 | DANFE 1802 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 9.965,03(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC.: 7.682/15 - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12(ANEXA CARTA DE CORREÇÃO C/ INFORMAÇÃO DE MATERIAIS), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 145/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 555.116,42 |
| 2016OB807567 | 27/04/2016 | NFPS 70538 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03 A 31/03/16 - RELAÇÃO 149/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.206,45 |
| 2016NS003969 | 27/04/2016 | ARD 5304 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 570.744,27. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.744,27 |
| 2016NS003927 | 27/04/2016 | FATURA 14319/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.208/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 446.918,33). DESCONTO NO VALOR DE R$ 109.172,38 (R$ 21.357,39/2015 E R$ 87.814,99/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 359.103,34 |
| 2016NS004008 | 28/04/2016 | DANFE 1550 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01 A 31/03/2016. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$ 577.704,23) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 153/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 823.848,50 |
| 2016OB807791 | 28/04/2016 | DANFE 1550 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. PERIODO: 01 A 31/03/2016. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC S/ (R$ 577.704,23) DEDUZ MATERIAL + VA + VT. REL 153/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 670.913,46 |
| 2016NE001756 | 29/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.234.786,02 |
| 2016NS004046 | 29/04/2016 | FATURAS 16/04/40000180-7 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: ABRIL 2016 - REL. 190/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 359.711,05 |
| 2016NE001767 | 03/05/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 600.000,00 |
| 2016NS004246 | 03/05/2016 | DANFE 3.641 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSAR: R$ 2.939,38(COBRANÇA INDEVIDA) - PERIODO: 01 A 31/03/2016 - RELAÇÃO 159/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 942.707,23 |
| 2016OB808342 | 03/05/2016 | DANFE 3.641 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSAR: R$ 2.939,38(COBRANÇA INDEVIDA) - PERIODO: 01 A 31/03/2016 - RELAÇÃO 159/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 702.040,17 |
| 2016NS004306 | 04/05/2016 | FATURA 5311679/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.816/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 440.712,48), INFRAERO (R$ 12.053,42). DESCONTO R$ 72.281,73 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 15.561,85/2015 E R$ 56.719,88/2016) E GLOSA R$ 341,80 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 395.704,22 |
| 2016NS004309 | 04/05/2016 | ARD 5433 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 525.415,16. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525.415,16 |
| 2016NS004315 | 04/05/2016 | ARD 5433 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 545.358,03. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.358,03 |
| 2016NS004336 | 04/05/2016 | DANFE 3.642 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (ANEXA CARTA DE CORREÇÃO COM INFORMAÇÃO DE MATERIAIS), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 163/2016 SIGMAS CONFORME CÓPIA ANEXA. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 803.090,53 |
| 2016NS004365 | 05/05/2016 | ARD 5434 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.226.759,29. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 331.705,63 |
| 2016NS004373 | 05/05/2016 | ARD 5434 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.226.759,29. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.448,84 |
| 2016OB808738 | 05/05/2016 | FAT. 5311679/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.816/16).BC: TAM (R$440.712,48), INFRAERO (R$12.053,42). DESC. R$72.281,73 REF. REEMB PASSAGENS AÉREAS (R$15.561,85/15 E R$56.719,88/16) E GLOSA R$341,80 REF. ADIC DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 348.222,37 |
| 2016OB808740 | 05/05/2016 | DANFE 3.642 - LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (ANEXA CARTA DE CORREÇÃO COM INFORMAÇÃO DE MATERIAIS), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 163/2016 SIGMAS CONFORME CÓPIA ANEXA. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2016NS004408 | 06/05/2016 | NFSE 394 e 395 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 20a ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 20a ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 200/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 536.281,73 |
| 2016NS004438 | 06/05/2016 | ARD 5435 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 337.076,11 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.076,11 |
| 2016NS004437 | 06/05/2016 | DANFE 1.540(PARTE- COMPLEMENTO DA 2016NS004404) .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. VALOR REF. PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, ABRIL/16 E (VALIM. -MAIO/2016)( .. AUTORIZAÇÃO DO DG A FL.36 DO PROC. 1.823/16 ..RET. RFB 9,45 PC, INNS 11 PC, ISS 5 PC.(BASE DE CÁLCULO(400,399,72). BLOQUEIO DE 45.948,68 ATÉ DEC. SUPERIOR. REL.167/2016 SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 378.544,26 |
| 2016NS004444 | 06/05/2016 | NFPS 70544, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: MARÇO/2016 - RET. RFB DE 9,45PC IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 165/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 542.040,90 |
| 2016NS004499 | 09/05/2016 | ARD 5437 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 399.518,11. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.518,11 |
| 2016NS004472 | 09/05/2016 | FATURA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4344/2016 - LICENÇAS DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA E DE SOFTWARES DE APOIO (R$452.692,48), INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL (R$48,067,21) E FORNECIMENTO DE UM SERVIDOR PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO (R$15.408,76, REF DANFE 5614097 DA DELL COMPUTADORES). RET SRF 5,85PC S/TOTAL, SENDO A DELL TRIBUTADA EM SEPARADO. CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 198/2016 SIGMAS. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 452.692,48 |
| 2016OB809177 | 09/05/2016 | NFPS 70544, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: MARÇO/2016 - RET. RFB DE 9,45PC IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 165/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016OB809188 | 09/05/2016 | FATURA/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4344/2016 - LICENÇAS DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA E DE SOFTWARES DE APOIO (R$452.692,48), INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL (R$48,067,21) E FORNECIMENTO DE UM SERVIDOR PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO (R$15.408,76, REF DANFE 5614097 DA DELL COMPUTADORES). RET SRF 5,85PC S/TOTAL, SENDO A DELL TRIBUTADA EM SEPARADO. CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 198/2016 SIGMAS. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 422.496,63 |
| 2016OB809189 | 09/05/2016 | NFSE 394 E 395 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 20A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 20A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 200/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 499.546,44 |
| 2016NS004495 | 09/05/2016 | ARD 5437 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 367.955,04. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.955,04 |
| 2016OB809374 | 10/05/2016 | DANFES 307/308 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 25A MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 25A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O,IN-RFB 971/2009 - REL. 202/16 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.363.924,88 |
| 2016NS004539 | 10/05/2016 | NFPS 70545 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC. MARÇO/2016. REL 171/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 937.930,48 |
| 2016NS004538 | 10/05/2016 | ARD 5438 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 556.725,94. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.725,94 |
| 2016NS004535 | 10/05/2016 | ARD 5438 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 366.314,85. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.314,85 |
| 2016NS004582 | 11/05/2016 | FATURA 14404/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.725/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 484.197,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 142.929,07 (R$ 2.339,71/2015 E R$ 140.589,36/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 343.608,60 |
| 2016NS004588 | 11/05/2016 | ARD 5439 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 482.608,25. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 482.608,25 |
| 2016NS004584 | 11/05/2016 | ARD 5439 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 428.048,97. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.048,97 |
| 2016NS004602 | 12/05/2016 | FATURA 5303135/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.593/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 920.507,01), INFRAERO (R$ 29.539,48). DESCONTO R$ 76.383,56 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 31.793,02/2015 E R$ 44.590,54/2016), R$ 907,36 (OF.010/2016/TAM) E GLOSA R$ 64,29 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 904.484,30 |
| 2016OB809756 | 12/05/2016 | NFPS 70545 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC. MARÇO/2016. REL 171/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 769.571,96 |
| 2016OB809770 | 12/05/2016 | FAT. 5303135/16, COTA TAM, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 1.816/16).BC: TAM (R$440.712,48), INFR.(R$12.053,42). DESC. R$72.281,73 REF. REEMB PASS. AÉREAS (R$15.561,85/15 E R$56.719,88/16),R$907,36 (OF.010/2016/TAM) E GLOSA R$341,80 REF. ADIC | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 805.713,01 |
| 2016NS004617 | 12/05/2016 | ARD 5440 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 395.571,32. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.571,32 |
| 2016NS004610 | 12/05/2016 | ARD 5440 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 465.340,59. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.340,59 |
| 2016NS004622 | 12/05/2016 | NFS-e 5388 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - A PEDIDO DA COORD. DE ADM DE EDIFÍCIOS - PERÍODO: ABRIL/2016 - RETENÇÕES: SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (HUMBERTO AUTORIZA A REFERIDA DEDUÇÃO POR NÃO PODER ENVIAR A CARTA CORREÇÃO DESTA NOTA, O FORNECIMENTO DE MATERIAL SERÁ DESTACADO NAS DEMAIS), ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$631.990,72 (DEDUZIDO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE) - REL. 175/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 789.171,82 |
| 2016NE001936 | 13/05/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. PROC. 000.762/2016. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 951.466,45 |
| 2016NS004642 | 13/05/2016 | NFFEES - 4417/ 4428 / 9107/ 4418/ 4419 e 4420- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS (APARTAMENTOS FUNCIONAIS) - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.158.033,74 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO ABRIL/2016 - COBRANÇA DE MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NO TOTAL DE R$ 20.901,29 - RELAÇÃO 212/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 415.870,75 |
| 2016NS004642 | 13/05/2016 | NFFEES - 4417/ 4428 / 9107/ 4418/ 4419 e 4420- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS (APARTAMENTOS FUNCIONAIS) - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.158.033,74 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO ABRIL/2016 - COBRANÇA DE MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NO TOTAL DE R$ 20.901,29 - RELAÇÃO 212/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 742.162,99 |
| 2016NS004658 | 13/05/2016 | NFFEES 4417/4428/9107/4418/4419 E 4420- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.158.033,74 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO ABRIL/2016 - PAGAMENTO DE MULTA: R$ 20.010,23, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: R$ 365,85, JUROS: R$ 328,95, MULTA CIP: R$ 196, 26 (TOTAL: R$ 20.901,29) - RELAÇÃO 212/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 415.870,75 |
| 2016NS004658 | 13/05/2016 | NFFEES 4417/4428/9107/4418/4419 E 4420- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.158.033,74 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO ABRIL/2016 - PAGAMENTO DE MULTA: R$ 20.010,23, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: R$ 365,85, JUROS: R$ 328,95, MULTA CIP: R$ 196, 26 (TOTAL: R$ 20.901,29) - RELAÇÃO 212/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 742.162,99 |
| 2016NS004661 | 13/05/2016 | NFSE 677 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 590.291,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 48.950,00) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 177/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 639.241,21 |
| 2016NS004677 | 13/05/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM MAIO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 216/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 402.881,08 |
| 2016NS004687 | 13/05/2016 | NFSE 1000293 (PARTE) .. 10.500 LICENÇAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (TELEFONE E DESKTOP) .. RET. (RFB 9,45PC E ISS 5PC) S/TOTAL NFSE (2.706.958,40) .. REL.216/16/SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 918.000,00 |
| 2016NS004692 | 13/05/2016 | NFSE 1000294 (PARTE) .. 10.500 LICENÇAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (TELEFONE E DESKTOP) .. RET. (RFB 9,45PC E ISS 5PC) S/TOTAL NFSE (2.706.958,40) .. REL.216/16/SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 918.000,00 |
| 2016OB809987 | 13/05/2016 | NFS-E 5388 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - A PEDIDO DA COORD. DE ADM DE EDIFÍCIOS - PERÍODO: ABRIL/2016 - RETENÇÕES: SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (HUMBERTO AUTORIZA A REFERIDA DEDUÇÃO POR NÃO PODER ENVIAR A CARTA CORREÇÃO DESTA NOTA, O FORNECIMENTO DE MATERIAL SERÁ DESTACADO NAS DEMAIS), ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$631.990,72 (DEDUZIDO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE) - REL. 175/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 605.617,50 |
| 2016OB800361 | 13/05/2016 | DANFE¿S 109, 604, 619, 625 E 668 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 412.236,88 |
| 2016NE001953 | 13/05/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0. VIGÊNCIA DE 27.04.16 A 26.04.17. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 338.491,10 |
| 2016NE001939 | 13/05/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0. VIGÊNCIA DE 27.04.16 A 26.04.17. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 338.491,10 |
| 2016NS000578 | 13/05/2016 | DANFE´S 109, 604, 619, 625 E 668 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 437.851,17 |
| 2016NE001955 | 16/05/2016 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 119/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 469/15 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 380.000,00 |
| 2016NE001958 | 16/05/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. PROC. 001.237/2016 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 640.871,07 |
| 2016NE001960 | 16/05/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. PROC. 001.237/2016 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 640.871,07 |
| 2016NS004723 | 16/05/2016 | NFS-e 1000294 (PARTE) - 10.500 LICENÇAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (TELEFONE E DESKTOP) E 1500 LICENÇAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (TELEFONE, DESKTOP, DISPOSITIVO MÓVEL), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC. E ISS 2PC. S/R$918.000,00. AS DEMAIS RETENÇÕES FORAM APROPRIADAS NAS 2016NP000115/116 (2016NS000604 E 2016NS000608) - FRCD. RELAÇÃO 216/16 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 918.000,00 |
| 2016OB810188 | 16/05/2016 | NFSE 677 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 590.291,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 48.950,00) E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 177/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 481.938,83 |
| 2016OB810161 | 16/05/2016 | NFFEES 4417/4428/9107/4418/4419 E 4420- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.158.033,74 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO ABRIL/2016 - PAGAMENTO DE MULTA: R$ 20.010,23, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: R$ 365,85, JUROS: R$ 328,95, MULTA CIP: R$ 196, 26 (TOTAL: R$ 20.901,29) - RELAÇÃO 212/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 742.162,99 |
| 2016OB810161 | 16/05/2016 | NFFEES 4417/4428/9107/4418/4419 E 4420- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.158.033,74 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO ABRIL/2016 - PAGAMENTO DE MULTA: R$ 20.010,23, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: R$ 365,85, JUROS: R$ 328,95, MULTA CIP: R$ 196, 26 (TOTAL: R$ 20.901,29) - RELAÇÃO 212/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 348.125,78 |
| 2016NE001969 | 16/05/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 650.000,00 |
| 2016OB810157 | 16/05/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM MAIO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 216/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 384.147,11 |
| 2016OB810343 | 17/05/2016 | NFS-E 1000294 (PARTE) - 10.500 LICENÇAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (TELEFONE E DESKTOP) E 1500 LICENÇAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA POR CLIENTE (TELEFONE, DESKTOP, DISPOSITIVO MÓVEL), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC. E ISS 2PC. S/R$918.000,00. AS DEMAIS RETENÇÕES FORAM APROPRIADAS NAS 2016NP000115/116 (2016NS000604 E 2016NS000608) - FRCD. RELAÇÃO 216/16 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 812.889,00 |
| 2016NS004810 | 18/05/2016 | ARD 5445 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 382.069,23 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.069,23 |
| 2016NS004778 | 18/05/2016 | NFEPS 30101 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 595.169,06(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ISS-GDF) - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 181/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 719.201,54 |
| 2016NS004796 | 18/05/2016 | ARD 5445 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 353.235,62 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.235,62 |
| 2016OB810571 | 18/05/2016 | NFEPS 30101 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 595.169,06(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ISS-GDF) - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 181/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 578.576,38 |
| 2016NE001986 | 18/05/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.16 A 20.05.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 505.206,97 |
| 2016NS004826 | 19/05/2016 | DANFE 1308 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GLOSA DE R$221,55 - RET.9,45PC CONF. IN 1234/12 ART.2 EMPRESA NÃO DISCRIMINOU OS MATERIAIS E ISS 2PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA, INSS 3,5PC S/R$654.449,44(DEDUZ MATERIAL CONF.ART 58,INCISO XVII,IN 971/09) - ABRIL/16 - RELAÇÃO 183/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 655.018,12 |
| 2016NS004829 | 19/05/2016 | DANFE 1308 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GLOSA DE R$221,55 - RET.9,45PC CONF. IN 1234/12 ART.2 EMPRESA NÃO DISCRIMINOU OS MATERIAIS E ISS 2PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA, INSS 3,5PC S/R$654.449,44(DEDUZ MATERIAL CONF.ART 58,INCISO XVII,IN 971/09) - ABRIL/16 - RELAÇÃO 183/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 655.018,12 |
| 2016NS004830 | 19/05/2016 | DANFE 952 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - ABRIL/2016 - REL 183/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.131.248,76 |
| 2016NS004838 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349.275,49 |
| 2016NS004838 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.292.478,57 |
| 2016NS004838 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950.214,06 |
| 2016NS004838 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.368,49 |
| 2016NS004838 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.257.460,19 |
| 2016NS004840 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 391.011,75 |
| 2016NS004841 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523.099,48 |
| 2016OB810739 | 19/05/2016 | DANFE 952 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - ABRIL/2016 - REL 183/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 843.345,95 |
| 2016NS004923 | 20/05/2016 | NFPS 71617 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04 A 30/04/16 - RELAÇÃO 189/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.640,72 |
| 2016NS004930 | 20/05/2016 | DANFE 614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 189/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 589.638,32 |
| 2016NS004938 | 20/05/2016 | NFPS 71617 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 189/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.640,72 |
| 2016OB810756 | 20/05/2016 | DANFE 1308 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GLOSA DE R$221,55 - RET.9,45PC CONF. IN 1234/12 ART.2 EMPRESA NÃO DISCRIMINOU OS MATERIAIS E ISS 2PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA, INSS 3,5PC S/R$654.449,44(DEDUZ MATERIAL CONF.ART 58,INCISO XVII,IN 971/09) - ABRIL/16 - RELAÇÃO 183/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 557.087,44 |
| 2016NS004877 | 20/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2 E 6. OB DIA 20. ADIANTAMENTO 13. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.063.595,80 |
| 2016NS004959 | 23/05/2016 | ARD 5449 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 658.273,67. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.874,51 |
| 2016NS005065 | 24/05/2016 | DANFES 685/686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E HORAS-EXTRAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC TENDO EM VISTA IN 1234/2012, ARTIGO 2o, PARÁGRAFO 7o, INCISO I - INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: ABRIL E HORAS EXTRAS (01 A 30/ ABRIL 2016) - RELAÇÃO 195/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 641.105,13 |
| 2016NS005026 | 24/05/2016 | FATURA 14479/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.183/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 467.530,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 127.604,22 (R$ 21,49/2014, R$ 1.085,09/2015 E R$ 126.497,64/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 341.032,99 |
| 2016OB811294 | 24/05/2016 | DANFE 614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 189/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 439.575,36 |
| 2016OB811295 | 24/05/2016 | NFPS 71617 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 189/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.696,20 |
| 2016OB811431 | 24/05/2016 | DANFE 614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 189/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 439.575,36 |
| 2016OB811432 | 24/05/2016 | NFPS 71617 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 189/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.696,20 |
| 2016NS005081 | 25/05/2016 | ARD 5453 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 811.775,89 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502.733,37 |
| 2016OB811705 | 25/05/2016 | DANFES 685/686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E HORAS-EXTRAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC TENDO EM VISTA IN 1234/2012, ARTIGO 2O, PARÁGRAFO 7O, INCISO I - INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: ABRIL E HORAS EXTRAS (01 A 30/ ABRIL 2016) - RELAÇÃO 195/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 549.905,06 |
| 2016NS005196 | 27/05/2016 | DANFE 1958 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2016 - RELAÇÃO 199/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 795.934,96 |
| 2016NS005199 | 27/05/2016 | DANFE 1.643 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 577.704,23 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2016 - RELAÇÃO 199/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 823.848,50 |
| 2016NS005144 | 27/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 722.000,08 |
| 2016NS005144 | 27/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 428.523,60 |
| 2016NS005144 | 27/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 340.276,81 |
| 2016NS005144 | 27/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511.726,45 |
| 2016NS005144 | 27/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 9. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.018.148,12 |
| 2016NS005158 | 27/05/2016 | DANFE 2550-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 04/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 197/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 873.188,51 |
| 2016NS005172 | 27/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR2 - GRUPO 5 E 9. OB DIA 27. - AUXÍLIO-MORADIA - CONTINUAÇÃO DA 2016FL000237/NS 5171. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 722.000,08 |
| 2016NS005189 | 27/05/2016 | DANFE 543030 E 28492 - SUBSTITUIÇÃO DE 8(OITO) ELEVADORES SOCIAIS E 2(DOIS) ELEVADORES DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO ANEXO IV, INCLUINDO PROJETO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS, FORNEC E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NOVOS PARA PRIMEIRO USO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. RET RFB 5,85PC. REFERENTE 13a PARCELA DA MODERNIZAÇÃO. REL 238/2016 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 333.040,00 |
| 2016OB811731 | 27/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. COMPLEMENTAR2 - GRUPO 5 E 9. OB DIA 27. - AUXÍLIO-MORADIA - CONTINUAÇÃO DA 2016FL000237/NS 5171. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 722.000,08 |
| 2016NS005229 | 30/05/2016 | DANFE 28492 E 543030 - SUBSTITUIÇÃO DE 08 ELEVADORES SOCIAIS E 02 ELEVADORES DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO ANEXO IV, INCLUINDO PROJETO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS, FORNEC. E INSTALAÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS NOVOS - REF. 13a PARCELA DA MODERNIZAÇÃO - RET RFB 5,85PC (SOBRE R$261.203,38) E 9,45PC (SOBRE R$71.836,62) E ISS 5PC (SOBRE R$71.836,62) - REL 238/2016 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 333.040,00 |
| 2016NS005224 | 30/05/2016 | ARD 5455 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 348.869,08. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.869,08 |
| 2016NE002086 | 31/05/2016 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2016NS005358 | 31/05/2016 | NFS 71606 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. SRF 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 203/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.855,70 |
| 2016NS005349 | 31/05/2016 | FATURAS 16/05/40000171-1 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: MAIO 2016 - REL. 242/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 359.711,05 |
| 2016NS005335 | 31/05/2016 | NFPS 71616 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)- A PEDIDO DA SECOM - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 203/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 614.668,50 |
| 2016NS005306 | 31/05/2016 | ARD 5456 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 404.759,12. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.759,12 |
| 2016OB812025 | 31/05/2016 | DANFE 1958 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2016 - RELAÇÃO 199/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 622.023,16 |
| 2016OB812036 | 31/05/2016 | DANFE 2550-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 04/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 197/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 873.188,51 |
| 2016OB812039 | 31/05/2016 | DANFE 1.643 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 577.704,23 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2016 - RELAÇÃO 199/2016 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 670.913,46 |
| 2016NS005404 | 01/06/2016 | ARD 5459 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 402.732,23. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.732,23 |
| 2016NS005365 | 01/06/2016 | NFS 71606 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. SRF 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 203/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.855,70 |
| 2016OB812075 | 01/06/2016 | NFPS 71616 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)- A PEDIDO DA SECOM - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 203/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 504.335,50 |
| 2016NE002099 | 02/06/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 000.761/2016 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 565.858,40 |
| 2016NE002109 | 02/06/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 000.719/2016. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 571.946,80 |
| 2016NS005509 | 02/06/2016 | NFSE 418 e 419 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 20a ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 21a ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 246/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 394.596,61 |
| 2016NS005451 | 02/06/2016 | ARD 5460 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 467.383,94. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467.383,94 |
| 2016NS005456 | 02/06/2016 | ARD 5460 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 677.702,10. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677.702,10 |
| 2016NS005468 | 02/06/2016 | DANFE 3.757 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERIODO: 01 A 30/04/2016 - RELAÇÃO 209/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 937.788,65 |
| 2016OB812583 | 03/06/2016 | DANFE 3.747 - LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - BLOQUEIO JUDICIAL, 2A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA, 10A REGIÃO, R$ 20.007,77(AUTO DE PENHORA MOVIDA POR FRANCISCA SILVA DA ROCHA)- PROC. 113.118/2016 - RELAÇÃO 207/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 571.970,39 |
| 2016OB812707 | 03/06/2016 | DANFE 3.757 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERIODO: 01 A 30/04/2016 - RELAÇÃO 209/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 698.171,72 |
| 2016NS005561 | 03/06/2016 | NFSE 20169402 - REF. A DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS CONF. CONTRATO - A PEDIDO DA COOD. DE ENGENHARIA DE OBRAS - PERÍODO: FEV/2016 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC - RELAÇÃO 211/2016 SIGMAS - PROC. 130.896/2012. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 715.362,26 |
| 2016NS005557 | 03/06/2016 | NFPS 71619 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - A PEDIDO SECOM/CD - BLOQUEIO: 8.682,90 (NÃO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO SANTOS) - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 211/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 990.964,14 |
| 2016NS005539 | 03/06/2016 | DANFE 3.747 - LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - BLOQUEIO JUDICIAL, 2A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA, 10A REGIÃO, R$ 20.007,77(AUTO DE PENHORA MOVIDA POR FRANCISCA SILVA DA ROCHA)- PROC. 113.118/2016 - RELAÇÃO 207/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 794.068,62 |
| 2016NS005532 | 03/06/2016 | DANFE 3.757 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - GLOSA DE R$ 949,72 POR COBRANÇA INDEVIDA- PROCESSO 115.605/2014- RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERIODO: 01 A 30/04/2016 - RELAÇÃO 209/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 936.838,93 |
| 2016NS005600 | 06/06/2016 | NFSE 418(PARTE) - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 20a ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 21a ETAPA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2016NS005599 - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 246/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 355.018,49 |
| 2016NS005592 | 06/06/2016 | NFSE 20169402 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016 - PROC. 130.896/2012 - RET. RFB DE 5,85PC IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC - RELAÇÃO 211/2016 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 715.362,26 |
| 2016NS005640 | 06/06/2016 | NFSE 418(PARTE) - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE À 21a ETAPA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2016NS005639, SOBRE A SOMA DAS NFSE 418 E 419(R$ 706.292,92) - ISENTO INSS ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - RELAÇÃO 246/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 355.018,49 |
| 2016NS005625 | 06/06/2016 | ARD 5463 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 611.919,18. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 611.919,18 |
| 2016NS005618 | 06/06/2016 | ARD 5463 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 441.801,05. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.801,05 |
| 2016OB812763 | 06/06/2016 | NFPS 71619 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - A PEDIDO SECOM/CD - BLOQUEIO: 8.682,90 (NÃO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO RODRIGO SANTOS) - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 211/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 804.403,18 |
| 2016OB812768 | 06/06/2016 | NFSE 20169402 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016 - PROC. 130.896/2012 - RET. RFB DE 5,85PC IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC - RELAÇÃO 211/2016 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 641.322,27 |
| 2016OB812783 | 06/06/2016 | NFSE 418(PARTE) - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE À 21A ETAPA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2016NS005639, SOBRE A SOMA DAS NFSE 418 E 419(R$ 706.292,92) - ISENTO INSS ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - RELAÇÃO 246/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 355.018,49 |
| 2016NE002152 | 07/06/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.15 A 10.12.16. PROC. 102.511/2016 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 797.331,08 |
| 2016NS005681 | 07/06/2016 | ARD 5464- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.173.455,64 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.494,84 |
| 2016NS005682 | 07/06/2016 | ARD 5464- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.173.455,64 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 469.960,80 |
| 2016OB813412 | 08/06/2016 | FATURA 5325876/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.399/2016). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 556.211,99), INFRAERO (R$ 17.512,23). DESCONTO R$ 23.782,75 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 4.301,42/2015 E R$ 19.481,33/2016). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 483.526,87 |
| 2016NS005748 | 08/06/2016 | FATURA 5325876/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.399/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 556.211,99), INFRAERO (R$ 17.512,23). DESCONTO R$ 23.782,75 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 4.301,42/2015 E R$ 19.481,33/2016). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 528.275,85 |
| 2016NS005761 | 08/06/2016 | ARD 5465 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.165.717,59. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.492,32 |
| 2016NS005804 | 08/06/2016 | DANFE 1.583 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. VALOR REF. PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, MAIO/16 E 1 DIA DE VALE ALIMENTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO DG A FL. 40 DO PROC. 114.158/16 ..RET. RFB 9,45 PC, INNS 11 PC, ISS 5 PC.(BASE DE CÁLCULO(445.383,13). PAGAMENTO GUIA GPS VR. R$ 2.723,33. BLOQUEIO DE 135.000,95 ATÉ DEC. SUPERIOR. REL. 217/2016 SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 445.383,13 |
| 2016NS005794 | 08/06/2016 | ARD 5465 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.164.489,18. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 413.492,32 |
| 2016NS005779 | 08/06/2016 | ARD 5465 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.164.489,18. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.960,78 |
| 2016NS005776 | 08/06/2016 | ARD 5465 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.164.489,18. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.036,08 |
| 2016NS005832 | 09/06/2016 | ARD 5466 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 927.467,21. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.084,88 |
| 2016NS005833 | 09/06/2016 | ARD 5466- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 927.467,21 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.382,33 |
| 2016NS005879 | 10/06/2016 | ARD 5467 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 855.551,43. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.134,49 |
| 2016NS005890 | 10/06/2016 | ARD 5467 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344.826,94 |
| 2016NS005901 | 10/06/2016 | NFPS 71.618, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: ABRIL/2016 - RET. RFB DE 9,45PC IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 215/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 542.040,90 |
| 2016NE002215 | 10/06/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.016.453,75 |
| 2016NE002217 | 10/06/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.026.918,69 |
| 2016NE002225 | 13/06/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.057.513,30 |
| 2016NE002232 | 13/06/2016 | ESTORNO DO EMPENHO DE ANULAÇÃO 2016NE002227, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.266.126,03 |
| 2016OB813967 | 13/06/2016 | NFPS 71.618, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: ABRIL/2016 - RET. RFB DE 9,45PC IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 215/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016OB813970 | 13/06/2016 | DANFES 311/312 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 26A MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 26A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12 E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O,IN-RFB 971/2009 - REL. 262/16 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 875.134,63 |
| 2016OB813976 | 13/06/2016 | FAT. 5328737/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.512/16). BC: TAM (R$640.094,03), INFRAERO (R$22.428,17). DESC. R$38.562,09 REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS (R$2.359,67/15 E R$36.202,42/16). GLOSA DE R$113,79 REF. ADIC. EMISSÃO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 577.138,50 |
| 2016NS005927 | 13/06/2016 | DANFES 311/312 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 25a MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 25a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o,IN-RFB 971/2009 - REL. 262/16 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 939.489,67 |
| 2016NS005938 | 13/06/2016 | ARD 5468 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 400.503,35. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.503,35 |
| 2016NS005946 | 13/06/2016 | FATURA 5328737/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.512/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 640.094,03), INFRAERO (R$ 22.428,17). DESCONTO R$ 38.562,09 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 2.359,67/2015 E R$ 36.202,42/2016) E GLOSA DE R$ 113,79 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 626.205,99 |
| 2016NS005959 | 13/06/2016 | NFFEES 10480/5554/5555/5556/5557/5558 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.119.177,23 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO MAIO/2016 - RELAÇÃO 264/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.115.251,61 |
| 2016NS005968 | 13/06/2016 | NFSE 5611 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 694.290,98(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 225/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 851.472,08 |
| 2016NE002238 | 14/06/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 797.999,98 |
| 2016OB814137 | 14/06/2016 | NFFEES 10480/5554/5555/5556/5557/5558 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.115.251,61 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO MAIO/2016 - RELAÇÃO 264/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.050.009,39 |
| 2016OB814302 | 14/06/2016 | NFSE 5611 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 694.290,98(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 225/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 682.715,35 |
| 2016NS005972 | 14/06/2016 | NFFEES 10480/5554/5555/5556/5557/5558 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.115.251,61 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO MAIO/2016 - RELAÇÃO 264/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.115.251,61 |
| 2016NS006068 | 15/06/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2016NS004840 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335.006,04 |
| 2016NS006067 | 15/06/2016 | NFSE 695 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 583.438,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 55.803,00) E ISS 5PC. GLOSA R$ 2.834,35(COBRANÇA INDEVIDA-MARÇO/2016) E BLOQUEIO R$ 102,15(MULTA DE TRÂNSITO-109746/2016) - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 229/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 636.304,71 |
| 2016NS006032 | 15/06/2016 | ARD 5470 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.936,12 |
| 2016NS006047 | 15/06/2016 | DANFE 2.674-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 5/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 229/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 880.317,51 |
| 2016NS006063 | 15/06/2016 | DANFE 992 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - MAIO/2016 - REL 229/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.131.248,76 |
| 2016OB814717 | 16/06/2016 | DANFE 992 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - MAIO/2016 - REL 229/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 843.345,95 |
| 2016OB814726 | 16/06/2016 | DANFE 2.674-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 5/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 229/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 880.317,51 |
| 2016NS006081 | 16/06/2016 | NFSE 695 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 583.438,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 55.803,00) E ISS 5PC. GLOSA R$ 2.834,35(COBRANÇA INDEVIDA-MARÇO/2016) E BLOQUEIO R$ 102,15(MULTA DE TRÂNSITO-109746/2016) - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 229/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 636.304,71 |
| 2016NS006075 | 16/06/2016 | NFSE 695 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 583.438,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 55.803,00) E ISS 5PC. GLOSA R$ 2.834,35(COBRANÇA INDEVIDA-MARÇO/2016) E BLOQUEIO R$ 102,15(MULTA DE TRÂNSITO-109746/2016) - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 229/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 636.304,71 |
| 2016NS006084 | 16/06/2016 | ARD 5473 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467.622,77 |
| 2016NS006096 | 16/06/2016 | DANFES 316 a 322 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 2o.REAJUSTAMENTO DA 21a. a 26a. MEDIÇÃO (ref.exercicio de 2015 e 2016). - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o,IN-RFB 971/2009 - REL. 270/16 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 421.557,12 |
| 2016NS006088 | 16/06/2016 | ARD 5473 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.636,79 |
| 2016NS006144 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937.924,58 |
| 2016NS006144 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.137.552,06 |
| 2016NS006144 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338.574,87 |
| 2016NS006144 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.279.324,47 |
| 2016NS006146 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 345.022,49 |
| 2016NS006146 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397.298,89 |
| 2016NS006147 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528.120,04 |
| 2016NS006161 | 17/06/2016 | DANFE 643 - VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 231/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 589.638,32 |
| 2016NS006132 | 17/06/2016 | ARD 5474 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.659,76 |
| 2016OB814982 | 20/06/2016 | DANFE 643 - VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 231/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 439.575,36 |
| 2016OB814949 | 20/06/2016 | NFSE 695 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 583.438,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 55.803,00) E ISS 5PC. GLOSA R$ 2.834,35(COBRANÇA INDEVIDA-MARÇO/2016) E BLOQUEIO R$ 102,15(MULTA DE TRÂNSITO-109746/2016) - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 229/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 479.756,16 |
| 2016NS006238 | 20/06/2016 | DANFE 1376 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GLOSA DE R$64,24 - RET.9,45PC CONF. IN 1234/12 ART.2 (EMPRESA NÃO DISCRIMINOU OS MATERIAIS), ISS 2PC E INSS 3,5PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA R$653.473,67 - MAIO/16 - RELAÇÃO 233/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 653.409,43 |
| 2016NS006232 | 20/06/2016 | NFPS 072782 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - PERÍODO: MAIO/2016 - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS - RELAÇÃO 233/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.280,87 |
| 2016NS006220 | 20/06/2016 | NFPS 72781 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 233/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 615.694,23 |
| 2016NS006193 | 20/06/2016 | ARD 5475- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.135,63 |
| 2016NS006173 | 20/06/2016 | FOPAG JUN/2016 - NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2016FL000282/NS006155. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 701.842,97 |
| 2016NS006172 | 20/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - GRUPOS 2, 5 E 6. COMPETÊNCIA MAI/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 349.249,46 |
| 2016NS006166 | 20/06/2016 | NC 10039/10040/10041/2016 E 10060/2015 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS, A PEDIDO DA SGM/CD, NO PERÍODO DE 05.11.2013 A 26.10.2015. ISENTO IMPOSTOS. PROC. 8042/2015 E 8651/15 REL. 274/2016 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 362.431,16 |
| 2016OB815107 | 21/06/2016 | DANFES 316 A 322 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 2O.REAJUSTAMENTO DA 21A. A 26A. MEDIÇÃO (REF.EXERCICIO DE 2015 E 2016). - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O,IN-RFB 971/2009 - REL. 270/16 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 392.680,46 |
| 2016OB815114 | 21/06/2016 | NFPS 72781 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) - A PEDIDO DA SECOM - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 233/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 505.177,12 |
| 2016OB815119 | 21/06/2016 | NFPS 072782 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA - PERÍODO: MAIO/2016 - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS - RELAÇÃO 233/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.400,96 |
| 2016OB815419 | 22/06/2016 | DANFE 1376 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - GLOSA DE R$64,24 - RET.9,45PC CONF. IN 1234/12 ART.2 (EMPRESA NÃO DISCRIMINOU OS MATERIAIS), ISS 2PC E INSS 3,5PC S/ VALOR TOTAL DA NOTA R$653.473,67 - MAIO/16 - RELAÇÃO 233/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 555.715,12 |
| 2016NS006391 | 22/06/2016 | ARD 5477 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.051,96 |
| 2016NS006425 | 23/06/2016 | NFS 72770 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. SRF 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 239/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.855,70 |
| 2016NS006439 | 23/06/2016 | ARD 5478 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.175,52 |
| 2016NS006479 | 24/06/2016 | ARD 5480 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 339.457,94 |
| 2016NS006498 | 24/06/2016 | NFPS 72783, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: MAIO/2016 - RET. RFB DE 9,45PC IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 241/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 542.040,90 |
| 2016NS006512 | 24/06/2016 | DANFES 705/706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E HORAS-EXTRAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC TENDO EM VISTA IN 1234/2012, ARTIGO 2o, PARÁGRAFO 7o, INCISO I - INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: MAIO E HORAS EXTRAS (01 A 31/MAI/2016) - RELAÇÃO 241/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 641.105,13 |
| 2016NS006513 | 24/06/2016 | DANFE 1.717 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA R$2.481,01 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 577.704,23 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MAI/2016 - RELAÇÃO 241/2016/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 821.367,49 |
| 2016OB815863 | 27/06/2016 | NFPS 72783, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: MAIO/2016 - RET. RFB DE 9,45PC IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - RELAÇÃO 241/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016OB815872 | 27/06/2016 | DANFE 1.717 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - GLOSA R$2.481,01 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 577.704,23 (DEDUZ MATERIAL + VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: MAI/2016 - RELAÇÃO 241/2016/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 668.432,46 |
| 2016NS006525 | 27/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 28. AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738.108,93 |
| 2016NS006531 | 27/06/2016 | NFSE 705 E 706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E HORAS-EXTRAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO E HORAS EXTRAS (01 A 31/MAI/2016) - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 241/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 641.105,13 |
| 2016OB815934 | 28/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 28. AUXÍLIO-MORADIA. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 486.451,04 |
| 2016OB816013 | 28/06/2016 | NFSE 705 E 706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E HORAS-EXTRAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO E HORAS EXTRAS (01 A 31/MAI/2016) - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 241/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 586.185,67 |
| 2016NS006560 | 28/06/2016 | FOPAG-JUN/2016-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. ATIVOS E INATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409.542,01 |
| 2016NS006669 | 29/06/2016 | DANFE 662 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD, REF. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PARCELAS RETROATIVAS: JANEIRO A MAIO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO 245/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 331.279,10 |
| 2016NS006652 | 29/06/2016 | ARD 5486 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403.556,87 |
| 2016NS006671 | 29/06/2016 | DANFE 2037 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - GLOSA DE R$ 1.189,80 - COBRANÇA INDEVIDA - PROCESSO 7.682/2015 - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 245/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 794.745,16 |
| 2016NE002368 | 30/06/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.16 A 01.07.17. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 357.089,78 |
| 2016NE002384 | 30/06/2016 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009636 - GLOCK | R$ 430.996,44 |
| 2016NE002370 | 30/06/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2015 A 20.7.2016. PROC. 000.744/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 437.279,98 |
| 2016NE002383 | 30/06/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2015 A 20.7.2016. PROC. 000.744/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 437.279,98 |
| 2016NS006757 | 30/06/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM JUNHO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 294/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 426.917,25 |
| 2016OB816237 | 30/06/2016 | DANFE 2037 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 245/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 620.833,36 |
| 2016NS006989 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 464.020,10 |
| 2016NS006989 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.363.143,08 |
| 2016NS006995 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.225.435,51 |
| 2016NS006995 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.235.298,99 |
| 2016NS006995 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 647.441,31 |
| 2016NS006995 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515.345,04 |
| 2016NS007076 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. REGISTRO DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS (SALDO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 386.437,59 |
| 2016NE002399 | 01/07/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 116.360/2016. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 750.458,68 |
| 2016OB816356 | 01/07/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM JUNHO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 294/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 407.065,60 |
| 2016NS006798 | 01/07/2016 | ARD 5488 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586.930,11 |
| 2016NS006817 | 01/07/2016 | DANFE 3.869 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 247/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 884.247,48 |
| 2016NS006820 | 01/07/2016 | NFSE 31024 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 676.492,67(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 247/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 696.468,64 |
| 2016NS006826 | 01/07/2016 | OFÍCIOS 101-120-122-123-124-125/2016/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: DEZEMBRO/15 A MAIO/16 .. PROCESSO 116.360/2016. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 750.458,68 |
| 2016NE002415 | 04/07/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 947.071,47 |
| 2016OB816554 | 04/07/2016 | NFSE 31024 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 676.492,67(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 247/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 549.273,47 |
| 2016OB816562 | 04/07/2016 | DANFE 3.869 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 247/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 691.039,41 |
| 2016OB816564 | 04/07/2016 | OFÍCIOS 101-120-122-123-124-125/2016/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: DEZEMBRO/15 A MAIO/16 .. PROCESSO 116.360/2016. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 750.458,68 |
| 2016OB816568 | 04/07/2016 | DANFE 3.870 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO DE MAIO/2016 - RELAÇÃO 247/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 786.582,14 |
| 2016NE002403 | 04/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/101.0. VIGÊNCIA DE 29.6.2016 A 28.6.2017. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 618.784,00 |
| 2016NS006833 | 04/07/2016 | FATURA 16/06/40000176-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: JUNHO 2016 - REL. 296/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 359.711,05 |
| 2016NS006838 | 04/07/2016 | DANFE 3.870 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO DE MAIO/2016 - RELAÇÃO 247/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.055.106,82 |
| 2016NS006845 | 04/07/2016 | DANFE 3.869 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 247/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 884.247,48 |
| 2016NS006923 | 05/07/2016 | NFSE 431 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 22a ETAPA DA CONSTRUCAO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL. 298/16/SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 769.599,12 |
| 2016NS006927 | 05/07/2016 | ARD 5490 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 782.151,40 |
| 2016NS006948 | 05/07/2016 | NFFEES 5812/5813/7973/5814/5816/5815 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.092.314,52 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO JUN/2016 - RELAÇÃO 300/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.092.314,52 |
| 2016NE000145 | 06/07/2016 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 331.034,58 |
| 2016NS000839 | 06/07/2016 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2016, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. PROCESSO 101.094/2015. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 331.034,58 |
| 2016OB816811 | 06/07/2016 | NFSE 431 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 22A ETAPA DA CONSTRUCAO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL. 298/16/SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 716.881,58 |
| 2016OB800508 | 06/07/2016 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2016, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. PROCESSO 101.094/2015. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 331.034,58 |
| 2016NS006994 | 06/07/2016 | NFFEES 5813/7973 e 5814 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, RET RFB 5,85PC S. R$ 500.195,41 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.962,81 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO JUN/2016 - RELAÇÃO 300/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 500.195,41 |
| 2016NS007001 | 06/07/2016 | ARD 5491 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 580.372,22 |
| 2016NS007006 | 06/07/2016 | ARD 5491 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.260,52 |
| 2016NE002486 | 07/07/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 332.422,79 |
| 2016OB817039 | 07/07/2016 | NFFEES 5813/7973 E 5814 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, RET RFB 5,85PC S. R$ 502.158,22 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.962,81 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO JUN/2016 - RELAÇÃO 300/2016 SIGMAS. (IDENTIFICACAO 491.012-5/491.023-0 E 492.474-6) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 470.933,98 |
| 2016NS007060 | 07/07/2016 | DANFE 1.760 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC -(ressarcimento da repactuacao). RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/16 a 31/05/16 - RELAÇÃO 253/2016/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 367.970,76 |
| 2016NS007061 | 07/07/2016 | ARD 5492 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 482.022,43 |
| 2016NS007069 | 07/07/2016 | ARD 5492 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591.880,60 |
| 2016NS007094 | 08/07/2016 | DANFE 2.773-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 6/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 253/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 892.434,75 |
| 2016NS007101 | 08/07/2016 | ARD 5493 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 748.991,12 |
| 2016NS007105 | 08/07/2016 | ARD 5493 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 644.378,20 |
| 2016NS007144 | 11/07/2016 | NFFEES- 5812, 5815 E 5816 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, RET RFB 5,85PC S. R$ 584.504,93 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.962,81 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO JUN/2016 - RELAÇÃO 308/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 584.504,93 |
| 2016NS007146 | 11/07/2016 | NFSE - 5812, 5815 - 5816 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III - RET RFB 5,85 PC SOBRE R$ 584.504,93 (ENERGIA) - CIP -R$ 1.962,81 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO - JUNHO 2016- GLOSA DE R$ 7.614,18(DESCONTO CONCEDIDO- PROCESSO 123.390/2013- RELAÇÃO 308/2016 - SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 584.504,93 |
| 2016NS007186 | 11/07/2016 | NFFEES 5812/5815 E 5816- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV (NOTAS REFERENTES ENERGIA ED. PRINCIPAL E ANEXO IV:AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 592.119,11 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.962,81(SEM RETENÇÃO) - GLOSA R$ 7.614,18(DESCONTOS CONCEDIDO PELA EMPRESA): NF 5812(2.818,21), NF 5815(2.316,09) E NF 5816(2.479,88) - JUN/16 - REL 308/16 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 584.504,93 |
| 2016NS007157 | 11/07/2016 | ARD 5496 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.811,03 |
| 2016NS007180 | 11/07/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM JULHO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 310/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 410.423,40 |
| 2016NE002559 | 12/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.16 A 19.07.17. PROC. 149.357/2015. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 789.839,17 |
| 2016OB817673 | 12/07/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM JULHO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 310/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 391.338,72 |
| 2016OB817695 | 12/07/2016 | DANFE 2.773-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 6/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 253/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 892.434,75 |
| 2016NS007205 | 12/07/2016 | DANFES 325, 326 e 327 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - 27a MEDIÇÃO E 1o E 2o REAJUSTES REFERENTES À 27a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - REL 310/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 362.789,14 |
| 2016NS007205 | 12/07/2016 | DANFES 325, 326 e 327 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - 27a MEDIÇÃO E 1o E 2o REAJUSTES REFERENTES À 27a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - REL 310/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 714.182,08 |
| 2016NS007211 | 12/07/2016 | ARD 5497 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 464.886,28 |
| 2016NS007212 | 12/07/2016 | ARD 5426 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 478.709,35 |
| 2016OB817895 | 13/07/2016 | NFFEES 5812/5815 E 5816- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV (NOTAS REFERENTES ENERGIA ED. PRINCIPAL E ANEXO IV:AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 592.119,11 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.962,81(SEM RETENÇÃO) - GLOSA R$ 7.614,18(DESCONTOS CONCEDIDO PELA EMPRESA): NF 5812(2.818,21), NF 5815(2.316,09) E NF 5816(2.479,88) - JUN/16 - REL 308/16 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 549.865,96 |
| 2016NE002599 | 13/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.07.16. PROC. 149.157/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 938.577,12 |
| 2016OB817889 | 13/07/2016 | DANFES 325, 326 E 327 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - 27A MEDIÇÃO E 1O E 2O REAJUSTES REFERENTES À 27A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - REL 310/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 362.789,14 |
| 2016OB817890 | 13/07/2016 | DANFES 325, 326 E 327 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - 27A MEDIÇÃO E 1O E 2O REAJUSTES REFERENTES À 27A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - REL 310/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 714.182,08 |
| 2016OB817909 | 13/07/2016 | NFPS 72784 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: MAIO/2016 - PROCESSO 117.789/2013 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 257/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 798.868,90 |
| 2016NS007267 | 13/07/2016 | NFPS 72784 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: MAIO/2016 - PROCESSO 117.789/2013 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 257/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 973.636,68 |
| 2016NS007266 | 13/07/2016 | ARD 5498 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507.753,50 |
| 2016NS007355 | 14/07/2016 | NFSE 720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2016 . RET. IN/RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 261/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 659.565,01 |
| 2016NS007350 | 14/07/2016 | ARD 5499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.309,50 |
| 2016NS007347 | 14/07/2016 | ARD 5499 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.867,25 |
| 2016NS007384 | 15/07/2016 | ARD 5500 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.751,26 |
| 2016NS007388 | 15/07/2016 | DANFES 686, 670, 673 - FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFÔNICO IP, 24 PORT 802 GIGABIT POWER OVER DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - RET. DE 5,85 IN RFB 1234/2012 - BLOQUEIO: R$ 230.110,95 (BLOQUEIO CONTRATUAL) PROCESSO 106.795/14 - RELAÇÃO 308/16/SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 634.618,77 |
| 2016NS007389 | 15/07/2016 | FATURA 5341400/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.133/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 511.618,72), INFRAERO (R$ 14.692,54). DESCONTO R$ 45.521,34 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 20.361,06/2015 E R$ 25.160,28/2016) E GLOSA DE R$ 121,99 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 501.028,99 |
| 2016NS007391 | 15/07/2016 | DANFES 686, 670, 673 - FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFÔNICO IP, 24 PORT 802 GIGABIT POWER OVER DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - RET. DE 5,85 IN RFB 1234/2012 - BLOQUEIO: R$ 230.110,95 (BLOQUEIO CONTRATUAL) PROCESSO 106.795/14 - RELAÇÃO 308/16/SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 634.618,77 |
| 2016NS007393 | 15/07/2016 | FATURA 5348297/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.134/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 988.383,51), INFRAERO (R$ 31.314,51). DESCONTO R$ 42,674,98 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 11.257,11/2015 E R$ 31.417,87/2016) E GLOSA DE R$ 40,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 988.240,15 |
| 2016NS007396 | 15/07/2016 | FATURA 5333967/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.012/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 780.487,59), INFRAERO (R$ 27.469,43). DESCONTO R$ 47.169,79 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 3.399,49/2015 E R$ 43.770,30/2016). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 764.186,72 |
| 2016NS007398 | 15/07/2016 | NFSE 718 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 583.438,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 55.803) E ISS 5PC. GLOSA R$ 4.640,70(DIFERENÇAS INDEVIDAS NAS FATURAS 677 E 795) E BLOQUEIO R$ 319,98 (MULTAS NOS PROCESSOS 104.519/2016 E 114.789/2016) - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 261/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 634.600,51 |
| 2016NS007416 | 15/07/2016 | NFSE 32119 .. MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 781.361,83 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) .. PERÍODO: JUNHO/2016 .. REL.259/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 789.483,22 |
| 2016OB818309 | 15/07/2016 | FAT.5341400/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43,2009 (PROC.3.133/16). BC: TAM (R$511.618,72), INFRAERO(R$14.692,54). DESC. R$45.521,34 REF. REEMB.PASSAGENS AÉREAS (R$20.361,06/15 E R$25.160,28/16) E GLOSA DE R$121,99 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 443.562,99 |
| 2016OB818310 | 15/07/2016 | FAT. 5348297/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.134/16). BC TAM (R$988.383,51), INFRAERO (R$31.314,51). DESC. R$42,674,98 REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS (R$11.257,11/15 E R$ 31.417,87/16) E GLOSA DE R$40,00 REF.ADIC.EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 905.094,33 |
| 2016OB818311 | 15/07/2016 | FAT. 5333967/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.012/2016). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 780.487,59), INFRAERO (R$ 27.469,43). DESCONTO R$ 47.169,79 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 3.399,49/2015 E R$ 43.770,30/2016). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 703.826,26 |
| 2016OB818323 | 15/07/2016 | DANFES 686, 670, 673 - FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFÔNICO IP, 24 PORT 802 GIGABIT POWER OVER DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - RET. DE 5,85 IN RFB 1234/2012 - BLOQUEIO: R$ 230.110,95 (BLOQUEIO CONTRATUAL - DANFE 673) PROCESSO 106.795/14 - RELAÇÃO 308/16/SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 367.382,62 |
| 2016NS007429 | 18/07/2016 | FATURA 5321416/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.799/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 694.322,88), INFRAERO (R$ 18.547,62). DESCONTOS R$ 36.203,38 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 33.467,70/2015 E R$ 2.735,68/2016) E R$ 29.822,01 REF. OF. 036/2016/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 680.312,81 |
| 2016NS007447 | 18/07/2016 | ARD 5501 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.496,39 |
| 2016NS007453 | 18/07/2016 | DANFE 1.811 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC. PERIODO JUNHO/2016. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC(DEDUZ MAT, ALIM E TRANSP.) E ISS 5PC - RELAÇÃO 263/2016/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2016OB818456 | 18/07/2016 | NFSE 718 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 639.241,21 E INSS 11PC S/R$ 583.438,21 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 55.803,00). GLOSA R$ 4.640,70 (DIFERENÇAS INDEVIDAS NAS FATURAS 677 E 795) E BLOQUEIO R$ 319,98 (MULTAS NOS PROCESSOS 104.519/2016 E 114.789/2016) - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 261/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 477.731,98 |
| 2016OB818458 | 18/07/2016 | NFSE 720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2016 . RET. IN/RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC. RELAÇÃO 261/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 591.300,04 |
| 2016OB818563 | 18/07/2016 | FAT.5321416/16, TAM, A.M. 43/09(PROC. 2.799/16). B.CÁLC.: TAM (R$ 694.322,88), INFRAERO (R$ 18.547,62). DESCS. R$ 36.203,38 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS (R$33.467,70/15 E R$ 2.735,68/16) E R$ 29.822,01 REF. OF. 036/2016/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 596.587,74 |
| 2016OB818566 | 18/07/2016 | NFSE 32119 .. MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 781.361,83 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) .. PERÍODO: JUNHO/2016 .. REL.259/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 621.032,43 |
| 2016NE002672 | 19/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2016NS007504 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 332.156,93 |
| 2016NS007504 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.281.226,82 |
| 2016NS007504 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934.009,48 |
| 2016NS007507 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 519.629,21 |
| 2016NS007505 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 399.315,66 |
| 2016OB818698 | 20/07/2016 | DANFE 1.811 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC. PERIODO JUNHO/2016. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC(DEDUZ MAT, ALIM E TRANSP.) E ISS 5PC - RELAÇÃO 263/2016/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 727.524,93 |
| 2016NS007573 | 20/07/2016 | NFPS 073825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.448,55 |
| 2016NS007571 | 20/07/2016 | NFPS 073824 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 615.694,23 |
| 2016NS007558 | 20/07/2016 | NFPS 73827 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JUNHO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC. GLOSA DE 827,98 COB.INDEVIDA - RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 970.783,27 |
| 2016NS007556 | 20/07/2016 | NFSE 5673 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 694.290,98(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 851.472,08 |
| 2016NS007592 | 21/07/2016 | DANFE 681 - VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - BLOQUEIO 10.000,00 POR FALTA DE COMPROVANTES DE DIREITO AO FATURAMENTO. RELAÇÃO 267/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 665.894,14 |
| 2016NS007633 | 22/07/2016 | DANFE 3.956 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO DE JUNHO/2016 - RELAÇÃO 269/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.055.106,82 |
| 2016NS007634 | 22/07/2016 | DANFE 3.955 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 269/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 884.247,48 |
| 2016NS007636 | 22/07/2016 | DANFE 318 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOQUEIO DE R$ 46.470,00 (MULTA) PROCESSO 110.323/13 - RET.RFB 5,85PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 332/16 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 464.700,00 |
| 2016OB818923 | 22/07/2016 | NFPS 073824 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 505.177,12 |
| 2016OB818924 | 22/07/2016 | NFPS 073825 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575.538,53 |
| 2016OB818926 | 22/07/2016 | NFPS 73827 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JUNHO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC. GLOSA DE 827,98 COB.INDEVIDA - RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 796.379,06 |
| 2016OB818927 | 22/07/2016 | NFSE 5673 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 694.290,98(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 682.715,35 |
| 2016NS007616 | 22/07/2016 | DANFE 1.022 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - JUNHO/2016 - REL 267/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.131.248,76 |
| 2016OB819021 | 25/07/2016 | DANFE 3.955 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 269/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 691.039,41 |
| 2016OB819022 | 25/07/2016 | DANFE 318 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOQUEIO DE R$ 46.470,00 (MULTA) PROCESSO 110.323/13 - RET.RFB 5,85PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 332/16 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 391.045,05 |
| 2016OB819027 | 25/07/2016 | DANFE 681 - VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - BLOQUEIO 10.000,00 POR FALTA DE COMPROVANTES DE DIREITO AO FATURAMENTO. RELAÇÃO 267/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 486.424,07 |
| 2016OB819040 | 25/07/2016 | DANFE 1.022 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - JUNHO/2016 - REL 267/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 843.345,95 |
| 2016OB819044 | 25/07/2016 | DANFE 3.956 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO DE JUNHO/2016 - RELAÇÃO 269/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 786.582,14 |
| 2016OB819049 | 25/07/2016 | DANFE 1.022 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - JUNHO/2016 - REL 267/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 843.345,95 |
| 2016NS007683 | 26/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 27. AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 739.992,93 |
| 2016NS007695 | 26/07/2016 | FOPAG-JUL/2016-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1, 2 E 3 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 425.708,98 |
| 2016OB819209 | 27/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 27. AUXÍLIO-MORADIA. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 489.678,88 |
| 2016NS007754 | 28/07/2016 | DANFE 337 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - 28a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - REL 342/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 408.610,74 |
| 2016NS007744 | 28/07/2016 | ARD 5509 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563.529,10 |
| 2016NS007802 | 29/07/2016 | DANFE 1451 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 275/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 644.891,88 |
| 2016NS007815 | 29/07/2016 | NFS 73816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA GRAFICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 67/15 E CONTRATO, RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01/06/2016 A 30/06/2016. REL 275/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.828,47 |
| 2016NS007989 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.224.992,89 |
| 2016NS007989 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 404.916,99 |
| 2016NS007989 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945.807,69 |
| 2016OB819514 | 29/07/2016 | DANFE 337 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - 28A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - REL 342/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 380.620,90 |
| 2016NS008003 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.387.038,04 |
| 2016NS007868 | 01/08/2016 | ARD 5511 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 426.799,28 |
| 2016NS007884 | 01/08/2016 | DANFE 2170 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - GLOSA R$ 6.403,94 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 279/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 789.531,02 |
| 2016OB819528 | 01/08/2016 | DANFE 1451 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 275/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 548.480,54 |
| 2016OB819530 | 01/08/2016 | NFS 73816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA GRAFICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 67/15 E CONTRATO, RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01/06/2016 A 30/06/2016. REL 275/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 336.838,13 |
| 2016OB819623 | 01/08/2016 | DANFE 2170 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - GLOSA R$ 6.403,94 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 279/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 615.619,22 |
| 2016NS007978 | 02/08/2016 | NFPS 73903, REF. A REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES NO PERÍODO: 01/01/16 a 30/06/16 - RET. RFB DE 9,45PC IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - BLOQUEAR R$ 41.838,30 (EMPRESA NAO APRESENTOU OS COMPROVANTES) PROCESSO 136.525/2013 - RELAÇÃO 281/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 416.249,10 |
| 2016NS007955 | 02/08/2016 | ARD 5512 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 735.857,77 |
| 2016OB819796 | 03/08/2016 | FAT. 5283981/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.419/16). BC TAM (R$704.771,44), INFRAERO (R$24.835,25). DESC. R$63.920,36 REF. REEMB. PASSAGENS AÉREAS (R$42.890,66/15 E R$21.029,70/16) E GLOSA DE R$40,00 REF.ADIC.EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 614.209,05 |
| 2016OB819981 | 03/08/2016 | NFPS 073826 - SERV. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 283/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2016NS007999 | 03/08/2016 | FATURA 16/07/40000176-1 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: JULHO 2016 - REL. 348/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 359.711,05 |
| 2016NS008022 | 03/08/2016 | ARD 5513 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750.970,61 |
| 2016NS008027 | 03/08/2016 | FATURA 5283981/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.419/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 704.771,44), INFRAERO (R$ 24.835,25). DESCONTO R$ 63.920,36 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 42.890,66/2015 E R$ 21.029,70/2016) E GLOSA DE R$ 40,00 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 708.536,99 |
| 2016NS008037 | 03/08/2016 | NFPS 073826 - SERV. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 283/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 542.040,90 |
| 2016NS008081 | 04/08/2016 | ARD 5514 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 974.066,74 |
| 2016NS008120 | 05/08/2016 | ARD 5515 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 506.318,38 |
| 2016OB820279 | 08/08/2016 | FATURA 14561/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.201/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 494.355,61). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.256,50 (R$ 142,18/2015 E R$ 92.114,32/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 367.247,04 |
| 2016NS008168 | 08/08/2016 | FATURA 14561/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.201/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 494.355,61). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.256,50 (R$ 142,18/2015 E R$ 92.114,32/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 402.241,29 |
| 2016NS008177 | 08/08/2016 | ARD 5516 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 478.727,25 |
| 2016NS008224 | 09/08/2016 | ARD 5517 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537.784,22 |
| 2016NS008226 | 09/08/2016 | ARD 5517 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677.214,20 |
| 2016NS008285 | 10/08/2016 | ARD 5518 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.269,86 |
| 2016NS008281 | 10/08/2016 | ARD 5518 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480.425,97 |
| 2016NS008248 | 10/08/2016 | NFFEES 4995/4997/4998/49- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 912.957,92 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.952,62(SEM RETENÇÃO) - JUL/16 - REL 354/16 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 912.957,92 |
| 2016NS008250 | 10/08/2016 | NFFEES 4995/4997/4998/4999/5000/5001- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 912.957,92 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.952,62(SEM RETENÇÃO) - JUL/16 - REL 354/16 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 912.957,92 |
| 2016NS008322 | 11/08/2016 | ARD 5519 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.717,91 |
| 2016NS008321 | 11/08/2016 | ARD 5519 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 482.728,90 |
| 2016OB820880 | 11/08/2016 | NFFEES 4995/4997/4998/4999/5000/5001- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO DO ANEXO IV - RET RFB 5,85PC S. R$ 912.957,92 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62(SEM RETENÇÃO) - JUL/16 - REL 354/16 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 859.549,88 |
| 2016OB820890 | 11/08/2016 | DANFE 18734 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE ECOGRAFIA COLORIDO PARA DIAGNÓSTICO DE IMAGENS, MARCA PHILLIPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. REL.358/2016 SIGMAS | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 357.770,00 |
| 2016NS008307 | 11/08/2016 | DANFE 18734 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE ECOGRAFIA COLORIDO PARA DIAGNÓSTICO DE IMAGENS, MARCA PHILLIPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. REL.358/2016 SIGMAS | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 380.000,00 |
| 2016NE002846 | 12/08/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 349.095,92 |
| 2016NS008342 | 12/08/2016 | ARD 5520 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 354.049,59 |
| 2016NS008344 | 12/08/2016 | ARD 5520 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.707,91 |
| 2016OB821326 | 15/08/2016 | DANFE 705 - VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 299/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 482.848,18 |
| 2016NS008382 | 15/08/2016 | DANFE 705 - VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 299/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 647.683,67 |
| 2016NS008388 | 15/08/2016 | ARD 5521 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 702.465,32 |
| 2016NS008435 | 16/08/2016 | ARD 5522 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 816.622,62 |
| 2016NS008447 | 16/08/2016 | NFSE 5811 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 694.290,98(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 303/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 851.472,08 |
| 2016NE002887 | 17/08/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2016OB821720 | 17/08/2016 | NFSE 5811 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 694.290,98(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 303/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 682.715,35 |
| 2016NS008473 | 17/08/2016 | ARD 5523 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629.751,81 |
| 2016NS008510 | 18/08/2016 | ARD 5524 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 599.565,67 |
| 2016NS008515 | 18/08/2016 | DANFE 1.884 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC. PERIODO JULHO/2016. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 632.779,83 (DEDUZ MAT, ALIM E TRANSP.) E ISS 5PC - RELAÇÃO 305/2016/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2016NS008533 | 18/08/2016 | NFSE 737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 305/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 625.021,32 |
| 2016NS008537 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016-NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. - RELACIONADO A 2016FL000360/NS008513. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615.140,35 |
| 2016NS008502 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469.679,49 |
| 2016NS008501 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 405.712,99 |
| 2016NS008501 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 841.156,88 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.304.761,41 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 924.340,57 |
| 2016OB822113 | 19/08/2016 | DANFE 1.884 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC. PERIODO JULHO/2016. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC S/ R$ 632.779,83 (DEDUZ MAT, ALIM E TRANSP.) E ISS 5PC - RELAÇÃO 305/2016/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 727.524,93 |
| 2016OB822121 | 19/08/2016 | NFSE 737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 305/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 560.331,61 |
| 2016NS008597 | 19/08/2016 | NFPS 074728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: JULHO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 700.660,47 |
| 2016NS008614 | 19/08/2016 | NFPS 74727 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) .. PERÍODO: JULHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 380/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 539.705,17 |
| 2016NE002915 | 22/08/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 599.493,54 |
| 2016NS008637 | 22/08/2016 | NFPS 074728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: JULHO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 583.883,73 |
| 2016NS008663 | 22/08/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA REFERENTE A AGOSTO/2016. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 382/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 401.441,82 |
| 2016NE002924 | 23/08/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2016OB822176 | 23/08/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA REFERENTE A AGOSTO/2016. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 382/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 382.774,78 |
| 2016OB822214 | 23/08/2016 | NFPS 74727 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) .. PERÍODO: JULHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 423.452,67 |
| 2016OB822218 | 23/08/2016 | NFPS 074728 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: JULHO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 458.115,18 |
| 2016NS008686 | 23/08/2016 | ARD 5528 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.996,95 |
| 2016NS008693 | 23/08/2016 | DANFE 2872 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE -ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 6/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO - REL 309/2016 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.707,02 |
| 2016NS008698 | 23/08/2016 | DANFE 1508 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: JULHO/2016 - GLOSA: R$ 326,42 - RELAÇÃO 309/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 673.152,71 |
| 2016NS008709 | 23/08/2016 | DCAP 5013-08/2016-SERPD. GRUPO 10. DEPÓSITO JUDICIAL COM ID/BB. REF. FOPAG AGO/2016. 4a VARA DE ÓRGÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME OF. 1115/2016. PROC. JUD. 0294811-14.2010.8.19.0001. PROC. CD 025.264/2007. EX-DEPUTADO HERMANO DE DEUS NOBRE ALVES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515.370,63 |
| 2016OB822468 | 24/08/2016 | DANFE 2872 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE -ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 7/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO - REL 309/2016 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.707,02 |
| 2016OB822469 | 24/08/2016 | DANFE 1508 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: JULHO/2016 - GLOSA: R$ 326,42(GLOSA COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 309/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 572.467,58 |
| 2016NS008732 | 24/08/2016 | ARD 5529 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568.262,53 |
| 2016NS008752 | 24/08/2016 | NFSE 740 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC S/ R$ 588.465,30 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 49.500,00) E ISS 5PC. - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 311/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 637.965,30 |
| 2016NS008751 | 24/08/2016 | DANFE 4.032 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 311/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 884.247,48 |
| 2016NS008750 | 24/08/2016 | NFSE 33512 .. MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 792.399,78 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) .. PERÍODO: JULHO/2016 .. REL.311/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 798.464,63 |
| 2016OB822484 | 25/08/2016 | DANFE 4.032 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 311/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 691.039,41 |
| 2016OB822503 | 25/08/2016 | NFSE 33512 .. MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 792.399,78 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) .. PERÍODO: JULHO/2016 .. REL.311/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 627.861,10 |
| 2016NS008767 | 25/08/2016 | DANFE 529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. per.JULHO/16. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 311/2016 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 374.670,49 |
| 2016NS008780 | 25/08/2016 | DANFE 529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. per.JULHO/16. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 311/2016 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 374.670,49 |
| 2016NS008783 | 25/08/2016 | DANFE 529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. per.JULHO/16. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 4,80 PC. RELAÇÃO: 311/2016 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 374.670,49 |
| 2016NS008789 | 25/08/2016 | ARD 5530 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.159,97 |
| 2016NS008803 | 25/08/2016 | DANFE 529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. per.JULHO/16. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5,00 PC. RELAÇÃO: 311/2016 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 374.670,49 |
| 2016NS008813 | 25/08/2016 | FATURA 14626/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.529/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 494.185,78). DESCONTO NO VALOR DE R$ 158.647,55(R$ 24,03/2015 E R$ 158.623,52/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 335.562,26 |
| 2016NS008829 | 25/08/2016 | DANFE 1083 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - PERÍODO: REF. AO REAJUSTE JAN/2016 A JUN/2016 - REL. 313/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 5,82 (COBRANÇA INDEVIDA) | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 758.148,42 |
| 2016NS008788 | 25/08/2016 | FAT. 5317059/2016, COTA TAM, A.M. 43/2009 (PROC. 3.231/2016). B.CÁLC.: TAM (R$ 949.601,80), INFRAERO (R$ 30.894,35). DESC. R$ 45.977,59 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS (R$ 15.108,59/2015 E R$ 30.869,00/2016), GLOSAS R$ 344,30 REF. ADICIONAL EMISSÃO, R$ 1.547,83 (OF.037/2016/LATAM) E R$ 337,60 DIF. PAGAMENTO A MAIOR FAT. 5099125/2015 (2015NS009398). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 901.486,03 |
| 2016OB822638 | 26/08/2016 | NFSE 740 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC S/ R$ 588.465,30 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 49.500,00) E ISS 5PC. - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 311/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 481.048,13 |
| 2016OB822643 | 26/08/2016 | FAT.5317059/16,TAM,A.M.43/09(PROC.3.231/16).B.CÁLC.:TAM(R$949.601,80),INF.(R$30.894,35).DESC.R$ 45.977,59 REF. REEMB.(R$15.108,59/15 E R$30.869,00/16),GLOSAS R$344,30(ADIC.EMISSÃO),R$1.547,83(OF.37/LATAM)E R$ 337,60 DIF.PAG. A MAIOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 817.252,46 |
| 2016NS008862 | 26/08/2016 | DANFE 1.082 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUL/2016 - GLOSA R$ 0,97(COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO R$ 18.301,01: A EMPRESA NÃO APRESENTOU COMPROVANTES DO REPASSE DO ADICIONAL SÚMULA 444/TST - RELAÇÃO 313/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.257.606,83 |
| 2016NS008850 | 26/08/2016 | ARD 5531 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.837,70 |
| 2016NS008847 | 26/08/2016 | ARD 5531 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 395.266,83 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.266,83 |
| 2016NS008856 | 26/08/2016 | FOPAG-AGO/2016-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3 6 E 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569.664,85 |
| 2016NS008856 | 26/08/2016 | FOPAG-AGO/2016-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3 6 E 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437.466,18 |
| 2016OB822864 | 29/08/2016 | DANFE 1083 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - PERÍODO: REF. AO REAJUSTE JAN/2016 A JUN/2016 - REL. 313/2016 SIGMAS. GLOSA R$ 5,82 (COBRANÇA INDEVIDA) | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 565.198,16 |
| 2016OB822869 | 29/08/2016 | DANFE 1.082 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUL/2016 - GLOSA R$ 0,97(COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO R$ 18.301,01: A EMPRESA NÃO APRESENTOU COMPROVANTES DO REPASSE DO ADICIONAL SÚMULA 444/TST - RELAÇÃO 313/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 919.244,63 |
| 2016OB822856 | 29/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 29. AUXÍLIO-MORADIA. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 488.264,36 |
| 2016NS008908 | 29/08/2016 | NFS 74719 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA GRAFICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 67/15 E CONTRATO, RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016. REL 317/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.828,47 |
| 2016NS008903 | 29/08/2016 | ARD 5532 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.846,21 |
| 2016NS008888 | 29/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 29. AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 746.097,09 |
| 2016NE002980 | 30/08/2016 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015, DOCENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 349.150,00 |
| 2016NE002982 | 30/08/2016 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015, DOCENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 349.150,00 |
| 2016NE002987 | 30/08/2016 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015, DOCENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 349.150,00 |
| 2016OB823112 | 30/08/2016 | NFS 74719 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA GRAFICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 67/15 E CONTRATO, RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016. REL 317/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 336.838,13 |
| 2016NS008990 | 30/08/2016 | FATURA 16/08/40000173-1 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: AGOSTO 2016 - REL. 396/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 359.711,05 |
| 2016NS008986 | 30/08/2016 | DANFE 2279 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - GLOSA R$ 3.897,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 319/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 792.037,96 |
| 2016NS008975 | 30/08/2016 | ARD 5533 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.886,63 |
| 2016NS008967 | 30/08/2016 | FATURA 5361759/2016, COTA TAM, A.M. 43/2009 (PROCESSO 3.747/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 910.049,17), INFRAERO (R$ 23.739,45). DESCONTO DE R$ 22.776,13 REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 911.012,49 |
| 2016NE003000 | 31/08/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.275.761,47 |
| 2016NE003001 | 31/08/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 777.951,32 |
| 2016OB823280 | 31/08/2016 | FATURA 5361759/2016, COTA TAM, A.M. 43/2009 (PROCESSO 3.747/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 910.049,17), INFRAERO (R$ 23.739,45). DESCONTO DE R$ 22.776,13 REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 845.180,39 |
| 2016OB823286 | 31/08/2016 | DANFE 2279 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - GLOSA R$ 3.897,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 319/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 618.126,16 |
| 2016NS009314 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.408.062,10 |
| 2016NS009315 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745.557,49 |
| 2016NS009318 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 557.949,56 |
| 2016NS009318 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.227.040,77 |
| 2016NS009318 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 709.455,37 |
| 2016NS009035 | 31/08/2016 | ARD 5534 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.844,85 |
| 2016NS009049 | 31/08/2016 | DANFE 4033- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO DE JULHO/2016 - RELAÇÃO 321/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.055.106,82 |
| 2016NS009050 | 31/08/2016 | NFSE 456 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 24a ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS (ARTIGOS 149, INCISO VII, 151 E 164, PARÁGRAFO 3o - IN 971/2009) - RELAÇÃO 398/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 334.647,97 |
| 2016NS009056 | 31/08/2016 | DANFE 350 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - 29a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - REL 398/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.183.277,46 |
| 2016OB823443 | 01/09/2016 | DANFE 4033- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO DE JULHO/2016 - RELAÇÃO 321/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 786.582,14 |
| 2016OB823446 | 01/09/2016 | DANFE 350 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - 29A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - REL 398/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.102.222,96 |
| 2016NS009081 | 01/09/2016 | FATURA 14658/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.920/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 505.671,71). DESCONTO NO VALOR DE R$ 168.004,72, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 337.666,99 |
| 2016NS009108 | 01/09/2016 | NFPS 074729 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEMAP. RET SRF 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2016. REL 323/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 383.069,60 |
| 2016NS009097 | 01/09/2016 | ARD 5535 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 636.224,99 |
| 2016NE003021 | 02/09/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 635.452,20 |
| 2016NS009157 | 02/09/2016 | ARD 5537 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.786,97 |
| 2016NS009250 | 05/09/2016 | ARD 5638 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.489,91 |
| 2016NS009215 | 05/09/2016 | NFFEES 6062, 6063,6064 e 10040 - FORN.ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV (NOTAS REFERENTES ENERGIA ED. PRINCIPAL E ANEXO IV:AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 507.044,53 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 2.617,08(SEM RETENÇÃO) - AGOSTO/16 - REL 402/16 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 507.044,53 |
| 2016OB823800 | 05/09/2016 | NFPS 74730 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JULHO/2016 - PROCESSO 117.789/2013 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 325/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 634.722,60 |
| 2016NS009251 | 05/09/2016 | NFPS 74730 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: JULHO/2016 - PROCESSO 117.789/2013 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 325/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 808.976,03 |
| 2016OB823827 | 06/09/2016 | NFFEES 6062, 10040, 6063 E 6064 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO I, ANEXO II, ANEXO III, E AR CONDICIONADO NO ANEXO IV RESPECTIVAMENTE - RETENÇÃO DE 5,85 PC SOBRE ENERGIA (R$ 507.044,53) CONFORME IN 1234/2012 RFB - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP- R$ 2.617,08 ISENTA DE RETENÇÃO - AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 402/2016 - SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 477.382,42 |
| 2016NS009298 | 06/09/2016 | NFFEES 6062, 10040, 6063 E 6064 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO I, ANEXO II, ANEXO III, E AR CONDICIONADO NO ANEXO IV RESPECTIVAMENTE - RETENÇÃO DE 5,85 PC SOBRE ENERGIA (R$ 507.044,53) CONFORME IN 1234/2012 RFB - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP- R$ 2.617,08 ISENTA DE RETENÇÃO - AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 402/2016 - SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 507.044,53 |
| 2016NS009335 | 06/09/2016 | ARD 5539 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 844.170,14 |
| 2016NS009418 | 08/09/2016 | ARD 5541 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.290,27 |
| 2016NS009471 | 09/09/2016 | ARD 5542 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 641.737,20 |
| 2016NS009476 | 09/09/2016 | ARD 5542 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 601.652,80 |
| 2016NS009474 | 09/09/2016 | FATURA 5368168/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.749/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 668.092,03), INFRAERO (R$ 16.226,98). DESCONTO R$ 68.942,53 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 245,56/2015 E R$ 68.696,97/2016) E GLOSA DE R$ 197,28 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 615.424,76 |
| 2016NS009472 | 09/09/2016 | FATURA 5352822/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.748/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 591.027,87), INFRAERO (R$ 16.386,47). DESCONTO R$ 67.119,52 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 14.307,67/2015 E R$ 52.811,85/2016) E GLOSA DE R$ 138,09 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 554.464,40 |
| 2016NS009470 | 09/09/2016 | FATURA 5352822/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.748/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 590.889,78), INFRAERO (R$ 16.386,47). DESCONTO R$ 67.119,52 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 14.307,67/2015 E R$ 52.811,85/2016) E GLOSA DE R$ 138,09 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 554.464,40 |
| 2016NS009467 | 09/09/2016 | FATURA 5368168/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.749/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 667.894,75), INFRAERO (R$ 16.226,98). DESCONTO R$ 68.942,53 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 245,56/2015 E R$ 68.696,97/2016) E GLOSA DE R$ 197,28 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 615.424,76 |
| 2016NS009458 | 09/09/2016 | DANFES 316 A 322 - REFERENTE A ACERTO ORÇAMENTARIO A PEDIDO DO DEMAP DO PAGAMENTO REGISTRADO NA 2014NE004296 PARA AS NOTAS DE EMPENHO 2016NE002078 (392.636,30) E 2016NE002079( 28.920,82) REGISTRADOS NA 2016NE002506 E 2016NS006096. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 392.636,30 |
| 2016NS009503 | 12/09/2016 | ARD 5544 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.690,59 |
| 2016OB824362 | 12/09/2016 | FAT. 5352822/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.748/16). BC (R$591.027,87), INFRAERO (R$16.386,47). DESC. R$ 67.119,52 REF. REEMB. PASS. AÉREAS (R$14.307,67/15 E R$52.811,85/16) E GLOSA DE R$ 138,09 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 497.334,02 |
| 2016OB824363 | 12/09/2016 | FAT. 5368168/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.749/16). BC (R$668.092,03), INFRAERO (R$16.226,98). DESC. R$68.942,53 REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$245,56/15 E R$68.696,97/16) E GLOSA DE R$197,28 REF. ADIC. DE EMISSÃO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 566.934,71 |
| 2016NS009536 | 13/09/2016 | ARD 5546 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 479.744,88 |
| 2016NS009534 | 13/09/2016 | ARD 5546 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 396.800,83 |
| 2016NS009559 | 13/09/2016 | NFSE 5959 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 694.046,56(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGO/2016 - RELAÇÃO 331/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 851.227,66 |
| 2016NS009560 | 13/09/2016 | DANFE 2.964-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 8/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 331/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 897.483,58 |
| 2016NS009571 | 14/09/2016 | ARD 5547 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.941,96 |
| 2016NS009582 | 14/09/2016 | DANFE 1.977 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - VALORES POR EMPENHO CONFORME RELAÇÃO 333/2016 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 566.292,15 |
| 2016NS009594 | 14/09/2016 | NFSE 465 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 25a ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS (ARTIGOS 149, INCISO VII, 151 E 164, PARÁGRAFO 3o - IN 971/2009) - RELAÇÃO 418/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 486.348,96 |
| 2016OB824785 | 14/09/2016 | DANFE 2.964-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENTIDADE BENEFICENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MANDADO DE SEGURANÇA 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 8/2016,REEMBOLSO VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO-RELAÇÃO 331/16 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 897.483,58 |
| 2016OB824786 | 14/09/2016 | NFSE 5959 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 694.046,56(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGO/2016 - RELAÇÃO 331/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 682.524,34 |
| 2016NS009622 | 15/09/2016 | ARD 5548 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 742.819,07 |
| 2016OB824791 | 15/09/2016 | DANFE 1.977 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - VALORES POR EMPENHO CONFORME RELAÇÃO 333/2016 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 566.292,15 |
| 2016NS009652 | 16/09/2016 | ARD 5549 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 794.639,53 |
| 2016NS009645 | 16/09/2016 | NFSE 759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 335/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 625.021,32 |
| 2016NS009643 | 16/09/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA REFERENTE A SETEMBRO/2016. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 420/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 415.909,49 |
| 2016NS009641 | 16/09/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA REFERENTE A SETEMBRO/2016. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 420/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 430.763,40 |
| 2016OB825120 | 16/09/2016 | NFSE 465 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 25A ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS (ARTIGOS 149, INCISO VII, 151 E 164, PARÁGRAFO 3O - IN 971/2009) - RELAÇÃO 418/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 453.034,06 |
| 2016OB825137 | 16/09/2016 | NFSE 759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 335/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 560.331,61 |
| 2016NS009672 | 16/09/2016 | DANFE 1597 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 337/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 659.601,14 |
| 2016OB824987 | 16/09/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA REFERENTE A SETEMBRO/2016. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 420/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 395.879,00 |
| 2016NE003170 | 19/09/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2016. PROC. 120.624/2016. | 22.555.787/0001-90 - PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 396.011,70 |
| 2016NE003168 | 19/09/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 829.933,42 |
| 2016NE003182 | 19/09/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2016NS009714 | 19/09/2016 | NFSE 761 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC S/ R$ 588.756,68 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 49.500,00) E ISS 5PC. GLOSAR 816,74 COB.INDEVIDA (ADICIONAL NOTURNO PARCIAL)- PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 339/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 637.439,94 |
| 2016NS009696 | 19/09/2016 | ARD 5550 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.649,52 |
| 2016OB825288 | 19/09/2016 | DANFE 1597 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF) - PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 337/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 560.990,77 |
| 2016NE003166 | 19/09/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 804.188,37 |
| 2016NE003191 | 20/09/2016 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 421.104,00 |
| 2016NE003190 | 20/09/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 878.868,79 |
| 2016NS009754 | 20/09/2016 | FATURA 5373464/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.003/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 599.118,36), INFRAERO (R$ 16.152,25). DESCONTO R$ 73.615,04 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 6.862,33/2015 E R$ 66.752,71/2016) E GLOSA DE R$ 241,98 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 548.275,92 |
| 2016NS009716 | 20/09/2016 | DANFE 550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. per.AGOSTO/16. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5,00 PC. GLOSA DE 1.537,04. RELAÇÃO: 339/2016 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 373.133,45 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.334.037,67 |
| 2016NS009747 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462.721,30 |
| 2016NS009734 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 422.707,42 |
| 2016OB825321 | 20/09/2016 | FAT. 5373464/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.003/16). BC (R$599.118,36), INFRAERO (R$16.152,25). DESC. R$73.615,04 REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$6.862,33/15 E R$66.752,71/16) E GLOSA DE R$241,98 REF. ADIC. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 498.037,02 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.360.752,55 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 372.669,48 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 949.822,90 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469.635,47 |
| 2016NS009758 | 20/09/2016 | ARD 5551 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 767.555,56 |
| 2016NE003193 | 21/09/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/15.0, VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 599.493,54 |
| 2016NS009803 | 21/09/2016 | ARD 5552 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 406.211,05 |
| 2016NS009830 | 21/09/2016 | DANFE 1100 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - AGOSTO/2016 - REL 343/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.257.607,80 |
| 2016NS009843 | 21/09/2016 | DANFE 719 - VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - BLOQUEIO R$ 10.561,71 POR FALTA DE ENTREGA DE CAPAS DE CHUVA, CONFORME PROCESSO 2016/106.638 - RELAÇÃO 343/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 657.683,67 |
| 2016NE003211 | 21/09/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0, VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 599.493,54 |
| 2016NE003237 | 22/09/2016 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2015 DO SENADO FEDERAL. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 811.500,00 |
| 2016OB825724 | 22/09/2016 | NFSE 761 - SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC S/ R$ 588.756,68 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 49.500,00) E ISS 5PC. GLOSAR 816,74 COB.INDEVIDA (ADICIONAL NOTURNO PARCIAL)- PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 339/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 480.448,62 |
| 2016OB825903 | 23/09/2016 | DANFE 1100 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - AGOSTO/2016 - REL 343/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 937.546,61 |
| 2016OB825912 | 23/09/2016 | DANFE 719 - VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - BLOQUEIO R$ 10.561,71 POR FALTA DE ENTREGA DE CAPAS DE CHUVA, CONFORME PROCESSO 2016/106.638 - RELAÇÃO 343/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 479.741,47 |
| 2016NS010007 | 26/09/2016 | DANFE 4.073 - ref.7/12 AVOS DO 13.o SALARIO DO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA DE 54.142,77 COB.INDEVIDA - RELAÇÃO 341/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 353.844,08 |
| 2016NE003277 | 27/09/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 411.650,56 |
| 2016OB826128 | 27/09/2016 | PRO FORMA INVOICE 130.608/2014 - FORNEC DE PISTOLAS DE ELETROCHOQUE - MARCA TASER - BATERIAS, CARTUCHOS CONDUTIVO E DE TREINAMENTO E COLDRES PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE, A PEDIDO DEPOL/CD. VALOR EM USD 222.797,00. TAXA DO DOLAR: 3,242. PROCESSO 130.608/2014 .. DESPESAS BANCARIAS DE CARTA DE CREDITO IMPORTAÇÃO .. RET. RFB 7,05 PC S/19.189.00 (TUC + COMISSÃO + ESTRUTURAÇÃO) E ISS 5 PC S/COMISSÃO (R$11.470,38). | 00.000.000/0001-91 - 1WHR1 | R$ 583.080,18 |
| 2016NS010018 | 27/09/2016 | ARD 5557 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 405.570,93 |
| 2016NS010020 | 27/09/2016 | PRO FORMA INVOICE 130.608/2014 - FORNEC DE PISTOLAS DE ELETROCHOQUE - MARCA TASER - BATERIAS, CARTUCHOS CONDUTIVO E DE TREINAMENTO E COLDRES PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE, A PEDIDO DEPOL/CD. VALOR EM USD 222.797,00. tAXA DO DOLAR: 3,242. PROCESSO 130.608/2014. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 583.080,18 |
| 2016NS010021 | 27/09/2016 | FOPAG-SET/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 28. AUXÍLIO-MORADIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 675.376,28 |
| 2016NS010034 | 27/09/2016 | PRO FORMA INVOICE 130.608/2014 - FORNEC DE PISTOLAS DE ELETROCHOQUE - MARCA TASER - BATERIAS, CARTUCHOS CONDUTIVO E DE TREINAMENTO E COLDRES PARA PISTOLA DE ELETROCHOQUE, A PEDIDO DEPOL/CD. VALOR EM USD 222.797,00. TAXA DO DOLAR: 3,242. PROCESSO 130.608/2014 .. DESPESAS BANCARIAS DE CARTA DE CREDITO IMPORTAÇÃO .. RET. RFB 7,05 PC S/19.189.00 (TUC + COMISSÃO + ESTRUTURAÇÃO) E ISS 5 PC S/COMISSÃO (R$11.470,38). | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 583.080,18 |
| 2016NE003288 | 28/09/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 411.650,56 |
| 2016OB826210 | 28/09/2016 | FOPAG-SET/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 28. AUXÍLIO-MORADIA E OUTROS. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 503.639,06 |
| 2016OB826228 | 28/09/2016 | DANFE 2422 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - GLOSA R$ 1.223,79 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 351/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 370.865,21 |
| 2016NS010067 | 28/09/2016 | ARD 5558 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.446,74 |
| 2016NS010069 | 28/09/2016 | DANFE 2422 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - GLOSA R$ 1.223,79 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 351/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 423.845,96 |
| 2016NS010069 | 28/09/2016 | DANFE 2422 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - GLOSA R$ 1.223,79 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 351/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 370.865,21 |
| 2016NS010072 | 28/09/2016 | FOPAG-SET/2016 - COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 601.346,31 |
| 2016NS010072 | 28/09/2016 | FOPAG-SET/2016 - COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 452.122,42 |
| 2016NS010072 | 28/09/2016 | FOPAG-SET/2016 - COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 866.937,08 |
| 2016NS010142 | 29/09/2016 | NFSE 34322 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 688.620,01 (DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 353/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 812.652,49 |
| 2016NS010179 | 30/09/2016 | FATURA 16/09/40000177-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: SETEMBRO(26/08 A 25/09) - REL. 444/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 359.711,05 |
| 2016NS010210 | 30/09/2016 | NFPS 076007 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEMAP. RET SRF 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGOSTO/2016. REL 355/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 574.604,40 |
| 2016NS010212 | 30/09/2016 | NFPS 076006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E 5PC ISS. RELAÇÃO 355/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 700.660,47 |
| 2016NS010216 | 30/09/2016 | NFPS 76005 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) .. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 355/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 648.741,06 |
| 2016NS010221 | 30/09/2016 | NFS 75997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA GRAFICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 67/15 E CONTRATO, RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC(LEI COMPLEMENTAR 898/2015 ANEXA ALTERA ALIQUOTA DO ISS DO INCISO I DO ART.38 DO DECRETO 25.508/2005 PARA 2PC). PERIODO: 01/08/2016 A 31/08/2016. REL 355/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.828,47 |
| 2016NS010239 | 30/09/2016 | NFPS 075997 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC (LEI COMPLEMENTAR 898/2015 ANEXA) - ITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS MANUAL ISS/GDF - PERÍODO: 01/08/2016 A 31/08/2016 - RELAÇÃO 355/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.828,47 |
| 2016NS010471 | 30/09/2016 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.401.766,74 |