| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2016NE000002 | 04/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.000,00 |
| 2016OB800020 | 06/01/2016 | ARD 5270 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 304.426,65(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.426,65 |
| 2016NE000137 | 07/01/2016 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016NS000049 | 07/01/2016 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.189,90 |
| 2016OB800045 | 07/01/2016 | NFPS 66779 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). REF A DEC TERC/2015 - 01/07 A 31/12/2015 - 6/12 AVOS. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL 537/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 287.611,85 |
| 2016OB800056 | 07/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.786,38 |
| 2016NS000111 | 08/01/2016 | FATURA 16/01/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.416,71 |
| 2016OB800064 | 08/01/2016 | FATURA 16/01/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 176.949,83 |
| 2016OB800088 | 08/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.786,38 |
| 2016OB800093 | 08/01/2016 | ARD 5276 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.786,38(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.735,29 |
| 2016NS000104 | 08/01/2016 | FATURA 16/12/41000001-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO PERÍODO DE 26/11 A 13/12/2015, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 1/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.416,71 |
| 2016OB800115 | 11/01/2016 | ARD 5279 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 212.189,82 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.189,82 |
| 2016NS000180 | 11/01/2016 | NFES 2312 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT P/PRODUTOS CHECKPOINT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI PARA RECOLHIMENTO ISS. REL 012/2016 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2016NS000223 | 12/01/2016 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.282,91 |
| 2016OB800120 | 12/01/2016 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 76/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.445,97 |
| 2016OB800195 | 13/01/2016 | NFES 2312 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT P/PRODUTOS CHECKPOINT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI PARA RECOLHIMENTO ISS. REL 012/2016 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 289.760,00 |
| 2016NE000309 | 14/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.16 A 05.02.17. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 182.595,73 |
| 2016NS000333 | 14/01/2016 | NFSE 01274225/01274615/01274632/01277004/01277749/01277890/01277896/01280077/01280079/01281191/01281328/01281904/01281907/01282022/01282530/01282589/01282731/01284621/01285138/01285527 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 27/10/15 A 11/12/15 E 14/12/15 A 26/12/15 - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 221.782,77 |
| 2016NE000339 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.948,16 |
| 2016NE000327 | 15/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.15 A 20.05.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 309.130,17 |
| 2016NS000342 | 15/01/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA (01/12/2015 A 04/01/2016). RET./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 9/2016-SIGMAS. GLOSA DE R$142.792,04, POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA 2015NE002186. VALOR GLOSADO SERÁ PAGO COMO RECONHEC. DE DÍVIDA, FUTURAMENTE. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.302,96 |
| 2016OB800227 | 15/01/2016 | ARD 5285 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 228.170,12 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.170,12 |
| 2016NS000378 | 15/01/2016 | NFPS 66776 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO- 06/12 AVOS - 01/07/2015 A 31/12/2015 - RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 11/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.749,58 |
| 2016NE000398 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.11.16. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 238.073,00 |
| 2016NE000370 | 18/01/2016 | CONV - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,55 |
| 2016NE000363 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 198.784,04 |
| 2016NE000359 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.7.16. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 284.038,01 |
| 2016NE000371 | 18/01/2016 | CONV - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000407 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 202.183,42 |
| 2016NE000426 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 224.527,06 |
| 2016NE000425 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.15 A 17.11.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 286.997,09 |
| 2016OB800249 | 18/01/2016 | NFSE 01274225/01274615/01274632/01277004/01277749/01277890/01277896/01280077/01280079/01281191/01281328/01281904/01281907/01282022/01282530/01282589/01282731/01284621/01285138/01285527 -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 27/10/15 A 11/12/15 E 14/12/15 A 26/12/15 - ANEXA CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 221.782,77 |
| 2016NE000441 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.15 A 22.10.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 232.748,00 |
| 2016NS000381 | 18/01/2016 | NFPS 66777, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. 2a. PARC. DO 13o. SALÁRIO/2015 (PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 11/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 219.586,11 |
| 2016NS000426 | 19/01/2016 | DANFE 1599 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - MÊS DE REF.: DEZ./2015 - REL 17/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016OB800292 | 19/01/2016 | DANFE -1204 (REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO/2015) ,1205 (REPACTUAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO) E 1206 (MÊS DE DEZEMBRO/2015) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD- RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 15/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 308.935,57 |
| 2016OB800303 | 19/01/2016 | ARD 5293 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 180.478,49 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.478,49 |
| 2016OB800278 | 19/01/2016 | NFPS 66777, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. 2A. PARC. DO 13O. SALÁRIO/2015 (PERÍODO: 01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 11/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.204,48 |
| 2016NE000504 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 185.107,20 |
| 2016NE000499 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 182.408,42 |
| 2016NE000481 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 178.627,72 |
| 2016NE000480 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0. VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 216.416,67 |
| 2016NE000459 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.15 A 27.11.16. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 229.161,60 |
| 2016NE000454 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 201.947,20 |
| 2016NE000450 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 180.028,80 |
| 2016NE000448 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.16 A 28.01.17. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 268.093,43 |
| 2016NE000446 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO 2015/11.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.16 A 22.01.17 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.631,94 |
| 2016NE000445 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 233.324,70 |
| 2016NE000443 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0. VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 228.341,84 |
| 2016NE000509 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 197.928,67 |
| 2016NE000536 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.303,28 |
| 2016NS000453 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS (R$ 184.451,51) E MUNICIPAIS (R$ 34.012,92). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.464,43 |
| 2016NS000486 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000017/NS456. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.146,54 |
| 2016OB800308 | 20/01/2016 | DANFE 1599 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - MÊS DE REF.: DEZ./2015 - REL 17/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.292,02 |
| 2016OB800309 | 20/01/2016 | DANFE 1396 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 22.699,18 (MULTAS CONTRATUAIS) SENDO R$4.894,16 PORTARIA DIRAD 170 DE 05/10/15 E R$17.805,02 PORTARIA DIRAD 212 DE 31/12/15 - RELAÇÃO 17/2016 SIGMAS - PROCESSO: 010.084/2013. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 275.466,77 |
| 2016NE000589 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 283.827,06 |
| 2016NE000587 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.15 A 26.8.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 258.077,96 |
| 2016NE000554 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 185.107,20 |
| 2016NE000549 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.2015 A 24.02.2016. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 289.886,08 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.364,66 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 263.663,39 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 228.864,28 |
| 2016NE000622 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 306.010,53 |
| 2016NE000624 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 231.600,00 |
| 2016NS000507 | 21/01/2016 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 a 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 270.280,93 |
| 2016NS000532 | 21/01/2016 | NFPS 67220 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - RELAÇÃO 21/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2016NS000533 | 21/01/2016 | NFPS 67214 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - REF. DEZEMBRO/2015 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - REL. 21/2016-SIGMAS - PROC. 101.989/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.497,87 |
| 2016NS000535 | 21/01/2016 | DANFE 506, SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. PER.DEZ/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. GLOSA 0,02 COB.INDEVIDA. REL. 21/2016 - SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 196.546,08 |
| 2016NS000539 | 21/01/2016 | NFEPS 26480 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 2a PARCELA DE 6/12 AVOS DO 13o. SALÁRIO DE 2015- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 265.891,43 |
| 2016OB800353 | 21/01/2016 | FATURA 118612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 19/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 202.598,18 |
| 2016NE000602 | 21/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 198.000,00 |
| 2016NE000658 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.15 A 16.12.16. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 205.836,55 |
| 2016NE000668 | 22/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 260.850,00 |
| 2016NE000664 | 22/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NS000560 | 22/01/2016 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA 2016FL000017/NS000453 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE NOTA E EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.464,43 |
| 2016NS000587 | 22/01/2016 | NFPS 067219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - GLOSA DE 1.443,06 COB.INDEVIDA(REPACTUACAO NAO AUTORIZADA). PROC.120.176/2010. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 232.244,83 |
| 2016NS000592 | 22/01/2016 | NFPS 67217 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - À PEDIDO DA COAUD - PERIODO DEZ/2015 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.685,50 |
| 2016OB800393 | 22/01/2016 | NFEPS 26480 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 2A PARCELA DE 6/12 AVOS DO 13O. SALÁRIO DE 2015- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 021/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 207.794,15 |
| 2016OB800405 | 22/01/2016 | NFPS 67214 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - REF. DEZEMBRO/2015 - RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC - REL. 21/2016-SIGMAS - PROC. 101.989/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.251,00 |
| 2016OB800411 | 22/01/2016 | NFPS 67215, REF. A PREST. DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DEAPA. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2015). RETENÇÃO./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 021/2016-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2016NE000688 | 25/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.464,43 |
| 2016NS000595 | 25/01/2016 | FATURAS 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 327.383,37 |
| 2016NS000596 | 25/01/2016 | FATURA - 1510000171718 - (DOCUMENTO 0010734184)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - PER.02/09/15 A 01/10/15. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 269.099,24 |
| 2016NS000598 | 25/01/2016 | FATURA - 1510000171718 - (DOCUMENTO 0010734184)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD, SEM COBERTURA CONTRATUAL. RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - PER.02/09/15 A 01/10/15. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 269.099,24 |
| 2016OB800419 | 25/01/2016 | FATURAS 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 327.383,37 |
| 2016OB800420 | 25/01/2016 | FATURA - 1510000171718 - (DOCUMENTO 0010734184)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD, SEM COBERTURA CONTRATUAL. RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - PER.02/09/15 A 01/10/15. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 243.669,36 |
| 2016OB800426 | 25/01/2016 | NFPS 067219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2015 - GLOSA DE 1.443,06 COB.INDEVIDA(REPACTUACAO NAO AUTORIZADA). PROC.120.176/2010. RELAÇÃO 23/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.246,01 |
| 2016OB800438 | 25/01/2016 | ARD 5301 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 198.656,95 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.656,95 |
| 2016OB800442 | 26/01/2016 | FATURA 118611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES E POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET.... PERÍODO DEZ/2015 - RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 23/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 327.383,37 |
| 2016OB800455 | 26/01/2016 | ARD 5303 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 308.787,57(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.787,57 |
| 2016NS000669 | 27/01/2016 | ARD 5306 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 157.529,21 (BB) E R$ 19.522,40 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.051,61 |
| 2016OB800480 | 27/01/2016 | ARD 5305 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.015,02 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.015,02 |
| 2016OB800481 | 27/01/2016 | ARD 5305 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 188.383,48 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.383,48 |
| 2016NE000726 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 200.000,00 |
| 2016NE000725 | 27/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,55 |
| 2016NS000725 | 28/01/2016 | ARD 5308 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 159.158,18 (BB) E R$ 37.191,48 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.349,66 |
| 2016NS000774 | 28/01/2016 | NFPS 067221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: 01/12/2015 A 31/12/2015. GLOSA DE R$2.622,40 (INSUFICIÊNCIA DO SALDO DE EMPENHO. PROCESSO ENCAMINHADO P/RECONHECIMENTO DA DÍVIDA). RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/VALOR DO DANFE:R$181.308,48. RELAÇÃO 27/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 178.686,08 |
| 2016NE000782 | 29/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 230.000,00 |
| 2016NS000800 | 29/01/2016 | ARD 5310 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP. SENDO R$ 203.418,74(BB) E R$ 55.725,55 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.144,29 |
| 2016NS000804 | 29/01/2016 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2016OB800595 | 29/01/2016 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2016OB800583 | 29/01/2016 | ARD 5310 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP. SENDO R$ 203.418,74(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.418,74 |
| 2016NS000819 | 29/01/2016 | FOPAG JAN/2016 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETENCIAS AGO/SET/OUT/DEZ/DEZ-13/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 222.557,09 |
| 2016NS000857 | 01/02/2016 | ARD 5311 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 174.414,55(BB) E R$ 69.047,99 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.462,54 |
| 2016NS000861 | 01/02/2016 | ARD 5312 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 114.785,36 (BB) E R$ 71.564,33 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.349,69 |
| 2016NS000928 | 02/02/2016 | ARD 5313 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 198.961,65(BB) E R$ 92.972,32(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 291.933,97 |
| 2016OB800660 | 02/02/2016 | ARD 5313 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 198.961,65(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.961,65 |
| 2016OB800664 | 02/02/2016 | ARD 5314 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 251.033,25(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 251.033,25 |
| 2016NS001006 | 03/02/2016 | NFS-e 361 E 362 - SERVIÇO REF. 17A. ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2a ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, CONF CONTRATO 2014/131.0 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN/RFB 971/2009 - REL 54/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 307.594,51 |
| 2016NS001017 | 03/02/2016 | NFSE 361 E 362 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 17a ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 17a ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 54/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 307.594,51 |
| 2016NE000824 | 04/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. PROC. 000.066/2016 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 206.688,00 |
| 2016OB800732 | 04/02/2016 | NFSE 361 E 362 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 17A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 17A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 54/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 286.524,28 |
| 2016NE000861 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 260.416,57 |
| 2016NE000862 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 136.046/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 227.503,51 |
| 2016OB800759 | 05/02/2016 | DANFE 274, REF. A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA (22A MEDIÇÃO). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 E 164, PARÁG. 3O DA IN-RFB 971/2009. REL. 56/2016-SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 293.974,19 |
| 2016OB800782 | 10/02/2016 | ARD 5322 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 249.807,40 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.807,40 |
| 2016NS001185 | 11/02/2016 | FATURAS 16/01/41100001-3 (14/12/2015 A 25/12/2015) E 16/01/40000177-4 (26/12/2015 A 25/01/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 39/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 271.412,12 |
| 2016NS001213 | 11/02/2016 | NFFEES 3439 A 3441, REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. PRINCIPAL E ANEXOS I E II, A PEDIDO DO DETEC. MÊS FATURADO: JAN./2016 (LEITURA: 10/12/2015 A 10/01/2016). RET./RFB DE 5,85PC S/ R$640.715,66 (ENERGIA). CIP (R$1.768,77) ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 41/2016-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 206.682,48 |
| 2016NS001218 | 11/02/2016 | NFFEES 3442/3445 E 3446 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 317.054,38 |
| 2016OB800789 | 11/02/2016 | FATURAS 16/01/41100001-3 (14/12/2015 A 25/12/2015) E 16/01/40000177-4 (26/12/2015 A 25/01/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 39/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 228.322,74 |
| 2016OB800789 | 11/02/2016 | FATURAS 16/01/41100001-3 (14/12/2015 A 25/12/2015) E 16/01/40000177-4 (26/12/2015 A 25/01/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 39/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 184.560,23 |
| 2016NS001185 | 11/02/2016 | FATURAS 16/01/41100001-3 (14/12/2015 A 25/12/2015) E 16/01/40000177-4 (26/12/2015 A 25/01/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 39/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 184.560,23 |
| 2016OB800810 | 12/02/2016 | ARD 5325 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 281.970,36(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.970,36 |
| 2016OB800819 | 12/02/2016 | NFFEES 3442/3446 E 3445 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIA HORO-SAZONAL PARA O ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III E IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 5,85PC S/ R$ 468.032,66(ENERGIA)- CIP ISENTA DE RETENÇÃO: R$ 1.768,77 - MÊS FATURADO JAN/16(LEITURA 10/12/15 A 10/01/16) - RELAÇÃO 41/2016 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 317.054,38 |
| 2016NS001274 | 15/02/2016 | ARD 5327 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.933,86(BB) E R$ 98.719,01 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.652,87 |
| 2016OB800847 | 15/02/2016 | ARD 5329 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 225.078,66 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.078,66 |
| 2016NS001317 | 16/02/2016 | ARD 5330- REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 163.932,72 (BB) E R$ 74.231,09 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.163,81 |
| 2016OB800884 | 16/02/2016 | ARD 5331 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 183.493,66 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.493,66 |
| 2016NE000942 | 17/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº2016/010.0, VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 297.118,76 |
| 2016NS001360 | 17/02/2016 | DANFE 1.350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 218.683,57 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 47/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 263.217,87 |
| 2016NS001331 | 17/02/2016 | ARD 5332 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.250,20(BB) E R$ 52.809,53 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.059,73 |
| 2016NS001399 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 316.774,88 |
| 2016NS001384 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.377,79 |
| 2016NE000954 | 18/02/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2016OB800921 | 18/02/2016 | DANFE 1.350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 218.683,57 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 47/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 201.127,70 |
| 2016NS001368 | 18/02/2016 | ARD 5334 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 118.864,62(BB) E R$ 129.033,77 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.898,39 |
| 2016NS001403 | 19/02/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM FEVEREIRO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 53/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 258.906,59 |
| 2016NS001421 | 19/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215.994,75 |
| 2016NS001423 | 19/02/2016 | FOPAG FEV/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA.?- RELACIONADO A 2016FL000072/NS001407. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193.770,56 |
| 2016OB800940 | 19/02/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM FEVEREIRO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 53/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 246.867,43 |
| 2016OB800941 | 19/02/2016 | DANFE 852(HORAS EXTRAS) E 853 .. SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. 01 A 17/JAN/2016 .. RETORNO AO EMPENHO R$1.285,42 (MULTAS TRÂNSITO PROCESSOS 2016/100.380, 100.560, 102.115, 100.381, 100.565, 101.010, 100.387, 100.386, 100.390, 101.708, 100.385, 100.382, 100.383, 102.114, 101.707) .. REL. 53/16/SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 265.827,27 |
| 2016OB800969 | 19/02/2016 | ARD 5340 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 285.573,10 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 285.573,10 |
| 2016NE001014 | 22/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 180.028,80 |
| 2016OB801003 | 22/02/2016 | ARD 5342 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 317.413,94 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.413,94 |
| 2016NS001607 | 23/02/2016 | NFPS 68489 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO 01/01/2016 A 31/01/2016 - RETENÇÃO DE 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB , 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 57/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.497,87 |
| 2016NS001627 | 24/02/2016 | FATURA 120889/120568/120886/120887/120885 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 59/16/SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 218.212,46 |
| 2016NE001037 | 24/02/2016 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2016NE001043 | 24/02/2016 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016OB801054 | 24/02/2016 | FATURA 120889/120568/120886/120887/120885 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 59/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 218.212,46 |
| 2016OB801066 | 24/02/2016 | ARD 5345 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 306.604,66 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.604,66 |
| 2016NS001683 | 25/02/2016 | FATURA 14195/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 586/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 247.574,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 47.735,81 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.838,39 |
| 2016NS001694 | 25/02/2016 | NFSE 622 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO VEÍCULOS DA CD - PERÍODO: 18/01/2016 a 31/01/2016 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ 275.812,59 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 22.500,00) - RELAÇÃO 61/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 298.312,59 |
| 2016NS001696 | 25/02/2016 | FATURA 14197/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 712/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 415.386,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 183.324,94 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 42.371,58/2015 E R$ 140.953,36/2016). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 274.433,45 |
| 2016OB801083 | 25/02/2016 | NFPS 68489 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO 01/01/2016 A 31/01/2016 - RETENÇÃO DE 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB , 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 57/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.251,01 |
| 2016OB801111 | 25/02/2016 | FATURA 14197/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 712/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 415.386,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 183.324,94 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 42.371,58/2015 E R$ 140.953,36/2016). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 202.777,10 |
| 2016NS001716 | 26/02/2016 | DANFE 1667 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012 - 11PC INSS - 5PC ISS - MÊS DE REF: JAN/2016 - REL 61/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NS001721 | 26/02/2016 | FATURA 14195/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 586/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 247.574,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 47.735,81 (R$ 10.518,25/2015 E R$ 37.217,56/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 210.356,64 |
| 2016OB801133 | 26/02/2016 | NFSE 622 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO VEÍCULOS DA CD - PERÍODO: 18/01/2016 A 31/01/2016 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ 275.812,59 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO R$ 22.500,00) - RELAÇÃO 61/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 224.867,04 |
| 2016OB801140 | 26/02/2016 | DANFE 1667 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012 - 11PC INSS - 5PC ISS - MÊS DE REF: JAN/2016 - REL 61/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.292,02 |
| 2016OB801148 | 26/02/2016 | FATURA 14195/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 586/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 247.574,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 47.735,81 (R$ 10.518,25/2015 E R$ 37.217,56/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 182.384,41 |
| 2016NS001800 | 29/02/2016 | FATS.14029 E 14033/15, COTA VRG, A.M. 43/09(PROCS. 582 E 737/2016), B.C.: VRG (R$ 504.947,35). DESCONTO R$ 166.758,51 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. COMPENSAÇÕES R$ 6.890,90 (DIFERENÇA NO REEMBOLSO DA FAT. 13975/15 DESCONTADA A MAIOR) E R$ 253.445,97 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FAT. 13983/15). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 251.501,38 |
| 2016NS001823 | 29/02/2016 | ARD 5352 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 241.788,24 (BB) E R$ 75.548,48 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 317.336,72 |
| 2016OB801186 | 29/02/2016 | FAT. 5262110/16, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09(PROC.607/16). BASE DE CÁLCULO: TAM(R$ 357.637,23),INFRAERO(R$11.557,89). DESC R$13.361,08. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(R$3.067,71/15, R$2.953,92/16). GLOSA R$ 104,49 REF. ADIC DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 329.701,30 |
| 2016OB801190 | 29/02/2016 | ARD 5352 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 241.788,24 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 241.788,24 |
| 2016NE001090 | 01/03/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/053.0. VIGÊNCIA DE 18.2.2016 A 17.2.2017. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 204.790,85 |
| 2016NS001914 | 02/03/2016 | DANFE 1231 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC - INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 71/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 270.608,26 |
| 2016OB801240 | 02/03/2016 | NFS 68490 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: JANEIRO/2016. REL.69/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2016OB801251 | 02/03/2016 | ARD 5355 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 254.259,65 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 254.259,65 |
| 2016NS001973 | 03/03/2016 | ARD 5357 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 175.849,83(BB) E R$ 35.581,38 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.431,21 |
| 2016OB801300 | 03/03/2016 | DANFE 1231 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC - INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 71/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 231.775,98 |
| 2016NS002013 | 04/03/2016 | FATURAS 16/02/40000177-8 (26/01/2016 A 25/02/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 98/2016-SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2016NS002038 | 04/03/2016 | NFPS 068492 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2016 - RELAÇÃO 75/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.685,50 |
| 2016NS002041 | 04/03/2016 | NFPS 68495 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS...- A PEDIDO DA CEDI - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE JANEIRO/2016 - RELAÇÃO 77/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.060,15 |
| 2016OB801314 | 04/03/2016 | FATURAS 16/02/40000177-8 (26/01/2016 A 25/02/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC. REL. 98/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2016NE001133 | 04/03/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 007.446/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 253.933,98 |
| 2016OB801406 | 08/03/2016 | ARD 5363 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 219.224,47 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.224,47 |
| 2016NS002173 | 09/03/2016 | NFPS 68494 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMIDIA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO JANEIRO/2016. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 83/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.374,85 |
| 2016OB801445 | 09/03/2016 | ARD 5365 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 237.592,95 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.592,95 |
| 2016OB801447 | 09/03/2016 | NFPS 68494 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMIDIA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO JANEIRO/2016. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 83/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016OB801450 | 09/03/2016 | DANFE 1475 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. FEV/16 .. PGTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$225.318,14 (AUTORIZAÇÃO DG FL.60 PROC.104.116/16) .. .. REL.85/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 225.318,14 |
| 2016OB801485 | 10/03/2016 | ARD 5367 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 244.632,37 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.632,37 |
| 2016NS002286 | 11/03/2016 | NFEPS 27527 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,REFERENTE 18/06/2015 A 31/12/2015 REPACTUAÇÃO PERIODO, RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 87/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 257.806,18 |
| 2016OB801490 | 11/03/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM FEVEREIRO DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 110/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 326.487,32 |
| 2016OB801550 | 11/03/2016 | NFSE 375/376 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 18A ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 18A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL. 108/16/SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 328.687,49 |
| 2016NS002306 | 14/03/2016 | DANFE 1.043 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE À INCÊNDIO NO EDÍFICIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 259.205,46 |
| 2016NS002324 | 14/03/2016 | FATURA 14293/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 985/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 434.889,02). DESCONTO NO VALOR DE R$ 117.256,30 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DO EXERCÍCIO 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 317.632,72 |
| 2016OB801577 | 14/03/2016 | FATURA 14293/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 985/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 434.889,02). DESCONTO NO VALOR DE R$ 117.256,30 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DO EXERCÍCIO 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 286.973,04 |
| 2016NS002367 | 15/03/2016 | FATURA 5244202/2016, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 605/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 208.668,48), INFRAERO (R$ 8.850,60). DESCONTO R$ 57.278,58 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 27.913,04/2014 E R$ 29.365,54/2015) E GLOSA R$ 199,90 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 217.319,18 |
| 2016NE001228 | 15/03/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.078/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.434,87 |
| 2016OB801584 | 15/03/2016 | NFEPS 27527 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,REFERENTE 18/06/2015 A 31/12/2015 REPACTUAÇÃO PERIODO, RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 1PC S/ TOTAL(CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - REL. 87/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 211.787,78 |
| 2016OB801585 | 15/03/2016 | DANFE 1.043 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE À INCÊNDIO NO EDÍFICIO ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 112/2016 SIGMAS | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 246.245,19 |
| 2016OB801607 | 15/03/2016 | ARD 5379 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 192.454,35 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.454,35 |
| 2016NS002472 | 17/03/2016 | DANFE 1356 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 225.496,55 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 95/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 268.526,08 |
| 2016NS002487 | 17/03/2016 | ARD 5384- REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 196.078,68(BB) E R$ 17.805,53 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.884,21 |
| 2016OB802056 | 17/03/2016 | DANFE 1356 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 225.496,55 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 95/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 204.919,44 |
| 2016OB802064 | 17/03/2016 | FATURA 14316/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.119/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 439.672,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 104.502,80 (R$ 15.778,35/2015 E R$ 88.724,45/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 304.173,10 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257.451,80 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193.398,05 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.485,79 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269.866,75 |
| 2016NE001253 | 18/03/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE001267 | 21/03/2016 | ESTORNO DA ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 205.106,20 |
| 2016NS002569 | 21/03/2016 | FOPAG MAR/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 259.550,55 |
| 2016NS002535 | 21/03/2016 | FOPAG-MAR/2016 - NORMAL.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIOS ESTADUAIS (R$178.224,09) E MUNICIPAIS (R$34.375,65). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.599,74 |
| 2016NS002671 | 22/03/2016 | DANFE 1267 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC - INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 99/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 274.954,60 |
| 2016NS002696 | 23/03/2016 | DANFE 1267 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC TENDO EM VISTA ARTIGO 2o, PARÁGRAFO 7o, INCISO I DA IN 1234/2012 - INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 99/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 274.954,60 |
| 2016NS002727 | 23/03/2016 | NFPS 069468 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/02/2016 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 101/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 285.497,87 |
| 2016OB802964 | 23/03/2016 | FAT. 5241794/15, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 334/16). BC:TAM(R$393.838,51), INFRAERO(R$13.719,80). DESC.R$157.876,38 REF.REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$10.003,31/14 E R$147.873,07/15) E GLOSA R$66,00 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.883,07 |
| 2016NS002747 | 28/03/2016 | DANFE 1267 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC IN 1234/2012 - INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 99/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 274.954,60 |
| 2016OB803594 | 29/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 29. - LIQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 187.189,82 |
| 2016NS002871 | 29/03/2016 | ARD 5395 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 184.132,20(BB) E R$ 68.191,97 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.324,17 |
| 2016NE001325 | 29/03/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016NE001327 | 29/03/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016OB803779 | 29/03/2016 | NFPS 069468 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/02/2016 A 29/02/2016 - RELAÇÃO 101/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.251,00 |
| 2016OB803590 | 29/03/2016 | DANFE 1267 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC IN 1234/2012 - INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 99/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 235.498,62 |
| 2016NS002890 | 30/03/2016 | FATURAS 122860, 123167, 123236, 123165, 123169 E 123166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET. RFB 9,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL. 107/16/SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 214.652,75 |
| 2016NS002895 | 30/03/2016 | DANFE 1766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS - MES DE REF: FEV/2016 - BLOQUEAR: R$14614,91 (NAO COMPROVOU PAGAMENTO DE ADICIONAIS) - PROCESSO 140.338/11 - REL 109/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016OB803822 | 30/03/2016 | FATURAS 122860, 123167, 123236, 123165, 123169 E 123166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET. RFB 9,85PC CONFORME IN 1234/12 - REL. 107/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 214.652,75 |
| 2016OB804055 | 31/03/2016 | FATURAS 16/03/40000182-2 (26/02/2016 A 25/03/2016)- CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, NO , A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REL. 136/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016NS003061 | 01/04/2016 | ARD 5400 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 16.845,62(BB) E R$ 205.721,48 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.567,10 |
| 2016NS003097 | 04/04/2016 | ARD 5401 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 219.649,57 (BB) E R$ 105.192,85 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.842,42 |
| 2016NS003093 | 04/04/2016 | NFPS 069471 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2016 - RELAÇÃO 113/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.685,50 |
| 2016NS003090 | 04/04/2016 | NFPS 69473 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMIDIA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO FEVEREIRO/2016. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 113/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.374,85 |
| 2016NE001430 | 05/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 312.643,17 |
| 2016OB804544 | 05/04/2016 | NFPS 69473 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMIDIA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO FEVEREIRO/2016. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 113/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016NE001446 | 06/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 310.299,00 |
| 2016NS003226 | 06/04/2016 | FATURA 07/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.342/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 176.327,57), INFRAERO (R$ 7.307,30). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 183.634,87 |
| 2016NS003314 | 07/04/2016 | NFS 69722 (DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DE 01/08/14 A 31/05/15) e 69820 (PREST DE SERVIÇOS 7/12 AVOS DIFERENÇA SOBRE 13 SALARIO-2014/2015 - PERIODO 01/01/14 A 31/05/15)- FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.125/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 253.933,98 |
| 2016NE001462 | 07/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 000.081/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 310.299,00 |
| 2016OB805211 | 08/04/2016 | NFS 69469 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2016. REL 123/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2016OB805212 | 08/04/2016 | NFS 69722 (DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DE 01/08/14 A 31/05/15) E 69820 (PREST DE SERVIÇOS 7/12 AVOS DIFERENÇA SOBRE 13 SALARIO-2014/2015 - PERIODO 01/01/14 A 31/05/15)- FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 81/2010 E CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.125/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 187.246,48 |
| 2016NS003403 | 11/04/2016 | ARD 5408- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. TOTAL DE R$ 632.072,96 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.221,66 |
| 2016NS003405 | 11/04/2016 | ARD 5408- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. TOTAL r$ 632.072,96 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.851,30 |
| 2016NS003411 | 11/04/2016 | DANFE 299 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOQUEIO DE R$ 28.914,66 (MULTA) PROCESSO 110.323/13 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 SRF SOBRE R$ 185.880,00 - RELAÇÃO 158/16 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 185.880,00 |
| 2016NS003447 | 12/04/2016 | DANFE 1367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 220.665,28 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 131/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 268.526,08 |
| 2016NS003448 | 12/04/2016 | ARD 5409 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 966.775,91 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.296,30 |
| 2016OB805787 | 13/04/2016 | DANFE 1367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 220.665,28 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 131/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 205.450,89 |
| 2016NS003497 | 13/04/2016 | NFPS 69475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS... - A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: FEVEREIRO/2016 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 133/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,16 |
| 2016NS003487 | 13/04/2016 | ARD 5411 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. TOTAL 713.590,69 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.527,59 |
| 2016NS003535 | 14/04/2016 | NFSE 01310490,01313258,01315024,01315026, 01315299,01315558,01318450,01319297,01320496,01321228,01321229,01321777,01323542,01324567 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 15/02/16, 22/02/16, 25/02/16 a 03/03/16, 07/03/16 e 08/03/16, 11/03/16 a 31/03/16 - CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, ANEXA NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 168/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 202.277,32 |
| 2016NS003562 | 15/04/2016 | ARD 5414 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 756.109,89. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.403,54 |
| 2016NS003564 | 15/04/2016 | ARD 5414 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 756.109,89. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.318,85 |
| 2016NS003566 | 15/04/2016 | ARD 5414 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 756.109,89. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.403,54 |
| 2016NS003567 | 15/04/2016 | ARD 5414 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 756.109,89. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.318,85 |
| 2016OB806185 | 15/04/2016 | NFSE 01310490,01313258,01315024,01315026, 01315299,01315558,01318450,01319297,01320496,01321228,01321229,01321777,01323542,01324567 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS -ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA -PERÍODOS: 15/02/16, 22/02/16, 25/02/16 A 03/03/16, 07/03/16 E 08/03/16, 11/03/16 A 31/03/16 - CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, ANEXA NA 2015NS006887 - REL. 168/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 202.277,32 |
| 2016NE001592 | 19/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.080/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.727,57 |
| 2016NS003625 | 19/04/2016 | ARD 5417 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. TOTALIZANDO R4 570.171,82. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.699,26 |
| 2016NS003626 | 19/04/2016 | FATURA 14371/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.457/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 552.536,07). DESCONTO NO VALOR DE R$ 292.599,75 (R$ 29.588,35/2015 E R$ 263.011,40/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 263.011,40 |
| 2016NS003627 | 19/04/2016 | FATURA 14371/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.457/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 552.536,07). DESCONTO NO VALOR DE R$ 292.599,75 (R$ 28.755,89/2015 E R$ 263.843,86/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 263.843,86 |
| 2016NS003628 | 19/04/2016 | ESTORNO DA 2016NS003626 (2016NP001581) PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 263.011,40 |
| 2016NS003632 | 19/04/2016 | ARD 5417 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. TOTALIZANDO R4 570.171,82. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.472,56 |
| 2016NS003634 | 19/04/2016 | NFPS 69474 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS...- A PEDIDO DA CEDI - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016 - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.060,15 |
| 2016NS003635 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.250,06 |
| 2016NS003635 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 297.906,63 |
| 2016NS003637 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PREVIDÊNCIA DE REGIME PRÓPRIOS ESTADUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215.793,23 |
| 2016NS003645 | 19/04/2016 | NFPS 070529 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: MAR/2016 - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 247.481,89 |
| 2016OB806553 | 19/04/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM ABRIL DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 172/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.546,30 |
| 2016OB806741 | 19/04/2016 | FATURA 14371/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.457/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 552.536,07). DESCONTO NO VALOR DE R$ 292.599,75 (R$ 28.755,89/2015 E R$ 263.843,86/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 220.982,53 |
| 2016NS003686 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.662,48 |
| 2016NS003635 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.799,37 |
| 2016NS003635 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.856,90 |
| 2016NS003627 | 19/04/2016 | FATURA 14371/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.457/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 552.536,07). DESCONTO NO VALOR DE R$ 292.599,75 (R$ 28.755,89/2015 E R$ 263.843,86/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 288.692,21 |
| 2016NS003626 | 19/04/2016 | FATURA 14371/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.457/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 552.536,07). DESCONTO NO VALOR DE R$ 292.599,75 (R$ 29.588,35/2015 E R$ 263.011,40/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 289.524,67 |
| 2016NE001606 | 20/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.080/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.727,57 |
| 2016NS003733 | 20/04/2016 | NFPS 070523 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/03/2016 A 31/03/2016 - RELAÇÃO 143/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 298.423,51 |
| 2016NS003734 | 20/04/2016 | NFPS 70533 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMIDIA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO MARÇO/2016. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 143/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.374,85 |
| 2016NS003744 | 20/04/2016 | ARD 5418 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 324.568,53 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.568,53 |
| 2016OB806745 | 20/04/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM ABRIL DE 2016-. RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 172/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.546,30 |
| 2016OB806749 | 20/04/2016 | NFPS 070529 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: MAR/2016 - RET 9,45PC IN 1234/2012 RFB, 11PC INSS E 5PC ISS - RELAÇÃO 141/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.497,75 |
| 2016NS003793 | 22/04/2016 | ARD 5420 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. TOTAL 645.273,98 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 265.342,88 |
| 2016NS003794 | 22/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPO 5. OB DIA 22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 233.880,59 |
| 2016OB807015 | 22/04/2016 | NFPS 070523 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/03/2016 A 31/03/2016 - RELAÇÃO 143/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.856,49 |
| 2016OB807016 | 22/04/2016 | NFPS 70533 PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMIDIA PARA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO MARÇO/2016. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 143/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016NE000094 | 25/04/2016 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 10/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 252.120,00 |
| 2016NS003860 | 25/04/2016 | FATURAS 125026/125389/125390/125391 e 125393 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT .. RET. RFB 9,45 PC .. REL. 147/16/SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 304.161,02 |
| 2016NS003905 | 26/04/2016 | ARD 5423 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 252.203,72 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 252.203,72 |
| 2016OB807322 | 26/04/2016 | FATURAS 125026/125389/125390/125391 E 125393 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT .. RET. RFB 9,45 PC .. REL. 147/16/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 304.161,02 |
| 2016OB807342 | 26/04/2016 | NFS 70527 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 67/15 E CONTRATO - A PEDIDO DEAPA/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2016 - RELAÇÃO 147/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2016NS003919 | 26/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229.720,76 |
| 2016NS003932 | 27/04/2016 | FATURA 14372/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.456/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 416.132,21). DESCONTO NO VALOR DE R$ 212.202,09 (R$ 21.526,06/2015 E R$ 190.676,03/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.676,03 |
| 2016NS003931 | 27/04/2016 | DANFE 1865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS - MES DE REF: MARÇO/2016 - BLOQUEAR: R$1665,56 (NAO COMPROVOU PAGAMENTO DE ADICIONAIS) - PROCESSO 140.338/11 - REL 149/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016OB807562 | 27/04/2016 | FATURA 14319/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.208/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 446.918,33). DESCONTO NO VALOR DE R$ 109.172,38 (R$ 21.357,39/2015 E R$ 87.814,99/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 306.238,21 |
| 2016OB807566 | 27/04/2016 | DANFE 1865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS - MES DE REF: MARÇO/2016 - BLOQUEAR: R$1665,56 (NAO COMPROVOU PAGAMENTO DE ADICIONAIS) - PROCESSO 140.338/11 - REL 149/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 182.626,46 |
| 2016NS003932 | 27/04/2016 | FATURA 14372/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.456/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 416.132,21). DESCONTO NO VALOR DE R$ 212.202,09 (R$ 21.526,06/2015 E R$ 190.676,03/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 225.456,18 |
| 2016NS004029 | 28/04/2016 | DANFE 1309 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD-RET RFB 5,85PC(ANEXA CARTA DE CORREÇÃO COM INFORMAÇÃO DE MATERIAIS)-INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV S. R$ 269.424,42(DEDUZ MATERIAL)-ISS 5PC - MARÇO/2016 - BLOQUEIO DECISÃO SUPERIOR R$ 417,49(PROCESSO 117.448/14) - RELAÇÃO 151/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 271.262,62 |
| 2016OB807770 | 28/04/2016 | FAT. 09/16, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.662/16). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/12)-BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$210.064,88), INFRAERO (R$ 6.860,49). DESC. R$ 632,86 REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS (R$432,68/15 E R$200,18/16). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.999,28 |
| 2016NS004014 | 28/04/2016 | FATURA 09/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.662/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 210.064,88), INFRAERO (R$ 6.860,49). DESCONTO R$ 632,86 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 432,68/2015 E R$ 200,18/2016). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 216.725,19 |
| 2016NS004062 | 29/04/2016 | ARD 5429 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 238.385,58 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.385,58 |
| 2016NS004063 | 29/04/2016 | ARD 5429 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 230.311,79 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.311,79 |
| 2016NE001754 | 29/04/2016 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2016OB807795 | 29/04/2016 | FATURAS 16/04/40000180-7 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: ABRIL 2016 - REL. 190/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016OB807809 | 29/04/2016 | DANFE 1309 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD-RET RFB 5,85PC(ANEXA CARTA DE CORREÇÃO COM INFORMAÇÃO DE MATERIAIS)-INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV S. R$ 269.424,42(DEDUZ MATERIAL)-ISS 5PC - MARÇO/2016 - BLOQUEIO DECISÃO SUPERIOR R$ 417,49(PROCESSO 117.448/14) - RELAÇÃO 151/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 231.983,29 |
| 2016NS004141 | 02/05/2016 | ARD 5430 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 779.380,74. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.787,74 |
| 2016NS004145 | 02/05/2016 | ARD 5430 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 779.380,74. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.432,30 |
| 2016NS004148 | 02/05/2016 | ARD 5430 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 779.380,74. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.160,70 |
| 2016NS004206 | 03/05/2016 | ARD 5432 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 592.645,01. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.217,19 |
| 2016NS004211 | 03/05/2016 | ARD 5432 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 592.645,01. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.717,37 |
| 2016NS004212 | 03/05/2016 | ARD 5432 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.NO VALOR DE R$ 592.645,01. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.710,45 |
| 2016NS004314 | 04/05/2016 | FATURA 14426/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.813/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 373.385,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 124.263,45 (R$ 1.359,95/2015 E R$ 122.903,50/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 250.482,24 |
| 2016NS004374 | 05/05/2016 | ARD 5434 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.226.759,29. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 285.302,46 |
| 2016NS004377 | 05/05/2016 | ARD 5434 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 1.226.759,29. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.302,36 |
| 2016OB808743 | 05/05/2016 | FATURA 14426/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.813/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 373.385,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 124.263,45 (R$ 1.359,95/2015 E R$ 122.903,50/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.798,60 |
| 2016NS004443 | 06/05/2016 | ARD 5435 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 249.054,58 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.054,58 |
| 2016NS004583 | 11/05/2016 | FATURA N. 10/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 1.736/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 178.724,29), INFRAERO (R$ 8.152,03). DESCONTOS DE R$ 2.303,25 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 184.573,07 |
| 2016NS004599 | 11/05/2016 | NFS-e 01309409, 01313253, 01316481, 01319273, 01319511, 01326637, 01329038, 01329242, 01335596, 01335597, 01335598, 01339576, 01342720, 01342721, 01345558 E 01346048 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR... ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA - CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, ANEXA NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 210/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 257.142,20 |
| 2016NE001920 | 11/05/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.6.15 A 1.6.16. PROC. 105.464/2016. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 217.556,31 |
| 2016OB809562 | 11/05/2016 | FATURA 14404/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.725/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 484.197,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 142.929,07 (R$ 2.339,71/2015 E R$ 140.589,36/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 307.132,93 |
| 2016NS004565 | 11/05/2016 | NFPS 70535 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS... - A PEDIDO DA SECOM/CD - PERIODO: 01/03/16 A 31/03/16 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 173/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,16 |
| 2016OB809954 | 12/05/2016 | NFS-E 01309409, 01313253, 01316481, 01319273, 01319511, 01326637, 01329038, 01329242, 01335596, 01335597, 01335598, 01339576, 01342720, 01342721, 01345558 E 01346048 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR... ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ISENTA/IMUNE ISS CONF.INF. RODAPÉ DA NOTA - CÓPIA DO REQUERIMENTO RENOVAÇÃO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/14, ANEXA NA 2015NS006887 - RELAÇÃO 210/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 257.142,20 |
| 2016NS004631 | 12/05/2016 | NFS-e 1000326 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC. E ISS 5PC. RELAÇÃO 212/2016 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 222.594,40 |
| 2016NS000593 | 13/05/2016 | DANFES 21140, 21141 E 21142, REF. A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. PROC. 140.657/2015. REL. 216/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 252.120,00 |
| 2016OB800367 | 13/05/2016 | DANFES 606 E 607, REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR R430 NÚCLEO IP, RACK, CONSOLE E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016-SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 192.858,37 |
| 2016NS004654 | 13/05/2016 | ARD 5441 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 314.837,99. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.837,99 |
| 2016NS004653 | 13/05/2016 | ARD 5441 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 322.843,59. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322.843,59 |
| 2016NS000585 | 13/05/2016 | DANFES 606 E 607, REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR R430 NÚCLEO IP, RACK, CONSOLE E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 212/2016-SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 204.841,60 |
| 2016NE001964 | 16/05/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 304.320,00 |
| 2016NS004709 | 16/05/2016 | ARD 5442 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 280.308,71. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.308,71 |
| 2016NS004710 | 16/05/2016 | ARD 5442 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 567.999,43. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 287.690,72 |
| 2016OB800371 | 16/05/2016 | DANFES 21140, 21141 E 21142, REF. A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. PROC. 140.657/2015. REL. 216/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 237.370,98 |
| 2016OB810192 | 16/05/2016 | FATURA 14394/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.625/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 435.654,30). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.728,60 (R$ 19.871,41/2015 E R$ 120.857,19/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 264.212,07 |
| 2016OB810163 | 16/05/2016 | NFS-E 1000326 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC. E ISS 5PC. RELAÇÃO 212/2016 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 190.429,51 |
| 2016NS004697 | 16/05/2016 | FATURA 14394/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.625/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 435.654,30). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.728,60 (R$ 19.871,41/2015 E R$ 120.857,19/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 314.797,11 |
| 2016NS004745 | 17/05/2016 | ARD 5443 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 766.295,92. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.958,33 |
| 2016NS004747 | 17/05/2016 | ARD 5443 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 766.295,92. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.735,96 |
| 2016NS004749 | 17/05/2016 | ARD 5443 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 766.295,92. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.601,63 |
| 2016NS004779 | 18/05/2016 | NFPS 70534 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS...- A PEDIDO DA CEDI - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE MARÇO/2016 - RELAÇÃO 181/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.060,15 |
| 2016NS004835 | 19/05/2016 | ARD 5447 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 677.125,79. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.148,97 |
| 2016NS004836 | 19/05/2016 | ARD 5447 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 677.125,79. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.994,51 |
| 2016NS004838 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 258.046,70 |
| 2016NS004838 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.292,49 |
| 2016NS004850 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PREVIDÊNCIA DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211.984,55 |
| 2016NE000113 | 20/05/2016 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016OB811118 | 20/05/2016 | DANFE 1375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 215.145,48 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 189/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 206.058,07 |
| 2016NS004914 | 20/05/2016 | ARD 5448- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 511.860,19 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.315,70 |
| 2016NS004920 | 20/05/2016 | DANFE 1375 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 215.145,48 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 189/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 268.526,08 |
| 2016NS004904 | 20/05/2016 | ARD 5448- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 511.860,19 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.544,49 |
| 2016NS004871 | 20/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000216/NS4860. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 313.326,73 |
| 2016NS004965 | 23/05/2016 | ARD 5449 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 658.273,67. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.399,16 |
| 2016NS004991 | 23/05/2016 | NFPS 71611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: ABRIL/2016 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 193/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.374,85 |
| 2016OB811490 | 24/05/2016 | NFPS 71611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: ABRIL/2016 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 193/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016NS005010 | 24/05/2016 | ARD 5451 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 373832,54 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.059,81 |
| 2016NS005015 | 24/05/2016 | FATURA N. 11/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 1.878/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 173.153,00), INFRAERO (R$ 8.149,60). DESCONTOS DE R$ 3.461,91 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 177.840,69 |
| 2016NS005019 | 24/05/2016 | FATURA N. 09/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 1.526/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 197.768,27), INFRAERO (R$ 8.502,63). DESCONTOS DE R$ 3.655,46 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 202.615,44 |
| 2016NS005057 | 24/05/2016 | NFPS 71605 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - A PEDIDO DA COAUD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/04/2016 A 30/04/2016 - RELAÇÃO 195/2016 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 298.423,51 |
| 2016NS005066 | 24/05/2016 | DANFE 1351 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. MÊS: ABRIL/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 5,85PC. INSS 3,5PC CONF. LEI 12.546/2011, ART.7, INCISO IV S/R$ 269.556,34(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC. RELAÇÃO 195/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 271.938,17 |
| 2016NS005069 | 24/05/2016 | NFPS 71605 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 195/216 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 298.423,51 |
| 2016NE002036 | 25/05/2016 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2016OB811689 | 25/05/2016 | FATURA N. 09/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 1.526/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 197.768,27), INFRAERO (R$ 8.502,63). DESCONTOS DE R$ 3.655,46 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 188.073,34 |
| 2016OB811691 | 25/05/2016 | FATURA 14479/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.183/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 467.530,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 127.604,22 (R$ 21,49/2014, R$ 1.085,09/2015 E R$ 126.497,64/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 306.965,50 |
| 2016OB811706 | 25/05/2016 | DANFE 1351 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. MÊS: ABRIL/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 5,85PC. INSS 3,5PC CONF. LEI 12.546/2011, ART.7, INCISO IV S/R$ 269.556,34(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC. RELAÇÃO 195/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 232.998,41 |
| 2016OB811708 | 25/05/2016 | NFPS 71605 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 195/216 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.856,49 |
| 2016NS005083 | 25/05/2016 | ARD 5453 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 811.775,89 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.042,52 |
| 2016NS005112 | 25/05/2016 | NFPS 71608 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS - A PEDIDO DA COAUD - PERÍODO: ABRIL/2016 - RET. 9,45PC CONFORME RFB IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 197/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 247.481,89 |
| 2016NS005133 | 25/05/2016 | NFPS 71608 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2016 - RELAÇÃO 197/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 247.481,89 |
| 2016NS005195 | 27/05/2016 | ARD 5454 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 463.602,45. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.186,28 |
| 2016NS005181 | 27/05/2016 | ARD 5454 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 463.602,45. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.416,17 |
| 2016NE002073 | 30/05/2016 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322.354,98 |
| 2016OB812033 | 31/05/2016 | NFPS 71608 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABR/2016 - RELAÇÃO 197/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.497,75 |
| 2016OB812069 | 31/05/2016 | DANFE 28492 E 543030 - SUBSTITUIÇÃO DE 08 ELEVADORES SOCIAIS E 02 ELEVADORES DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO ANEXO IV, INCLUINDO PROJETO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS, FORNEC. E INSTALAÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS NOVOS - REF. 13A PARCELA DA MODERNIZAÇÃO - RET RFB 5,85PC (SOBRE R$261.203,38) E 9,45PC (SOBRE R$71.836,62) E ISS 5PC (SOBRE R$71.836,62) - REL 238/2016 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 307.379,21 |
| 2016NS005326 | 31/05/2016 | DCAP 5039-05/2016. GRUPO 5. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETROATIVA AO PSSC (COD. 897) DO PARLAMENTAR DÉCIO NERY DE LIMA - PROCESSO 102.740/2016. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 194.297,49 |
| 2016NS005344 | 31/05/2016 | NFS-e 5524 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - A PEDIDO DA COORD. DE ADM DE EDIFÍCIOS - REPACTUACAO DE VALORES NO PERIODO 01/2016 A 04/2016 - RET.SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012(NAO HOUVE DESTAQUE DE MATERIAL NA NFS), ISS 5PC E INSS 11PC - REL. 203/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 288.007,32 |
| 2016NS005373 | 31/05/2016 | DCAPs-1002-06, 1003-06, 1004-06, 1005-06, 1006-06, 1007-06, 1008-06/2016. GRUPO 1.?BAIXA DE RAs - 2016RA000812, RA000813, RA000814, RA000815, RA000816, RA000817, RA000818.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2016DD000085/NS005371/NS005372. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282.491,39 |
| 2016OB812071 | 01/06/2016 | FATURAS 16/05/40000171-1 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: MAIO 2016 - REL. 242/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016OB812076 | 01/06/2016 | NFS-E 5524 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - A PEDIDO DA COORD. DE ADM DE EDIFÍCIOS - REPACTUACAO DE VALORES NO PERIODO 01/2016 A 04/2016 - RET.SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012(NAO HOUVE DESTAQUE DE MATERIAL NA NFS), ISS 5PC E INSS 11PC - REL. 203/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 214.709,45 |
| 2016OB812077 | 01/06/2016 | NFS 71606 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. SRF 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2016 - RELAÇÃO 203/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 313.002,42 |
| 2016NS005399 | 01/06/2016 | ARD 5459 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 263.738,10. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.738,10 |
| 2016NS005409 | 01/06/2016 | DANFE 1949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS - MÊS DE REF: ABRIL/2016 - BLOQUEAR: R$4.730,27 (NÃO COMPROVOU PAGAMENTO TOTAL DE ADICIONAIS) - PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 205/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 180.794,05 |
| 2016OB812574 | 02/06/2016 | DANFE 1949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS - MÊS DE REF: ABRIL/2016 - BLOQUEAR: R$1.103,73 (2016NE000421) E R$3.626,54 (2016NE001471) (NÃO COMPROVOU PAGAMENTO TOTAL DE ADICIONAIS) - PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 205/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 177.167,51 |
| 2016NS005509 | 02/06/2016 | NFSE 418 e 419 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 20a ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 21a ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 246/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 306.366,40 |
| 2016NS005434 | 02/06/2016 | DANFE 1949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS - MÊS DE REF: ABRIL/2016 - BLOQUEAR: R$1.103,73 (2016NE000421) E R$3.626,54 (2016NE001471) (NÃO COMPROVOU PAGAMENTO TOTAL DE ADICIONAIS) - PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 205/2016-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 180.794,05 |
| 2016NS005546 | 03/06/2016 | ARD 5462 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 413.474,73 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.809,38 |
| 2016NE002130 | 06/06/2016 | CONT - CONTRATO Nº2016/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. PROC. 000.776/2016 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 201.157,95 |
| 2016NS005653 | 06/06/2016 | DANFE 1.569 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA...-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC- NOTA REFERENTE REPACTUAÇÃO CONTRATO 2015/044.0 (PERÍODO: 1/1/16 A 30/4/16)-TRANSFERÊNCIA PARA A JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 28.970,12 EM ATENDIMENTO MANDADO BLOQUEIO DE CRÉDITO(TRT 10a REGIÃO,15a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA -AUTOR:IRANEIDE PEREIRA MONTEIRO-PROCESSO 2016/113.133)-BLOQUEIO R$ 105.171,90(ATÉ DECISÃO SUPERIOR)-REL 213/16 SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 179.935,64 |
| 2016OB812784 | 06/06/2016 | NFSE 418(PARTE) - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE À 21A ETAPA - RET. RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC, SOBRE A SOMA DAS NFSE 418 E 419(R$ 706.292,92) - ISENTO INSS ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 246/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 257.985,34 |
| 2016NS005639 | 06/06/2016 | NFSE 418(PARTE) - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE À 21a ETAPA - RET. RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC, SOBRE A SOMA DAS NFSE 418 E 419(R$ 706.292,92) - ISENTO INSS ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 246/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 306.366,40 |
| 2016NS005638 | 06/06/2016 | DANFE 1.569 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA EM SUAS DEPENDÊNCIAS E,EVENTUALMENTE,EM OUTROS LOCAIS DO DF-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC- NOTA REFERENTE REPACTUAÇÃO CONTRATO 2015/044.0 (PERÍODO: 1/1/16 A 30/4/16)-BLOQUEIO R$ 28.970,12 EM ATENDIMENTO MANDADO BLOQUEIO DE CRÉDITO(TRT 10a REGIÃO,15a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA -AUTOR:IRANEIDE PEREIRA MONTEIRO-PROCESSO 2016/113.133)-BLOQUEIO R$ 105.171,90(ATÉ DECISÃO SUPERIOR)-REL 213/16 SIGMAS | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 179.935,64 |
| 2016NS005599 | 06/06/2016 | NFSE 418(PARTE)- SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE (EXERCÍCIO 2014), A PEDIDO DO DETEC- REF. 20a ETAPA E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 21a ETAPA- RET RFB 5,85PC E ISS 1PC(S/TOTAL NOTAS-NFSE 418/419) - ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 246/16 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 306.366,40 |
| 2016NE002153 | 07/06/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.16 A 18.05.17. PROC. 000.763/2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 209.002,08 |
| 2016NE002177 | 08/06/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 103.278/2016. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 246.244,10 |
| 2016NS005792 | 08/06/2016 | DANFE 750/751 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 256/2016- SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 207.191,50 |
| 2016NS005773 | 08/06/2016 | NFPS 71.612 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - A PEDIDO DA CEDI - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE ABRIL/2016 - RELAÇÃO 215/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.060,15 |
| 2016NS005816 | 09/06/2016 | FATURA 13/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.418/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 176.655,62), INFRAERO (R$ 5.786,00). DESCONTO R$ 888,89 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 181.552,73 |
| 2016NS005908 | 10/06/2016 | NFPS 71614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS... - A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/04/16 A 30/04/16 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 223/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.257,81 |
| 2016OB813973 | 13/06/2016 | FATURA 14510/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.598/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 430.088,49). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.668,35 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.098,90 |
| 2016NS005941 | 13/06/2016 | FATURA 14510/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.598/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 430.088,49). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.668,35 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 317.420,14 |
| 2016NS005944 | 13/06/2016 | ARD 5468 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.783,27 |
| 2016NS005958 | 13/06/2016 | DANFE 3.797 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - BLOQUEIO R$ 131.590,12(NÃO COMPROVOU REPASSE PARA OS FUNCIONÁRIOS)- PROCESSO 115.605/2014- RET. 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE A REPACTUAÇÃO PERÍODO DE JAN A MAR/2016 - RELAÇÃO 225/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 328.380,63 |
| 2016NS005980 | 14/06/2016 | ARD 5469 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.891,74 |
| 2016NS005981 | 14/06/2016 | ARD 5469 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. NO VALOR DE R$ 32.789,34. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 276.302,76 |
| 2016NS005989 | 14/06/2016 | FATURA N. 14/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 2.454/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 176.323,92), INFRAERO (R$ 8.762,48). DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.341,16 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 178.745,24 |
| 2016NS005992 | 14/06/2016 | FATURA N. 13/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 2.200/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 174.787,28), INFRAERO (R$ 8.055,18). DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.250,92 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 176.400,71 |
| 2016NS006034 | 15/06/2016 | ARD 5470 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.197,78 |
| 2016NS006038 | 15/06/2016 | DANFE 1386 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA COORD. DE ADM DE EDIFÍCIOS - RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/ TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 213.722,77 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E VT)- PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 229/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 268.526,08 |
| 2016NS006070 | 15/06/2016 | DANFE 1.386 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 213.722,77 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 229/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 268.526,08 |
| 2016NE002246 | 16/06/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 233.324,70 |
| 2016NE002248 | 16/06/2016 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE PELO PERÍODO DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 178.425,65 |
| 2016OB814716 | 16/06/2016 | DANFE 1.386 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 213.722,77 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 229/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 206.214,57 |
| 2016NE002273 | 17/06/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016NE002275 | 17/06/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NS006144 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.621,92 |
| 2016NS006144 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.867,00 |
| 2016NS006144 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245.410,04 |
| 2016NS006147 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 302.781,39 |
| 2016NS006154 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE PREVIDÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.322,08 |
| 2016NS006134 | 17/06/2016 | ARD 5474 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.881,33 |
| 2016NS006240 | 20/06/2016 | NFPS 072769 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET. IN/RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 233/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 298.423,51 |
| 2016NS006174 | 20/06/2016 | FOPAG JUN/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. - RELACIONADO A 2016FL000282/NS006155. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322.903,94 |
| 2016OB815121 | 21/06/2016 | NFPS 072769 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET. IN/RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 233/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.856,49 |
| 2016NS006271 | 21/06/2016 | FATURA 278784/2016 - PROC. 2.740/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 176.871,60), TAXA DE EMBARQUE(R$ 2.296,72), OUTRAS TAXAS(R$ 4.608,38), TAXA RAV(R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 183.776,70 |
| 2016NS006297 | 21/06/2016 | NFSE 100 - SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DA SOLUÇÃO SAAS, GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS, RET./RFB DE 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). RELAÇÃO 276/2016-SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 328.410,50 |
| 2016NS006318 | 21/06/2016 | NFST 194.733,83 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - PERÍODO: 02/03/16 A 01/04/16 - MÊS REF 04/2016 - RET. RFB 9,45PC S/ 322.164,13 CONFORME IN 1234/12 SRF - GLOSA: R$ 127.430,30 REF. A SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO - PROCESSO 118.568/2013 - RELAÇÃO 280/2016 SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 194.733,83 |
| 2016NS006327 | 21/06/2016 | NFST 152547/04/2016 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - PERÍODO: 02/03/16 A 01/04/16 - MÊS REF 04/2016 - RET. RFB 9,45PC S/ 322.164,13 CONFORME IN 1234/12 SRF - GLOSA: R$ 127.430,30 REF. A SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO - PROCESSO 118.568/2013 - RELAÇÃO 280/2016 SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 194.733,83 |
| 2016NS006254 | 21/06/2016 | ARD 5476 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.691,32 |
| 2016OB815436 | 22/06/2016 | NFSE 100 - SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DA SOLUÇÃO SAAS, GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS, RET./RFB DE 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONF. FISCAL DO CONTRATO). RELAÇÃO 276/2016-SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 290.807,50 |
| 2016NS006385 | 22/06/2016 | ARD 5477 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.382,96 |
| 2016OB815442 | 23/06/2016 | FATURA 278784/2016 - PROC. 2.740/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 176.871,60), TAXA DE EMBARQUE(R$ 2.296,72), OUTRAS TAXAS(R$ 4.608,38), TAXA RAV(R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 183.597,79 |
| 2016NS006431 | 23/06/2016 | DANFE 1396 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA - PERÍODO: MAIO/2016 - BLOQUEIO: R$385,07 (PROCESSO 109013/16) - RET. IN/RFB 1234/2012 5,85PC. INSS 3,5PC CONF. LEI 12.546/11, ART.7, INCISO IV S/R$ 276.123,59 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - RELAÇÃO 239/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 276.972,56 |
| 2016NS006433 | 23/06/2016 | NFPS 72777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: MAIO/2016 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 239/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.374,85 |
| 2016NS006437 | 23/06/2016 | NFPS 72778 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS..., A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 239/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 221.424,82 |
| 2016NS006438 | 23/06/2016 | ARD 5478 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.925,75 |
| 2016NS006441 | 23/06/2016 | NFPS 72778 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS..., A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 239/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 221.424,82 |
| 2016OB815738 | 24/06/2016 | FATURA 14/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.477/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 230.617,68), INFRAERO (R$ 7.902,07). DESCONTO R$ 1.575,58 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 220.128,52 |
| 2016NS006459 | 24/06/2016 | FATURA 14/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.477/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 230.617,68), INFRAERO (R$ 7.902,07). DESCONTO R$ 1.575,58 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 236.944,17 |
| 2016NS006480 | 24/06/2016 | FATURA 14530/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.755/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 334.985,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 148.261,87 (R$ 21,49/2014, R$ 244,71/2015 E R$ 147.995,67/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 186.989,79 |
| 2016NS006503 | 24/06/2016 | NFPS 72776 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 241/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 247.481,89 |
| 2016OB815862 | 27/06/2016 | DANFE 1396 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA - PERÍODO: MAIO/2016 - BLOQUEIO: R$385,07 (PROCESSO 109013/16) - RET. IN/RFB 1234/2012 5,85PC. INSS 3,5PC CONF. LEI 12.546/11, ART.7, INCISO IV S/R$ 276.123,59 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - RELAÇÃO 239/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 236.871,64 |
| 2016OB815864 | 27/06/2016 | NFS 72770 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. SRF 9,45PC IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 239/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 313.002,42 |
| 2016OB815865 | 27/06/2016 | NFPS 72776 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - RELAÇÃO 241/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.497,75 |
| 2016OB815866 | 27/06/2016 | NFPS 72777 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: MAIO/2016 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 239/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016NS006556 | 28/06/2016 | ARD 5485 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.632,82 |
| 2016NS006604 | 28/06/2016 | DANFE 2037 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC(MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - BLOQUEIO R$ 4.987,51: NÃO PAGOU TODOS OS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS (PROCESSO 140.338/11) - RELAÇÃO 243/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NE002354 | 29/06/2016 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨36/2016 PROC. 115.317/2016 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 202.039,14 |
| 2016NE000136 | 29/06/2016 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016OB816222 | 29/06/2016 | DANFE 2037 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - BLOQUEIO R$ 4.987,51 (NÃO PAGOU TODOS OS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 243/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 179.304,51 |
| 2016NS006647 | 29/06/2016 | DANFE 2037 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2016 - BLOQUEIO R$ 4.987,51 (NÃO PAGOU TODOS OS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 243/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NS006654 | 29/06/2016 | ARD 5486 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.699,62 |
| 2016OB816234 | 30/06/2016 | DANFE 662 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD, REF. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - CCT 2016, PARCELAS RETROATIVAS: JANEIRO A MAIO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO 245/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 246.968,57 |
| 2016NS006736 | 30/06/2016 | ARD 5487 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.152,88 |
| 2016NS006737 | 30/06/2016 | ARD 5487 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.117,37 |
| 2016NS006992 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 256.787,71 |
| 2016NS006992 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.867,00 |
| 2016NE002421 | 04/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 243.340,05 |
| 2016OB816528 | 04/07/2016 | FATURA 16/06/40000176-8 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: JUNHO 2016 - REL. 296/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016NS006863 | 04/07/2016 | ARD 5489 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.695,99 |
| 2016NS006880 | 04/07/2016 | NFPS 72779 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS... - A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/05/16 A 31/05/16 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 249/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.257,81 |
| 2016OB817017 | 06/07/2016 | FATURA 14533/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.846/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 380.540,03). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.315,71 (R$ 21,49/2014, R$ 85,96/2015 E R$ 92.208,26/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.396,25 |
| 2016NS007000 | 06/07/2016 | FATURA 14533/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.846/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 380.540,03). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.315,71 (R$ 21,49/2014, R$ 85,96/2015 E R$ 92.208,26/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 288.331,77 |
| 2016NS007003 | 06/07/2016 | FATURA N. 16/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 2.819/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 181.747,05), INFRAERO (R$ 9.004,21). DESCONTO NO VALOR DE R$ 8.464,57 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 182.286,69 |
| 2016OB817053 | 07/07/2016 | FATURA 16/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.027/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 239.622,77), INFRAERO (R$ 7.973,72). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.140,93 |
| 2016NS007063 | 07/07/2016 | FATURA 16/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.027/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 239.622,77), INFRAERO (R$ 7.973,72). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 247.596,49 |
| 2016NS007068 | 07/07/2016 | FATURA 17/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.061/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 179.114,09), INFRAERO (R$ 6.174,38). DESCONTO R$ 890,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 184.397,59 |
| 2016NE000150 | 11/07/2016 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016OB817703 | 12/07/2016 | DANFE 1.760 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC -(RESSARCIMENTO DA REPACTUACAO). RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/16 A 31/05/16 - RELAÇÃO 253/2016/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 287.569,15 |
| 2016NE002597 | 13/07/2016 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº76/2015 PROC. 111.704/2016. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 236.890,00 |
| 2016NE002635 | 15/07/2016 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº76/2015 PROC. 111.704/2016. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 236.890,00 |
| 2016NE002636 | 15/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0. VIGÊNCIA DE 7.4.2016 A 6.4.2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 244.800,00 |
| 2016OB818312 | 15/07/2016 | FATURA 14579/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.200/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.718,80). DESCONTO NO VALOR DE R$ 157.536,17 (R$ 2.381,46/2015 E R$ 155.154,71/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 188.905,95 |
| 2016OB818324 | 15/07/2016 | FATURA 14486/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.202/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 426.761,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 99.047,84 (R$ 64,47/2014, R$ 353,73/2015 E R$ 98.629,64/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 297.627,03 |
| 2016NS007385 | 15/07/2016 | FATURA 14486/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.202/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 426.761,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 99.047,84 (R$ 64,47/2014, R$ 353,73/2015 E R$ 98.629,64/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 328.131,92 |
| 2016NS007401 | 15/07/2016 | FATURA 14579/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.200/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.718,80). DESCONTO NO VALOR DE R$ 157.536,17 (R$ 2.381,46/2015 E R$ 155.154,71/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 217.564,09 |
| 2016NS007455 | 18/07/2016 | DANFE 1.420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 241.994,90 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 263/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 295.368,80 |
| 2016NE002657 | 19/07/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 179.976,28 |
| 2016NS007504 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.358,49 |
| 2016NS007504 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 258.075,77 |
| 2016NS007504 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 275.286,70 |
| 2016NS007508 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.274,97 |
| 2016NS007495 | 19/07/2016 | ARD 5502 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.287,60 |
| 2016NS007507 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.696,39 |
| 2016OB818700 | 20/07/2016 | DANFE 1.420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 241.994,90 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 263/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 226.068,57 |
| 2016NS007569 | 20/07/2016 | NFPS 073820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.374,85 |
| 2016NS007562 | 20/07/2016 | NFPS 073818 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. IN/RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 247.481,89 |
| 2016NS007559 | 20/07/2016 | NFPS 073814 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2016NS007554 | 20/07/2016 | DANFE 1428 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11 ART.7 INCISO IV) S/R$ 268.240,37 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2016. REL 265/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 271.337,67 |
| 2016NS007550 | 20/07/2016 | DCAP-4001-07/2016. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA JUN/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 310.052,72 |
| 2016NS007544 | 20/07/2016 | ARD 5503 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.942,44 |
| 2016OB818816 | 21/07/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM DEZ/15 E JAN/16(REF.01/2016). RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 330/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 213.125,13 |
| 2016OB818822 | 21/07/2016 | DANFE 1428 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11 ART.7 INCISO IV) S/R$ 268.240,37 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2016. REL 265/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 232.509,13 |
| 2016NS007590 | 21/07/2016 | ARD 5504 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.396,80 |
| 2016NS007581 | 21/07/2016 | FAT. 110/1, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINIST. DA CÂMARA EM DEZ/15 E JAN/16(REF.01/2016). RETENÇÃO./RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL, POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUT. DO IRPJ, CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (VIDE INFORM. NA FATURA). REL. 330/2016-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 227.387,56 |
| 2016OB818921 | 22/07/2016 | NFPS 073818 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. IN/RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.497,75 |
| 2016OB818922 | 22/07/2016 | NFPS 073820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016OB818925 | 22/07/2016 | NFPS 073814 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: JUNHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 265/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2016NS007627 | 22/07/2016 | ARD 5505 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.366,60 |
| 2016NS007615 | 22/07/2016 | NFPS 73821 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS..., A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - RELAÇÃO 267/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.060,15 |
| 2016NE002720 | 26/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2015 A 31.08.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.134,67 |
| 2016NS007689 | 26/07/2016 | ARD 5507 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297.497,35 |
| 2016NE002731 | 27/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2016 A 31.08.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.134,67 |
| 2016NE002740 | 27/07/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2016. PROC. 114.920/2016. | 22.555.787/0001-90 - PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 262.641,30 |
| 2016NS007713 | 27/07/2016 | ARD 5508 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.827,61 |
| 2016NS007813 | 29/07/2016 | NFSE 440 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 23a ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS (ARTIGOS 149, INCISO VII, 151 E 164, PARÁGRAFO 3o - IN 971/2009) - RELAÇÃO 344/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 318.324,68 |
| 2016NS007989 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201.969,13 |
| 2016NS007991 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.099,31 |
| 2016NS008003 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.020,82 |
| 2016NS008003 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308.813,78 |
| 2016NS008003 | 29/07/2016 | FOPAG JUL/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 266.502,12 |
| 2016OB819616 | 01/08/2016 | NFSE 440 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 23A ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS (ARTIGOS 149, INCISO VII, 151 E 164, PARÁGRAFO 3O - IN 971/2009) - RELAÇÃO 344/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 296.519,44 |
| 2016NS007993 | 02/08/2016 | DANFE 1350 .. FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 348/16/SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 202.039,14 |
| 2016NS007980 | 02/08/2016 | NFPS 73822 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS... - A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/06/16 A 30/06/16 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 281/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.257,81 |
| 2016OB819781 | 03/08/2016 | FATURA 16/07/40000176-1 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: JULHO 2016 - REL. 348/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016OB819795 | 03/08/2016 | FATURA 14498/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.432/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 423.449,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 105.005,55 (R$ 21,49/2014, R$ 2.064,38/2015 E R$ 102.919,68/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 288.590,56 |
| 2016OB819797 | 03/08/2016 | FATURA 14546/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.975/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 388.130,24). DESCONTO NO VALOR DE R$ 94.715,66 (R$ 21,49/2014, R$ 64,47/2015 E R$ 94.629,70/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 266.051,40 |
| 2016OB819973 | 03/08/2016 | NFPS 73903, REF. A REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES NO PERÍODO: 01/01/16 A 30/06/16 - RET. RFB DE 9,45PC IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - BLOQUEAR R$ 41.838,30 (EMPRESA NAO APRESENTOU OS COMPROVANTES) PROCESSO 136.525/2013 - RELAÇÃO 281/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.475,41 |
| 2016OB819977 | 03/08/2016 | DANFE 1350 .. FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE ANTICORROSIVO SPRAY E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 348/16/SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 202.039,14 |
| 2016NE002788 | 03/08/2016 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE002815, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EFETUADA PELO 2016NE002538, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR, A PEDIDO DA COGEP/CD | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 320.731,66 |
| 2016NS008013 | 03/08/2016 | FATURA 14498/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.432/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 423.449,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 105.005,55 (R$ 21,49/2014, R$ 2.064,38/2015 E R$ 102.919,68/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 320.529,60 |
| 2016NS008024 | 03/08/2016 | FATURA 14546/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.975/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 388.130,24). DESCONTO NO VALOR DE R$ 94.715,66 (R$ 21,49/2014, R$ 64,47/2015 E R$ 94.629,70/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 293.500,54 |
| 2016NS008054 | 03/08/2016 | DANFE 2114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - BLOQUEIO R$ 9.015,62 (PROCESSO 140.338/2011) - RELAÇÃO 285/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NS008113 | 05/08/2016 | DANFE 2114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2016 - BLOQUEIO R$ 9.015,62 (PROCESSO 140.338/2011) - RELAÇÃO 285/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NS008187 | 08/08/2016 | ARD 5516 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.902,37 |
| 2016NE002825 | 10/08/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 142.709/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 239.969,33 |
| 2016NS008265 | 10/08/2016 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO DA 2016NS007581, SOLICITADO PELO DEMAP - COORDENAÇÃO DE COMPRAS, POR MEIO DA RELAÇÃO: 330/2016 SIGMAS E CÓPIA DA FATURA 110/1 (VERSO). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.302,96 |
| 2016NE000164 | 15/08/2016 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2016NE002872 | 16/08/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE002873 | 16/08/2016 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE002889 | 18/08/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016NS008512 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.776,36 |
| 2016NS008518 | 18/08/2016 | DANFE 2217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 305/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016OB821993 | 18/08/2016 | PLANILHA S/N E INVOICE 2976 - DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BB COM RELACAO AA AQUISICAO DE PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS MARCA GLOCK A PEDIDO DEPOL NO VALOR DE 97.008,00 DOLARES. RET.RFB 7,05PC S/ (TUC E DESP.EXTERNAS 500,00) E ISS 5PC S/ 500,00 (TUC 500,00). PROCESSO 145.336/2015 | 00.000.000/0001-91 - GLOCK | R$ 311.929,22 |
| 2016NS008536 | 18/08/2016 | PLANILHA S/N E INVOICE 2976 - DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BB COM RELACAO AA AQUISICAO DE PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS MARCA GLOCK A PEDIDO DEPOL NO VALOR DE 97.008,00 DOLARES. RET.RFB 7,05PC S/ (TUC E DESP.EXTERNAS 500,00) E ISS 5PC S/ 500,00 (TUC 500,00). PROCESSO 145.336/2015 | EX0009636 - GLOCK | R$ 311.929,22 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 254.144,10 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193.072,64 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270.104,00 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320.553,41 |
| 2016NS008594 | 19/08/2016 | ARD 5525 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 325.451,90 |
| 2016NS008595 | 19/08/2016 | DANFE 2217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - BLOQUEIO R$ 13.325,88 (NÃO REPASSOU TODOS OS ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 305/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NS008596 | 19/08/2016 | NFPS 074723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JULHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.374,85 |
| 2016NS008606 | 19/08/2016 | NFPS 074.718 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: JULHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2016NS008609 | 19/08/2016 | NFPS 074721 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JULHO/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 247.481,89 |
| 2016NS008629 | 22/08/2016 | FATURA 19/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.473/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 177.052,30), INFRAERO (R$ 5.907,54). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 182.959,84 |
| 2016NS008633 | 22/08/2016 | FATURA 18/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.459/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 186.499,98), INFRAERO (R$ 5.255,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.755,96 |
| 2016NS008635 | 22/08/2016 | DANFE 2217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - BLOQUEIO R$ 13.325,88 (NÃO REPASSOU TODOS OS ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 305/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NS008644 | 22/08/2016 | FATURA 20/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.491/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 193.950,06), INFRAERO (R$ 6.526,25). DESCONTO R$ 1.232,98 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 199.243,33 |
| 2016OB822137 | 22/08/2016 | NFPS 074723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: JULHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016OB822140 | 22/08/2016 | NFPS 074.718 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: JULHO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2016OB822141 | 22/08/2016 | NFPS 074721 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JULHO/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 307/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.497,75 |
| 2016OB822145 | 22/08/2016 | FATURA 18/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.459/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 186.499,98), INFRAERO (R$ 5.255,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 178.237,16 |
| 2016OB822146 | 22/08/2016 | FATURA 20/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.491/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 193.950,06), INFRAERO (R$ 6.526,25). DESCONTO R$ 1.232,98 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 185.109,75 |
| 2016NS008628 | 22/08/2016 | FATURA 20/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.491/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 192.717,08), INFRAERO (R$ 6.526,25). DESCONTO R$ 1.232,98 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 199.243,33 |
| 2016NS008689 | 23/08/2016 | NFPS 74725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS... - A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07/16 A 31/07/16 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 309/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.257,81 |
| 2016NS008691 | 23/08/2016 | NFPS 74724 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS..., A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 309/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.060,15 |
| 2016NS008753 | 24/08/2016 | DANFE 1.440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/242.452,41(DEDUZ VA E VT)- PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 311/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 295.368,81 |
| 2016NS008798 | 25/08/2016 | FATURA 14627/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.527/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 376.739,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 192.069,90 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 192.069,90 |
| 2016OB822509 | 25/08/2016 | DANFE 1.440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/242.452,41(DEDUZ VA E VT)- PERÍODO: JULHO/2016 - RELAÇÃO 311/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 226.018,25 |
| 2016NS008830 | 25/08/2016 | DANFE 1460 - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: JULHO/2016. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS (LEI 12.546/11 ART.7 INCISO IV) S/R$267.307,06 (DEDUZ MATERIAL) E 5PC ISS. RELAÇÃO 311/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268.621,16 |
| 2016NS008809 | 25/08/2016 | FATURA 14585/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.528/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 399.442,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 171.302,47, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 228.139,58 |
| 2016NS008798 | 25/08/2016 | FATURA 14627/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.527/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 376.739,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 192.069,90 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 184.670,06 |
| 2016NE002964 | 26/08/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 269.994,37 |
| 2016NE002963 | 26/08/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 184.996,68 |
| 2016NE002967 | 26/08/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 183.626,04 |
| 2016OB822637 | 26/08/2016 | DANFE 529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. PER.JULHO/16. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5,00 PC. RELAÇÃO: 311/2016 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 279.316,86 |
| 2016OB822662 | 26/08/2016 | FATURA 14626/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.529/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 494.185,78). DESCONTO NO VALOR DE R$ 158.647,55(R$ 24,03/2015 E R$ 158.623,52/2016) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.698,13 |
| 2016OB822663 | 26/08/2016 | FATURA 14585/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.528/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 399.442,05). DESCONTO NO VALOR DE R$ 171.302,47, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 199.978,92 |
| 2016NS008837 | 26/08/2016 | FATURA 14585/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.528/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 399.442,05). DESCONTO NO VALOR DE R$ 171.302,47, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 228.139,58 |
| 2016OB822857 | 29/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. GRUPO 5. COMPLEMENTAR - OB DIA 29. AUXÍLIO-MORADIA. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 177.648,72 |
| 2016NE002975 | 29/08/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016.PROC. 101.640/2016 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 183.626,04 |
| 2016NE002976 | 29/08/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. PROC. 119.999/2016. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 311.641,35 |
| 2016OB823110 | 30/08/2016 | DANFE 1460 - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: JULHO/2016. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS (LEI 12.546/11 ART.7 INCISO IV) S/R$267.307,06 (DEDUZ MATERIAL) E 5PC ISS. RELAÇÃO 311/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 230.120,01 |
| 2016NE002995 | 31/08/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.15 A 26.10.16 PROC. 116.640/2016 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 205.705,29 |
| 2016NS009057 | 31/08/2016 | DANFES 351 E 354 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE AO 1o E 2o REAJUSTE DA 29a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - REL 398/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 176.939,01 |
| 2016NS009314 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.125,90 |
| 2016NS009314 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273.614,81 |
| 2016NS009315 | 31/08/2016 | FOPAG AGO/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270.104,00 |
| 2016OB823117 | 31/08/2016 | FATURA 16/08/40000173-1 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: AGOSTO 2016 - REL. 396/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016NS009080 | 01/09/2016 | FATURA 14653/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.921/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 298.413,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 22.418,38, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 275.995,29 |
| 2016NS009108 | 01/09/2016 | NFPS 074729 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEMAP. RET SRF 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2016. REL 323/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 191.534,80 |
| 2016OB823444 | 01/09/2016 | NFSE 456 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 24A ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS (ARTIGOS 149, INCISO VII, 151 E 164, PARÁGRAFO 3O - IN 971/2009) - RELAÇÃO 398/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 311.724,58 |
| 2016NS009103 | 01/09/2016 | DANFES 823, 835 E 837 - FORNECIMENTO DE CABO ELET. GLAN U/UTP E OUTROS - BLOQUEIO DE R$ 896,11 REF. MULTA (DANFE 837), PROCESSO 100.372/15 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 398/2016 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 236.890,00 |
| 2016NS009076 | 01/09/2016 | DANFES 823, 835 E 837 - FORNECIMENTO DE CABO ELET. GLAN U/UTP E OUTROS - BLOQUEIO DE R$ 896,11 REF. MULTA (DANFE 837), PROCESSO 100.372/15 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 398/2016 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 235.993,89 |
| 2016NS009151 | 02/09/2016 | FATURA 22/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.888/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 255.166,36), INFRAERO (R$ 8.356,99). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 263.523,35 |
| 2016NS009159 | 02/09/2016 | FATURA N. 22/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 3.806/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 234.187,73), INFRAERO (R$ 9.039,52). DESCONTO NO VALOR DE R$ 7.665,79 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 235.561,46 |
| 2016NS009194 | 02/09/2016 | NFFEES 6061 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV (NOTA REFERENTE ENERGIA ED. PRINCIPAL) - RET RFB 5,85PC S. R$ 196.024,81 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - AGO/16 - RELAÇÃO 402/16 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 196.024,81 |
| 2016NS009195 | 02/09/2016 | NFFEES 6067 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV (NOTA REFERENTE ENERGIA ANEXO IV ILUMINAÇÃO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 195.662,93 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - AGO/16 - RELAÇÃO 402/16 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 195.662,93 |
| 2016OB823671 | 05/09/2016 | FATURA 14653/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.921/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 298.413,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 22.418,38, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 254.957,13 |
| 2016OB823672 | 05/09/2016 | FATURA 14658/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.920/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 505.671,71). DESCONTO NO VALOR DE R$ 168.004,72, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.017,13 |
| 2016OB823676 | 05/09/2016 | FATURA 22/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.888/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 255.166,36), INFRAERO (R$ 8.356,99). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 244.944,95 |
| 2016OB823678 | 05/09/2016 | FATURA N. 22/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 3.806/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 234.187,73), INFRAERO (R$ 9.039,52). DESCONTO NO VALOR DE R$ 7.665,79 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 218.413,94 |
| 2016OB823680 | 05/09/2016 | DANFES 823, 835 E 837 - FORNECIMENTO DE CABO ELET. GLAN U/UTP E OUTROS - BLOQUEIO DE R$ 896,11 REF. MULTA (DANFE 837), PROCESSO 100.372/15 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 398/2016 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 235.993,89 |
| 2016OB823682 | 05/09/2016 | NFPS 074729 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEMAP. RET SRF 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2016. REL 323/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 236.832,78 |
| 2016OB823682 | 05/09/2016 | NFPS 074729 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEMAP. RET SRF 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2016. REL 323/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 191.534,80 |
| 2016OB823795 | 05/09/2016 | NFFEES 6061 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV (NOTA REFERENTE ENERGIA ED. PRINCIPAL) - RET RFB 5,85PC S. R$ 196.024,81 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - AGO/16 - RELAÇÃO 402/16 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184.557,36 |
| 2016OB823797 | 05/09/2016 | NFFEES 6067 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV (NOTA REFERENTE ENERGIA ANEXO IV ILUMINAÇÃO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 195.662,93 (ENERGIA)- CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - AGO/16 - RELAÇÃO 402/16 SIGMAS. IDENTIFICACAO 490.943-7 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 184.216,65 |
| 2016NS009395 | 08/09/2016 | FATURA 14674/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.919/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 458.948,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 167.202,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 291.746,46 |
| 2016NS009404 | 08/09/2016 | ARD 5541 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.108,87 |
| 2016OB824012 | 08/09/2016 | FATURA 14674/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 3.919/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 458.948,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 167.202,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 259.390,56 |
| 2016NE003076 | 12/09/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NS009522 | 12/09/2016 | NFES 1335599/1393105/1393106/1395959/1398885/1398887/1398889/1402164/1402990/1406813/1407812/1408789/1409208/1410133/1410289/1411089/1413772/1413773 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-PERÍODOS: ABRIL(DIAS 13 E 14), JUNHO (DIAS 9 A 12), JULHO (DIAS 11,20,22,23,25 A 31), AGOSTO (DIAS 1 A 4, 8 A 12, 18 A 24) - RELAÇÃO 414/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 253.102,61 |
| 2016NS009524 | 12/09/2016 | NFES 1335599/1393105/1393106/1395959/1398885/1398887/1398889/1402164/1402990/1406813/1408789/1409208/1410133/1410289/1411089/1413772/1413773 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-PERÍODOS: ABRIL(DIAS 13 E 14), JUNHO (DIAS 9 A 12), JULHO (DIAS 11,20,22,23,25 A 31), AGOSTO (DIAS 1 A 4, 8 A 12, 18 A 24) - RELAÇÃO 414/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 241.426,97 |
| 2016OB824627 | 13/09/2016 | NFES 1335599/1393105/1393106/1395959/1398885/1398887/1398889/1402164/1402990/1406813/1408789/1409208/1410133/1410289/1411089/1413772/1413773 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-PERÍODOS: ABRIL(DIAS 13 E 14), JUNHO (DIAS 9 A 12), JULHO (DIAS 11,20,22,23,25 A 31), AGOSTO (DIAS 1 A 4, 8 A 12, 18 A 24) - RELAÇÃO 414/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 241.426,97 |
| 2016NS009570 | 14/09/2016 | FATURA 14678/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.102/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 347.626,44). DESCONTO NO VALOR DE R$ 100.614,68 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 247.011,76 |
| 2016NS009582 | 14/09/2016 | DANFE 1.977 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - VALORES POR EMPENHO CONFORME RELAÇÃO 333/2016 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 327.853,35 |
| 2016OB824645 | 14/09/2016 | FATURA 14678/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.102/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 347.626,44). DESCONTO NO VALOR DE R$ 100.614,68 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.504,10 |
| 2016NE003144 | 16/09/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2016. PROC. 120.507/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 250.313,29 |
| 2016NS009648 | 16/09/2016 | NFE 6780. FORNECIMENTO DE 9.160 PEÇAS DE LÂMPADA LED 9W/10W. TRIB. FED. 5,85, IN 1234/12 RFB. REL. 418/16. SIGMAS | 22.555.787/0001-90 - PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 262.607,79 |
| 2016NS009676 | 16/09/2016 | DANFE 1.461 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/242.059,11(DEDUZ VA E VT)- PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 337/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 295.368,81 |
| 2016OB825128 | 16/09/2016 | NFE 6780. FORNECIMENTO DE 9.160 PEÇAS DE LÂMPADA LED 9W/10W. TRIB. FED. 5,85, IN 1234/12 RFB. REL. 418/16. SIGMAS | 22.555.787/0001-90 - PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 247.245,23 |
| 2016NS009697 | 19/09/2016 | ARD 5550 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.945,51 |
| 2016OB825289 | 19/09/2016 | DANFE 1.461 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/242.059,11(DEDUZ VA E VT)- PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 337/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 226.061,51 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.162,75 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.063,35 |
| 2016NS009792 | 20/09/2016 | FOPAG SET/2016 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA AGO/2016. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 241.126,33 |
| 2016NS009722 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.723,00 |
| 2016NE000229 | 21/09/2016 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2016NE003228 | 21/09/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/100.0. VIGÊNCIA DE 7.6.2016 A 6.6.2017. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 193.000,00 |
| 2016NS009807 | 21/09/2016 | FOPAG SET/2016 - COMPLEMENTAR. GRUPO 3. OB DIA 21. - REGISTRO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.269,68 |
| 2016NS009804 | 21/09/2016 | FATURA 14694/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.193/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.688,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 130.932,57 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 241.755,74 |
| 2016NE003195 | 21/09/2016 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0, VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 269.994,37 |
| 2016OB825699 | 21/09/2016 | FATURA 14694/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.193/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.688,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 130.932,57 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 215.481,21 |
| 2016NS009880 | 22/09/2016 | ARD 5553 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 305.417,60 |
| 2016NS009883 | 22/09/2016 | ARD 5553 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.618,96 |
| 2016OB825729 | 22/09/2016 | DANFE 550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. PER.AGOSTO/16. RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5,00 PC. GLOSA DE 1.537,04. RELAÇÃO: 339/2016 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 277.779,82 |
| 2016NS009919 | 23/09/2016 | ARD 5554 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.109,86 |
| 2016NS009949 | 26/09/2016 | NFPS 76002 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS..., A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - RELAÇÃO 347/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.060,15 |
| 2016NS009957 | 26/09/2016 | ARD 5556 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.297,35 |
| 2016NS010009 | 26/09/2016 | DANFE 4.065 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/16 A 11/08/16 - RELAÇÃO 341/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 324.224,07 |
| 2016NE003257 | 27/09/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2016NS010013 | 27/09/2016 | FATURAS 137054/136876/136877/136879 E BOLETO 136570R00010001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 - PERIODO AGOSTO/2016 E NO DIA 08/04/16. RELAÇÃO 349/2016 - SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 253.105,88 |
| 2016NS010025 | 27/09/2016 | DCAP-5008-09/2016-SERPD. GRUPO 5. RECOLHIMENTO DE COTA PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - SPPREV. PROC. 009.621/2013.?- BENEFICIÁRIO: EX-DEP. JOÃO EDUARDO DADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE REF AO EX-DEP. JOSÉ CARLOS VAZ DE LIMA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 287.959,97 |
| 2016OB826122 | 27/09/2016 | DANFE 4.073 - REF.7/12 AVOS DO 13.O SALARIO DO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA DE 54.142,77 COB.INDEVIDA - RELAÇÃO 341/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 264.698,96 |
| 2016OB826123 | 27/09/2016 | DANFE 4.065 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ED. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/16 A 11/08/16 - RELAÇÃO 341/2016 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 253.381,11 |
| 2016OB826125 | 27/09/2016 | FATURAS 137054/136876/136877/136879 E BOLETO 136570R00010001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 - PERIODO AGOSTO/2016 E NO DIA 08/04/16. RELAÇÃO 349/2016 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 218.699,29 |
| 2016NS010057 | 28/09/2016 | DANFE 2287 e 2288(horas extras) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) e horas extras, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - BLOQUEIO R$ 10.091,65 REF.DANFE 2287 - PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 351/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016NS010072 | 28/09/2016 | FOPAG-SET/2016 - COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221.358,61 |
| 2016OB826228 | 28/09/2016 | DANFE 2422 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS DISCRIMINADOS RODAPÉ DA NOTA), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2016 - GLOSA R$ 1.223,79 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 351/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 249.934,16 |
| 2016NS010130 | 29/09/2016 | ARD 5559 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.588,59 |
| 2016NS010132 | 29/09/2016 | NFPS 075.996 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 353/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2016NS010133 | 29/09/2016 | NFPS 076001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 353/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.374,85 |
| 2016NS010146 | 29/09/2016 | DANFE 1497 - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS (LEI 12.546/11 ART.7 INCISO IV) S/R$268.444,35 (DEDUZ MATERIAL) E 5PC ISS. RELAÇÃO 353/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 270.445,02 |
| 2016NS010203 | 30/09/2016 | ARD 5560 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.310,95 |
| 2016NS010209 | 30/09/2016 | NFPS 075999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 355/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 247.481,89 |
| 2016NS010471 | 30/09/2016 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 277.860,14 |
| 2016NS010472 | 30/09/2016 | FOPAG SET/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 237.990,68 |
| 2016OB826432 | 30/09/2016 | FATURA 16/09/40000177-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: SETEMBRO(26/08 A 25/09) - REL. 444/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016NS010271 | 03/10/2016 | FATURA 24/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.310/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 190.703,88), INFRAERO (R$ 6.204,69). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 196.908,57 |
| 2016NS010273 | 03/10/2016 | ARD 5562 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.595,98 |
| 2016OB826508 | 03/10/2016 | NFPS 075.996 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 353/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2016OB826509 | 03/10/2016 | NFPS 076001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 353/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.689,07 |
| 2016OB826580 | 03/10/2016 | DANFE 1497 - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS (LEI 12.546/11 ART.7 INCISO IV) S/R$268.444,35 (DEDUZ MATERIAL) E 5PC ISS. RELAÇÃO 353/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 231.706,19 |
| 2016OB826594 | 03/10/2016 | NFPS 075999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: AGOSTO/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 355/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.497,75 |
| 2016NS010336 | 04/10/2016 | NFPS 76003 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E MULTIMÍDIA PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO SECOM/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGOSTO/2016. REL 359/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.257,81 |
| 2016OB826644 | 04/10/2016 | FATURA 24/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.310/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 190.703,88), INFRAERO (R$ 6.204,69). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 183.026,52 |
| 2016NS010456 | 06/10/2016 | FATURA 14728/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.390/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 444.716,66). DESCONTO NO VALOR DE R$ 134.484,91 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 310.231,75 |
| 2016OB827061 | 07/10/2016 | FATURA 14728/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.390/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 444.716,66). DESCONTO NO VALOR DE R$ 134.484,91 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 278.879,23 |
| 2016NE003399 | 10/10/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.12.16 A 09.12.17. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2016NS010551 | 10/10/2016 | FATURA 14725/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.389/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 251.452,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 40.854,87 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 210.598,03 |
| 2016OB827307 | 11/10/2016 | FATURA 14725/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.389/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 251.452,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 40.854,87 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 192.870,60 |
| 2016NS010605 | 11/10/2016 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - FOPAG-SET/2016-COMPLEMENTAR (OB DIA 28). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.230,64 |
| 2016NS010642 | 13/10/2016 | FATURA N. 26/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 4.377/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 204.874,07), INFRAERO (R$ 6.192,40). DESCONTO NO VALOR DE R$ 5.797,69 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 205.268,78 |
| 2016OB827809 | 14/10/2016 | FATURA N. 26/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 4.377/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 204.874,07), INFRAERO (R$ 6.192,40). DESCONTO NO VALOR DE R$ 5.797,69 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 190.388,60 |
| 2016NE003492 | 17/10/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº87/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 195.263,33 |
| 2016NE003474 | 17/10/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0. VIGÊNCIA DE 18.12.15 A 17.12.16. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 210.000,00 |
| 2016NS010706 | 17/10/2016 | DANFE 1630 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF) - REFERENTE A 13 SALÁRIO DE JANEIRO A JUNHO/2016 - BLOQUEIO R$ 6.247,35- PROCESSO 125.949/2014 - RELAÇÃO 369/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 260.509,92 |
| 2016NS010698 | 17/10/2016 | DANFE 1630 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF) - REFERENTE A 13 SALÁRIO DE JANEIRO A JUNHO/2016 - RELAÇÃO 369/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 260.509,92 |
| 2016NS010709 | 17/10/2016 | FATURA 26/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.433/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 226.986,22), INFRAERO (R$ 6.712,18). DESCONTO R$ 3.146,12 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.552,28 |
| 2016OB828142 | 18/10/2016 | DANFE 1630 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF) - REFERENTE A 13 SALÁRIO DE JANEIRO A JUNHO/2016 - BLOQUEIO R$ 6.247,35- PROCESSO 125.949/2014 - RELAÇÃO 369/16 SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 215.316,33 |
| 2016OB828153 | 18/10/2016 | DANFES 701, 696 E 695 - FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, MÓDUDOS EXPANSORES DE TECLAS E DISPOSITIVOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTICA - A PEDIDO DO DETEC-CD RET. DE 5,85 IN RFB 1234/2012 - BLOQUEIO CONTRATUAL: R$ 439.309,59 DANFE 696 E R$ 194.400,00 DANFE 695- PROCESSO 106.795/14 - RELAÇÃO 460/16/SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 215.418,27 |
| 2016OB828158 | 18/10/2016 | FATURA 26/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.433/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 226.986,22), INFRAERO (R$ 6.712,18). DESCONTO R$ 3.146,12 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 214.076,54 |
| 2016NE003547 | 19/10/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NS010788 | 19/10/2016 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.218,62 |
| 2016NS010788 | 19/10/2016 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 247.552,68 |
| 2016NS010788 | 19/10/2016 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.671,39 |
| 2016NS010788 | 19/10/2016 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.125,49 |
| 2016NS010788 | 19/10/2016 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270.778,50 |
| 2016NS010908 | 21/10/2016 | ARD 5576 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.865,24 |
| 2016NS010915 | 21/10/2016 | ARD 5576 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.693,02 |
| 2016OB828831 | 24/10/2016 | NFSE 6118 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 694.046,56(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - PERÍODO: SET/2016 - REL 377/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 228.536,26 |
| 2016NS011072 | 25/10/2016 | FATURA N. 28/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 4.639/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 232.343,52), INFRAERO (R$ 7.590,92). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.410,81, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 238.523,63 |
| 2016NS011057 | 25/10/2016 | ARD 5579 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 206.766,17 |
| 2016NS011110 | 26/10/2016 | NFSE 792 - SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.GLOSA DE R$ 3.846,91 REF. COBRANÇA INDEVIDA, PERÍODO: SETEMBRO/2016. REL 381/2016.CARTA DE CORREÇÃO A RESPEITO DA ALIQUOTA DO INSS ANEXA.SIGMAS | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 277.945,01 |
| 2016OB829018 | 26/10/2016 | FATURA N. 28/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 4.639/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 232.343,52), INFRAERO (R$ 7.590,92). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.410,81, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 221.608,25 |
| 2016OB829251 | 27/10/2016 | FOPAG OUT/2016 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3 E 5. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 326.551,20 |
| 2016NS011146 | 27/10/2016 | NFPS 76997 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS..., A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2016 - RELAÇÃO 383/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.060,15 |
| 2016NS011187 | 27/10/2016 | DANFE 1530 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11, ARTIGO 7o, INCISO IV) S/ R$ 268.597,93 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2016 - RELAÇÃO 385/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 271.091,23 |
| 2016NS011511 | 31/10/2016 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270.937,73 |
| 2016NS011511 | 31/10/2016 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282.657,98 |
| 2016NS011512 | 31/10/2016 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.463,36 |
| 2016NS011513 | 31/10/2016 | FOPAG OUT/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.711,68 |
| 2016OB829427 | 31/10/2016 | NFSE 792 - SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.GLOSA DE R$ 3.846,91 REF. COBRANÇA INDEVIDA, PERÍODO: SETEMBRO/2016. REL 381/2016.CARTA DE CORREÇÃO A RESPEITO DA ALIQUOTA DO INSS ANEXA.SIGMAS | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 227.363,35 |
| 2016OB829442 | 31/10/2016 | DANFE 1530 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11, ARTIGO 7O, INCISO IV) S/ R$ 268.597,93 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2016 - RELAÇÃO 385/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 232.276,90 |
| 2016NE003706 | 01/11/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2016. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 269.000,00 |
| 2016NS011321 | 01/11/2016 | DANFE 1.480 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/249.533,81 (DEDUZ VA E VT)- PERÍODO: SETEMBRO/2016 - RELAÇÃO 389/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 295.368,81 |
| 2016NS011298 | 01/11/2016 | ARD 5584 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.467,94 |
| 2016NS011439 | 03/11/2016 | DANFE 2331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2016 - BLOQUEIO R$ 1.091,81 (PROCESSO 140.338/11) - RELAÇÃO 393/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016OB829838 | 03/11/2016 | DANFE 1.480 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/249.533,81 (DEDUZ VA E VT)- PERÍODO: SETEMBRO/2016 - RELAÇÃO 389/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 225.239,30 |
| 2016NS011339 | 03/11/2016 | NFSE 490/491 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 26a ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS (ARTIGOS 149, INCISO VII, 151 E 164, PARÁGRAFO 3o - IN 971/2009) - RELAÇÃO 496/2016 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 185.753,68 |
| 2016NE003737 | 04/11/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº134/2016 | 07.449.419/0001-74 - E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COM. E SERV. EIRELI- | R$ 193.030,00 |
| 2016NS011450 | 04/11/2016 | NFPS 076995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: SET/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 393/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 247.481,89 |
| 2016NS011456 | 04/11/2016 | FATURA 14766/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.747/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 255.173,54). DESCONTO NO VALOR DE R$ 19.099,12 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 236.074,42 |
| 2016OB830007 | 04/11/2016 | FATURA 16/10/40000182-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12. REF: OUTUBRO(26/09 A 25/10) - REL. 498/2016-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016OB830148 | 04/11/2016 | FATURA 14766/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.747/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 255.173,54). DESCONTO NO VALOR DE R$ 19.099,12 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 218.084,69 |
| 2016OB830157 | 04/11/2016 | DANFE 2331 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2016 - BLOQUEIO R$ 1.091,81 (PROCESSO 140.338/11) - RELAÇÃO 393/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 183.200,21 |
| 2016OB830162 | 04/11/2016 | NFPS 076995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: SET/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 393/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.497,75 |
| 2016NE003798 | 07/11/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016OB830191 | 07/11/2016 | DANFE 551 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2016 - RELAÇÃO 397/2016 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 279.316,86 |
| 2016NS011597 | 08/11/2016 | NFPS 76992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: SET/2016 - RELAÇÃO 403/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2016NE003843 | 10/11/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2016. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 240.999,50 |
| 2016OB830716 | 10/11/2016 | NFPS 76992 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: SET/2016 - RELAÇÃO 403/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2016NE003859 | 11/11/2016 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2016. PROC. 123.735/2016 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 249.620,00 |
| 2016NS011742 | 11/11/2016 | FATURA 28/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.835/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 192.779,61), INFRAERO (R$ 5.283,25). DESCONTO R$ 1.978,23 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 196.084,63 |
| 2016OB831123 | 11/11/2016 | FAT. 5412844/16, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 4.797/16). B.CÁLC.: TAM(R$ 381.162,75), INF.(R$ 11.664,62). DESC. R$ 38.373,62 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 1.809,74/2015 E R$ 36.563,88/2016) E GLOSA R$ 556,80 REF. OF.038/2016/LATAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 326.202,62 |
| 2016OB831124 | 11/11/2016 | FATURA 28/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.835/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 192.779,61), INFRAERO (R$ 5.283,25). DESCONTO R$ 1.978,23 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 182.121,20 |
| 2016OB831125 | 11/11/2016 | FATURA N. 29/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 4.776/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 333.490,04), INFRAERO (R$ 10.016,27). DESCONTO DE R$ 6.835,50 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 312.453,61 |
| 2016NE000286 | 14/11/2016 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2016.ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 60/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 203.969,31 |
| 2016NE003907 | 16/11/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0. VIGÊNCIA DE 1º.3.2016 A 28.2.2017. PROC. Nº 004.358/2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 242.876,17 |
| 2016NE003909 | 16/11/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 120.917/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 195.650,78 |
| 2016NS011854 | 16/11/2016 | ARD 5596 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 322.425,87 |
| 2016NS011863 | 16/11/2016 | FATURA 29/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.955/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 247.612,57), INFRAERO (R$ 6.477,90). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 254.090,47 |
| 2016NS011885 | 16/11/2016 | DANFE 2402 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUT/16 .. BLOQUEIO R$ 6.883,17 (NÃO REPASSOU TODOS OS ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) PROCESSO 140.338/11 .. RELAÇÃO 411/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2016OB831405 | 16/11/2016 | DANFE 2402 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUT/16 .. BLOQUEIO R$ 6.883,17 (NÃO REPASSOU TODOS OS ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) PROCESSO 140.338/11 .. RELAÇÃO 411/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 177.408,85 |
| 2016NE003926 | 17/11/2016 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.000,00 |
| 2016NE003927 | 17/11/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 280.000,00 |
| 2016NS011972 | 17/11/2016 | NFES 1431570/1436143/1436876/1443612/1443724/1447299 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-PERÍODOS: AGO(DIAS 17,30 E 31), SET (DIAS 21,27 A 30), OUT (DIAS 1,2,18 A 21, 27 A 29)- RELAÇÃO 518/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 188.250,24 |
| 2016NS011984 | 17/11/2016 | NFPS 78273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2016NS012007 | 17/11/2016 | NFSE 824 .. SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. GLOSA DE R$ 2.625,23(NAO PAGTO ADICIONAIS) .. OUT/16 .. REL. 415/16/SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 279.166,69 |
| 2016NE000296 | 17/11/2016 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 10/2016. PROCESSO Nº 126.609/2016. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 238.750,00 |
| 2016NE000294 | 17/11/2016 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 10/2016. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 238.750,00 |
| 2016NE003970 | 18/11/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 136.046/2015 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 317.854,98 |
| 2016NS012043 | 18/11/2016 | FOPAG-NOV/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.127,00 |
| 2016NS012066 | 18/11/2016 | FOPAG-NOV/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21.?- ENCARGOS PATRONAIS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 218.645,55 |
| 2016NS012088 | 18/11/2016 | FOPAG NOV/2016. NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA OUT/2016. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 225.060,05 |
| 2016NS012089 | 18/11/2016 | NFPS 78278 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS..., A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - RELAÇÃO 417/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.060,15 |
| 2016OB831630 | 18/11/2016 | NFPS 78273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2016OB831631 | 18/11/2016 | NFSE 824 .. SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. GLOSA DE R$ 2.625,23(NAO PAGTO ADICIONAIS) .. OUT/16 .. REL. 415/16/SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 228.585,03 |
| 2016OB831764 | 18/11/2016 | FATURA 29/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.955/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 247.612,57), INFRAERO (R$ 6.477,90). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 236.177,09 |
| 2016NE003977 | 21/11/2016 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2016. PROC. 127.688/2016. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 320.580,00 |
| 2016NE003979 | 21/11/2016 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 250.000,00 |
| 2016NS012145 | 21/11/2016 | DANFE 1.503 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 9,45PC RFB IN 1234/2012, 5PC ISS (S/TOTAL) E 11PC INSS (S/R$249.640,41 - DEDUZ VA/R$34.485,00 E VT/R$11.243,40) - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - RELAÇÃO 419/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 295.368,81 |
| 2016NS012151 | 22/11/2016 | FATURA N. 30/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 4.882/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 183.783,82), INFRAERO (R$ 6.193,87). DESCONTO DE R$ 6.086,89 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 183.890,80 |
| 2016NS012190 | 22/11/2016 | DANFE 1567 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11, ARTIGO 7o, INCISO IV) S/ R$ 270.767,59 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - RELAÇÃO 423/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 271.706,59 |
| 2016OB832105 | 22/11/2016 | DANFE 1.503 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ASCENSORISTA), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 9,45PC RFB IN 1234/2012, 5PC ISS (S/TOTAL) E 11PC INSS (S/R$249.640,41 - DEDUZ VA/R$34.485,00 E VT/R$11.243,40) - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - RELAÇÃO 419/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 225.227,57 |
| 2016OB832110 | 22/11/2016 | FAT. 31/16, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROC. 5.114/16). AVIANCA (R$ 280.000,35)/INFRAERO (R$ 9.207,37). DESC. DE R$ 8.459,43 REF. REEMB.DE P.AÉREAS 2016 E R$ 1.232,68 REF. QUITAÇÃO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0, JULHO/2016) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 259.126,47 |
| 2016NS012209 | 22/11/2016 | DANFE 750 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET 9,45 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 528/2016 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 225.907,37 |
| 2016NS012156 | 22/11/2016 | FATURA N. 31/16, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 5.114/16). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 280.000,35)/INFRAERO (R$ 9.207,37). DESCONTOS DE R$ 8.459,43 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016 E R$ 1.232,68 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0, JULHO/16 - PROC. 122.905/16). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 280.748,29 |
| 2016NS012223 | 23/11/2016 | DANFE 1567 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11, ARTIGO 7o, INCISO IV) S/ R$ 270.768,59 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - RELAÇÃO 423/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 271.706,59 |
| 2016NS012298 | 23/11/2016 | FATURAS 201694308 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NO CETEC NORTE A PEDIDO DO CENIN-CD - RET.9,45PC S/198.855,10(VLR.TOTAL)CONF.IN 1234/2012 RFB. (DEDUZ GLOSAS 13.748,01 E CREDITO 37,69 NA FAT.2016192789) - MARCO A AGOSTO/2016, REL.526/2016 SIGMAS. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 185.069,40 |
| 2016OB832259 | 23/11/2016 | DANFE 1567 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11, ARTIGO 7O, INCISO IV) S/ R$ 270.768,59 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - RELAÇÃO 423/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 232.749,52 |
| 2016NE004038 | 24/11/2016 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2016OB832277 | 24/11/2016 | DANFE 750 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 528/2016 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 198.914,70 |
| 2016NS012330 | 24/11/2016 | DANFE 750 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 528/2016 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 225.907,37 |
| 2016NS012313 | 24/11/2016 | DANFE 750 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 PC E ISS 2 PC - RELAÇÃO 528/2016 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 225.907,37 |
| 2016NE004046 | 25/11/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE004055 | 25/11/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 300.662,11 |
| 2016NE004042 | 25/11/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 300.662,11 |
| 2016OB832321 | 25/11/2016 | FATURA 14808/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.975/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 517.315,97). DESCONTO NO VALOR DE R$ 157.937,76 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 322.907,43 |
| 2016OB832337 | 25/11/2016 | FATURA 14793/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.979/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 454.443,47). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.882,06 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 295.523,15 |
| 2016NS012408 | 25/11/2016 | NFSE 6318 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 13. REF 2016 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL NÃO TRAZ DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/TOTAL E ISS 5PC - REL 427/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 327.146,99 |
| 2016NS012372 | 25/11/2016 | FATURA 14793/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 4.979/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 454.443,47). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.882,06 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 327.561,41 |
| 2016NS012422 | 25/11/2016 | NFSE 6318 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 13. REF 2016 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL NÃO TRAZ DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/TOTAL E ISS 5PC - REL 427/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 327.146,99 |
| 2016NS012463 | 28/11/2016 | NFPS 78352 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) .. PERÍODO: 13O. SALARIO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 429/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.295,62 |
| 2016NS012501 | 28/11/2016 | FOPAG JAN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.751,37 |
| 2016NS012527 | 28/11/2016 | NFPS 078276 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: OUTUBRO/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 431/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.921,96 |
| 2016OB832570 | 28/11/2016 | NFSE 6318 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 13. REF 2016 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL NÃO TRAZ DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/TOTAL E ISS 5PC - REL 427/2016 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 202.123,31 |
| 2016NS012481 | 28/11/2016 | NFPS 078353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: 13O.SALARIO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 429/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.213,13 |
| 2016NS012521 | 28/11/2016 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.572,25 |
| 2016NS012521 | 28/11/2016 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230.372,48 |
| 2016NS012524 | 28/11/2016 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243.678,60 |
| 2016NS012497 | 28/11/2016 | FOPAG JAN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.037,04 |
| 2016NS012497 | 28/11/2016 | FOPAG JAN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243.371,77 |
| 2016NS012481 | 28/11/2016 | NFPS 078353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: 13O.SALARIO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 429/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 326.498,37 |
| 2016NS012463 | 28/11/2016 | NFPS 78352 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) .. PERÍODO: 13O. SALARIO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 429/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 297.213,86 |
| 2016NS001337 | 28/11/2016 | DANFES 22254 E 22269, REF. À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A-4, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 140.657/2015. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 542/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 238.750,00 |
| 2016NS001335 | 28/11/2016 | DANFES 22254 E 22269, REF. À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A-4, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 140.657/2015. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 542/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 238.750,00 |
| 2016NS012580 | 29/11/2016 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.323,35 |
| 2016OB800808 | 29/11/2016 | DANFES 22254 E 22269, REF. À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A-4, COR BRANCA, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 140.657/2015. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 542/2016-SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 224.783,12 |
| 2016NS012582 | 29/11/2016 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.424,86 |
| 2016NS012575 | 29/11/2016 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231.911,67 |
| 2016NS012575 | 29/11/2016 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217.745,69 |
| 2016NS012575 | 29/11/2016 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 265.694,73 |
| 2016NS012906 | 29/11/2016 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 234.891,49 |
| 2016NS012576 | 29/11/2016 | FOPAG MAR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 258.270,23 |
| 2016OB832722 | 29/11/2016 | NFPS 078353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: 13O.SALARIO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 429/2016 SIGMAS (CONFORME CÓPIA ANEXA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.030,15 |
| 2016OB832722 | 29/11/2016 | NFPS 078353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA. PERÍODO: 13O.SALARIO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 429/2016 SIGMAS (CONFORME CÓPIA ANEXA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.213,13 |
| 2016OB832723 | 29/11/2016 | NFPS 78352 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) .. PERÍODO: 13O. SALARIO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 429/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.756,91 |
| 2016OB832723 | 29/11/2016 | NFPS 78352 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO NAS ATIV.DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE ARTES... P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO/CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL) .. PERÍODO: 13O. SALARIO/2016. RET. IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 429/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 212.295,62 |
| 2016OB832741 | 29/11/2016 | NFPS 078276 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: OUTUBRO/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 431/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 200.481,31 |
| 2016OB832744 | 29/11/2016 | NFSE 830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC. REF.PARCELA DECIMO TERCEIRO NO PERíODO 01/03/16 A 31/12/16. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. GLOSA 13.191,07 COB.INDEVIDA. RELAÇÃO 431/2016 SIGMAS. PROCESSO 127.189/2014 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 318.504,21 |
| 2016NE000325 | 30/11/2016 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2016. PREGÃO 39/2016. PROCESSO 127.946/2016 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 203.100,00 |
| 2016NE004122 | 30/11/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2016NS012673 | 30/11/2016 | FATURAS 70/80/92/97/107/150/176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC SOB/R$ 502.507,89 CONFORME IN 1234/12 - GLOSA: R$ 29.779,54 (SERVIÇOS COBRADOS EM DESACORDO COM CONTRATO) - RELAÇÃO 544/2016 SIGMAS- PERÍODO: 01/03/2016 A 30/09/2016 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 326.258,28 |
| 2016NS012914 | 30/11/2016 | FOPAG NOV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.453,08 |
| 2016OB832859 | 30/11/2016 | FATURAS 70/80/92/97/107/150/176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC SOB/R$ 502.507,89 CONFORME IN 1234/12 - GLOSA: R$ 29.779,54 (SERVIÇOS COBRADOS EM DESACORDO COM CONTRATO) - RELAÇÃO 544/2016 SIGMAS- PERÍODO: 01/03/2016 A 30/09/2016 | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 278.771,28 |
| 2016NS012724 | 30/11/2016 | NFPS 078275 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO. PERÍODO: OUTUBRO/2016. RET. IN/RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 2.191,84 (FALTA COMPROVACAO DE PGTO AOS EMPREGADOS). RELAÇÃO 435/16/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.295,59 |
| 2016NE004133 | 01/12/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 190.000,00 |
| 2016NS012756 | 01/12/2016 | NFPS 78354 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DEMAP. RET SRF 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016). REL 437/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.816,69 |
| 2016NS012757 | 01/12/2016 | NFPS 78345 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - REF: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO PERÍODO DE 01/01/16 A 31/12/16 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 437/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 192.964,19 |
| 2016NS012762 | 01/12/2016 | NFPS 78284 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS CD E COPA,COZINHA E LIMPEZA/CONSERVACAO NA RESID.OFICIAL/CD REF.PERIODO 22/10/16 A 31/10/2016. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 735,06 (NAO REALIZACAO ADICIONAL NOTURNO EM OUT/16). REL.435/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 313.275,12 |
| 2016OB833046 | 01/12/2016 | FATURA 16/11/40000180-4 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD - REF: NOVEMBRO (26/10 A 25/11/16) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - REL 546/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 325.718,36 |
| 2016OB833065 | 01/12/2016 | NFPS 78284 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS CD E COPA,COZINHA E LIMPEZA/CONSERVACAO NA RESID.OFICIAL/CD REF.PERIODO 22/10/16 A 31/10/2016. RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 735,06 (NAO REALIZACAO ADICIONAL NOTURNO EM OUT/16). REL.435/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.359,53 |
| 2016NE004201 | 05/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2016NE004202 | 05/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 240.000,00 |
| 2016NS012898 | 05/12/2016 | FAT.289608/2016 (INTERNACIONAL) - PROC. 5.103/2016. EMP. INTERNACIONAIS(R$ 271.596,60), TX EMBARQUE (R$ 2.992,05), OUTRAS TXS (R$ 6.030,89), TX RAV (R$ 215,73). GLOSA NO VALOR DE R$ 0,48 REF REQS. 2097, 2250 E 2254/2016 REGISTRADAS COM VALOR A MAIOR NA FATURA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 280.619,06 |
| 2016NS012937 | 05/12/2016 | DANFE 2672 - PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS FORAM DISCRIMINADOS RODAPÉ DAS NOTAS AO LONGO DO ANO), INSS 11PC E ISS 5PC - - RELAÇÃO 435/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 311.670,17 |
| 2016NS012939 | 05/12/2016 | NFPS 78355 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)...REF.DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL 12/12 AVOS. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSA 2.171,44 COB.INDEVIDA - RELAÇÃO 445/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 304.166,28 |
| 2016NS012937 | 05/12/2016 | DANFE 2672 - PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS FORAM DISCRIMINADOS RODAPÉ DAS NOTAS AO LONGO DO ANO), INSS 11PC E ISS 5PC - - RELAÇÃO 435/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 178.097,57 |
| 2016NS012925 | 05/12/2016 | FATURA 14822/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.222/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 412.867,13). DESCONTO NO VALOR DE R$ 160.151,28 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 252.715,85 |
| 2016NS013038 | 06/12/2016 | FATURA 31/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.304/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 227.267,02), INFRAERO (R$ 6.934,80). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 234.201,82 |
| 2016OB833785 | 06/12/2016 | DANFE 2672 - PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS FORAM DISCRIMINADOS RODAPÉ DAS NOTAS AO LONGO DO ANO), INSS 11PC E ISS 5PC - - RELAÇÃO 435/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204.655,92 |
| 2016OB833785 | 06/12/2016 | DANFE 2672 - PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC (MATERIAIS FORAM DISCRIMINADOS RODAPÉ DAS NOTAS AO LONGO DO ANO), INSS 11PC E ISS 5PC - - RELAÇÃO 435/2016 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 178.097,57 |
| 2016NE004258 | 07/12/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.16 A 13.12.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 220.281,57 |
| 2016NE004259 | 07/12/2016 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2016. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 305.481,00 |
| 2016NS013086 | 07/12/2016 | FATURA N. 32/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 5.202/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 178.328,86), INFRAERO (R$ 6.719,79). DESCONTO DE R$ 8.601,14 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 176.447,51 |
| 2016NS013108 | 07/12/2016 | FATURA N. 33/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 5.492/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 250.381,45), INFRAERO (R$ 8.675,36). DESCONTO DE R$ 8.448,23 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 250.608,58 |
| 2016OB833987 | 07/12/2016 | NFPS 78355 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)...REF.DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL 12/12 AVOS. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSA 2.171,44 COB.INDEVIDA - RELAÇÃO 445/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 292.626,53 |
| 2016OB833987 | 07/12/2016 | NFPS 78355 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)...REF.DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL 12/12 AVOS. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSA 2.171,44 COB.INDEVIDA - RELAÇÃO 445/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 304.166,28 |
| 2016OB833994 | 07/12/2016 | FAT.289608/2016(INTERNACIONAL)-PROC. 5.103/2016.EMP.INTERNAC.(R$ 271.596,60),TX EMB.(R$ 2.992,05),OUTRAS TXS(R$ 6.030,89),TX RAV(R$ 215,73).GLOSA R$ 0,48 REF REQS. 2097,2250 E 2254/2016 REGISTRADAS COM VALOR A MAIOR NA FATURA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 280.387,73 |
| 2016OB833998 | 07/12/2016 | FATURA 14822/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.222/2016), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 412.867,13). DESCONTO NO VALOR DE R$ 160.151,28 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.608,72 |
| 2016OB834192 | 07/12/2016 | FATURA 31/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.304/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 227.267,02), INFRAERO (R$ 6.934,80). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 217.690,60 |
| 2016NS013148 | 08/12/2016 | DANFES 22.273/22.274/22.308 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO: 564/2016 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 249.620,00 |
| 2016NE004323 | 09/12/2016 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/2016-TCU. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº30/2016. | 10.821.928/0001-90 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI LTDA. | R$ 245.820,00 |
| 2016NS013168 | 09/12/2016 | FATURA 163990/07/2016 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDA DES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO .. RET. RFB 9,45PC S/291.818,14 .. GLOSA R$ 111.598,61 (VALOR COBRADO EM DESACORDO COM O CONTRATO) .. 02/06 A 01/07/16 .. REL.564/16/SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 180.219,53 |
| 2016NS013207 | 09/12/2016 | DANFE 2.166 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (OS MATERIAIS JA FORAM DISCRIMINADOS EM NOTAS ANTERIORES), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 - RELAÇÃO 451/2016 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 306.139,20 |
| 2016NS013207 | 09/12/2016 | DANFE 2.166 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (OS MATERIAIS JA FORAM DISCRIMINADOS EM NOTAS ANTERIORES), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 - RELAÇÃO 451/2016 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 218.670,86 |
| 2016OB834442 | 09/12/2016 | FATURA N. 33/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 5.492/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 250.381,45), INFRAERO (R$ 8.675,36). DESCONTO DE R$ 8.448,23 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 232.345,08 |
| 2016OB834452 | 09/12/2016 | DANFES 22.273/22.274/22.308 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO: 564/2016 SIGMAS. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 235.017,23 |
| 2016NS013229 | 12/12/2016 | FATURA 157146/09/2016 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDA DES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO .. RET. RFB 9,45PC S/242.053,38 .. GLOSA R$ 59.655,02 (VALOR COBRADO EM DESACORDO COM O CONTRATO) .. 02/08 A 01/09/16 .. REL.566/16/SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 182.398,36 |
| 2016NS013272 | 12/12/2016 | DANFES 783/789/825/839/843/844/862/874/893 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MARCENARIA (COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 568/2016 SIGMAS. BLOQUEADO R$ 22.618,53 (DANFE 789 - PROCESSO:126.218/2015) | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 250.313,29 |
| 2016NS013275 | 12/12/2016 | DANFES 783/789/825/839/843/844/862/874/893 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MARCENARIA (COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 568/2016 SIGMAS. BLOQUEADO R$ 22.618,53 (DANFE 789 - PROCESSO:126.218/2015) | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 250.313,29 |
| 2016NS013285 | 12/12/2016 | DANFES 783/789/825/839/843/844/862/874/893 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MARCENARIA (COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 568/2016 SIGMAS. BLOQUEADO R$ 22.618,53 (DANFE 789 - PROCESSO:126.218/2015) | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 250.313,29 |
| 2016OB834554 | 12/12/2016 | NFES 69769 .. SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ANTIVÍRUS MULTIPLATAFORMA COM GERÊNCIA CENTRALIZADA, COM SUPORTE E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO POR 36 MESES (3 LICENÇAS DE SOFTWARE SERVIDOR DE GERÊNCIA DA SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS E 11.500 LICENÇAS DE SOFTWARE CLIENTE DA SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS) .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 564/16/SIGMAS. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 316.155,32 |
| 2016OB834584 | 12/12/2016 | DANFE 2.166 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (OS MATERIAIS JA FORAM DISCRIMINADOS EM NOTAS ANTERIORES), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 - RELAÇÃO 451/2016 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 191.468,20 |
| 2016OB834584 | 12/12/2016 | DANFE 2.166 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC (OS MATERIAIS JA FORAM DISCRIMINADOS EM NOTAS ANTERIORES), INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 - RELAÇÃO 451/2016 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 218.670,86 |
| 2016OB834586 | 12/12/2016 | DANFE 1.235 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - REFERENTE 13O SALÁRIO/16 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 451/2016 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 297.334,46 |
| 2016NS013315 | 13/12/2016 | DANFE 181 - FORNEC DE 7 UN DE TRIPÉ COM CABEÇA HIDRÁULICA E DOLLY PARA CAMARA E ACESSÓRIOS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 572/2016 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 240.999,50 |
| 2016OB834966 | 13/12/2016 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016. RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL. IMUNIDADE TRIBUTÉRI DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFRMATIVO NA FATURA). REL 568/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 324.417,84 |
| 2016OB835093 | 13/12/2016 | DANFES 783/789/825/839/843/844/862/874/893 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MARCENARIA (COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 568/2016 SIGMAS. BLOQUEADO R$ 22.618,53 (DANFE 789 - PROCESSO:126.218/2015). | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 227.694,76 |
| 2016NS013337 | 13/12/2016 | NFSE 517/518 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 27A ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE À MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 22a ETAPA. RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12 E ISS 1PC - ISENTO INSS ART 149/151/164 IN RFB 971/2009 - REL 572/2016/SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 219.064,08 |
| 2016NS013375 | 14/12/2016 | NFPS 079419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 457/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.921,96 |
| 2016NS013380 | 14/12/2016 | NFPS 79416 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: NOVEMBRO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 457/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2016NS013385 | 14/12/2016 | FAT.290026/ (NTERNACIONAL) - PROC. 5.413/2016. EMP. INTERNACIONAIS(R$ 254.648,37), TX EMBARQUE (R$ 2.002,17), OUTRAS TXS (R$ 4.859,22), TX RAV (R$ 143,82). GLOSA NO VALOR DE R$ 0,45 REF REQ. 2436/2016 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR NA FATURA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 261.509,31 |
| 2016NS013361 | 14/12/2016 | FATURA 290026/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.413/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 254.648,37), OUTRAS TAXAS (R$ 4.859,22) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.002,17), TAXA RAV (R$ 143,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 261.509,76 |
| 2016NE004409 | 15/12/2016 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NE004414 | 15/12/2016 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2016NS013444 | 15/12/2016 | FATURA 14884/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.613/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 504.457,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 211.587,01 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 292.870,30 |
| 2016NS013444 | 15/12/2016 | FATURA 14884/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.613/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 504.457,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 211.587,01 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 211.587,01 |
| 2016NS013445 | 15/12/2016 | FATURA 14866/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.349/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 400.670,60). DESCONTO NO VALOR DE R$ 127.721,38 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 272.949,22 |
| 2016NS013480 | 15/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 16.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS (R$198.247,56) E MUNICIPAIS (R$35.389,46). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 233.637,02 |
| 2016OB835284 | 15/12/2016 | DANFE 181 - FORNEC DE 7 UN DE TRIPÉ COM CABEÇA HIDRÁULICA E DOLLY PARA CAMARA E ACESSÓRIOS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 572/2016 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 226.901,03 |
| 2016OB835311 | 15/12/2016 | NFSE 517/518 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 27A ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE À MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 22A ETAPA. RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12 E ISS 1PC - ISENTO INSS ART 149/151/164 IN RFB 971/2009 - REL 572/2016/SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 203.039,29 |
| 2016NE004423 | 15/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2016NE004421 | 15/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 240.000,00 |
| 2016OB835451 | 15/12/2016 | FATURA 14866/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.349/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 400.670,60). DESCONTO NO VALOR DE R$ 127.721,38 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 244.701,94 |
| 2016OB835452 | 15/12/2016 | FATURA 14884/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.613/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 504.457,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 211.587,01 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 257.306,06 |
| 2016OB835458 | 15/12/2016 | FAT.290026/ (NTERNACIONAL) - PROC. 5.413/2016. EMP. INTERNACIONAIS(R$ 254.648,37), TX EMBARQUE (R$ 2.002,17), OUTRAS TXS (R$ 4.859,22), TX RAV (R$ 143,82). GLOSA NO VALOR DE R$ 0,45 REF REQ. 2436/2016 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR NA FATURA. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 261.354,57 |
| 2016NS013475 | 15/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 16. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.610,52 |
| 2016NS013475 | 15/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 16. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 325.124,60 |
| 2016NE004431 | 16/12/2016 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2015 DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 213.117,73 |
| 2016NS013500 | 16/12/2016 | FATURA 14826/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.223/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 322.586,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 60.949,76 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.637,19 |
| 2016NS013511 | 16/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 16. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.451,47 |
| 2016NS013524 | 16/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016-COMPLEMENTAR - OB DIA 16. GRUPO 5.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO ESTADUAL E MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193.344,90 |
| 2016NS013528 | 16/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016-NORMAL - PESSOAL FORA DA FITA. - RELACIONADO A 2016FL000543/NS013503. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.811,72 |
| 2016OB835467 | 16/12/2016 | DANFE 602 (CÓPIA)- LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS013139 APÓS DECISÃO SUPERIOR - RELAÇÃO 457/2016 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 251.027,93 |
| 2016OB835503 | 16/12/2016 | NFPS 79416 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: NOVEMBRO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 457/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 246.262,65 |
| 2016OB835507 | 16/12/2016 | NFPS 079419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2016. RET. 9,45PC IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 457/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 200.481,31 |
| 2016OB835509 | 16/12/2016 | FATURA 14826/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.223/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 322.586,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 60.949,76 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 238.894,81 |
| 2016NS013621 | 19/12/2016 | DANFE 2473 e 2507(horas extras) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) e horas extras, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2016 - GLOSA R$ 2.410,54(COBRANÇA INDEVIDA)REF.DANFE 2473 - PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 461/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 233.407,79 |
| 2016NE004505 | 19/12/2016 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº191/16. | 02.930.523/0001-62 - REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP | R$ 274.000,00 |
| 2016NS013727 | 20/12/2016 | DANFE 1527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC sobre R$ 244.639,25 (desconta va+vt) E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2016 - RELAÇÃO 465/2016 SIGMAS. Bloqueio: R$ 29.912,74 - Processo: 130.737/2012 e 763/2016 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,10 |
| 2016NS013750 | 20/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA NOV/2016. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 258.934,94 |
| 2016OB835881 | 20/12/2016 | DANFE 2473 E 2507(HORAS EXTRAS) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2016 - GLOSA R$ 2.410,54(COBRANÇA INDEVIDA)REF.DANFE 2473 - PROCESSO 140.338/11 - RELAÇÃO 461/2016 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 181.134,89 |
| 2016OB835929 | 20/12/2016 | NFES 2719 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT PARA OS PRODUTOS CHECKPOINT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5 PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO: FABRÍCIO CORREA). RELAÇÃO: 584/2016 SIGMAS. . | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 273.760,00 |
| 2016OB835930 | 20/12/2016 | DANFE 1527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2016 - BLOQUEIO DE R$ 29.912,74 - PROCESSOS 130.737/2012 E 000.763/2016 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 244.639,25 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 465/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 192.765,72 |
| 2016OB835933 | 20/12/2016 | DANFE 1600 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11,ART 7,INCISO IV) S/R$ 280.929,25(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2016 - REL 465/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 241.366,47 |
| 2016NS013734 | 20/12/2016 | DANFE 1600 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11,ART 7,INCISO IV) S/R$ 280.929,25(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2016 - REL 465/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 281.771,16 |
| 2016NS013733 | 20/12/2016 | NFES 2719 - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT PARA OS PRODUTOS CHECKPOINT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5 PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO: FABRÍCIO CORREA). RELAÇÃO: 584/2016 SIGMAS. . | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2016NS013782 | 20/12/2016 | DANFE 1527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2016 - BLOQUEIO DE R$ 29.912,74 - PROCESSOS 130.737/2012 E 000.763/2016 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 244.639,25 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 465/2016 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,10 |
| 2016NS001443 | 20/12/2016 | DANFES 1583, 1584, 1640 E 1641 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROC. 100.966/2016. REL. 582/2016. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 203.969,31 |
| 2016NE000359 | 21/12/2016 | REFORÇO DA 2016NE000007 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2016OB800865 | 21/12/2016 | DANFES 1583, 1584, 1640 E 1641 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROC. 100.966/2016. REL. 582/2016. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 192.037,11 |
| 2016NS013898 | 21/12/2016 | NFPS 79418 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO...REFERENTE A NOVEMBRO/16 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 471/16 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.295,59 |
| 2016NE004614 | 21/12/2016 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 236.906,75 |
| 2016NE004613 | 21/12/2016 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 180.216,34 |
| 2016NS014009 | 22/12/2016 | DANFES 414 e 415 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE AO 1o E 2o REAJUSTES DA 33a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - REL 592/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 213.512,37 |
| 2016NS014022 | 22/12/2016 | NFSE 860 - SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO DE 01/11/16 A 31/11/16 - GLOSA DE R$1.565,12. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC SOBRE R$ 279.791,92 - RELAÇÃO 473/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 278.226,80 |
| 2016NS001479 | 22/12/2016 | DANFE 310562 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5.85P. PROCESSO 142.611/15. REL. 592/16. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 203.099,20 |
| 2016OB800900 | 23/12/2016 | DANFE 310562 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5.85P. PROCESSO 142.611/15. REL. 592/16. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 191.217,90 |
| 2016NS014024 | 23/12/2016 | FATURA 16/12/40000174-2 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZEMBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 592/2016 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 215.826,63 |
| 2016NS014030 | 23/12/2016 | FATURA N. 34/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 5.611/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 270.002,56), INFRAERO (R$ 8.188,85). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 278.191,41 |
| 2016NS014046 | 23/12/2016 | FAT. 110/3 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 594/2016 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 258.311,80 |
| 2016OB836483 | 23/12/2016 | FATURA 16/12/40000174-2 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE (SBTS), PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZEMBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 592/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 195.431,01 |
| 2016OB836486 | 23/12/2016 | FAT. 110/3 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 594/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 246.300,30 |
| 2016OB836497 | 23/12/2016 | FATURA N. 34/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 5.611/2016). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 270.002,56), INFRAERO (R$ 8.188,85). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 258.578,92 |
| 2016OB836498 | 23/12/2016 | FATURA 14906/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.774/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 505.533,35). DESCONTO NO VALOR DE R$ 149.761,13 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 320.132,12 |
| 2016OB836501 | 23/12/2016 | FATURA 33/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.578/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 271.138,10), INFRAERO (R$ 7.380,39). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 258.882,93 |
| 2016OB836516 | 23/12/2016 | DANFES 414 E 415 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE AO 1O E 2O REAJUSTES DA 33A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - REL 592/2016 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 198.886,78 |
| 2016OB836698 | 23/12/2016 | NFSE 860 - SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO DE 01/11/16 A 31/11/16 - GLOSA DE R$1.565,12. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC SOBRE R$ 279.791,92 - RELAÇÃO 473/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 228.004,14 |
| 2016NS014052 | 23/12/2016 | FATURA 33/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.578/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 271.138,10), INFRAERO (R$ 7.380,39). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 278.518,49 |
| 2016NE004768 | 26/12/2016 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.800,87 |
| 2016OB800902 | 26/12/2016 | FATURA 143029(PARTE) - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT. COMPLEMENTA A 2016NS014088 (CD) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 477/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2016NS014126 | 26/12/2016 | RECIBO NÚMERO 9013135287- DESPESAS E ENCARGOS REFERENTES AOS DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADA NA RÁDIO CÂMARA E NA TV CÂMARA, NOS MESES DE JAN A NOV/2016 - A PEDIDO DA SECOM/CD. RELAÇÃO: 598/2016 SIGMAS. PROCESSO 128.634/2016 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 209.907,08 |
| 2016NS014130 | 26/12/2016 | RECIBO NÚMERO 9013135286- RECONHECIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS REFERENTES AOS DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADA NA RÁDIO CÂMARA E NA TV CÂMARA, NOS MESES DE MAIO A DEZ/2015 - A PEDIDO DA SECOM/CD. RELAÇÃO: 598/2016 SIGMAS. PROCESSO 128.634/2016 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 180.216,34 |
| 2016NS014131 | 26/12/2016 | DANFE 165 - SERVIÇO DE RETIRADA, TRANSPORTE, TESTE HIDROSTATICO, RECARGA E REINSTALAÇÃO DE CILINDRO COM GAS HFC EA-227, MARCA FIKE E MARCA MAXXON, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RETENÇÃO DE ISS 2,79PC, RELAÇÃO 600/2016, SIGMAS. | 07.449.419/0001-74 - E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COM. E SERV. EIRELI- | R$ 193.030,00 |
| 2016NS014151 | 26/12/2016 | ARD 5640 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.847,89 |
| 2016OB836709 | 26/12/2016 | FATURA 14930/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.822/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 518.274,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 205.041,89 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 276.694,08 |
| 2016OB836721 | 26/12/2016 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5640 | 219.114.528-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.500,00 |
| 2016NS014089 | 26/12/2016 | FATURA 14930/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.822/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 518.274,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 205.041,89 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 313.232,42 |
| 2016NS014089 | 26/12/2016 | FATURA 14930/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 5.822/2016), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 518.274,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 205.041,89 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.041,89 |
| 2016NS001491 | 26/12/2016 | FATURA 143029(PARTE) - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT. COMPLEMENTA A 2016NS014088 (CD) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 477/2016 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2016NE004821 | 27/12/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 274.673,30 |
| 2016NE004819 | 27/12/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 281.353,78 |
| 2016NS014218 | 27/12/2016 | FATURA 34/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.857/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.732,85), INFRAERO (R$ 7.041,71). DESCONTO NO VALOR DE R$ 3.316,32 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 58.81/2015 E R$ 3.257,51/2016). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 255.517,05 |
| 2016NS014252 | 27/12/2016 | FATURA 291005/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.529/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 224.695,32), TAXA DE EMBARQUE (R$ 3.466,47), OUTRAS TAXAS (R$ 6.011,06), TAXA RAV (R$ 231,71). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 234.172,84 |
| 2016NS014275 | 27/12/2016 | DANFE 1623 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11,ART 7,INCISO IV) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - BLOQUEIO DE R$ 37.584,71 CONFORME ORIENTAÇÃO DO FISCAL (IMPOSSIVEL ANTECIPAR PAGAMENTO DE 27 A 31/12/2016) REL 483/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 281.885,36 |
| 2016NS014277 | 27/12/2016 | DANFE 813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 26/12/16 - RELAÇÃO 483/2016 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 228.486,96 |
| 2016OB837164 | 27/12/2016 | RECIBO NÚMERO 9013135287- DESPESAS E ENCARGOS REFERENTES AOS DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADA NA RÁDIO CÂMARA E NA TV CÂMARA, NOS MESES DE JAN A NOV/2016 - A PEDIDO DA SECOM/CD. RELAÇÃO: 598/2016 SIGMAS. PROCESSO 128.634/2016 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 209.907,08 |
| 2016OB837165 | 27/12/2016 | DANFE 165 - SERVIÇO DE RETIRADA, TRANSPORTE, TESTE HIDROSTATICO, RECARGA E REINSTALAÇÃO DE CILINDRO COM GAS HFC EA-227, MARCA FIKE E MARCA MAXXON, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RETENÇÃO DE ISS 2,79PC, RELAÇÃO 600/2016, SIGMAS. | 07.449.419/0001-74 - E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COM. E SERV. EIRELI- | R$ 187.644,46 |
| 2016OB837318 | 27/12/2016 | FATURA 291005/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.529/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 224.695,32), TAXA DE EMBARQUE (R$ 3.466,47), OUTRAS TAXAS (R$ 6.011,06), TAXA RAV (R$ 231,71). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 233.906,55 |
| 2016OB837320 | 27/12/2016 | FATURA 34/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.857/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.732,85), INFRAERO (R$ 7.041,71). DESCONTO R$ 3.316,32 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 237.214,63 |
| 2016NS014303 | 28/12/2016 | DANFE 1623 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 281.168,91 (EXCLUI MATERIAL) (LEI 12.546/11,ART 7,INCISO IV) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - BLOQUEIO DE R$ 37.584,71 CONFORME ORIENTAÇÃO DO FISCAL (IMPOSSIVEL ANTECIPAR PAGAMENTO DE 27 A 31/12/2016) REL 483/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 281.885,36 |
| 2016NS014315 | 28/12/2016 | FATURA 35/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.875/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 223.986,26), INFRAERO (R$ 6.620,99). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.607,25 |
| 2016NS014341 | 28/12/2016 | DANFE 6223664 - FORNEC DE COMPUTADORES DESKTOPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC. REL 610/2016 SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 197.550,00 |
| 2016OB837327 | 28/12/2016 | NFE 840 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SUITE ECM PARA GESTÃO DE CONTEUDO INTEGRADA COM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVISTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, RETENÇÃO DE 9,45PC IN 1234/12 E ISS 5PC (DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL/ISS - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO) - RELAÇÃO 594/2016 SIGMAS | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 310.518,60 |
| 2016OB837328 | 28/12/2016 | RECIBO NÚMERO 9013135286- RECONHECIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS REFERENTES AOS DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADA NA RÁDIO CÂMARA E NA TV CÂMARA, NOS MESES DE MAIO A DEZ/2015 - A PEDIDO DA SECOM/CD. RELAÇÃO: 598/2016 SIGMAS. PROCESSO 128.634/2016 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 180.216,34 |
| 2016OB837351 | 28/12/2016 | FATURA 35/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.875/2016). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 223.986,26), INFRAERO (R$ 6.620,99). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 214.349,44 |
| 2016NS014375 | 28/12/2016 | NFS-e 36766 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - VALOR REFERENTE A 12/12 DE 13o SALÁRIO DE 2016 - BLOQUEIO R$ 23.761,56: FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DO 13o AOS TRABALHADORES (PROCESSO 128.137/2012) - RELAÇÃO 483/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 281.353,58 |
| 2016NS014375 | 28/12/2016 | NFS-e 36766 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - VALOR REFERENTE A 12/12 DE 13o SALÁRIO DE 2016 - BLOQUEIO R$ 23.761,56: FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DO 13o AOS TRABALHADORES (PROCESSO 128.137/2012) - RELAÇÃO 483/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 281.353,58 |
| 2016NS014421 | 29/12/2016 | NFPS 80229- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO...REFERENTE A DEZ/16 (BLOQUEIO DE R$ 23.639,41 REF. 27 A 31/12/16)- RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 489/16 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.295,59 |
| 2016NS014424 | 29/12/2016 | NFPS 80227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZ/2016. (BLOQUEIO DE R$ 40.018,31, REF. PERIODO DE 27 A 31/12/16)RET. 9,45PC IN/RFB, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 489/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2016NS014448 | 29/12/2016 | NFS 5854. LICENÇA DE PRODUÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE PAINEL DE INFOF. GERENCIAIS NUMERO ILIMITADO. INTERNET ACCESS SERVER E ERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA CADA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE). RET. 9,45PC IRPJ/CONTRIB. (IN-RFB 1234/12) E 2PC ISS (DEC-GDF 25508/05).PROC. 127.017/16. REL 610/16 | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 213.117,73 |
| 2016NS014472 | 29/12/2016 | NFPS 80237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZ/16 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC S/TOTAL NF (2.746.733,01) - BLOQUEIO R$274.673,30 .. RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 274.673,30 |
| 2016NS014523 | 29/12/2016 | NFSE 2016/2 (01 A 30/NOV) E 2016/3 (DÉCIMO TERCEIRO) .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC .. REL.483 E 485/2016 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 185.341,44 |
| 2016NS014531 | 29/12/2016 | NFSE 880 - SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO DE 01/12/16 A 26/12/16 - BLOQUEIO DE R$ 37.358,92 POR IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC SOBRE R$ 279.791,92 - RELAÇÃO 491/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2016NS014558 | 29/12/2016 | DANFE 3048 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO DA SOLUÇÃO DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, POR 12M, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 5PC. RELAÇÃO 622/2016, SIGMAS. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2016NS014563 | 29/12/2016 | NFSE 884 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADM. DA CD E N ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC S/TOTAL E ISS 5PC - PERÍODO: 22/12/2016 A 31/12/2016 - BLOQUEIO R$ 99.309,41: CONFORME ORIENTAÇÃO DO FISCAL, O VALOR REFERENTE AOS 3 DIAS RESTANTES DEVERÁ SER BLOQUEADO POR IMPOSSILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO - RELAÇÃO 491/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 297.928,23 |
| 2016NS014575 | 29/12/2016 | NFSE 880 - SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO DE 01/12/16 A 26/12/16 - BLOQUEIO DE R$ 37.358,92 POR IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 491/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2016OB837493 | 29/12/2016 | DANFE 1623 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 281.168,91 (EXCLUI MATERIAL) (LEI 12.546/11,ART 7,INCISO IV) E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - BLOQUEIO DE R$ 37.584,71 CONFORME ORIENTAÇÃO DO FISCAL (IMPOSSIVEL ANTECIPAR PAGAMENTO DE 27 A 31/12/2016) REL 483/2016 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 203.875,19 |
| 2016OB837497 | 29/12/2016 | DANFE 6223664 - FORNEC DE COMPUTADORES DESKTOPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC. REL 610/2016 SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 185.993,32 |
| 2016OB837504 | 29/12/2016 | NFS-E 36766 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - VALOR REFERENTE A 12/12 DE 13O SALÁRIO DE 2016 - BLOQUEIO R$ 23.761,56: FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DO 13O AOS TRABALHADORES (PROCESSO 128.137/2012) - RELAÇÃO 483/2016 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 257.592,02 |
| 2016OB837618 | 29/12/2016 | NFS 5854. LICENÇA DE PRODUÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE PAINEL DE INFOF. GERENCIAIS NUMERO ILIMITADO. INTERNET ACCESS SERVER E ERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA CADA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE). RET. 9,45PC IRPJ/CONTRIB. (IN-RFB 1234/12) E 2PC ISS (DEC-GDF 25508/05).PROC. 127.017/16. REL 610/16 | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 182.420,66 |
| 2016OB837633 | 29/12/2016 | NFPS 80237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZ/16 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC S/TOTAL NF (2.746.733,01) - BLOQUEIO R$274.673,30 .. RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 274.673,30 |
| 2016OB837640 | 29/12/2016 | NFPS 80227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: DEZ/2016. (BLOQUEIO DE R$ 40.018,31, REF. PERIODO DE 27 A 31/12/16)RET. 9,45PC IN/RFB, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 489/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 206.244,34 |
| 2016OB837642 | 29/12/2016 | NFPS 80228 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CD, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO 01/12/16 A 31/12/16 - (BLOQUEIO DE R$ 60.243,80 REF. AO PERIODO DE 27 A 31/12), RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 489/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 290.149,18 |
| 2016OB837751 | 29/12/2016 | DANFE 3048 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO DA SOLUÇÃO DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, POR 12M, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 5PC. RELAÇÃO 622/2016, SIGMAS. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 181.366,00 |
| 2016OB837761 | 29/12/2016 | NFSE 880 - SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO DE 01/12/16 A 26/12/16 - BLOQUEIO DE R$ 37.358,92 POR IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 491/2016 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.538,54 |
| 2016NS014412 | 29/12/2016 | NFPS 80230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: DEZ/2016. (BLOQUEIO DE R$ 44.944,32 REF. AO PERIODO DE 26 A 31/12/16) RET. 9,45PC-IN/RFB, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 489/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 269.665,93 |
| 2016NS014404 | 29/12/2016 | NFPS 80232 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS..., A PEDIDO DO CEDI - PERÍODO: 01 A 26/12/16, (BLOQUEIO DE R$ 18.408,29 PERIODO: 27 A 31/12/16), - RET. IN/RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 489/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2016NS014711 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288.414,15 |
| 2016NS014713 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269.537,28 |
| 2016NE000395 | 30/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 189.163,38 |
| 2016NS014659 | 30/12/2016 | ARD 5647 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.672,80 |